Haushaltsplan 2022 – Band 2

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 B and 2 Teilhaushalte Im B and 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte 1 3 117 189 227 295 337 415 541 579 617 723 A. Vorbemerkungen B. Oberbürgermeister C. 2. Bürgermeisterin D. 3. Bürgermeister E. Referat für Finanzen, Personal und IT F. Referat für Umwelt und Gesundheit G. Referat für Schule und Sport H. Referat für Jugend, Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend L. Anhang L.1 Produktkataloge 724 L.2 Haushaltsquerschnitte 737 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen D er Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunk- ten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Ge- schäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zu- geordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisa- tionseinheiten erbrachten Produkte im Detail darge- stellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliede- rungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 ab- gehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind b ei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Re- ferate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II), • Umweltreferat (Ref. III), • Re ferat für Schule und Sport (Ref. IV), • R eferat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • W irtschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den je- weils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushal- ten abgebildet. In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse al- ler Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teil- haushalten. A b 2021 wurde mit dem Direktorium „Bürgerservice -Di- gitales und Recht“ eine weitere Organisationsebene ein- geführt. Diese wird unterhalb der Geschäftsbereiche/Re- ferate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der Tabelle dem Teilhaushalt OBM zu- geordnet. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2022 ein Jahres verlust Höhe von 9,5 Mio. €. Im Teil- haushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (über- greifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 20 22 einen Überschuss in Höhe von 984,4 Mio. € (Vorjahr Plan Plan Ist (in €) 2022 2021 2020 OBM 43.547.757 41.680.950 36.315.379 2. BM 62.974.923 65.858.432 72.121.781 3. BM 173.234.034 165.419.609 169.759.359 Ref. I/II 37.735.117 28.527.904 28.027.938 Ref. III 29.729.029 21.807.625 33.278.363 Ref. IV 189.604.106 171.850.393 181.865.372 Ref. V 377.877.865 377.914.602 343.043.538 Ref. VI 61.289.029 54.314.560 48.896.545 Ref. VII 17.921.415 22.104.226 8.516.680 übergreifend -984.383.009 -900.697.789 -908.965.234 insgesamt 9.530.266 48.780.512 12.859.720 1 900,7 Mio. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restli- chen Teilhaushalte nicht mehr vollständig decken kann. Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Orga- nisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt. Aus Transparenzgründen wird das a b dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerservice -Digitales und Recht“ unter den Organisations einheiten analog der Darstellung der Teilhaushalt e (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei allen Pro- dukten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der A nlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Al s „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentli- che Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2020 bis 2022 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2020: 5 34.289 Einwohner • Plan 2021: 535.000 Einwohner • Plan 2022: 535.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: St adtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B .3 Teilfinanzhaushalt 7 B .4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4 .1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Internationale 20 Bez iehungen (IB) B.4.4 Amt für Kommunikation u. 24 St adtmarketing (KoM) B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28 B.4.6 Amt für Stadtforschung 34 und St atistik (StA) B.4.7 Direktorium Bürgerservice- 40 Digitales-Recht (BDR) B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM) 46 B.4.9 Bürgeramt 54 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) B.4.10 Digitalisierung und 82 Prozessorganisation (DiP) B.4.11 Amt für Migration und 86 Integration (MI) B.4.12 Ordnungsamt (OA) 90 B.4.13 Rechtsamt (RA) 104 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -48.442.271Erträge -49.053.772,55-47.752.273€ 91.990.027Aufwendungen 85.369.151,43 89.433.222€ 43.547.757Jahresergebnis 36.315.378,88 41.680.950€ Investiv: -1.439.000 -974.000 -5.534.154,75€ Investitionseinzahlungen 3.822.000 3.390.100 3.278.841,12€ Investitionsauszahlungen 2.383.000 2.416.100 -2.255.313,63€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 778,76 744,64 665,57 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -1.487.409 -1.523.281-1.609.604,04-1.114.702-1.429.294 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.455.900 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -15.043.937 -15.412.659-12.351.294,23-14.623.581-14.530.991 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.748.957 -300.671 -310.655-271.316,93-253.211-269.883 5 + Auflösung von Sonderposten -285.266 -1.153.539 -1.181.812-1.031.010,94-1.134.388-1.114.205 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.130.920 -6.180.975 -6.331.170-5.396.674,56-5.812.398-5.968.970 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.059.783 -264.447 -270.928-3.947.016,96-250.430-255.430 8 + Sonstige ordentliche Erträge -259.262 -260.331 -266.712-282.227,68-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -255.227 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -24.691.308 -25.297.217-24.889.145,34-23.440.165-23.820.227S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -24.195.315 54.736.458 56.241.680 47.618.159,19 49.181.799 52.282.07611 - Personalaufwendungen 53.231.301 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 8.218.975 8.420.546 8.705.071,48 8.573.173 8.966.53613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.118.708 1.876.699 1.932.794 1.799.970,97 1.665.664 1.635.65314 - Planmäßige Abschreibungen 1.749.519 2.991.289 3.096.873 2.090.594,69 1.780.200 2.792.40015 - Transferaufwendungen 2.890.134 12.096.030 12.594.186 11.103.457,30 13.362.527 11.663.40416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.813.427 79.919.451 82.286.079 71.317.253,63 74.563.364 77.340.070S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 77.803.088 55.228.143 56.988.862 46.428.108,29 51.123.199 53.519.843S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 53.607.773 0 0-130,71 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 540.754,15 587.797 576.91218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 540.623,44 587.797 576.912S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 55.228.143 56.988.862 46.968.731,73 51.710.996 54.096.755S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.607.773 -166.890 -170.980-215.808,76-141.200-161.20019 + Außerordentliche Erträge -163.617 414 424 52.314,56 360 40020 - Außerordentliche Aufwendungen 406 -166.475 -170.555-163.494,20-140.840-160.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -163.211 55.061.668 56.818.307 46.805.237,53 51.570.156 53.935.955S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.444.562 0 0-23.948.687,74-24.170.908-24.460.84421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 13.458.829,09 14.281.701 14.072.64622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 55.061.668 56.818.307 36.315.378,88 41.680.950 43.547.757S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 53.444.562 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.523.281-1.487.409-1.455.900-1.114.702-1.429.294 -1.605.038,16 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -15.412.659-15.043.937-14.748.957-14.623.581-14.530.991 -12.204.917,73 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.149.462-1.121.962-1.099.963-1.103.888-1.083.705 -1.009.223,23 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.331.170-6.180.975-6.059.783-5.812.398-5.968.970 -5.262.442,04 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -474.259-462.913-453.836-422.130-447.130 -824.640,46 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -24.890.830-24.297.195-23.818.439-23.076.699-23.460.089 -20.906.261,62 0 9 - Personalauszahlungen 54.162.612 52.683.061 51.218.166 47.568.734 50.338.884 45.242.674,01 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.774.546 8.318.975 8.218.708 8.573.173 9.066.536 7.936.133,00 012 - Transferauszahlungen 3.096.873 2.991.289 2.890.134 1.780.200 2.792.400 2.102.275,95 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.041.906 8.874.262 8.652.871 9.790.565 8.531.707 6.916.280,10 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 587.797 576.912 255,95 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 75.075.937 72.867.587 70.979.879 68.300.470 71.306.439 62.197.619,01 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 50.185.106 48.570.392 47.161.440 45.223.771 47.846.350 41.291.357,39 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.008.000-2.200.000-1.603.000-974.000-1.439.000 -1.027.914,75 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -4.506.240,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -1.008.000-2.200.000-1.603.000-974.000-1.439.000 -5.534.154,75 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 15.650.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.031.000 6.230.000 7.389.000 3.337.000 3.707.000 2.839.206,81 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 53.100 115.000 439.634,31 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 15.650.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 2.031.000 6.230.000 7.389.000 3.390.100 3.822.000 3.278.841,12 15.650.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.023.000 4.030.000 5.786.000 2.416.100 2.383.000 -2.255.313,63 15.650.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 51.208.106 52.600.392 52.947.440 47.639.871 50.229.350 39.036.043,76 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 15.650.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 51.208.106 52.600.392 52.947.440 47.639.871 50.229.350 39.036.043,76 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 15.650.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 51.208.106 52.600.392 52.947.440 47.639.871 50.229.350 39.036.043,76 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 15.650.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 51.208.106 52.600.392 52.947.440 47.639.871 50.229.350 39.036.043,76 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -2.699.399Ordentliche Erträge -2.300.868 -2.344.464,26€ 11.134.336Ordentliche Aufwendungen 9.526.123 9.000.400,00€ 8.434.938Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.225.256 6.655.935,74€ 1.085Finanzergebnis 815 1.190,57€ 8.436.023Ordentliches Ergebnis 7.226.071 6.657.126,31€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -452,22€ -4.766.829Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.612.424 -3.973.816,05€ 3.669.194Jahresergebnis 2.613.647 2.682.858,04€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.853.521 -1.904.151,55-1.689.397€ Aufwendungen (primär) 4.484.049 3.270.109,01 4.035.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.630.528 1.365.957,46 2.345.834€ Erträge (primär) -683.486 -349.485,75-444.579€ Aufwendungen (primär) 4.440.679 4.482.545,02 4.297.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.757.193 4.133.059,27 3.853.297€ Erträge (primär) -154.200 -127.365,00-158.700€ Aufwendungen (primär) 2.135.500 1.293.979,82 1.123.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.981.300 1.166.614,82 964.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.257.861 -4.642.219,20-5.106.473€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 491.032 668.403,15 494.049€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.766.829 -3.973.816,05-4.612.424€ Erträge (primär) -8.192 -91.313,35-8.192€ Aufwendungen (primär) 75.194 82.355,89 70.532€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 67.002 -8.957,46 62.340€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.669.194 2.682.858,04 2.613.647€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 75.402,22 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,86 4,89 5,02 24,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 26,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,63 56,95 53,77 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Gremien des Stadtrates ANZ 2.447.694,00 2.399.700,00 2.166.082,17Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 730.206,00 718.000,00 620.451,00Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.418,00 1.394,00 1.196,88Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135,00 135,00 130,00Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350,00 350,00 443,00Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 100,00 100,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.259 -909.370,49-912.259€ Aufwendungen (primär) 3.113.619 2.618.734,68 2.971.755€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.201.360 1.709.364,19 2.059.496€ Erträge (primär) 0 -1.026,06 0€ Aufwendungen (primär) 358.706 397.658,99 425.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 358.706 396.632,93 425.366€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.730.200 602.721,11 718.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.730.200 602.721,11 718.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.911.077 -2.766.345,12-2.937.162€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 106.927 146.628,23 106.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.804.150 -2.619.716,89-2.830.355€ Erträge (primär) -8.192 -85.959,87-8.192€ Aufwendungen (primär) 37.443 38.866,40 26.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.251 -47.093,47 18.527€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.515.366 41.907,87 391.034€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 35.463,39 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,83 0,73 0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,22 27,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,25 3,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es wurde eine neue Zuschusskostenstelle für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg angelegt. Die städtische Beteiligung in Höhe von insgesamt 3 Mio Euro wird in den Jahren 2022 und 2023 über diese Kostenstelle an den Trägerverein "38. Deutscher Evangelischer Kirchentag Nürnberg 2023" für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung ausgezahlt (2022 werden 1 Mio Euro ausgezahlt). Für das Jubiläum 50 Jahre Eingemeindung Boxdorf, Gründlach u.a. wurden 50.000 Euro eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen der Stadträte wurden um 2,5% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse um 1,7% erhöht. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,00 9,00 0,00Bürgerversammlungen ANZ 144,00 144,00 50,00Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770,00 2.770,00 0,00Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2,30 1,75 1,70Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7,00 7,00 6,00Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung ANZ 60,00 60,00 38,00Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25,00 25,00 13,00Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 54.096.755,00 51.710.996,00 46.968.731,73€ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -841.638 -870.653,01-677.514€ Aufwendungen (primär) 1.095.544 566.064,84 828.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 253.906 -304.588,17 151.076€ Erträge (primär) -565.695 -163.076,51-326.380€ Aufwendungen (primär) 3.266.609 3.319.203,97 3.102.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.700.914 3.156.127,46 2.776.241€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 182.800 534.810,80 182.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 182.800 534.810,80 182.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.161.886 -1.695.231,00-1.951.103€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 320.172 445.621,00 323.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.841.713 -1.249.610,00-1.627.674€ Erträge (primär) 0 -5.353,48 0€ Aufwendungen (primär) 36.814 42.100,11 42.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 36.814 36.746,63 42.627€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.332.721 2.173.486,72 1.525.069€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 38.445,91 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,49 2,85 4,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 21,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,02 43,37 41,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 findet die Neuwahl des Integrationsrates statt. Dafür wurden bei der Geschäftstelle 22.909 Euro zweckgebunden eingeplant. Im Bereich Stadtentwicklung werden die Arbeiten am Mobilitätskonzept Südost/Messe wieder aufgenommen, dafür wurden für 2022 30.000 Euro eingeplant. Weiterhin sind diverse Projekte mit der kfw geplant. Neben dem kommunalen Projekt Deutschspracherwerb des Bildungsbüros wurden hier zusätzlich die drittmittelfinanzierten Projekte "Digital Immigrants" und "IKÖK" geplant. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15,00 15,00 19,00Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180,00 180,00 193,00Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 68,00 68,00 65,83Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 250,00 250,00 198,00Beratungen GST ANZ 1.300,00 1.300,00 949,00Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 100,00% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 5,00 5,00 19,00ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 30,11% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 10,00 10,00 9,12% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -99.624 -124.128,05-99.624€ Aufwendungen (primär) 274.886 85.309,49 234.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 175.262 -38.818,56 135.262€ Erträge (primär) -117.791 -185.383,18-118.199€ Aufwendungen (primär) 815.364 765.682,06 769.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 697.573 580.298,88 651.690€ Erträge (primär) -154.200 -127.365,00-158.700€ Aufwendungen (primär) 222.500 156.447,91 222.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 68.300 29.082,91 63.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -184.898 -180.643,08-218.208€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.933 76.153,92 63.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -120.965 -104.489,16-154.395€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 938 1.389,38 1.186€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 938 1.389,38 1.186€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 821.107 467.463,45 697.543€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.492,92 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,53 1,30 0,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,65 41,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,58 10,58 9,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Corona Pandemie wurden die Veranstaltungen Menschenrechtspreisverleihung und Friedensmahl von 2021 nach 2022 verschoben. Die Mittel wurden entsprechend geplant bzw. werden von 2021 ins Jahr 2022 übertragen. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.575,00€ 956.696Ordentliche Aufwendungen 953.729 936.216,07€ 779.123Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 776.156 758.641,07€ 8Finanzergebnis 8 15,00€ 779.131Ordentliches Ergebnis 776.164 758.656,07€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -695.111Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -730.801 -726.018,39€ 84.020Jahresergebnis 45.363 32.637,68€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -177.575,00-177.573€ Aufwendungen (primär) 165.950 155.785,08 173.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.623 -21.789,92-4.553€ Erträge (primär) 0 -17.681,29 0€ Aufwendungen (primär) 788.099 796.966,52 778.318€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 788.099 779.285,23 778.318€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -737.230 -774.503,04-772.919€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.119 48.484,65 42.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -695.111 -726.018,39-730.801€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.654 1.160,76 2.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.654 1.160,76 2.398€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 84.020 32.637,68 45.363€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.259,76 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,16 0,08 0,06 18,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,62 18,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,82 10,62 8,79 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.015,00 0,00 0,00Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17,00 0,00 0,00Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 6,00 0,00 0,00Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -177.575,00-177.573€ Aufwendungen (primär) 165.950 155.785,08 173.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.623 -21.789,92-4.553€ Erträge (primär) 0 -17.681,29 0€ Aufwendungen (primär) 788.099 796.966,52 778.318€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 788.099 779.285,23 778.318€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -737.230 -774.503,04-772.919€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.119 48.484,65 42.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -695.111 -726.018,39-730.801€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.654 1.160,76 2.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.654 1.160,76 2.398€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 84.020 32.637,68 45.363€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.259,76 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,16 0,08 0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,62 18,97 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,82 10,62 8,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -64.430Ordentliche Erträge -152.169 -357.492,40€ 1.255.634Ordentliche Aufwendungen 1.301.459 1.444.442,48€ 1.191.204Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.149.289 1.086.950,08€ 2.721Finanzergebnis 3.039 3.639,78€ 1.193.925Ordentliches Ergebnis 1.152.328 1.090.589,86€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 35.366,09€ 172.107Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 187.667 185.666,18€ 1.366.032Jahresergebnis 1.339.995 1.311.622,13€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -63.430 -184.808,95-124.394€ Aufwendungen (primär) 286.322 219.915,96 341.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 222.892 35.107,01 216.852€ Erträge (primär) 0 -107.918,81-26.775€ Aufwendungen (primär) 829.699 1.037.939,38 819.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 829.699 930.020,57 793.194€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 65.975,02 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 65.975,02 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.036 76.107,24 80.596€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.071 109.558,94 107.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.107 185.666,18 187.667€ Erträge (primär) -1.000 -114.967,83-1.000€ Aufwendungen (primär) 77.334 209.821,18 78.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 76.334 94.853,35 77.282€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.366.032 1.311.622,13 1.339.995€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,55 2,50 2,45 5,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,66 24,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 10,33 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.) Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21,00 21,00 21,00Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 360,00 250,00 162,00Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 55,00 30,00 44,00Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000,00 65.000,00 65.975,02Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 20,00 20,00 20,00Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 22 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -63.430 -184.808,95-124.394€ Aufwendungen (primär) 286.322 219.915,96341.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 222.892 35.107,01 216.852€ Erträge (primär) 0 -107.918,81-26.775€ Aufwendungen (primär) 829.699 1.037.939,38819.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 829.699 930.020,57 793.194€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 65.975,02 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 65.975,02 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.036 76.107,24 80.596€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.071 109.558,94 107.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.107 185.666,18 187.667€ Erträge (primär) -1.000 -114.967,83-1.000€ Aufwendungen (primär) 77.334 209.821,1878.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 76.334 94.853,35 77.282€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.366.032 1.311.622,13 1.339.995€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,55 2,50 2,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,66 24,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,32 10,32 10,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -232.906Ordentliche Erträge -233.702 -231.723,07€ 3.388.550Ordentliche Aufwendungen 2.992.669 2.659.172,92€ 3.155.644Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.758.966 2.427.449,85€ 184Finanzergebnis 327 510,18€ 3.155.828Ordentliches Ergebnis 2.759.294 2.427.960,03€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.337.156Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.160.548 -1.724.329,54€ 818.671Jahresergebnis 598.745 703.630,49€ 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -229.853 -209.090,74-229.853€ Aufwendungen (primär) 633.752 382.893,96584.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 403.899 173.803,22 354.249€ Erträge (primär) 0 -71.808,34 0€ Aufwendungen (primär) 2.732.816 2.295.360,08 2.376.961€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.732.816 2.223.551,74 2.376.961€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.466.078 -2.033.981,04-2.289.110€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.922 309.651,50128.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.337.156 -1.724.329,54-2.160.548€ Erträge (primär) -3.053 -6.962,84-3.849€ Aufwendungen (primär) 22.166 37.567,9131.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.113 30.605,07 28.083€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 818.671 703.630,49 598.745€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 5.432,73 8.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,53 1,12 1,32 6,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,81 8,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,33 32,53 28,62 Erläuterungen 25 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.850,00 1.950,00 1.655,00Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 203.970,00 214.070,00 103.990,00Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 3.800.000,00 2.100.000,00 4.421.995,00Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 91.000,00 95.000,00 92.103,00Abonnenten auf pr-twitter ANZ 380,00 380,00 389,00Medien in den Presseverteilern ANZ 825,00 750,00 814,00Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 6.580,00 5.812,00 5.130,65€ 26 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -229.853 -209.090,74-229.853€ Aufwendungen (primär) 633.752 382.893,96584.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 403.899 173.803,22 354.249€ Erträge (primär) 0 -71.808,34 0€ Aufwendungen (primär) 2.732.816 2.295.360,08 2.376.961€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.732.816 2.223.551,74 2.376.961€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.466.078 -2.033.981,04-2.289.110€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.922 309.651,50128.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.337.156 -1.724.329,54-2.160.548€ Erträge (primär) -3.053 -6.962,84-3.849€ Aufwendungen (primär) 22.166 37.567,9131.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.113 30.605,07 28.083€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 818.671 703.630,49 598.745€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 5.432,73 8.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,53 1,12 1,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,81 8,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,33 32,53 28,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 27 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -490.199Ordentliche Erträge -492.199 -488.083,00€ 2.696.921Ordentliche Aufwendungen 2.669.210 2.688.222,29€ 2.206.722Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.177.011 2.200.139,29€ 54Finanzergebnis 45 63,86€ 2.206.776Ordentliches Ergebnis 2.177.057 2.200.203,15€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.205.965Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.112.741 -1.989.259,60€ 812Jahresergebnis 64.316 210.943,55€ 28 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -490.199 -488.083,00-492.199€ Aufwendungen (primär) 146.728 134.239,70142.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -343.471 -353.843,30-349.821€ Erträge (primär) 0 -67.956,77 0€ Aufwendungen (primär) 2.408.125 2.478.907,18 2.384.973€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.408.125 2.410.950,41 2.384.973€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.329.302 -2.137.466,28-2.236.079€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.338 148.206,68123.338€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.205.965 -1.989.259,60-2.112.741€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 142.122 143.096,04 141.904€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.122 143.096,04 141.904€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 812 210.943,55 64.316€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.306,18 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,12 0,39 18,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,44 18,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,55 27,55 27,36 Erläuterungen 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -14.403,00-15.196€ Aufwendungen (primär) 500 485,40 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.696 -13.917,60-14.296€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 77.990 83.618,99 76.985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 77.990 83.618,99 76.985€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -65.333 -67.581,72-68.905€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 13,93 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -65.333 -67.567,79-68.905€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.040 2.133,60-6.216€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 -0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,51 17,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 75,00 73,00 68,00Zu prüfende Kassen ANZ 36,00 34,00 33,00Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 47,00 55,00 55,00Dienststellen ANZ 6,00 6,00 6,00Eigenbetriebe ANZ 7,00 7,00 7,00Kommunale Stiftungen ANZ 20,00 17,00 17,00Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht. ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 32 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -475.003 -473.680,00-477.003€ Aufwendungen (primär) 146.228 133.754,30 141.478€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -328.775 -339.925,70-335.525€ Erträge (primär) 0 -67.956,77 0€ Aufwendungen (primär) 2.330.135 2.395.288,19 2.307.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.330.135 2.327.331,42 2.307.988€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.263.969 -2.069.884,56-2.167.174€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.338 148.192,75 123.338€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.140.631 -1.921.691,81-2.043.836€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 142.122 143.096,04 141.904€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.122 143.096,04 141.904€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.852 208.809,95 70.532€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.306,18 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,01 0,13 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,41 18,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,55 26,55 26,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 33 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Hr. Schäfer Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -714.846Ordentliche Erträge -685.446 -560.299,16€ 2.626.042Ordentliche Aufwendungen 3.817.343 4.262.786,06€ 1.911.196Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.131.897 3.702.486,90€ 68Finanzergebnis 115 216,54€ 1.911.263Ordentliches Ergebnis 3.132.011 3.702.703,44€ -160.000Außerordentliches Ergebnis -140.000 -194.913,73€ -1.060.431Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.201.689 -778.057,45€ 690.833Jahresergebnis 1.790.322 2.729.732,26€ 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -816.146 -691.545,13-778.446€ Aufwendungen (primär) 489.230 2.297.646,18 2.040.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -326.916 1.606.101,05 1.262.414€ Erträge (primär) -58.700 -192.062,33-47.000€ Aufwendungen (primär) 2.130.670 2.082.044,00 1.767.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.071.970 1.889.981,67 1.720.589€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.306.392 -1.271.818,32-1.447.651€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 245.962 493.760,87 245.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.060.431 -778.057,45-1.201.689€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.210 11.706,99 9.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.210 11.706,99 9.009€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 690.833 2.729.732,26 1.790.322€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.965,45 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,29 3,35 5,11 27,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,96 13,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,80 24,54 19,82 Erläuterungen 35 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400,00 2.400,00 2.038,00Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 48.000,00 48.000,00 61.431,00Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24,00 24,00 23,00Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200,00 1.200,00 1.005,00Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 400,00 400,00 397,00TAG Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots 2,00 2,00 34,69% Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten 1,00 1,00 -39,30% Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 12MON Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 12,00 12,00 5,00ANZ 36 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -816.146 -629.637,51-528.446€ Aufwendungen (primär) 138.370 135.144,40137.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.260 5.190,31-2.608€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -680.036 -489.302,80-393.604€ Erträge (primär) -58.700 -190.907,37-47.000€ Aufwendungen (primär) 1.886.498 1.699.634,21 1.527.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -266,52 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.827.798 1.508.460,32 1.480.180€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.329.384 -1.305.201,72-1.482.951€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 218.121 399.797,99218.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -38.340 -71.731,02-38.314€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.149.604 -977.134,75-1.303.144€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.932 9.473,42 7.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -660 -1.269,75-860€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.272 8.203,67 6.546€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.430 50.226,44-210.022€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.965,45 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,01 -0,39 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,04 29,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,64 21,38 17,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 350.000,00 0,00Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0,00 230.000,00 0,00Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 100.000,00 0,00Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0,00 1.000.000,00 0,00Kosten der Wahl (Bundestag) € 0,00 0,00 389.547,00Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 0,00 183.123,00Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 0,00 81.156,00Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 0,00 0,00 1.406.136,00Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 0,00 0,00 388.998,00Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 0,00 200.728,00Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 0,00 200.728,00Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 0,00 0,00 987.663,00Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem 0,00 2,86 0,00€ 38 Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -61.907,62-250.000€ Aufwendungen (primär) 350.860 2.162.501,78 1.903.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.260 -5.190,31 2.608€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 353.120 2.095.403,85 1.656.018€ Erträge (primär) 0 -1.154,96 0€ Aufwendungen (primär) 244.172 382.409,79 240.409€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 266,52 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 244.172 381.521,35 240.409€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.992 33.383,40 35.300€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.841 93.962,88 27.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.340 71.731,02 38.314€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 89.173 199.077,30 101.455€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 278 2.233,57 1.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 660 1.269,75 860€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 937 3.503,32 2.463€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 687.402 2.679.505,82 2.000.344€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,28 3,74 5,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,65 2,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 2,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39 Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Direktorium und zugehörige Dienststellen nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 40 Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -30.709.472Erträge -32.718.543,90-30.547.850€ 67.627.668Aufwendungen 61.362.498,6365.776.411€ 36.918.195Jahresergebnis 28.643.954,73 35.228.562€ Investiv: -1.439.000 -974.000 -5.533.609,00€ Investitionseinzahlungen 3.810.000 3.382.100 3.183.924,10€ Investitionsauszahlungen 2.371.000 2.408.100 -2.349.684,90€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 600,04 582,13 516,88 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -85.000Ordentliche Erträge -38.981 0,00€ 1.128.607Ordentliche Aufwendungen 675.139 202.803,24€ 1.043.607Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 636.158 202.803,24€ 134Finanzergebnis 0 26,01€ 1.043.741Ordentliches Ergebnis 636.158 202.829,25€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 43.255Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 982,73€ 1.086.996Jahresergebnis 636.158 203.811,98€ 42 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -85.000 0,00-38.981€ Aufwendungen (primär) 220.520 26.569,43 197.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 135.520 26.569,43 158.101€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 902.185 175.380,56 478.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 902.185 175.380,56 478.057€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.775 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 480 982,73 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 43.255 982,73 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.036 879,26 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.036 879,26 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.086.996 203.811,98 636.158€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.165,25 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,03 1,19 0,38 7,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,05 9,05 0,00 Erläuterungen 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht, der zum 01.09.2020 eingerichtet wurde, sind die Dienststellen Einwohneramt, Ordnungsamt, Standesamt, Bürgeramt Nord/Ost/Süd sowie das Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, ab 01.05.2021 das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium (BDR) koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion). BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt darüber hinaus Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20,00 20,00 0,00Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 100,00 100,00 0,00Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 360.000,00 360.000,00 0,00Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 80,00 80,00 0,00Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung 5,00 5,00 0,00TAG Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen 2,00 2,00 0,00ANZ Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 90,00 90,00 0,00% Ziel 2: Konsequente Vertretung in Gremien und ggü. Institutionen Sitzungen und Veranstaltungen betreffend BDR 200,00 200,00 0,00ANZ Teilnahmequote durch BDR 90,00 90,00 0,00% Ziel 3: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen 33,33 33,33 0,00% Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) 15.000,00 15.000,00 0,00ANZ Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ 25.000,00 25.000,00 0,00ANZ Ziel 4: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge 31,25 31,25 0,00% Ziel 5: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 12,00 12,00 0,00ANZ Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums 25,00 25,00 0,00ANZ Ziel 6: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 10,00 10,00 0,00ANZ Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 3,00 3,00 0,00ANZ Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) 7,00 7,00 0,00ANZ 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -85.000 0,00-38.981€ Aufwendungen (primär) 220.520 26.569,43 197.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 135.520 26.569,43 158.101€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 902.185 175.380,56 478.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 902.185 175.380,56 478.057€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 42.775 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 480 982,73 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 43.255 982,73 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.036 879,26 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.036 879,26 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.086.996 203.811,98 636.158€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.165,25 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,03 1,19 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,05 9,05 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -4.171.243Ordentliche Erträge -4.184.244 -3.631.966,41€ 12.967.703Ordentliche Aufwendungen 12.526.205 11.173.797,31€ 8.796.460Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.341.961 7.541.830,90€ 1.034Finanzergebnis 953 1.375,89€ 8.797.493Ordentliches Ergebnis 8.342.914 7.543.206,79€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.900,66€ 2.479.227Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.646.595 1.335.467,80€ 11.276.720Jahresergebnis 9.989.509 8.874.773,93€ 46 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.168.350 -3.582.668,07-4.181.350€ Aufwendungen (primär) 2.570.790 2.242.801,81 2.507.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -307.463,49-164.474€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.597.560 -1.647.329,75-1.838.104€ Erträge (primär) 0 -300.807,77 0€ Aufwendungen (primär) 10.330.092 9.098.458,58 9.962.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -320.206,85-374.323€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.330.092 8.477.443,96 9.587.712€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.240.382 1.040.436,48 1.241.995€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.238.845 1.176.583,27 1.242.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -233.815,79-284.008€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.479.227 1.983.203,96 2.200.313€ Erträge (primär) -2.893 -2.956,42-2.894€ Aufwendungen (primär) 67.855 84.478,00 57.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -20.065,82-14.921€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 64.962 61.455,76 39.588€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.276.720 8.874.773,93 9.989.509€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 111.095,13 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,08 18,67 16,61 32,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,40 32,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 174,53 172,65 142,59 Erläuterungen 47 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 74.200,00 68.000,00 41.123,00BIZ: Geschäftsvorgänge insgesamt ANZ 535.000,00 540.000,00 534.373,83Bevölkerungsstand ANZ 36.000,00 36.000,00 27.326,00Zuzüge ANZ 35.500,00 35.500,00 35.369,00Wegzüge ANZ 35.000,00 36.000,00 31.833,00Umzüge ANZ 32.000,00 35.000,00 25.432,00Personalausweise ANZ 22.500,00 22.000,00 12.000,00Reisepässe ANZ 19.500,00 19.500,00 19.201,00Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 35,00 50,00 22,92MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 8,00 7,00 50,83TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 83,33 45,65 6,63% 48 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.140.350 -2.627.178,04-3.148.350€ Aufwendungen (primär) 2.256.560 2.029.900,592.277.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -120.975 -346.572,92-179.053€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.004.765 -943.850,37-1.049.823€ Erträge (primär) 0 -195.844,76 0€ Aufwendungen (primär) 7.080.582 5.914.443,04 6.747.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -238.834 -360.987,87-407.462€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.841.748 5.357.610,41 6.339.659€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 945.847 740.249,28 926.970€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 973.922 853.322,09 977.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -194.980 -263.699,74-309.182€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.724.790 1.329.871,63 1.595.190€ Erträge (primär) -2.893 -2.956,42-2.894€ Aufwendungen (primär) 61.510 78.617,7453.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.013 -22.489,00-16.244€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 46.605 53.172,32 34.761€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.608.378 5.796.803,99 6.919.788€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 109.998,85 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 14,22 12,93 10,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,71 33,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 127,22 125,34 97,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400,00 2.500,00 1.950,00Eheschließungen ANZ 7.800,00 7.320,00 7.782,00Geburten ANZ 6.900,00 6.900,00 6.953,00Sterbefälle ANZ 7.650,00 7.920,00 7.348,00Folgebeurkundungen ANZ 18.420,00 21.420,00 20.133,00Hinweise ANZ 119.550,00 110.400,00 112.208,00ausgestellte Urkunden ANZ 4.200,00 4.080,00 3.024,00Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Urkundenbestellungen 6.000,00 4.800,00 8.442,00ANZ Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 900,00 720,00 95,00ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 80,00 80,13 92,23% Quote der Sondertrauungen 12,50 11,34 7,79% Ziel 3: Attraktives Angebot für Hochzeiten Verkaufte Stammbücher 900,00 960,00 721,00ANZ 50 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.028.000 -955.490,03-1.033.000€ Aufwendungen (primär) 309.100 208.631,08225.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 104.823 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -614.077 -746.858,95-807.400€ Erträge (primär) 0 -84.460,65 0€ Aufwendungen (primär) 2.815.865 2.704.347,02 2.715.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 206.964 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.022.829 2.619.886,37 2.715.959€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 254.733 255.201,96 271.921€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 217.074 277.583,08 217.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 168.947 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 640.754 532.785,04 488.995€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.913 5.266,55 3.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.408 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.321 5.266,55 3.295€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.065.827 2.411.079,01 2.400.849€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,73 4,49 4,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,08 33,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,43 40,43 38,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung In allen Sachgebieten bewegen sich die Fallzahlen trotz Pandemie-bedingter Einschränkungen auf hohem Niveau. Aufgrund des hohen Anteils an Familien mit Migrationshintergrund ist die Sachbearbeitung, insbesonere bei der Beteiligung von Flüchtlingen, sehr komplex und personalintensiv. Eine große Herausforderung ist aktuell die Digitalisierung der Prozesse, auch im Hinblick auf die Umsetzung v. a. des Online-Zugangsgesetzes und des Registermodernisierungsgesetzes. Änderungen im Namens-, Abstammungs- und Transsexuellenrecht wurden angekündigt, aber noch nicht umgesetzt. Zudem ist schwer abzuschätzen, inwieweit die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sich auch noch 2022 fortsetzen. 51 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.200,00 6.500,00 4.511,00qualifizierte Auskünfte ANZ 1.350,00 1.500,00 1.129,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 9.600,00 12.000,00 8.126,00Auskünfte insgesamt ANZ 800,00 850,00 594,00Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 52 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.130 4.270,14 4.540€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.152 39.109,43 14.579€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.282 43.379,57 19.119€ Erträge (primär) 0 -20.502,36 0€ Aufwendungen (primär) 433.645 479.668,52 498.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.869 40.781,02 33.139€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 465.514 499.947,18 532.093€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 39.802 44.985,24 43.104€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.849 45.678,10 47.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.033 29.883,95 25.175€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 113.684 120.547,29 116.128€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 431 593,71 209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.605 2.423,18 1.323€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.036 3.016,89 1.532€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 602.515 666.890,93 668.872€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.096,28 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,13 1,25 1,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,88 6,88 6,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -3.600.931Ordentliche Erträge -3.595.726 -6.865.175,71€ 10.223.405Ordentliche Aufwendungen 9.832.137 9.992.078,29€ 6.622.475Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.236.410 3.126.902,58€ 567.907Finanzergebnis 579.005 528.791,77€ 7.190.381Ordentliches Ergebnis 6.815.415 3.655.694,35€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -1.200 -11.572,76€ 978.545Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 985.287 949.793,31€ 8.167.726Jahresergebnis 7.799.502 4.593.914,90€ 54 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.165.728 -2.812.597,99-3.178.111€ Aufwendungen (primär) 3.484.100 3.303.367,103.331.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 318.372 490.769,11 153.357€ Erträge (primär) 0 -100.272,89 0€ Aufwendungen (primär) 3.455.458 3.448.251,98 3.417.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.455.458 3.347.979,09 3.417.369€ Erträge (primär) -173.176 -183.776,00-173.176€ Aufwendungen (primär) 45.900 28.241,1645.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -127.276 -155.534,84-127.276€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 427.567 391.602,96446.029€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 550.978 558.190,35539.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 978.545 949.793,31 985.287€ Erträge (primär) -263.227 -3.879.928,32-245.639€ Aufwendungen (primär) 3.805.854 3.840.836,553.616.405€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.542.627 -39.091,77 3.370.765€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.167.726 4.593.914,90 7.799.502€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 38.000 31.858,96 29.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,27 14,58 8,60 33,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,54 65,25 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 57,76 58,99 53,15 Erläuterungen 55 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 677,00 640,00 617,00Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3,33 3,33 2,67TAG Ziel 2: schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3,00 2,67 2,67TAG 56 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -108.970 -107.878,30-105.550€ Aufwendungen (primär) 225.145 223.153,73141.318€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -166.394 -139.371,08-94.753€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -50.219 -24.095,65-58.985€ Erträge (primär) 0 -36.113,29 0€ Aufwendungen (primär) 880.605 880.105,57 854.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -655.872 -635.300,91-635.638€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 224.734 208.691,37 219.008€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 25.478,84 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 25.478,84 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 95.127 89.959,20 94.758€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.760 77.836,73 76.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -148.124 -147.698,91-148.773€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.763 20.097,02 22.745€ Erträge (primär) 0 -491,87 0€ Aufwendungen (primär) 11.435 27.429,43 23.947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.800 -14.415,46-7.578€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.234 12.522,10 16.370€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 244.511 242.693,68 230.137€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 28.000 -1.006,00 27.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,46 0,43 0,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,93 9,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,01 13,24 12,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 539,00 500,00 515,50Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 148,00 216,00 131,00Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 42,00 40,00 40,00Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 41,69 22,59 41,77% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 94,98 89,12 94,83% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900,00 16.900,00 16.900,00QM 58 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -547.175 -555.993,55-560.675€ Aufwendungen (primär) 343.603 344.092,59331.743€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.640 -21.871,43-11.561€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -214.212 -233.772,39-240.494€ Erträge (primär) 0 -641,51 0€ Aufwendungen (primär) 138.348 144.586,33 143.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.495 60.727,60 62.239€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 202.843 204.672,42 205.443€ Erträge (primär) 0 -10.600,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -10.600,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.534 13.406,16 15.871€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -11.595 -17.453,81-18.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153.619 156.459,68153.408€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 161.558 152.412,03 150.378€ Erträge (primär) -33.275 -3.340.482,52-16.328€ Aufwendungen (primär) 558.130 1.150.572,55922.993€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -136.099 -94.119,67-136.428€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 388.756 -2.284.029,64 770.236€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 538.945 -2.171.317,58 885.563€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,01 1,66 -4,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 55,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,28 238,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,32 2,32 2,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 465,00 540,00 395,00Gewerbeanmeldungen ANZ 350,00 530,00 302,00Gewerbeabmeldungen ANZ 180,00 210,00 168,00Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 4,67 4,67 5,03MIN Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 25,00 24,00 20,56MIN 60 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -47.100 -40.674,76-47.100€ Aufwendungen (primär) 400 35,00 540€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.165 11.302,53 6.495€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -34.535 -29.337,23-40.065€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.125 64.847,51 66.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.330 48.523,43 48.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 119.455 113.370,94 114.669€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.913 5.722,56 6.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.656 1.515,82 1.917€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.569 7.363,38 8.088€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.117 6.637,41 8.822€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.117 6.637,41 8.822€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 99.606 98.034,50 91.514€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,19 0,17 0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 67,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,31 62,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,14 1,14 1,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 400,00 545,00 356,00Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 230,00 295,00 207,00Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 600,00 550,00 227,00Internationale Führerscheine ANZ 700,00 600,00 587,00Führerscheinumtausch ANZ 630,00 570,00 414,00Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 5,00 5,00 13,20MIN 62 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -69.000 -50.511,40-69.000€ Aufwendungen (primär) 23.340 15.917,96 14.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.301 20.530,26 13.371€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -24.359 -14.063,18-41.139€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 114.025 100.990,37 111.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.603 68.479,07 68.114€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 184.628 169.469,44 179.561€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.200 11.184,12 10.992€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.115 -20,63 1.378€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.316 11.163,49 12.370€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 379 1.083,57 411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.883 9.954,49 13.925€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.262 11.038,06 14.337€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 183.846 177.607,81 165.129€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,34 0,31 0,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,61 42,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,95 1,95 1,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500,00 5.300,00 5.929,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 10.500,00 9.600,00 10.226,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 1.800,00 1.900,00 1.720,00Wiederinbetriebnahmen ANZ 9.000,00 9.200,00 8.593,00Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 70,00 250,00 55,00Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 700,00 900,00 527,00Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 5,00 5,00 15,21MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 0,65 1,00 0,40% 64 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.129.180 -923.229,53-1.064.200€ Aufwendungen (primär) 76.580 69.243,10 63.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.354 29.066,16 22.985€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.018.246 -824.920,27-977.730€ Erträge (primär) 0 -27.195,28 0€ Aufwendungen (primär) 604.126 632.111,98 608.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.033 125.563,04 127.868€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 736.159 730.479,74 736.140€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 69.740 58.983,24 75.995€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.398 -3.939,47-3.420€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 65.342 55.043,77 72.575€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.122 9.232,45 6.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.884 26.005,00 34.184€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.007 35.237,45 40.977€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -183.739 -4.159,31-128.037€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.396,64 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,34 -0,24 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 165,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 156,83 134,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,95 10,95 9,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500,00 4.800,00 4.983,00Zuzüge ANZ 2.200,00 1.940,00 2.257,00Wegzüge ANZ 5.100,00 5.200,00 4.590,00Umzüge ANZ 420,00 650,00 298,00Kfz-Schein Änderungen ANZ 6.900,00 5.400,00 5.950,00Reisepässe ANZ 1.700,00 1.800,00 971,00Kinderreisepässe ANZ 15.800,00 11.400,00 14.613,00Personalausweise ANZ 5.100,00 4.400,00 4.658,00Führungszeugnissanträge ANZ 530,00 655,00 335,00Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 6,67 8,00 6,67MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 6,33 7,00 6,33MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 11,67 13,00 11,70MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 5,00 5,00 19,67MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 31,50 31,50 31,50STD 66 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -885.000 -792.432,38-950.000€ Aufwendungen (primär) 756.365 629.138,25 773.360€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.831 42.510,07 27.454€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -80.804 -120.784,06-149.186€ Erträge (primär) 0 -8.839,47 0€ Aufwendungen (primär) 712.524 643.700,63 695.184€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.431 152.354,84 151.275€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 867.955 787.216,00 846.459€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 96.935 85.252,56 103.971€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 159.176,75 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.743 -3.273,80-3.034€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 211.964 241.155,51 218.709€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 822 1.598,92 1.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.639 31.227,27 40.864€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.461 32.826,19 42.353€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.037.576 940.413,64 958.334€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,94 1,79 1,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 60,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,62 62,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,71 12,71 9,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630,00 680,00 530,00Eheschließungen ANZ 1.430,00 1.100,00 1.393,00Geburten ANZ 822,00 752,00 802,00Sterbefälle ANZ 35,00 52,00 28,00Folgebeurkundungen ANZ 14.600,00 13.000,00 11.231,00ausgestellte Urkunden ANZ 1.380,00 1.130,00 875,00Kirchenaustritte ANZ 160,00 175,00 102,00Namensänderungen ANZ 145,00 115,00 122,00Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Quote der Sondertrauungen 26,67 23,33 25,88% Verkaufte Stammbücher 235,00 215,00 157,00ANZ Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 136,58 118,33 204,02% Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 13,00 30,00 3,00ANZ 68 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -145.470 -155.744,60-145.970€ Aufwendungen (primär) 8.410 9.943,11 7.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.418 33.307,50 19.830€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -100.642 -112.493,99-118.382€ Erträge (primär) 0 -11.386,43 0€ Aufwendungen (primär) 311.276 309.126,89 318.347€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.278 107.724,56 105.347€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 419.554 405.465,02 423.693€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.433 29.494,44 33.091€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -676 -1.493,48-1.134€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 32.757 28.000,96 31.957€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 19 357,03 285€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.228 21.452,20 28.230€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 26.247 21.809,23 28.515€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 377.916 342.781,22 365.784€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,71 0,68 0,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,72 50,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,67 4,67 4,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144,00 111.144,00 111.144,00Grundstücksfläche insgesamt ANZ 14,00 16,00 13,50Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39,00 39,00 39,00zu betreuende Gebäude ANZ 70 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.953 -51.614,74-48.736€ Aufwendungen (primär) 1.147.991 1.163.923,55 1.075.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.053 -11.133,57-6.887€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.094.985 1.101.175,24 1.019.452€ Erträge (primär) 0 -9.049,19 0€ Aufwendungen (primär) 397.486 443.303,80 391.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.748 -13.133,27-11.584€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 385.738 421.121,34 380.327€ Erträge (primär) -67.376 -67.376,00-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376,00-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.651 51.933,72 57.767€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 347.257 286.399,26 343.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.425 -1.486,56-1.628€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 400.483 336.846,42 399.439€ Erträge (primär) -88.313 -397.315,00-87.688€ Aufwendungen (primär) 2.045.642 1.636.117,72 1.724.769€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.591 -2.023,05-1.794€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.955.738 1.236.779,67 1.635.287€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.769.568 3.028.546,67 3.367.129€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.088,00 1.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 7,05 6,29 5,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,39 15,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,12 8,12 7,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.700,00 17.700,00 19.519,33Medienbestand ANZ 7.400,00 8.100,00 5.268,00Ausleihen ANZ 4,25 4,25 4,25Öffnungsstunden pro Woche ANZ 72 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -430 -368,00-430€ Aufwendungen (primär) 2.800 2.367,07 2.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.785 2.678,21 1.989€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.155 4.677,28 4.439€ Erträge (primär) 0 -454,45 0€ Aufwendungen (primär) 12.928 14.783,27 12.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.244 10.537,01 10.840€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 24.172 24.865,83 23.606€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.174 16.446,72 17.883€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 100,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112 -3,64 239€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.286 16.543,08 18.122€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.848 1.447,76 2.043€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.848 1.447,76 2.043€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 48.461 47.533,95 48.209€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,09 0,09 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,75 2,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8,00 8,00 7,00Betreute Kirchweihen ANZ 7,00 8,00 1,00Kulturveranstaltungen ANZ 74 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -39.050 1.280,35-36.050€ Aufwendungen (primär) 91.922 4.664,81 88.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.415 12.104,41 7.681€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 64.288 18.049,57 60.563€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 28.386 29.505,59 29.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.561 28.204,72 28.778€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 57.947 57.710,31 58.348€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 2.762,32 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 2.762,32 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.900 2.021,76 2.331€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54 -716,88 12€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.954 1.304,88 2.343€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.584 5.173,71 7.115€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.584 5.173,71 7.115€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 147.673 85.000,79 143.270€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,28 0,27 0,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,02 -3,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,45 0,45 0,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 550,00 525,00 406,00Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 60,00 48,00 28,00Kontenklärungen ANZ 1.140,00 1.150,00 624,00qualifizierte Auskünfte ANZ 76 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 75 274,14 72€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.765 9.743,37 6.509€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.840 10.017,51 6.581€ Erträge (primär) 0 -4.386,00 0€ Aufwendungen (primär) 140.120 135.851,74 139.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.897 33.186,64 32.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 174.017 164.652,38 172.676€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.439 18.205,68 20.360€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -613 -828,69-593€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.826 17.376,99 19.768€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.117 6.637,29 8.822€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.117 6.637,29 8.822€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 205.800 198.684,17 207.847€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,38 0,39 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,23 2,23 2,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16,00 16,00 15,00zu betreuende Gebäude ANZ 25.351,00 25.123,50 23.041,00Grundstücksfläche insgesamt QM 78 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.500 -8.713,38-17.500€ Aufwendungen (primär) 535.137 546.381,75 544.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 517.637 537.668,37 526.573€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.896 5.017,08 4.824€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.896 5.017,08 4.824€ Erträge (primär) -105.800 -105.800,00-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800,00-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.277 2.001,24 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.966 38.295,97 8.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.243 40.297,21 8.681€ Erträge (primär) -136.393 -136.393,00-136.395€ Aufwendungen (primär) 794.559 853.408,70 801.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 658.166 717.015,70 664.757€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.087.141 1.194.198,36 1.099.036€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 27.747,39 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,03 2,05 2,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,24 17,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,10 0,10 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355,00 40.355,00 40.355,00Grundstücksfläche insgesamt QM 4,00 4,00 4,00zu betreuende Gebäude ANZ 80 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -132.900 -126.717,70-132.900€ Aufwendungen (primär) 272.332 294.232,04 287.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.053 11.133,57 6.887€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 148.485 178.647,91 161.729€ Erträge (primär) 0 -2.207,27 0€ Aufwendungen (primär) 41.611 44.321,22 41.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.748 13.133,27 11.584€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 53.359 55.247,22 52.615€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.242 6.991,56 6.839€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.818 13.710,45 11.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.425 1.486,56 1.628€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.485 22.188,57 20.113€ Erträge (primär) -5.246 -5.245,93-5.228€ Aufwendungen (primär) 392.746 161.036,18 134.565€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.591 2.023,05 1.794€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 389.091 157.813,30 131.131€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 610.420 413.897,00 365.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.632,93 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,14 0,68 0,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,81 26,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,85 0,85 0,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Knabel Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -654.989Ordentliche Erträge -655.106 -709.646,02€ 5.499.830Ordentliche Aufwendungen 5.565.675 5.215.117,71€ 4.844.841Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.910.569 4.505.471,69€ 530Finanzergebnis 217 417,89€ 4.845.370Ordentliches Ergebnis 4.910.786 4.505.889,58€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 12.000,00€ -3.369.574Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.046.451 -4.456.137,58€ 1.475.797Jahresergebnis 1.864.335 61.752,00€ 82 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -654.989 -703.376,00-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.559.065 1.203.571,29 2.279.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -18.406,38 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 904.076 481.788,91 1.624.411€ Erträge (primär) 0 -131.900,76 0€ Aufwendungen (primär) 3.783.497 3.997.200,67 3.269.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -326.329,28 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.783.497 3.538.970,63 3.269.550€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.783.924 -4.384.109,76-3.438.617€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 414.351 373.969,43 392.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -100.821,39 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.369.574 -4.110.961,72-3.046.451€ Erträge (primär) 0 -116,00-117€ Aufwendungen (primär) 157.798 152.510,38 16.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -440,20 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 157.798 151.954,18 16.826€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.475.797 61.752,00 1.864.335€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 126.834,80 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,76 3,48 0,12 11,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 13,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,79 40,54 41,85 Erläuterungen 83 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 Online Services (EGB) L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500,00 380,00 310,00zur Verfügung stehende Online Dienste ANZ 800,00 800,00 800,00zu programmierende Online Dienste (gesamt) ANZ Ziel 1: Umsetzung des OZG und weitere Leistungen bis Ende 2022 Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl 62,50 47,50 38,75% Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien 30,00 20,00 4,00ANZ 84 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.989 -703.376,00-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.559.065 1.203.571,29 2.279.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -18.406,38 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 904.076 481.788,91 1.624.411€ Erträge (primär) 0 -131.900,76 0€ Aufwendungen (primär) 3.783.497 3.997.200,67 3.269.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -326.329,28 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.783.497 3.538.970,63 3.269.550€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.783.924 -4.384.109,76-3.438.617€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 414.351 373.969,43 392.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -100.821,39 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.369.574 -4.110.961,72-3.046.451€ Erträge (primär) 0 -116,00-117€ Aufwendungen (primär) 157.798 152.510,38 16.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -440,20 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 157.798 151.954,18 16.826€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.475.797 61.752,00 1.864.335€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 126.834,80 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,76 3,48 0,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 13,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 45,79 40,54 41,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.659.100Ordentliche Erträge -1.659.100 -1.580.013,63€ 9.496.118Ordentliche Aufwendungen 9.391.186 8.715.273,04€ 7.837.018Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.732.086 7.135.259,41€ 565Finanzergebnis 304 687,41€ 7.837.583Ordentliches Ergebnis 7.732.390 7.135.946,82€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 1.868.372Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.762.171 2.135.687,28€ 9.705.955Jahresergebnis 10.494.561 9.271.634,10€ 86 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.659.000 -1.558.025,28-1.659.000€ Aufwendungen (primär) 1.660.035 1.660.241,27 1.746.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 307.463,49 164.474€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.035 409.679,48 251.889€ Erträge (primär) 0 -176.017,35 0€ Aufwendungen (primär) 7.807.107 7.187.607,23 7.617.