Haushaltsplan 2022 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2022 Haushaltszahlen Plan 2022 Plan Vorjahr1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.152,8 Mio. € 2.029,4 Mio. € + 6,1 % Ordentliche Aufwendungen 2.142,7 Mio. € 2.063,5 Mio. € + 3,8 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) - 9,5 Mio. € - 48,8 Mio. € - 80,5 % Steuererträge 1.062,5 Mio. € 984,0 Mio. € + 8,0 % Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt) 170,5 Mio. € 199,8 Mio. € - 14,7 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 469,0 Mio. € 334,5 Mio. € 468,4 Mio. € 352,4 Mio. € + 0,1 % - 5,1 % Investitionen brutto der jeweils nächsten vier Jahre (2022-2025) (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 2.091,1 Mio. € 1.422,5 Mio. € 1.811,7 Mio. € 1.296,9 Mio. € + 15,4 % + 9,7 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 60,9 Mio. € 25,1 Mio. € + 142,3 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 100,5 % 98,3 % + 2,2 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 49,4 % 48,5 % + 0,9 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 34,3 % 33,8 % + 0,5 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,3 % 1,6 % - 0,3 %-Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg 1 Inklusive Nachtragshaushalte Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 B and 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 3 C. Haushaltssatzung 5 D. Ergebnishaushalt 10 E. Finanzhaushalt 14 F. Lagebericht 18 G. Personal 72 H. Budgetierung 104 I. Haushaltsermächtigungen 120 u .a. Zuschussliste 146 J. Mittelfristiger Ergebnis- 234 und Finanzplan u .a. MIP 241 K. Anhang 458 K.1 Rede des Stadtkämmerers 459 z ur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 505 S achkonto zu Teilbudget A. Vorwort N ürnbergs Stadthaushalt 2022: Nachhaltige Stadtpolitik und nachhaltige Finanzen in Einklang bringen Li ebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sind deren Fol- gen für unseren Haushalt noch deutlich spürbar. Unsere Einnahmen haben sich zwar leicht erholt, aber die Ausga- ben wachsen weiterhin überproportional an. Doch die Pan- demie ist nicht alleine dafür verantwortlich, dass unsere fi- nanzielle Situation angespannt ist wie nie. Es sind auch un- sere gemeinsamen Beschlüsse und die daraus folgenden Projekte, die unseren finanziellen Handlungsspielraum prä- gen. Es ist daher höchste Zeit über Nachhaltigkeit zu sprechen – und zwar über die Nachhaltigkeit unserer Finanzen ! Im A llgemeinen besagt das Prinzip der Nachhaltigkeit, dass ein System ein bestimmtes Maß an Ressourcennutzung dauerhaft aushält, ohne Schaden dabei zu nehmen. Ge- nauso wenig, wie wir der nächsten Generation eine sanie- rungsbedürftige Infrastruktur hinterlassen wollen, können wir ihr marode Stadtfinanzen übergeben. Erstgenanntes nehmen wir seit 2008 in Angriff, was sich seitdem an einer Vervierfachung unseres Investitionsprogramms zeigt. Doch dieses Niveau können wir finanziell nur verkraften, wenn wir selbst genug Eigenmittel erwirtschaften. Seit 2020 ist dies nicht mehr gegeben. Das vergangene Jahr hatten wir mit einem Fehlbetrag von rund 1 2,9 Mio. € abgeschlossen. Aufgrund der außergewöhnlich positiven Steuerentwicklung erwarten wir in 2021 einmalig einen spürbaren Überschuss. Nur wegen des kurzen Anstiegs der Steuereinnahmen schrumpft in 2022 das erwartete ne- gative Ergebnis von über 50 Mio. € auf knapp 9,5 Mio.€. Noch können wir die Verluste ausgleichen, doch schmelzen wir dafür Jahr um Jahr unsere Ergebnisrücklage ab. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit - also der Nettozufluss an liquiden Mitteln - ist laut aktueller Planung für 2022 mit rund 60,9 Mio. € höher als ursprünglich erwar- tet, doch das Problem, dass wir nur einen geringen Teil un- serer Kredittilgungen mit eigenen Mitteln stemmen können, bleibt bestehen. Für die großen Investitionen bleibt davon dann fast gar nichts mehr übrig – diese finanzieren wir zum Teil noch aus Kassenmitteln aus den guten Jahren und na- türlich aus Fremdmitteln. So erklärt sich auch eine geplante Nettoneuverschuldung von 170,5 Mio. € und ein Gesamt- schuldenstand in 2022 von 1,83 Mrd. € i m Kernhaushalt. Und selbst wenn keine weiteren Beschlüsse dazukommen, bleibt unser Investitionsprogramm so enorm, dass wir mit Blick auf unsere schwache Eigenfinanzierungskraft auch in den Folgejahren zur Aufnahme von rund 200 Mio. € neuen Schulden pro Jahr gezwungen sein werden. Wir sind mittendrin, unsere Schulen und die Kinderbetreu- ung zu modernisieren und auszubauen, unsere Verkehrs- infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen, die Digita- lisierung weiter voranzutreiben und die Weichen für die Verkehrswende zu stellen. Und dann steht uns noch die größte Herausforderung unserer Zeit bevor – die Bekämp- fung des Klimawandels. Viele der hierfür notwendigen Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung oder sind in der Planung. S o kommt es, dass das Rekordniveau unserer Investitio nen aus dem vergangenen Jahr noch einmal getoppt wird. Set- zen wir all diese Projekte nach Plan um, werden wir hierfür in den