Haushaltsplan 2021 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2021 Haushaltszahlen Plan 2021 Plan Vorjahr1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.028,3 Mio. € 2.050,5 Mio. € - 1,1 % Ordentliche Aufwendungen 2.063,5 Mio. € 2.039,2 Mio. € + 1,2 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) - 49,9 Mio. € - 5,7 Mio. € - 775,4 % Steuererträge 984,0 Mio. € 984,8 Mio. € - 0,1 % Nettoneuverschuldung 199,8 Mio. € 109,8 Mio. € + 82,0 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 468,4 Mio. € 352,4 Mio. € 366,5 Mio. € 248,5 Mio. € + 27,8 % + 41,8 % Investitionen brutto der jeweils nächsten vier Jahre (2021-2024) (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 1.811,7 Mio. € 1.296,9 Mio. € 1.449,3 Mio. € 874,7 Mio. € + 25,0 % + 48,3 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 24,0 Mio. € 85,6 Mio. € - 72,0 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 98,3 % 100,6 % - 2,3 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 48,5 % 48,0 % + 0,5 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 33,8 % 33,9 % - 0,1 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,6 % 1,6 % 0,0 %-Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg 1 Inklusive Nachtragshaushalte Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 11 E. Finanzhaushalt 15 F. Lagebericht 19 G. Personal 77 H. Budgetierung 109 I. Haushaltsermächtigungen 127 u.a. Zuschussliste 150 J. Mittelfristiger Ergebnis- 237 und Finanzplan u.a. MIP 244 K. Anhang 451 K.1 Rede des Stadtkämmerers 452 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 491 Sachkonto zu Teilbudget A. Vorwort N ürnbergs Stadthaushalt 2021: Stark geprägt von der Wirtschaftskrise Li ebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, der Plan für das Jahr 2021 ist der erste Haushalt in der neuen Stadtratsperiode und gleichzeitig das erste Zahlen- werk der Stadtfinanzen, das durch die Corona-Pandemie und die von ihr verursachte Wirtschaftskrise geprägt ist. Auch wenn die weiteren finanziellen Folgen für die öffentli- chen Finanzen noch immer in keiner Weise absehbar sind, so wird doch immer klarer, dass uns dieses Thema noch weit ins Jahr 2021 begleiten wird. Geprägt von einem Jahr- zehnt des Aufschwungs mit steigenden Steuereinnahmen haben sich die Vorzeichen seit März doch sehr verändert. Galt ein zumindest leicht positives Ergebnis und eine Neu- verschuldung von maximal 40 Mio. € bei gleichzeitig hohem Investitionsniveau in den vergangenen Jahren als Richt- schnur, so sprechen wir jetzt im vorgelegten Haushaltsplan von einem Defizit von knapp 50 Mio. € in 2021 bei einer haushaltsbedingten Neuverschuldung von fast 200 Mio. €. Und die Perspektive in den darauffolgenden drei Jahren geht leider nur von einer leichten Verbesserung aus. Für uns als Stadt bedeutet dies zwangsläufig einen Spagat in den nächsten Jahren. Einerseits müssen wir unsere Stadt fit machen für die wachsende Bevölkerung, die Digi- talisierung und uns als Stadtverwaltung noch konsequenter am Service für unsere Bürgerinnen und Bürger ausrichten. Auch werden wir unsere Infrastruktur weiter modernisieren, insbesondere die Schulen und Kinderbetreuung, aber auch den ÖPNV sowie unsere Brücken und Straßen. Gleichzeitig können wir aber nicht mehr jeden Wunsch er- füllen. Das gilt bei den konsumtiven Ausgaben ebenso wie bei den Investitionen. Letztere bewegen sich in der aktuel- len Planung mit über 1,8 Mrd. € Bruttoausgaben (incl. Dritt- mittel) für den 4 -jährigen Planungszeitraum übrigens ebenso auf Rekordniveau wie die eingesetzten städtischen Mittel mit 1.297 Mio. €. Insgesamt werden wir gezwungen sein, die zusätzlichen Projekte zu begrenzen. Auch beim Thema „Schaffung neuer Stellen “ müssen wir Augenmaß behalten, so groß die Herausforderungen auch sind. Größte Risikoposition wird die Entwicklung der Erträge, und hier insbesondere der Steuererträge, sein. Auch die mittel- baren Steuererträge, beispielweise die aus Steuermitteln fi- nanzierten Schlüsselzuweisungen des Freistaats müssen wir in den nächsten Jahren aufmerksam beobachten. Bei der Gewerbesteuer wird sich zeigen, inwieweit es 2021 zu einem weiteren Einbruch kommen wird. Ob Bund und Frei- staat Bayern den Ausfall wie 2020 ausgleichen, ist offen. Die Entwicklung der Einkommensteuer auf der Ertrags- und der Sozialtransferaufwendungen auf der Ausgabenseite werden in weiten Teilen von der Entwicklung der Arbeitslo- sigkeit abhängen. Ein besonderes Risiko in den Haushalten der kommenden Jahre werden einige unserer städtischen Beteiligungen sein. Sowohl bei Messe als auch Flughafen sind in Folge der Pandemie bekanntermaßen weite Teile der Geschäfts- modelle betroffen. Auch bei der VAG und dem Klinikum werden die Planungen in den nächsten Jahren teilweise re- vidiert werden müssen. Mit dem Haushaltsplan 2021 stellen wir uns als Stadt den Herausforderungen, die Krise zu meistern, unsere Stadt weiter fit für die Zukunft zu machen und verantwortungsvoll mit unseren finanziellen Möglichkeiten umzugehen. Nürnberg, im Dezember 2020 Marcus König Harry Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer Oberbürgermeister Stadtkämmerer Marcus König Harry Riedel 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause rechtzeitig zur Einbrin- gung des Haushalts im September erstellt. D ie zweite Version beinhaltet den verabschiedeten Haushalt und wird zu Beginn des Haushaltsjahres veröffentlicht . Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehe n b eziehungsweise analysiert werden können, enthalten die Entwurfsbände teilweise Leersei- ten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinhei t. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlich en Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Bedingt durch die knappe Zeitspanne zwischen Fertigstellung der Tabel- len und Drucklegung werden diese Hilfen in weiteren Auflagen Zug um Zug ergänzt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg na ch Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1, Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ 3 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 3 G vom 24.7.2020 (GVBl. S. 350) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.046.380.255 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.096.275.802 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von -49.895.547 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.988.564.880 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 1.964.559.701 € und einem Saldo von 24.005.179 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 117.712.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 448.516.600 € und einem Saldo von -330.804.600 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 280.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 80.152.800 € und einem Saldo von 199.847.200 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -106.952.221 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 88.598.000 € und in den Aufwendungen mit 97.323.000 € ab. 4 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 96.085.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 39.904.631 € und in den Aufwendungen mit 40.588.529 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.198.678 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 70.808.000 € und in den Aufwendungen mit 76.811.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.043.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.141.200 € und in den Aufwendungen mit 3.778.021 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.210.381 € ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 3.860.000 € und in den Aufwendungen mit 12.049.048 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.349.994 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 45.293.879 € und in den Aufwendungen mit 143.695.897 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.498.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 59.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. 6 (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 2.457.674 € festgesetzt. (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 890.844.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 66.724.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 87.367.660 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.747.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 7.065.000 festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 14.800.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.502.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.530.000 € festgesetzt. 7 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 21.400.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 8 *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 9 10 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 12 D.2 Ergebnishaushalt 13 11 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2021), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2020), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2019) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2022, Plan 2023 und Plan 2024). Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich unter dem Punkt „Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 12 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2024 Plan 2023 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2022 RE 2019Plan 2020 Plan 2021 Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€€ -983.990.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -984.830.000 -1.010.789.308,58 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000 -535.263.829 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.004.078 -524.233.711,47 -553.028.100 -570.576.672 -590.952.203 -6.167.438 3 + Sonstige Transfererträge -5.886.292 -6.162.722,26 -6.383.299 -6.606.714 -6.830.129 -83.362.022 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69.386.734 -86.726.212,07 -84.612.451 -86.304.701 -88.420.013 -48.347.714 5 + Auflösung von Sonderposten -52.532.704 -47.207.679,50 -51.151.882 -53.709.479 -56.126.402 -42.060.946 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.667.639 -44.730.586,10 -42.691.859 -43.545.698 -44.612.993 -278.015.998 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -309.836.498 -305.436.067,02 -296.338.944 -305.573.253 -315.213.690 -43.847.241 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.977.187 -104.147.379,38 -44.894.122 -45.577.225 -46.610.353 -7.228.113 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.352.613 -5.002.412,65 -7.336.535 -7.483.266 -7.666.679 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -4.711.802,54 0 0 0 -2.028.283.301S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.050.473.746 -2.139.147.881,57 -2.100.359.192 -2.170.299.007 -2.255.912.463 601.890.00011 - Personalaufwendungen 585.669.964 583.978.999,05 618.908.186 636.286.350 653.684.423 95.129.30012 - Versorgungsaufwendungen 105.996.900 115.616.759,73 97.031.885 98.972.523 100.913.161 275.917.55613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 282.689.615 279.574.394,38 273.794.834 278.506.612 284.982.875 106.301.72914 - Planmäßige Abschreibungen 110.977.897 104.288.542,53 112.419.381 117.993.390 123.332.030 870.313.52615 - Transferaufwendungen 827.417.752 831.833.927,28 908.331.951 945.020.914 977.837.878 113.902.07216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.493.069 156.348.084,19 122.420.297 121.157.337 124.247.622 2.063.454.182S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.039.245.199 2.071.640.707,16 2.132.906.535 2.197.937.126 2.264.997.988 35.170.882S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -11.228.547 -67.507.174,41 32.547.342 27.638.119 9.085.525 -14.829.51417 + Finanzerträge -15.869.214 -26.702.313,29 -14.970.758 -15.184.345 -15.464.405 32.460.49018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.694.490 34.753.535,56 30.475.158 30.643.045 29.550.779 17.630.976S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 16.825.276 8.051.222,27 15.504.400 15.458.701 14.086.375 52.801.857S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 5.596.728 -59.455.952,14 48.051.743 43.096.820 23.171.900 -3.267.44019 + Außerordentliche Erträge -163.951 -4.101.446,84 -3.317.928 -3.385.432 -3.469.145 361.13020 - Außerordentliche Aufwendungen 226.900 1.731.063,55 366.572 373.904 383.042 -2.906.310S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 62.949 -2.370.383,29 -2.951.356 -3.011.528 -3.086.102 49.895.547S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 5.659.677 -61.826.335,43 45.100.387 40.085.292 20.085.797 13 14 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 16 E.2 Finanzhaushalt 17 15 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buchfüh- rung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen- verzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab- bildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispielsweise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirk- sam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaus- halt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelherkunft und Mittel- verwendung und den Bestand an Finanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Verän- derung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalfluss- rechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haushalts- jahr (Plan 2021), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2020), • die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjah- res (RE - oder Ist - 2019) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2022, Plan 2023 und Plan 2024). Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Ein wichtiger Grundsatz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, dass der Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Til- gungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzierung der Investitionen reichen sollte. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona - Pandemie kann dieser Grundsatz erst einmal nicht mehr ohne weiteres eingehalten werden. Mit dem für das Jahr 2021 geplanten Überschuss aus der laufenden Verwal- tungstätigkeit in Höhe von 24,0 Mio. € kann die Stadt Nürnberg die Tilgungen der Investitionskredite (70,2 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (10,0 Mio. €) nicht mehr vollständig finanzieren. Zur Fi- nanzierung der anstehenden Investitionen wird zusätz- lich die Aufnahme neuer Kredite notwendig. Das Jahr 2021 wird im Kernhaushalt mit einer Nettoneuverschul- dung ( = Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 199,8 Mio. € (Vorjahr: 109,8 beziehungsweise vor Nach- tragshaushalt 39,8 Mio. €) geplant. Ermöglicht wird die- ses Vorgehen mit der Verordnung über kommunalwirt- schaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pan- demie von 2020 (VVKommwEV) . Im § 1 dieser Verord- nung wurde festgelegt, dass in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, Landkreisen und Bezirke ihre dauernde Leistungsfähig- keit nicht jederzeit sicherstellen muss. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 330,8 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um 67,5 Mio. € angestiegen. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgän- gen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein negati- ves, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit ei- nem Minuszeichen versehen. 16 E.2 Finanzhaushalt Plan 2024 Plan 2023 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2022 RE 2019Plan 2020 Plan 2021 Ein- und Auszahlungsarten €€€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.099.480.000-1.050.922.000-1.013.922.000-1.008.952.408-984.830.000-983.990.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -590.927.460-570.552.521-553.004.423-520.388.698-535.990.751-535.240.502 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.830.129-6.606.714-6.383.299-5.845.896-5.886.292-6.167.438 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -88.366.980-86.252.936-84.561.701-85.687.289-69.341.734-83.312.022 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.241.169-43.182.768-42.336.046-44.431.079-40.256.789-41.710.391 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -315.213.690-305.573.253-296.338.944-301.072.604-309.836.498-278.015.998 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.543.040-61.113.269-59.968.917-74.439.235-60.894.635-59.122.729 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -899.538-929.437-963.817-1.649.468-1.048.000-1.005.800 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.208.502.006-2.125.132.898-2.057.479.147-2.042.466.677-2.008.084.699-1.988.564.880 9 - Personalauszahlungen 606.483.910 589.951.762 573.482.119 512.731.390 552.724.023 557.395.786 10 - Versorgungsauszahlungen 128.188.133 125.722.976 123.257.820 118.059.626 116.835.000 120.841.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 302.706.591 295.678.081 294.247.706 273.947.356 293.883.524 289.382.465 12 - Transferauszahlungen 977.837.878 945.020.914 908.331.951 816.098.652 827.417.752 873.197.526 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 96.896.680 94.585.553 92.751.431 92.350.749 98.993.411 91.360.735 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.472.479 30.564.745 30.396.858 34.925.678 32.616.190 32.382.190 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.141.585.671 2.081.524.032 2.022.467.886 1.848.113.451 1.922.469.901 1.964.559.701 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -66.916.335-43.608.866-35.011.261-194.353.226-85.614.798-24.005.179 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -109.666.000-125.508.000-116.478.000-56.904.889-101.418.000-97.576.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.622.000-5.650.000-5.424.000-7.355.067-6.192.000-5.335.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-7.450.732-7.000.000-8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.540.000-2.680.000-3.325.000-6.249.711-828.000-4.326.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.994.000-2.123.000-2.295.000-4.055.400-2.553.000-2.475.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -127.822.000-143.961.000-135.522.000-82.015.799-117.991.000-117.712.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 20.597.000 20.897.000 24.457.000 12.905.223 17.672.000 35.144.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 392.073.262 258.483.337 300.064.260 144.000.143 252.943.000 239.815.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.622.000 25.161.000 31.635.000 16.264.578 18.480.000 26.118.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 50.000.000 60.000.000 70.144.000 48.670.089 38.126.800 118.534.600 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.440.000 8.063.000 21.306.000 14.811.148 22.674.530 27.380.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 1.235.000 339.500 1.390.000 1.525.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 481.532.262 373.404.337 448.841.260 236.990.681 351.286.330 448.516.600 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 353.710.262 229.443.337 313.319.260 154.974.883 233.295.330 330.804.600 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 286.793.926 185.834.471 278.307.999-39.378.343 147.680.532 306.799.421 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -310.000.000-248.000.000-293.000.000-75.000.000-188.000.000-280.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -310.000.000-248.000.000-293.000.000-75.000.000-188.000.000-280.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 93.700.000 84.000.000 75.250.000 91.860.904 66.900.000 70.160.800 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 17.256.000 22.724.000 18.099.000 12.451.823 11.278.000 9.992.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 110.956.000 106.724.000 93.349.000 104.312.727 78.178.000 80.152.800 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -199.044.000-141.276.000-199.651.000 29.312.727-109.822.000-199.847.200 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 87.749.926 44.558.471 78.656.999-10.065.617 37.858.532 106.952.221 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -39.832.309-84.390.780-163.047.779-313.991.145-280.000.000-270.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0-83.239.134 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) 47.917.617-39.832.309-84.390.780-407.295.896-242.141.468-163.047.779 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 47.917.617-39.832.309-84.390.780-407.295.896-242.141.468-163.047.779 17 18 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 20 F.2 Ziele und Schwerpunkte 21 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2019 22 und aktueller Stand 2020 F.4 Vermögens- und Finanzlage 28 F.5 Ertragslage 44 F.6 Beurteilung der dauernden 65 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 68 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 70 ausgewählter Beteiligungen 19 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 535.8862) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.875 Haushalte Anzahl 285.245 Einwohner mit Migrationshintergrund % 46,5 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 314.648 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 15.410 Arbeitslosenquote % 5,23) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter Pkw und Kombi) Anzahl 293.179 (246.845) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2020, Stand August 2020 und Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2019 (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz) 3) Im Jahresdurchschnitt 2019 20 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg ist eine großartige Metropole mit einer hohen Lebensqualität. Auch in Zeiten des Wandels wollen wir Weichen für die Zukunft Nürnbergs stellen.“ Unter dem Titel „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ wurden als Ergebnis der Kommunal- wahl im März 2020 von den beiden größten Stadtrats- fraktionen folgende Grundsatzthemen für die Stadtrats- periode 2020 bis 2026 benannt: • Haushalt, Finanzen und Investitionen • Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit • Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Wohn - und Flächenpolitik • Mobilität • Sicherheit, Sauberkeit und Bürgerservice • Bildung, Betreuung, Jugend und Sport • Soziale Gerechtigkeit, Senioren, Inklusion, Gesundheit und Pflege • Klima- und Umweltschutz, Stadtökologie und Grünflächen • Kultur, Vielfalt, Diversität und Integration Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investiti- onen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • Die Kooperationspartner bekennen sich zum Investitionskurs der letzten Jahre und werden diesen auf hohem Niveau fortsetzen. • Das Finanzreferat legt vor der Sommerpause 2020 eine aktualisierte Einnahmen - und Aus- gabenprognose vor. Auf dieser Basis beraten die Fraktionen über die Projekte des Mittelfris- tigen Investitionsplans für 2021 ff. • Die Vertragspartner bekennen sich zur Um- setzung der im „Szenario 2030“ enthaltenen Projekte. • Den Verkauf bzw. einen Teilverkauf von städ- tischen Tochterunternehmen an externe Dritte schließen wir aus. • Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine solide Haushaltspolitik mit der grundsätz- lichen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushalts und der Begrenzung von Neuver- schuldung. Hervorzuheben ist, dass der Kooperationsvertrag unter Einfluss der Corona-Pandemie, mit nicht vorhersehba- ren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Nürn- berg, geschlossen wurde. Daher bleibt es den Koopera- tionspartnern vorbehalten im einvernehmlichen Han- deln von den benannten Grundsatzthemen abzuwei- chen, um alle durch die Corona -Krise betroffenen Be- reiche im Stadtgebiet bestmöglich unterstützen zu können. Einzelne Maßnahmen stehen folglich unter Finanzierungsvorbehalt, da sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig ungeplante Handlungsweisen zwingend erforderlich werden können. (aus: „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ Kooperationsvereinbarung CSU und SPD für die Stadtratsperiode 2020 - 2026, Mai 2020). 21 F.3 Rückblick auf das Jahr 2019 und aktueller Stand 2020 Rückblick auf das Jahr 2019 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2019 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 22.07.2020 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 201 9 wie folgt beschreiben: Im Jahresabschluss 2019 wurde, wie bereits 2018, wie- der ein Überschuss erzielt. Dieser Jahresüberschuss be- läuft sich auf 61,8 Mio. € (Vorjahr 31,3 Mio. €). Geplant war für das Jahr 201 9 ein Überschuss in Höhe von 362 T€. Ergebnisrechnung im Rückblick Ist P lan Ist Δ Ist (in T€) 2019 2 019 2018 2019 zu 2018 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.010.789 - 1.021.630 -978.348 -32.442 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -524.234 - 497.811 -501.567 -22.667 3 + Sonstige Transfererträge -6.163 - 6.192 -5.333 -829 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -86.726 - 78.159 -77.938 -8.788 5 + Auflösung von Sonderposten -47.208 - 52.785 -48.788 1.580 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.731 - 43.045 -44.381 -350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -305.436 - 311.374 -335.596 30.160 8 + Sonstige ordentliche Erträge -104.147 - 47.199 -80.132 -24.016 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.002 - 3.990 -4.935 -67 10 +/- Bestandsveränderungen -4.712 0 - 96 -4.615 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.139.148 - 2.062.185 -2.077.113 -62.035 11 - Personalaufwendungen 583.979 5 70.617 518.451 65.528 12 - Versorgungsaufwendungen 115.617 9 9.492 110.079 5.537 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 279.574 2 76.233 263.191 16.383 14 - Planmäßige Abschreibungen 104.289 1 10.884 107.418 -3.129 15 - Transferaufwendungen 831.834 8 66.467 837.454 -5.620 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 156.348 1 19.259 196.934 -40.586 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.071.641 2 .042.952 2.033.527 38.113 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -67.507 -19.234 - 43.586 -23.921 17 + Finanzerträge -26.702 - 16.208 -20.769 -5.933 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34.754 3 5.295 34.887 -134 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 8.051 1 9.087 14.118 -6.067 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -59.456 - 147 -29.467 -29.989 19 + Außerordentliche Erträge -4.101 - 246 -3.060 -1.041 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.731 3 1 1.275 456 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.370 -215 - 1.785 -585 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -61.826 - 362 -31.252 -30.574 22 Die ordentlichen Erträge betragen im Ist 201 9 2.139 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen 2.072 Mio. €. Der Anstieg der ordentlichen Erträge be- trägt damit gegenüber dem Vorjahr 3,0 %, bei den or- dentlichen Aufwendungen 1,9 %. Der Aufwandde- ckungsgrad beträgt 103,3 % (Vorjahr: 102,1 %) und liegt wieder über 100 %. Daraus ist ersichtlich, dass die or- dentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis 2019: Die Mehrerträge sind wesentlich durch die Gewerbe - steuer als wichtigste Ertragsquelle der Stadt Nürnberg begründet: Dem Planwert von 484,0 Mio. € stehen tat - sächliche Erträge in Höhe von 476,6 Mio. € gegenüber, das bedeutet ein Minus von 7,4 Mio. €. Im Vergleich zu 2018 haben sich die Gewerbesteuererträge jedoc h um 6,8 Mio. € erhöht. Der seit 2009 anhaltende positive Trend bei der Gewerbesteuer wurde nur durch eine Kon- junkturdelle im Jahr 2014 unterbrochen. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich erneut, sowohl gegenüber dem Vorjahr (+ 15,8 Mio. €, respektive + 5,1 %), als auch gegenüber der Planung (+ 1,1 Mio. €), deutlich verbessert und über- schreitet den im letzten Jahr erzielten Wert von 307,8 Mio. € mit einem neuen Höchstwert von 323,6 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fielen um fast 8,2 Mio. € höher aus als geplant, im Vergleich zum Vorjahr war so- gar ein Anstieg um 8,8 Mio. € zu verzeichnen. Ursäch- lich hierfür war insbesondere die erneute Steigerung der zu verteilenden Schlüsselmasse: Lag diese bayernweit für 2018 noch bei 3, 7 Milliarden €, betrug sie für 2019 3,9 Milliarden €, was einem Anstieg von 6,57 % ent- spricht. Enthalten ist hierin seit 2018 auch die sog. „Län- dermilliarde“ aus dem 5 Mrd. € Entlastungspaket für die Kommunen: Der Anteil des Freistaates Bayern von rund 155 Mio. € wurde ab 2018 komplett der Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zugeführt. Die Leistungsentgelte fielen um 10,3 Mio. € höher aus als geplant, das Rechnungsergebnis 2018 überstiegen sie um 9,1 Mio. €. (in Mio.  €) Ist P lan Ist Δ Ist 2019 2019 2 018 2019 zu 2018 Gewerbesteuer -477 - 484 -470 -7 Einkommensteueranteil -324 - 325 -308 -16 Schlüsselzuweisungen -229 - 221 -220 -9 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -41 - 32 -28 Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kinderbetreuungspersonal.) -88 - 84 -85 -3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87 - 76 -78 -9 Erstattungen vom Land (Transferleistungen) -90 - 77 -79 -11 Erträge aus Auflösung/Neutralisation Rückstellungen -50 -1 - 27 -23 Bezüge und Vergütungen 422 4 33 403 19 Pensionsrückstellungen (Saldo Zuführung/Auflösung) 164 1 30 120 44 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen - Art 1 138 1 31 123 15 Laufende Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU, § 22 I SGB II) 102 1 33 123 -21 Verlustausgleiche an städtische Töchter (inklusive Zuführung zu Rückstellungen, abzüglich Neutralisationen) 7 10 7 0 Miet- und Pachtaufwand Immobilien 25 4 0 37 -12 Aufwendungen für Gebäudeunterhalt, -technik 40 4 7 37 3 Bezirksumlage 197 1 99 184 13 Gewerbesteuerumlage 65 6 6 69 -4 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen 48 0 8 8 -40 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -19 - 10 -9 -10 23 Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sanken 2019 gegenüber 2018 um 30,2 Mio. € ( - 9,0 %). Der Planwert wurde hingegen um 5,9 Mio. € unterschritten. Die Erträge aus Erstattungen vom Bund lagen um 18,9 Mio. € unter dem Plan, gegenüber dem Vorjahr wur- den Minderträge in Höhe von 16,3 Mio. € erzielt. Der Grund hierfür liegt in den niedrigeren Aufwendungen für Kosten der Unterkunft im SGB II. Diese werden anteilig vom Bund erstattet. Auch bei den Erstattungen für Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) wurde der Vorjahres- wert um 2,9 Mio. € unterschritten, da aufgrund des Bay- erischen Teilhabegesetzes die Zuständigkeit für Leis- tungsbeziehende in der Eingliederungshilfe an den Be- zirk abgegeben wurde. Bei den Erstattungen vom Land findet sich die gravie- rendste Abweichung bei den „Erstattungen für Transfer- leistungen“: Von hier verbuchten 90,1 Mio. € im Ist 2019 entfallen 78,7 Mio. € auf die Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (Vorjahr: 74,5 Mio. €). Die Er- träge aus Kostenerstattungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz korrespondieren mit entsprechenden Aufwendungen für Asylbewerber im Transferleistungs- bereich. Die Erstattungsquote für diese Aufwendungen beträgt nahezu 100 %. Auf Kindertageseinrichtungen entfielen 11,3 Mio. € nach 4,0 Mio. € im Vorjahr. Dies ist auf den 100 € Kindergartenzuschuss für 3-jährige Kinder zurückzuführen. Entsprechend gehen allerdings die El- ternbeiträge für die Kindergärten zurück. Die Erstattungen vom Bezirk liegen 3,4 Mio. € über dem Planansatz und 3,7 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Erstattungen für Hilfe zur Pflege lagen planmäßig 4,0 Mio. € unter dem Vorjahreswert, da die der Erstattung zugrundeliegenden Leistungen nicht mehr von der Stadt erbracht werden. Über Plan hingegen lagen die Erstat- tungen für Hilfen zur Erziehung (+2,3 Mio. €) und für die Eingliederungshilfen nach § 25a SGB VIII. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt um 71,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ge- stiegen, gegenüber der Planung beträgt der Anstieg 29,5 Mio. €. Bei den Personalaufwendungen für ak- tive Mitarbeitende liegt der Wert 65,5 Mio. € über dem Vorjahr sowie 13,4 Mio. € über dem Planwert. Bei den Versorgungsaufwendungen entstanden ebenfalls überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 16,1 Mio. € (Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 5,5 Mio. €). Die Transferaufwendungen bewegen sich insgesamt 5,6 Mio. € unter Vorjahresniveau und damit 34,6 Mio. € unter dem Planwert. Die Zuschüsse an soziale Ein- richtungen aus gesetzlicher oder vertraglicher Ver- pflichtung stiegen gegenüber dem Vorjahreswert um 15,2 Mio. €, diese Position steigt seit Jahren aufgrund des anhaltenden Platzausbaus bei Kindertageseinrich- tungen freier Träger nachhaltig an. Der Anstieg über- schritt die Planung um 7,3 Mio. €. Die Position Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsi- cherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) sank gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Mio. € oder 5,1 %. Gegenüber dem Plan blieb der Wert um 4,5 Mio. € unter den Erwartungen zurück, da aufgrund des Bayerischen Teilhabegesetzes alle Leistungsbezie- her, welche auch ambulante Eingliederungshilfen erhal- ten, nun die Leistungen vom Bezirk erhalten. Die Kosten der Grundsicherung werden seit 2014 zu 100% vom Bund erstattet (siehe dazu auch unter „Erträge aus Kos- tenerstattungen und Umlagen“). Unter den sonstigen Hilfen außerhalb von Einrichtun- gen wurden 3,0 Mio. € weniger als im Vorjahr ausgege- ben, der Planwert um 0,9 Mio. € unterschritten. Dies ist insbesondere auf die Sozialberatung von Flüchtlingen in kommunalen Unterkünften zurückzuführen - hier wurden mit dem Zurückgehen der Belegung von Gemeinschafts- unterkünften 0,7 Mio. € weniger als 2018, 2,0 Mio. € we- niger als geplant aufgewendet. Bei Asylbewerberleistungen sind gegenüber dem Vor- jahr 1,3 Mio. € bzw. 1,8 % mehr aufgewendet worden. Dies ist darin begründet, dass nicht über Asylunter- künfte-Benutzungssatzung refinanzierte Unt erbrin- gungskosten hierüber abgewickelt werden. Die Kosten der Unterkunft und Heizung beim Ar- beitslosengeld II (enthalten in der Position „AL II v.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)“) gingen gegenüber dem Vorjahr um 21,0 Mio. € zurück ( - 17,1 %) und lagen mit 31,4 Mio. € unter Planungsniveau. Der Grund liegt darin, dass sowohl Anzahl als auch Höhe der Leistungsbezüge aufgrund der guten Situation am Arbeitsmarktes gesun- ken ist - Nürnberg weist hier eine der bundesweit höchs- ten Rückgangsraten beim Leistungsbezug auf. Die Bezirksumlage stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr spürbar an (+13,4 Mio. €, d. h. + 7,3 %). Im Vergleich zur Planung ergibt sich ein Delta von 2,1 Mio. €. Die Pos ition „ Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen“ ist um 1,0 Mio. € niedriger als im Vorjahr und 2,8 Mio. € unter Plan ausgefallen. Hierin sind die für das Jahr 2019 gezahlten Verlustaus- gleiche an die Eigenbetriebe NüBad und FSN sowie die Zuführungen zu Verlustausgleichsrückstellungen der städtischen Töchter, z. B. für die noris inklusion gGmbH (1 Mio. € in 2019) enthalten. 24 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen ge- genüber dem Vorjahr um 40,6 Mio. €, entsprechend 20,6 % niedriger aus . Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen z.B. die Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen, die nicht geplant werden können. Das Ist 2019 betrug hierfür 2,4 Mio. €. Im Vor- jahr fielen hier 6,0 Mio. € an. Auch die Einstellung in die Einzelwertberichtigung von Forderungen ist schlecht planbar, der Aufwand betrug 2019 0,7 Mio. €, im Vorjahr war die Auflösung höher als die Neueinstellung (- 4,3 Mio. €). Enthalten sind außerdem Zuführungen zu Steuerrückstellungen aus der Betriebsprüfung 20 08 bis 2011 i. H. v. 1,5 Mio. € für die Betriebe gewerblicher Art Telekommunikationsnetz, Krematorium und Bestat- tungswesen (Vorjahr 3,7 Mio. €). Den größten Umfang nehmen in diesem Jahr nochmals die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellunge n mit 47,5 Mio. € ein (Vorjahr 87,7 Mio. €). Hierin wurden, wie bereits im Vor- jahr insbesondere Risiken aus strittigen Bilanzierungs- fragen bei der Finanzanlage Klinikum Nürnberg (46,2 Mio. €, Vorjahr: 63,25 Mio. €) berücksichtigt. 2018 war zusätzlich eine Risikovorsorge für drohende Auf- wendungen aus Tarifabschlüssen (24,3 Mio. €) enthal- ten, die 2019 aufgelöst werden konnte (siehe unter “or- dentliche Erträge“). Das Finanzergebnis fällt um 6,1 Mio. €, entsprechend 43,0 %, besser aus als im Vorjahr und um 11,0 Mio. € besser als im Plan 2019. Der wesentliche Grund für das bessere Ergebnis gegenüber dem Vorjahr sind die hö- heren Erträge aus der Verzinsung der Gewerbe-/ und Umsatzsteuer 10,3 Mio. € (+ 107 %). Aktueller Stand 2020 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wird im Ältestenrat und Finanzausschuss in zwei unterjährigen Finanzberichterstattungen (am 22.07.2020 und 21.10.2020) berichtet. In der Berichterstattung am 21.10.2020 wurden zur Ertragslage die folgenden Aus- sagen getroffen: Die wichtigsten Ertrags - und Aufwandsposten haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: Im Berichtszeitraum liegen die Steuererträge mit 746,97 Mio. € um 46,15 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerertrags- quelle für die Stadt. Ein wichtiger Vergleich ist der mit dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt das aktuelle Anordnungssoll zum 31.08.2020 um 39,09 Mio. € niedriger. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im März zu einem Stillstand bei den Gewerbesteuerein- nahmen, die seit April wie erwartet einen starken Ab- wärtstrend aufweisen. Der Gewerbesteuereinbruch ist nicht so stark ausgefallen, wie ursprünglich angenom- men. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen je- doch, dass sich bei der Stadt Nürnberg Krisen zeitver- setzt erst ein bis zwei Jahre später auswirken. Im Be- richtszeitraum 2020 liegen die Gewerbesteuereinnah- men mit 426 Mio. € um 41 Mio. € unterhalb des Jahres- planwertes (467 Mio. €). Im Dezember werden die Ge- werbesteuerausfälle über Bund und Land pauschaliert ausgeglichen. Aufgrund der aktuellsten Steuerschät- zung, die coronabedingt außerplanmäßig im September 2020 stattfand, wird erwartet, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bedingt durch die Auswirkun- gen der Corona- Pandemie gegenüber dem Planansatz 2020 um rund 32 Mio. € einbrechen wird. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kommt es für 2020 gegenüber dem Planwert zu Mehrerträgen von rund 19,46 Mio. €. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die öffentlich-recht- lichen und privatrechtlichen Erträge im Berichtszeitraum verglichen mit dem anteiligen Planwert um 17,90 Mio. € beziehungsweise 21,1 % und dem Vorjahreswert um 38,5 Mio. € beziehungsweise 36,4 % deutlich eingebro- chen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Personal - und Versorgungsaufwendungen im Berichtszeitraum Ja- nuar bis August um 9,84 Mio. € (+ 3,1 %) gestiegen. Der Saldo setzt sich zusammen aus einer Steigerung der Personalaufwendungen für noch aktiv tätiges Personal um 10,01 Mio. € (+ 3,2 %) und einem Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen für Verso rgungsempfänger um 0,18 Mio. €. Unter anderem im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der Kindertagesstätten, der Zu- nahme der Ausbildungs- und Praktikumsplätze beim Ju- gendamt (z.B. Optiprax) und Stellenschaffungen im Schulbereich wurde verstärkt Personal eingestellt, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu einer entspre- chenden Steigerung der Personalaufwendungen geführt hat. Neben der mengenmäßigen Veränderung der An- zahl der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken sich die in 2018 und 2019 beschlossenen Tarif - und Besoldungserhöhungen auf die Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendungen aus. 25 Die Transferaufwendungen liegen im Berichtszeitraum mit 579,15 Mio. € um 13,18 Mio. € über dem Vorjahres- vergleichswert. Ursächlich hierfür sind unter an derem der Ausbau der Kindertagesstättenplätze freier Träger und ein Anstieg der Leistungsberechtigten in der Grund- sicherung. Insbesondere aufgrund der außerplanmäßigen coronabedingten Beschaffung für Schutzkleidung und Hygienemateralien sind die sonstigen ordentlichen Auf- wendungen im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vor- jahreszeitraum um 10,56 Mio. € bzw. 16,7 % gestiegen. Als Fazit kann für den Berichtszeitraum somit festgestellt werden: Die Vermögens- und Finanzlage steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Finanzsituation und Schuldentragfähigkeit kann trotz der erheblichen Einbrüche in 2020 weiter als uneinge- schränkt gesichert angesehen werden. Die Stadt Nürn- berg verfügt über eine hinreichend hohe Ergebnisrück- lage sowie Liquiditätsbestände und un ausgeschöpfte Kreditermächtigungen. Zur Entwicklung der Ertragslage lassen sich zum jetzi- gen Zeitpunkt für das gesamte Jahr 2020 die folgenden Aussagen treffen: • Der aufgrund der Corona -Pandemie eingetretene Wirtschaftseinbruch führt bei der Stadt Nürnberg im Jahr 2020 im Vergleich zur Planung zu rund 45 Mio € geringeren Gewerbesteuereinnahmen und zu circa 32 Mio. € niedrigeren Anteilen aus der Ein- kommensteuer. • Die Stadt Nürnberg hat hohe Ertragsausfälle unte- rem anderem bei den Teilnehmerentgelten (zum Beispiel beim Bildungscampus Nürnberg (BCN)) und den öffentlich rechtlichen Eintrittsgelder (insbe- sondere beim Tiergarten (Tg) und den Museen (KuM)) zu verzeichnen. Städtische Dienstleistungen wurden durch den temporären Lockdown und die folgenden Hygienevorgaben in deutlich geringerem Volumen nachgefragt und erbracht. Aktuell wird bis zum Jahresende mit Mindererträgen in Höhe von 16 Mio. € gerechnet. • Es entstehen coronabedingte Mehraufwendungen vor allem für Material und höhere Sozialtransferleis- tungen: 7 Mio. € für persönliche Schutzausrüstung (Masken, Desinfektion, etc.) sowie weitere 11 Mio. € Mehraufwendungen zum Beispiel für Corona-Testcenter, Corona -Management im Ge- sundheitsamt, Notschlafstellen für Obdachlose und Porto für Wahlentscheide und Distanzkommunika- tion. • Nur ein Teil der ausgefallenen Erträge kann durch Kosteneinsparung kompensiert werden. So können für ausgefallene Veranstaltungen die variablen Kos- ten eingespart werden, Fixkosten (z.B. Bestands- räume, Eigenpersonal mit Festanstellung) bleiben jedoch bestehen. Durchgeführte Veranstaltungen mit geringerer Teilnehmeranzahl führen einseitig zu Einnahmeausfällen. Es wird davon ausgegangen, dass von den vorher genannten 34 Mio. € Belastun- gen (16 Mio. € Mindererträge und 18 Mio. € Mehr- aufwendungen) rund 12 Mio. € durch Minderauf- wendungen kompensiert werden können. • Durch die Finanzhilfen von Bund und Land (insbe- sondere eine Erstattung des Gewerbesteuerausfalls im Jahr 2020 - die genaue Höhe wird erst im De- zember diesen Jahres bekannt sein - und eine dau- erhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Mieten und Heizungskosten) um 25 Prozentpunkte - dies macht bei der Stadt Nürnberg rund 25 bis 30 Mio. € pro Jahr aus -) wer- den die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pan- demie teilweise ausglichen werden können. Insgesamt gesehen lässt sich feststellen, dass ein Groß- teil der Steuerausfälle durch die staatlichen Rettungs- programme in 2020 kompensiert werden kann. Die coronabedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendun- gen dürften die Stadt jedoch erheblich belasten, weshalb ein ausgeglichener Jahresabschluss im aktuellen Jahr mehr denn je von etwaigen nicht planbaren Sondereffek- ten bis zum Jahresabschluss abhängt. Nach dem vorliegenden Haushaltentwurf 2021 (inklusive der mittelfristigen Planung bis 2024) werden jedoch die finanziellen Auswirkungen der Corona -Pandemie ge- rade die kommenden Jahre stark belasten und den fi- nanziellen Handlungsspielraum der Stadt Nürnberg stark einschränken. Inwieweit es in den Folgejahren wei- tere Finanzhilfen von Bund und Land geben wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der massiven Veränderungen wurde am 21.10.2020 vom Stadtrat eine Nachtragshaushaltssat- zung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen. Diese enthält eine Verschlechterung im Jahresergebnis mit einem ge- planten Jahresverlust von 5,66 Mio. € und eine deutliche 26 Erhöhung der Schuldenaufnahme auf 188,0 Mio. € be- ziehungsweise Nettoneuverschuldung von 109,8 Mio. € im Jahr 2020. 27 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage werden in den folgenden Ausführungen ausgewählte Vermö- gens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 28 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2020 und 2021 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt wer- den können. Investitionen in den Jahren 2021 - 2024 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2021 bis 2024 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum): • Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (12,9 Mio. €) • Neubau Bertolt-Brecht-Schule (ÖPP, 56,5 Mio. €) • Ballsporthalle Tillypark (8,5 Mio. €) • Generalsanierung Jamnitzerplatz (2,2 Mio.€) • Bau von Radwegen – Pauschale (32 Mio. €) • U3 Großreuth bis Gebersdorf (102 Mio. €) • Generalsan. U1 Bahnhof Muggenhof (13,3 Mio. €) • Erwerb von Grundstücken - Pauschale (55,3 Mio. €) • WBG-Anteilsrückkauf (200 Mio. €) • Kapitalerhöhung NürnbergMesse (70 Mio. €) 29 Darüber hinaus wurden weitere wichtige Projekte in den MIP aufgenommen (die in den Klammerzusätzen darge- stellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum), wie beispielsweise: • Dokuzentrum Neugest altung Dauerausstellung (7,4 Mio. €) • Memorium Neugest. Dauerausstellung (5 Mio.€) • Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (1,7 Mio. €) • Errichtung der Berufsschulen 5 und 14 (128 Mio. €) • Neubau des Schulzentrums Südwest (61,5 Mio. €) • Neubau GS Brunecker Straße (51,2 Mio. €) • Neubau GS Forchheimer Straße (44,9 Mio. €) • Erwerb des Tempohauses für Berufsschulzwecke (20 Mio. €) • Neubau GS Reutersbrunnenstraße (18 Mio. €) • Sanierung Bismarckschule (8 Mio. €) • Sanierung der alten BBS (7 Mio. €) • Errichtung Mehrzweck-Interim GS Dunant (2,4 Mio. €) • Kinder- und Jugendhaus mit Hort Untere Talgasse (10,3 Mio. €) • Neubau Kinder - und Jugendhaus Nopitschstraße (8 Mio. €) • Neubau Jugendtreff Gibitzenhof mit Kindergarten (7,3 Mio. €) • Neubau Kinderhort Wandererstraße (6,7 Mio. €) • Fürther Tor, KiTa, Familienhilfe (5 Mio. €) • Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (3 Mio.€) • Sanierung Grünanlage Nägeleinsplatz (3,5 Mio. €) • Sanierung Grünanlage Oberer Wöhrder See, 1. BA (1,1 Mio. €) • Sanierung Skateanlage Münchener Straße (1,1 Mio. €) • Zuschuss Bau des Velodroms (8 Mio. €) • Zuschuss Bau der Surferwelle (1,1 Mio. €) • Sanierung U-Bahn-Verteiler Lorenzkirche (7 Mio. €) • Kreisverkehr Worzeldorf (2,5 Mio. €) • Brücke FSW zur Abfahrtsrampe SWT (2,2 Mio. €) • Am Wegfeld, Erweiterung P+R (2,2 Mio. €) • Kapitalanlage Flughafen Nürnberg (25 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor auch die anstehenden Großprojekte im Kulturbereich (Sanierung Opernhaus, Sanierung Meistersingerhalle) sowie wei- tere Maßnahmen aus dem Paket „Bildung und Betreu- ung“ (zum Beispiel Neubau Martin -Behaim-Gymnasium und Neubau Gymnasium Tiefes Feld ÖPP) sein. Zudem wird die Erneuerung von Brücken an Bedeutung gewin- nen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städ- tische Finanzierun gsanteil nach Investitionsschwer- punkten für den Zeitraum 2021 bis 2024 dargestellt. 30 Investitionsschwerpunkte 2021 bis 2024: Bruttoinvestitionen Im Zeitraum 2021 bis 2024 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 1,54 Mrd. € gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2021 bis 2024: Städtische Mittel Im Zeitraum 20 21 bis 20 24 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 966 Mio. € städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 31 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2021 bis 2024 (nur investive Bestandteile) 32 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2022 2023 2024 2025 ff. 2019 75.427 2020 87.875 32.914 2021 296.362 249.746 334.736 10.000 2) Summe 459.664 282.660 334.736 10.000 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 293.000 248.000 310.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2022 296.362.000 € 2023 249.746.000 € 2024 334.736.000 € 2025 ff. 10.000.000 € insgesamt 890.844.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 20 20 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen, Kindertagesstätte n, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 2) Zur Sicherung d er Zukunftsfähigkeit der Nürnberg- Messe GmbH. 33 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Innere Darlehen - hierbei handelt es sich um Darlehen, die von der Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR ausgereicht worden sind - wurden in der Grafik konsoli- diert. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden in die zwei grundlegenden Kategorien „ steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen die Ei- genbetriebe Service Öffentlicher Raum (SÖR), Nürn- bergBad (NüBad), Frankenstadion (FSN) und das Nürn- bergStift (NüSt). Bei NüBad, SÖR und FSN müssen die Verlustausgleiche und somit auch Teile des Schulden- dienstes aus dem Kernhaushalt bedient werden. NüSt wird aufgrund möglicher Kreditaufnahmen für Investitio- nen in den nächsten Jahren jetzt ebenfalls dieser Kate- gorie zugeordnet. Aus diesen Gründen sind diese Schul- den in der Bewertung gedanklich dem Kernhaushalt zu- zuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) und bei der Abfallwirtschaft (ASN): Diese Eigenbetriebe sind externe Kostendecker, die ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus ihren Einnahmen und Gebühren komplett selbst refinanzieren müssen. Die Schulden der Stadt Nürnberg im Kernhaushalt betra- gen zum Jahresende 2019 1,50 Mrd. €. Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten, also die klassi- schen Darlehen von Sparkassen und Banken, die An- leihe, Schuldscheindarlehen sowie die Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit ex- plizit der wachsenden Bedeutung dieser Verträge Rech- nung, in dem diese - im Gegensatz zu anderen Kommu- nen - in die Verschuldenszahlen mit einbezogen werden. Zum Jahresende 2020 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Tilgungen bei ÖÖ P/ÖPP-Projekten voraussichtlich auf 1,51 Mrd. € steigen. Zur Abarbeitung des anstehenden Investitionsprogramms wird sich dann die Verschuldung im Jahr 2021 unter den Rahmenbedin- gungen der Coronakrise deutlich um 200 Mio. € auf 1,71 Mrd. € erhöhen. Ferner wird im Laufe des Jahres 2021 die Fertigstellung und Inbetriebnahme des ÖÖP - Projektes Bertolt -Brecht-Schule geplant. Mit Übergabe 34 wird dann die dem Vertrag zugrundeliegende Bauinves- titionssumme von ca. 185 Mio. € vollständig auf die Ver- schuldenswerte aufgeschlagen (s.o.). Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2019 bei 333,0 Mio. € und sinkt bis Ende 20 20 auf vo- raussichtlich 319,1 Mio. €. Bis Ende 2021 wird die Ver- schuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen um rund 3 9 Mio. € auf 358,4 Mio. € ansteigen. Dies ist insbesondere Investitionen im Be- reich der Stadtentwässerung und Umweltanalytik ge- schuldet. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 35 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202114) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2021 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) 80.000 80.000 - 80.000 - 0 80.000 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.294.427 1.318.104 - - - 209.839 1.527.943 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 2 2 0,5 1,1 -0,6 1 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 244.422 252.074 10.654 42.616 198.804 -9.987 242.087 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 1.050.003 1.066.028 55.506 221.203 791.819 219.827 1.285.855 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.374.427 1.398.104 - - - 209.839 1.607.943 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus ÖÖP/ÖPP- Projekten 123.148 111.874 -9.992 101.882 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten sowie PPP-Projekten 1.497.575 1.509.978 - - - 199.847 1.709.825 36 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres14) 2021 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2021 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 1.431 1.004 -385 619 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 1.285 881 -370 511 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 72 62 -5 57 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- aufnahme gleich- kommende Vorgänge 74 61 -10 51 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, PPP-Projekten und weiterer kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 1.499.006 1.510.982 - - - 199.462 1.710.444 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 9.400 8.500 -900 7.600 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 333.015 319.096 - - - 35.517 354.613 2.1 aus Krediten 324.393 311.052 - - - 36.095 347.147 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 8.623 8.044 -578 7.466 37 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 358.351 363.161 -3.300 360.161 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 327.562 334.295 -1.300 333.000 1.3 an Beteiligungen 18.573 17.635 -900 16.735 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 609 569 -20 549 1.5 an sonstigen privaten Bereich 11.595 10.661 -1.000 9.661 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haus- haltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittil- gung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 auszuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV -Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Ha ushalts- 38 jahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Ge- schäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV -Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP - Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfän- gerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüb er Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2021 39 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz un- ter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewiesen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zu- rückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kommu- nalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unver- züglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Be- deutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) stieg zum 31.12.2019 aufgrund des Jahres überschusses 2019 auf 230,9 Mio. € an. Unter Zugrundelegung der ge- planten Jahresergebnisse 2020 und 2021 wird die Er- gebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2021 auf 181,7 Mio. € absinken. Der Tiefpu nkt hatte im Jahr 2009 bei 49,4 Mio. € gelegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommuna- len Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip fol- gend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehen- den Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.20 21 ausführlich dargestellt. 40 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 647.309.120 647.309.120 0 647.309.120 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 993.351 -35.653 957.698 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 15.931.901 15.931.901 0 15.931.901 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 10.110.567 10.271.367 156.100 10.427.467 5. Ergebnisrücklage 230.932.410 227.569.811 -45.892.993 181.676.818 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker 1.553.714 1.553.714 0 1.553.714 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -6.254.808 -8.712.686 -4.158.654 -12.871.340 Summe = Eigenkapital 900.576.256 894.916.579 -49.931.200 844.985.379 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.593.593.994 1.630.938.794 26.560.181 1.657.498.975 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.367.862.539 1.395.058.939 19.290.157 1.414.349.095 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 236.806.575 247.022.075 12.241.857 259.263.932 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 191.383.660 189.650.460 600.000 190.250.460 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 627.157 447.156 -175.000 272.156 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 414.268.049 423.447.649 3.067.300 426.514.949 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 40.672.460 39.629.960 -1.192.500 38.437.460 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 422.974.219 438.231.219 8.822.800 447.054.019 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 55.268.219 50.768.219 -3.969.300 46.798.919 Pensionsrückst. für Erstattungen wegen ehem. Arbeitnehmer 5.862.200 5.862.200 -105.000 5.757.200 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 225.731.455 235.879.855 7.270.025 243.149.880 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 1.582.554 1.427.554 -30.000 1.397.554 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.782.424 1.587.424 70.000 1.657.424 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 2.086.909 4.511.909 1.310.000 5.821.909 Rückstellung für Beihilfen Beamte 43.405.130 45.679.580 2.306.483 47.986.063 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 30.837.152 30.930.852 769.092 31.699.944 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) Stand zum 31.12.2021 € Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2019 Stand zum 31.12.2020 1) € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2019 Stand zum 31.12.2020 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2021 € € € 41 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 75.703.510 78.031.260 571.250 78.602.510 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 67.947.044 71.207.044 2.460.000 73.667.044 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 26.780 22.780 -7.000 15.780 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.359.952 2.481.452 -179.800 2.301.652 2. Rückstellungen für Altlasten 6.094.500 6.094.500 0 6.094.500 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 16.062.000 16.062.000 0 16.062.000 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 7.258.249 7.295.749 -2.846.500 3) 4.449.249 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 1.743.914 1.743.914 0 1.743.914 6. Sonstige Rückstellungen 144.818.916 144.923.961 143.300 145.067.261 Urlaubsrückstellungen 8.978.942 8.978.942 0 8.978.942 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 100.795 100.795 0 100.795 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 34.655 0 4) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 134.704.523 134.844.223 143.300 5) 134.987.523 Summe aller Rückstellungen 1.769.571.573 1.807.058.917 23.856.981 1.830.915.899 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2021 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 4) Die in 2019 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2020) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2019 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2020. Sofern der Endbestand 2020 nicht vom Endbestand 2019 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2020 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2021 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2021 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2021 €€ € € 3) Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 €) sowie Auflösung der Bezirksumlagerückstellung in 2021 (2,884 Mio. €, gebildet im Jahresabschluss 2019). . Stand zum 31.12.2019 Stand zum 31.12.2020 1) 42 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenaufga- ben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Be- rücksichtigung der aktuellen Finanzsituation kommt hier- bei auch die Aufnahme von Kassenkrediten in Betracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Finanzmittel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kas- senkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Guthaben werden von der Kasse mit unterschiedlichen Laufzeiten entweder als Tagesgelder oder Festgelder zur Erzielung eines rentablen Zinsertrages bei Kreditin- stituten angelegt und verwaltet. Entwicklungen im Jahr 2019 Die Liquidität der Stadt Nürnberg war im Jahr 2019 auf einem gleichbleibend hohen Niveau und die Zahlungsfä- higkeit zu jeder Zeit gewährleistet. Zur Liquiditätssiche- rung musste erst Ende Juli 2019 für eine Laufzeit von 3 Monaten ein Kassenkredit in Höhe von 25 Mio. € aufge- nommen werden. Aus strategischen Gründen wurden zum Jahresende 2019 statt Investitionskrediten noch- mals 83,5 Mio. € Kassenkredite aufgenommen. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf des Kassen- kredits, der aufgenommenen Tagesgelder und der ange- legten Festgelder sowie der Kontenstände der Cash - Konten (getrennt nach dem Hauptkonto bei der Spar- kasse und den sonstigen Girokonten der Stadtkasse). Entwicklungen im Jahr 2020 Für das Jahr 2020 wurde gemäß der Liquiditätsplanung und nach dem Verlauf der Ein - und A uszahlungen im ersten Quartal im Vergleich zu 2019 mit weiterhin stabi- len Bedingungen und einer insgesamt gleichbleibend hohen Liquidität gerechnet. Trotz der ab Ende März 2020 einsetzenden Corona-Pandemie und deren finan- ziellen Auswirkungen kann sichergestellt werden, dass die Stadt Nürnberg ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüllen kann, ohne weitere Kassenkredite auf- nehmen zu müssen. Durch die Umschuldung der 2019 aufgenommenen Kassenkredite in Investitionsdarlehen wird die Liquidität weiterhin gewährleistet bleiben. Festgeldanlagen werden im Laufe des Jahres 2020 nicht mehr erfolgen, um möglichst wenige liquide Mittel ge- bunden zu halten. Für 2021 wird mit einer deutlich geringeren Liquidität ge- rechnet. Durch die Umschuldung der 2019 aufgenom- menen Kassenkredite steht der Kassenkreditrahmen auch bei Liquiditätseinbrüchen vollständig zur Verfü- gung. 43 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 21 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden. In die Planzahlen des Jahres 2020 sind Nachtragshaushalte mit eingear- beitet): Unter dem Einfluss der Corona -Pandemie ist i n der Haushaltsplanung 20 21 als ordentliches Ergebnis ein Verlust in Höhe von 52,8 Mio. € ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 musste das ursprünglich ausgeglichene Ergebnis wegen der Corona -Pandemie auf einen Verlust in Höhe von 5,6 Mio. € angepasst wer- den. Nachfolgend wird unter „Plan 2020“ daher immer der Nachtragshaushalt 2020 ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung s inken die ordentli- chen Erträge um 22, 2 Mio. € oder 1,1 %. Die ordentli- chen Aufwendungen nehmen dagegen um 24,2 Mio. € oder 1,2 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit errechnet sich ein Verlust in Höhe von 35,2 Mio. €. Das Finanzergebnis liegt etwa s über dem Niveau der Vorjahresplanung bei einem Fehlbetrag in Höhe von circa 17,6 Mio. €. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit dem Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Ordentliche Erträge -2.028.283 - 2.050.473 -2.139.146 + Ordentliche Aufwendungen 2.063.458 2. 039.246 2.071.638 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.175 - 11.227 -67.508 + Finanzergebnis 17.631 16. 826 8.051 = ordentliches Ergebnis 52.806 5. 599 -59.457 44 Über den Zeitraum 2005 bis 20 19 hinweg l agen - mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2014 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwand sde- ckungsgrad über 100 % errechnet. Ab 2020 knickte we- gen der Corona -Pandemie die Ertragskurve bereits deutlich ein. Coronabedingt liegt in 2021 die Ertragskurve nun sogar unterhalb der Aufwandskurve. Erstmalig seit 7 Jahren wird die Stadt Nürnberg der Planung nach die laufenden Aufwendungen nicht über die laufenden Erträge decken. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch in dem Jahr einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von nur 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die or- dentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet wer- den, bei der Auflösung des Sondervermögens jedoch or- dentliche und außerordentliche Positionen betroffen wa- ren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 45 F.5.1 Steuererträge Die Steuererträge stellen die primäre Einkommensquelle der Kommunen dar, welche keine explizite Zweckbin- dung besitzt und daher von der Stadt für gesetzliche Auf- gaben und nach eigener Priorisierung auch für freiwillige Aufgaben zum Wohle der Bürger eingesetzt werden kann. Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom September und November 2020 und der aktuellen Ent- wicklung der Steuern in Nürnberg . Das Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt die konjunkturelle Ent- wicklung in der Eurozone und Deutschland, die maßgeb- lich durch die Corona-Pandemie und deren künftige Ent- wicklung geprägt sein wird. Die Steuererträge nehmen in der Planung 2021 gegen- über der Vorjahresplanung um 0,1 % oder 840 T€ ab. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 448 Mio. € oder ei- nem Anteil von 4 5,5 % an den Steuererträgen mit Ab- stand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2021 wurde aufgrund der Steuerschätzung und den ak- tuellen Entwicklungen gegenüber dem Vorjahresplan- wert um 19 Mio. € abgesenkt. Der Gewerbesteueransatz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit beson- deren Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwick- lung behaftet. Der „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ wurde auf der Grundlage der Steuerschätzung mit 321,0 Mio. €. angesetzt. Dieser steigt gegenüber dem coronabedingt gesenkten Vorjahresplanwert um 22,4 Mio. € oder 7,5 % an und liegt damit ca. 1 % unter dem Rechnungsergebnis 2019. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt in 2021 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 4,1 Mio. € auf 90,1 Mio. €. Im Vorjahr waren Sonderpositionen enthal- ten (z.B. Teilkompensation Kinderbonus). Der Grundsteuer B Hebesatz wurde zuletzt ab 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht. Die Hun- desteuer wurde an die letzten Rechnungsergebnisse an- gepasst. Auf der folgenden Seite findet sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern insgesamt um 73,5 % gestiegen . Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Sondereffekte zurück zu führen. Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Grundsteuer A -290 - 280 -293 Grundsteuer B -121.900 - 122.300 -121.216 Gewerbesteuer -448.000 - 467.000 -476.640 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -321.000 - 298.600 -323.642 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -90.100 - 94.000 -86.174 Hundesteuer -1.900 - 1.850 -1.905 Zweitwohnungssteuer -800 - 800 -918 insgesamt -983.990 - 984.830 -1.010.788 46 47 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Zuschüsse und Zuweisungen werden unter dem Begriff Zuwendungen zusammengefasst. Sie sind Finanzhilfen (überwiegend Bundes- und Landesmittel) zur Erfüllung von Aufgaben der Stadt Nürnberg. Den Schlüsselzuwei- sungen, dem Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich, kommt eine hohe Bedeutung zu. Durch sie werden die Steuer - und Umlageeinnahmen aufga- bengerecht ergänzt und gewisse Sonderbelastungen, wie etwa die Soziallasten, berücksichtigt . Neben den Schlüsselzuweisungen sind die Zuweisungen für den Schulbetrieb (98 Mio. €) und die Betriebskostenzu- schüsse zu Kitas (86 Mio. € Zuweisungen vom Land) von Bedeutung . Die we iteren Zuweisungen vom Land (27 Mio. €) enthalten unter anderem Mittel für Straßen, ÖPNV sowie das Gesundheitsamt. Die Zuweisung zum Verwaltungsaufwand (19 Mio. €) erhalten kreisfreie Plan Plan Ist (in T€) 2021 2020 2019 Zuweisungen und Zuschüsse -535.264 -536.004 -524.234 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -228.000 -249.456 -229.196 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -19.097 -19.097 -18.981 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -38.000 -33.500 -40.696 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) -21.000 -23.800 -23.081 Zuweisungen Land -27.493 -29.872 -26.968 Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich Hartz IV) 0 -5.000 -3.383 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -85.998 -63.670 -63.199 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -98.170 -95.075 -94.080 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -17.506 -16.534 -24.650 Sonstige Transfererträge -6.167 -5.886 -6.161 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.153 -1.336 -1.326 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -217 -211 -307 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -2.214 -1.642 -1.910 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -872 -750 -1.208 Sonstige -1.711 -1.947 -1.410 insgesamt -541.431 -541.890 -530.395 48 Städte für die weiteren übertragenen Verwaltungsaufga- ben, die bei Landkreisen b eispielsweise die Staatsbe- hörde übernimmt. Zudem werden Mittel aus den Steuer- verbünden weitergeleitet, so ein Teil der Grunderwerbs- steuer. Für Reduzierungen der Einkommenssteuerer- träge nach dem Familienlastenausgleich erhält die Stadt Nürnberg einen Einkommensteuerersatz. Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 541,4 Mio. € um 0,1 % oder 0,5 Mio. € unter der Vorjah- resplanung. Die Rückgänge geht überwiegend auf die Schlüsselzu- weisungen zurück. Der Rückgang wurde auf der Basis der rückläufigen Schlüsselmasse berechnet. Zudem war das Nürnberger Steueraufkommen sowie der Rückgang an SGB II Leistungsbeziehern im Referenzjahr (2019) für die Berechnung relativ hoch, woraus für Nürnberg im Vergleich zu den anderen bayerischen Kommunen eine gesunkene Bedürftigkeit auf Schlüsselzuweisungen ab- geleitet wird. Der Anstieg des Posten Zuweisungen vom Land (Sozi- altransfer) ist überwiegend auf den Ausweis der Elt ern- beitragsentlastung für Kindergärten zurückzuführen. Im Plan 2020 war diese noch in den Kostenerstattungen ausgewiesen. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. 49 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Leistungsentgelte sind die in Unternehmen üblichen Er- träge. Diesen steht immer eine konkrete Gegenleistung gegenüber. Die Leistungsentgelte unterscheidet man bei Kommunen in öffentlich-rechtlich und privatrechtlich er- hobene Entgelte. Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren ( rund 20 Mio. €) werden für die Inanspruchnahme von Amts- handlungen erhoben (Beispiele: Passgebühren, Feuer- beschau und Gebühren für Beglaubigungen). Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren ( circa 25 Mio. €) fallen bei der Benutzung von kommunalen Einrichtungen und bei der Inanspruchnahme wirtschaft- licher Dienstleistungen an (Beispiele: Besuchsgebühren in Kitas , Marktgebühren, Gebühren für Feuerwehrein- sätze, Grabgebühren am Friedhof , Eintrittsgelder im Tiergarten und in den Museen). Gebühren werden von der Stadt über eine Gebührenord- nung festgelegt. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbe- sondere Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Privat- rechtlich werden auch die Krematoriumsdienstleistun- gen sowie die nicht hoheitlichen Bereiche des Bestat- tungsdienstes des städtischen Friedhofes abgewickelt. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 15,4 Mio. € gegenüber dem Plan 2020, der coronabedingt durch den Lockdown starke Rückgänge zu verzeichnen hatte. Insgesamt werden für 2021 Leis- Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Öffentlich-rechtliche -83.362 - 69.387 -86.726 davon: Verwaltungsgebühren -19.868 - 16.997 -21.792 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -24.755 - 18.498 -23.891 Bestattungsgebühren -3.170 - 3.200 -2.676 Wohn- und Verpflegungsgebühren -10.221 - 9.630 -12.866 Eintrittsgelder -10.613 - 7.108 -11.740 Sonstige -14.735 - 13.954 -13.761 Privatrechtliche -42.060 - 40.668 -44.730 davon: Erträge aus Verkauf -3.353 - 3.799 -3.171 Miet-/Pachterträge -18.002 - 17.976 -18.671 Erbbauzinsen -2.873 - 2.821 -2.857 Ersatzleistungen -2.535 - 2.396 -2.982 Eintrittsgelder -1.337 - 1.185 -1.552 Teilnehmerbeträge -4.210 - 2.788 -5.527 Sonstige -9.750 - 9.703 -9.970 insgesamt -125.422 - 110.055 -131.456 50 tungsentgelte im Volumen von 12 5,4 Mio. € veran- schlagt, dies sind 6 Mio. € oder 4,6 % weniger als noch im Rechnungsergebnis 2019 erzielt wurden. Der Rückgang der Tei lnehmerbeiträge ist überwiegend auf des in Folge der Corona-Pandemie reduzierten Kurs- programmes des Bildungscampus (BCN) zurückzufüh- ren. 51 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattung ist der Ersatz für Aufwendungen (Ver- waltungs- und Betriebsausgaben), die die Stadt Nürn- berg für eine andere Stelle erbracht hat. Kostenerstattungen erfolgen insbesondere vom Bund für die Kosten der Unterkunft im SGB II (Teilerstattung der Wohnungskosten) und Grundsicherung (Vollerstattung) sowie vom Land für die Asylleistungen (Vollerstattung). Als Erstattungen von Gemeinden sind überwiegend Gastschulbeiträge, also der Kostenersatz für Schülerin- nen und Schüler n aus einer Nachbarkommune, wenn diese eine Schule in Nürnberg besucht haben, ausge- wiesen. Mit einem Planwert von 2 78 Mio. € liegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Pla- nung 202 1 im Vergle ich zur Vorjahresplanung um 31,8 Mio. € oder 10,3 % niedriger. Die wichtigsten Grö- ßen werden sich wie folgt entwickeln: • Die Erstattungen vom Bund werden für Kosten der Unterkunft (SGB II) um 1,8 Mio. € höher geplant. Die Anzahl der Leistungsempfänger st ieg zuletzt leicht und entsprechend fallen höhere Kosten zur Erstattung an. Der Erstattungssatz wird ab 2020 um 25% angehoben , was eine erhebliche fina nzielle Entlastung der Kommunen mit sich bringt. Dies wurde im Nachtragshaushalt 2020 bereits berück- sichtigt. Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Bund -139.277 - 137.787 -107.403 Land -59.786 - 86.254 -100.476 Gemeinden und Gemeindeverbände -22.659 - 19.565 -24.583 Bezirk (Sozialleistungen) -10.300 - 17.083 -20.314 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -15.521 -17.315 - 17.989 Eigenbetrieb NüSt -300 - 281 -285 Eigenbetrieb ASN -836 - 730 -585 Kommunalunternehmen Klinikum -3.156 - 5.513 -7.734 Eigenbetrieb SUN -1.994 - 1.864 -2.005 Eigenbetrieb NüBad -243 - 258 -286 Eigenbetrieb FSN -8 - 152 -126 Eigenbetrieb SÖR -2.400 - 2.093 -2.487 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.114 -9.114 - 9.114 Private Unternehmen -11.829 - 11.221 -11.337 Staatstheater Nürnberg -593 - 605 -713 insgesamt -278.016 - 309.835 -305.437 52 • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern reduzieren sich um 26,5 Mio. €. Ein Rückgang um 13,4 Mio. € ist bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz geplant, die in voller Höhe vom Frei- staat Bayern übernommen werden. Eine saldoneut- rale Verschiebung von 13,6 Mio. € resultiert daraus, dass die Elternbeitragsentlastung für Kindergärten ab Plan 2021 unter Zuweisungen ausgewiesen wird. • Die Erstattungen vom Bezirk gehen um 6,8 Mio. € zurück. Ursächlich sind die Erstattungen für unbe- gleitete minderjährige Asylsuchende (UMA). In den Vorjahren wurde n rückwirkend Erstattungsansprü- che geleistet, was zu höheren Erträgen geführt hat. Hinzu kommt, dass die Erstattungsvariante über das Bayerische Aufnahmegesetz zum 31.12.2017 abgeschafft wurde. • Die Position Zweckverbände/kommunale Sonder- rechnung ist um 2, 1 Mio. € niedriger geplant. Dies ist auf rückläufige Unterkunftskosten in städtischen Flüchtlingsunterkünften für anerkannte Flüchtlinge mit Leistungsanspruch nach SGB II zurückzuführen. 53 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Nach § 73 KommHV -Doppik sind als Sonderposten im Wesentlichen Zuwendungen, die die Stadt Nürnberg für Investitionen erhalten hat, auszuweisen. Die ausgewie- senen Sonderposten sind den damit bezuschussten Ver- mögensgegenständen zugeordnet und werden entspre- chend deren Nutzungsdauer dann erfolgswirksam auf- gelöst (Ertrag aus der Auflösung Sonderposten als G e- genposten zum Abschreibungsaufwand). Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2021 um 4,2 Mio. € oder 8,0 % geringer aus als im Vorjahr. Dies korrespondiert mit den Abschreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendungen finanziert wurden. Eine wichtige Größe bei den „Sonstigen Erträgen“ ist die Konzessionsabgabe. Die Betreiber der Strom- und Gas- netze verlegen ihre Leitungen oft über bzw. unter öffent- lichen Straßen und Wegen. Dafür müssen sie den jewei- ligen Städten und Gemeinden eine Nutzungsgebühr be- zahlen. Diese Nutzungsgebühr heißt Konzessionsab- gabe. Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird seit dem Haushaltsplan 2019 direkt bei den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sons- tigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die buchungstechnische Abwicklung der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Unter aktivierten Eigenleistungen werden die im Anlage- vermögen zu aktivierenden Eigenleistungen der Stadt Nürnberg ausgewiesen, die über die Nutzungsdauer des Anlageguts mit abgeschrieben werden. Aktivierten Ei- genleistungen stehen Personal - und Sachaufwendun- gen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit den Erträgen werden diese Auf- wendungen neutralisiert. Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Auflösung Sonderposten -48.348 - 52.533 -47.208 Sonstige ordentliche Erträge -43.848 - 46.977 -104.148 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -518 - 538 -741 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 - 2.026 -2.119 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -621 - 682 Ausgleichszahlungen -1.200 - 1.200 -131 Konzessionsabgabe -37.200 - 41.000 -40.759 Aktivierte Bauzeitzinsen -350 - 350 -308 Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstellungen 0 0 - 24.434 Sonstiges -1.933 - 1.242 -34.974 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -7.228 - 4.353 -5.002 Bestandsveränderungen 0 0 - 4.712 insgesamt -99.424 - 103.863 -161.070 54 Bestandsveränderungen bedeuten, dass zum Jahres- ende der Bestand an Gütern sich zum Vorjahr verändert hat. Wenn dieser erhöht wurde, wird zur Neutralisation hier ein Ertrag verbucht. Im Ergebnishaushalt darf nur der Ressourcenverbrauch des betreffenden G eschäfts- jahres ausgewiesen werden. Darüber hinaus gehende Aufwendungen können mit dieser Position neutralisiert werden. Da im Plan immer der jährliche Ressourcenver- brauch geplant wird, ist der Planwert immer Null. 55 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 5,4 Mio. € oder 0,8 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2021 601,9 Mio. € oder 86,4 % (Vorjahr 585,7 Mio. € oder 84,7 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbei terin- nen und Mitarbeiter) und 95,1 Mio. € oder 13,6 % (Vor- jahr: 106,0 Mio. € oder 15,3 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Die Personalaufwendungen umfassen alle auf der Ar- beitgeberseite anfallenden Geld- und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte. Ausgehend vom Planwert 2020 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2021 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 insgesamt 697.020 691. 667 699.596 Personalaufwendungen Plan P lan Ist (in T€) 2021 2020 2019 Bezüge und V ergütungen 457.933 449. 167 422.270 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 88.729 8 6.725 83.669 Beamte-Lehrkräfte 89.531 8 1.878 79.390 Arbeitnehmer 271.627 2 72.734 250.696 Sonstige Vergütungen 8.046 7 .830 8.515 Beiträge zu Versorgungskassen 22.291 20. 746 19.289 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 58.474 56.906 52. 007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.607 9. 609 9.063 Rückstellungen 53.585 49. 241 81.351 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive 0 2 .075 -181 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 45.470 3 9.502 68.553 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 8.115 7 .664 12.979 insgesamt 601.890 585. 669 583.980 56 Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2021 um 11,9 Mio. € oder 2, 2 % gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Steigerung ist neben den Auswirkungen aus den Stellenschaffungen 20 20 und den Stellenschaffungen 2021 vor allem auf die Tariferhöhungen bei den Beschäf- tigten (+ 1,40 % ab April 2021) und die Besoldungserhö- hungen bei den Beamten (+ 1,40 % ab Januar 2021) zu- rückzuführen. Die Rückstellungszuführungen beziehungsweise -auflö- sungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach den aktuellen Berechnungen im Jahr 2021 insge- samt um 4,3 Mio. € oder 8,8 % höher aus als in der Vor- jahresplanung. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein - und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Planansätze dieser Rückstellungen im- mer mit Unsicherheiten behaftet. Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen (insbesondere Pensio- nen) und Beihilfen werden aus den in den Vorjahren ge- bildeten Rückstellungen finanziert. Dies wird durch den Posten „Neutralisation Versorgung und Beihilfen“ darge- stellt. Die Versorgungsaufwendungen gehen gegenüber dem Vorjahresplan um 10,9 Mio. € beziehungsweise 10,3 % auf 95,1 Mio. € zurück. Der Rückgang der zu bildenden Rückstellungen ist auf die niedrigeren Steigerungsraten der Pensionen in 2021 zurückzuführen (1,4% in 2021 und 3,2 % in 2020). V ersorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2021 2020 2019 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 96.683 93.550 90.174 Arbeitnehmer 7.716 8.268 8.270 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 16.450 15.025 16.677 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -120.223 -113.656 -114.450 Rückstellungen 94.504 102.811 114.945 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 80.597 87.556 95.069 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 13.907 15.255 19.876 insgesamt 95.130 105.998 115.616 57 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Zu den Sachaufwendungen gehören alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusam- menhängen. Die Sachaufwendungen enthalten überwiegend Kosten in Zusammenhang mit Grundstücken und Gebäuden so- wie deren Instandhaltung und Ausstattung und zugehö- rige Dienstleistungen (circa 100 Mio. €). Hinzu kommen Büro- und Verbrauchsmittel und Erstattungsleistungen an Dritte (insbesondere Zahlungen an den Eigenbetrieb SÖR für den Unterhalt der Straßen und Grünanlagen in Höhe vor rund 100 Mio. €). Zu den Sachaufwendungen gehören auch diverse spezielle Erstattungsleistungen der Stadt Nürnberg insbesondere an staatliche Träger (beispielsweise für die Verwaltung des Job Centers Nürnberg) oder für „Altfälle“ nach dem Beamtenversor- gungsgesetz (z.B. Polizei). Für Schülerbeförderung, Lehrmittelfreiheit und Tagespflege werden der Stadt circa 28 Mio. € pro Jahr in Rechnung gestellt, welche teilweise wieder vom Staat erstattet werden. Neben den Sachaufwendungen haben die Abschreibun- gen mit über 100 Mio. € einen nicht unerheblichen Ein- fluss auf das Jahresergebnis. Die Abschreibungen bil- den den rechnerischen Wertverlust von Vermögensge- genständen (zum Beispiel Straßen, Brücken und Plätze, Gebäude, Fahrzeuge und Software) ab. Zu den Entwicklungen im Einzelnen: Die Sachaufwendungen und Abschreibungen gehen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 2,9 % oder 11,4 Mio. € auf 382,2 Mio. € zurück. Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel und G e- brauchsgegenstände werden um 2,0 Mio. € oder 14,6 % niedriger geplant. Davon sind 1,6 Mio. € auf niedrigere Budgetansätze für Gebrauchsgegenstände zurückzu- führen und 0,3 Mio. € für Verbrauchsmittel. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik sinken um 9,9 Mio. € oder 20,1 %. Diese Entwicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) zu Plan Plan Ist (in T€) 2021 2020 2019 Sachaufwendungen 275.918 282.690 279.574 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 11.728 13.741 11.824 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 21.123 22.108 19.974 Gebäudeunterhalt und -technik 39.566 49.514 39.906 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 5.669 6.129 5.784 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 21.798 21.091 20.087 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 27.601 26.029 27.360 Erstattungen an Dritte 146.719 140.298 141.877 Sonstiges 1.714 3.780 17.554 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. 0 0 -4.792 Abschreibungen 106.302 110.978 104.289 insgesamt 382.220 393.668 383.863 58 sehen. Der Gebäudeunterhalt für konsumtive MIP-Maß- nahmen reduziert sich darin um 7,4 Mio. € oder 29,3 %. Der Posten „Lehrmittel, Schülerbeförderung und Tages- pflege“ steigen um 1,6 Mio. €. Hintergrund ist der plan- mäßige Ausbau der Mittagsbetreuung. Der Posten „Erstattungen an Dritte“ enthält In 2021 wird bei den Erstattungen an Dritte mit 6,4 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet, was in höheren Er- stattungen an den Eigenbetrieb SÖR begründet ist. In dem Posten „ Sonstiges“ sinkt in 2021 der stark schwankende Bedarf für die Sicherung von Ausgleichs- flächen, die im Zuge der Bauleitplanung als Ausgleichs- maßnahmen für die Fauna notwendig werden (siehe be- sonderer Artenschutz §§ 44 - 47 BNatSchG). Im Rech- nungsergebnis 2019 waren 16,1 Mio. € an Rückstellun- gen für Instandhaltungsmaßnahmen eingestellt worden. 59 F.5.8 Transferaufwendungen Transferaufwendungen sind in der Regel Zahlungen der Stadt Nürnberg an den öffentlichen und privaten Bereich ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Die Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2021 2020 2019 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 532.529 516.905 499.310 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/4) 155.758 142.777 138.182 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 5) 19.453 17.906 16.745 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 65.633 66.562 58.988 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 3 6 512 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 7.165 7.914 8.380 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 5.818 5.944 5.624 Familien- und Jugendhilfe 101.082 91.274 86.660 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 51.051 64.113 73.868 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 116.580 111.191 103.755 Bildungs- und Teilhabepaket 9.951 9.154 6.554 Sonstiges 35 64 42 Bezirksumlage 213.030 203.442 196.871 Weitere Transferaufwendungen 128.641 108.072 136.694 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 80.681 61.302 58.530 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 14.360 11.770 8.221 Gewerbesteuerumlage 33.600 35.000 65.027 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 4.916 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -3.884 -1.000 -1.043 insgesamt 870.316 827.419 831.832 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 60 Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 42,9 Mio. € oder 5,2 %. Mit einem Anteil von 42,2 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferauf- wendungen neben den Personal- und Versorgungsauf- wendungen (Anteil von 33, 8%) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentie rt mit einem Volumen von 533 Mio. € mehr als ein Viertel der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Be- zirksumlage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausga- ben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit ins- gesamt 745,6 Mio. € circa 36,1 % der Gesamtaufwen- dungen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2019 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (vertraglich/ge- setzlich) steigen wie in den Vorjahren relativ stark an, dieses Jahr um 13,0 Mio. € auf 155,8 Mio. €. Diese Zu- schüsse basieren aufgrund einer gesetzlichen Verpflich- tung oder die Kommune hat sich auf einer vertraglichen Basis für einen bestimmten Zeitraum gebunden. Die Zu- schüsse bestehen überwiegend aus den Betrieb skos- tenzuschüssen für Kitas freier Träger (circa 146 Mio. €). Weitere Vertragliche Beziehungen bestehen b eispiels- weise zu Erziehungsberatungsstellen und Kreisjugen- dringen. Hintergrund für den Anstieg ist hier insbeson- dere der anhaltende Platzausbau bei den Kindertages- einrichtungen freier Träger. Die freiwilligen Zuschüsse hingegen können ohne Be- rücksichtigung weiterer Rechtsverpflichtung jährlich in- haltlich sowie im Finanzvolumen frei neu festgesetzt werden. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ wer- den aufgrund des zuletzt schwächeren Anstiegs 0,9 Mio. € oder 1,4 % unterhalb des Vorjahresansatzes geplant. Die Aufwendungen für Grundsicherung werden vollständig vom Bund erstattet. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Et waige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Aufgrund der stärkeren Teilverlagerung der Zuständig- keit von der Kommune auf den Bezirk im Rahmen des Bayerischen Teilhabegesetzes wird der Ansatz für „Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ um 0,7 Mio. € oder 9,5% niedriger geplant. Die Sozialbetreuung für Flüchtlinge wird unter dem Pos- ten „Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen“ dar- gestellt. Für 2021 sind 0,8 Mio. € (Vorjahr 1,0 Mio. €) ge- plant. Im Rahmen der neuen Beratungs - und Integrati- onsrichtlinie erfolgte hierzu eine Neukonzipierung. Die Familien- und Jugendhilfe stellt mit 101 Mio. € einen der größten Posten dar. Diese umfasst u nter anderem die Heimunterbringung (37 Mio. €), die Vollzeitpflege (12 Mio. €), die Sozialpädagogische Familienhilfe (8 Mio. €) und die einkommensabhängige Beitragsüber- nahme von Kita- Gebühren (14 Mio. €). Die Familien - und Jugendhilfe steigt weiter stark an und liegt im Plan 2021 um 9,8 Mio. € oder 10,7 % über dem Vorjahres- planwert. Gründe hierfür sind generell relativ starke Kos- ten- und Fallzahlsteigerungen. Für Förderung von Kin- dern in Tageseinrichtungen werden daher 4,5 Mio. € mehr veranschlagt (+ 47,3 %). Im Vorjahr waren auf- grund des Lockdowns während der Coronapandemie und der Beitragsrückerstattung durch den Freistaat nied- rigere Kosten angefallen. Weitere Anstiege sind unter anderem für die Aufwendungen bei der Heimunterbrin- gung (+ 1,6 Mio. € oder + 4,5 %), der Sozialpädagogi- schen Familienhilfe (+ 1,2 Mio. € oder + 17,2 %) sowie für Vollzeitpflege (+ 1,1 Mio. € oder + 10,3 %) festzustel- len. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 51,1 Mio. € (Vorjahr 64,1 Mio. €) im Jahr 2021 eingeplant. Es wird mit einer leicht rückläufigen Anzahl der Leistungsberechtigten (3.400 Personen) gerechnet. Zudem laufen die Mindestvertragslaufzeiten für weitere Gemeinschaftsunterkünfte aus. Die Aufwendungen wer- den vom Land vollständig erstattet. Die Kosten beim Arbeitslosengeld II (überwiegend der U nterkunft und Heizung) steigen im Vergleich zur Vor- 61 jahresplanung um 5,4 Mio. € auf 116 ,6 Mio. €. Ursäch- lich hierfür ist der erwartete Anstieg der Leistungsemp- fänger aufgrund des wirtschaftlichen Umfeldes. Im Plan- ansatz berücksichtigt sind unter anderem regelmäßige Kostensteigerungen für Miet - und Heizkosten. Diese Aufwendungen werden teilweise erstattet. Die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket steigen um 0,8 Mio. €. Durch das „Starke -Familien-Ge- setz“ wurde der Leistungsumfang zum 01.08.201 9 er- höht. Die Planansätze wurden - ausgehend von einer weiterhin steigenden Nutzung der zur Verfügung stehen- den Angebote - entsprechend erhöht. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Diskussionsstand für 2021 mit 213,0 Mio. € geplant und gegenüber dem Vorjahr um 9,6 Mio. erhöht. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 128,6 Mio. € oder 6,2 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausgleiche an städti- sche Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse auf- grund gesetzlicher und sozialer Verpflichtungen, die al- lerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuwei- sungen an das Land. Die weiteren Transferaufwendun- gen steigen im Vergleich zum Nachtragshaushaltsp lan 2020 insgesamt um 20,6 Mio. € oder 19,0 %. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ steigt um 19,4 Mio. € auf 80,7 Mio. € an. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlic hen oder vertraglichen Verpflichtungen entstehen, beispiels- weise an das Germanische Nationalmuseum oder die Nürnberger Symphoniker. Die Kosten für das Sozialti- cket im ÖPNV sowie die Aussetzung der Tariferhöhun- gen, das Innovationspaket im VGN und das Schülerti- cket sind mit insgesamt 23,85 Mio. € veranschlagt (Vor- jahr nur 2,9 Mio. € für Innovationspaket). Für Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe Nürnberg- Bad (NüBad), Franken Stadium Nürnberg (FSN), Stadt- entwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) so- wie an die Städtischen Werke Nürnberg, die noris inklu- sion gGmbH wurden insgesamt 2,6 Mio. € mehr als im Vorjahr veranschlagt. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einem festen prozentualem Anteil der Gewerbesteuererträge. Der Rückgang folg t entsprechend dem Rückgang der Erträge. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird seit dem Haushaltsplan 2019 differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen A ufwendungen ausgewie- sen. Im Bereich der Transferaufwendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 62 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um einen Sammelposten, in dem alle ordentli- chen Aufwendungen zu erfassen sind, die nicht anders zugeordnet werden können. Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen- dungen sinken gegenüber dem Vorjahresansatz um 12,6 Mio. € oder 10,0 %. Der Sonstige Personal- und Dienstaufwand (zum Bei- spiel Reisekosten) reduziert sich um 7,3 Mio. €. Im Vor- jahr (Nachtragshaushalt 2020) waren in dieser Position coronabedingt 7 Mio. € für Infektionsschutzartikel, also beispielsweise Persönliche Schutzausrüstung ( Schutz- kleidung, Nasen-Mund-Schutz) oder Desinfektionsmittel eingeplant. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP -Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagten Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Hierfür sind im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Mio. € mehr eingeplant. Die Kosten für Sachverständige und Gutachten s inken um 1,3 Mio. €, was auf rückläufige Projektmittel (unter anderem bei der IT und der Stadtplanung) zurückzufüh- ren ist. Beim Posten „ Vergütungen für Leistungen Dritter“ sind im Vergleich zu 2020 rund 3,4 Mio. € niedrigere Aufwen- dungen geplant. Diese sind überwiegend auf rückläufige Projektmittel in der Stadtplanung sowie den Abschluss der Kulturhauptstadtbewerbung zurückzuführen. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2021 unter ande- rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal- ten: • Portokosten: 2,3 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,8 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,4 Mio. €, Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 6.683 14. 024 5.407 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.400 2. 263 2.219 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 13.534 11. 147 14.622 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 26.392 27.327 24. 500 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.511 3. 387 3.318 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.750 1. 550 1.766 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.156 6. 461 3.923 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 8.115 6. 996 5.603 Vergütungen für Leistungen Dritter 15.578 18. 945 15.146 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 7.211 6. 749 6.586 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200 1. 200 0 Sonstige 22.372 26. 443 73.481 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 - 224 insgesamt 113.902 126. 492 156.347 63 • Steuern auf Erträge: 1,4 Mio. €, • Mitgliedschaften: 1,2 Mio. € und • Künstlerhonorare: 1,1 Mio. €. Unter dem Posten „Sonstige“ wurden im Rechnungs - ergebnis 201 9 insbesondere Zuführungen zu Rückstellungen verbucht. Damit sind unter anderem Ri- siken aus strittigen Bilanzierungsfragen bei Finanzanla- gen (46,2 Mio. €) berücksichtigt. F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit 17,6 Mio. € im Plan 2021 um 0,9 Mio. € schlechter aus als im Vorjahresplan. Veränderungen ergeben sich aus den Gewer besteuer- nachzahlungen und -erstattungen. Die Ertragserwartung aus Nachverzinsung steigt (um 2 Mio. €) und es wird mit höheren zu leistenden Erstattungszinsen für Gewerbe- steuerrückzahlungen geplant (1 Mio. €). Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können die Zinsauf- wendungen für Investitionskredite um weitere 1,5 Mio. € beziehungsweise 6,1 % niedriger angesetzt werden als im Vorjahr. Somit ermöglicht das anhaltend niedrige Zinsniveau trotz der hohen Investitionssummen den Zinsaufwand stabil zu halten. Die Entwicklung der Zins- aufwendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Erstattungszinsen Gewerbe- steuer) zeigt eine deutliche Entlastung. Da Umschuldun- gen oder Neuaufnahmen auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, ist das Risiko steigender Zinsauf- wendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird auch durch die Er- wartung eines zumindest mittelfristig anhaltend niedri- gen Zinsniveaus gestützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikopo- sition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsnivea u wieder deutlich steigen. Plan Plan I st (in T€) 2021 2020 2019 Finanzerträge -14.830 - 15.869 -26.702 davon: Zinserträge -1.006 - 1.048 -1.412 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -1.624 - 4.621 -5.646 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -12.000 - 10.000 -19.394 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 - 200 -250 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.461 32. 695 34.753 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 22.762 2 4.246 25.417 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 9.000 8 .000 9.257 Sonstige Zinsaufwendungen 699 4 49 79 insgesamt 17.631 16. 826 8.051 64 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -194.353.226 -85.614.798 -24.005.179 -35.011.261 -43.608.866 -66.916.335 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -206.577 -194.400 -192.600 -189.473 -188.637 -190.354 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 63.905.274 66.900.000 70.160.800 75.250.000 84.000.000 93.700.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -4.055.400 -2.553.000 -2.475.000 -2.295.000 -2.123.000 -1.994.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -8.619.493 -9.600.000 -9.478.000 -9.478.000 -9.478.000 -9.478.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -142.916.268 -30.673.398 34.395.221 28.655.212 28.978.770 15.502.019 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.264.578 18.480.000 26.118.000 31.635.000 25.161.000 14.622.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 37.352.327 84.323.000 46.432.000 59.394.000 77.879.000 109.221.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -15.237.126 -36.394.000 -14.790.000 -21.450.000 -38.764.000 -55.341.000 7. Tilgung zur Umschuldung 55.504.130 87.599.800 77.376.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -7.450.732 -7.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -6.249.711 -828.000 -4.326.000 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 26.681 50.000 10.000 10.150 10.353 10.607 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 12.451.823 11.278.000 9.992.000 18.099.000 22.724.000 17.256.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 104.288.543 110.977.897 106.301.729 112.419.381 117.993.390 123.332.030 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -40.586.828 -45.215.125 -41.729.123 -44.149.633 -46.357.118 -48.444.939 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.494.704 -7.100.528 -6.492.508 -6.868.971 -7.212.419 -7.535.261 15. Nettoabschreibungen 57.207.011 58.662.244 58.080.098 61.400.777 64.423.853 67.351.830 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 202.449.000 155.056.199 150.508.381 153.512.963 156.583.230 159.653.461 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 235.550 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 79.122.907 1.181.700 1.180.800 1.189.097 1.192.871 1.197.601 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -36.926.041 -2.559.500 -1.305.000 -1.324.575 -1.351.067 -1.384.181 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 244.881.415 153.678.399 150.384.181 153.377.485 156.425.035 159.466.881 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -7.007.430 -400 -445.000 -889.000 -716.000 -679.002 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 2.380.236 4.900 21. Außerordentliche Erträge -4.101.447 -163.951 -3.267.440 -3.317.928 -3.385.432 -3.469.145 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.731.064 226.900 361.130 366.572 373.904 383.042 0 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 65 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -61.826.335 5.659.677 49.895.547 45.100.387 40.085.292 20.085.797 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 -647.309.120 25. Ergebnisrücklage -230.932.410 -225.272.733 -175.377.186 -130.276.799 -90.191.507 -70.105.710 26. Ergebnisvortrag 6.254.808 8.712.686 12.871.340 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 464.706.972 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 196.600.502 -1.192.539.479 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.012.148.779 -1.067.226.075 -1.121.789.361 -1.269.988.000 -1.329.149.598 66 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2020 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -100.000.000,00 -100.000.000,00 -128.000.000,00 -95.000.000,00 -95.000.000,00 -70.000.000,00 -45.000.000,00 -45.000.000,00 -20.000.000,00 Niedrigste Ausschöpfung -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -100.000.000,00 -95.000.000,00 -95.000.000,00 -70.000.000,00 -45.000.000,00 -45.000.000,00 -20.000.000,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme -83.500.000,00 -83.500.000,00 -83.500.000,00 -84.600.000,00 -100.000.000,00 -123.266.666,67 -95.000.000,00 -90.967.741,94 -68.333.333,33 -45.000.000,00 -32.500.000,00 -1.935.483,87 Im Vorvorjahr: 2019 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag -25.000.000,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 -20.000.000,00 -83.500.000,00 Niedrigste Ausschöpfung -25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme -6.451.612,90 -25.000.000,00 -25.000.000,00 -19.354.838,71 -7.333.333,33 -33.725.806,45 67 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll darge- stellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 202 1 aus dem aktuellen Haushaltsplan 202 1 den Ansätzen aus dem Mittelfristigen Finanzplan des Haushaltsplans 2020 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 2020 für das Jahr 20 21 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Zahlen für 2021, die bereits im Jahr 2019 geplant worden sind. Insofern sind Abweichungen vorprogrammiert. Beispielsweise war aufgrund der Steu- erschätzung 2020 der Gewerbesteueransatz nach unten hin zu korrigieren. 68 Plan Plan 2021 2021 (in T€) aus Haushaltsplan 2021 aus Haushaltsplan 2020 1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990 -1.048.875 64.885 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -535.241 -527.503 -7.738 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.167 -6.092 -75 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83.312 -82.765 -547 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.710 -43.500 1.789 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.016 -290.638 12.622 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -59.123 -61.721 2.598 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.006 -1.010 4 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 557.396 566.981 -9.586 10 - Versorgungsauszahlungen 120.841 119.756 1.085 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 289.382 288.878 505 12 - Transferauszahlungen 873.198 856.060 17.138 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 91.361 94.468 -3.108 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 32.382 31.101 1.282 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -97.576 -140.167 42.591 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.335 -5.510 175 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -8.000 -7.000 -1.000 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -4.326 0 -4.326 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.475 -2.500 25 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 35.144 16.492 18.652 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 239.815 302.251 -62.436 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 26.118 15.245 10.873 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 118.535 36.977 81.558 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 27.380 15.383 11.997 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.525 1.068 457 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 330.805 232.239 98.565 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -280.000 -119.000 -161.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 70.161 69.500 661 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 9.992 9.992 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -199.847 -39.508 -160.339 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 106.952 87.872 19.081 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -270.000 -178.182 -91.818 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -163.048 -90.311 -72.737 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -163.048 -90.311 -72.737 1.964.560 1.957.244 7.316 Δ Haushaltsplan 2021 zu 2020 -1.988.565 -2.062.103 73.538 -24.005 -104.860 80.854 -117.712 -155.177 37.465 Finanzhaushalt 80.153 79.492 661 0 0 0 -280.000 -119.000 -161.000 448.517 387.416 61.100 306.799 127.380 179.420 69 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili- gungen hat sich im Geschäftsjahr 2019 überwiegend po- sitiv entwickelt. 2019 stellt das bisher erfolgreichste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, sowohl bei der Umsatzentwicklung, bei der Ertrags- lage als auch bei den Ausstellerzahlen. Mit 285,7 Mio. € Umsatz konnte 2019 ein neuer Rekordwert erzielt wer- den. Zwar liegt der Umsatz um 29,4 Mio. € oder 9,3 % unter dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2017 entspricht dies aller- dings einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. € oder 39,0 %. Das Jahresergebnis vor Steuern beträgt 7,6 Mio. € (Vorjahr: 39,4 Mio. €; 2017: - 5,6 Mio. €). Im Jahr 2019 nahmen 35.439 Aussteller /innen (aufgrund Messeturnus 2017: 27.829) und 1,39 Mio. Besucher /in- nen (2017: 1,19 Mio.) an 176 Veranstaltungen der Nürn- bergMesse Group teil. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2018 bei 14,8 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €). Die Ertrags- situation ist damit nach wie vor erfreulich positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi- mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohn- fläche bei 6,53 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich un- ter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2019 von monatlich 7,98 EUR je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Miet- preisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr ver- antwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den sat- zungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Best and und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 2019 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (-3,62 Mio. €) ab, der aber um 1,46 Mio. € geringer ausfällt, als im Vorjahr (2018: Jah- resfehlbetrag von -5,08 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2019 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -4,56 Mio. € ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich. Mit 4,11 Millionen Passagieren im Jahr 2019 lag der Alb- recht Dürer Airport Nürnberg erneut oberhalb der 4- Millionen-Marke. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der beförderten Fluggäste um 8,0 % zurück (2018: 4,66 Mio. Passagiere). Der Rückgang resultiert haupt- sächlich aus der insolvenzbedingten Betriebseinstellung der Germania, der bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Touristikairline in Nürnberg. Das geringere Verkehrsauf- kommen hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftli- che Lage der einzelnen Gesellschaften und da mit auf den Konzern. So ergibt sich für 2019 ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 4,09 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt auch in 2019 bei über 100 Mio. € und das EBITDA beträgt 17,6 Mio. €. Die noris inklusion gemeinnützige GmbH verzeich- net im Jahresergebnis 2019 einen Verlust in Höhe von -734 T€, der um 71 T€ unter dem Vorjahresniveau (2018: 805 T€) liegt. Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um 61 T€ auf 2.718 T€ (Vorjahr 2.657 T€). Das Ergebnis im gesamten Ar- beitsbereich lag mit einem Rohertrag von 828 T€ um 14 T€ über dem des Vorjahres (814 T€). Bei der Noris Arbeit gGmbH war zum Redaktions- schluss die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch den Abschlussprüfer noch nicht vollständig ab- geschlossen, weshalb an dieser Stelle kein Bericht über das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt wird. Das Jahresergebnis 2019 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss v on 64,3 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N- ER- GIE und der VAG zurückzuführen. Gegenüber dem Vor- jahr sank die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teil- konzerns an die StWN G mbH um 3,9 Mio. € auf 69,7 Mio. € (Vorjahr 73,6 Mio. €), gleichzeitig erhöht sich der Zuschussbedarf der VAG im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. € auf 76,4 Mio. € Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili- gungen in 2019 eine weitestgehend positive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen un- mittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. In der Vorschau auf das Geschäftsjahr 2020 ist festzustellen, dass sich diese Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie mitun- ter wesentlich verschlechtern wird. 70 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2019 geprägt durch Sonder- effekte und daher überdurchschnittlich positiv. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2019 mit ei- nem Jahresüberschuss von 64,3 Mio. € ab. Damit ver- besserte sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2018 (Jahresüberschuss in Höhe von 3,3 Mio. €) um 61,0 Mio. €. Das positive Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 65,9 Mio. € ist deutlich besser als geplant. Gründe hier- für sind insbesondere auf die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der wbg-Anteile zurückzuführen. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 69.684 T€ (Vor- jahr 73.597 T€) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 76.401 T€ (Vorjahr 69.842 T€) auf- weist. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Selbstverständlich war auch in 2019 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N -ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Bereits im Geschäftsjahr 2018 waren am Netz der N-ER- GIE AG Tochter MDN Main -Donau Netzgesellschaft GmbH mehr als 51.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogas- anlagen mit einer installierten Leistung von rund 2.400 Megawatt angeschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Region einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, und macht damit deutlich, dass eine stark dezentral geprägte, regionale Umse tzung der Energiewende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorjahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürger- beteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH An- teile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraft- anlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungs- volumen (installierte Leistung) der N -ERGIE Regenera- tiv GmbH aus erneuerbaren Energien mittlerweile rund 93.970 kW (Vorjahr: 91.808 kW). Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe- friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller Kraftwerke auch in 2018 nichts geändert. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, kann trotz der gestiegenen Marktpreise weiterhin kein positiver Einsatz in Aussicht gestellt werden. Die Gesell- schafter der GKI beschäftigen sich aktuell mit einer mög- lichen Vermarktungsstrategie. Der Betrieb der Anlage erfolgte ausschließlich unter der Regie des Übertra- gungsnetzbetreibers, wobei die hierfür an die Gesell- schaft zu leistende Vergütung die Kosten weiterhin nicht deckte. Die aktuelle Stilllegungsanzeige läuft noch bis zum 30.09.2020. Um die Periode 4 der Netzreserve bis 30. September 2021 zu verlängern, hat der Gesellschaf- terkreis eine erneute Anzeige zur vorläufigen Stilllegung des Kraftwerks gestellt. Eine Änderung zum Positiven ist derzeit nicht in Sicht. Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Klima- schutzziele und zur dezentralen Verankerung der Ener- giewende ist die Förderung der Elektromobilität, deren Markt kontinuierlich weiterwächst. Um den Aufbau und die intelligente Steuerung von Ladepunkten für Elektro- fahrzeuge individuell und skalierbar zu gestalten sowie vorhandenes Know -How weiterzuentwickeln, hat sich die N -ERGIE über ihre Tochtergesellschaft N -ERGIE Regenerativ an der emonvia GmbH beteiligt. Darüber hinaus wird die Verbreitung des Elektromobilitätsgedan- kens im öffentlichen Bewusstsein durch die N -ERGIE Kampagne „wir sind das e im Auto“ sowie den dazuge- hörigen Internetauftritt unterstützt. Außerdem ist die N - ERGIE Partner im Ladeverbund+, einer Kooperation von derzeit 60 Stadt - und Gemeindewerken in Bayern, Ba- den-Württemberg, Hessen und Rheinland -Pfalz. Im Herbst 2019 konnte die 500ste Ladestation in der Metro- polregion in Betrieb genommen werden. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2019 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit des Ges chäftsjahres 2019 liegt mit 135,0 Mio. € um 5.8 Mio. € bzw. 4,5 % über dem Vorjahreswert und damit deutlich höher als geplant. 71 Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 32 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage konnten an den Organträger StWN GmbH rund 69,7 Mio. € abgeführt werden. Auch die zweite wesentliche Einheit des StWN -Kon- zerns, die VAG, blickt in 2019 auf ein erfolgreiches Ge- schäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2019 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U -Bahn Fürth) 167,4 Mio. Fahr- gäste (0,1 % mehr im Vergleich zum Vorjahr). Die VAG führt kontinuierliche Marktanalysen zum Mobi- litätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung inklusive ei- ner Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Mit durchschnittlich 230 ÖPNV-Fahr- ten pro Person und damit zwei Fahrten mehr als 2018 war erneut ein Anstieg der ÖPNV-Nutzung festzustellen. Der ÖPNV -Anteil erreichte mit 23,1 % den bislang höchsten gemessenen Wert. Gleichzeitig lag der Pkw - Anteil mit 29,6 % auf dem bislang niedrigsten Niveau. Der Zufriedenheitsindex (Saldo aus Anteil zufriedener und unzufriedener Kunden) mit dem Nürnberger ÖPNV stellt einen Mittelwert aus 34 spezifisch erhobenen Leis- tungsmerkmalen wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Fahrtzeit dar und lag drei Punkte höher als im Vorjahr bei +56. Deutlich überdurchschnittlich wurden die Kate- gorien Service, Komfort und Fahrtzeit/Zuverlässigkeit bewertet. Zum 1. Januar 2019 wurden die Preise im VGN ange- passt. Grundlage war der im VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorbindex, der für 2019 eine durchschnittliche preisbedingte Kostensteigerung von 2,57 % prognostizierte. Dieser Index wurde durch die Aussetzung der Preiserhöhung bei 4er-Tickets und Ta- gesTickets Plus in den Tarifstufen A und B nicht voll aus- geschöpft. Inklusive eines Zuschlags von 0,5 % zur Ab- schmelzung der Kosten früherer Verbundraumerweite- rungen ergab sich eine VGN -weite Fahrpreiserhöhung von durchschnittlich 2,69 %. Der Geltungsbereich von Fahrscheinen der Tarifstufen A, B und K (bislang Nürn- berg-Fürth-Stein) wurde um Teile des Landkreises Fürth (Oberasbach, Zirndorf) erweitert. Die Verkaufsentwicklung zeigte sich insgesamt stabil. In Summe betreut die VAG seit diesem Jahr mehr als 100.000 Abokunden. Zwei Drittel der Neubestellungen erfolgen inzwischen online. Im Rahmen einer einjährigen Umstellungsphase wurden alle Privatkunden im Abonnement auf die seit 2018 ausge- gebene Chipkarte als Trägermedium für das im Verbund eingeführte eTicket umgestellt. Die Chipkarte kann gleichzeitig zum Ausleihen eines Fahrrads im Vermiet- system „VAG_Rad“ genutzt werden. Dieses wurde im Juni 2019 neu in Betrieb genommen. Insgesamt erhöhten sich die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen im Berichtsjahr im Vorjahresver- gleich um 2,9 % auf 158,1 Mio. €. Die öffentlichen Aus- gleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförde- rung sowie für den Schülerverkehr nehmen dabei um 5,4 % bzw. um 11,4 % ab. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt sanken im Geschäftsjahr 2019 um rund 3,4 Mio. € von rund 179,9 Mio. € in 2018 auf 176,5 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands um 4,0 % zum Vorjahr ins Gewicht. Daneben steigen die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Al- tersversorgung und für Unterstützung hauptsächlich auf- grund der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um insgesamt 2.278 T€. Die planmäßigen Abschreibungen liegen um 1.314 T€ (5,9 %) infolge nachträglich gewährter Zuschüsse unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen erhöhen sich im Berichtsjahr um 5.029 T€. Dies ist hauptsächlich auf die Zuführung der Rückstellung für Verbundeinnahmen sowie auf höhere IT-Aufwendungen zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.559 T€ auf 76.401 T€. Dieses wird auf Basis des be- stehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Mutter- gesellschaft StWN ausgeglichen. Im Ausblick auf das Jahr 2020 geht die N-ERGIE davon aus, dass die Ergebnisabführung an die StWN nur unter- planmäßig erfolgen kann. Zugleich zeigt sich bei der VAG hinsichtlich des Zuschussbedarfs eine Verschlech- terung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 6,8 Mio. €. Gegenüber Plan ergibt sich eine Verbesserung von knapp 4,4 Mio. €. Hier führen die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen im öf- fentlichen Leben seit März 2020 zu einem deutlichen Einbruch der Verkehrserlöse. Im 2. Quartal hat sich die Zahl der ÖV-Fahrten gegenüber dem Vorjahr ( -61,8 %) und Plan ( -62,3 %) drastisch verringert. Die Beförde- rungsleistung im Stadtgebiet Nürnberg einschließl. U - Bahn Fürth liegt im 2. Quartal um 30,5 % unter Vorjahrs- niveau. Für 2020 wurden seitens des Bundes und des Freistaates Bayern Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zugesagt. 72 Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 3,62 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr ( -5,08 Mio. €) fällt der Jahresfehlbetrag um 1,5 Mio. € und somit spür- bar geringer aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergebnis besser. Der Wirtschaftsplan 2019 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - 4,6 Mio. € ausgewiesen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % auf 585,2 Mio. €. Auch die sonstigen betriebli- chen Erträge sind angestiegen (+1,4 %), was im We- sentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen im Um- fang von 9,3 Mio. € zurückzuführen ist. Der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge konnten in der Grö- ßenordnung von zusammen 8,7 Mio. € damit stärker ge- steigert werden, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, je- doch überstiegen auch die Betriebsaufwendungen mit 591,2 Mio. € im Ist-Ergebnis den Planansatz um 6,0 Mio. € deutlich. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwen- dungen stellt dabei mit insgesamt 390,7 Mio. € der Per- sonalaufwand dar. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 8,6 Mio. € oder 2,3 % an gestiegen. Der Aufwand für Lohn und Gehalt – ohne die Kosten für Sozialversiche- rung und Altersversorgung - hat sich um 10,7 Mio. € bzw. 3,5 % erhöht. Die Aufwendungen für Sozialabgaben, einschließlich Beihilfe, erhöhten sich um 3,7 %, wohin- gegen sich die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 % re- duzierten. Die Zahl der Vollkräfte ist in 2019 um 0,2 % angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2019 liegen die Veränderungsra- ten aus der Summe der Personal- und Sachaufwendun- gen sowie Abschreibungen mit 3,3 % deutlich unterhalb der Veränderungsraten aus Umsatzerlösen und sonsti- gen betrieblichen Erträgen in Höhe von 4,2 %. Insgesamt konnte das Betriebsergebnis vor Investitio- nen, Zinsen und Steuern (EBITDA) um 2,5 Mio. € gegen- über 2018 gesteigert werden. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des inves- tiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kom- menden J ahre, zählt hierzu insbesondere eine ausrei- chende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel - und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigen- finanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirt- schaftlich aus eigener Kraft seinen Versorgungsauf trag erfüllen kann. Aufgrund der Covid -19-Behandlunsgbeschränkungen von elektiven Fällen im 2. Quartal 2020 kommt es zu einem erheblichen Einbruch der Fallzahlen und somit auch der Casemix -Punkte (Caemix = Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Be- handlungsfälle). So verringerte sich im zweiten Quartal 2020 die vollstationäre Fallzahl um rund 15,7 % und der Casemix um 10,4 % gegenüber dem Vorjahreszeit- raum. Die Steigerung des erlösrelevanten Landesba- sisfallwertes beträgt 2019 gegenüber dem Vorjahr rund 3,6 % und fällt somit erstmalig höher aus, als die erwar- teten Kostensteigerungen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen für ein gesundes Leistungswachstum in Kombination mit angemessenen Konsolidierungsmaßnahmen notwen- dig. Die Corona-Pandemie stellt auch für das Klinikum eine bisher noch nie dagewesene medizinische, organi- satorische und auch finanzielle Herausforderung dar. Bislang konnte die Situation jedoch gut beherrscht und die Versorgung im Katastrophenfall stets gewährleistet werden. Mittelfristig ist die finanzielle Entwicklung erlös- seitig stark davon abhängig, wie sich das Infektionsge- schehen weiterentwickelt und mit welchen Maßnahmen Gesetzgeber und Regierung darauf reagieren. Flughafen Nürnberg GmbH Mit 4,1 Millionen Passagieren im Jahr 2019 ging die Zahl der beförderten Fluggäste am Albrecht Dürer Airport ge- 73 genüber dem Vorjahr um 8,0 % zurück. D ieser Rück- gang resultiert h auptsächlich aus de r insolvenzbeding- ten Betriebseinstellung der Germania, der bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Touristikairline in Nürnberg. Eine besondere Herausforderung für die Kompensation der mehr als 500.000 für 2019 geplanten Germania - Passagiere stellte die Kurzfristigkeit der Betriebsumstel- lung im Februar 2019 dar. Grund dafür war, d ass die Sommersaison zu diesem Zeitpunkt bereits gut gebucht und eine Verlagerung der saisonal knappen Flugkapazi- täten nur noch bedingt möglich war. Teilkompensationen des weggefallenen Germania -Volumens erfolgten ab Mai 2019 durch die Stationierung eines TUIfly -Flug- zeugs bzw. ab September 2019 durch die Eröffnung ei- ner Basis der Corendon Airlines. Zu einer weiteren Ver- knappung des Flugangebots trug das Flugverbot für die Boeing 737 MAX ab Mitte März 2019 bei. Aufgrund des Flugverbots blieben weitere Wachstumsimpulse seitens Ryanair und Turkish Airlines aus. Im Linienverkehr konnte der Wegfall der Eurowings-Ver- bindung nach Berlin ab Juni 2019 nur teilweise durch die Wachstumsimpulse von Ryanair, Wizz Air, Turkish Airli- nes und weiteren Linienairlines kompensiert werden, so- dass in diesem Bereich mit insgesamt 2.960.440 beför- derten Fluggäste ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-1,3 %) zu verzeichnen war. Trotz erster Teilkompensationen durch die Basis -Eröff- nung von TUIfly und Corendon Airlines war der Touris- tikverkehr deutlich negativ vom Germania-Aus geprägt. So musste in 2019 ein Rückgang um 22,4 % auf 1.107.694 touristische Passagiere verzeichnet werden. Das geringere Verkehrsaufkommen hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage d er einzelnen Ge- sellschaften und damit auf den Konzern. So ergibt sich für 2019 ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 4,09 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt auch in 2019 bei über 100 Mio. € und das EBITDA beträgt 17,6 Mio. €. Betrachtet man di e aktuelle Entwicklung bis z um Ende des 2. Quartals 2020 zeigt sich eine von der Corona - Pandemie bestimmte, sehr negative Entwicklung. So lag der Umsatz aufgrund des Corona -bedingten Einbruchs des Verkehrsaufkommens bei knapp 23 Mio. € bzw. um 24,5 Mio. € ( -51,6 %) unter Vorjahr und 23,9 Mio. € (- 51,0 %) unter Plan. Die Gesamtpassagierzahl lag im gleichen Zeitraum um 65 % unter dem Vorjahreswert (- 1,1 Mio. Paxe). Kumuliert betrachtet erreichten die Luftverkehrserlöse im Juni eine Höhe von 12,2 Mio. €, was einer Planunterschreitung von 17,6 Mio. € ent- spricht. Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie erwartet der FNG -Konzern das schlechteste Jahresergebnis in seiner Firmengeschichte. Das geplante Konzernergeb- nis 2020 in Höhe von -1,3 Mio. € wird nicht erreicht wer- den können. Zum 30.06.2020 liegt das kumulierte Er- gebnis der FNG bei -16,1 Mio. € bzw. um - 13,8 Mio. € unter Plan. Durch die aktuellen Lockerungen und die Rücknahme der Reisewarnungen der Bundesregierung besteht die Möglichkeit auf eine schrittweise Zunahme des Flugver- kehrs. Erste Ankündigungen von Airlines zur Wiederauf- nahme des Flugverkehrs stimmen hoffnungsvoll – je- doch ist der Zeitpunkt der Rückkehr zur Verkehrslage vor der Corona-Pandemie aktuell nicht vorhersehbar. wbg Nürnberg GmbH In 2019 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 14,8 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €), womit das Planergebnis um 2,8 Mio. € überschritten wurde. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 14,8 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 702,39 Mio. € im Vorjahr auf rund 722,94 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 277,7 Mio. € (Vorjahr 262,9 Mio. €) angestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,33 € in 2018 um 3,2 % auf 6,53 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnber- ger Mietenspiegels 2019 von derzeit monatlich 7,98 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg ein- wirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs- ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg -Unter- nehmensgruppe hatte 2018 Aufwendungen für laufende 74 Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 40,1 Mio. € (Vorjahr 35 Mio. €). Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. H ierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden (sog. 1000 -Wohnungen-Programm). Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verblei- ben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. Im Jahr 2020 wurden dafür bislang 254 Wohnungen neu errich- tet (z. B. IQ, NOW, Bertha -von-Suttner-Str. Johannis, Europan). Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünsti- gem Wohnraum hat die Stadt Nürnberg daneben e in Sonderprogramm Wohnen initiiert. Ziel di eses Sonder- programms ist es, städtische Flächen zur Beschleuni- gung der Bautätigkeit zu aktivieren und diese unter an- derem an die wbg zu übertragen und durch diese entwi- ckeln zu lassen. Die betreffenden städtischen Grundstü- cke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürn- berg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken werden im Anlagevermögen ca. 315 Wohnungen mit ei- nem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum er richtet. Bis Ende des Jahres 2020 werden davon bereits 122 Wohnungen (davon 79 EOF, 43 mittelbare Belegung) in der Eduard-, Bernhard- und Neuburger Straße (ehemals Gundelfinger Straße), sowie Hinterm Bahnhof realisiert sein. Weitere 193 Wohnungen (davon 97 EOF) befinden sich in der Colmberger Straße im Bau und werden dem Markt ab Mitte 2021 sukzessive zugeführt. Insgesamt entspricht somit ein Anteil von ca. 70% der Wohnungen den Kriterien der einkommensorientierten Förderung. Des Weiteren verläuft auf dem in die WBG Bet eingeleg- ten Grundstück Kornburg- Nord (Rieterbogen) die Er- schließung planmäßig – die ersten acht Einheiten konn- ten bereits bezogen werden. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2020 aktuell mit ei- nem Jahresergebnis auf Planniveau. NürnbergMesse GmbH 2019 stellt das bisher erfolgreichste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMess e Group dar, mit einem Umsatz in Höhe von 285,7 Mio. Der Um- satz liegt um 29,4 Mio. € bzw. 9,3 % unter dem des Vor- jahres. In Relation zum turnusmäßig vergleichbaren Ge- schäftsjahr 2017 entspricht dies einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. € bzw. 39,0 %. Zurückzuführen ist dieser Anstieg u.a. auf das starke Wachstum der Unterneh- mensgruppe im In- und Ausland. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 97,9 Mio. €, Gastveranstaltungen 50,0 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 18,3 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ- lich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 79,4 Mio. €, der Umsatz im Be- reich International bei 40,1 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen- dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteili- gungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 8,4 Mio. € (2018: 43,7 Mio. €; 2017: -4,2 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 7,6 Mio. € ( 2018: 39,4 Mio. €; 201 7: -5,6 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2019 im Einzelab- schluss ein operatives Ergebnis von 6,9 Mio. € (Vorjahr: 44,5 Mio. €). Die NürnbergMesse Group verzeichnete 2019 das mit Abstand ausstellerstärkste ungerade Jahr der Unterneh- mensgeschichte. 2019 nahmen 35.439 Aussteller/innen (aufgrund Messeturnus 2017: 27.829) und 1,39 Mio. Be- sucher/innen (2017: 1,19 Mio.) an 176 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2019 rund 1.102.890 m² Nettofläche (201 7: 826.579 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Zur Finanzierung des Unternehmenswachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisie- rung der Hallen und der Geländeinfrastruktur wurde im Jahr 2017 durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenkapital erhö- hung von 100 Mio. Euro pro Gesellschafter in zehn Jah- restranchen von je 10 Mio. Euro im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Die bisherigen Planungen bein- halteten dabei einen hohen Eigenfinanzierungsbeitrag der NürnbergMesse. Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus könnten sich im Worst -Case-Szenario für die NürnbergMesse auch für die Folgejahre in erhebli- chem Maße zusätzliche ungeplante Belastungen erge- ben, die Auswirkungen auf den ursprünglich geplanten Eigenfinanzierungsbeitrag haben werden. Aktuell wurde bereits entschieden, die Eigenkapitaltranchen der Jahre 2026 und 2027 vorzuziehen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 2. Quartal 2020 aufgrund des fast vollständigen Ausfalls der Um- satzerlöse (bedingt durch das von der Staatsregierun g ausgesprochene Veranstaltungsverbot im Zuge der 75 Corona-Pandemie) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 17,6 Mio. € (Ja hresüberschuss zum 30.06.2019: 9,53 Mio. €). Zu erwarten ist, dass sich das operative Er- gebnis gegenüber den Planwerten 2020 massiv ver- schlechtern wird. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um 61 T€ auf 2.718 T€ (Vorjahr 2.657 T€). Fol- gende Gründe waren die Ursache für die Verbesse- rung der Arbeitserlöse: Im Werk Süd kam es im Jahr 2019 zu einem Umsatz- rückgang von rund 67 T€, der v. a. im Bereich des A- Kunden Sontheimer und des geringeren Absatzes bei diesen Produkten liegt. Eine Ursache für die geringere Absatzmenge ist der Rückgang an Beschäftigten im Werk Süd sowie der Wegfall zweier Produktionskräfte. Da die Arbeiten für Sontheimer sehr viele Beschäftigte benötigen, ist eine Rückkehr zur vorherigen Produkti- onskapazität kaum umsetzbar – nur eine immense Fo- kussierung auf den Einzelkunden Sontheimer würde dies gewährleisten, was jedoch entgegen des Viel- faltsanspruchs an Tätigkeiten steht. Im Vergleich zu den Vorjahren macht sich im Werk Nord neben dem deutlichen Rückgang bei A- Kunden Conti auch ein Umsatzrückgang bei der Firma Heu- schkel bemerkbar. Als Resultat steht ein Umsatzrück- gang im Werk von 44 T€ zu Buche. Im Werk West ist der Rückgang von 67 T€ insbeson- dere auf ein geringeres Druckaufkommen durch städ- tische Dienststellen im Zuge einer Umstellung der Stadtratsunterlagen auf digitale Medien zurückzufüh- ren. Der Anteil der städtischen Aufträge am Gesamt- aufkommen ging von 65 % im Jahr 2018 auf 52 % im Jahr 2019 zurück. Der Anlauf an Scanningaufträgen, der zur Kompensation be itragen soll, erfolgt sukzes- sive. Zur teilweisen Überbrückung konnte der Be- standteil an Umsätzen von externen Kunden erhöht werden. Positive Entwicklungen verzeichnen hingegen die Um- sätze in der Natur -Erlebnis-Gärtnerei. Sowohl der Gartenbau (inkl. Dienstleistungen wie Parkanlagenrei- nigung), als auch die Töpferei konnten Zuwächse um 130 T€ bzw. 12 T€ verzeichnen. Das vollständige Ge- schäftsjahr ohne bauliche Maßnahmen im produktiven Bereich trägt Früchte. Diese werden auch durch den sich immer stärker etablierenden Marktplatz Marien- berg gefördert. Im Vergleich zum Startjahr 2018 zeigt sich hier bereits eine Umsatzsteigerung um 94 T€. Das Ergebnis im gesamten Arbeitsbereich lag mit ei- nem Rohertrag von 828 T€ (nach der aktualisierten Berechnungsmethode – inkl. des Beschäftigten- lohns – des Rohertrages) um 14 T€ über dem des Vor- jahres (814 T€). Im Jahr 2019 lag der Jahresfehlbetrag mit -734 T€ um 71 T€ unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 805 T€). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll, sowie 117 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) gut aus gelastet. Im Ar- beitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 201 9 ver- glichen mit 2018 um 345 T€ angestiegen. Zum Ende des 2. Quartals 2020 zeigt sich ein Nieder- schlag der Corona -Pandemie in den Umsatzerlösen. So wurde der Planwert (4.936 T€) zwar leicht übertrof- fen, gegenüber dem Vorjahreswert sind die Abwei- chungen mit -154 T€ allerdings signifikant. Das Betriebsergebnis liegt mit 255 T€ über dem Vor- jahr (+61 T€) und über Plan (+195 T€), ebenso das Jahresergebnis, das den Vorjahreswert um +63 T€ und den Planwert um +105 T€ übersteigt. 76 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT, Competence Center Stellenbewertung Tel: +49 (0) 911 / 2 31-31 07 0 E-Mail: Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de Inhalt G. Personal G.1 Vorbemerkungen 78 G.2 Stellenplan 79 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 79 G.2.2 Arbeitnehmer/innen 82 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 87 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 87 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 92 G.3.3 Sozial- und Erziehungsdienst 100 G.3.4 Pflegedienst 103 G.4 Sonstige Übersichten 104 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 104 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 105 G.4.3 Stellenobergrenzen 106 G.4.4 Planstellen für Beamte in 107 ausgenommenen Funktionen 77 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats - theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung tr at zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 78 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Wahlbeamte 9,00 9,00 8,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 5,00 Sonstige Beamte 2.824,30 121,50 565,00 1.274,71 2.839,25 2.646,49 B3 2,00 1,00 B2 3,00 5,00 4,00 A16 43,75 1,00 4,00 23,00 43,60 42,37 A15 269,19 23,00 10,00 218,00 276,19 221,72 A14 31,66 4,00 5,00 4,00 33,10 29,55 A13/A14 842,30 10,50 747,28 832,20 830,78 A13 179,24 42,00 17,53 129,00 184,60 193,87 A12 139,56 21,39 22,00 132,85 125,78 A11 198,35 44,79 207,53 189,41 A10/A11 136,43 131,43 135,43 112,61 A10 92,22 35,00 100,20 82,43 A9/A10 233,76 12,37 234,43 192,83 A9 183,73 51,50 147,00 180,73 172,97 A8 239,47 138,19 245,57 237,37 A7 189,45 118,23 190,43 183,07 A6/A7 30,69 1,00 28,39 18,90 A6 0,50 A5/A6 9,00 9,00 8,83 Insgesamt 2.833,30 121,50 566,00 1.274,71 2.848,25 2.654,49 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sonstige Beamte 17,87 17,87 16,87 15,66 B2 2,00 2,00 1,00 1,00 A16 1,00 1,00 1,00 1,00 A15 A14 2,00 2,00 2,00 1,88 A13/A14 1,00 1,00 1,00 0,90 A13 2,00 2,00 3,00 2,00 A12 7,00 7,00 6,00 6,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A9 A8 1,00 1,00 1,00 1,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 17,87 17,87 16,87 15,66 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 79 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sonstige Beamte 6,76 6,76 6,26 6,39 B2 1,00 1,00 1,00 1,13 A11 1,00 1,00 1,00 1,00 A10 2,00 2,00 3,00 3,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 0,76 0,76 0,26 0,26 A6/A7 1,00 1,00 Insgesamt 6,76 6,76 6,26 6,39 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sonstige Beamte 12,00 12,00 12,00 9,91 A15 1,00 A14 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 1,00 1,00 A12 1,00 1,00 A11 5,00 5,00 5,00 3,90 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,01 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 12,00 12,00 12,00 9,91 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Sonstige Beamte 2,00 1,00 A13 1,00 A7 1,00 1,00 Insgesamt 2,00 1,00 Beim Eigenbetrieb NürnbergBad gab es zum 01.01.2021 keine Beamtenstellen. 80 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sonstige Beamte 75,33 2,00 75,33 75,83 70,09 B2 2,00 2,00 2,00 2,15 A16 1,00 1,00 1,00 1,00 A15 4,00 4,00 4,00 4,00 A14 4,00 4,00 4,00 2,90 A13/A14 4,00 4,00 4,00 3,61 A13 7,00 2,00 7,00 7,00 6,80 A12 13,20 13,20 13,20 10,91 A11 10,77 10,77 10,77 10,89 A10 5,26 5,26 5,26 5,32 A9/A10 12,62 12,62 13,62 12,61 A9 3,98 3,98 3,98 3,90 A8 4,50 4,50 4,00 4,00 A7 3,00 3,00 3,00 2,00 Insgesamt 75,33 2,00 75,33 75,83 70,09 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sonstige Beamte 30,10 30,10 32,10 27,91 A16 2,00 2,00 3,00 2,00 A15 3,00 3,00 3,00 3,00 A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13/A14 3,00 3,00 3,00 3,00 A13 3,00 3,00 3,00 2,00 A12 1,80 1,80 1,80 1,70 A11 11,26 11,26 11,26 10,93 A9/A10 1,00 1,00 2,00 1,00 A8 3,04 3,04 3,04 2,28 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 30,10 30,10 32,10 27,91 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2020 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 sonstige Beamte 4,00 4,00 4,00 3,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 2,00 2,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 A9 Insgesamt 4,00 4,00 4,00 3,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 81 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 4.041,22 3.854,44 3.353,35 AT 14,00 14,00 14,80 15 52,76 55,72 49,62 14/15 5,50 1,50 1,50 14 131,67 124,62 113,48 13 240,67 218,42 207,10 12 172,97 158,91 141,73 11 338,79 292,57 253,58 10 337,63 313,33 274,72 9C 224,48 171,59 219,72 9B 477,32 505,96 344,90 9A 215,33 206,77 182,34 9 8 391,81 380,81 351,48 7 414,90 402,95 361,92 6 216,78 216,92 201,36 5 400,56 384,42 308,56 4 215,86 212,86 202,41 3 34,38 34,52 28,44 2UE 12,31 14,02 11,73 2 143,49 144,55 83,96 1 Sozial- und Erziehungsdienst 1.889,53 1.857,17 1.700,63 S 18 23,14 23,83 23,79 S 17 46,72 49,72 43,96 S 16 25,00 25,00 42,38 S 15 136,01 131,01 120,47 S 14 112,01 108,01 111,68 S 13 86,30 84,30 75,87 S 12 112,40 109,40 93,06 S 11b 166,59 173,16 152,48 S 11a 5,00 5,00 4,82 S 11 S 9 60,00 57,00 58,34 S 8b 143,98 142,61 125,05 S 8a 690,82 681,70 639,51 S 4 85,22 70,22 65,63 S 3 196,34 196,21 143,59 S 2 Pflege 6,50 6,50 6,49 P 12 3,00 3,00 2,97 P 7 3,50 3,50 3,52 Insgesamt 5.937,25 5.718,11 5.060,47 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 82 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 416,55 406,61 370,52 AT 1,00 1,00 15 3,00 3,00 3,00 14 4,00 4,00 3,90 13 7,20 5,20 4,10 12 30,84 27,84 26,14 11 39,00 38,00 34,80 10 20,00 16,97 16,17 9C 15,80 15,80 14,57 9B 22,17 23,17 21,60 9A 56,05 54,86 53,12 8 58,21 57,86 53,71 7 54,65 53,65 51,64 6 31,00 32,13 27,72 5 46,63 46,63 38,04 4 28,00 26,50 21,01 Insgesamt 416,55 406,61 370,52 83 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 151,67 146,81 134,29 15 2,00 1,00 14 2,00 3,00 2,90 13 1,08 1,08 1,39 12 2,00 2,00 1,70 11 8,00 7,00 5,82 10 6,50 5,50 5,29 9C 4,00 3,00 2,77 9B 13,53 12,53 11,11 9A 12,50 12,50 11,20 8 6,56 5,70 3,61 7 11,50 12,50 12,22 6 3,00 2,00 1,77 5 6,00 6,00 5,27 4 1,00 1,00 1,00 3 2,50 2,50 3,28 2UE 11,50 11,50 3,41 2 45,00 45,00 45,95 1 13,00 13,00 15,60 Sozial- und Erziehungsdienst 3,50 3,50 3,73 S 12 3,00 3,00 3,73 S 11B 0,50 0,50 Pflege 322,50 323,50 322,08 P14 6,00 6,00 6,00 P13 1,00 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 14,90 P10 2,00 3,00 3,00 P8 11,00 11,00 10,22 P7 17,00 17,00 10,09 P5/P7 267,50 267,50 276,87 Gesamt 477,67 473,81 460,10 84 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 428,02 428,02 407,68 AT 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 2,00 13 2,00 2,00 2,00 12 2,00 1,00 11 2,00 3,00 3,00 10 3,00 3,00 2,00 9C 13,90 13,90 12,00 9B 10,51 10,51 9,51 9A 3,00 3,00 3,00 8 37,85 36,85 36,91 7 15,00 16,00 14,00 6 15,00 15,00 15,00 5 107,20 107,20 105,00 4 5,00 5,00 5,00 3 204,00 204,00 194,00 2 3,56 3,56 3,26 Insgesamt 428,02 428,02 407,68 5. Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 2,25 1,00 12 0,75 0,75 11 1,50 0,25 Insgesamt 2,25 1,00 85 6. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 89,70 87,70 73,49 AT 1,00 1,00 0,58 15 1,00 14 1,00 12 3,00 2,00 2,00 11 2,00 2,00 1,00 10 2,00 2,00 2,00 9B 4,84 4,84 4,10 8 20,00 20,00 19,00 7 5,00 4,00 3,00 6 3,00 3,00 2,91 5 30,36 30,36 23,03 4 13,50 13,50 12,71 3 4,00 4,00 3,16 Insgesamt 89,70 87,70 73,49 7. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der Stellen (VK) 2020 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2020 Allgemein 931,15 894,57 836,88 AT 1,00 1,00 1,00 15 2,00 2,00 2,00 14 5,00 4,00 4,92 13 16,00 13,00 11,90 12 40,50 36,20 35,53 11 53,96 42,46 39,95 10 14,30 12,30 13,41 9C 6,90 6,90 6,81 9B 60,69 56,09 51,43 9A 62,25 59,05 51,03 8 40,84 39,34 36,34 7 75,50 73,50 69,25 6 128,71 125,73 114,93 5 122,29 123,79 114,03 4 142,00 142,00 131,35 3 29,21 27,21 23,00 2UE 130,00 130,00 130,00 2 Insgesamt 931,15 894,57 836,88 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2021 1,00 1,00 2,00 5,75 12,35 7,57 27,45 9,50 17,88 32,07 10,80 30,25 23,70 34,71 25,15 2,00 243,18 Bürgermeisteramt 2021 1,00 1,00 1,00 2,50 0,25 0,73 1,00 1,54 0,91 9,93 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 0,50 1,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 0,50 0,50 1,50 0,25 0,73 1,00 0,62 0,91 6,51 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,92 1,92 Gesamtpersonalrat 2021 1,00 0,17 0,50 0,75 0,45 2,87 Personalvertretung 1,00 0,17 0,50 0,75 0,45 2,87 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2021 1,00 2,00 3,00 1,00 0,75 7,75 Stadtforschung und Statistik 0,95 1,30 2,50 0,70 0,71 6,16 Wahlen 0,05 0,70 0,50 0,30 0,04 1,59 Rechnungsprüfungsamt 2021 1,00 2,00 4,00 3,00 4,27 14,27 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 3,00 4,27 14,27 Presse- und Informationsamt 2021 1,00 1,00 1,25 1,00 0,50 4,75 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,25 1,00 0,50 4,75 Amt für Internationale Beziehungen 2021 1,00 1,00 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht 2021 1,00 1,00 1,75 5,00 4,00 14,95 4,75 11,63 26,07 8,80 25,00 21,70 30,97 21,74 1,50 179,86 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2021 1,00 1,00 2,00 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 1,00 2,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2021 2,00 2,00 3,00 2,70 5,01 2,23 16,94 Dienstleistungen BA/NOS 1,35 1,35 0,20 1,46 0,48 0,23 5,07 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,25 0,20 0,24 0,13 0,82 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,25 0,25 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,10 0,40 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 3,50 4,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,80 1,90 2,70 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,35 0,40 0,95 0,70 2,40 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,05 0,10 0,20 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,45 0,30 0,75 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2021 1,00 12,34 0,75 1,63 15,72 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 12,34 0,75 1,63 15,72 Einwohneramt 2021 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 10,00 2,00 7,00 7,00 18,46 15,01 67,47 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 8,25 20,25 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 1,00 2,00 8,00 1,00 5,00 4,00 13,46 6,76 43,22 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Ordnungsamt 2021 0,75 2,00 4,00 1,61 1,00 4,00 6,00 1,80 9,00 12,00 7,00 4,50 53,66 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,75 1,00 1,61 1,00 2,30 0,80 3,00 4,00 1,00 15,46 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 3,00 2,50 8,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 10,00 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 10,00 1,00 13,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 4,00 0,70 5,70 87 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Standesamt 2021 1,00 1,00 1,00 8,07 5,00 6,00 0,50 1,50 24,07 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 8,07 5,00 6,00 0,50 1,50 24,07 Rechtsamt 2021 1,00 2,00 3,35 2,40 5,50 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,50 22,75 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 2,00 Rechtsdienstleistungen 1,00 1,80 2,35 2,20 4,50 0,50 0,75 0,70 13,80 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 5,50 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,30 1,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2021 1,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,08 3,78 3,00 7,00 7,84 5,73 2,41 0,50 41,34 2. Bürgermeisterin 2021 1,00 1,00 0,08 1,00 1,00 1,20 0,50 5,78 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 1,00 1,00 0,08 1,00 1,20 4,28 Meistersingerhalle 1,00 1,00 Museen der Stadt Nürnberg 2021 1,00 1,00 2,00 4,00 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 2,00 4,00 Stadtarchiv 2021 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Stadtarchiv 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Amt für Kultur und Freizeit 2021 1,00 1,00 1,00 3,00 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 2,00 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2021 1,00 0,78 1,78 Kultur Information 0,60 0,60 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,98 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 Bildungscampus Nürnberg 2021 1,00 1,00 4,00 2,64 5,73 2,41 16,78 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 2,64 4,00 2,41 12,05 Veranstaltungen im Planetarium 0,73 0,73 Stadtbibliothek 1,00 2,00 1,00 4,00 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2021 1,00 1,00 5,00 2,00 2,00 8,00 11,71 17,75 38,00 3,00 147,00 132,90 113,00 482,36 3. Bürgermeister 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 2,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 2,00 Feuerwehr 2021 1,00 5,00 1,00 2,00 6,00 11,71 16,75 38,00 2,00 147,00 131,40 113,00 474,86 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 4,05 0,98 1,85 4,50 9,00 11,85 24,10 1,00 129,80 131,40 113,00 432,50 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,00 2,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 0,90 0,75 1,00 2,00 11,00 16,00 31,65 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 2,90 1,90 1,20 7,90 Tiergarten 2021 1,00 1,00 1,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,50 3,50 88 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen, Personal und IT 2021 1,00 4,00 11,00 3,00 26,34 10,54 31,38 59,69 15,76 64,15 6,03 21,15 23,01 8,51 285,56 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2021 1,00 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,80 15,80 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,80 4,00 1,00 1,00 1,00 0,56 8,36 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 2,00 1,00 2,00 1,00 0,50 0,50 7,00 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 0,20 0,24 0,44 Amt für Informationstechnologie (IT)2021 1,00 1,00 9,50 5,53 8,88 19,73 3,00 5,37 3,53 57,54 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 1,00 9,50 5,53 8,88 19,73 3,00 5,37 3,53 57,54 Personalamt 2021 1,00 2,00 11,00 2,01 9,00 18,10 7,00 29,50 0,50 6,00 4,74 6,21 97,06 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 8,00 2,00 8,00 18,10 1,00 16,50 5,00 4,74 1,00 67,34 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 0,01 6,00 13,00 0,50 5,21 27,72 Stadtkämmerei 2021 1,00 2,00 3,00 1,00 1,50 7,50 2,00 3,00 2,50 1,50 25,00 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 2,00 3,00 1,00 1,00 6,00 2,00 2,00 2,50 0,50 20,80 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,50 1,00 1,00 4,20 Kassen- und Steueramt 2021 1,00 2,00 1,00 1,00 7,00 11,36 3,76 10,28 1,00 12,65 13,27 64,32 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 2,00 7,00 7,07 1,00 3,75 13,27 36,69 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 5,00 4,36 3,76 3,21 8,90 27,63 Zentrale Dienste 2021 1,00 0,84 3,00 1,00 15,00 1,00 2,00 2,00 25,84 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 0,84 3,00 1,00 14,00 1,00 2,00 2,00 24,84 HVE-KSV Verwaltung 1,00 1,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2021 1,00 1,00 2,00 3,84 2,09 4,00 2,00 8,00 10,81 6,00 6,00 1,00 2,00 2,78 0,13 52,65 Referat für Umwelt und Gesundheit 2021 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Umweltamt 2021 1,00 2,84 0,59 1,00 1,00 6,00 7,00 4,00 3,00 0,13 26,56 Umweltplanung 1,00 1,00 2,00 Naturschutz 0,84 3,00 3,84 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,59 1,00 6,00 7,00 1,00 3,00 0,13 20,72 Gesundheitsamt 2021 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 10,31 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 0,20 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 7,80 Gutachten und Erlaubnisse 0,80 0,13 0,15 0,20 0,81 2,09 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,05 0,43 Friedhofsverwaltung 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,78 10,78 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,05 0,05 1,05 1,00 0,53 2,73 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 0,65 0,77 0,55 0,77 0,98 4,27 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,20 0,13 1,00 0,30 0,13 0,09 3,15 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,10 0,05 0,10 0,05 0,18 0,63 89 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Referat für Schule und Sport 2021 1,00 24,00 219,00 5,00 760,78 133,00 26,00 140,93 1,00 9,50 1,00 5,00 6,50 3,75 1.336,46 Referat für Schule und Sport 2021 1,00 2,00 1,00 1,00 8,00 1,00 2,00 3,50 3,00 1,00 2,00 3,50 2,75 31,75 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,55 0,55 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 1,00 1,00 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 1,00 1,00 1,00 3,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 5,00 1,00 1,50 0,50 10,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,25 Sportförderung 1,50 1,50 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2021 7,00 85,00 4,00 285,79 132,00 1,00 16,00 1,00 5,50 1,00 1,00 0,50 539,79 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 49,80 176,68 1,00 1,00 232,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 28,20 2,00 108,11 43,25 7,00 1,50 1,00 0,50 193,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 13,00 Amt für Berufliche Schulen 2021 15,00 133,00 466,99 23,00 121,43 1,00 2,00 2,00 0,50 764,92 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 133,00 466,99 23,00 121,43 0,50 2,00 2,00 0,50 764,42 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2021 1,00 2,00 1,00 1,00 2,05 15,96 25,78 6,71 90,11 3,00 28,41 4,78 12,20 194,00 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2021 1,00 1,00 0,50 1,71 1,00 2,50 7,71 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 0,50 0,71 1,00 1,50 5,71 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,00 Sozialamt 2021 1,00 1,00 1,00 8,08 7,48 1,00 37,17 1,00 12,91 8,50 79,14 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 5,00 1,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 Gewährung von Wohngeld 1,00 6,00 1,00 8,00 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 1,00 6,08 7,48 1,00 31,17 1,00 6,00 55,73 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 5,91 0,50 8,41 Jobcenter Nürnberg 2021 1,00 1,00 8,80 1,00 23,45 1,00 3,00 39,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 8,80 1,00 23,45 1,00 3,00 39,25 Jugendamt 2021 1,00 1,05 5,88 9,00 3,00 28,49 1,00 10,00 4,78 3,70 67,90 Ausbildungsförderung 1,00 0,50 1,00 2,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 2,50 1,00 5,50 0,20 10,20 Hilfen zur Erziehung 2,00 1,00 9,49 2,00 14,49 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 2,00 9,50 0,23 13,73 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,88 5,00 1,00 3,50 2,00 4,55 2,50 23,43 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,60 2,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 90 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2021 1,00 3,00 7,00 8,00 10,83 5,15 16,55 24,21 5,00 6,50 2,00 2,50 1,69 93,43 Planungs- und Baureferat 2021 1,00 2,00 0,83 1,40 1,00 0,50 6,73 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 2,00 0,83 1,40 1,00 0,50 6,73 Stadtplanungsamt 2021 2,00 4,50 4,00 7,50 1,00 19,00 Stadtplanung 1,00 2,50 4,00 7,50 1,00 16,00 Stadterneuerung 1,00 2,00 3,00 Verkehrsplanungsamt 2021 1,00 2,50 1,00 2,00 6,50 Verkehrsplanung 1,00 2,50 1,00 2,00 6,50 Bauordnungsbehörde 2021 1,00 3,00 2,00 2,50 2,00 4,00 5,00 2,00 1,00 22,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 2,70 2,00 2,50 3,00 3,25 1,00 15,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 0,75 2,00 3,75 Denkmalschutz 0,30 2,00 1,00 3,30 Hochbauamt 2021 1,00 3,00 2,00 2,00 5,15 8,21 2,00 2,50 1,00 1,00 1,00 28,86 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 3,00 2,00 2,00 5,15 8,21 2,00 2,50 1,00 1,00 1,00 28,86 U-Bahnbauamt 2021 1,00 2,00 1,00 1,00 0,15 2,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 1,00 1,00 0,15 2,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Wirtschaftsreferat 2021 1,00 3,00 8,00 1,00 6,90 8,00 11,00 17,76 5,95 16,50 2,00 5,46 6,00 9,00 101,57 Wirtschaftsreferat 2021 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 6,50 15,50 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 1,00 2,00 6,50 11,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2021 1,00 3,00 4,00 6,00 8,50 1,00 1,00 3,46 4,00 9,00 40,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 3,00 4,00 6,00 8,50 1,00 1,00 3,46 4,00 9,00 40,96 Liegenschaftsamt 2021 1,00 1,00 4,00 3,00 6,49 2,95 9,00 2,00 1,00 30,44 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 2,50 1,00 2,50 1,45 3,00 0,25 11,20 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 1,33 1,24 2,22 0,53 4,20 0,95 11,47 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,17 0,76 1,77 0,97 1,80 0,80 1,00 7,77 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2021 1,00 0,77 1,00 1,00 3,77 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,08 0,20 0,38 Marktwesen 0,90 0,69 0,80 1,00 3,39 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2021 1,00 1,00 4,90 1,00 2,00 1,00 10,90 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,05 Wirtschaftsförderung 0,93 0,95 4,80 1,00 2,00 1,00 10,68 Tourismusentwicklung 0,02 0,05 0,10 0,17 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2021 2,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,80 15,26 2,75 3,04 1,00 36,85 Allgemeine Finanzwirtschaft 2021 2,00 0,75 2,75 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 0,75 2,75 Beteiligungen 2021 2,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,80 13,26 2,00 3,04 1,00 34,10 Kultur und Theater (Beteiligung) 1,00 2,00 1,00 4,00 Krankenhauswesen 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,80 11,26 1,00 3,04 1,00 30,10 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 2,00 3,00 45,75 272,19 32,66 846,30 182,24 141,36 348,04 92,22 235,76 183,73 242,51 190,45 30,69 0,50 9,00 2867,40 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 7,00 1,00 1,00 0,87 17,87 Nürnberg Stift 1,00 1,00 2,00 1,00 0,76 1,00 6,76 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 12,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 1,00 4,00 4,00 4,00 7,00 13,20 10,77 5,26 12,62 3,98 4,50 3,00 75,33 Eigenbetriebe insgesamt 5,00 2,00 4,00 7,00 6,00 10,00 20,20 16,77 7,26 15,62 3,98 7,50 4,76 1,87 111,96 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 2,00 8,00 47,75 276,19 39,66 852,30 192,24 161,56 364,81 99,48 251,38 187,71 250,01 195,21 32,56 0,50 9,00 2979,36 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2021 4,00 5,00 11,95 33,53 23,88 31,30 29,28 11,70 48,65 22,46 116,71 110,14 6,48 29,94 9,96 494,98 Bürgermeisteramt 2021 1,00 3,00 2,95 8,27 0,80 7,98 3,03 1,10 3,40 4,75 1,50 1,00 6,00 44,78 Stadtratsangelegenheiten 1,00 0,10 1,40 2,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,00 2,00 2,00 8,27 0,80 3,27 1,26 1,00 2,00 4,75 0,50 1,00 6,00 33,85 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,95 3,71 1,77 1,00 8,43 Gesamtpersonalrat 2021 0,80 1,50 1,25 0,50 1,00 1,30 0,50 1,40 8,25 Personalvertretung 0,80 1,50 1,25 0,50 1,00 1,30 0,50 1,40 8,25 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2021 1,00 1,50 5,51 1,00 1,00 2,50 0,78 3,00 0,50 16,79 Stadtforschung und Statistik 0,90 1,38 5,26 0,80 0,95 2,23 0,43 2,80 0,48 15,21 Wahlen 0,10 0,13 0,25 0,20 0,05 0,28 0,35 0,20 0,03 1,58 R echnungsprüfungsamt 2021 0,50 1,00 5,00 4,00 1,00 1,00 0,77 13,27 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 1,00 4,30 4,00 1,00 0,70 0,77 12,27 Presse- und Informationsamt 2021 1,00 2,00 1,00 3,78 7,50 7,50 1,00 1,00 2,50 0,50 27,78 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 1,00 3,78 7,50 7,50 1,00 1,00 2,50 0,50 27,78 Amt für Internationale Beziehungen 2021 1,00 1,00 2,00 4,32 1,00 9,32 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 2,00 4,32 1,00 9,32 Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht 2021 2,00 5,00 16,75 10,50 6,00 15,50 10,10 41,75 18,68 104,16 106,37 5,08 28,94 3,96 374,79 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 5,30 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 5,30 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2021 1,00 1,00 1,00 2,93 1,50 17,31 5,20 10,62 0,26 40,82 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,85 0,05 1,34 0,20 3,58 0,39 0,35 7,70 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,62 0,98 1,60 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,13 0,62 0,14 0,89 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,28 1,05 0,20 1,53 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,80 5,00 5,80 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,70 4,85 4,30 9,85 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,15 0,60 0,56 0,79 0,22 2,37 Schulen BA/NOS 8,12 8,12 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,10 0,18 0,28 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,35 0,23 0,20 0,70 1,48 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,10 0,10 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,85 0,85 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2021 1,00 2,00 12,75 2,00 2,50 1,00 1,00 0,82 23,07 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 2,00 12,75 2,00 2,50 1,00 1,00 0,82 23,07 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Ordnungsamt 2021 2,00 2,00 2,00 3,00 9,65 5,00 34,32 13,30 1,27 3,32 3,70 79,56 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1,00 0,40 1,00 3,00 2,00 0,50 7,90 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2,00 1,00 1,00 2,50 1,00 0,70 8,20 Fahrerlaubnisangelegenheiten 3,00 2,00 9,00 3,00 0,77 1,00 3,00 21,77 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 1,00 4,65 2,00 17,82 7,30 2,32 37,09 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 0,60 2,60 Einwohneramt 2021 2,00 2,00 9,00 2,60 24,28 10,18 44,01 78,27 2,01 13,00 187,35 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 3,00 1,00 6,00 17,00 62,08 2,01 13,00 105,09 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 2,00 6,00 1,00 16,00 10,18 27,01 16,19 79,38 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Standesamt 2021 3,50 1,39 3,97 6,00 1,50 16,36 Personenstandswesen 3,50 1,39 3,97 6,00 1,50 16,36 Rechtsamt 2021 1,00 8,50 1,00 3,50 1,00 2,55 2,78 2,00 22,33 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 1,00 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 8,50 1,00 0,50 1,50 1,28 13,78 Rechtsdienstleistungen 1,40 1,00 0,50 2,00 4,90 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,05 0,50 1,55 Geschäftsführung für Dritte 0,60 0,50 1,10 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2021 3,00 9,78 13,08 49,84 5,64 33,94 35,56 20,10 105,85 14,09 26,51 53,30 41,19 43,89 36,14 2,34 28,15 522,40 2. Bürgermeisterin 2021 1,00 3,78 2,14 6,00 2,00 7,17 1,13 2,50 6,42 4,00 2,29 1,00 3,77 0,50 5,00 48,70 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 2,78 0,14 3,00 1,00 1,50 3,42 1,00 0,50 1,00 14,34 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,13 5,94 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 5,36 1,00 0,25 7,61 Kulturhauptstadt 1,00 1,00 2,00 0,13 0,90 5,03 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 3,00 0,64 1,00 2,64 0,50 4,00 15,78 Museen der Stadt Nürnberg 2021 1,00 2,00 2,00 16,07 0,64 2,00 1,00 2,00 3,71 1,00 4,53 7,75 5,91 2,81 1,11 53,53 Museen und Sammlungen 1,00 2,00 2,00 16,07 0,64 2,00 1,00 2,00 3,71 1,00 4,53 7,75 5,91 2,81 1,11 53,53 Stadtarchiv 2021 5,50 1,00 1,00 8,00 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 27,50 Stadtarchiv 5,50 1,00 1,00 8,00 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 27,50 Amt für Kultur und Freizeit 2021 2,00 4,00 5,00 11,64 0,50 59,68 2,50 0,78 8,83 4,33 22,51 6,30 5,64 133,71 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 42,33 0,39 3,00 0,19 50,68 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 2,00 2,00 6,10 0,50 12,82 1,00 0,78 4,33 3,56 4,07 3,30 3,98 45,44 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,77 2,00 0,38 3,17 1,92 0,39 10,63 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 3,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 1,77 2,76 0,50 2,50 12,27 1,08 1,08 23,96 KunstKulturQuartier 2021 1,00 1,00 3,86 3,77 7,77 0,77 3,38 4,59 3,44 3,96 6,26 1,54 6,48 1,48 1,40 50,70 Kultur Information 0,45 1,00 1,00 2,20 0,69 1,75 0,46 0,80 1,54 2,05 11,93 Kunst und Ausstellungen 0,35 1,00 2,86 1,27 0,77 0,20 0,30 0,19 1,60 3,08 0,14 11,74 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 3,77 5,50 0,98 3,60 1,50 1,91 2,39 4,30 1,48 1,40 27,02 Bildungscampus Nürnberg 2021 1,00 1,00 7,94 14,41 3,00 15,00 13,02 14,33 24,66 3,00 18,00 30,98 16,08 11,43 13,55 0,86 20,00 208,26 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,98 2,19 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 1,00 7,23 11,91 0,20 3,36 6,27 7,00 12,24 4,25 19,73 3,76 1,50 7,50 20,00 106,95 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 2,05 5,05 Stadtbibliothek 0,71 1,50 2,61 10,66 5,75 7,33 9,09 2,00 13,75 10,27 12,32 9,93 4,00 0,86 90,78 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2021 1,00 1,00 1,00 3,00 5,39 1,00 4,00 14,30 6,90 17,59 67,50 38,07 44,02 35,46 43,70 1,50 0,81 2,44 288,68 3. Bürgermeister 2021 1,00 0,90 11,10 11,00 0,20 1,00 25,20 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 0,90 0,10 0,20 1,00 3,20 Außendienst Stadt Nürnberg 11,00 11,00 22,00 Feuerwehr 2021 1,00 4,00 12,30 4,00 13,18 67,50 15,33 19,02 2,00 1,15 0,81 2,44 142,73 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2,00 3,48 1,50 1,00 5,13 4,42 1,00 0,51 0,81 2,44 22,29 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,03 1,68 7,00 9,93 14,00 1,00 0,64 38,28 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 6,80 4,00 10,00 59,50 0,15 0,60 82,05 Bevölkerungsschutz 0,12 0,12 Tiergarten 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 5,39 1,00 2,00 2,00 4,41 11,64 14,00 33,26 42,55 0,50 120,75 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,39 1,00 1,90 2,00 4,41 11,64 13,60 29,64 42,10 0,50 116,03 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 0,40 3,63 0,45 4,73 94 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Finanzen, Personal und IT 2021 2,00 4,50 12,11 30,10 13,74 50,09 71,72 8,61 77,84 22,69 37,98 44,26 12,14 110,92 38,43 1,00 4,94 543,07 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2021 1,50 1,11 3,00 1,00 8,00 1,20 2,00 0,25 0,50 1,50 0,50 0,20 20,76 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,61 2,00 0,20 1,80 0,25 0,50 0,85 0,50 6,71 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 5,00 1,00 0,65 8,65 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 1,50 0,50 2,00 1,00 0,20 0,20 5,40 Amt für Informationstechnologie (IT)2021 1,00 1,00 8,00 17,70 10,74 39,09 39,52 1,65 29,53 5,50 9,00 3,00 1,00 166,73 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 1,00 8,00 17,70 10,74 39,09 39,52 1,65 29,53 5,50 9,00 3,00 1,00 166,73 Personalamt 2021 1,00 1,00 2,00 4,40 2,00 14,00 23,53 12,41 5,09 7,00 1,25 97,89 1,00 172,57 Personaldienstleistungen 1,00 1,00 2,00 4,40 2,00 5,00 12,47 9,91 5,07 4,00 1,00 1,00 48,85 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 9,00 11,06 0,50 0,02 3,00 0,25 96,89 1,00 121,72 Stadtkämmerei 2021 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,50 17,50 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 1,00 2,00 0,95 2,00 2,00 0,85 1,50 12,30 Stiftungsverwaltung 1,00 1,00 0,05 1,00 1,15 1,00 5,20 Kassen- und Steueramt 2021 2,00 1,00 4,00 2,46 6,73 1,50 15,39 21,26 4,55 1,00 59,89 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 4,73 1,00 8,00 20,41 4,55 1,00 39,69 Kommunales Steuerwesen 2,00 1,00 4,00 2,46 2,00 0,50 7,39 0,85 20,20 Zentrale Dienste 2021 1,00 2,00 10,00 1,50 14,80 0,78 5,00 10,00 6,14 12,03 37,43 1,00 3,94 105,62 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 2,00 1,35 13,80 0,78 4,00 8,00 3,34 4,03 23,00 1,00 63,30 HVE-KSV Verwaltung 1,00 7,00 0,15 1,00 1,00 2,00 2,80 8,00 12,43 3,94 39,32 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 0,50 0,40 0,90 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 0,30 0,20 0,50 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 0,20 0,20 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 1,40 1,40 95 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2021 16,48 4,50 17,53 31,24 15,55 15,00 10,37 7,46 20,50 19,77 14,56 44,01 25,90 12,72 93,68 20,54 6,50 376,31 Referat für Umwelt und Gesundheit 2021 3,73 2,50 1,00 0,50 2,00 0,60 10,33 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 3,00 2,00 2,00 0,60 7,60 Umweltprojekte und Aktionen 0,73 0,50 1,00 0,50 2,73 Umweltamt 2021 1,77 20,60 15,55 12,00 4,00 2,00 6,50 2,36 2,00 0,01 66,79 Umweltplanung 0,77 9,02 6,77 1,72 0,50 18,78 Naturschutz 1,00 8,58 3,78 7,00 2,00 1,00 2,50 0,64 26,50 Technischer Umweltschutz 3,00 5,00 5,00 2,00 1,00 4,00 1,50 0,01 21,51 Gesundheitsamt 2021 16,48 4,50 11,03 8,14 2,00 1,00 4,46 7,00 15,77 4,00 16,53 11,90 5,71 108,52 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,97 4,00 3,98 1,00 2,00 0,30 4,46 3,35 10,00 2,25 8,21 0,50 43,03 Gesundheitspflege und Beratung 9,58 3,74 0,25 0,50 4,00 0,75 3,35 9,90 2,25 34,32 Gutachten und Erlaubnisse 3,72 0,13 1,60 0,45 2,15 1,77 1,00 4,93 1,35 0,52 17,61 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 0,38 1,71 7,14 1,00 0,04 0,15 2,95 13,56 Friedhofsverwaltung 2021 1,00 4,87 1,00 5,00 4,00 7,60 25,48 14,00 7,00 93,68 20,54 6,50 190,67 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,01 0,38 1,84 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 4,37 0,90 3,40 3,68 0,85 14,46 13,60 4,00 78,14 18,49 5,76 148,40 Bestattungsdienst 0,10 0,05 0,10 0,60 0,27 5,22 8,86 0,30 11,99 2,05 29,54 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,15 0,90 0,05 0,53 1,78 0,10 3,00 3,55 0,74 10,89 Referat für Schule und Sport 2021 1,00 5,00 35,50 30,65 1,00 15,26 100,29 6,11 13,55 13,00 29,63 27,73 61,83 85,72 20,73 0,50 4,00 23,48 474,98 Referat für Schule und Sport 2021 1,00 1,00 1,00 9,65 1,00 7,26 16,42 3,29 7,05 13,00 16,72 13,40 29,84 84,40 19,00 4,00 7,00 235,03 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 1,00 3,45 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 9,70 2,30 12,00 3,31 29,09 80,90 4,00 7,00 150,80 HVE Schule & Sport - Gymnasien 1,50 1,50 HVE Schule & Sport - Schulzentren 4,50 4,50 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 7,65 1,26 0,79 4,63 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 2,00 2,00 1,55 1,00 3,50 15,75 3,00 0,75 Sportförderung 1,00 2,00 5,17 0,50 1,00 0,77 HVE Schule & Sport - Sportstätten 1,00 3,00 12,00 16,00 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 2,46 3,46 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2021 4,00 10,00 12,00 1,00 20,25 0,82 4,50 3,18 7,11 11,38 0,32 1,73 0,50 16,48 93,27 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,00 0,18 1,18 1,98 0,32 2,50 17,41 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 3,00 1,00 10,00 4,03 5,08 27,11 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 5,00 7,00 4,00 1,00 1,00 0,90 4,32 1,73 0,50 1,03 28,48 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 0,82 2,50 2,00 1,00 12,95 20,27 Amt für Berufliche Schulen 2021 24,50 9,00 7,00 63,62 2,00 2,00 9,73 7,22 20,61 1,00 146,68 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 24,50 8,00 7,00 63,62 2,00 1,00 9,73 6,51 20,61 1,00 143,97 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 1,00 0,71 2,71 96 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2021 1,00 4,00 16,50 11,00 4,00 16,00 24,09 151,10 50,93 20,19 74,43 55,20 6,46 44,59 11,92 8,00 1,00 83,98 584,39 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2021 1,00 7,00 6,00 2,00 4,00 1,00 2,30 2,50 1,00 1,00 27,80 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 3,50 0,50 2,00 1,00 1,00 13,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 2,50 0,50 1,00 2,30 1,50 1,00 10,60 Sozialamt 2021 1,00 1,00 2,00 5,00 9,09 47,50 11,48 4,00 20,80 18,87 2,00 21,76 2,65 1,00 1,00 0,76 149,91 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 1,35 4,50 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 17,85 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,73 1,00 3,73 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,65 3,65 Betreuungsleistungen (SHA) 1,28 0,76 2,04 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 1,00 4,00 2,00 12,29 1,50 1,43 23,72 Soziale Integration (SHA) 1,00 1,00 0,78 1,55 1,00 5,33 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 6,74 43,00 6,48 1,00 1,50 10,38 1,00 12,50 85,60 Wohnungsvermittlung 0,50 2,50 4,99 7,99 Jobcenter Nürnberg 2021 1,00 1,00 2,00 6,00 97,10 6,00 15,69 6,78 0,50 0,69 136,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 2,00 6,00 97,10 6,00 15,69 6,78 0,50 0,69 136,76 Jugendamt 2021 1,00 3,00 7,50 4,00 1,00 7,00 5,00 6,50 32,45 0,50 51,33 27,05 3,46 22,33 7,58 7,00 83,22 269,92 Ausbildungsförderung 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 2,00 6,56 33,04 0,50 1,00 1,00 44,10 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,62 0,90 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 1,00 9,06 1,00 2,00 13,06 Adoption/Pflegekinder/BPV 9,00 2,00 1,00 12,00 Sonstige Leistungen ASD 0,22 0,76 0,50 11,00 12,48 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 1,00 3,00 7,00 4,00 4,50 3,50 0,50 16,07 21,79 0,78 2,09 1,00 69,23 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,39 5,67 6,06 Kommunale Kindergärten 0,70 30,78 31,48 Kommunale Kinderhorte 4,76 44,77 49,53 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 2,60 3,60 Tagespflege 0,78 0,78 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 0,50 0,50 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,45 0,45 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,23 4,50 5,73 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,73 1,00 3,73 97 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2021 2,00 6,00 17,00 37,78 99,05 146,70 39,00 7,50 45,06 21,63 36,70 19,35 24,32 20,58 1,50 1,00 0,50 525,67 Planungs- und Baureferat 2021 3,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 2,00 12,70 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 3,00 3,50 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 2,00 12,70 Stadtplanungsamt 2021 1,00 4,00 5,00 9,50 12,53 28,00 3,00 0,50 1,00 2,50 5,00 2,00 1,82 4,50 1,00 81,35 Stadtplanung 1,00 3,70 5,00 9,50 9,50 26,00 3,00 1,00 2,50 4,30 2,00 1,82 4,50 1,00 74,82 Stadterneuerung 0,30 3,03 2,00 0,50 0,70 6,53 Verkehrsplanungsamt 2021 1,00 1,00 2,00 5,75 24,25 13,42 2,00 3,50 7,00 4,50 1,00 65,42 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 5,75 24,25 13,42 2,00 3,50 7,00 4,50 1,00 65,42 Bauordnungsbehörde 2021 6,00 12,00 25,00 6,00 5,00 13,00 2,00 3,00 1,00 2,50 13,08 0,50 89,08 Bauordnungsrechtliche Verfahren 6,00 11,00 23,00 5,00 12,00 2,00 2,00 1,00 2,50 10,91 0,50 75,91 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 5,00 1,00 1,00 1,87 9,87 Denkmalschutz 1,00 2,00 0,30 3,30 Hochbauamt 2021 1,00 6,00 14,53 33,77 74,28 28,50 17,50 7,50 24,00 13,70 18,00 3,00 1,00 0,50 243,28 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 6,00 14,53 33,77 74,28 28,50 17,50 7,50 24,00 13,70 18,00 3,00 1,00 0,50 243,28 U-Bahnbauamt 2021 1,00 2,00 13,00 5,00 1,50 9,06 1,63 0,65 33,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 13,00 5,00 1,50 9,06 1,63 0,65 33,84 Wirtschaftsreferat 2021 1,00 5,00 11,14 8,11 16,25 10,52 5,00 11,50 14,00 17,22 16,89 3,00 8,00 2,00 1,00 130,63 Wirtschaftsreferat 2021 1,00 2,00 4,11 3,00 1,00 2,00 1,00 4,10 1,50 1,00 20,71 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 3,10 1,00 8,60 Wohnungsbauförderung 1,00 3,61 3,00 1,00 1,00 1,00 1,50 12,11 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2021 3,00 10,88 5,00 10,00 6,56 4,56 1,00 41,00 Geoinformation und Bodenordnung 3,00 10,88 5,00 10,00 6,56 4,56 1,00 41,00 Liegenschaftsamt 2021 1,00 1,00 1,50 1,52 3,00 7,00 1,00 4,50 3,50 0,50 3,00 27,52 Grundstücks- und Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,13 1,02 3,50 0,25 0,84 1,50 0,25 1,50 11,99 Immobilienverwaltung 0,25 0,50 3,00 2,70 0,50 2,07 0,99 0,17 0,99 11,16 Sondernutzungen 0,13 0,80 0,25 1,60 1,01 0,09 0,51 4,38 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2021 3,00 1,00 1,50 2,00 7,83 3,00 1,00 1,00 20,33 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,50 0,65 1,15 Marktwesen 2,50 1,00 1,50 2,00 7,18 3,00 1,00 1,00 19,18 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2021 4,00 8,14 1,00 0,87 1,00 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 21,07 Personenschifffahrtshafen 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung 4,00 8,14 1,00 0,87 1,00 2,06 1,00 1,50 0,50 20,07 98 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2021 1,00 10,25 2,50 85,85 0,50 100,10 Allgemeine Finanzwirtschaft 2021 1,00 10,25 2,50 85,85 0,50 100,10 Weitere Zentrale Ansätze 1,00 10,25 2,50 85,85 0,50 100,10 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 14,00 52,76 5,50 131,67 240,67 172,97 338,79 337,63 224,48 477,32 215,33 391,81 414,90 216,78 400,56 215,86 34,38 12,31 143,49 4041,22 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 3,00 4,00 7,20 30,84 39,00 20,00 15,80 22,17 56,05 58,21 54,65 31,00 46,63 28,00 416,55 Nürnberg Stift 2,00 2,00 1,08 2,00 8,00 6,50 4,00 13,53 12,50 6,56 11,50 3,00 6,00 1,00 2,50 11,50 45,00 13,00 151,67 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 13,90 10,51 3,00 37,85 15,00 15,00 107,20 5,00 204,00 3,56 428,02 Nuernberg Bad 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 4,84 20,00 5,00 3,00 30,36 13,50 4,00 89,70 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 2,00 5,00 16,00 40,50 53,96 14,30 6,90 60,69 62,25 40,84 75,50 128,71 122,29 142,00 29,21 130,00 931,15 Franken Stadion 0,75 1,50 2,25 3,00 7,00 15,00 26,28 79,09 106,46 45,80 40,60 111,74 133,80 163,46 161,65 180,71 312,48 189,50 239,71 141,50 48,56 13,00 2019,34 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 17,00 59,76 5,50 146,67 266,95 252,06 445,25 383,43 265,08 589,06 349,13 555,27 576,55 397,49 713,04 405,36 274,09 153,81 192,05 13,00 6060,56 99 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2021 1,75 1,75 Bürgermeisteramt 2021 1,75 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,75 1,75 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2021 0,50 5,00 3,69 1,78 12,01 2,00 24,98 2. Bürgermeisterin 2021 0,50 0,50 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 0,50 0,50 Museen der Stadt Nürnberg 2021 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2021 4,00 2,78 1,78 5,98 1,50 16,04 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 3,00 2,78 0,78 3,76 1,50 11,82 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 0,50 1,50 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,72 2,72 KunstKulturQuartier 2021 1,00 0,91 1,91 Kunst und Ausstellungen 0,91 0,91 Kultur und Theater (KuKuQ) 1,00 1,00 Bildungscampus Nürnberg 2021 6,03 6,03 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 6,03 6,03 Ref. für Finanzen,Personalund IT.2021 1,78 0,60 0,50 15,00 17,88 Personalamt 2021 1,78 0,60 0,50 15,00 17,88 Personaldienstleistungen 1,78 0,60 0,50 2,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 15,00 15,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2021 0,31 0,50 1,00 9,43 3,75 14,99 Umweltamt 2021 0,31 0,31 Technischer Umweltschutz 0,31 0,31 Gesundheitsamt 2021 0,50 1,00 9,43 3,75 14,68 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,50 1,00 2,50 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 7,43 1,55 9,98 Gutachten und Erlaubnisse 0,20 0,20 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 Referat für Schule und Sport 2021 0,89 20,35 8,67 29,91 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2021 0,89 6,60 8,67 16,16 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,65 2,50 3,15 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,89 5,95 4,27 11,11 Amt für Berufliche Schulen 2021 13,75 13,75 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 13,75 13,75 100 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2021 22,33 39,18 25,00 131,14 112,01 86,30 99,70 128,23 5,00 60,00 141,98 667,15 85,22 196,34 1799,58 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2021 1,33 0,90 4,50 0,30 4,08 11,39 1,00 0,66 24,16 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,33 2,00 0,30 2,50 4,50 1,00 0,66 12,29 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 0,50 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,90 2,00 1,08 6,89 10,87 Sozialamt 2021 4,00 3,50 25,14 10,83 9,00 2,00 54,47 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 5,00 5,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 9,18 10,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 3,50 11,78 1,87 18,15 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2021 21,00 34,28 25,00 123,14 112,01 86,00 70,48 106,01 5,00 59,00 132,32 667,15 83,22 196,34 1720,95 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 2,00 1,50 1,02 4,52 Planung und Beteiligung 3,00 0,75 0,60 4,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 73,51 78,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4,50 0,28 4,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 8,84 10,14 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 5,56 111,82 3,00 2,00 134,33 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 9,84 0,19 9,00 7,00 0,50 35,58 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,60 1,18 2,88 4,01 1,19 2,54 31,07 7,74 36,18 87,63 Kommunale Kindergärten 0,76 3,75 7,00 18,96 31,82 25,58 2,30 183,45 66,37 114,75 454,74 Kommunale Kinderhorte 2,99 11,65 16,82 38,16 50,17 4,00 5,00 32,23 39,66 452,63 8,61 45,42 707,34 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,83 0,50 6,33 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 20,00 18,50 6,25 51,25 101,00 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 9,61 9,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,45 23,45 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,00 20,36 1,00 7,50 30,86 101 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Wirtschaftsreferat 2021 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2021 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,14 46,72 25,00 136,01 112,01 86,30 112,40 166,59 5,00 60,00 143,98 690,82 85,22 196,34 1889,53 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 3,00 0,50 3,50 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 3,00 0,50 3,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,14 46,72 25,00 136,01 112,01 86,30 115,40 167,09 5,00 60,00 143,98 690,82 85,22 196,34 1893,03 102 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2020 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsamt 2020 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,00 3,00 Gesundheitspflege und Beratung 3,50 3,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 3,00 3,50 6,50 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 6,00 1,00 18,00 2,00 11,00 17,00 267,50 322,50 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 6,00 1,00 18,00 2,00 11,00 17,00 267,50 322,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 6,00 1,00 21,00 2,00 11,00 20,50 267,50 329,00 103 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2021 beschäftigt am 30.06.2020 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 65 61 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 112 103 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 4 3 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 6 7 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 3 1 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 1 1 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 0 0 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 13 13 Archivreferendarin/Archivreferendar Anwärter- bezug 0 1 Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin Ausbildungs- vergütung 8 8 Auszubildende/Auszubildender Ausbildungs- vergütung 188 155 Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar Anerkennungsjahr Modellversuch OptiPrax Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Traineeship Volontariat TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 110 110 120 100 24 7 2 96 78 108 20 5 5 2 insgesamt 873 667 104 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2021 beschäftigt am 30.06.2020 Erläuterungen Aushilfskräfte TVöD 1.200 1.200 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 1 1 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 5 1 SJ 2018/2019: 5, Verträge en- den am 31.05. mit Verlänge- rungsmöglich- keit Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 11 10 insgesamt 1.217 1.212 105 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2021 – Hochrechnung Haushaltsplanentwurf) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 8 8 48 48 277 277 333 333 8 8 3.076 3.076 3.084 3.084 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 30 232 267 5 1. 964 1.969 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 21 45 66 3 1.112 1.115 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 16,73 55,75 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 17 56 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis - 4 11 1 Nur Beamtenstellen; Stellen in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 106 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 2 3 5 32 32 Eigenbetriebe (Nr. 2) 5 2 4 11 5 104 109 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 2 35 35 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 9 9 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 2 2 23 23 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 1 1 1 1 Feuerwehr (Nr. 1) 4 4 462 462 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 5 5 insgesamt 5 7 14 26 5 677 682 Lehrkräfte 23 218 241 1.287 1.287 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 107 108 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 110 H.2 Budgetmodell 110 H.2.1 Produktbudgets 110 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 112 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 113 H.4 Deckungsregeln 113 H.4.1 Sachliche 113 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 117 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 122 H.4.4 Deckungsringe 123 H.5 Übertragung von 123 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 124 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 124 H.6.2 Sonstige von der 125 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 491 Sachkonto zu Teilbudget 109 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rückverfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisation seinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen abgebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmo- dell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungs- kompetenz und - verantwortung übertragen. Das vom Produktverantwortlichen zu verantwortende Budgetvo- lumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Refera- te/Geschäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwor- tung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienst- stellen übernehmen, und, entsprechend der Regelun- gen steuernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steue- rungsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Gesamtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV - Doppik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbezie- hungen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen benutzt werden, werden im Budgetierungsmodell durchgängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwendet. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steuerungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktver antwort- lichen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevan- ter Bestandteile werden die Budgetmittel ein es Produk- tes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Er- 110 gebnisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitione n ab, die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungs- weise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in d en Produktdatenblättern die Finanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils ge- trennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwischen Produkten möglichen Deckungsfähigkei- ten werden im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläu- tert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im Detail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehemals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwendungen für Aus -/Fortbildung und die Aufwen- dungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmit- telbudget zugeordnet. Zentral verwaltete, querbewirt- schaftete Sachkonten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den betroffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personal- aufwendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zuwendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitts kosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Dabei werden die aus Durchschnittskosten und dem entsprechenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Planstellen berechneten Werte um einen Standardva- kanzanteil von aktuell 5 % gekürzt. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehens- weise ist, dass die Produkte zu Beginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stel- lenfreihaltung wird diese Unterdeckung sukzessive ausgeglichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterde- ckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfügung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln verwendet werden kön- nen. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausreichenden budgetverbessernden Sachver- halte anfallen würde das K2- Budget negativ abschlie- ßen. Damit der Dienststelle/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rah- men der Controllinggespräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausgeglichen werden. Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) , die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträ- ge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zuweisungen un d Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der 111 Dienststellen/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und Sozialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wurden dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dargestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leistungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen haben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konse- quenzen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einhei- ten werden die ILV und VKE Gegenstand des Be- richtswesens und der Controlling gespräche um Abwei- chungen aufzuzeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungsempfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln ermächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (Allgemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sol- len, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um folgende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflö- sung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jew eiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlun- gen für bewegliches Vermögen (inklusive der gering- wertigen Wirtschaftsgüter). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP), im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Inve stitionsmaß- nahmen werden im Teilbudget K5 abgebildet. H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt 112 herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat informiert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten z wischen Produkten in Anspruch genommen werden, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin gewährleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Pro- duktes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Abstimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund- sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erkennen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbudgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unter- schiedlicher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I 1 sind vom Produktverantwortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teil- budgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produkt- verantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhän- gig davon werden diese Teilbudgets a uch im Rahmen der Controllingprozesse thematisiert. Die Entwicklun- gen in den Teilbudgets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllinggespräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushalts- beschlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teilbudget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwendungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Un- terscheidung in eine sachliche und eine hierarchische Deckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachliche Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Aus- gleichsregelungen innerhalb eines Teilbu dgets und zwischen einzelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichs- regelungen zwischen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung (Produkt, Dienststel- le/Organisationseinheit, Geschäftsbereich/Refe rat und Gesamtstadt) betrachtet. Bei Anwendung der hierarchi- schen Deckungsfähigkeit sind die sachlichen De- ckungsfähigkeiten zu beachten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig deckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts ande- res bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen De- ckungsfähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschrif- ten bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte ge- bunden sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weite- res eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Pro- dukten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Pro- dukte hinweg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vorgesehen, da diese der Output -Orientierung einer produktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen wa- ren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Ju- gendliche und Familien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsich erung und soziale Integration - Sozial- amt Nürnberg (SHA) notwendig, für die produktüber- greifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebil- det worden sind. 113 Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nic ht- zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Ge- mäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsun- wirksame Aufwendungen nicht zugunsten von zah- lungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschrei- bungen und Auflösungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zugeordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten jederzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt werden. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudge ts zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Varianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabella- risch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen dargestellt und anschließend im Detail erläutert. 114 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands - und Ertragsarten innerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich ge- genseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projektkostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermöglicht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit St unden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnittswer- te sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands - und Ertragsarten innerhalb des Teil- budgets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispiels- weise können die durch nicht besetzte Stellen einge- 115 sparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet wer- den, bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit- arbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken oder überplanmäßig begutachte- te Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraus- setzungen gegeben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haus- haltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Meh rarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäf- tigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnis- sen beziehungsweise eine befristete Besetzung budgetfinanzierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Decku ngsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nach- wuchskräfte“ wird von den Deckungsregeln ausge- schlossen. Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stell enfreihaltung dem/der Produkt- verantwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur De- ckung zur Verfügung und erweitern somit den Hand- lungsspielraum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stellenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausgedrückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgutschrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktivpersonalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Reduzierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell ve rbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten anfallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten) ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Bei- spielsweise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außer- halb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonderen Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Produktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungsspielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zusätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mit- teln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitätsaufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zuwendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, 116 bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwen- dungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von ein- zelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushalts- plan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zu- schüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine Deckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands - und Ertragsarten aus internen Leis- tungsverrechnungen (ILV) und Verwaltungskostener- stattungen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV -Budget dürfen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zahlungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehr- auszahlungen führen und dürfen daher nicht zur De- ckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und - be- wirtschaftung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den anderen Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grund- sätzlich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein - und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Dec kungs- fähigkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfä- higkeiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier -Ebenen-Steuerung, bei der in einer festgelegten Reihenfolge auf Produkt -, Dienststellen - /Organisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamtstadtebene nach Deckungsmöglichkeiten ge- sucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei bezie- hungsweise den Finanzreferenten nach einer De- ckungsmöglichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war insoweit von der Finanzverantwortung ausge- schlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organi - sationseinheit und Gesamtstadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglich- keiten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hierarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzubeziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. 117 Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Zie- le, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisations - einheit unter Anwendung der Deckungsmög- lichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produktverantwortung und Dienststel- lenleitung meist von einer Person wahrge- nommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit möglich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterun- gen eine Gegensteuerung und ein Ausgleich innerhalb der Produkte einer Dienststel- le/Organisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entsprechen- de Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Re - ferat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die unterjährigen Controllinggespräche sind wich- tig. • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht management- bedingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückz uführen. Unter nicht manage- mentbedingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwicklungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht managementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Dis- kussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschlie- ßenden Detailregelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verständigt, nur „Leitplanken“ zu defi- nieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen überfrachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern auf- grund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine intensive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststel- le/Organisations-einheit, Geschäftsbereich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jewei- lige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Bud- getveränderungen (Verbesserungen und Verschlechte- rungen), unabhängig davon ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan frühzeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Min- deraufwendungen, die durch Anstrengungen der Budgetverantwortlichen erzielt wurden, 118 dürfen für Mehraufwendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten verwen- det werden. Mit dieser Regelung sollen wichti- ge Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen sind über die Deckungs- möglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Wind- fall-Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforderungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die managementbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlechte- rungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Decke- lungsfunktion der Budgetierung entscheidend geschwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbe- dingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesserungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Controllinggesprächen von der Dienststelle/Organisationseinheit, dem Ge- schäftsbereich/Referat und dem Controll ing- team gemeinsam über deren Verwendung zu beraten und eine einvernehmliche Entschei- dung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststel- le/Organisationseinheit und des Geschäf tsbe- reichs/Referats zu berücksichtigen. Da nicht managementbedingte Verschlechterungen im Rahmen der Deckungsmöglichkeiten auszu- gleichen sind, sollen die nicht management- bedingten Mehrerträge und Minderaufwen- dungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Ge- schäftsbereich/Referat zur Abdeckung von Verlusten eingesetzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteili- gung der Gesamtstadt an den nicht manage- mentbedingten Mehrerträgen oder Minderauf- wendungen ist notwendig, da nicht unerhebli- che Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sach- kontenzuordnungen in das Teilbudget K1 ver- lagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe Deckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazu gehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produkt- budgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienststellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: 119 Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst damit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Produkt „111114 Konzernsteuerung Finanzre- ferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierar- chiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteiligungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbei- geführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Org anisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen verwaltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in seinen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leis- tungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirtschaften. Zur internen Steuerung der Dienststel- len/Organisationseinheiten werden auf der Leistungs- ebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die wesentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungs- fähigkeiten nicht möglich, so sind die Dienststel- len/Organisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zugeordneten Produkten unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsregeln einen Ausgleich her- beizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimm- ten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisations - einheit eigenverantwortlich die Umschichtung vorneh- men. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäftsbereich/Referat und die Stadt- kämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informie- ren. Übersteigt der Ausgleich eine bestimmte Wert- grenze, so wird ein Genehmigungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Produkten werden die folgenden Wertgrenzen, inner- halb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenverantwortlich tätig werden können, festgelegt: 120 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Refera- te/Geschäftsbereiche (GB) dienststellen-/organisations- bereichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 25.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Berichtswesens wird über die Mittelumschichtung in- formiert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschi chten- den Finanzmittel zwischen 25.000 € und 5 0.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt werden. Ein Betrag zwischen 50.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mittelumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Produkten innerhalb einer Dienststelle/Organisations- einheit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so werden nach dem folgenden Verfahren die Deckungs- ebenen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierar- chieebenen (Geschäftsbereich/Referat un d Ge- samtstadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Ver- fahrenstechnisch übernehmen erst einmal die Con- trollingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sac hgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Con- trollingteam analysieren in Abstimmung mit der 25.000 50.000 121 Dienststelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergebnis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungs- möglichkeiten innerhalb des Geschäftsberei- ches/Referates zu suchen. Diese können bei- spielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge oder aus nicht managementbe- dingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststellen/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbereich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine ein- vernehmliche Verhandlu ngslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass al- le Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Ge- schäftsbereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die D eckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzah- len sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kenn- zahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produk- ten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Gebührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetausgleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu be- achten. Die Überschüsse bei Produkten von kosten- rechnenden Einrichtungen, wie der Friedhofsverwal- tung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dür- fen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Produkte: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkt 553000 „Friedhofsverwaltung (hoheitlicher Bereich)“, Produkt 553010 „Bestattungsdienst “ und Produkt 553020 „Krematoriumsbetrieb“. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungs- fähigkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktamtes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffen- den Einrichtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produktübergreifendem Ausgleich innerhalb eines Geschäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahrzeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbe- sondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unter- kunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertraglich festgele gten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Geneh- migung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grund- sätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haushaltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbin- 122 dungen nicht mehr abschließend im Haushalt abge- druckt. Dennoch sind vom Stadtrat beschlossene be- ziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindungen von den Geschäftsb ereichen und Dienststellen verbindlich einzuhalten. Zweckbestim- mungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fach- ausschusses/Stadtrates geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Projekten mit eigener Projektkostenstelle, um die ent- sprechende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kostenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nach- frage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaf- tes Kontierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Auf- gabenerfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer -/überplanmäßige Ermäch- tigung verstanden, der, unter Beachtung der Regelun- gen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haus- haltsjahr übertragen werden kann. Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen gesetzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushalts- rest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu sehen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teil- budgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Be- schluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertragbar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierar- chischen Deckun gsregeln der Dienststelle/Organi - sationseinheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budgetübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leis- tungsvorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozial- transferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungs- verrechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstat- tung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Abschluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jahresbezogen innerhalb des MIP -Zeitraums, d.h. für die jeweils vier folgenden Jahre. 123 Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt wer- den. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unter- schiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mitteln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelas- sen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Produktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Org anisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vorrangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hierarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt- , Dienststellen - und Geschäftsbereichs-/Referatsebene einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung unter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folgejahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespann- ten Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamt- haushaltsebene herangezogen werden müssen. 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budgetübertrag im Folgejahr verwendet werden soll. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negati- ver Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analy- se unterzogen werden. Der/die Produ ktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über entsprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfallbezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgetergebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet wer- den können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kosten- decker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbud- gets, sondern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müssen für diese Fälle andere Regelungen (zu m Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert werden. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein ge- plantes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Auf- wendungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften 124 Planungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Controlling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investiti- onen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist -Kosten und nicht mit den aus Durch- schnittswerten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwen- dungen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt werden und werden deshalb von der hierarchischen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Stan- dard-Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020, 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028, 112029, 112030, 112031, 112032. 125 126 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 128 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 148 I.2.1 Vorbemerkungen 148 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 149 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 168 leistungen (K3-Budget) pro Pro dukt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 169 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 228 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 230 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1116717001U Max-Planck-Str. 1, Ern. Grundstücksentw. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 425.795,70 425.795,70 C1116719003U Bauhof 2, Kanalsan. inkl. San.AW-Schacht 62320002 Gebäudeunter.-640/E 26.417,85 26.417,85 C1117218004B Hans-Sachs-Platz 2, HGH, Brandschutzkl. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 53.254,52 53.254,52 C2113519001U NeunhoferHauptst.73,BS-FriedrStaedtlerMS 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 124.236,00 124.236,00 C2116719006U Kalchreuther Str. 130, Schächte u. Kanal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 84.000,00 84.000,00 C2126719005U Neptunweg 19, San. Abwasserkanal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 71.338,73 71.338,73 C2137215001B VS Schnieglinger Str. 38: Notm. Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 39.199,31 39.199,31 C2137216005B Bismarckstr. 20-GS Fassadensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 41.347,74 41.347,74 C2137219005B Uhland-Schule,San. Glockenturm, Notmaßn. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 24.358,73 24.358,73 C2137519001U Oedenberger Str. 135, San.Schullehrküche 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.650,75 6.650,75 C2137519004U MS KonradGroßSchule, Sang.Werk-u.Nebenr. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 134.829,50 134.829,50 C2137519004U MS KonradGroßSchule, Sang.Werk-u.Nebenr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 54.000,00 54.000,00 C2157218003B Lutherplatz 4, AKR, Ertücht. Wärmevers. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 105.798,32 105.798,32 C2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 139.238,71 139.238,71 C2173519004U Ern.d.BS-Innentürelem.;PirckheimerGym. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 250.127,24 250.127,24 C2177218002B Tetzelgasse 20, Sanierung Kühlturm 62320102 Gebäudetechnik-640/E 134.022,24 134.022,24 C2187218001B Bertolt-Brecht-Str. 39, Umbau Kühlturm 62320102 Gebäudetechnik-640/E 122.186,08 122.186,08 C2187218008B Bertolt-Brecht-Str.39, Sprinklerwasser 62320102 Gebäudetechnik-640/E 70.574,80 70.574,80 C2187219002B BBS: Abbruch u. Ersatz Zugangsbrücken 62320002 Gebäudeunter.-640/E 62.620,97 62.620,97 C2217519002U FZ Langwasser, San. Werkraum, Maschinen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 27.207,36 27.207,36 C2217519002U FZ Langwasser, San. Werkraum, Maschinen 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.357,14 1.357,14 C2313518003U Äuß.Bayr.St.8,San.UnterdeckeFlur,Baut.E 62320002 Gebäudeunter.-640/E 95.912,06 95.912,06 C2316719005U Kanalsanierung Rollnerstr. 15 62320002 Gebäudeunter.-640/E 144.976,60 144.976,60 C2317218009B BBZ Sporth.stat.Ertüchtg. Wandverkleidg. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 36.790,75 36.790,75 C2317219001B BBZ, Sporthalle 5, stat. Ert. Wandverkl. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.986,66 6.986,66 C2317219003B stat. Ert. Dach, L-v-Faber (FOS), TH 62320002 Gebäudeunter.-640/E 46.461,51 46.461,51 C2527218007B Karlstr. 13 Spielzeugmuseum, MSR für RLT 62320102 Gebäudetechnik-640/E 8.173,83 8.173,83 C2737219004B Kachelbau Notmaßnahme, Kacheln 62320002 Gebäudeunter.-640/E 78.385,83 78.385,83 C3656719014U Saarbrückener Str. 26, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 13.847,40 13.847,40 C3667217005B Burg Hoheneck, Sanierung Stützmauer 62320002 Gebäudeunter.-640/E 31.538,24 31.538,24 C3667219006B Burg Hoheneck,San. Decke Rittersaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.480.533,30 1.480.533,30 C5230600000Z Kon. Förd. nichtstädtischer Baudenkmäler 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 1.000,00 0,00 C5239019000U Heinrich-Böll-Platz Brunnensanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 242.340,00 242.340,00 C5476500027U OP 2016: Schienen FT AZ (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 134.800,00 134.800,00 C5476517116U Erneuerung Lichtkupp.GO/BS/MA Anteil SÖR 62476000 Betriebsmittel (I2) 37.000,00 37.000,00 C5476518009U VAG Anteil Brücken ME 62476000 Betriebsmittel (I2) 64.127,06 64.127,06 C5476518010U OP2018 J Brüstungserhöhung U1/U2 62476000 Betriebsmittel (I2) 345.867,31 345.867,31 C5476518011U Brüstungserhöhungen HA Anteil SÖR 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 C5476518019U Messe Nbg.GmbH Anteil Brücken ME 62476000 Betriebsmittel (I2) 144.146,39 144.146,39 C5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 62476000 Betriebsmittel (I2) 343,91 343,91 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 931.965,94 229.995,46 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.436,02 1.436,02 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.287.731,82 0,00 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 403.286,49 403.286,49 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 5.000.000,00 573.762,28 E1110004732U Kunstwerk"Rolihlahla",Nelson-Mandela-Pla 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 50.000,00 50.000,00 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 715.685,45 199.685,45 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.799,22 48.799,22 E1110042100U Brandmeldeanlage Dianastr. 104 69926400 Hochbaumaßnahmen 64.595,86 56.095,86 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 118.381,48 118.381,48 E1110074400U Verw.geb.Lorenzer Str. 30 (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.129,12 26.129,12 E1110074600U Bauhof 9, Lift/WC EG (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 72.949,01 72.949,01 E1110074700U H, Marientorgr. 11; Barrierefreih. (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 158.140,08 0,00 E1110074800U Fischbacher Hauptstr. 