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 320.206,85 374.323€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.807.107 7.331.796,73 7.991.573€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 689.561 646.855,44 746.715€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.178.811 607.279,89 1.177.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 233.815,79 284.008€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.868.372 1.487.951,12 2.208.453€ Erträge (primär) -100 -21.192,88-100€ Aufwendungen (primär) 29.541 43.333,83 27.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 20.065,82 14.921€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.441 42.206,77 42.646€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.705.955 9.271.634,10 10.494.561€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 26.000 81.838,42 2.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,14 19,62 17,35 17,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,67 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 123,22 122,60 115,41 Erläuterungen 87 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,23 25,00 24,78Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 135.000,00 135.000,00 132.435,25Ausländer/innen ANZ 1.800,00 1.300,00 1.673,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 2.100,00 2.000,00 2.399,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1,56 1,44 1,80 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,32 0,96 1,30Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue 100,00 90,91 88,82% vergebene Termine 60.000,00 66.000,00 41.515,00ANZ wahrgenommene Termine 60.000,00 60.000,00 36.977,00ANZ 88 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.659.000 -1.558.025,28-1.659.000€ Aufwendungen (primär) 1.660.035 1.660.241,27 1.746.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 307.463,49 164.474€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.035 409.679,48 251.889€ Erträge (primär) 0 -176.017,35 0€ Aufwendungen (primär) 7.807.107 7.187.607,23 7.617.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 320.206,85 374.323€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.807.107 7.331.796,73 7.991.573€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 689.561 646.855,44 746.715€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.178.811 607.279,89 1.177.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 233.815,79 284.008€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.868.372 1.487.951,12 2.208.453€ Erträge (primär) -100 -21.192,88-100€ Aufwendungen (primär) 29.541 43.333,83 27.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 20.065,82 14.921€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.441 42.206,77 42.646€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.705.955 9.271.634,10 10.494.561€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 26.000 81.838,42 2.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 18,14 19,62 17,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,67 18,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 123,22 122,60 115,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -7.313.216Ordentliche Erträge -7.433.506 -5.924.547,58€ 10.725.739Ordentliche Aufwendungen 10.187.351 9.879.580,04€ 3.412.523Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.753.845 3.955.032,46€ 875Finanzergebnis 1.183 1.813,03€ 3.413.398Ordentliches Ergebnis 2.755.028 3.956.845,49€ 400Außerordentliches Ergebnis 360 -20,92€ 1.554.676Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.555.365 1.699.968,71€ 4.968.474Jahresergebnis 4.310.753 5.656.793,28€ 90 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.313.216 -5.915.014,64-7.433.506€ Aufwendungen (primär) 1.339.885 1.390.219,67 1.319.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.973.331 -4.524.794,97-6.113.981€ Erträge (primär) 0 -224.049,85 0€ Aufwendungen (primär) 8.787.495 8.018.543,21 8.232.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.787.495 7.794.493,36 8.232.650€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 546.000 549.362,34 546.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 546.000 549.362,34 546.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 835.329 768.315,12 836.497€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 719.347 931.653,59 718.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.554.676 1.699.968,71 1.555.365€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 53.634 137.763,84 90.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 53.634 137.763,84 90.719€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.968.474 5.656.793,28 4.310.753€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 35.000 47.687,37 14.100€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,29 8,06 10,59 68,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,96 59,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,11 133,22 118,78 Erläuterungen 91 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30,00 40,00 23,00Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 100,00 100,00 106,00Beißvorfälle Verfahren ANZ 23.130,00 23.300,00 23.127,33Waffen gesamt ANZ Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 134,00 135,00 134,00ANZ Überprüfte Spielhallen 90,00 60,00 99,00ANZ Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 3.800,00 3.800,00 3.795,67ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 750,00 800,00 207,00ANZ Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 300,00 500,00 239,25ANZ 92 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -230.600 -203.866,75-230.600€ Aufwendungen (primär) 195.710 145.548,76 159.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -116.063 -88.357,78-88.147€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -150.953 -146.675,77-159.547€ Erträge (primär) 0 -66.760,35 0€ Aufwendungen (primär) 1.756.672 1.638.299,47 1.644.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -823.295 -674.960,88-800.526€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 933.377 896.578,24 844.095€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 298.000 297.648,00 298.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 298.000 297.648,00 298.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 168.733 158.854,92 166.526€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 111.274 150.904,35 111.274€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -152.474 -171.162,22-151.110€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 127.534 138.597,05 126.690€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.083 21.364,55 8.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.484 -14.972,44-4.789€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.598 6.392,11 4.010€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.211.556 1.192.539,63 1.113.248€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 27.285,85 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,26 2,08 2,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,93 10,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,75 23,36 19,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.800,00 5.000,00 4.384,00Gewerbeanmeldungen ANZ 4.600,00 4.600,00 3.697,00Gewerbeabmeldungen ANZ 21.000,00 22.300,00 21.053,00Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 300,00 350,00 195,00Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 100,00 150,00 104,00Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 300,00 300,00 278,00Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 90,00 110,00 89,50Prostitutionsstätten gesamt ANZ 10,00 5,00 8,00Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 1: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 130,00 200,00 124,00ANZ 94 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.238.200 -883.196,50-1.328.400€ Aufwendungen (primär) 54.850 52.937,86 55.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.683 16.683,39 20.195€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.160.667 -813.575,25-1.253.100€ Erträge (primär) 0 -43.223,87 0€ Aufwendungen (primär) 1.092.692 1.084.566,89 1.084.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 180.961 155.692,17 176.687€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.273.653 1.197.035,19 1.261.083€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 113.482 116.024,64 120.446€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.929 110.112,86 63.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.947 36.170,92 31.761€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 209.358 262.308,42 216.016€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.548 9.040,63 6.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.916 2.861,60 898€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.465 11.902,23 7.455€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 328.809 657.670,59 231.453€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 6.100€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,61 0,43 1,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 107,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,91 80,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,65 16,70 17,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000,00 5.000,00 15.675,00Terminvereinbarungen ANZ 20.000,00 24.400,00 18.097,00Antragstellungen gesamt ANZ 4.000,00 3.200,00 4.492,00Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 5.480,00 0,00 0,00Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 958,00 0,00 0,00Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 4.634,00 0,00 0,00Umtausch alter Führerscheine ANZ 96 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.203.116 -992.755,50-1.232.706€ Aufwendungen (primär) 220.450 183.172,44 217.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.933 16.960,79 15.323€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -960.733 -792.622,27-1.000.298€ Erträge (primär) 0 -32.503,84 0€ Aufwendungen (primär) 1.965.799 1.616.865,61 1.691.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.557 116.850,76 142.175€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.112.356 1.701.212,53 1.833.779€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 175.944 141.897,60 178.880€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 196.091 216.432,30 195.851€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.848 31.121,91 27.553€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 399.882 389.451,81 402.285€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.436 9.169,22 6.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.041 2.858,50 922€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.477 12.027,72 7.906€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.559.982 1.310.069,79 1.243.671€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 6.654,98 5.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,92 2,32 2,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,35 55,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,27 31,77 22,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.000,00 19.000,00 15.637,00Zulassung Neufahrzeuge ANZ 25.500,00 25.800,00 25.135,00Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 5.500,00 5.700,00 4.812,00Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 18.800,00 18.800,00 9.253,00Ausfuhrkennzeichen ANZ 98 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.721.300 -2.963.794,29-3.721.300€ Aufwendungen (primär) 768.425 936.889,87 795.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.303 35.806,13 32.347€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.906.572 -1.991.098,29-2.893.813€ Erträge (primär) 0 -33.933,78 0€ Aufwendungen (primär) 2.113.665 2.104.744,52 2.091.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 309.398 246.684,95 300.147€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.423.063 2.317.495,69 2.391.713€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 240.243 233.231,88 240.665€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 274.116 365.834,64 273.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.789 65.701,75 58.168€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 573.148 664.768,27 572.829€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 23.110 85.503,52 57.846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.309 6.034,57 1.947€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.418 91.538,09 59.793€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 117.057 1.082.703,76 130.523€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.746,54 3.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,22 0,24 2,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 128,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,39 95,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,14 38,09 38,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.454,00 7.530,00 7.453,42Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.400,00 8.400,00 6.430,00Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.500,00 1.500,00 778,00Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 100,00 120,00 84,00Schließungsanordnungen ANZ 100,00 130,00 62,00Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 230,00 227,00Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 1.500,00 8.880,00 11.584,00ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.700,00 7.500,00 5.754,00ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.500,00 1.570,00 1.440,00ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.300,00 1.400,00 1.033,00ANZ 100 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -317.400 -243.867,65-318.100€ Aufwendungen (primär) 36.750 34.151,00 33.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.856 13.593,53 13.561€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -262.794 -196.123,12-270.874€ Erträge (primär) 0 -34.128,74 0€ Aufwendungen (primär) 1.005.586 1.037.776,77 996.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.661 103.840,15 123.158€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.132.247 1.107.488,18 1.119.668€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 87.670 83.776,44 91.500€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.925 50.765,16 40.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.458 26.332,65 23.248€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 152.053 160.874,25 155.674€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.282 5.410,59 4.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.613 2.303,45 737€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.895 7.714,04 4.744€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.025.401 1.079.953,35 1.009.212€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,92 1,89 2,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,76 23,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 14,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300,00 200,00 287,00Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 120,00 160,00 117,00Anordnungen Veterinär ANZ 1,00 1,00 0,00Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 10,00 10,00 6,00Tierarzneimittelkontrollen ANZ 72,00 54,00 72,00Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 20,00 25,00 9,00ANZ Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 250,00 260,00 174,00ANZ 102 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Ordnungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -602.600 -627.533,95-602.400€ Aufwendungen (primär) 63.700 37.519,74 59.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.288 5.313,94 6.722€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -531.612 -584.700,27-536.348€ Erträge (primär) 0 -13.499,27 0€ Aufwendungen (primär) 853.081 536.289,95 723.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.718 51.892,85 58.359€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 912.799 574.683,53 782.311€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 248.000 251.714,34 248.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 248.000 251.714,34 248.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.257 34.529,64 38.480€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.012 37.604,28 33.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.433 11.834,99 10.379€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 92.701 83.968,91 81.871€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.176 7.275,33 6.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 605 914,32 285€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.781 8.189,65 6.812€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 725.669 333.856,16 582.646€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,36 1,09 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,05 76,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,30 8,30 6,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Eckstein Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.956.396Ordentliche Erträge -1.831.544 -2.018.159,10€ 5.240.491Ordentliche Aufwendungen 5.125.138 5.147.364,18€ 3.284.095Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.293.594 3.129.205,08€ 1.747Finanzergebnis 1.786 1.875,51€ 3.285.842Ordentliches Ergebnis 3.295.380 3.131.080,59€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -3.049.313Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.161.636 -3.149.806,05€ 236.528Jahresergebnis 133.745 -18.725,46€ 104 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.705.423 -1.733.843,26-1.580.570€ Aufwendungen (primär) 1.350.078 1.301.486,47 1.335.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -355.345 -432.356,79-244.637€ Erträge (primär) 0 -143.796,36 0€ Aufwendungen (primär) 3.887.082 3.970.156,10 3.782.963€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.887.082 3.826.359,74 3.782.963€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.604.360 -2.531.547,24-2.716.683€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -444.953 -618.258,81-444.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.049.313 -3.149.806,05-3.161.636€ Erträge (primär) -250.973 -277.835,84-250.974€ Aufwendungen (primär) 5.078 14.913,48 8.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -245.895 -262.922,36-242.946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 236.528 -18.725,46 133.745€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.243,47 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,44 0,25 -0,04 37,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,72 39,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,58 45,08 45,10 Erläuterungen 105 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50,00 170,00 72,00erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 37,50 17,50 25,58Niederschlagungsquote % 25,00 30,00 24,00Vermögensauskünfte ANZ 10,00 20,00 12,00beantragte Haftbefehle ANZ 106 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.235 -11.401,09-17.335€ Aufwendungen (primär) 13.876 7.857,21 14.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.236 13.740,01 14.892€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.877 10.196,13 11.823€ Erträge (primär) 0 -233,19 0€ Aufwendungen (primär) 86.887 88.727,00 85.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.015 11.338,62 11.249€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 97.903 99.832,43 97.170€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -90.628 -102.575,88-105.481€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.514 1.264,56 1.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.976 1.871,88 1.716€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -87.138 -99.439,44-102.252€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59 56,92 46€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 59 56,92 46€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 21.701 10.646,04 6.787€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,04 0,01 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,30 11,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.500.000,00 2.500.000,00 3.433.447,28Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.150,00 1.320,00 1.146,00Neuvergaben ANZ 600,00 590,00 649,00Nachtragsvergaben ANZ 240.000.000,00 300.000.000,00 242.340.662,72Auftragswert der Neuvergaben € 23.000.000,00 20.000.000,00 33.312.895,34Auftragswert der Nachtragsvergaben € 600.000,00 750.000,00 389.797,51Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 20,00 20,00 8,86TAG 108 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -797.990 -676.860,37-681.133€ Aufwendungen (primär) 12.817 10.398,99 12.537€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -785.173 -666.461,38-668.596€ Erträge (primär) 0 -25.466,56 0€ Aufwendungen (primär) 1.270.159 1.301.379,21 1.256.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.270.159 1.275.912,65 1.256.072€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 91.836 94.492,92 99.757€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -546.773 -744.246,56-546.773€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -454.936 -649.753,64-447.015€ Erträge (primär) -250.000 -276.862,84-250.000€ Aufwendungen (primär) 508 2.118,53 1.582€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -249.492 -274.744,31-248.419€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -219.442 -315.046,68-107.958€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,41 -0,20 -0,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 81,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,31 74,02 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,28 15,78 15,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt und als Präsenzbibliothek für die Stadtverwaltung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 1.200,00 1.050,00 2.400,00ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 1.800,00 1.400,00 2.673,00ANZ Erfolgsquote 66,67 75,00 89,79% 110 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -496.998 -501.606,28-497.002€ Aufwendungen (primär) 1.135.185 1.126.094,22 1.127.285€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.128 -123.660,19-134.030€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 510.059 500.827,75 496.253€ Erträge (primär) 0 -73.976,89 0€ Aufwendungen (primär) 1.751.232 1.794.937,32 1.762.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -99.137 -102.047,40-101.237€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.652.095 1.618.913,03 1.660.908€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.137.296 -2.026.541,04-2.210.178€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.174 109.812,15 90.174€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.785 -16.846,83-15.441€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.064.907 -1.933.575,72-2.135.445€ Erträge (primär) -973 -973,00-974€ Aufwendungen (primär) 4.569 5.939,06 5.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -527 -512,27-410€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.069 4.453,79 4.044€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 100.317 190.618,85 25.761€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.243,47 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,19 0,05 0,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,20 17,80 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,70 18,70 19,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000,00 6.000,00 9.967,00Anzeigen ANZ 5.000,00 5.000,00 6.997,00erlassene Bußgeldbescheide ANZ 400,00 350,00 596,00eingelegte Einsprüche ANZ 1.800,00 1.850,00 2.063,00Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.200,00 1.000,00 1.193,00Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 50,00 60,00 16,83ANZ 112 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -211.200 -296.975,52-201.100€ Aufwendungen (primär) 78.200 93.587,86 71.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.639 80.722,64 87.492€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -49.361 -122.665,02-41.763€ Erträge (primär) 0 -33.199,15 0€ Aufwendungen (primär) 599.577 588.070,42 498.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.715 66.614,25 66.085€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 664.291 621.485,52 564.438€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -483.855 -511.282,56-522.506€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.033 14.817,45 10.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.609 10.997,19 10.080€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -462.213 -485.467,92-502.394€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 417,19 74€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 344 334,41 267€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 344 751,60 342€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 153.062 14.104,18 20.623€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,29 0,04 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,26 45,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,05 7,05 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 182.000,00 231.600,00 247.000,00€ Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände 154,24 100,00 106,00% 114 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Rechtsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -182.000 -247.000,00-184.000€ Aufwendungen (primär) 110.000 63.548,19 110.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.252 29.197,54 31.646€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -41.748 -154.254,27-42.354€ Erträge (primär) 0 -10.920,57 0€ Aufwendungen (primär) 179.226 197.042,15 180.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.407 24.094,53 23.903€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 202.634 210.216,11 204.375€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.581 14.359,32 21.725€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99 93,59 99€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.199 3.977,76 3.646€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.880 18.430,67 25.470€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 6.438,70 945€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 124 120,94 97€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 124 6.559,64 1.042€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 180.890 80.952,15 188.532€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,34 0,35 0,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 62,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,14 96,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,30 2,30 2,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 116 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeisterin C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 118 C.2 Teilergebnishaushalt 120 C.3 Teilfinanzhaushalt 121 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 122 C.4.2 Stadtarchiv (Av) 144 C.4.3 Bildungscampus 148 Nürnberg (BCN) C.4.4 Amt für Kultur 164 und Freizeit (KuF) C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 176 C.4.6 Museen der Stadt 184 Nürnberg (KuM) 117 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen 118 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -23.440.884Erträge -20.670.008,52-23.478.924€ 86.415.807Aufwendungen 92.791.789,25 89.337.357€ 62.974.923Jahresergebnis 72.121.780,73 65.858.432€ Investiv: -3.742.000 -4.703.000 -1.665.094,54€ Investitionseinzahlungen 9.412.500 9.446.540 15.109.103,93€ Investitionsauszahlungen 5.670.500 4.743.540 13.444.009,39€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 598,44 591,22 525,83 Erläuterung 119 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -5.788.098 -3.680.435-6.871.266,17-3.661.364-4.609.857 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.477.625 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -4.428.687 -4.537.234-2.295.206,31-4.182.685-4.277.685 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.341.850 -1.004.107 -1.037.450-1.215.278,24-1.396.332-901.289 5 + Auflösung von Sonderposten -952.663 -10.765.410 -11.262.375-4.695.016,98-9.980.965-10.399.331 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.554.321 -795.341 -814.834-772.184,36-878.696-769.255 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -779.745 0 0-1.068.097,75-29.707-8.719 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0-60.098,90 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -22.781.642 -21.332.327-16.977.148,71-20.129.749-20.966.135S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -21.106.204 42.714.817 44.017.413 38.262.180,19 39.978.120 40.772.49311 - Personalaufwendungen 41.487.096 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 7.154.128 7.329.470 10.310.733,97 9.238.221 6.982.52513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.013.846 4.580.965 4.711.644 6.103.058,11 5.314.176 3.991.17114 - Planmäßige Abschreibungen 4.285.174 9.998.303 10.331.102 9.016.852,83 9.012.961 9.343.95315 - Transferaufwendungen 9.665.500 14.518.316 10.886.114 12.980.859,12 10.799.287 11.047.58116 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.209.732 78.966.529 77.275.744 76.673.684,22 74.342.765 72.137.723S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 73.661.349 56.184.887 55.943.416 59.696.535,51 54.213.016 51.171.588S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 52.555.145 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 3.505.105,19 3.506.171 3.292.78918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 3.505.105,19 3.506.171 3.292.789S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 56.184.887 55.943.416 63.201.640,70 57.719.188 54.464.376S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 52.555.145 -104 -106-31.370,00-8.351-10019 + Außerordentliche Erträge -102 0 0 46.239,20 133.150 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 -104 -106 14.869,20 124.799-100S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -102 56.184.783 55.943.310 63.216.509,90 57.843.986 54.464.276S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 52.555.043 0 0-3.661.489,81-3.340.825-2.474.64921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.566.760,64 11.355.270 10.985.29522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 56.184.783 55.943.310 72.121.780,73 65.858.432 62.974.923S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 52.555.043 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.669.298-5.777.227-4.466.967-3.649.987-4.599.357 -6.981.929,39 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.537.234-4.428.687-4.341.850-4.182.685-4.277.685 -2.339.636,10 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11.261.102-10.764.168-10.553.103-9.979.765-10.398.131 -4.772.750,43 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -814.834-795.341-779.745-878.696-769.255 -769.561,67 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.379-1.346-1.320-9.551-1.300 -489.185,69 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -20.283.846-21.766.769-20.142.986-18.700.684-20.045.727 -15.353.063,28 0 9 - Personalauszahlungen 43.363.464 42.072.552 40.857.424 39.353.763 40.147.239 37.400.576,98 010 - Versorgungsauszahlungen 278.460 273.105 267.750 259.200 262.500 223.078,41 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.329.470 11.045.128 7.803.846 9.290.221 7.777.525 11.245.950,88 012 - Transferauszahlungen 10.331.102 9.998.303 9.665.500 9.012.961 9.343.953 8.819.495,31 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.695.689 10.441.445 10.237.507 10.680.014 10.081.857 12.819.750,76 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 3.506.171 3.292.789 12.723,96 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 71.998.185 73.830.533 68.832.027 72.102.330 70.905.863 70.521.576,30 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 51.714.339 52.063.764 48.689.042 53.401.646 50.860.136 55.168.513,02 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0-1.280.000-7.200.000-4.703.000-3.742.000 -1.665.094,54 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0-1.280.000-7.200.000-4.703.000-3.742.000 -1.665.094,54 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 14.787.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 300.000 2.085.000 12.402.000 8.112.000 7.575.000 13.457.253,64 694.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 62.000 182.000 574.000 1.334.540 1.837.500 1.082.176,16 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 569.674,13 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 15.481.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 362.000 2.267.000 12.976.000 9.446.540 9.412.500 15.109.103,93 15.481.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 362.000 987.000 5.776.000 4.743.540 5.670.500 13.444.009,39 15.481.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 52.076.339 53.050.764 54.465.042 58.145.186 56.530.636 68.612.522,41 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 15.481.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 52.076.339 53.050.764 54.465.042 58.145.186 56.530.636 68.612.522,41 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 15.481.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 52.076.339 53.050.764 54.465.042 58.145.186 56.530.636 68.612.522,41 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 15.481.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 52.076.339 53.050.764 54.465.042 58.145.186 56.530.636 68.612.522,41 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -3.459.006Ordentliche Erträge -3.354.945 -2.778.533,86€ 15.092.497Ordentliche Aufwendungen 15.157.565 19.010.577,18€ 11.633.491Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.802.620 16.232.043,32€ 332.241Finanzergebnis 336.007 333.095,63€ 11.965.732Ordentliches Ergebnis 12.138.628 16.565.138,95€ 0Außerordentliches Ergebnis -8.251 30.713,04€ 519.870Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 647.670 777.475,55€ 12.485.602Jahresergebnis 12.778.046 17.373.327,54€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.363.489 -2.544.697,38-3.263.957€ Aufwendungen (primär) 3.235.899 5.295.616,29 3.423.503€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -127.590 2.750.918,91 159.546€ Erträge (primär) 0 -145.298,36 0€ Aufwendungen (primär) 3.904.383 4.977.726,96 3.708.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.904.383 4.832.428,60 3.708.170€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.571.485 6.482.511,92 6.584.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.571.485 6.482.511,92 6.584.637€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 368.970 414.416,88 481.931€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 150.901 363.058,67 165.739€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 519.870 777.475,55 647.670€ Erträge (primär) -358.017 -453.587,32-358.439€ Aufwendungen (primär) 1.975.471 2.983.579,88 2.036.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.617.454 2.529.992,56 1.678.023€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.485.602 17.373.327,54 12.778.046€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 57.276,62 1.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,34 23,88 32,52 22,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,65 14,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,35 55,48 53,58 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. BM-Kultur steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstelle Projektbüro und ehem. Reichsparteitagsgelände/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing und übergreifende Projekte (Strukturprojekt Kongreßhalle, Kulturgroßbauprojekte) sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,00Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 596,59 631,57 519,92Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 6.571.485,00 6.584.637,00 6.482.511,92Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 54.464.376,00 57.719.188,00 63.201.640,70€ 124 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.500 -17.662,00-18.500€ Aufwendungen (primär) 459.880 162.339,93 209.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 441.380 144.677,93 191.380€ Erträge (primär) 0 -67.760,32 0€ Aufwendungen (primär) 1.705.655 1.679.303,72 1.575.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.705.655 1.611.543,40 1.575.609€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 130.674 133.584,24 138.541€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 83.226 124.637,74 83.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 213.899 258.221,98 221.766€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 41.869 40.222,57 39.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.869 40.222,57 39.168€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.402.804 2.054.665,88 2.027.923€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 1.017,45 1.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,49 3,79 3,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 1,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,05 20,12 19,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 125 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.230,00 3.230,00 1.207,00Veranstaltungen insgesamt ANZ 55.835,00 50.935,00 14.940,00Teilnehmer Gesamt ANZ 35.000,00 31.200,00 9.773,00Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 20.700,00 19.600,00 5.038,00Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 135,00 135,00 129,00Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 126 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 0,00-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 0,00-20.516€ Erträge (primär) 0 -21.377,48 0€ Aufwendungen (primär) 465.202 535.300,38 459.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 465.202 513.922,90 459.406€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600,00 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62.182 61.601,88 69.717€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62.182 61.601,88 69.717€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 567.467 636.124,78 569.207€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,06 1,06 1,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,95 1,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,94 5,94 5,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 127 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.134.000,00 2.134.002,00 2.132.166,50Zuwendungshöhe insgesamt € 12,00 6,00 12,00Zuwendungsempfänger ANZ 420.400,00 420.402,00 418.566,50Anteil Mietzuwendungen € 1.713.600,00 1.713.600,00 1.713.600,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 686,00 686,00 630,00Anteil Mitgliedschaften € 5,00 5,00 5,00Mitgliedschaften ANZ 128 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 686 630,00 686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 686 630,00 686€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.134.000 2.132.166,50 2.134.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.134.000 2.132.166,50 2.134.002€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.294 4.283,64 6.084€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0,00 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.469 4.283,64 6.259€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 615 629,07 612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 615 629,07 612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.140.770 2.137.709,21 2.141.559€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,00 4,00 4,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 129 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 156.900 80.080,25 140.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 156.900 80.080,25 140.576€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.082 2.096,64 2.686€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.879 0,00 1.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.961 2.096,64 4.566€ Erträge (primär) -333.985 -294.563,41-330.421€ Aufwendungen (primär) 1.388.392 1.420.636,01 1.397.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.054.407 1.126.072,60 1.067.506€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.215.269 1.208.249,49 1.212.647€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,27 2,27 2,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,57 5,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 131 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 949.214,00 942.214,00 939.218,00Zuwendungshöhe insgesamt € 20,00 18,00 20,00Zuwendungsempfänger ANZ 840.927,00 833.927,00 830.931,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 108.287,00 108.287,00 108.287,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 949.214 939.218,00 942.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 949.214 939.218,00 942.214€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 922 1.801,68 2.686€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 922 1.801,68 2.686€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 950.136 941.019,68 944.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,78 1,77 1,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 133 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.181.809,00 2.180.908,00 2.135.645,00Zuwendungshöhe insgesamt € 14,00 15,00 14,00Zuwendungsempfänger ANZ 2.049.309,00 2.048.420,00 2.003.157,00Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 132.500,00 132.488,00 132.488,00Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 134 Produktgruppe: 262 Musikpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.181.809 2.135.645,00 2.180.908€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.181.809 2.135.645,00 2.180.908€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.137 4.272,84 6.215€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.137 4.272,84 6.215€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.186.946 2.139.917,84 2.187.123€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,09 4,09 4,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 135 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000002 Klassik Open Air L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 465.000,00 525.500,00 788.000,00Besucherzahlen ANZ 28.000,00 30.700,00 2.865,00Zahlende Besucher ANZ 136 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -777.076 -170.612,89-815.100€ Aufwendungen (primär) 1.336.208 749.170,63 1.309.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 559.132 578.557,74 494.343€ Erträge (primär) 0 -15.124,08 0€ Aufwendungen (primär) 667.074 703.943,33 648.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 667.074 688.819,25 648.203€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.187 47.826,36 50.498€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.888 54.592,42 56.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 106.076 102.418,78 107.387€ Erträge (primär) 0 -40.436,98 0€ Aufwendungen (primär) 7.045 8.756,69 5.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.045 -31.680,29 5.970€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.339.327 1.338.115,48 1.255.903€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,50 2,35 2,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 38,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 41,51 14,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,61 7,61 7,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 137 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.088.962,00 1.126.338,00 1.134.802,17Zuwendungshöhe insgesamt € 18.168,00 18.168,00 18.191,00Anteil Mitgliedschaften € 175,00 190,00 229,00Zuwendungsempfänger ANZ 160,00 165,00 218,00Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 15,00 25,00 11,00Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6,00 6,00 6,00Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4,00 4,00 4,00Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 138 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.268 69.291,00 64.158€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 69.268 69.291,00 64.158€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.088.962 1.134.802,17 1.126.338€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.088.962 1.134.802,17 1.126.338€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.923 2.148,96 3.489€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.923 2.148,96 3.489€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.160.153 1.206.242,13 1.193.986€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,17 2,23 2,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 139 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Die Europäische Kommission hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 nicht an Nürnberg vergeben. Dennoch ist der Bewerbungsprozess als erfolgreich zu werten. Die Bewerbung war nicht nur auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet, sondern im Sinne des Bekenntnisses zu einer Kulturstrategie als langfristige Strukturentwicklungsplanung angelegt. Insofern wird die Stadt Nürnberg zentrale Projekte der Bewerbungsphase weiterverfolgen. Dazu zählen insbesondere die Strukturprojekte – Kongresshalle, Haus des Spielens, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Museum Industriekultur – aber auch Projekte auf regionaler und internationaler Ebene, die ein Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und des transkulturellen Dialogs begünstigen. Leistungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der RegionZielgruppen: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 1.000,00 3.900,00Teilnehmer/innen Veranstaltungen ANZ 0,00 25.000,00 916.500,00Nutzer/innen Onlineangebote ANZ 140 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.540.000,53 0€ Aufwendungen (primär) 0 3.236.279,91 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 1.696.279,38 500.000€ Erträge (primär) 0 -13.781,87 0€ Aufwendungen (primär) 0 953.151,60 46.523€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 939.369,73 46.523€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 51.667,56 90.482€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 32.388,38 14.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 84.055,94 105.287€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 13.570,50 9.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 13.570,50 9.399€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 2.733.275,55 661.208€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.847,20 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 1,24 5,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 36,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 5,03 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt „Kulturhauptstadt“ wurde zum 31.12.2021 beendet. Die Weiterführung der Strukturprojekte obliegt den Dienststellen AV, KuF, KuM sowie 2. BM - die Mittelveranschlagung im Haushaltsjahr 2022 erfolgt im jeweiligen Haushalt. 141 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr 66,58 69,09 21,59% Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr 53,70 59,70 16,12% Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr 26,21 143,94 29,24% 142 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.547.397 -816.421,96-2.409.841€ Aufwendungen (primär) 1.369.856 1.077.904,82 1.339.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.177.541 261.482,86-1.070.505€ Erträge (primär) 0 -27.254,61 0€ Aufwendungen (primär) 1.066.453 1.106.027,93 978.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.066.453 1.078.773,32 978.430€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.570 105.133,08 111.533€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.732 151.440,13 8.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 120.302 256.573,21 120.298€ Erträge (primär) -24.032 -118.586,93-28.018€ Aufwendungen (primär) 537.548 1.499.765,04 583.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 513.516 1.381.178,11 555.368€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 522.731 2.978.007,50 583.592€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 23.411,97 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,98 1,09 5,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 86,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,75 25,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,75 16,78 17,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Otto Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -286.752Ordentliche Erträge -282.955 -643.777,46€ 3.145.934Ordentliche Aufwendungen 2.968.093 3.393.237,17€ 2.859.182Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.685.138 2.749.459,71€ 18.483Finanzergebnis 18.394 55.605,86€ 2.877.665Ordentliches Ergebnis 2.703.532 2.805.065,57€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 758.905Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 760.257 607.520,71€ 3.636.570Jahresergebnis 3.463.789 3.412.586,28€ 144 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -159.500 -164.764,80-159.500€ Aufwendungen (primär) 497.547 550.424,77 397.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 338.047 385.659,97 237.769€ Erträge (primär) -127.215 -261.599,42-123.419€ Aufwendungen (primär) 2.623.570 2.653.207,29 2.537.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.496.355 2.391.607,87 2.414.353€ Erträge (primär) 0 -335.900,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -335.900,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 244.322 222.335,76 245.675€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 514.583 385.184,95 514.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 758.905 607.520,71 760.257€ Erträge (primär) -37 -489,00-36€ Aufwendungen (primär) 43.300 364.186,73 51.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.263 363.697,73 51.410€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.636.570 3.412.586,28 3.463.789€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 28.186,89 40.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,80 6,47 6,39 9,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,47 18,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,70 37,50 36,53 Erläuterungen 145 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.000,00 2.000,00 1.307,00ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 146 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und Forschung Organisationseinheit: Stadtarchiv RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -159.500 -164.764,80-159.500€ Aufwendungen (primär) 497.547 550.424,77 397.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 338.047 385.659,97 237.769€ Erträge (primär) -127.215 -261.599,42-123.419€ Aufwendungen (primär) 2.623.570 2.653.207,29 2.537.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.496.355 2.391.607,87 2.414.353€ Erträge (primär) 0 -335.900,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -335.900,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 244.322 222.335,76 245.675€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 514.583 385.184,95 514.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 758.905 607.520,71 760.257€ Erträge (primär) -37 -489,00-36€ Aufwendungen (primär) 43.300 364.186,73 51.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.263 363.697,73 51.410€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.636.570 3.412.586,28 3.463.789€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 28.186,89 40.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 6,80 6,47 6,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,47 18,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,70 37,50 36,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 147 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -7.474.173Ordentliche Erträge -7.513.335 -7.166.436,02€ 21.361.538Ordentliche Aufwendungen 24.297.635 22.931.051,91€ 13.887.364Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.784.300 15.764.615,89€ 956.259Finanzergebnis 1.251.144 1.209.219,68€ 14.843.623Ordentliches Ergebnis 18.035.445 16.973.835,57€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 1.947,81€ 2.963.006Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.955.889 2.551.874,36€ 17.806.629Jahresergebnis 19.991.334 19.527.657,74€ 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.324.780 -6.075.575,76-7.097.091€ Aufwendungen (primär) 7.076.587 7.388.720,49 8.831.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -248.193 1.313.144,73 1.734.607€ Erträge (primär) 0 -314.283,68 0€ Aufwendungen (primär) 13.730.911 13.237.773,40 13.451.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.730.911 12.923.489,72 13.451.637€ Erträge (primär) 0 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -25.000,00-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.745.703 1.792.746,84 1.588.148€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.217.304 759.127,52 367.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.963.006 2.551.874,36 1.955.889€ Erträge (primär) -149.394 -1.012.305,51-391.244€ Aufwendungen (primär) 1.510.299 3.776.454,44 3.265.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.360.905 2.764.148,93 2.874.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.806.629 19.527.657,74 19.991.334€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 130.000 225.416,05 95.640€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 33,28 37,37 36,55 33,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,41 29,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,30 233,07 198,05 Erläuterungen 149 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 9.500,00 8.500,00 5.871,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 28.000,00 21.000,00 13.792,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900,00 800,00 889,58ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.500,00 1.700,00 1.006,00ANZ 150 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 965 9.180,63 899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.362 15.636,45 16.337€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.327 24.817,08 17.235€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 84.178 61.806,76 83.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97.794 91.740,44 95.429€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 181.971 153.547,20 178.607€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.240 7.084,20 7.500€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 260,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.862 44.711,61 30.577€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 47.102 52.055,81 38.077€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 284,07 168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.340 12.844,89 15.127€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.340 13.128,96 15.295€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 247.741 242.986,55 248.652€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,46 0,46 0,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 151 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000,00 9.000,00 8.513,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 50.000,00 37.000,00 21.039,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.200,00 1.100,00 1.256,50ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.800,00 1.900,00 1.208,00ANZ 152 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.400 17.520,53 1.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.724 31.272,90 32.674€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 31.124 48.793,43 34.144€ Erträge (primär) 0 -6.635,61 0€ Aufwendungen (primär) 125.462 108.267,57 124.011€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 195.588 183.480,88 190.859€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 321.050 285.112,84 314.870€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -1.125,00-1.125€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.125,00-1.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.890 16.485,84 13.567€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.723 89.423,22 61.155€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 88.613 105.909,06 74.722€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 582,28 378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.681 25.689,78 30.255€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.681 26.272,06 30.633€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 447.468 464.962,39 453.243€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 7.140€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,84 0,85 0,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 4,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,85 1,85 1,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 153 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 9.000,00 9.000,00 3.964,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 16.000,00 13.000,00 7.808,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.400,00 1.200,00 1.083,25ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.000,00 1.400,00 504,00ANZ 154 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.850 15.617,19 1.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.362 15.636,45 16.337€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.212 31.253,64 18.122€ Erträge (primär) 0 -1.106,90 0€ Aufwendungen (primär) 133.911 136.131,82 132.348€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97.794 91.740,44 95.429€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 231.705 226.765,36 227.777€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -562,50-563€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -562,50-563€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.779 11.581,56 14.253€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.862 44.711,61 30.577€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 49.640 56.293,17 44.831€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.799 2.106,46 2.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.340 12.844,89 15.127€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.139 14.951,35 17.634€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 304.697 328.701,02 307.801€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.626,62 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,57 0,58 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,19 2,19 1,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 155 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 2.000,00 2.000,00 577,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 2.500,00 1.000,00 22,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 60,00 40,00 1,00ANZ 156 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 0,00-7.500€ Aufwendungen (primär) 23.370 13.496,80 18.815€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.958 17.373,85 18.152€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 29.328 30.870,65 29.467€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.674 13.604,91 16.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.660 101.933,82 106.033€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 125.334 115.538,73 122.489€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -625,00-625€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -625,00-625€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.391 3.835,80 1.449€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 2.296,32 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.846 49.679,56 33.975€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 41.237 55.811,68 35.424€ Erträge (primär) 0 -11.845,62 0€ Aufwendungen (primär) 1.381 1.677,67 1.642€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.712 14.272,08 16.808€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.092 4.104,13 18.450€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 200.991 205.700,19 205.205€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,38 0,38 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,32 41,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,19 0,19 0,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren inhaltlichen Veränderungen zum Vorjahr. 157 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 125.000,00 100.000,00 56.566,26ANZ Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 3.844.571,00 3.195.895,00 1.891.838,30€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.500,00 4.000,00 3.467,00ANZ Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.030.023,00 3.197.949,00 1.463.250,16€ 158 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.986.780 -5.204.196,39-5.666.691€ Aufwendungen (primär) 5.504.737 5.182.809,91 6.727.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -326.933 -276.526,76-373.930€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -808.976 -297.913,24 687.034€ Erträge (primär) 0 -175.866,09 0€ Aufwendungen (primär) 7.367.863 6.875.990,44 7.106.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.471.335 -1.303.728,56-1.423.164€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.896.528 5.396.395,79 5.683.243€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.007.777 1.103.586,60 817.900€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 772.025 250.288,70 109.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -537.027 -524.585,36-434.982€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.242.774 829.289,94 492.620€ Erträge (primär) -14.195 -488.175,23-121.524€ Aufwendungen (primär) 155.287 1.023.447,72 724.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -50.170 -112.907,93-74.550€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 90.922 422.364,56 528.071€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.421.248 6.350.137,05 7.390.969€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 29.745,45 22.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 12,00 13,81 11,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,76 44,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 127,56 128,03 100,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Die beiden größten Änderungen für 2022 ergeben sich aus der Verschiebung der Zuständigkeit für Gebäude samt Bauunterhaltsmittel hin zur HVE-KSV (407.075 EUR) und aus der Rücknahme der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (805.438 EUR). 159 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 65.000,00 65.000,00 23.960,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 800,00 800,00 355,00ANZ 160 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -363.500 -165.455,59-305.000€ Aufwendungen (primär) 384.124 208.814,05 383.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.610 53.508,01 78.174€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 89.234 96.866,47 156.261€ Erträge (primär) 0 -5.301,08 0€ Aufwendungen (primär) 313.445 348.499,17 356.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 278.478 256.712,67 270.780€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 591.922 599.910,76 627.690€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 44.587 59.213,52 65.249€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 797,96 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 104.812 87.194,06 97.489€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.927 147.205,54 163.265€ Erträge (primär) -127.549 -127.548,74-68.030€ Aufwendungen (primär) 108.960 164.960,57 114.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.197 25.149,19 27.914€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.392 62.561,02 74.827€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 819.691 906.543,79 1.022.043€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 12.454,94 59.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,53 1,91 1,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 60,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,63 40,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,48 4,78 5,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021. Die größte Änderung für 2022 ergibt sich hierbei aus der Rücknahme der Reduzierung der Teilnehmerentgelte für das 1. Halbjahr 2021 aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie (58.500 EUR). 161 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.500.000,00 1.430.000,00 1.389.465,00ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 90.000,00 70.000,00 28.928,00ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 650.000,00 543.750,00 418.335,00ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 57.300,00 52.700,00 49.413,92ANZ 162 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -964.500 -705.923,78-1.117.900€ Aufwendungen (primär) 1.159.140 1.941.281,38 1.697.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.916 143.099,10 212.256€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 379.557 1.378.456,70 792.344€ Erträge (primär) 0 -125.374,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.689.379 5.693.472,73 5.632.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 693.022 578.120,31 664.635€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.382.401 6.146.219,04 6.296.960€ Erträge (primär) 0 -25.000,00-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 2.875,00 2.875€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -22.125,00-22.125€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 650.039 590.959,32 668.230€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 444.751 505.484,54 257.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 248.922 208.865,30 181.210€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.343.713 1.305.309,16 1.106.950€ Erträge (primär) -7.650 -384.735,92-201.690€ Aufwendungen (primär) 1.240.873 2.583.395,67 2.421.664€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.900 22.107,10-30.683€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.259.122 2.220.766,85 2.189.291€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.364.793 11.028.626,75 10.363.420€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 161.589,04 7.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 17,50 19,37 20,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,79 11,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 94,78 94,78 88,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich unter anderem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021. Die größte Änderung für 2022 ergibt sich aus der Verschiebung der Zuständigkeit für Gebäude samt Bauunterhaltsmittel hin zur HVE-KSV (466.667 EUR). 163 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -4.651.045Ordentliche Erträge -4.674.056 -3.895.093,51€ 16.285.062Ordentliche Aufwendungen 16.309.799 15.479.250,78€ 11.634.017Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.635.743 11.584.157,27€ 260.266Finanzergebnis 264.116 167.532,71€ 11.894.283Ordentliches Ergebnis 11.899.859 11.751.689,98€ 0Außerordentliches Ergebnis 133.150 -3.076,22€ 2.451.896Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.803.916 2.828.123,77€ 14.346.179Jahresergebnis 14.836.925 14.576.737,53€ 164 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.241.314 -2.273.043,56-3.268.306€ Aufwendungen (primär) 3.455.603 2.943.482,68 3.531.918€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 214.289 670.439,12 263.612€ Erträge (primär) -734.052 -951.481,61-711.722€ Aufwendungen (primär) 9.523.466 8.660.419,31 9.314.489€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.789.414 7.708.937,70 8.602.767€ Erträge (primär) -260.967 -260.941,88-260.971€ Aufwendungen (primär) 2.104.228 1.636.266,81 1.748.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.843.261 1.375.324,93 1.487.387€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.814.687 2.141.502,84 2.167.117€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 637.209 686.620,93 636.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.451.896 2.828.123,77 2.803.916€ Erträge (primär) -414.712 -546.354,05-433.057€ Aufwendungen (primär) 1.462.032 2.540.266,06 2.112.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.047.319 1.993.912,01 1.679.243€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.346.179 14.576.737,53 14.836.925€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 35.500 181.541,59 72.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,82 27,73 27,28 28,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,20 24,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 154,23 152,75 134,76 Erläuterungen 165 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 50.000,00 6.964,00Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 200,00 200,00 166,67Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 6.700,00 6.800,00 5.534,08Belegungen gesamt ANZ 100,00 100,00 119,00Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 20,00 20,00 16,00Musizierklassen gesamt ANZ 10,00 10,00 9,00Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8,00 8,00 8,00Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 3.350,00 3.400,00 3.020,58Belegungen (weiblich) ANZ 3.350,00 3.400,00 2.513,50Belegungen (männlich) ANZ 1.292,67 1.322,67 1.245,47Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 330,00 330,00 57,00Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 8,00 10,00 7,85% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 8,00 10,00 5,35% Schüler/innen 6.400,00 6.000,00 5.185,50ANZ 166 Produktgruppe: 263 Musikschulen Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.105.591 -895.657,42-1.085.591€ Aufwendungen (primär) 120.675 108.147,65 115.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.522 -3.408,64 12.522€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -972.393 -790.918,41-957.255€ Erträge (primär) -676.652 -765.577,43-666.922€ Aufwendungen (primär) 3.262.456 3.275.700,63 3.243.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.630 72.305,35 66.985€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.659.434 2.582.428,55 2.643.101€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 530.686 537.895,32 552.632€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 202.358 66.405,14 204.314€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.291 24.688,03 16.609€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 749.335 628.988,49 773.554€ Erträge (primär) -3.483 -24.202,07-24.240€ Aufwendungen (primär) 49.442 39.382,63 52.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30 67,36 67€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 45.989 15.247,92 28.004€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.482.365 2.435.746,55 2.487.405€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 1.461,60 20.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,64 4,65 4,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,09 49,17 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,50 50,68 49,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 167 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.769,00 1.444,00 857,00Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.265,00 1.045,00 658,00Kostenpflichtige Angebote ANZ 3.034,00 2.489,00 1.515,00Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 21.190,00 15.633,00 11.474,00Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 250.460,00 214.441,00 119.111,00Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 161.835,00 127.576,00 81.819,00Besuche kostenpflichtiger Angebote ANZ 30.955,00 24.403,00 10.957,00Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 40,00 42,00 6,00Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 43,00 47,00 6,00Termine der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 87.380,00 129.186,00 3.094,00Besuche der Märkte und Stadtteilfeste ANZ 70,04 71,79 67,73Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote 19,13 19,13 13,39% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Gesamtbesuche 499.675,00 471.203,00 204.024,00ANZ 168 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.109.412 -1.008.455,28-1.145.654€ Aufwendungen (primär) 1.789.228 1.534.212,75 1.901.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -69.218 23.526,18-69.218€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 610.598 549.283,65 686.738€ Erträge (primär) -40.000 -142.876,93-35.800€ Aufwendungen (primär) 3.776.638 3.598.510,92 3.599.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -434.531 -426.398,25-394.739€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.302.107 3.029.235,74 3.168.656€ Erträge (primär) -2.800 -2.774,88-2.800€ Aufwendungen (primär) 386.681 355.399,40 387.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 383.881 352.624,52 385.087€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 710.696 719.825,40 810.238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 343.883 503.598,58 341.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -96.504 -146.200,92-97.821€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 958.074 1.077.223,06 1.053.974€ Erträge (primär) -39.716 -56.925,09-41.087€ Aufwendungen (primär) 373.711 1.289.591,89 343.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -178 -394,16-393€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 333.818 1.232.272,64 302.374€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.588.478 6.240.639,61 5.596.829€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 52.655,97 23.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 10,45 10,46 11,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,95 16,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 60,99 59,26 52,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022 (insbesondere bei Deckungen für drittmittelfinanzierte Stellen). Für 2022 wird zudem ein Sachmittelbedarf von 20.600 EUR für das Projekt "KommVorZone" eingeplant (Weiterführung Strukturprojekt N2025). 169 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1,00 1,00 0,00eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.000,00 1.000,00 0,00Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 24,00 25,00 30,00Termine DAFK ANZ 2.225,00 2.500,00 3.810,00Gesamtbesuche DAFK ANZ 155,00 152,00 151,17Mitglieder DAFK ANZ 30.000,00 71.000,00 113.987,00Internetzugriffe DAFK ANZ 4.300,00 3.855,00 3.819,75Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 170 Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -248.900 -239.088,66-258.165€ Aufwendungen (primär) 631.564 574.130,00 649.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.245 -7.913,91 13.245€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 395.910 327.127,43 404.983€ Erträge (primär) 0 -10.428,68 0€ Aufwendungen (primär) 653.924 610.803,91 646.484€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103.218 101.096,18 93.372€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 757.142 701.471,41 739.855€ Erträge (primär) -258.167 -258.167,00-258.171€ Aufwendungen (primär) 1.092.857 700.078,72 736.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 834.690 441.911,72 478.392€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 147.053 115.779,84 157.851€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -30.760 -17.061,11-30.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.170 35.066,58 23.101€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.462 133.785,31 150.152€ Erträge (primär) -347.168 -429.817,89-345.583€ Aufwendungen (primär) 949.203 1.065.481,81 1.617.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44 91,31 91€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 602.080 635.755,23 1.271.508€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.729.283 2.240.051,10 3.044.890€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.500 23.944,64 8.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,10 5,69 4,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,89 31,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,63 11,63 11,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Abweichungen der Planwerte bei diesem Produkt gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem aus der Bereinigung einmaliger Ansätze aus 2021 bzw. der Aktualisierung auf 2022. Zudem erfolgt die Anpassung des Sachmittelbudgets der Deutschen Akademie für Fußballkultur gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 09.07.2021. 171 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 65,00 60,00 41,00Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 32,00 32,00 13,00Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 1.855,00 2.730,00 238,00ANZ 172 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.000 -3.610,26-10.150€ Aufwendungen (primär) 72.032 26.945,70 75.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.266 -1.045,10 3.266€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.299 22.290,34 68.298€ Erträge (primär) -3.000 -6.057,47-3.000€ Aufwendungen (primär) 336.273 289.468,32 330.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.121 19.744,29 18.285€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 353.393 303.155,14 345.778€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 237.990 199.067,95 237.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 237.990 199.067,95 237.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.437 32.763,48 34.884€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.309 27.837,08 29.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.464 6.764,03 4.532€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 61.210 67.364,59 68.725€ Erträge (primär) 0 -4.500,00 0€ Aufwendungen (primär) 718 3.821,39 2.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8 18,30 18€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 727 -660,31 2.296€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 721.619 591.217,71 722.298€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,35 1,35 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,04 1,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 173 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.210,00 18.000,00 0,00Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 72.000,00 103.000,00 0,00Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 5.920,00 3.700,00 0,00Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 5.920,00 3.700,00 0,00Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 773,00 1.365,00 195,00ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule 2.350,00 2.938,00 177,00ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 109.092,00 141.317,00 6.342,00ANZ 174 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -770.412 -126.231,94-768.746€ Aufwendungen (primär) 842.103 700.046,58 789.409€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.184 -11.158,53 40.184€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 111.875 562.656,11 60.847€ Erträge (primär) -14.400 -26.541,10-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.494.175 885.935,53 1.495.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 237.563 233.252,43 216.096€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.717.337 1.092.646,86 1.705.377€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 386.700 381.720,74 386.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 386.700 381.720,74 386.708€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 398.815 735.238,80 611.512€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 92.420 105.841,24 92.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.580 79.682,28 53.579€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 543.815 920.762,32 757.511€ Erträge (primär) -24.345 -30.909,00-22.147€ Aufwendungen (primär) 88.956 141.988,34 96.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96 217,19 217€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 64.707 111.296,53 75.060€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.824.435 3.069.082,56 2.985.503€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 16.000 103.479,38 21.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,28 5,58 5,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,79 7,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,32 26,68 17,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 – Sachbudget: Die Planwerte für das Erfahrungsfeld der Sinne werden angepasst gemäß Kulturausschussbehandlung vom 09.07.2021. Ansonsten nur kleinere Anpassungen für 2022. 