nächsten vier Jahren 1,42 Mrd. € städtische Mittel in die Hand nehmen, um unsere Stadt für die Herausforderun- gen heute und morgen zu rüsten. Hinzu kommt ein weiterhin erhöhtes Risiko sowohl auf un- serer Ertragsseite als auch bei unseren städtischen Beteili- gungen. Während man die Entwicklung der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren sehr genau beobachten muss, herrscht vor allem bei Messe und Flughafen weiterhin eine Corona-bedingte Unsicherheit und enormer finanzieller Un- terstützungsbedarf. Führen wir uns zudem noch einmal vor Augen, dass wir derzeit langfristig gesehen kaum eigenes Geld erwirtschaf- ten und unser gigantisches Investitionsprogramm nur mit fremden Mitteln stemmen können, die wir anschließend Oberbürgermeister Stadtkämmerer Marcus König Harry Riedel 1 über 30 Jahre abbezahlen, wird eines deutlich. Für unsere Entscheidungen, die wir heute treffen bzw. getroffen haben, wird noch die Generation unserer Kinder aufkommen. Das ist an sich in Ordnung, weil es sich um Investitionen in die Zukunft handelt und solange diese finanzielle Belastung ihnen noch ausreichend Spielraum lässt, in 20 oder 30 Jah- ren eigene Entscheidungen zu treffen. Nur dann handeln wir nachhaltig! Für uns – und für die, die nach uns kommen. Darauf sollte unser Augenmerk liegen. Nürnberg, im Dezember 2021 Marcus König Harry Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer 2 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause rechtzeitig zur Einbrin- gung des Haushalts im September erstellt. D ie zweite Version beinhaltet den verabschiedeten Haushalt und wird zu Beginn des Haushaltsjahres dann veröffentlicht. Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehen beziehungsweise analysiert wer- den können, enthalten die Entwurfsbände teilweise Leerseiten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 3 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinhei t. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlichen Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinh eiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1 , Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ 4 C. H aushaltssatzung H aushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2022 D ie Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 G vom 9.3.2021 (GVBl. S. 74) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1 ) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.162.210.243 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.171.740.509 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von -9.530.266 € 2 . im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.0 90.781.597 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 2.029.921.432 € und einem Saldo von 60.860.165 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 138.014.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 445.236.600 € und einem Saldo von -307.222.600 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 263.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 92.518.700 € und einem Saldo von 170.481.300 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von -75.881.135 € a b. (2 ) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2022 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 89.850.000 € und in den Aufwendungen mit 96.300.000 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 95.826.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2022 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 42.734.622 € und in den Aufwendungen mit 43.408.302 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 42.233.438 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2022 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 77.107.000 € und in den Aufwendungen mit 82.625.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.536.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2022 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.467.000 € und in den Aufwendungen mit 5.014.061 € ab. 6 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.250.621 € ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2022 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 4.550.000 € und in den Aufwendungen mit 12.214.336 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.538.118 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2022 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 46.082.716 € und in den Aufwendungen mit 150.305.943 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.487.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 263.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 57.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. 7 (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 4.939.274 € festgesetzt. (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 1.294.245.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 37.868.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 48.082.000 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 2.615.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 12.170.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 15.000.