121: Lift + WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 76.992,33 76.992,33 E1110075201U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 76.734,80 0,00 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 67.000,00 0,00 E1110076201U Umbau Ehrenhalle ab 2018 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 72.318,30 72.318,30 E1110079101U Einführung eRechnung 69920000 Aufw. imm. Vermögen 182.428,62 82.428,62 E1110079211U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 187.362,88 187.362,88 E1110079211U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.546,22 13.546,22 E1110081600U Migration auf Windows 10 69920000 Aufw. imm. Vermögen 516.883,60 491.158,70 E1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 213.447,29 213.447,29 E1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.743,20 15.743,20 E1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 16.045,03 16.045,03 E1110100300U Personal Service Portal und ELAZ 69920000 Aufw. imm. Vermögen 674.062,13 0,00 E1110100300U Personal Service Portal und ELAZ 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 937,87 0,00 E1110102200U ErweiterungRZ-Schule-IT-Inv 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.480,36 1.480,36 E1110102200U ErweiterungRZ-Schule-IT-Inv 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 107.438,84 107.438,84 E1110102900U Palmenhof: KiTa und Wohnungen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 400.000,00 400.000,00 E1110104300U Lorenzer Str. 33, Marientorzwinger 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 579,03 579,03 E1110107200Z Photovoltaik Aného/Togo: Zuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 18.000,00 18.000,00 E1110108400U Schulungszentrum Lina-Ammon-Str. 28 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.753,14 7.753,14 E1210002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 85.266,63 85.266,63 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.858.797,62 595.592,19 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.165.727,32 8.006.609,74 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 23.114,62 23.114,62 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E1260061800U Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst 69920000 Aufw. imm. Vermögen 64.641,10 0,00 E1260069106U Umverl. Trassen FW 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.200,00 26.200,00 E1260069107U LWL Kabel, Mehrfachrohrteiler 69926640 AufwBaumDatenleitung 12.000,00 12.000,00 E1260089400U Sanierung FWGH Kornburg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 404.629,05 404.629,05 E1260089500U Sanierung FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 560.343,92 560.343,92 E1260089600U Sanierung FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 690.701,33 690.701,33 E1260089700U Neubau FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.314.744,90 1.314.744,90 E1260089800U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 933.819,80 933.819,80 E1260089900U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.060.031,91 1.060.031,91 E1260100400U Containerlösung ILS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.534.816,31 1.534.816,31 E1260100400U Containerlösung ILS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 65.796,68 65.796,68 E1260101100U FWGH Altenfurt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 243.219,14 243.219,14 E1260101300U FWGH Brunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.738,97 17.738,97 E1260101500U FWGH Fischbach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.056,29 2.056,29 E1260101800U Neubau FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 141.837,79 141.837,79 E1260101900U FWGH Laufamholz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 257.036,05 257.036,05 E1260102000U FWGH Neunhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 140.466,22 140.466,22 E1260104000U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.770.938,06 1.770.938,06 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 181.897,23 181.897,23 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.482.119,91 1.482.119,91 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 33.000,00 33.000,00 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 73.176,37 73.176,37 E2100100600U Integrierte Fachunterrichtsräume 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 348.946,38 0,00 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 95.000,00 95.000,00 E2110018202U Kopernikusschule (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 E2110018208U Spielplatzneugestaltung KOS 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 350.000,00 350.000,00 E2110054401U Reichelsdorfer Schulgasse 11:NB KiHo (3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.747,97 14.747,97 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA GS 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 103.087,00 35.087,00 E2110055500U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.260.556,26 1.873.244,23 E2110056400U Henry-Dunant-Schule: Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 985.000,63 985.000,63 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.908,20 0,00 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 226.972,50 226.972,50 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 68.062,14 68.062,14 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.525,00 46.525,00 E2110071000U Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 568.999,28 568.999,28 E2110075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.542.198,97 2.542.198,97 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 453.650,08 453.650,08 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 68.914,53 68.914,53 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 353.966,41 353.966,41 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.316,57 58.316,57 E2110080401U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtg. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 51.059,78 51.059,78 E2110083000U Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.819,88 11.819,88 E2110084100U Erweiterungsbau GS Wandererstr. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.243,74 12.243,74 E2110086100U Billrothstr. 16: San. der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 199.685,43 199.685,43 E2110086100U Billrothstr. 16: San. der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 83.612,72 83.612,72 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 409.750,08 409.750,08 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 86.777,28 86.777,28 E2110086500U GS Neue Hegelstraße, Spielhof 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 55.116,14 55.116,14 E2110090200U Inhouse-VN-I-Paniersplatz 37 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 32.529,45 32.529,45 E2110093900U Inhouse-VN-I, Billrothstr.16, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 101.374,05 101.374,05 E2110093900U Inhouse-VN-I, Billrothstr.16, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.597,52 7.597,52 E2110094800U Inhouse-VN-I-NeueHegelstr.17, Hegelsch. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 365.837,89 365.837,89 E2110094800U Inhouse-VN-I-NeueHegelstr.17, Hegelsch. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 59.009,65 59.009,65 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 332.955,85 332.955,85 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 53.716,76 53.716,76 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.000,00 12.000,00 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 291.224,14 291.224,14 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 55.536,44 55.536,44 E2110098100U Inhouse-VN-I, Ambergerstr. 25, GS Amberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 178.104,64 178.104,64 E2110098100U Inhouse-VN-I, Ambergerstr. 25, GS Amberg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 14.088,17 14.088,17 E2110102400U KiHo / TH Fischbach, Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 535.000,00 535.000,00 E2110102700U GS Forchheimer Str., Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.741.000,00 1.741.000,00 E2110103000U Erwerb Container Grimmstraße 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 163.387,00 163.387,00 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 273.588,11 273.588,11 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 44.129,86 44.129,86 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.000,00 12.000,00 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.324,38 12.324,38 E2120107100U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 29.508,75 29.508,75 E2130018300U Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 85.000,00 85.000,00 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.815,32 99.815,32 E2130032400U Schnieglinger Str.38: GTM (IZBB) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.072.756,08 2.072.756,08 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.026.010,21 614.725,90 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 180.237,38 108.176,42 E2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.576,53 303.576,53 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69926400 Hochbaumaßnahmen 2.000.000,00 67.737,43 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 462.000,00 0,00 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 143.839,89 141.895,43 E2130074900U Bismarckschule,Abbau baul.BarrierAufz/WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 23.979,86 23.979,86 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.121.171,94 293.000,00 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 89.000,00 10.000,00 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.374.034,30 1.374.034,30 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 79.630,73 79.630,73 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.079.801,91 2.079.801,91 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 195.030,33 195.030,33 E2130084800U Schweinauer Str.20, MS Sanierung (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 812.661,31 812.661,31 E2130084800U Schweinauer Str.20, MS Sanierung (KIP-S) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 157.912,26 157.912,26 E2130085210U Herschelplatz 1: Schule+Hort 69921000 Aufw.für Grundstücke 94.500,00 94.500,00 E2130085210U Herschelplatz 1: Schule+Hort 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 175.737,79 175.737,79 E2130085210U Herschelplatz 1: Schule+Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.496.257,96 1.519.451,86 E2130102800U Hauptgebäude Uhlandschule, Uhlandstr. 33 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 560.614,35 560.614,35 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.063,65 27.063,65 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 244.000,00 244.000,00 E2170002900U Dürer-Gymnasium: Abriss der bestehenden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 300.000,00 E2170016400U Johannes-Scharrer-Gymnasium: Brandschutz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.000,00 8.000,00 E2170017902U Sigena-Gymnasium (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 85.000,00 8.426,02 E2170018101U TH HSG (ÖPP) (402S) 69926400 Hochbaumaßnahmen 67.808,52 57.808,52 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 136.657,24 136.657,24 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.266.316,37 1.266.316,37 E2170084701U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 821.630,64 0,00 E2170085600U Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 23.813,90 23.813,90 E2170090100U Inhouse-VN-I-Innerer Laufer Platz 11 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 526.068,49 526.068,49 E2170090100U Inhouse-VN-I-Innerer Laufer Platz 11 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.589,89 19.589,89 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 211.742,51 211.742,51 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 35.661,37 35.661,37 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 431.390,68 431.390,68 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 69.583,32 69.583,32 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 18.000,00 18.000,00 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 62.378,03 62.378,03 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.895,48 11.895,48 E2180003000U JPRS/FOS: Ref. I/II - investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 250.000,00 250.000,00 E2180015300U BBS ÖÖP Neubau Plan.IA Ref. II investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.879.000,00 1.879.000,00 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.397.351,27 1.397.351,27 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 117.445,70 117.445,70 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.003,25 18.003,25 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 464.241,93 464.241,93 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 28.289,80 28.289,80 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 105.581,11 105.581,11 E2180100500U PVS: Ausbau Mensa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 471.196,50 471.196,50 E2180100500U PVS: Ausbau Mensa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.514,03 25.514,03 E2210003405U FÖZ PMS - außerhalb ÖPP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 24.315,95 E2210025700U Brandschutzmaßnahme Striegauer Str. 1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.506,00 1.506,00 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.750,00 4.750,00 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 308.978,84 308.978,84 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 51.536,45 51.536,45 E2310084500U Sulzbacher Str. 102, Generals./ Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.212,72 46.212,72 E2310084900U B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.118.512,73 1.118.512,73 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 144.202,71 144.202,71 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.041,07 10.041,07 E2310100604U Ausst. IT-iFU, B1 Modernisierung Steuer. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 259.524,43 259.524,43 E2310100604U Ausst. IT-iFU, B1 Modernisierung Steuer. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 18.967,41 18.967,41 E2310100604U Ausst. IT-iFU, B1 Modernisierung Steuer. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.617,09 3.617,09 E2310100606U Ausst. IT-iFU, B2 Kfz-Mechatroniker 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 50.411,40 50.411,40 E2310100606U Ausst. IT-iFU, B2 Kfz-Mechatroniker 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 110.359,47 110.359,47 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69920000 Aufw. imm. Vermögen 11.394,60 11.394,60 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 343.532,18 343.532,18 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 271.939,29 271.939,29 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.863,81 43.863,81 E2310105500U BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.656,76 29.656,76 E2310106400U Zusammenführung B5/B14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 90.419,54 90.419,54 E2430071702U Umweltstation Wöhrder See Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 307.636,57 307.636,57 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.445.094,36 1.445.094,36 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 332.083,29 332.083,29 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 62.370,38 62.370,38 E2510001300U Umbau Konserv. u. Luitpoldhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 145.551,61 12.102,42 E2510001305U Luitpoldhaus: Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 298.608,20 298.608,20 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 378.401,76 378.401,76 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 Invest.zuweis. Land 228.968,47 228.968,47 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 421.985,43 106.082,56 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.871,85 4.871,85 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 851.047,64 126.147,64 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.416,91 8.416,91 E2520086800U Generalsanierung Pellerhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.785,41 59.785,41 E2530034200U Ausbau Delfinarium Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 530.271,96 530.271,96 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.702.169,28 6.702.169,28 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 388.562,03 388.562,03 E2710057000U Südstadtforum Qualifiz. u. Kultur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 0,00 E2720088400U BCN Bücherbus Fahrbibliothek 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 583.000,00 583.000,00 E2730000900U Sanierung Kulturzentrum Z-Bau, 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.423,60 5.423,60 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.500,00 46.500,00 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.667.430,21 5.054.227,17 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 507.683,84 507.683,84 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 247.000,00 247.000,00 E2910100200Z Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 15.372,45 0,00 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 500.000,00 0,00 E3150089000U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.929,86 3.929,86 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 10.500,00 10.500,00 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.309.875,43 1.820.375,43 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 142.751,60 142.751,60 E3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 13.337,40 13.337,40 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.786,52 8.786,52 E3630080000U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 675,06 675,06 E3640075900U KitaPortalNürnberg 69920000 Aufw. imm. Vermögen 321.888,61 0,00 E3640082700U W-LAN an ausgewählten J-Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 346.229,81 0,00 E3650008200U Abr./Neubau Kita Weltenburger Str. 126: 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E3650008300U Haus f. Kinder Hautschstr. 3:KiGa, KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.767,00 2.767,00 E3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 81.000,00 81.000,00 E3650008710U Neunh.Hptstr.26a:NB KiKri(2),MZR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.052,39 50.052,39 E3650054300U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 970.074,14 783.712,04 E3650054500U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 738.550,34 738.550,34 E3650054500U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 56.000,00 56.000,00 E3650055600U Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.127.756,66 1.127.756,66 E3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr. und Neubau KiHo(5) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 331.986,74 269.707,60 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 781.899,66 781.899,66 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 89.771,40 89.771,40 E3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.779,40 20.779,40 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 281.345,78 281.345,78 E3650063102U Kita Frankenstraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.000,00 1.000,00 E3650063400U Heroldsberger Weg 42: Umb.Hausmeisterwhg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.500,00 6.500,00 E3650063800U Welserstraße: 4-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 256.174,28 240.921,03 E3650071210U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.050,00 9.050,00 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.805,25 4.805,25 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 146.761,57 146.761,57 E3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 266.555,80 266.555,80 E3650077700U Container Radrunde: Freifl.gestaltg. BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.317,46 0,00 E3650079000U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 388.681,83 388.681,83 E3650079000U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 94.422,29 94.422,29 E3650079600U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 254.637,95 254.638,04 E3650079600U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.226,25 18.226,25 E3650080500U Zentralhort Welser Straße - Sonnenschutz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 500,00 500,00 E3650080700U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 488.685,54 141.185,54 E3650080700U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.708,90 0,00 E3650083500U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 150.860,10 150.860,10 E3650085200U Herschelschule Container Hort Ausstatt. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 874,57 874,57 E3650087800U Kita Neunhofer Hauptstraße 73 a 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 11.422,29 11.422,29 E3650089100U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.900.738,45 1.900.738,45 E3650089100U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 126.884,49 125.884,49 E3650089200U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.081.950,37 2.081.950,37 E3650089200U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 132.658,66 132.658,66 E3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 701,11 0,00 E3660089300U Burg Hoheneck, Sanierung und Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 341.457,58 341.457,58 E3660102300U KJH Hintere Marktstraße, Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 371.000,00 371.000,00 E3660105300U Untere Talgasse 8, Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 86.821,79 86.821,79 E3660108200U Dianastr,Neubau JugendtrGibitzenhofKIGA3 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 90.000,00 90.000,00 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 86.516,39 86.516,39 E3670009900U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.627,02 13.627,02 E4240002700U Deutschherrnwiese: Generalsan. Sportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 25.000,00 25.000,00 E4240107801U Ballsporthalle Tillypark 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.640.000,00 13.640.000,00 E4240108001Z Ern. der Schulsport- und Vereinsanl. BvS 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 625.000,00 625.000,00 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 2.015.304,92 0,00 E5110001701Z Soz. Stadt St.Leonhard/Schw-Zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.000,00 6.000,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 167.826,71 0,00 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.681,10 113.681,10 E5110001900U Stadtumbau West: Strukturprogramm 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 382.573,45 89.253,30 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 145.708,48 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 736,30 736,30 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5110015100U Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 581.157,18 271.157,18 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 1.270.786,18 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 419,96 0,00 E5110044000U LSA-Testplätze 69920000 Aufw. imm. Vermögen 9.505,62 9.505,62 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 359.372,86 20.055,00 E5110052701Z Soz. Stadt Galgenhof: Inv.zusch. Baumaßn 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 82.266,00 82.266,00 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 1.476.422,66 0,00 E5110067700U Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 69921000 Aufw.für Grundstücke 5.224.181,00 5.224.181,00 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 3.639.761,72 0,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 1.883.000,00 0,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 250.000,00 0,00 E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 203.254,90 1.939,17 E5410004340U Koperstr. Endausbau b. Bahnübergang 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.972,78 48.972,78 E5410004370U Koperstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.812.354,42 2.812.354,42 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 122.500,00 122.500,00 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 350.986,27 175.986,27 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926595 Honorare SÖR 2.151,64 2.151,64 E5410004401U Höfener Spange/BA H.Sp - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 162.438,30 162.438,30 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.443,78 23.443,78 E5410004403U Höfener Spange/BA H.Sp - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 45.171,14 45.171,14 E5410004404U Höfener Spange/BA H.Sp - LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 250.941,97 250.941,97 E5410004407U Höfener Spange/BA H.Sp - Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 13.346,45 13.346,45 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.115.652,03 1.115.652,03 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926595 Honorare SÖR 1.012,46 1.012,46 E5410004411U Höfener Spange/BA Leyher Str. - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.000,00 36.000,00 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 70.130,46 70.130,46 E5410004413U Höfener Spange/BA Leyher Str - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.035,96 11.035,96 E5410004600Z Höfener Spange/BA H.Sp - LSF 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 324.771,68 324.771,68 E5410004700U Gestaltung Nelson-Mandela-Platz südl.Bhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.253.663,98 0,00 E5410004701U Nelson-Mandela-Platz,Realis.w.+Planungsk 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.232,08 9.232,08 E5410004730U Nelson-Mandela-Platz Kunstwettbewerb 69926511 Tiefbau-KunstwerkSÖR 17.989,85 17.989,85 E5410004741U Nelson-Mandela-Platz: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 245.635,94 245.635,94 E5410004742U Nelson-Mandela-Platz: Straßengrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.655,13 27.655,13 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 310.397,50 310.397,50 E5410004749U Nelson-Mandela-Platz: Begr. Platz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 273.207,87 273.207,87 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.079.760,11 794.760,11 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 112.486,56 112.486,56 E5410004901U Straßenb.trasse Pillenreuther Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.000,00 50.000,00 E5410004903U Straßenbahntrasse Pillenreuther Str.:Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.971,02 2.971,02 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.565.961,77 6.565.961,77 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005300U Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 443.200,00 0,00 E5410005317U Schultheißallee A585.1/A585.2 Einl. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 1.810,00 1.810,00 E5410005327U Wahlerstraße A13 u.a. - Regenwasserbeh. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 47.559,51 47.559,51 E5410005400U Osttunneldurchstich: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 64.167,06 0,00 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 452.430,00 452.430,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.551.222,11 1.364.534,53 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926595 Honorare SÖR 17.596,79 17.596,79 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 212.955,83 212.955,83 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.304,18 45.304,18 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.638.030,11 1.638.030,11 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 410.342,20 410.342,20 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.380,96 70.380,96 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.100.000,00 1.100.000,00 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 150.377,04 150.377,04 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 906.625,04 906.625,04 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 571.213,33 571.213,33 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 70.862,88 70.862,88 E5410005802U Knoten Wiener Straße/Vorjurastr.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 57.546,03 57.546,03 E5410005803U Knoten Wiener Str./ Vorjurastr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 42.619,21 42.619,21 E5410005900U Bayernstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.494.000,00 1.494.000,00 E5410005901U Bayernstraße: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 300.000,00 300.000,00 E5410005902U Bayernstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.295,95 123.295,95 E5410005903U Bayernstraße: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.612,98 2.612,98 E5410005907U Bayernstraße: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 1.304.800,00 1.304.800,00 E5410005908U Bayernstraße, Wasserbau 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 900.063,63 900.063,63 E5410006000U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 55.539,36 55.539,36 E5410006001U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 208.938,39 208.938,39 E5410006002U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 36.622,66 36.622,66 E5410006003U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 34.024,69 34.024,69 E5410006004Z Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 6.323,16 6.323,16 E5410006100U Eibacher Hauptstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 900.000,00 0,00 E5410006300U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 416.007,04 64.338,14 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410006301U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.248,91 1.248,91 E5410006302U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.382,71 0,00 E5410006303U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 767,34 767,34 E5410006304U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.787.007,20 1.787.007,20 E5410006307Z Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 23.459,36 23.459,36 E5410006309Z Ostendstr.: Lärmschutzfenster 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 4.865,62 4.865,62 E5410006654U Ludwig-Erhard-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 90.000,00 90.000,00 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 189.562,72 189.562,72 E5410006772U Heistersteg, Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.150,27 23.150,27 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 217.906,45 217.906,45 E5410006844U Götzenweg ü. Erlanger Str. - BW 1.081 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 32.881,63 32.881,63 E5410006994U Maxbrücke BW 1.016 Sanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 60.000,00 60.000,00 E5410007001U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.001,75 36.001,75 E5410007002U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 Begrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.300,06 35.300,06 E5410007004U Friedrich Löffler Str. /NW-Ring- BW1.215 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.925,95 16.925,95 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.400,00 0,00 E5410007200U Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 905.750,00 0,00 E5410007204U Brücke Rothenburger Str., Planung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 383.956,50 383.956,50 E5410007312U Wöhrder See, Nordufer-Promenade am Sands 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 38.112,47 38.112,47 E5410007344U Wöhrder See: BW 1.408 Fußgängerbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.612,41 8.612,41 E5410007500U Nordbahnhof: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 111.000,00 40,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 47.418,72 47.418,72 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926595 Honorare SÖR 15.161,92 15.161,92 E5410015209U StraBl.4 Nord - Schilderbrücken 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.483,27 26.483,27 E5410015301U BBS Neu-Umbau LSA 590 + 592 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.000,00 24.000,00 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 0,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 40.254,40 40.254,40 E5410015800U Erschließung Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.532,00 0,00 E5410015810U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 131.785,12 131.785,12 E5410015811U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.695,07 33.695,07 E5410015812U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.205,82 12.205,82 E5410015813U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 63.045,56 63.045,56 E5410016001U San. Brücke Hallertor: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 243.004,80 243.004,80 E5410016004U San. Brücke Hallertor mit Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 31.544,82 31.544,82 E5410016010U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Stra.bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.367,06 14.367,06 E5410016012U Geh- /Radunterf. Hallertorbr:: Begr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.277,25 12.277,25 E5410016013U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.232,54 4.232,54 E5410016014U Geh-/Radwegunterf. südl. d. Hallertorbr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.000,00 80.000,00 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 10.000,00 10.000,00 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 200.240,18 200.240,18 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 83.000,00 83.000,00 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.276.643,70 1.276.643,70 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.600,00 32.600,00 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.163,43 20.163,43 E5410029101U Ern. LSA 956 Konrad-Adenauer-Brücke 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 37.808,99 37.808,99 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 502.950,66 502.950,66 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 445,99 445,99 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.925,06 52.925,06 E5410045001U Pastorius-Siedlung: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.857,98 123.857,98 E5410045002U Pastorius-Siedlung: Belechtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.101,00 6.101,00 E5410045400U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Straße/Trog 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.741,00 52.741,00 E5410045401U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.670,00 10.670,00 E5410045402U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.414,00 13.414,00 E5410045403U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 31.698,00 31.698,00 E5410045404U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.302,00 2.302,00 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 75.279,00 75.279,00 E5410045601U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 12.793,00 12.793,00 E5410045602U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.751,00 28.751,00 E5410045603U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 957,00 957,00 E5410045604Z Gleiwitzer Str. zw. H. Fallada u. Th. Ma 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 20.650,00 20.650,00 E5410045605U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 408,00 408,00 E5410045800Z Marienbergstraße, 2. BA: Radwege 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 79.699,45 79.699,45 E5410045801U Marienbergstraße, 2. BA: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 21.088,90 21.088,90 E5410045802U Marienbergstraße, 2. BA: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.715,01 19.715,01 E5410045802U Marienbergstraße, 2. BA: Begrünung 69926595 Honorare SÖR 63,06 63,06 E5410045803U Marienbergstraße, 2. BA: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.891,39 2.891,39 E5410045804U Marienbergstr., 2. BA: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 302.125,40 302.125,40 E5410045804U Marienbergstr., 2. BA: Bau 69926595 Honorare SÖR 222,44 222,44 E5410045901U Wallensteinstr. zw. Marconi-/Dunantstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 41.808,00 41.808,00 E5410046200U Village - Entw.pflege Str.begleitgrün 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 3.138,00 3.138,00 E5410046300U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 42.795,87 22.794,73 E5410046300U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926595 Honorare SÖR 426,54 426,54 E5410046302U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 53.296,50 53.296,50 E5410046303U Rosental, Spitzenberg, Hübnersplatz u.a. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.057,54 9.057,54 E5410046900U Ringbahn: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 940.000,00 0,00 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.781,98 0,00 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410047201U Dyn. VLS Messe/Stadion/Arena AB1 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.000,00 26.000,00 E5410047600U B14(Ost) zw. Thumenb. Weg/Str.bahnendhal 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 326.742,09 326.742,09 E5410047601U B14(Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.191,64 16.191,64 E5410047602U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn 69926595 Honorare SÖR 1.692,30 1.692,30 E5410047603U B14(Ost) Thumenb. Weg/STB: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.730,76 23.730,76 E5410047604U B14(Ost) Thumenb. Weg/STR: Stützw./Trep 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 151.229,81 151.229,81 E5410047607U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/STB-Haltest. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 175.000,00 175.000,00 E5410047609Z B14(Ost) Thumenb. Weg/STB:Lärmschutzf. 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 37.592,14 37.592,14 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 91.362,13 91.362,13 E5410048604U Kurgartenbrücke: Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 30.000,00 30.000,00 E5410048800U Sanierung Untere Karlsbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.000,00 20.000,00 E5410049100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 110.833,99 110.833,99 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 174.391,54 174.391,54 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.185.205,06 1.185.205,06 E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 769.446,00 0,00 E5410057900Z Erlanger Straße, Str.B-: Infra.zuschuss 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 1.600.000,00 800.000,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.512.424,57 62.469,72 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 10.056,84 10.056,84 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 102.890,18 102.890,18 E5410061400U Uhlandstr.im Ber.d.Uhlandschule/Grolands 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 179.178,52 179.178,52 E5410061401U Uhlandstr./Grolandstr, LSA Rückbau 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 11.182,79 11.182,79 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 146.260,37 146.260,37 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 834.497,59 182.574,59 E5410061702Z VSR-Umbau PP Technikraum 69946100 Invest.zuweis. Land 447.635,44 447.635,44 E5410061705U Umzug Verkehrsrechner: Kabelleitungen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.172,43 8.172,43 E5410062900U Ringbuslinien 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 756.000,00 0,00 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 252.846,70 246.643,86 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926595 Honorare SÖR 137.797,16 0,00 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 600.807,59 600.807,59 E5410062912U Ringbuslinien, 1. BA - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 50.632,24 50.632,24 E5410062913U Ringbuslinien, 1. BA - Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.563,82 10.563,82 E5410063002U Linggstraße Straßenkehre 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.247,56 19.247,56 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 103.604,40 103.604,40 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 391.929,31 391.929,31 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 210.700,00 210.700,00 E5410063303U Kreuz. A6 AS Langwasser / Gleiwitzer Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.344,75 6.344,75 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 831.053,87 831.053,87 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.476,22 10.476,22 E5410064501U BW 1.211 Hügelstr.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 238.799,73 238.799,73 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 341.651,62 341.651,62 E5410065200U Einleitung Straßenabw. B29 Erlanger Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 112.234,35 112.234,35 E5410065202U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.566,17 15.566,17 E5410065207U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Entw 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 25.478,98 25.478,98 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.195.728,67 87.624,41 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 732.869,95 543.226,28 E5410065501U Ansbacher Str. Radwegeausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.400,00 4.400,00 E5410065503U Ansbacher Str. Radwegebau: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.000,00 11.000,00 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 115.489,42 115.489,42 E5410065511U Ansbacher Str, Kreuzungsausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 26.152,94 26.152,94 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.918,47 48.918,47 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.706.641,89 2.616.141,89 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.500,00 0,00 E5410069101U Ern. LSA 841 Rothenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 198.866,11 198.866,11 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 234.970,38 9.970,38 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926595 Honorare SÖR 25.000,00 0,00 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 7.375.566,45 0,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69920000 Aufw. imm. Vermögen 9.000,00 9.000,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 33.500,00 33.500,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 929.574,75 929.574,75 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926595 Honorare SÖR 650.157,02 650.157,02 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 13.684,91 13.684,91 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 176.168,00 176.168,00 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.743,01 26.743,01 E5410073407U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 73.000,00 73.000,00 E5410073700U BW1.257 Brücke Klaus-Groth-Str.ü.d.Kothb 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.232,67 20.232,67 E5410073900U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 44.192,32 44.192,32 E5410073907U Einleitung v. Straßenabw. Almoshof A452 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 103.360,62 103.360,62 E5410074251U Buslinie 45 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.969,42 26.969,42 E5410074253U BBH Frankenstr. U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.465,88 2.465,88 E5410074256U Buslinie 46 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.941,38 19.941,38 E5410074257U BBH Röthenbach U (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 67.591,93 67.591,93 E5410074258U Buslinie 65 (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.661,59 38.661,59 E5410074259U Langwasser Süd (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.746,70 1.746,70 E5410074260U Herrnhütte (KIP) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.195,54 38.195,54 E5410074501U Bahnhofsplatz - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.000,00 35.000,00 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410074510U Bahnhofsplatz (KIP) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 110.909,94 110.909,94 E5410074511U Bahnhofsplatz (KIP) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 139.280,77 139.280,77 E5410074512U Bahnhofsplatz (KIP) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 88.527,90 88.527,90 E5410074513U Bahnhofsplatz (KIP) Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 22.590,02 22.590,02 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 86,73 86,73 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926595 Honorare SÖR 495,58 495,58 E5410074521U Bahnhofsplatz (GVFG) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.892,13 25.892,13 E5410074522U Bahnhofsplatz (GVFG) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.265,02 3.265,02 E5410074531U Bahnhofsplatzh (SBF) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.138,79 5.138,79 E5410074532U Bahnhofsplatzh (SBF) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.779,82 9.779,82 E5410074540U Bahnhofsplatz (Sonst.) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 83.339,52 83.339,52 E5410074541U Bahnhofsplatz (Sonst.) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.297,98 55.297,98 E5410074542U Bahnhofsplatz (Sonst.) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 135.498,98 135.498,98 E5410075403U Obere Karlsbrücke:Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 18.017,85 18.017,85 E5410077250U Brunnengasse Behindertentoilette 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 80.581,94 80.581,94 E5410078400U Proesler Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 523.440,45 523.440,45 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 156.773,01 156.773,01 E5410078403U Proeslerstraße, Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 89.431,91 0,00 E5410078414U Proeslerstraße, LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 389.787,89 389.787,89 E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 760.000,00 0,00 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.900.000,00 1.900.000,00 E5410082300U Beschleunigung Linie 4, 3. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 95.000,00 95.000,00 E5410082301U Ern. LSA 334 Kontumazgarten/Westtor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 196.188,02 196.188,02 E5410082311U Ern. LSA 333 Hallertor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 105.689,16 105.689,16 E5410082320U Ern. LSA 333 Hallertor: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.000,00 58.000,00 E5410082321U Ern.LSA 138 Kontumazgarten/Westtorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 217.000,00 217.000,00 E5410082330U Ern. LSA 138 Kontumazgarten: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.000,00 51.000,00 E5410082411Z Dyn. Wegweiser / VLS-Erweiterung 69946100 Invest.zuweis. Land 660.424,90 660.424,90 E5410083600U Regensburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 322.000,00 0,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.931.000,00 0,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 132.000,00 0,00 E5410083602U Regensburger Straße: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410083700U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 312.352,72 312.352,72 E5410083701U Marthweg/ Wiener Str.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.077,80 36.077,80 E5410083702U Marthweg / Wiener Str.: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.371,32 23.371,32 E5410083703U Marthweg/ Wiener Str. : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 916,58 916,58 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 130.000,00 130.000,00 E5410083801U Knotenpunkt ASK: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 235.994,21 235.994,21 E5410083803U Knotenpunkt ASK: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.302,59 9.302,59 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 152.296,51 152.296,51 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 496.979,87 496.979,87 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 283.502,79 48.821,29 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926595 Honorare SÖR 5.318,50 0,00 E5410087500U Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 10.013.358,27 1.605.351,61 E5410087502U Bau Interimsparkplatz Br. Hafenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 149.684,32 149.684,32 E5410087503U Verleg. Wasser/Strom Brücke Hafenstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.000,00 4.000,00 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.358.815,61 489.767,50 E5410088200U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 37.473,57 37.473,57 E5410088202U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.000,00 27.000,00 E5410088203U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 670,08 670,08 E5410088300Z A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 69946100 Invest.zuweis. Land 190.700,00 0,00 E5410100001U Radweg Erlanger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 84.811,10 84.811,10 E5410100002U Radweg Erlanger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.864,83 2.864,83 E5410100010U Radweg Erlanger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 725,93 725,93 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 190.105,23 190.105,23 E5410102100U BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 545.254,83 545.254,83 E5410103502U Radweg Oelser Straße (Begrünung) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.800,00 15.800,00 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 256.981,50 256.981,50 E5410104700U Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 49.984,88 49.984,88 E5410104800U Erneuerung Ledersteg BW 1.004 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 210.794,31 210.794,31 E5410104900U Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 186.464,37 186.464,37 E5410105000U Durchlass Langwasserwiese BW. 1.125 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 166.230,93 166.230,93 E5410105600U Wehranlage Neuwerk Bau Sohlrampe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 88.385,20 88.385,20 E5410106200U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 304.700,13 304.700,13 E5410106202U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 99.381,20 99.381,20 E5410106203U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.338,33 2.338,33 E5410106300U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.026.194,20 0,00 E5410106302U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 107.000,00 107.000,00 E5410106303U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.000,00 16.000,00 E5410106600U Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 133.563,69 133.563,69 E5410106601U Straßendamm Gleißhammer Tosbecken 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 91.545,29 91.545,29 E5410106700U Rennmühlbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 460.000,00 460.000,00 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 596.008,18 596.008,18 E5410109300U Umbau Park-/Kirchweihpl, Großreuther Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.725,30 46.725,30 E5410109300U Umbau Park-/Kirchweihpl, Großreuther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.274,70 8.274,70 E5416270008U Hochwasserschutz Gaulnhofener Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 277.212,89 277.212,89 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 907.825,43 510.825,43 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.876.388,32 1.876.388,32 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 3.625.194,52 0,00 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 442.533,47 0,00 E5470010741U U3/SW, 2.1 Straßenbau/Oberfläche 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.527,53 1.527,53 E5470010747U U3/SW, 2.1 BW335,Bf. Großr. b. Schw. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 32.455,72 32.455,72 E5470010748U U3/SW, 2.1 BW335,Bf.Großr.b.Schw.,Elek 69926522 U-Bahninfrastr. 655 218.000,00 218.000,00 E5470010748U U3/SW, 2.1 BW335,Bf.Großr.b.Schw.,Elek 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.000,00 12.000,00 E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 132.036,65 132.036,65 E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 37.087,51 37.087,51 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 2.405.088,98 0,00 E5470010900U U-Bahn 3 Nordwest Rathenaupl. -NW-Ring 69926522 U-Bahninfrastr. 655 69.829,65 69.829,65 E5470010970U U3 NW, BA 3, Planungskosten und Gebühren 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 87.317,56 87.317,56 E5470011000U U-Bahn 3 Nordwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 100.000,00 100.000,00 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.472.868,65 0,00 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 65.530,29 0,00 E5470011111U U2 Dynam.Fahrgastinformat.system Erw.ZZA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 57,59 57,59 E5470011170U U3 SW, BA 2.1, Zugsicherung (GA-GR) 69926522 U-Bahninfrastr. 655 950.981,50 950.981,50 E5470011171U U3 SW, BA 2.1, Anteil Leitstelle Plärrer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3,00 0,00 E5470011180U U3 NW, BA 3, Zugsicherung (FE-NW) 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.855,20 100.855,20 E5470011181U U3 NW, BA 3, Anteil Leitstelle Plärrer 69926522 U-Bahninfrastr. 655 16.752,47 16.752,47 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.086.520,19 186.520,19 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 7.477.375,78 6.257.675,78 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 794.369,54 794.369,54 E5470068702U U3/SW, 2.2 Planungskosten, Gebühren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 759.799,23 759.799,23 E5470068704U U3/SW, 2.2 Sparten Dritte 69926522 U-Bahninfrastr. 655 40.000,00 40.000,00 E5470068709U U3/SW, 2.2, BW 334, Tunnel KR – GR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 42.672,38 42.672,38 E5470068713U U3/SW, 2.2, BW 332, Tunnel GD - KR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.739,48 2.739,48 E5470068717U U3/SW, 2.2, BW 331.2, Bf. GD 69926522 U-Bahninfrastr. 655 48.294,88 48.294,88 E5470068719U U3/SW, 2.2, BW 331.1 Wendeanlage 69926522 U-Bahninfrastr. 655 25.952,92 25.952,92 E5470068730U U3/SW,2.2 GD Betriebshof 69926522 U-Bahninfrastr. 655 24.839,56 24.839,56 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926522 U-Bahninfrastr. 655 602.992,64 602.992,64 E5470075302U Brands. Stufe 6 – Dyn.Fahrgastinfo 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.473.652,50 1.473.652,50 E5470075303U Brands. Stufe 6 – Dehnungsfugen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 189.651,62 189.651,62 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 718.214,25 718.214,25 E5470076700U Erneuerung BSS-Leisten (G, OP2016) 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.203.835,05 1.203.835,05 E5470076800U P+R Parkhaus Röthenbach 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 100.000,00 100.000,00 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 138.273,77 138.273,77 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.352,42 1.352,42 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69926595 Honorare SÖR 15,90 15,90 E5470088101U Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 69926522 U-Bahninfrastr. 655 866.729,61 221.929,61 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 1.100.239,40 625.239,40 E5470088801U Fahrradparkh.Nelson-Mandela-Pl. Grunderw 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 39.670,38 39.670,38 E5510001805U Grünanlage Insel Schütt, Südufer 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.501,54 12.501,54 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 85.858,46 85.858,46 E5510001901U Heinickeplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.725,83 7.725,83 E5510001905U Bolzplatz Fuchsloch, Heinickeplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.000,00 10.000,00 E5510002101U Spielplatz Schiestlstraße/Kraftshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 7.841,66 7.841,66 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 273.367,88 273.367,88 E5510007352U Wöhrder See Nordufer/Pegnitztalradweg 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 500.000,00 500.000,00 E5510015801U Grünanlage Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 54.890,99 54.890,99 E5510016030U Grünanlage mit Spielplatz Kontumazgarten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 100.000,00 100.000,00 E5510051700U Village: Entw.pflege Grünanlagen 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 62.000,00 62.000,00 E5510051701U Village: Baumerhaltungsmaßnahmen 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 20.486,13 20.486,13 E5510051702U Village: Grossbaumverpflanzung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 2.598,63 2.598,63 E5510053800U Nordb.hof Beb.Plan 4525 Straßenbegl.grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.043,39 21.043,39 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.012.692,79 0,00 E5510071404U Grünanlage Nonnengasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 86.910,47 86.910,47 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 434.202,04 434.202,04 E5510071407U Auenlandschaft Gründlachtal 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 52.190,58 52.190,58 E5510071408U Freiflächen Christuskirche 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.151,97 2.151,97 E5510071409U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 169.867,14 169.867,14 E5510071413U Grüner Weg zum Faberwald 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 50.000,00 50.000,00 E5510071415U Grünanl. Aischweg (ex MDK-Anlegestelle) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.783,35 7.783,35 E5510071416U Freiraumkonzept Nürnberger Süden 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.294,80 7.294,80 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 261.298,93 261.298,93 E5510081300U Quartierspark Eberhardshof 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.927.130,04 1.924.230,04 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 861.804,92 861.804,92 E5510085000U Grünanlage Wilhelmshavener Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 51.897,79 51.897,79 E5510087400U Cramer-Klett-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 547.551,83 547.551,83 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.417,14 2.417,14 E5510088700U Masterplan Oberer Wöhrder See 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 1.995,47 1.995,47 E5510103400U Spielplatz u. Grünanl.Nordostbhf.BP 4318 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 444.557,89 444.557,89 E5510103700U KGA Ideal Neubau Kleingärten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 174.027,06 174.027,06 E5510104400U Marie-Juchacz-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 774.789,89 774.789,89 E5510104500U Grüner Weg Nord-Süd (Ringbahn) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.000,00 20.000,00 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5510105200U Sanierung Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 34.346,47 34.346,47 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 48.561,60 48.561,60 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 36.853,63 36.853,63 E5530049500U Sozialraumgebäude Gärtnerei Westfriedhof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.579,76 2.579,76 E5530049600U Westfriedhof:Generalsan. f. Aussegn. Erd 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.000,00 25.000,00 E5610100900Z Förderung von Lastenfahrrädern 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 5.000,00 5.000,00 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 811.645,40 19.214,60 E5710077901Z Zollhof Gründerz.: Zusch.Grundstückskauf 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 744.242,95 8.000,00 E5730050502U MSH, BS-Sang., Auflagen Tektur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.160,98 5.160,98 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchener Str. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.615.169,91 1.615.169,91 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 700.181,69 700.181,69 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 134.499,47 134.499,47 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 303.269,75 303.269,75 K1110000420U Wählgeräte Austausch 62476000 Betriebsmittel (I2) 35.000,00 0,00 K1110075500U H, Marientorgraben 11 - Sanierung WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 256.684,20 256.684,20 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 359.000,00 0,00 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 367,38 367,38 K1110079210U Lina-Ammon-Str. 28: 2. OG Renovierungsar 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 32.372,11 32.372,11 K1110079211U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 59.937,08 59.937,08 K1110080801U Äußere Laufer Gasse 19-27 Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 45.808,95 0,00 K1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.783,00 6.783,00 K1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 446.689,78 446.689,78 K1110100300U Personal Service Portal und ELAZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 27.683,17 0,00 K2110003309U Michael-Ende-Schule (ÖÖP) lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 52.671,00 52.671,00 K2110015410U Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) lfd.Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 53.826,56 53.826,56 K2110054501U Ausstattung MiBe Bauernfeindstr. (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 655,00 655,00 K2110055501U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA HVE 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 107.000,00 0,00 K2110055501U Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA HVE 62476000 Betriebsmittel (I2) 269.885,19 269.885,19 K2110064000U Neunhofer Hauptstr. 73: Gerüsttreppen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 23.454,76 23.454,76 K2110074100U Grimmstraße Container 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 31.483,81 31.483,81 K2110075600U GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 366.146,81 366.146,81 K2110084100U Erweiterungsbau GS Wandererstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.006,09 1.006,09 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320106 UnterhGebtech MIPmaß 298.512,50 298.512,50 K2110105400U Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 50.000,00 50.000,00 K2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 400.000,00 400.000,00 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 70.000,00 15.241,41 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 500.000,00 70.379,33 K2130081500U Sanierung Georg-Ledebour-Schule 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 773.290,19 773.290,19 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 335.729,01 38.729,01 K2170103200U Pirckh. Gymn.Gibitzenhofstr.151 Umb.FUR 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 239.249,92 239.249,92 K2180003009U JPRS/FOS: Ausstattung 0000 (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 65.327,87 65.327,87 K2180003013U JPR/FOS II: lfd.Betrieb (Ref. IV) 62476000 Betriebsmittel (I2) 105.000,00 105.000,00 K2180054200U Schulzentrum SW: Instandsetzungsmaßn. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 305.007,96 0,00 K2210003401U FÖZ Paul-Moor-Schule: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 K2210010220U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau Schule/FÖZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 74.883,34 74.883,34 K2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 62476000 Betriebsmittel (I2) 14.602,00 14.602,00 K2310074000U B1 - Augustenstr. Kanalsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 15.000,00 15.000,00 K2310078001U BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8 Umb. Histologiela 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 18.507,88 18.507,88 K2310084900U B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung 62476000 Betriebsmittel (I2) 299.238,87 299.238,87 K2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 62476000 Betriebsmittel (I2) 21.458,30 21.458,30 K2310104200U BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 472.808,92 472.808,92 K2430071702U Umweltstation Wöhrder See Ausstattung 62476000 Betriebsmittel (I2) 42.436,00 0,00 K2510001302U Luitpoldhaus - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 17.056,37 17.056,37 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 2.830.795,05 349.795,05 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62476000 Betriebsmittel (I2) 52.710,94 52.710,94 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 315.140,48 315.140,48 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 164.306,21 164.306,21 K3630010200U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 434.109,47 434.109,47 K3630010203U FZ Rothenburger Str. 45: KiGa, Ho, Kr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.633,16 2.633,16 K3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 73.205,11 73.205,11 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62476000 Betriebsmittel (I2) 8.707,43 8.707,43 K3650015410U Gretel-Bergmann-S, Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 205.307,23 205.307,23 K3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 11:NB KiHo (3) 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 319.029,26 319.029,26 K3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 11:NB KiHo (3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 101.116,38 0,00 K3650054500U Bauernfeindstr. 26:NB KiHo(5), MiBe(2) 62476000 Betriebsmittel (I2) 111.456,20 111.456,20 K3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 39.687,01 39.687,01 K3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 68.745,47 68.745,47 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr.und Neubau KiHo(5)J 62476000 Betriebsmittel (I2) 165.876,33 165.876,33 K3650058630U Van-Gogh-Str.:NB, KiTa(2+2+3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 39.454,29 39.454,29 K3650067500U Gebersd.Str.175 NB, KiHo:Fluchtwegtür/WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.000,00 5.000,00 K3650071110U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.560,85 2.560,85 K3650071210U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) 62476000 Betriebsmittel (I2) 25.816,16 25.816,16 K3650071300U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 62476000 Betriebsmittel (I2) 7.055,42 7.055,42 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 93.317,58 0,00 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 2.867,87 0,00 K3650079600U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 184.336,62 184.336,62 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) K3650085200U Herschelschule Container Hort Ausstatt. 62476000 Betriebsmittel (I2) 47.295,96 47.295,96 K3660054600U KJH Pastoriussiedlung: Neubau 62476000 Betriebsmittel (I2) 19.330,88 19.330,88 K3660056500U Karl-Schönleben-Str. 70: Jugendtreff 62476001 Betriebsmitt. I2-640 119.155,79 0,00 K3670009900U Ki-Jugendhilfezentrum:Brandschutzsan. 62476000 Betriebsmittel (I2) 50.000,00 0,00 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 249.565,63 179.502,63 K5110002100U Stadterneuerung Kraftshof 62476000 Betriebsmittel (I2) 70.562,62 527,34 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.663,25 1.663,25 K5110044000U LSA-Testplätze 62476000 Betriebsmittel (I2) 103.632,57 103.632,57 K5110052700U Soz. St.: Galg./St.bühl -K - Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.182,36 5.182,36 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 228.921,36 228.921,36 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 202.087,95 54.104,86 K5110071502Z Stadtumbau West: K - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 10.000,00 0,00 K5110071601U Stadterneuerung: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 262.702,90 262.702,90 K5110076601U Stadterneuerung: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 201.612,49 201.612,49 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.806.845,59 497.571,75 K5410005710U FSW-Altlastensanier.Betriebsgel.N-ERGIE 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 442.775,31 372.775,31 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.200,00 200,00 K5410007004U Friedrich-Löffler Str. /NW Ring. BW 1.21 62476000 Betriebsmittel (I2) 27.297,69 27.297,69 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.000.000,00 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 72.448,22 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 Betriebsmittel (I2) 551,78 0,00 K5410061702U Vibrationsschutz VSR 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 11.163,82 11.163,82 K5410061703U Steuerkabel Westseite PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 20.508,39 20.508,39 K5410061704U Steuerkabel Elisabethkirche PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 307.798,47 307.798,47 K5410063310U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 16.000,00 16.000,00 K5410070901U Öffentlichkeitsarbeit Hafenbrücken 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.984,14 1.984,14 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 88.788,69 88.788,69 K5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 25.000,00 25.000,00 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 284.177,59 284.177,59 K5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.100.000,00 1.100.000,00 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 53.909,05 0,00 K5410087502U Miete Baustelleneinricht. Hafenstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 288.643,00 288.643,00 K5410088301Z A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 62476000 Betriebsmittel (I2) 130.000,00 0,00 K5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 62476000 Betriebsmittel (I2) 368.638,38 368.638,38 K5470062801Z Stadtumlandbahn 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 159.000,00 0,00 K5530073500U Westfriedhof,San. Nischen II-VI,Treppen2 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 332.545,02 0,00 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 725.524,64 84.068,61 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62476001 Betriebsmitt. I2-640 10.051,11 10.051,11 K5610081900U Sanierung Altdeponie Buchenbühl 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.116.239,58 0,00 P1116400006U Gedenktafel am Nordbahnhof 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 11.959,82 11.959,82 P1116419001U Skulpturen Tiergarten v. Ch. Ruckdeschel 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 25.000,00 25.000,00 P1117218006B Stöpselgasse 4, RZ, Kälteanlage, Klima 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.952,10 15.952,10 P1117218006B Stöpselgasse 4, RZ, Kälteanlage, Klima 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.042,06 3.042,06 P1118800001U WLAN2020-passive Komponenten / H 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 78.500,00 78.500,00 P1262200000U Feuerwehr: Spezialfahrzeuge 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 52.479,30 0,00 P1262500008U Brandmeldeempf.anl.:Implement:FW4u. FW5 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 438.649,56 438.649,56 P1262500008U Brandmeldeempf.anl.:Implement:FW4u. FW5 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 74.507,19 74.507,19 P1262519009U Erw. Brandalarm-Empfangstechnik FW 1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 78.187,36 78.187,36 P1262519009U Erw. Brandalarm-Empfangstechnik FW 1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 14.910,33 14.910,33 P2115800008U Spielhof GS Gebersdorf 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.102,96 2.102,96 P2115818001U Spielhof Friedrich-Staedtler-Schule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 122.344,98 122.344,98 P2115818003U Spielhof GS Katzwanger Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 46.687,09 46.687,09 P2115819001U Spielhof Knauerschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.301,46 1.301,46 P2115819002U Spielhof Buchenbühler Schule Erweiterung 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.000,00 10.000,00 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 61.000,00 61.000,00 P2137519004U MS KonradGroßSchule, Sang.Werk-u.Nebenr. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 66.000,00 66.000,00 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 183.356,26 183.356,26 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.127,22 17.127,22 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 272.122,50 272.122,50 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.369,65 30.369,65 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.295,35 4.295,35 P2317218001B Sulzbacher Str.102, Sicherung Fassade 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 112.537,98 112.537,98 P2317218001B Sulzbacher Str.102, Sicherung Fassade 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.815,10 22.815,10 P2432900000U EDV-Pauschale für alle Nürnberger Schule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 312.213,03 312.213,03 P2532618002U Erschließungsmaßn. Betriebshof u. Lagerh 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 312.431,77 312.431,77 P3657700001U KiTa Zweibrückener Straße 30 Außenanlag 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 37.392,78 37.392,78 P3657700002U Kita Olgastraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.500,00 1.500,00 P3657700003U Kita Urbanstraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.000,00 20.000,00 P3657700004U Kita Reutersbrunnenstr.-Außenanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 27.223,93 27.223,93 P3657700006Z Kita Gugelstraße 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 75.000,00 75.000,00 P5116600000U Besonderer Artenschutz Stpl 69921000 Aufw.für Grundstücke 2.600.000,00 0,00 P5221600000U Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau 69970500 GewähDar verbU/Bet 300.000,00 300.000,00 P5221600000U Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau 69970800 AufwGewähDarl soBer 160.500,00 160.500,00 P5221700000Z Zuschüsse zur Eigentumsförderung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 94.000,00 0,00 P5230600000Z Förderung nichtstädtischer Baudenkmäler 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 12.300,00 0,00 P5413600000U Erschließungsstraßen -allgemein- 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 92.000,00 0,00 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 493.632,53 493.632,53 P5413600052U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 258.237,54 258.237,54 P5413600064U Lärmschutzwand Gaulnhofener Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 6.345,37 6.345,37 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 88.282,43 88.282,43 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 112.606,43 112.606,43 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 94.477,58 94.477,58 P5413600190U Edisonstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 63.858,27 63.858,27 P5413600370U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.032,51 10.032,51 P5413600622U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.254,11 11.254,11 P5413600762U Landenwiesenstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 785,33 785,33 P5413600932U Leskowstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.848,66 18.848,66 P5413601022U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 49.192,28 49.192,28 P5413601100U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.556,71 12.556,71 P5413601130U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.138,18 6.138,18 P5413601152U Neuwieder Str. Restausbau Gehwege, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.000,00 24.000,00 P5413601172U Willy-Wunder-Str., 3. BA: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.243,79 2.243,79 P5413601202U Appenzeller Straße Endausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.097,38 12.097,38 P5413601210U Untere Stadtgasse BP 4568 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 167.692,18 167.692,18 P5413618010U Merianstr., Restausbau: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.000,00 5.000,00 P5413618012U Merianstr., Restausbau: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.730,94 2.730,94 P5413618020U Kavalastraße, Endausbau: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 21.064,88 21.064,88 P5413618030U Colmberger Str. Endausbau :Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 7.470,98 7.470,98 P5413618040U Beim Rochuskirchhof Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 84.893,05 84.893,05 P5413618050U Hartstraße, Endausbau Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.762,36 25.762,36 P5413618062U Kollwitzstraße, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 922,30 922,30 P5413618080U Insterburger Str./Matthias-Erzberger-Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 70.888,23 70.888,23 P5413618083U Insterburger Str./Matthias-Erzberger-Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 24.503,96 24.503,96 P5413618090U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 93.642,10 93.642,10 P5413618092U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.500,00 6.500,00 P5413618093U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.399,38 9.399,38 P5413619000U Mittlere Zwingerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 75.361,04 75.361,04 P5413619010U Franz-Reichel-Ring, Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 23.502,80 23.502,80 P5413619013U Franz-Reichel-Ring, Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 24.126,03 24.126,03 P5413619020U Zur Hohen Weide 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 340.368,78 0,00 P5413619022U Zur Hohen Weide 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.000,00 22.000,00 P5413619023U Zur Hohen Weide 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.241,57 2.241,57 P5413619030U Schleifweg – Kreuz. Schoppenhauerstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 623,00 623,00 P5413619033U Schleifweg – Kreuz. Schopenhauerstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.386,43 11.386,43 P5413619040U Züricher Straße, Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 444.947,45 444.947,45 P5413619042U Züricher Straße, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 43.000,00 43.000,00 P5413619050U Pappenheimer Str. Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.000,00 51.000,00 P5413619080U Dottenheimer Straße, Endausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 189.122,50 189.122,50 P5413619090U Neunhofer Hauptstraße Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 29.488,20 0,00 P5413901090U Kubinstr. zw. Röthestr. u. Radrunde 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.045,18 19.045,18 P5413901102U Nerzstraße, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 74.534,88 74.534,88 P5413901130U Habsburgerstr., 3.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 79.873,76 79.873,76 P5413901140U Georg-Strobel-Str.zw.Künhofer-u.FelsBau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 86.390,17 86.390,17 P5413901142U Georg-Strobel-Str.zw.Künhofer-u.FelsBegr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.514,71 23.514,71 P5413918000U Van-Gogh-Str.: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.637,04 32.637,04 P5413918002U Van-Gogh-Str.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.317,87 12.317,87 P5413918010U Beim Rochuskirchhof Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.638,67 11.638,67 P5413918020U Grolandstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 466.465,37 466.465,37 P5413918022U Grolandstraße Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 98.274,76 98.274,76 P5413918023U Grolandstraße Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 35.043,66 35.043,66 P5413919000U Julius-Tafel-Straße und Hardenbergplatz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.000,00 3.000,00 P5413919003U Julius-Tafel-Straße und Hardenbergplatz 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.895,58 9.895,58 P5413919010U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 210.488,20 210.488,20 P5413919012U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.000,00 9.000,00 P5413919020U Krellerstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 356.087,40 356.087,40 P5414019010U Nordwestring Lerchenbühl-/Bucher Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.803,17 9.803,17 P5414019011U Nordwestring Lerchenbühl-/Bucher Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.178,11 4.178,11 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 47.669,70 47.669,70 P5414200742U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.662,55 8.662,55 P5414200782U Großhabersdorfer Weg Rad-/Gehwegverbind. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 439,92 439,92 P5414200822U Minervastr.zw.Wacholderw./Julius-Loßmann 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 206,97 206,97 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 Invest.zuweis. Land 20.000,00 20.000,00 P5414200860U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 206.639,21 206.639,21 P5414200870U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.638,63 26.638,63 P5414200872U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.000,00 20.000,00 P5414200911U Jagdstr., entgegen Einbahnstr:LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.700,00 18.700,00 P5414218010U Holsteiner Straße, Radstreifen: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 56.288,20 56.288,20 P5414218011U Holsteiner Straße, Radstreifen: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.232,14 35.232,14 P5414218020U Dianastraße, Radstreifen bei Hs. Nr. 23 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 21.537,15 21.537,15 P5414218030U Fürther Straße/Ludwig Quellen Str.:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 35.586,20 35.586,20 P5414219000U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 78.000,00 78.000,00 P5414219002U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.000,00 39.000,00 139 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414219003U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 32.000,00 32.000,00 P5414219010U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 100.216,20 100.216,20 P5414219012U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.000,00 22.000,00 P5414219013U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.331,72 9.331,72 P5414219020U Insterburger Straße, Gehweg BP 4145 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.720,50 19.720,50 P5414219022U Insterburger Straße, Begrün. ohne Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 90.000,00 90.000,00 P5414219040U Fahrradstraße Hummelsteiner Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 316.044,31 316.044,31 P5414219042U Fahrradstraße Hummelsteiner Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.200,00 7.200,00 P5414219050U Fahrradstraße Herbststraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 24.985,99 24.985,99 P5414219060U Fahrradstraße Wilhelm-Spaeth-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.600,00 58.600,00 P5414219070U Fahrradstraße Scharrerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 22.000,00 22.000,00 P5414219080U Fahrradstraße Aussiger Platz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.968,54 10.968,54 P5414219090U Fahrradstraße Rennweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.544,96 20.544,96 P5414220002U Radschnellweg Bibertbahn 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.500,00 12.500,00 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.213,90 39.213,90 P5414500049U 00.00.00 1. FCN aus Fl. 439 Gleißh/aurel 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 30.000,00 30.000,00 P5414500103U Willstraße/Bärenschanzstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.137,90 6.137,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 61.598,00 61.598,00 P5414500122U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 180,35 180,35 P5414500123U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.693,73 17.693,73 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.401,40 25.401,40 P5414500642U St. Leonhard (Nord) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.686,01 7.686,01 P5414500792U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 41.445,96 41.445,96 P5414500830U Kressengartenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.988,98 52.988,98 P5414500831U Kressengartenstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.240,78 18.240,78 P5414500833U Kressengartenstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.672,10 7.672,10 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.428,12 39.428,12 P5414500843U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 828,96 828,96 P5414500844U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Stützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.084,66 8.084,66 P5414500950U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.775,94 52.775,94 P5414501130U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.521,64 12.521,64 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.084,18 23.084,18 P5414501132U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.622,89 2.622,89 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.485,97 164.485,97 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501222U Bahnhofstr.,Hotelneubauten 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.548,54 2.548,54 P5414501232U Wolgemutstr.zw.Fuggerstr./Holzschuherstr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.556,60 19.556,60 P5414501240U Vogelweiherstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 322.288,10 322.288,10 P5414501242U Vogelweiherstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.833,26 9.833,26 P5414501243U Vogelweiherstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.347,36 1.347,36 P5414501302U Gustav-Adolf-Str., Kreuzungsbereich 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.025,17 1.025,17 P5414501322U Nordbahnhof 4525 Teil 2 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.866,72 6.866,72 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.702,82 5.702,82 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.167,78 21.167,78 P5414501352U Schillerpark KIB Brauhausstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.226,47 6.226,47 P5414501390U Radmeisterstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 159.645,40 159.645,40 P5414501391U Radmeisterstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.675,28 33.675,28 P5414501400U südl. Ringelnatzstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.881,84 1.881,84 P5414501402U südl. Ringelnatzstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.162,84 21.162,84 P5414501412U FGZ zw. Kornburger Hauptstr. u. Flockens 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.095,62 3.095,62 P5414501452U Seebacher Straße (Begrünung) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 233,52 233,52 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 604,88 604,88 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.450,00 3.450,00 P5414501481U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.050,00 8.050,00 P5414501482U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.019,82 7.019,82 P5414501483U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.025,00 4.025,00 P5414501500U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 76.837,15 76.837,15 P5414501501U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 80.680,99 80.680,99 P5414501502U Kieslingstr.zw.Leipzig.Pl.u.Eisenach.Str 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.400,00 19.400,00 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926595 Honorare SÖR 723,84 723,84 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 4.800,77 4.800,77 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.237,49 6.237,49 P5414501532U BP 4438 Straßenbegleitgrün Am Tucherturm 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.721,14 12.721,14 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 29.110,71 29.110,71 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.661,36 9.661,36 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.827,86 15.827,86 P5414501620U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 67.356,19 67.356,19 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 53.691,40 53.691,40 P5414501623U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.252,91 2.252,91 P5414501632U Kilianstraße, Querungshilfe - Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.774,64 3.774,64 P5414501640U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.055,45 46.055,45 P5414501650U Friedenstr. zw.Rollner-u.Brauhausstr:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.253,26 1.253,26 P5414501652U Friedenstr. zw. Rollner- u.Brauhaus:Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 45.878,25 45.878,25 P5414501682U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.307,11 18.307,11 P5414501692U BP 4577 Wilhlemshavener Str., Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.893,33 24.893,33 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.268,98 34.268,98 140 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414518010U Dietersdorfer Str.bei Fl.Nr.464/4: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.000,00 3.000,00 P5414518042U Beim Rochuskirchhof Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.000,00 16.000,00 P5414518052U Hartstraße, Endausbau Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 44.824,50 44.824,50 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.262,63 32.262,63 P5414519010U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 62.442,36 62.442,36 P5414519012U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.891,64 35.891,64 P5414519013U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.890,90 23.890,90 P5414519020U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 316.049,20 316.049,20 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 113.000,00 113.000,00 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 50.000,00 50.000,00 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 13.244,00 13.244,00 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 200.000,00 200.000,00 P5414519040U Wölckernstr.zw. Allersberger Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 49.000,00 49.000,00 P5414519042U Wölckernstr. zw. Allersberger Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 42.902,40 42.902,40 P5414519052U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 4. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 31.900,00 31.900,00 P5414519062U Kohlenhof Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.759,02 26.759,02 P5414599050E Ostendstraße, NLV: Finanzierung 64670000 Rückz.Inv Zusch.pr.U 38.764,24 38.764,24 P5414700061U Ern. d.LSA 671 + 672 Julius-Loßmann-Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.946,15 24.946,10 P5414701331U VAG-LSA Steinbühler Str. (N1) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 250.000,00 250.000,00 P5414701521U Ern. LSA 359Colmberger Str./Weißenburger 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 37.644,90 37.644,90 P5414701621U Ausbau LSA 569Breslauer/Groß-Strehlitzer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 37.890,90 37.890,90 P5414701721U Ern. LSA 532 Ingolstädter/Münchener Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 46.981,81 46.981,81 P5414701771U Ern. LSA 546 Liegnitzer Str./Am Zollhaus 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 7.489,89 7.489,89 P5414701801U Ern. LSA 594 Gleiwitzer Str. / Klinikum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 38.078,12 38.078,12 P5414701821U Ern. LSA167 F.-J.-Strauß-Brücke,Ausfahrt 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.291,69 49.291,69 P5414701851U Ern. LSA 160 Marientorgraben /Rosa-Luxem 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.798,72 0,00 P5414718011U Ern. LSA 673 Germersheimer/Trierer Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 93.531,86 93.531,86 P5414718031U Ern. LSA 925 Eichendorffstr. / Stadenstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 32.924,18 32.924,18 P5414718041U Ern. LSA 619 Freiburger Str./Gibitzenhof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 71.109,10 71.109,10 P5414718051U Steuerkabelarbeiten Kilianstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 291,59 291,59 P5414718061U Ern. LSA 749 Johannisstr. / St. J. Mühlg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 130.599,39 130.599,39 P5414718071U Ern. LSA 565 Glogauer Str. / Striegauer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 143.500,80 143.500,80 P5414718081U Ern. LSA 745 Burgschmietstr. / Johanniss 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.322,97 33.322,97 P5414718091U Ern. LSA 576 Gleiwitzer Str. / Georg-Leb 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 117.000,00 117.000,00 P5414718121U Kabelschutzrohre f. LSA Hafenbrücken 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 22.708,41 22.708,41 P5414719001U Ern. LSA 121 Fürther Str./Maximilianstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.625,67 2.625,67 P5414719011U Ern. LSA 419 Maximilianstr./Reutersbr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 112.756,08 112.756,08 P5414719021U KV-und Steuerkabelsanierung 2019 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 105.000,00 105.000,00 P5414719031U Straßenübergänge und Mitverlegungen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 72.608,85 72.608,85 P5414719041U Neubau LSA 540,545 AS Zollhaus 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 306.172,36 306.172,36 P5414719051U Umbau LSA 376 AS Königshof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 47.971,44 47.971,44 P5414800060U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 91.176,47 91.176,47 P5414800062U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.772,52 19.772,52 P5414819010U Solnhofer/Eichstätter Str. Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 62.413,60 62.413,60 P5414819020U Gaulnhofer Straße - Verkehrsinsel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 85.285,27 85.285,27 P5414819050U Schweinauer Hptstr. Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.681,58 19.681,58 P5414900038U Ausgleichsfl. Agnes-Gerlach-Ring 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 100.000,00 100.000,00 P5414900052U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.351,75 12.351,75 P5414900062U Baugebiet Forchheimer Str. (nördl.) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.978,92 10.978,92 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.278,93 54.278,93 P5414900082U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.392,59 14.392,59 P5414900092U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.212,62 15.212,62 P5414919000U Appenzeller-/Herbstr., BP 4614 Züricher 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 38.832,75 38.832,75 P5414919032U BP 4288 Proeslerstr.: Ausgleichsgrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 133.000,00 133.000,00 P5415000564U BW 1.171 - Brücke Parsifalstaße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 68.000,00 68.000,00 P5415000634U BW 1.029 - Brücke Hadermühle, Ersatzneub 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 26.000,00 26.000,00 P5415000644U BW 1.404 östliche Brücke Eichenlöhlein 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.135,22 16.135,22 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.000,00 80.000,00 P5415000804U BW 1.218 San.Brücke Linzer Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 59.030,89 59.030,89 P5415001004U BW 2.078 Stützwand Prinzregentenufer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 393.626,86 393.626,86 P5415018010U Karl-Bröger-Tunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.785,86 11.785,86 P5415018013U Karl-Bröger-Tunnel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.161,64 23.161,64 P5415018014U Karl-Bröger-Tunnel 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 37.000,00 37.000,00 P5415019014U Gr. Dutzendteich Bau Grundablass 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 20.000,00 20.000,00 P5415218013U Allersberger Unterführ.neue Bel.Geh.Radw 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.845,18 0,00 P5415219003U Listenhof / Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 50.000,00 0,00 P5415219013U Neubau Bel. Hintere Marktstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 18.500,00 0,00 P5415219033U Bel. Friedrich-Overbeck-Str. Verbind. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.000,00 0,00 P5415219043U Bel. Jugendhaus Fisch Zufahrt und Parkpl 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 14.000,00 0,00 P5417404250U Langwasser S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 147.490,13 147.490,13 P5417404252U Langwasser S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.548,00 32.548,00 P5417404253U Langwasser S 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 164.393,35 164.393,35 P5417404370U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 435.256,13 435.256,13 P5417404520U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.313,03 1.313,03 P5418200000U Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 116.656,39 0,00 141 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5418200004U Buslinie 56 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 115.464,04 115.464,04 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 103.232,17 103.232,17 P5418719001U Am Maxtor – Litfaßsäulen-WC 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 80.996,35 80.996,35 P5418719002U Frankenstraße - Behindertentoilette 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 140.736,48 140.736,48 P5418719003U Litfaßsäulen-WC Karl-Grillenberger-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 53.576,98 53.576,98 P5418719004U Grasersgasse – Litfaßsäulen-WC 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 137.097,74 137.097,74 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 739.637,57 739.637,57 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.416,71 10.416,71 P5476500019U U1/U2 Fahrtreppen, Aufzüge, Strecken-u.a 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.000,00 100.000,00 P5476500021U OP 2013: Fahrtr., Aufz., Stellw. etc. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 54.000,00 54.000,00 P5476500022U OP 2014: GS LN/SR, Technik, Fahrtr. etc. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 59.500,00 59.500,00 P5476500025U OP 2015: Fahrtreppen, Funktechnik 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.100.000,00 1.100.000,00 P5476500029U FM-Raumerweiterung EB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 27.687,80 27.687,80 P5476500030U KöPa Rückbau Treppe u Einbau Tür 69926522 U-Bahninfrastr. 655 164.945,50 164.945,50 P5476500030U KöPa Rückbau Treppe u Einbau Tür 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 40.414,55 40.414,55 P5476500031U KöPa Einbau Gitter 69926522 U-Bahninfrastr. 655 56.838,30 56.838,30 P5476500031U KöPa Einbau Gitter 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.360,80 7.360,80 P5476517001U OP2017 A Weichen U1 HA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 98.100,00 98.100,00 P5476517002U OP2017 B Schienen U2 HB WW 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.153,92 1.153,92 P5476517003U OP2017 C FT LS201/202 FR282/283 69926522 U-Bahninfrastr. 655 655.993,48 655.993,48 P5476517007U OP2017 G LWL BA ME LN SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.800,00 100.800,00 P5476517008U OP2017 H Ergänzung U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 160.000,00 160.000,00 P5476517011U OP2017 K Elektro U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.086.950,05 1.086.950,05 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 649.252,40 649.252,40 P5476517016U Erneuerung Lichtkuppeln GO / BS / MA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 207.246,51 207.246,51 P5476518001U OP2018 A Schienen ME - BF Gleis 1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 196.980,30 196.980,30 P5476518002U OP2018 B Schienen ME - BF Gleis 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 287.000,00 287.000,00 P5476518003U OP2018 C Schienen LO - WT Gleis 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 167.000,00 167.000,00 P5476518004U OP2018 D Weichen BW 70 - SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 607.440,32 607.440,32 P5476518005U OP2018 E Fahrtreppe MU, RA, ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.437.071,61 1.437.071,61 P5476518006U OP2018 F Aufzug MU 69926522 U-Bahninfrastr. 655 500.000,00 500.000,00 P5476518007U OP2018 Server Betriebsleittechnik 69926522 U-Bahninfrastr. 655 225.057,00 225.057,00 P5476518008U OP2018 H Beleuchtung U 1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 53.351,75 53.351,75 P5476518009U OP2018 I Brücken ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 635.605,15 635.605,15 P5476518011U OP2018 K Abwendung von Gefahren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 77.982,94 77.982,94 P5476518119U Brücken ME Messe – Anteil SÖR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 13.903,52 13.903,52 P5476519001U E-Installation Messe Brücken u. VH 69926522 U-Bahninfrastr. 655 62.702,13 62.702,13 P5476519002U U3 GA Trennung LWL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 30.000,00 30.000,00 P5476519003U OP2019 C Stromschienenträger U1 MU u. SG 69926522 U-Bahninfrastr. 655 13.000,00 13.000,00 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 50.000,00 50.000,00 P5476519006U OP2019 H Fahrtreppen Opernhaus 69926522 U-Bahninfrastr. 655 370.000,00 370.000,00 P5476519007U OP2019 I Notsignalwiederholer U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 144.000,00 144.000,00 P5476519009U OP 2019 N Seh.ublindengerechte AusstU1U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 25.000,00 25.000,00 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.973,22 45.973,22 P5515418001U Bolzplatz Raindorfer Weg 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.540,30 10.540,30 P5515419001U Skateanlage Reutleser Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 37.305,44 37.305,44 P5515600026U Nordbahnhof Beb.-Plan 4525 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 84.296,93 84.296,93 P5515600035U Schillerpark/Am Sudhaus:Straßenbegl.grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.376,97 2.376,97 P5515600041U Wetzendorfer Landgraben 3. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.000,00 51.000,00 P5515600042U Grünzug Wetzendorfer Landgraben 4. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 13.958,46 13.958,46 P5515600043U BP 4529 Grünflächen Wallensteinstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 72.041,96 72.041,96 P5515600045U Reitwege Marienberg 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.000,00 10.000,00 P5515600046U Grünanlage Koberger-/Uhlandstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 656,84 656,84 P5515600047U Grünanlage Tullnaupark 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 235.626,63 235.626,63 P5515600053U Grünanlagenweg Baltrumer Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 30.000,00 30.000,00 P5515600054U Marienbergpark, Marienbuck 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.200,00 1.200,00 P5515618001U Platz am Beethovendenkmal/Hallertor 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 322.369,03 322.369,03 P5515618002U Grünanlage Sängerlust 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.645,51 12.645,51 P5515618003U Marienbuck – Pflanzung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 118.667,23 118.667,23 P5515618004U Veit-Stoß-Platz - Rodelhügel 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.018,75 2.018,75 P5515618007U Grünanlage Hohe Marter 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 59.259,58 59.259,58 P5515619001U Hummelsteiner Park - Nordareal Alteichen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 26.098,40 26.098,40 P5515619002U BP 4288 Proeslerstr.: Begrünung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.000,00 60.000,00 P5515900057U Spielplätze Nordbahnhof,Bebauungspl.4526 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.728,55 6.728,55 P5515900081U Spielplatz Holzwegfeld, Höfles-Ost 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 7.141,42 7.141,42 P5515900082U Spielplatz Schweinfurter Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 106.643,91 106.643,91 P5515900083U Bolzplatz.-Ernst-Nathan-Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 215.208,50 215.208,50 P5515900084U Skateanlage Schweinauer Buck 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 582,51 582,51 P5515900085U Spielplatz Seitzstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 9.267,58 9.267,58 P5515900086U Spielplatz Calvinstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 671,18 671,18 P5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 839,63 839,63 P5515900088U Am Pferdemarkt - Skateanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 12.521,36 12.521,36 P5515918001U Spielplatz Fenitzer Platz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 11.098,30 11.098,30 P5515919000U Spielplatz Lotharstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 65.479,00 65.479,00 P5515919001U Spielplatz Wandererstraße/Eberhardshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 36.430,31 36.430,31 P5515919002U Spielplatz Happurger-/Neidsteiner Str. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 22.504,25 22.504,25 142 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5515919003U Spielplatz Obere/Untere Kieselbergstr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 23.391,50 23.391,50 P5515919004U Spielpl. Zweibrückener Str./Hohe Marter 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 33.671,42 33.671,42 P5515919005U Bolzplatz Austr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.790,00 8.790,00 P5516018001U KGA Kurt Ahles - Parkplatzeinzäunung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 19.942,40 19.942,40 P5516018004U KGA Klingenwald 3 - Hangsicherung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 16.925,01 0,00 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 81.781,82 81.781,82 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.618,03 6.618,03 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 112,91 112,91 P5532119001U SchnieglingerStr.151c,Westfrh;Streugutsi 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 500,00 500,00 P5532119002U JuliusLoßmannStr.78,Südfrh;Streugutsilo 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 243,85 243,85 P6128100000U Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 200.000,00 0,00 143 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1110319001B Führerscheinstelle interim, Äuß. Lauf. G 62320002 Gebäudeunter.-640/E 160.028,89 160.028,89 C1110319008B Braillestr. 29, Err. Fluchtweg, Umbau WC 62320002 Gebäudeunter.-640/E 191.243,55 191.243,55 C1110319009B Backhaus Hallersch. Anw. Ausstellungsfl. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 24.071,87 24.071,87 C1110319026B VerwG, San. Steildach Brunnengasse 62320002 Gebäudeunter.-640/E 354.273,67 354.273,67 C1110319027B VerwG, Erneuerung Schließanlage 62320102 Gebäudetechnik-640/E 170.000,00 170.000,00 C1110319034B Naturfreundeh.: San.Dach/Fassade/Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 415.000,00 415.000,00 C1110319035B Schottengasse 2: Wohnhaus Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 120.000,00 120.000,00 C1110319036B Theresienstr. 26: Büros EG + Heizung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 365.157,32 353.240,30 C1110319052B Rathausplatz 2, Datennetzsan. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 160.650,00 160.650,00 C1260319002B Feuerwache 2, Hangsicherung Nebengeb. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 46.029,57 46.029,57 C1260319007B Feuerwache 2, Ern. 2 automatische Tore 62320102 Gebäudetechnik-640/E 83.141,92 83.141,92 C2110319003B VS, Sanierung Flachdach Hort 62320002 Gebäudeunter.-640/E 39.199,79 39.199,79 C2110319011B Ern. Klassenzimmerdecken inkl. Beleucht. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 242.650,92 242.650,92 C2110319013B Kalchreuther 130 Erneu.Pausenhofb. (SÖR) 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 58.138,15 58.138,15 C2110319053B San. BS Amberger, Pausenhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 307.244,07 307.244,07 C2120319022B Saarbückener Str. 26: Ern. Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 132.384,77 132.384,77 C2120319042B Ern. THboden,Joh.-Daniel-Preißler-Schule 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.500,00 7.500,00 C2120320016B Preißlerstr. 6: Erneuerung Dach+Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 141.000,00 141.000,00 C2130319015B Schnieglinger Str. 38: Dachsan. 3. BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 220.405,95 220.405,95 C2130319021B Wiederherst. Standsicherheit Turnhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 203.672,96 203.672,96 C2130319023B Robert-Bosch-Schule: Ern. Beleuchtung TH 62320102 Gebäudetechnik-640/E 75.754,10 75.754,10 C2130319024B HIS: TH, Ern. Holzprallwände/Boden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 457.352,44 457.352,44 C2150319049B AKR, Pilotprojekt Fensterern./Lüftung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 13.800,00 13.800,00 C2170319014B Ern. Fenster Südfass., Willstätt. Gym. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 108.589,68 108.589,68 C2170319017B Labenwolf-Gym., Altbau, NF, Ern. Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 129.858,01 129.858,01 C2170319039B Labenwolfstr. 10, San. Fenster, B-Bau DG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 65.308,18 65.308,18 C2310318029B Äußere Bayreuther Str. 8: San. Flachdach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 100.000,00 100.000,00 C2310319019B Ern. MSR-Technik, B1 62320102 Gebäudetechnik-640/E 125.000,00 125.000,00 C2520318047B Karlstr. 17: Wohnhaus Fenstererneuerung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 46.179,52 46.179,52 C2520319029B VerwG.: Brandschutztüren EG und 1.OG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 135.000,00 135.000,00 C2520319030B Fembohaus: Sonnenschutzverglasung OG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 74.622,67 74.622,67 C2710319004B Pillenreuther Str. 147, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 85.000,00 85.000,00 C2730319006B Almoshofer Hauptstr. 