175 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.160.793Ordentliche Erträge -1.269.343 -741.705,79€ 7.280.660Ordentliche Aufwendungen 7.565.495 7.110.197,24€ 6.119.868Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.296.152 6.368.491,45€ 142.884Finanzergebnis 143.444 136.174,49€ 6.262.752Ordentliches Ergebnis 6.439.597 6.504.665,94€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -14.364,87€ 854.964Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 875.093 957.670,09€ 7.117.716Jahresergebnis 7.314.690 7.447.971,16€ 176 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.044.087 -632.356,95-1.082.904€ Aufwendungen (primär) 2.285.092 1.837.373,67 2.335.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.241.004 1.205.016,72 1.252.761€ Erträge (primär) 0 -119.074,83 0€ Aufwendungen (primär) 3.511.166 3.447.065,30 3.470.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.511.166 3.327.990,47 3.470.395€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 620.800 632.500,15 632.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 582.900 594.600,15 594.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 608.299 578.348,76 630.356€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 246.665 379.321,33 244.738€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 854.964 957.670,09 875.093€ Erträge (primär) -78.805 -58.805,27-148.539€ Aufwendungen (primär) 1.006.487 1.421.499,00 1.270.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 927.682 1.362.693,73 1.121.841€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.117.716 7.447.971,16 7.314.690€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 60.953,54 27.900€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,30 13,67 13,94 15,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,47 10,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,62 54,39 47,29 Erläuterungen 177 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 32.000,00 32.000,00 11.116,00ANZ Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -76.000,00 -76.000,00 -11.372,00€ 178 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -158.005 -35.889,02-157.000€ Aufwendungen (primär) 101.550 77.997,39 101.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.845 277,67 6.821€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -49.610 42.386,04-48.629€ Erträge (primär) 0 -40.710,88 0€ Aufwendungen (primär) 788.504 775.236,65 778.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -352.899 -331.148,43-347.993€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 435.605 403.377,34 430.758€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -3.790,00-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -3.790,00-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 94.708 90.662,64 115.251€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.396 79.272,26 77.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -98.334 -96.117,59-98.620€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 73.771 73.817,31 94.027€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 514 984,87 681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.896 44.696,07 36.600€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.410 45.680,94 37.281€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 500.386 561.471,63 509.646€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,94 0,95 1,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,82 4,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,53 11,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 179 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 39.200,00 39.200,00 20.708,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 315,00 315,00 146,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 406,00 406,00 354,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 115.000,00 115.000,00 105.871,00ANZ Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50,00 50,00 295,00ANZ Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 3,00 3,00 6,00ANZ Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 37,00 37,00 27,00ANZ 180 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -134.200 -153.066,26-130.000€ Aufwendungen (primär) 834.053 769.974,82 827.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.593 62.256,01 73.129€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 768.446 679.164,57 770.788€ Erträge (primär) 0 -25.207,50 0€ Aufwendungen (primär) 956.886 1.007.352,05 947.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.450 165.574,24 173.997€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.133.335 1.147.718,79 1.121.186€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.299,79 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -11.370,00-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 15.929,79 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 91.290 90.714,00 100.146€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 89.934 205.347,08 89.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44.604 -62.745,15-44.908€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 136.620 233.315,93 145.172€ Erträge (primär) -43.431 -43.431,00-43.429€ Aufwendungen (primär) 308.947 350.254,25 307.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.265 134.868,81 110.575€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 397.780 441.692,06 374.280€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.452.111 2.517.821,14 2.427.356€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.107,72 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,58 4,54 4,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,22 9,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,63 13,63 13,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Bei diesem Produkt bestehen keine größeren Veränderungen zum Vorjahr. 181 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher Besucher 149.788,00 149.788,00 59.622,00ANZ Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 2.968,00 2.968,00 2.549,00ANZ Ziel 3: konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 530,00 530,00 140,00ANZ Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 1.185.012,00 1.185.012,00 332.741,00ANZ 182 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -751.882 -443.401,67-795.904€ Aufwendungen (primär) 1.349.488 989.401,46 1.406.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -75.438 -62.533,68-79.949€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 522.168 483.466,11 530.602€ Erträge (primär) 0 -53.156,45 0€ Aufwendungen (primär) 1.765.776 1.664.476,60 1.744.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.450 165.574,19 173.997€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.942.226 1.776.894,34 1.918.451€ Erträge (primär) -37.900 -37.900,00-37.900€ Aufwendungen (primär) 593.500 605.200,36 605.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 15.160,00 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 570.760 582.460,36 582.460€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 422.301 396.972,12 414.958€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.335 94.701,99 77.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 142.938 158.862,74 143.528€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 644.573 650.536,85 635.895€ Erträge (primär) -35.374 -15.374,27-105.110€ Aufwendungen (primär) 697.026 1.070.259,88 962.564€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -176.160 -179.564,88-147.174€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 485.492 875.320,73 710.280€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.165.219 4.368.678,39 4.377.688€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 39.845,82 27.900€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 7,79 8,18 8,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,90 11,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,45 28,22 22,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst in 2023 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR reduziert. Für Aktionen anlässlich der Wiedereröffnung des Künstlerhauses nach der Sanierung (3. Bauabschnitt Künstlerhaus) werden in 2022 einmalig 20.000 EUR bereit gestellt. 183 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -3.934.366Ordentliche Erträge -3.035.115 -1.751.602,07€ 8.972.032Ordentliche Aufwendungen 8.044.177 8.749.369,94€ 5.037.666Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.009.062 6.997.767,87€ 1.582.655Finanzergebnis 1.493.065 1.603.476,82€ 6.620.322Ordentliches Ergebnis 6.502.127 8.601.244,69€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 -350,56€ 962.005Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 971.621 1.182.606,35€ 7.582.226Jahresergebnis 7.473.648 9.783.500,48€ 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.568.223 -1.187.603,38-2.536.591€ Aufwendungen (primär) 3.277.155 3.257.312,93 3.166.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 708.932 2.069.709,55 629.503€ Erträge (primär) 0 -138.343,13 0€ Aufwendungen (primär) 4.105.110 4.139.413,96 3.971.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.105.110 4.001.070,83 3.971.557€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.440 40.325,84 47.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -7.260 -14.374,16-7.234€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 397.361 377.960,64 407.849€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 564.644 804.645,71 563.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 962.005 1.182.606,35 971.621€ Erträge (primär) -1.311.543 -509.331,14-443.924€ Aufwendungen (primär) 3.124.982 3.053.819,05 2.352.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.813.439 2.544.487,91 1.908.202€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.582.226 9.783.500,48 7.473.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 50.188,70 15.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,17 13,97 18,31 37,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,82 16,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,53 58,03 55,62 Erläuterungen 185 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 612.000,00 591.000,00 227.137,00ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 18.640,00 18.040,00 11.569,00ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 32,83 32,76 19,63ANZ 186 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.568.223 -1.187.603,38-2.536.591€ Aufwendungen (primär) 3.277.155 3.257.312,93 3.166.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 708.932 2.069.709,55 629.503€ Erträge (primär) 0 -138.343,13 0€ Aufwendungen (primär) 4.105.110 4.139.413,96 3.971.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.105.110 4.001.070,83 3.971.557€ Erträge (primär) -54.700 -54.700,00-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.440 40.325,84 47.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -7.260 -14.374,16-7.234€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 397.361 377.960,64 407.849€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 564.644 804.645,71 563.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 962.005 1.182.606,35 971.621€ Erträge (primär) -1.311.543 -509.331,14-443.924€ Aufwendungen (primär) 3.124.982 3.053.819,05 2.352.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.813.439 2.544.487,91 1.908.202€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.582.226 9.783.500,48 7.473.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 50.188,70 15.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 14,17 13,97 18,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 37,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,82 16,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 63,53 58,03 55,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Wegfall Mindererträge wg. Umbau EG Spielzeugmuseum 2021 (63 TEUR / 53210400 / L252300004); Fortschreibungen aus 2021: Mindererträge wg. Teilschließung Dokuzentrum (304 TEUR / 53210400; 13 TEUR / 54110200; 35 TEUR / 54190000 - jeweils L252300006) sowie damit verbundener Minderaufwendungen (42 TEUR / 62370010; 98 TEUR / 64390100 / 106 TEUR / 62570100 - jeweils L252300006) und temporärer Wegfall (2021 - 2023) jährliche Ausstellungsmittel Dokuzentrum (100 TEUR / 64390610 / L252300006). Kürzung von Planansätzen diverser Aufwandskonten gem. AdO Nr. 7/2021 (insges. 217.079 EUR) 187 188 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 190 D.2 Teilergebnishaushalt 192 D.3 Teilfinanzhaushalt 193 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 194 D.4.2 Feuerwehr (Fw) 202 D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 212 D.4.4 Tiergarten (Tg) 220 189 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 190 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -52.091.609Erträge -66.388.983,85-49.283.129€ 225.325.643Aufwendungen 236.148.342,89 214.702.738€ 173.234.034Jahresergebnis 169.759.359,04 165.419.609€ Investiv: -20.222.000 -18.441.000 -24.390.038,30€ Investitionseinzahlungen 61.547.200 61.618.578 70.703.210,48€ Investitionsauszahlungen 41.325.200 43.177.578 46.313.172,18€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 778,84 773,04 672,91 Erläuterung 191 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -11.980.096 -12.273.604-11.646.586,73-11.615.500-11.571.500 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.745.192 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -13.191.941 -13.515.273-10.181.827,03-12.606.543-12.742.144 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.933.276 -14.595.148 -15.079.806-13.107.183,35-10.978.101-13.100.651 5 + Auflösung von Sonderposten -13.847.389 -5.591.300 -5.728.341-5.333.771,13-5.374.649-5.400.656 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.481.666 -7.340.886 -7.520.810-7.130.049,26-6.500.995-7.090.588 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.196.947 -25.887 -26.521-15.323.882,39-25.004-25.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.379 -7.765 -7.955-9.006,54-7.500-7.500 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.613 0 0-25.794,52 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -52.733.023 -54.152.311-62.758.100,95-47.108.293-49.938.043S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -51.237.462 50.874.567 52.087.731 49.300.671,57 47.266.020 48.734.85011 - Personalaufwendungen 49.661.425 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 121.620.693 124.609.412 113.500.347,98 112.436.939 118.951.73513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 119.395.716 28.015.705 29.000.477 26.308.934,97 23.798.188 25.757.80914 - Planmäßige Abschreibungen 26.929.478 8.911.717 10.867.524 9.259.935,96 10.539.012 10.525.92115 - Transferaufwendungen 8.760.911 6.751.502 7.767.214 22.237.675,64 6.442.338 6.462.43616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.696.951 216.174.184 224.332.358 220.607.566,12 200.482.498 210.432.751S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 211.444.480 163.441.161 170.180.047 157.849.465,17 153.374.204 160.494.707S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 160.207.019 -173.000 -138.000-14,00-276.000-245.00017 + Finanzerträge -210.000 0 0 6.828.119,39 7.019.829 7.287.48618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -173.000 -138.000 6.828.105,39 6.743.829 7.042.486S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -210.000 163.268.161 170.042.047 164.677.570,56 160.118.034 167.537.194S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 159.997.019 -31.059 -31.820-614.867,13-27.000-30.00019 + Außerordentliche Erträge -30.450 1.864 1.909 413.008,25 4.500 1.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 1.827 -29.195 -29.911-201.858,88-22.500-28.200S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -28.623 163.238.966 170.012.136 164.475.711,68 160.095.534 167.508.994S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 159.968.396 0 0-3.016.001,77-1.871.835-1.878.56521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 8.299.649,13 7.195.911 7.603.60622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 163.238.966 170.012.136 169.759.359,04 165.419.609 173.234.034S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 159.968.396 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.273.604-11.980.096-11.745.192-11.615.500-11.571.500 -8.487.698,58 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.515.273-13.191.941-12.933.276-12.606.543-12.742.144 -9.711.909,54 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.728.341-5.591.300-5.481.666-5.374.649-5.400.656 -4.892.255,25 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.520.810-7.340.886-7.196.947-6.500.995-7.090.588 -7.203.272,36 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -58.341-56.946-55.829-52.004-55.004 -1.269.224,33 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -138.000-173.000-210.000-276.000-245.000 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -39.234.369-38.334.169-37.622.910-36.425.692-37.104.892 -31.564.360,06 0 9 - Personalauszahlungen 44.943.012 43.861.173 42.785.549 40.626.845 42.014.653 47.933.836,49 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 125.568.432 121.847.339 119.704.664 112.625.848 119.118.644 106.223.301,48 012 - Transferauszahlungen 10.867.524 8.911.717 8.760.911 10.539.012 10.525.921 7.126.159,67 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.478.728 5.227.141 5.115.734 4.777.148 5.027.238 8.566.196,94 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 7.019.829 7.287.486 391.040,24 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 186.857.696 179.847.371 176.366.857 175.588.683 183.973.942 170.240.534,82 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 147.623.327 141.513.202 138.743.947 139.162.991 146.869.050 138.676.174,76 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -52.382.000-45.790.000-45.484.000-12.107.000-14.108.000 -8.905.900,30 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.331.000-5.622.000-5.623.000-5.335.000-5.113.000 -8.916.809,42 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.579.554,99 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.003.000-1.002.000-1.001.000-999.000-1.001.000 -987.773,59 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -58.716.000-52.414.000-52.108.000-18.441.000-20.222.000 -24.390.038,30 2.232.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 484.347,96 272.825.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 122.999.000 113.600.000 113.476.000 56.599.578 55.824.000 62.166.473,90 17.564.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.375.000 4.230.000 13.909.000 2.787.000 3.491.200 3.698.297,94 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 4.354.090,68 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 292.621.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 130.606.000 120.062.000 129.617.000 61.618.578 61.547.200 70.703.210,48 292.621.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 71.890.000 67.648.000 77.509.000 43.177.578 41.325.200 46.313.172,18 292.621.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 219.513.327 209.161.202 216.252.947 182.340.568 188.194.250 184.989.346,94 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 292.621.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 219.513.327 209.161.202 216.252.947 182.340.568 188.194.250 184.989.346,94 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 292.621.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 219.513.327 209.161.202 216.252.947 182.340.568 188.194.250 184.989.346,94 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 292.621.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 219.513.327 209.161.202 216.252.947 182.340.568 188.194.250 184.989.346,94 193 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -6.442Ordentliche Erträge -5.892 -33.191,83€ 13.064.374Ordentliche Aufwendungen 12.664.794 10.459.975,43€ 13.057.932Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.658.902 10.426.783,60€ 1.834Finanzergebnis 2.590 62.807,85€ 13.059.767Ordentliches Ergebnis 12.661.492 10.489.591,45€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -172,61€ 185.138Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 149.873 44.195,49€ 13.244.904Jahresergebnis 12.811.365 10.533.614,33€ 194 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -5.891,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 436.465 184.933,76 337.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 430.573 179.042,76 331.977€ Erträge (primär) 0 -26.103,12 0€ Aufwendungen (primär) 2.151.152 1.439.982,49 1.834.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.151.152 1.413.879,37 1.834.464€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.346.621 8.733.092,00 10.362.312€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.346.621 8.733.092,00 10.362.312€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 161.360 -16.294,68 126.095€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.778 60.490,17 23.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 185.138 44.195,49 149.873€ Erträge (primär) -550 -27.300,83 0€ Aufwendungen (primär) 131.970 190.705,54 132.738€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 131.420 163.404,71 132.738€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.244.904 10.533.614,33 12.811.365€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 41.200 69.877,69 50.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,76 23,95 19,72 0,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,90 31,20 14,32 Erläuterungen 195 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48,00 51,00 44,00Ausschusssitzungen ANZ 75,00 60,00 32,00Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 57,00 164,00 194,00Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 167.537.194,00 160.118.034,00 164.677.570,56€ 196 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -5.891,00-5.892€ Aufwendungen (primär) 17.620 34.303,46 11.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.728 28.412,46 5.620€ Erträge (primär) 0 -10.348,30 0€ Aufwendungen (primär) 684.300 637.592,42 528.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 684.300 627.244,12 528.848€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 44.301 -89.334,12 33.797€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.658 22.473,73 17.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 61.959 -66.860,39 51.455€ Erträge (primär) 0 -26.750,83 0€ Aufwendungen (primär) 438 983,96 897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 438 -25.766,87 897€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 758.425 563.029,32 586.820€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.200 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,42 1,10 1,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,09 4,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,20 5,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und PolizeiZielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.700,00 1.980,00 1.954,00Dienste im Außendienst ANZ 7.500,00 7.500,00 15.378,00Mündliche Verwarnungen ANZ 198 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 418.845 150.630,30 326.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 418.845 150.630,30 326.357€ Erträge (primär) 0 -15.754,82 0€ Aufwendungen (primär) 1.466.852 802.390,07 1.305.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.466.852 786.635,25 1.305.616€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.420 56.821,08 92.298€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.120 38.016,44 6.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 96.540 94.837,52 98.418€ Erträge (primär) -550 -550,00 0€ Aufwendungen (primär) 30.186 27.639,79 29.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.636 27.089,79 29.892€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.011.873 1.059.192,86 1.760.283€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 69.877,69 50.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,76 3,29 1,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,40 24,00 9,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 10.346.621 8.733.092,00 10.362.312€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.346.621 8.733.092,00 10.362.312€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 26.639 16.218,36 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 26.639 16.218,36 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 101.346 162.081,79 101.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 101.346 162.081,79 101.950€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.474.606 8.911.392,15 10.464.262€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 19,58 19,56 16,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 201 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -13.936.420Ordentliche Erträge -13.534.707 -18.841.581,64€ 54.459.304Ordentliche Aufwendungen 53.692.613 68.086.089,53€ 40.522.884Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 40.157.907 49.244.507,89€ 280.942Finanzergebnis 245.808 679.000,56€ 40.803.825Ordentliches Ergebnis 40.403.714 49.923.508,45€ -28.200Außerordentliches Ergebnis -22.500 -339.862,65€ 3.863.774Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.751.646 3.599.866,22€ 44.639.399Jahresergebnis 44.132.861 53.183.512,02€ 202 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.262.035 -13.363.008,72-12.887.813€ Aufwendungen (primär) 9.572.948 12.286.408,10 9.352.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.689.087 -1.076.600,62-3.535.111€ Erträge (primär) -24.000 -449.887,57-23.000€ Aufwendungen (primär) 39.646.875 41.563.065,27 38.722.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.622.875 41.113.177,70 38.699.238€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 160.300 161.024,00 161.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 160.300 161.024,00 161.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.432.808 3.156.105,48 3.582.769€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 430.966 443.760,74 168.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.863.774 3.599.866,22 3.751.646€ Erträge (primär) -680.385 -5.792.600,23-650.894€ Aufwendungen (primär) 5.361.922 15.178.644,95 5.706.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.681.537 9.386.044,72 5.055.388€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.639.399 53.183.512,02 44.132.861€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 129.000 316.981,42 150.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 83,44 82,49 99,54 25,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,09 27,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 619,69 617,59 546,56 Erläuterungen 203 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 0,00% Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85,00 85,00 82,80ANZ Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden 95,00 95,00 88,87% 204 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.264.839 -1.690.762,45-2.155.210€ Aufwendungen (primär) 5.301.624 4.751.921,83 5.216.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62.965 -126.034,10-140.759€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.973.820 2.935.125,28 2.920.655€ Erträge (primär) 0 -273.728,35 0€ Aufwendungen (primär) 29.868.042 32.957.825,81 29.169.815€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -52.907 -59.911,54-55.393€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.815.134 32.624.185,92 29.114.422€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 118.500 118.921,00 118.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 118.500 118.921,00 118.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.647.285 2.462.168,88 2.760.593€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 707.258 588.707,95 488.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.255 -681,40-13.441€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.342.288 3.050.195,43 3.235.610€ Erträge (primär) -423.544 -990.221,49-425.229€ Aufwendungen (primär) 2.847.238 4.626.802,17 3.571.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -75.328 -282.291,07-185.168€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.348.365 3.354.289,61 2.961.317€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 38.598.107 42.082.717,24 38.350.503€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 119.000 251.981,00 140.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 72,15 71,68 78,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,72 6,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 456,39 454,79 423,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 werden in etwa die gleichen Mittel wie bereits im Jahr 2021 benötigt. Dies liegt an einmaligen Bedarfen in 2021, die nun nicht mehr nötig sind. Gleichzeitig musste jedoch der Betrieb der neuen FW1, die aufgrund der Größe kostenintensiver ist, sowie Preissteigerungen berücksichtigt werden. 205 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 9,00 10,00 14,00ANZ Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 7,90% 206 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.841.896 -5.553.161,27-4.779.303€ Aufwendungen (primär) 2.327.195 5.633.757,84 1.931.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.415 2.680,80 8.232€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.484.286 83.277,37-2.839.814€ Erträge (primär) 0 -25.041,08 0€ Aufwendungen (primär) 2.484.620 2.191.205,06 2.433.599€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.484.620 2.166.163,98 2.433.599€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 218.882 164.507,16 209.211€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -565.317 -557.671,46-608.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88 -12.891,45 1.541€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -346.347 -406.055,75-397.525€ Erträge (primär) -104.075 -4.649.612,74-104.104€ Aufwendungen (primär) 1.859.529 2.338.152,63 1.504.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.558 16.797,10 8.360€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.759.013 -2.294.663,01 1.408.288€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.413.000 -451.277,41 604.547€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.494,36 4.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,64 1,13 -0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 74,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,15 98,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 41,08 41,08 32,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auch in 2022 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des fortlaufenden Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 25 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird die Anmietung von LWL-Teilstrecken finanziert, die für die Vermietung von Datenleitungen an Dritte benötigt werden. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2022 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2022 ca. 28 TEUR Mehrerträge ein. 207 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90,00 90,00 58,92S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 208 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.155.200 -6.114.727,00-5.953.200€ Aufwendungen (primär) 1.722.712 1.375.820,94 1.985.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.929 15.039,29 28.762€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.418.559 -4.723.866,77-3.938.704€ Erträge (primär) -24.000 -124.797,12-23.000€ Aufwendungen (primär) 6.674.164 5.845.375,06 6.574.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.650.164 5.720.577,94 6.551.691€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 529.324 494.466,24 570.139€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 119.028 290.929,55 118.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63 61,08 109€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 648.415 785.456,87 689.020€ Erträge (primär) -77.538 -77.538,00-99.728€ Aufwendungen (primär) 587.455 964.420,20 562.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.750 2.775,25 2.748€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 512.667 889.657,45 465.592€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.392.688 2.671.825,49 3.767.599€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 18.694,20 4.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 6,34 7,04 5,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 69,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,60 76,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 113,20 113,70 85,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ist im Jahr 2022 mit Mehrerträgen, verursacht durch steigendene Kostenerstattungen durch den ZRFN, zu rechnen. Die Aufwendungen verringern sich insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021, da einmalige Mehraufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2021 im Jahr 2022 nicht fortgesetzt werden. Auf dem Sachkonto "Unterhalt für Maschinen und technische Anlagen" ergeben sich Mehraufwendungen. Ursächlich dafür sind zusätzliche Wartungskosten aus der Umstellung der Notrufanschlüsse auf VoIP und der Digitalisierung des Wachalarms. 209 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2,00 2,00 1,00ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 100,00 100,00 61,17% 210 Produktgruppe: 128 Zivil- und Katastrophenschutz Organisationseinheit: Feuerwehr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -4.358,00-100€ Aufwendungen (primär) 221.417 524.907,49 219.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.621 108.314,01 103.766€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 239.938 628.863,50 322.752€ Erträge (primär) 0 -26.321,02 0€ Aufwendungen (primär) 620.050 568.659,34 544.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.907 59.911,54 55.393€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 672.957 602.249,86 599.526€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 41.800 42.103,00 43.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.800 42.103,00 43.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 37.317 34.963,20 42.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 169.997 121.794,70 169.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.104 13.511,77 11.791€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 219.418 170.269,67 224.541€ Erträge (primär) -75.228 -75.228,00-21.833€ Aufwendungen (primär) 67.700 7.249.269,95 67.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.020 262.718,72 174.060€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 61.491 7.436.760,67 220.191€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.235.604 8.880.246,70 1.410.211€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 27.811,86 1.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,31 2,64 16,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,51 0,90 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,02 8,02 5,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das Jahr 2022 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant, jedoch werden hier die Erstattungen für coronainduzierte Aufwendungen verbucht. Die Aufwendungen erhöhen sich, insbesondere aufgrund der neuen Aufgabe zum Betrieb eines gesamtstädtischen Pandemielagers. Einige Mehraufwendungen sind Anpassungen an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Preissteigerungen/Tariferhöhungen geschuldet. Die 10% -ige Konsolidierung wurde, soweit möglich, berücksichtigt. 211 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -25.706.608Ordentliche Erträge -23.272.352 -34.797.288,20€ 129.559.506Ordentliche Aufwendungen 120.221.944 128.063.772,62€ 103.852.898Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 96.949.593 93.266.484,42€ 6.371.511Finanzergebnis 6.103.266 5.743.403,22€ 110.224.409Ordentliches Ergebnis 103.052.858 99.009.887,64€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 140.578,41€ 764.491Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 509.909 669.990,22€ 110.988.900Jahresergebnis 103.562.767 99.820.456,27€ 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.850.668 -14.053.188,68-13.519.678€ Aufwendungen (primär) 107.313.417 95.771.034,35 101.838.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 93.462.749 81.717.845,67 88.318.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 100.000,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 100.000,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 254.582 169.482,60 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.909 500.507,62 509.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 764.491 669.990,22 509.909€ Erträge (primär) -12.100.940 -21.015.763,98-10.028.674€ Aufwendungen (primär) 28.862.600 38.348.384,36 24.762.632€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.761.660 17.332.620,38 14.733.958€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 110.988.900 99.820.456,27 103.562.767€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 10.105,78 100.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 207,46 193,58 186,83 19,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,60 26,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 213 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 413.271,55 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 413.271,55 500.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.365 1.008,24 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.365 1.008,24 0€ Erträge (primär) -16.522 -16.522,00-12.757€ Aufwendungen (primär) 62.424 217.230,19 68.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 45.902 200.708,19 55.847€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 547.268 614.987,98 555.847€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,02 1,04 1,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 2,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.021.621 -13.305.309,08-12.683.211€ Aufwendungen (primär) 81.700.486 72.865.841,91 77.456.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.678.864 59.560.532,83 64.773.367€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 188.565 123.776,40 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.234 438,75 6.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 194.799 124.215,15 6.234€ Erträge (primär) -10.819.998 -20.332.335,68-9.357.711€ Aufwendungen (primär) 24.372.873 32.577.130,56 20.620.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.552.874 12.244.794,88 11.262.317€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 82.426.538 71.929.542,86 76.041.917€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 50.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 154,07 142,13 134,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,47 31,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 218 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -829.046 -747.879,60-836.466€ Aufwendungen (primär) 25.112.932 22.491.920,89 23.882.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.283.885 21.744.041,29 23.045.534€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 100.000,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 100.000,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.651 44.697,96 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 500.068,87 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 568.326 544.766,83 503.675€ Erträge (primär) -1.264.420 -666.906,30-658.206€ Aufwendungen (primär) 4.427.303 5.554.023,61 4.074.001€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.162.883 4.887.117,31 3.415.795€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 28.015.094 27.275.925,43 26.965.003€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 10.105,78 50.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 52,36 50,40 51,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,35 4,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 219 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -10.288.573Ordentliche Erträge -10.295.343 -9.086.039,28€ 13.349.567Ordentliche Aufwendungen 13.903.146 13.997.728,54€ 3.060.994Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.607.804 4.911.689,26€ 388.199Finanzergebnis 392.166 342.893,76€ 3.449.193Ordentliches Ergebnis 3.999.969 5.254.583,02€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.402,03€ 911.638Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 912.647 969.595,43€ 4.360.831Jahresergebnis 4.912.616 6.221.776,42€ 220 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -9.715.293 -7.380.908,91-9.711.305€ Aufwendungen (primär) 4.683.514 5.079.432,18 4.837.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.031.779 -2.301.476,73-4.874.306€ Erträge (primär) 0 -144.272,22 0€ Aufwendungen (primär) 6.957.599 6.936.229,74 6.734.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.957.599 6.791.957,52 6.734.559€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 787.423 726.089,64 788.510€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.215 243.505,79 124.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 911.638 969.595,43 912.647€ Erträge (primär) -573.280 -1.702.260,40-584.037€ Aufwendungen (primär) 2.096.652 2.463.960,60 2.723.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.523.372 761.700,20 2.139.716€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.360.831 6.221.776,42 4.912.616€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 85.000 82.585,95 507.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,15 9,18 11,64 74,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,02 63,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,25 124,25 112,03 Erläuterungen 221 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.340,00 1.340,00 359,00Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 320,00 320,00 319,17Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 15.100,00 15.100,00 2.953,00Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 6.414,00 6.414,00 6.448,17Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.120.000,00 1.120.000,00 803.528,00ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.085.671,00 1.149.911,00 1.149.912,00ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 81,40 77,34 69,42% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 8,88 8,88 1,67ANZ 222 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische Gärten Organisationseinheit: Tiergarten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.691.468 -7.306.480,18-9.691.280€ Aufwendungen (primär) 4.556.481 4.958.159,02 4.709.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.134.987 -2.348.321,16-4.981.414€ Erträge (primär) 0 -143.925,38 0€ Aufwendungen (primär) 6.697.162 6.769.843,96 6.528.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.697.162 6.625.918,58 6.528.921€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 769.622 709.613,64 770.968€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.515 243.505,79 123.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 893.137 953.119,43 894.405€ Erträge (primär) -573.280 -589.383,73-573.654€ Aufwendungen (primär) 1.969.422 2.335.592,88 2.596.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.396.142 1.746.209,15 2.022.479€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.851.455 6.976.926,00 4.464.390€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 85.000 81.735,95 100.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 7,20 8,34 13,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 77,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,20 56,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 119,53 119,53 109,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300,00 270,00 760,00Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 4,50 6,32 256,17% 224 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Tiergarten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -23.825 -74.428,73-20.025€ Aufwendungen (primär) 127.033 121.273,16 127.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 103.208 46.844,43 107.108€ Erträge (primär) 0 -346,84 0€ Aufwendungen (primär) 260.437 166.385,78 205.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 260.437 166.038,94 205.638€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.801 16.476,00 17.542€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0,00 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.501 16.476,00 18.242€ Erträge (primär) 0 -1.112.876,67-10.383€ Aufwendungen (primär) 127.230 128.367,72 127.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 127.230 -984.508,95 117.238€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 509.377 -755.149,58 448.226€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 850,00 407.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,95 0,84 -1,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,60 285,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,73 4,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 225 226 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal und IT E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 228 E.2 Teilergebnishaushalt 230 E.3 Teilfinanzhaushalt 231 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 232 Personal und IT (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Informations- 242 technologie (IT) E.4.3 Personalamt (PA) 246 E.4.4 Stadtkämmerei (Stk) 254 E.4.5 Kassen- und Steueramt (KaSt) 260 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 266 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -84.993.318Erträge -86.498.387,41-84.800.873€ 122.728.435Aufwendungen 114.526.325,68 113.328.777€ 37.735.117Jahresergebnis 28.027.938,27 28.527.904€ Investiv: -5.687.000 -4.457.000 -4.885.646,08€ Investitionseinzahlungen 19.325.200 13.091.000 21.498.372,20€ Investitionsauszahlungen 13.638.200 8.634.000 16.612.726,12€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 902,09 858,52 877,88 Erläuterung 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0-231,05 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0-268.810,25 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -124.539 -127.596-102.360,17-139.800-120.300 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -122.102 -1.243.942 -1.271.957-1.101.470,40-132.583-1.116.526 5 + Auflösung von Sonderposten -1.162.861 -2.891.586 -2.990.398-2.644.218,00-3.157.450-3.200.045 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.323.935 -13.506.016 -13.836.609-13.211.265,87-12.554.873-13.044.058 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.241.192 -2.123.193 -2.175.232-3.656.413,35-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.081.562 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -19.889.276 -20.401.793-20.984.769,09-18.035.505-19.531.729S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -19.931.650 51.429.531 52.807.538 56.480.900,31 48.867.295 51.517.15611 - Personalaufwendungen 50.070.002 40.576 41.371 37.818,46 37.500 39.00012 - Versorgungsaufwendungen 39.780 14.507.028 14.857.654 15.998.568,01 16.527.153 19.258.62213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14.548.753 8.593.610 8.843.607 9.181.418,83 8.078.396 7.527.38314 - Planmäßige Abschreibungen 7.866.695 2.054.610 2.124.089 1.801.833,14 1.891.000 1.918.00015 - Transferaufwendungen 1.985.130 27.567.356 28.180.738 17.573.720,42 22.637.738 27.633.31616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.119.332 104.192.709 106.854.997 101.074.259,17 98.039.082 107.893.477S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 101.629.692 84.303.433 86.453.204 80.089.490,08 80.003.577 88.361.748S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 81.698.041 -207.060 -212.135-539.299,27-200.000-200.00017 + Finanzerträge -203.000 10.353 10.607 1.044.817,16 1.827.300 1.358.79118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.150 -196.707 -201.528 505.517,89 1.627.300 1.158.791S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -192.850 84.106.726 86.251.675 80.595.007,97 81.630.877 89.520.539S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 81.505.191 0 0-80.825,18 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 5.202 5.304-50.612,95 5.000 5.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 5.100 5.202 5.304-131.438,13 5.000 5.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 5.100 84.111.928 86.256.979 80.463.569,84 81.635.877 89.525.539S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 81.510.291 0 0-64.893.493,87-66.565.368-65.261.58921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 12.457.862,30 13.457.395 13.471.16622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 84.111.928 86.256.979 28.027.938,27 28.527.904 37.735.117S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 81.510.291 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 -231,05 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 -274.901,08 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -127.596-124.539-122.102-139.800-120.300 -100.022,74 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.989.338-2.890.550-3.322.920-3.140.450-3.185.045 -2.669.488,43 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.836.609-13.506.016-13.241.192-12.554.873-13.044.058 -13.566.486,45 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.388.428-2.331.289-2.285.577-2.267.800-2.265.800 -1.535.509,59 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 -364.805,61 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -19.341.971-18.852.394-18.971.790-18.102.922-18.615.203 -18.511.444,95 0 9 - Personalauszahlungen 49.960.958 48.627.631 47.323.041 45.531.826 48.638.422 50.788.183,25 010 - Versorgungsauszahlungen 44.766 43.905 43.044 41.100 42.200 34.485,37 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 14.857.654 14.567.028 14.677.753 17.459.153 19.984.622 16.917.024,00 012 - Transferauszahlungen 2.124.089 2.054.610 1.985.130 1.891.000 1.918.000 1.796.633,14 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 25.982.611 25.361.552 24.886.603 19.792.023 24.796.058 14.349.183,64 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.607 10.353 10.150 1.827.300 1.358.791 76,60 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 92.980.684 90.665.078 88.925.721 86.542.402 96.738.093 83.885.586,00 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 73.638.713 71.812.684 69.953.932 68.439.480 78.122.891 65.374.141,05 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -178.000-3.432.000-9.527.000-4.457.000-5.687.000 -4.878.094,40 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -7.551,68 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -178.000-3.432.000-9.527.000-4.457.000-5.687.000 -4.885.646,08 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 24.388.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.934.000 8.687.000 15.091.000 11.244.000 16.328.000 17.312.735,08 6.781.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 782.000 1.516.000 5.283.000 1.847.000 2.997.200 4.185.637,12 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 31.169.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 3.716.000 10.203.000 20.374.000 13.091.000 19.325.200 21.498.372,20 31.169.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 3.538.000 6.771.000 10.847.000 8.634.000 13.638.200 16.612.726,12 31.169.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 77.176.713 78.583.684 80.800.932 77.073.480 91.761.091 81.986.867,17 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 31.169.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 77.176.713 78.583.684 80.800.932 77.073.480 91.761.091 81.986.867,17 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 31.169.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 77.176.713 78.583.684 80.800.932 77.073.480 91.761.091 81.986.867,17 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 31.169.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 77.176.713 78.583.684 80.800.932 77.073.480 91.761.091 81.986.867,17 231 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -581.276Ordentliche Erträge -577.765 -537.638,39€ 6.935.943Ordentliche Aufwendungen 6.503.157 3.886.691,49€ 6.354.667Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.925.392 3.349.053,10€ 1.996Finanzergebnis 1.651 2.219,61€ 6.356.664Ordentliches Ergebnis 5.927.043 3.351.272,71€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.699.391Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.433.711 -2.420.976,62€ 3.657.273Jahresergebnis 3.493.332 930.296,09€ 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -581.276 -535.488,39-577.765€ Aufwendungen (primär) 1.084.196 557.971,42 815.873€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 502.920 22.483,03 238.108€ Erträge (primär) 0 -84.444,55 0€ Aufwendungen (primär) 3.253.236 2.832.279,02 3.106.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.253.236 2.747.834,47 3.106.002€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 505.600 492.450,00 498.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 505.600 492.450,00 498.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.773.806 -2.604.685,68-2.508.006€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.415 183.709,06 74.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.699.391 -2.420.976,62-2.433.711€ Erträge (primär) 0 -2.150,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.094.908 90.655,21 2.084.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.094.908 88.505,21 2.084.333€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.657.273 930.296,09 3.493.332€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 103.780,72 4.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,84 6,53 1,74 8,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,88 13,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,63 36,56 30,22 Erläuterungen 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT (bis August 2020: Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation) ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes, sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.500,00 9.000,00 8.889,92IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 89.520.539,00 81.630.877,00 80.595.007,97€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.070,00 1.633,00 1.499,53€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes 15.863.950,00 48.780.512,00 12.859.720,37€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr. -170.481.300,00 -199.847.200,00 -12.402.853,18€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB -34.348.464,00 -199.757.906,00 -8.554.999,25€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit -54.526.482,00 -25.120.214,00 -130.662.648,00€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 445.236.600,00 452.464.194,00 290.391.251,00€ Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen Saldo Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) aller Beteilig. 93.519.000,00 200.670.709,00 98.744.000,00€ 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -307.043 -254.669,61-302.243€ Aufwendungen (primär) 692.291 366.734,36 445.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 385.248 112.064,75 142.780€ Erträge (primär) 0 -38.993,88 0€ Aufwendungen (primär) 1.482.514 1.123.272,66 1.331.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.482.514 1.084.278,78 1.331.972€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.372.239 -1.052.831,52-1.309.238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.500 105.903,09 50.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.321.739 -946.928,43-1.258.738€ Erträge (primär) 0 -2.150,00 0€ Aufwendungen (primär) 47.982 42.005,56 36.555€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 47.982 39.855,56 36.555€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 594.005 289.270,66 252.569€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 95.399,68 3.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,11 0,47 0,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,67 17,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,14 15,07 11,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die erhöhten Kosten spiegeln den weiteren Fortgang des Projektes „The Q“ wider. Hinweis zu der Kennzahl „Saldo Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) aller Beteilig.“: seit der Wirtschaftsplanung 2022 wird für die NürnbergMesse nicht mehr das geplante Jahresergebnis für den Konzern, sondern für das Einzelunternehmen der NürnbergMesse GmbH aufgeführt. 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,35 10,86 10,35% 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -263.833 -270.418,78-265.122€ Aufwendungen (primär) 373.270 181.765,21 352.148€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 109.437 -88.653,57 87.026€ Erträge (primär) 0 -33.224,29 0€ Aufwendungen (primär) 1.257.480 1.187.368,17 1.262.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.257.480 1.154.143,88 1.262.646€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -912.643 -1.048.968,96-712.851€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.978 59.393,01 12.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -899.665 -989.575,95-699.993€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 583 1.543,10 593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 583 1.543,10 593€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 467.835 77.457,46 650.272€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.222,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,87 1,22 0,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,41 20,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,65 15,65 14,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung und Implementierung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Geschäftsbereiche und Dienststellen.Zielgruppen: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400,00-10.400€ Aufwendungen (primär) 18.634 9.471,85 18.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.234 -928,15 8.302€ Erträge (primär) 0 -12.226,38 0€ Aufwendungen (primär) 513.242 521.638,19 511.384€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 513.242 509.411,81 511.384€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -488.924 -503.935,92-487.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.937 18.412,96 10.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -477.987 -485.522,96-476.528€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.001.456 2.219,55 2.002.296€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.001.456 2.219,55 2.002.296€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.044.945 25.180,25 2.045.453€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.159,04 1.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,82 3,82 0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,41 2,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,84 5,84 4,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 505.600 492.450,00 498.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 505.600 492.450,00 498.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 1.050,72 1.549€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 1.050,72 1.549€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 44.887 44.887,00 44.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.887 44.887,00 44.889€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 550.487 538.387,72 545.038€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,03 1,02 1,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 241 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -4.788.218Ordentliche Erträge -4.478.524 -4.857.530,75€ 35.382.744Ordentliche Aufwendungen 31.304.146 26.262.320,69€ 30.594.526Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.825.622 21.404.789,94€ 23.149Finanzergebnis 25.196 43.021,60€ 30.617.675Ordentliches Ergebnis 26.850.817 21.447.811,54€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -13.263,72€ -16.169.472Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -15.928.471 -20.636.090,73€ 14.448.203Jahresergebnis 10.922.346 798.457,09€ 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.771.680 -4.860.201,26-4.459.318€ Aufwendungen (primär) 15.623.265 9.313.129,19 12.203.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 18.406,38 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.851.585 4.471.334,31 7.744.082€ Erträge (primär) 0 -385.765,43 0€ Aufwendungen (primär) 17.706.308 13.602.366,58 16.467.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 326.329,28 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.706.308 13.542.930,43 16.467.379€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.612.087 -5.648.901,60-6.376.814€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.557.385 -15.433.186,38-9.551.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 100.821,39 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -16.169.472 -20.981.266,59-15.928.471€ Erträge (primär) -16.538 -20.738,68-19.206€ Aufwendungen (primär) 2.076.319 3.785.757,42 2.658.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 440,20 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.059.781 3.765.458,94 2.639.356€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.448.203 798.457,09 10.922.346€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 505.000 668.427,56 524.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,01 20,42 1,49 13,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,29 18,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 240,27 224,27 151,85 Erläuterungen 243 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.500,00 9.000,00 9.255,17PC ANZ Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.070,00 1.633,00 1.565,93€ Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1,00 1,00 1,94STD Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 89,83% Ziel 4: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen 3.200,00 2.900,00 2.754,00ANZ 244 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.771.680 -4.860.201,26-4.459.318€ Aufwendungen (primär) 15.623.265 9.313.129,19 12.203.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 18.406,38 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.851.585 4.471.334,31 7.744.082€ Erträge (primär) 0 -385.765,43 0€ Aufwendungen (primär) 17.706.308 13.602.366,58 16.467.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 326.329,28 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.706.308 13.542.930,43 16.467.379€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.612.087 -5.648.901,60-6.376.814€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.557.385 -15.433.186,38-9.551.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 100.821,39 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -16.169.472 -20.981.266,59-15.928.471€ Erträge (primär) -16.538 -20.738,68-19.206€ Aufwendungen (primär) 2.076.319 3.785.757,42 2.658.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 440,20 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.059.781 3.765.458,94 2.639.356€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.448.203 798.457,09 10.922.346€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 505.000 668.427,56 524.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 27,01 20,42 1,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,29 18,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 240,27 224,27 151,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung des IT-Konzepts als Ergebnis des Strategieprojektes „IT-Strategie und IT-Audit im Rahmen der Digitalisierung der Stadt Nürnberg" werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen, als auch durch quantitative Anpassungen berücksichtigt. 245 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Fr. Dr. Meyer Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -2.872.858Ordentliche Erträge -2.861.210 -3.347.895,17€ 20.478.740Ordentliche Aufwendungen 19.515.578 30.192.476,11€ 17.605.882Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.654.368 26.844.580,94€ 2.070Finanzergebnis 2.203 2.573,37€ 17.607.952Ordentliches Ergebnis 16.656.572 26.847.154,31€ 5.000Außerordentliches Ergebnis 5.000 0,00€ -10.045.712Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -10.764.402 -8.852.241,54€ 7.567.239Jahresergebnis 5.897.170 17.994.912,77€ 246 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.785.645 -2.975.516,48-2.775.147€ Aufwendungen (primär) 8.512.102 6.849.959,66 7.949.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.726.457 3.874.443,18 5.174.494€ Erträge (primär) -85.000 -1.213.196,86-85.000€ Aufwendungen (primär) 11.522.528 24.099.668,78 11.034.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.437.528 22.886.471,92 10.949.521€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0,00 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0,00 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.026.202 -9.999.640,80-11.744.747€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 980.490 1.147.399,26 980.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.045.712 -8.852.241,54-10.764.402€ Erträge (primär) -2.213 -2.212,89-1.063€ Aufwendungen (primär) 421.180 88.452,10 508.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 418.967 86.239,21 507.557€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.567.239 17.994.912,77 5.897.170€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 209.250,73 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,14 11,02 33,68 14,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,66 11,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 316,01 299,51 420,22 Erläuterungen 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 12.000,00 12.200,00 12.440,75ANZ Nachwuchskräfte in Ausbildung 420,00 409,00 466,83ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.500,00 3.530,00 3.760,75ANZ Abrechnungsfälle (insgesamt) 17.850,00 17.850,00 17.636,33ANZ Externe Bewerbungen 17.500,00 850,00 20.139,00ANZ 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.763.454 -2.948.718,14-2.752.956€ Aufwendungen (primär) 7.633.850 6.109.719,87 7.031.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.870.396 3.161.001,73 4.278.278€ Erträge (primär) 0 -313.979,57 0€ Aufwendungen (primär) 9.130.035 8.114.373,44 8.679.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.130.035 7.800.393,87 8.679.137€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0,00 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0,00 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -10.498.594 -9.755.240,16-11.363.409€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 980.262 1.145.643,76 980.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -9.518.332 -8.609.596,40-10.383.292€ Erträge (primär) -2.213 -2.212,89-1.063€ Aufwendungen (primär) 421.180 88.452,10 508.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 418.967 86.239,21 507.557€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.931.065 2.438.038,41 3.111.680€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 209.250,73 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 9,22 5,82 4,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,95 21,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,57 119,07 105,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei der Planung 2021 ist fälschlicherweise als Zielkennzahl bei "Externen Bewerbungen" der Monatswert (850) angegeben worden. Korrekt müsste die Zielkennzahl 10.200 sein. In Folge der Einführung eines Bewerbermanagementsystems bei der Stadt Nürnberg ist ein außerordentlicher Anstieg der Bewerberzahlen zu verzeichnen. Die Zielkennzahl für 2022 wurde daher entsprechend erhöht. 249 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 31.035,00 31.375,00 22.993,00ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 1.601.917,00 1.639.611,00 1.052.159,68€ Kosten pro Beihilfebescheid 51,62 52,26 45,76€ 250 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191,00-22.191€ Aufwendungen (primär) 878.252 738.383,76 918.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 856.061 716.192,76 896.216€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 281.380 272.688,02 278.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 281.380 272.688,02 278.535€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -967.736 -652.231,92-904.164€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -967.736 -652.231,92-904.164€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 169.705 336.648,86 270.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,32 0,51 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,85 2,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 252 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Personalamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.607,34 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.856,03 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -2.751,31 0€ Erträge (primär) -85.000 -899.217,29-85.000€ Aufwendungen (primär) 2.111.113 15.712.607,32 2.076.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.026.113 14.813.390,03 1.991.849€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 440.128 407.831,28 522.826€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 1.755,50 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 440.356 409.586,78 523.054€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.466.469 15.220.225,50 2.514.903€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,61 4,70 28,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,09 2,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 187,44 176,44 311,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.048.707Ordentliche Erträge -963.193 -903.291,69€ 3.355.696Ordentliche Aufwendungen 3.270.698 2.959.841,67€ 2.306.989Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.307.505 2.056.549,98€ 7Finanzergebnis 12 44,58€ 2.306.996Ordentliches Ergebnis 2.307.517 2.056.594,56€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -1.943.443Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.172.214 -1.955.721,84€ 363.554Jahresergebnis 135.303 100.872,72€ 254 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -981.263 -895.011,69-963.193€ Aufwendungen (primär) 96.005 74.135,87 98.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -885.258 -820.875,82-864.679€ Erträge (primär) -67.444 -124.770,63 0€ Aufwendungen (primär) 3.220.208 2.950.011,61 3.130.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.152.764 2.825.240,98 3.130.315€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.241.423 -2.222.243,28-2.470.314€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 297.980 266.521,44 298.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.943.443 -1.955.721,84-2.172.214€ Erträge (primär) -42.200 -40.687,46-41.100€ Aufwendungen (primär) 81.690 92.916,86 82.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.490 52.229,40 41.880€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 363.554 100.872,72 135.303€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.355,35 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,68 0,25 0,19 31,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,45 30,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,50 42,50 39,25 Erläuterungen 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit DIP und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.150,00 1.150,00 1.098,00Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2 ANZ 180,00 130,00 240,00Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen ANZ 150,00 110,00 187,00Neuanlage von Kostenstellen ANZ 700,00 60,00 746,00Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 130,00 125,00 134,67Aufgenommene Darlehen ANZ 125,00 100,00 135,08BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.863 -44.886,00-44.593€ Aufwendungen (primär) 61.330 46.419,86 61.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -258 -205,54-337€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.209 1.328,32 16.709€ Erträge (primär) 0 -110.472,65 0€ Aufwendungen (primär) 2.564.623 2.344.256,66 2.524.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.564.623 2.233.784,01 2.524.518€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.312.106 -2.285.036,16-2.532.157€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 135.258 139.092,25 135.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.535 -4.038,00-3.530€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.180.383 -2.149.981,91-2.400.309€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 250 4.735,93 3.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11 -24,89-24€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 239 4.711,04 3.862€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 400.688 89.841,46 144.780€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.355,35 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,75 0,27 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,72 2,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,10 33,10 30,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.967.400,00 5.202.284,00 5.692.170,80Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,45 2,56 4,62% Eigenkapital aller Stiftungen 295.393.000,00 288.632.700,00 290.601.793,06€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 7.249.701,00 7.401.005,00 13.424.156,13€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 7,70 7,46 6,42% Kosten der Stiftungsverwaltung 936.300,00 919.000,00 850.125,69€ Bruttoerträge aller Stiftungen 12.154.683,00 12.314.979,00 13.240.777,03€ Anlagevermögen aller Stiftungen 292.243.355,24 273.040.700,00 271.509.472,00€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,32 0,34 0,31% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Stiftungsneugründungen 1,00 2,00 2,00ANZ Bestehende Stiftungen 60,00 58,00 59,00ANZ rechtsfähige Stiftungen 27,00 27,00 27,00ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 33,00 31,00 32,00ANZ 258 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -936.400 -850.125,69-918.600€ Aufwendungen (primär) 34.675 27.716,01 36.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 258 205,54 337€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -901.467 -822.204,14-881.387€ Erträge (primär) -67.444 -14.297,98 0€ Aufwendungen (primär) 655.585 605.754,95 605.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 588.141 591.456,97 605.797€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 70.683 62.792,88 61.843€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.722 127.429,19 162.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.535 4.038,00 3.530€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 236.940 194.260,07 228.095€ Erträge (primär) -42.200 -40.687,46-41.100€ Aufwendungen (primär) 81.440 88.180,93 79.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11 24,89 24€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.251 47.518,36 38.018€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -37.135 11.031,26-9.477€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,07 -0,02 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 137,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 134,96 127,52 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,40 9,40 9,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2022 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. 259 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -5.369.437Ordentliche Erträge -5.337.449 -5.772.182,36€ 10.497.231Ordentliche Aufwendungen 9.400.449 9.473.311,38€ 5.127.794Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.063.000 3.701.129,02€ -189.649Finanzergebnis 310.435 -622.299,77€ 4.938.146Ordentliches Ergebnis 4.373.435 3.078.829,25€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ -2.213.500Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.909.816 -2.355.853,24€ 2.724.645Jahresergebnis 1.463.619 722.976,01€ 260 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.317.357 -3.290.985,27-3.285.857€ Aufwendungen (primär) 1.841.078 999.864,25 1.383.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.476.279 -2.291.121,02-1.902.812€ Erträge (primär) 0 -246.774,50 0€ Aufwendungen (primär) 8.042.370 7.763.133,43 7.898.504€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.042.370 7.516.358,93 7.898.504€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -320,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -320,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.968.152 -3.083.550,24-3.664.311€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 754.651 727.697,00 754.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.213.500 -2.355.853,24-2.909.816€ Erträge (primär) -2.252.080 -3.020.496,36-2.251.592€ Aufwendungen (primär) 624.134 874.407,70 629.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.627.946 -2.146.088,66-1.622.257€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.724.645 722.976,01 1.463.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.806,76 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,09 2,74 1,35 53,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,87 67,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 124,71 124,21 119,60 Erläuterungen 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000.000,00 25.000.000,00 75.841.666,67Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 100.000.000,00 100.000.000,00 80.778.966,49€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 20.500.000,00 20.500.000,00 19.394.599,89€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000,00 1.200.000,00 1.063.032,70€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 12.000.000,00 12.000.000,00 11.214.966,75€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.000.000,00 1.000.000,00 882.975,77€ 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.309.747 -2.278.013,82-2.319.747€ Aufwendungen (primär) 1.596.533 857.352,05 1.095.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.838 -12.897,08-5.388€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -719.052 -1.433.558,85-1.229.800€ Erträge (primär) 0 -142.351,15 0€ Aufwendungen (primär) 4.767.782 4.435.710,92 4.682.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -163.841 -136.621,65-147.893€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.603.941 4.156.738,12 4.534.798€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 -320,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -320,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -601.356 -819.545,76-1.418.015€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 461.627 419.004,48 461.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -43.744 -43.715,33-46.548€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -183.473 -444.256,61-1.003.056€ Erträge (primär) -2.252.080 -3.020.496,36-2.251.404€ Aufwendungen (primär) 612.278 872.091,74 617.302€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -474 -1.131,88-911€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.640.277 -2.149.536,50-1.635.013€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.061.139 129.066,16 666.929€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,85 1,25 0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,48 87,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,88 76,38 74,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 263 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.000,00 13.000,00 12.924,00Bescheide insgesamt ANZ 60,00 60,00 43,00Eingelegte Rechtsmittel ANZ 1,50 1,50 0,36Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 15.600,00 15.600,00 15.921,00ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 15.500,00 15.500,00 15.908,00ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 99,36 99,36 99,92% 264 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.007.610 -1.012.971,45-966.110€ Aufwendungen (primär) 244.545 142.512,20 287.710€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.838 12.897,08 5.388€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -757.227 -857.562,17-673.012€ Erträge (primär) 0 -104.423,35 0€ Aufwendungen (primär) 3.274.588 3.327.422,51 3.215.