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.854.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 12.670.000 € festgesetzt. 8 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 22.290.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft. *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 9 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 11 D.2 Ergebnishaushalt 12 10 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2022), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2021), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2020) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2023, Plan 2024 und Plan 2025). Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich unter dem Punkt „Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 11 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2025 Plan 2024 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2023 RE 2020Plan 2021 Plan 2022 Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€€ -1.062.490.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -948.757.685,15 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 -560.927.055 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.378.865 -603.119.438,61 -569.573.358 -588.545.946 -603.674.851 -6.879.373 3 + Sonstige Transfererträge -6.167.438 -6.994.042,29 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 -87.390.302 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83.362.022 -71.777.450,82 -88.701.156 -90.475.180 -92.692.709 -57.690.849 5 + Auflösung von Sonderposten -48.347.714 -55.861.297,46 -60.961.921 -64.272.152 -66.393.134 -42.864.735 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.060.946 -34.264.487,05 -43.507.706 -44.377.860 -45.465.553 -275.333.749 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -308.581.079,16 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 -53.446.403 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.847.241 -83.205.520,93 -53.948.750 -54.836.345 -55.755.088 -5.815.113 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.228.113 -7.444.640,18 -5.902.340 -6.020.387 -6.167.945 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -92.543,25 0 0 0 -2.152.837.579S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.029.398.336 -2.120.098.184,90 -2.212.703.458 -2.301.666.934 -2.385.644.294 632.210.31411 - Personalaufwendungen 601.890.000 574.787.236,36 643.715.817 661.590.131 679.695.724 103.259.70012 - Versorgungsaufwendungen 95.129.300 116.628.527,25 105.324.894 107.431.391 109.537.890 286.137.80313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 275.917.556 283.400.491,36 286.804.689 299.116.087 305.704.646 107.498.97014 - Planmäßige Abschreibungen 106.301.729 106.502.399,46 113.589.218 119.751.692 123.707.176 882.325.81715 - Transferaufwendungen 870.313.526 815.405.980,18 921.670.094 959.535.732 993.562.371 131.270.31516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.902.072 212.082.896,07 130.417.056 135.639.531 131.228.097 2.142.702.919S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.063.454.182 2.108.807.530,68 2.201.521.767 2.283.064.564 2.343.435.903 -10.134.660S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 34.055.846 -11.290.654,22 -11.181.690 -18.602.370 -42.208.392 -9.164.01417 + Finanzerträge -14.829.514 -9.147.948,70 -7.705.011 -7.777.363 -7.880.978 28.810.89018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.460.490 32.646.977,55 27.580.057 26.690.092 26.827.636 19.646.876S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 17.630.976 23.499.028,85 19.875.046 18.912.729 18.946.658 9.512.216S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.686.822 12.208.374,63 8.693.355 310.359 -23.261.734 -208.65019 + Außerordentliche Erträge -3.267.440 -623.728,97 -211.779 -216.014 -221.309 226.70020 - Außerordentliche Aufwendungen 361.130 1.275.074,71 230.106 234.708 240.435 18.050S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.906.310 651.345,74 18.327 18.694 19.126 9.530.266S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 48.780.512 12.859.720,37 8.711.682 329.053 -23.242.608 12 13 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 15 E.2 Finanzhaushalt 16 14 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buchfüh- rung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen- verzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab- bildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispielsweise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirk- sam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaus- halt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelherkunft und Mittel- verwendung und den Bestand an Finanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Verän- derung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalfluss- rechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haushalts- jahr (Plan 2022), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2021), • die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjah- res (RE - oder Ist - 2020) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2023, Plan 2024 und Plan 2025). Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Ein wichtiger Grundsatz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, dass der Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Til- gungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzierung der Investitionen reichen sollte. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona - Pandemie kann dieser Grundsatz im Jahr 2022 nicht mehr ohne weiteres eingehalten werden. Mit dem für das Jahr 2022 geplanten Überschuss aus der laufenden Ver- waltungstätigkeit in Höhe von 60,9 Mio. € kann die Stadt Nürnberg die Tilgungen der Investitionskredite (74,4 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (18,1 Mio. €) nicht mehr vollständig finanzieren. Zur Fi- nanzierung der anstehenden Investitionen wird zusätz- lich die Aufnahme neuer Kredite notwendig. Das Jahr 2022 wird im Finanzhaushalt der Stadt Nürnberg mit ei- ner Nettoneuverschuldung (siehe Position „Saldo Finan- zierungstätigkeit“ im Finanzhaushalt) von 170 ,4 Mio. € (Vorjahr: 199,8 Mio. €) geplant. Im Jahr 2021 wurde die- ses Vorgehen mit der Verordnung über kommunalwirt- schaftliche Erleichterungen anlässlich der Corona-Pan- demie von 2020 (VVKommwEV) ermöglicht. Im § 1 die- ser Verordnung wurde festgelegt, dass in den Hau s- haltsjahren 2020 und 2021 die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, Landkreisen und Bezirke ihre dauernde Leistungsfähigkeit nicht jederzeit sicherstellen muss. Für das Jahr 2022 gibt es keine derartige Verordnung. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 307,2 Mio. € fällt gegenüber der Vorjahresplanzahl um 24,7 Mio. € geringer aus. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgän- gen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein negati- ves, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit ei- nem Minuszeichen versehen. 15 E.2 Finanzhaushalt Plan 2025 Plan 2024 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2023 RE 2020Plan 2021 Plan 2022 Ein- und Auszahlungsarten €€€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.206.575.000-1.153.518.100-1.099.480.000-947.735.264-983.990.000-1.062.490.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -603.651.039-588.522.703-569.550.571-600.256.390-536.355.538-560.904.605 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.618.561-7.369.357-7.120.151-6.644.243-6.167.438-6.879.373 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -92.586.642-90.371.650-88.599.656-68.745.372-83.312.022-87.290.302 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.193.787-44.112.595-43.247.643-32.951.793-41.710.391-42.608.515 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -301.301.453-292.251.608-283.508.077-306.930.241-278.015.998-275.333.749 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.896.842-54.624.396-53.606.439-55.094.358-59.122.729-54.354.254 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -820.153-849.366-883.277-1.897.609-1.005.800-920.800 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.313.643.476-2.231.619.775-2.145.995.813-2.020.255.270-1.989.679.915-2.090.781.597 9 - Personalauszahlungen 629.576.499 612.395.295 595.485.583 536.152.347 557.395.786 584.964.618 10 - Versorgungsauszahlungen 132.632.885 130.082.252 127.531.620 119.761.581 120.841.000 125.031.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 321.857.666 322.464.733 307.181.636 286.743.512 289.382.465 309.259.712 12 - Transferauszahlungen 993.562.371 959.535.732 921.670.094 807.489.726 873.197.526 882.325.817 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 105.748.757 103.184.023 101.111.814 106.883.649 91.360.735 99.607.695 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.749.336 26.611.792 27.501.757 32.561.808 32.382.190 28.732.590 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.210.127.513 2.154.273.827 2.080.482.504 1.889.592.622 1.964.559.701 2.029.921.432 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -103.515.963-77.345.948-65.513.309-130.662.648-25.120.214-60.860.166 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -134.759.000-176.675.000-176.049.000-79.928.350-100.408.558-117.212.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.331.000-5.622.000-5.623.000-8.938.326-5.335.000-5.113.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-16.028.656-8.000.000-8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.915.000-2.695.000-2.845.000-3.506.368-4.326.000-5.374.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.928.000-2.022.000-2.148.000-2.516.978-2.475.000-2.315.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -151.933.000-195.014.000-194.665.000-110.918.679-120.544.558-138.014.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 20.727.000 20.557.000 20.897.000 13.838.108 35.144.000 29.815.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 312.610.060 527.844.060 418.148.480 193.068.289 236.502.451 288.338.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 9.939.000 22.413.000 38.835.000 21.677.189 33.378.142 29.212.