51, Hofsan. Kula 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 111.370,51 111.370,51 C3150319031B Männer-WH, Ern. Fenster/ Dämmung Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 51.669,24 51.669,24 C3650319054B Adam- Kraft-Str. 8a: Kellersanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 240.399,77 240.399,77 C3650319055B Lerchenstr.61, Umbau WC für Kinder, KiGa 62320002 Gebäudeunter.-640/E 105.480,38 105.480,38 C3670318058B Umn.ehem.Küche,Reutersbrunnenstr.34,kon 62476000 Betriebsmittel (I2) 27.130,00 27.130,00 C4240319010B Ballspielhalle, San. Flachdach Umkleiden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 231.000,00 231.000,00 C5230318007B Hummelstein 43-45 Schloss:Dacheindeckung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 79.301,71 79.301,71 C5530319028B Südfriedhof: Ladengeb./Arkaden, Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 134.000,00 134.000,00 C5730319001B Münchener Str. 21, MSH, Ern. Vordach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 199.704,01 199.704,01 C5730320009B MSH: San. Flachdach Kassenhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 422.443,82 422.443,82 P1110315048B Lorenzer Str.30:Br.schutztüren Treppen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 34.646,01 34.646,01 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 290.467,80 290.467,80 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 21.000,00 21.000,00 P1110318048B Bauhof 9, Toilette für alle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.555,33 14.555,33 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.175,22 17.175,22 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.607,09 1.607,09 P1110319002B Bauhof 5, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 332.919,52 332.919,52 P1110319002B Bauhof 5, Einbau Brandmeldeanl. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.505,55 22.505,55 P1110319003B Bauhof 9, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 97.438,25 97.438,25 P1110319003B Bauhof 9, Einbau Brandmeldeanl. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.914,24 6.914,24 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 139.000,00 139.000,00 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 27.000,00 27.000,00 P1110319040B Max-Planck-Str. 1, Umbau Scheune Büro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 22.103,08 22.103,08 P1110319040B Max-Planck-Str. 1, Umbau Scheune Büro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.225,60 4.225,60 P1260318014B Regenstraße 4: Einbau BHKW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 240.225,00 240.225,00 P1260318014B Regenstraße 4: Einbau BHKW 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.560,00 17.560,00 P1260319001B FW 5: PV-Anlage mit Stromspeicher 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.003,97 48.003,97 P1260319001B FW 5: PV-Anlage mit Stromspeicher 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.000,00 5.000,00 P2110318058B Erzeugung TWW, Moritzbergstr.21, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 24.564,33 24.564,33 P2110318058B Erzeugung TWW, Moritzbergstr.21, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.684,42 4.684,42 P2310318006B Kernstraße 6, B2, Neubau Aufzug 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 166.681,30 166.681,30 P2310318006B Kernstraße 6, B2, Neubau Aufzug 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 31.786,28 31.786,28 P2310319045B Bau PV-Anlage, BBZ, Gebäude ID 76 (A) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 56.000,00 56.000,00 P2310319048B B11,BBZ,Kantenanleimmaschine,Schreinerei 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 49.363,46 49.363,46 P2520318052B Kunsthalle, Erweiterung Kältetechnik 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.450,81 8.450,81 P2520319046B Fembohaus, Einbau Nachtlüftung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 18.079,16 18.079,16 P2520319046B Fembohaus, Einbau Nachtlüftung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.320,99 1.320,99 P2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: San. WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.582,48 10.582,48 P2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: San. WC 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 596,12 596,12 P3650318068B Kupferstr.36: Brandsch.tür,Küche,Windf. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 206.989,07 206.989,07 P3650318068B Kupferstr.36: Brandsch.tür,Küche,Windf. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.350,74 16.350,74 P3650319043B Herschelpl.1, Umn. Hausm.wohn. zu KiHo 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 85.265,67 85.265,67 P3650319043B Herschelpl.1, Umn. Hausm.wohn. zu KiHo 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.260,16 16.260,16 144 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P3650319056B Jugendclub: Err. Lager- u.Abstellraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 142.000,00 142.000,00 P3650319056B Jugendclub: Err. Lager- u.Abstellraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 27.000,00 27.000,00 P3670318058B Umn.ehem.Kü.Reutersbrunnenstr34 Ausstatt 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 5.000,00 5.000,00 P3670318067B Kirchenweg 58: Einbau Lüftungsanlage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.449,46 3.449,46 P3670318071B Umn. ehem. Küche Reutersbrunnenstr. 34 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 106.800,25 106.800,25 P3670318071B Umn. ehem. Küche Reutersbrunnenstr. 34 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 27.995,73 27.995,73 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 16.389,68 16.389,68 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.125,52 3.125,52 145 Ge schäfts- bereich/ Referat 2019 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest (P*V Aufträge) übertragener Haushaltsrest BgA 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 24.646,67 24.646,67 OA 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 508,30 28.448,99 OA 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 8.029,88 8.029,88 OA 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 44.210,65 13.094,82 OA 122140 Kfz-Zulassung 10.571,40 13.746,54 OA 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 5,64 0,00 EP 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 54.724,78 54.724,78 BA/NOS 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 1.597,00 0,00 2. BM 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 5.000,00 0,00 BA/NOS 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1.100,00 0,00 FW 126110 Telekommunikationsnetz 31.865,53 31.865,53 FW 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 101.926,31 75.000,00 BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 15.121,29 8.000,00 Tg 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 3.527,09 3.527,00 3. BM/HVE 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 98.640,35 21.531,00 3. BM/HVE 211300 HVE Schule - Grundschulen -11.520,60 0,00 3. BM/HVE 212300 HVE Schule - Mittelschulen -10.585,61 0,00 3. BM/HVE 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 992,64 0,00 3. BM/HVE 215300 HVE Schule - Realschulen -10.096,44 0,00 3. BM/HVE 217300 HVE Schule - Gymnasien -3.794,41 0,00 3. BM/HVE 218300 HVE Schule - Schulzentren -7.234,40 0,00 3. BM/HVE 221300 HVE Schule - Förderschulen -13.807,70 0,00 Sc hB 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 119.801,46 119.801,00 3. BM/HVE 231300 HVE Schule - berufliche Schulen -21.062,34 0,00 3. BM/IPSN 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 30.347,35 27.847,00 Ref. I/II 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 91.600,00 91.600,00 DIP 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 18.573,32 0,00 PA 111230 Personaldienstleistungen 101.535,85 101.535,85 Ref. I/II 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1.000,00 0,00 ZD 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 6.458,95 6.458,95 DIP 111520 Leistungen der zentralen IT 306.580,27 295.954,08 ZD 111760 HVE-KSV Verwaltung 23.759,64 23.759,64 Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze 2.491.690,74 1.800.000,00 Gh 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 17.199,93 17.199,00 Gh 414020 Gesundheitspflege und Beratung 27.300,00 27.300,00 Gh 414030 Gutachten und Erlaubnisse 36.500,00 36.500,00 Gh 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 19.000,00 19.000,00 Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 183.279,50 183.279,50 Frh 553010 Bestattungsdienst 21.106,23 21.106,23 Frh 553020 Krematoriumsbetrieb 83.036,23 83.036,23 UwA 554010 Umweltplanung 10.000,00 3.805,31 UwA 554020 Naturschutz 10.000,00 3.805,31 UwA 561010 Technischer Umweltschutz 22.389,38 22.389,38 KuKuQ 252010 Kultur Information 1.000,00 1.000,00 KuKuQ 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 4.664,33 4.664,33 KuF 263000 Musikschule Nürnberg 9.951,95 9.951,95 BCN 271101 Veranstaltungen im Planetarium 14.000,00 4.000,00 KuF 273010 Sonderaufgaben - KUF 2.204,87 2.204,87 KuF 367040 kulturelle und politische Bildung 11.562,48 11.562,48 Ref. V 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 2.767,81 2.767,00 J 242000 Ausbildungsförderung 2.000,00 0,00 J 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 20.000,00 0,00 J 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 5.004,98 5.000,00 J 363600 Ambulante Hilfen 5.000,00 0,00 J 364000 Verwaltung Jugendamt 21.762,76 21.762,76 J 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 8.252,12 0,00 Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und in K5 im Jahr 2019 2. BM 3 . BM (Schulen) OBM Ref. I/II Teilbudget I1 Ref. III Ref. IV (Kultur) Ref. V 146 Geschäfts- bereich/ Referat 2019 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest (P*V Aufträge) übertragener Haushaltsrest J 365500 Sonstige Einrichtungen 668,00 0,00 J 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 2.176,31 2.176,00 J 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 6.698,13 0,00 Ref. VI 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 4.994,27 4.994,27 Stpl 511010 Stadtplanung 90.395,34 90.395,34 Vpl 511020 Verkehrsplanung 20.676,78 20.676,78 BOB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 34.076,31 34.076,00 BOB 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 19.273,49 19.273,00 UB 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 15.798,55 15.798,55 Ref. VII 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 3.800,00 0,00 WiF 571100 Wirtschaftsförderung 3.688,00 0,00 ML 573010 Marktwesen 6.746,20 6.578,22 4.262.688,54 3.430.874,24 SpS Z421010012/ 63115000 Unterstützung Sportvereine 65.611,43 65.611,43 SpS Z421010013/ 63115000 Investitionszuschuss Sportförderung, konsumtiver Teil 21.200,00 21.200,00 86.811,43 86.811,43 Ref. I / II PA 111230 43.050,00 0,00 Stpl 511010 6.512.000,00 600.000,00 Ref. VII LA 111720 687.115,14 0,00 7.242.165,14 600.000,00Summe Teilbudget K3 Teilbudget K5 Ref. VI Summe Summe 3. BM Ref. VI Ref. VII 147 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 148 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „ Krankenhauswesen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „ Menschenrechtsbüro & Gleichstel- lungsstelle“). Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen, die die Stadt als Zu- schüsse weiterreicht. So ist z.B. bei der Zuschusskos- tenstelle Z365300001 „Kinderkrippen freier Träger, (NFZ)“ ersichtlich, dass der städtische Eigenanteil ca. 8,1 Mio. € beträgt, die Zuweisung vom Land ca. 9,2 Mio. € hoch ist und der ausgereichte Gesamtzuschuss an die freien Träger sich somit auf ca. 17,3 Mio. € beläuft. Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 149 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.836.428 1.490.810,76 1.780.200 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 1.179.528 836.764,90 1.123.300 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 563.750 515.194,38 718.000 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 515.194,38 563.750 718.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 416.778 171.991,57 182.800 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.600 2.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 49.736,00 59.000 59.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 32.655,57 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 80.000,00 313.978 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 199.000 149.578,95 222.500 Z111281001 Frauenpreis 0,00 4.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 15.000,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 9.000,00 4.500 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 107.578,95 137.500 138.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 0,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 0,00 0 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 0,00 0 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 62.843,38 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 62.843,38 65.000 Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 62.843,38 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 46.960,53 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 27.361,22 31.000 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 27.361,22 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 19.599,31 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 17.019,21 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.580,10 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Ordnungsamt 546.000 544.241,95 546.000 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 298.000 297.648,00 298.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 150 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 207.648,00 208.000 208.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 248.000 246.593,95 248.000 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 245.000,00 245.000 245.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 1.593,95 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 9.019.311 8.457.493,23 9.012.961 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 6.616.814 6.222.750,98 6.584.637 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.135.837 2.098.236,10 2.134.002 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.200,00 11.800 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 45.300,00 57.300 57.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 203.808,56 203.809 201.97463124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 0,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 114.100 105.523,78 140.576 L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur -4.902,36 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 110.426,14 114.100 140.57663121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 939.218 901.103,00 942.214 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 260.734,00 255.882 257.33263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.199,00 35.199 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 159.788,00 172.616 173.72063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 204.546,00 227.615 227.61563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 151 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 52.689,00 53.239 53.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 58.599,00 64.681 65.05463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 23.700,00 24.138 24.20763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 2.169.445 2.096.072,00 2.180.908 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.545.105,00 1.581.261 1.626.00563121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.488,00 132.488 132.48863124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.544,00 68.785 68.78563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 46.800,00 47.300 47.37163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 49.000,00 49.904 50.35263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.500,00 15.500 15.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 24.669,00 34.669 34.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.914,00 47.914 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100010 Musicalbuehne: Miete 8.450,00 33.800 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 12.000,00 22.222 22.22263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100012 Internationale Gluck Opern Festspiele 10.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 1.197.615 961.216,10 1.126.338 Z281001001 Kultur in der Stadt 301.400,00 423.400 320.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 19.400,00 46.000 46.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 20.000,00 30.000 20.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001005 Orchestergemeinschaft Nbg: Miete 0,00 1.500 1.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 0 1.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 20.000,00 20.370 20.37063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.713 12.71363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 0 12.71363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.881 4.88163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 0 4.88163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 152 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 60.231,00 61.446 61.67563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 171.286,00 211.286 211.28663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 32.485,00 33.012 33.24263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 0 29.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 51.000,00 51.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 7.000,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 38.700,00 42.700 42.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 5.000,00 5.000 2.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.000,00 10.187 10.25763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001030 Griechische Gemeinde 0,00 0 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 0,00 0 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 1.729.671 1.604.916,53 1.748.358 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 391.500 367.894,37 387.887 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 7.338,40 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 141.000,00 145.000 146.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 133.500,00 144.000 144.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 11.000 3.28763124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 5.600 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 153 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 3.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 19.656,57 28.000 28.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 705.963 677.394,72 736.563 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 541.700,00 556.000 566.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 77.000,00 79.500 84.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 22.631,72 34.400 34.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.063 21.06363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 0,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 245.500 226.973,00 237.200 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 66.000,00 66.000 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 25.608,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 70.269,00 71.400 71.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 11.600,00 24.600 16.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 386.708 332.654,44 386.708 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 143.526,00 183.608 183.60863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.898,24 2.900 2.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 6.530,20 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 179.700,00 189.700 189.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 632.500 589.499,88 632.500 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.299,88 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.299,88 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 605.200 562.200,00 605.200 Z261001001 Förderung von Gruppen 60.000,00 46.500 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001006 Theater Die Bühne 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 154 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 91.500,00 129.000 129.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 66.000,00 85.000 85.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 90.000,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 40.326 40.325,84 47.466 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 40.326 40.325,84 47.466 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.22663121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300004 Internat.Akademie Nbg. Prinzipien 0,00 0 7.14063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 8.471.550 7.023.978,32 10.539.012 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 8.201.050 6.766.040,00 10.362.312 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 8.201.050 6.766.040,00 10.362.312 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 558.544,00 1.467.957 2.062.31263122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 6.207.496,00 6.733.093 8.300.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Feuerwehr 155.500 156.833,00 161.700 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 118.900 118.917,00 118.500 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 118.917,00 118.900 118.50063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 36.600 37.916,00 43.200 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 37.916,00 36.600 37.70063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z128100002 Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle) 0,00 0 5.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 115.000 101.105,32 15.000 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 15.000 101.105,32 15.000 L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 101.105,32 15.000 15.00063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Produkt: 551000 Öffentliches Grün 100.000 0,00 0 Z551000001 Zuschuss für Stadtverband Kleingärtner 0,00 100.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT. 1.804.850 1.748.008,66 1.891.000 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personalund IT. 492.450 475.000,00 498.600 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 492.450 475.000,00 498.600 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 475.000,00 492.450 498.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Personalamt 0 0,00 30.000 155 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 0 0,00 30.000 Z111230001 Kostenregelung Homeoffice 0,00 0 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.312.400 1.273.008,66 1.362.400 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.312.400 1.273.008,66 1.362.400 Z111510002 Zuschuss Job-Ticket 1.210.608,66 1.250.000 1.300.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 62.400,00 62.400 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 2.911.450 1.110.901,58 2.794.300 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.846.200 92.359,29 1.857.200 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 82.000 92.359,29 93.000 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 49.582,69 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 0,00 9.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 7.776,60 8.000 8.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115004 Zuschüsse für Umweltprojekte 35.000,00 0 063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 0,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 0,00 0 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung 1.764.200 0,00 1.764.200 L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. 0,00 1.764.200 1.764.20063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Umweltamt 111.050 164.350,00 106.050 Produkt: 554020 Naturschutz 111.050 164.350,00 106.050 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 5.100,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 58.900,00 58.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 73.000,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020007 BLUEPINGU e.V. - Stadtgarten 0,00 2.700 2.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020008 Tierschutzverein Noris 0,00 5.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 942.200 844.192,29 819.050 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 100.000 43.412,52 0 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 23.400,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 100.000 063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 20.012,52 0 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 156 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 842.200 800.779,77 819.050 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 79.200,00 89.200 69.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. 8.000,00 8.000 8.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 22.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 186.200,00 186.200 186.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 87.000,00 95.500 96.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 85.600,00 86.000 86.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 29.300 29.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 65.200,00 65.200 65.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 51.300,00 61.300 61.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 45.500,00 57.500 49.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040015 Hepatitishilfe e.V. 12.900,00 12.900 12.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 17.988,88 18.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 23.566,74 24.800 25.75063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 724,15 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 12.000 10.000,00 12.000 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 10.000,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 10.000,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport 7.149.829 6.858.494,87 4.136.588 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport 7.149.829 6.858.494,87 4.136.588 Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 3.535.518 3.364.038,45 537.010 Z243102001 Schüleraustausch 17.000,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 157 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 37.500 37.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.610,00 8.610 8.61063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 208.700,00 208.700 208.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 35.000,00 35.000 35.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 20.200,00 20.200 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102010 Jenaplanschule 21.300,00 21.300 21.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 20.000,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 17.100,00 17.100 17.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102015 Erweitertes Schülerticket 2.830.440,45 3.000.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 1.500,00 1.500 1.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 33.588,00 35.508 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 421010 Sportförderung 3.614.311 3.494.456,42 3.599.578 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 9.601,82 13.000 13.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 1.677,00 1.166 65563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 6.350,00 5.839 5.32863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 12.349,00 11.838 11.32763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 292.528,36 248.000 248.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.422.217,69 1.437.289 1.437.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010011 Zuschüsse zu einmaligen Veranstaltungen 61.192,24 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 130.111,67 120.000 140.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 776.250,00 975.000 961.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 50.000,00 50.000 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010015 Inklusionsangebote Sportvereine 0,00 20.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. *1 158.413.564 153.039.014,06 87.676.690 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.414.057 3.264.585,10 3.914.573 *1 ab 2021 werden in der Zuschussliste zusätzlich die zweckgebundenen Erträge ausgewiesen 158 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.249.957 2.265.493,41 2.760.194 Z111117001 Förderprogramm §16e SGB II, Freie Träger 34.439,41 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.278.814,00 1.609.957 1.642.18063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117005 NOA: Neuakquise 312.240,00 0 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117006 NOA Begleitdienst 0,00 0 145.53963125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117007 NOA Servicecenter 0,00 0 132.47563125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117008 Integrationsfonds Flucht 0,00 0 200.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 985.800 847.510,86 991.679 V315900003 Seniorentreffs Bleiweiß und Heilig-Geist 6.691,56 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 663.434,30 786.200 790.67963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 158.000,00 162.000 163.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 0,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 6.785,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 178.300 151.580,83 162.700 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 34.715,63 60.000 40.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 117.850,00 118.300 122.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal -984,80 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 3.821.163 3.955.745,90 4.029.744 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 442.022 418.400,00 504.544 G000001430 Köhnstr. 3 0,00 0 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 47.200,00 47.200 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 228.078,00 250.000 285.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.922 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 20.800 21.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 32.100,00 32.700 32.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 36.700,00 37.600 37.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 159 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.500,00 8.700 8.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 628.041 691.471,48 689.650 Z315600006 Internationales Frauencafe 29.000,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 0,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 0,00 5.900 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.200,00 6.300 6.35063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 13.700,00 15.700 15.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 463.230,48 350.000 410.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 78.541,00 78.541 80.10063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 40.800,00 69.500 69.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 21.351,69 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 21.351,69 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 1.913.900 2.106.702,00 1.991.750 Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung 848.103,00 606.800 611.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 57.000,00 58.500 59.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 5.900,00 6.100 6.15063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) 14.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.599,00 28.600 28.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 40.000,00 41.100 41.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 37.700,00 38.600 38.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 12.400,00 12.700 12.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 10.700,00 11.000 11.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 178.800,00 215.000 217.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 34.800,00 35.700 36.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 372.700,00 382.200 385.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 145.000,00 148.400 149.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 7.400,00 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 48.100,00 49.300 49.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 160 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 55.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 27.000,00 25.000 25.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.000,00 20.000 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101022 Lilith e.V. Drogenarb. Streetworkeinsatz 10.000,00 10.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 41.000,00 50.000 50.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 Mudra - U 18 0,00 0 73.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 259.000 253.680,00 261.600 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 253.680,00 259.000 261.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 510.000 422.940,73 510.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 422.940,73 510.000 510.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 41.200 41.200,00 45.200 Z353010001 Spendenpool (SHA) 41.200,00 41.200 37.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg 0,00 0 7.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt *1 151.178.344 145.818.683,06 79.732.373 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.151.643 1.111.000,00 1.184.743 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 79.600,00 81.500 82.15063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 190.700,00 195.500 197.16063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 150.000,00 150.000 150.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 136.400,00 157.300 163.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 260.400,00 267.000 283.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 25.100,00 25.855 27.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 211.100,00 215.800 217.53363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 57.700,00 58.688 63.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger *1 140.860.476 136.028.587,87 68.951.806 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) 0,00 0-9.226.91251410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 16.063.940,10 16.217.45617.283.49763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) 0,00 0-36.109.69151410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 43.768.715,73 51.429.33454.921.25663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) 0,00 0-3.007.82851410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) *1 ab 2021 werden in der Zuschussliste zusätzlich die zweckgebundenen Erträge ausgewiesen 161 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 4.572.712,28 5.088.389 5.780.44463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) 0,00 0-36.479.83451410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 65.333.682,84 61.210.986 68.482.88063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder 0,00 0-958.84251410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 1.930.834,63 1.858.739 1.842.70363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.350,00 27.350 27.35063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.594.337,19 1.640.812 1.616.70063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 17.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 103.500,00 103.500 104.26363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 781.378,86 680.370 2.133.28063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.832.794,40 2.284.140 2.213.14063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300015 Kindertageseinrichtungen fr. Tr. 0,00 300.000 300.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 365400 Tagespflege 254.000 0,00 429.159 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 0,00 254.000 429.15963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 464.500 455.793,40 466.600 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 46.700,00 47.800 48.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 139.600,00 143.100 144.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 72.400,00 74.100 74.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.600 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 109.700,00 112.100 112.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 5.658.225 5.590.986,19 5.762.862 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.492.600,00 1.502.000 1.539.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 228.000,00 218.700 220.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 84.500,00 91.400 106.06763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 24.400,00 25.100 25.36763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 583.700,01 590.700 599.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 22.172,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 62.298,00 62.300 62.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 162 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.889,00 71.900 71.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 275.000,00 280.000 282.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 282.900,00 288.300 290.16763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 125.000,00 125.000 126.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 57.000,00 58.600 59.18663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 40.000 40.00063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 24.300 24.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 300.290,00 290.300 290.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 647.500,00 666.925 673.57563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 0,00 0 3.85063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 131.100,00 132.900 133.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 268.300,00 272.200 274.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 185.000,00 187.600 189.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 138.700,00 142.000 143.15063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 233.400,00 246.100 256.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 50.000,00 55.000 55.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 50.883,00 51.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.774,88 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 63.800,00 65.100 75.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.501.000 2.364.415,60 2.621.103 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 544.453,00 613.000 638.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 388.243,00 434.000 493.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 312.064,60 313.000 343.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 531.300,00 544.300 548.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 111.900,00 113.700 114.37063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 163 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 16.200,00 16.600 16.27063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 59.300,00 60.500 60.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 166.500,00 170.000 171.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 19.555,00 20.000 20.14063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 29.500,00 30.000 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 170.400,00 173.900 175.12363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge 15.000,00 12.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 288.500 267.900,00 316.100 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 244.100,00 264.700 292.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 710.300 778.196,00 728.000 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 100.000 130.508,00 100.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 50.000 0,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 0,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 50.000 130.508,00 50.000 L511030001 Stadterneuerung 105.508,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z511030003 Galgenhof/Steinbühl 25.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 0,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 610.300 647.688,00 628.000 Produkt: 523001 Denkmalschutz 610.300 647.688,00 628.000 L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 16.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 631.688,00 610.300 628.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat 2.948.021 2.798.285,09 3.384.811 Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat 150.000 118.628,00 120.000 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 150.000 118.628,00 120.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 118.628,00 150.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 21.743,09 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 24.200 21.743,09 24.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 20.235,00 21.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 1.508,09 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 2.773.821 2.657.914,00 3.240.611 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 354.100 353.900,00 554.100 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 164 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 110.000,00 110.000 110.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss NKubator 100.000,00 100.000 300.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 12.500 12.50063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 25.500,00 25.500 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 WiFö-Projekte mit EMN-Bezug 25.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.419.721 2.304.014,00 2.686.511 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 5.000,00 7.700 7.70063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.249.014,00 2.358.021 2.612.81163122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 50.000,00 50.000 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100004 Zuschuss Spielwarenmesse ETFC 0,00 4.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 39.490.240 37.372.524,31 61.524.490 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 3.939.595 641.421,48 25.585.943 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 3.639.595 641.421,48 24.785.943 L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 0,00 103.852 103.85263121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 171.658,00 135.743 332.09163121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 469.763,48 3.400.000 24.350.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 300.000 0,00 800.000 L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0,00 300.000 300.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 0 500.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Beteiligungen 35.237.295 36.361.561,99 35.633.847 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 21.628.281 21.128.281,00 21.128.281 L261002001 Stiftung Staatstheater 21.128.281,00 21.628.281 21.128.28163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 864.200 455.040,99 792.566 L315300001 noris inklusion gGmbH 0,00 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 455.040,99 805.200 733.56663122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 12.744.814 14.778.240,00 13.713.000 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 14.778.240,00 12.744.814 13.713.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 313.350 369.540,84 304.700 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 19.600 18.300,00 19.700 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 18.300,00 19.600 19.70063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 165 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.200 9.200,00 8.800 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.200,00 9.200 8.80063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 15.000 16.400,00 14.200 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 16.400,00 15.000 14.20063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 131.650 139.265,64 136.600 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 139.265,64 131.650 136.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 700 0,00 700 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 700 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 2.900 14.000,00 4.100 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 14.000,00 2.900 4.10063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.200 13.487,00 12.700 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 13.487,00 12.200 12.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.400 1.700,00 1.200 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 1.700,00 1.400 1.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 700 0,00 700 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 0,00 700 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 17.200 18.950,00 16.300 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 18.950,00 17.200 16.30063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.600 2.800,00 2.600 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.800,00 2.600 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.000 1.108,37 900 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.108,37 1.000 90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.100 1.400,00 1.200 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 1.400,00 1.100 1.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.600 1.700,00 1.600 Z112014001 Auxiliar Stiftung 1.700,00 1.600 1.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 3.700 0,00 3.700 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 0,00 3.700 3.70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.100 800,00 1.100 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 800,00 1.100 1.10063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.400 1.530,00 1.400 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.530,00 1.400 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 24.100 41.825,03 2.700 Z112018001 Ausrichtung 38.450,00 23.300 2.60063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 166 RE 2019 € Plan 2020 € Plan 2021 € 3.375,03 800 10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.400 2.300,00 2.700 Z112019001 Ausrichtung 2.300,00 2.400 2.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.800 1.870,00 1.800 Z112020001 Ausrichtung 1.870,00 1.800 1.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 8.200 11.300,00 8.900 Z112021001 Ausrichtung 11.300,00 8.200 8.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 1.700 3.000,00 1.100 Z112022001 Ausrichtung 3.000,00 1.700 1.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 7.300 9.872,72 6.500 Z112023001 Ausrichtung 9.872,72 7.300 6.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 15.500 13.647,08 13.600 Z112024001 Ausrichtung 13.647,08 15.500 13.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 5.400 11.085,00 5.100 Z112025001 Ausrichtung 11.085,00 5.400 5.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 400 2.000,00 300 Z112026001 Ausrichtung 2.000,00 400 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 900,00 300 Z112027001 Ausrichtung 900,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 17.000 31.000,00 19.400 Z112028001 Ausrichtung 0,00 17.000 19.40063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 31.000,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 6.200 100,00 6.600 Z112029001 Ausrichtung 100,00 6.200 6.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 0 0,00 3.100 Z112030001 Ausrichtung 0,00 0 3.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 0 0,00 1.500 Z112031001 Ausrichtung 0,00 0 1.50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 0 0,00 3.600 Z112032001 Ausrichtung 0,00 0 3.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 220.677.706,88Insgesamt: 183.468.052 232.755.543 Summe Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 26.778.392 27.919.495 25.794.294 269.251.159 233.966.281 220.677.707 167 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2021 (Saldo) € Plan 2020 (Saldo) € Ist 2019 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 152.383.402 127.962.628 132.657.450 Sozialamt 16.381.200 17.250.600 7.603.547 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 5.095.000 5.535.000 4.362.974 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 600 4.600 -59.308 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 2.898.500 3.528.500 2.456.384 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 4.922.000 4.705.000 4.562.459 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -53.498 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 -5.622.146 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 8.000 12.500 7.925 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 3.457.000 3.457.000 2.017.424 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 100 8.000 -68.667 Jobcenter Nürnberg 42.554.000 38.171.357 53.704.254 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 34.278.000 30.687.357 47.721.292 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 10.000 10.000 12.833 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 2.180.000 2.180.000 1.883.597 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 6.086.000 5.294.000 4.086.531 Jugendamt 93.448.202 72.540.671 71.349.649 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 15.591.000 12.811.000 13.557.298 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 21.491 363102 Sonstige Hilfen 3.832.171 3.396.434 3.617.432 363300 Hilfen zur Erziehung 45.767.631 34.870.375 33.680.368 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 24.292.771 18.407.026 17.675.144 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 3.929.628 3.020.836 2.797.915 152.383.402 127.962.628 132.657.450 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 168 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt 51680000 -192,00-192-192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -78.789,83-8.000-8.000Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 5 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 543,64 365 305Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 87,02 60 52Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 5,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 18.364,00 18.113 21.755AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.706,00 5.032 4.602AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt 55130000 -245,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 245,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -244,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55910000 -87.558,87 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 58120000 373,98 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320006 28.272,84 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64910000 9.318,05 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 0,00 5 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 730,49 353 373Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 116,93 58 64Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 14.153,82 0 23.711AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.972,00 6.895 6.482AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.491,00 8.862 2.491AfA GWG's Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle111281Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23,91 16 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,83 3 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 94,06 113 113AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.225,00 1.128 1.063AfA GWG's Zwischensumme 62.340 -67.303,13 42.317 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt 62320100 0,00 1.577 1.577Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 22,43 12 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,59 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.785,00 1.090 814AfA GWG's Zwischensumme 2.398 1.812,02 2.681 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt 51670000 -1.000,00-916-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 3.631,07 20.645 20.645Gebäudeunterhalt (640) 65150000 0,00 46 41Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.685,74 3.084 2.562Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 589,95 510 436Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 169 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94101000 51.597,00 51.597 51.597AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.376,00 2.377 2.270AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.277,00 856 731AfA GWG's Zwischensumme 77.282 62.156,76 78.200 Presse- und Informationsamt Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt 51610000 -2.394,58-2.692-2.395Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -4.550,40-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 4 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 578,16 284 276Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 92,55 47 47Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 11.383,00 2.497 14.466AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 3.540,00 3.539 3.540AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 10.830,67 8.830 8.831AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.276,00 5.868 4.768AfA GWG's Zwischensumme 28.083 25.764,40 16.922 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 46,20 17 38Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,40 3 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 402,53 235 973AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.532,00 1.986 886AfA GWG's Zwischensumme 141.904 142.988,13 142.241 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt 51610000 -738,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -119,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 119,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -65,00 0 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55407000 -118,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 62320000 6.829,48 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 18.011,30 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24.953,64 127 88Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.994,19 21 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 81.722,90 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 4,00 5 4AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.337,81 6.770 6.064AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.109,27 2.452 1.233AfA GWG's Wahlen121201Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36,67 20 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,87 3 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.404,00 1.402 831AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.152,00 805 762AfA GWG's 170 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Zwischensumme 9.009 146.640,14 11.608 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht im Teilhaushalt: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt 55130000 -349,86 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 349,86 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -348,86 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 15,00 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 5 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 501,59 302 159Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 80,28 50 27Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 126,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.600,00 2.601 2.600AfA Fahrzeuge 94107000 21.090,00 20.930 19.240AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.737,86 3.029 1.919AfA GWG's Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt 51600000 -9.375,00-9.447-9.375Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -4.985,00-5.052-4.985Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.310,00-1.310-1.310Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -658,12 0-658Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -1.482.889,75 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 1.482.889,75 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -20.740,54 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -484.289,81 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55832000 -151.014,47 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -9.085,53 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 86.193,90 87.019 87.019Gebäudeunterhalt (640) 62320002 41.142,70 244.000 310.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 9.985,60 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 104.329,79 85.348 85.348Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 244.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.247 4.291Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 307.583,30 284.345 267.928Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49.233,12 46.997 45.614Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.754,00 1.754 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 111.588,67 111.238 113.310AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 884,00 883 884AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.295,00 2.298 2.295AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 4.589,12 4.111 3.905AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.705,00 1.352 644AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,26 9 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,60 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 581,00 581 407AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 695,00 175 0AfA GWG's Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 129,36 72 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,71 12 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 5.600,00 5.610 4.425AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 171 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 2.716,00 2.338 2.338AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27,80 9 13Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,45 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 439,52 249 785AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.691,00 682 688AfA GWG's Personenstandswesen (BA/NOS)122221Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,98 3 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,11 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 78,00 79 78AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 877,00 275 206AfA GWG's Schulen BA/NOS211301Produkt 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -57.064,00-57.211-57.064Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.547,00-1.478-1.547Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -55.000,55 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -171.399,45 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 249.052,17 458.033 453.425Gebäudeunterhalt (640) 62320002 132.427,26 309.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 21.549,77 296.000 20.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 337.912,61 470.920 375.920Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 440.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 767,32 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 309.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 270,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.538 1.514Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 96.562,87 102.955 94.544Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.456,27 17.017 16.096Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 40.810,20 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 297.929,83 293.168 280.965AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.056,00 2.055 2.057AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 737,00 82 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.425,00 2.982 2.982AfA Fahrzeuge 94107000 18.296,73 10.307 34.845AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.548,00 5.080 2.420AfA GWG's Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt 51600000 -46.259,00-46.260-46.259Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -80.903,00-81.426-80.903Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.706,00-5.718-5.706Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 113.984,88 110.926 60.926Gebäudeunterhalt (640) 62320100 93.094,83 58.690 58.690Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.006 1.955Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 109.973,11 134.274 122.045Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.602,78 22.193 20.778Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.019,00 1.018 1.019AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 433.749,77 431.939 433.746AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 67.246,72 66.551 67.247AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 27.888,37 24.653 32.169AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.658,00 2.570 2.578AfA GWG's Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt 172 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51610000 -5.228,00-5.229-5.228Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -230.319,36 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -980,64 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 31.411,28 45.218 45.218Gebäudeunterhalt (640) 62320100 49.455,41 27.671 27.671Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 78 54Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.648,44 5.210 3.372Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 904,12 861 574Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 56.753,00 56.753 56.753AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 476,00 475 476AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.136,00 650 447AfA GWG's Zwischensumme 3.370.765 2.186.308,34 3.625.746 Digitalisierung u.Prozessorganis. Organisationseinheit: Digitalisierung und Prozessorganisation111210Produkt 51610000 -117,00-116-117Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 21.093,24 120.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 385,79 274 183Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 61,76 45 31Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.499,00 1.124 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 14.281,64 10.982 11.798AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.612,00 5.424 4.928AfA GWG's Zwischensumme 16.826 43.816,43 137.738 Einwohneramt Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt 51610000 -2.141,00-2.140-2.141Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -753,00-702-753Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55130000 -291,55 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 291,55 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -291,55 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55910000 -53,63 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 12 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.219,03 811 768Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 195,14 134 131Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 901,86 0 11.870AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 28.241,15 26.599 30.593AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 33.080,55 30.082 10.525AfA GWG's Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt 51320050 -1.215,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55837000 -22.667,06 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -773,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -7,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 6 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 649,89 374 256Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 104,02 62 44Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.689,22 590 5.562AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 9.104,00 9.238 9.900AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 28.929,00 22.623 12.059AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7,25 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 173 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 1,16 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 606,00 477 207AfA GWG's Zwischensumme 78.939 76.830,03 88.070 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt 64457000 222,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 263,02 165 140Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42,10 27 24Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.601,00 1.149 1.637AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 410,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 70,00 69 70AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 6.177,48 5.522 4.695AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.871,00 4.573 2.230AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 199,62 136 86Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31,95 22 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.953,00 1.954 1.789AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.657,00 2.658 2.657AfA Fahrzeuge 94107000 3.076,69 1.223 1.224AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.050,00 2.712 705AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 222,32 126 124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35,59 21 21Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.022,00 2.708 319AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.073,35 3.683 5.817AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.503,00 1.618 701AfA GWG's Kfz-Zulassung122140Produkt 55910000 0,33 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320100 9.371,09 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 14.239,77 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 0,00 13 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.346,52 848 534Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 215,54 140 91Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 6.216,60 679 2.548AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.563,00 4.564 4.563AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 43.370,60 38.004 31.257AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.207,00 18.845 18.845AfA GWG's Lebensmittelüberwachung122150Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 123,18 54 34Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,72 9 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.420,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.819,84 1.420 1.858AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.542,00 3.786 2.109AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 174 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65170000 130,42 79 80Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,88 13 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.865,00 2.864 2.865AfA Fahrzeuge 94107000 1.549,36 1.481 2.326AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.102,00 1.969 1.241AfA GWG's Zwischensumme 90.719 163.609,97 103.221 Rechtsamt Organisationseinheit: 64491100 39,60 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,02 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 36,00 0 0AfA GWG's Zentrales Vergabemanagement111500Produkt 56110000 -145.972,93-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 37,89 21 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,07 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 120,00 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.614,00 1.975 1.450AfA GWG's Rechtsdienstleistungen111900Produkt 51610000 -938,00-937-938Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -36,00-36-36Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 24 24Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.789,26 1.615 1.470Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 286,40 267 250Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.172,00 2.995 2.970AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.392,00 845 714AfA GWG's Zentrale Bußgeldangelegenheiten111910Produkt 64491100 28,60 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 1,48 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,24 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 190,00 73 74AfA GWG's Geschäftsführung für Dritte111920Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 42,31 34 26Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,77 6 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 914,00 915 914AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme -242.946 -134.270,15-242.080 Standesamt Organisationseinheit: Personenstandswesen122220Produkt 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 101,56 60 33Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,25 10 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.263,00 2.255 2.205AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.887,00 2.929 1.050AfA GWG's Zwischensumme 3.295 6.268,81 5.255 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin im Teilhaushalt: 2. Bürgermeisterin Organisationseinheit: 175 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur111116Produkt 62476000 1.428,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 17 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.470,91 1.119 832Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 235,44 185 142Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 648,00 649 215AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 37.034,00 37.032 37.032AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.930,00 1.156 934AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 614,15 559 516Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 98,30 92 88Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Hochschule für Musik - 2. BM Kultur251010Produkt 51610000 -40.431,00-37.062-40.431Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51630000 0,00-4.193 0Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. 51680000 -30.790,00-28.224-30.790Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870110 -200.514,34-206.000-209.200Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -32.861,92-60.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61112100 190.013,74 196.500 199.200Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 10.500,60 9.500 10.000Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 32.861,92 60.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 0,00 7.898 7.898Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.571 1.571Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 24.821,54 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 -4.902,36 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.251 3.229Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 225.676,62 217.658 201.580Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36.122,79 35.975 34.318Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 905.934,73 863.721 888.662AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 5.877,00 5.878 1.468AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.340,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt 64750000 40.436,98 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 134,34 82 62Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,50 14 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.783,17 2.878 1.389AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.329,81 3.156 3.708AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.682,00 942 800AfA GWG's Kulturhauptstadt281003Produkt 62470000 80,25 0 0Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 175,30 77 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28,06 13 19Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 15.816,03 8.108 4.204AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.093,23 1.123 3.783AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.277,00 1.275 1.277AfA GWG's Meistersingerhalle573000Produkt 51610000 -21.281,00-21.282-21.281Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -6.737,00-6.737-6.737Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -16.806,72 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 16.806,72 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -16.805,72 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -129.089,97 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 176 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55870010 -278.810,03 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 58120000 1.392,82 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 156.869,14 100.000 4.027Gebäudeunterhalt (640) 62320002 522.627,52 437.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 317.545,08 50.000 25.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 437.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 5.067,63 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 346,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 3.270,14 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,68 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.341 1.285Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 102.745,47 89.775 80.147Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.445,99 14.844 13.641Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 330,21 0 361AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 565.509,38 521.874 317.142AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.279,00 4.274 2.606AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 76.042,00 72.896 53.801AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 51.726,00 37.254 29.169AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 48.853,73 46.212 40.274AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 59.906,00 50.457 15.933AfA GWG's Zwischensumme 1.678.023 3.151.897,55 2.522.869 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt 51660000 -451,73 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -36,00 0-36Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54360000 0,00-172 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 62320000 15.317,36 25.755 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 42.071,63 41.355 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 786 248Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55.446,91 52.646 15.506Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.875,07 8.701 2.640Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.749,00 3.564 3.796AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 175.280,00 175.276 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.879,00 1.880 1.095AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 33.289,95 22.445 26.336AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.474,00 2.925 1.825AfA GWG's Zwischensumme 51.410 342.897,21 335.161 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN217201Produkt 65170000 3,63 2 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,58 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 279,00 278 167AfA GWG's Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt 65170000 8,19 4 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,32 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 780,00 575 377AfA GWG's Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20,55 4 38Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 177 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 3,29 1 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 434,78 0 2.137AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 495,00 497 324AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt 55839100 -6.940,38 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 8.256,74 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 17 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.242,28 1.129 1.040Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 198,85 187 177Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 409,00 408 408AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt 51600000 -8.369,00-8.369 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -23.554,00-23.555-23.554Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-750 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.995,00-3.732-1.995Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -94.442,00-98.886-94.442Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55310000 -1.533,00-1.534-1.533Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -85.400,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -193.824,22 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320102 88.382,83 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 63990000 76.245,40 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.263 2.129Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 131.256,78 151.496 132.963Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.009,52 25.040 22.637Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 5,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 -6.244,61 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 15.102,73 15.898 24.836AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 422.468,33 421.731 400.823AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.213,00 16.213 16.213AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.998AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 9.334,00 8.924 8.617AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 65.710,74 60.194 76.108AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 35.359,00 22.372 12.821AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt 51660000 -65.855,00-65.856-65.855Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -2.175,00 0-2.175Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 63420000 301,99 0 0Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 65150000 0,00 18 50Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.908,37 1.239 3.128Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 465,53 205 532Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.458,00 1.460 1.458AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 83.100,00 66.734 17.641AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 51.474,31 19.771 89.305AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.525,00 3.145 2.828AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt 51320000 -30,00 0 0Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51600000 -98.843,00-98.842-98.843Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.631,00-93.630-93.631Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-2.487 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.550,00-3.548-3.550Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -5.666,00-5.667-5.666Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -4.953,36 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 3.663,71 210.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 45.509,34 0 264.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 178 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62380000 210.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 125.303,19 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,52 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 14.934 14.695Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.044.681,53 999.837 917.524Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 167.216,33 165.256 156.205Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 7.566,23 2.385 4.897AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 687.660,07 687.419 687.846AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.095,00 27.095 27.095AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.914,00 2.914 2.915AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.103,00 18.108 18.103AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.981,00 2.744 0AfA Fahrzeuge 94107000 339.815,38 321.578 313.837AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 24.985,00 18.768 14.546AfA GWG's Zwischensumme 2.874.200 3.082.022,32 2.910.985 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt 51610000 -593,00-593-593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -119,00-119-119Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -823,00-821-823Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.717,00-1.719-1.717Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -94,39-20.934-20.988Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 4.041,07 13.102 13.102Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 6.952 6.952Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2.295,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 28 38Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.667,39 1.898 2.392Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 426,96 314 407Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 8.655,00 8.655 8.655AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 19.793,05 19.505 18.792AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.777,00 7.434 1.839AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt 51406000 -82.000,00-64.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -82.000,00-64.000 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -4.810,00-4.794-4.810Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.927,00-34.928-34.927Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.000,00-1.165-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00-350-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -111.370,51 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -26.474,05 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -148.629,49 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 183.950,04 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 70.518,95 249.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 73.224,50 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 10.729,01 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 1.309,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 1.703,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 809 805Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53.739,96 54.199 50.258Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.601,86 8.958 8.556Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 1.680,00 1.118 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 240.785,77 236.864 242.765AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 179 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94105000 236,00 237 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 34.364,61 32.593 30.013AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.063,00 20.269 11.457AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt 51600000 -108.653,88-52.782-108.654Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.365,00-93.365-93.365Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.399,00-4.399-4.399Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -97.556,00-69.848-97.556Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.516-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00-93-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 62320002 29.614,17 0 558.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 171,36 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 83.000 86.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 83.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 6.167,57 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.770 2.688Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 109.472,75 185.453 167.813Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.522,68 30.652 28.570Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 107.625,00 107.625 107.625AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 535.492,88 532.977 535.493AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.897,00 9.897 9.897AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 39.008,00 39.009 38.691AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 69.843,24 69.771 69.356AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 51.856,87 52.038 12.868AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt 63990000 9.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 1.491,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 708,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 65,01 40 19Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,41 7 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.251,00 2.499 2.075AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.601,00 1.526 181AfA GWG's kulturelle und politische Bildung367040Produkt 51650000 -475,00-473-475Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -27,00-166-27Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -12.822,00-15.253-12.822Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -30.765,11-8.719-8.719Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 23.736,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 35 35Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.859,49 2.307 2.164Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 457,69 381 368Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 9.427,00 9.425 9.426AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.313,00 2.314 2.314AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 0,00 0 285AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.094,00 3.093 3.094AfA Fahrzeuge 94107000 94.505,44 67.703 70.924AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.260,00 12.200 8.380AfA GWG's Zwischensumme 1.679.243 1.099.650,91 1.396.516 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: 180 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Kultur Information252010Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,80 10 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,68 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 510,00 511 494AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 648,00 463 182AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt 51610000 -31.060,00-31.060-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.712,00-2.711-2.712Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.657,00-9.655-9.657Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 20.253,33 7.329 7.329Gebäudeunterhalt (640) 62320100 157.409,01 54.946 54.946Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62470000 238,00 0 0Betriebsbedarf Projekte 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 603 806Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27.072,70 40.375 50.306Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.333,37 6.673 8.564Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 145.413,07 147.882 157.501AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.780,00 9.779 9.780AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.778,00 1.628 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 15.878,67 15.071 17.426AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.199,00 1.231 476AfA GWG's Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt 51406000 0,00-90.000-90.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -40.400,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -320,00-320-320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.098,00-3.097-3.098Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -11.692,00-13.289-11.692Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 58120000 19,00 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 59111030 -23.763,12 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 34.409,07 81.991 81.991Gebäudeunterhalt (640) 62320006 4.237,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 260.926,83 119.584 119.584Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 169.564,00 0 243.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 77.992,87 112.000 52.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.169 1.131Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 88.272,12 78.230 70.611Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.129,22 12.930 12.021Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.453,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 292.543,30 291.878 293.195AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.419,00 12.418 12.419AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.740,00 4.740 1.275AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 28.037,00 26.743 26.744AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.585,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 58.107,67 49.898 44.851AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.253,00 7.059 3.742AfA GWG's Zwischensumme 1.121.841 1.332.681,11 935.010 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt 51406000 -21.470,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -134.276,00-250.942-134.276Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -87.399,00-94.044-87.399Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 181 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51660000 -136.597,00-173.545-136.597Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -2.291,00-2.283-2.291Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -83.361,00-128.060-83.361Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -208.722,67 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -10.200,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -377,33 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59216000 -51.538,99 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 147.067,72 92.222 92.222Gebäudeunterhalt (640) 62320002 78.094,69 401.000 93.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 43.054,68 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 374.348,64 302.487 302.487Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 63.226,17 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62321000 137,45 0 0Honorare sonstiger Bauunterhalt 62380000 401.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 1.211,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 108.700,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,70 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.401 20.158Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.419.772,67 1.365.866 1.258.630Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 227.255,06 225.755 214.277Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 175,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 51.538,99 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 218.328,00 52.225 29.316AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 201.710,00 201.724 201.713AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 17.043,54 13.560 14.420AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 16.989,00 16.507 16.158AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.498,00 1.123 0AfA Fahrzeuge 94107000 177.522,01 168.832 83.455AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 30.977,00 19.367 11.711AfA GWG's Zwischensumme 1.908.202 2.858.595,13 2.246.773 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111111Produkt 55839100 -12.447,70 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21,49 14 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,44 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 215,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 755,00 753 672AfA GWG's Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt 65150000 0,00 6 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 549,27 386 532Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 87,92 64 91Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 11.886,00 11.886 21.562AfA Fahrzeuge 94107000 1.363,00 682 1.963AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.754,00 5.768 5.736AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 35 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 61.229,00 2.344 1.644Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.800,58 387 280Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 100.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 182 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 66,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 132.738 179.283,03 122.543 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt 51610000 -411.077,00-442.959-404.544Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.247,00-4.585-1.247Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-43 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.485,00-1.485-1.485Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -17.953,00-11.617-17.953Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -2.908,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.908,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55220000 -29,50 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55407000 -2.899,10 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -54.224,74 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -135.375,26 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 473.607,88 608.670 613.779Gebäudeunterhalt (640) 62320002 424.094,17 280.000 447.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 9.636,02 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 251,52 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 341.437,58 624.124 485.478Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 2.858,08 263.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 543.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 39.194,13 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 50.726,10 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 189,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.267 2.063Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 162.378,54 151.809 128.802Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25.991,02 25.091 21.928Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 8.214,47 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 44.144,61 5.499 38.554AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 405.782,00 405.786 362.354AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 5.124,00 5.124 5.124AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 293.137,44 272.779 294.952AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 57.861,00 55.029 24.085AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 906.903,09 749.999 901.822AfA Fahrzeuge 94107000 234.161,96 206.537 214.907AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 188.383,15 64.914 30.866AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt 51610000 -824,00-2.468-824Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -3.313,00-5.707-3.313Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -4.194,00-7.602-4.194Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -150,00-150-150Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -1.897,00-1.955-1.897Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -7.759,86-13.911-7.760Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -63.998,00-88.410-63.998Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.458,00-10.767-9.458Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -5.932,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.932,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -3.010,00-7.592-3.010Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -5.828,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -102,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 56110000 -6.748,00-9.000-7.500Aktivierte Eigenleistungen 59111001 0,00-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 183 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 1.259.256,10 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 548 654Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55.423,00 36.661 40.862Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.871,24 6.059 6.957Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 3,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 11.016,66 3.314 13.331AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 113.001,00 113.000 113.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.332.161,14 1.333.290 1.252.521AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 48.074,27 26.194 58.783AfA Fahrzeuge 94107000 45.017,05 15.239 12.417AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.202,00 9.042 5.506AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt 51610000 -97.618,00-93.841-97.618Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -2.110,00-2.076-2.110Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 8.539,60 3.736 3.736Gebäudeunterhalt (640) 62320100 47.127,86 10.211 10.211Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 5.265,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 595 568Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45.404,14 39.817 35.497Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.267,59 6.581 6.043Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 40.737,03 27.836 33.814AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 93.732,00 93.732 93.732AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 600.687,23 467.559 292.837AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.364,00 29.415 10.787AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.153,00 10.152 10.153AfA Fahrzeuge 94107000 78.497,58 68.193 52.955AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.557,00 9.847 4.568AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt 51610000 -21.833,00-21.833-21.833Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 85.247,46 82.191 32.191Gebäudeunterhalt (640) 62320100 418,92 4.408 4.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 818,40 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64161000 0,00 7.000.000 0Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64457000 48,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 34 33Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 221,24 2.279 2.051Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35,41 377 349Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 21.937,00 21.938 21.937AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 599,00 399 0AfA Fahrzeuge 94107000 3.749,09 2.824 5.569AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.055,00 2.950 1.426AfA GWG's Zwischensumme 5.055.388 7.356.639,66 12.428.718 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt 51610000 -1.726,00-1.751-1.726Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 163 157Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.905,12 10.917 9.779Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.425,39 1.804 1.665Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 6.306,24 0 0Außerordentliche Aufwendungen 184 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94102000 57.157,00 57.057 57.003AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt 51600000 -295.807,75-279.523-295.808Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.682.288,00-2.651.816-2.682.288Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -28.420,00-28.419-28.420Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -61.498,00-62.046-61.498Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -359.081,06-281.223-359.081Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -26.607,65-26.336-26.608Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.665,00-70.664-70.665Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.351.559,58-4.488.681-4.351.560Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54300000 -4.456,17-11.651-4.456Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -9.956,16-7.122-9.956Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -60,00-60-60Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54340000 -207,00-207-207Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -41.675,27-40.212-41.675Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -164.976,77-164.564-164.977Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -853.147,75-882.895-853.148Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -87.899,11-87.862-87.899Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -296.958,42 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 17.347,42 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 279.611,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -43.402,00-134.253-43.402Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401100 -6.021,36 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -11.037,09 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55403000 -263.832,52 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -4.172.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -1.767.605,32 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 393.308,63 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -393.308,63 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 57150000 0,00-306.000-276.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 62320100 0,00 243 243Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 1.844,00 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 176.871,57 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 7.761.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 101.105,32 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 88.273,72 416.000 258.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 101.105,32 15.000 15.000Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64453000 2.123.476,39 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 -1.950.343,84 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64480000 36.503,02 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 1,99 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 64.375 64.859Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.975.514,18 4.309.906 4.049.605Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 636.338,28 712.356 689.430Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 977,46 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69210100 225.769,07 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 6.007,51 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 851.715,92 112.308 945.965AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 122.536,07 87.477 122.535AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.025.445,75 14.262.199 14.378.339AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.163,11 3.958 4.365AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.056,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 98.097,98 37.652 37.833AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.161,00 3.029 1.745AfA GWG's 185 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Öffentliches Grün551000Produkt 51600000 -55.002,00-45.856-55.002Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -144.362,00-137.060-144.362Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -19,00-20-19Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -636,00-635-636Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -8.553,00-12.060-8.553Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -25.985,00-25.932-25.985Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -48.859,00-49.727-48.859Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -84.126,00-88.145-84.126Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -26.230,00-32.934-26.230Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -7,82 0-8Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -125.940,00-121.670-125.940Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.344,00-2.343-2.344Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -54.075,08-52.037-54.075Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -7.650,00-7.317-7.650Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -1.186.271,36 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 1.186.271,36 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -65.167,00-65.163-65.167Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -1.097.875,36 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 56110100 133.378,04 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -133.379,37 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 62476000 11.382,94 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64451001 5.911,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64453000 5,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 158,91 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,75 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 21.023 21.113Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.496.567,13 1.407.484 1.318.233Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 239.547,11 232.634 224.424Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 2.235,28 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.000,00 1.000 1.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.813.850,08 1.732.401 1.980.136AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 15.312,76 13.054 13.197AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 479.638,04 433.573 502.101AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.458,20 22.520 10.563AfA GWG's Zwischensumme 14.733.958 16.540.781,95 13.827.006 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt 51610000 -102.419,00-102.439-102.419Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.403,00-3.402-3.403Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -615,00-450-615Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -463.901,27-463.308-463.901Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -916,00-917-916Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -9.000,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 9.000,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -8.999,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55910000 -22.702,65 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320006 753.616,33 1.000.000 595.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 1.512,31 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 564.956,90 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 186 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64750000 12.350,00 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 80.786,94 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.881 3.716Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 224.234,53 259.851 232.049Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35.891,97 42.949 39.506Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 451,00 149 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 799.532,65 790.929 787.998AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 533.588,82 530.414 530.031AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 297.614,00 297.616 292.063AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 23.779,00 23.779 22.922AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 56.475,00 39.583 31.715AfA Fahrzeuge 94107000 76.696,46 60.609 52.252AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.452,00 14.988 8.881AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt 53710000 -10.383,16 0-10.383Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -356.933,83 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 356.933,83 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -11.688,62 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 64451000 48.179,50 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.632 1.578Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 116.316,85 109.276 98.540Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.618,19 18.062 16.776Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 13.441,00 9.550 9.790AfA Fahrzeuge 94107000 675,91 471 936AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 968,00 391 0AfA GWG's Zwischensumme 2.139.716 3.054.483,87 2.631.214 Ref. für Finanzen,Personalund IT.im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT.Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal und IT111113Produkt 55910000 -13.293,12 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62476000 0,00 80.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 22Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.234,22 209 1.358Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 197,56 34 231Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 22.821,88 34.808 33.212AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.094,00 1.357 1.094AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 902,00 805 638AfA GWG's Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20,16 6 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,22 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 295,77 0 200AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.858,00 940 387AfA GWG's Zentrale Steuerung Gebäudemanagement111790Produkt 62320002 0,00 1.570.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,89 7 29Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,06 1 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 187 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94107000 0,00 0 1.433AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 829,00 823 829AfA GWG's Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt 94101000 43.666,55 39.999 44.889AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.084.333 59.651,19 1.728.993 Amt für Informationstechnologie(IT) Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)111520Produkt 51610000 -14.593,00-14.593-14.593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -2.025,00-2.082-2.025Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54350000 -2.588,00-7.714-2.588Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320006 22.099,30 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 0 188.