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 163.841 136.621,65 147.893€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.438.429 3.359.620,81 3.363.706€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.366.796 -2.264.004,48-2.246.296€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 293.025 308.692,52 292.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.744 43.715,33 46.548€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.030.027 -1.911.596,63-1.906.761€ Erträge (primär) 0 0,00-188€ Aufwendungen (primär) 11.857 2.315,96 12.034€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 474 1.131,88 911€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.331 3.447,84 12.756€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 663.506 593.909,85 796.689€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.806,76 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,24 1,49 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,49 30,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 47,83 47,83 45,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 265 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -4.871.233Ordentliche Erträge -3.817.364 -5.566.230,73€ 31.243.123Ordentliche Aufwendungen 28.045.054 28.299.617,83€ 26.371.890Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 24.227.690 22.733.387,10€ 1.321.217Finanzergebnis 1.287.803 1.079.958,50€ 27.693.107Ordentliches Ergebnis 25.515.492 23.813.345,60€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -118.174,41€ -18.718.905Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -18.899.359 -16.214.747,60€ 8.974.203Jahresergebnis 6.616.133 7.480.423,59€ 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.330.644 -2.240.116,64-2.264.149€ Aufwendungen (primär) 13.887.856 11.853.576,38 13.015.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.557.213 9.613.459,74 10.751.773€ Erträge (primär) 0 -181.811,23 0€ Aufwendungen (primär) 7.845.487 7.131.566,26 7.303.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.845.487 6.949.755,03 7.303.974€ Erträge (primär) -1.444.094 -1.116.556,41-1.441.694€ Aufwendungen (primär) 1.382.400 1.309.703,14 1.362.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -61.694 193.146,73-79.294€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.050.738 -5.287.559,88-5.903.220€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -12.668.167 -10.927.187,72-12.996.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -18.718.905 -16.214.747,60-18.899.359€ Erträge (primär) -1.096.496 -2.251.816,14-111.522€ Aufwendungen (primär) 9.448.597 9.190.625,83 7.650.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.352.102 6.938.809,69 7.539.039€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.974.203 7.480.423,59 6.616.133€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 108.200 129.532,49 1.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,77 12,37 14,00 14,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,01 18,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 137,97 131,47 116,74 Erläuterungen 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510003 Bürgerinformationszentrum (BIZ) L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23.500,00 23.500,00 15.981,00Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 82,00 82,00 83,16% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem 80,00 80,00 81,31% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben 75,00 75,00 73,82% 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.298.793 -1.324.481,51-1.382.393€ Aufwendungen (primär) 2.130.060 1.989.170,99 2.197.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -183.161 -57.094,26-166.790€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 648.105 607.595,22 647.953€ Erträge (primär) 0 -135.102,42 0€ Aufwendungen (primär) 5.253.945 5.121.972,74 5.110.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -167.223 -133.931,96-153.904€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.086.723 4.852.938,36 4.956.538€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.382.400 1.309.703,14 1.362.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.382.400 1.309.703,14 1.362.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.314.534 -5.517.322,68-6.177.081€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.161 216.722,05 115.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.067 -16.593,09-14.152€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.215.440 -5.317.193,72-6.076.073€ Erträge (primär) -1.261 -4.009,65-151€ Aufwendungen (primär) 15.221 28.740,37 20.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -48 -44,82-44€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.913 24.685,90 20.796€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 915.701 1.477.728,90 911.613€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 21.508,78 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,71 1,70 2,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,91 16,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 88,15 88,15 83,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den Umzug der Zentralen Dienste in die Winklerstraße im vierten Quartal 2020 wurde der Großteil der Dienstelle unter einem Dach vereint. Für das Haushaltsjahr 2022 war der Ansatz für Miete für die Winklerstraße aufgrund einer Flächennachberechnung anzupassen. Bezüglich des EKV-Shops wird 2022 der Umstieg auf ein alternatives Shop-Modell angestrebt. Hierdurch werden sich voraussichtlich spätestens ab 2023 größere Veränderungen bei den Software-Kosten ergeben. Das Bürgerinformationszentrum (BIZ) ist zum Haushalt 2021 von ZD zu EP (Produkt 122210) übergegangen. Es gibt daher für diesen Bereich keine Planwerte mehr, das BIZ ist aber im Rechnungsergebnis 2020 noch enthalten. 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.992.962,00 9.764.741,00 10.509.605,78Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 185.888,26 137.577,63 126.739,20Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 65,00 71,00 82,92Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 75,00 75,00 51,33% 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -537.790 -565.244,87-536.943€ Aufwendungen (primär) 5.667.458 4.647.576,94 5.558.661€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.964 -10.988,19 60.623€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.208.632 4.071.343,88 5.082.341€ Erträge (primär) 0 -43.185,72 0€ Aufwendungen (primär) 2.392.575 1.841.594,28 1.995.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -500.065 -176.799,13-465.848€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.892.510 1.621.609,43 1.529.709€ Erträge (primär) -329.900 -2.600,00-338.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -329.900 -2.600,00-338.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 228.890 191.551,08 241.299€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.117.153 -5.288.371,59-6.959.593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -30.581 -11.579,18-36.718€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.918.844 -5.108.399,69-6.755.012€ Erträge (primär) -115.329 -695.033,00-73.322€ Aufwendungen (primär) 3.932.929 3.999.466,69 2.210.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -437 -4.601,50-778€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.817.163 3.299.832,19 2.136.425€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.669.562 3.881.785,81 1.654.962€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.200 108.023,71 1.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 6,86 3,09 7,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,72 11,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 46,82 40,32 30,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die HVE-KSV befindet sich auch 2022 immer noch in der Erweiterungsphase. Aktuell wird die Übernahme der Hausverwaltung für den Kulturbereich vorbereitet. Vereinzelt sind noch Ansätze, die die Hausverwaltung in anderen Bereichen betreffen, in diesem Produkt veranschlagt, wenn eine konkrete Zuordnung zu anderen Produkten zum Zeitpunkt der Planung noch nicht möglich war. Aus der geplanten Durchführung von Dach- und Fassadenüberprüfungen sowie der Neuerstellung bzw. Aktualisierung von Brandschutzkonzepten ergeben sich Veränderungen im Mittelbedarf. Die personellen Veränderungen im Rahmen der HVE-Erweiterungen bedeuten auch nötige Anpassungen bei Sachmitteln wie Reise- und Fortbildungskosten oder Dienstkleidung. 271 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.591,06 4.999,52 9.633,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 377.187,00 321.410,00 216.721,24Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 49,69 64,00 22,50Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 272 Produktgruppe: 126 Brandschutz Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.500 -20.445,12-28.000€ Aufwendungen (primär) 288.609 88.673,52 239.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.866 0,00 3.758€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 274.975 68.228,40 214.976€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.032 0,00 12.923€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 25.032 0,00 12.923€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 755 363,48 758€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -26.528 20.802,75 33.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 945 0,00 748€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -24.828 21.166,23 34.513€ Erträge (primär) -5.367 -5.367,00-11.901€ Aufwendungen (primär) 88.578 128.047,72 82.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 0,00 3€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 83.214 122.680,72 70.293€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 358.393 212.075,35 332.705€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,67 0,62 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,41 11,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt 126101 wurde zum Haushalt 2021 von ZD übernommen und unter neuer Bezeichnung weitergeführt. (Bis 2020 hieß das Produkt "Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS" und war bei BA/NOS angesiedelt.) Um die veränderte Systematik besser abzubilden, wurde für die HVE-KSV eine neue Leistung im Produkt angelegt. Darüber hinaus wurden verschiedene städtische Feuerwehrgerätehäuser aus dem städtischen Kerngebiet ab dem Haushalt 2021 ebenfalls in dieses Produkt überführt. Bis einschließlich 2020 waren diese Gebäude bei der Feuerwehr angesiedelt. Im Rahmen der Übernahme in die HVE-KSV kommt es aktuell noch zu struktuellen Veränderungen wie z. B. externe Vergabe von Winterdiensten oder Abschluss von neuen Wartungsverträgen. 273 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden in den Produkten 271100 und 271101 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Büchereien RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 915.398,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 22.016,95 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 41,58 0,00 0,00Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 274 Produktgruppe: 271 Volkshochschulen Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.200 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 412.548 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 399.348 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.831 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -661.803 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -659.973 0,00 0€ Erträge (primär) -119.715 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 502.849 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 383.134 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 122.510 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,23 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 neu gebildet, um die Übernahme der Gebäude von BCN in die Hausverwaltung der HVE-KSV bei ZD abzubilden. Zum aktuellen Stand der Planung handelt es sich um eine saldoneutrale Mittelverschiebung der gebäudebezogenen Kosten von BCN zu ZD. 275 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.442.788,00 0,00 0,00Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 13.964,45 0,00 0,00Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 103,00 0,00 0,00Aufwand je m2 Gebäudeflächen (im Produkt) €/Q 276 Produktgruppe: 272 Büchereien Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -155.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 606.542 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 451.542 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -25.000 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.406 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -186.971 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -184.564 0,00 0€ Erträge (primär) -192.472 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 836.246 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 643.774 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 885.752 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,66 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt wurde zum Haushalt 2022 neu gebildet, um die Übernahme der Gebäude von BCN in die Hausverwaltung der HVE-KSV bei ZD abzubilden. Zum aktuellen Stand der Planung handelt es sich um eine saldoneutrale Mittelverschiebung der gebäudebezogenen Kosten von BCN zu ZD. 277 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 471.398,00 238.940,00 183.553,70Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 6.559,75 3.572,06 3.691,47Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 72,00 67,00 49,72Aufwand je m2 Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 278 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 324.382 153.584,92 209.274€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.481 3.078,78 2.838€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 327.863 156.663,70 212.112€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.508 5.533,75 12.620€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.508 5.533,75 12.620€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.137 0,00 666€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -218.864 -120.054,30-237.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.165 612,20 861€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -216.562 -119.442,10-235.725€ Erträge (primär) -15.975 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 147.016 29.968,78 29.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9 7,95 7€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 131.050 29.976,73 29.673€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 265.859 72.732,08 18.680€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,50 0,03 0,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde 2020 unterjährig in die Zuständigkeit der HVE-KSV übernommen. Zum Haushalt 2021 erfolgte erstmalig die entsprechende Planung durch ZD in diesem Produkt. Der Seniorentreff vom Seniorenamt geht zum 01.01.2022 in die Zuständigkeit der HVE-KSV über. Zum Haushalt 2022 erfolgt eine saldoneutrale Umschichtung der Planwerte. Die dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 279 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 632.325,00 593.244,00 595.859,12Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.734,26 8.656,62 10.987,41Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 46,04 69,00 54,23Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 280 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -27.774 -31.148,88-27.774€ Aufwendungen (primär) 355.127 318.653,92 314.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.390 2.996,78 5.965€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 335.742 290.501,82 293.066€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 5€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.340 24.526,34 48.999€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 72.340 24.526,34 49.004€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.383 984,96 1.523€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -380.953 -374.015,54-381.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.020 1.667,80 3.789€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -373.550 -371.362,78-375.943€ Erträge (primär) -40.048 -40.048,00 0€ Aufwendungen (primär) 277.199 277.205,20 278.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93 120,86 88€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 237.244 237.278,06 278.452€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 271.777 180.943,44 244.579€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,51 0,46 0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,68 11,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Die dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 281 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.638.377,00 4.475.562,00 3.900.191,61Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 35.113,68 32.677,39 38.912,58Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 104,00 137,00 100,23Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 282 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.448 -6.270,23-6.285€ Aufwendungen (primär) 2.115.879 2.388.244,16 2.294.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.291 19.405,68 33.783€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.141.721 2.401.379,61 2.321.620€ Erträge (primär) 0 -2.563,00 0€ Aufwendungen (primär) 55.215 44.174,30 54.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 207.250 107.022,96 208.430€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 262.465 148.634,26 263.421€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.315 12.369,60 10.016€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.102.633 -2.501.036,07-2.584.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.665 9.667,69 17.646€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.077.652 -2.478.998,78-2.556.440€ Erträge (primär) -243.840 -305.710,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.467.283 1.470.336,15 2.126.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 168 1.769,54 291€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.223.611 1.166.395,69 2.126.740€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.550.145 1.237.410,78 2.155.340€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,90 4,03 2,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 8,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,90 0,90 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2022 einige Einrichtungen, die in 2020 an die Zentralen Dienste vom Jugenamt übergeben wurden, in die Zuständigkeit des Referats IV für Schule und Sport über. Für die abzugebenden Objekte erfolgt eine saldoneutrale Mittelumschichtung von den Zentralen Diensten zum Referat IV. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Das Objekt "Am Stadtpark" wurde 02/2021 abgerissen und ist bei der Planung nicht berücksichtigt, für den Neubau ist eine neue Kostenstelle angelegt. Für den Neubau des Objektes "Grünewaldstr. 18b" ist eine neue Kostenstelle angelegt. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 283 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 809.449,00 2.248.113,00 2.655.625,12Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 18.194,49 27.659,12 28.648,89Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 44,49 81,00 92,70Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 284 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -19.874,90-9.615€ Aufwendungen (primär) 477.202 1.010.317,46 932.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.874 14.677,76 24.232€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 484.076 1.005.120,32 947.173€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 31.171 22.365,44 31.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.774 74.818,05 144.207€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 73.945 97.183,49 175.237€ Erträge (primär) 0 -10.931,83 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -10.931,83 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.019 3.620,88 3.009€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -388.523 -1.271.211,62-1.281.761€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.000 6.597,02 12.352€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -383.503 -1.260.993,72-1.266.400€ Erträge (primär) -26.663 -484.036,49-17.779€ Aufwendungen (primär) 301.076 1.622.942,22 1.284.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14 1.278,11 213€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 274.427 1.140.183,84 1.266.960€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 448.945 970.562,10 1.122.971€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,84 2,10 1,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,22 19,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,50 0,50 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt gehen 2022 einige Einrichtungen, die in 2020 an die Zentralen Dienste vom Jugenamt übergeben wurden, in die Zuständigkeit des Referats IV für Schule und Sport über. Für die abzugebenden Objekte erfolgt eine saldoneutrale Mittelumschichtung von den Zentralen Diensten zum Referat IV. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 285 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 994.279,50 910.384,00 880.990,21Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 16.020,51 11.671,41 12.197,13Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 62,00 78,00 72,23Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 286 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -224.671 -202.392,51-224.671€ Aufwendungen (primär) 250.584 117.962,72 158.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.652 8.939,59 10.696€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 42.565 -75.490,20-55.892€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.254 9.661,97 14.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86.960 28.056,79 58.356€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 101.214 37.718,76 72.527€ Erträge (primär) -830.500 -808.800,00-830.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 -808.800,00-830.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 430 31,80 1.189€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -140.463 -124.728,46-139.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.641 2.640,35 4.478€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -134.391 -122.056,31-133.757€ Erträge (primär) -171.836 -183.518,00 0€ Aufwendungen (primär) 729.442 753.365,52 738.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37 251,14 65€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 557.643 570.098,66 738.195€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -263.470 -398.529,09-209.427€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,49 -0,39 -0,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 123,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,90 135,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,20 0,20 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt erfolgte die Übertragung der Zuständigkeit für den Neubau Sibeliusstr. 13b, die Inbetriebnahme 01.09.2020, von den Zentralen Diensten zum Referat IV für Schule und Sport. Hierfür ist eine saldoneutrale Mittelumschichtung veranlasst. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert. 287 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.592.122,00 1.254.005,00 1.192.444,53Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 20.848,75 17.621,77 17.323,43Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 76,00 71,00 68,83Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 288 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 728.361 616.786,63 660.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.249 8.850,58 14.068€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 744.611 625.637,21 674.808€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.578 40.959,54 79.419€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.578 40.959,54 79.419€ Erträge (primär) -51.594 -65.615,40-65.594€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.594 -65.615,40-65.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.676 1.565,04 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -827.061 -754.082,84-828.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.024 3.894,29 6.839€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -815.361 -748.623,51-821.419€ Erträge (primär) -113.522 -479.130,00-8.369€ Aufwendungen (primär) 863.761 575.657,90 593.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103 772,03 103€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 750.342 97.299,93 584.998€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 737.576 -50.342,23 452.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,38 0,85 -0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,90 45,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert. 289 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 145.224,50 108.908,00 147.100,97Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.994,64 7.296,60 4.898,71Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 29,08 14,93 30,03Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 290 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.935 -8.837,60-4.935€ Aufwendungen (primär) 76.151 60.822,13 39.552€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.756 2.855,15 4.119€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 75.971 54.839,68 38.736€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.554 16.731,98 24.965€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 31.554 16.731,98 24.965€ Erträge (primär) -156.000 -177.509,18-156.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -156.000 -177.509,18-156.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 209 30,60 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -34.367 -48.143,10-34.489€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.403 1.645,69 2.123€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -31.754 -46.466,81-32.365€ Erträge (primär) -15.542 -20.038,00 0€ Aufwendungen (primär) 69.074 86.278,84 69.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28 427,91 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 53.559 66.668,75 69.392€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -26.670 -85.735,58-55.272€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,05 -0,10 -0,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 121,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,77 140,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Burg Hoheneck wurde in der Planung für 2022 nicht berücksichtigt, da dieses Objekt bis nach der Sanierung in der Zuständigkeit des Jugenamtes verbleibt. Das Objekt Färbertor 4 ist auch nach der Übertragung der Zuständigkeit 2021 und der saldoneutralen Mittelumschichtung an das Liegenschaftsamt nicht berücksichtigt. Vereinzelt sind in diesem Produkt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude bleiben unverändert. 291 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 771.204,00 726.581,00 771.236,87Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.511,30 13.473,01 10.809,04Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 57,00 54,00 71,35Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 292 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.533 -61.421,02-43.533€ Aufwendungen (primär) 454.953 461.782,99 411.704€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.639 7.278,13 6.709€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 422.060 407.640,10 374.880€ Erträge (primär) 0 -960,09 0€ Aufwendungen (primär) 98.326 91.797,53 97.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.291 13.081,68 29.833€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 166.617 103.919,12 127.612€ Erträge (primär) -51.100 -51.100,00-51.100€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 -51.100,00-51.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.744 19.245,36 15.401€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -698.010 -683.069,00-698.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.785 1.447,23 2.034€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -682.481 -662.376,41-680.738€ Erträge (primär) -34.926 -34.926,00 0€ Aufwendungen (primär) 217.924 218.616,44 217.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29 18,78 17€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 183.027 183.709,22 217.115€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 38.123 -18.207,97-12.231€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,07 -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,02 19,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,40 1,40 1,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung In diesem Produkt sind vereinzelt zusätzliche Mittelansätze zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung der Objekte veranschlagt. Darüber hinaus erfolgte eine in Summe saldoneutrale Umschichtung von Bauunterhaltsmitteln aus dem Produkt 111760. Weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude bleiben unverändert. 293 294 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 2 96 F.2 Teilergebnishaushalt 298 F.3 Teilfinanzhaushalt 299 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 300 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 308 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 316 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 326 295 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Walthelm Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 296 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -26.612.782Erträge -23.305.607,27-24.788.764€ 56.341.810Aufwendungen 56.583.969,94 46.596.389€ 29.729.029Jahresergebnis 33.278.362,67 21.807.625€ Investiv: 0 0 -2.506,00€ Investitionseinzahlungen 354.000 491.000 786.609,67€ Investitionsauszahlungen 354.000 491.000 784.103,67€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 488,32 451,72 388,51 Erläuterung 297 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -5.040.584 -5.163.073-5.264.475,93-4.911.273-4.867.699 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.941.749 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -11.434.330 -11.714.584-10.077.899,08-10.956.461-11.044.461 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.210.128 -46.346 -47.885-41.600,69-30.455-41.601 5 + Auflösung von Sonderposten -43.972 -6.628.111 -6.790.565-5.782.965,43-6.433.669-6.402.115 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.498.147 -3.644.863 -3.733.954-1.377.488,45-1.750.350-3.520.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.573.395 -62.843 -64.383-113.088,95-30.700-60.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -61.611 -2.235 -2.290 0,00-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.191 0 0-6.649,83 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -26.859.313 -27.516.734-22.664.168,36-24.115.067-25.939.085S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -26.331.193 38.573.957 39.780.935 28.731.490,76 28.436.092 36.733.25611 - Personalaufwendungen 37.367.212 673.659 686.868 727.305,86 586.500 647.50012 - Versorgungsaufwendungen 660.450 4.134.868 4.235.627 5.944.414,28 4.798.868 3.993.11113 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.330.829 1.180.209 1.198.278 1.074.406,07 1.197.325 1.105.16314 - Planmäßige Abschreibungen 1.140.123 2.928.253 2.967.632 1.126.892,46 2.794.300 2.851.05015 - Transferaufwendungen 2.888.890 6.447.337 6.604.683 14.335.361,79 3.923.182 6.228.77116 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.317.287 53.938.282 55.474.022 51.939.871,22 41.736.267 51.558.851S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 52.704.790 27.078.969 27.957.289 29.275.702,86 17.621.199 25.619.767S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 26.373.597 0 0-0,30 0 017 + Finanzerträge 0 421.000 421.000 334.832,02 673.966 676.29618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 421.000 421.000 421.000 334.831,72 673.966 676.296S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 421.000 27.499.969 28.378.289 29.610.534,58 18.295.165 26.296.062S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 26.794.597 0 0-4.765,73 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 3.106 3.182 93.699,33 3.000 3.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.045 3.106 3.182 88.933,60 3.000 3.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 3.045 27.503.075 28.381.471 29.699.468,18 18.298.165 26.299.062S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 26.797.642 0 0-636.672,88-673.697-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 4.215.567,37 4.183.157 4.103.66322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 27.503.075 28.381.471 33.278.362,67 21.807.625 29.729.029S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 26.797.642 298 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.151.936-5.029.714-4.931.092-4.900.773-4.857.199 -5.260.437,11 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.714.584-11.434.330-11.210.128-10.956.461-11.044.461 -9.829.491,56 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.760.388-6.598.656-6.469.270-6.405.219-6.373.665 -5.428.691,56 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.733.954-3.644.863-3.573.395-1.750.350-3.520.350 -1.371.983,08 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -94.559-92.297-90.487-59.150-89.150 -986.619,19 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 -0,30 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -27.455.421-26.799.861-26.274.373-24.071.954-25.884.825 -22.877.222,80 0 9 - Personalauszahlungen 38.855.796 37.665.237 36.476.310 27.542.360 35.870.846 27.316.951,63 010 - Versorgungsauszahlungen 796.449 781.132 765.816 730.700 750.800 640.326,77 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.235.627 4.134.868 4.330.829 4.798.868 3.993.111 6.601.128,40 012 - Transferauszahlungen 2.967.632 2.928.253 2.888.890 2.794.300 2.851.050 1.127.350,99 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.272.894 6.123.478 5.999.771 3.630.809 5.906.289 9.870.455,30 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 421.000 421.000 421.000 673.966 676.296 44.971,93 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 53.549.398 52.053.969 50.882.615 40.171.003 50.048.391 45.601.185,02 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 26.093.976 25.254.108 24.608.243 16.099.050 24.163.566 22.723.962,22 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0,00 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -2.506,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 0 0 0 -2.506,00 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 40.000 34.000 34.000 3.044,61 50.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 93.000 43.000 335.493,46 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 364.000 277.000 346.571,60 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 101.500,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 90.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 90.000 90.000 90.000 491.000 354.000 786.609,67 90.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 90.000 90.000 90.000 491.000 354.000 784.103,67 90.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 26.183.976 25.344.108 24.698.243 16.590.050 24.517.566 23.508.065,89 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 90.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 26.183.976 25.344.108 24.698.243 16.590.050 24.517.566 23.508.065,89 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 90.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 26.183.976 25.344.108 24.698.243 16.590.050 24.517.566 23.508.065,89 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 90.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 26.183.976 25.344.108 24.698.243 16.590.050 24.517.566 23.508.065,89 299 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -231.572Ordentliche Erträge -232.949 -408.945,44€ 3.800.177Ordentliche Aufwendungen 3.532.470 3.489.790,79€ 3.568.605Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.299.520 3.080.845,35€ 1.062Finanzergebnis 570 731,87€ 3.569.667Ordentliches Ergebnis 3.300.091 3.081.577,22€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 91.091,25€ 202.003Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 202.304 175.165,34€ 3.771.670Jahresergebnis 3.502.395 3.347.833,81€ 300 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -127.072 -179.906,45-128.450€ Aufwendungen (primär) 398.797 2.111.012,23 409.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 271.724 1.931.105,78 281.271€ Erträge (primär) -98.799 -240.812,31-98.799€ Aufwendungen (primär) 1.521.730 1.308.004,63 1.252.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.422.930 1.067.192,32 1.153.721€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.856.200 78.658,18 1.857.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.856.200 78.658,18 1.857.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 110.575 74.694,48 110.876€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.428 100.470,86 91.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 202.003 175.165,34 202.304€ Erträge (primär) -5.700 -10.537,35-5.700€ Aufwendungen (primär) 24.513 106.249,54 13.599€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.813 95.712,19 7.899€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.771.670 3.347.833,81 3.502.395€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.579,92 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,05 6,55 6,27 6,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 11,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,33 16,33 8,49 Erläuterungen 301 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen 45,00 40,00 110,00ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) 510.000,00 385.000,00 479.360,00ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 26.296.062,00 18.295.165,00 29.610.534,58€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.) 40,00 35,00 41,00ANZ 302 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -670,00 0€ Aufwendungen (primär) 142.546 140.416,14 129.502€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 142.546 139.746,14 129.502€ Erträge (primär) -35.000 -57.310,67-35.000€ Aufwendungen (primär) 1.298.457 1.100.313,15 1.031.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.263.457 1.043.002,48 996.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 92.000 78.658,18 93.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 92.000 78.658,18 93.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.955 65.266,56 107.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.877 98.094,64 88.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.832 163.361,20 196.661€ Erträge (primär) 0 -5.414,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.900 3.693,09 3.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.900 -1.720,91 3.163€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.673.736 1.423.047,09 1.419.026€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.579,92 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,13 2,65 2,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,78 3,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 18,60 13,60 7,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen: Anpassung der Mitgliedschaften an die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt Nürnvberg i.H.v. 424 €. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2022 erneut statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant werden. 303 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 304 Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.764.160,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 1.764.160,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.764.200 0,00 1.764.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.499 3.599,04 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.499 3.599,04 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 91.091,25 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 91.091,25 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.768.699 1.858.850,29 1.764.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,31 3,30 3,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 305 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Biodiversität sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 60,00 60,00 60,00% Bioanteil Schulen 50,00 50,00 50,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 21,19 0,00 21,19% Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 12,00 12,00 12,00% Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -34,70 -34,70 -34,70% Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) -30,00 -30,00 -30,00% 306 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -127.072 -179.236,45-128.450€ Aufwendungen (primär) 256.251 206.436,09 280.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 129.178 27.199,64 151.769€ Erträge (primär) -63.799 -183.501,64-63.799€ Aufwendungen (primär) 223.272 207.691,48 220.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 159.473 24.189,84 157.021€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.121 5.828,88 3.092€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.551 2.376,22 2.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.672 8.205,10 5.643€ Erträge (primär) -5.700 -5.123,35-5.700€ Aufwendungen (primär) 21.612 11.465,20 10.436€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.912 6.341,85 4.736€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 329.235 65.936,43 319.169€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,62 0,60 0,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,70 86,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,73 2,73 1,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2022 ergeben sich folgende Änderungen: Die ursprünglich im Turnus von 2 Jahren geplante CO2-Bilanzierung (2022, 2022..) wird auf 2023 verschoben. 307 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -427.359Ordentliche Erträge -386.933 -575.694,09€ 8.835.986Ordentliche Aufwendungen 8.342.931 8.528.109,51€ 8.408.628Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.955.998 7.952.415,42€ 1.624Finanzergebnis 1.672 1.114,89€ 8.410.251Ordentliches Ergebnis 7.957.670 7.953.530,31€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 1.065.189Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.080.751 1.104.325,21€ 9.475.440Jahresergebnis 9.038.421 9.057.855,52€ 308 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -360.200 -431.037,06-335.200€ Aufwendungen (primär) 1.008.071 636.938,07 925.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 647.871 205.901,01 590.769€ Erträge (primär) 0 -221.882,36-14.574€ Aufwendungen (primär) 7.564.588 6.873.025,40 7.176.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.564.588 6.651.143,04 7.161.639€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 258.950 136.450,00 229.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 258.950 136.450,00 229.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 587.568 532.649,88 603.130€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 477.621 571.675,33 477.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.065.189 1.104.325,21 1.080.751€ Erträge (primär) -67.159 -70.204,85-37.159€ Aufwendungen (primär) 6.002 1.030.241,11 13.371€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -61.157 960.036,26-23.788€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.475.440 9.057.855,52 9.038.421€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0,00 5.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,71 16,89 16,95 4,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,64 6,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 96,61 93,66 80,61 Erläuterungen 309 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892,00 892,00 892,00Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen 80,00 80,00 88,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 2,00ANZ Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß 90,00 90,00 90,00% Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 84,00% Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 91,00% 310 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 240.665 153.180,86 187.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.769 17.733,01 30.324€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 274.434 170.913,87 217.909€ Erträge (primär) 0 -21.795,71 0€ Aufwendungen (primär) 1.748.638 1.680.542,88 1.726.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.481 119.607,95 107.946€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.880.118 1.778.355,12 1.834.542€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.372 34.502,00 26.598€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.372 34.502,00 26.598€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 138.161 126.355,20 133.032€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 62.697 63.633,21 62.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.738 85.753,38 66.295€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 267.596 275.741,79 262.024€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 582 4.665,23 1.294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.188 1.666,64 1.080€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.606 6.331,87 2.374€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.449.915 2.265.844,65 2.343.448€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,58 4,38 4,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,96 20,78 17,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie für die Klimaanpassung vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 311 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258,10 258,10 258,10Fläche der Naturschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 4.434,00Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39,00 39,00 39,00Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 100,00 100,00 100,00Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565,00 2.565,00 2.565,00Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.328,00 2.328,00 2.328,00Fläche Bannwald HA Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen 80,00 80,00 80,00% Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4,00 4,00 9,00ANZ 312 Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Organisationseinheit: Umweltamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -60.000 -54.861,28-55.000€ Aufwendungen (primär) 419.628 267.525,28 396.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.861 22.507,30 38.488€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 402.489 235.171,30 379.748€ Erträge (primär) 0 -81.597,27-14.574€ Aufwendungen (primär) 2.456.805 2.010.121,03 2.269.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.879 151.810,06 137.008€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.623.685 2.080.333,82 2.391.836€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 135.950 136.450,00 106.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.574 -88.909,00-68.541€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.376 47.541,00 37.509€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 179.844 165.355,80 197.623€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 82.986 86.262,60 82.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.656 108.631,90 84.144€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 347.486 360.250,30 364.753€ Erträge (primär) -55.000 -69.654,85-25.000€ Aufwendungen (primär) 1.807 2.041,10 2.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.877 2.115,35 1.370€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -32.316 -65.498,40-21.513€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.388.720 2.657.798,02 3.152.333€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 6,33 5,89 4,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,41 7,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,11 30,34 25,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren leicht erhöhte Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus zweckgebundene Mittel für das Ökokonto und das Artenschutzkonzept. Weiterhin sind Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 313 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280,00 280,00 282,00Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.272,00 1.272,00 1.296,00Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836,00 836,00 836,00Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.129,00 1.429,00 1.429,00Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 80,00% 314 Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Organisationseinheit: Umweltamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -300.200 -376.175,78-280.200€ Aufwendungen (primär) 347.778 216.231,93 342.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -76.630 -40.240,31-68.811€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -29.052 -200.184,16-6.888€ Erträge (primär) 0 -118.489,38 0€ Aufwendungen (primär) 3.359.145 3.182.361,49 3.180.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -298.360 -271.418,01-244.954€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.060.785 2.792.454,10 2.935.260€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 123.000 0,00 123.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.202 54.407,00 41.943€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 177.202 54.407,00 164.943€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 269.563 240.938,88 272.475€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 331.939 421.779,52 331.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -151.395 -194.385,28-150.439€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 450.107 468.333,12 453.975€ Erträge (primär) -12.159 -550,00-12.159€ Aufwendungen (primär) 3.612 1.023.534,78 9.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.689 -3.781,99-2.450€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -22.236 1.019.202,79-4.649€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.636.806 4.134.212,85 3.542.640€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0,00 5.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 6,80 6,62 7,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,00 9,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 44,54 42,54 38,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Bei den Verwaltungsgebühren werden leicht erhöhte Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunde Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwassermonitoring und Altlastenerkundung, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für die Sanierung von Altdeponien sind investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. 315 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg, Hr. Sembritzki Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -8.303.266Ordentliche Erträge -6.560.265 -5.955.891,11€ 21.268.950Ordentliche Aufwendungen 11.115.742 22.218.484,16€ 12.965.684Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.555.477 16.262.593,05€ 286Finanzergebnis 275 447,96€ 12.965.970Ordentliches Ergebnis 4.555.752 16.263.041,01€ 3.000Außerordentliches Ergebnis 3.000 -859,39€ 1.191.032Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.230.935 1.274.066,25€ 14.160.002Jahresergebnis 5.789.687 17.536.247,87€ 316 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.145.864 -5.713.164,07-6.402.864€ Aufwendungen (primär) 3.458.760 11.465.265,13 1.310.710€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.687.104 5.752.101,06-5.092.154€ Erträge (primär) -156.000 -451.837,67-156.000€ Aufwendungen (primär) 16.968.907 10.038.402,96 8.964.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.812.907 9.586.565,29 8.808.372€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 816.900 890.252,81 819.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 816.900 890.252,81 819.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 922.542 834.028,80 985.770€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 268.490 440.037,45 245.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.191.032 1.274.066,25 1.230.935€ Erträge (primär) -1.402 -1.402,00-1.401€ Aufwendungen (primär) 27.669 34.664,46 24.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 26.267 33.262,46 23.484€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.160.002 17.536.247,87 5.789.687€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 35.505,46 39.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,47 10,82 32,82 39,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,02 26,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 166,16 140,26 109,37 Erläuterungen 317 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 2.913,00 1.748,00 4.295,24ANZ 318 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.707.714 -4.724.385,03-4.684.714€ Aufwendungen (primär) 2.368.194 10.561.215,76 265.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.203.946 3.261.874,56 3.290.850€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.135.575 9.098.705,29-1.128.316€ Erträge (primär) 0 -84.061,30 0€ Aufwendungen (primär) 11.171.556 4.189.020,10 3.318.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.365.836 -1.449.897,99-471.395€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.805.720 2.655.060,81 2.846.846€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 342.972 244.431,48 340.109€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 160.957 238.560,22 137.752€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -96.187 -143.340,78-157.525€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 407.742 339.650,92 320.336€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 9.713 15.352,37 5.894€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.175 -6.760,76-3.504€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.538 8.591,61 2.390€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.080.425 12.102.008,63 2.041.255€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.751,12 15.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 16,97 3,82 22,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 49,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,61 32,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,13 56,08 34,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es wurde versucht, das Produkt in Leistungen und Finanzen ohne etwaige coronabedingte Veränderungen bei Kosten, Erträge und Kennzahlen für 2022 zu planen. Test- und Impfzentren und der Personalaufwuchs aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst werden überwiegend durch Erstattungen gedeckt. Bei den Mehraufwendungen fallen notwendige Mieten und Nebenkosten für zusätzliche Diensträume ins Gewicht. 319 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 6.000,00 6.000,00 4.381,00ANZ 320 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -574.000 -451.954,17-674.000€ Aufwendungen (primär) 497.162 398.367,28 471.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.433.390 -1.504.390,09-1.468.969€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.510.228 -1.557.976,98-1.671.322€ Erträge (primär) -91.000 -235.054,11-91.000€ Aufwendungen (primär) 3.415.678 3.510.350,35 3.291.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 357.998 438.234,03-25.663€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.682.676 3.713.530,27 3.175.146€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 48.133,65 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 48.133,65 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 376.832 336.658,92 386.077€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 136.009 180.679,52 135.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.284 41.842,58 48.283€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 531.126 559.181,02 570.249€ Erträge (primär) -1.402 -1.402,00-1.401€ Aufwendungen (primär) 14.898 13.408,99 14.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.182 2.441,83 1.594€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.678 14.448,82 14.860€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.720.252 2.777.316,78 2.088.933€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.711,70 19.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,08 3,90 5,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,29 15,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 48,30 48,30 44,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Bis Ende 2022 weiter läuft die Koordinierung der Hebammenversorgung, bei dem die Förderquote des Freistaats 90 % beträgt. 321 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 3.000,00 3.000,00 2.086,00ANZ 322 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -626.700 -216.790,29-626.700€ Aufwendungen (primär) 63.645 28.255,77 57.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -669.656 -659.337,75-689.361€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.232.711 -847.872,27-1.258.436€ Erträge (primär) 0 -50.282,79 0€ Aufwendungen (primär) 1.466.844 1.306.417,24 1.384.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 403.707 472.921,44 209.063€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.870.550 1.729.055,89 1.593.811€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 125.095 127.039,92 130.548€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -62.797 -25.283,06-62.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.725 41.252,28 48.215€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 96.023 143.009,14 115.966€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.212 2.866,91 2.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.660 1.705,77 868€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.872 4.572,68 3.664€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 737.734 1.028.765,44 455.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,38 0,85 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 40,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,37 18,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,90 19,90 17,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. 323 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 60,00 66,67 72,58% 324 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Organisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -237.450 -320.034,58-417.450€ Aufwendungen (primär) 529.760 477.426,32 515.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.100.900 -1.098.146,72-1.132.519€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -808.590 -940.754,98-1.034.079€ Erträge (primär) -65.000 -82.439,47-65.000€ Aufwendungen (primär) 914.830 1.032.615,27 969.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 604.131 538.742,52 287.995€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.453.961 1.488.918,32 1.192.569€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 816.900 842.119,16 819.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 816.900 842.119,16 819.050€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.642 125.898,48 129.036€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 34.321 46.080,77 34.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.178 60.245,92 61.027€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 156.140 232.225,17 224.384€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 846 3.036,19 1.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.333 2.613,16 1.042€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.179 5.649,35 2.569€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.621.590 1.628.157,02 1.204.493€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.042,64 5.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,03 2,25 3,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,92 16,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,83 15,98 12,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), „Gesundheitsförderung im Stadtteil“ (gefördert von der AOK), „Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK), welche wegen der coronabedingten Unterbrechungen in 2022 noch verlängert wurden sowie das stadteigene Projekt „Bündnis seelische Gesundheit für Kinder und Jugendliche“ als Teil der Fachstelle Psychiatrie. Vollständig drittmittelfinanziert ist das pädagogische Projekt "Verrückt, na und" 325 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -16.976.888Ordentliche Erträge -16.934.920 -15.723.637,72€ 17.653.737Ordentliche Aufwendungen 18.745.123 17.703.486,76€ 676.850Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.810.204 1.979.849,04€ 673.324Finanzergebnis 671.449 332.537,00€ 1.350.174Ordentliches Ergebnis 2.481.652 2.312.386,04€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.298,26€ 971.742Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 995.470 1.025.337,69€ 2.321.916Jahresergebnis 3.477.122 3.336.425,47€ 326 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -16.936.689 -15.648.585,85-16.905.866€ Aufwendungen (primär) 5.361.863 5.019.767,95 5.113.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.574.826 -10.628.817,90-11.792.120€ Erträge (primär) 0 -184.351,59 0€ Aufwendungen (primär) 10.643.400 10.947.839,93 11.014.868€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.643.400 10.763.488,34 11.014.868€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 42.000 19.000,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.000 19.000,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.177.407 1.135.324,44 1.201.842€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -205.665 -109.986,75-206.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 971.742 1.025.337,69 995.470€ Erträge (primär) -790.999 -982.057,87-759.754€ Aufwendungen (primär) 3.030.598 3.139.475,21 4.006.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.239.600 2.157.417,34 3.246.904€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.321.916 3.336.425,47 3.477.122€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 272.000 308.193,45 320.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,34 6,50 6,24 92,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,22 87,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 204,22 201,47 190,54 Erläuterungen 327 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 150,00 120,00 189,00Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 328 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.000 -112.785,73-130.000€ Aufwendungen (primär) 314.000 308.725,08 314.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 184.000 195.939,35 184.000€ Erträge (primär) 0 -4.865,77 0€ Aufwendungen (primär) 286.561 318.981,15 283.836€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 286.561 314.115,38 283.836€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.504 27.204,24 29.884€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 370,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 28.504 27.574,24 29.884€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 499.065 537.628,97 497.720€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,93 0,93 1,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,75 18,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,58 4,58 4,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.700,00 4.700,00 5.396,00Bestattungen gesamt ANZ 5.500,00 5.500,00 6.103,00Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.300,00 1.300,00 1.332,00Erdbestattungen ANZ 2.285,00 3.250,00 2.515,00Trauerhallennutzungen ANZ 330 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.684.689 -9.918.761,23-10.638.866€ Aufwendungen (primär) 2.641.386 2.376.480,50 2.467.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 970 -48.087,43-417€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.042.333 -7.590.368,16-8.171.959€ Erträge (primär) 0 -51.509,95 0€ Aufwendungen (primär) 7.858.734 8.028.568,68 8.079.952€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.000 -62.440,65-42.008€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.843.734 7.914.618,08 8.037.944€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 893.341 847.723,80 902.372€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -243.238 -146.078,27-243.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -26.166 -89.862,41-77.252€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 623.938 611.783,12 581.415€ Erträge (primär) -570.436 -550.489,40-548.688€ Aufwendungen (primär) 2.200.121 2.338.070,84 3.215.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.482 -40.550,55-21.339€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.631.167 1.747.030,89 2.645.325€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.086.507 2.683.063,93 3.092.726€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 221.000 285.173,28 260.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,90 5,78 5,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 87,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,55 81,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 153,37 152,69 143,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 332 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.122.000 -3.205.162,84-3.882.000€ Aufwendungen (primär) 1.595.922 1.316.491,93 1.541.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -647 42.263,30 1.188€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.526.724 -1.846.407,61-2.339.649€ Erträge (primär) 0 -80.306,27 0€ Aufwendungen (primär) 1.870.591 1.956.881,78 1.997.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.000 41.627,12 28.005€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.880.591 1.918.202,63 2.025.797€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 190.774 195.517,44 202.070€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.082 24.799,31 21.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.444 60.308,06 52.125€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 229.300 280.624,81 275.277€ Erträge (primär) -143.300 -172.435,06-136.000€ Aufwendungen (primär) 392.985 296.833,82 373.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.495 35.485,98 21.306€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 248.190 159.884,74 258.950€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -168.643 512.304,57 220.375€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 51.000 9.092,37 60.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,32 0,41 0,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 110,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,79 96,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,74 32,68 31,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 334 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.000.000 -2.411.876,05-2.255.000€ Aufwendungen (primär) 810.555 1.018.070,44 791.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -323 5.824,13-771€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.189.768 -1.387.981,48-1.464.511€ Erträge (primär) 0 -47.669,60 0€ Aufwendungen (primär) 627.514 643.408,32 653.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.000 20.813,53 14.003€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 632.514 616.552,25 667.291€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 19.000,00 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 19.000,00 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.788 64.878,96 67.515€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 16.491 10.922,21 16.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.722 29.554,35 25.127€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 90.000 105.355,52 108.894€ Erträge (primär) -77.263 -259.133,41-75.066€ Aufwendungen (primär) 437.492 504.570,55 417.661€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13 5.064,57 33€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 360.242 250.501,71 342.628€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -95.012 -396.572,00-333.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.927,80 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,18 -0,62 -0,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 110,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,31 128,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,53 11,52 11,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 336 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Referat für Schule und Sport G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 338 G.2 Teilergebnishaushalt 340 G.3 Teilfinanzhaushalt 341 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4 .1 Referat für Schule 342 und Sport (Ref. IV) G.4.2 Amt für Allgemein- 384 bildende Schulen (SchA) G.4.3 Amt für Berufliche 406 Schulen (SchB) 337 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 338 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -101.841.655Erträge -107.454.442,24-102.460.679€ 291.445.761Aufwendungen 289.319.813,85 274.311.072€ 189.604.106Jahresergebnis 181.865.371,61 171.850.393€ Investiv: -35.294.000 -23.283.000 -20.826.071,61€ Investitionseinzahlungen 115.368.300 91.068.607 58.970.454,09€ Investitionsauszahlungen 80.074.300 67.785.607 38.144.382,48€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.887,64 1.859,55 1.717,85 Erläuterung 339 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -75.108.223 -76.511.634-70.236.273,77-73.737.838-71.862.354 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.729.042 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -250.543 -256.684-191.042,23-208.100-242.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -245.630 -4.976.734 -5.141.996-4.184.840,05-4.112.797-4.467.132 5 + Auflösung von Sonderposten -4.721.759 -2.326.667 -2.383.693-1.880.040,09-1.985.858-2.321.563 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.281.044 -22.085.235 -22.622.108-25.475.979,61-22.043.458-21.327.927 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -21.652.191 0 0-2.937.922,35 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -104.747.402 -106.916.114-104.906.098,10-102.088.051-100.220.976S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -102.629.666 154.901.104 158.342.659 151.003.893,70 146.007.696 148.786.21111 - Personalaufwendungen 151.459.783 0 0-35.159,58 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 63.539.122 65.006.758 65.205.986,34 62.056.694 64.844.73313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 62.223.824 23.315.590 24.180.850 19.631.871,63 17.915.964 19.663.52314 - Planmäßige Abschreibungen 21.351.779 4.310.812 4.456.588 5.304.998,91 4.136.588 4.024.18915 - Transferaufwendungen 4.165.036 33.016.939 29.036.559 25.077.347,14 24.262.530 34.250.27216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.564.436 279.083.567 281.023.415 266.188.938,14 254.379.472 271.568.927S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 271.764.857 174.336.165 174.107.301 161.282.840,04 152.291.421 171.347.952S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 169.135.191 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 0 0 3.539.944,53 4.115.399 4.513.14018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 3.539.944,53 4.115.399 4.513.140S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 0 174.336.165 174.107.301 164.822.784,57 156.406.820 175.861.091S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 169.135.191 -9.110 -9.334-156.277,16-86.589-8.80019 + Außerordentliche Erträge -8.932 4.038 4.137 17.784,58 3.960 3.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.959 -5.073 -5.197-138.492,58-82.629-4.900S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -4.973 174.331.092 174.102.104 164.684.291,99 156.324.191 175.856.191S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 169.130.218 0 0-2.392.066,98-286.039-1.611.87921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 19.573.146,60 15.812.241 15.359.79422 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 174.331.092 174.102.104 181.865.371,61 171.850.393 189.604.106S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 169.130.218 340 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.511.634-75.108.223-73.729.042-73.737.838-71.862.354 -70.127.911,67 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -256.684-250.543-245.630-208.100-242.000 -186.819,79 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.346.569-2.290.431-2.245.519-1.950.858-2.286.563 -1.819.786,13 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.622.108-22.085.235-21.652.191-22.043.458-21.327.927 -26.721.805,16 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -46.458-45.346-44.457-121.589-43.800 -251.200,05 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -101.783.452-99.779.778-97.916.839-98.061.843-95.762.644 -99.107.522,80 0 9 - Personalauszahlungen 132.923.274 129.968.447 127.016.002 121.027.805 124.864.914 121.203.347,77 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 -35.159,58 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 79.346.758 82.210.122 80.722.824 73.039.694 85.162.733 75.475.929,82 012 - Transferauszahlungen 4.456.588 4.310.812 4.165.036 4.136.588 4.024.189 5.255.571,33 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.251.832 13.911.852 13.639.860 12.909.283 13.471.852 18.307.325,29 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 4.115.399 4.513.140 765,65 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 230.978.453 230.401.232 225.543.722 215.228.769 232.036.827 220.207.780,28 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 129.195.001 130.621.454 127.626.883 117.166.926 136.274.184 121.100.257,48 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -45.079.000-75.214.000-59.327.000-23.283.000-35.294.000 -20.822.073,49 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -3.998,12 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -45.079.000-75.214.000-59.327.000-23.283.000-35.294.000 -20.826.071,61 360.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 10.000 350.000 20.000 10.000 0,00 411.047.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 79.810.000 265.527.000 149.232.000 64.287.000 95.078.000 49.436.183,36 15.290.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 12.765.000 15.169.000 22.986.607 19.180.300 8.058.371,96 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 1.672.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 250.000 850.000 1.072.000 3.775.000 1.100.000 1.475.898,77 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 428.369.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 80.060.000 279.152.000 165.823.000 91.068.607 115.368.300 58.970.454,09 428.369.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 34.981.000 203.938.000 106.496.000 67.785.607 80.074.300 38.144.382,48 489.918.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 187.720.001 357.940.454 248.746.883 194.944.533 234.447.484 159.244.639,96 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 61.549.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 23.544.000 23.381.000 14.624.000 9.992.000 18.099.000 0,00 61.549.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 23.544.000 23.381.000 14.624.000 9.992.000 18.099.000 0,00 61.549.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 23.544.000 23.381.000 14.624.000 9.992.000 18.099.000 0,00 489.918.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 187.720.001 357.940.454 248.746.883 194.944.533 234.447.484 159.244.639,96 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 489.918.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 187.720.001 357.940.454 248.746.883 194.944.533 234.447.484 159.244.639,96 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 489.918.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 187.720.001 357.940.454 248.746.883 194.944.533 234.447.484 159.244.639,96 341 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -10.693.155Ordentliche Erträge -10.224.596 -18.835.979,56€ 113.315.172Ordentliche Aufwendungen 97.656.827 100.926.221,75€ 102.622.017Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 87.432.231 82.090.242,19€ 4.291.132Finanzergebnis 3.905.658 3.287.164,67€ 106.913.149Ordentliches Ergebnis 91.337.890 85.377.406,86€ -5.400Außerordentliches Ergebnis -79.189 -127.124,90€ 2.564.459Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.844.507 5.404.228,87€ 109.472.208Jahresergebnis 95.103.208 90.654.510,83€ 342 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.496.963 -8.430.950,58-6.618.415€ Aufwendungen (primär) 50.578.067 50.859.565,86 47.288.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 44.081.104 42.428.615,28 40.670.344€ Erträge (primär) -51.171 -416.430,12-25.463€ Aufwendungen (primär) 16.004.518 14.893.595,13 14.795.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.953.347 14.477.165,01 14.769.967€ Erträge (primär) -46.110 -102.110,00-119.899€ Aufwendungen (primär) 3.944.189 4.808.435,10 4.136.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.898.079 4.706.325,10 4.016.689€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.642.056 1.519.256,04 1.717.623€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 922.403 3.884.972,83 2.126.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.564.459 5.404.228,87 3.844.507€ Erträge (primär) -4.104.311 -10.364.188,04-3.540.008€ Aufwendungen (primär) 47.079.530 34.002.364,61 35.341.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.975.219 23.638.176,57 31.801.701€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 109.472.208 90.654.510,83 95.103.208€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 179.800 466.230,54 5.636.607€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 204,62 177,76 169,67 9,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,07 18,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 295,32 269,98 228,37 Erläuterungen 343 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) 175.861.091,00 156.406.820,00 164.822.784,57€ 344 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.676,03 0€ Aufwendungen (primär) 45.508 37.216,82 42.296€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.508 35.540,79 42.296€ Erträge (primär) 0 -19.259,13 0€ Aufwendungen (primär) 330.696 310.457,73 328.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 330.696 291.198,60 328.052€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.301 19.978,68 19.066€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.607 44.524,19 28.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 55.908 64.502,87 47.673€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.225 2.153,42 1.653€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.225 2.153,42 1.653€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 433.337 393.395,68 419.674€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.300 1.049,80 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,81 0,78 0,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,00 4,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a) Stk-Einsparvorgabe: 2.684 EUR, benannte Einsparungen: 2.684 EUR Einsparung durch verstärkte Priorisierung von Dienstreisen, sowie verstärkte Nutzung von Online-Angeboten. Erhöhung des Budgets der Stufenpersonalvertretung einmalig auf Grund der Bedarfe nach den Neuwahlen für Fortbildung und Ersatzbeschaffungen i.H.v. 2.372,40 EUR sowie dauerhaft für laufende Kosten der iPads i.H.v. 840 EUR. 345 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 346 Produktgruppe: 210 Zentrale Schulverwaltung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -370.236,59-532€ Aufwendungen (primär) 3.633.486 1.935.570,22 2.707.653€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.099.665 -584.072,07-998.050€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.533.290 981.261,56 1.709.070€ Erträge (primär) 0 -130.475,36 0€ Aufwendungen (primär) 7.996.048 7.609.276,12 7.476.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.941.924 -7.427.169,03-7.425.274€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 54.124 51.631,73 51.548€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 810.913 759.587,04 858.133€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -107.989 74.276,88-132.