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 50.000.000 50.000.000 60.000.000 39.654.552 118.534.600 73.535.600 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 6.843.000 12.218.000 20.314.000 21.192.614 27.380.000 23.316.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 960.500 1.525.000 1.020.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 400.919.060 633.832.060 558.994.480 290.391.251 452.464.194 445.236.600 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 248.986.060 438.818.060 364.329.480 179.472.573 331.919.636 307.222.600 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 145.470.097 361.472.112 298.816.171 48.809.925 306.799.421 246.362.434 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -255.000.000-316.000.000-297.000.000-170.000.000-280.000.000-263.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -255.000.000-316.000.000-297.000.000-170.000.000-280.000.000-263.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 102.000.000 92.000.000 82.000.000 63.963.727 70.160.800 74.419.700 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 23.544.000 23.381.000 14.624.000 11.273.790 9.992.000 18.099.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 125.544.000 115.381.000 96.624.000 75.237.517 80.152.800 92.518.700 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -129.456.000-200.619.000-200.376.000-94.762.483-199.847.200-170.481.300 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 16.014.097 160.853.112 98.440.171-45.952.558 106.952.221 75.881.134 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -41.656.744-202.509.856-300.950.027-407.295.896-270.000.000-376.831.161 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 55.695.280 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -25.642.647-41.656.744-202.509.856-397.553.174-163.047.779-300.950.027 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -25.642.647-41.656.744-202.509.856-397.553.174-163.047.779-300.950.027 16 17 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 19 F.2 Ziele und Schwerpunkte 20 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2020 21 und aktueller Stand 2021 F.4 Vermögens- und Finanzlage 25 F.5 Ertragslage 42 F.6 Beurteilung der dauernden 58 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 61 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 63 ausgewählter Beteiligungen 18 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 532.3312) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.856 Haushalte Anzahl 285.364 Einwohner mit Migrationshintergrund % 47,0 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 309.094 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 18.911 Arbeitslosenquote % 6,33) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter Pkw und Kombi) Anzahl 296.108 (248.538) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2021, Stand August 2021 und Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2020 (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz) 3) Im Jahresdurchschnitt 2020 19 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg ist eine großartige Metropole mit einer hohen Lebensqualität. Auch in Zeiten des Wandels wollen wir Weichen für die Zukunft Nürnbergs stellen.“ Unter dem Titel „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ wurden als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2020 von den beiden größten Stadtratsfraktio- nen folgende Grundsatzthemen für die Stadtratsperiode 2020 bis 2026 benannt: • Haushalt, Finanzen und Investitionen • Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit • Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Wohn - und Flächenpolitik • Mobilität • Sicherheit, Sauberkeit und Bürgerservice • Bildung, Betreuung, Jugend und Sport • Soziale Gerechtigkeit, Senioren, Inklusion, Ge- sundheit und Pflege • Klima- und Umweltschutz, Stadtökologie und Grünflächen • Kultur, Vielfalt, Diversität und Integration Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investitio- nen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • Die Kooperationspartner bekennen sich zum Investitionskurs der letzten Jahre und werden diesen auf hohem Niveau fortsetzen. • Das Finanzreferat legt vor der Sommerpause 2020 eine aktualisierte Einnahmen- und Ausga- benprognose vor. Auf dieser Basis beraten die Fraktionen über die Projekte des Mittelfristigen Investitionsplans für 2021 ff. • Die Vertragspartner bekennen sich zur Umset- zung der im „Szenario 2030“ enthaltenen Pro- jekte. • Den Verkauf bzw. einen Teilverkauf von städti- schen Tochterunternehmen an externe Dritte schließen wir aus. • Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine solide Haushaltspolitik mit der grundsätzli- chen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haus- halts und der Begrenzung von Neuverschul- dung. Hervorzuheben ist, dass der Kooperationsvertrag unter Einfluss der Corona-Pandemie, mit nicht vorhersehba- ren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Nürnberg, geschlossen wurde. Daher bleibt es den Kooperations- partnern vorbehalten im einvernehmlichen Handeln von den benannten Grundsatzthemen abzuweichen, um alle durch die Corona- Krise betroffenen Bereiche im Stadt- gebiet bestmöglich unterstützen zu können. Einzelne Maßnahmen stehen folglich unter Finanzierungsvorbe- halt, da sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig un- geplante Handlungsweisen zwingend erforderlich wer- den können. (aus: „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ Kooperationsvereinbarung CSU und SPD für die Stadtratsperiode 2020 - 2026, Mai 2020). 