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 1.219,51 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 767,32 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 605.363,93 551.000 450.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 332 340Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49.372,00 22.204 21.239Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.902,71 3.670 3.616Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.796.347,69 1.089.452 897.347AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.176,00 1.177 1.176AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.693,26 3.685 4.454AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 20.829,00 20.029 19.893AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.717,82 2.931 4.332AfA Fahrzeuge 94107000 1.373.678,28 1.016.994 1.016.577AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 106.765,00 69.406 51.587AfA GWG's Zwischensumme 2.639.356 3.974.725,84 2.756.490 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt 50390000 -231,05 0 0Zweitwohnungssteuer 51610000 -604,00-696-604Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -2.119.095,04-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 427.344,31-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -10.356,24 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -346.861,55 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -250.003,91-200.000-200.000Stundungszinsen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 1.176.741,60 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 7 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 485,21 441 337Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 77,66 73 57Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65870000 -39.858,16 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94107000 9.211,82 11.369 11.631AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.671,00 5.844 5.271AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt 51610000 -188,00-187-188Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 71,74 37 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,48 6 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94105000 182,06 219 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.117,00 1.118 1.232AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 188 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 7.873,00 828 547AfA GWG's Zwischensumme -1.622.257 -1.134.409,07-1.621.741 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt 51610000 -1.063,38-376-1.063Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 15,74 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 59210100 -1,24 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62470000 0,00 360.000 360.000Betriebsbedarf Projekte 62476000 0,00 0 87.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 6 28Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 822,10 397 1.773Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 131,59 66 302Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 177,59 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 18.605,16 15.905 38.969AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.711,21 7.660 8.205AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 32.020,00 22.452 12.343AfA GWG's Zwischensumme 507.557 58.420,77 406.109 Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt 51610000 0,00-191 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 78,45 36 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,55 6 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 218,00 198 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.170,00 4.422 3.874AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt 55870100 -33.416,09-34.600-34.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -6.049,77-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 31.913,76 33.000 33.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.502,33 1.600 1.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 6.049,77 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 31.051,09 30.000 31.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 3.935,77 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 94107000 242,00 240 242AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 329,00 249 252AfA GWG's Zwischensumme 41.880 44.036,86 41.460 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt 51610000 -151,00-151-151Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -3.049,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.049,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -3.048,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 65150000 0,00 6 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 626,62 404 333Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 100,31 67 57Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 80,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 8.131,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 11.244,00 8.732 9.649AfA Fahrzeuge 94107000 5.635,05 5.559 7.079AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 189 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 12.003,00 11.113 3.868AfA GWG's HVE-KSV Verwaltung111760Produkt 51446000 -118.292,00 0 0Zusch. / Spenden öff. Bereich (kons. MIP 51600000 -40.637,00-33.383-40.637Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -30.449,00-67.041-30.449Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.020,00-1.020-1.436Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -674,00-674-674Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55130000 -600,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 600,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -599,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -523.973,67 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -21.726,33 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59111030 -5.733,82 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 17.748,03 52.731 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 383.263,53 425.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 4.168.184,84 1.711.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 176.508,72 1.062 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 145.911,68 348.000 175.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320108 26.552,19 75.000 75.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 585.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 43,86 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.793 5.302Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 295.625,13 320.889 331.057Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 47.319,09 53.038 56.361Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 47.264,87 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.113.907,03 1.298.510 1.484.749AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 53,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.137,00 14.137 14.137AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.241,00 11.884 11.882AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.420,00 24.928 14.248AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 212,81 0 850AfA Fahrzeuge 94107000 65.175,00 42.003 32.859AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.117,55 5.441 4.883AfA GWG's Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS126101Produkt 51610000 -5.368,00-5.365-11.901Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 15.359,66 24.965 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 34.063,68 61.786 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 184 179Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.967,94 12.319 11.183Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.075,70 2.036 1.904Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 35.583,00 35.574 68.859AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 129,00 130 66AfA GWG's HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen315990Produkt 65150000 0,00 0 71Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 4.462Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 760Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 24.080AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 0,00 0 293AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt 51600000 0,00-5.646 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-34.402 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 916 899Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 61.329 56.103Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 190 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 0,00 10.137 9.551Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 201.637 203.715AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 7.665 7.800AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 295 296AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt 51600000 0,00-63.637 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-199.695 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-174 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00-4.091 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320006 0,00 485.000 396.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 0,00 0 395.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 3.422 3.375Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 229.080 210.722Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 37.863 35.875Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 1.039.136 1.056.164AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 0,00 26.366 26.367AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 6.196 2.575AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt 51600000 0,00-2.453 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -17.779,00-112.602-17.779Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 221.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476001 0,00 197.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.683 3.072Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.589,89 112.704 191.806Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.695,06 18.628 32.654Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 39.698,45 660.524 949.178AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 13.023,95 43.513 107.817AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt 51600000 0,00-63.981 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-60.034 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-24 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 2.080 2.021Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 139.276 126.197Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 23.020 21.484Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 481.276 480.081AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 0 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 0,00 63.052 63.049AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 44.387 44.112AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt 51600000 0,00-39.033-8.369Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-48.353 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-17.767 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320002 0,00 367.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 1.653 1.682Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 110.687 104.991Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 18.295 17.874Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 429.387 451.941AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 15.504 16.551AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 225AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt 51610000 0,00-7.602 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-11.149 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 215 175Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 14.425 10.925Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 191 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 0,00 2.384 1.860Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 85.887 56.397AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt 51600000 0,00-9.679 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-20.637 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-4.610 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 0,00 531 606Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 35.550 37.819Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 5.876 6.439Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 142.998 162.788AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 0,00 0 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 0,00 344 343AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 0,00 3.285 3.885AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 0,00 4.818 5.202AfA GWG's Zwischensumme 7.539.039 6.568.114,96 9.098.556 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt 55839100 -3.594,98 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 23.018,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68,11 39 63Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,90 6 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.782,81 1.563 2.639AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.467,00 839 450AfA GWG's Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt 55839100 -17.186,74 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -5.736,72-5.700-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 0 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 57,90 6 418Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,27 1 71Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 792,00 0 9.500AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 440,00 440 440AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 7.899 1.127,55-2.805 Umweltamt Organisationseinheit: Umweltplanung554010Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39,23 17 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,28 3 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.378,00 2.379 990AfA Fahrzeuge 94107000 119,00 119 119AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.442,00 247 181AfA GWG's Naturschutz554020Produkt 55910000 -167.400,00-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -50,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62476000 602,04 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 21 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 907,28 1.416 1.302Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 145,22 234 222Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 123,00 123 123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 192 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 2.016,00 965 449AfA GWG's Technischer Umweltschutz561010Produkt 51320050 0,00-10.000-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 56110000 0,00-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 62320100 2.315,00 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 103.740,22 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 204,86 97 104Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32,79 16 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 4.849,00 2.601 2.398AfA Fahrzeuge 94107000 4.466,62 3.699 5.774AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.517,00 2.788 1.665AfA GWG's Zwischensumme -23.788 -39.546,46-22.433 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 137,42 63 33Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,99 10 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 0,00 3.000 3.000Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94106000 3.046,00 2.538 0AfA Fahrzeuge 94107000 2.037,07 1.921 1.764AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.918,00 5.279 1.090AfA GWG's Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt 51610000 -1.401,00-1.402-1.401Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 4.716 4.716Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 262,23 178 134Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 41,98 29 23Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 39,00 37 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 5.760,00 5.755 5.250AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.436,00 5.908 4.542AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 106,67 68 49Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,07 11 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.920,00 1.921 1.920AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.539,00 868 819AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28,48 16 15Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,56 3 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.000,00 1.000 794AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 762,00 758 715AfA GWG's Zwischensumme 23.484 33.676,47 32.684 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt 51610000 -625,00-625-625Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -25.805,00-26.490-25.805Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -48.195,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 48.195,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -558,00-557-558Auflösung von sonstigen Sonderposten 193 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55406000 -12.555,33 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -27.133,67 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55831001 -7.292,32 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831201 -113.222,18 0 0Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55831501 -14.671,06 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55832000 -133.700,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55840010 -1.830,45 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 55870100 -135.958,68-157.300-147.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -331.709,82-366.500-323.700Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -24.714,94-26.000-26.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -22.696,08-25.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -0,51 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 61111100 129.596,42 150.000 140.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.362,26 7.300 7.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 308.032,47 340.000 300.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 23.677,35 26.500 23.700Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 24.714,94 26.000 26.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 22.696,08 25.000 25.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 0,00 135.000 138.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 225.000 175.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 28.000 28.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 26.842,08 12.000 20.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320006 15.931,39 0 669.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 119,00 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 21.408,35 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 60.631,50 348.000 403.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 2.331,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 54.230,27 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64456000 1.110,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.433 3.382Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 254.693,69 620.843 602.124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 40.474,42 37.989 35.943Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 232.309,16 348.161 236.561AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.793,00 40.790 40.794AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.388,00 6.387 6.779AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.263,00 26.258 13.272AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 260.340,72 232.431 248.894AfA Fahrzeuge 94107000 45.386,52 41.355 47.621AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 34.582,00 28.618 25.283AfA GWG's Bestattungsdienst553010Produkt 55406000 -1.627,57 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55831001 -41.229,49 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831501 -9.744,36 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55836100 -818.460,64 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -10.797,11 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -58.274,51-59.500-47.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -79.651,88-86.500-70.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -10.345,64-11.500-11.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -5.457,64-7.000-7.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -38.007,25 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 61111100 56.716,14 56.700 45.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.558,37 2.800 2.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 73.858,30 80.000 65.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 5.793,58 6.500 5.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 10.345,64 11.500 11.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 5.457,64 7.000 7.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 194 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 61511000 0,00 60.000 50.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 29.771,88 80.000 80.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 12.000 12.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 6.753,64 6.000 6.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64750000 0,00 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 9.081,17 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 2.325,88 3.000 5.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 100,03 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 1.549,00 1.552 1.548AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 28.898,00 52.127 39.547AfA Fahrzeuge 94107000 1.639,55 1.258 4.908AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.204,00 2.063 1.141AfA GWG's Krematoriumsbetrieb553020Produkt 51670000 -2.066,00 0-2.066Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -1.938,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.938,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55831001 -13.913,06 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831501 -1.396,46 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55836100 -197.559,71 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -121.001,44 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -25.270,94-18.900-27.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -36.338,54-21.500-36.700Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -4.812,54-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.568,39-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 13.967,06 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 61111100 24.024,30 18.000 26.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.246,64 900 1.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 33.886,52 20.000 34.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.452,02 1.500 2.700Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 4.812,54 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.568,39 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 0,00 32.000 28.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 23.068,54 40.000 40.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2.851,39 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64880000 133.460,08 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 23.284,84 21.000 25.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 242,81 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 29.732,00 29.736 29.733AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 284,00 487 487AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 200.847,00 211.327 198.782AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.735,00 5.734 5.231AfA Fahrzeuge 94107000 5.619,50 5.016 6.649AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.963,00 1.700 1.279AfA GWG's Zwischensumme 3.246.904 55.018,59 2.718.594 Referat für Schule und Sport im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport111112Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39,08 26 15Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,26 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 240,00 240 240AfA Fahrzeuge 94107000 820,79 863 656AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 938,00 830 740AfA GWG's 195 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt 51610000 -2.630,00-2.739-2.630Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 146.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 3.500.000 3.500.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62380000 146.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 4.264,53 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64456000 18.508,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 7.678,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 99 218Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.684,03 6.646 13.639Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.390,02 1.098 2.322Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 7.607,00 4.416 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 18.541,80 16.317 41.896AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 63.128,30 56.309 29.184AfA Fahrzeuge 94107000 52.934,49 51.581 51.951AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.790,00 20.444 6.358AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt 51476000 0,00-389.000 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -1.404,71 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -103.643,00-103.698-98.217Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -562.979,00-436.347-557.284Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -12.182,00-12.181-12.182Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -11.049,00-1.050-11.049Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -48,86 0-49Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55110000 -368.435,60 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 368.435,60 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -8.118,96 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -389.984,69 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -122.315,31 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -2.015,62 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 30.258,41 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 527.074,48 745.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 23.045,92 2.400.000 154.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 22.334,24 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 50.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 1.487,50 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 70,79 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 10.192,35 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 795.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.131.354,08 2.141.000 2.678.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 13.227,87 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2.587,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,32 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 12.172 12.327Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 757.214,24 814.897 769.655Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 121.203,02 134.689 131.031Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 2.392.305,55 2.334.258 2.376.205AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.581 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 119.233,61 98.258 141.135AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.773,00 2.773 2.774AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.548,00 6.048 1.952AfA Fahrzeuge 94107000 52.774,04 47.013 61.552AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 22.758,00 15.615 10.322AfA GWG's HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt 51600000 -38.091,00-38.092-38.091Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -38.487,00-38.484-38.487Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 196 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55832000 -172.184,77 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -215.615,23 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 451.256,93 572.000 114.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62380000 572.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 2.296,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.170 1.143Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 71.787,60 78.353 71.393Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.490,62 12.950 12.154Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -52.256,74 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 265.225,17 262.284 259.878AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 860,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 5.615,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 3.223,61 3.297 3.949AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.589,00 2.816 2.449AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt 51600000 -105.748,00-100.084-105.748Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -369.330,00-365.160-368.645Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.510,00-5.236-4.510Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.076-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -1.043.785,45 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -390.814,55 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 1.078.922,29 822.000 310.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 565.224,05 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 700,58 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 40.245,90 66.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 888.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 684.516,73 648.000 711.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.508,92 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 96.790,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.119 7.390Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 426.483,48 476.582 461.427Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 68.264,80 78.771 78.556Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.637.321,97 1.597.589 1.695.511AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 224.094,55 223.799 220.003AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.801,00 1.802 1.801AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 12.230 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.513,00 366 1.681AfA Fahrzeuge 94107000 14.646,45 14.932 20.930AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.506,00 12.358 6.050AfA GWG's HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt 51600000 -44.817,00-44.822-44.817Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -133.026,00-133.024-118.179Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 5.462,15 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 82.546,12 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 36,15 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 393,40 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.845 2.654Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 167.493,83 190.480 165.724Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.809,80 31.483 28.214Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 633.693,87 630.174 598.994AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 197 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94103000 10.805,00 10.806 10.805AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.827,00 5.827 5.827AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.004,47 666 1.677AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.977,00 1.151 414AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt 51600000 -217.964,00-218.006-217.964Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -371.426,00-374.253-371.599Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3,00-3-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.072-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.106,00-3.106-3.106Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -691.299,69 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -675.800,31 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 733.834,87 923.000 814.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 419.041,43 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 210.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 51.315,40 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62380000 1.133.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 899.534,61 872.000 885.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 6.461,91 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 4.543,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,17 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.236 7.197Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 391.429,70 484.448 449.345Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 62.653,99 80.071 76.499Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 -159.912,39 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.658.186,80 1.647.402 1.665.750AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 83.750,00 83.750 83.749AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.808,00 1.844 390AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 204 1.612AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.673,00 8.671 8.120AfA Fahrzeuge 94107000 7.984,13 9.687 8.317AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.465,00 11.797 5.225AfA GWG's HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt 51600000 -31.685,00-31.685-31.685Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -466.865,00-378.136-466.865Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.795,00-1.795-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320002 399.379,03 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 148,09 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 5.825,20 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 1.398.923,86 1.063.000 1.088.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 9.893,31 0 2.821.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.089 6.469Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 396.396,12 407.685 403.887Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63.448,91 67.384 68.760Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 365,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 1.811.309,68 1.766.213 1.896.387AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 246.237,50 245.873 246.805AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 0,00 0 6.028AfA Fahrzeuge 94107000 68.366,43 66.112 70.876AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 66.477,16 63.470 60.613AfA GWG's HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt 51406000 -37.097,20 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -4.516,00-4.515-4.516Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 198 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51610000 -202.211,69-189.469-202.212Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -181.300,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320002 130.350,18 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 20.928,21 0 202.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 433.403,33 637.000 655.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.001 2.914Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 172.249,61 200.903 181.967Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27.571,05 33.206 30.979Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 52.256,74 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 737.874,26 736.766 738.058AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.947,00 1.947 1.947AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 3.926,78 3.504 5.660AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.792,00 3.721 2.981AfA GWG's HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt 51406000 -37.999,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -7.199,62 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -26.562,00-26.562-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -690.467,67-692.578-690.468Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.886,00-1.886-1.886Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -203.955,05 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -369.744,95 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 1.396.569,57 110.000 1.244.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 131.537,07 480.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 63.201,23 0 765.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 190.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.478,15 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 727,71 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 11.539,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,19 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.012 6.824Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 400.159,13 469.446 426.083Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 64.051,22 77.591 72.539Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -45.739,29 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.197.629,44 2.190.715 2.204.748AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.729,00 6.729 6.729AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.529,00 2.530 2.529AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 955 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 625,00 1.175 625AfA Fahrzeuge 94107000 37.765,96 31.997 35.790AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.972,00 20.277 13.193AfA GWG's Schülerbeförderung241100Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,81 7 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,57 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 397,00 397 396AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55839100 -1.803,45 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt 51610000 -50,00-2.101-50Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -500,00-458-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62476000 564,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1.022,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 310,05 145 441Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 199 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65180000 49,62 24 75Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 502,00 502 166AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 1.101,58 0 4.404AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 7.363,69 5.589 10.987AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.770,00 5.353 3.242AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt 62320005 4.757,03 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62470000 80,63 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 779.346,51 2.500.000 2.000.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 25 45Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.098,71 1.704 2.833Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 495,99 282 482Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 123.862,55 118.820 315.561AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.718,06 0 10.148AfA Fahrzeuge 94107000 35.216,52 32.530 45.121AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.346,00 18.453 11.139AfA GWG's HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten365301Produkt 51610000 0,00 0-421Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 105Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 1.047AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte365302Produkt 51600000 0,00 0-5.426Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-20.806Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 208Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 12.975Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 2.209Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 61.368AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 0,00 0 61AfA GWG's Sportförderung421010Produkt 51610000 -6.857,00-6.857-6.857Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -3.070,49 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 9.129,97 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,15 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.188 4.140Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 307.392,14 280.383 258.489Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49.202,54 46.343 44.007Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 166.409,00 137.930 142.668AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 37.713,00 37.713 37.713AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 4.477,00 4.478 1.022AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.513,35 2.815 541AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 858,00 484 483AfA GWG's HVE Schule & Sport - Sportstätten424000Produkt 51600000 -17.852,00-1.198-17.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -28.065,00-11.518-27.892Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -12.766,00 0-12.766Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -97,33 0 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55110000 -348.500,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 348.500,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -4.185,00-222 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -292.869,54 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 62320000 35.377,05 81.344 0Gebäudeunterhalt (640) 200 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62320006 1.469,65 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 68.320,21 57.710 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 3.641,28 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.867,18 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 41.238,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64750000 16.685,87 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.336 851Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 83.189,51 89.419 53.163Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.315,69 14.779 9.051Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 10.547,24 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 89.218,06 87.946 85.840AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 75.294,00 75.292 75.293AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 9.541,26 7.234 6.749AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 27.570,52 24.088 20.420AfA Fahrzeuge 94107000 33.250,71 30.550 17.103AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.669,00 4.656 1.154AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424003Produkt 53710000 0,00 0-97Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55310000 0,00 0-4.185Auflösung von sonstigen Sonderposten 65150000 0,00 0 340Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 21.261Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 3.620Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 1.138AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 0,00 0 17.164AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 0,00 0 1.475AfA GWG's Zwischensumme 31.801.701 24.963.578,78 31.454.089 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt 51600000 -1.363,00-1.363-1.363Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -349,00-3.850-349Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -5.583,00-7.012-5.583Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -23.630,59-25.785-23.631Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -874,00-875-874Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -82,00-97-82Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -46,00-179-46Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55130000 -308,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 308,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -500,00 0-500Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -30.254,69 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -258.930,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -1.149.403,55 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62470000 111,50 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 899.410,64 591.000 145.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 133,52 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 45.156,34 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 3,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 96.470,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 561 631Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 54.126,75 37.556 39.360Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.663,74 6.207 6.701Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 201 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94103000 241.251,28 241.201 241.394AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 7.300,00 7.299 6.448AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.872,00 3.092 1.128AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.915,00 2.915 1.804AfA Fahrzeuge 94107000 559.301,60 451.142 513.549AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 379.623,07 314.179 138.086AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt 51600000 -18.316,00-17.765-18.316Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -14.752,00-12.486-14.752Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -209,00-100-209Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -8.975,00-9.036-8.975Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.323,00-2.325-2.323Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -39.338,81 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -332.375,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -1.034.655,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62320108 1.150,61 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 489.276,64 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.883,66 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 6,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 1.785,20 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 90.767,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 182 286Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.547,06 12.210 17.843Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.448,91 2.018 3.038Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 62.219,00 62.218 62.220AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 19.545,00 5.896 1.356AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 967,00 932 425AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 266.608,66 245.999 285.728AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 126.068,00 84.233 53.853AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt 51600000 0,00-2 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -71.469,41 0-71.469Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -14.672,19 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -111.800,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -141.490,11 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 263.826,43 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 130.479,39 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 112 96Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.083,95 7.495 6.012Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.774,14 1.239 1.024Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -113,05 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 3.698,00 1.726 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 171.817,91 170.308 176.180AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 214.477,04 199.292 180.688AfA GWG's Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt 51600000 -1.237,00-3.321-1.237Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.514,10-3.010-3.514Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.588,00-2.489-2.588Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.713,00-5.284-5.713Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56210100 -93.538,44 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 36.398,01 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.341,09 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 664,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 3.361,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 2.720,63 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 202 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65150000 0,00 79 79Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.354,14 5.277 4.916Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.177,14 872 837Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 642,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 28.245,00 28.246 28.245AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.829,13 0 1.830AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 306,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 94.199,51 75.798 82.397AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 62.371,00 49.008 31.619AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt 51600000 -9.435,19-13.760-9.435Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -53.234,34-2.588-53.234Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -990,00-643-990Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.803,00-2.683-2.803Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56210100 -1.068.767,12 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62320108 1.930,96 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 709.819,92 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 10,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 372.072,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 30.086,04 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 253 314Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23.072,11 16.912 19.628Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.693,02 2.795 3.342Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.434,76 0 5.738AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.951,00 3.950 3.950AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 232.506,74 195.722 231.851AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 125.553,00 86.216 55.134AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt 51600000 -540,00-6.133-540Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -13,71-151-14Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.020,00-2.021-2.020Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -99,00-967-99Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -13.778,78 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 56210100 -290.083,06 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 61112100 34.038,48 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 1.121,10 0 0Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 62476000 97.064,39 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 2.248,01 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 261,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 67.978,50 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 82 101Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.500,13 5.489 6.281Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.360,57 907 1.069Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.643,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 13.188,00 13.188 13.188AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.382,00 1.845 294AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 137.263,08 117.673 81.844AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 58.470,00 43.826 18.678AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt 51600000 -1.910,00-5.040-1.910Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -67.299,73-2.203-67.300Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.333,00-2.291-2.333Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -561,00-561-561Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -27.835,55 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 56210100 -486.227,24 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 203 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62476000 71.169,83 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 154.097,52 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 66 102Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.022,57 4.413 6.347Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.284,13 729 1.081Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.150,00 776 128AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 197,00 199 197AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.572,29 143 3.678AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.531,00 2.532 2.531AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.042,00 2.042 2.041AfA Fahrzeuge 94107000 72.813,45 50.187 69.995AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.962,00 56.961 28.290AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt 51600000 -1.034,68-1.036-1.035Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -19.232,00-20.397-19.232Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -38,00-50-38Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -781,00-2.138-781Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -10.313,98 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -114.570,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -109.920,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 185.790,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 2.233,98 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 23.057,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 413 399Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29.949,50 27.676 24.912Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.793,83 4.574 4.241Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 75.079,00 74.651 74.102AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 347,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 123.250,37 118.918 121.646AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 59.671,00 38.382 21.425AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt 55839100 -300,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 202.205,73 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2.948,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 187,66 192 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30,03 32 19Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 758,50 1.012 1.012AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.876,91 8.991 4.409AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.262,00 3.564 1.195AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt 51610000 -265,00-266-265Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26,00-135-26Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -981,70 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 33,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 148,30 85 118Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23,74 14 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.674,39 3.280 4.813AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.629,00 2.938 2.477AfA GWG's Zwischensumme 2.587.005 1.891.003,87 3.403.550 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: 204 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt 51416000 -2.621,24 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -1.293,96-388-1.294Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -245.800,83-38.049-245.801Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -170,00-170-170Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -402,00-402-402Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -200.108,62 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -592.260,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -92.973,09 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62470000 710,73 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 1.079.087,74 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 436.034,88 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 9.115,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 286.008,59 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 212.652,30 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 501 665Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49.341,21 33.520 41.490Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.897,79 5.540 7.064Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -4.111,26 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 58.861,37 40.644 18.116AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 34.540,00 34.540 34.541AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 21.255,00 20.082 5.907AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.108.644,42 907.796 1.207.828AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 389.544,92 289.413 196.255AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt 55839100 -7.506,97 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -86.680,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -203.472,45 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62470000 1.500,00 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 143.616,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.294,77 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 4.776,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 146 155Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.899,87 9.743 9.706Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.384,95 1.610 1.652Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.850,00 2.784 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 214.451,63 187.890 217.540AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 141.818,00 127.639 113.250AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt 51600000 -762,00 0-762Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 55839100 -2.354,94 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 173,94 131 82Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27,85 22 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 5.558,54 5.789 5.176AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.146,00 2.489 847AfA GWG's Zwischensumme 1.611.860 2.796.674,78 1.631.271 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt 51600000 -288,00-287-288Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.027,00-11.027-11.027Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 205 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51670000 -314,00-315-314Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.298,00-25.298-25.298Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54340000 -120,00-120-120Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -300.422,52 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 14.946,74 8.256 8.256Gebäudeunterhalt (640) 62320100 24.878,15 28.093 28.093Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 574.591,78 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 381 372Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.770,67 25.512 23.241Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.884,06 4.217 3.957Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 1.891,43 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 55.066,00 55.067 55.066AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.527 2.527AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 1.067,44 674 1.293AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.031,00 3.013 2.475AfA GWG's Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20,55 13 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,29 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 403,00 404 403AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 674,00 596 602AfA GWG's 62320108 1.457,66 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 97.273,98 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.570,10 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt 51610000 -15.975,00-15.975-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -750,00-750-750Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55110000 -64.148,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 64.148,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -48.348,00 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 62320000 5.987,18 21.022 21.022Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 0 88.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 35.166,05 44.291 44.291Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 174 164Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.859,76 11.614 10.261Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.738,26 1.920 1.747Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 101.097,00 39.968 11.969AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 46.898,00 46.899 46.898AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 5.343,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 6.882,34 6.666 6.640AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.359,00 1.869 254AfA GWG's Zwischensumme 303.769 621.846,97 249.406 Sozialamt Organisationseinheit: 64480000 849.441,26 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt 51610000 -219,00-220-219Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -330,00-331-330Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 -1.012,00-1.013-1.012Auflösung von sonstigen Sonderposten 59111001 -153.150,00 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 59210100 -153.335,07 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 29.776,24 59.178 59.178Gebäudeunterhalt (640) 62320100 31.397,14 63.454 63.454Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 206 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65150000 0,00 994 937Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 69.904,07 66.545 58.514Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.189,14 10.999 9.962Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 162.062,08 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 40.092,59 39.943 40.093AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 7.631,69 4.600 5.754AfA Fahrzeuge 94107000 173,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt 51610000 -16.857,00-16.859-16.857Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -709,00-851-709Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -132.669,24 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -327.330,76 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 26.576,61 5.749 5.749Gebäudeunterhalt (640) 62320002 335.230,62 414.000 431.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 19.315,94 45.438 45.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 2.073,71 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 414.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64161000 0,00 0 1.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 336 325Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.822,41 22.523 20.322Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.492,98 3.723 3.460Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 88.397,00 82.630 82.633AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.041,00 1.041 1.041AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.593,00 1.592 1.593AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.961,00 852 852AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.774,00 3.307 1.510AfA GWG's Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt 51610000 -147,00-146-147Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 1.900,56 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 39.998,67 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 75 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.739,38 5.046 42Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 918,67 834 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 24.080,00 24.084 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 518,00 519 518AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 2.092,00 1.691 970AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.986,00 4.427 2.361AfA GWG's Betreuungsleistungen (SHA)343100Produkt 51610000 -124,00-123-124Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,03 6 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,09 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 220,00 131 69AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.098,00 628 448AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt 51610000 -2.013,44-1.778-2.013Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 750,56 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 17.367,73 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 86,64 89 77Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,87 15 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.549,43 3.340 3.657AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.681,00 1.401 859AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 207 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65170000 62,73 41 22Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,04 7 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.048,36 1.240 1.240AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.396,00 1.968 1.513AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt 51600000 -1.562,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -12.118,00-1.155-1.156Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -233,24 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 233,24 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -231,24 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 59111001 -15.693,14 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320000 81.567,05 50.132 50.132Gebäudeunterhalt (640) 62320100 39.519,38 31.120 31.120Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 107 100Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.499,53 7.162 6.259Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.480,91 1.184 1.066Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 63.687,00 29.588 29.589AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.989,00 2.989 2.989AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.489,00 1.290 1.289AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 33.059,65 24.341 23.180AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 41.841,24 28.945 5.813AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,71 131 124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,96 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 214,52 299 298AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.370,00 1.153 563AfA GWG's Zwischensumme 974.577 1.702.723,34 1.028.416 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt 59111001 -34.282,62 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 320,36 12.483 12.483Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 309,23 227 162Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,50 37 28Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.050,14 9.450 8.855AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 21.531 -23.553,39 22.201 Jugendamt Organisationseinheit: Ausbildungsförderung242000Produkt 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,24 3 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,84 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 336,00 335 339AfA GWG's Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt 51610000 -178,00-178-178Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 67,30 36 13Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,77 6 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 5.048,00 4.331 3.452AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt 51660000 -400,00-400-400Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 208 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51670000 -110,00-110-110Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11,01 10 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,76 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 803,25 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 202,00 202 202AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 567,00 343 79AfA GWG's Planung und Beteiligung362101Produkt 51670000 0,00-343 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -8.918,00-11.837-8.918Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 62,71 178 104Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,05 29 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 11.015,00 9.921 9.920AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.754,00 1.755 1.430AfA GWG's Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)363100Produkt 62320108 767,32 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 88,94 44 16Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,24 7 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 103,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.199,00 5.481 4.185AfA GWG's Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz363101Produkt 51610000 0,00-178 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,19 2 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,99 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 330,00 301 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 515,00 234 56AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt 55870020 -1.802,13 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 62320100 67,50 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 51,45 30 18Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,24 5 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 367,00 367 368AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.212,00 1.886 1.224AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt 54340000 -10,00-120-10Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -673,40 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 112,04 54 25Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,93 9 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.944,02 1.656 1.519AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.186,00 4.910 1.085AfA GWG's Ambulante Hilfen363600Produkt 51680000 0,00-183 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -817,95 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320100 2.170,12 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.016,49 14 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 162,70 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.169,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 1.864,00 1.728 1.097AfA GWG's Sonstige Leistungen ASD363900Produkt 209 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51600000 -4.084,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -23.592,00-1.468-152Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -583,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 583,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -583,10 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 62320000 8.894,91 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 33.830,25 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 56.779,03 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 83.628,14 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 21 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53.074,92 1.430 1.250Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.495,40 236 213Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 107,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 168.452,29 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.800,10 0 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 6.531,00 6.530 6.531AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.386,42 2.029 4.046AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.824,10 13.000 9.659AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt 51600000 -591,00-591-591Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -36.408,00-82-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 56.203,04 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 42.896,07 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 175.748,75 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27.176,37 158 87Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.349,97 26 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 178.088,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 858,00 858 71AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.499,00 5.498 3.719AfA Fahrzeuge 94107000 4.781,24 3.404 2.616AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.835,00 11.182 4.708AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt 51610000 -884,71 0-885Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -77,00-866-77Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -122,00-122-122Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 0,00 2.941 2.941Gebäudeunterhalt (640) 62320100 26.849,40 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 290,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 9 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 998,85 631 478Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 159,85 104 81Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 26.126,47 23.736 25.044AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 17.719,00 13.858 9.310AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt 51476000 -38.000,00 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -104.578,00-2.862-2.863Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -199.734,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -1.995,00-4.918-1.995Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.971,00-6.218-5.879Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -240.399,77 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -1.055,70 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -9.600,23 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59111030 -71,32 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 210 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 62320000 348.001,70 56.649 56.649Gebäudeunterhalt (640) 62320002 260.989,58 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 392,70 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 408.720,83 52.492 52.492Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 4.736,70 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62391000 10.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 22.893,77 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 739,95 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 34.317,44 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 35,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.453 1.425Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 288.626,67 97.314 88.993Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46.198,85 16.084 15.151Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 1.790,44 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69216000 -7.755,23 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.055.420,05 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 102.332,14 75.967 75.966AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 12.958,00 12.959 12.398AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 206.438,96 175.870 163.643AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 102.069,00 82.271 50.049AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt 51600000 -13.966,00-1.028-960Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -130.573,00-1.537-1.537Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 0,00-65 0Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51670000 -2.466,00-8.001-2.466Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.271,00-4.491-3.271Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -580,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54370000 -83,00-83-83Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -151.800,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -24.470,48 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 155.261,85 36.222 36.222Gebäudeunterhalt (640) 62320006 0,00 380.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 134.802,82 12.071 12.071Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 2.301,96 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 221.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 311.133,20 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 107.913,49 81.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 2.361,28 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 2.621,05 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 534 566Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 164.811,42 35.750 35.322Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.380,39 5.908 6.014Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 1.686,23 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94101000 458,00 304 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 718.279,01 2.843 2.842AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 173.701,00 119.402 119.402AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.828,42 2.576 4.581AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.251,00 6.249 6.251AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 374.246,72 315.790 424.846AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 340.170,53 256.927 181.295AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt 51486000 -19.448,00 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -2.524.941,00-2.375.055-2.424.769Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.786.357,52-1.531.680-1.726.240Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 211 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51650000 -8.199,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -2.062,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -1.616,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -73.560,00-69.109-73.560Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 105.602,54 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 121.356,90 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 0,74 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 106.321,25 22 15Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.018,25 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 5.465,52 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 7.267.642,66 6.951.111 7.447.126AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 480.080,17 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 63.049,00 0 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 1.112,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 50.898,00 657 657AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.089,00 404 363AfA GWG's 65170000 0,67 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,11 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 201,00 0 0AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt 55839100 -1.949,95 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 827,42 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.875,78 767 767Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 65150000 0,00 55 54Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.466,00 3.694 3.381Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.355,10 610 576Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 11.328,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 5.481,00 4.969 4.509AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 691,00 696 102AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt 51600000 -43.017,00-3.984-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -57.134,00-6.639-6.672Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -439,00-438-439Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.054,00-5.126-2.054Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -1.208,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.208,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -1.207,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62320000 87.542,86 1.304 1.304Gebäudeunterhalt (640) 62320002 161.222,88 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 27.259,23 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 200.741,68 19.711 19.711Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 383,66 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 367.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 245.199,56 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.519,11 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 4.750,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64452000 55.573,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 2.714,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 777 758Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 212 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 65170000 142.327,19 52.047 47.355Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.781,54 8.602 8.062Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 6.244,61 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 419.615,94 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 46.741,25 30.189 30.191AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.273,00 15.433 1.534AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.753,00 3.399 270AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 22.502,00 9.380 3.321AfA Fahrzeuge 94107000 88.981,52 81.067 71.965AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 73.254,20 51.972 32.706AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt 51610000 -7.602,00 0-19Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00 0 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320000 105.815,33 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 299.557,16 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 96.707,95 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 46 72Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.165,29 3.111 4.516Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.427,40 514 769Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 88.307,00 0 13.954AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.610,00 16.610 16.610AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 21.540,00 21.535 21.545AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt 51600000 -10.198,00-511-516Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.058,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320000 3.594,63 9.658 9.658Gebäudeunterhalt (640) 62320100 24.887,63 14.969 14.969Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 239 236Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 43.452,20 16.019 14.716Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.955,15 2.648 2.505Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 108.733,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 14.039,00 10.427 10.385AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.314,00 5.091 4.078AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt 51610000 -8.011,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -6.916,00-6.916-6.916Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 3.653,19 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 51.102,72 3.617 3.617Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.651,68 375 440Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.704,96 62 75Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 39.498,45 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 475,00 132 132AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 0,00 0 3.395AfA Fahrzeuge 94107000 9.150,13 7.907 8.441AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.794,69 12.108 9.805AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt 51610000 -1.564,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -6.192,00-6.191-6.192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 2.873,76 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 2.999,35 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 213 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.675,91 204 226Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 268,25 34 39Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 14.557,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 6.513,14 5.428 7.272AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.066,00 6.798 3.062AfA GWG's Zwischensumme 4.994.876 12.384.012,96 5.278.658 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt 62320006 0,00 3.700.000 200.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 14 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 309,90 911 822Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,60 151 140Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 451,20 0 1.082AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.676,78 3.726 4.163AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.291,00 3.155 2.924AfA GWG's Zwischensumme 209.144 8.779,48 3.707.956 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt 62470000 0,00 2.000.000 0Betriebsbedarf Projekte 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 424,61 270 187Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 67,95 45 32Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.605,44 1.605 668AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 372,00 370 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 11.631,36 11.123 11.572AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.150,00 6.109 3.688AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt 51406000 -288.000,00-131.000-124.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -298.000,00-131.000-124.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -42.522,00-54.803-42.522Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -54.696,00-70.442-54.696Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 619.548,27 506.000 450.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 130.508,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 17 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 676,76 13.208 12.968Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 108,32 192 157Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 177.552,00 128.712 54.887AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 75,00 76 75AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 440,19 0 440AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 193,00 79 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 449,00 452 222AfA GWG's Zwischensumme 189.695 270.589,90 2.281.016 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt 214 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 51610000 -688,00-687-688Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -625,00-625-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-382 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -652,00-654-652Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62476000 53.643,23 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 912,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 6 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 648,66 402 349Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 103,84 66 59Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.950,50 10.953 10.690AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.141,00 2.142 1.248AfA Fahrzeuge 94107000 15.230,80 14.244 17.895AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.539,00 6.874 2.864AfA GWG's Zwischensumme 31.146 90.204,03 32.339 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt 51610000 -91,00-91-91Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -1.949,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.949,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -1.948,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55837000 -40.093,32 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 56110000 -104.405,62-250.000-245.000Aktivierte Eigenleistungen 64480000 20.254,02 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 4 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 559,61 276 354Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 89,57 46 60Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.701,50 2.207 1.249AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 161,00 160 161AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.302,00 4.302 4.303AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.047,81 4.194 9.240AfA Fahrzeuge 94107000 4.426,21 2.700 3.493AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.308,00 5.226 3.514AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt 55837000 -7.917,86 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -1.611,70 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64480000 6.176,93 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 82,48 40 27Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,20 7 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 3.694,00 2.909 2.664AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 807,25 699 1.110AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.111,00 1.816 813AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt 63126000 16.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 36 38Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.190,47 2.406 2.398Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 510,68 398 408Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 76.344,00 74.031 83.286AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 1.759,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.890,25 1.773 2.241AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 281,00 279 282AfA GWG's Zwischensumme -129.438 4.642,48-146.582 Hochbauamt Organisationseinheit: 215 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt 51610000 -3.720,00-8.164-3.720Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -6.133,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 6.133,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -6.130,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55837000 -46.765,73 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -87.796,98 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -5.760,37-5.000-3.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 -3.863.199,30-1.743.000-3.880.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62320000 43.447,58 42.453 42.453Gebäudeunterhalt (640) 62320002 2.040,20 1.500.000 2.680.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 208.151,85 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 109.828,34 53.430 43.043Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 142.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 400.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 23.240,19 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 72.110,35 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 715 711Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53.087,54 47.893 44.416Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.497,43 7.916 7.562Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 15.948,55 11.234 5.986AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 29.513,00 29.511 29.513AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 139,00 138 139AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 640,00 640 640AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 74.111,50 44.382 74.112AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 63.771,93 42.826 57.470AfA Fahrzeuge 94107000 45.087,12 41.437 46.597AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 52.243,00 25.242 13.603AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt 51610000 -48.177,00-48.185-48.177Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -88,00-88-88Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51680000 -2.256,00-2.257-2.256Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -60,00-60-60Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -90.029,77-89.000-86.500Erträge aus Zuschreibungen 59111030 -6.550,82 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 368.340,44 261.420 234.155Gebäudeunterhalt (640) 62320002 1.141.202,52 0 345.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 928,75 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 5.000,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 90.315,48 54.169 52.600Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 67.735,93 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 64452000 14.811,42 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.782 1.773Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 115.695,75 119.333 110.726Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.518,76 19.724 18.851Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 160.000,00 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 138.967,00 138.958 138.968AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.434,00 7.433 7.434AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.215,00 4.212 4.215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 84.624 -827.054,27 849.549 216 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt 51456000 -143.756,20 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51476000 0,00-300.000-150.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -1.639,00 0-1.639Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -15.928.372,00-18.406.663-15.928.372Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -50,00-50-50Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -271,00-271-271Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -393.590,93-396.663-393.591Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54210090 -687,34 0 0Erstattungen Land (Abfindungen) 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -880,00-880-880Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -18.081,00-15.124-18.081Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -6.656,00-6.657-6.656Auflösung von sonstigen Sonderposten 55840030 -306.414,18-350.000-350.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55870100 -585.336,71-611.800-604.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -107.028,62-115.000-115.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110100 -393,63 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -712.620,65-2.097.000-2.842.000Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 59210100 -2.050.000,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 557.373,40 583.500 575.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 27.963,31 28.300 29.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 107.028,62 115.000 115.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 319.707,71 530.000 570.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 26.955,62 90.000 90.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 -143,45 1.064 1.064Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 336 336Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 898.141,76 383.000 859.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62520090 170.031,21 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64453000 11.252,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64480000 142.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,54 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 38.855 36.804Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.383.067,56 2.601.331 2.297.942Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 172.333,87 429.957 391.216Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 69210100 18.110,16 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 284.717,41 89.468 209AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 137.458,00 137.457 137.458AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 25.437.147,21 24.970.414 25.115.204AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94103001 1,00 0 0Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 94105000 25.930,78 10.601 34.309AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 9.594,53 9.529 9.264AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.514,00 11.613 9.356AfA GWG's Zwischensumme 9.845.272 9.474.144,90 7.714.967 Wirtschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat111119Produkt 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 65,14 42 27Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,43 7 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.651,00 1.647 1.650AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.227,00 919 317AfA GWG's 217 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € Wohnungsbauförderung522010Produkt 51600000 -257.724,00-270.141-257.724Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -68.327,46-62.000-58.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -16.032,92-15.000-15.000Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -68.403,67-64.000-54.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -18.484,95-14.000-10.000Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -10.900,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 53.597,40 0 0Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.578,81 0 0Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 62476000 8.270,50 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64491100 650,53 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 209 254Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19.055,89 47.455 49.343Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.050,17 2.310 2.701Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 825.747,00 683.368 592.869AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.861,00 1.861 1.704AfA Fahrzeuge 94108000 2.090,00 1.283 657AfA GWG's Zwischensumme 254.803 480.981,88 313.960 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt 55240000 -130.640,00-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -164.470,79 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64451000 188.300,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -188.300,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64457000 331,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64940000 0,00 1.200.000 1.200.000Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 545 670Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 43.282,53 36.462 41.833Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.928,00 6.027 7.122Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 2.773,00 908 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 21.093,00 15.874 14.345AfA Fahrzeuge 94107000 54.687,00 50.448 41.704AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.328,00 8.018 6.003AfA GWG's Zwischensumme 111.677 -154.504,03 118.281 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt 51610000 -204,00-204-204Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55402001 29.450,10 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55839000 -217.584,11 0 0Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 62320006 21.117,03 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 -9,70 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64210400 26.681,13 50.000 10.000Leibrenten 64457000 21,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 331 226Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24.821,87 22.185 14.125Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.973,09 3.667 2.405Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 59,50 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94106000 2.643,00 2.643 2.642AfA Fahrzeuge 94107000 4.154,00 4.119 3.967AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 218 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 94108000 7.277,00 6.106 4.802AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt 51600000 -8.973,00-7.502-8.973Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -158.422,00-156.967-158.422Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -356.959,65 12.875-356.960Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -47,00-48-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55110000 -6.868.548,64 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 6.489.048,64 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 379.500,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55401000 -433.878,45 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -2.568.225,28 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -1.220.170,21 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55403000 -329.242,03 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -1.029.483,85 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55838100 -6.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870010 -146.460,50 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 325.501,44 268.415 253.747Gebäudeunterhalt (640) 62320002 322.139,75 331.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 87.410,03 85.000 85.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 3.460,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 309.878,85 353.739 353.739Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 612.884,83 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 331.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 124.444,35 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 64451000 2.960.097,46 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -747.036,22 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 140.820,00 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 139.401,20 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 70.006,67 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 -2.282.350,31 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,67 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 19.783 20.170Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.370.281,26 1.324.447 1.259.378Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 219.333,25 218.909 214.404Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 24,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 31.316,00 31.316 31.315AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 473.952,00 448.206 445.004AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.149,00 31.148 31.149AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 13.018,00 13.019 13.018AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 1.287,00 1.287 1.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.319,00 1.320 1.320AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 312,00 200 0AfA GWG's Zwischensumme 3.217.770 -1.821.134,82 4.059.672 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt 51610000 -87,00-102-87Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55840020 -43,13 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55870100 -131.015,88-139.500-173.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -33.546,68-35.100-35.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -23.550,08-30.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.287,79-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 124.405,36 133.000 165.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 6.610,52 6.500 8.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 219 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 61121100 30.891,20 32.500 32.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.655,48 2.600 2.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 23.550,08 30.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.287,79 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 175.118,88 128.000 165.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 15.949,68 32.500 30.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 24.565,08 28.500 28.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 3.486,79 2.500 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 79.602,49 0 440.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65170000 69.269,74 80.409 75.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94102000 59.651,84 59.172 64.843AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 79.721,00 76.401 76.401AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 14.654,00 6.616 4.936AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.147,00 604 2.332AfA Fahrzeuge 94107000 3.264,80 3.168 2.688AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.702,00 2.971 1.225AfA GWG's Zwischensumme 893.086 529.251,17 419.987 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt 51610000 -144.641,00-120.909-144.641Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -58.282,01-39.586-58.282Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.846,00-1.544-1.846Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.811,00-2.810-2.811Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 487 678Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 32.294,37 32.579 42.362Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.169,18 5.385 7.212Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920000 -32.448,00 0 0Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 94102000 25.264,05 25.264 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 268.413,55 196.145 304.905AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 206.164,81 206.165 206.165AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.415,00 2.805 2.804AfA Fahrzeuge 94107000 285,00 261 532AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.238,00 1.922 1.336AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt 51610000 -3.834,00-3.834-3.834Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 451 451Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 109 105Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.254,71 7.265 6.569Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.321,28 1.201 1.118Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 31.553,00 29.419 5.494AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 14.629,00 10.002 1.942AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.226,00 2.133 1.055AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.754,00 1.385 1.238AfA GWG's Zwischensumme 397.816 360.364,57 354.294 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt 55838200 -1.423.000,00-1.050.000-1.200.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -391.726,65-414.500-383.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 220 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55870260 -146.504,53-175.000-153.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 371.429,88 395.000 365.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 20.296,77 19.500 18.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 146.504,53 175.000 153.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 261.792,65 125.000 250.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 113.339,53 75.000 95.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt 65150000 0,00 41 119Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.025,06 2.774 7.448Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 644,27 458 1.268Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 69.684,00 59.769 178.743AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt 50110000 -293.408,10-280.000-290.000Grundsteuer A 50120000 -121.216.449,55-122.300.000-121.900.000Grundsteuer B 50130000 -476.640.161,43-467.000.000-448.000.000Gewerbesteuer 50210000 -323.641.508,00-298.600.000-321.000.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -86.174.466,00-94.000.000-90.100.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -1.905.163,38-1.850.000-1.900.000Hundesteuer 50390000 -917.921,07-800.000-800.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -229.195.644,00-249.455.864-228.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -18.981.146,88-19.096.600-19.096.800Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -40.695.573,07-33.500.000-38.000.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -39.609,70-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -911.210,73-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -23.080.764,00-23.800.000-21.000.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 51410070 -3.383.109,00-5.000.000 0Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) 53110300 -61.195,70-45.000-50.000Verspätungszuschläge 55910000 -373,01 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 63410000 35.561.331,09 35.000.000 33.600.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63420000 29.465.102,91 0 0Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 63720000 196.871.394,93 203.441.576 213.030.000Bezirksumlage 63930000 2.884.000,00 0 0Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 64491100 89.511,75 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64980000 1.100.