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -641.107 -756.202,04-666.965€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 61.818 77.661,88 58.776€ Erträge (primär) -31.128 -177.209,04-2.630€ Aufwendungen (primär) 5.649.880 461.461,84 3.645.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.038.701 -258.816,63-44.826€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.580.052 25.436,17 3.598.113€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.229.283 1.135.991,34 5.417.507€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 141.090,38 5.525.107€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 11,64 10,13 2,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 5,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 150,06 150,80 131,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten/Betriebskosten (rd. 498 TEUR) eingeplant. Gestiegene Aufwendungen für Betriebsstrom für Hansastraße (rd. 20 TEUR) sowie für 1480 Luftreinigungsgeräte an Schulen (rd. 545 TEUR) und Wartung i.H.v. (rd 280 TEUR). Erhöhung der Kosten für Bewässerung von Bäumen (rd. 90 TEUR) u. Mietkleidung (rd. 80 TEUR). Mittelreduzierung für den BU HVE Entfall des einmaligen Ansatzes Bestandsprüfung von Schulfassaden (rd. -150 TEUR). Außerdem saldoneutrale Verschiebung für das „Produkt 356301“ von ZD zur HVE Schule & Sport (rd. 391 TEUR) und „Produkt 365302“ von ZD zur HVE Schule & Sport (rd. 571 TEUR) vorgenommen. Wegen Auswirkungen der Corona-Pandemie pauschale Kürzung des Teilbudgets K1 i.H.v. 1.512.423 EUR. 347 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 348 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -145.002 -156.965,07-144.250€ Aufwendungen (primär) 6.728.038 7.337.254,70 6.647.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 242.500 121.788,34 215.245€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.825.537 7.302.077,97 6.718.473€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.753.983 1.653.117,74 1.658.661€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.753.983 1.653.117,74 1.658.661€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.108 17.635,80 23.993€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 445.530 1.849.487,34 438.147€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.858 176.231,91 156.819€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 616.496 2.043.355,05 618.959€ Erträge (primär) -756.408 -3.829.007,82-678.781€ Aufwendungen (primär) 7.033.394 6.622.812,12 6.340.533€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 419.974 52.605,05 9.911€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.696.960 2.846.409,35 5.671.664€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.890.106 13.842.090,11 14.664.888€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 21.014,13 20.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 29,70 27,41 25,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,35 28,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 349 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 350 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.131 -11.500,74-12.131€ Aufwendungen (primär) 1.151.146 1.353.778,74 1.154.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.340 23.892,60 39.144€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.181.355 1.366.170,60 1.181.512€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 312.137 282.585,08 291.396€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 312.137 282.585,08 291.396€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.514 2.813,76 3.788€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 108.276 108.257,34 106.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.473 29.098,27 25.612€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 136.263 140.169,37 135.759€ Erträge (primär) -76.744 -106.814,04-76.578€ Aufwendungen (primär) 730.082 1.083.027,28 464.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81.288 9.949,36 1.420€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 734.625 986.162,60 389.809€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.361.510 2.772.217,65 1.995.606€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 39.691,96 4.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,41 3,73 5,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,61 4,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 351 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 352 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und Mittelschulen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -82.374 -62.321,64-81.646€ Aufwendungen (primär) 4.861.775 5.880.326,63 5.244.461€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.729 96.848,97 166.025€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.964.129 5.914.853,96 5.328.840€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 15,60 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.343.736 1.260.988,93 1.264.026€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.343.736 1.261.004,53 1.264.026€ Erträge (primär) -2.870 -2.870,00-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870,00-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.160 13.722,24 18.837€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 335.050 418.265,23 330.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.430 130.883,25 115.287€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 461.640 562.870,72 464.419€ Erträge (primär) -522.966 -1.368.173,11-499.934€ Aufwendungen (primär) 3.507.809 5.104.443,61 3.514.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 331.973 41.441,01 7.397€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.316.816 3.777.711,51 3.021.813€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.083.452 11.513.570,72 10.076.228€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 27.655,01 10.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 18,85 18,83 21,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,67 13,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 353 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 354 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.786 -19.721,58-20.786€ Aufwendungen (primär) 1.334.217 1.779.358,34 1.314.769€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.935 28.907,45 45.460€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.363.366 1.788.544,21 1.339.443€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 353.390 325.926,08 331.395€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 353.390 325.926,08 331.395€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.563 3.694,92 4.984€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 78.775 85.214,34 77.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.986 35.100,39 30.658€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 112.325 124.009,65 113.149€ Erträge (primär) -162.995 -177.842,00-162.996€ Aufwendungen (primär) 817.359 902.758,20 814.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.361 12.482,65 2.460€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 747.725 737.398,85 653.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.576.806 2.975.878,79 2.437.760€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 0,00 4.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,82 4,56 5,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,60 7,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 355 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 356 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -49.597 -34.373,15-49.913€ Aufwendungen (primär) 4.497.344 5.032.014,97 4.470.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 144.751 75.124,55 133.882€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.592.498 5.072.766,37 4.554.276€ Erträge (primär) 0 -1.737,61 0€ Aufwendungen (primär) 73.426 64.316,42 73.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.040.931 971.460,26 945.643€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.114.357 1.034.039,07 1.018.943€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.284 11.922,36 25.103€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 303.869 198.803,15 299.532€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 80.572 95.768,78 82.249€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 407.726 306.494,29 406.884€ Erträge (primär) -606.119 -1.601.314,49-594.999€ Aufwendungen (primär) 3.418.127 5.753.015,58 4.005.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 277.821 33.796,27 5.505€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.089.829 4.185.497,36 3.415.710€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.204.409 10.598.797,09 9.395.813€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 56.281,76 10.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 17,20 17,56 19,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,54 15,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,50 1,50 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 357 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 358 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.878 -37.286,75-36.016€ Aufwendungen (primär) 3.963.702 3.316.417,33 3.351.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.718 65.495,05 118.683€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.062.541 3.344.625,63 3.434.395€ Erträge (primär) 0 -6.915,35 0€ Aufwendungen (primär) 220.278 190.823,88 219.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.005.158 943.632,64 954.915€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.225.435 1.127.541,17 1.174.816€ Erträge (primär) -37.500 -37.500,00-37.500€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -37.500 -37.500,00-37.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.549 10.466,16 41.819€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 159.967 95.065,45 157.843€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.520 99.249,73 88.874€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 285.037 204.781,34 288.535€ Erträge (primär) -625.304 -639.104,76-500.345€ Aufwendungen (primär) 16.338.357 3.986.860,47 6.668.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 226.834 26.554,24 4.293€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.939.887 3.374.309,95 6.172.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 21.475.400 8.013.758,09 11.033.021€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 6.657,64 7.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 40,14 20,62 15,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,60 9,53 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 359 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -306.438 -305.039,35-306.331€ Aufwendungen (primär) 1.407.776 1.438.381,83 1.347.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.165 37.177,81 61.169€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.170.503 1.170.520,29 1.102.617€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 495.308 473.882,72 472.978€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 495.308 473.882,72 472.978€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.260 3.393,72 4.509€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 73.272 106.107,52 72.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.519 51.979,85 45.768€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 120.051 161.481,09 122.630€ Erträge (primär) -207.843 -207.843,00-207.845€ Aufwendungen (primär) 1.487.149 1.706.624,97 1.821.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.055 15.495,02 3.470€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.397.360 1.514.276,99 1.617.132€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.183.222 3.320.161,09 3.315.358€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.500 13.245,25 3.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,95 6,20 6,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,20 16,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 361 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 362 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -310.128 -412.173,29-309.165€ Aufwendungen (primär) 11.608.798 11.391.796,23 11.220.175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 231.527 134.837,30 218.443€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.530.197 11.114.460,24 11.129.453€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.637.281 1.515.575,58 1.506.259€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.637.281 1.515.575,58 1.506.259€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.132 31.090,32 35.440€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 343.991 382.508,01 340.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.748 137.992,96 121.698€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 498.872 551.591,29 497.197€ Erträge (primär) -719.089 -831.020,65-718.916€ Aufwendungen (primär) 3.130.964 6.286.512,21 4.778.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 489.396 66.493,03 10.370€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.901.271 5.521.984,59 4.069.515€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.567.621 18.703.611,70 17.202.424€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 80.852,41 5.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 30,97 32,15 35,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,42 6,72 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 363 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.852,00 11.087,00 10.989,08Schüler mit Monatsmarken ANZ 432,00 486,00 463,50mit Taxi beförderte Schüler ANZ 958,00 855,00 897,92Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 364 Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.775.000 -6.728.647,83-5.248.000€ Aufwendungen (primär) 5.832.487 7.605.004,48 5.894.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.057.487 876.356,65 646.673€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.671 19.559,16 16.748€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.671 19.559,16 16.748€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 399 404,57 401€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 399 404,57 401€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.060.558 896.320,38 663.822€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,98 1,24 1,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 81,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,02 88,47 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden geringere Staatszuschüsse (473.000 EUR) aufgrund der Einführung des 365-Euro-Tickets erwartet. Aufgrund einer neuen Ausschreibung sinken die Beförderungskosten für den Transport zu den Schulvorbereitenden Einrichtungen (49.933 EUR). Ebenso sinken die Kosten für Taxi- und Schulbuslinien (67.106 EUR). Dagegen steigen die Kosten für Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe (54.853 EUR). 365 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284,00 284,00 0,00Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 26,00 26,00 0,00bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 366 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.399.105 2.477.123,78 2.586.220€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.399.105 2.477.123,78 2.586.220€ Erträge (primär) 0 -9.179,47 0€ Aufwendungen (primär) 60 191.416,38 222.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 60 182.236,91 222.853€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 537.000 1.566.119,90 537.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 537.000 1.566.119,90 537.010€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.813 23.477,52 27.798€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 75,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.813 23.552,52 27.798€ Erträge (primär) 0 -3.948,50 0€ Aufwendungen (primär) 0 20.256,10 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 16.307,60 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.959.979 4.265.340,71 3.373.881€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,53 6,31 7,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 3,00 2,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a) Stk-Einsparvorgabe: 1.810 EUR, bekannte Einsparung: 1.810 EUR Einsparung durch Reduzierung der Aufwendungen für Drucksachen durch Verringerung des Umfangs bei Broschüren. Reduzierung der Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern um 187.710 EUR. 367 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103004 Projekte L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd. 45,00 45,00 4,49% Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw. 55,30 55,02 23,73% Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie 55,21 55,21 34,51% 368 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.920 -70.494,24-124.850€ Aufwendungen (primär) 287.104 193.571,74 265.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 162.184 123.077,50 140.304€ Erträge (primär) 0 -75.851,29 0€ Aufwendungen (primär) 2.034.028 1.964.312,26 1.986.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.034.028 1.888.460,97 1.986.782€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 187.738 164.412,00 188.247€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 149.648 172.710,74 149.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 337.386 337.122,74 337.775€ Erträge (primär) -9.081 -18.141,00-550€ Aufwendungen (primär) 33.289 51.090,54 19.323€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.208 32.949,54 18.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.557.807 2.381.610,75 2.483.633€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,78 4,64 4,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,52 5,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,53 26,53 22,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 369 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Referats für Schule und Sport. Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete Planung, kaufmännische Verwaltung, Controlling (PKC) und Schülerbeförderung (SB). Darüber hinaus sind hier die Stabsstelle "Baukoordination und -Controlling" (BKC) und das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe zugeordnet. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 386.560 271.257,20 314.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 386.560 271.257,20 314.473€ Erträge (primär) 0 -95.463,41 0€ Aufwendungen (primär) 3.309.427 2.764.762,46 2.709.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.309.427 2.669.299,05 2.709.671€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 246.620 217.419,60 262.737€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175.336 287.535,09 175.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 421.956 504.954,69 438.073€ Erträge (primär) -4.522 -1.305.664,51 0€ Aufwendungen (primär) 2.366.071 1.098.583,85 2.385.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.361.549 -207.080,66 2.385.330€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.479.493 3.238.430,28 5.847.547€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 23.019,21 23.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 12,11 10,93 6,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 32,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 66,83 47,25 35,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Einsparbetrag gem. AdO 7 B/2021 Ziffer 2.1.1 Buchstabe a) Stk-Einsparvorgabe: 8.158 EUR, bekannte Einsparung: 8.158 EUR Einsparung durch Reduzierung der Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Dienstreisen und Aufwendungen für Aus-/Fortbildungen, sowie durch verstärkte Priorisierung und Nutzung von Online-Angeboten. Für die EDV-Gruppe fallen erhöhte Sachkosten (25.224 EUR) wegen Stellenschaffungen an. Außerdem erhöhen sich die Ansätze für die laufenden Kosten von drei zusätzlichen Fahrzeugen (3.030 EUR). Zudem erhöhen sich die Mietkosten durch die Anmietung weiterer Büroflächen um 14.508 EUR. Für die Ausstattung der neuen Büros werden einmalig 30.600 EUR bereitgestellt. 371 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 399.149 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.100 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 398.049 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.535 0,00 2€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -419.739 0,00 3.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -418.207 0,00 3.602€ Erträge (primär) -60.852 0,00-421€ Aufwendungen (primär) 298.366 0,00 1.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 237.514 0,00 750€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 217.355 0,00 4.352€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,41 0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,95 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 373 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.425 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 727.722 0,00 410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.100 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 723.397 0,00 410€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.302 0,00 102€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -802.475 0,00 29.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -798.170 0,00 29.703€ Erträge (primär) -252.036 0,00-26.232€ Aufwendungen (primär) 1.467.323 4.316,45 76.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.215.287 4.316,45 50.589€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.140.514 4.316,45 80.701€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,13 0,15 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 375 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).Zielgruppen: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 290,00 290,00 287,00Sportvereine ANZ 120,00 120,00 120,00Sportvereine förderfähig ANZ 19,00 15,00 19,00Begleitete Projekte ANZ 124.000,00 113.000,00 122.435,00Mitglieder in Vereinen ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 24,08 21,94 23,62% 376 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -42.500 -72.715,80-42.500€ Aufwendungen (primär) 246.490 197.808,55 197.918€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.845 -33.544,52-35.510€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 168.145 91.548,23 119.908€ Erträge (primär) 0 -24.854,47 0€ Aufwendungen (primär) 839.149 780.832,80 823.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -322.382 -289.388,10-316.477€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 516.768 466.590,23 507.186€ Erträge (primär) 0 -56.000,00-73.789€ Aufwendungen (primär) 3.407.189 3.242.315,20 3.599.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.407.189 3.186.315,20 3.525.789€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.330 90.087,36 76.244€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 31.423 49.986,48 31.718€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.109 -50.233,66-40.974€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 67.644 89.840,18 66.988€ Erträge (primär) -6.318 -11.576,25-6.857€ Aufwendungen (primär) 495.417 522.844,38 489.063€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -193 -493,95-398€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 488.905 510.774,18 481.808€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.648.651 4.345.068,02 4.701.678€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 8,69 8,79 8,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,97 1,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,44 11,94 10,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung Planung 2022 - K3 Teilbudget: saldoneutrale Umschichtung des Investitionszuschusses an förderfähige Sportvereine i.H.v. 229 T€ von dem konsumtiven in den investiven Bereich 377 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen wie z.B. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften oder Radrennen (das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert) werden ggf. gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200,00 200,00 0,00Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 378 Produktgruppe: 421 Sportförderung Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -1.000,00-1.000€ Aufwendungen (primär) 112.180 164.124,84 72.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.804 13.853,44 14.665€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 125.984 176.978,28 85.845€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133.139 119.513,53 130.701€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 133.139 119.513,53 130.701€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 181 671,52 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.473 4.519,59 7.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.977 20.745,85 16.922€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.632 25.936,96 24.395€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 80 204,00 164€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 80 204,00 164€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 283.834 322.632,77 241.105€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,53 0,45 0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,39 0,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung IST 2020 - K1 Teilbudget: Die für 2020 geplante Deutschlandtour wurde coronabedingt in das Jahr 2021 verschoben. In 2020 sind hierfür bereits Kosten i.H.v. 110 T€ angefallen; die restlichen Mittel der ursprünglich geplanten 300T€ wurden in das Jahr 2021 übertragen. 379 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125.822,00 125.822,00 125.822,00Sportplatzfläche QM 244,32 244,32 242,72Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 1,02 1,11 1,03Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM 97,46 97,46 96,82Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0,41 0,44 0,41Sporthallenfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 0,00 14,77 9,33% 380 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -484.522 -43.379,27-141.497€ Aufwendungen (primär) 885.430 367.067,05 386.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400.907 323.687,78 245.130€ Erträge (primär) -51.171 -52.694,03-25.463€ Aufwendungen (primär) 993.696 826.946,20 748.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 942.525 774.252,17 723.462€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 87.622 129.323,88 101.151€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.166 7.636,48 7.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -103,10 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 94.788 136.857,26 108.249€ Erträge (primär) -62.906 -65.880,00-58.642€ Aufwendungen (primär) 260.674 310.074,66 269.624€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 197.768 244.194,66 210.982€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.635.988 1.478.991,87 1.287.823€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 55.672,99 25.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,06 2,41 2,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,06 9,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,00 16,00 13,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 381 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.430,00 2.050,00 2.430,00Kontingentstunden in der Arena ANZ 382 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.729 -103.419,25-99.798€ Aufwendungen (primär) 70.050 81.492,41 69.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.041 19.691,08 20.845€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.638 -2.235,76-8.993€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 207.708 190.435,28 205.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 189.242 169.874,57 185.776€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 396.950 360.309,85 391.236€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.458 0,00 8.921€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.222 0,00 4.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.131 29.487,81 24.053€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 51.811 29.487,81 37.196€ Erträge (primär) 0 -20.648,87-4.282€ Aufwendungen (primär) 43.644 85.124,36 44.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 113 289,95 233€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.758 64.765,44 40.949€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 482.881 452.327,34 460.388€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,90 0,86 0,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,48 34,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,46 3,46 3,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Produkt 424000 wurde im Rahmen der Umstrukturierung ab 2020 der HVE Schule und Sport zugeordnet. Produkt 424003 wurde beim SportService neu geschaffen, um die verbleibenden Aufgaben abzubilden. 383 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -31.587.922Ordentliche Erträge -31.714.753 -23.120.185,86€ 69.205.809Ordentliche Aufwendungen 68.339.436 74.228.153,93€ 37.617.887Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 36.624.683 51.107.968,07€ 161.105Finanzergebnis 148.912 175.446,25€ 37.778.992Ordentliches Ergebnis 36.773.594 51.283.414,32€ 500Außerordentliches Ergebnis 110 -9.102,77€ 5.208.344Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.323.351 5.571.436,66€ 42.987.837Jahresergebnis 42.097.055 56.845.748,21€ 384 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.929.162 -4.733.802,35-5.949.348€ Aufwendungen (primär) 12.741.250 9.456.115,97 12.519.628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.812.088 4.722.313,62 6.570.280€ Erträge (primär) -25.444.444 -18.434.367,10-25.444.444€ Aufwendungen (primär) 53.807.886 57.728.289,98 53.060.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 28.363.442 39.293.922,88 27.616.420€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 80.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 80.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.645.777 4.463.935,08 4.762.064€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 562.567 1.107.501,58 561.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.208.344 5.571.436,66 5.323.351€ Erträge (primär) -217.716 -297.341,96-324.361€ Aufwendungen (primär) 2.741.678 7.555.417,01 2.911.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.523.962 7.258.075,05 2.587.005€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 42.987.837 56.845.748,21 42.097.055€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 375.000 230.180,84 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,35 78,69 106,40 45,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,31 31,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 666,47 664,22 630,14 Erläuterungen 385 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.893,00 15.829,00 10.979,83Schülerzahl ANZ 737,00 748,00 509,50Klassenzahl ANZ 27,00 25,00 18,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,05 3,66 9,09€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,00 96,00 105,90% 386 Produktgruppe: 211 Grundschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -512.116 -634.860,64-516.808€ Aufwendungen (primär) 3.451.094 2.259.076,63 3.235.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -77.520 -89.497,92 67.763€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.861.457 1.534.718,07 2.785.996€ Erträge (primär) 0 -312,47 0€ Aufwendungen (primär) 0 32.876,71 22€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 634.376 709.265,95 588.278€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 634.376 741.830,19 588.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.551 19.537,56 16.471€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.959 282.186,70 47.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133.512 136.514,69 131.202€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 193.021 438.238,95 195.312€ Erträge (primär) -48.745 -73.612,13-32.549€ Aufwendungen (primär) 1.137.665 3.350.837,19 1.095.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.161 128.203,80 3.377€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.091.081 3.405.428,86 1.065.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.779.936 6.120.216,07 4.635.484€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 375.000 54.518,05 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 8,93 8,66 11,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,66 12,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,00 10,00 5,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.447,00 7.149,00 5.201,33Schülerzahl ANZ 370,00 355,00 248,17Klassenzahl ANZ 76,00 63,00 51,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 25,00 700,00 14,00Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 7,48 7,01 12,51€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 77,00 162,00 145,53% 388 Produktgruppe: 212 Mittelschulen Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -614.130 -678.296,49-651.204€ Aufwendungen (primär) 1.955.572 1.472.607,40 2.005.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.772 203.819,37 155.668€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.403.214 998.130,28 1.509.680€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 273.653 320.005,18 253.777€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 273.653 320.005,18 253.777€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.836 3.986,04 6.007€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.232 114.033,82 15.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.615 65.002,45 60.001€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 79.683 183.022,31 81.360€ Erträge (primär) -72.474 -102.871,49-44.575€ Aufwendungen (primär) 459.251 1.240.933,66 424.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 932 55.303,60 1.457€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 387.709 1.193.365,77 381.630€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.144.259 2.694.523,54 2.226.447€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.399,74 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,01 4,16 5,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,62 28,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.639,00 2.523,00 1.698,67Schülerzahl ANZ 99,00 96,00 63,33Klassenzahl ANZ 135,00 135,00 84,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 8,00 12,00 8,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 10,00 7,33Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 24,92€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 142,00 149,00 175,90% 390 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -216.557 -201.050,26-213.778€ Aufwendungen (primär) 952.170 745.840,86 899.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.117 5.736,33 38.888€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 764.731 550.526,93 724.979€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.316 48.077,67 34.609€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 37.316 48.077,67 34.609€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.218 2.484,60 3.062€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.188 51.685,31 6.188€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.971 10.226,70 8.917€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.377 64.396,61 18.168€ Erträge (primär) -3.402 -21.043,32-71.569€ Aufwendungen (primär) 168.171 428.977,33 364.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127 7.541,40 199€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 164.897 415.475,41 292.629€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 984.321 1.078.476,62 1.070.385€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,84 2,00 2,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,57 18,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 391 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.440,00 1.510,00 1.087,42Schülerzahl ANZ 58,00 58,00 41,00Klassenzahl ANZ 194,00 194,00 124,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 22,00 22,00 14,00Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4,00 4,00 2,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 11,32€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 144,00 143,00 170,00% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 34,41 34,41 14,84€ 392 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -887.402 -347.832,53-913.179€ Aufwendungen (primär) 276.931 288.592,53 278.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.469 3.824,22 32.277€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -584.002 -55.415,78-602.272€ Erträge (primär) -4.135.138 -3.190.326,13-4.135.138€ Aufwendungen (primär) 9.292.396 11.084.444,16 9.180.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.878 32.051,78 23.073€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.182.135 7.926.169,81 5.068.862€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 911.018 873.335,16 905.101€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.190 104.126,72 48.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.332 6.832,20 5.963€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 964.540 984.294,08 959.254€ Erträge (primär) -18.176 -18.175,79-13.052€ Aufwendungen (primär) 121.669 250.873,87 149.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85 5.027,60 132€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 103.578 237.725,68 137.003€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.666.252 9.092.773,79 5.562.847€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.328,19 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 10,59 10,40 17,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 52,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,67 30,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 120,06 120,06 127,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 393 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.564,00 6.500,00 4.320,67Schülerzahl ANZ 200,00 201,00 131,33Klassenzahl ANZ 410,00 410,00 271,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 7,00 7,00 5,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 25,00 22,00 16,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 17,58€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 96,00 118,00 164,68% 394 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -727.410 -667.592,95-712.552€ Aufwendungen (primär) 2.601.309 2.137.376,77 2.513.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.646 15.296,88 103.703€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.951.545 1.485.080,70 1.904.674€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 99.510 128.207,12 92.290€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 99.510 128.207,12 92.290€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.269 5.450,16 5.938€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.032 22.467,50 19.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.257 27.271,20 23.780€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 48.558 55.188,86 49.389€ Erträge (primär) -37.550 -37.550,39-66.463€ Aufwendungen (primär) 356.895 717.205,48 333.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 339 20.110,40 530€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 319.683 699.765,49 267.156€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.419.297 2.368.242,17 2.313.509€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 55.940,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,52 4,32 4,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,35 24,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 395 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.831,00 3.256,00 1.906,00Schülerzahl ANZ 81,00 100,00 56,00Klassenzahl ANZ 430,00 430,00 258,67Gastschüler (Einpendler) ANZ 8,00 7,00 0,67Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9,00 9,00 10,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,11 4,11 20,04€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 106,00 95,00 132,68% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 34,04 34,04 8,34€ 396 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.092.341 -911.405,78-1.074.692€ Aufwendungen (primär) 617.907 434.792,29 562.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.937 7.648,44 64.554€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -421.497 -468.965,05-447.610€ Erträge (primär) -11.735.347 -8.743.478,83-11.735.347€ Aufwendungen (primär) 23.034.100 24.002.668,76 22.736.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.755 64.103,56 46.145€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.348.508 15.323.293,49 11.046.882€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.750.443 1.666.033,20 1.810.717€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.596 115.561,06 61.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.665 13.664,40 11.926€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.822.703 1.795.258,66 1.884.239€ Erträge (primär) -5.442 -8.442,07-2.673€ Aufwendungen (primär) 113.685 399.997,80 121.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 169 10.055,20 265€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 108.413 401.610,93 119.046€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.858.128 17.051.198,03 12.602.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 38.168,82 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 24,03 23,56 31,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,71 38,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 263,49 262,74 240,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 397 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.870,00 2.791,00 1.865,33Schülerzahl ANZ 107,00 101,00 68,00Klassenzahl ANZ 160,00 160,00 111,33Gastschüler (Einpendler) ANZ 15,00 17,00 9,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11,00 11,00 7,33Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4,09 4,09 18,07€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 114,00 129,00 161,11% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 2,76 2,40 8,25€ 398 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, Schulzentren Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.601.697 -988.721,29-1.574.119€ Aufwendungen (primär) 1.670.531 1.172.957,04 1.513.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.643 9.560,45 77.517€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 131.476 193.796,20 17.284€ Erträge (primär) -9.129.515 -6.446.031,23-9.129.515€ Aufwendungen (primär) 19.263.643 20.727.599,75 19.027.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.194 80.129,29 57.682€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.196.322 14.361.697,81 9.955.638€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.575.370 1.505.328,12 1.616.832€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 89.403 112.922,64 88.803€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.321 17.072,82 14.898€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.678.094 1.635.323,58 1.720.533€ Erträge (primär) -10.533 -14.252,33-72.104€ Aufwendungen (primär) 90.122 314.940,02 114.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 212 12.569,00 331€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 79.800 313.256,69 42.616€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.085.692 16.504.074,28 11.736.072€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.920,55 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 22,59 21,94 30,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,17 33,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 233,15 233,15 226,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.892,00 1.891,00 1.253,33Schülerzahl ANZ 158,00 160,00 100,67Klassenzahl ANZ 11,00 11,00 7,33Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7,00 7,00 4,67Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3,72 3,35 16,64€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 104,00 104,00 114,89% 400 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -116.498 -141.392,26-131.605€ Aufwendungen (primär) 719.597 594.920,99 699.981€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.904 11.860,00 37.788€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 618.002 465.388,73 606.163€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.071 101.818,23 80.745€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.071 101.818,23 80.745€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.438 1.819,20 2.361€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.165 15.057,40 14.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.466 20.375,01 18.907€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.069 37.251,61 35.314€ Erträge (primär) -20.048 -20.047,89-21.086€ Aufwendungen (primär) 284.139 587.515,18 294.534€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 297 17.595,41 460€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 264.388 585.062,70 273.909€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.004.530 1.189.521,27 996.131€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 30.601,89 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,88 1,86 2,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,35 13,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 401 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf L243100010 Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160,00 160,00 117,00Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.170,00 1.170,00 0,00Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.785,00 1.785,00 0,00Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.120,00 1.120,00 632,00Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 54,00 54,00 36,92Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 900,00 900,00 210,00Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 475,00 475,00 0,00Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 402 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.900 -49.143,79-26.900€ Aufwendungen (primär) 366.701 223.997,52 690.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -247.968 -168.247,77-578.157€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 91.833 6.605,96 85.155€ Erträge (primär) -444.444 -54.218,44-444.444€ Aufwendungen (primär) 2.217.747 1.880.700,60 2.116.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.268.752 -1.483.658,78-1.176.599€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 504.550 342.823,38 495.316€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 80.000 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 80.000 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 378.216 385.482,60 395.441€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 155.723 164.373,03 155.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -269.139 -296.959,47-275.595€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.800 252.896,16 275.568€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.322 256.407,41 6.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.322 -256.406,41-6.751€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 1,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 941.183 602.326,50 856.040€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.419,42 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,76 1,60 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 2,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,77 38,27 30,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 403 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 9,22 9,49 0,00Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 48,63 51,47 38,31Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule % 79,40 84,68 3,08Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium % 404 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -134.110 -113.506,36-134.510€ Aufwendungen (primär) 129.438 125.953,94 120.739€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.672 12.447,58-13.771€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 419 478,44 134€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.081 125.087,40 104.081€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 104.500 125.565,84 104.215€ Erträge (primär) -1.347 -1.346,55-291€ Aufwendungen (primär) 5.759 7.729,07 7.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.413 6.382,52 7.138€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 104.240 144.395,94 97.583€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.884,18 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,19 0,18 0,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,17 85,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 405 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -57.939.899Ordentliche Erträge -60.148.703 -62.949.932,68€ 89.047.947Ordentliche Aufwendungen 88.383.209 91.034.562,46€ 31.108.048Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 28.234.506 28.084.629,78€ 60.903Finanzergebnis 60.829 77.333,61€ 31.168.951Ordentliches Ergebnis 28.295.335 28.161.963,39€ 0Außerordentliches Ergebnis -3.550 -2.264,91€ 5.975.111Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 6.358.345 6.205.414,09€ 37.144.062Jahresergebnis 34.650.130 34.365.112,57€ 406 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -20.327.722 -24.567.468,97-21.212.980€ Aufwendungen (primär) 7.714.446 7.058.235,79 7.740.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -12.613.276 -17.509.233,18-13.472.330€ Erträge (primär) -37.467.072 -38.763.285,16-38.691.294€ Aufwendungen (primär) 78.966.949 79.639.373,28 78.143.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 41.499.877 40.876.088,12 39.452.256€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 770.000 769.372,12 700.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 770.000 769.372,12 700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.669.559 5.534.692,56 6.053.272€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 305.553 670.721,53 305.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.975.111 6.205.414,09 6.358.345€ Erträge (primär) -145.105 -207.764,80-248.429€ Aufwendungen (primär) 1.657.455 4.231.236,22 1.860.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.512.350 4.023.471,42 1.611.860€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.144.062 34.365.112,57 34.650.130€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 297.500 401.890,42 350.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 69,43 64,77 64,32 65,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,01 69,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 925,85 925,35 859,34 Erläuterungen 407 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.857,00 20.056,00 19.653,00Schülerzahl ANZ 834,00 834,00 825,67Klassenzahl ANZ 747,00 773,00 737,00Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 42,00 42,00 44,33Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 10.682,00 10.835,00 10.384,67Auswärtige Schüler ANZ 1.752,13 1.953,98 1.868,29Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 24,85 21,37 21,61€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 52,00 63,00 39,27% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 68,00 69,00 38,60€ 408 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.853.058 -22.368.620,61-19.456.304€ Aufwendungen (primär) 4.653.302 4.026.862,68 4.512.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.425 18.192,28-4.018€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.328.181 -18.323.565,65-14.948.170€ Erträge (primär) -37.149.072 -37.702.999,43-38.691.294€ Aufwendungen (primär) 77.846.426 78.484.175,05 77.071.263€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.785.455 -1.642.711,48-1.512.238€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 38.911.899 39.138.464,14 36.867.731€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 435.000 436.045,52 400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 435.000 436.045,52 400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.541.060 5.415.590,40 5.912.459€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 280.333 634.346,95 279.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -144.853 -155.519,48-131.319€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.676.540 5.894.417,87 6.060.993€ Erträge (primär) -143.840 -205.733,90-247.667€ Aufwendungen (primär) 1.414.721 3.748.308,90 1.511.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.046 -47.717,36-3.148€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.267.835 3.494.857,64 1.261.051€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 31.963.094 30.640.219,52 29.641.605€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 289.850 398.308,34 341.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 59,74 55,40 57,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,93 69,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 908,89 908,39 842,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.828,23 2.828,00 2.598,33Schülerzahl ANZ 115,00 115,00 108,33Klassenzahl ANZ 1.302,00 1.302,00 1.093,33Auswärtige Schüler ANZ 1.408,37 1.408,37 1.157,32Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 9,72 16,84 8,34€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 58,00 84,00 56,80% 410 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.040.964 -1.452.628,63-993.815€ Aufwendungen (primär) 3.028.143 2.979.470,34 3.130.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.425 -18.192,28 4.018€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.115.604 1.508.649,43 2.140.262€ Erträge (primär) 0 -1.036.156,64 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.785.455 1.642.711,48 1.512.238€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.785.455 606.554,84 1.512.238€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 335.000 333.326,60 300.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 335.000 333.326,60 300.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.235 7.326,48 8.735€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.721 11.027,00 8.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 144.853 155.519,48 131.319€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 160.808 173.872,96 148.775€ Erträge (primär) -356 -1.121,78 0€ Aufwendungen (primär) 237.525 474.516,56 342.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.046 47.717,36 3.148€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 240.215 521.112,14 345.451€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.637.083 3.143.515,97 4.446.725€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.650 3.582,08 9.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 8,67 8,31 5,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,34 65,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.400,00 1.469,00 1.402,00SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 600,00 516,00 623,00SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 180,00 199,00 184,00SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 60,00 77,00 59,00SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 100,00 133,00 101,00SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 60,00 27,00 47,00SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 10,00 5,00 9,00SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 50,00 31,00 44,00SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 412 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -433.700 -746.219,73-762.861€ Aufwendungen (primär) 33.000 51.902,77 98.439€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -400.700 -694.316,96-664.422€ Erträge (primär) -318.000 -24.129,09 0€ Aufwendungen (primär) 1.120.523 1.155.198,23 1.072.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 802.523 1.131.069,14 1.072.287€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 121.264 111.775,68 132.078€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 16.499 25.347,58 16.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 137.763 137.123,26 148.577€ Erträge (primär) -909 -909,12-762€ Aufwendungen (primär) 5.209 8.410,76 6.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.300 7.501,64 5.359€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 543.886 581.377,08 561.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,02 1,05 1,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,89 63,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,96 16,96 17,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 414 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 416 H.2 Teilergebnishaushalt 418 H.3 Teilfinanzhaushalt 419 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 420 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 432 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 472 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 484 und Familien - Jugendamt (J) 415 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Ries Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 416 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -392.494.677Erträge -395.024.743,26-390.161.668€ 770.372.542Aufwendungen 738.068.281,69 768.076.270€ 377.877.865Jahresergebnis 343.043.538,43 377.914.602€ Investiv: -11.324.000 -16.037.000 -7.238.911,26€ Investitionseinzahlungen 20.178.445 25.415.336 14.888.217,69€ Investitionsauszahlungen 8.854.445 9.378.336 7.649.306,43€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.616,40 2.568,27 2.351,72 Erläuterung 417 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -135.354.312 -139.384.022-111.612.886,85-124.936.606-128.219.025 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -131.371.964 -6.940.867 -7.175.581-6.545.947,50-5.867.438-6.479.373 3 + Sonstige Transfererträge -6.706.151 -36.659.638 -37.558.156-26.898.910,55-32.124.158-35.409.672 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -35.940.817 -4.981.372 -5.146.788-4.487.270,60-4.377.519-4.471.296 5 + Auflösung von Sonderposten -4.726.160 -1.249.235 -1.279.854-1.011.277,54-1.249.475-1.206.640 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.224.740 -230.993.411 -238.572.389-239.593.356,67-221.034.032-216.193.752 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -223.451.018 -104 -106-3.822.279,31-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -416.178.939 -429.116.895-393.971.929,02-389.589.328-391.979.857S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -403.420.952 160.126.579 165.064.449 146.964.715,86 147.154.836 153.339.70911 - Personalaufwendungen 155.189.303 0 0 0,00 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 37.014.315 37.895.132 32.356.815,56 35.540.502 35.735.96613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 36.285.165 9.927.870 10.063.407 10.032.862,41 9.508.670 9.348.13214 - Planmäßige Abschreibungen 9.699.260 564.083.397 583.158.679 501.698.967,48 530.776.164 526.577.88315 - Transferaufwendungen 545.008.107 18.549.738 19.004.120 19.997.674,62 17.773.252 18.108.16816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.186.204 789.701.899 815.185.786 711.051.035,93 740.753.424 743.109.858S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 764.368.040 373.522.960 386.068.891 317.079.106,91 351.164.096 351.130.001S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 360.947.088 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 114 114 469.043,19 374.841 364.29318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114 114 114 469.043,19 374.841 364.293S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 114 373.523.074 386.069.005 317.548.150,10 351.538.938 351.494.294S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 360.947.202 -8.852 -9.069-179.481,49-4.300-8.55019 + Außerordentliche Erträge -8.678 13.025 13.344 110.080,90 11.160 12.60020 - Außerordentliche Aufwendungen 12.769 4.173 4.275-69.400,59 6.860 4.050S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 4.091 373.527.247 386.073.280 317.478.749,51 351.545.798 351.498.344S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 360.951.293 0 0-873.332,75-568.040-506.27021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 26.438.121,67 26.936.844 26.885.79122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 373.527.247 386.073.280 343.043.538,43 377.914.602 377.877.865S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 360.951.293 418 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -139.382.484-135.352.811-131.370.493-124.935.156-128.217.575 -111.209.135,02 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.175.581-6.940.867-6.706.151-5.867.438-6.479.373 -6.196.148,39 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -37.558.156-36.659.638-35.940.817-32.124.158-35.409.672 -24.863.977,38 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.279.854-1.249.235-1.224.740-1.249.475-1.206.640 -1.007.211,38 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -238.572.389-230.993.411-223.451.018-221.034.032-216.193.752 -241.175.064,81 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -9.175-8.956-8.780-4.400-8.650 -202.380,96 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -423.977.638-411.204.918-398.701.999-385.214.659-387.515.662 -384.653.917,94 0 9 - Personalauszahlungen 162.006.631 157.125.026 152.246.602 144.244.758 150.518.276 142.803.690,38 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 37.895.132 37.014.315 36.285.165 35.540.502 35.735.966 32.626.523,94 012 - Transferauszahlungen 583.158.679 564.083.397 545.008.107 530.776.164 526.577.883 502.902.744,17 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.474.843 18.033.119 17.679.718 17.191.362 17.548.071 16.806.474,81 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 114 114 114 374.841 364.293 1.233,26 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 801.535.399 776.255.971 751.219.706 728.127.627 730.744.489 695.140.666,56 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 377.557.761 365.051.053 352.517.707 342.912.968 343.228.828 310.486.748,62 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -5.151.000-10.087.000-10.584.000-15.936.000-11.223.000 -7.111.894,36 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 -21.516,90 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -5.500,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000-101.000-101.000-101.000-101.000 -100.000,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -5.252.000-10.188.000-10.685.000-16.037.000-11.324.000 -7.238.911,26 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 500.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 500.000 500.000 500.000 720.000 425.000 3.103.293,43 550.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 200.000 200.000 150.000 2.400.336 492.445 787.767,99 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 30.609.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 4.523.000 9.256.000 16.830.000 22.295.000 19.261.000 10.997.156,27 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 31.659.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 5.223.000 9.956.000 17.480.000 25.415.336 20.178.445 14.888.217,69 31.659.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) -29.000-232.000 6.795.000 9.378.336 8.854.445 7.649.306,43 31.659.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 377.528.761 364.819.053 359.312.707 352.291.303 352.083.273 318.136.055,05 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 31.659.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 377.528.761 364.819.053 359.312.707 352.291.303 352.083.273 318.136.055,05 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 31.659.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 377.528.761 364.819.053 359.312.707 352.291.303 352.083.273 318.136.055,05 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 31.659.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 377.528.761 364.819.053 359.312.707 352.291.303 352.083.273 318.136.055,05 419 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -867.486Ordentliche Erträge -625.719 -1.335.399,31€ 10.580.508Ordentliche Aufwendungen 10.457.474 11.654.423,70€ 9.713.023Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.831.755 10.319.024,39€ 32.431Finanzergebnis 39.751 122.021,35€ 9.745.453Ordentliches Ergebnis 9.871.507 10.441.045,74€ 100Außerordentliches Ergebnis 90 1.420,59€ 584.230Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 596.176 716.216,97€ 10.329.783Jahresergebnis 10.467.772 11.158.683,30€ 420 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -804.966 -842.995,92-546.384€ Aufwendungen (primär) 2.087.006 2.879.645,00 2.142.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.282.041 2.036.649,08 1.595.674€ Erträge (primär) -25.563 -278.924,36-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.421.434 4.189.643,69 4.083.144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.395.871 3.910.719,33 4.057.581€ Erträge (primär) 0 -19,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.968.702 4.297.959,82 3.914.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.968.702 4.297.940,82 3.914.573€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 395.256 372.282,60 386.581€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 188.974 343.934,37 209.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 584.230 716.216,97 596.176€ Erträge (primär) -36.957 -343.611,38-53.772€ Aufwendungen (primär) 135.896 540.768,48 357.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 98.939 197.157,10 303.769€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.329.783 11.158.683,30 10.467.772€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.870,98 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,31 19,57 20,89 8,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,96 11,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 61,59 59,50 53,38 Erläuterungen 421 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 361.481.310,00 378.014.543,00 247.271.251,91Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 146.935.089,00 0,00 0,00Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 25.852.993,00 -148.310.780,00 -144.993.271,98Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG 49.958,25 53.196,00 51.925,83ANZ Leistungsberechtigte SGB II - gesamt 37.558,25 40.241,00 39.548,42ANZ Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner 87,76 93,42 92,54ANZ Fallzahlen HzE 1.693,00 1.680,00 1.611,42ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 351.494.294,00 351.538.938,00 317.548.150,10€ Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen 360,00 357,00 342,17ANZ Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 149.953.100,00 148.310.780,00 59.916.780,59€ Versorgungsgrad Krippenplätze 31,48 30,10 29,58% Krippenplätze 4.800,00 4.726,00 4.631,33ANZ Versorgungsgrad Kindergartenplätze 96,49 92,97 90,57% Kindergartenplätze 16.500,00 16.176,00 15.254,75ANZ Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 55,29 54,57 53,78% Hortplätze 9.400,00 9.059,00 8.546,33ANZ Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 149.953.100,00 148.310.780,00 144.993.271,98€ 422 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.000 -690.991,53-41.000€ Aufwendungen (primär) 398.284 1.195.938,24 412.537€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 357.284 504.946,71 371.537€ Erträge (primär) -25.563 -256.856,16-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.327.508 2.645.120,93 2.257.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.301.945 2.388.264,77 2.231.664€ Erträge (primär) 0 -19,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.770.135 3.252.985,55 2.760.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.770.135 3.252.966,55 2.760.194€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 207.592 211.532,28 215.278€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.217 130.108,07 107.337€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 314.809 341.640,35 322.615€ Erträge (primär) -36.957 -326.436,38-37.047€ Aufwendungen (primär) 125.195 219.382,53 125.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 88.238 -107.053,85 88.233€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.832.412 6.380.764,53 5.774.244€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.039,96 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 10,90 10,79 11,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,87 16,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,18 31,20 30,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 300,00 0,00 203,00ANZ Teilnehmer intern 2.900,00 0,00 1.607,00ANZ Teilnehmer extern 950,00 0,00 786,00ANZ 424 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -48.845,00-13.134€ Aufwendungen (primär) 180.250 142.295,66 164.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 167.116 93.450,66 151.816€ Erträge (primär) 0 -6.242,12 0€ Aufwendungen (primär) 431.794 385.205,88 426.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 431.794 378.963,76 426.057€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.610 40.656,36 42.628€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -61.118 68.530,49-60.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -19.508 109.186,85-18.369€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 408 1.016,87 1.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 408 1.016,87 1.013€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 579.811 582.618,14 560.517€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,08 1,05 1,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,22 9,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 5,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 426 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.184.283,83 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.184.283,83 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.819 2.255,04 3.150€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.819 2.255,04 3.150€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 99.634,77 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 99.634,77 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.108.219 1.286.173,64 1.108.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,07 2,07 2,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 427 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 138.963,00 138.500,00 138.963,00Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 26,98 26,89 26,81Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle 8.000,00 7.000,00 7.000,00ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 19,00 19,00 16,00ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 156,00 160,00 158,00ANZ 428 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -750.832 -103.159,39-492.250€ Aufwendungen (primär) 403.072 357.127,27 459.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -347.760 253.967,88-33.079€ Erträge (primär) 0 -15.826,08 0€ Aufwendungen (primär) 1.662.132 1.159.316,88 1.399.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.662.132 1.143.490,80 1.399.860€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.034.250 885.056,85 991.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.034.250 885.056,85 991.679€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 143.138 117.471,72 125.060€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 142.874 145.295,81 163.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 286.012 262.767,53 288.316€ Erträge (primär) 0 -17.175,00-16.725€ Aufwendungen (primär) 10.293 220.734,31 231.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.293 203.559,31 214.522€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.644.927 2.748.842,37 2.861.298€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.831,02 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,94 5,35 5,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,52 4,62 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 25,41 22,30 17,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 20,00 0,00 14,00ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 60.000,00 0,00 38.481,11€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 3.000,00 0,00 2.748,65€ 430 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 164.317 159.917,42 162.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 164.317 159.917,42 162.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 97 367,20 464€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 97 367,20 464€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 164.414 160.284,62 163.164€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,31 0,30 0,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -117.888.596Ordentliche Erträge -125.035.137 -131.668.127,83€ 161.393.796Ordentliche Aufwendungen 166.788.654 173.317.948,02€ 43.505.200Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.753.517 41.649.820,19€ 95.222Finanzergebnis 101.241 97.153,21€ 43.600.423Ordentliches Ergebnis 41.854.759 41.746.973,40€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -15.650,10€ 2.789.212Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.900.813 2.808.395,09€ 46.389.635Jahresergebnis 44.755.572 44.539.718,39€ 432 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.951.752 -1.807.882,73-1.876.047€ Aufwendungen (primär) 3.246.222 3.377.478,04 3.180.619€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.294.470 1.569.595,31 1.304.572€ Erträge (primär) 0 -327.095,87 0€ Aufwendungen (primär) 17.924.089 17.541.941,32 17.431.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.924.089 17.214.845,45 17.431.388€ Erträge (primär) -115.916.422 -126.273.141,16-123.136.522€ Aufwendungen (primär) 139.759.972 151.141.745,74 145.280.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 23.843.550 24.868.604,58 22.144.222€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.781.063 1.911.878,04 1.870.834€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.008.149 896.517,05 1.029.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.789.212 2.808.395,09 2.900.813€ Erträge (primär) -20.422 -3.624.803,63-22.567€ Aufwendungen (primär) 558.735 1.703.081,59 997.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 538.313 -1.921.722,04 974.577€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 46.389.635 44.539.718,39 44.755.572€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 17.287,56 7.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 86,71 83,66 83,36 73,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,92 75,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 287,83 279,52 256,63 Erläuterungen 433 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 800,00 800,00 727,00Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 150,00 150,00 133,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 320,00 320,00 289,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 330,00 330,00 305,00Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,50 1,49 1,37ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 607,68 601,00 551,18€ 434 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -720.000 -511.288,04-720.000€ Aufwendungen (primär) 5.845.000 5.003.956,43 5.815.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.125.000 4.492.668,39 5.095.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.125.000 4.492.668,39 5.095.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 9,58 9,52 8,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,38 10,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 30 T€ erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2022 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 435 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 436 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.500 -38.666,35-1.900€ Aufwendungen (primär) 1.600 51.810,52 2.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100 13.144,17 600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 100 13.144,17 600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 93,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,00 74,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2022 wurden entsprechend reduziert. Hier fallen in 2022 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 437 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 431,00 502,00 478,00Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 75,90 75,70 75,70durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 0,81 0,93 0,90ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.075,88 1.035,60 956,75€ 438 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.228.000 -3.804.353,40-4.268.000€ Aufwendungen (primär) 5.705.000 5.913.626,81 7.166.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.477.000 2.109.273,41 2.898.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.477.000 2.109.273,41 2.898.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,63 5,42 3,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 56,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,55 64,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der Zuständigkeitsverlagerungen durch das Bayerische Teilhabegesetz werden sich die Aufwendungen nochmals deutlich reduzieren. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 439 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000,00 50.000,00 41.628,00Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 160,00 200,00 156,00Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 320,00 320,00 320,00ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.469,00 2.260,00 2.194,00€ 440 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 798,59 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 798,59 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -62.000 -57.296,97-90.000€ Aufwendungen (primär) 5.200.000 4.610.127,81 5.012.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.138.000 4.552.830,84 4.922.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0,00 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0,00 25€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.138.025 4.553.629,43 4.922.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 9,60 9,20 8,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,80 1,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2022 um 300 T€ erhöht. Der Planansatz 2022 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2020 um rund 84 TEuro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 441 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.484,00 8.939,00 8.363,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 7.120,00 6.859,00 6.278,00Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.364,00 2.080,00 2.085,00Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 17,73 16,60 15,71ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 621,43 570,29 571,12€ 442 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -68.273.000 -57.389.530,30-59.915.000€ Aufwendungen (primär) 68.273.000 57.321.954,23 59.915.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -67.576,07 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -67.576,07 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2022 werden um 4,7 Mio € erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 4 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 443 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.250,00 3.400,00 2.972,00Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 810,00 630,00 685,00Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 1.440,00 2.770,00 2.287,00Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 4,21 6,32 5,58ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.255,10 1.259,80 1.520,82€ 444 Produktgruppe: 313 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -12.180,42 0€ Aufwendungen (primär) 0 96.944,32 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 84.763,90 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.179,95 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 1.179,95 0€ Erträge (primär) -36.900.000 -57.068.582,61-51.400.000€ Aufwendungen (primär) 36.900.000 62.292.919,50 51.400.