20 F.3 Rückblick auf das Jahr 2020 und aktueller Stand 2021 Rückblick auf das Jahr 2020 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2020 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 21.07.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 20 20 wie folgt beschreiben: Während im Jahr 2019 noch ein Überschuss in Höhe von 61,83 Mio. € erzielt werden konnte, schloss das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 12,86 Mio. € ab, Ursprünglich wurde das Jahr 2020 mit einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 92 T€ geplant. Aufgrund der massiven Veränderungen durch die Corona- Krise Ergebnisrechnung im Rückblick Ist P lan Ist Δ Ist (in T€) 2020 2 020 2019 2020 zu 2019 1 Steuern und ähnliche Abgaben -948.758 - 984.830 -1.010.789 62.032 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -603.119 - 536.004 -524.234 -78.886 3 + Sonstige Transfererträge -6.994 - 5.886 -6.163 -831 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -71.777 - 69.387 -86.726 14.949 5 + Auflösung von Sonderposten -55.861 - 52.533 -47.208 -8.654 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -34.264 - 40.668 -44.731 10.466 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.581 - 309.836 -305.436 -3.145 8 + Sonstige ordentliche Erträge -83.206 - 46.977 -104.147 20.942 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.445 - 4.353 -5.002 -2.442 10 +/- Bestandsveränderungen -93 0 - 4.712 4.619 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.120.098 - 2.050.474 -2.139.148 19.050 11 - Personalaufwendungen 574.787 5 85.670 583.979 -9.192 12 - Versorgungsaufwendungen 116.629 1 05.997 115.617 1.012 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.400 2 82.690 279.574 3.826 14 - Planmäßige Abschreibungen 106.502 1 10.978 104.289 2.214 15 - Transferaufwendungen 815.406 8 27.418 831.834 -16.428 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 212.083 1 26.493 156.348 55.735 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.108.808 2 .039.245 2.071.641 37.167 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -11.291 -11.229 - 67.507 56.217 17 + Finanzerträge -9.148 - 15.869 -26.702 17.554 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.647 3 2.694 34.754 -2.107 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 23.499 1 6.825 8.051 15.448 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 12.208 5 .597 -59.456 71.664 19 + Außerordentliche Erträge -624 - 164 -4.101 3.478 20 - Außerordentliche Aufwendungen 1.275 2 27 1.731 -456 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 651 63 - 2.370 3.022 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 12.860 5 .660 -61.826 74.686 21 wurde am 21.10.2020 vom Stadtrat eine Nachtragshaus- haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erlassen, die zu einer Verschlechterung im Jahresergebnis mit einem ge- planten Jahresverlust von 5,66 Mio. € geführt hat. In 2020 sind die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % oder 19,1 Mio. € gesunken. Die or- dentlichen Aufwendungen weisen eine Steigerung von 37,2 Mio. € (entsprechend 1,8 %) auf. Es ergibt sich dadurch ein rechnerischer Aufwandsdeckungsgrad (or- dentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 100,5 %. Da diese Kennzahl über 100 % liegt, konn- ten die ordentlichen Aufwendungen vollständig durch or- dentliche Erträge gedeckt werden. Im Vorjahr lag diese Kennzahl bei 103,3 %. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis 2020: Die höchsten Planabweichungen ergaben sich bei der Gewerbesteuer (46,0 Mio. € unter Plan), dem Einkom- mensteueranteil (9,1 Mio. € über Plan) sowie bei den Zu- weisungen (78,9 Mio. € über Plan). Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 2020 der positive Trend der letzten Jahre bei den Erträgen aus der Gewer- besteuer durchbrochen; sie gingen um 55,6 Mio. € zu- rück. Dasselbe gilt für die Erträge aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommensteuer, die seit 2010 kontinuier- lich angestiegen waren, hier betrug der Rückgang 16,0 Mio. €. Die erhebliche Abweichung bei den Zuweisungen ist auf die coronabezogene Gewerbesteuerkompensation durch den Bund und das Land zurückzuführen (61,7 Mio. €). Rechnet man diese auf die Gewerbe- steuer an, errechnet sich sogar eine Überschreitung des Planansatzes von 15,7 Mio. €. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen können star ken Schwankungen unterliegen, stiegen aber in den letzten Jahren kontinuierlich an und 2020 wurde mit 249,5 Mio. € wieder ein Spitzenwert erzielt. Weitere Abweichungen vom Plan waren bei den Perso- nalaufwendungen (Bezüge und Vergütungen: - 10,6 Mio. €), bei den Transferaufwendungen (- 12,0 Mio. €, insbesondere KdU) und den Zinserträgen aus der Verzinsung Gewerbesteuer ( - 6,0 Mio. €) zu konstatieren. Aufgrund der mangelnden Planbarkeit be- stimmter Sachverhalte, insbesondere beim Abgang von Anlagevermögen und der Bildung von Rückstellungen ergaben sich hohe Ist-Planabweichungen bei den sons- tigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Die Bezirksumlage stieg in 2020 weiter auf 203,4 Mio. €, hier geht der Trend seit Jahren spürbar nach oben. (in Mio. €) Ist Plan Ist Δ Ist 2020 2020 2019 2020 zu 2019 Gewerbesteuer -421 -467 -477 56 Zuweisungen für Ausgleich Gewerbesteuer-Mindereinnahmen -62 0 0 Einkommensteueranteil -308 -299 -324 16 Schlüsselzuweisungen -250 -250 -229 -20 Zuweisungen Land Sozialtransfer -72 -64 -63 Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kinderbetreuungspersonal.) -81 -88 -88 6 Bezüge und Vergütungen 439 449 422 16 Pensions-/Beihilferückstellungen (Saldo Zuführung/Auflösung) 165 150 197 -31 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen - Art 1 152 143 138 14 Laufende Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU, § 22 I SGB II) 103 109 102 2 Verlustausgleiche an städtische Töchter (inklusive Zuführung zu Rückstellungen, abzüglich Neutralisationen) 17 11 7 10 Bezirksumlage 203 203 197 7 Gewerbesteuerumlage 31 35 65 -34 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen 77 0 48 29 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -4 -10 -19 15 Finanzergebnis 24 17 8 16 22 Aktueller Stand 2021 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wurde im Jahr 2021 im Ältestenrat und Finanzausschuss in zwei unterjährigen Finanzberichterstattungen (am 21.07.2021 und 27.10.2021) berichtet. In der letzten Be- richterstattung am 2 7.10.2021 wurden zur Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen: Die wichtigsten Ertrags - und Aufwandsposten haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: Im Berichtszeitraum liegen die gebuchten Steuererträge mit 842,10 Mio. € um 92,72 Mio. € über dem Vorjahres- wert. Diese Entwicklung ist insbesondere auf positive Veränderungen/Sondereffekte bei der Gewerbesteuer zurückzuführen, mit denen während der Corona-Pande- mie bei der Planung des Jahres 2021 niemand rechnen konnte. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerer- tragsquelle für die Stadt. Ein wichtiger Vergleich ist der mit dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt das aktuelle Anordnungssoll um 91,79 Mio. € über dem Vorjahreswert Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im März 2020 zu einem Stillstand bei den Gewerbe- steuereinnahmen, die im April 2020 erwartungsgemäß stark eingebrochen sind. Mittlerweile hat das laufende Gewerbesteuer-Soll den Stand vor Ausbruch d er Corona-Pandemie überschritten und sogar aktuell einen Höchststand erreicht. Dieser Effekt ist jedoch weitge- hendst auf von im Vergleich zu den Vorjahren stark ge- stiegene Gewerbesteuereingänge aus Jahresveranla- gungen und Betriebsprüfungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Auswirkungen der Corona- Pandemie zeitverzögert erst in den Folgejahren spürbar werden. Es wird erwartet, dass die Gemeindeanteile an der Ein- kommensteuer und Umsatzsteuer aufgrund der Auswir- kungen der Corona -Pandemie mit rund 8 bis 11 Mio. € beziehungsweise 1 bis 6 Mio. € unter dem Planansatz 2021 bleiben werden. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kommt es für 2021 gegenüber dem Planwert zu Mehrerträgen von rund 6,30 Mio. €, gegenüber dem Istansatz von 2020 je- doch zu Mindererträgen in Höhe von 15,16 Mio. €. In den „Zuweisungen vom Land“ sind 24,1 Mio. € Erstat- tungsleistungen für die Corona -Testzentren enthalten, so dass der Betrag gegenüber dem Vorjahreszeitraum und im Vergleich zum Planansatz doppelt so hoch aus- fällt. Die öffentlich- rechtlichen und privatrechtlichen Erträge erholten sich insgesamt im Berichtszeitraum um 2,91 Mio. € im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In 2019 lagen die Erträge in den ersten neun Monaten je- doch noch um 15,9 Mio. € beziehungsweise 16,2 % hö- her. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Personal - und Versorgungsaufwendungen im Berichtszeitraum Ja- nuar bis September um 18,76 Mio. € (+ 5,1 %) gestiegen. Der Saldo setzt sich zusammen aus einer Steigerung der Personalaufwendungen für noch aktiv tätiges Personal um 18,82 Mio. € (+ 5,1 %) und einem Rückgang bei den Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfän- ger/innen um 0,06 Mio. €. Unter anderem im Zusammen- hang mit der coronabedingten Aufstockung (zum Bei- spiel für die Kontaktnachverfolgung) des Personals im Gesundheitsamt, dem weiteren Ausbau der Kinderta- gesstätten, Stellenschaffungen im IT -Bereich und Stel- lenschaffungen in den Bürgerdienststellen wurde ver- stärkt Personal eingestellt, das im Vergleich zum Vorjah- reszeitraum zu einer entsprechende n Steigerung der Personalaufwendungen geführt hat. Neben der mengen- mäßigen Veränderung der Anzahl der städtischen Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter wirken sich die in 2019 und 