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt 51610000 -6.618.452,00-10.294.845-8.618.452Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -322.529,00-126.833-322.529Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -406.784,68 0 0Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -953.553,39-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -310.795,15 0 0Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54260090 -11.578,09 0 0Erstatt. so. öff. Einrichtungen(Abf.) 54270020 -61.414,70-175.000-140.000Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55230000 -152.377,05-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55500000 0,00 0-445.000Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55820000 -46.115,94 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55870000 -24.434.000,00 0 0Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 55870100 -43.058.295,96-44.975.500-46.017.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -43.970.852,19-45.407.000-47.468.000Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -5.425.340,30-5.290.900-5.050.800Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -7.788.686,87-8.024.500-8.304.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -7.897.387,09-6.000.000-7.100.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -369.406,70-338.000-353.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 -335.497,50 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -101.188,39-200.000-200.000Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -63.322,16-46.000-45.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 221 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 57940000 -19.394.330,58-10.000.000-12.000.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 61111100 41.022.702,30 42.849.900 43.848.100Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.035.593,66 2.125.600 2.169.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 41.923.117,86 43.347.500 45.310.800Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 2.047.734,33 2.059.500 2.157.200Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 5.015.756,20 4.893.000 4.681.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 409.584,10 397.900 369.800Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 7.788.686,87 8.024.500 8.304.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 7.897.387,09 6.000.000 7.100.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 369.406,70 338.000 353.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 43.736.906,20 42.280.000 37.543.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 46.247.160,53 42.370.000 38.000.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 3.569.899,70 2.080.500 2.714.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 3.071.854,05 8.275.000 6.713.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 16.057.419,09 6.300.000 6.600.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 475.435,09 534.800 230.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62510090 1.586.656,24 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 3.092.908,97 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 8.429,88 8.000 8.000Ehrensolde 64451100 242.000,00 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 71.539,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64492000 34.427,51 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 666.749,25 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64750000 61.993,80 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64980000 500,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 268.392,84 58 49Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 196.516,18 3.865 3.059Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31.455,24 639 521Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 78.014,18 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 23.322,31 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65920000 9.289.774,00 8.000.000 9.000.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 94101000 -2,00 3.500.000 1.500.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 12.128,00 1.010.421 1.005.074AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 -52,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.156,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 0,00 6.700.000 2.000.000AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 -1,00 0 500.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 500.000 500.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 700.000 0AfA Fahrzeuge 94107000 -265,00 500.000 1.000.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1,00 1.000.000 1.000.000AfA GWG's Zwischensumme -957.711.559 -986.705.398,00-975.235.801 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt 57910000 -1.990.386,89-1.600.000-1.600.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 11.614,00 7.500 7.500Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt 51406000 -21.000,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -21.000,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -605.820,00-626.232-605.820Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55831521 0,00-25.000 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -100.214,57-103.800-106.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -850.128,87-882.500-793.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 222 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55870260 -10.856,31-15.000-12.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -4.290,00 0 0Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 95.674,08 99.000 101.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 4.540,49 4.800 5.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 785.234,51 815.000 735.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 64.894,36 67.500 58.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 10.856,31 15.000 12.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 4.290,00 0 0Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 278.338,57 225.000 225.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 205.101,87 525.000 450.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 33.331,31 30.000 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 22.751,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62476001 220.180,47 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.426 4.253Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 235.402,37 296.352 265.549Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 37.679,54 48.982 45.209Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 204.926,95 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.108.351,09 1.101.933 1.102.073AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 6.555,00 6.558 6.555AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 587.874,00 501.043 327.608AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 55.912,00 39.832 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 17.051,02 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.729,26 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65170000 158,24 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,33 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt 54350000 0,00-436.234 0Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55831001 0,00-350.000 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55831201 0,00-1.000.000 0Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55831501 0,00-85.000 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55831521 0,00-45.000 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55838200 -8.105.797,00 0-105.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -965.723,24 0-992.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -1.449.007,40 0-1.348.800Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -88.567,26 0-90.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -39.367,39 0-60.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 1.297.071,87 1.325.000 1.365.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 63.599,07 64.500 68.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.355.522,83 1.415.000 1.250.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 94.434,55 102.500 98.800Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 179.191,04 180.000 185.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 39.367,39 0 60.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 339.033,00 0 100.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 5,00 0 0Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 32.784,00 0 30.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 6,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64980000 46.200.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,47 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.340 2.230Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 949.076,47 156.632 139.265Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 151.913,35 25.889 23.709Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.012.940,00 1.012.941 1.012.940AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt 55230000 -529.315,13-230.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 223 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55260000 -40.759.281,36-41.000.000-37.200.000Konzessionsabgabe 59210100 -959.270,61 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 6.224,34 21.500 6.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 335,31 1.100 300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 14.373,60 0 15.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 808,65 0 800Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 56.100,09 60.000 53.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 6.248,51 7.000 4.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 -940,94 0 0Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 65110000 0,63 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 1.261.786,72 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 201.967,13 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 718.521,25 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 192.069,72 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30.743,52 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65110000 0,31 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 612.786,77 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 98.085,34 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Sparkasse573030Produkt 57910000 -3.630.570,80-3.000.000 0Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.342,14 1.400 1.400Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 68,27 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 523,80 500 500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 28,02 0 0Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -35.326.888 -1.201.866,61-41.215.198 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt 55500000 -19.953,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -33.280,22-32.000-32.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 339,78 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 122,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt 55500000 -7.008,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -4.745,00-300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -18.810,51-15.500-16.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 867,90 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt 55500000 -16.834,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -9.256,50-300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -29.130,15-24.300-24.600Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.270,83 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt 55500000 -29.227,13 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -11.583,00-300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -91.804,13-75.300-76.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 1.771,50 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt 55830000 0,00-600 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -1.585,65-1.400-1.200Zinserträge von Kreditinstituten 224 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 64510000 0,00 600 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 82,29 100 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt 55500000 -762,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -4.630,60-4.500-4.800Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.788,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt 55500000 -8.612,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -9.256,50 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -22.149,08-19.800-21.200Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 1.248,75 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt 55830000 0,00-1.000 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -3.903,71-3.700-3.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 1.000 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 268,74 300 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt 57170000 -1.241,31-1.200-1.200Zinserträge von Kreditinstituten Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt 55500000 -20.528,40 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -9.256,50 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -41.256,48-34.700-34.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.192,25-400-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 62380000 14.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64980000 1.258,38 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.939,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt 55830000 0,00-1.200 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -4.921,74-4.700-4.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 1.200 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 171,43 200 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt 55500000 -1.380,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.853,86-1.700-1.700Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt 55500000 -929,94 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.885,04-1.800-1.900Zinserträge von Kreditinstituten Auxiliar-Stiftung112014Produkt 55500000 -671,62 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.639,49-2.600-2.700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 4,17 0 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt 55500000 -4.312,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -6.163,99-5.700-6.000Zinserträge von Kreditinstituten Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt 55500000 -79,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.326,50 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -2.174,84-2.000-2.000Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 327,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt 55500000 -472,12 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 225 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 55830000 0,00-300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -2.617,97-2.600-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 60,76 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt 55500000 -6.142,59 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 0,00-200 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -11.454,28-10.600-10.900Zinserträge von Kreditinstituten 62380000 18.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64510000 0,00 200 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 325,50 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.100 11.100AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt 55500000 -79,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.326,50 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -4.607,68-4.100-4.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 330,83 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt 57170000 -3.153,54-3.100-3.300Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 125,01 100 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt 55500000 -1.905,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -15.225,75-14.900-15.400Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 656,50 700 600Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.652,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt 55500000 -2.312,83 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.966,72-2.700-2.100Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt 55500000 -11.100,42 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -198,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -13.342,28-11.500-11.000Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 24,75 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Menschenrechtsstiftung112024Produkt 55500000 -16.011,36 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.326,50 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -27.704,49-24.600-21.700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 689,71 400 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt 55500000 -1.518,00-400 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -9.303,57-8.900-7.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -572,58 0-500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 25,00 400 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 122,33 200 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt 55830000 0,00-300 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -1.101,47-1.000-700Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 0,00 300 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 115,64 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt 57170000 -741,82-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt 226 Plan 2021 € Plan 2020 € RE 2019 € 57170000 -15.359,19-15.400-15.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -14.244,23-12.200-14.000Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt 55830000 -570,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -8.938,56-10.000-10.400Zinserträge von Kreditinstituten 59119000 -300,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64510000 570,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 570,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Mathilde-Gottschalk-Stiftung112030Produkt 57170000 0,00 0-5.000Zinserträge von Kreditinstituten Georg und Gisela Gottschalk Stiftung112031Produkt 57170000 0,00 0-2.000Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 0,00 0 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst112032Produkt 57930000 0,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Zwischensumme -326.400 -528.884,95-320.000 insgesamt: -886.506.194 -884.409.225,77-895.493.344 227 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) Achtung: geänderter Sitzungsort! am 19.11.2020 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.4. Haushaltsvollzug 2021 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2021 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP­ Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 228 229 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2021 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdiens te (62320108) Die Ansätze a uf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 20 21 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord- nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 230 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „ Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 , 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 231 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2021 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) n Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger 232 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 233 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseiti g deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00668 Neue Hegelstr. 17: San. Rettungswege 00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw. 01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. ÖPP 00034 FÖZ Paul-Moor-Schule ÖPP 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP 00182 Kopernikusschule ÖPP 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP 00650 Schulzentrum Maiacher Straße ÖPP 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) 10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4) 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 11. Einzelmaßnahmen Regionalkindergärten Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstr. 00892 Regionalkindergarten Großreuther Str. 12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 13. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammer- straße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422 01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421 234 14. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungst il- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 235 236 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 238 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 242 J.3 Mittelfristiger Finanzplan J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 243 J.3.2 Investitionsprogramm 244 Gesamtübersichten 246 Liste der Einzelmaßnahmen 249 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 393 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 449 237 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis des Haushaltsplans 2021 und des Mittelfristigen In- vestitionsprogramms (MIP) für die Jahre 2021 bis 2024 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsda- ten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2020 fortgeführt. Im Haushaltsplan für 2021 wurden alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassen- wirksamkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2021 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplans 2021 und des Mittelfristigen Investitionsprogramms 2021 bis 2024 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 1,5 % für das Jahr 2022, 2,0 % für das Jahr 2023 und 2,5 % für 2024 gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A - anhand der Orientierungsdaten des Arbeitskrei- ses Steuerschätzung vom November 2020 fortgeschrie- ben (siehe untenstehende Tabelle): (in %) 2022 2023 2024 Grundsteuer B 0,7 0,7 0,7 Gewerbesteuer 5,1 3,2 5,2 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5,0 5,8 5,9 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer -10,9 1,9 1,7 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2022 bis 2024 auf dem Niveau des Haushaltsplan es von 20 21 belassen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhält die Stadt bis einschließlich 2021 zusätzliche Mittel, die ur- sprünglich über die Bundesbeteiligung an den Kosten der 238 Unterkunft (KdU) des SGB II fließen sollten. Zur Verhin- derung einer Bundesauftragsverwaltung wurde durch den Bund allerdings die reguläre Beteiligungsquote an der KdU abgesenkt und stattdessen werden die Gelder bis 2021 über die Umsatzsteuerbeteiligung ausgeschüttet. Ab 2022 werden diese Finanzmittel hingegen wieder über die Bundesbeteiligung an der KdU verteilt, d adurch kommt der prognostizierte Rückgang in 2022 (-10,9 %) zustande. Ab 2023 ff. wird dann wieder mit einem jeweils leicht stei- genden Aufkommen beim Umsatzsteueranteil gerechnet (+1,9 % bzw. +1,7 %). Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2022 2023 2024 Schlüsselzuweisungen 239,4 251,4 263,9 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 19,4 19,8 20,3 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 38,6 39,3 40,3 Familienleistungsaus- gleich 21,0 21,4 21,7 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 553,0 570,6 590,9 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2022 bis 2024 wurde zum einen jeweils der Gesamt- steigerungssatz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steu- erschätzung vom November 2020 zugrunde gelegt. Zum anderen wurde in die Prognose zusätzlich ein weiterer Steigerungssatz eingebaut, um das Bevölkerungswachs- tum der Stadt in den nächsten Jahren mit abzubilden. Die Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand und die Zu- weisungen vom Land aufgrund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenommenen Teuerungsrate (siehe „Grundla- gen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrie- ben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) hängt im Finanzplanungszeitraum bis 2024 eng mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusammen (siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Absatz „Steuern“). Die Bundesbeteiligung am SGB II wurde im Finanzplanungs- zeitraum mit den geplanten SGB II -Aufwendungen abge- stimmt. Ab 2022 steigt dieser Ertragsansatz sprunghaft um ca. 10,0 Mio. €, da im Gegenzug der Ansatz der Umsatz- steuerbeteiligung absinkt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 2,0 % fortgeschrieben. Der Rückgang diese r Stei- gungsrate gegenüber den Vorjahren (insg. 3,7 % p.a.) ist eine Folge der Corona-Krise, da aufgrund der gesamtwirt- schaftlichen Lage mit geringeren Tarifabschlüssen ge- rechnet wird. Allerdings wurde für unbedingt erforderliche Stellenneuschaffungen in den Jahren 2022 bis 2024 je- weils ein Ansatz in Höhe von 5 Mio. € p.a. zusätzlich ver- anschlagt. Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden (wie die Bezüge bei den Aktiven) mit 2,0 % p.a. fortgeschrieben. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Die entsprechenden ergebniswirksamen Planwerte in Be- zug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden ebenfalls mit jeweils 2,0 % p.a.-Stei- gerung für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Plan- jahren 2022 bis 2024 festgesetzt. 239 Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplanes 2021 bis 2024 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurde bei den Transferaufwendungen ein Steigerungssatz von 3,5 % p.a. für die Jahre 2022 bis 2024 zu Grunde gelegt. Dies entspricht in etwa der durch- schnittlichen Steigerung der letzten Jahre. Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) wurde nach der derzeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewer- besteuererträgen in den Planjahren 2022 bis 2024 berech- net. Die Bezirksumlage wurde in den Jahren 2022 bis 2024 mit jeweils 5 % p.a. gesteigert, da in den folgenden Jahren mit einem steigenden Finanzbedarf und damit einem höheren Umlagesatz beim Bezirk Mittelfranken gerechnet wird. Bei den Zahlungen an den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg mussten wegen Maßnahmen wie dem Sozialti- cket, dem Innovationspaket etc. Steigerungen in 2022 (+5,4 Mio. EUR) und 2023 (+2,7 Mio. EUR) eingeplant werden. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2022 bis 2024 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuell en Wirt- schaftspläne in Abstimmung mit dem Referat für Finanzen, Personal und IT eingeplant. Haushaltskonsolidierung Aufgrund der Corona -Krise ist der Druck zur Haushalts- konsolidierung noch weiter gestiegen. Das Ziel, eine Be- grenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in Zukunft zu erreichen, ist durch Corona noch dringlicher geworden. Daher wurden bereits in den Planansätzen 2021 8,8 Mio. € im Sachkostenbudget der Dienststellen gekürzt. Diese Einsparerwartungen wurden auch in die Jahre 2022 bis 2024 vorgetragen (durch reduzierte Aufwandsansätze). Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 22 bis 2024 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2024 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2021 bis 2024 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (zum Beispiel wird die Kreditermächtigung 2022 voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2023 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittel fristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2021 - 2024. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 22 bis 2024 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: (in Mio. €) 2022 2023 2024 Preissteigerungsre- serve 5,6 10,7 24,6 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: 240 (in Mio. €) 2022 2023 2024 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 471,0 392,2 480,0 ./. Einzahlungen 132,2 141,3 125,3 = Städtische Mittel (314,8 Mio. € p.a.) 338,8 250,9 354,7 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.343,2 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (1.082,9 Mio. €) sind dies 260,3 Mio. € mehr. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2019 auf 1,374 Mrd. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,498 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2024 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Finanzpla- nungszeitraum und dem coronabedingt stark gesunkenen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem starken Anstieg der Verschuldung bis zum Jahr 2024 i m Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite bewegen sich im Zeitraum 2021 bis 2024 zwischen 141,3 und 199,8 Mio. €. Hinzu kommen noch die Verbind- lichkeiten aus ÖPP/ÖÖP -Maßnahmen, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahme n und Orientierungsdate n auch tatsächlich so eintreten. 241 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2024 € Plan 2022 € Plan 2020 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -984.830.000 -1.013.922.000 -1.099.480.000-983.990.000 -1.050.922.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.004.078 -553.028.100 -590.952.203-535.263.829 -570.576.672 3 + Sonstige Transfererträge -5.886.292 -6.383.299 -6.830.129-6.167.438 -6.606.714 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -69.386.734 -84.612.451 -88.420.013-83.362.022 -86.304.701 5 + Auflösung von Sonderposten -52.532.704 -51.151.882 -56.126.402-48.347.714 -53.709.479 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.667.639 -42.691.859 -44.612.993-42.060.946 -43.545.698 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -309.836.498 -296.338.944 -315.213.690-278.015.998 -305.573.253 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.977.187 -44.894.122 -46.610.353-43.847.241 -45.577.225 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.352.613 -7.336.535 -7.666.679-7.228.113 -7.483.266 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.050.473.746 -2.100.359.192 -2.255.912.463-2.028.283.301 -2.170.299.007 11 - Personalaufwendungen 585.669.964 618.908.186 653.684.423 601.890.000 636.286.350 12 - Versorgungsaufwendungen 105.996.900 97.031.885 100.913.161 95.129.300 98.972.523 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 282.689.615 273.794.834 284.982.875 275.917.556 278.506.612 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.977.897 112.419.381 123.332.030 106.301.729 117.993.390 15 - Transferaufwendungen 827.417.752 908.331.951 977.837.878 870.313.526 945.020.914 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 126.493.069 122.420.297 124.247.622 113.902.072 121.157.337 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.039.245.199 2.132.906.535 2.264.997.988 2.063.454.182 2.197.937.126 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -11.228.547 32.547.342 9.085.525 35.170.882 27.638.119 17 + Finanzerträge -15.869.214 -14.970.758 -15.464.405-14.829.514 -15.184.345 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.694.490 30.475.158 29.550.779 32.460.490 30.643.045 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 16.825.276 15.504.400 14.086.375 17.630.976 15.458.701 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 5.596.728 48.051.743 23.171.900 52.801.857 43.096.820 19 + Außerordentliche Erträge -163.951 -3.317.928 -3.469.145-3.267.440 -3.385.432 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.900 366.572 383.042 361.130 373.904 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 62.949 -2.951.356 -3.086.102-2.906.310 -3.011.528 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 5.659.677 45.100.387 20.085.797 49.895.547 40.085.292 242 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.099.480.000-1.050.922.000-1.013.922.000-983.990.000-984.830.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -590.927.460-570.552.521-553.004.423-535.240.502-535.990.751 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.830.129-6.606.714-6.383.299-6.167.438-5.886.292 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -88.366.980-86.252.936-84.561.701-83.312.022-69.341.734 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.241.169-43.182.768-42.336.046-41.710.391-40.256.789 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -315.213.690-305.573.253-296.338.944-278.015.998-309.836.498 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.543.040-61.113.269-59.968.917-59.122.729-60.894.635 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -899.538-929.437-963.817-1.005.800-1.048.000 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.208.502.006-2.125.132.898-2.057.479.147-1.988.564.880-2.008.084.699 9 - Personalauszahlungen 606.483.910 589.951.762 573.482.119 557.395.786 552.724.023 10 - Versorgungsauszahlungen 128.188.133 125.722.976 123.257.820 120.841.000 116.835.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 302.706.591 295.678.081 294.247.706 289.382.465 293.883.524 12 - Transferauszahlungen 977.837.878 945.020.914 908.331.951 873.197.526 827.417.752 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 96.896.680 94.585.553 92.751.431 91.360.735 98.993.411 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 29.472.479 30.564.745 30.396.858 32.382.190 32.616.190 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.141.585.671 2.081.524.032 2.022.467.886 1.964.559.701 1.922.469.901 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -66.916.335-43.608.866-35.011.261-24.005.179-85.614.798 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -109.666.000-125.508.000-116.478.000-97.576.000-101.418.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.622.000-5.650.000-5.424.000-5.335.000-6.192.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000-7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.540.000-2.680.000-3.325.000-4.326.000-828.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.994.000-2.123.000-2.295.000-2.475.000-2.553.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -127.822.000-143.961.000-135.522.000-117.712.000-117.991.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 20.597.000 20.897.000 24.457.000 35.144.000 17.672.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 392.073.262 258.483.337 300.064.260 239.815.000 252.943.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.622.000 25.161.000 31.635.000 26.118.000 18.480.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 50.000.000 60.000.000 70.144.000 118.534.600 38.126.800 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.440.000 8.063.000 21.306.000 27.380.000 22.674.530 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 1.235.000 1.525.000 1.390.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 481.532.262 373.404.337 448.841.260 448.516.600 351.286.330 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 353.710.262 229.443.337 313.319.260 330.804.600 233.295.330 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 286.793.926 185.834.471 278.307.999 306.799.421 147.680.532 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -310.000.000-248.000.000-293.000.000-280.000.000-188.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -310.000.000-248.000.000-293.000.000-280.000.000-188.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 93.700.000 84.000.000 75.250.000 70.160.800 66.900.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 17.256.000 22.724.000 18.099.000 9.992.000 11.278.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 110.956.000 106.724.000 93.349.000 80.152.800 78.178.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -199.044.000-141.276.000-199.651.000-199.847.200-109.822.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 87.749.926 44.558.471 78.656.999 106.952.221 37.858.532 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -39.832.309-84.390.780-163.047.779-270.000.000-280.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) 47.917.617-39.832.309-84.390.780-163.047.779-242.141.468 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 47.917.617-39.832.309-84.390.780-163.047.779-242.141.468 243 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt ein Investitions - programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die  Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen und Personalaufwen- dungen) werden im Ergebnisplan veran- schlagt.  Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mit telfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2021 - 2024 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP und unter Berück- sichtigung des vorgegebenen Eigenmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Referaten und Geschäftsbe- reichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen z weckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen u nter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einord nung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Verfahren zu durchlaufen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die Aufnahme in das Investitionsprogramm („grüne Liste“) erfolgen. 244 Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit de n einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 245 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.775.000 14.453.000 11.606.000 5.662.000 - 4.793.000 - 9.170.000 - 8.383.000 - 3.396.000 - 4.982.000 - 5.283.000 - 3.223.000 - 2.266.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 64.420.000 75.120.000 95.818.000 124.730.000 - 17.710.000 - 23.213.000 - 41.830.000 - 57.542.000 - 46.710.000 - 51.907.000 - 53.988.000 - 67.188.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.043.000 2.756.000 1.427.000 1.143.000 - 2.043.000 - 2.756.000 - 1.427.000 - 1.143.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.199.000 433.000 150.000 210.000 - 1.199.000 - 433.000 - 150.000 - 210.000 Referat für Schule und Sport 110.213.000 176.712.000 131.431.000 202.917.000 - 21.414.000 - 33.730.000 - 41.437.000 - 27.520.000 - 88.799.000 - 142.982.000 - 89.994.000 - 175.397.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 37.859.000 36.602.000 21.541.000 9.922.000 - 20.367.000 - 19.070.000 - 15.268.000 - 4.640.000 - 17.492.000 - 17.532.000 - 6.273.000 - 5.282.000 Planunungs- und Baureferat 61.308.000 61.013.000 44.805.000 32.759.000 - 28.092.000 - 26.537.000 - 15.119.000 - 13.011.000 - 33.216.000 - 34.476.000 - 29.686.000 - 19.748.000 Wirtschaftsreferat 36.552.000 27.174.000 20.311.000 19.985.000 - 8.234.000 - 8.595.000 - 8.254.000 - 8.001.000 - 28.318.000 - 18.579.000 - 12.057.000 - 11.984.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 172.106.600 109.491.000 93.969.000 112.109.000 - 15.925.000 - 12.253.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 156.181.600 - 97.238.000 - 82.569.000 - 100.839.000 insgesamt 495.475.600 503.754.000 421.058.000 509.437.000 - 116.535.000 - 132.568.000 - 141.691.000 - 125.380.000 - 378.940.600 - 371.186.000 - 279.367.000 - 384.057.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.165.000 14.393.000 11.606.000 5.662.000 - 4.703.000 - 9.150.000 - 8.250.000 - 3.396.000 - 4.462.000 - 5.243.000 - 3.356.000 - 2.266.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 63.552.000 74.847.000 95.318.000 123.746.000 - 17.710.000 - 23.213.000 - 41.830.000 - 57.542.000 - 45.842.000 - 51.634.000 - 53.488.000 - 66.204.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.318.000 2.471.000 1.224.000 940.000 - 1.318.000 - 2.471.000 - 1.224.000 - 940.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 127.000 120.000 150.000 210.000 - 127.000 - 120.000 - 150.000 - 210.000 Referat für Schule und Sport 95.556.000 154.504.000 111.697.000 183.044.000 - 21.414.000 - 33.730.000 - 41.437.000 - 27.520.000 - 74.142.000 - 120.774.000 - 70.260.000 - 155.524.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 37.068.000 36.220.000 21.512.000 9.922.000 - 20.367.000 - 19.070.000 - 15.268.000 - 4.640.000 - 16.701.000 - 17.150.000 - 6.244.000 - 5.282.000 Planunungs- und Baureferat 59.999.000 59.748.000 44.305.000 32.334.000 - 27.694.000 - 26.186.000 - 14.842.000 - 12.913.000 - 32.305.000 - 33.562.000 - 29.463.000 - 19.421.000 Wirtschaftsreferat 36.542.000 27.164.000 20.301.000 19.975.000 - 8.234.000 - 8.595.000 - 8.254.000 - 8.001.000 - 28.308.000 - 18.569.000 - 12.047.000 - 11.974.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 165.095.600 101.579.000 86.057.000 104.197.000 - 15.925.000 - 12.253.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 149.170.600 - 89.326.000 - 74.657.000 - 92.927.000 insgesamt 468.422.600 471.046.000 392.170.000 480.030.000 - 116.047.000 - 132.197.000 - 141.281.000 - 125.282.000 - 352.375.600 - 338.849.000 - 250.889.000 - 354.748.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 610.000 60.000 - 90.000 - 20.000 - 133.000 - 520.000 - 40.000 133.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 868.000 273.000 500.000 984.000 - 868.000 - 273.000 - 500.000 - 984.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 725.000 285.000 203.000 203.000 - 725.000 - 285.000 - 203.000 - 203.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.072.000 313.000 - 1.072.000 - 313.000 Referat für Schule und Sport 14.657.000 22.208.000 19.734.000 19.873.000 - 14.657.000 - 22.208.000 - 19.734.000 - 19.873.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 791.000 382.000 29.000 - 791.000 - 382.000 - 29.000 Planunungs- und Baureferat 1.309.000 1.265.000 500.000 425.000 - 398.000 - 351.000 - 277.000 - 98.000 - 911.000 - 914.000 - 223.000 - 327.000 Wirtschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.011.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 7.011.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 27.053.000 32.708.000 28.888.000 29.407.000 - 488.000 - 371.000 - 410.000 - 98.000 - 26.565.000 - 32.337.000 - 28.478.000 - 29.309.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 246 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.722.000 14.391.000 11.544.000 5.600.000 - 4.793.000 - 9.170.000 - 8.383.000 - 3.396.000 - 4.929.000 - 5.221.000 - 3.161.000 - 2.204.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 36.453.000 44.107.000 60.005.000 88.357.000 - 9.311.000 - 15.631.000 - 33.452.000 - 48.919.000 - 27.142.000 - 28.476.000 - 26.553.000 - 39.438.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.015.000 1.694.000 665.000 555.000 - 1.015.000 - 1.694.000 - 665.000 - 555.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.072.000 343.000 60.000 120.000 - 1.072.000 - 343.000 - 60.000 - 120.000 Referat für Schule und Sport 105.063.000 170.312.000 124.956.000 196.442.000 - 21.053.000 - 33.369.000 - 40.592.000 - 26.675.000 - 84.010.000 - 136.943.000 - 84.364.000 - 169.767.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.144.000 22.538.000 15.232.000 8.009.000 - 5.131.000 - 8.438.000 - 10.158.000 - 3.117.000 - 10.013.000 - 14.100.000 - 5.074.000 - 4.892.000 Planungs- und Baureferat 53.238.000 51.943.000 34.735.000 22.689.000 - 28.092.000 - 26.537.000 - 15.119.000 - 13.011.000 - 25.146.000 - 25.406.000 - 19.616.000 - 9.678.000 Wirtschaftsreferat 4.984.000 3.909.000 1.346.000 1.020.000 - 8.233.000 - 8.594.000 - 8.253.000 - 8.000.000 3.249.000 4.685.000 6.907.000 6.980.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 118.859.600 70.179.000 60.000.000 50.000.000 - 14.415.000 - 11.573.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 104.444.600 - 58.606.000 - 48.600.000 - 38.730.000 insgesamt 345.550.600 379.416.000 308.543.000 372.792.000 - 91.028.000 - 113.312.000 - 127.357.000 - 114.388.000 - 254.522.600 - 266.104.000 - 181.186.000 - 258.404.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.112.000 14.331.000 11.544.000 5.600.000 - 4.703.000 - 9.150.000 - 8.250.000 - 3.396.000 - 4.409.000 - 5.181.000 - 3.294.000 - 2.204.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 35.585.000 43.834.000 59.505.000 87.373.000 - 9.311.000 - 15.631.000 - 33.452.000 - 48.919.000 - 26.274.000 - 28.203.000 - 26.053.000 - 38.454.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 478.000 1.597.000 650.000 540.000 - 478.000 - 1.597.000 - 650.000 - 540.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 30.000 60.000 120.000 - 30.000 - 60.000 - 120.000 Referat für Schule und Sport 93.906.000 151.604.000 108.722.000 180.069.000 - 21.053.000 - 33.369.000 - 40.592.000 - 26.675.000 - 72.853.000 - 118.235.000 - 68.130.000 - 153.394.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 14.353.000 22.156.000 15.203.000 8.009.000 - 5.131.000 - 8.438.000 - 10.158.000 - 3.117.000 - 9.222.000 - 13.718.000 - 5.045.000 - 4.892.000 Planungs- und Baureferat 51.929.000 50.678.000 34.235.000 22.264.000 - 27.694.000 - 26.186.000 - 14.842.000 - 12.913.000 - 24.235.000 - 24.492.000 - 19.393.000 - 9.351.000 Wirtschaftsreferat 4.984.000 3.909.000 1.346.000 1.020.000 - 8.233.000 - 8.594.000 - 8.253.000 - 8.000.000 3.249.000 4.685.000 6.907.000 6.980.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 118.859.600 70.179.000 60.000.000 50.000.000 - 14.415.000 - 11.573.000 - 11.400.000 - 11.270.000 - 104.444.600 - 58.606.000 - 48.600.000 - 38.730.000 insgesamt 329.206.600 358.318.000 291.265.000 354.995.000 - 90.540.000 - 112.941.000 - 126.947.000 - 114.290.000 - 238.666.600 - 245.377.000 - 164.318.000 - 240.705.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 610.000 60.000 - 90.000 - 20.000 - 133.000 - 520.000 - 40.000 133.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 868.000 273.000 500.000 984.000 - 868.000 - 273.000 - 500.000 - 984.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 537.000 97.000 15.000 15.000 - 537.000 - 97.000 - 15.000 - 15.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 1.072.000 313.000 - 1.072.000 - 313.000 Referat für Schule und Sport 11.157.000 18.708.000 16.234.000 16.373.000 - 11.157.000 - 18.708.000 - 16.234.000 - 16.373.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 791.000 382.000 29.000 - 791.000 - 382.000 - 29.000 Planungs- und Baureferat 1.309.000 1.265.000 500.000 425.000 - 398.000 - 351.000 - 277.000 - 98.000 - 911.000 - 914.000 - 223.000 - 327.000 Wirtschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 16.344.000 21.098.000 17.278.000 17.797.000 - 488.000 - 371.000 - 410.000 - 98.000 - 15.856.000 - 20.727.000 - 16.868.000 - 17.699.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 247 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.967.000 31.013.000 35.813.000 36.373.000 - 8.399.000 - 7.582.000 - 8.378.000 - 8.623.000 - 19.568.000 - 23.431.000 - 27.435.000 - 27.750.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.028.000 1.062.000 762.000 588.000 - 1.028.000 - 1.062.000 - 762.000 - 588.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 127.000 90.000 90.000 90.000 - 127.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 5.150.000 6.400.000 6.475.000 6.475.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 845.000 - 4.789.000 - 6.039.000 - 5.630.000 - 5.630.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.715.000 14.064.000 6.309.000 1.913.000 - 15.236.000 - 10.632.000 - 5.110.000 - 1.523.000 - 7.479.000 - 3.432.000 - 1.199.000 - 390.000 Planungs- und Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 31.568.000 23.265.000 18.965.000 18.965.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 31.567.000 - 23.264.000 - 18.964.000 - 18.964.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 53.247.000 39.312.000 33.969.000 62.109.000 - 1.510.000 - 680.000 - 51.737.000 - 38.632.000 - 33.969.000 - 62.109.000 insgesamt 149.925.000 124.338.000 112.515.000 136.645.000 - 25.507.000 - 19.256.000 - 14.334.000 - 10.992.000 - 124.418.000 - 105.082.000 - 98.181.000 - 125.653.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.967.000 31.013.000 35.813.000 36.373.000 - 8.399.000 - 7.582.000 - 8.378.000 - 8.623.000 - 19.568.000 - 23.431.000 - 27.435.000 - 27.750.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 840.000 874.000 574.000 400.000 - 840.000 - 874.000 - 574.000 - 400.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 127.000 90.000 90.000 90.000 - 127.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 1.650.000 2.900.000 2.975.000 2.975.000 - 361.000 - 361.000 - 845.000 - 845.000 - 1.289.000 - 2.539.000 - 2.130.000 - 2.130.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.715.000 14.064.000 6.309.000 1.913.000 - 15.236.000 - 10.632.000 - 5.110.000 - 1.523.000 - 7.479.000 - 3.432.000 - 1.199.000 - 390.000 Planungs- und Baureferat 8.070.000 9.070.000 10.070.000 10.070.000 - 8.070.000 - 9.070.000 - 10.070.000 - 10.070.000 Wirtschaftsreferat 31.558.000 23.255.000 18.955.000 18.955.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 31.557.000 - 23.254.000 - 18.954.000 - 18.954.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 46.236.000 31.400.000 26.057.000 54.197.000 - 1.510.000 - 680.000 - 44.726.000 - 30.720.000 - 26.057.000 - 54.197.000 insgesamt 139.216.000 112.728.000 100.905.000 125.035.000 - 25.507.000 - 19.256.000 - 14.334.000 - 10.992.000 - 113.709.000 - 93.472.000 - 86.571.000 - 114.043.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 188.000 188.000 188.000 188.000 - 188.000 - 188.000 - 188.000 - 188.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planungs- und Baureferat Wirtschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.011.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 7.011.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 10.709.000 11.610.000 11.610.000 11.610.000 - 10.709.000 - 11.610.000 - 11.610.000 - 11.610.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 248 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 250  Geschäftsbereich 3. BM 252  Referat I/II 268  Referat III 270  Referat IV 271  Referat V 284  Referat VI 290  Referat VII 295  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 297 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 310  Geschäftsbereich 2. BM 310  Geschäftsbereich 3. BM 314  Referat I/II 341  Referat III 346  Referat IV 348  Referat V 366  Referat VI 375  Referat VII 386  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 389 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.232 1.348 2.119 4.540 7.570 1.655 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.220 1.257 2.026 4.294 7.105 1.538 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 996 75 93 246 465 117 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 16 16 B. Finanzierung der Maßnahme -17.232 -1.348 -2.119 -4.540 -7.570 -1.655 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -1.190 -1.024 -3.000 -4.000 -1.786 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.232 -158 -1.095 -1.540 -3.570 131 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.216 -142 -1.095 -1.540 -3.570 131 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16 -16 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.643 7.105 1.538 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 12 Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.417 4.567 8.008 842 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.520 3.984 6.752 784 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 862 267 537 58 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.035 316 719 B. Finanzierung der Maßnahme -13.417 -4.567 -8.008 -842 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.521 -1.984 -3.444 -93 B.2 Einzahlungen konsumtiv -278 -164 -114 B.3 Städtische Mittel -7.618 -2.419 -4.450 -749 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.861 -2.267 -3.845 -749 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -757 -152 -605 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 109 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 55 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 54 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.595 4.800 11.218 2.752 5.060 3.765 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.443 4.193 10.459 2.584 4.678 3.529 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.640 368 598 116 322 236 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 239 161 52 60 B. Finanzierung der Maßnahme -27.595 -4.800 -11.218 -2.752 -5.060 -3.765 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -1.306 -2.994 -1.160 -3.000 -1.464 -696 B.2 Einzahlungen konsumtiv -373 -40 -90 -90 -20 -133 B.3 Städtische Mittel -16.602 -3.454 -8.134 -1.502 -2.040 -2.168 696 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.463 -3.255 -8.063 -1.540 -2.000 -2.301 696 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -139 -199 -71 38 -40 133 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.207 4.678 3.529 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme Seite 1 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 15 11 424 A.1 Auszahlungen investiv 450 15 11 424 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -450 -15 -11 -424 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -15 -11 -424 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -15 -11 -424 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 11 424 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 20 280 500 3.200 3.400 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 20 280 500 3.200 3.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 -20 -280 -500 -3.200 -3.400 B.1 Einzahlungen investiv -5.550 -100 -1.500 -2.500 -1.450 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.850 -20 -180 1.000 -700 -1.950 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 -20 -180 1.000 -700 -1.950 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.100 500 3.200 3.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 1.700 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -1.700 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 750 1.250 2.500 500 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 750 1.250 2.500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -750 -1.250 -2.500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -3.750 -350 -650 -2.500 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.250 -400 -600 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.250 -400 -600 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.250 1.250 2.500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1141 Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 666 30 78 558 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 30 78 558 B. Finanzierung der Maßnahme -666 -30 -78 -558 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -666 -30 -78 -558 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -30 -78 -558 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 -40 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -60 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -60 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 3 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.285 7.236 3.899 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 11.285 7.236 3.899 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.285 -7.236 -3.899 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.724 -3.063 -1.599 -62 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.561 -4.173 -2.300 -88 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.561 -4.173 -2.300 -88 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 103 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 103 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 5.000 7.000 15.000 538.144 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 4.750 6.500 14.016 537.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -5.000 -7.000 -15.000 -538.144 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -4.250 -5.950 -12.750 -469.037 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -750 -1.050 -2.250 -69.107 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -500 -550 -1.266 -68.155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 C. Verpflichtungsermächtigungen 25.266 4.750 6.500 14.016 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.214 75 5.125 5.000 2.014 A.1 Auszahlungen investiv 12.214 75 5.125 5.000 2.014 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -12.214 -75 -5.125 -5.000 -2.014 B.1 Einzahlungen investiv -4.660 -1.700 -2.195 -765 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.554 -75 -3.425 -2.805 -1.249 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.554 -75 -3.425 -2.805 -1.249 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.014 2.014 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 4 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 900 400 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 400 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -900 -400 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -140 -945 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -260 -855 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -260 -855 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.049 1.043 1.290 8.716 A.1 Auszahlungen investiv 11.049 1.043 1.290 8.716 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.049 -1.043 -1.290 -8.716 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -4.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 5 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.594 666 3.241 687 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.594 666 3.241 687 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.594 -666 -3.241 -687 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.594 -666 -3.241 -687 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.594 -666 -3.241 -687 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 687 687 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.922 1.785 1.276 360 862 802 837 A.1 Auszahlungen investiv 5.922 1.785 1.276 360 862 802 837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.922 -1.785 -1.276 -360 -862 -802 -837 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.922 -1.785 -1.276 -360 -862 -802 -837 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.922 -1.785 -1.276 -360 -862 -802 -837 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.501 862 802 837 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 207 1.865 1.000 4.500 3.428 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 207 1.865 1.000 4.500 3.428 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -207 -1.865 -1.000 -4.500 -3.428 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -1.130 -500 -2.250 -1.620 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -207 -735 -500 -2.250 -1.808 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -207 -735 -500 -2.250 -1.808 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 6 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.300 2.926 4.874 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 8.300 2.926 4.874 500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.300 -2.926 -4.874 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.700 -600 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 45 285 2.180 420 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 45 285 2.180 420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -45 -285 -2.180 -420 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -45 18 -1.279 -420 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -45 18 -1.279 -420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.760 3.733 11.164 2.069 1.248 546 0 A.1 Auszahlungen investiv 18.526 3.667 11.042 2.046 1.225 546 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 234 66 122 23 23 B. Finanzierung der Maßnahme -18.760 -3.733 -11.164 -2.069 -1.248 -546 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -18.760 -3.733 -11.164 -2.069 -1.248 -546 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.526 -3.667 -11.042 -2.046 -1.225 -546 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -234 -66 -122 -23 -23 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.771 1.225 546 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 7 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.942 1.282 3.466 1.220 1.960 1.306 8.708 A.1 Auszahlungen investiv 17.851 1.191 3.466 1.220 1.960 1.306 8.708 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 91 91 0 B. Finanzierung der Maßnahme -17.942 -1.282 -3.466 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 B.1 Einzahlungen investiv -432 -74 -358 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.510 -1.208 -3.108 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.419 -1.117 -3.108 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -91 -91 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.180 1.220 1.960 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 1.467 3.867 595 0 A.1 Auszahlungen investiv 38 38 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3 3 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.888 1.426 3.867 595 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41 -41 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.888 -1.426 -3.867 -595 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 776 Grünanlagen Röthenbach-Ost (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.240 89 2.511 496 144 A.1 Auszahlungen investiv 3.240 89 2.511 496 144 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.240 -89 -2.511 -496 -144 B.1 Einzahlungen investiv -973 -856 -90 -27 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.267 -89 -1.655 -406 -117 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.267 -89 -1.655 -406 -117 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 640 496 144 D. Folgelasten 149 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Seite 8 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 821 Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 1.900 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 1.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -1.900 B.1 Einzahlungen investiv -760 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -1.900 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -1.900 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 823 Beschleunigung Linie 4, 3. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.259 682 1.577 A.1 Auszahlungen investiv 2.259 682 1.577 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.259 -682 -1.577 B.1 Einzahlungen investiv -341 -121 -220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.918 -682 -1.456 220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.918 -682 -1.456 220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 4 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Seite 9 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.450 140 2.210 650 13.450 A.1 Auszahlungen investiv 15.350 140 1.110 650 13.450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.100 1.100 B. Finanzierung der Maßnahme -16.450 -140 -2.210 -650 -13.450 B.1 Einzahlungen investiv -7.642 -705 -275 -6.662 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.808 -140 -1.505 -375 -6.788 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.708 -140 -405 -375 -6.788 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.100 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.107 3.415 822 3.998 872 A.1 Auszahlungen investiv 9.107 3.415 822 3.998 872 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.107 -3.415 -822 -3.998 -872 B.1 Einzahlungen investiv -6.845 -1.954 -462 -3.627 -802 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.262 -1.461 -360 -371 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.262 -1.461 -360 -371 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.692 822 3.998 872 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.350 98 602 600 1.050 A.1 Auszahlungen investiv 2.350 98 602 600 1.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.350 -98 -602 -600 -1.050 B.1 Einzahlungen investiv -90 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.260 -98 -602 -600 -960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.260 -98 -602 -600 -960 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.050 1.050 D. Folgelasten 15 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 15 Seite 10 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 76 108 1.473 43 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 76 108 1.473 43 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -76 -108 -1.473 -43 B.1 Einzahlungen investiv -175 -169 -6 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.525 -76 -108 -1.304 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.525 -76 -108 -1.304 -37 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 43 43 D. Folgelasten 25 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 14.321 403 3.997 5.300 4.621 A.1 Auszahlungen investiv 14.321 403 3.997 5.300 4.621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -14.321 -403 -3.997 -5.300 -4.621 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.321 -403 -3.997 -5.300 -4.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.321 -403 -3.997 -5.300 -4.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.621 4.621 D. Folgelasten 50 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 50 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.933 270 489 1.576 1.376 222 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 270 489 1.576 1.376 222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.933 -270 -489 -1.576 -1.376 -222 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -270 -489 -1.576 -1.225 -222 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -270 -489 -1.576 -1.225 -222 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.598 1.376 222 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 120.423 2.748 22.510 8.000 25.000 38.000 24.165 A.1 Auszahlungen investiv 120.349 2.728 22.456 8.000 25.000 38.000 24.165 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 20 54 B. Finanzierung der Maßnahme -120.423 -2.748 -22.510 -8.000 -25.000 -38.000 -24.165 B.1 Einzahlungen investiv -62.612 -3.515 -1.828 -4.159 -12.998 -19.757 -20.355 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -57.811 -2.748 -18.995 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.737 -2.728 -18.941 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -20 -54 C. Verpflichtungsermächtigungen 71.000 8.000 25.000 38.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 A.1 Auszahlungen investiv 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -85.739 -2.615 -9.359 -1.000 -6.200 -14.500 -21.000 -31.065 B.1 Einzahlungen investiv -45.912 -1.358 -535 -3.320 -7.764 -11.245 -21.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 41.700 6.200 14.500 21.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 877 Generalsanierung Jamnitzerplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.410 98 102 1.890 320 A.1 Auszahlungen investiv 2.410 98 102 1.890 320 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.410 -98 -102 -1.890 -320 B.1 Einzahlungen investiv -1.332 -111 -1.093 -128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.078 -98 9 -797 -192 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.078 -98 9 -797 -192 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 320 320 D. Folgelasten 110 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 110 Seite 12 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 894 Sanierung FWGH Kornburg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.904 164 1.172 302 266 A.1 Auszahlungen investiv 1.904 164 1.172 302 266 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.904 -164 -1.172 -302 -266 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.904 -164 -1.172 -302 -266 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.904 -164 -1.172 -302 -266 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 266 266 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 895 Sanierung FWGH Moorenbrunn (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.312 177 1.579 467 89 A.1 Auszahlungen investiv 2.312 177 1.579 467 89 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.312 -177 -1.579 -467 -89 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.312 -177 -1.579 -467 -89 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.312 -177 -1.579 -467 -89 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 89 89 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 896 Sanierung FWGH Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.315 340 2.250 367 358 A.1 Auszahlungen investiv 3.315 340 2.250 367 358 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.315 -340 -2.250 -367 -358 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.315 -340 -2.250 -367 -358 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.315 -340 -2.250 -367 -358 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 358 358 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 897 Neubau FWGH Buch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.784 424 3.536 336 488 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 424 3.536 336 488 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.784 -424 -3.536 -336 -488 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.729 -424 -3.536 -336 -433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.729 -424 -3.536 -336 -433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 824 336 488 D. Folgelasten 258 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 898 Neubau FWGH Eibach (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.572 376 3.330 395 471 A.1 Auszahlungen investiv 4.572 376 3.330 395 471 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.572 -376 -3.330 -395 -471 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.462 -376 -3.330 -395 -361 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.462 -376 -3.330 -395 -361 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 866 395 471 D. Folgelasten 246 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 246 899 Neubau FWGH Gartenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.409 432 3.935 478 564 A.1 Auszahlungen investiv 5.409 432 3.935 478 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.409 -432 -3.935 -478 -564 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.231 -432 -3.935 -478 -386 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.231 -432 -3.935 -478 -386 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.042 478 564 D. Folgelasten 291 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 Seite 14 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.574 206 1.095 199 5.074 A.1 Auszahlungen investiv 6.574 206 1.095 199 5.074 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.574 -206 -1.095 -199 -5.074 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.396 -206 -1.095 -199 -4.896 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.396 -206 -1.095 -199 -4.896 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 1021 BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.736 2 545 1.653 536 A.1 Auszahlungen investiv 2.736 2 545 1.653 536 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.736 -2 -545 -1.653 -536 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.736 -2 -545 -1.653 -536 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.736 -2 -545 -1.653 -536 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 536 536 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1037 KGA Ideal Neubau Kleingärten (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.733 55 2.416 262 A.1 Auszahlungen investiv 2.733 55 2.416 262 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.733 -55 -2.416 -262 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.733 -55 -2.416 -262 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.733 -55 -2.416 -262 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1047 Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.520 93 222 200 2.000 5 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 93 222 200 2.000 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.520 -93 -222 -200 -2.000 -5 B.1 Einzahlungen investiv -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.270 -93 -222 -200 -2.000 245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.270 -93 -222 -200 -2.000 245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.005 2.000 5 D. Folgelasten 13 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 1049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.710 213 3.187 5.300 10 A.1 Auszahlungen investiv 8.710 213 3.187 5.300 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.710 -213 -3.187 -5.300 -10 B.1 Einzahlungen investiv -1.700 -1.500 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.010 -213 -1.687 -5.100 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.010 -213 -1.687 -5.100 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10 10 D. Folgelasten 30 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 1052 Sanierung Rechenberganlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.750 145 1.034 1.571 A.1 Auszahlungen investiv 2.750 145 1.034 1.571 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.750 -145 -1.034 -1.571 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.750 -145 -1.034 -1.571 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.750 -145 -1.034 -1.571 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 397 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 397 Seite 16 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1061 Skateanlage Münchener Str. Generalsan. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.188 2 48 1.138 A.1 Auszahlungen investiv 1.188 2 48 1.138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.188 -2 -48 -1.138 B.1 Einzahlungen investiv -1.034 -1.034 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -2 -48 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -2 -48 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 22 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 1066 Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.070 275 925 1.870 A.1 Auszahlungen investiv 3.070 275 925 1.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.070 -275 -925 -1.870 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.070 -275 -925 -1.870 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.070 -275 -925 -1.870 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 18 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 18 1071 Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 690 630 60 A.1 Auszahlungen investiv 690 630 60 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -690 -630 -60 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -690 -630 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -630 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.330 130 2.000 200 A.1 Auszahlungen investiv 2.330 130 2.000 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.330 -130 -2.000 -200 B.1 Einzahlungen investiv -1.093 -600 -493 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.237 -130 -1.400 293 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.237 -130 -1.400 293 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.200 2.000 200 D. Folgelasten 19 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 1118 Grünanlage Nägeleinsplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.800 140 170 1.580 1.450 460 A.1 Auszahlungen investiv 3.800 140 170 1.580 1.450 460 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.800 -140 -170 -1.580 -1.450 -460 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -850 -850 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -140 -170 -730 -600 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.800 -140 -170 -730 -600 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.490 1.580 1.450 460 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 550 550 A.1 Auszahlungen investiv 550 550 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv -275 -275 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -275 -275 B.3.1 Städtische Mittel investiv -275 -275 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1133 Kreisverkehr Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.500 200 2.000 300 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 200 2.000 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.500 -200 -2.000 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.500 -200 -2.000 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 -200 -2.000 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.300 2.000 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1137 Oberer Wöhrder See BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.283 18 72 750 353 90 A.1 Auszahlungen investiv 1.283 18 72 750 353 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.283 -18 -72 -750 -353 -90 B.1 Einzahlungen investiv -577 -360 -169 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -706 -18 -72 -390 -184 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -706 -18 -72 -390 -184 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.409 1.096 165 150 90 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.151 1.650 1.096 165 150 90 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.759 4.759 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.409 -1.096 -165 -150 -90 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.409 -1.096 -165 -150 -90 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.151 -1.650 -1.096 -165 -150 -90 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.759 -4.759 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 405 165 150 90 D. Folgelasten 350 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 350 Seite 19 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.959 5.370 1.990 649 500 450 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.715 4.389 1.727 649 500 450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.244 981 263 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.959 -5.370 -1.990 -649 -500 -450 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.959 -5.370 -1.990 -649 -500 -450 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.715 -4.389 -1.727 -649 -500 -450 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.244 -981 -263 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.599 649 500 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 611 426 95 90 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 528 359 87 82 B. Finanzierung der Maßnahme -611 -426 -95 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -611 -426 -95 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -528 -359 -87 -82 C. Verpflichtungsermächtigungen 8 8 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.346 2.247 994 920 185 A.1 Auszahlungen investiv 3.255 2.057 543 470 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.091 190 451 450 B. Finanzierung der Maßnahme -4.346 -2.247 -994 -920 -185 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.346 -2.247 -994 -920 -185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.255 -2.057 -543 -470 -185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.091 -190 -451 -450 C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgelasten 486 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 486 Seite 20 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1003 Personal Service Portal und ELAZ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 875 3 827 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 675 675 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 3 152 15 15 15 B. Finanzierung der Maßnahme -875 -3 -827 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -875 -3 -827 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -675 -675 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -3 -152 -15 -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 120 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 120 1084 Städtisches Schulungszentrum (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 2 408 590 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 2 408 590 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -2 -408 -590 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -2 -408 -590 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -2 -408 -590 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 590 590 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.482 85 681 403 313 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.482 85 681 403 313 B. Finanzierung der Maßnahme -1.482 -85 -681 -403 -313 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.482 -85 -681 -403 -313 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.482 -85 -681 -403 -313 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Seite 21 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.459 54 736 669 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.459 54 736 669 B. Finanzierung der Maßnahme -1.459 -54 -736 -669 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.459 -54 -736 -669 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.459 -54 -736 -669 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1009 Förderung von Lastenfahrrädern (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 430 95 125 30 60 120 A.1 Auszahlungen investiv 430 95 125 30 60 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -430 -95 -125 -30 -60 -120 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 -30 -60 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 -30 -60 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 89.034 18.421 7.448 5.949 6.009 2.491 2.539 46.177 A.1 Auszahlungen investiv 52.257 13.164 5.623 4.861 4.895 1.283 1.302 21.129 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.777 5.257 1.825 1.088 1.114 1.208 1.237 25.048 B. Finanzierung der Maßnahme -89.034 -18.421 -7.448 -5.949 -6.009 -2.491 -2.539 -46.177 B.1 Einzahlungen investiv -19.084 -8.248 -3.600 -3.800 -3.436 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.950 -10.173 -3.848 -2.149 -2.573 -2.491 -2.539 -46.177 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.173 -4.916 -2.023 -1.061 -1.459 -1.283 -1.302 -21.129 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.777 -5.257 -1.825 -1.088 -1.114 -1.208 -1.237 -25.048 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.480 4.895 1.283 1.302 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 22 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.360 13.531 3.117 3.209 1.928 1.495 2.158 12.922 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 10.346 2.187 2.193 600 606 613 8.941 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.874 3.185 930 1.016 1.328 889 1.545 3.981 B. Finanzierung der Maßnahme -38.360 -13.531 -3.117 -3.209 -1.928 -1.495 -2.158 -12.922 B.1 Einzahlungen investiv -8.644 -6.044 -1.600 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.716 -7.487 -1.517 -2.209 -1.928 -1.495 -2.158 -12.922 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.842 -4.302 -587 -1.193 -600 -606 -613 -8.941 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.874 -3.185 -930 -1.016 -1.328 -889 -1.545 -3.981 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.819 600 606 613 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.762 13.475 1.675 1.135 1.161 1.190 1.218 23.908 A.1 Auszahlungen investiv 25.918 11.122 771 480 489 499 508 12.049 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.844 2.353 904 655 672 691 710 11.859 B. Finanzierung der Maßnahme -43.762 -13.475 -1.675 -1.135 -1.161 -1.190 -1.218 -23.908 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.674 -6.387 -1.675 -1.135 -1.161 -1.190 -1.218 -23.908 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.830 -4.034 -771 -480 -489 -499 -508 -12.049 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.844 -2.353 -904 -655 -672 -691 -710 -11.859 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.496 489 499 508 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.489 1.374 3.332 2.586 45.119 13.891 7.814 124.373 A.1 Auszahlungen investiv 185.547 1.356 3.332 2.586 40.707 9.635 3.558 124.373 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.942 18 4.412 4.256 4.256 B. Finanzierung der Maßnahme -198.489 -1.374 -3.332 -2.586 -45.119 -13.891 -7.814 -124.373 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -6.125 -6.125 -30.505 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -149.609 -1.374 -3.332 -2.586 -38.994 -7.766 -1.689 -93.868 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136.667 -1.356 -3.332 -2.586 -34.582 -3.510 2.567 -93.868 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.942 -18 -4.412 -4.256 -4.256 C. Verpflichtungsermächtigungen 53.900 40.707 9.635 3.558 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 23 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.978 9.451 3.182 1.527 1.848 1.418 2.083 20.469 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 7.886 2.015 624 634 644 653 12.837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.685 1.565 1.167 903 1.214 774 1.430 7.632 B. Finanzierung der Maßnahme -39.978 -9.451 -3.182 -1.527 -1.848 -1.418 -2.083 -20.469 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -3.639 -1.934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.405 -5.812 -1.248 -1.527 -1.848 -1.418 -2.083 -20.469 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.720 -4.247 -81 -624 -634 -644 -653 -12.837 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.685 -1.565 -1.167 -903 -1.214 -774 -1.430 -7.632 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.931 634 644 653 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.623 13.061 1.258 1.201 1.236 1.274 1.313 16.280 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 7.857 476 485 502 520 539 5.896 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 5.204 782 716 734 754 774 10.384 B. Finanzierung der Maßnahme -35.623 -13.061 -1.258 -1.201 -1.236 -1.274 -1.313 -16.280 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.906 -8.344 -1.258 -1.201 -1.236 -1.274 -1.313 -16.280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.558 -3.140 -476 -485 -502 -520 -539 -5.896 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -5.204 -782 -716 -734 -754 -774 -10.384 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.561 502 520 539 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.069 3.957 494 330 339 350 361 4.238 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 2.985 165 161 166 172 179 1.906 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.335 972 329 169 173 178 182 2.332 B. Finanzierung der Maßnahme -10.069 -3.957 -494 -330 -339 -350 -361 -4.238 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.471 -2.359 -494 -330 -339 -350 -361 -4.238 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.387 -165 -161 -166 -172 -179 -1.906 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.335 -972 -329 -169 -173 -178 -182 -2.332 C. Verpflichtungsermächtigungen 517 166 172 179 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 24 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.044 19.190 2.093 1.126 1.159 1.194 1.230 9.052 A.1 Auszahlungen investiv 19.627 10.843 1.275 532 549 567 585 5.276 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.417 8.347 818 594 610 627 645 3.776 B. Finanzierung der Maßnahme -35.044 -19.190 -2.093 -1.126 -1.159 -1.194 -1.230 -9.052 B.1 Einzahlungen investiv -4.978 -4.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv -2 -2 0 B.3 Städtische Mittel -30.064 -14.210 -2.093 -1.126 -1.159 -1.194 -1.230 -9.052 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.649 -5.865 -1.275 -532 -549 -567 -585 -5.276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.415 -8.345 -818 -594 -610 -627 -645 -3.776 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.701 549 567 585 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.726 14.372 1.860 1.317 1.355 1.398 1.439 18.985 A.1 Auszahlungen investiv 22.268 9.849 649 656 676 698 719 9.021 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.458 4.523 1.211 661 679 700 720 9.964 B. Finanzierung der Maßnahme -40.726 -14.372 -1.860 -1.317 -1.355 -1.398 -1.439 -18.985 B.1 Einzahlungen investiv -6.181 -6.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1 -1 B.3 Städtische Mittel -34.544 -8.190 -1.860 -1.317 -1.355 -1.398 -1.439 -18.985 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.087 -3.668 -649 -656 -676 -698 -719 -9.021 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.457 -4.522 -1.211 -661 -679 -700 -720 -9.964 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.093 676 698 719 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 191.059 2.602 4.644 6.985 13.606 21.973 29.028 112.221 A.1 Auszahlungen investiv 177.121 2.475 4.115 2.716 8.808 21.441 28.483 109.083 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.834 123 529 1.448 519 532 545 3.138 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.104 4 2.821 4.279 B. Finanzierung der Maßnahme -191.059 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -21.973 -29.028 -112.221 B.1 Einzahlungen investiv -52.128 -2.000 -4.000 -46.128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -138.931 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -19.973 -25.028 -66.093 B.3.1 Städtische Mittel investiv -131.827 -2.598 -4.644 -4.164 -9.327 -19.973 -25.028 -66.093 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7.104 -4 -2.821 -4.279 C. Verpflichtungsermächtigungen 30.249 8.808 21.441 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 Seite 25 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 252 PVS: Aufstockung, Brandsch. (FAGplus15) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.865 7.422 943 500 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.963 6.644 854 465 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 599 475 89 35 A.3 Auszahlungen konsumtiv 303 303 B. Finanzierung der Maßnahme -8.865 -7.422 -943 -500 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.996 -2.000 -818 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.869 -5.422 -125 -322 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.566 -5.119 -125 -322 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -303 -303 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.668 568 3.860 4.240 A.1 Auszahlungen investiv 8.258 535 3.483 4.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 410 33 377 B. Finanzierung der Maßnahme -8.668 -568 -3.860 -4.240 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.668 -568 -3.860 -4.240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -535 -3.483 -4.240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -33 -377 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 561 Uhlandstr. 33: Umbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.992 3.120 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.991 3.120 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.992 -3.120 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.668 -700 -1.342 -626 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.444 -1.292 -1.778 626 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.443 -1.291 -1.778 626 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 26 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 512 508 2.573 2.969 1.244 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 512 212 2.553 2.949 1.209 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 296 20 20 35 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -512 -508 -2.573 -2.969 -1.244 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.479 -500 -1.000 -779 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.327 -512 -508 -2.073 -1.969 -465 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -512 -212 -2.053 -1.949 -430 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -296 -20 -20 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.158 2.949 1.209 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 74.600 1.031 4.529 852 317 13.451 10.866 43.554 A.1 Auszahlungen investiv 65.460 139 2.622 520 10 9.965 8.650 43.554 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.381 0 462 282 282 235 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.759 892 1.445 50 25 3.251 2.096 0 B. Finanzierung der Maßnahme -74.600 -1.031 -4.529 -852 -317 -13.451 -10.866 -43.554 B.1 Einzahlungen investiv -33.000 -6.600 -6.600 -19.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -41.600 -1.031 -4.529 -852 -317 -6.851 -4.266 -23.754 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.841 -139 -3.084 -802 -292 -3.600 -2.170 -23.754 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7.759 -892 -1.445 -50 -25 -3.251 -2.096 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.625 10 9.965 8.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 508 12 168 328 0 A.1 Auszahlungen investiv 425 11 140 274 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 83 1 28 54 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -508 -12 -168 -328 0 B.1 Einzahlungen investiv -204 -130 -74 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -304 -12 -168 -198 74 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -304 -12 -168 -198 74 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 27 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 14.504 9.833 3.430 7.745 2.731 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 14.267 8.876 3.285 7.600 2.731 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 237 957 145 145 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -14.504 -9.833 -3.430 -7.745 -2.731 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.852 -3.650 -4.500 -2.000 -3.000 -3.200 -502 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.391 -10.854 -5.333 -1.430 -4.745 469 502 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.907 -10.617 -4.376 -1.285 -4.600 469 502 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -237 -957 -145 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.331 7.600 2.731 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.328 121 1.546 2.513 3.760 2.388 A.1 Auszahlungen investiv 9.561 61 1.457 2.381 3.441 2.221 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 3 89 132 259 167 A.3 Auszahlungen konsumtiv 117 57 60 B. Finanzierung der Maßnahme -10.328 -121 -1.546 -2.513 -3.760 -2.388 B.1 Einzahlungen investiv -2.582 -500 -800 -1.000 -282 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -117 -57 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.662 3.441 2.221 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 593 8 201 233 151 A.1 Auszahlungen investiv 522 7 177 200 138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 71 1 24 33 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -593 -8 -201 -233 -151 B.1 Einzahlungen investiv -207 -152 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -386 -8 -201 -81 -96 B.3.1 Städtische Mittel investiv -386 -8 -201 -81 -96 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 138 138 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 28 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 849 B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.183 1.766 1.417 A.1 Auszahlungen investiv 2.858 1.740 1.118 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 325 26 299 B. Finanzierung der Maßnahme -3.183 -1.766 -1.417 B.1 Einzahlungen investiv -1.265 -1.265 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.918 -1.766 -1.417 1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.593 -1.740 -1.118 1.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -325 -26 -299 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 13.412 20.388 18.500 20.000 10.700 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 62.404 7.404 12.300 16.500 18.000 8.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 658 228 430 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.438 5.780 7.658 2.000 2.000 2.500 2.500 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -13.412 -20.388 -18.500 -20.000 -10.700 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -32.200 -10.500 -700 -8.000 -8.000 -5.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -53.300 -13.412 -9.888 -17.800 -12.000 -2.700 2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.862 -7.632 -2.230 -15.800 -10.000 -200 5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -5.780 -7.658 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.000 18.000 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.000 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -55.000 -535 -15.148 -24.887 -10.600 -3.830 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -2.500 -5.000 -2.100 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.000 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.000 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.148 15.148 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 29 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.660 955 2.045 500 1.940 1.220 A.1 Auszahlungen investiv 6.628 930 2.038 500 1.940 1.220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 25 7 B. Finanzierung der Maßnahme -6.660 -955 -2.045 -500 -1.940 -1.220 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 -1.490 -500 -1.500 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.170 -955 -555 -440 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.138 -930 -548 -440 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -25 -7 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.160 1.940 1.220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 GS Forchheimer Str., Neubau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 46.762 802 939 5.661 15.377 20.968 3.015 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 802 939 5.496 15.377 20.968 3.015 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahme -46.762 -802 -939 -5.661 -15.377 -20.968 -3.015 B.1 Einzahlungen investiv -14.366 -1.500 -5.000 -6.000 -1.866 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 39.360 15.377 20.968 3.015 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 22 328 215 180 A.1 Auszahlungen investiv 675 1 308 200 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 20 15 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 B. Finanzierung der Maßnahme -745 -22 -328 -215 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -22 -328 -215 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -1 -328 -215 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen 166 166 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 30 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1054 Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.404 1.250 154 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.404 1.250 154 B. Finanzierung der Maßnahme -1.404 -1.250 -154 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.404 -1.250 -154 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.404 -1.250 -154 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 794 3 271 299 221 A.1 Auszahlungen investiv 683 3 234 261 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 111 37 38 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -794 -3 -271 -299 -221 B.1 Einzahlungen investiv -337 -202 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -457 -3 -271 -97 -86 B.3.1 Städtische Mittel investiv -457 -3 -271 -97 -86 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 128.000 8.000 120.000 A.1 Auszahlungen investiv 128.000 8.000 120.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -128.000 -8.000 -120.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128.000 -8.000 -120.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128.000 -8.000 -120.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 128.000 8.000 120.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 31 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1078 Ballsporthalle Tillypark (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.975 31.500 8.475 A.1 Auszahlungen investiv 39.975 31.500 8.475 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -39.975 -31.500 -8.475 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.975 -31.500 -8.475 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.975 -31.500 -8.475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.560 1.560 A.1 Auszahlungen investiv 1.560 1.560 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.560 -1.560 B.1 Einzahlungen investiv -511 -267 -244 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.049 -1.293 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.049 -1.293 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1129 Interim GS Henry-Dunant (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.462 84 151 1.578 371 278 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 84 151 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 927 278 371 278 B. Finanzierung der Maßnahme -2.462 -84 -151 -1.578 -371 -278 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.462 -84 -151 -1.578 -371 -278 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -84 -151 -1.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -927 -278 -371 -278 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.300 1.300 D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 Seite 32 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.022 350 350 322 A.1 Auszahlungen investiv 1.022 350 350 322 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.022 -350 -350 -322 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.022 -350 -350 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.022 -350 -350 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 672 350 322 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.000 3.200 4.800 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 3.200 4.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.000 -3.200 -4.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -3.200 -4.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -3.200 -4.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.800 4.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1134 Sanierung BBS für Interimsnutzung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.045 4.729 2.316 A.1 Auszahlungen investiv 6.080 4.729 1.351 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 965 B. Finanzierung der Maßnahme -7.045 -4.729 -2.316 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.045 -4.729 -2.316 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.080 -4.729 -1.351 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -965 -965 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.351 1.351 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 33 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1135 Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.000 20.000 A.1 Auszahlungen investiv 20.000 20.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -20.000 -20.000 B.1 Einzahlungen investiv -7.000 -7.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.000 -13.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.000 -13.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1136 Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1140 Neubau GS Reutersbrunnenstr. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.000 6.300 11.700 A.1 Auszahlungen investiv 16.021 5.606 10.415 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.979 694 1.285 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -18.000 -6.300 -11.700 B.1 Einzahlungen investiv -3.388 -1.000 -1.500 -888 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.612 -5.300 -10.200 888 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.612 -5.300 -10.200 888 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.415 10.415 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 34 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.133 2.337 2.496 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.133 2.337 2.496 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.133 -2.337 -2.496 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.688 -1.250 -438 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.445 -2.337 -1.246 138 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.445 -2.337 -1.246 138 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 518 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 518 Seite 35 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 549 Glogauer Str.27 FörderzentNeubau KiHo(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.288 437 948 884 3.019 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 437 487 884 2.976 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 504 461 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.288 -437 -948 -884 -3.019 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -100 -900 -521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.767 -437 -948 -784 -2.119 521 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.263 -437 -487 -784 -2.076 521 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -504 -461 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.976 2.976 D. Folgelasten 1.366 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 498 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 868 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.274 302 283 2.261 1.991 1.437 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.559 302 254 1.720 1.875 1.408 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 715 29 541 116 29 B. Finanzierung der Maßnahme -6.274 -302 -283 -2.261 -1.991 -1.437 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -400 -600 -249 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.025 -302 -283 -1.861 -1.391 -1.188 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.310 -302 -254 -1.320 -1.275 -1.159 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -715 -29 -541 -116 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.283 1.875 1.408 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 737 2.288 2.294 5.261 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 737 1.832 2.294 5.038 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 456 223 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -737 -2.288 -2.294 -5.261 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.383 -180 -2.000 -2.203 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.197 -737 -2.288 -2.114 -3.261 1.203 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.518 -737 -1.832 -2.114 -3.038 1.203 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 -456 -223 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.038 5.038 1.000 D. Folgelasten 2.562 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713 Seite 36 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 796 Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.186 2.433 2.424 329 A.1 Auszahlungen investiv 4.322 2.126 1.888 308 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 321 145 155 21 A.3 Auszahlungen konsumtiv 543 162 381 B. Finanzierung der Maßnahme -5.186 -2.433 -2.424 -329 B.1 Einzahlungen investiv -1.275 -800 -475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.911 -2.433 -1.624 146 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.368 -2.271 -1.243 146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -543 -162 -381 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 765 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 277 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 488 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 1.132 2.894 794 A.1 Auszahlungen investiv 4.496 1.073 2.691 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 324 59 203 62 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -1.132 -2.894 -794 B.1 Einzahlungen investiv -2.113 -100 -700 -474 -439 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.707 -1.032 -2.194 -320 439 400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.707 -1.032 -2.194 -320 439 400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.037 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 554 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 483 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.376 87 539 150 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.359 70 539 150 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17 17 B. Finanzierung der Maßnahme -1.376 -87 -539 -150 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.376 -87 -539 -150 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.359 -70 -539 -150 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17 -17 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 200 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 37 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 1.053 2.147 889 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 1.053 2.147 889 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -1.053 -2.147 -889 B.1 Einzahlungen investiv -1.788 -700 -655 -433 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.301 -1.053 -1.447 -234 433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.301 -1.053 -1.447 -234 433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.102 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 426 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 676 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.700 1.048 3.582 70 A.1 Auszahlungen investiv 4.700 1.048 3.582 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.700 -1.048 -3.582 -70 B.1 Einzahlungen investiv -2.393 -1.100 -1.293 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.307 -1.048 -2.482 1.223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.307 -1.048 -2.482 1.223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 851 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 851 891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.617 617 4.852 148 A.1 Auszahlungen investiv 5.231 574 4.523 134 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 386 43 329 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.617 -617 -4.852 -148 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -1.616 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.493 -617 -3.236 360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.493 -617 -3.236 360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 900 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 404 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 496 Seite 38 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 892 Regionalkindergarten Großreuther Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.514 433 4.833 248 A.1 Auszahlungen investiv 5.141 393 4.514 234 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 373 40 319 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.514 -433 -4.833 -248 B.1 Einzahlungen investiv -2.124 -1.616 -508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.390 -433 -3.217 260 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.390 -433 -3.217 260 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 360 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 360 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.450 850 2.000 2.250 2.250 4.500 600 A.1 Auszahlungen investiv 11.697 799 1.879 2.114 2.114 4.228 563 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 753 51 121 136 136 272 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -12.450 -850 -2.000 -2.250 -2.250 -4.500 -600 B.1 Einzahlungen investiv -4.533 -466 -2.267 -1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.917 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.917 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.114 2.114 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.647 500 2.544 3.703 900 A.1 Auszahlungen investiv 7.169 469 2.385 3.471 844 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 478 31 159 232 56 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.647 -500 -2.544 -3.703 -900 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 -1.000 -918 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.729 -500 -2.544 -2.703 18 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.729 -500 -2.544 -2.703 18 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.315 3.471 844 D. Folgelasten 392 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Seite 39 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.816 219 938 2.579 3.516 564 A.1 Auszahlungen investiv 7.566 219 688 2.579 3.516 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahme -7.816 -219 -938 -2.579 -3.516 -564 B.1 Einzahlungen investiv -1.924 -500 -1.300 -124 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.892 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.642 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.659 2.579 3.516 564 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1116 Fürther Tor, KiTa, Familienhilfe (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.970 300 300 2.200 2.170 A.1 Auszahlungen investiv 4.970 300 300 2.200 2.170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.970 -300 -300 -2.200 -2.170 B.1 Einzahlungen investiv -1.136 -200 -936 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.834 -300 -300 -2.000 -1.234 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.834 -300 -300 -2.000 -1.234 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.670 300 2.200 2.170 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.289 255 995 2.735 3.729 575 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 255 995 2.735 3.729 575 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.289 -255 -995 -2.735 -3.729 -575 B.1 Einzahlungen investiv -4.157 -2.000 -2.000 -157 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.132 -255 -995 -735 -1.729 -418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.132 -255 -995 -735 -1.729 -418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.039 2.735 3.729 575 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 40 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 119.318 5.606 500 117 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.852 118.784 5.520 436 112 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 28 23 5 A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 534 86 41 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -119.318 -5.606 -500 -117 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.996 -83.723 -1.898 -305 -70 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.545 -35.595 -3.708 -195 -47 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.884 -35.061 -3.622 -154 -47 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -534 -86 -41 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 112 112 D. Folgelasten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.277 2.405 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.269 2.405 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.277 -2.405 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.277 -26 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.269 -26 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 116.500 100.948 5.922 740 6.690 2.200 A.1 Auszahlungen investiv 116.393 100.938 5.922 732 6.623 2.178 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 97 8 67 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -116.500 -100.948 -5.922 -740 -6.690 -2.200 B.1 Einzahlungen investiv -87.958 -75.599 -6.291 -558 -3.848 -1.662 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -28.542 -25.349 369 -182 -2.842 -538 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.532 -25.339 369 -182 -2.842 -538 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 11.650 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 11.650 Seite 41 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.145 458 159 100 90 90 100 148 A.1 Auszahlungen investiv 1.121 434 159 100 90 90 100 148 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 24 24 B. Finanzierung der Maßnahme -1.145 -458 -159 -100 -90 -90 -100 -148 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.145 -458 -159 -100 -90 -90 -100 -148 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.121 -434 -159 -100 -90 -90 -100 -148 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24 -24 C. Verpflichtungsermächtigungen 90 90 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.684 313 4.087 8.100 5.184 A.1 Auszahlungen investiv 17.020 313 4.087 7.695 4.925 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 664 405 259 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.925 4.925 D. Folgelasten 276 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Seite 42 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 551 1.825 100 400 1.150 750 5.224 A.1 Auszahlungen investiv 8.428 2 1.496 250 1.000 600 5.