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 5.224.336,89 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 2.467,28 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 2.467,28 0€ Erträge (primär) 0 -125.435,60 0€ Aufwendungen (primär) 0 775.994,34 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 650.558,74 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 5.963.306,76 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 11,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 90,55 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2022 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2020. Es wird mit einem weiteren Rückgang der Fallzahlen im Jahresdurchschnitt für 2022 gerechnet. Seit 2017 wurden immer mehr Flüchtlinge anerkannt und fielen in den SGB II Leistungsbezug. Durch die laufende Abmietung nicht mehr benötigter Gemeinschaftsunterkünfte konnten die Kosten der Unterkunft nochmals reduziert werden. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. 445 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.050,00 1.050,00 1.005,00Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.300,00 1.100,00 1.000,00Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 850,00 850,00 572,00Kündigungen ANZ 650,00 650,00 526,00Klagen ANZ 500,00 500,00 428,00Zwangsräumungen ANZ 12,00 25,00 42,00Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 1.100,00 1.683,00 1.976,00Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 4,39 3,99 3,77ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 76,47 76,47 91,96% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 58,82 58,82 74,83% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 61,11 55,20 60,12% 446 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.644 -236.284,00-214.644€ Aufwendungen (primär) 147.723 179.261,35 126.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.938 85.670,25 71.763€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.016 28.647,60-16.692€ Erträge (primär) 0 -17.560,65 0€ Aufwendungen (primär) 1.891.513 1.508.495,43 1.750.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -680.377 -524.064,17-626.668€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.211.136 966.870,61 1.124.010€ Erträge (primär) -4.852.922 -5.568.280,39-5.059.922€ Aufwendungen (primär) 9.346.622 10.159.809,17 8.901.544€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.000 -4.819,20-4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.489.700 4.586.709,58 3.837.622€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 190.065 184.969,32 175.038€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -9.301 -3.239,27-9.314€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -60.141 -63.197,80-54.849€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 120.623 118.532,25 110.875€ Erträge (primär) -1.371 -1.371,00-1.561€ Aufwendungen (primär) 237.633 171.214,36 237.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 553 637,08 608€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 236.815 170.480,44 236.939€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.063.290 5.871.240,48 5.292.753€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 11,33 9,89 10,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 43,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,89 48,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,85 28,85 25,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 447 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Migranteninnen und MIgranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 375,00 371,00 373,39€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.022,00 855,00 805,01€ 448 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 697.100 629.600,00 689.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 697.100 629.600,00 689.650€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 486 1.200,36 1.966€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 486 1.200,36 1.966€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 697.586 630.800,36 691.616€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,30 1,29 1,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 449 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 83,00 83,00 87,00Betten - gesamt ANZ 23.400,00 26.400,00 22.856,00Übernachtungen - gesamt ANZ 375,00 530,00 361,00Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 52,00 69,00 39,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 55,00 73,00 39,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 90,00 96,00 91,00% 450 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.800 -13.497,15-19.300€ Aufwendungen (primär) 348.840 300.189,94 346.834€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 675,50-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 324.540 287.368,29 316.034€ Erträge (primär) 0 -5.574,62 0€ Aufwendungen (primär) 1.305.021 1.504.827,12 1.284.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 182.727 173.365,26 176.461€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.487.747 1.672.617,76 1.460.604€ Erträge (primär) -1.515.000 -1.392.891,20-1.655.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.515.000 -1.392.891,20-1.655.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 169.281 161.124,84 170.322€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.043 37.630,57 44.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.101 57.235,47 54.391€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 268.424 255.990,88 269.372€ Erträge (primär) -16.859 -3.483.136,04-17.566€ Aufwendungen (primär) 159.222 605.279,21 594.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.316 1.521,00 1.452€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 143.679 -2.876.335,83 578.809€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 709.391 -2.053.250,10 969.819€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 2.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,33 1,81 -3,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 85,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,01 203,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,37 21,37 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 451 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 329,00 327,00 287,00Öffnungstage ANZ 7.000,00 7.000,00 2.622,00Belegungen der Räume des NHG ANZ 22,00 22,00 15,00Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 21,40 21,40 9,10ANZ 452 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.750 -24.106,46-53.250€ Aufwendungen (primär) 36.640 55.336,92 38.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.450 203,54-3.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -17.560 31.434,00-17.950€ Erträge (primär) 0 -6.485,00 0€ Aufwendungen (primär) 442.404 406.110,07 426.343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.249 52.429,31 53.364€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 497.653 452.054,38 479.707€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 4.453,98 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 4.453,98 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 46.932 45.200,64 49.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 243.096 146.938,00 243.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.377 17.367,35 16.456€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 306.405 209.505,99 308.839€ Erträge (primär) 0 0,00-147€ Aufwendungen (primär) 2.205 11.305,93 3.898€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 395 457,76 437€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.599 11.763,69 4.188€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 816.098 709.212,04 801.785€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,53 1,50 1,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,77 5,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,15 7,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 453 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2,00 5,00 2,00Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 833,00 575,00 597,55€ 454 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -16.000 -14.026,39-26.500€ Aufwendungen (primär) 20.000 17.329,15 34.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 3.302,76 8.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10 25,44 23€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10 25,44 23€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.010 3.328,20 8.023€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,01 0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,81 80,94 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2022 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden nochmals um4 T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 455 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 4.479,00 3.868,00 4.162,59€ 456 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -343.000 -326.119,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.459.750 2.223.430,04 1.991.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.116.750 1.897.311,04 1.991.750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.136 3.815,76 5.469€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.136 3.815,76 5.469€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.119.886 1.901.126,80 1.997.219€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 14,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.200,00 3.200,00 3.022,00Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 3.600,00 3.600,00 3.588,00Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 550,00 550,00 393,00Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 53,13 56,25 56,85% 458 Produktgruppe: 343 Betreuungsleistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.500 -3.510,00-5.500€ Aufwendungen (primär) 32.450 25.216,42 31.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.600 269,39-4.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.350 21.975,81 21.245€ Erträge (primär) 0 -40.611,41 0€ Aufwendungen (primär) 751.663 856.759,05 700.101€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.660 68.926,37 70.159€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 824.323 885.074,01 770.261€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 278.000 258.999,00 261.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 278.000 258.999,00 261.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 85.164 78.997,80 83.705€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 29.574 55.361,78 29.574€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.494 22.697,33 21.618€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 136.232 157.056,91 134.897€ Erträge (primär) -41 -41,00-124€ Aufwendungen (primär) 266 795,88 520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 527 606,95 579€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 751 1.361,83 975€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.261.657 1.324.467,56 1.188.978€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,36 2,22 2,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,57 3,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,44 12,22 11,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.100,00 4.250,00 4.224,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 6.360,00 5.300,00 5.074,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 46,80 55,20 66,10% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 58,30 68,80 79,50% 460 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -51.922,47 0€ Aufwendungen (primär) 4.352.500 2.227.043,38 3.457.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.352.500 2.175.120,91 3.457.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 9.852€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 9.852€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.352.500 2.175.120,91 3.466.852€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 8,14 6,48 4,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 2,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2022 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz) und der Wohngeldreform zum 01.01.2020 und unter Berücksichtigung des IST/2018 erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 461 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0,00 0,00 0,00Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz ANZ 3,00 3,00 3,00Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 800,00 800,00 412,00Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 26,70 26,70 14,40% 462 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.000 -50.184,04-200€ Aufwendungen (primär) 558.000 383.595,47 510.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 553.000 333.411,43 510.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8 709,92 1.454€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 150,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8 859,92 1.454€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 553.008 334.271,35 511.554€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,03 0,96 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 13,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2022 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2020 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 463 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.000,00 16.300,00 14.886,00Anzahl der Antragstellungen ANZ 16.500.000,00 16.500.000,00 16.264.935,00Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 18.000,00 21.000,00 21.839,00Anzahl der Entscheidungen ANZ 48,00 50,00 20,00Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 15.000,00 16.000,00 14.306,00Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,27 0,24 0,09% 464 Produktgruppe: 352 Wohngeld Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -39.058 -32.694,79-33.353€ Aufwendungen (primär) 683.083 696.468,33 684.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -257.979 -255.565,70-258.670€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 386.046 408.207,84 392.540€ Erträge (primär) 0 -39.908,27 0€ Aufwendungen (primär) 1.894.617 1.825.634,05 1.878.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.173 76.347,02 64.240€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.964.790 1.862.072,80 1.942.965€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.217 164.244,84 224.051€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.886 85.293,91 63.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.973 27.453,22 31.045€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 268.076 276.991,97 318.953€ Erträge (primär) -1.525 -1.525,00-2.013€ Aufwendungen (primär) 4.350 14.998,32 4.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 719 -2.984,86 1.257€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.543 10.488,46 3.851€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.622.456 2.557.761,07 2.658.309€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.906,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,90 4,97 4,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,38 1,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,72 31,72 24,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 49.356,00 53.380,00 50.811,00Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 56.700,00 56.700,00 44.103,00Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4,00 3,00 2,00Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 71,00 71,00 60,60% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 13.000,00 13.000,00 10.958,00ANZ 466 Produktgruppe: 353 Soziale Integration Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.100 -64.224,50-51.100€ Aufwendungen (primär) 231.509 336.518,69 220.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 590,66-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 168.909 272.884,85 157.410€ Erträge (primär) 0 -17.926,04 0€ Aufwendungen (primär) 1.646.741 1.597.058,05 1.517.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 139.654 131.391,94 133.929€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.786.396 1.710.523,95 1.651.646€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 45.200 41.198,02 45.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 45.200 41.198,02 45.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 151.062 149.939,52 157.786€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.391 104.606,62 32.262€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.428 37.557,29 40.523€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 222.881 292.103,43 230.571€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 126.402 3.414,59 2.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.316 1.375,63 1.307€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 127.718 4.790,22 4.086€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.351.104 2.321.500,47 2.088.912€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,39 3,90 4,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,86 3,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,73 23,48 22,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 85.059.729,00 76.787.100,00 72.723.677,00Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 36.900.000,00 51.400.000,00 59.494.417,00Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 11.403.900,00 10.508.500,00 6.761.607,00Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.089.218,00 1.144.834,00 1.180.835,00€ 468 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.557.900 -1.394.573,41-1.478.900€ Aufwendungen (primär) 1.739.657 1.662.452,82 1.709.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.738 -88.774,53-16.563€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 165.019 179.104,88 213.598€ Erträge (primär) 0 -178.302,14 0€ Aufwendungen (primär) 9.001.253 8.843.793,99 8.893.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -126.503 -239.672,62-151.020€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.874.750 8.425.819,23 8.742.310€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 1.892,23 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.000 4.819,20 4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 55.200 6.711,43 55.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 857.427 1.014.273,36 889.009€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 583.434 448.627,76 605.940€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -175.625 -179.456,73-183.622€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.265.235 1.283.444,39 1.311.327€ Erträge (primär) -626 -13.294,99-1.156€ Aufwendungen (primär) 28.116 118.593,42 151.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.871 -7.700,94-7.341€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.619 97.597,49 143.041€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.380.823 9.992.677,42 10.465.476€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 2.381,56 5.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 19,40 19,56 18,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,70 13,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 138,82 138,33 128,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500,00 17.300,00 17.921,00Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 7.000,00 7.800,00 6.543,00Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.080,00 1.080,00 1.093,00Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 99,10% 470 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Sozialamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.000 -26.812,00-20.000€ Aufwendungen (primär) 26.320 24.290,66 23.868€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 233.829 256.930,89 234.520€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 240.149 254.409,55 238.388€ Erträge (primär) 0 -20.727,74 0€ Aufwendungen (primär) 990.877 998.083,61 980.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 286.417 261.276,89 279.533€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.277.294 1.238.632,76 1.259.884€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 104.276 107.376,24 102.872€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.000 18.680,40 19.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.395 80.343,87 74.439€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.671 206.400,51 197.192€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 543 1.485,54 987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.046 6.087,38 1.701€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.589 7.572,92 2.688€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.717.703 1.707.015,74 1.698.151€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,21 3,17 3,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,99 3,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,40 16,40 15,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -89.503.105Ordentliche Erträge -91.728.105 -85.099.996,59€ 139.550.051Ordentliche Aufwendungen 143.045.070 129.031.190,17€ 50.046.946Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 51.316.965 43.931.193,58€ 146Finanzergebnis 192 254,96€ 50.047.092Ordentliches Ergebnis 51.317.158 43.931.448,54€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -105.100,05€ 1.056.064Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.253.123 1.025.033,25€ 51.103.157Jahresergebnis 52.570.281 44.851.381,74€ 472 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -618.105 -594.162,56-611.105€ Aufwendungen (primär) 2.780.430 2.467.579,36 2.749.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.162.325 1.873.416,80 2.138.800€ Erträge (primär) -11.005.000 -11.276.181,49-11.005.000€ Aufwendungen (primär) 17.813.474 17.461.938,73 17.607.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.808.474 6.185.757,24 6.602.827€ Erträge (primär) -77.880.000 -73.450.817,15-80.112.000€ Aufwendungen (primär) 118.937.000 109.312.188,73 122.666.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.057.000 35.861.371,58 42.554.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.050.707 1.018.464,12 1.247.766€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.357 6.569,13 5.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.056.064 1.025.033,25 1.253.123€ Erträge (primär) 0 -104.177,81 0€ Aufwendungen (primär) 19.293 9.980,68 21.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.293 -94.197,13 21.531€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 51.103.157 44.851.381,74 52.570.281€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 95,52 98,26 83,95 64,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,13 65,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 176,01 176,01 173,60 Erläuterungen 473 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 36.822,00 40.241,00 38.749,00Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 9.342,00 10.948,00 10.065,00Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 4.559,00 5.167,00 4.796,00Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 22.921,00 24.126,00 23.888,00Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 19.296,00 20.571,00 20.079,00Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 61,60 64,50 66,00Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 4,30 4,90 4,90Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 86,04 93,42 90,96ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 250,37 241,00 222,45€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 466,42 462,00 421,75€ 474 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -77.880.000 -73.314.383,03-80.112.000€ Aufwendungen (primär) 110.666.000 103.716.502,48 114.390.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 32.786.000 30.402.119,45 34.278.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 32.786.000 30.402.119,45 34.278.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 61,28 64,07 56,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,03 70,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2022 ist mit rd. 20.800 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Es wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 62,8 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 475 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 26.993,00 28.784,00 28.033,00Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 740,00 740,00 870,00Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 2,74 2,57 3,10% 476 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 3.872,80 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.000 3.872,80 10.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.000 3.872,80 10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,01 0,02 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für 2022 wird um 5 T € reduziert. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 477 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.458,00 21.881,00 21.323,00Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 8,70 8,00 6,93€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 1,90 2,00 1,70% 478 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -44.323,67 0€ Aufwendungen (primär) 2.180.000 1.810.851,70 2.180.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.180.000 1.766.528,03 2.180.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.180.000 1.766.528,03 2.180.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,07 4,07 3,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 2,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Planansatz 2022 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird übernommen. Sowohl das RE 2020 als auch die Hochrechnung des IST 2021 (Stand Anfang Mai) bestätigen die Planung. Es wird mit konstanten Fallzahlen gerechnet. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 479 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.195,00 13.715,00 12.833,00Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 8.500,00 9.000,00 6.025,00Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 10.000,00 10.700,00 6.542,00Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 69,70 65,62 46,95% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 82,00 78,02 50,98% 480 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 -92.110,45 0€ Aufwendungen (primär) 6.086.000 3.780.961,75 6.086.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.086.000 3.688.851,30 6.086.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.086.000 3.688.851,30 6.086.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 11,38 11,38 6,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 2,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2022 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. 481 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 112.842.000,00 127.227.000,00 105.571.505,00 Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 6.086.000,00 6.086.000,00 3.784.495,00Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 6,70 5,98 7,22% 482 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -618.105 -594.162,56-611.105€ Aufwendungen (primär) 2.780.430 2.467.579,36 2.749.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.162.325 1.873.416,80 2.138.800€ Erträge (primär) -11.005.000 -11.276.181,49-11.005.000€ Aufwendungen (primär) 17.813.474 17.461.938,73 17.607.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.808.474 6.185.757,24 6.602.827€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.050.707 1.018.464,12 1.247.766€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.357 6.569,13 5.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.056.064 1.025.033,25 1.253.123€ Erträge (primär) 0 -104.177,81 0€ Aufwendungen (primär) 19.293 9.980,68 21.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.293 -94.197,13 21.531€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.046.157 8.990.010,16 10.016.281€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 18,78 18,72 16,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 56,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,00 59,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 176,01 176,01 173,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -183.720.671Ordentliche Erträge -172.200.367 -175.868.405,29€ 431.585.502Ordentliche Aufwendungen 420.462.225 397.047.474,04€ 247.864.831Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 248.261.858 221.179.068,75€ 236.495Finanzergebnis 233.656 249.613,67€ 248.101.326Ordentliches Ergebnis 248.495.514 221.428.682,42€ 3.950Außerordentliches Ergebnis 6.770 49.928,97€ 21.950.015Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 21.618.693 21.015.143,61€ 270.055.291Jahresergebnis 270.120.977 242.493.755,00€ 484 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -39.327.340 -32.299.262,69-34.886.480€ Aufwendungen (primär) 28.693.954 23.746.077,70 27.821.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.633.386 -8.553.184,99-7.064.775€ Erträge (primär) -31.604.733 -31.262.609,62-29.711.281€ Aufwendungen (primär) 119.115.351 116.419.959,94 113.759.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.510.618 85.157.350,32 84.047.888€ Erträge (primär) -108.383.231 -109.915.161,82-103.305.727€ Aufwendungen (primär) 274.621.729 248.350.624,87 269.830.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 166.238.498 138.435.463,05 166.524.296€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.933.479 12.256.571,16 13.472.462€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.016.535 8.758.572,45 8.146.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.950.015 21.015.143,61 21.618.693€ Erträge (primär) -4.413.917 -4.447.327,68-4.301.179€ Aufwendungen (primär) 9.403.462 10.886.310,69 9.296.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.989.546 6.438.983,01 4.994.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 270.055.291 242.493.755,00 270.120.977€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 240.445 469.346,28 2.243.336€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 504,78 504,90 453,86 42,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,93 44,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2.094,47 2.053,24 1.868,11 Erläuterungen 485 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.850,00 2.850,00 2.617,00Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.000,00 2.000,00 1.749,00Anträge BAFÖG ANZ 1.320,00 1.320,00 1.247,00Bewilligungen BAFÖG ANZ 170,00 170,00 324,00Ablehnungen BAFÖG ANZ 850,00 850,00 868,00Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 560,00 560,00 665,00Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 28,00 28,00 46,00Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 3,91WCH 486 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 3,03-100€ Aufwendungen (primär) 48.750 55.804,72 48.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.112 1.027,65 1.356€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 49.762 56.835,40 50.006€ Erträge (primär) 0 -7.905,38 0€ Aufwendungen (primär) 435.022 431.678,97 430.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.279 16.269,39 15.837€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 452.301 440.042,98 446.337€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.336 40.679,88 48.976€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.822 10.064,70 6.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.455 6.181,27 5.910€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 53.613 56.925,85 61.708€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 338,44 340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31 130,72 50€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31 469,16 390€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 555.707 554.273,39 558.441€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,04 1,04 1,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 487 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.500,00 15.000,00 13.969,00Anträge KiTa ANZ 14.260,00 13.800,00 13.811,00Bewilligungen KiTa ANZ 1.240,00 1.200,00 1.289,00Ablehnungen KiTa ANZ 15.500,00 15.000,00 15.100,00Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 488 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 87.333 99.035,00 92.745€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.769 -48.463,46-43.857€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.564 50.571,54 48.888€ Erträge (primär) 0 -72.800,13 0€ Aufwendungen (primär) 3.105.866 3.000.072,29 3.008.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.555.443 -1.466.036,23-1.508.505€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.550.424 1.461.235,93 1.499.703€ Erträge (primär) -130.000 -90.770,44-130.000€ Aufwendungen (primär) 16.324.000 10.117.712,83 15.721.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 16.194.000 10.026.942,39 15.591.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 378.601 353.332,92 411.266€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 82.792 104.885,74 82.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -184.439 -188.138,13-197.812€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 276.954 270.080,53 296.246€ Erträge (primär) -179 -179,00-178€ Aufwendungen (primär) 1.633 4.371,32 3.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -679 -1.864,19-1.578€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 776 2.328,13 1.711€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.067.717 11.811.158,52 17.437.548€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 33,77 32,59 22,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,69 0,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,30 54,30 52,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 – Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas und Tagespflege ab Februar 2022 wird anteilig auch der Aufwand im Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe entsprechend erhöht. 489 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.250,00 5.250,00 3.529,00gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.000,00 5.000,00 5.000,00Teilnehmer Rosenmontag ANZ 1.225,00 1.225,00 1.277,00gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 7.000,00 7.000,00 4.874,00ANZ Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 72,41% Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 20,00 20,00 11,00ANZ Ziel 4: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.000,00 1.000,00 319,00ANZ Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220,00 220,00 0,00ANZ Ziel 6: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 1.750,00 1.750,00 1.441,00ANZ Ziel 7: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 70,00 70,00 88,62% 490 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -122.000 -58.595,65-143.377€ Aufwendungen (primär) 234.867 130.500,60 256.296€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.241 4.049,71 5.552€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 114.108 75.954,66 118.471€ Erträge (primär) 0 -5.807,86 0€ Aufwendungen (primär) 450.341 422.990,93 425.872€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -92.172 5.956,68 5.695€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 358.170 423.139,75 431.567€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.248 50.979,48 42.839€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.706 41.246,12 40.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -26.412 12.061,28 2.105€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62.542 104.286,88 85.650€ Erträge (primär) -111 -111,00-510€ Aufwendungen (primär) 208 14.320,72 289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 974 1.266,18 1.471€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.071 15.475,90 1.250€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 535.891 618.857,19 636.938€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.906,80 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,00 1,19 1,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,08 10,04 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,54 7,54 5,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500,00 5.500,00 3.033,00Teilnehmer Weltkindertag ANZ 4.500,00 4.500,00 0,00Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze 5,00 5,00 4,00ANZ Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 9,00 7,00 3,00ANZ Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 135,00 105,00 152,00ANZ Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5,00 5,00 11,00ANZ 492 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -46,50 0€ Aufwendungen (primär) 176.770 142.215,57 177.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.424 11.198,60 16.250€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 194.194 153.367,67 193.324€ Erträge (primär) 0 -5.153,73 0€ Aufwendungen (primär) 310.717 311.600,97 302.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 263.385 208.340,58 211.741€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 574.103 514.787,82 513.846€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.652 21.661,80 31.754€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.048 9.279,10 7.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.970 67.923,06 58.204€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 105.670 98.863,96 97.006€ Erträge (primär) -8.500 -8.500,00-8.918€ Aufwendungen (primär) 10.247 11.864,45 11.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37 352,20 56€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.784 3.716,65 2.612€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 875.750 770.736,10 806.788€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.484,57 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,64 1,51 1,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,82 1,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 4,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90,00 90,00 2,00Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 5,00 2,00Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 494 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 638 724,37 682€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 638 724,37 682€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.285 21.003,39 21.556€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.285 21.003,39 21.556€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 1.841,30 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 1.841,30 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 89 71,52 100€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.852 2.946,75 3.062€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.941 3.018,27 3.162€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11 33,46 25€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11 33,46 25€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 60.876 26.620,79 60.425€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,11 0,11 0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23,00 23,00 23,00Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,50 23,50 23,50JaS Stellen an Mittelschulen VK 29,00 29,00 29,00Grundschulen mit JaS Standort ANZ 18,75 18,75 18,90JaS Stellen an Grundschulen VK 11,00 11,00 11,00Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 8,75 8,75 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13,00 13,00 13,00Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7,00 7,00 7,00Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 8,27 7,27 7,35JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83,00 83,00 83,00ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 72,52 71,52 71,75VK 496 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.476,69 0€ Aufwendungen (primär) 131.849 121.212,86 132.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.579 17.639,00 25.416€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 155.428 137.375,17 157.526€ Erträge (primär) -983.250 -1.006.012,79-983.250€ Aufwendungen (primär) 5.264.181 5.052.835,69 5.154.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 309.372 288.181,96 292.843€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.590.303 4.335.004,86 4.464.182€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 552.955 586.137,12 605.930€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 93.237 125.390,30 93.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81.735 100.456,35 81.456€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 727.927 811.983,77 780.623€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.042 5.764,40 4.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130 741,09 436€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.173 6.505,49 4.641€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.474.831 5.290.869,29 5.406.971€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 10,23 10,11 9,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,58 18,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,35 79,35 78,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen 40,00 40,00 52,50% Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 140,00 160,00 98,00ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention 100,00 120,00 40,00ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 45,00 45,00 27,00ANZ Ziel 5: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 250,00 250,00 168,00ANZ 498 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -340,00 0€ Aufwendungen (primär) 174.740 115.353,38 175.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.624 16.468,48 23.897€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 200.364 131.481,86 198.952€ Erträge (primär) -34.005 -36.373,34-34.005€ Aufwendungen (primär) 354.466 333.148,35 342.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 387.331 306.383,13 311.384€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 707.792 603.158,14 620.354€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 38.562 33.881,76 47.187€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.976 3.807,58 3.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.896 99.886,79 85.594€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 145.434 137.576,13 136.758€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 536,93 56€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54 517,95 83€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 54 1.054,88 139€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.053.644 873.271,01 956.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,97 1,79 1,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,56 7,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 3,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.522,00 98.412,00 98.412,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,03 1,02 1,02Leistungsdichte sonstige Hilfen %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 100,00 100,00 99,92ANZ 500 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.865 22.171,98 23.781€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.865 22.171,98 23.781€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 230.103 223.483,04 219.228€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 230.103 223.483,04 219.228€ Erträge (primär) -619.303 -459.119,46-420.105€ Aufwendungen (primär) 4.563.411 4.126.346,55 4.252.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 26,90-6.201€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.944.164 3.667.253,99 3.825.970€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.389 7.121,04 11.652€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 175,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.515 29.963,87 31.075€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 41.904 37.259,91 42.727€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 360 -327,87 446€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 360 -327,87 446€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.238.396 3.949.841,05 4.112.152€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 7,92 7,69 7,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,88 11,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.522,00 98.412,00 98.412,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,36 17,07 16,37Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.693,00 1.680,00 1.611,42ANZ Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 45,00 45,00 50,72% 502 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 219.069 242.255,26 261.997€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.268 141.784,99 138.637€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 370.336 384.040,25 400.634€ Erträge (primär) -76.000 -125.156,59-48.900€ Aufwendungen (primär) 1.771.595 1.829.760,10 1.753.726€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.372.309 2.224.644,14 2.185.811€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.067.904 3.929.247,65 3.890.637€ Erträge (primär) -10.260.399 -14.474.312,75-6.794.200€ Aufwendungen (primär) 52.038.793 48.555.129,61 52.561.831€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 443,84 75.453€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 41.779.311 34.081.260,70 45.843.085€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 178.788 232.174,44 306.178€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.292 38.238,57 58.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 349.750 338.068,31 344.943€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 586.830 608.481,32 709.412€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 858 2.286,57 1.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.073 -6.951,08 6.087€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.931 -4.664,51 7.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 46.810.311 38.998.365,41 50.851.467€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 87,50 95,05 72,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,54 28,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,53 27,55 25,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.522,00 98.412,00 98.412,00Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 10,20 9,65 9,15Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 995,00 950,00 900,83ANZ 504 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 210,40 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.707 134.314,21 143.854€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 131.707 134.524,61 143.854€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.449.526 1.407.452,11 1.381.588€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.449.526 1.407.452,11 1.381.588€ Erträge (primär) -2.833.158 -2.980.855,59-2.589.411€ Aufwendungen (primär) 29.654.806 21.988.075,32 26.882.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 168,22-39.170€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 26.821.996 19.007.387,95 24.253.602€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 312 39.700,80 69.869€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 198.354 188.510,25 195.617€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 198.666 228.211,05 265.487€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.254 -2.048,74 2.799€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.254 -2.048,74 2.799€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 28.604.148 20.775.526,98 26.047.330€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 53,47 48,69 38,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,63 13,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 82.676,00 83.081,00 83.081,00Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 460,00 460,00 351,00Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 70,00 70,00 58,92Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 6,00 6,00 5,25Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 506 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 98.332 102.927,15 106.839€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 98.332 102.927,15 106.839€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.166.295 1.125.650,12 1.116.027€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.166.295 1.125.650,12 1.116.027€ Erträge (primär) -1.148.645 -799.270,16-912.725€ Aufwendungen (primär) 4.757.600 4.096.867,30 4.842.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 126,09-28.502€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.609.216 3.297.723,23 3.901.127€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.203 6.162,96 11.200€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 158.051 149.253,88 155.977€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 167.254 155.416,84 167.177€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.684 -1.313,49 2.201€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.684 -1.313,49 2.201€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.042.781 4.680.403,85 5.293.370€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 9,43 9,89 8,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,85 19,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25,00 25,00 25,08Adoptionsfälle gesamt ANZ 180,00 150,00 97,00Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 180,00 150,00 89,00Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12,00 12,00 2,97ANZ Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1,10 1,10 1,06ANZ 508 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.600 -12.697,40-1.600€ Aufwendungen (primär) 326.008 304.310,39 343.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.448 66.510,84 63.969€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 386.856 358.123,83 405.573€ Erträge (primär) -151.390 -204.252,05-143.355€ Aufwendungen (primär) 2.668.959 2.741.493,08 2.426.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 867.840 576.256,31 814.140€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.385.409 3.113.497,34 3.097.399€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 500 275,10 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 275,10 500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 275.675 249.562,68 281.471€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99.550 117.416,87 99.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 177.627 186.226,13 151.207€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 552.852 553.205,68 532.228€ Erträge (primär) 0 0,00-10€ Aufwendungen (primär) 2.654 6.626,40 2.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -306 3.004,30 156€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.348 9.630,70 2.780€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.327.964 4.034.732,65 4.038.479€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 8,09 7,55 7,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,23 5,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,94 38,94 38,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192,00 192,00 192,00Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 223,50Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.221,00 3.113,00 2.853,30Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221,00 3.113,00 1.805,20Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131,00 2.131,00 2.072,80Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 2.131,00 1.865,00Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 116,41% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 63,27% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 89,98% 510 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.500 -5.236,65-2.400€ Aufwendungen (primär) 16.870 14.676,46 17.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -37.923 5.219,83-43.958€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -24.553 14.659,64-28.443€ Erträge (primär) 0 -13.573,42 0€ Aufwendungen (primär) 344.444 351.957,80 337.478€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.385 134.349,06 165.872€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 519.829 472.733,44 503.350€ Erträge (primär) -333.000 -263.383,49-333.000€ Aufwendungen (primär) 2.300 0,00 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -330.700 -263.383,49-330.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.057 28.226,04 33.774€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.355 49.780,92 52.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.261 30.147,92 25.601€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 110.673 108.154,88 111.731€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 426 1.743,27 1.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.570 3.534,28-1.961€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.144 5.277,55-858€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 274.105 337.442,02 255.080€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,51 0,48 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 92,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,48 76,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.600,00 2.600,00 2.252,00Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950,00 1.950,00 2.078,00Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 650,00 650,00 902,00Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 21.000.000,00 18.500.000,00 20.915.763,92Gesamt-Ausgaben UVG € 3.347.276,00 2.960.000,00 2.686.650,76Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 15,94 16,00 12,85% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge 600,00 800,00 1.465,08ANZ 512 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.134 52.363,52 49.276€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 46.134 52.363,52 49.276€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 10.785,75 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.610.913 1.518.245,14 1.558.213€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.610.913 1.529.030,89 1.558.213€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.720 71.700,00 71.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 206.136 213.007,04 221.344€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 277.856 284.707,04 293.064€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 806 2.418,96 1.778€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 806 2.418,96 1.778€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.935.708 1.868.520,41 1.902.331€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,62 3,56 3,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.300,00 1.200,00 912,00Jugendgerichtsfälle ANZ 1.980,00 1.900,00 1.587,92Familiengerichtsfälle ANZ 3.000,00 3.000,00 2.783,50Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 7.500,00 7.500,00 6.709,08ANZ 514 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -197.250 -247.697,45-193.000€ Aufwendungen (primär) 1.217.084 1.168.978,43 1.225.818€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -318.026 -378.997,15-338.776€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 701.808 542.283,83 694.042€ Erträge (primär) -209.000 -562.807,79-192.000€ Aufwendungen (primär) 10.143.789 10.129.347,42 9.513.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.489.772 -4.476.615,81-4.220.840€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.445.017 5.089.923,82 5.100.964€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.216.234 1.153.143,08 1.187.843€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -765,05-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.214.653 1.152.378,03 1.186.262€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.011.648 929.988,00 988.507€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 396.902 410.276,94 396.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -578.587 -537.449,74-586.170€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 829.963 802.815,20 798.880€ Erträge (primär) 0 0,00-152€ Aufwendungen (primär) 18.103 -22.861,55 21.718€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.038 11.964,64-10.740€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.065 -10.896,91 10.826€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.200.505 7.576.503,97 7.790.974€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 15,33 14,56 14,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,19 4,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 150,19 146,69 144,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37,00 37,00 37,00Kofra – Jugendämter ANZ 120,00 120,00 119,00Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.100,00 4.100,00 4.241,42Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.100,00 1.000,00 1.064,17Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 516 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -338.275 -427.673,46-305.650€ Aufwendungen (primär) 861.910 554.353,86 890.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -596.632 -357.703,98-583.518€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -72.997 -231.023,58 1.092€ Erträge (primär) -170.166 -203.810,62-167.882€ Aufwendungen (primär) 8.877.669 7.431.111,48 8.426.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.055.879 -6.691.212,45-7.629.150€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 651.625 536.088,41 629.746€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 883.224 698.115,12 778.280€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 976.498 1.410.052,65 959.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.783.334 -2.049.422,13-1.674.300€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 76.388 58.745,64 63.078€ Erträge (primär) -672 -672,00-672€ Aufwendungen (primär) 4.218 133.948,24 11.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.019 -17.922,80-9.191€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 527 115.353,44 1.354€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 655.543 479.163,91 695.271€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 13.445 2.985,84 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,23 1,30 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,08 5,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 132,60 128,34 103,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 406,00 410,00 410,00Plätze ANZ 406,00 410,00 379,58Belegte Plätze ANZ 6.045.136,00 5.942.816,00 5.940.845,61Gesamtkosten € 14.889,50 14.494,67 14.489,87Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 92,58% 518 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.379.900 -1.848.943,35-2.273.766€ Aufwendungen (primär) 496.094 429.938,76 475.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.420 18.573,08 34.392€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.849.387 -1.400.431,51-1.764.210€ Erträge (primär) -1.898.405 -2.027.810,22-1.988.918€ Aufwendungen (primär) 4.810.847 4.627.740,72 4.574.544€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 545.847 491.003,88 503.511€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.458.289 3.090.934,38 3.089.138€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 624.447 572.373,12 627.985€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 438.257 438.097,64 440.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.453 99.157,27 90.591€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.157.157 1.109.628,03 1.159.204€ Erträge (primär) -1.456 -1.456,00-1.084€ Aufwendungen (primär) 34.209 64.681,96 37.862€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115 775,37 409€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.868 64.001,33 37.187€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.798.928 2.864.132,23 2.521.319€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 1.132,29 5.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,23 4,71 5,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 80,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,81 75,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 99,01 93,69 86,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1–Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen. 519 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.377,00 3.276,83 2.964,25Plätze ANZ 3.377,00 3.276,83 2.868,58Belegte Plätze ANZ 30.684.912,00 28.705.208,00 29.442.581,17Gesamtkosten (Kigas) € 9.086,44 8.760,05 9.932,56Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 96,77% 520 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.705.167 -6.834.896,13-7.742.918€ Aufwendungen (primär) 4.539.459 3.417.197,77 4.086.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.899 21.189,88 60.267€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.079.810 -3.396.508,48-3.595.843€ Erträge (primär) -12.453.603 -11.099.104,26-11.113.085€ Aufwendungen (primär) 25.592.890 25.777.384,33 24.101.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.372 -208.515,24-67.410€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.178.659 14.469.764,83 12.921.139€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 412,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 412,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.332.134 2.764.700,04 3.145.115€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.587.712 1.659.979,94 1.636.764€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.697 195.594,49 78.381€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.051.543 4.620.274,47 4.860.260€ Erträge (primär) -10.437 -34.279,23-10.737€ Aufwendungen (primär) 552.564 647.347,33 516.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 437 2.745,73 1.096€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 542.564 615.813,83 507.125€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.692.956 16.309.756,65 14.692.681€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 83.000 169.539,90 160.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 25,59 27,46 30,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 72,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,73 59,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 492,03 486,22 447,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen. 521 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.510,67 6.649,00 6.093,42Plätze ANZ 6.510,67 6.649,00 5.692,50Belegte Plätze ANZ 50.832.613,00 48.862.542,00 47.721.751,56Gesamtkosten € 7.807,59 7.348,86 7.831,69Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 93,42% 522 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.654.649 -11.071.661,99-13.637.372€ Aufwendungen (primär) 8.934.749 6.661.902,03 8.647.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 219.379 126.425,75 231.587€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.500.521 -4.283.334,21-4.757.910€ Erträge (primär) -15.371.816 -15.170.232,26-14.772.998€ Aufwendungen (primär) 41.146.124 40.219.961,58 39.385.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.214.880 3.109.016,20 3.194.941€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 28.989.188 28.158.745,52 27.807.199€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 636,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 636,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.875.144 4.143.193,68 4.579.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.360.000 2.447.203,92 2.422.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 556.509 623.823,69 573.994€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.791.654 7.214.221,29 7.576.007€ Erträge (primär) -8.113 -10.846,70-8.317€ Aufwendungen (primär) 751.740 1.482.327,53 829.412€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 664 4.778,84 2.427€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 744.291 1.476.259,67 823.521€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 31.024.612 32.566.528,27 31.448.816€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 117.000 142.494,35 2.005.036€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 57,99 58,78 60,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 61,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,16 53,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 776,24 756,87 669,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1–Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich städtische Kitas ab Februar 2022 und der Erhöhung des Verpflegungsgelds ab September 2021, ist für 2022 mit höheren Erträgen zu rechnen. 523 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360,00 357,00 342,17KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 4,00Stellen Beratung VK 4,45 4,45 4,45Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4.800,00 4.726,00 4.631,33Krippenplätze ANZ 16.500,00 16.176,00 15.254,75KiGa-Plätze ANZ 9.400,00 9.059,00 8.546,33KiHo-Plätze ANZ 15.250,00 15.700,00 15.657,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 17.100,00 17.400,00 16.844,00Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 17.000,00 16.600,00 15.890,00Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 90,00 89,25 85,54ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 80,90 80,23 76,89ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 31,48 30,10 29,58% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 96,49 92,97 90,57% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 55,29 54,57 53,78% 524 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.339.532 -6.430.543,65-5.321.801€ Aufwendungen (primär) 57.035 32.615,22 62.635€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -34.675 4.367,43-39.239€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.317.172 -6.393.561,00-5.298.404€ Erträge (primär) -56.598 -30.680,21-56.177€ Aufwendungen (primär) 909.782 811.309,78 890.148€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.436 69.144,95 67.305€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 926.620 849.774,52 901.276€ Erträge (primär) -87.155.842 -85.573.083,93-86.281.207€ Aufwendungen (primär) 156.115.698 149.172.717,78 154.734.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 68.959.856 63.599.633,85 68.453.706€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 252.075 217.116,24 76.245€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 197.287 199.283,94 197.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.085 26.270,40 25.116€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 472.447 442.670,58 298.648€ Erträge (primär) -4.354.759 -4.354.759,00-4.243.810€ Aufwendungen (primär) 7.607.184 7.535.578,75 7.448.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131 555,56 212€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.252.555 3.181.375,31 3.204.567€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 68.294.305 61.679.893,26 67.559.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 127,65 126,28 115,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,79 61,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,53 12,53 10,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3-Sozialtransfer/ Zuwendungen: Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung. 525 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 830,00 830,00 790,25Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.150,00 1.150,00 1.105,75Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 15.250,00 15.700,00 15.682,00Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 526 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.137.907 -4.804.003,54-4.766.337€ Aufwendungen (primär) 7.672.756 6.956.533,58 7.353.689€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.534.849 2.152.530,04 2.587.352€ Erträge (primär) 0 -2.879,36 0€ Aufwendungen (primär) 92.196 58.886,62 90.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 92.196 56.007,26 90.373€ Erträge (primär) -272.223 -169.522,11-214.579€ Aufwendungen (primär) 544.400 345.333,17 429.159€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 272.177 175.811,06 214.580€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.190 15.224,76 10.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.380 7.345,00 7.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.570 22.569,76 17.667€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.921.793 2.406.918,12 2.909.973€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,46 5,44 4,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,32 67,60 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 0,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1–Sachmittel: Aufgrund der geplanten Gebührenerhöhung im Bereich Tagespflege ab Februar 2022 und der geplanten Erhöhung des Tagespflegeentgelts ab September 2022, ist für 2022 mit höheren Erträgen und Aufwendungen zu rechnen. 527 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 528 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.000 -9.648,30-16.000€ Aufwendungen (primär) 82.995 71.222,68 83.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.889 1.916,89 2.342€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 70.884 63.491,27 69.346€ Erträge (primär) -3.000 -4.953,74-3.000€ Aufwendungen (primär) 137.457 197.882,49 140.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.882 27.506,89 26.863€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 163.338 220.435,64 164.454€ Erträge (primär) -23.800 -23.800,00-23.800€ Aufwendungen (primär) 470.400 464.493,40 466.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 446.600 440.693,40 442.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.918 17.871,72 17.875€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 37.421 38.646,56 37.418€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.381 10.036,00 8.774€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 64.720 66.554,28 64.067€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 36.702 10.369,55 38.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 868 970,15 897€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.570 11.339,70 38.927€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 783.112 802.514,29 779.594€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.699,63 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,46 1,46 1,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 4,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 2,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 211.356,00 256.812,00 122.092,00Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 153.055,00 190.757,00 77.718,00Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 253,00 271,00 188,49ANZ 530 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -87.000 -123.294,54-117.700€ Aufwendungen (primär) 956.151 826.066,98 1.002.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.461 29.130,47 42.269€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 904.612 731.902,91 927.166€ Erträge (primär) -13.500 -210.052,70-13.500€ Aufwendungen (primär) 6.831.964 6.550.763,37 6.688.423€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 512.656 476.719,04 485.106€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.331.120 6.817.429,71 7.160.029€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.000 0,00 14.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.000 0,00 14.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 711.513 655.512,72 720.708€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 946.357 982.423,47 951.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 136.692 167.871,45 136.330€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.794.561 1.805.807,64 1.808.452€ Erträge (primär) -12.660 -13.996,52-13.149€ Aufwendungen (primär) 203.041 287.601,21 217.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.446 -381,96-931€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 188.936 273.222,73 203.098€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.233.229 9.628.362,99 10.112.744€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 60.005,46 65.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 19,13 18,90 18,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,82 2,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,50 101,50 98,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 532 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.112,49 0€ Aufwendungen (primär) 2.790 13.886,22 2.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 834 770,73 1.017€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.624 10.544,46 3.807€ Erträge (primär) 0 -54.609,76 0€ Aufwendungen (primär) 1.055.902 1.098.080,84 1.099.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.959 12.202,05 11.877€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.068.861 1.055.673,13 1.111.839€ Erträge (primär) -63.068 -63.068,16-62.900€ Aufwendungen (primär) 5.969.987 5.609.789,43 5.762.862€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.906.919 5.546.721,27 5.699.962€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 110.313 117.252,48 113.635€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.637 106.629,43 90.241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.091 4.635,96 4.432€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 176.042 228.517,87 208.308€ Erträge (primär) -18 -18,00-19€ Aufwendungen (primär) 99.329 601.179,17 57.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23 98,04 37€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 99.334 601.259,21 57.484€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.254.780 7.442.715,94 7.081.401€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 13,56 13,24 13,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,91 1,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,35 21,35 14,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000,00 1.000,00 791,00Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 500,00 500,00 348,00Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 500,00 500,00 321,00Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200,00 200,00 134,00Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 40,00 60,00 13,00Teilnehmer Fortbildungen ANZ 100,00 500,00 348,00Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4,00 4,00 6,00ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 1,00 1,00 0,00ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18,00 18,00 16,62TAG 534 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.000 -104.720,00-100.000€ Aufwendungen (primär) 146.029 136.780,71 145.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.067 9.076,39 13.047€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 58.096 41.137,10 58.967€ Erträge (primär) -184.000 -266.693,10-194.211€ Aufwendungen (primär) 1.375.743 1.238.264,38 1.308.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 159.006 148.158,36 150.381€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.350.749 1.119.729,64 1.265.136€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.594.100 2.429.352,00 2.621.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.594.100 2.429.352,00 2.621.103€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 116.446 121.626,00 124.137€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.961 41.651,47 47.961€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.231 51.773,52 42.206€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 206.638 215.050,99 214.304€ Erträge (primär) -510 -510,00-516€ Aufwendungen (primär) 47.910 34.088,15 56.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73 403,22 231€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 47.472 33.981,37 56.262€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.257.056 3.839.251,10 4.215.771€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 3.012,80 2.100€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 7,96 7,88 7,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,13 8,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,22 18,22 18,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.800,00 13.800,00 14.604,00Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800,00 13.800,00 12.022,00Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 82,32% 536 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -150.500 -216.783,93-170.500€ Aufwendungen (primär) 183.920 215.749,71 239.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 74.154 7.428,17 82.084€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 107.574 6.393,95 150.994€ Erträge (primär) 0 -63.843,38 0€ Aufwendungen (primär) 1.781.616 2.100.131,67 1.750.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 170.842 86.604,63 158.262€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.952.458 2.122.892,92 1.908.828€ Erträge (primär) -2.115.000 -1.960.703,04-2.115.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.115.000 -1.960.703,04-2.115.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 191.925 175.527,36 196.051€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 275.794 272.137,79 275.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.886 47.822,66 37.202€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 512.605 495.487,81 508.779€ Erträge (primär) -10.310 -15.809,23-6.916€ Aufwendungen (primär) 22.798 44.578,10 25.912€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.202 -4.080,17 2.993€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.690 24.688,70 21.989€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 472.327 688.760,34 475.590€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 78.148,08 3.700€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,88 0,89 1,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 114,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,72 95,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 28,51 28,51 28,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16,68 15,89 35,17Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,29 0,20 2,42Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.570,00 6.570,00 6.487,00Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 44,26Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 76,93% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 75,38% 538 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Organisationseinheit: Jugendamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -93.960 -96.894,00-93.960€ Aufwendungen (primär) 2.126.727 2.035.277,11 2.100.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -18.447 -10.114,53-17.164€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.014.319 1.928.268,58 1.989.467€ Erträge (primär) 0 -88.096,93 0€ Aufwendungen (primär) 1.653.782 1.692.771,33 1.606.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 563.361 365.808,68 527.723€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.217.143 1.970.483,08 2.133.778€ Erträge (primär) -3.428.793 -3.057.272,69-3.428.800€ Aufwendungen (primär) 320.500 288.500,00 316.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.108.293 -2.768.772,69-3.112.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 198.634 178.377,48 192.069€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 166.832 172.858,80 166.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.145 123.391,66 99.161€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 482.611 474.627,94 458.061€ Erträge (primär) -6.191 -6.191,00-6.192€ Aufwendungen (primär) 8.597 19.619,75 10.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132 599,61 512€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.538 14.028,36 4.922€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.608.317 1.618.635,27 1.473.529€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 3.936,56 2.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,01 2,75 3,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 85,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,49 80,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,73 26,73 23,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 540 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 542 I.2 Teilergebnishaushalt 544 I.3 Teilfinanzhaushalt 545 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 546 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 550 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 556 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 560 I.4.5 Hochbauamt (H) 568 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 574 541 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 542 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -40.178.868Erträge -45.725.020,50-40.785.448€ 101.467.897Aufwendungen 94.621.565,19 95.100.008€ 61.289.029Jahresergebnis 48.896.544,69 54.314.560€ Investiv: -35.903.000 -27.694.000 -25.548.699,65€ Investitionseinzahlungen 68.976.200 69.524.500 45.444.326,48€ Investitionsauszahlungen 33.073.200 41.830.500 19.895.626,83€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 653,76 619,89 498,56 Erläuterung 543 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -758.020 -666.032-583.556,63-409.100-517.196 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -834.039 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -6.230.338 -6.383.042-7.747.511,87-5.875.950-6.017.906 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.108.174 -19.266.035 -19.905.799-17.415.454,33-16.520.009-17.293.255 5 + Auflösung von Sonderposten -18.278.971 -4.594.401 -4.550.261-3.991.072,96-4.059.328-4.303.527 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.354.317 -1.399.631 -1.430.862-1.183.139,92-1.301.744-1.348.940 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.372.187 -713.839 -731.336-1.220.384,51-689.500-689.500 8 + Sonstige ordentliche Erträge -699.843 -5.750.056 -5.890.989-6.987.963,50-6.967.000-5.554.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.637.310 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -38.712.321 -39.558.320-39.129.083,72-35.822.631-35.724.323S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -37.284.840 50.055.224 51.559.100 38.547.453,50 43.954.704 47.713.61511 - Personalaufwendungen 48.551.344 780.300 795.600 940.553,42 660.000 750.00012 - Versorgungsaufwendungen 765.000 4.070.506 3.934.635 9.904.850,55 6.260.975 6.375.55613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.745.202 30.425.189 31.720.916 27.088.153,74 25.949.251 27.869.51714 - Planmäßige Abschreibungen 29.186.721 755.321 780.863 651.224,00 728.000 705.10015 - Transferaufwendungen 729.778 7.300.285 7.545.815 8.224.231,70 6.771.574 7.372.33716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.293.703 93.386.825 96.336.930 85.356.466,91 84.324.504 90.786.125S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 91.271.749 54.674.504 56.778.610 46.227.383,19 48.501.874 55.061.802S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 53.986.908 0 0 0,00 0 017 + Finanzerträge 0 12.046 12.046 1.752.768,87 2.928.048 3.259.30118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.046 12.046 12.046 1.752.768,87 2.928.048 3.259.301S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 12.046 54.686.550 56.790.656 47.980.152,06 51.429.922 58.321.103S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.998.954 0 0 536.547,10 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0-130.304,05 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 406.243,05 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 54.686.550 56.790.656 48.386.395,11 51.429.922 58.321.103S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 53.998.954 0 0-7.132.483,88-4.962.817-4.454.54521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 7.642.633,46 7.847.455 7.422.47122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 54.686.550 56.790.656 48.896.544,69 54.314.560 61.289.029S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 53.998.954 544 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -666.032-758.020-834.039-409.100-517.196 -554.623,43 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -6.383.042-6.230.338-6.108.174-5.875.950-6.017.906 -7.813.624,42 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.534.351-4.578.872-4.339.092-4.044.328-4.288.527 -3.742.516,37 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.430.862-1.399.631-1.372.187-1.301.744-1.348.940 -1.514.084,98 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -284.261-277.461-272.020-268.000-268.000 -801.512,78 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -13.298.547-13.244.321-12.925.512-11.899.122-12.440.568 -14.426.361,98 0 9 - Personalauszahlungen 49.680.247 48.211.035 46.743.316 42.076.854 45.954.475 36.391.670,45 010 - Versorgungsauszahlungen 789.978 774.786 759.594 719.000 744.700 614.645,56 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.434.635 4.470.506 5.295.202 7.569.975 7.139.556 9.830.762,50 012 - Transferauszahlungen 780.863 755.321 729.778 728.000 705.100 659.224,00 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.573.872 6.439.632 6.292.083 5.015.758 6.151.401 15.040.448,64 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.046 12.046 12.046 2.928.048 3.259.301 203.590,78 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 62.271.641 60.663.326 59.832.019 59.037.635 63.954.533 62.740.341,93 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 48.973.094 47.419.005 46.906.507 47.138.513 51.513.965 48.313.979,95 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.710.000-29.198.000-32.263.000-27.694.000-35.903.000 -25.539.206,65 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 -9.493,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -21.710.000-29.198.000-32.263.000-27.694.000-35.903.000 -25.548.699,65 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 19.063,08 116.442.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 30.067.000 42.549.000 58.097.000 68.646.000 68.782.000 42.942.234,66 330.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 100.000 100.000 330.000 878.500 194.200 2.189.405,50 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 293.623,24 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 116.772.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 30.167.000 42.649.000 58.427.000 69.524.500 68.976.200 45.444.326,48 116.772.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 8.457.000 13.451.000 26.164.000 41.830.500 33.073.200 19.895.626,83 116.772.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 57.430.094 60.870.005 73.070.507 88.969.013 84.587.165 68.209.606,78 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 116.772.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 57.430.094 60.870.005 73.070.507 88.969.013 84.587.165 68.209.606,78 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 116.772.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 57.430.094 60.870.005 73.070.507 88.969.013 84.587.165 68.209.606,78 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 116.772.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 57.430.094 60.870.005 73.070.507 88.969.013 84.587.165 68.209.606,78 545 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: 0Ordentliche Erträge 0 -18.354,31€ 2.240.070Ordentliche Aufwendungen 2.002.054 1.534.304,39€ 2.240.070Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.002.054 1.515.950,08€ 1.868Finanzergebnis 975 557,79€ 2.241.938Ordentliches Ergebnis 2.003.029 1.516.507,87€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 391.126Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 378.144 293.066,77€ 2.633.063Jahresergebnis 2.381.173 1.809.574,64€ 546 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 278.785 119.186,27 104.185€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 278.785 119.186,27 104.185€ Erträge (primär) 0 -32.986,11 0€ Aufwendungen (primär) 1.755.632 1.439.739,74 1.689.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.755.632 1.406.753,63 1.689.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 128.798 83.131,56 115.936€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.328 209.935,21 262.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 391.126 293.066,77 378.144€ Erträge (primär) 0 -18.354,31 0€ Aufwendungen (primär) 207.521 8.922,28 209.144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 207.521 -9.432,03 209.144€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.633.063 1.809.574,64 2.381.173€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 2.652,49 2.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,92 4,45 3,39 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,53 19,43 15,33 Erläuterungen 547 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 10,00Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 34,00 34,00 41,00TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 27,00 31,00 16,00TOP im Baukunstbeirat ANZ 68,00 64,00 63,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 79,00 77,00 72,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 68,00 73,00 55,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 255,00 265,00 80,00Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ 27,00 29,00 24,00Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 58.321.103,00 51.429.922,00 47.980.152,06€ 548 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 278.785 119.186,27 104.185€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 278.785 119.186,27 104.185€ Erträge (primär) 0 -32.986,11 0€ Aufwendungen (primär) 1.755.632 1.439.739,74 1.689.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.755.632 1.406.753,63 1.689.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 128.798 83.131,56 115.936€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 262.328 209.935,21 262.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 391.126 293.066,77 378.144€ Erträge (primär) 0 -18.354,31 0€ Aufwendungen (primär) 207.521 8.922,28 209.144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 207.521 -9.432,03 209.144€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.633.063 1.809.574,64 2.381.173€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 2.652,49 2.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,92 4,45 3,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,53 19,43 15,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2022 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2022 zusätzliche zweckgebunde Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. 549 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -583.919Ordentliche Erträge -442.718 -703.594,66€ 10.328.525Ordentliche Aufwendungen 9.396.399 8.371.967,09€ 9.744.605Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.953.681 7.668.372,43€ 13.897Finanzergebnis 13.361 1.235,41€ 9.758.502Ordentliches Ergebnis 8.967.042 7.669.607,84€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -77.533,00€ 1.333.141Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.289.599 1.047.240,42€ 11.091.643Jahresergebnis 10.256.642 8.639.315,26€ 550 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -504.500 -241.400,38-97.500€ Aufwendungen (primär) 1.879.160 1.911.278,72 1.590.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.374.660 1.669.878,34 1.492.790€ Erträge (primär) 0 -222.887,75 0€ Aufwendungen (primär) 8.281.308 5.969.902,48 7.184.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.281.308 5.747.014,73 7.184.557€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 1.642,00 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 1.642,00 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 536.875 512.511,36 493.693€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 796.266 534.729,06 795.906€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.333.141 1.047.240,42 1.289.599€ Erträge (primär) -79.419 -440.884,00-345.218€ Aufwendungen (primär) 81.954 614.423,77 534.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.535 173.539,77 189.695€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.091.643 8.639.315,26 10.256.642€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.988,82 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,73 19,17 16,17 5,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,70 8,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 111,84 100,32 80,59 Erläuterungen 551 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 6,00 7,00 5,00ANZ Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 58,08 51,45 88,08€ Zahl der B-Pläne im lfd. Verfahren 57,00 57,00 57,00ANZ Umgriff der lfd. B-Planverfahren in Ha 1.450,00 1.450,00 675,00HA Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 6.300,00 10.000,00 5.520,00ANZ 552 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -502.000 -239.125,38-94.500€ Aufwendungen (primär) 1.859.840 1.909.927,64 1.570.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.239 -786,23-20.225€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.338.601 1.670.016,03 1.455.745€ Erträge (primär) 0 -207.261,56 0€ Aufwendungen (primär) 7.398.656 5.213.475,14 6.443.662€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -279.231 -223.358,84-184.366€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.119.425 4.782.854,74 6.259.295€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 0,00 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 0,00 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 470.537 457.851,60 439.819€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 788.327 525.128,26 787.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -130.124 -89.859,68-128.189€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.128.740 893.120,18 1.099.597€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 14.923 20.782,83 16.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.423 -1.933,39-1.459€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.500 18.849,44 14.690€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.650.267 7.364.840,39 8.879.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.988,82 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 18,04 16,60 13,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,17 3,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 101,54 90,02 74,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget konnte gegenüber 2021 um knapp 120.000 € reduziert werden. Aufgrund des mit der Umorganisation verbundenen Personalmehrbedarfs ist 2022 mit einer Steigerung der Schulungs- und Softwarekosten zu rechnen. Zweckbindungen: 40.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz); 928.500 € Gutachterkosten (davon 76.500 € allgemein, 146.000 € B-Plan 4445c Tiefes Feld, 75.000 € B-Plan 4649 Schnepfenreuth sowie 81.000 € B-Plan 4660 Großreuth/Sommerstraße, 500.000 € Archäologie Wetzendorf, 50.000 € für Online-Bürgerbeteiligungen), 720.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 170.000 € für externe Projektsteuerung, 100.000 € für Implementierung Xplanung sowie 450.000 € für Fond "Belebunrg Innenstädte"). 553 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete 212.000,00 211.609,00 209.398,00ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 10,00 10,00 14,00ANZ Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW 39,28 38,93 38,80% 554 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.500 -2.275,00-3.000€ Aufwendungen (primär) 19.320 1.351,08 19.820€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.239 786,23 20.225€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 36.059 -137,69 37.045€ Erträge (primär) 0 -15.626,19 0€ Aufwendungen (primär) 882.652 756.427,34 740.895€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 279.231 223.358,84 184.366€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.161.882 964.159,99 925.261€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 1.642,00 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 1.642,00 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.338 54.659,76 53.874€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.939 9.600,80 7.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.124 89.859,68 128.189€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 204.401 154.120,24 190.002€ Erträge (primär) -79.419 -440.884,00-345.218€ Aufwendungen (primär) 67.031 593.640,94 518.764€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.423 1.933,39 1.459€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.966 154.690,33 175.005€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.441.376 1.274.474,87 1.377.314€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,69 2,57 2,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,19 31,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,30 10,30 6,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget enthält keine Änderungen gegenüber 2021, da nur saldoneutrale Umschichtungen geplant sind. 555 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -123.844Ordentliche Erträge -94.843 -236.476,45€ 6.124.532Ordentliche Aufwendungen 5.091.184 4.459.771,04€ 6.000.688Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.996.341 4.223.294,59€ 385Finanzergebnis 414 604,97€ 6.001.073Ordentliches Ergebnis 4.996.755 4.223.899,56€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 850.088Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 819.497 849.540,50€ 6.851.161Jahresergebnis 5.816.252 5.073.440,06€ 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -37.250 -19.406,04-8.250€ Aufwendungen (primär) 496.403 196.056,90 203.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 459.153 176.650,86 195.364€ Erträge (primär) -84.628 -288.699,84-84.628€ Aufwendungen (primär) 5.602.149 4.243.503,31 4.854.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.517.521 3.954.803,47 4.770.246€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 386.375 328.901,52 355.664€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 463.713 520.638,98 463.833€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 850.088 849.540,50 819.497€ Erträge (primär) -1.966 -29.281,49-1.965€ Aufwendungen (primär) 26.364 121.726,72 33.111€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.398 92.445,23 31.146€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.851.161 5.073.440,06 5.816.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 20.433,52 40.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,81 10,87 9,50 2,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,86 5,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,24 71,74 49,79 Erläuterungen 557 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 14,00 14,00 14,00% Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 35,51 37,00 35,45% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 39,00 39,00 39,00% Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 23,00 23,00% Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 24,00 24,00 24,00% 558 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.250 -19.406,04-8.250€ Aufwendungen (primär) 496.403 196.056,90 203.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 459.153 176.650,86 195.364€ Erträge (primär) -84.628 -288.699,84-84.628€ Aufwendungen (primär) 5.602.149 4.243.503,31 4.854.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.517.521 3.954.803,47 4.770.246€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 386.375 328.901,52 355.664€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 463.713 520.638,98 463.833€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 850.088 849.540,50 819.497€ Erträge (primär) -1.966 -29.281,49-1.965€ Aufwendungen (primär) 26.364 121.726,72 33.111€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.398 92.445,23 31.146€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.851.161 5.073.440,06 5.816.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 20.433,52 40.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 12,81 10,87 9,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,86 5,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,24 71,74 49,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 10.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 10.000 € für 3D-Visualisierungen, 15.000 € für die Erstellung einer Broschüre zur Öffentlichkeitsarbeit Fußgängerverkehr, 50.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 20.000 € für Planungsmittel im rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 100.000 € Rücksichtkampagne, 35.000 € "Nürnberg steigt auf" 559 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Steinmann Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -6.410.156Ordentliche Erträge -6.293.791 -8.369.814,12€ 11.438.133Ordentliche Aufwendungen 10.872.550 11.816.203,39€ 5.027.978Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.578.759 3.446.389,27€ 3.745Finanzergebnis 3.297 4.511,26€ 5.031.723Ordentliches Ergebnis 4.582.056 3.450.900,53€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 1.625.042Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.640.614 1.253.106,82€ 6.656.765Jahresergebnis 6.222.670 4.704.007,35€ 560 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.165.156 -7.953.629,32-6.048.700€ Aufwendungen (primär) 2.395.152 3.484.172,71 2.153.534€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.770.003 -4.469.456,61-3.895.166€ Erträge (primär) 0 -255.282,17 0€ Aufwendungen (primär) 8.313.282 7.817.657,83 7.978.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.313.282 7.562.375,66 7.978.660€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 605.100 610.082,00 628.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 605.100 610.082,00 628.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 662.447 641.225,64 678.018€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 962.595 611.881,18 962.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.625.042 1.253.106,82 1.640.614€ Erträge (primär) -245.000 -414.119,55-245.091€ Aufwendungen (primär) 128.344 162.019,03 115.653€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -116.656 -252.100,52-129.438€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.656.765 4.704.007,35 6.222.670€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 23.000 32.919,57 26.500€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,44 11,63 8,80 56,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,87 70,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 114,08 111,58 94,90 Erläuterungen 561 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.700,00 128.700,00 128.655,00Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.850,00 1.850,00 1.667,00ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.800,00 1.800,00 1.615,00ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 97,30 97,30 96,88% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 150,00 140,00 226,17TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 150,00 140,00 226,17TAG 562 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.707.956 -7.337.733,33-5.595.900€ Aufwendungen (primär) 2.312.980 3.415.154,52 2.106.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -94.827 -48.370,68-88.218€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.489.802 -3.970.949,49-3.577.160€ Erträge (primär) 0 -210.481,84 0€ Aufwendungen (primär) 6.851.885 6.305.510,88 6.525.393€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -473.491 -433.810,13-400.596€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.378.393 5.661.218,91 6.124.796€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 511.097 505.495,80 531.857€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 868.798 549.229,94 868.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -319.503 -209.374,38-325.081€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.060.391 845.351,36 1.075.573€ Erträge (primär) -245.000 -401.191,91-245.091€ Aufwendungen (primär) 23.364 37.385,20 22.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.178 -7.041,35 9.543€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -212.458 -370.848,06-213.168€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.736.524 2.164.772,72 3.410.041€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 19.482,93 15.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 6,98 6,37 4,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,49 81,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,86 91,36 77,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 563 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.700,00 127.720,00 128.655,00Gebäude ANZ 44,00 44,00 44,00Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 750,00 750,00 606,00ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 735,00 735,00 605,01ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,00 98,00 99,84% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.800,00 1.800,00 1.776,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 35,00 35,00 32,33TAG 564 Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -450.000 -614.084,10-450.000€ Aufwendungen (primär) 16.259 43.433,96 17.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.028 31.241,25 57.215€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -372.713 -539.408,89-375.460€ Erträge (primär) 0 -35.064,35 0€ Aufwendungen (primär) 897.415 900.422,11 893.774€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 302.350 275.409,39 254.822€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.199.765 1.140.767,15 1.148.595€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 98.710 90.995,52 100.494€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 87.855 54.897,96 87.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 200.350 133.657,32 203.835€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 386.915 279.550,80 392.184€ Erträge (primär) 0 -12.927,64 0€ Aufwendungen (primär) 2.319 6.335,97 4.619€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.100 4.459,28-6.294€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.781 -2.132,39-1.675€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.210.186 878.776,67 1.163.644€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0,00 11.500€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,26 2,18 1,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 49,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,14 68,73 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,62 13,62 12,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 565 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.872,00 2.870,00 2.870,00Einzeldenkmäler ANZ 3.865,00 3.865,00 3.865,00Bodendenkmäler ANZ 35,00 35,00 35,00Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406,00 8.406,00 8.406,00Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500,00 500,00 451,00ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 50,00 55,00 43,42TAG 566 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.200 -1.811,89-2.800€ Aufwendungen (primär) 65.913 25.584,23 29.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.799 17.129,43 31.003€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 92.512 40.901,77 57.455€ Erträge (primär) 0 -9.735,98 0€ Aufwendungen (primär) 563.982 611.724,84 559.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 171.142 158.400,74 145.775€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 735.124 760.389,60 705.268€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 605.100 610.082,00 628.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 605.100 610.082,00 628.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 52.640 44.734,32 45.668€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.943 7.753,28 5.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 119.153 75.717,06 121.246€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 177.736 128.204,66 172.857€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 102.661 118.297,86 88.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.078 2.582,07-3.249€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 99.583 120.879,93 85.405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.710.055 1.660.457,96 1.648.985€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.436,64 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,20 3,08 3,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,21 0,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,60 6,60 4,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 567 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Fink Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -4.607.078Ordentliche Erträge -5.519.652 -5.645.699,74€ 25.597.852Ordentliche Aufwendungen 24.971.345 21.599.568,30€ 20.990.773Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.451.694 15.953.868,56€ 178.576Finanzergebnis 184.040 171.473,20€ 21.169.350Ordentliches Ergebnis 19.635.733 16.125.341,76€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -25.544,81€ -1.600.686Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.602.624 -3.384.242,21€ 19.568.664Jahresergebnis 18.033.110 12.715.554,74€ 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -913.674 -1.024.274,83-972.326€ Aufwendungen (primär) 2.088.516 2.017.923,14 2.083.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.174.842 993.648,31 1.110.870€ Erträge (primär) -560.041 -542.792,82-475.849€ Aufwendungen (primär) 20.270.804 17.154.601,22 18.962.220€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 19.710.763 16.611.808,40 18.486.372€ Erträge (primär) -58.582 -46.132,50-46.132€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -58.582 -46.132,50-46.132€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.568.207 1.298.127,24 1.498.501€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.168.893 -4.682.369,45-3.101.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.600.686 -3.384.242,21-1.602.624€ Erträge (primär) -3.074.781 -4.558.533,80-4.025.345€ Aufwendungen (primär) 3.417.108 3.099.006,54 4.109.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 342.327 -1.459.527,26 84.624€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.568.664 12.715.554,74 18.033.110€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 61.081,20 50.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,58 33,71 23,80 17,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,94 25,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 282,39 273,14 220,86 Erläuterungen 569 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 28.453,00 32.919,00 393.384,00CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 4.651.256,00 4.649.399,00 5.607.641,00€ Unterhaltspauschalen 2.100.000,00 2.680.000,00 1.077.687,00€ Hochbaupauschale 1.853.409,00 2.846.259,00 1.740.930,00€ Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen 285,00 329,00 3.976,00T/J 570 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -607.957 -711.107,07-654.457€ Aufwendungen (primär) 769.395 1.108.459,13 806.229€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 161.438 397.352,06 151.771€ Erträge (primär) -560.041 -542.792,82-475.849€ Aufwendungen (primär) 20.270.787 17.154.601,22 18.962.220€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 19.710.746 16.611.808,40 18.486.372€ Erträge (primär) -16.394 -16.394,10-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394,10-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.559.724 1.295.378,04 1.498.501€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -3.238.415 -4.825.914,06-3.182.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.678.690 -3.530.536,02-1.683.504€ Erträge (primär) -2.928.482 -4.405.597,62-3.886.720€ Aufwendungen (primär) 2.658.077 1.095.026,07 3.196.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -270.405 -3.310.571,55-690.474€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.906.694 10.151.658,79 16.247.771€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 50.000 61.081,20 50.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 33,47 30,37 19,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,92 27,38 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 282,39 273,14 220,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 571 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648.000,00 684.000,00 502.064,00Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 76,00 76,00 72,00Brunnen ANZ 211,00 211,00 211,00Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22,00 22,00 22,00Sonstige Objekte ANZ 572 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Organisationseinheit: Hochbauamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -305.717 -313.167,76-317.868€ Aufwendungen (primär) 1.319.121 909.464,01 1.276.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.013.404 596.296,25 959.099€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 17 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17 0,00 0€ Erträge (primär) -42.188 -29.738,40-29.738€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -42.188 -29.738,40-29.738€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.483 2.749,20 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 69.521 143.544,61 80.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 78.004 146.293,81 80.880€ Erträge (primär) -146.299 -152.936,18-138.625€ Aufwendungen (primär) 759.032 2.003.980,47 913.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 612.733 1.851.044,29 775.098€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.661.969 2.563.895,95 1.785.339€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 3,11 3,34 4,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,20 16,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 573 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -23.999.326Ordentliche Erträge -23.471.627 -24.155.144,44€ 35.057.015Ordentliche Aufwendungen 31.990.972 37.574.652,70€ 11.057.688Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.519.345 13.419.508,26€ 3.060.830Finanzergebnis 2.725.962 1.574.386,24€ 14.118.518Ordentliches Ergebnis 11.245.306 14.993.894,50€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 509.320,86€ 369.215Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 359.408 451.437,28€ 14.487.734Jahresergebnis 11.604.714 15.954.652,64€ 574 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.038.737 -3.733.271,26-3.764.737€ Aufwendungen (primär) 2.774.182 6.777.786,07 1.867.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.264.556 3.044.514,81-1.896.920€ Erträge (primär) 0 -100.693,21 0€ Aufwendungen (primär) 3.502.432 3.095.535,56 3.296.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.502.432 2.994.842,35 3.296.955€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 247.542 214.342,56 237.854€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.673 237.094,72 121.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 369.215 451.437,28 359.408€ Erträge (primär) -20.705.289 -20.596.408,45-20.425.890€ Aufwendungen (primär) 32.585.931 30.060.266,65 30.271.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.880.642 9.463.858,20 9.845.272€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.487.734 15.954.652,64 11.604.714€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.700 1.675,00 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,08 21,69 29,86 62,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,61 61,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 43,68 37,09 Erläuterungen 575 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2,10 2,10 2,86U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 33,27 33,27 32,51U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2,00 2,00 2,75Bahnhöfe in Bau ANZ 43,00 43,00 43,00Bahnhöfe in Betrieb ANZ 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 8.000.000,00 8.000.000,00 7.295.012,27Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 91,19Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 576 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.038.737 -3.733.271,26-3.764.737€ Aufwendungen (primär) 2.774.182 6.777.786,07 1.867.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.264.556 3.044.514,81-1.896.920€ Erträge (primär) 0 -100.693,21 0€ Aufwendungen (primär) 3.502.432 3.095.535,56 3.296.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.502.432 2.994.842,35 3.296.955€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 247.542 214.342,56 237.854€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.673 237.094,72 121.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 369.215 451.437,28 359.408€ Erträge (primär) -20.705.289 -20.596.408,45-20.425.890€ Aufwendungen (primär) 32.585.931 30.060.266,65 30.271.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.880.642 9.463.858,20 9.845.272€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.487.734 15.954.652,64 11.604.714€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.700 1.675,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 27,08 21,69 29,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 62,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,61 61,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,68 43,68 37,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 577 578 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 B and 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: S tadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 579 J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 580 582 583 J.2 Teilergebnishaushalt J.3 Teilfinanzhaushalt J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4.1 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) 584 590 594 602 J.4.2 Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) J.4.4 Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML) J.4.5 Wirtschaftsförderung 608 Nürnberg (WiF) Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Fraas Organisationseinheiten und Produkte Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 580 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -21.244.383Erträge -27.380.319,75-15.556.147€ 39.165.798Aufwendungen 35.896.999,77 37.660.373€ 17.921.415Jahresergebnis 8.516.680,02 22.104.226€ Investiv: -9.779.000 -9.609.000 -7.343.969,58€ Investitionseinzahlungen 33.914.500 36.932.600 45.718.969,59€ Investitionsauszahlungen 24.135.500 27.323.600 38.375.000,01€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 234,97 231,97 209,03 Erläuterung 581 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 0 0 0,00 0 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 -291.540 -298.686-180.359,25-38.400-281.600 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -285.824 0 0 0,00 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 -3.007.697 -3.081.415-1.756.884,60-2.594.744-2.905.144 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.948.722 -7.013.704 -7.246.606-6.303.189,87-999.906-6.295.523 5 + Auflösung von Sonderposten -6.654.368 -8.624.472 -8.714.248-7.584.294,96-8.369.562-8.201.755 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.338.992 -296.956 -304.235-441.342,18-290.631-286.831 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -291.134 -1.200.155 -1.200.159-7.983.488,24-1.200.000-1.200.150 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.152 0 0-165.442,46 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -20.434.524 -20.845.349-24.415.001,56-13.493.243-19.171.003S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -19.719.192 17.936.248 18.407.039 15.755.187,43 16.827.410 17.149.03411 - Personalaufwendungen 17.465.447 263.220 268.382 224.429,40 226.500 253.00012 - Versorgungsaufwendungen 258.060 6.793.498 6.960.001 5.652.581,96 6.106.840 6.906.85413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.660.288 2.234.014 2.288.849 2.261.942,50 1.952.413 2.043.29114 - Planmäßige Abschreibungen 2.136.797 4.356.565 4.499.455 2.900.574,00 3.384.811 4.066.90015 - Transferaufwendungen 4.209.242 3.935.228 4.021.683 2.643.156,25 4.244.244 3.813.26316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.866.053 35.518.774 36.445.409 29.437.871,54 32.742.218 34.232.342S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 34.595.887 15.084.249 15.600.060 5.022.869,98 19.248.975 15.061.340S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 14.876.696 -107.498 -106.299-147.095,96-137.000-120.00017 + Finanzerträge -109.799 108.946 108.957 1.632.987,19 1.746.157 1.810.11318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 108.937 1.448 2.658 1.485.891,23 1.609.157 1.690.113S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) -862 15.085.697 15.602.718 6.508.761,21 20.858.133 16.751.453S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 14.875.833 0 0 162.375,85 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 49.583,06 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 211.958,91 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 15.085.697 15.602.718 6.720.720,12 20.858.133 16.751.453S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) 14.875.833 0 0-2.980.598,08-1.925.904-1.953.38021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 4.776.557,98 3.171.997 3.123.34222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 15.085.697 15.602.718 8.516.680,02 22.104.226 17.921.415S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) 14.875.833 582 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0,00 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -298.686-291.540-285.824-38.400-281.600 -178.316,72 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0,00 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.081.415-3.007.697-2.948.722-2.594.744-2.905.144 -1.694.972,61 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.560.376-8.474.281-8.191.746-8.146.157-8.070.685 -7.365.117,88 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -304.235-296.956-291.134-290.631-286.831 -437.410,86 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.354.031-1.350.346-1.347.398-1.423.405-1.331.220 -637.812,77 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -106.299-107.498-109.799-137.000-120.000 -146.203,65 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -13.705.042-13.528.319-13.174.623-12.630.337-12.995.480 -10.459.834,49 0 9 - Personalauszahlungen 16.380.811 15.948.367 15.516.545 14.778.530 15.243.538 13.803.672,20 010 - Versorgungsauszahlungen 254.274 249.383 244.494 240.900 239.700 137.454,79 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.960.001 6.793.498 6.660.288 6.106.840 6.906.854 5.310.538,31 012 - Transferauszahlungen 4.499.455 4.356.565 4.209.242 3.384.811 4.066.900 2.872.083,74 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.888.530 3.805.254 3.738.628 4.104.095 3.683.145 3.114.558,70 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 108.957 108.946 108.937 1.746.157 1.810.113 1.676,61 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 32.092.027 31.262.013 30.478.134 30.361.332 31.950.251 25.239.984,35 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 18.386.986 17.733.695 17.303.511 17.730.995 18.954.771 14.780.149,86 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.000-224.000-131.000-234.000-566.000 -952,63 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000 -5.913.812,64 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0,00 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -824.000-919.000-1.046.000-1.375.000-1.213.000 -1.429.204,31 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.825.000-9.143.000-9.177.000-9.609.000-9.779.000 -7.343.969,58 18.285.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 18.455.000 18.275.000 18.275.000 32.858.000 27.539.000 13.331.652,82 826.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 826.000 2.054.000 4.076.000 1.329.750,74 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 70.600 36.500 889.326,01 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 27.083.480,27 750.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 750.000 750.000 750.000 1.243.000 2.124.259,75 800.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 1.200.000 1.020.000 960.500,00 20.661.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 20.005.000 19.825.000 20.651.000 36.932.600 33.914.500 45.718.969,59 20.661.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 11.180.000 10.682.000 11.474.000 27.323.600 24.135.500 38.375.000,01 20.661.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 29.566.986 28.415.695 28.777.511 45.054.595 43.090.271 53.155.149,87 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0 0 0 0,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0,00 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0,00 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0 0 0 0,00 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0 0 0 0,00 20.661.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 29.566.986 28.415.695 28.777.511 45.054.595 43.090.271 53.155.149,87 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0,00 20.661.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29.566.986 28.415.695 28.777.511 45.054.595 43.090.271 53.155.149,87 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 20.661.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 29.566.986 28.415.695 28.777.511 45.054.595 43.090.271 53.155.149,87 583 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -259.358Ordentliche Erträge -363.724 -338.686,64€ 4.008.615Ordentliche Aufwendungen 3.885.067 3.801.030,55€ 3.749.257Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.521.343 3.462.343,91€ -66.635Finanzergebnis -84.670 -123.474,19€ 3.682.622Ordentliches Ergebnis 3.436.673 3.338.869,72€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -7.832,62€ 297.100Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 296.317 304.919,79€ 3.979.722Jahresergebnis 3.732.990 3.635.956,89€ 584 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -41.100 -146.671,25-82.300€ Aufwendungen (primär) 369.167 331.897,19 369.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 328.067 185.225,94 287.137€ Erträge (primär) -26.000 -70.843,80-23.700€ Aufwendungen (primär) 2.895.399 2.722.770,62 2.798.433€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.869.399 2.651.926,82 2.774.733€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 54.918,00 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 54.918,00 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 216.059 196.501,44 215.276€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.041 108.418,35 81.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 297.100 304.919,79 296.317€ Erträge (primär) -312.258 -346.803,71-394.724€ Aufwendungen (primär) 677.414 785.770,05 649.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 365.156 438.966,34 254.803€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.979.722 3.635.956,89 3.732.990€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 0,00 2.600€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,44 6,98 6,81 9,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,72 12,70 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,21 36,21 31,20 Erläuterungen 585 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 255,00 250,00 299,00Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7,00 7,00 6,00RWA-Sitzungen ANZ 100,00 100,00 118,00Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 8,00 8,00 10,00Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 16.751.453,00 20.858.133,00 6.508.761,21€ 586 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.000 -109.596,53-54.700€ Aufwendungen (primär) 292.136 280.060,73 303.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 280.136 170.464,20 248.707€ Erträge (primär) -26.000 -32.101,18-23.700€ Aufwendungen (primär) 1.128.391 1.033.649,53 1.050.179€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.102.391 1.001.548,35 1.026.479€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.013 76.518,96 72.551€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 59.014 72.769,99 59.014€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 126.028 149.288,95 131.565€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.310 2.648,19 1.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.310 2.648,19 1.999€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.511.864 1.323.949,69 1.408.750€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 0,00 2.600€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 2,83 2,63 2,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,78 8,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,60 12,60 11,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 587 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.000.000,00 48.000.000,00 52.870.600,80Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000,00 48.000.000,00 52.245.305,00Höhe der bewilligten Fördermittel € 710,00 710,00 468,00Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 98,82% 588 Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -29.100 -37.074,72-27.600€ Aufwendungen (primär) 77.031 51.836,46 66.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 47.931 14.761,74 38.431€ Erträge (primär) 0 -38.742,62 0€ Aufwendungen (primär) 1.767.008 1.689.121,09 1.748.254€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.767.008 1.650.378,47 1.748.254€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 54.918,00 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 54.918,00 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 149.046 119.982,48 142.725€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.027 35.648,36 22.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 171.072 155.630,84 164.752€ Erträge (primär) -312.258 -346.803,71-394.724€ Aufwendungen (primär) 674.104 783.121,86 647.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 361.846 436.318,15 252.804€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.467.857 2.312.007,20 2.324.240€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 4,61 4,34 4,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,36 14,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,61 23,61 20,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Durch Umschichtung ursprünglich investiver Mittel des Fonds zur Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte fließen 50.000 Euro in die Aufwendungen. Aufgrund gesamtstädtischer Vorgaben wurden Einsparungen in Höhe von 6.926 Euro vorgenommen. Für die turnusgemäße Fortführung des Mietenspiegels wurden 6.000 Euro, für Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkosten i. R. d. Vollzugs der Zweckentfremdungsverbotssatzung 5.000 Euro berücksichtigt. Die Erträge für den Verkauf des Mietenspiegels wurden um 1.500 Euro erhöht. K3: Die Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausga-benbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt wird auch 2022 aufrechterhalten. 589 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.742.000Ordentliche Erträge -1.742.000 -804.712,38€ 6.292.158Ordentliche Aufwendungen 7.327.712 5.703.017,34€ 4.550.158Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.585.712 4.898.304,96€ 94.998Finanzergebnis 49.625 80.001,51€ 4.645.155Ordentliches Ergebnis 5.635.337 4.978.306,47€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0,00€ 352.205Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 418.213 794.875,37€ 4.997.361Jahresergebnis 6.053.550 5.773.181,84€ 590 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -542.000 -623.788,01-542.000€ Aufwendungen (primär) 325.021 325.071,60 324.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -216.979 -298.716,41-217.008€ Erträge (primär) 0 -122.472,71 0€ Aufwendungen (primär) 5.844.445 5.372.905,75 5.740.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.844.445 5.250.433,04 5.740.668€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 471.461 447.115,56 470.469€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -119.256 347.759,81-52.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 352.205 794.875,37 418.213€ Erträge (primär) -1.200.000 -166.537,46-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 217.690 193.127,30 1.311.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -982.310 26.589,84 111.677€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.997.361 5.773.181,84 6.053.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.000 101.615,18 48.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,34 11,32 10,81 27,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,61 13,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,96 81,96 70,55 Erläuterungen 591 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr. 200.000,00 186.000,00 200.094,00ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr. 210.000,00 200.000,00 210.165,00ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 105,00 107,53 105,03% Ziel 2: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 240.000,00 190.000,00 291.673,03€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 300.000,00 200.000,00 232.707,10€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 125,00 105,26 79,78% Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000,00 5.000,00 4.827,00ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500,00 4.500,00 4.455,00ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 92,29% 592 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -542.000 -623.788,01-542.000€ Aufwendungen (primär) 325.021 325.071,60 324.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -216.979 -298.716,41-217.008€ Erträge (primär) 0 -122.472,71 0€ Aufwendungen (primär) 5.844.445 5.372.905,75 5.740.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.844.445 5.250.433,04 5.740.668€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 471.461 447.115,56 470.469€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -119.256 347.759,81-52.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 352.205 794.875,37 418.213€ Erträge (primär) -1.200.000 -166.537,46-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 217.690 193.127,30 1.311.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -982.310 26.589,84 111.677€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.997.361 5.773.181,84 6.053.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.000 101.615,18 48.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 9,34 11,32 10,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,61 13,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,96 81,96 70,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 593 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -12.480.641Ordentliche Erträge -7.292.365 -20.516.014,46€ 10.483.506Ordentliche Aufwendungen 9.349.353 8.602.822,01€ -1.997.135Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.056.988 -11.913.192,45€ 1.531.330Finanzergebnis 1.511.158 1.419.006,50€ -465.804Ordentliches Ergebnis 3.568.146 -10.494.185,95€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 269.567,10€ -24.334Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -26.597 220.539,07€ -490.138Jahresergebnis 3.541.550 -10.004.079,78€ 594 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.307.178 -6.274.191,24-6.452.147€ Aufwendungen (primär) 3.753.805 2.815.398,29 3.012.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.553.373 -3.458.792,95-3.439.532€ Erträge (primär) 0 -169.599,60 0€ Aufwendungen (primär) 4.136.591 3.917.062,82 4.075.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.136.591 3.747.463,22 4.075.998€ Erträge (primär) -306.439 -330.360,85-310.289€ Aufwendungen (primär) 24.200 20.235,00 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -282.239 -310.125,85-286.089€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 314.844 334.260,84 352.752€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -339.178 -113.721,77-379.348€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -24.334 220.539,07-26.597€ Erträge (primär) -5.867.024 -13.719.266,75-529.929€ Aufwendungen (primär) 4.100.240 3.516.103,48 3.747.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.766.783 -10.203.163,27 3.217.770€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -490.138 -10.004.079,78 3.541.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.821,94 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,92 6,62 -18,72 103,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,15 204,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 58,46 57,46 52,64 Erläuterungen 595 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.600.000,00 48.600.000,00 48.549.712,92Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 175.000,00 175.000,00 143.339,02Flächenerwerb (in m²) QM 80.000,00 75.000,00 84.010,84Flächenverkauf (in m²) QM 215,00 215,00 219,00Bestehende Erbbaurechte ANZ Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen; 1,50 2,50 1,06% 596 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.734.146 -1.837.621,98-1.663.834€ Aufwendungen (primär) 395.430 374.594,20 386.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -175.370 -169.495,36-177.257€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.514.086 -1.632.523,14-1.455.011€ Erträge (primär) 0 -100.896,50 0€ Aufwendungen (primär) 1.697.914 1.625.464,04 1.678.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.697.914 1.524.567,54 1.678.521€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 126.987 125.124,96 130.337€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 282.042 286.139,32 282.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -172.142 -178.457,16-171.734€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 236.887 232.807,12 240.645€ Erträge (primär) 0 -82.881,10-204€ Aufwendungen (primär) 38.196 53.035,30 38.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.576 34.576,74-5.681€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.621 4.730,94 32.283€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 454.336 129.582,46 496.437€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.821,94 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,85 0,93 0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 81,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,14 98,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 23,06 23,19 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,7 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen stellen auf der Aufwandseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen die größten Posten dar. 597 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungs konzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.660,00 2.715,00 2.643,08Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 860,00 915,00 858,83Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.800,00 1.800,00 1.784,25Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 750,00 750,00 767,50Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 120,00 120,00 69,00Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 30,00 30,00 38,00Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 19.000.000,00 18.980.000,00 19.848.488,16Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 8.500.000,00 8.500.000,00 7.674.738,20Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten 5,00 5,00 20,56% Ziel 2: Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung 100,00 100,00 100,00% 598 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.224.532 -3.375.677,49-3.439.814€ Aufwendungen (primär) 3.311.685 2.427.518,41 2.579.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112.560 105.451,82 114.293€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 199.713 -842.707,26-745.675€ Erträge (primär) 0 -42.028,21 0€ Aufwendungen (primär) 1.589.222 1.500.244,35 1.578.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.638 -29.494,28-32.296€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.556.584 1.428.721,86 1.546.429€ Erträge (primär) -306.439 -330.360,85-310.289€ Aufwendungen (primär) 24.200 20.235,00 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -282.239 -310.125,85-286.089€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 112.121 145.009,92 146.777€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -621.220 -399.861,09-661.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 98.222 99.360,50 97.735€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -410.877 -155.490,67-416.877€ Erträge (primär) -5.867.024 -13.636.385,65-529.725€ Aufwendungen (primär) 4.062.044 3.463.068,18 3.709.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.020 -22.813,25 3.749€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.801.960 -10.196.130,72 3.183.556€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -738.778 -10.075.732,64 3.281.343€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -1,38 6,13 -18,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 104,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,23 240,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,88 22,13 20,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf der Aufwandseite sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke aufgrund verstärkter Betreiberhaftung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer, sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. Die Kostensteigerung ergibt sich vor allem aus Pflegemaßnahmen für Baumbestände. Aus der Altlastenpauschale im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Bei den Kennzahlen wird der Bestand der Vermietungsverträge aufgrund von Flächenfreimachungen sinken. 599 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.150,00 2.150,00 1.273,00Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.200,00 6.400,00 6.228,42Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.725,00 1.725,00 1.737,50Gestattungsverträge ANZ 2.400.000,00 2.400.000,00 1.363.824,91Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 130.000,00 125.000,00 261.413,47Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 600 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Organisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.348.500 -1.060.891,77-1.348.500€ Aufwendungen (primär) 46.690 13.285,68 46.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.810 64.043,54 62.964€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.239.000 -983.562,55-1.238.846€ Erträge (primär) 0 -26.674,89 0€ Aufwendungen (primär) 849.455 791.354,43 818.752€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.638 29.494,28 32.296€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 882.093 794.173,82 851.048€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 75.736 64.125,96 75.638€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.920 79.096,66 73.998€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 149.656 143.222,62 149.636€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.556 -11.763,49 1.931€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.556 -11.763,49 1.931€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -205.695 -57.929,60-236.230€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,38 -0,44 -0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 155,82 136,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,52 12,15 11,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den allgemein zu erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf der Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des "Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)" vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Die zu genehmigenden Sondernutzungen richten sich nach den Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Nürnberg. 601 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Fr. Beeck Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -3.453.168Ordentliche Erträge -3.233.739 -2.462.659,40€ 4.232.217Ordentliche Aufwendungen 4.256.201 4.100.919,64€ 779.049Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.022.461 1.638.260,24€ 75.000Finanzergebnis 75.000 65.798,45€ 854.049Ordentliches Ergebnis 1.097.461 1.704.058,69€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 730,02€ 248.599Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 259.912 183.527,84€ 1.102.648Jahresergebnis 1.357.374 1.888.316,55€ 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.452.314 -2.427.267,66-3.232.900€ Aufwendungen (primär) 2.201.024 1.705.894,51 1.843.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.251.290 -721.373,15-1.389.652€ Erträge (primär) 0 -89.357,11 0€ Aufwendungen (primär) 1.627.292 1.552.320,07 1.594.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.627.292 1.462.962,96 1.594.027€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 143.267 131.756,88 154.701€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.331 51.770,96 105.211€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 248.599 183.527,84 259.912€ Erträge (primär) -240.554 -284.246,51-241.739€ Aufwendungen (primär) 718.601 1.247.445,41 1.134.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 478.047 963.198,90 893.086€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.102.648 1.888.316,55 1.357.374€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.000 13.902,44 20.000€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,06 2,54 3,53 80,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,66 59,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,10 24,10 21,47 Erläuterungen 603 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50,00 60,00 51,00Anträge nach GrstVG ANZ 700,00 700,00 702,00Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 72,00 70,00 69,67Feldgeschworene ANZ 604 Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.000 -29.102,51-35.000€ Aufwendungen (primär) 36.130 32.640,92 36.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.155 3.881,18 4.847€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.285 7.419,59 5.977€ Erträge (primär) 0 -3.991,44 0€ Aufwendungen (primär) 104.889 82.883,15 103.343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.763 20.763,31 21.854€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 126.653 99.655,02 125.198€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.238 8.594,16 9.990€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.170 10.170,00 10.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.724 4.880,65 3.746€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.131 23.644,81 23.906€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.992 33.518,79 23.040€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.992 33.518,79 23.040€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 187.061 164.238,21 178.122€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,35 0,33 0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,09 26,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,53 1,53 1,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000,00 160.000,00 160.000,00Gesamtfläche Großmarkt QM 1.360,00 1.360,00 0,00Trempelplätze ANZ 11,00 11,00 10,83Wochenmarktstandorte ANZ 880,00 880,00 0,00Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz) Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 77,26% Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 50,00 50,00 25,00% Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 114.000,00 114.000,00 119.336,00TON 606 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.417.314 -2.398.165,15-3.197.900€ Aufwendungen (primär) 2.164.894 1.673.253,59 1.807.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.155 -3.881,18-4.847€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.257.575 -728.792,74-1.395.629€ Erträge (primär) 0 -85.365,67 0€ Aufwendungen (primär) 1.522.402 1.469.436,92 1.490.684€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -21.763 -20.763,31-21.854€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.500.639 1.363.307,94 1.468.830€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 136.030 123.162,72 144.711€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 95.161 41.600,96 95.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.724 -4.880,65-3.746€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 227.467 159.883,03 236.006€ Erträge (primär) -240.554 -284.246,51-241.739€ Aufwendungen (primär) 718.601 1.247.445,41 1.134.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.992 -33.518,79-23.040€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 445.055 929.680,11 870.046€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 915.587 1.724.078,34 1.179.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.000 13.902,44 20.000€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 1,71 2,20 3,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,31 60,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,57 22,57 20,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 607 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.235.836Ordentliche Erträge -861.414 -292.928,68€ 9.215.847Ordentliche Aufwendungen 7.923.885 7.230.082,00€ 7.980.011Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.062.471 6.937.153,32€ 55.421Finanzergebnis 58.044 44.558,96€ 8.035.431Ordentliches Ergebnis 7.120.516 6.981.712,28€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -50.505,59€ 296.391Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 298.247 292.097,83€ 8.331.823Jahresergebnis 7.418.763 7.223.304,52€ 608 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -844.500 -57.541,48-650.000€ Aufwendungen (primär) 2.073.454 1.216.332,71 1.507.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.228.954 1.158.791,23 857.663€ Erträge (primär) 0 -76.254,35 0€ Aufwendungen (primär) 2.650.967 2.652.098,17 2.624.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.650.967 2.575.843,82 2.624.426€ Erträge (primär) -155.949 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.922.700 2.825.421,00 3.240.611€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.766.751 2.825.421,00 3.240.611€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 194.267 189.113,04 196.243€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.124 102.984,79 102.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 296.391 292.097,83 298.247€ Erträge (primär) -235.387 -235.387,20-211.414€ Aufwendungen (primär) 624.146 606.537,84 609.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 388.759 371.150,64 397.816€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.331.823 7.223.304,52 7.418.763€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,57 13,87 13,52 13,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,79 4,03 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,24 32,24 33,17 Erläuterungen 609 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500,00 900,00 62,00Anlegevorgänge ANZ 70.000,00 126.000,00 8.680,00Touristen ANZ 610 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -595.000 -57.541,48-650.000€ Aufwendungen (primär) 547.605 302.359,75 664.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.771 19.750,56 19.160€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -25.624 264.568,83 33.892€ Erträge (primär) 0 -1.709,75 0€ Aufwendungen (primär) 77.808 101.014,74 77.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.010 10.191,20 18.750€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 96.818 109.496,19 96.114€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.943 8.016,60 8.088€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.156 5.603,37 4.857€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.098 13.619,97 12.944€ Erträge (primär) -224.044 -224.044,00-207.580€ Aufwendungen (primär) 588.524 577.707,59 591.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 160 742,88 275€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 364.639 354.406,47 383.953€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 447.932 742.091,46 526.903€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,84 0,98 1,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 67,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,32 28,75 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,05 1,05 1,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Verbesserung ggü. 2021 ist vor allem auf die Aushandlung besserer Vertragskonditionen zurück zu führen. 611 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,29Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 380.000,00 380.000,00 396.100,00Erwerbstätige (insges.) ANZ 23.500,00 23.500,00 25.170,00Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 900,00 900,00 1.324,00ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 25.000,00 27.000,00 25.125,00ANZ 612 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -249.500 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.417.654 795.605,42 734.735€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25.803 -23.408,07-22.708€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.142.351 772.197,35 712.027€ Erträge (primär) 0 -74.544,60 0€ Aufwendungen (primär) 2.554.651 2.532.572,54 2.528.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.530 -12.078,42-22.223€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.532.121 2.445.949,52 2.506.368€ Erträge (primär) -155.949 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.131.100 353.900,00 554.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 975.151 353.900,00 554.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 185.433 174.138,72 185.956€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.124 102.984,79 102.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.110 -6.641,03-5.756€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.446 270.482,48 282.203€ Erträge (primär) -11.343 -11.343,20-3.834€ Aufwendungen (primär) 35.623 28.830,25 17.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -189 -880,44-326€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.090 16.606,61 13.812€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.955.159 3.859.135,96 4.068.511€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 9,26 7,60 7,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,31 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,02 31,02 31,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zur Umsetzung von Projekten der City Werkstatt zur Innenstadtbelebung werden 50.000 Euro eingeplant. Die in 2021 einmalig entnommenen Mittel für die Immobilienmesse MIPIM i. H. v. 40.000 Euro werden wieder aufgenommen. 613 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.500.000,00 2.000.000,00 1.501.994,00Übernachtungen ANZ 18.000,00 15.000,00 17.201,00Betten ANZ 614 Produktgruppe: 575 Tourismus Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 108.195 118.367,54 108.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.032 3.657,51 3.548€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 112.227 122.025,05 111.743€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 18.508 18.510,89 18.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.520 1.887,22 3.472€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.029 20.398,11 21.945€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.791.600 2.471.521,00 2.686.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.791.600 2.471.521,00 2.686.511€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.892 6.957,72 2.200€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 955 1.037,66 899€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.847 7.995,38 3.099€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30 137,56 51€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30 137,56 51€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.928.732 2.622.077,10 2.823.349€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 5,47 5,28 4,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,17 0,17 0,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 616 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 618 K.2 Teilergebnishaushalt 620 K.3 Teilfinanzhaushalt 621 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 622 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 632 K.4.3 Nicht rechtsfähige 652 Stiftungen (Ü-Stift) 617 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 618 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2022 Plan 2021 RE 2020 Konsumtiv: -1.474.145.216Erträge -1.417.903.404,98-1.372.792.818€ 489.762.207Aufwendungen 508.938.171,01 472.095.030€ -984.383.009Jahresergebnis -908.965.233,97-900.697.789€ Investiv: -14.624.000 -15.346.558 -13.483.586,74€ Investitionseinzahlungen 162.338.255 141.485.934 13.993.146,13€ Investitionsauszahlungen 147.714.255 126.139.376 509.559,39€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 139,27 141,07 36,04 Erläuterung 619 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € -1.153.518.100 -1.206.575.000-948.757.454,10-983.990.000-1.062.490.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.099.480.000 -352.737.663 -364.174.084-394.845.618,99-315.954.081-337.568.530 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -340.732.022 -428.490 -442.980-448.094,79-300.000-400.000 3 + Sonstige Transfererträge -414.000 -103.530 -106.068-174.514,75-50.000-100.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.500 -10.844.093 -11.204.191-7.733.693,00-9.546.801-9.733.693 5 + Auflösung von Sonderposten -10.288.514 -553.140 -584.007-310.819,02-315.600-314.900 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -319.624 -6.008.294 -6.134.483-13.999.598,28-5.848.822-5.783.079 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.890.484 -50.445.877 -51.286.423-43.132.947,12-39.571.000-49.156.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.620.840 0 0 0,00 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -1.574.639.187 -1.640.507.235-1.409.402.740,05-1.355.576.304-1.465.546.202S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.506.846.983 40.241.647 41.387.181 2.122.583,85 34.216.026 35.181.91311 - Personalaufwendungen 39.232.905 105.673.636 107.745.668 114.733.579,69 93.618.800 101.570.20012 - Versorgungsaufwendungen 103.601.604 32.062.954 32.455.411 15.821.121,23 14.378.192 14.122.16513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 23.482.358 9.601.842 9.766.354 3.019.780,23 10.921.682 8.557.32814 - Planmäßige Abschreibungen 9.243.671 359.145.465 371.279.565 281.554.106,71 305.270.490 319.520.42215 - Transferaufwendungen 341.367.366 5.456.801 5.586.984 77.909.412,09 3.685.399 4.690.76616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.349.932 552.182.345 568.221.163 495.160.583,80 462.090.589 483.642.794S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 522.277.835 -1.022.456.842 -1.072.286.073-914.242.156,25-893.485.716-981.903.408S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -984.569.149 -7.289.805 -7.424.544-8.461.408,46-14.216.514-8.599.01417 + Finanzerträge -7.182.212 26.137.633 26.274.912 12.998.605,86 9.680.980 5.671.77018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 27.027.810 18.847.828 18.850.368 4.537.197,40-4.535.534-2.927.245S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.845.598 -1.003.609.013 -1.053.435.705-909.704.958,85-898.021.249-984.830.652S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -964.723.551 0 0-39.256,47-3.000.000 019 + Außerordentliche Erträge 0 207.060 212.135 673.281,83 200.000 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 203.000 207.060 212.135 634.025,36-2.800.000 200.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 203.000 -1.003.401.953 -1.053.223.570-909.070.933,49-900.821.249-984.630.652S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) -964.520.551 0 0 0,00 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 105.699,52 123.461 247.64422 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0,00 0 023 +/- ILV bis 2013 0 -1.003.401.953 -1.053.223.570-908.965.233,97-900.697.789-984.383.009S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) -964.520.551 620 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.206.575.000-1.153.518.100-1.099.480.000-983.990.000-1.062.490.000 -947.735.033,38 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -364.174.084-352.737.663-340.732.022-315.954.081-337.568.530 -395.576.398,76 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -442.980-428.490-414.000-300.000-400.000 -448.094,79 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 0,00 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -584.007-553.140-319.624-315.600-314.900 -244.751,94 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.134.483-6.008.294-5.890.484-5.848.822-5.783.079 -8.908.129,34 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -51.185.951-49.997.497-49.046.734-54.494.700-49.844.200 -48.096.271,78 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -575.854-568.868-563.478-592.800-555.800 -1.386.599,68 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -1.629.672.359-1.563.812.052-1.496.446.342-1.361.496.003-1.456.956.509 -1.402.395.279,67 0 9 - Personalauszahlungen 37.299.694 36.232.766 35.302.629 34.644.311 31.373.372 13.267.743,60 010 - Versorgungsauszahlungen 130.468.959 127.959.941 125.450.922 118.850.100 122.991.100 118.146.749,46 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 32.455.411 32.062.954 23.482.358 14.378.192 14.374.165 14.576.219,71 012 - Transferauszahlungen 371.279.565 359.145.465 341.367.366 308.154.490 319.520.422 274.828.187,27 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.087.852 4.966.289 4.869.038 3.469.677 4.410.076 1.092.974,76 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.196.612 26.059.333 26.949.510 9.602.680 5.593.470 31.905.473,01 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 602.788.093 586.426.748 557.421.823 489.099.450 498.262.605 453.817.347,81 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -1.026.884.265-977.385.304-939.024.520-872.396.553-958.693.904 -948.577.931,86 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.250.000-9.250.000-9.930.000-11.020.558-9.250.000 -9.977.219,00 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0,00 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0,00 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.915.000-2.695.000-2.845.000-4.326.000-5.374.000 -3.506.367,74 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0,00 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -11.165.000-11.945.000-12.775.000-15.346.558-14.624.000 -13.483.586,74 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0,00 173.824.