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.572 549 329 100 150 150 150 144 B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -551 -1.825 -100 -400 -1.150 -750 -5.224 B.1 Einzahlungen investiv -4.720 -868 -140 -560 -336 -2.816 B.2 Einzahlungen konsumtiv -880 -205 -271 -56 -84 -84 -84 -96 B.3 Städtische Mittel -4.400 -346 -686 -44 -176 -506 -330 -2.312 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.708 -2 -628 -110 -440 -264 -2.264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -692 -344 -58 -44 -66 -66 -66 -48 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 1.108 27.626 40.268 39.072 18.715 10.731 0 A.1 Auszahlungen investiv 131.160 1.108 26.928 37.996 36.848 17.974 10.306 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.307 1.594 1.547 741 425 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.053 698 678 677 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -1.108 -27.626 -40.268 -39.072 -18.715 -10.731 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -2.800 -17.000 -25.771 -25.006 -10.977 -6.459 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -14.497 -14.066 -7.738 -4.272 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -13.819 -13.389 -7.738 -4.272 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 -698 -678 -677 C. Verpflichtungsermächtigungen 65.128 36.848 17.974 10.306 D. Folgelasten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.455 715 Stadterneuerung Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.126 410 4.003 150 150 3.850 563 A.1 Auszahlungen investiv 7.754 3.641 3.700 413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.372 410 362 150 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -9.126 -410 -4.003 -150 -150 -3.850 -563 B.1 Einzahlungen investiv -4.179 -1.922 -1.961 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv -548 -224 -83 -80 -80 -81 B.3 Städtische Mittel -4.399 -186 -1.998 -70 -70 -1.808 -267 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.575 -1.719 -1.739 -117 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -824 -186 -279 -70 -70 -69 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 43 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.243 110 2.546 700 700 1.100 1.100 987 A.1 Auszahlungen investiv 6.380 10 2.183 600 600 1.000 1.000 987 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 863 100 363 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -7.243 -110 -2.546 -700 -700 -1.100 -1.100 -987 B.1 Einzahlungen investiv -3.629 -11 -1.217 -336 -336 -560 -616 -553 B.2 Einzahlungen konsumtiv -427 -59 -200 -56 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -3.187 -40 -1.129 -308 -308 -484 -484 -434 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.751 1 -966 -264 -264 -440 -384 -434 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -436 -41 -163 -44 -44 -44 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 48 702 250 250 250 825 705 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 400 150 150 150 800 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 48 302 100 100 100 25 455 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -48 -702 -250 -250 -250 -825 -705 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 -224 -84 -84 -84 -448 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -15 -181 -56 -56 -56 -14 -255 B.3 Städtische Mittel -1.333 -33 -297 -110 -110 -110 -363 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -176 -66 -66 -66 -352 -110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -33 -121 -44 -44 -44 -11 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 1.816 2.034 800 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 1.791 1.737 660 312 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 297 140 88 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -1.816 -2.034 -800 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -290 -1.210 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -300 -150 -75 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.501 -524 -650 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.501 -527 -660 -312 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3 10 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen 312 312 D. Folgelasten 101 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 101 Seite 44 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.700 53 7.647 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 13.550 53 7.647 2.925 2.925 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 150 75 75 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.700 -53 -7.647 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.700 -53 -7.647 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.700 -53 -7.647 -3.000 -3.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.850 2.925 2.925 D. Folgelasten 548 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 548 1076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 1.130 530 230 230 230 1.650 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.130 530 230 230 230 1.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -1.130 -530 -230 -230 -230 -1.650 B.1 Einzahlungen investiv -2.080 -50 -550 -250 -100 -100 -1.030 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.920 -1.080 20 20 -130 -130 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.920 -1.080 20 20 -130 -130 -620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 150 500 1.000 1.350 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 150 500 1.000 1.350 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -150 -500 -1.000 -1.350 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -3.000 -90 -300 -600 -810 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -60 -200 -400 -540 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -60 -200 -400 -540 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 45 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.000 500 1.500 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.825 488 1.462 4.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 12 38 125 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.000 -500 -1.500 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -500 -1.500 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -500 -1.500 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.337 1.462 4.875 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.750 505 3.384 177 684 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.400 458 3.145 163 634 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 350 47 239 14 50 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.750 -505 -3.384 -177 -684 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.750 -505 -3.384 -177 -684 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.750 -505 -3.384 -177 -684 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 634 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 46 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.105 88 812 205 A.1 Auszahlungen investiv 1.105 88 812 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.105 -88 -812 -205 B.1 Einzahlungen investiv -727 -39 -461 -33 -194 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -378 -49 -351 33 -11 B.3.1 Städtische Mittel investiv -378 -49 -351 33 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 205 205 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.660 1.200 3.400 1.020 1.020 1.020 A.1 Auszahlungen investiv 7.660 1.200 3.400 1.020 1.020 1.020 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.660 -1.200 -3.400 -1.020 -1.020 -1.020 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.660 -1.200 -3.400 -1.020 -1.020 -1.020 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.660 -1.200 -3.400 -1.020 -1.020 -1.020 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.020 1.020 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 1.548 1.407 2.000 326 A.1 Auszahlungen investiv 5.281 1.548 1.407 2.000 326 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 -1.548 -1.407 -2.000 -326 B.1 Einzahlungen investiv -853 -200 -400 -253 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.428 -1.548 -1.207 -1.600 -73 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.428 -1.548 -1.207 -1.600 -73 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.326 2.000 326 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 47 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 20.000 10.000 40.000 20.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 20.000 10.000 40.000 20.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 20.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -8.085 -2.276 -2.095 -1.922 -1.792 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 8.085 2.276 2.095 1.922 1.792 B.3.1 Städtische Mittel investiv 8.085 2.276 2.095 1.922 1.792 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 488 488 A.1 Auszahlungen investiv 488 488 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -488 -488 B.1 Einzahlungen investiv -478 -478 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 48 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 195 195 A.1 Auszahlungen investiv 195 195 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -195 -195 B.1 Einzahlungen investiv -190 -190 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 227 227 A.1 Auszahlungen investiv 227 227 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -227 -227 B.1 Einzahlungen investiv -220 -220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 638 638 A.1 Auszahlungen investiv 638 638 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -638 -638 B.1 Einzahlungen investiv -572 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -66 -66 B.3.1 Städtische Mittel investiv -66 -66 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 49 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5 5 A.1 Auszahlungen investiv 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5 -5 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17 17 A.1 Auszahlungen investiv 17 17 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17 -17 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 136 136 A.1 Auszahlungen investiv 136 136 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -136 -136 B.1 Einzahlungen investiv -130 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 50 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5 5 A.1 Auszahlungen investiv 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5 -5 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 209 209 A.1 Auszahlungen investiv 209 209 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -209 -209 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 51 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9 9 A.1 Auszahlungen investiv 9 9 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9 -9 B.1 Einzahlungen investiv -8 -8 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 52 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 41 41 A.1 Auszahlungen investiv 41 41 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -41 -41 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35 35 A.1 Auszahlungen investiv 35 35 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -35 -35 B.1 Einzahlungen investiv -33 -33 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 53 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16 16 A.1 Auszahlungen investiv 16 16 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -16 -16 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 107 107 A.1 Auszahlungen investiv 107 107 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -107 -107 B.1 Einzahlungen investiv -105 -105 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 56 56 A.1 Auszahlungen investiv 56 56 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -56 -56 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 54 303 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16 16 A.1 Auszahlungen investiv 16 16 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -16 -16 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 55 304 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 103 103 A.1 Auszahlungen investiv 103 103 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -103 -103 B.1 Einzahlungen investiv -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -37.912 -9.478 -9.478 -9.478 -9.478 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 37.912 9.478 9.478 9.478 9.478 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.912 9.478 9.478 9.478 9.478 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 56 305 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 68 68 A.1 Auszahlungen investiv 68 68 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -68 -68 B.1 Einzahlungen investiv -65 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 699 Stiftung Jürgen Wolff.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 57 306 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 337.377 31.647 27.083 50.070 50.000 50.000 50.000 78.577 A.1 Auszahlungen investiv 337.377 31.647 27.083 50.070 50.000 50.000 50.000 78.577 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -337.377 -31.647 -27.083 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -78.577 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -337.377 -31.647 -27.083 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -78.577 B.3.1 Städtische Mittel investiv -337.377 -31.647 -27.083 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -78.577 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150.000 50.000 50.000 50.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 153 153 A.1 Auszahlungen investiv 153 153 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -153 -153 B.1 Einzahlungen investiv -150 -150 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 58 307 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.817 663 975 179 A.1 Auszahlungen investiv 1.817 663 975 179 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.817 -663 -975 -179 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.817 -663 -975 -179 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.817 -663 -975 -179 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 179 179 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1100 G. u. G. Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1101 Mathilde-Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 59 308 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1138 Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 25.000 25.000 A.1 Auszahlungen investiv 25.000 25.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -25.000 -25.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.000 -25.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.000 -25.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 60 309 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: keine Maßnahmen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, zusätzlich wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Komplexität der Maßnahme. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2022 00012 Gemeinschaftshaus Langwasser: Generalsanierung, 2. BA 1) Der zweite Bauabschnitt der Generalsanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser beinhaltet verschie- dene Maßnahmen im Gebäudeinneren, darunter die Erneuerung der technischen Anlagen, der Einbau eines Aufzugs für die behindertengerechte Erschließung der Bibliothek, die Instandsetzung der Toilettenräume, die brandschutztechnische Ertüchtigung und eine teilweise Erneuerung des Mobiliars bei unveränderter Nutzung des Gebäudes. Außerdem ist die Sanierung der Gaststätte mit Außenanlagen und der ehemaligen Hausmeis- terwohnung enthalten. Es konnte eine Förderung aus dem Städtebauprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ und aus dem Programm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ generiert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Preissteigerungen und höheren Kosten für Entsorgung und Be- standsbau. 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt Langwasser“ 4,031 Mio. €, Programm „Investitions- pakt Soziale Integration im Quartier“ 1,8 Mio. € 5) 2018 / 2020 310 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Erhöhung der Einzahlungen für Interimsanmietungen. Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II Bund – Soziale Stadt 5) 2019 / 2021 01095 Bürgertreff Eibach 1) Der Vorstadtverein Nürnberg-Eibach/Maiach ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, im jetzt noch als Feuerwehrgerätehaus Eibach (Zeitenwendeplatz 4b) genutzten Gebäude einen Bürgertreff betreiben zu dür- fen. Die Realisierung einer städtischen Begegnungsstätte (Kulturladen) ist in diesen Stadtteilen aktuell nicht zu erwarten. Es ist deshalb aus Sicht der Stadt Nürnberg äußerst sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, das alte Feuerwehrgerätehaus in Eibach einer neuen Nutzung zuzuführen und es dem Vorstadtverein Nürnberg-Ei- bach/Maiach e.V. zu ermöglichen, dort einen neuen Bürgertreff für Eibach und Maiach zu schaffen. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich aktuell im Eigentum der Stadt Nürnberg und muss für die geplante Nutzung als Bürgertreff entsprechend umgebaut werden. Der Verein beabsichtigt, den Umbau und den an- schließenden Betrieb in eigener Regie zu realisieren. Für den Umbau gewährt die Stadt Nürnberg einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss wird in Höhe der benötigten Baumittel (inkl. Erstausstattung) gewährt. Er ist auf einen Höchstbetrag von 450.000 Euro brutto gedeckelt. 2) Neuaufnahme 3) Investitionszuschuss mit einem Höchstbetrag von 450.000 € 4) keine 5) nicht relevant 311 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01121 Dokuzentrum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Die Maßnahme Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird in den Jahren ab 2021 technisch mo- dernisiert und umfassend ausgebaut. Für die im Jahr 2023 vorgesehene Wiedereröffnung ist es unabdingbar auch ein aktualisiertes Informations- und Vermittlungsangebot bereitzustellen. Die Dauerausstellung soll da- her inhaltlich und gestalterisch neu erarbeitet werden. Eine zeitgemäße Organisation und Darstellung historischen Wissens erfordert dessen verstärkte mediale Auf- bereitung – etwa mit Hilfe von audiovisuellen Quellen – und individualisierte Möglichkeiten zur Aneignung von Inhalten „mit allen Sinnen“. Zu diesem Zweck sind neben der konventionellen dokumentarischen und szeno- graphischen Ausstellungsarchitektur vertiefende Medienstationen sowie ein mehrsprachiger Medienguide für eine individuelle und barrierefreie Gestaltung des Ausstellungsrundgangs im Hinblick auf thematische Schwerpunkte oder besondere Bedürfnisse einzusetzen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien in Deutschland (BKM) hat in Vorgesprächen eine Förderung der Neugestaltung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes in Aussicht gestellt. Das Finanzierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor, womit ein Eigen- mittelanteil der Stadt von 25% verbliebe. Der Antrag wurde in 2020 gestellt. 5) nicht relevant 01122 Fembohaus: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Stadtmuseum im Fembo-Haus ist eines der Aushängeschilder der Stadt Nürnberg in touristischer Best- lage. Es steht als eines der wenigen erhaltenen, repräsentativen Gebäude von großbürgerlichem Zuschnitt vor allem für den Glanz des reichsstädtischen Nürnberg. Die letzte Neugestaltung wurde 2000 abgeschlossen und entspricht modernen museologischen Anforderungen nur noch sehr eingeschränkt. Ab 2024 soll daher die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Die neu zu gestaltende Gesamtfläche umfasst einschließlich des Foyers im EG 1.180 qm und soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Der erste von zwei geplanten Bauab- schnitten soll das dritte und vierte OG sowie das Foyer und die Erstellung eines Medienguides umfassen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebunde Zuwendung der Theo-Schöller-Stiftung i.H.v. 1 Mio. EUR 5) nicht relevant 312 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01123 Memorium: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Der Erfolg des Memoriums mit mittlerweile mehr als 100.000 Besucher*innen pro Jahr, rund 75% von ihnen aus dem Ausland, verdeutlicht die von diesem Ort ausgehende weltweite Strahlkraft. In den vergangenen 10 Jahren seit der Erarbeitung der ersten Ausstellungskonzeption haben sich sowohl strukturell als auch inhalt- lich zahlreiche Veränderungen ergeben. Die bestehende Struktur der Dauerausstellung ist vergleichsweise unflexibel und lässt Erweiterungen kaum zu. Das Konzept der neuen Dauerausstellung ist diskursorientiert. Sie soll Besucher*innen auf der Grundlage wis- senschaftlich fundierter Information befähigen, eine eigene Haltung gegenüber internationalem Strafrecht und seiner Anwendung zu entwickeln und möglicherweise bestehende Meinungen zu hinterfragen. Auf der Basis freiheitlich-demokratischer Werte will die zukünftige Ausstellung das Publikum zur kritischen Auseinanderset- zung mit bestehenden Geschichtserzählungen animieren und Raum für eigene Deutungen lassen. Mit Blick auf das mehrheitlich internationale Publikum ist die neue Dauerausstellung vollständig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angelegt. Zudem werden auch zukünftig Audio- bzw. Medienguides in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung gestellt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Eine Förderung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes wurde in Aussicht gestellt. Das Finan- zierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor, womit ein Eigenmittelan- teil der Stadt von 25% verbliebe. 5) nicht relevant 01141 Michael-Ende-Straße 17, Kachelbau Sanierung 1) Der Kachelbau wurde als Maschinenhaus des Nürnberger Schlachthofes errichtet. Ab 1999 begann der Um- bau zum Kinderkulturzentrum mit Museum, Theater, Kunstraum und Café. Heute teilen sich das Theater Mummpitz und das Kindermuseum das dreigeschossige Bauwerk. Am Gebäude sind unterschiedliche Fassa- denunterkonstruktionen zu finden. Es gibt ein einheitliches Erscheinungsbild mit Kachelfassaden sowie ver- putzten Fassadenbereichen. Im Rahmen einer Routinekontrolle wurde festgestellt, dass Teile der Fassaden- fliesen nicht mehr ausreichend mit der Gebäudehülle verbunden sind und herabfallen könnten. Zur Sicherung der Fassade unter weitest gehendem Erhalt des Erscheinungsbildes sowie möglichst der kompletten histori- schen Fliesensubstanz soll jetzt die Sanierung der Fassade erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 313 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 00041 Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Wilhelm-Högner-Straße (Fürth) - Für Baumaßnahmen auf Fürther Stadtgebiet wird voller Ersatz von der Stadt Fürth geleistet. - 1) Ausbau der Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Mühlweg, im Anschluss bis zur Wilhelm-Högner-Straße in Fürth. Das Vorhaben dient der Entlastung des Ortskerns von Schnepfenreuth, aber auch der Ortsteile Schniegling und Kriegsopfersiedlung vom motorisierten Straßenverkehr. Mit der Stadt Fürth wird eine Vereinbarung über das Teilstück auf Fürther Stadtgebiet abgeschlossen. 2) Verschiebung des Maßnahmenbeginns. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung. Kostenerstattung durch die Stadt Fürth für die Baumaßnahme auf Fürther Stadtgebiet. 5) Planungsphase 00047 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz - Bis 2015 finanziert: Realisierungswettbewerb und Planungskosten; die Kosten für Beleuchtung und Entwässe- rung sind im Gesamtansatz enthalten. - 1) Zur Aufwertung des südlichen Bahnhofsumfeldes wurde ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb zur Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes durchgeführt. Die Entwurfsplanung umfasst die Umgestaltung der Platzfläche, den Bau eines Fahrradparkhauses und die Einbindung von Kunst mit vorgeschaltetem internatio- nal offenem Wettbewerb sowie die notwendigen Änderungen an der Verkehrsführung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Kostenerhöhung im Grünbereich für Bewässerungssystem für das Ra- senparterre sowie Kosten für Unterflurcontainer. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung, KAG, evtl. auch GVFG. 5) 2018 / 2019 314 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfähi- gen Kosten. 5) 2020 / 2030 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und zusätzliche Kosten für Kampfmittel- beseitigung und Entwässerung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2017 / 2021 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneue- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 5) 2022 / 2023 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00072 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung S-Bahn Rothenburger Straße - Mittelabfluss in Abhängigkeit von der DB AG. - 1) Ausbau der Rothenburger Straße zwischen Plärrer und Frankenschnellweg einschl. Umbau der Bahnbrücke über die Rothenburger Straße (1 BW, 0,8 km). Im Rahmen der Erneuerung der Bahnstrecke und der Errichtung der S-Bahn-Haltestelle „Rothenburger Straße“ ist die Aufweitung der Brücke über die Rothenburger Straße erforderlich. Die Maßnahme dient der Anbindung des nördlich der Bahn gelegenen Einzugsgebietes an die S-Bahn und der Einrichtung des Gegen- verkehrs in der Rothenburger Straße zur Entlastung der Verkehrssituation in der Hessestraße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2026 / - 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2021 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00628 Stadtumlandbahn: Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund Kostenreduzierung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 00654 Obstmarkt: Umgestaltung - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die Maßnahme wird um zwei Jahre verschoben, aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenschätzung 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2023 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00691 BW 1.207 San. Brücke Rothenburger Str. über Main-Donau-Kanal 1) Das im Jahr 1971 errichtete Bauwerk überspannt den Main-Donau-Kanal im Zuge der Rothenburger Straße, die einer der wichtigsten Ausfallstraßen in Richtung Westen ist. Die Spannbetonbrücke weist zahlreiche Schä- den auf, die überwiegend durch eindringendes salzhaltiges Wasser verursacht werden. Das Bauwerk muss u.a. neu abgedichtet werden, Übergangskonstruktion, Kappen und Geländer werden erneuert. Die vorhande- nen Einstiegsschächte müssen zurückgebaut und verschlossen werden, um das Eindringen von chloridhalti- gem Wasser zukünftig zu vermeiden. 2) Mehrkosten aufgrund der schlechten Bausubstanz und der Höhenlage der südlichen Brückenhälfte. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2019 / 2020 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht aus- gebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.- G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knoten- punktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) Verschiebung der Maßnahme von 2021 auf 2024, aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (be- trifft 2. BA). 5) 2024/2025 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg (FSW) über Südwesttangente (SWT) und Main-Donau-Kanal (MDK)sind spannungsrisskorro- sionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspoten- tials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden die Einzelmaßnahmen „Knotenpunkte Marthweg/Wiener Straße“ (837) und „Kö- nigshof/Saarbrückener Straße“ (838), sowie „Erneuerung der Brücke FSW über MDK und SWT“ (876) und „Brücken Hafenstraße über SWT und MDK“ (875) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Aufgrund der Zusätzlichen Maßnahme Wieder Straße / Hamburger Str., sowie Erhöhung der Personalkosten und Mehrkosten der Projektsteuerung infolge der verzögerten Entwurfspla- nung. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2026 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Im Ansatz ist die Ausgliederungen des Marie-Juchacz-Park, des Nägeleinplatzes und des 1. Bauabschnitts des Oberen Wöhrder See als eigenständige Einzelmaßnahmen berücksichtigt. Die Mittelansätze werden un- ter Berücksichtigung der bereits freien Verpflichtungsermächtigungen für den Züricher Park um ein Jahr ver- schoben, aufgrund von ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 1) Nach Inbetriebnahme der Lagune mussten verschiedene Mängel beanstandet werden. Zum einen trat über den nicht sachgerecht geplanten Beckenkopf salzhaltiges Wasser aus, wodurch ein 2000 m² großes Wald- stück auf dem Gelände des Tiergartens geschädigt wurde. Des Weiteren wurden bei Kontrollen einzelne Be- schädigungen an den Beton-Beckenwänden entdeckt. Ergänzende Untersuchungen belegten zudem, dass in den Beton eingetretene Chloride eine Korrosion der Bewehrung in Gang gesetzt haben. Aufgrund der unter- schiedlichen Mängel ist sind daher verschiedene Sanierungsmaßnahmen notwendig. 2) keine 3) Kostenrahmen 4) Gegen die Mängelverursacher werden Schadenersatzansprüche geltend gemacht. 5) 2019 / 2021 00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost 1) Im Erschließungsgebiet Röthenbach-Ost gibt es beitragsfähige Erschließungsanlagen im Grünbereich, die nach KAG bis 2027 ausgebaut und abgerechnet sein müssen. Da die beitragsfähigen (BA 1) und nicht bei- tragsfähigen (BA 2) Grünanlagen unmittelbar zusammenhängen, sollen in diesem Zuge auch die nicht bei- tragsfähigen Grünanlagen zeitnah ausgebaut werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) KAG-Beiträge für den BA 1 5) 2019 / 2024 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) Realisierung ab 2023 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00821 Rothenburger Str. (Tiefes Feld) - Grunderwerb 1) Zum Neubau der Rothenburger Straße zwischen der Virnsberger Straße und der Sigmundstraße (Tiefes Feld) ist es erforderlich, den dafür benötigten Grunderwerb im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der U-Bahn und dem Umlegungsverfahren zu tätigen, da die Grundstücksverhandlungen zumeist mit den gleichen Eigen- tümern erfolgen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) nicht relevant 00823 Beschleunigung Linie 4, 3. Bauabschnitt 1) Der Verkehrsausschuss beschloss am 15.01.2009, dass die Straßenbahnlinie 4 zwischen Plärrer und Thon an 12 Lichtsignalanlagen (LSA) beschleunigt werden soll. Am 04.07.2013 wurde ein Konzept und Finanzie- rungsvorschlag beschlossen. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte aufgeteilt. In Bauabschnitt 1 und 2 wurden von 2014 bis 2016 acht LSA umgebaut und mit ÖPNV-Beschleunigung ausgestattet. Für den 3. Bauabschnitt verbleiben 4 LSA. Sie verfügen bereits über eine ÖPNV-Beschleunigung, müssen aber aufgrund ihres Alters gemäß dem aktuellen Stand der Technik angepasst und erneuert werden. Die Be- schleunigungsmaßnahme wird verknüpft mit Verbesserungen und Anpassungen an den aktuellen Stand der Technik und der Gesetzeslage für Fußgänger- und Radwegeführung, Anpassungen der Signalisierung der Gleisüberwege sowie der Blindenausstattung. 2) Mehrkosten aufgrund nichtvorhersehbarer Begebenheiten vor Ort beim Straßenbau. Die Finanzierung erfolgte unterjährig, Die Maßnahme ist voll finanziert, es werden noch Einzahlungen erwartet. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2018 / 2020 ff. 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00824 Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 1) Bei dem im Jahr 2004 in Betrieb genommenen Verkehrsleitsystem müssen die Rechner- und Netzwerkhard- ware, die Kameras und die Schilderanzeigen ab dem Jahr 2018 erneuert werden. 2) Verschiebung der Maßnahme von 2021 auf 2024, aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung der NürnbergMesse. Die Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten im Rahmen eines neuen Program- mes zur Luftreinhaltung ist veranlasst. 5) 2020 / 2025 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA und des ESW müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurden städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und Erhöhung der Einzahlungen auf- grund abgeschlossener städtebaulicher Verträge. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung von Investoren 5) 2019 / 2020 ff 00839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor 1) Die im Jahr 1894 erbaute Brücke Fürther Tor (BW 1052) weist Schäden auf und ist sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit (Fuß- und Radweg unterhalb des Bauwerks) und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt. 2) Verschiebung der Maßnahme um 1 Jahr, weil umfangreiche Spartenverlegungen notwendig sind. Aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenberechnung 4) Es wird mit einem geringen Fördersatz der Bayerischen Landesstiftung aufgrund der Denkmaleigenschaft ge- rechnet. 5) 2020 / 2022 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 1) Generalsanierung der Schulsportanlage. Die direkt an der Schule vorhandenen Schulhof- und Sportflächen sind abgewirtschaftet. Die Sanierung umfasst die Neuordnung der Flächen der Schulsportanlage und des Pausenhofs mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern ein möglichst vielseitiges Sportangebot an der Schule zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität für Pausen, Unterricht im Freien und Nachmittagsbetreu- ung zu verbessern 2) keine 3) Kostenberechnung 4) FAG 5) 2021 / 2022 00859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 1) Die Brücke weist Schäden auf, die eine Generalsanierung notwendig machen, um die Verkehrs- und Standsi- cherheit zu gewährleisten. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund eines günstiger ausgefallenen Submissionsergebnisses. Ausga- benbegrenzende Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenberechnung 4) Eventuell Förderung des Ausbaus der Rad- und Gehwege. Noch keine Aussage über die Höhe möglich. 5) 2020 / 2021 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) keine 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2021 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der präziseren Prüfung der Kostenschätzung. Daneben hat sich der Mittelabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen vom Bund 5) 2021 / 2025 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Pro- jektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der präziseren Prüfung der Kostenberechnung. Daneben hat sich der Mittelabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die für die Sanierung der Brücke Abfahrt FSW zur SWT, BW 1.200 vorgesehenen 1,731 Mio. € werden aus Transparenzgründen ausgliedert und separat im MIP dargestellt 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund 5) 2021 / 2025 00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz 1) Der Jamnitzerplatz ist als Grünfläche mit Spielplatz ausgebaut und entstand Mitte der 1980er Jahre. Das Kon- zept der damaligen Gestaltung ist überholt. Daher erfolgt die vollständige Generalsanierung der Anlage nach zeitgemäßen Ansprüchen, um den Erfordernissen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden. 2) Da die Sanierung des Platzes um eine Toilettenanlage erweitert wird, erhöhen sich die Gesamtkosten. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ 5) 2021 / 2023 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00894 Sanierung FWGH Kornburg 1) Das bestehende Feuerwehrgerätehaus, das 1981 erbaut wurde, befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und hat nicht die erforderlichen Flächen um die persönliche Schutzausrüstung (PSA) außerhalb der Fahrzeughalle unterzubringen. Daher sind eine vollständige Sanierung und ein Anbau auf dem eigenen Grundstück erforderlich. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint, Spinde, zwei Umkleide- räume und weitere funktional erforderliche Räumlichkeiten (Sanitärbereich mit Duschen etc.). Zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen, wird in den Umkleideräumen und dem PSA-Raum in einen Weiß- und einen Schwarzbereich unterschieden, der mit einer Stiefelwaschanlage und einem Hygie- nepoint ausgestattet wird. Die Umkleideräume und der PSA-Raum müssen funktional der Fahrzeughalle zu- geordnet werden. Ein bestehender WC-Raum wird aufgrund der Schaffung neuer Sanitärräume im Anbau nicht mehr benötigt und zu einem Lagerraum zurück gebaut. Aus dem Schulungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter bauli- cher Rettungsweg erforderlich. Die Fluchttreppe wird nachgerüstet. Der Versammlungs- und Schulungsraum wird mit Präsentationstechnik und Bestuhlung neu ausgestattet. Außerdem erfolgt der Einbau von getrennten WC-Räumen. Die sanierungsbedürftige Küche wird aus hygienischen Gründen erneuert. Die bestehenden Schäden und Abplatzungen an der Fassade werden im Zuge der Sanierung ausgebessert. Zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird eine Netzersatzanlage hinter dem Geräteah- aus neu platziert. Die Hof- und Vorfläche vor dem Feuerwehrgerätehaus ist sanierungsbedürftig und muss wegen den baulichen Veränderungen wiederhergestellt und neu angeordnet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 1) Das Feuerwehrgerätehaus in der jetzigen Form wurde im Jahre 1973 erbaut und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb das Feuerwehrgerätehaus saniert werden muss. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Feu- erwehrfahrzeughalle und muss abgetrennt in einer neuen Räumlichkeit untergebracht werden, die in einem Anbau zur bestehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint und Umkleideräume. In der Fahrzeughalle muss der Bodenbelag ausgetauscht werden, da die erforderliche Rutschfestigkeit nicht gegeben ist. Eine Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint in der Nähe zum PSA-Raum und zur Werkstatt wird neu geschaffen, damit nach dem Einsatz eine erste Waschmöglichkeit ge- geben ist. Aus dem Versammlungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforder- lich, der nachgerüstet wird. Das bestehende Kommandantenbüro wird zum Damen-WC und Materialraum umgebaut. Im 2. Obergeschoss wird ein Lagerraum zum Kommandantenbüro umgebaut. Die weiteren Räum- lichkeiten im 2. Obergeschoss werden als Lagerflächen für das Feuerwehrgerätehaus zurück gebaut. Sämtli- che maroden Fenster im Bestand des Feuerwehrgerätehauses werden ausgetauscht und das undichte Dach wird saniert sowie gedämmt. Die Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 1) Die Fahrzeughalle mit Schlauchturm in der heutigen Form wurde im Jahre 1971 mit vier Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen erbaut. Im zweiten Bauabschnitt im Jahre 1973 wurde das Verwaltungs- und Sozialgebäude fer- tiggestellt. Sowohl Fahrzeughalle als auch das Verwaltungs- und Sozialgebäude befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb die Gebäude saniert werden müssen. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Fahr- zeughalle und muss abgetrennt in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden, die in einem Anbau zur be- stehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Der Anbau bekommt einen Zugang von den PKW-Stellplätzen und beinhaltet getrennte Umkleiden mit den notwendigen Sanitäranlagen. In der bestehenden Fahrzeughalle muss der Bodenbelag stellenweise überarbeitet werden, da dieser sanierungsbedürftig ist. In der Fahrzeug- halle werden ein Alarmpoint sowie die Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint untergebracht. Außerdem wird das Flachdach der Fahrzeughalle erneuert. Im bestehenden Verwaltungs- und Sozialgebäude sind bestimmte Räume derzeit nur über eine Außentreppe erschlossen. Diese werden über einen geplanten Türdurchbruch zum Treppenhaus zukünftig innerhalb des Gebäudes erschlossen. Der Sanitärbereich wird neu aufgeteilt und saniert. Aus dem Schulungsraum ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich und wird nachgerüstet. Alle Fenster im bestehenden Verwaltungs- und Sozialtrakt werden auf Grund der Undichtigkeiten ausge- tauscht und Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss müssen die Bodenbeläge erneuert werden und die Räume erhalten einen neuen Anstrich. Der außenliegende Kellerabgang erhält eine Überdachung. Der bestehende Schlauchturm bekommt für Revisionszwecke (für Fahrzeughallendach und Turmuhr) eine innenliegende Stahltreppe und einen Anleiterbalkon für Übungszwe- cke. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Buch am Hofwiesenweg 8 wird hinter dem Bestandsgebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Stellplatz für das Feuerwehr- fahrzeug, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in elementierter Betonfertigteilbauweise mit vorgesetzter Wärmedämmung und Mauerwerksvorsatzschale geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Hofwiesenweg. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeug- halle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Das Notstromaggregat zur Sicherstellung des Weiterbetriebs des FWGH im Katastrophenfall wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschos- sige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Ver- einssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00898 Neubau FWGH Eibach 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Eibach am Zeitenwende- platz 4b wird an dem Standort Gundelfinger Straße 16 ein neues Gerätehaus mit zwei Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude wird in Massivbauweise geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zur Gundelfinger Straße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahr- zeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukör- per. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraum- gebäude für das Notstromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Be- reich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschossige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sani- tärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schu- lungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Vereinssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Gartenstadt in der Miner- vastraße 47 wird an dem Standort Wacholderweg ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeugstellplät- zen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem System ge- plant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Wacholderweg. Der Baukörper nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf. Das Gebäude wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehr- gerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Not- stromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlos- senen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schu- lungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in sei- ner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachter- rasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. Das Grundstück wird über eine Zaun- anlage eingefriedet, elektrische Schiebetore ermöglichen die Ein- und Ausfahrt. Auf Grund der Höhendifferenz zu den Nachbargrundstücken werden Teile der westlichen Grundstücksgrenze mit einer Stützmauer befestigt, der weitere Verlauf ist abgeböscht geplant. Eine ca. 1 m hohe Stützmauer im Südosten fängt den Gelände- versprung zum rückwertig gelegenen PKW-Parkplatz ab. Die südliche Grenze wird zur angrenzenden Acker- fläche und zum Schutz gegen Oberflächen-Hangwasser aufgeböscht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2021 / 2023 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 001021 BW 1.200 FSW ü. SWT Abfahrtsrampe auf SWT 1) Die Brücke wurde 1974 errichtet und verbindet als Zubringer den Frankenschnellweg in Richtung Feucht mit der Südwesttangente. Die Abfahrt besitzt zwei Fahrstreifen und einen Standstreifen, wobei beide Fahrstreifen in eine Richtung befahren werden. Die Rampe stellt dadurch eine wichtige Verkehrsverbindung mit einem ho- hen Verkehrsaufkommen dar. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und der Standsicherheit ist aufgrund der im Rahmen der Bauwerksüberprüfung festgestellten Mängel eine grundlegende Sanierung der Brücke erfor- derlich. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Abfahrt des Frankenschnellweges (FSW) zur Südwesttan- gente (SWT) in Richtung Feucht. Um verkehrliche Einschränkungen zu verhindern, soll die Sanierung der Ab- fahrt noch vor den Sanierungen der Hafenbrücken erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2022 01037 KGA Ideal Neubau Kleingärten 1) Gemäß der Entscheidung des Stadtplanungsausschusses vom 24.01.2019 sollen in den nächsten Jahren 160 neue Kleingärten entstehen. Bis zum 100-jährigen Jubiläum des Stadtverbands der Kleingärtner im Jahre 2020 sollen davon ca. 60 - 70 Gärten in der Kleingartenanlage Ideal hergestellt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2023 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01047 Brücke Gleißhammerstraße über DB BW 1.422 1) Die Straßenbrücke der Gleißhammerstraße über die Ringbahn wurde im Jahr 1900 errichtet. Die Brücke weist eine Reihe von Schäden auf, die einen Ersatzneubau erforderlich machen. Die DB Netz AG möchte die kreu- zende Bahnstrecke elektrifizieren und hat daher ein Änderungsverlangen geäußert. Die Brücke Gleißhammer Straße über das Ablaufgerinne des Zeltnerweihers (BW 1.421, MIP-Nr. 1066) liegt benachbart in einem Stra- ßenzug. Es ist ein gemeinsames koordiniertes Abarbeiten erforderlich. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Kostenbeteiligung der Bahn 5) 2022 / 2023 01049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 1) Die Brücke im Zuge der Münchener Straße über die DB besteht aus zwei Teilbauwerken. Die ursprüngliche Brücke befindet sich auf der Westseite (BW-Nr. 1.152b) und stammt aus dem Jahr 1936. Die westliche Brü- cke befindet sich in einem ungenügenden Bauwerkszustand und muss erneuert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der präziseren Prüfung der Kostenberechnung. 3) Kostenberechnung 4) Beteiligung der DB 5) 2020 / 2021 01052 Sanierung Rechenberganlage 1) Aufgrund des Alters der Anlage ist eine Generalsanierung notwendig. Die Anlage ist Teil der überregionalen Grünverbindung Fenitzerplatz – Erlenstegener Forst. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2024 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 001061 Skateanlage Münchener Str. Generalsanierung 1) Die bestehende Skateanlage an der Münchener Straße, Gemarkung Gibitzenhof, wurde im Jahr 1996 als as- phaltierte Fläche mit Skateelementen aus Holz und Stahl sowie aus Beton und Stahl angelegt. Nach 30 Jah- ren intensiver Nutzung treten in den Übergängen zwischen dem Asphaltboden und den Skateelementen bau- liche Probleme auf, die die Nutzbarkeit der Anlage erheblich einschränken und teilweise ein erhöhtes Sicher- heitsrisiko für die Nutzer darstellen. Die Skateanlage soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Es ist vorgesehen, die bestehende Anlage abzubrechen und einen neuen Skatepark zu konzipieren, der sich in die urbane Parklandschaft des Volksparks einfügt 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung 5) 2021 / 2022 01066 Brücke Gleißhammerstraße über Überl. BW 1.421 1) Die Brücke Gleißhammer Straße über das Ablaufgerinne des Zeltnerweihers (BW 1.422) muss aufgrund des schlechten Bauwerkszustandes erneuert werden. In diesem Zusammenhang muss auch der Überlauf und der Grundablass des Zeltnerweihers mit erneuert werden. Die Brücke liegt benachbart in einem Straßenzug zur Brücke Gleißhammerstraße über die Ringbahn (MIP-Nr. 1047). Es ist ein gemeinsames koordiniertes Abar- beiten erforderlich. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2023 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01071 Spielhof Georg-Holzbauer Mittelschule 1) Umbau des Schulhofes zu einem Spielhof inklusive Generalsanierung der Asphaltdecke. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der präziseren Prüfung der Kostenberechnung und Anpassung der Planung im Bereich Gebäudeanschlüsse. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2020 001109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R 1) Im Zuge der Verlängerung der VAG-Straßenbahnlinie 4 von Thon in den Norden Nürnbergs wurde 2016 die Endhaltestelle „Am Wegfeld“, in der Gemarkung Almoshof gelegen, fertiggestellt. Mit dem Bau der Haltestelle wurde auch ein P+R-Parkplatz angelegt. Da die bestehende P+R-Anlage bereits vollständig ausgelastet ist und sich daraus ein Mehrbedarf an zusätzlichen Stellplätzen ergibt, soll eine Erweiterung der P+R-Anlage an der Straßenbahn-Endhalte-stelle „Am Wegfeld“ erfolgen. Hierzu sind auf einer derzeit unbebauten Fläche von ca. 3.900 m², westlich an die bestehende P+R-Anlage anschließend, 97 weitere PKW-Stellplätze vorgesehen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2022 / 2023 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 001118 Grünanlage Nägeleinsplatz 1) Der Nägeleinsplatz am Rande der westlichen historischen Altstadt liegt in sehr attraktiver Lage an der Pegnitz eingebettet in einer städtebaulich einmaligen Situation mit einer Vielzahl von Einzeldenkmälern. Die Überpla- nung des zweitgrößten urbanen Freiraums in der Altstadt Nürnbergs eröffnen der Nägeleinsplatz und seiner Umgebung attraktive Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung der Naherholungsflächen mit ausgezeich- neten Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten unmittelbar am Wasser. Der in den 70er Jahren im Zuge der Hochwasserfreilegung der Altstadt neu angelegte Grünzug (10.000m²) muss in vielen Bereichen dringend sa- niert werden. Der Nägeleinsplatz wurde damals mit klaren gestalterischen Vorgaben der „autogerechten Stadt“ gestaltet. Die Funktionen als Durchgangsgrün und Stellplätze entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen einer modernen Stadtgesellschaft. Die Neugestaltung der Grünanlagen zielt darauf ab, die heu- tigen und zukünftigen Bedürfnisse in der Vereinigung von Urbanität und Natur, Rückzugs- und Erholungsmög- lichkeiten, konsumfreien Begegnungsorten unter freiem Himmel in einem verträglichen Maße zusammenzu- bringen, um eine zukünftige nachhaltige Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2022 / 2024 001133 Kreisverkehr Worzeldorf 1) . Im Bereich Spitzwegstraße / Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zu- sammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2022 / 2023 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 001137 Oberer Wöhrder See BA 1 1) Die Grünflächen am Oberen Wöhrder See wurden in den 1980er Jahren im Rahmen der Umgestaltung der Pegnitz in eine Seenlandschaft zu einer parkartigen Erholungslandschaft entwickelt. Zu einem späteren Zeit- punkt wurde ein Teil der Uferbereiche, die mit stärkeren Gehölzaufwuchs neue Bedeutung für den Natur- schutz erlangten, als Naturbereiche mit Vorrang für die Entwicklung von Natur- und Landschaft bestimmt. Heute wird der Park intensiv für die Erholungsnutzung und den Breitensport genutzt. Die große, künstliche Wasser- und Grünfläche ist einzigartig ihrer Anlage als Erholungsraum mitten in der Stadt. Die umliegenden Wohnquartiere werden sowohl durch die Erholungs- und Freizeitfunktionen als auch durch die klimatischen und ökologischen Ausgleichsmechanismen erheblich aufgewertet. Die naturnahe Gestaltung bildet das Rück- grat des Biotopverbunds zum innerstädtischen Bereich. Im Jahr 2011 veröffentlichte die Stadtverwaltung das "21-Punkte-Programm“ für den Wöhrder See. Zur Realisierung dieses Programmes wurde ein Masterplan er- stellt und im Oktober 2019 durch den Umweltausschuss des Stadtrats beschlossen. Die Umsetzung des Mas- terplanes soll in 5 Bauabschnitten bis 2025 erfolgen. Inzwischen liegt die Planung für den 1. Bauabschnitt vor. Nach 40 Jahren ist die Anlage in ihrem Angebot und ihrer Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt die ökologische Umgestaltung der Wasserflächen (Wöhrder Wasserwelt) abgeschlos- sen hat, zieht die Stadt Nürnberg mit der Erneuerung und Neugestaltung der anliegenden Grünanlagen im Bereich Laufamholzer Marter beidseitig der Flußstraße bis zum See-Ende am Nordufer des oberen Wöhrder Sees nach. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung 5) 2023 / 2024 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By 1) Nach Absprache mit dem StMl und den anderen bayerischen Leitstellen wurde der langjährigen Forderung nach einem Schnittstellenmanagement zwischen dem Einsatzleitsystem ELDIS 3By und externen Anwendun- gen nachgekommen. Die Installation der nötigen Software (Übernahme der „Gatekeeper-Funktion“ durch ei- nen Drittanbieter) kann nach Vorgaben des StMl nur in einer ILS vorgenommen werden, welche nach ISO 27001 auf der Basis BSI Grundschutz zertifiziert ist. Dies werden zunächst nur die Standorte München und Nürnberg sein. Geplant ist deshalb eine gemeinsame Beschaffung der Städte München und Nürnberg unter Federführung der Zentralen Dienste der Stadt Nürnberg. Dazu wurde in 2019 eine Kooperationsvereinbarung für den Bereich der Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung, zwischen den Städten Nürnberg, Augs- burg und München geschlossen. Die Städte Nürnberg und München stellen den Zugang dann im weiteren Verlauf allen anderen bayerischen Leitstellen zur Verfügung. An die Zurverfügungstellung eines Zugangs auch für andere ILS sind auch die erwarteten Fördergelder des Freistaats gekoppelt. Die Schaffung des Schnittstellenmanagements ist für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Nürnberg essentiell. Die Anbindung weiterer dringend benötigter Softwarelösungen ist ansonsten nicht möglich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Das StMl hat bei rechtzeitiger Beschaffung (in 2021) eine Förderung der Investitionen in Aussicht gestellt. Die laufenden Kosten werden in die Finanzierungsverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes eingebracht. 5) nicht relevant 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wurden im Rahmen eines Einführungsprojektes geschaffen. DMS steht allen Dienststellen stabil und performant zur Verfügung. Aktuell sind 2.500 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Das DMS wird in den kommenden Jahren weiter in den Dienststellen ausgerollt und eingesetzte Fachverfahren zum Zwecke der elektronischen Aktenführung an das DMS angebunden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP-VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell sind unter der 231-xxxxx ca. 9.000 VoIP-Endgeräte bekannt, somit bleiben für die VoIP-Stufe II noch 5.500 VoIP-Endgeräte. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 10% der VoIP-Endgeräte durch die klassische a/b-Schnittstellentechnik versorgt werden müssen. Durch die Erweiterung des Mesh-Netzwerks um 12 Mesh-Knoten zur Netzanbindung der Schulen erhöht sich die Anzahl der VoIP-A-Standorte um weitere 12 VoIP-Gateway-Standorte. Die Anzahl der VoIP-B-Standorte wurde auf 300 geschätzt. Ca. die Hälfte dieser Standorte muss mit einer Klimatisierung ausgestattet werden. Bei der Standortabschätzung wurden die MIP-Anträge im Bereich „digi- tale-Bildung“ und „Jugendamt Ausbau“ mit berücksichtigt. Die Laufzeit des MIP VoIP-Stufe II sollte mit der Laufzeit des MIP „digitale-Bildung“ synchronisiert werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den teilweise hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte für einen bestimmten Sachverhalt ist dies eine kostenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung geschaffen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00873 Einführung der Plattform SAP HANA 1) Im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit des SAP-Systems stehen Maßnahmen zur Modernisierung incl. der Prozessoptimierung durch die Einführung der neuen Platt- form SAP HANA an. Die vorliegende Maßnahme hat die "Einführung von BW4/HANA" zum Ziel und deckt innerhalb der SAP HANA Migration den Teil des Business Warehouse mit der Modernisierung für SAP BW/4HANA ab. Folgende Systeme von SAP BW sind hiervon betroffen: Entwicklungssystem, Qualitätssicherung bzw. Testsystem und Produktiv-System Folgende Kernfunktionen sind betroffen: SAP BW und BusinessObjects, Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen für die Kernverwaltung (Ausbau für die Eigenbetriebe geplant) Technologisch hat die SAP ihre Anwendungssoftware auf den Stand der Technik gehalten, architektonisch besteht die Software immer noch aus einem 2-stufigen Client-Serversystem mit den Bausteinen Client, zent- ralen Applikationsservern und einem zentralen Datenbank Server. Bis 2027 (bei der Personalabrechnung (HCM) voraussichtlich bis 2030) findet bei SAP ein kompletter Techno- logiewechsel statt. Die klassische Datenbankarchitektur wird durch sogenannte „In Memory Datenbanken“ abgelöst. Ein deutlicher Performancezuwachs soll damit erreicht werden. Die In Memory Datenbank der SAP wird HANA genannt und ab 2027 für die Kunden verbindlich eingeführt, d.h. die alte Architektur wird nicht mehr an die aktuelle Gesetzeslage angepasst und mit Sicherheitspatches versorgt. Zu den Lizenzkosten kommen Investitionen für eine HANA-kompatible Serverlandschaft und für die Aktuali- sierung der BW-Applikation, die durch den Einsatz von HANA notwendig werden. Die vorliegende Maßnahme hat die „Einführung von S/4 HANA“ ab dem Planungsjahr 2021 zum Ziel und deckt innerhalb der SAP HANA Migration den ERP-Teil (Finanzwesen, Logistik) mit der Migration auf SAP S/4 HANA ab. Um die eigentliche Migration für den ERP-Teil finanziell und zeitlich näher bewerten zu können wird in 2021 eine Vorstudie vorgeschaltet. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, da die Pflegevergütungskosten im Budget für 2022 und 2023 veranschlagt werden. Die Maßnahme wurde jedoch um die Kosten der Vorstudie der Maßnahme „Einführung von S/4 HANA“ ergänzt und ist in den Gesamtkosten enthalten. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01003 Personal Service Portal und ELAZ 1) In den vergangenen Jahren haben immer mehr Unternehmen und Kommunen web-basierte Mitarbeiter- oder Personal-Service-Portale eingeführt, die es ermöglichen, personalwirtschaftliche Prozesse automatisiert anzu- stoßen. Hinzu kommt, dass der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) in seinem Gutachten aus dem Jahr 2010 unter TZ 58 in einer Prüfungsbemerkung die Einführung einer elektronischen Arbeitszeiterfassung emp- fohlen hat. Im November 2016 startete die Stadt Nürnberg den Pilotbetrieb ihres Personal-Service-Portals und der elekt- ronischen Arbeitszeiterfassung. Langfristiges Ziel des Projekts ist es, allen Beschäftigten ein System zur Ver- fügung zu stellen, um schnell und einfach Arbeitszeiten zu erfassen, persönliche Daten einzusehen und zu ändern sowie personalwirtschaftliche Prozesse elektronisch abwickeln zu können. Nach der Evaluation des Pilotbetriebs hat der POA am 16.10.2018 die Verwaltung beauftragt, das Personal- Service-Portal in Verbindung mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung weiter einzuführen. Nach Implemen- tierung in den noch ausstehenden Gebäuden im Rathausbereich, werden schrittweise die Verwaltungsge- bäude an das System angeschlossen. In der nächsten Ausbaustufe gilt es, die verbliebenen Büro- und Verwaltungsgebäude an das Personal-Ser- vice-Portal und die elektronische Zeiterfassung anzubinden und mit Erfassungsgeräten auszustatten, um möglichst viele der rund 4.500 Mitarbeiter/-innen mit flexibler Arbeitszeit abzudecken. 2) Reduzierung der Gesamtkosten. Für das Rollout geplante MSS Lizenzen sind nicht mehr erforderlich. Pflege- vergütungskosten für MSS Lizenzen entfallen somit auch. Darüber hinaus fallen die Change Request Kosten am SAP ESS System geringer aus als geplant. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2020 / 2024 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01084 Schulungszentrum Lina-Ammon-Str. 28 1) Nach Auszug des Umweltamtes soll das 3. OG in der Lina-Ammon-Str. 28 als Schulungszentrum ausgebaut werden. Im Hinblick auf die Ausweitung der Mitarbeiter/innen Qualifizierung, insbesondere aber auch der Füh- rungskräftequalifizierung ist das derzeitige Kontingent an Schulungsräumen als nicht mehr ausreichend zu betrachten. Zudem besteht ein stetig steigender Bedarf an Räumlichkeiten für Assessment-Center (sowohl im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung als auch im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren). Auch der derzeitige Bedarf an DV-Schulungsräumen kann mit den bisherigen Raumressourcen nicht gedeckt werden. 2) Verschiebung des Ansatzes 2021 um 1 Jahr auf 2022, aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht bekannt 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 00735 Westfriedhof – Sanierung Nischenmauern II – VI und Treppen 2, 4-6 1) Am Westfriedhof wird der Höhenunterschied im Gelände mit den Einbauten von Urnennischenwänden über- brückt. Die Wände wurden in den 1960er Jahren errichtet und dienen bis heute als Grabkammern. Aufgrund des jahrzehntelangen Witterungseinflusses sind mittlerweile viele Schäden an den Urnennischenwänden und Treppenanlagen aufgetreten, die dringend behoben werden müssen. Zur Sicherung der Grabkammern und der Treppen sind daher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um eine sichere Statik zu gewährleisten, müssen Teile der inneren Aufmauerung sowie der Abdeckplatten und des Verblendmauerwerks vollständig saniert beziehungsweise neu aufgebaut werden. Aus Gründen ei- nes einheitlichen Erscheinungsbildes und des Denkmalschutzes bleiben die Urnennischenwänden mit ihren Abdeckplatten jedoch unverändert erhalten. Zunächst muss die Stahlbetonrückwand freigelegt und gemein- sam mit der Oberseite der Urnennischenwände abgedichtet werden. Es erfolgt anschließend die vollständige Sanierung der beschädigten Urnennischenkästen sowie der Aufbau einer Ausgleichsschicht als Auflager für die Abdeckplatten. Im Anschluss wird das Verbundmauerwerk saniert und neu verfugt. Die Wege und Vegeta- tionsflächen um die Urnennischenwände herum werden angepasst und hergerichtet. Die Treppenanlagen werden jeweils vollständig zurückgebaut, neu gegründet und mit dem vorhandenen Na- tursteinmaterial neu aufgebaut. In Anlehnung an die bereits erfolgte Sanierung der Treppenanlagen 3 und 7 werden ein tragfähiger Unterbau und ein Betonfundament errichtet. Es werden kapillarbrechende, frostsichere Schichten eingebaut und neue Treppenstufen, Natursteinwangen und neue Handläufe montiert. Um Synergieeffekte bei Planung, Ausschreibung und Bau zu erzielen, werden die Planungs- und Bauleistun- gen nicht mehr losweise als Jahresbaustellen einzeln vergeben. Vielmehr soll für die gesamte restliche Maß- nahme ein Planungs- und Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, welches alle bisherigen Projekte als Baulose enthält, die durch den zu beauftragenden Auftragnehmer zur Ausführung kommen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten durch gestiegenen Baupreisindex und Anpassung des voraussichtlichen Mittel- abflusses 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00811 Schnieglinger Str. 147, Dachsanierung Aussegnungshalle 1) Die komplette Dacheindeckung der geneigten Dächer des Gebäudekomplexes muss erneuert werden. Es wird eine neue Biberschwanzdoppeldeckung mit Konterlattung und Unterspannbahn angebracht. Wegen der besonderen Dachgeometrie der Halle I muss ein Wetterschutzdach errichtet werden, da aufgrund der Bauzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Unterdach regensicher sein wird. Die Dachstühle müssen bis auf wenige Beilarbeiten morscher Pfettenstühle nicht überarbeitet werden. Am Turm liegen bereits einige Bewehrungseisen frei, so dass von außen eine Betonsanierung durchgeführt wird. Der schwermetallbelastete Innenputz des Turmes wird entfernt und fachgerecht entsorgt. Die Flach- dachabdichtung des Turmganges wird abgebrochen und erneuert. Die Unterkonstruktionen der Verblechun- gen aus Kupfer werden ersetzt und anschließend neu verblecht. Die umfangreiche Gerüststellung wird im Nachgang der Dachsanierungsarbeiten dazu genutzt, die Fassade zu reinigen und neu zu streichen. In kleinflächigen Teilbereichen (ca. 90 m²) des Anbaus der Halle I, der als Verwaltungstrakt genutzt wird, er- folgt die Dämmung der oberen Geschossdecke. 2) Erhöhung der Gesamtkosten durch gestiegenen Baupreisindex 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2021 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Über eine eventuelle Fortführung des Programms über das Jahr 2021 hinaus, wird bei den Haushaltsberatungen im November 2021 entschieden. 1) Es handelt sich bei dieser Maßnahme um ein Förderprogramm für die Beschaffung von Lasten(E-)fahrrädern als Beitrag zur Entlastung der Umwelt. Mit einem Zuschuss in Höhe von 500 € für ein normales Lastenfahrrad bzw. einem Zuschuss in Höhe von 1.000 € für ein elektrisch unterstütztes Lastenfahrrad wird die Anschaffung als umweltfreundliche Alternative zum Auto gefördert. Die Förderung steht für Privatpersonen, Hausgemeinschaften, Stadtteilinitiativen als auch für gemeinnützige Vereine zur Verfügung. Das Förderprogramm beinhaltet in Zukunft auch die Förderung von Vereinigungen und Institutionen, um Lastenräder für die gemeinsame Nutzung bzw. den kostenlosen Verleih innerhalb des Vereins anzuschaffen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsresten und anteiliger Finanzie- rung von Mehrkosten bei der Maßnahme 1080 Bertha-von-Suttner. Erhöhung der Einzahlungserwartung um 605.000 €. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2014 / 2016 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsresten und anteiliger Finanzie- rung von Mehrkosten bei der Maßnahme 1080 Bertha-von-Suttner. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154.- 1) Da die derzeitige Bertolt-Brecht-Schule abgerissen werden soll, ist ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kosten- berechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG- Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlos- sen. 2) Anpassung der Gesamtkosten aufgrund von zusätzlicher Gebäudemanagementrate im letzten MIP-Jahr. 3) Kostenannahme. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2021 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. (bisherige Bez. Karl- Schönleben-Str.) Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln und Reduzierung der Gebäudemanagementrate. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Maßnahmen 00030, 00034 und 00650. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) 00181: Reduzierung der Gesamtkosten wg. Finanzierung von Kosten für einen Spielplatz bei der Maßnahme Kopernikusschule (00182) 00182: Zusätzliche Veranschlagung von Kosten für die Errichtung eines Spielplatzes (Finanzierung aus 00181/ 00183) 00183: Reduzierung der Gesamtkosten wg. Finanzierung von Kosten für einen Spielplatz bei der Maßnahme Kopernikusschule (00182) 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00232 Neubau Schulzentrum Südwest 1) Das Schulzentrum Südwest in der Pommernstraße 10, Gemarkung Röthenbach bei Schweinau, wurde 1977 errichtet und beheimatet das Sigmund-Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der vorhandenen baulichen Schäden wird ein Ersatzneubau für 2.475 Schüler, der aus wirtschaftlichen Gründen einer Generalsanierung vorzuziehen ist, notwendig. Die Maßnahme umfasst neben dem Neubau der Realschule und des Gymnasiums, deren Ganztagesbetreu- ung, eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Realschu- len in Mittelfranken sowie zwei Gebäude für Sportnutzung mit sieben Übungseinheiten für den Hallensport, Freisportanlagen und Außenanlagen. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde als energetisches Ziel die Errichtung einer klimaneutralen Schule im Sinne einer Null- bzw. Plusenergiebilanz mit einer sehr hohen Eigenbedarfsdeckung durch den Ein- satz regenerativer Energien vorgegeben. Der Bau erfolgt in drei Bauabschnitten. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Es werden nach Art. 10 FAG Landesmittel in Höhe von 52,128 Mio. € als Zuwendungen erwartet. 5) 2020/ 2028 00252 PVS: Aufstockung, Brandschutz (FAG plus 15) - Die Maßnahme wurde aus der Pauschale 31 – FAG plus 15 - herausgelöst. - 1) Durch die Aufstockung des Gebäudes um vier Geschosse wird Platz für die Einrichtung des gebundenen Ganztagesangebotes für die Realschule und das Gymnasium in der Form von Lernlandschaften geschaffen. Damit werden für die Schule von den 20 noch benötigten Klassenräumen 12 realisiert. Nach Fertigstellung der Maßnahme soll in einem weiteren Schritt der im Schulhof stehende Holzpavillon entfernt werden. Im Zuge der IZBB-Aufstockung soll auch eine Verbindung zwischen Altbau und IZBB-Gebäude über ein ge- meinsames Treppenhaus geschaffen werden. Der Ersatz der über ein gemeinsames Treppenhaus wegfallen- den Räume ist Teil der IZBB-Bau Aufstockung. Die räumliche Anbindung ist erforderlich, um den baulichen Brandschutz im Altbau (zweiter unabhängiger Rettungsweg) zu gewährleisten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (Sonderprogramm FAG plus 15). 5) 2017 / 2019 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2. BA - Deckungsfähig mit Maßnahme 00554: Neue Hegelstraße 17: Abbruch/NB Hort (6+4) 1.BA (siehe Ref. V) 1) Neubau zur Deckung der Schul- und Betreuungsbedarfe im 2.Bauabschnitt: Nachverdichtung des Schulareals der Hegel-Grundschule im 1.Bauabschnitt nach Abriss des stillgelegten Schwimmbads mit einem insgesamt 1.997 m²BGF großen dreigeschossigen Anbau an die Schule mit einem 508 m² BGF großen schulischen An- teil und einer Erweiterung des Kinderhortes (1.BA veranschlagt als Maßnahme 00554 bei Ref. V). Im 2.Bau- abschnitt erfolgt nach Abriss der eingeschossigen Bestandsbebauung die Nachverdichtung mit einem dreige- schossigen freistehenden Neubau. Die Planung und Umsetzung erfolgt durch die WBG-Kommunal 2) Verschiebung der Mittel auf spätere Jahre, da es zu Verzögerungen kommt 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2016 / noch offen 00561 Uhlandstr. 33: Umbau 1) Umbau der Kleinhallen an der Uhlandschule: Umnutzung der denkmalgeschützten und mit dem Schulhaupt- gebäude verbundenen Kleinhallen. Schaffung von Betreuungsräumen sowie Speise- und Aufenthaltsräumen für die Uhlandschule Im Zuge der 1.645 m² BGF umfassenden Maßnahme werden Brandschutzverbesserun- gen und behindertengerechte Erschließung des Schulhauptgebäudes mit durchgeführt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Anpassung der Einzahlungserwartung. Es wird mit höheren Einzahlungen gerechnet. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2017 / 2019 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00563 Max-Beckmann-Schule: Teilsanierung und Erweiterung 1) Die Max-Beckmann-Grundschule in der Beckmannstraße 2, Gemarkung Worzeldorf, besteht derzeit aus 16 Klassen und sieben Mittagsbetreuungsgruppen. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen besteht Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie Mittagsbetreuungsflächen. Hie- raus ergibt sich zum einen ein Erweiterungsbaubedarf von ca. 570 m² Bruttogeschossfläche. Im bestehenden Schulgebäude müssen außerdem wegen des baulichen Zustandes die Fenster erneuert, Böden ausgetauscht und das Turnhallendach saniert werden. Weiterhin besteht in diversen Teilbereichen des in Bauabschnitten gewachsenen Bestandsgebäudes teils erheblicher Sanierungsbedarf. Dabei ist eine hinsichtlich des Gesamt- zustandes nicht erforderliche Generalsanierung durch eine Begrenzung auf Teilmaßnahmen zu vermeiden. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (ein reiner Erweiterungsanbau und eine Aufstockung sind jeweils ineffizient, der Generalsanierungs- und Umbaubedarf des Pausenhallen-Zwischenbaus würde neu- bauähnliche Kosten verursachen) ist der eingeschossige Zwischenbau abzureißen und an dessen Stelle ein vergrößerter zweigeschossiger Neubau zu errichten. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2020 / 2023 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00034, 00179 und 00181 bis 00183. - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen-und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die bestehende Grundschule abge- brochen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Die Inbetriebnahme der Gebäude des 1.Bauabschnittes ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Die Inbetrieb- nahme der Dreifachsporthalle ist für Sommer 2024 geplant. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wg. Kürzung „Kunst am Bau“ auf 100.000 € wg. ausgabenbegrenzender Maßnahmen aufgrund der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021/ 2023-2024 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 00668, 00830, 01060 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. – 00668 Neue Hegelstr. 17: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021 00830 Regenbogenstr. 73: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021/ 2022 01060 Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021/ 2022 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Anpassung der Einzahlungen, Erhöhung aufgrund von Kostenberechnung für den 2. Bauabschnitt 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018/ 1.BA 2020; 2025. 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00825 Bismarckschule: Sanierung Dach/Fassade/Fenster 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20, Gemarkung Schoppershof, gehört zu den bedeutendsten Bauten des Jugendstils in Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902 bis 1904 errichtet. Die massiven Schäden der Bausubstanz, insbesondere an der Fassade und am Dach, erfordern eine umfas- sende Sanierung der Schule. Bereits 2017/2018 wurden die dringendst notwendigen und nicht aufschiebba- ren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt, um die daraus resultierende Sicher- heitsgefahr abzuwenden. Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt; es müssen jedoch Klassen- zimmer ausgelagert werden. Die Kosten für das Ausweichquartier sind in den Kosten der Maßnahme enthal- ten. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021/ 2023 00849 B7, Äußere Bayreuther Straße 61 (2 Großküchen, 6 Lehrküchen): Investitionszuschuss Kücheneinrich- tung 1) Die B 7 benötigt am neuen Standort Äußere Bayreuther Str. 61 wieder eine entsprechende Ausstattung der (Fach-)Unterrichtsräume z. B. Küchen (2 Groß- und 6 Lehrküchen, inkl. Lüftungsdecken), Wäscherei, Bü- gelei). Das Gebäude ist angemietet und wurde in generalsaniertem und umgebauten Zustand an die Stadt Nürnberg übergeben. Ursprünglich war nur vereinbart, dass der Vermieter als Service aus einer Hand auch die Planung und den Einbau der Küchen übernimmt, damit die Schnittstellen so gering wie möglich gehalten und der sehr enge Bauzeitenplan eingehalten werden kann. Die Küchenausstattung wurde mittels Einmalzah- lung vom Vermieter abgekauft. Außerdem werden Mehrkosten gegenüber dem ursprünglichen Vertrag bezuschusst, welche die Planungs- kosten für die Küche abdecken sowie Lüftungsdecken, die aufgrund von notwendigen Sicherheitsstandards erforderlich sind. Neben der Planung, der Beschaffung und Finanzierung der Sonderausstattung, die vom Vermieter nicht zur Verfügung gestellt wird, sind in der Kostenkalkulation auch die Mittel für loses Interieur (z. B. Schul- und Büro- möbel, Küchenutensilien) enthalten, soweit diese nicht mehr umgezogen werden können und zu ersetzen sind. Die Mehrkosten für die Sonderausstattungen werden gem. FAG bezuschusst. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach FAG, Bescheid vom 25.03.2019 5) 2019 / 2020 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Das Referat für Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schü- lerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellsch aftliche Nutzung zu öffnen:  Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen.  Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie.  Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts.  Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz.  Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb.  Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen.  Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg.  Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mes h-Netzes inkl. Re- chenzentren. 2) Anpassung der voraussichtlichen Einzahlungen; Vorziehung der Mittel aus 2024 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel werden aus folgenden Förderprogrammen erwartet: „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüs- sen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ (GWLANR), „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digi- talbudget für das digitale Klassenzimmer“ , „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förder- programm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bay- erischen Schulen“ und „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe). Weitere Förderpro- gramme sind aktuell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht worden. 5) 2018 / 2026 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00871 Brunecker Straße: Neubau GS mit Hort 1) Zur Abmilderung des bestehenden Raummangels in der Nürnberger Südstadt bietet sich ein vorgezogener Baubeginn der geplanten 5-zügigen Grundschule (Kombieinrichtung mit 500 Plätzen) an der Brunecker Straße und ein Bezug des Neubaus zum Schuljahr 2024/2025 an. Die separat zu errichtende 2fach-Sporthalle ist hiervon ausgenommen und wird voraussichtlich zeitversetzt erst ein Jahr später in Betrieb gehen können. Nachdem das neue Schulgebäude in der Brunecker Straße frühestens 3 Jahre später als benötigt zur Verfü- gung stehen wird und für die Kinder des neuen Stadtteils Lichtenreuth nur noch eine kurze Zeitspanne gege- ben ist, bis sie die Schule besuchen werden, bedarf es noch weiterer adäquater Lösungsvorschläge, um den Raumbedarf decken zu können. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021/ 2024 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Mit dem Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis soll an berufsqualifizierenden Schulen eine zeitgemäße Einrichtung von integrierten Fach- unterrichtsräumen (iFU) optimiert und etabliert werden. 2) Anpassung der Gesamtkosten und des Mittelabflusses an die veränderte Fördersituation 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2025 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01027 GS Forchheimer Straße, Neubau 1) In der Forchheimer Straße, im nordöstlichen Stadtgebiet soll wegen der Neuaufteilung der Schulsprengel so- wie den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und den daraus entstehenden Betreuungsbedarf eine wei- tere Grundschule auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Der Neubau umfasst eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombiein- richtung („Kombihort“) für jeweils 500 Kinder. Die innere Organisation sieht ein miteinander verzahntes Raum- programm von Schule und Betreuungsangebot vor. Dies ermöglicht wechselseitige Raumnutzungen und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen in einem Gebäude und soll damit organisatorische sowie pädagogische „Brüche" für die Kinder vermeiden bzw. minimieren. Aufgrund der Vorgaben im Bebauungsplan steht nur ein kleines Baufeld zur Verfügung. Deswegen soll die für die Grundschule notwendige Sporthallenkapazität auf dem Gelände des TSV Johannis 1883 als Teil eines ab 2021 separat zu planenden Projektes mit angeordnet werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021/ 2023 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierung 1) Die Grund- und Mittelschule Insel Schütt wurde um 1966 errichtet und befindet sich aufgrund der Altstadtlage unter Ensembleschutz. Die sanitären Anlagen der Schule Insel Schütt, die derzeit ca. von 530 Schülerinnen und Schüler und ca. 110 Personen aus dem Lehr- und Verwaltungsbereich genutzt werden, sind abgewirt- schaftet und befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Insbesondere die Installationsleitungen wurden seit Erbauung in den 1960er Jahren nicht mehr grundlegend erneuert. Aus diesem Grund sollen sämtliche WC-Anlagen saniert werden. Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören und um Synergieeffekte zu nutzen, ist es erforderlich, die Sa- nierungsmaßnahmen an den WC-Anlagen gemeinsam mit der Sanierung des Daches, der Fassade und der Fenster auszuführen, die im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) erfolgt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2021 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01054 Georg-Paul-Amberger-Schule, Dachsanierung 1) Die Grund- und Mittelschule in der Amberger Straße 25 wird derzeit von ca. 500 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Dachflächen der Schule weisen altersbedingt starke Schäden auf und sind in ihren Funktionen erheblich beeinträchtigt. Die Nasen der Biberschwanzziegel sind teilweise verrottet, die Ziegel ausgeblüht und haben bereits deutlich sichtbare Risse. Aufgrund von teilweise fehlenden Nasen an den Biberschwanzziegeln ist ein fester Halt an der Konterlattung nicht mehr gewährleistet, so dass durch herabfallende Ziegel eine akute Verkehrsgefährdung besteht. Die Dachlatten sind altersbedingt gebrochen oder angebrochen. Die Gau- ben haben sich teilweise verzogen, da Balkenteile teilweise in einem desolaten Zustand sind. Die Einblechun- gen sind nicht mehr dicht und müssen ebenso erneuert werden. Aufgrund der Gefahr, dass Ziegel abrutschen und Personen gefährden, wurden bereits vor Ort erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen und ein Bau- zaun sowie ein Gerüst gestellt. Zur Gefahrenabwehr und zur Vermeidung weitergehender Schäden an der Bausubstanz ist die Sanierung des Daches unumgänglich. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 1) „Im Nürnberger Süden und Westen besteht ein großer Raummangel im Grundschulbereich, so dass die Ver- sorgung über die Neugründung einer Grundschule Süd / Schönweißstraße (im Bestand nach Auszug der Be- ruflichen Schule - Direktorat 14) und der Unterbringung zusätzlicher Grundschulklassen im Bestandsbau der Reutersbrunnenschule (nach Auszug der Beruflichen Schule - Direktorat 5) sichergestellt werden soll. Aus diesem Grund müssen neue Räume für die beiden beruflichen Schulen gefunden werden. Eine gemeinsame Unterbringung in einem Objekt eröffnet die Möglichkeit von synergetischen Nutzungen. Nicht zuletzt durch das ohnehin bereits sehr umfangreiche Investitionsprogramm für den Schulbereich befin- den sich die Kapazitäten der städtischen Baudienststellen Hochbauamt und WBG/K am Limit. Zur Realisie- rung des Projektes ist daher sowohl ein geeignetes Grundstück zu finden und zu erwerben sowie ein Pla- nungs- und Baudienstleister zu finden, der dieses Gebäude erstellt und dann an die Stadt übereignet. Auf Grund der gegebenen Rahmenbedingungen sollen die erforderlichen Leistungen für die Beschaffung der Berufsschule B5/B14 als Gesamtvergabe ausgeschrieben und gesamthaft an einen Investor vergeben wer- den. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) voraussichtlich Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe noch unklar 5) nicht relevant 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01078 Ballsporthalle Tillypark 1) Am Tillypark soll eine Sporthalle für ca. 4.000 Zuschauer errichtet werden. Bereits seit vielen Jahren ist in Nürnberg die Diskussion im Gange, dass eine Veranstaltungshalle mit Schwerpunkt Sport für ca. 4.000 Zu- schauer fehlt. Nutzer für eine Halle der Kategorie bis 4.000 Personen im Rundenbetrieb sind die Ballsportarten mit 1. oder 2. Bundesliga in Nürnberg: Basketball Falcons, Handball-Damen, Hockey Damen und Herren, Futsal und ggfs. Volleyball aus der Region. Außerdem ist eine Nutzung der NBBL (Nachwuchs Basketball Bundesliga) mit den Tornados Franken und der aufstrebenden Handballmännermannschaft des HBC Nürnberg denkbar. Dazu kommen die Ringer der Johannis-Grizzlys und die Tanz-Formation der 1. Bundesliga des TSC RGC Nürnberg. Die Zielgruppe sportlich sind ferner überregionale Meisterschaften und (internationale) Events, z.B. in den Schwerpunktsportarten der Stadt mit Fechten, Badminton, Rhythmische Sportgymnastik und Taekwondo bzw. Judo. Eine Kulturnutzung wird ebenso in Betracht gezogen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten bei der Altlastenentsorgung und zusätzlichen Ausstat- tungen, sowie Umsetzung eines anderen Küchenkonzeptes 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2021 01080 Bertha-von-Suttner: Erneuerung Schul- und Vereinsanlagen (Investitionszuschuss) 1) Der bauliche Zustand der Schulsport- und Vereinsanlage Bertha-von-Suttner-Straße macht umfangreiche Er- neuerungsarbeiten notwendig, die in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden sollen. In einem ersten Bau- abschnitt sollen die Leichtathletikanlagen (Bau einer neuen Rundlaufbahn als Kunststoffbahn mit 6 Bahnen an Stelle der alten Aschenbahn, Erneuerung der Weitsprunganlage, des Multifunktionsfeldes, des Hochsprung- feldes und der Kugelstoßanlage, Errichtung eines Containers zur Lagerung von Geräten sowie Verlegung von Leerrohren für eine Flutlichtanlage) durch die Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. erneuert werden. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss. 2) Erhöhung der Gesamtkosten 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach FAG 5) nicht relevant 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01129 Interim GS Dunant 1) Die Henry-Dunant-Schule soll erweitert werden um den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und dem daraus entstehenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Im Vorgriff auf den zu errichtenden Erweiterungs- bau ist für die Abdeckung des dringenden Bedarfs ein temporärer Interimsbau für die Dauer von ca. 2 Jahren notwendig. Ab September 2024 sollen die Bedarfe durch den Grundschul- bzw. Kita-Neubau abgedeckt wer- den. Als Interim wird ein 1.166 m² Bruttogeschossfläche großes, dreigeschossiges Containergebäude auf Fertig- teilfundamenten errichtet, das anschließend durch die Stadt angemietet wird. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss 1) Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Auf Basis des Investiti- onszuschusses der Stadt (45 %) ergibt sich damit eine Fördersumme von 1,022 Mio. €. Der Zuschuss wird über drei Jahre ausgezahlt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01131 Errichtung Velodrom: Investitionszuschuss 1) Zur Errichtung des Velodroms gewährt die Stadt einen Investitionszuschuss von 8 Mio. € in zwei Raten. Vo- raussetzung für die Gewährung der Fördermittel ist eine adäquate Förderung des Projektes mit Bundes- und Landesmitteln sowie die Anerkennung des Velodroms als Bundestützpunkt des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der Deutschen Triathlon Union (DTU). Vor der Gewährung eines jährlichen Betriebsmittelzuschus- ses ist ein belastbarer Wirtschaftsplan vorzulegen, der auch mögliche Zuschüsse anderer Fördermittelgeber berücksichtigt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 01134 Sanierung BBS für Interimszwecke 1) Die bestehende BBS soll mindestens bis 2025 als Interimslösung für das Martin-Behaim-Gymnasium (MBG) genutzt werden, bis der Abbruch und Neubau vom MBG bis 2025 realisiert ist. Danach sind weitere Interims- nutzungen geplant. Damit die bestehende BBS weiterhin genutzt werden kann ist die Fertigstellung des neuen Schulzentrums BBS und der Umzug in den Osterferien 2022 Vorausset zung. Anschließend muss die bestehende BBS für eine weitere Nutzung ertüchtigt werden. Nach den Sommerferien kann dann das MBG einziehen, damit das alte MBG abgebrochen und bis 2025 neu errichtet werden kann. Diese zeitlichen Abfolgen müssen aufeinander abgestimmt sein. Aufgrund des engen Zusammenhanges sollen die ÖÖP-Maßnahmen (Neubau BBS und Neu- bau MBG / Sanierung NGN) sowie die Interimsmaßnahme für die bestehende BBS durch die WBG KOMMUNAL GmbH (WBG K) erfolgen. Damit die bestehende BBS bis mind. 2025 genutzt werden kann, wurde vom Hochbauamt eine Liste mit Maß- nahmen einschließlich der Kosten erstellt, die für die Vorbereitung und den Betrieb der Interimsnutzung erfor- derlich werden. In einer gemeinsamen Abstimmung wurde festgelegt, welche dieser Maßnahmen unabdingbar notwendig sind und von der WBG K durchgeführt werden sollen. Alle weiteren Maßnahmen verbleiben als Auf- gabe im Bauunterhalt bei der HVE Schule u. Sport in Zusammenarbeit mit H. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01135 Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke 1) Das Tempohaus liegt in unmittelbarer Nähe des BBZ und ist derzeit fast vollständig zu Schulzwecken von der Stadt Nürnberg angemietet. Der derzeitige Eigentümer, ein Immobilienfonds, beabsichtigt das Gebäude zu veräußern. Da der Standort dauerhaft für den Schulbereich benötigt wird, seitens der Regierung von Mittel- franken FAG-Mittel für einen Ankauf in Aussicht gestellt wurden und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erge- ben hat, dass ein Ankauf wirtschaftlicher als eine weitere Anmietung ist, wurde entschieden, das Objekt anzu- kaufen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) voraussichtlich Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe noch unklar 5) nicht relevant 01136 Errichtung Bikepark: Investitionszuschuss 1) In der Sportkommission wurden die Planungen zur Erstellung eines Bikeparks am Schmausenbuck samt ei- nem Netz an Trails, u.a. auf Basis der in diesem Gebiet bereits vorhandenen Wege und Streckenvielfalt befür- wortet. Die Ausgestaltung des Bikeparks und der Trails soll im Rahmen eines Beteiligungsprozesses an ei- nem Runden Tisch entstehen. Bikepark und Trails sollen sowohl für den Leistungs- als auch den Breitensport genutzt werden können. Nach Klärung der baurechtlichen Fragestellungen, für die Erstellung, und unter der Voraussetzung, dass sich die Bayerischen Staatsforsten in gleicher Höhe an den Investitionskosten beteiligen, erfolgt ein Investitionszu- schuss durch die Stadt Nürnberg. Geplant ist ein Zuschuss in Höhe von bis zu 200 000 €, sowie Betriebskos- ten in Höhe von jährlich circa 60 000 € (ab 2021). 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstraße 1) Am Standort Reutersbrunnenstraße bietet sich zur Abmilderung der bestehenden Raumbedarfe im Grund- schulbereich des Nürnberger Westens ein Vorziehen des geplanten Erweiterungsbaus in Modulbauweise für 8 Klassen und 150 Hortplätze auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Feuerwache 1 an. Nach derzeitiger Planung wird ein Bezug des Modulbaus zum Schuljahresbeginn 2022/2023 angestrebt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2021/ 2022 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Räu- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die Hochschule für Musik (E2510001400U). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Verschiebung um 1 Jahr. 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00543 Ingolstädter Str.: Neubau Interimskita 2x2 (vormals: Tiroler Straße: Neubau einer Interimskita (2x2) 1) Neubau, Permanente-Interims-KiTa als 2-mal 2-gruppige Kita für Auslagerungen von Krippen, Kindergärten oder Horten bei KiTa-Sanierungen, Ecke Tiroler / Ingolstädter Str. Der Neubau soll Interimskosten bei künfti- gen KiTa-Generalsanierung reduzieren und wird im Buspendelverkehr sanierungsbedingt auszulagernde KiTa-Einrichtungen aufnehmen. Der 1.354 m2-BGF-Neubau war zusammen mit drei angrenzenden Einrich- tungen der Rummelsberger Diakonie Gegenstand eines städtebaulichen Wettbewerbs. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde geändert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Außenanlagensonderaufwand, sonstige Kostengruppe gegenüber Marktgeschehen knapp kalkuliert bzw. Nebenkosten unterkalkuliert (6,2 %). Erhöhung der Drittmittelerwartung gemäß Bescheid vom 18.12.2019. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG 5) 2018 / 2020 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00549 Glogauer Str. 27 Förderzentrum Neubau KiHo (3) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den prognostizierten künftigen Bedarf weiterhin decken zu können und die 60 %ige Zielver- sorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts am Förderzentrum Glogauer Straße, Fl.Nr. 144/36, 144, notwendig. Der am Förderzentrum Glogauer Straße geplante dreigruppige Kinderhort für 54 Kinder wird als solitär ste- hendes zweigeschossiges Punkthaus konzipiert. Das Baufeld für den 913 m2 Bruttogeschossfläche großen Hortneubau befindet sich in zweiter Reihe hinter dem Förderzentrum an der Glogauer Straße und grenzt nach Nordwesten an ein- bis zweigeschossige gewerbliche Nachbarbebauung an sowie nach Südosten an mehr- stöckiges Geschoßwohnbauten, die in einen großzügigen Grünzug eingebunden sind. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Auf dem Baufeld befindet sich ein ursprünglich temporär errichteter Containerpavil- lon. Dieser wird aktuell v. a. von der Griechischen Schule und dem Hort am Förderzentrum genutzt, deren Hauptgebäude neben dem Förderzentrum an der Glogauer Straße liegt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Einzahlungserwartung, wegen Hort SIP 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG 5) 2020 / 2022 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 1) Der Kindergarten Am Stadtpark 94 wurde 1962/63 errichtet und 1978/1979 erweitert. Der bauliche Zustand des Kindergartens ist sehr schlecht. Im Zuge einer Gebäudeschadstoffuntersuchung konnten zudem ver- schiedene Schadstoffe nachgewiesen werden. Neben der schlechten Bausubstanz ist auch das geringe Platzangebot problematisch. Bereits seit 2012 gibt es deshalb Überlegungen zur Aufstockung und Erweite- rung des bestehenden Gebäudes. Verschiedene Studien, die teilweise eine Erweiterung um drei Gruppen vorsahen, führten nicht zum Ziel einer städtebaulichen Einfügung in den sensiblen Bereich des Stadtparks. Nach umfassender Prüfung gibt es jedoch keine Alternativgrundstücke, die im näheren Umgriff eine Standort- verlagerung des Kindergartens ermöglichen würden, so dass der bestehende Kindergarten abzureißen ist und auf dem Grundstück ein Neubau zu errichten ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Einzahlungserwartung, wegen Erhöhung des Kostenrichtwertes. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG 5) Umzug 2020, Abriss 2021 / 2023 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00552 Grünewaldstraße 18 b: Neubau KiGa (4), KiHo (6) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau von Betreuungsplätzen über eine gute, weitgehend flä- chendeckende Infrastruktur und bietet Nürnberger Familien damit ein verlässliches Betreuungsangebot vielfäl- tiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau einer 10-gruppigen Kin- dertagesstätte, die einen 4-gruppigen Kindergarten sowie einen 6-gruppigen Kinderhort umfasst, in der Grü- newaldstraße 18 b notwendig. Gleichzeitig dient die Kindertagesstätte als Ausweichmöglichkeit für die Be- stands-Kindertagesstätte in der Grünewaldstraße 18 a, die im Anschluss generalsaniert wird. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Der Mittelabfluss verzögert sich. Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Erhöhung der Einzahlungserwartung, wegen Hort SIP 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG 5) 2020 / 2022 00796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (3); KiGa (1) 1) Auf dem städtischen Grundstück an der Weiltinger Str. im Norden der Birkenwald- und Robert-Bosch-Schule ist der Neubau eines 4-gruppigen Hortes geplant. Die bestehende Hort-Containeranlage wird im Vorfeld demontiert. Die beiden bestehenden Hortgruppen wer- den während der Bauzeit in das Interimsgebäude Christian-Hessel-Str. ausgelagert. Das Gebäude wurde als 2-geschossiger Winkelbau in massiver Bauweise mit Gründach und hinterlüfteter Fassade entworfen. Die vom Jugendamt bezifferten Miet- und Bustransferkosten für die Interimsunterbringung sind in der Gesamt- summe enthalten. Die Kindergartengruppe ist nur interimsweise angedacht (Kita-Notprogramm). 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen schlechter Ausschreibungsergebnisse und Änderungen für eine Kinder- gartengruppe 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG 5) 2018 / 2020 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00807 Gaulnhofer Str. 4 A: Neubau KiHo (4) (vormals: Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4)) 1) Im Stadtteil Katzwang besteht eine große Nachfrage nach Hortplätzen, die zu einem erheblichen Fehlbestand geführt hat. Deshalb soll ein 4-gruppiger Hort mit 100 Kindern in Passivbauweise in Nachbarschaft zum bestehenden Hort (Johannes-Brahms-Str. 1, 50 Kinder, 2 Gruppen) errichtet werden. Der Neubau wird im östlichen Bereich des Grundstücks entlang der Gaulnhofer Str. (vormals: Karl-Liebknecht Str.) platziert, der Zugang erfolgt von Norden her. Die Gruppenräume werden nach Südwesten orientiert und öffnen sich in den anschließenden Freibereich. Dieser wird zu den Wohnbebauungen nach Nordosten durch das Gebäude selbst abgeschirmt. Das Gebäude in Massivbauweise hat einen rechteckigen, kompakten Grundriss. Der nicht unterkellerte zwei- geschossige Neubau wird barrierefrei erschlossen. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde geändert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / voraussichtlich I. Quartal 2021 00827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Ju- gendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. Ebenso sind die städtischen (Bestands-) Kitas für die pädagogische Arbeit entsprechend auszustatten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Anbindung an das WLAN-Netz für Bestandseinrichtungen. Reduzierung des Ansatzes in 2021, aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3 Gruppen) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin zu decken und die 60 %-ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts in der Hugo-Distler-Straße in Ziegelstein, Fl.-Nr. 382/1, notwendig. Der dreigruppige-, für 75 Kinder, geplante Kinderhort in der Hugo-Distler-Straße war ursprünglich als Teil ei- ner aktuell noch nicht abgeschlossenen Vorbescheidplanung für eine Wohnanlage mit ca. 70 Wohneinheiten gedacht. Aufgrund der Dringlichkeit des Bedarfs wurde die Maßnahme jedoch nunmehr als separates Bauvor- haben vorab herausgelöst. Der Hortneubau hat sich dabei dennoch in die Grundzüge der Vorbescheidspla- nung einzufügen, um diese weiterhin möglich zu erhalten. Der Hort wird in Massivbauweise errichtet. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / 2021 00835 Forchheimer Str.: Neubau KiTa; KiGa 3 + KiKri 2 1) Neubau für 3-gruppigen Kindergarten und 2-gruppige Kinderkrippe auf eigenständigem Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite zur künftigen Grundschule Forchheimer Straße liegend. Die Bebauung er- folgt als 1.339 m2 BGF großer freistehender KiTa-Neubau. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach Bay FAG; Zuweisung aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017/20 5) 2019 / 2021 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00891 Regionalkindergarten, Zugspitzstraße (4 Gruppen) - Deckungsfähig mit Maßnahme 00892 Regionalkindergarten, Großreuther Straße (4 Gruppen) - 1) Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindern müssen die Planungen für Kindergärten neu ausgerichtet wer- den. Bis 2021/22 entsteht ein Fehlbedarf von ca. 300 Plätzen (siehe auch 2.9 Jugendhilfeausschuss am 19.04.2018). Um den Rechtsanspruch bedienen zu können, ist ergänzend zu den bestehenden Ausbaupla- nungen eine zeitnahe Umsetzung einer „Sondermaßnahme“ zur Schaffung von weiteren Einrichtungen mit einem räumlich weiter gefassten Versorgungskonzept nötig. Aufgrund der kleinräumigen Bedarfskonstellationen und des Erfordernisses, lange Anfahrtswege zu vermei- den, sind die Standorte für solche Einrichtungen vor allem im Nürnberger Norden Standort Zugspitzstraße sowie südöstlich Standort Großreuther Straße zu verorten. Die beiden Standorte Zugspitzstraße und Großreuther Straße befinden sich in städtischen Eigentum. Die Ein- richtungen sollen so geplant werden, dass diese im Bau möglichst schnell realisierbar und in der langfristigen Belegung je nach Bedarfsentwicklung auch für unterschiedliche Zielgruppen möglichst flexibel nutzbar sind. Der 4-gruppige Regionalkindergarten in der Zugspitzstraße soll in Systembauweise umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / 2021 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00892 Regionalkindergarten, Großreuther Straße (4 Gruppen) - Deckungsfähig mit Maßnahme 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße (4 Gruppen) - 1) Aufgrund der steigenden Zahlen von Kindern müssen die Planungen für Kindergärten neu ausgerichtet wer- den. Bis 2021/22 entsteht ein Fehlbedarf von ca. 300 Plätzen (siehe auch 2.9 Jugendhilfeausschuss am 19.04.2018). Um den Rechtsanspruch bedienen zu können, ist ergänzend zu den bestehenden Ausbaupla- nungen eine zeitnahe Umsetzung einer „Sondermaßnahme“ zur Schaffung von weiteren Einrichtungen mit einem räumlich weiter gefassten Versorgungskonzept nötig. Aufgrund der kleinräumigen Bedarfskonstellationen und des Erfordernisses, lange Anfahrtswege zu vermei- den, sind die Standorte für solche Einrichtungen vor allem im Nürnberger Norden Standort Zugspitzstraße sowie südöstlich Standort Großreuther Straße zu verorten. Die beiden Standorte Zugspitzstraße und Großreuther Straße befinden sich in städtischem Eigentum. Die Ein- richtungen sollen so geplant werden, dass diese im Bau möglichst schnell realisierbar und in der langfristigen Belegung je nach Bedarfsentwicklung auch für unterschiedliche Zielgruppen möglichst flexibel nutzbar sind. Der 4-gruppige Regionalkindergarten in der Großreuther Straße soll in Systembauweise umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach BayFAG; Unverbindliche Zuweisung aus dem 4. SIP 2017 - 2020 5) 2019 / 2021 01053 Untere Talgasse: Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort (2 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Untere Talgasse 8, Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Umbau des ehemaligen Herrenschießhauses zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem 2-gruppigen Kinderhort. Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Ju- gendhaus "Fünfeckturm" und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen im Herrenschießhaus dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplät- zen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppi- gen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden. Dabei soll der aktuell geforderte Brandschutz und eine weit- gehende Barrierefreiheit hergestellt werden 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach Art. 10 BayFAG, Sonderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier 5) 2022 / Ende 2024 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01069 Wandererstraße 170: Neubau Hort (5 Gruppen), Allgemeine Unterrichtsräume (4) 1) Die Maßnahme „Wandererstraße 170, Neubau eines 5-grp. Horts einschl. 