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 73.919.060 88.616.060 61.085.480 21.409.874 36.500.000 145.663,85 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.420.000 3.420.000 3.420.000 656.460 590.655 0,00 160.000.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 50.000.000 50.000.000 60.000.000 118.534.600 73.535.600 12.571.071,28 3.684.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.320.000 1.362.000 1.662.000 560.000 1.712.000 1.276.411,00 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 325.000 0 0,00 337.508.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 128.659.060 143.398.060 126.167.480 141.485.934 112.338.255 13.993.146,13 337.508.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 117.494.060 131.453.060 113.392.480 126.139.376 97.714.255 509.559,39 337.508.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) -1.062.390.205-1.069.932.244-1.040.632.040-956.096.377-1.049.559.949 -1.042.830.855,58 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -255.000.000-316.000.000-297.000.000-280.000.000-263.000.000 -170.000.000,00 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0,00 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -255.000.000-316.000.000-297.000.000-280.000.000-263.000.000 -170.000.000,00 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 102.000.000 92.000.000 82.000.000 70.160.800 74.419.700 63.963.726,78 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 11.273.790,11 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 102.000.000 92.000.000 82.000.000 70.160.800 74.419.700 75.237.516,89 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) -153.000.000-224.000.000-215.000.000-209.839.200-188.580.300 -94.762.483,11 337.508.000S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -1.062.390.205-1.069.932.244-1.040.632.040-956.096.377-1.049.559.949 -1.042.830.855,58 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -41.656.744-202.509.856-300.950.027-270.000.000-376.831.161 -407.295.896,30 337.508.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -1.104.046.949-1.272.442.100-1.341.582.067-1.226.096.377-1.426.391.110 -1.450.126.751,88 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0,00 337.508.000S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -1.104.046.949-1.272.442.100-1.341.582.067-1.226.096.377-1.426.391.110 -1.450.126.751,88 621 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -1.419.768.950Ordentliche Erträge -1.313.614.791 -1.356.842.710,23€ 439.996.209Ordentliche Aufwendungen 417.012.829 366.951.283,98€ -979.772.741Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -896.601.962 -989.891.426,25€ -48.207Finanzergebnis -3.052.850 4.791.514,55€ -979.820.948Ordentliches Ergebnis -899.654.812 -985.099.911,70€ 200.000Außerordentliches Ergebnis -2.800.000 224.379,83€ 146.795Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 56.397 24.572,72€ -979.474.153Jahresergebnis -902.398.415 -984.850.959,15€ 622 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.379.105 -7.694.365,82-10.979.105€ Aufwendungen (primär) 16.048.193 9.643.988,40 15.056.753€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.669.088 1.949.622,58 4.077.647€ Erträge (primär) -5.302.979 -3.491.083,37-4.659.659€ Aufwendungen (primär) 36.871.056 1.841.678,66 33.436.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 31.568.077 -1.649.404,71 28.777.157€ Erträge (primär) -400.000 -448.094,79-3.184.000€ Aufwendungen (primär) 27.702.300 4.205.408,75 25.585.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.302.300 3.757.313,96 22.401.943€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 154.410 24.447,72 56.272€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.615 125,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 146.795 24.572,72 56.397€ Erträge (primär) -1.534.254.880 -1.466.314.816,18-1.430.179.941€ Aufwendungen (primär) 488.094.467 477.381.752,48 472.468.381€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.046.160.412 -988.933.063,70-957.711.559€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -979.474.153 -984.850.959,15-902.398.415€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 590.655 0,00 656.460€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1.830,79 -1.686,73 -1.843,29 320,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 311,08 361,61 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,00 96,35 3,13 Erläuterungen 623 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 624 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 8.480.000 7.121.835,65 8.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.480.000 7.121.835,65 8.480.000€ Erträge (primär) -44.553 -23.210,87-44.553€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -44.553 -23.210,87-44.553€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.152 15.474,24 21.604€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.152 15.474,24 21.604€ Erträge (primär) -1.656.600 -1.858.430,80-1.736.500€ Aufwendungen (primär) 731.600 789.316,55881.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -925.000 -1.069.114,25-855.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.529.598 6.044.984,77 7.602.051€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 14,07 14,21 11,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,10 18,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 626 Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -7.684.621,70-7.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 10.790,85 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -7.673.830,85-7.890.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 27.702.300 4.205.613,75 24.785.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.702.300 4.205.613,75 24.785.943€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.626 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.626 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 320.823 200.260,89 187.579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 320.823 200.260,89 187.579€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.214.749 -3.267.956,21 17.083.522€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 37,78 31,93 -6,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,62 173,99 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 628 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 0,00-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 664,66 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 664,66-70.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -400.000 -448.094,79-3.184.000€ Aufwendungen (primär) 0 -205,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -400.000 -448.299,79-3.184.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.391.858.530 -1.335.950.069,62-1.290.979.046€ Aufwendungen (primär) 256.925.000 235.642.951,43 246.630.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.134.933.530 -1.100.307.118,19-1.044.349.046€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.135.403.530 -1.100.754.753,32-1.047.603.046€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -2.122,25 -1.958,14 -2.060,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 541,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 529,79 567,13 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 629 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen (= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -409.105 -9.744,12-3.009.105€ Aufwendungen (primär) 7.558.193 2.510.697,24 6.566.753€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.149.088 2.500.953,12 3.557.647€ Erträge (primär) -5.258.426 -3.467.872,50-4.615.106€ Aufwendungen (primär) 36.871.056 1.841.678,66 33.436.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 31.612.630 -1.626.193,84 28.821.711€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 800.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 800.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.632 8.973,48 34.667€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.615 125,00 125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 46.017 9.098,48 34.792€ Erträge (primär) -140.739.750 -128.506.315,76-137.464.395€ Aufwendungen (primär) 230.117.044 240.749.223,61 224.769.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 89.377.294 112.242.907,85 87.304.908€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 128.185.029 113.126.765,61 120.519.058€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 590.655 0,00 656.460€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 239,60 225,27 211,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,07 12,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,00 96,35 3,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -45.462.351Ordentliche Erträge -41.645.913 -51.991.055,06€ 43.147.552Ordentliche Aufwendungen 44.555.359 127.519.704,75€ -2.314.799Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.909.446 75.528.649,69€ -2.532.638Finanzergebnis -1.119.784 95.508,27€ -4.847.437Ordentliches Ergebnis 1.789.662 75.624.157,96€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 407.029,66€ 100.849Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 67.064 81.126,80€ -4.746.588Jahresergebnis 1.856.726 76.112.314,42€ 632 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -432.046 -8.221.997,67-422.789€ Aufwendungen (primär) 1.483.951 1.724.329,90 1.468.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.051.906 -6.497.667,77 1.046.163€ Erträge (primär) -3.048.949 -2.837.697,91-3.082.305€ Aufwendungen (primär) 2.915.260 2.772.084,54 3.518.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -133.689 -65.613,37 436.540€ Erträge (primär) -1.000.000 -1.415.734,94-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 35.588.222 43.411.842,96 36.633.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.588.222 41.996.108,02 35.633.847€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 100.849 81.001,80 67.064€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 100.849 81.126,80 67.064€ Erträge (primär) -48.167.357 -47.723.761,32-43.142.820€ Aufwendungen (primär) 7.813.481 88.322.122,06 7.815.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -40.353.876 40.598.360,74-35.326.888€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.746.588 76.112.314,42 1.856.726€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -8,87 3,47 142,46 111,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,03 42,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 39,29 44,72 32,91 Erläuterungen 633 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 125,00 0€ Erträge (primär) -1.500.000 -1.575.870,79-1.600.000€ Aufwendungen (primär) 12.000 312.361,00 7.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.488.000 -1.263.509,79-1.592.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.488.000 -1.263.384,79-1.592.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -2,78 -2,98 -2,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12.500,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21.333,33 504,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 261 Theater Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 104.815,21 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 104.815,21 0€ Erträge (primär) -360.000 -296.968,69-360.000€ Aufwendungen (primär) 468.770 260.110,40 401.469€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 108.770 -36.858,29 41.469€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 21.128.281 21.128.281,00 21.128.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.128.281 21.128.281,00 21.128.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.488 46.972,68 64.805€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.488 46.972,68 64.805€ Erträge (primär) -1.387.357 -1.458.000,65-1.516.820€ Aufwendungen (primär) 3.394.061 3.666.024,44 3.391.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.006.704 2.208.023,79 1.874.667€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.302.243 23.451.234,39 23.109.223€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 43,56 43,19 43,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,02 3,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,00 6,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -326.112,05 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -326.112,05 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.000.000 -1.415.734,94-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 1.403.441 2.538.747,96 1.792.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 403.441 1.123.013,02 792.566€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.029 1.763,04 2.259€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.029 1.763,04 2.259€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 17.464,83 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 17.464,83 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 404.469 816.128,84 794.825€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,76 1,49 1,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 28,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 162,07 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 162,07 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 162,07 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im Krankenhauswesen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -3.902.397,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 1.095.400,87 1.030.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.030.000 -2.806.996,13 1.030.000€ Erträge (primär) -2.600.000 -2.466.529,53-2.600.000€ Aufwendungen (primär) 2.446.491 2.511.974,14 3.117.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -153.509 45.444,61 517.376€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 13.056.500 12.744.814,00 13.713.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 13.056.500 12.744.814,00 13.713.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.332 32.266,08 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 41.332 32.266,08 0€ Erträge (primär) -2.470.000 -2.527.952,62-2.596.000€ Aufwendungen (primär) 4.327.920 5.493.522,93 4.335.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.857.920 2.965.570,31 1.739.145€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.832.243 12.981.098,87 16.999.520€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 29,59 31,77 24,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,73 32,86 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,29 38,72 28,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 644 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -432.046 -3.993.488,62-422.789€ Aufwendungen (primär) 453.951 516.102,44 438.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.906 -3.477.386,18 16.163€ Erträge (primär) -87.784 -72.186,03-120.704€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -87.784 -72.186,03-120.704€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -41.310.000 -40.436.137,46-37.430.000€ Aufwendungen (primär) 77.400 1.817.892,22 79.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.232.600 -38.618.245,24-37.350.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -41.298.479 -42.167.817,45-37.454.741€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -77,19 -70,01 -78,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7.872,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7.320,17 2.354,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 645 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Produktgruppe: 548 Verkehrsunternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 7.000.000,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 7.000.000,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 25.196.731,13 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 25.196.731,13 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 32.196.731,13 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 60,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 51.815.949,92 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 51.815.949,92 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 51.815.949,92 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 96,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Organisationseinheit: Beteiligungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 8.011,38 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 8.011,38 0€ Erträge (primär) -1.164 -2.013,66-1.601€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.164 -2.013,66-1.601€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.500.000 -1.725.799,80 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.013,52 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.497.900 -1.723.786,28 2.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.499.064 -1.717.788,56 399€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -2,80 0,00 -3,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 71.484,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,05 17.235,22 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ergebnissicht: -314.900Ordentliche Erträge -315.600 -568.974,76€ 499.033Ordentliche Aufwendungen 522.400 689.595,07€ 184.133Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 206.800 120.620,31€ -346.400Finanzergebnis -362.900 -349.825,42€ -162.268Ordentliches Ergebnis -156.100 -229.205,11€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 2.615,87€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0,00€ -162.268Jahresergebnis -156.100 -226.589,24€ 652 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2020Plan 2021Plan 2022 Budgetsicht: Erträge (primär) -314.900 -455.693,42-315.600€ Aufwendungen (primär) 459.033 603.615,89 485.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 144.133 147.922,47 170.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -346.400 -463.805,25-362.900€ Aufwendungen (primär) 40.000 89.293,54 36.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -306.400 -374.511,71-326.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -162.268 -226.589,24-156.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ Standardkennzahlen RE 2020Plan 2021Plan 2022 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,30 -0,29 -0,42 132,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,88 133,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 653 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,62 1,64 -0,12% Eigenkapital der Stiftung 1.791.900,00 1.814.700,00 1.772.236,26€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 29.000,00 29.700,00 -2.033,03€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 29.200,00 29.900,00 31.050,28€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 9.733,33 9.966,67 10.350,09€ tatsächlicher Kapitalerhalt 9.700,00 0,00 10.350,09€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,35 108,37 115,57% Anlagevermögen 1.768.100,00 1.674.500,00 1.533.431,25€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 132.700,00 132.700,00 229.896,20€ 654 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -100,00 0€ Aufwendungen (primär) 22.500 23.519,02 22.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.500 23.419,02 22.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -32.400 -39.305,22-32.400€ Aufwendungen (primär) 200 557,61 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -32.200 -38.747,61-32.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.700 -15.328,59-10.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,64 163,67 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 655 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,59 1,37 2,50% Eigenkapital der Stiftung 996.600,00 981.900,00 986.643,46€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 15.800,00 13.400,00 24.704,81€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 16.100,00 13.700,00 16.209,21€ maximal möglicher Kapitalerhalt 5.366,67 4.566,67 5.403,07€ tatsächlicher Kapitalerhalt 5.400,00 0,00 5.403,07€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,19 101,46 102,06% Anlagevermögen 994.700,00 967.800,00 966.762,82€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.300,00 7.300,00 14.562,53€ 656 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 11.800 11.814,63 11.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.800 11.814,63 11.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -17.400 -17.728,60-16.300€ Aufwendungen (primär) 200 496,78 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -17.200 -17.231,82-16.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.400 -5.417,19-4.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 139,32 144,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 657 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,60 1,48 1,27% Eigenkapital der Stiftung 1.457.700,00 1.453.000,00 1.442.532,34€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 23.300,00 21.500,00 18.258,84€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 23.800,00 22.000,00 21.401,46€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.933,33 7.333,33 7.133,82€ tatsächlicher Kapitalerhalt 7.900,00 0,00 7.133,82€ Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,45 102,32 104,75% Anlagevermögen 1.451.200,00 1.420.100,00 1.377.162,02€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 24.200,00 24.200,00 57.317,19€ 658 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 16.800 15.060,12 17.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.800 15.060,12 17.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -24.800 -23.345,69-24.600€ Aufwendungen (primär) 100 383,75 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -24.700 -22.961,94-24.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.900 -7.901,82-7.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,20 151,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 659 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,16 2,34 2,89% Eigenkapital der Stiftung 8.887.900,00 8.769.800,00 8.754.909,54€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 192.100,00 205.300,00 253.206,71€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 192.900,00 206.100,00 200.849,00€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 64.300,00 68.700,00 66.949,67€ tatsächlicher Kapitalerhalt 64.300,00 0,00 66.949,67€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,01 104,67 112,13% Anlagevermögen 8.545.200,00 8.378.900,00 7.807.594,18€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 155.300,00 235.700,00 827.054,13€ 660 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -158.500 -150.823,49-158.500€ Aufwendungen (primär) 154.850 157.499,20 165.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.650 6.675,71 7.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -60.900 -93.887,12-76.300€ Aufwendungen (primär) 300 8.093,91 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -60.600 -85.793,21-76.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -64.250 -79.117,50-68.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,12 -0,13 -0,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,36 147,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung FÜr den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 127.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 22.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 64.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,10 1,13 2,06% Eigenkapital der Stiftung 99.700,00 97.700,00 98.941,40€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 1.100,00 2.033,03€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100,00 1.100,00 1.380,23€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 366,67 366,67 460,08€ tatsächlicher Kapitalerhalt 400,00 0,00 460,08€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 100,91 109,78 111,09% Anlagevermögen 98.800,00 89.000,00 89.068,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.000,00 9.300,00 10.897,21€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 888,23 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 888,23 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.200 -2.006,57-1.200€ Aufwendungen (primär) 0 334,26 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.200 -1.672,31-1.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -784,08-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 164,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,20 1,02 3,10% Eigenkapital der Stiftung 617.700,00 607.100,00 610.973,66€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.600,00 6.200,00 18.922,58€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 13.800,00 6.400,00 17.408,99€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.600,00 2.133,33 5.803,00€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.600,00 0,00 5.803,00€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,20 109,90 117,87% Anlagevermögen 592.800,00 552.400,00 518.354,67€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 29.200,00 29.200,00 90.093,64€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -34.800 -34.493,21-35.200€ Aufwendungen (primär) 26.700 25.555,76 29.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.100 -8.937,45-5.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.500 -6.091,46-4.800€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.980,91 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.500 1.889,45 3.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.600 -7.048,00-2.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 113,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 105,54 119,89 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,39 1,65 1,40% Eigenkapital der Stiftung 1.159.900,00 1.156.400,00 1.147.978,33€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 16.100,00 19.100,00 16.047,62€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 16.400,00 19.200,00 19.251,40€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 5.466,67 6.400,00 6.417,13€ tatsächlicher Kapitalerhalt 5.500,00 0,00 6.417,13€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,94 101,86 123,86% Anlagevermögen 1.137.800,00 1.135.300,00 926.861,89€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.700,00 30.500,00 229.799,04€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 11.800 13.671,91 14.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.800 13.671,91 14.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -17.400 -26.311,78-21.200€ Aufwendungen (primär) 100 1.955,57 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -17.300 -24.356,21-21.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.500 -10.684,30-6.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,24 168,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,97 1,03 1,59% Eigenkapital der Stiftung 216.000,00 214.200,00 214.038,62€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100,00 2.200,00 3.410,71€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.900,00 3.000,00 3.266,17€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 966,67 1.000,00 1.088,72€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.000,00 0,00 1.088,72€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,41 103,78 116,24% Anlagevermögen 213.000,00 206.400,00 184.130,48€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.500,00 7.500,00 28.900,12€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.270,43 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.100 2.270,43 2.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.300 -5.034,91-3.300€ Aufwendungen (primär) 200 688,76 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.100 -4.346,15-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -2.075,72-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,48 170,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,35 1,38 2,64% Eigenkapital der Stiftung 81.300,00 79.900,00 80.472,32€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.100,00 1.100,00 2.128,04€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100,00 1.100,00 1.127,04€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 366,67 366,67 375,68€ tatsächlicher Kapitalerhalt 400,00 0,00 375,68€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,74 107,11 107,65% Anlagevermögen 80.700,00 74.600,00 74.754,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.600,00 5.600,00 5.173,30€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 800 869,01 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 869,01 800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.200 -1.244,69-1.200€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.200 -1.244,69-1.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -375,68-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 143,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,32 1,10 0,47% Eigenkapital der Stiftung 2.237.100,00 2.255.200,00 2.218.348,32€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 29.600,00 24.900,00 10.390,01€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 30.500,00 25.800,00 24.313,30€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 10.166,67 8.600,00 8.104,43€ tatsächlicher Kapitalerhalt 10.200,00 0,00 8.104,43€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,94 103,37 106,20% Anlagevermögen 2.216.200,00 2.181.700,00 2.088.940,14€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 45.700,00 45.700,00 116.482,88€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.500 -40.876,79-21.300€ Aufwendungen (primär) 41.500 73.369,87 43.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.000 32.493,08 22.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -35.300 -54.946,43-34.700€ Aufwendungen (primär) 4.100 9.568,80 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -31.200 -45.377,63-30.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.200 -12.884,55-8.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 122,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 118,14 115,54 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,17 1,29 3,43% Eigenkapital der Stiftung 308.800,00 301.300,00 306.290,92€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.600,00 3.900,00 10.491,81€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.700,00 4.000,00 4.272,53€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.233,33 1.333,33 1.424,18€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.200,00 0,00 1.424,18€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,21 103,04 113,60% Anlagevermögen 305.100,00 292.400,00 269.623,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.900,00 7.900,00 36.642,84€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.800 2.984,46 3.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.800 2.984,46 3.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.000 -6.426,56-4.300€ Aufwendungen (primär) 0 696,42 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.000 -5.730,14-4.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.200 -2.745,68-1.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,33 174,59 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,42 1,34 1,79% Eigenkapital der Stiftung 105.500,00 104.700,00 104.472,65€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.500,00 1.400,00 1.874,76€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.500,00 1.400,00 1.678,66€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 500,00 466,67 559,55€ tatsächlicher Kapitalerhalt 500,00 0,00 559,55€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 100,38 103,56 104,17% Anlagevermögen 105.100,00 101.100,00 100.294,56€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.000,00 5.700,00 7.182,39€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.232,37 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.232,37 1.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.700 -1.791,92-1.700€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.700 -1.791,92-1.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -559,55-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 141,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 145,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,91 1,68 -0,79% Eigenkapital der Stiftung 104.900,00 106.900,00 103.598,29€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000,00 1.800,00 -817,68€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.000,00 1.800,00 1.955,52€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 666,67 600,00 651,84€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700,00 0,00 651,84€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,48 104,50 105,31% Anlagevermögen 104.400,00 102.300,00 98.376,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.500,00 6.000,00 7.747,99€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.421,97 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 1.421,97 1.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.100 -2.073,81-1.900€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.100 -2.073,81-1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -651,84-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,15 145,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,55 1,49 1,17% Eigenkapital der Stiftung 160.900,00 160.700,00 159.155,38€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.500,00 2.400,00 1.861,96€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.600,00 2.400,00 2.706,63€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 866,67 800,00 902,21€ tatsächlicher Kapitalerhalt 900,00 0,00 902,21€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 100,69 102,88 106,99% Anlagevermögen 159.800,00 156.200,00 148.753,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.600,00 3.600,00 9.584,24€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 1.933,94 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 1.933,94 1.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.700 -2.940,32-2.700€ Aufwendungen (primär) 100 4,17 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.600 -2.936,15-2.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -900 -1.002,21-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,11 151,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,65 1,57 -0,21% Eigenkapital der Stiftung 351.200,00 355.800,00 347.380,87€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.800,00 5.600,00 -714,16€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.800,00 5.600,00 5.959,84€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.933,33 1.866,67 1.986,61€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.900,00 0,00 1.986,61€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,63 102,89 106,73% Anlagevermögen 349.000,00 345.800,00 325.468,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.200,00 13.800,00 29.135,75€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 4.000 4.088,80 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.000 4.088,80 4.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -5.900 -6.474,41-6.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.900 -6.474,41-6.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.900 -2.385,61-1.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,34 158,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,63 1,25 4,14% Eigenkapital der Stiftung 141.000,00 136.600,00 139.610,99€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300,00 1.700,00 5.781,61€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.400,00 1.800,00 2.371,78€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 800,00 600,00 790,59€ tatsächlicher Kapitalerhalt 800,00 0,00 790,59€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,50 105,89 105,59% Anlagevermögen 140.300,00 129.000,00 132.221,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.400,00 6.900,00 16.745,52€ 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -8.610,52 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 10.231,25 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.620,73 1.300€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -2.572,99-2.000€ Aufwendungen (primär) 100 36,67 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -2.536,32-1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -915,59-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 108,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,29 1,49 14,85% Eigenkapital der Stiftung 162.900,00 140.900,00 161.509,30€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100,00 2.100,00 23.984,80€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.200,00 2.200,00 2.508,25€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 733,33 733,33 836,08€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700,00 0,00 836,08€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,49 105,07 105,19% Anlagevermögen 162.100,00 134.100,00 153.535,45€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.000,00 7.400,00 9.931,32€ 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 2.012,67 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 2.012,67 1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.500 -3.206,50-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 155,25 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -3.051,25-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -1.038,58-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 138,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,89 136,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,01 0,40 2,71% Eigenkapital der Stiftung 1.102.300,00 1.090.100,00 1.092.750,52€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 11.100,00 4.400,00 29.606,74€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 11.800,00 5.100,00 42.411,45€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.933,33 1.700,00 14.137,15€ tatsächlicher Kapitalerhalt 7.800,00 0,00 24.864,39€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,70 108,34 118,53% Anlagevermögen 1.063.000,00 1.006.200,00 921.936,38€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 13.200,00 67.900,00 183.998,05€ 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -67.000 -61.540,00-66.000€ Aufwendungen (primär) 57.783 36.401,22 63.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.218 -25.138,78-2.200€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.000 -29.866,51-10.900€ Aufwendungen (primär) 11.400 29.646,50 11.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.400 -220,01 500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.818 -25.358,79-1.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 0,00 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 111,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,26 145,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 7.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,58 1,57 3,11% Eigenkapital der Stiftung 266.500,00 261.300,00 263.744,33€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.200,00 4.100,00 8.213,82€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.300,00 4.200,00 4.473,82€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.433,33 1.400,00 1.491,27€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.400,00 0,00 1.491,27€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,23 101,95 102,50% Anlagevermögen 265.900,00 256.300,00 257.304,75€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.600,00 8.300,00 8.044,89€ 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 3.000 3.147,26 3.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.000 3.147,26 3.000€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.500 -4.678,53-4.500€ Aufwendungen (primär) 100 40,00 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.400 -4.638,53-4.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -1.491,27-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 145,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,16 146,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,28 1,50 15,92% Eigenkapital der Stiftung 219.500,00 186.600,00 217.477,31€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.800,00 2.800,00 34.630,99€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.000,00 3.000,00 2.917,10€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.000,00 1.000,00 972,37€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.000,00 0,00 972,37€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,54 103,44 152,75% Anlagevermögen 212.000,00 180.400,00 142.379,70€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 100,00 6.900,00 75.183,39€ 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.070,38 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.100 2.070,38 2.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -3.300 -3.531,66-3.300€ Aufwendungen (primär) 200 125,01 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.100 -3.406,65-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -1.336,27-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,48 160,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,21 1,53 2,85% Eigenkapital der Stiftung 924.800,00 907.900,00 915.731,97€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 11.200,00 13.900,00 26.104,70€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 12.300,00 14.900,00 14.467,42€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.100,00 4.966,67 4.822,47€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.100,00 0,00 4.822,47€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,86 103,30 114,41% Anlagevermögen 907.900,00 878.900,00 800.404,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.100,00 49.600,00 126.434,67€ 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.500 -8.510,20-10.000€ Aufwendungen (primär) 15.900 15.844,40 17.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.400 7.334,20 7.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -14.900 -34.115,91-15.400€ Aufwendungen (primär) 3.400 16.051,90 3.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.500 -18.064,01-12.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.100 -10.729,81-5.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 121,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 124,51 133,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,66 1,08 -0,20% Eigenkapital der Stiftung 156.400,00 157.800,00 154.463,78€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.600,00 1.700,00 -315,50€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.600,00 1.700,00 1.715,50€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 866,67 566,67 571,83€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.380,00 0,00 92,03€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,51 132,05 105,74% Anlagevermögen 155.600,00 119.500,00 146.086,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 36.900,00 36.900,00 7.246,07€ 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.838,69 1.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 1.838,69 1.500€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.800 -1.930,72-2.100€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.800 -1.930,72-2.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -92,03-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 200,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 105,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt; darin ist eine Nachholung zum Kapitalerhalt 2020 von 500 € enthalten. 697 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,56 1,51 0,79% Eigenkapital der Stiftung 642.300,00 643.300,00 635.758,57€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.000,00 9.700,00 4.991,34€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 10.000,00 9.700,00 8.669,84€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.333,33 3.233,33 2.889,95€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.300,00 0,00 2.889,95€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 % Anlagendeckungsgrad 101,87 103,16 122,69% Anlagevermögen 630.500,00 623.600,00 518.170,57€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 11.700,00 24.400,00 129.316,94€ 698 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 7.100 6.102,47 7.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.100 6.102,47 7.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -10.400 -13.007,42-11.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.400 -13.007,42-11.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.300 -6.904,95-3.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,03 213,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 699 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird. b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,58 1,46 0,62% Eigenkapital der Stiftung 1.388.800,00 1.394.900,00 1.374.409,91€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 22.000,00 20.400,00 8.465,85€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 22.000,00 20.400,00 21.449,97€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 7.333,33 6.800,00 7.149,99€ tatsächlicher Kapitalerhalt 7.600,00 0,00 6.851,86€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,89 110,45 109,81% Anlagevermögen 1.376.500,00 1.262.900,00 1.251.595,35€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 1.800,00 137.400,00 124.638,51€ 700 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 15.100 15.828,43 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.100 14.828,43 14.900€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -22.700 -26.384,79-21.700€ Aufwendungen (primär) 0 1.312,41 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -22.700 -25.072,38-21.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.600 -10.243,95-6.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 150,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,64 159,76 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 701 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,58 1,55 1,76% Eigenkapital der Stiftung 500.700,00 498.100,00 495.355,50€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.900,00 7.700,00 8.700,47€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 8.000,00 7.800,00 9.218,34€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.666,67 2.600,00 3.072,78€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.700,00 0,00 3.072,78€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,32 105,17 115,00% Anlagevermögen 494.200,00 473.600,00 430.754,98€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 22.200,00 24.700,00 86.842,67€ 702 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -30.000,00 0€ Aufwendungen (primär) 5.500 36.336,98 5.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.500 6.336,98 5.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -8.300 -12.234,88-8.300€ Aufwendungen (primär) 100 2.169,83 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.200 -10.065,05-8.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.700 -3.728,07-2.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 148,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,61 109,68 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 703 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen. Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,04 0,95 1,48% Eigenkapital der Stiftung 52.900,00 52.800,00 52.497,13€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 550,00 500,00 778,26€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 650,00 600,00 893,92€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 216,67 200,00 297,97€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200,00 0,00 297,97€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,57 103,94 105,08% Anlagevermögen 52.600,00 50.800,00 49.958,19€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.100,00 4.200,00 4.651,21€ 704 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.500,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 5.056,36 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 556,36 400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -1.216,71-700€ Aufwendungen (primär) 100 362,37 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -854,34-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -297,98-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 105,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 705 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,06 1,10 4,58% Eigenkapital der Stiftung 47.000,00 45.300,00 46.628,13€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500,00 500,00 2.136,39€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600,00 600,00 731,39€ maximal möglicher Kapitalerhalt 200,00 200,00 243,80€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200,00 0,00 243,80€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,43 105,84 106,15% Anlagevermögen 46.800,00 42.800,00 43.927,50€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 900,00 2.800,00 3.562,04€ 706 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 400 416,88 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 416,88 400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -700 -743,18-700€ Aufwendungen (primär) 100 82,50 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -660,68-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -243,80-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 707 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,35 1,27 1,52% Eigenkapital der Stiftung 2.331.100,00 2.314.700,00 2.310.475,77€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 31.500,00 29.300,00 35.178,45€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 32.000,00 29.700,00 31.752,22€ maximal möglicher Kapitalerhalt 10.666,67 9.900,00 10.584,07€ tatsächlicher Kapitalerhalt 10.700,00 0,00 10.584,07€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,62 101,58 103,03% Anlagevermögen 2.316.700,00 2.278.600,00 2.242.612,88€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 2.500,00 54.600,00 70.394,29€ 708 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.000 -10.973,21-11.000€ Aufwendungen (primär) 27.900 26.324,77 26.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.900 15.351,56 15.800€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -30.600 -30.347,45-29.600€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.911,82 3.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -26.600 -26.435,63-25.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.700 -11.084,07-9.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,02 -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 133,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,25 136,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 709 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,74 0,84 0,33% Eigenkapital der Stiftung 1.182.500,00 1.185.800,00 601.255,53€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 8.700,00 9.900,00 1.974,84€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 8.700,00 9.900,00 7.679,84€ maximal möglicher Kapitalerhalt 2.900,00 3.300,00 2.559,95€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.900,00 0,00 2.559,95€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,07 100,47 101,30% Anlagevermögen 1.181.700,00 1.180.300,00 593.550,53€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 110.800,00 8.200,00 118.533,78€ 710 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -98.456,00 0€ Aufwendungen (primär) 6.300 104.100,10 7.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.300 5.644,10 7.100€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -9.200 -9.507,55-10.400€ Aufwendungen (primär) 0 178,50 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9.200 -9.329,05-10.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.900 -3.684,95-3.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen -0,01 -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 146,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,48 103,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt 711 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. Leistungen L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,31 1,56 100,05% Eigenkapital der Stiftung 298.400,00 301.600,00 295.471,50€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.900,00 4.700,00 295.614,49€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.900,00 4.700,00 214,49€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.300,00 1.566,67 71,50€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.300,00 0,00 71,50€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,37 18.850,00 103,71% Anlagevermögen 297.300,00 1.600,00 284.900,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.300,00 1,00 10.324,38€ 712 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 2.900 526,71 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.900 526,71 3.400€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -4.200 -598,21-5.000€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.200 -598,21-5.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -71,50-1.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 144,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 113,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 713 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten. Leistungen L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,96 0,72 100,43% Eigenkapital der Stiftung 166.700,00 319.800,00 165.351,15€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.600,00 2.300,00 166.053,44€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.600,00 2.300,00 1.053,44€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 533,33 766,67 351,15€ tatsächlicher Kapitalerhalt 500,00 0,00 351,15€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,98 197,41 101,69% Anlagevermögen 158.800,00 162.000,00 162.610,00€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 100,00 1,00 -241,28€ 714 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.600 -3.810,00-7.600€ Aufwendungen (primär) 4.800 1.068,85 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.800 -2.741,15-2.600€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -1.500 0,00-2.000€ Aufwendungen (primär) 2.390 2.390,00 3.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 890 2.390,00 1.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.910 -351,15-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 126,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 109,09 110,15 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 715 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur. Leistungen L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,11 17,57 100,01% Eigenkapital der Stiftung 541.900,00 31.300,00 538.033,69€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 6.000,00 5.500,00 538.094,01€ Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.100,00 5.600,00 162,48€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.033,33 1.866,67 54,16€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.000,00 0,00 54,16€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 100,39 0,00 104,16% Anlagevermögen 539.800,00 0,00 516.556,55€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 200,00 24.500,00 21.669,90€ 716 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -2.000,00-6.000€ Aufwendungen (primär) 4.400 128,75 4.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.600 -1.871,25-1.700€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -400 -252,75-200€ Aufwendungen (primär) 4.710 2.069,84 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.310 1.817,09-200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.710 -54,16-1.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,01 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 70,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,19 102,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstatttet. Der Überschuss in Höhe von 4.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 717 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V. Leistungen L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Opernstudio Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 718 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -200 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -200 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 719 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens. Leistungen L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung RE 2020Plan 2021Plan 2022 Ziele und Kennzahlen Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 720 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2020Plan 2021Plan 2022 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0,00 0€ Erträge (primär) 0 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0,00 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0,00 0€ Erträge (primär) -2.200 0,00 0€ Aufwendungen (primär) 0 0,00 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0,00 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.200 0,00 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.200 0,00 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0,00 0€ RE 2020Plan 2021Plan 2022 Standardkennzahlen 0,00 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 721 722 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 724 L.1.2 Produktsicht 730 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 737 L.2.2 Finanzhaushalt 740 723 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2. Bürgermeisterin 724 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Ref. für Finanzen,Personalund IT. Ref. für Finanzen, Personal und IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 725 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Referat für Schule und Sport Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 241100 Schülerbeförderung 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 726 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 727 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 728 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 729 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BGA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BGA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 3. BM 3. BM111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister REF. IV REF. IV111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport REF. I/II REF. I/II111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT REF. III REF. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 2. BM 2. BM111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur REF. V REF. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat REF. VI REF. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat REF. VII REF. VII111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen OBM BDR111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht OBM DiP111210 Digitalisierung und Prozessorganisation OBM KoM111220 Kommunikations- und Informationsdienste REF. I/II PA111230 Personaldienstleistungen REF. I/II PA111231 Beihilfe REF. V REF. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V REF. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte REF. I/II REF. I/II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BGA111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle OBM RPR111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung REF. I/II KAST111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) REF. I/II KAST111320 Kommunales Steuerwesen REF. I/II STK111330 Haushalts- und Rechnungswesen REF. I/II STK111340 Stiftungsverwaltung OBM RPR111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement REF. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. OBM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS REF. I/II IT111520 Amt für Informationstechnologie (IT) REF. VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben REF. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement OBM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS REF. VII LA111720 Immobilienverwaltung REF. VII LA111730 Sondernutzungen REF. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung REF. I/II REF. I/II111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 730 Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Übergreifend Nichtrechtsf. Stift.112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM STA121101 Stadtforschung und Statistik OBM STA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend Allg. 122000 Polizei REF. III FRH122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten OBM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten OBM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung OBM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3. BM 3. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM BAM122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice OBM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM BAM122220 Personenstandswesen OBM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM MI122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 3. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr REF. I/II ZD126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 3. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 3. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 731 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 3. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung REF. IV REF. IV210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen REF. IV SCHA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen REF. IV REF. IV211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen OBM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen REF. IV SCHA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen REF. IV REF. IV212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen REF. IV REF. IV213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) REF. IV SCHA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen REF. IV SCHA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen REF. IV REF. IV215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs REF. IV SCHA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien REF. IV SCHA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2. BM BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN REF. IV REF. IV217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren REF. IV SCHA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2. BM BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN REF. IV REF. IV218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) REF. IV SCHA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen REF. IV REF. IV221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) REF. IV SCHB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 2. BM BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN REF. IV SCHB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen REF. IV REF. IV231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung REF. IV REF. IV241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler REF. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben REF. IV SCHA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA REF. IV SCHB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB REF. IV REF. IV243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport REF. IV REF. IV243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 2. BM 2. BM243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 2. BM BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN REF. IV SCHA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht REF. IV REF. IV243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung 2. BM 2. BM251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2. BM 2. BM251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 732 2. BM AV251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. 2. BM KUKUQ252010 Kultur Information 2. BM KUKUQ252020 Kunst und Ausstellungen 2. BM KUM252300 Museen und Sammlungen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 3. BM TG253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater 2. BM 2. BM261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 2. BM KUKUQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege 2. BM 2. BM262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 263 GB OrgEinheitMusikschulen 2. BM KUF263000 Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen 2. BM BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2. BM BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium REF. I/II ZD271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272 GB OrgEinheitBüchereien 2. BM BCN272100 Stadtbibliothek OBM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) REF. I/II ZD272990 HVE-KSV Büchereien 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung 2. BM KUF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2. BM KUF273010 Sonderaufgaben - KUF 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege 2. BM 2. BM281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 2. BM 2. BM281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege OBM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) 2. BM 2. BM281003 Kulturhauptstadt 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften REF. I/II REF. I/II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII REF. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) REF. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) REF. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) REF. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) REF. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) REF. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) REF. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) REF. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) REF. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) REF. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz REF. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) REF. V REF. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 733 REF. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe REF. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen REF. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) REF. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof REF. V REF. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige REF. I/II ZD315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz REF. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege REF. V REF. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V REF. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen REF. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG REF. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM BAM351800 Städtisches Versicherungsamt OBM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld REF. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration REF. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) 2. BM KUF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege REF. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) REF. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit REF. V J362101 Planung und Beteiligung REF. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe REF. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) REF. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz REF. V J363102 Sonstige Hilfen REF. V J363300 Hilfen zur Erziehung REF. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) REF. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) REF. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV REF. V J363600 Ambulante Hilfen REF. V J363700 Unterhaltsvorschuss REF. V J363900 Sonstige Leistungen ASD REF. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug REF. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder REF. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) REF. V J365101 Kommunale Kindergärten REF. V J365200 Kommunale Kinderhorte 734 REF. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger REF. IV REF. IV365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten REF. IV REF. IV365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte REF. V J365400 Tagespflege REF. V J365500 Sonstige Einrichtungen OBM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS REF. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten REF. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte REF. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger REF. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit REF. I/II ZD366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe 2. BM KUF367040 kulturelle und politische Bildung REF. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung REF. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung REF. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen REF. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege REF. III GH414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht REF. III GH414020 Gesundheitspflege und Beratung REF. III GH414030 Gutachten und Erlaubnisse REF. III GH414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung REF. IV REF. IV421010 Sportförderung REF. IV REF. IV421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen REF. IV REF. IV424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 3. BM 3. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. OBM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS REF. IV REF. IV424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung REF. VI STPL511010 Stadtplanung REF. VI VPL511020 Verkehrsplanung REF. VI STPL511030 Stadterneuerung REF. VII GEO511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung REF. VI BOB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren REF. VI BOB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung REF. VII REF. VII522010 Wohnungsbauförderung REF. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege REF. VI H523000 Denkmalpflege REF. VI BOB523001 Denkmalschutz 735 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung REF. III REF. III538000 Abwasserbeseitigung 3. BM Infrastrukturv. 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 3. BM Infrastrukturv. 541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr REF. VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend Allg. 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH REF. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 3. BM Infrastrukturv. 551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen REF. III FRH553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) REF. III FRH553010 Bestattungsdienst REF. III FRH553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege REF. III UWA554010 Umweltplanung REF. III UWA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft REF. VII ML555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 3. BM TG555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen REF. III UWA561010 Technischer Umweltschutz REF. III REF. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung REF. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2. BM 2. BM573000 Meistersingerhalle REF. VII ML573010 Marktwesen Übergreifend Beteiligungen573020 Messe Übergreifend Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus REF. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend Allg. 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend Allg. 612100 Weitere Zentrale Ansätze 736 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2022) A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 19.771.561-84.059.279 5.000-1.200 2.376.322-546.400 178.966.072-41.115.140 75.396.936 pro Einwohner 38-161 0 0 5-1 343-79 144 12 Sicherheit und Ordnung 13.480.935-3.677.917 2.200-190.000 305.287-1.500.000 104.204.040-31.519.545 81.105.000 pro Einwohner 26-7 0 0 1-3 200-60 155 21 Allgemeinbildende Schulen 9.040.727-2.917.114 3.816-7.377 3.162.2020 138.155.686-34.214.314 113.223.626 pro Einwohner 17-6 0 0 60 265-66 217 22 Förderschulen 939.9190 84-748 244.3530 3.654.223-650.079 4.187.752 pro Einwohner 20 00 00 7-1 8 23 Berufliche Schulen 8.859.963-402 0-675 560.5690 102.268.871-58.215.831 53.472.495 pro Einwohner 170 00 10 196-112 102 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 75.630 0 0 0 4.5980 22.194.632-6.303.549 15.971.311 pro Einwohner 0 0 0 0 00 43-12 31 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 3.839.371-945.514 0-100 2.171.4030 31.206.615-14.892.987 21.378.788 pro Einwohner 7-2 00 40 60-29 41 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.016.443-531.795 0 0 392.3940 34.747.105-3.537.239 33.086.908 pro Einwohner 4-1 0 0 10 67-7 63 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 3.424.810-1.379.969 0 0 1.435.8820 32.515.647-10.016.153 25.980.216 pro Einwohner 7-3 0 0 30 62-19 50 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 159.5120 0 0 590 3.303.708-816.126 2.647.153 pro Einwohner 00 0 0 00 6-2 5 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 00 0 0 00 550.4870 550.487 pro Einwohner 00 0 0 00 10 1 31 Soziale Hilfen 2.115.765-650.591 100 0 105.0820 281.101.523-206.118.758 76.553.121 pro Einwohner 4-1 0 0 00 539-395 147 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 100 0 0 00 20.000-16.000 4.010 pro Einwohner 00 0 0 00 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 3.2330 0 0 00 2.624.067-343.000 2.284.300 pro Einwohner 00 0 0 00 5-1 4 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 204.8190 0 0 10 5.414.878-5.541 5.614.157 pro Einwohner 00 0 0 00 100 11 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 1.865.9910 0 0 5.6720 17.230.870-1.665.209 17.437.324 737 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 33-3 33 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 24.339.263-6.627.384 12.500-8.550 1.288.993 0 445.671.298-187.150.666 277.525.454 pro Einwohner 47-13 0 0 2 0 854-359 532 41 Gesundheitsdienste 1.406.061-173.697 3.000 0 160.066 0 39.605.082-11.008.266 29.992.244 pro Einwohner 30 0 0 0 0 76-21 57 42 Sportförderung 383.512-76.121 0 0 401.699 0 18.314.583-887.292 18.136.382 pro Einwohner 10 0 0 1 0 35-2 35 51 Räumliche Planung und Entwicklung 3.630.344-1.094.910 0 0 109.280 0 22.745.214-2.449.763 22.940.164 pro Einwohner 7-2 0 0 0 0 44-5 44 52 Bauen und Wohnen 2.742.856-148.775 0 0 188.887-120.000 16.987.043-7.145.718 12.504.294 pro Einwohner 50 0 0 0 0 33-14 24 53 Ver- und Entsorgung 5.8640 0 0 10.485 0 2.847.490-41.846.352 -38.982.512 pro Einwohner 00 0 0 0 0 5-80 -75 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 698.6790 0 0 8.134.753-245.000 165.303.510-56.314.990 117.576.952 pro Einwohner 10 0 0 16 0 317-108 225 55 Natur- und Landschaftspflege 3.060.667-500.000 0 0 2.385.979 0 50.540.551-19.114.179 36.373.018 pro Einwohner 6-1 0 0 5 0 97-37 70 56 Umweltschutz 140.3020 0 0 1.060 0 4.333.609-508.930 3.966.041 pro Einwohner 00 0 0 0 0 8-1 8 57 Wirtschaft und Tourismus 1.023.163-491.952 0 0 175.893-1.500.000 15.023.592-6.407.553 7.823.144 pro Einwohner 2-1 0 0 0-3 29-12 15 738 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Sonstige ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Sonstige ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 256.925.000-170.000-400.000-329.268.530-1.062.490.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 492 0-1-631-2.035 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5.189.969-5.252.614 200.000 0 146.247.524 0-17.845.8670-400.000 0 pro Einwohner 10-10 0 0 280 0-340-1 0 613 Abwicklung der Vorjahre 00 0 0 0 0000 0 pro Einwohner 00 0 0 0 0000 0 739 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2022) A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 44.914.000 0 0 43.754.300-19.245.000 166.110.037-32.323.165 pro Einwohner 86 0 0 84-37 318-62 PB 12 Sicherheit und Ordnung 25.806.000 0 0 7.168.000-382.000 89.356.780-31.272.350 pro Einwohner 49 0 0 14-1 171-60 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 307.399.000 17.610.000 0 86.927.000-22.930.000 119.086.258-31.155.392 pro Einwohner 589 34 0 167-44 228-60 PB 22 Förderschulen 1.525.000 489.000 0 3.5000 2.879.725-422.937 pro Einwohner 3 1 0 00 6-1 PB 23 Berufliche Schulen 166.293.000 0 0 4.047.500-600.000 84.951.716-57.353.222 pro Einwohner 319 0 0 8-1 163-110 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 12.644.000 0 0 15.010.000-10.620.000 20.828.647-6.287.690 pro Einwohner 24 0 0 29-20 40-12 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 11.009.000 0 0 6.926.000-2.842.000 30.122.005-14.002.811 pro Einwohner 21 0 0 13-5 58-27 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 50.584.000 0 0 10.655.000-1.500.000 33.223.096-2.952.025 pro Einwohner 97 0 0 20-3 64-6 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 435.000 0 0 139.5000 30.897.711-9.167.688 pro Einwohner 1 0 0 00 59-18 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0 0 0 00 3.293.484-816.126 pro Einwohner 0 0 0 00 6-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 00 505.6000 pro Einwohner 0 0 0 00 10 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 00 280.138.409-206.084.553 pro Einwohner 1 0 0 00 537-395 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 00 20.000-16.000 pro Einwohner 0 0 0 00 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 00 2.624.067-343.000 pro Einwohner 0 0 0 00 5-1 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 00 5.414.560-5.500 740 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 10 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 2.000 0 16.072.506-1.663.058 pro Einwohner 0 0 0 0 0 31-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 68.420.000 0 0 46.669.445-19.350.000 432.080.780-181.623.846 pro Einwohner 131 0 0 89-37 828-348 PB 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0 40.210.307-10.901.864 pro Einwohner 0 0 0 0 0 77-21 PB 42 Sportförderung 1.672.000 0 0 1.125.000-244.000 18.123.812-812.823 pro Einwohner 3 0 0 2 0 35-2 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 9.738.000 0 0 2.579.000-114.000 21.305.242-2.368.378 pro Einwohner 19 0 0 5 0 41-5 PB 52 Bauen und Wohnen 3.013.000 0 0 2.719.000-1.263.000 15.363.916-6.682.161 pro Einwohner 6 0 0 5-2 29-13 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 2.806.037-41.829.830 pro Einwohner 0 0 0 0 0 5-80 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 330.056.000 0 0 105.100.700-44.123.000 128.140.707-25.875.363 pro Einwohner 632 0 0 201-85 245-50 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 26.947.000 0 0 9.556.000-1.756.000 48.899.620-17.809.560 pro Einwohner 52 0 0 18-3 94-34 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 5.000 0 3.755.738-496.272 pro Einwohner 0 0 0 0 0 7-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 12.300.000 0 0 22.559.000-265.000 14.244.785-7.871.324 pro Einwohner 24 0 0 43-1 27-15 741 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.250.000 256.925.000-1.392.328.530 pro Einwohner 0 0 0-18 492-2.667 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 74.419.700-263.000.000 80.290.655-3.530.000 161.481.119-8.231.131 pro Einwohner 143-504 154-7 309-16 742