4 AUR“ wurde 2014 für das BIC- Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 11.11.2014 in das BIC-Verfahren aufge- nommen. Sie umfasst den Neubau eines 5-gruppgigen Kinderhorts sowie vier allgemeine Unterrichtsräume in Modulweise. Um den gestiegenen Schülerzahlen und dem entsprechenden Hortbetreuungsbedarf zu begeg- nen, soll im Norden des Schulgrundstückes ein Neubau in Modulbauweise als 5-gruppiger Kinderhort mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen errichtet werden. Die vier allgemeinen Unterrichtsräume werden nach Fertig- stellung in die noch zu errichtende künftige Grundschule West umverlagert. Durch die dadurch freiwerdenden Klassenräume kann das Gebäude zu einem 6-gruppigen Kinderhort endausgebaut werden. Der sanierungs- bedürftige 3-gruppige Hort am Wendehammer wird anschließend in den 6-gruppigen Hort umziehen. Die Friedrich-Wanderer-Grundschule soll in eine 5-Zügigkeit zurückgeführt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach Art. 10 BayFAG 5) 2021 / 2022 01082 Dianastraße: Neubau Jugendtreffs Gibitzenhof Kindergarten (3 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Es wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau, ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße errichtet und um den weiteren Bedarf im Stadtteil Gibitzenhof zu decken. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble besteht aus je einem Baukörper pro Einrichtung). Optisch werden beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kindergarten mit 906 m² BGF – anhand einer prägnanten Dachform, die sich über die geplante Straßenbahntrasse hinweg fortsetzt, verbunden. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten bei Maßnahme-Nr. 630 „Stadter- neuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisung nach Art. 10 BayFAG, Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 3. Quartal 2021 / 3. Quartal 2023 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01116 Fürther Tor, KiTa 1) Neubau von 2 Einrichtungen mit jeweils einer Kindergartengruppe unter Berücksichtigung denkmal-pflegeri- scher Gesichtspunkte auf dem Fürther Tor und unter Inanspruchnahme von Spendengeldern. 2) Neuaufnahme 3) Kostenrahmen 4) Zuweisung nach Art. 10 BayFAG, Spende 5) voraussichtlich. 2023 / 2024 01125 Nopitschstraße: Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, Spielmobile 1) Die Maßnahme „Neubau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitsch- straße“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhau- ses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Ju- gendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugsbereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Ein funktionaler Interim für das Jugendhaus Oase ist ggfs. aufgrund des Bauablaufes zu erstellen; wer dies übernimmt, wird über den städtebaulichen Vertrag geregelt. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten der ehemaligen Maßnahme- Nr.17 „Stadterneuerung St. Leonhard/Schweinau. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 3. Quartal 2021 / 3. Quartal 2023 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) 00687: Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baukostensteigerung und Erhöhung der Bauhaftpflichtver- sicherung. Anpassung der Förderquote an die nun vorliegenden Zuwendungsbescheide. Aufgrund von ausga- benbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie verschiebt sich der Mittelabfluss von 2021 auf 2022. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2024 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Laufzeitverlängerungen der Baustufen, die Anbindung der Zugzielan- zeiger und Erweiterung der Videodiagnose. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2024 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „Alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2026 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die Qualitätsverbesserungen im Energiecontrolling und daraus resultierende Energie- und Kosteneinsparungen wie erwartet eintreten. 2) Fortschreibung des Projektes, Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und Marktamt. 2) Anpassung aufgrund der Erhebung der betreffenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Submissionsergebnisse einzelner Gewerke, welche deutlich über den Kostenberechnungen lagen. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / 2021 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00630 Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus 1) Die Stadtteile Gibitzenhof und Steinbühl-West sind bereits seit 2003 immer wieder Gebiete, die intensiv be- trachtet wurden. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus vier Untersuchungen wurde die Satzung für das Sa- nierungsgebiet am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen: 2003: durchgeführte Untersuchung 2012: Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept "Nürnberger Süden" 2013: ein studentisches integriertes Stadtteilentwicklungskonzept für Gibitzenhof und Steinbühl-West sowie 2014: Analyse zur Identifikation räumlicher Schwerpunkte der Stadtentwicklung 2015: Um die Gebietskulisse festzulegen wurden aufbauend auf den bereits bestehenden Analysen, über "Vorbereitende Untersuchungen" nach § 141 BauGB die wichtigsten Handlungsfelder ermittelt. Im Ergebnis- bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen werden Planungserfordernis und Handlungsbedarf in den un- tersuchten Quartieren beschrieben. Auf Grundlage der ermittelten strukturellen, sozialen und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge werden im Rahmen themenbezogener Handlungsfelder die festgestellten Missstände, Defizite und Bedarfe dargelegt und Entwicklungspotentiale aufgezeigt. Die formulierten Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge bilden die Grundlage für eine städtebauliche, perspektivische Entwicklung; sie dienen der städtebaulichen und stadtfunktionalen Verbesserung. Aktuell wird die Projektumsetzung mit den planenden und ausführenden Dienststellen abgestimmt. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Neuge- staltung Helmut-Herold-Platz und Spielplatz Frankenstraße, Umsetzung kompakter Grün-Projekte im öffentli- chen Raum, Neubau Jugendtreff Diana. Perspektivisch wird die Gestaltung der Überdeckelung des FSW auch Thema der Stadterneuerung werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00715 Stadterneuerung Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 716 (Stadterneuerung Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt (MIP-Nr. 20) wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartnerstraße und Plärrer erweitert. Ein zusätzlicher MIP-Ansatz (Nr. 715) wurde geschaffen. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: z.B. Grün- und Freifläche „Maxgrün“, Neugestaltung Plärrer, Umsetzung von INSEK-Konzeptbausteinen wie der „Stadtidee Fürther Straße“, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Aufwertung Heini- ckeplatz 2. Bauabschnitt, Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche. 2) Erhöhung der Gesamtkosten durch Umschichtung von Restmitteln der Maßnahme-Nr. 20 (Stadtumbau West); Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Stadterneuerung Weststadt). 1) Das im Sommer 1998 ausgewiesene Sanierungsgebiet Altstadt-Süd wurde 2017 auf Basis ergänzender vor- bereitender Untersuchungen neu aufgelegt und erweitert. Dabei wurden insbesondere nachfolgende Bearbeitungsschwerpunkte definiert: Aufwertung Bereich Bahnhofsvorplatz / Königstorpassage / Stadtgraben, Neuaufstellung Quartiersmanage- ment, Neugestaltung von Plätzen und Straßenräumen, Sicherung wichtiger Einzeldenkmäler, Generalsanie- rung Künstlerhaus 3.BA., Kommunales Förderprogramm für Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung. Stand 2020 sind erste Maßnahmen (z.B. Bahnhofsvorplatz) bereits abgeschlossen, weitere Maßnahmen (z.B. Künstlerhaus, Hintere Ledergasse 43) in der Umsetzung und zusätzliche Maßnahmen (Luitpoldstraße, Mari- entorzwinger) in der Planung. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00766 Stadterneuerung Langwasser 1) Im Jahr 2015 wurde das Stadtteilentwicklungskonzept INSEK Südost in einem intensiven und umfassenden Prozess erarbeitet. Der Stadtrat hat im September 2016 die Ausweisung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ beschlossen. Erste Handlungsfelder waren die Aufwertung von öffentlichen Räumen hinsichtlich Aufenthaltsqualität und die Unterstützung kleinerer Maßnahmen wie z. B. Street Art. Die für die Maßnahme „Gemeinschaftshaus Langwasser 2. BA“ (Maßnahme 12) bereitgestellten Fördergelder wurden direkt bei der Maßnahme veranschlagt. Aufgrund weiterer Handlungsbedarfe wurde das Stadterneuerungsgebiet im März 2019 um den Bereich Neuselsbrunn erweitert und als Satzung förmlich festgelegt. Aktuell wird die Erarbeitung konkreter Sanierungsziele für das Gesamtgebiet vorbereitet, um die Umsetzung weiterer Maßnahmen einzutakten. Die Schwerpunkte werden dabei auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement mit Quartiersbüro, Quartiersentwicklungskonzept (Nachverdichtung), Masterplan Ferdi- nand-Drexler-Weg, Neugestaltung Annette-Kolb-Anlage, Aufwertung Bahnhof Märzfeld inkl. Unterführung, Aufwertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG-Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B, Spielhof Georg-Ledebour-Schule, Entwicklung PRINOVIS-Areal etc. Anlässlich der Neuaufstellung der Städtebauförderungsprogramme in 2020 wurde das Sanierungsgebiet dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (PWE) zugeordnet (bisher „Soziale Stadt“). Auf die prognostizierten Zuschusserwartungen hat dies vorerst keinen Einfluss. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Der Bund- Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Ge- samtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthält, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00822 Videoüberwachung U-Bahnanlagen 1) Die gegenwärtige Videoüberwachung in den U-Bahnanlagen orientiert sich ausschließlich an den Anforderun- gen der VAG. Aus Sicherheitsgründen soll künftig an beiden Bahnsteigenden jeweils beidseitig eine Video- überwachung vorgesehen werden. Zudem sollten auch Verteiler- und Zwischengeschosse sowie die Zu- gangsbereiche vor Aufzügen mit Kameras überwacht werden. Des Weiteren soll die Bildqualität erhöht wer- den, sodass auf dem Bildmaterial mehr Details erkennbar sind und gegebenenfalls auch eine Gesichtserken- nung (z. B. zur Strafverfolgung) durchgeführt werden kann. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Vom Land Bay- ern ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 1,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 5) 2017 / 2022 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2023 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl 1) Das Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl wurde 1996 förmlich festgelegt, 2010 wurden der Richard-Wag- ner-Platz und das Heumann-Areal mit einbezogen. Seitdem konnten im Rahmen des Stadterneuerungspro- zesses zahleiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und der Stadtteil weiterentwickelt werden. Aufgrund wei- terhin bestehender Handlungsbedarfe insbesondere im Bereich der Grün- und Freiflächenausstattung, der Gestaltung der Straßen- und Platzräume und des Quartiersmanagements wird angestrebt, das Sanierungsge- biet weitere 10 Jahre zu bearbeiten. Insbesondere die Aufwertung und Neuschaffung von Grünflächen in der Südstadt genießt höchste Priorität. Die Aktualisierung der Sanierungsziele ist in Vorbereitung, aktuell ist die Umsetzung folgender Maßnahmen geplant: Fortführung der Umgestaltung des Aufseßplatzes, Begrünungs- maßnahmen "Klein aber fein" im Quartier, Aufwertung Südstadtpark, Umgestaltung und Aufwertung Wölckernstraße, Aufwertung Kopernikusplatz und das Förderprogramm "Mehr Grün für Nürnberg". 2) keine 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthält, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 10-15 Jahre. 383 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01117 Stadterneuerung Nördliche Altstadt - Weiterführung 1) Das Stadterneuerungsgebiet "Nördliche Altstadt" ist dem Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" zugeordnet, der bisherige MIP-Ansatz zur Umsetzung der Sanierungsziele (Nr. 18) wird im Jahr 2020 verbraucht. Ab 2020 wird eine Neuaufstellung der Städtebauförderung vollzogen, mit einem fokus- sierteren Programmansatz. Es zeichnet sich ab, dass die Nördliche Altstadt künftig dem neuen Programm "Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne" zugeordnet werden könnte. Mit dem Programm werden insbesondere die Zielsetzungen der bisherigen Programme "Aktive Stadt- und Ortsteilzen- tren" sowie "Städtebaulicher Denkmalschutz" gebündelt. Stadtzentren sollen zu identitätsstiftenden Standor- ten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Der städtebauliche Denkmalschutz ist dabei ein wichtiger förderfähiger Aspekt, der gerade in der Altstadt große Chancen eröffnet. Für die Reali- sierung weiterer Maßnahmen zur Umsetzung der Sanierungsziele sowie zur Sicherung von Zuschüssen aus den neu aufgelegten Städtebauförderungsprogrammen wird ein neuer MIP-Ansatz für das Gebiet mit einer Laufzeit von 10 Jahren geschaffen. Folgende Maßnahmen sollen dabei zur Umsetzung kommen oder mitfi- nanziert werden: Aufwertung Stangengässchen; Neukonzeption und Aufwertung Stadtgraben; Aufwertung Andreij-Sachharow- Platz inkl. Unterflur-Wertstoffcontainer in Verbindung mit der Maßnahme Untere Talgasse 8 (Herrenschieß- haus); Aufwertung Egidienplatz in Verbindung mit der Maßnahme Pellerhaus; Aufwertung Münzplatz, We- bersplatz, Listenhof; Neukonzeption Bereich Teufelsgraben; Neukonzeption und Aufwertung Unterer Bergau- erplatz; Aufwertung Augustinerstraße / Winklerstraße in Verbindung mit der Maßnahme Augustinerhof; Auf- wertung Hans-Sachs-Platz 2. BA; Denkmalsanierung Pilatushaus; Weitere Denkmalsanierungen (z.B. Anwe- sen Winklerstr. 2 westlich Neubau IHK); Fortführung Quartiersmanagement Altstadt 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, be- trägt im MIP der Bund-Länder-Anteil 54 %, der städt. Eigenanteil 46 %. 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes beträgt ca. 10 Jahre. 384 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 001132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 1) Nach dem erneuten Insolvenzantrag und Bekanntgabe der Schließung der Warenhäuser der GALERIA Kar- stadt Kaufhof GmbH am Standort Nürnberg wurde gemeinsam zwischen der Stadt Nürnberg und dem Eigen- tümer des Warenhauses am U-Bahnhof Lorenzkirche eine Lösung gesucht, Karstadt am Standort zu halten. Hierzu wurde eine neue Vereinbarung über die Zuständigkeitsregelung und die Kostenträgerschaft in der Lo- renzpassage geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, die Zuständigkeit innerhalb der Passage weitgehend auf die Stadt Nürnberg / VAG zu übertragen. Weiter sieht die Vereinbarung vor, auf Grundlage eines vorhan- denen Gestaltungskonzepts, eine optische Aufwertung zusammen mit einer erforderlichen Erneuerung der technischen Anlagen innerhalb der nächsten 36 Monate vorzunehmen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2023 385 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP wird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) keine 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 00418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte Tucherbräu 1) Ziel ist die Sanierung der Gaststätte mit allen drei Bauteilen (Hauptgebäude, Stadtmauerturm, Kasematten- turm) sowie des Biergartens im Innenhof und die Wiederaufnahme der Nutzung. Die seit 2012 leerstehenden Gebäude sollen mit einem aktualisierten Raumkonzept unter Berücksichtigung des Baurechts, des Brandschutzes des Denkmalschutzes (Einzeldenkmal), der neuen Anforderungen an technische Einbauten und er Bauphysik generalsaniert werden. LA wird die Gaststätte im Anschluss vermie- ten (möglicher Vorsteuerabzug) 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 386 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00624 Flächendeckende Breitbandversorgung 1) Im Rahmen der Breitbandrichtlinie (BbR) wird der flächendeckende Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream in Höhe der wirtschaftlichen Deckungslücke privater Netzbetreiber bezuschusst. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, Anpassung an Ausschreibungsergebnisse. Anpassung an den voraussichtli- chen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach dem Programm „Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern (BbR)“ 5) 2017 / 2022 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Ver- wirklichung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat ange- ordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wg. gesteigertem Bedarf für anstehende Umlegungen. Die Ansätze wurden auf- grund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wg. der Corona Pandemie ggü. der Anmeldung wieder redu- ziert. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 387 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen 1) In der Lorenzer Altstadt besteht ein Bedarf von 81 Kindergartenplätzen, der sich in naher Zukunft auf 91 Plätze steigern wird. Langfristig wird im Quartier ein Bedarf von ca. 85 Kindergarten-Plätzen prognostiziert. Bereits vor über 10 Jahren begann die Suche nach einem Standort in der Lorenzer Altstadt. Als einzig geeig- neter Standort konnte das Grundstück mit dem ehemaligen Palmenhofbunker gefunden werden. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau eines 2-gruppigen Kindergartens, der spä- ter von einem freien Träger betrieben wird, in der Lorenzer Altstadt notwendig. Dazu soll der ehemalige Pal- menhofbunker, der sich im städtischen Besitz befindet, mit einer neuen Kindertagesstätte überbaut werden. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und um dem knappen Wohnraum entgegenzuwirken, wer- den über der Kindertagesstätte außerdem sieben Wohnungen entstehen. Nach Fertigstellung wird das Ge- bäude an die wbg Nürnberg GmbH veräußert. 2) Anpassung an den Mittelabfluss; Reduzierung der Einzahlungserwartung (Bescheid vom 09.09.2020) 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach FAG 5) 2020 / 2022 388 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich, an die NürnbergMesse, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Kapitaler- höhung von 100 Mio. € auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von ursprünglich 10 Jahren (2018-2027) sollten pro Jahr 10 Mio. € zur Fi- nanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht werden. Auf- grund der negativen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Ertrags- und Liquiditätssituation wurden Tranchen vorgezogen. 2) Vorziehung der Ansätze aus den Jahren 2024 ff. auf 2021 und 2022 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 389 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033, 01127 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung, Neuaufnahme Maßnahme 1127 „Stiftung für Studium, Wissenschaft, Kunst“ 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investiti- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Reduzierung der Einzahlungserwartung aufgrund der Corona Pandemie. 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 5) nicht relevant 390 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100% der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits eine 29,33%-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Diese Betei- ligung hat die StWN mit Hilfe eines Akquisitionsvehikels in 2004 von der Stadt Nürnberg erworben. Das Ak- quisitionsvehikel wurde anschließend abwärts auf die wbg verschmolzen. Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf von 11,57 % an die Stadt Nürnberg (Stadtratsbeschluss vom 17.10.2018) hält die StWN aktuell 29,33 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 51,57 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei, vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses, die kompletten Anteile von StWN auf Grundlage ei- nes Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). 2) Erhöhung des Anteilsrückkaufs 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen 1) Die Krananlagen der Hafen Nürnberg-Roth GmbH müssen ausgetauscht werden, ebenso wird der Bau einer Ladestraße erforderlich. Beide Investitionen kann die Hafen Nürnberg-Roth GmbH wegen des Ergebnisabfüh- rungsvertrags nicht aus Eigenmitteln finanzieren. Die Gesellschafter haben bereits ihre grundsätzliche Bereit- schaft erklärt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Nun ist vorgesehen, für die Ersatzinvestition Krananla- gen ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen an die Hafen Nürnberg-Roth GmbH auszureichen (städtischer Anteil 1.296 T€), die Ladestraße soll über eine Stammkapitalerhöhung durch die Gesellschafter (städtischer Anteil insgesamt 867 T€) finanziert werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten nach Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung und des Darlehensver- trages 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 391 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01138 Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg 1) Um die Fortführungsprognose, die mindestens noch 12 Monate nach Testat des Jahresabschlusses umfas- sen muss, positiv zu beantworten und keinen Insolvenzantrag stellen zu müssen, wird die Stadt Nürnberg eine Kapitaleinlage beim Flughafen Nürnberg einbringen. Damit soll ggü dem Wirtschaftsprüfer der Nachweis gebracht werden, dass die erforderlichen Mittel zur Verfü- gung stehen. 2) Neuaufnahme 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 392 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 394  Geschäftsbereich 3. BM 394  Referat I/II 405  Referat III 406  Referat IV 407  Referat V 408  Referat VI 408  Referat VII 409  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 413 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 415  Geschäftsbereich 2. BM 415  Geschäftsbereich 3. BM 416  Referat I/II 427  Referat III 428  Referat IV 429  Referat V 431  Referat VI 433  Referat VII 434  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 439 393 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 239 53 62 62 62 A.1 Auszahlungen investiv 239 53 62 62 62 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -239 -53 -62 -62 -62 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -239 -53 -62 -62 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -239 -53 -62 -62 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 62 62 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.410 1.430 1.940 3.740 4.300 A.1 Auszahlungen investiv 11.410 1.430 1.940 3.740 4.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.410 -1.430 -1.940 -3.740 -4.300 B.1 Einzahlungen investiv -3.414 -140 -479 -1.275 -1.520 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.996 -1.290 -1.461 -2.465 -2.780 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.996 -1.290 -1.461 -2.465 -2.780 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.680 1.940 3.740 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 550 85 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 550 85 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -550 -85 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -550 -85 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -550 -85 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale 394 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.520 -880 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.520 -880 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.669 1.381 1.096 1.096 1.096 A.1 Auszahlungen investiv 4.669 1.381 1.096 1.096 1.096 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.669 -1.381 -1.096 -1.096 -1.096 B.1 Einzahlungen investiv -164 -41 -41 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.505 -1.340 -1.055 -1.055 -1.055 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.505 -1.340 -1.055 -1.055 -1.055 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.096 1.096 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 395 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.480 -620 -620 -620 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 -620 -620 -620 -620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.600 900 900 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 900 900 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.600 -900 -900 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 -810 -810 -810 -810 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.625 2.125 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 9.625 2.125 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -9.625 -2.125 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -6.206 -2.300 -1.302 -1.302 -1.302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.419 175 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.419 175 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 396 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 32.000 5.000 7.000 10.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 5.000 7.000 10.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -32.000 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.000 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 7.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 397 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 204 51 51 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 204 51 51 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -204 -51 -51 -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -68 -17 -17 -17 -17 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -136 -34 -34 -34 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 -34 -34 -34 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51 51 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 Straßenum- und -ausbau (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 398 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 A.1 Auszahlungen investiv 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.700 2.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 674 149 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 674 149 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -674 -149 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -674 -149 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -674 -149 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 399 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.644 585 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.644 585 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.644 -585 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -1.118 -398 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -526 -187 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -526 -187 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.200 1.200 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.200 1.200 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.200 -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.200 -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.200 -1.200 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 88 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 400 88 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -88 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -88 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -88 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 520 130 130 130 130 A.1 Auszahlungen investiv 520 130 130 130 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -520 -130 -130 -130 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv -2.976 -744 -744 -744 -744 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -544 -136 -136 -136 -136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -544 -136 -136 -136 -136 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 885 195 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 885 195 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -885 -195 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -885 -195 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -885 -195 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.325 425 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.325 425 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.325 -425 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.325 -425 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.325 -425 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 87 WC-Anlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 360 360 A.1 Auszahlungen investiv 360 360 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -360 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 88 WLAN 2020 / IT-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.040 928 962 662 488 A.1 Auszahlungen investiv 2.288 740 774 474 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 752 188 188 188 188 B. Finanzierung der Pauschale -3.040 -928 -962 -662 -488 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.040 -928 -962 -662 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.288 -740 -774 -474 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -752 -188 -188 -188 -188 C. Verpflichtungsermächtigungen 774 774 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 193 43 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 193 43 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -193 -43 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -193 -43 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 -43 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 406 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 250 25 25 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 250 25 25 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -250 -25 -25 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -250 -25 -25 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -250 -25 -25 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.250 2.125 3.375 3.375 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 6.250 625 1.875 1.875 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -12.250 -2.125 -3.375 -3.375 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -2.412 -361 -361 -845 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.838 -1.764 -3.014 -2.530 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.838 -264 -1.514 -1.030 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.875 1.875 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 407 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 43.081 22.295 13.564 5.809 1.413 A.1 Auszahlungen investiv 43.081 22.295 13.564 5.809 1.413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -43.081 -22.295 -13.564 -5.809 -1.413 B.1 Einzahlungen investiv -32.501 -15.236 -10.632 -5.110 -1.523 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.580 -7.059 -2.932 -699 110 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.580 -7.059 -2.932 -699 110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20.786 13.564 5.809 1.413 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.920 420 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.920 420 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.920 -420 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.920 -420 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.920 -420 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 408 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 37.000 8.000 9.000 10.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 33.300 7.200 8.100 9.000 9.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.700 800 900 1.000 1.000 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -37.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.000 -8.000 -9.000 -10.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 17.100 8.100 9.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 55.288 22.888 13.400 9.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 55.288 22.888 13.400 9.500 9.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -55.288 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -55.288 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -55.288 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.400 13.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 409 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 900 900 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 900 900 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -900 -900 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -900 -900 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -900 -900 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 410 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 411 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 15.370 3.370 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 15.370 3.370 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 412 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 35.002 8.266 8.912 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 4.296 1.296 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 159 159 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.547 6.811 7.912 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -35.002 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.002 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.455 -1.455 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.547 -6.811 -7.912 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.727 3.487 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.727 3.487 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.727 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.727 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.727 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.360 340 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.360 340 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.360 -340 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.360 -340 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 413 Nr. insgesamt T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 133.949 37.521 25.454 21.417 49.557 A.1 Auszahlungen investiv 133.749 37.321 25.454 21.417 49.557 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -133.949 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -133.949 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 B.3.1 Städtische Mittel investiv -133.749 -37.321 -25.454 -21.417 -49.557 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 96.428 25.454 21.417 49.557 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.739 3.433 1.306 A.1 Auszahlungen investiv 4.519 3.268 1.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 220 165 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.739 -3.433 -1.306 B.1 Einzahlungen investiv -2.190 -1.510 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.549 -1.923 -626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.549 -1.923 -626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.251 1.251 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich 414 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Ref. IV) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 52.000 € und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunstvilla (KuKuQ) in Höhe von 10.000 €. Einmalig in 2021 in Höhe von 44.000 € bei KuM und in Höhe von 9.000 € bei KuKuQ. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie 3) Kostenannahme 4) keine 415 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister: 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegren- zenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 416 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Erhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten: Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 417 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37, 74 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) - Aufteilung der Pauschale in Erschließungsstraßen/allgemein (Pauschal-Nr. 36) und Erschließungsstraßen/Vo- rausleistungen (Pauschal-Nr. 74); die beiden Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. - 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) Erhöhung aufgrund gestiegenen Bedarfs an Straßenherstellung und –ausbau. Anpassung an die zu erwarten- den Drittmittel des Freistaats Bayern. Reduzierung der Ansätze 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 418 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) Die Mittel werden in den Jahren 2021 bis 2023 schrittweise aufgestockt. 3) Kostenannahme 4) keine 419 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 44 Radwege „aus 1 mach 3“: Bau und Sanierung (Pauschale) - Analog zum Programm für Spielplätze "aus 1 mach 3"; falls keine Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau von Radwegen eingesetzt werden. - 1) Spendenmittel für Radwege werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 bei Pauschale 45 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 420 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 421 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten bzw. der Ansätze, um die anstehenden Maßnahmen zu gewährleisten. 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) Reduzierung zur Finanzierung der Mehrkosten der Maßnahme 1049 „Brücke Münchner Str.“ 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenschätzung 4) keine 422 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) Erhöhung, um die anstehenden Maßnahmen zu gewährleisten 3) Kostenschätzung 4) keine 423 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) Erhöhung aufgrund gestiegener Mehrkosten bei der Umsetzung von Spielplatzmaßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Die Zweckbindung für die Generalsanierung von Wasserleitungen und des Wegenetzes in Kleingartenanla- gen entfällt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 424 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 74 Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) Siehe Erläuterung bei Pauschale 36, die Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) Einmalige Erhöhung in 2021 um die bereits in Planung befindlichen Haltestellen umzusetzen. Reduzierung des Ansatzes 2021 ggü. der Anmeldung aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 425 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 87 WC-Anlagen (Pauschale) 1) Ersatzbeschaffung von WC-Anlagen im Süßheimweg und in Langwasser Süd. 2) Die neu zu errichtenden Litfaßsäulen-WC-Anlagen im Innenstadtbereich werden aufgrund von ausgabenbe- grenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie zurückgestellt. 3) Kostenannahme 4) keine 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 426 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren 1) Bedingt durch die digitale Transformation gewinnt die IT in der Stadtverwaltung immer mehr an Bedeutung. Aus den Strategieprojekten werden sich neue, bislang ungeplante Digitalisierungsmaßnahmen/DV-Verfahren ergeben, die von IT umzusetzen und aus dieser MIP-Pauschale zu finanzieren sind. 2) Reduzierung der Gesamtkosten. Reduzierung der Ansätze in den Jahren 2021 – 2024 aufgrund von ausga- benbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie 3) Kostenschätzung 4) keine 88 WLAN 2020 / IT-Maßnahmen 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur; um eine WLAN-Vernetzung der städtischen Verwaltungsgebäude sicherzustellen, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation von LAN-Ports) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erforderlich. Um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen schnell umsetzen zu können, sollten Infrastruktur und Betrieb in städtischer Hand liegen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund längerer Vorlaufzeiten bei der Planung und Installation der passi- ven Infrastruktur in den Jahren 2021 und 2022. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss: In der Pau- schale werden künftig die IT-Maßnahmen veranschlagt, die vorher in der IUK-Pauschale (Hochbaubau-Pau- schale) veranschlagt waren. 3) Kostenschätzung 4) keine 427 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2021 sind folgende Einzelvorhaben geplant: Friedhof Reichelsdorf – Brückenkonstruktion über Eichenwaldgraben nach Entfernen der Verrohrung und Re- naturierung. 2) bedarfsgerechte Anmeldung 3) nicht relevant 4) keine 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen z ur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 428 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Bis einschließlich 2022 zeitlich befristete Reduzierung um jeweils 75 T€ als Gegenfinanzierung für Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo“ 2) Erhöhung ab 2023 auf 100.000 € (Wegfall Gegenfinanzierung der Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinhei- ten Stützpunkt Taekwondo“) 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Reduzierung der Mittel im Jahr 2021 aufgrund von Ausgliederung von Einzelmaßnahmen 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 429 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 430 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 28 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leis- ten. Diese belaufen sich auf 100 % der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 23.10.2019 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 100 % der zuwen- dungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der FAG- Förderung beläuft sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf 60 %. Mit Beschluss vom Minis- terrat am 06.10.2020 wurde das 4. Sonderinvestitionsprogramms bis zum 30.06.2021 verlängert, eine ent- sprechende Förderrichtlinie liegt bislang jedoch noch nicht vor. Während der Laufzeit des 4. Sonderinvesti- tionsprogramms erhöht sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf gesamt 90 %. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2) Erhöhung des Mittelbedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen sowie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach BayFAG 431 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kita Reutersbrunnenstr. 40 - Kindergarten Gugelstr. 20 - Kita Siegfriedstr. 9 - Hort Dorfäckerstr. 26 - Kiga Fenitzerplatz 6 - Kiga Matthäus-Hermann-Platz 1 - KiJH Wörnitzerstr. Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) Reduzierung der Gesamtkosten. Wegfall der Drittmittelerwartungen, da die Voraussetzung für die Gewährung einer Refinanzierung durch die Regierung von Mittelfranken ist, dass die zuweisungsfähigen Ausgaben für die Sanierung des Außengeländes mindestens 25 v. H. der vergleichbaren Neubaukosten betragen. Dieser soge- nannte Schwellenwert wurde in den letzten Jahren in keinem Fall überschritten, so dass auch keine Förde- rung durch die Regierung von Mittelfranken gewährt werden konnte und die Einzahlungen ausbleiben. Die Sanierung fällt sehr oft mit einer Generalsanierung, einem Ersatzneubau oder einem Erweiterungsbau zusam- men. Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen, wegen der Corona Pandemie 3) Kostenannahme 4) keine 432 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 we- gen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Anpassung aufgrund Erhebung von UB und VAG zum Erneuerungsbedarf. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 433 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) Anpassung an den Bedarf 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Erhöhung wegen erhöhtem Mehrbedarf und steigender Bodenpreise. Nach Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie musste der Ansatz in 2021 und 2022 für anstehende Erwerbungen zweckgebunden erhöht werden.. 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 434 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtent- wässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes Angebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Auslaufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) Erhöhung in 2021 und 2022 wegen Änderung des Verfahrens (Abwicklung von offenen Bewilligungen aus Vorjahren) 3) nicht relevant 4) keine 435 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) -Pau- schalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffizienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 436 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2021 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 437 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) Erhöhung wg. gestiegenem Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes in 2021 ggü. der Anmeldung aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen wegen der Corona Pandemie. 3) Kostenannahme 4) keine 438 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. 2) Eine pandemiebedingte Verschiebung von Maßnahmen des Jahresprogrammes 2020 machte eine neue Prio- risierung der Hochbau-Baupauschale 2021 erforderlich. Reduzierung ab 2021 wg. Verschiebung der so- genannten „IuK-Pauschale“ in die Pauschale 88 „WLAN 2020/ IT-Maßnahmen“. Liste der Einzelmaß- nahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand 1. selbstständig nutzbar ist und 2. dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. Diese Pauschale umfasst die ehemaligen Ansätze der Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. 2) Erhöhung einmalig in 2021 für stellenbedingte Anschaffungen beim Tg um 407.000 € 3) nicht relevant 4) keine 439 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für die Förderung von nicht-städtischen Baudenkmälern. 2) Erhöhung, Anpassung an den gestiegenen Bedarf 3) nicht relevant 4) keine 440 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen Mittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Die Mittel für 2021 teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 5.499 T€ Ref. I/II 19.715 T€ WBG-K 6.942 T€ Ref. VI 3.390 T€ SÖR 1.975 T€ Für die Maßnahme „Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld“ sind im Ansatz des Hochbauamtes in den Jahren 2021-2022 folgende Mittel enthalten: 2021: 500 T€/ 2022: 500 T€ 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach FAG 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule – KIP-S (P) 1) Der Bund hat das im Jahr 2015 aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm ausgeweitet um Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern zu fördern. Die Bewerbung erfolgte für folgende Maßnahmen: - Pirckheimer Gymnasium (Gibitzenhofstr. 151): Dachsanierung - Dürer-Gymnasium (Sielstr. 17): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hans-Sachs-Gymnasium (Löbleinstr. 10): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hintere Insel Schütt GS und MS (Hintere Insel Schütt 5): Sanierung Dach, Fassade, Fenster + Interim - Schweinauer Straße MS (Schweinauer Str. 20): Dachsanierung bzw. Sanierung, inkl. Fenster Auf die Stadt Nürnberg entfällt eine Fördersumme von 9,290 Mio. €. 2) keine 3) Jeweils Kostenberechnungen 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 441 Hochbau-Baupauschale 2021 - Beschluss Stadtrat Stand: 19.11.2020 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenber. in EUR BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 OBM 1 OBM HVE-KSV Hirschelgasse 32 216/507 Ausländeramt: Sanierung Aufzugsanlage 10.000 K Hoheitsbereich 175.000 33.000 208.000 keine Änderung 2 OBM BA/NOS Großgründlacher Hauptstraße 47 444/396 Sanierung Wächterhaus (neue Maßnahme) K Hoheitsbereich 310.000 23.000 333.000 Neue Maßnahme 3 OBM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/475 GS Altenfurt: Energetische Modernisierung Haupteingang K Hoheitsbereich 440.000 32.000 472.000 Anteilsfinanzierung i. H. v. 173.000 € aus Energie- sparprogramm OBM BA/NOS Neunhofer Hauptstraße 73 113/888 GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude K Hoheitsbereich 0 Aufnahme in HBP 2022 4 OBM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/473 GS Altenfurt: Erneuerung mobile Trennwand in der Aula (Maßnahme aus 2020) I Hoheitsbereich 52.000 4.000 56.000 Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4% Summe konsumtive Anteile K 925.000 88.000 1.013.000 Summe investive Anteile I 52.000 4.000 56.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 977.000 92.000 1.069.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 981.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 2. BM (vormals Ref. IV) 5 2. BM Michael-Ende-Straße 17 185/1764 Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge - K Hoheitsbereich 86.000 17.000 103.000 Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4% 6 2. BM Bayernstraße 100 511/73 Dokuzentrum: Erneuerung Klimatisierung 1. und 2. OG 10.000 I Hoheitsbereich 210.000 40.000 250.000 keine Änderung 7 2. BM Äußere Sulzbacher Straße 62 354/2260 Tafelhalle: Erneuerung und Erweiterung Bühnenzuganlage 10.000 K 4184/IR 243.000 46.000 289.000 keine Änderung 8 2. BM Marientorgraben 8 26/783 Norishalle: Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage 10.000 I Hoheitsbereich 60.000 11.000 71.000 keine Änderung 9 2. BM Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 Stadtbibiliothek/Katharinenkloster: Erneuerung Beleuchtung und Verteiler - K 4131/00 130.000 25.000 155.000 keine Änderung 10 2. BM Am Katharinenkloster 6 385/2733 IMAX-Magazine: Austausch der Fahrregalanlage (blaues Magazin) - K 4184/IR 134.000 26.000 160.000 keine Änderung 2. BM Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 Stadtbibiliothek/Katharinenkloster: Umbau Zeitungscafé zu "Ort der Literatur" 10.000 K 4131/00 0 Aufnahme in HBP 2022 11 2. BM Burgstraße 15 356/153 Fembohaus: Sanierung der Balkone im Innenhof 5.000 K 4102/00 93.000 18.000 111.000 keine Änderung Summe konsumtive Anteile K 686.000 132.000 818.000 Summe investive Anteile I 270.000 51.000 321.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 956.000 183.000 1.139.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.007.000 25.11.2020 1 GesamtaufstellungHBP2021_v Stadtrat beschlossene Maßnahmenliste.xlsx 442 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 3. BM (vormals 2. BM) 12 3.BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 FW 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen oberer Hof (Maßnahme aus 2020) - K Hoheitsbereich 291.000 21.000 312.000 Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4% 13 3.BM FW Regenstraße 4 315/1017 FW 4: Sanierung des Tages- und Multifunktionsraum - K Hoheitsbereich 156.000 11.000 167.000 keine Änderung 14 3.BM FW Veilhofstraße 30 317/1297 FW 2: Unterstellplatz (Doppelgarage) Reserve ELW D-Dienst - I Hoheitsbereich 163.000 12.000 175.000 keine Änderung 2. BM FW Jakobsplatz 20 310/580 FW 3: Umbau von 2 Werkstatträumen zu Büros inkl. WC-Sanierung im 1. OG Nebengebäude - I Hoheitsbereich 0 Maßnahme wird bis auf weiteres nach Absprache mit 3.BM nicht umgesetzt. Summe konsumtive Anteile K 447.000 32.000 479.000 Summe investive Anteile I 163.000 12.000 175.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 610.000 44.000 654.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 622.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. I/II 15 Ref. I/II HVE-KSV Fünferplatz 2 193/318 Amtsgebäude: Einbau Brandmeldeanlage 30.000 I Hoheitsbereich 350.000 26.000 376.000 keine Änderung Ref. I/II HVE-KSV Theresienstraße 7 255/1237 Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof - K Hoheitsbereich 0 Aufnahme in HBP 2022 16 Ref. I/II HVE-KSV Hauptmarkt 18 213/453 Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude (Maßnahme aus 2020) 30.000 I Hoheitsbereich 187.000 14.000 201.000 Maßnahme aus HBP 2020Indizierung von 4% Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 537.000 40.000 577.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 537.000 40.000 577.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 577.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. III - 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 25.11.2020 2 GesamtaufstellungHBP2021_v Stadtrat beschlossene Maßnahmenliste.xlsx 443 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. IV (vormals 3. BM) 17 3.BM HVE-Schule Sielstraße 17 22/1171 Dürer-Gymnasium: Umdecken Südflügel - K 402S/IP 363.000 69.000 432.000 keine Änderung 18 3.BM HVE-Schule Neptunweg 19 111/863 VS: Erneuerung Hofpflasterbelag/Entwässerung im Eingangsbereich - K 402S/G3 114.000 8.000 122.000 keine Änderung 19 3.BM HVE-Schule Thunsneldastraße 5 141 / 1243 VS: Uhrenturm Betonsanierung - K 402S/G3 208.000 15.000 223.000 keine Änderung 20 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65 / 81 BBZ: Bauteil G, Sanierung WC (EG u. 1. OG) - K hoheitlicher Bereich 461.000 34.000 495.000 keine Änderung 21 3.BM HVE-Schule Innerer Laufer Platz 11 94 / 722 Willstätter-Gymnasium: Altbau Th, San. Umkleide und Duschen - K 402S/GR 451.000 32.000 483.000 Nachträgliche Kostenkorrektur aufgrund Übertragungsfehler. Erhöhung um 17.000 € konnte nicht mehr in den alten Entwurf eingearbeitet werden. 22 3.BM HVE-Schule Schönweißstraße 7 134 / 1141 B 14: Erneuerung Flurfenster zum Lichthof - K hoheitlicher Bereich 447.000 33.000 480.000 keine Änderung 23 3.BM HVE-Schule Lange Zeile 31 14/710 VS: Sanierung Dachfläche und Fassade - K hoheitlicher Bereich 336.000 64.000 400.000 keine Änderung 24 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65/80 BBZ: Erneuerung Außenbeleuchtung (Anteilsfinanzierung aus Energieeinsparpr.) - K hoheitlicher Bereich 226.000 43.000 269.000 keine Änderung 25 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65/80 BBZ: Bauteil F, Sanierung Aufzug 25.000 K hoheitlicher Bereich 118.000 9.000 127.000 keine Änderung 26 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65/81 BBZ: Bauteil G, Sanierung Aufzüge 48.000 K hoheitlicher Bereich 421.000 31.000 452.000 keine Änderung 27 3.BM HVE-Schule Jean-Paul-Platz 10 12/583 FÖZ: Ern. MSR-Technik - K 402S/G3 202.000 38.000 240.000 keine Änderung Summe konsumtive Anteile K 3.347.000 376.000 3.723.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 3.347.000 376.000 3.723.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 3.347.000 max Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. V 28 Ref. V HVE-KSV Ossietzkystraße 2 115/937 Zusammenführung von zwei Einrichtungen K Hoheitsbereich 102.000 19.000 121.000 keine Änderung 29 Ref. V SHA Großweidenmühlstraße 33 498/2310 SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden (Maßnahme aus 2020) K Hoheitsbereich 431.000 31.000 462.000 Maßnahme aus HBP 2020Indizierung von 4% 30 Ref. V HVE-KSV Hintere Bleiweißstraße 15 731/118 Umstrukturierung Treff Bleiweiß K Hoheitsbereich 88.000 6.000 94.000 keine Änderung Ref. V HVE-KSV Glockenhofstraße 9 605/374 Kiga: Fenstererneuerung K hoheitlicher Bereich 0 Aufnahme in HBP 2022 Summe konsumtive Anteile K 621.000 56.000 677.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 621.000 56.000 677.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 621.000 25.11.2020 3 GesamtaufstellungHBP2021_v Stadtrat beschlossene Maßnahmenliste.xlsx 444 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. VI 31 Ref. VI HVE-KSV Frauentormauer 23 712/304 Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung desDachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung 5.000 K hoheitlicher Bereich 162.000 31.000 193.000 keine Änderung 32 Ref. VI HVE-KSV Frauentormauer 41 712/313 Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung desDachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung 5.000 K hoheitlicher Bereich 183.000 35.000 218.000 keine Änderung Ref. VI H diverse Gebäude -/- Energieeinsparprogramm K - 0 0 0 Restlicher Ansatz i. H. v. 173.000 € wurde zur Anteilsfinanzierung der lfd. Nr. 3 (Energetische Sanierung Haupteingang, Hermann-Kolb-Str) verwendet Summe konsumtive Anteile K 345.000 66.000 411.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 345.000 66.000 411.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 345.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. VII 33 Ref. VII LA Braillestraße 29 545/406 Kita Kiste e. V.: Grundrissänderungen im Erdgeschoss 10.000 I hoheitlicher Bereich 274.000 52.000 326.000 keine Änderung 33 Ref. VII ML Leyherstraße 103 222/741 Großmarkt: Fassaden- und Dachsanierung Ladenzeile - K 7201/4M 440.000 32.000 472.000 keine Änderung Summe konsumtive Anteile K 440.000 32.000 472.000 Summe investive Anteile I 274.000 52.000 326.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 714.000 84.000 798.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 766.000 25.11.2020 4 GesamtaufstellungHBP2021_v Stadtrat beschlossene Maßnahmenliste.xlsx 445 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK KonsumtIv 925.000 88.000 InvestIv 52.000 4.000 KonsumtIv 686.000 132.000 InvestIv 270.000 51.000 KonsumtIv 447.000 32.000 InvestIv 163.000 12.000 KonsumtIv 0 0 InvestIv 537.000 40.000 KonsumtIv 0 0 InvestIv 0 0 KonsumtIv 3.347.000 376.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 621.000 56.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 345.000 66.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 440.000 32.000 InvestIv 274.000 52.000 Gesamtsumme 8.266.000 8.107.000 941.000 345.000 766.000 1.007.000 622.000 577.000 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV (vormals 3.BM) 981.000 2. BM (vormals Ref. IV) 3.BM (vormals 2. BM) Ref. V 3.347.000 621.000 Ref. III 0 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 1.013.000 56.000 818.000 321.000 479.000 175.000 0 577.000 3.723.000 0 0 472.000 326.000 9.048.000 0 677.000 0 411.000 0 25.11.2020 5 GesamtaufstellungHBP2021_v Stadtrat beschlossene Maßnahmenliste.xlsx 446 Kostenannahme Drittmittel städtische Mittel 1 2 3 Stand: 20.11.2020 Ref. I/II Einbau elektronische Zutrittssteuerung in städtische Gebäude (Pauschale) 1.474 0 1.474 2021: 430 T€, 2022: 350 T€, 2023: 344 T€, 2024: 350 T€ Summe 1.474 0 1.474 M a ß n a h m e (nicht BIC-relevant)Priorität Anmerkungen Kosten und Finanzierung (in T€) Liste der Neuanmeldungen, die nicht BIC-relevant sind ("gelbe Liste") Seite 1 447 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2020 21 - 24 2025 ff. 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Stand: 20.11.2020 6 20.03.2019 Bahnhofstr. zwischen Marienstr. bis Vogelsgarten mit Marientunnel Nord 2.882 0 2.882 0 2.100 782 500 508 1.600 274 0 0 7 22.07.2020 Luitpoldstraße zwischen Königstraße und Vordere Sterngasse 2.750 0 2.750 0 1.930 820 700 260 1.230 560 0 0 8 nicht erforderlich Radweg Rothenburger Straße zwischen Bertha-von-Suttner-Str. und Wredestraße 4.483 0 4.483 0 1.800 2.240 443 400 870 300 1.400 1.370 143 0 10.115 0 10.115 0 5.830 3.842 443 0 1.600 1.638 300 0 4.230 2.204 143 0 10.115 0 10.115 0 5.830 3.842 443 0 1.600 1.638 300 0 4.230 2.204 143 0Summe Gesamt G e s a m t a n s a t z 3. BM Summe 3. BM Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€ ("gelb-grüne Liste") Seite 1 448 .Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) Achtung: geänderter Sitzungsort! am 19.11.2020 · Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2021/2024 Beschluss: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2021 - 2024 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2021 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2021 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2021 - 2024 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. Mehrheitlich beschlossen mehrere Beschlüsse (siehe Anlage) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bes if);;?} 27.11.2020 Lis�,ßbeck J.4 Beschluss des Stadtrats 449 450 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2021 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 452 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 491 Sachkonten zu Teilbudgets 451 1 Rede zur Einbringung des Nür nberger Stadthaushalts 2021 Hinweis: Die Haushaltsrede ist nur in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz verständlich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium nach dem Text der Haushaltrede. Nürnbergs Stadthaushalt 2021 Über die Liebe, die Notwendigkeit und die Not Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Presse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe der Haushaltseinbringung in diesem Jahr den für einen Kämmerer ungewöhnlichen Titel „Über die Liebe, die Notwendigkeit und die Not“ gegeben. Dementsprechend beginne ich mit der Kulturhaupt- stadtbewerbung, die ja gleich anschließend kommt. Denn das ist ja immerhin der Titel und das Thema, in das, so unser Oberbürgermeister letzte Woche, die Nürnbergerinnen und Nürnberger verliebt sind. Da- mit kann der Stadthaushalt natürlich nicht mithalten, er ist wohl eher geduldet und im besten Fall akzep- tiert. Akzeptiert ist er aber nur, wenn er die Folgelas- ten all der Lieben und Verliebtheiten der Bürger- schaft und des Stadtrats auch tragen kann. Kann er es nicht, dann macht sich schnell Unverständnis und Unzufriedenheit breit. Und natürlich erwartet jede und jeder von Ihnen, dass er insbesondere die je- weils eigenen Lieben ausreichend trägt und enthält. Die Liebe zur Kulturhauptstadt kostet die Stadt min- destens 30 Mio. €, das sind aber nur die direkten Kosten, es gibt jetzt schon viele Zusatzkosten, die meist aus de r Einstellung entstehen: „Wenn wir/Ihr Kulturhauptstadt sein wollen/wollt, dann muss man aber schon für dies und das Geld in die Hand neh- men.“ Da geht es dann um die Museen, die Kulturini- tiativen, die Kulturzuschüsse und, und, und… Liebe Kolleginnen und Kollegen, es herrscht nach 10 Jahren Wirtschaftsaufschwung und Steuerzuwachs schon stark die Einstellung, dass doch für alle Lieben genug und möglichst mehr da sein muss. Und der Satz: „Wenn für dem seine Liebe genug da ist, dann muss für meine auch genug da sein.“, ist omniprä- sent. Wenn es dann nur die Liebe zur Kultur gäbe, dann wären wir gut dran. Was haben wir denn alles für Lieben in den letzten 15 Jahren entwickelt? Um Stadtkämmerer Harald Riedel 452 2 keine Missverständnisse zu generieren, schwenke ic h jetzt von der Liebe wieder zu den politisch korrek- ten Begriffen der Notwendigkeit und der politischen Ziele um: • Zuerst war da das Ziel der Bildung, zu Schulen und Kitas und es steht bisher außer Zweifel, dass es sich hier um ein lebensnotwendiges Thema für die Zu- kunft unserer Stadt handelt. • In den letzten Jahren ist das Ziel des Klima- und Artenschutzes und der Ver- kehrswende dazugekommen, auch verbunden mit dem Willen zu mehr Fahrradwegen und Grün in der Stadt. Auch dies ist als unverzichtbar aner- kannt für die Stadt, ihre Menschen, ja in der Verantwortung für den ganzen Pla- neten. Deshalb gibt es auch die Auffas- sung, dass es hier „keinen Finanzie- rungsvorbehalt geben darf.“ • Dann haben wir die Notwendigkeiten der wachsenden Stadt, die Bereitstel- lung von ausreichend Wohn- und Ge- werbeflächen, verbunden mit wachsen- den Planungskapazitäten. • Ebenfalls mit der wachsenden Stadt verbunden, ist die Notwendigkeit der Verbesserung unserer Bürgerservices und des Vorantreibens der Digitalisie- rung. • Ein zeitlos aktuelles Ziel ist der Zusam- menhalt der Stadtgesellschaft, unsere Sozial- und Jugendpolitik, immer noch neben dem Personal die größte Ausga- beposition des Haushalts, Tendenz wieder steigend. • Und zuletzt, und da handelt es sich dann bis auf den letzten Punkt definitiv eher weniger um Lieben, die Notwen- digkeit der Sanierung von Infrastruktur – Brücken, Straßen, Gebäude bis hin zu unseren Kulturstätten. Und so schließt sich der Kreis zur Kulturhauptstadt, deren Anspruchswirkung den Stadthaushalt weit über das Festjahr 2025 prägen würde. Und deswegen geht diese knappe Stunde um die Frage, wie wir all diese Lieben und Notwendigkeiten bezahlen, jetzt und in der näheren Zukunft. Ob unser Geld reicht für all diese Themen? Und für was es al- les „keinen Finanzierungsvorbehalt“ geben darf? Es geht um die Frage, wie sich das, was draußen durch Corona passiert, in unserem Haushalt mittel- und langfristig niederschlägt? Es kommen ja glücklicher- weise schon wieder gute Nachrichten aus der Wirt- schaft, der Einbruch 2020 ist nicht ganz so stark und die Erholung setzt ab 2021 wieder ein. Auch wir erle- ben glücklicherweise, dass die Gewerbesteuer zu- rückging, aber nicht so stark wie befürchtet. Aber Fakt ist auch: Unsere Messe und unser Flughafen liegen darnieder, unmittelbar damit verbunden das Hotel- und Gaststättengewerbe. Und es gibt Bran- chen wie unsere Automobilzulieferer, bei denen Corona im sowieso anstehenden Strukturwandel wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vor einigen Wochen öffentlich Bundesfi- nanzminister Scholz zitiert, nachdem wir nicht anspa- ren sollten gegen die Krise. Das halte ich immer noch für richtig, deswegen habe ich mich dagegen ent- schieden, richtig hart auf die Bremse zu treten. Die Zahlen an sich würden es eigentlich erfordern. Aber ich zögere noch, das, was wir in den letzten Jahren an Leistungsfähigkeit und Ressourcen aufgebaut ha- ben, schon wieder zurück zu bauen. Ich habe mich entschieden, Ihnen vorzuschlagen, zunächst unse- ren Kurs der letzten Jahre zu halten. Dieser Haus- haltsplanentwurf 2021 ist ein Entwurf, der auch den Titel tragen könnte „Kurs halten in der Krise“, auch wenn schon ein paar Sparmaßnahmen drin sind, um überhaupt noch genehmigungsfähig zu sein. Ob dieser Kurs richtig ist, wird sich erst in ein, zwei Jahren zeigen. Und dieser Kurs birgt auch das Ri- siko, dass Sie als Stadträtinnen und Stadträte den Schluss daraus ziehen, naja, ist ja alles nicht so schlimm. Da können wir getrost weiter all unsere Lie- ben pflegen. 453 3 Nein, die Zahlen, die ich Ihnen jetzt zeige, bedeuten, dass das Corona-Krisenproblem der Jahre 2020 und 2021 unser eigentliches Problem glasklar hervor- hebt: Die dauerhafte Überlastung, eben die Not un- seres Haushalts durch zu viele Notwendigkeiten und eben vielleicht auch ein paar zu viele Lieben! Und damit zu den Zahlen: Sie sehen oben die Jahresergebnisse seit 2008 bis 2019 und die heute eingebrachten Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024. Wir hatten bis auf 2009 und 2014 immer positive Ergebnisse, zuletzt mit 61,8 Mio. € plus ein Rekordergebnis in 2019. Wenn wir Glück haben, schaffen wir in 2020 sogar noch die rote Null dank der Ausgleichsleistun- gen von Bund und Land. Das bricht jetzt ein auf Defizite zwischen 40 und 50 Mio. €. Unsere ersten Hochrechnungen lagen bei Defiziten u m 70 Mio. €. Deshalb mussten wir den Sparstift bei den internen Budgets ansetzen, weil sonst innerhalb von 3 Jahren unsere Ergebnisrück- lage von 231 Mio. € aufgebraucht gewesen wäre und spätestens dann die Haushaltsgenehmigung ohne Auflagen unmöglich geworden wäre. Die wirklich schlechte Nachricht: Das ist keine kurze Krise, wir kommen da unten nicht mehr raus. Das ist die zwangsläufige Folge der steigenden Kosten, die nur aufgefangen werden können, wenn die Steuerein- nahmen mit steigen. Bei 700 Mio. € Person alkosten führt eine 2 %ige-Lohnsteigerung bereits zu Mehr- kosten von 14 Mio. €. Die aktuelle Lohnforderung bei den laufenden Tarifverhandlungen lautet auf 4,8 %, das wären dann schon über 30 Mio. €. Ich bin unse- rem VKA-Verhandlungsführer Mägde, Oberbürger- meister von Lüneburg, sehr dankbar für seine klare Positionierung, nach der die Gewerkschaften an die- ser Stelle die Bodenhaftung verloren haben. Doch zurück zur Frage, wie kommt es zu diesem Ein- bruch? Wie gesagt, die Kosten laufen weiter, aber wenn auch die Erträge nicht weitersteigen oder sogar zu- rückgehen, dann schnappt die Falle zu: Wir haben uns daran gewöhnt, dass z.B. die Gewerbesteuer je- des Jahr um 10 - 20 Mio. € gestiegen ist. Diese läge dann in der Planung 2021 bei ca. 500 Mio. €, ausge- hend vom 2019er- Ergebnis von knapp 477 Mio. €. Das ist eine Differenz von 60 Mio. € zu unserem An- satz von 441 Mio. €. Und damit ist der Einbruch auch schon erklärt. Meine Botschaft an Sie deshalb: Ohne gesunde Un- ternehmen und Arbeitsplätze kann unser Haushalt all die Notwendigkeiten und Lieben nicht tragen. Des- halb sollte auch die Liebe zu Unternehmen, Arbeits- plätzen und Gewerbeflächen neben Klima- und Ar- tenschutz sowie Kultur seinen Platz haben. Damit zur unteren Leiste, das sind die Verschul- dungszahlen, auch diese explodieren in den nächs- ten vier Jahren, 159, 143, 132, 130 Mio. €, insgesamt steigt die Verschuldung um 564 Mio. €, sodass wir bereits pünktlich zum Kulturhauptstadtjahr 2025 die 2 Mrd.-Grenze überschreiten werden. Und damit können wir auch unser Ziel, die jährliche Neuver- schuldung pro Jahr bei moderaten 40 Mio. € zu hal- ten, nicht mehr erreichen. 454 4 Auch das hat seinen Grund: Wenn wir aus dem Ver- w altungshaushalt keine Mittel mehr bereitstellen kön- nen, aber der Investitionshaushalt aus vielen Grün- den weitersteigt, dann geht das nur mit Verschul- dung. Was sind die wesentlichen Ursachen für diese dra- matische Entwicklung? Die vielleicht wesentliche liegt im Stellenaufbau der letzten zehn Jahre, wir haben fast 2.400 zusätzliche Stellen geschaffen, allein dieser Zuwachs kostet uns jährlich 164 Mio. € dauerhaft. Unsere Mitarbeiter- schaft geht auf die 12.000er-Marke zu. Auch das war all den Notwendigkeiten und Lieben geschuldet, die ich anfangs genannt habe. Nur ein Beispiel: Wir ha- ben die Stellen im Hochbauamt um rund 90 auf jetzt 266 Vollkraftstellen im Soll sehr deutlich aufgestockt, um den Investitionsstau abzubauen. Wir haben über 800 Stellen in den Kitas und im Jugendamt geschaf- fen, um die Kinderbetreuung voran zu bringen. Und, und, und… Nun zu den Gründen für das geplante Defizit von 46,3 Mio. € im nächsten Jahr. Da sind natürlich die geringeren Steuereinnahmen, zuvorderst die Gewer- besteuer. Sie sehen die Entwicklung im aktuellen Jahr, das ist die dicke blaue Linie, oben die gestri- chelte Linie mit dem Planansatz für 2020 von 467 Mio. €. Wir waren im März fast schon dran, das wäre wahrscheinlich ein gutes Steuerjahr geworden, dann kam der Knick durch Corona. Aktuell bin ich sehr zu- frieden, wir liegen bei 425 Mio. €, das ist deutlich bes- ser als die erwarteten 360 Mio. €. Und wir bekommen ja vom Bund die Differenz zum Schnitt der drei letz- ten Jahre ersetzt, sodass wir am Ende auf unseren Planwert kommen sollten. Für 2021 habe ich, wie genannt 441 Mio. € ange- setzt, mal sehen, ob der Bund nochmal was aus- gleicht, die Forderung ist auf Städtetagsebene da. Insgesamt gehen die Steuereinnahmen um 31,1 Mio. € zurück, auch bei der Einkommensteuer ist mit ei- nem Minus von 7,5 Mio. € die höhere Arbeitslosigkeit zu spüren. Positiv der grüne Balken, das ist die An- hebung des Zuschusses zu den Kosten der Unter- kunft im SGB II um 24 Prozentpunkte durch den Bund, das sind 31 Mio. €. Auch die Personalkosten steigen weiter um knapp 16 Mio. €, hier ist eine Ta- rifsteigerung um 1 % angesetzt, mehr darf es nicht werden. Wir haben eine Inflation von ca. 0,7 % und wir hatten in den letzten 10 Jahren Tarifsteigerungen von insgesamt über 30 %, davon Reallohnsteigerun- gen von fast 13 %. Wenn wir einen höheren Tarifab- schluss haben, geht dies in der Zukunft auf Kosten von Stellenschaffungen. In diesen 16 Mio. € sind auch die Stellenschaffungen enthalten, die wir im Oktober dem Personal- und Or- ganisationsausschuss (POA) vorlegen. Insgesamt waren 462 Stellen beantragt und ich schlage 270 zur Schaffung vor. Auch dies ist eigentlich zu viel, aber der Handlungsdruck bei den Bürgerdienststellen, dem Gesundheitsamt, bei der Digitalisierung und aufgrund der zusätzlich notwendigen Schulen und Kitas auch nochmal im Bau- und Planungsbereich zwingt uns dazu. Entlastung kommt 2021 bei den Versorgungsauf- wendungen und den Sachausgaben, leider aber 455 5 nicht von den Transferausgaben. 59 Mio. € Mehraus- gaben, d ie sich wie folgt zusammensetzen: Die größte Position sind die Überweisungen an die VAG bzw. den VGN mit insgesamt 23,75 Mio. €, da- von 20,9 Mio. € Mehrausgaben. Im Einzelnen: • 13,75 Mio. € für das neue 15 € -Sozial- ticket, dieser Ausgleich wird bis 2024 je nach Ticketverkäufen ansteigen auf 22 Mio. € und u nseren Haushalt damit al- lein im Finanzplanungszeitraum mit 71,5 Mio. € zusätzlich belasten. Dies ist eine Subventionierung, die wir uns ei- gentlich wirklich nicht leisten können und für die auch niemand irgendeine Deckung an anderer Stelle finden wird. • 2,5 Mio. € kostet die Tarifsteigerungs- aussetzung für 2021 • 4,3 Mio. € das neue 365 € -Schülerti- cket, netto sind das bei Gegenrech- nung des bisherigen Monatstickets 1,3 Mio. €. • Und 3,3 Mio. € kostet das VAG-Innova- tionspaket Man kann also sagen, dass die Hälfte des Defizits allein auf diese Nahverkehrssubventionen geht. So notwendig man sie sozial- und klimapolitisch sehen kann, für den Haushalt kommen sie in dieser Höhe zur Unzeit. Die weiteren Anstiege kommen von den Sozialaus- gaben, u.a.: • 15,1 Mio. € mehr für Kosten der Unter- kunft • 14,4 Mio. € mehr für die Bezirksumlage • 14,2 Mio. € mehr für Familien und Ju- gendhilfen • 12,7 Mio. € für die Kitazuschüsse und sonstige vertraglich geregelte Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Die Position Sonstiges besteht insbesondere aus Entlastungen bei Sachverständigen, Veranstaltun- gen und Tagungen oder sonstigen Geschäftsauf- wendungen. Um das Defizit nicht Richtung 100 Mio. € wachsen zu lassen, haben wir im Vorfeld bereits intern gekürzt. Die Sachkostenbudgets um 10 v.H., den Vorabein- zug der Personalbudgets auf 5 v.H., den Verlustaus- gleich an SÖR um eine Million und den Zuschuss für das Sozialticket um 8,25 Mio. €, verbunden mit der Hoffnung, dass dies ausreicht. Daneben lösen wir unsere Versorgungsrücklage mit 2,5 Mio. € pro Jahr auf, d.h. es geht schon ans Eingemachte! Wichtig: in Absprache mit dem Oberbürgermeister und den beiden haushaltstragenden Fraktionen hal- ten wir die Zuschüsse an die Freien Träger, Gruppen und Institutionen konstant! Diese Einsparmaßnahmen können aber nicht mithal- ten, mit dem, was der Stadtrat an Mehrkosten in den letzten beiden Jahren beschlossen hat, das sum- miert sich allein auf dieser Folie und das ist nicht ab- schließend, auf 160 Mio. €. Auch dies sind Ausgaben für unsere Lieben und Notwendigkeiten, je nach ei- genem Blickwinkel, ich denke, da ist für jeden von Ihnen was dabei. Vielleicht funktioniert eben nicht nur der vielkritisierte Kapitalismus und Markt, sondern unsere Gesellschaft und unsere Demokratie insge- samt nur über ein permanentes Mehr, Mehr, Mehr... Eines muss uns aber deutlich sein: Viele dieser Aus- gaben sind dauerhaft zu finanzieren und nehmen 456 6 Ihnen künftig als Stadtrat zunehmend die haushalte- ris che Luft zum Atmen. Dazu werden mit großer Sicherheit auch unsere Töchter beitragen. Der Flughafen liegt darnieder – dem Klimaschutz hilft es -, alle Zeichen deuten da- rauf hin, dass es ein Zurück zum Vor-Corona-Betrieb lange nicht oder nie mehr geben wird. Dies ist eine große finanzielle und strategische Herausforderung mit vielen Fragen, die sich dem Freistaat Bayern und uns demnächst schon stellen werden. Wenn wir neues Kapital zuführen müssen, dann muss das der Haushalt stemmen. Ähnlich liegt der Fall bei unserer Messe, auch hier steht das gesamte Geschäftsmodell zumindest aktu- ell im Feuer. Die Messe hofft auf einen Neustart in 2021, aber es bleibt die Frage, ob nach Corona wie vor Corona sein wird. Wahrscheinlich eher nicht, Di- gitalmessen und weniger Auslandsgäste sind Ent- wicklungen, die zu beachten sind. Daher drohen zu gegebener Zeit neue Kapitalzuführungen. Toxisch ist diese Entwicklung natürlich für unser Hotel- und Gaststättengewerbe und viele Arbeitsplätze und wir spüren die Auswirkungen auch im Haushalt. Das Klinikum kommt mit Schrammen durch 2020, auch hier ist der Ausblick auf 2021 schwierig. Durch den Corona-Betrieb steigende Personalkosten und die offene Corona-Prämienfrage sind die Hauptrisi- ken. Auf die Städtischen Werke muss ich etwas tiefer ein- gehen. Es ist nach meiner Wahrnehmung noch nicht im ganzen Stadtrat angekommen, dass wir uns in den letzten Jahren viele Mehrausgaben und Investi- tionen nur leisten konnten, weil wir keinen Verlust- ausgleich mehr zahlen mussten. Weil die Gewinne der N-ERGIE die Verluste des Nahverkehrs ausglei- chen konnten. Dies dreht sich jetzt fundamental, die Verlustlinie bewegt sich dauerhaft um die 50 Mio. €, die voll auf den Haushalt durchschlagen. Dazu kom- men all die verkehrswendebegründeten Maßnahmen 15 € -Sozialticket, 365 € -Schülerticket, Aussetzung der Tarifsteigerung und Innovationspaket mit einem Volumen von über 30 Mio. € ab 2022. D.h. insgesamt liegt diese Last künftig mit 80 Mio. € auf dem städti- schen Haushalt. Vorher 0 €, jetzt 80 Mio. €, Geld, das wir eigentlich nicht haben und das uns fehlt für den Investitionshaushalt. Dass wir aktuell keinen Verlust- ausgleich einstellen, hat nur damit zu tun, dass ich mich in Absprache mit dem Oberbürgermeister und den beiden haushaltstragenden Fraktionen entschie- den habe, lieber den restlichen 25,1 %-Anteil an der wbg zurück zu kaufen über die nächsten sechs Jahre bis 2026. Aber auch das muss bezahlt werden, näm- lich mit über 200 Mio. €, die im MIP veranschlagt wer- den. Und dieses Geld fehlt dann an anderer Stelle und muss über Kreditaufnahme besorgt werden. Letzte Woche hat eine Kollegin auf der Referenten- bank von „meiner“ Haushaltsnot als Kämmerer ge- sprochen, ich habe geantwortet, es ist unsere Not. Und deshalb auch an Sie heute die deutliche Bot- schaft: Es ist unsere gemeinsame Haushaltsnot, al- leine, wenn wir unsere Verantwortung für unsere Töchter wahrnehmen. Und ganz deutlich: Unser Haushalt verträgt keinen weiteren Cent Belastung durch ein 365-€-Ticket ab 2023. Also nochmal zusammengefasst: Der Haushalt 2021 ist in der Zange von Steueraus- fällen und Ausgabensteigerungen. Letztere bleiben uns dauerhaft und sorgen für deutlich einge- schränkte Handlungsspielräume in den nächsten Jahren! Folie 13 zeigt für sie im Überblick die Eckdaten des Haushalts: Den Aufwendungen von 2,07 Mrd. €, das ist das Haushaltsvolumen, stehen 2,04 Mrd. € Erträge ge- genüber. Die Steuererträge sinken mit 983,7 Mio. € 457 7 auf unter eine Milliarde. Die Personalaufwendungen s teigen auf 687,7 Mio. €. Und damit komme ich zu den Investitionen. Auch diese steigen sowohl 2021 als auch über den gesam- ten Finanzplanungszeitraum bis 2024 an. Besonders schmerzt, dass die einzusetzenden städtischen Ei- genmittel über die vier Jahre um über 10 % wachsen. D.h., wir bräuchten eigentlich mehr und nicht weniger Einnahmen. Die beiden Kurven zeigen diese nochmalige Steige- rung gegenüber dem Vorjahr. Nicht überraschend, unsere Langfristrechnung Szenario 2030 hat es uns ja längst prognostiziert. Sie sehen an der roten Linie, wir haben die Bruttoinvestitionen seit 2005 mehr als verdreifacht, die Nettoinvestitionen fast vervierfacht. Es hält sich ja immer noch hartnäckig das Gerücht, wir hätten zu spät reagiert auf den Investitionsstau – das entspricht nicht den Fakten, wir haben als eine der ersten großen Kommunen in Deutschland spä- testens ab 2008 gehandelt, haben auch wieder Per- sonal aufgebaut, aber der Druck hat nie nachgelas- sen, Schulen, Kitas, Horte, Brücken, U-Bahn, und, und, und… Und auch diesmal kommen neue Projekte zu den vie- len im blauen Block, die schon unterwegs sind. Ich lese die laufenden jetzt nicht vor, es ist das ganze Spektrum von der Kultur über den Verkehr bis hin zur neuen Sporthalle und die Kapitalmaßnahmen bei un- seren Töchtern, wbg und Messe. Rechts die neuen Projekte: Das Schulzentrum Südwest als neben der BBS teuerstes Schulbauprojekt der Stadt mit 191 Mio. €, das Dokuzentrum, das Memorium, das Fem- bohaus, dazu die Erweiterung des Park+Ride-Plat- zes „Am Wegfeld“ und die Kita am Fürther Tor. Das sind alles sinnvolle Projekte, aber das Bittere da- bei ist, wir können uns diese eigentlich nicht mehr leisten. Das zeigt die Folie 16. Sie sehen die rote Li- nie unserer Investitionsausgaben mit dem nochmal deutlichen Anstieg ab 2016 und der Spitze 2022. Nicht, dass das danach wieder runtergeht, aber de r MIP ist hinten immer niedriger, weil die Projekte da noch nicht die Planungsreife haben. Die grüne Linie zeigt den Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit, zu Deutsch, das Geld, das uns übrigbleibt aus dem Ver- waltungshaushalt, um unsere Investitionen zu be- zahlen. Der lag meist um die 100 Mio. €, in 2019 auf dem Rekordwert von 194,4 Mio. € und sinkt 2021 auf mickrige 27 Mio. € ab und bleibt auf diesem Niveau. D.h. wir haben fast keine Finanzmittel mehr, um zu investieren. Und deswegen steigt die Verschuldung um 564 Mio. € in den nächsten vier Jahren auf über 2 Mrd. € in 2024! Eigentlich müssten wir unsere In- vestitionstätigkeit komplett einstellen, auf jeden Fall aber deutlich zurückfahren, stattdessen fahren wir nochmal hoch. Das müssen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern gut erklären und ich hoffe, Sie helfen alle dabei. Und dass hier keine Missverständnisse entstehen, der Frankenschnellweg ist in diesem MIP bis 2024 nur noch mit 19 Mio. € bei den städtischen Mitteln enthalten, er muss ja für vieles herhalten , aber diesmal ist er nicht schuld und hilft auch wenig bei Deckungen. 458 8 U m die Verschuldung für 2021 in Grenzen zu halten, mussten wir einige Kürzungen und Verschiebungen vornehmen. Das betrifft die Sanierung des Haupt- marktes, der ist auf den Zeitraum nach 2024 verscho- ben, aus Kämmerersicht ist das auszuhalten, der Platz ist doch wunderbar. Politisch schwieriger ist si- cher die Verschiebung der Obstmarktsanierung um zwei Jahre, aber wenn Schulen und Kitas Priorität haben, dann kann man den Bürgerinnen und Bür- gern auch erklären, dass eine solche Platzsanierung etwas warten kann. Ähnliches gilt für den Jamnitzer Platz, der in diesem Entwurf auf 2024 verschoben wird. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Vorschlag intensiv diskutiert wird. Auch hier sei meine Käm- merersicht erlaubt, die nicht zwingend versteht, dass eine sofortige, teure Platzsanierung das Allheilmittel zur Bewältigung gesellschaftlicher Konflikte sein soll. Und ich erwarte schon, dass zumindest ein bisschen Verständnis in Katzwang für die Verschiebung des Feuerwehrgerätehauses da ist. Es ist das einzige, bei dem wir überhaupt noch schieben können und wir brauchen diese fast 5 Mio. € Entlastung vorne im MIP. Auch das Verkehrsleitsystem Messe/ Stadion kann aus meiner Sicht in Zeiten von Corona und Google Maps bis 2024 warten. Dazu haben wir noch die genannten Pauschalen gekürzt, nicht schön, aber es gibt in unserem Investitionsplan eben nicht so viele Ansatzpunkte zu sparen. Und damit komme ich zum dritten und letzten Teil dieser Haushaltseinbringung, sozusagen dem inoffi- ziellen Teil. Für die Neuen, unsere Langzeitrechnung bis 2030, genannt Szenario 2030, ist nicht Teil der offiziellen Haushaltsplanung. Es ist eine selbst entwi- ckelte, von uns seit 2014 durchgeführte, langfristige Prognoserechnung, um ein Gefühl dafür zu bekom- men, was bei den Investitionen noch vor uns steht und ob der Stadthaushalt das tragen kann. Wir neh- men alle noch anstehenden Projekte, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie kommen – z.B. die Sa- nierung des Opernhauses oder der Meistersinger- halle – bewerten sie und addieren sie auf. Daneben schreiben wir unsere Einnahmen und Ausgaben un- ter bestimmten Annahmen fort. Und am Ende wissen wir etwa, wie viel wir für Investitionen bis 2030 brau- chen und wie hoch unsere Finanzlücke ist. Im letzten Jahr lag sie schon bei knapp einer Milliarde. Und diesmal? Folie 19 zeigt die gewaltigen Summen, die wir noch vor uns haben: 1,8 Mrd. € in Schulen mit 130 Einzel- maßnahmen, nochmal rund 660 Mio. € in Kitas und Horte mit 70 Einzelmaßnahmen. Also insgesamt 2,5 Mrd. € in Bildung! Dann der Verkehr mit 770 Mio. € für Straßen, hier ist jetzt der Frankenschnellweg dabei, und Fahrrad- wege und Plätze, 260 Mio. € in Brücken und 450 Mio. € in den ÖPVN. Insgesamt also 1,5 Mrd. € in Ver- kehrsinfrastruktur. Und dann noch die Kultur mit 1 Mrd. € in 30 Einzel- maßnahmen. 459 9 Foli e 20 zeigt einige exemplarische Großprojekte: Auf den ersten fünf Plätzen fünf große Schulprojekte, der Frankenschnellweg, die Hafenbrücken, das Opernhaus und die U-Bahn. Insgesamt enthält unser Investitionsprogramm bis 2030 über 300 Einzelmaßnahmen. Es ist über die Jahre immer weitergewachsen. Sie sehen in der ersten Version 2015 – 2026 waren es noch 2,8 Mrd. € Bruttokosten. Damals dachte ich, dass ich das noch als Kämmerer im aktiven Dienst abarbeiten kann. Es ist von Jahr zu Jahr angewach- sen und der Bruttoinvest liegt jetzt bereits bei über 6 Mrd. €, also mehr als dem Doppelten. Die Abarbeitung dieser Projekte ist eine Riesenher- ausforderung allein aus Kapazitätsgründen. Das können wir aber mit den von uns aufgebauten Perso- nalressourcen stemmen. Schwierig wird es dagegen mit der Finanzierung. Die roten Balken zeigen die Fi- nanzierungslücke. Diese betrug in der ersten Version noch eher lächerliche 282 Mio. €, gemessen an der aktuellen: diese beträgt mehr als das 12-fache: 3,5 Mrd. €. Fazit: Bei einem anstehenden Bruttoinvestitionsvolu- men von 6 Mrd.€, wovon wir 3,67 Mrd. € aus eigenen Mitteln bezahlen müssten, entstünde eine Finanzie- rungslücke von 3,5 Mrd. €. Letztendlich heißt das, dass wir im Prinzip unseren kompletten Investitions- haushalt im Wesentlichen aus Zuschüssen und Schulden finanzieren. Eigenes Geld: Fehlanzeige. Die Erklärung bietet Folie 22: Bei den Steuereinnah- men fehlen uns jedes Jahr 60 Mio. €, das sind 600 Mio. € insgesamt. Die benötigten Eigenmittel sind um 1,5 Mrd. € gestiegen. Und der bereits beschriebene Cashflow, der diese Eigenmittel liefern soll, ist zu- sammengebrochen, hier fehlen 1,1 Mrd. €. Wir er- wirtschaften über den gesamten 10-Jahres-Zeitraum nur Eigenmittel in Höhe von 52 Mio. €. Und deswe- gen müssen wir uns nach dieser Prognoserechnung pro Jahr im Schnitt mit 350 Mio. € neu verschulden. Ich bin mal mit meinem Kämmererblick durchgegan- gen und habe nach Projekten gesucht, die man viel- leicht verschieben kann oder gar nicht machen muss. Und ich bin auf diese gekommen, viele kleinere, ein paar große. Insgesamt würde das nur 151 Mio. € netto, 202 Mio. € brutto einsparen. Aber wenn man ehrlich ist, dann fallen Ihnen als Stadtrat auch diese Verschiebungen schwer. 460 10 O der gehen wir ans Eingemachte? • Volksbad – hier nehme ich wahr, dass Stadtspitze und Stadtrat wild entschlos- sen sind • Pellerhaus – ein Eckpfeiler der Kultur- hauptstadtbewerbung • Meistersingerhalle – unsere einzige Stadthalle, immer ausgebucht • das Opernhaus – eine Schließung für immer wäre sicher für viele der endgül- tige Untergang des Abendlands • der Konzertsaal – fertig geplant, der Freistaat Bayern hat ihn versprochen, jetzt noch streichen oder zumindest schieben? • die Burg Hoheneck – Treffpunkt und Rückzugsort für ganze Generationen von Jugendlichen • und zu guter Letzt unser Franken- schnellweg – da wären viele dabei, manche nehmen an, die Zustimmungs- werte sind zuletzt geringer geworden – aber wie unser Bürgermeister immer wieder belegt, wir würden aus städti- schen Mitteln nichts sparen, müssten im selben Umfang sanieren. Nur und das ist die bittere Prognose: Wenn unsere Wirtschaft nicht deutlich wiedererstarkt, sogar über das bisherige Niveau und wir all diese Projekte für unabdingbar halten und auch im Verwaltungshaus- halt bei Stellen, Sozialausgaben und Zuschüssen ein Streichen auf breiter Front als schädlich für das Wohl unserer Stadtgesellschaft ansehen, dann könnte un- ser Haushalt diese Entwicklung nehmen: 5 Mrd. € Schulden, eine Verdreifachung gegenüber heute. Und wir wären zumindest bei dieser Kennzahl sicher in der Champions League der deutschen Groß- städte. Wahrscheinlich lange, bevor es der Club dort- hin schafft. Kolleginnen und Kollegen, die länger dabei sind, wis- sen, ich war nie ein Verhinderungskämmerer, ich habe den Haushalt und unsere Finanzen immer als Mittel zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit unse- rer Stadt gesehen. Aber das ist eine sehr schwierige, vielleicht auch be- drohliche Situation. Nicht dass wir 2021 ein durch Corona erklärbares Haushaltsproblem haben. Das haben alle. Aber wir stecken in einer Zange aus zu schwachen Einnahmen sowie zu hohen Verwaltungs- und Inves- titionsausgaben. Das Problem: Wir haben viele un- abdingbare Projekte wie Schulen und Kitas, Infra- struktursanierung, die müssen wir anpacken. Unsere nice- to-have-Projekte aber, und zu dieser Definition hat sicher jede und jeder eine andere Mei- nung, die werden politisch am heißesten geliebt und deswegen erst recht gewollt. Kommt Hilfe von außen? Fordern müssen wir es, beim Freistaat Bayern, auch beim Bund. Was käme in Frage? • Ausgleich des Gewerbesteuerausfalls auch 2021 461 11 • D eutliche Anhebung des Umsatzsteu- eranteils der Kommunen durch den Bund • Anhebung der Kosten der Unterkunft (KdU)-Erstattung des Bundes auf 100 % • Verdoppelung des Schlüsselzuwei- sungstopfes durch den Freistaat Das war die diesjährige Haushaltseinbringung, meine Bitte an Sie, reden Sie in Ihren politischen Netzwerken mit Vertretern von Bund und Land über weitere Hilfen. Und bitte prüfen Sie, ob nicht doch ein Verzicht auf ein paar nice- to-have-Projekte denkbar wäre – vielleicht fairerweise nicht nur die, die die Lie- ben der anderen betreffen. Die Haushaltsrede und -präsentation können Sie in Kürze unter der Adresse stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de herunterla- den, die Eckdaten werden am Montag folgen. Außer- dem erhalten alle Stadträtinnen und Stadträte am Montag eine Email mit dem Link zum vollständigen Haushaltsplanentwurf. Dieser Entwurf ist dann Basis für die Etatberatungen am 19./20. November. Und natürlich stehe ich und mein Referat jederzeit für Fra- gen bis dahin zur Verfügung. Ich danke dem Oberbürgermeister, der Bürgermeis- terin und dem Bürgermeister, der Referentenbank, meiner Stadtkämmerei und der gesamten Verwal- tung für die Unterstützung bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs. Und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in der letzten Stunde. Nürnberg, 30. September 2020 Harald Riedel, Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 462 Nürnbergs Stadthaushalt 2021 Über die Liebe, die Notwendigkeit und die Not Stadtrat 30. September 2020 Referat für Finanzen, Personal und IT 463 Wahre Liebe und lästige Pflicht… R eferat für Finanzen, Personal und IT 2 2021 464 Trotz höchster Anstrengungen weiter hohe Erwartungs- haltungen und Notwendigkeiten Referat für Finanzen, Personal und IT 3 Klimaschutz, Energie - und Verkehrswende Ausbau/Ertüchtigung Schulen und Kinderbet reuung Verbesserung der Infrastruktur Digitalisierung und Bürge rservice Kultur „Da muss die Stadt aber j etzt investieren…“ Bereitstellung Wohn- und Gew erbeflächen Sozial- und Jugendpolitik 465 Wir befinden uns an einer Wegscheide Die „W elt“ des Stadthaushalts bisher und zukünftig. Jahresüberschuss (+)/ - fehlbetrag (-) Nettoneuver- schu ldung (+)/ Schuldentilgung (-) in Mio. € ÖPP-Vertrag über 57 Mio. € („Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“) zuzügl. ÖPP- Verbindlichkeiten im Jahr der Fertigstellung ab 2021 ÖPP-Vertrag über 20 Mio. € - 17,6 13,3 15,6 19,2 17,0 - 27,0 3,4 2008 7,1 29,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 32,1 2017 50,6 126,6 88,9 - 2,6 - 13,3 44,3 41,0 2008 3,6 59,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 41,0 2017 39,2 2018 28,5 2018 P lanwerte Referat für Finanzen, Personal und IT 4 0,1 2019 61,8 53,5 -46,3 159,8 2019 39,8 2020 2021 2020 2021 -51,0 2022 -47,3 2023 -38,2 2024 143,9 2022 132,4 2023 130,0 2024 -70,4J uli 200,9Juli -77,0 -71,1 -62,6 222,2 106,9 79,9 466 Wirtschaftspolitik als eine Maxime der kommenden Jahre R eferat für Finanzen, Personal und IT 5 Wenn wir weiter inv estieren wollen, sollten U nternehmen und Arbeitsplätze hohe Priorität haben. Ein Wachstum der s tädtischen Ausgaben braucht Wachstum bei Unternehmen und Arbeitsplätzen! 467 Wir befinden uns an einer Wegscheide Die „W elt“ des Stadthaushalts bisher und zukünftig. Jahresüberschuss (+)/ - fehlbetrag (-) Nettoneuver- schu ldung (+)/ Schuldentilgung (-) in Mio. € ÖPP-Vertrag über 57 Mio. € („Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“) zuzügl. ÖPP- Verbindlichkeiten im Jahr der Fertigstellung ab 2021 ÖPP-Vertrag über 20 Mio. € - 17,6 13,3 15,6 19,2 17,0 - 27,0 3,4 2008 7,1 29,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 32,1 2017 50,6 126,6 88,9 - 2,6 - 13,3 44,3 41,0 2008 3,6 59,9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 41,0 2017 39,2 2018 28,5 2018 P lanwerte Referat für Finanzen, Personal und IT 6 0,1 2019 61,8 53,5 -46,3 159,8 2019 39,8 2020 2021 2020 2021 -51,0 2022 -47,3 2023 -38,2 2024 143,9 2022 132,4 2023 130,0 2024 -70,4J uli 200,9Juli -77,0 -71,1 -62,6 222,2 106,9 79,9 468 Stellenschaffungen 2008-2020 2.34 5 Vollkraftstellen für die Stadtverwaltung inkl. Eigenbetriebe haben wir geschaffen Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 7 OBM; 11 7,74 ; 5% 3. BM (neu); 19 4,6; 8% Ref.IV (neu); 22 0,68; 9% Ref.I/II; 11 3,59 ; 5% Ref.III; 13 8,5 ; 6% 2. BM (neu); 14 6,85; 6%Ref.V; 10 69,45 ; 46% Ref.VI; 17 3,36 ; 7% Ref.VII; 17 ,12 ; 1% Gesamtstadt; 15 3,33; 7% …das entspricht einer jährlichen Gesamtbelastung des Ha ushalts von rd.164 Mio. € 469 200.000 220 .000 240.000 260.000 280.000 300.000 320.000 340.000 360.000 380.000 400.000 420.000 440.000 460.000 480.000 500.000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Planansatz 2020 Die Gewerbesteuer ist wichtiger denn je! Der ganz große Einbruch ist bislang ausgeblieben. Ohne eine starke Gewerbesteuer steht die Finanzierung der Zukunftsaufgaben in Frage! 2015 2019 2017 2016 2014 T€ Aktueller Verlauf 2020 Referat für Finanzen, Personal und IT 8 2018 470 An was liegt die Ergebnisveränderung? Gr oße Ertrags- und Aufwandsarten im Vergleich zu 2020 Referat für Finanzen, Personal und IT 9 -31,1 3 1,7 -15,6 10,9 10,1 -59,0 6,7 -70,0 - 60,0 -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Ergebnisverbesserung Ergebnisverschlechterung ni edrigere Erträge bzw. höhere Aufwendungen in Mio. € u.a. -24,0 Mi o. € Gewerbesteuer -7,5 Mio. € Gemeindeanteil Einkommenssteuer 15,6 Mio. € höhere Personal- au fwendungen belasten den Haus halt Niedrigere Steigerungsraten der Pensionen in 2021 gegenüber 2020 führen zu niedrigeren Rückstellungen u.a. +15,1 Mio. € ALG II (KdU) +14,4 Mio. € Bezirksumlage +14,2 Mio. Familien- und Jugendhilfen +12,7 Mio. € Zuschüsse an soz. Einrichtungen +20,9 Mio. € Mehrausgaben ÖPNV ( Sozialticket, Schülerticket, Fahrpreise usw.) 471 Sofortprogramm Haushaltsstabilisierung Erg ebnisverbesserung durch diverse Maßnahmen um rund 25 Mio. € für 2021  Pauschale Kürzungen des Sachkostenbudgets um 10 % bei ausgewählten Sachkonten (8,8 Mio. €)  Erhöhung Abzug für Vakanz von 2,8 % auf 5 % im Personalkostenbudget (2 Mio. €)  Reduzierung Verlustausgleich des Eigenbetriebs SÖR (1 Mio. €)  Reduzierung Zuschuss Sozialticket von 22 Mio. € auf 13,75 Mio. € (8,25 Mio. €)  Erträge aus der Auflösung Versorgungsrücklage (2,5 Mio. €)  aber: Zuschüsse an Freie Träger bleiben stabil! R eferat für Finanzen, Personal und IT 10 472 Durch den Stadtrat beschlossene Maßnahmen mit Meh rkosten/Zusatzinvestitionen für den Stadthaushalt Eine Auswahl der letzten zwei Jahre – Volumen: 160 Mio.€! Investiv  For tschreibung Masterplan Freiraum (36,6 Mio. €)  Bau von öffentlichen Radwegen (11,6 Mio. €)  Kleingartenanlagen (2,7 Mio. €)  Spielgeräte ersetzen (2,0 Mio. €)  Förderung Vereins- und Kletterzentrum (1,4 Mio. €)  Aufwertung Aufseßplatz (1,4 Mio. €)  Reaktivierung der Brunnen (320 T€)  Lastenfahrräder (40 T€) Referat für Finanzen, Personal und IT 11 Konsumtiv  Aus gleich Sozialticket (2021 13,75 Mio. € ein, in 2022 16,5 Mio. €, in 2023 19,25 Mio. € und ab 2024 ff. 22 Mio. €)  Ansatzerhöhung Kulturhauptstadt (745 T€)  Fortführung Mubikin (440 T€)  Vereins- und Ehrenamtsakademie (170 T€)  Veranstaltungsbudget „kleinere Großsportveranstaltungen 50 T€)  Kunst im öffentlichen Raum (50 T€)  Zuschuss Institut für Moderne Kunst (40 T€)  Zuschuss KlangKonzepte Ensemble (10 T€)Investitiv und konsumtiv  B allsporthalle Tillypark (38,9 Mio. €, + Folgekosten Betrieb)  Bikepark Schmausenbuck (200 T€ einmalig, 60 T€ jährlich) Bei Zuschlag als Kulturhauptstadt Europas  Pl anung und Durchführung: 30 Mio. € 473 Auswirkungen von Beteiligungen Es droh en hohe Verlustausgleiche und nicht geplante Eigenkapitalerhöhungen Referat für Finanzen, Personal und IT 12  Negati ve Ergebnisse bis 2026 möglich  Folge: Eigenkapitalzuführung erforderlich  Ei genkapitaltranchen der Jahre 2026 und 2027 werden nach 2021 und 2022 vorgezogen  zusätzliche Eigenkapitalerhöhung könnte erforderlich werden  2020 i n der Ergebnisprognose trotz Corona nur leicht negativ  Weitere Entwicklung schwer abzusehen.  Maßnahme nbündel: Aussetzung Tariferhöhung, Sozialticket, 365 Euro-Ticket für Schüler/Azubis und Innovationspaket  Folge: zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts plus coronabedingte Mindererträge und -kosten  Teilweise Entlastung bringt der ÖPNV-Rettungsschirm 474 Weitere Eckdaten zum Haushalt im V ergleich zum Vorjahr Referat für Finanzen, Personal und IT 13 Haushaltszahlen Plan 2021 Plan Vorjahr V eränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.043,1 Mio. € 2.045,3 Mio. € -0,1% Ordentliche Aufwendungen 2.071,8 Mio. € 2.028,3 Mio. € +2,1% Steuererträge 983,7 Mio. € 1.014,8 Mio. € -3,1% Personal- und Versorgungsaufwendungen 697,7 Mio. € 693,0 Mio. € +0,7% Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) 377,6 Mio. € 366,5 Mio. € +3,0% davon städtische Mittel 268,8 Mio. € 248,5 Mio. € +8,2% Investitionen brutto der jeweils nächsten vier Jahre (2021-2024) (MIP, investive Mittel) 1.543,7 Mio. € 1.449,3 Mio. € +6,5% davon städtische Mittel 965,8 Mio. € 874,7 Mio. € +10,4% 475 465,4 483,3 456,3 514,9 683,6 732,9 682,5 689,3 705,8 748,8 815,4 797,1 935,3 1.045,6 1.262,4 1.449,3 1.543,7 250,8 301,6 289,7 344,4 464,0 464,0 419,3 429,3 420,3 394,4 421,4 505,1 531,2 606,5 766,6 874,7 965,8 - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 1.600,0 1.800,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 in Mio. € Investitionsansätze im Mittelfristigen Investitionsplan Bruttoinvesititionen Städtische Mittel In den letzten Jahren mussten wir uns viel leisten Seit 2008 haben wir unsere Investitionen verdreifacht! Referat für Finanzen, Personal und IT 14 Zahlenangaben jeweils Gesamtsumme Vier-Jahresplan 476 Große Projekte im aktuellen MIP Eine Auswahl:  Dok uzentrum : Abschließender Ausbau (17,2 Mio. €)  Künstlerhaus 3. Bauabschnitt (27,6 Mio. €)  Bayernstraße (12,2 Mio. €)  Umbau Regensburger Str. (9,1 Mio. €)  Hafenbrücken (18,8 Mio. € + 120,4 Mio. € + 87,5 Mio. €)  Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke (14,3 Mio. €)  Obstmarkt Umgestaltung (11,0 Mio. €)  U3-Weiterbau Gebersdorf (137,5 Mio. €)  Maiacher Str. Schule und Hort (ÖPP, 74,6 Mio. €)  IT-Strategie an Schulen (85,5 Mio. €)  Ballsporthalle Tillypark (38,9 Mio. €)  Ersatzneubau Kindergarten Am Stadtpark (6,3 Mio.€)  Neubau Kindergarten und Hort Grünewaldstr. (11,6 Mio. €)  Kapitalerhöhung NürnbergMesse (100 Mio. €)  Anteilsrückkauf wbg-Anteile (337,4 Mio. €) Referat für Finanzen, Personal und IT 15 Neue Maßnahmen, u.a.  Neubau des Schulzentrums Südwest (191,1 Mio. €)  Neugestaltungen der Dauerausstellungen in Dokuzentrum (7,4 Mio. €), Fembohaus (1,7 Mio. €) und Memorium (5 Mio. €)  Am Wegfeld, Erweiterung P+R (2,3 Mio. €)  Fürther Tor, KiTa, Familienhilfe (5,0 Mio.€)  Fortführung Stadterneuerung Nördliche Altstadt (5,0 Mio. €) Angaben: Gesamtkosten der Maßnahmen incl. Drittmittel 477 - € 5 0.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 € 250.000.000 € 300.000.000 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Saldo aus Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit Unsere Möglichkeiten zur Eigenfinanzierung sind bis auf Weiteres nicht mehr existent! Referat für Finanzen, Personal und IT 16 Eigenfinanzierung Investitionsausgaben ok ok Finanzkrise mittelfristig ausgeglichen 478 Kurzfristige Maßnahmen zur Reduzierung der Ansätze fü r die Jahre 2021 bis 2024 mussten ergriffen werden u.a.  Verschiebung Umgestaltung Hauptmarkt (außerhalb MIP-Zeitraum) und Obstmarkt (um zwei Jahre)  Sanierung Jamnitzer Platz: Verschiebung von 2021 auf 2024  Verschiebung Feuerwehrgerätehaus Katzwang (4,9 Mio. €)  Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena (Verschiebung von 2021 auf 2024)  Überwiegende Anzahl der Pauschalen werden 2021 um 15% gekürzt z.B.  Bau von Lärmschutzmaßnahmen  Straßenum- und -ausbau  Verkehrsberuhigung von Wohngebieten  Straßenbeleuchtung  Freisportanlagen an Schulen  Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen  Sanierung Stadtgrabenstützmauer  Erwerb von Grundstücken (einzelfallbezogene Reduzierung: 3,1 Mio. € in 2021)  Gesamtvolumen rd. 23,7 Mio. €, davon 22,7 Mio. € in 2021 Referat für Finanzen, Personal und IT 17 479 Ein Blick in die Zukunft Erg ebnisse einer Szenariorechnung bis zum Jahr 2030 Referat für Finanzen, Personal und IT 18  Die Szenariorechnung 2030 ist ein Strategiewerkzeug der Stadt Nürnberg.  Die Simulation bildet die nächste Dekade der Stadtentwicklung ab.  Sie setzt auf der Mittelfristigen Finanzplanung auf und schreibt die dortigen Zahlungsströme unter der Berücksichtigung bedeutsamer Einflüsse (z.B. Steuereinnahmen, Finanzausgleich, Personalkosten, Sozialausgaben, Entwicklung der Verlustausgleiche) fort.  Wesentlicher Schwerpunkt in der Beurteilung der Entwicklung ist das anstehende Investitionsprogramm bis 2030. Alle heute bekannten und zur Umsetzung anstehenden Vorhaben werden in die Berechnung mit einbezogen.  Wichtigste Erkenntnis aus dieser Prognose ist die Frage, ob die wahrscheinlich vorhandenen Finanzmittel ausreichen und wie hoch das Finanzierungsdefizit (= potentielle Neuverschuldung) bis 2030 ist. 480 Diese Zukunftsinvestitionen wären zu stemmen! R eferat für Finanzen, Personal und IT 19 770 Mio. € Investitionen in Straßen/Fahrradwege/ Stadtentwicklung 1,8 Mrd. € Inve stitionen in Schulen 1,0 Mrd. € Inve stitionen in Kultur, Sport und Freizeit 450 Mio. € Investitionen in den ÖPNV 260 Mio. € Investitionen in Brücken 660 Mio. € Investitionen in Kinderbetreuung Angabe: Bruttoinvestitionen 2021-2030 St and: Entwurf 2021 6,04 Mrd. € Bruttoi nvestitionen 4,15 Mrd. € (Szenario 2020-2030) 3,67 Mrd. € städ tische Mittel Investitionen 2,32 Mrd. € (Szenario 2020-2030) 481 Was verbirgt sich dahinter? Gr oße exemplarische Einzelmaßnahmen aus dem Mittelfristigen Investitionsplan und Szenario Referat für Finanzen, Personal und IT 20 Angabe: Bruttoinvestitionen Bertolt-Brecht-S chule (200 Mio. €) Schulzentrum Südwest (191 Mio. €) Gymnasium Tiefes Feld (70 Mio. €) Neubau 2 Berufsschulen (154 Mio. €) Neubau Realschule (88 Mio. €) Frankenschnellweg (658 Mio. €) Erneuerung Hafenbrücken – 3 Bauwerke (227 Mio. €) Opernhaus und Umfeld – Generalsanierung (400 Mio. € im Szenariozeitraum; gesamt 500 Mio. €) Erneuerungspauschale U-B ahn (90 Mio. €) 482 262.000.000 6 90.900.000 724.979.887 474.217.785 512.885.407 1.053.354.988 3.527.108.297 2.800.000.000 2.410.000.000 2.978.971.080 2.956.577.521 3.934.956.118 4.149.044.579 6.042.232.232 1.900.000.000 1.510.000.000 1.658.576.197 1.648.714.045 2.293.852.496 2.315.855.464 3.673.382.054 0 1. 000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 2015-2026 2016-2026 2017-2026 2018-2026 2019-2030 2020-2030 2021-2030 Unterfinanzierung Investitionen brutto Investitionen städtisch Entwicklung der relevanten Szenariosummen U nsere Investitionsvorhaben „explodieren“, unsere Unterfinanzierung auch! Referat für Finanzen, Personal und IT 21 12Y 12Y 11Y 10Y Zeitspanne Jahre 11Y 10Y 9Y 483 -5 0.000.000 € 0 € 50.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 € 250.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit Ein Vergleich mit dem letztjährigen Szenario macht die D ramatik deutlich Referat für Finanzen, Personal und IT 22 900.000.000 € 9 50.000.000 € 1.000.000.000 € 1.050.000.000 € 1.100.000.000 € 1.150.000.000 € 1.200.000.000 € 1.250.000.000 € 1.300.000.000 € 1.350.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Steuereinnahmen 0 € 1 00.000.000 € 200.000.000 € 300.000.000 € 400.000.000 € 500.000.000 € 600.000.000 € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Saldo Investitionstätigkeit (Eigenmittel) Rund 60 Mio. € weniger jedes Jahr (bz w. 600 Mio. € insgesamt)! Szenario 2021-2030 Szenario 2020-2030 Die benötigten Eigenmittel sind um run d 1,5 Mrd. € gestiegen! Und unsere E igenfinanzierungsmöglichkeiten sind praktisch zusammengebrochen! Rund 1,1 Mrd. € fehlen uns an dieser Stelle! Szenario 2020-2030 Szenario 2021-2030 Szenario 2020-2030 Szenario 2021-2030 484 Unter der Voraussetzung, dass wir keine Projekte im Bereich Schulen, Kinderbetreuung, Brücken und sonstiger Infrastruktur streichen, bleiben nur diese Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung:  Interim Opernhaus (7,5 Mio. €, brutto 30,0 Mio. €)  Stadion - Generalsanierung bzw. Umbau (30,0 Mio. €)  Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena – Restfinanzierung (2,3 Mio. €, brutto 4,5 Mio. €)  Volksbad (29,5 Mio. €, brutto 55,0 Mio. €)  Bamberger Straße, ILS + Kabelbaubetrieb und evt. FW 6 (29,8 Mio. €)  Personenschifffahrtshafen Erweiterung Energie- und Wasserterminal (3,0 Mio. €)  Rathausplatz 2/Fünferplatz 1, Brandschutzsanierung (4,0 Mio. €)  Rathausplatz 2/Fünferplatz 1,San. der Dächer und Fassade (10,0 Mio. €)  Bauhof 5, Verwaltungsgebäude: Fenstersanierung, Sonnenschutz, WC (1,3 Mio. €)  Gustav-Adolf-Straße 51, Neubau Kfz-Zulassung und Bürgeramt West (7,5 Mio. €)  Am Tiergarten 30, Baumwipfelpfad (7,3 Mio. €)  Bamberger Straße (2,1 Mio. €, brutto 3,5 Mio. €)  Lärmminderungsplanung (3,8 Mio. €)  Social-Intranet (1,0 Mio. €)  Spielzeugmuseum Obergeschosse (3,0 Mio. €)  Memorium: Umbau Ostbau Justizpalast (8,0 Mio. €)  Memorium: Saal 600 – Installation einer Multimedia Show (0,8 Mio. €) Referat für Finanzen, Personal und IT 23 Summe: 151 Mio. € (brutto 202 Mio. €) Nur diese Projekte, bieten nennenswertes Einsparpotenzial, aber ist ein Streichen sinnvoll? 485 Ausbau Frank enschnellweg 658 Mio. €, davon 104 Mio. € städtisch Pellerhaus 32 ,6 Mio. €, davon 26,6 Mio. € städtisch Oder geht es ans „Eingemachte“…? R eferat für Finanzen, Personal und IT 24 Volksbad 55 Mio. €, davon 29,5 Mio. € städtisch Konzertsaal Kost en offen, davon 0 Mio. € städtisch Opernhaus-Sanierung und Platzgestaltung 500 Mio. €, davon 125 Mio. € städtisch Annahme 400 Mio. € im Szenariozeitraum und 75 % Förderung durch Freistaat (analog Augsburg) Meistersingerhalle 10 0 Mio. €, davon 100 Mio. € städtisch * Veranschlagung z.T. nach 2030 Burg Hoheneck 37 ,9 Mio. €, davon 35,6 Mio. € städtisch 486 Der Schuldenstand Mit dem Szenario 2030 wäre es eine dramatische Entwicklung… Referat für Finanzen, Personal und IT 25 Das würde be deuten: über 5 Mrd. € Schulden! 0,86 0,86 0,91 0,93 0,95 0,94 0,97 1,01 1,06 1,18 1,27 1,27 1,26 1,30 1,30 1,36 1,40 1,44 1,50 1,54 1,92 2,38 2,79 3,26 3,72 4,15 4,49 4,74 4,95 5,07 0,89 0,89 0,94 0,97 1,01 1,02 1,05 1,09 1,14 1,26 1,35 1,33 1,32 1,37 1,37 1,43 1,47 1,50 1,55 1,59 1,38 1,38 1,40 1,42 1,47 1,63 1,66 1,66 1,69 1,79 1,85 1,81 1,78 1,80 1,77 1,79 1,81 1,78 1,83 1,89 0,80 1,30 1,80 2,30 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. Sz. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 n Mrd. € Schuldenstand Kernstadt (ohne Eigenbetriebe mit ÖPP/ÖÖP) Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Stadt mit allen Eigenbetrieben Zuzüglich Aktivierung von f ertiggestellten ÖÖP/ÖPP-Projekten 487 Das Fazit…  Nic ht 2021 ist die wesentliche Herausforderung, sondern die langfristige Schieflage der Finanzen  Ursache sind schwache Einnahmen und gleichzeitig zu hohe Verwaltungs- und Investitionsausgaben!  Eine Explosion der Verschuldung droht!  „Nice-to-have-Projekte“ sollten auf den Prüfstand!  Weitere Hilfen von Bund und Land sind dringend notwendig! Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation 26 488 Download der Eckdaten und der Haushaltsrede unter stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Referat für Finanzen, Personal und IT 27 Rede ab heute, 30 .09.2020, ca. 17 Uhr Eckdaten ab voraussichtlich Montag, 05.10.2020 Alle Stadträtinnen und Stad träte erhalten am Montag eine Email mit einem Link zum vollständigen Haushaltsplanentwurf. 489 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Re ferat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de 490 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeertr/Sponsoring K1 54130100 Sponsoring (Sachl.) K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 491 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280020 Erstatt.übr.Ber.USt. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufwand Ausweise/Pl. K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl K1 62280100 AufwAbwasSchmutz K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 492 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62420700 AufwFamBereitbetreu K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178100 BetrieblGesundheitsm K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 493 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 494 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist/Beih. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 495 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400110 ZuwBundErtrZuschüsse K3 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410110 ZuwLandErtrZuschüsse K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51470110 ZuwprUntErtrZuschuss K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 496 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 497 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 498 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 499 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320030 Ausgl.GewStMinderein K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 500 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 501 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64161000 CoronaSchutzkl/Mater K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 502 64390800 Energieeinsparbonus K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw.inn.Darl.KD K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 503 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 504