2020 beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen auf die Höhe der Personal- und Versorgungsaufwendun- gen aus. Die Transferaufwendungen liegen im Berichtszeitraum mit 661,99 Mio. € um 50,97 Mio. € über dem Vorjahres- vergleichswert. Ursächlich hierfür sind neben Aufwands- steigerungen in der Grundsicherung (+ 4,1 Mio. €), in der Familien- und Jugendhilfe (+ 3,1 Mio. €) und bei der Be- zirksumlage (+ 9,6 Mio. €) insbesondere coronabedingte außerplanmäßige Hilfeleistungen an den Albrecht- Dürer-Flughafen (28,5 Mio. €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Be- richtszeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ins- besondere aufgrund der Aufwendungen für Test- und Impfzentren sowie mobile Impfteams um 48,13 Mio. € beziehungsweise 57,9 % gestiegen. Fazit: Nach dem jetzigen Kenntnisstand können zur Vermö- gens- Finanz- und Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen werden: Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich trotz der an- haltenden Corona-Pandemie relativ geordnet dar. Insbe- sondere die zahlreichen Unterstützungshilfen durch und 23 Bund und Land im Jahr 2020 haben für eine Stabilität des städtischen Haushaltes gesorgt. Der große erwar- tete Einbruch bei den Finanzen konnte erst einmal ab- gewendet werden. Die Finanzsituation und Schuldentragfähigkeit kann ak- tuell als uneingeschränkt gesichert angesehen werden. Die Stadt Nürnberg verfügt über eine hinreichend hohe Ergebnisrücklage sowie Liquiditätsbestände und unaus- geschöpfte Kreditermächtigungen. Da Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Corona -Pandemie angefallen sind beziehungs- weise noch anfallen werden, zum Teil zeitlich jahres- übergreifend erheblich auseinanderf allen, lassen sich zur Entwicklung der Ertragslage zum jetzigen Zeitpunkt für das gesamte Jahr 2021 noch keine aussagefähigen und belastungsfähigen Prognosen treffen. Über die Ana- lyse der einzelnen Bestandteile des ordentlichen Ergeb- nisses kann für den Berichtszeitraum jedoch festgestellt werden, dass: • sich die Gewerbesteuer aufgrund von nicht planba- ren positiven Entwicklungen/ Sondereffekten im Jahr 2021 unerwartet gut entwickelt hat, • die Stadt Nürnberg weiterhin Ertragsausfälle unte- rem anderem bei den Teilnehmerentgelten (zum Beispiel beim Bildungscampus Nürnberg (BCN)) und den öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder (insbe- sondere beim Tiergarten (Tg) und den Museen (KuM)) zu verzeichnen hatte und • coronabedingte Mehraufwendungen vor allem für Material, höhere Sozialtransfer-leistungen und Hil- feleistungen an den Albrecht -Dürer-Flughafen an- gefallen sind beziehungsweise noch anfallen wer- den, die nur zum Teil erstattet werden. In Anbetracht dessen, dass immer noch unklar ist, ob wieder Hilfeleistungen von Bund und Land ausgereicht werden, ist davon auszugehen, dass auch ohne diese Hilfen das Jahr 2021 aufgrund der aktuellen Gewerbe- steuerentwicklung erst einmal relativ unbeschadet über- standen werden kann. Jedoch ist dies kurzfristig nur die “Ruhe vor dem Sturm”. Die Zahlen des Haushaltplanentwurfs für das Jahr 2022 (inklusive der mittelfristigen Planung bis 2025) machen deutlich, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie die kommenden Jahre weiterhin stark belasten und den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt Nürnberg stark einschränken wird. In der Rede des Kämmerers am 29.09.2021 zur Einbringung des Haus- halts 2022 wurde die sehr angespannte Haushaltssitua- tion ausführlich dargestellt. 24 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage werden in den folgenden Ausführungen ausgewählte Vermö- gens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,6 5,8 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 in Mrd. € E n t w i c k l u n g d e r B i l a n z s u m m e ( z u m 3 1 . 1 2 . ) 25 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2021 und 2022 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt wer- den können. Investitionen in den Jahren 2022 - 2025 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2022 bis 202 5 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum): • Anteilsrückkauf wbg-Anteile (200 Mio. €) • Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (85,9 Mio. €) • Neubau Bertolt-Brecht-Schule ÖÖP (71,7 Mio. €) • Brücke FSW über MDK und SWT (56,1 Mio. €) • Ausbau Frankenschnellweg (44,3 Mio. €) • IT-Strategie an Schulen (40,3 Mio. €) • Masterplan Freiraum (22,8 Mio. €) • Maiacher Str.: Neubau Schulen, Hort/Kombi (19,1 Mio. €) • Automati. Betriebssystem Linien 2/3 (13,6 Mio. €) • Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (12 Mio. €) 26 • Untere Talgasse 8: Umbau zu KJH, KiHo (8,4 Mio.€) • Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (7,6 Mio. €) • Neubau Hort Wanderer Straße (6,1 Mio. €) • Planung Stadtumlandbahn (5,2 Mio. €) Darüber hinaus wurden weitere wichtige Projekte in den MIP aufgenommen (die in den Klammerzusätzen darge- stellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum), wie beispielsweise: • Erasmusstr.: Neubau GS, Hort, Turnhalle (48,7 Mio. €) • Neubau FOS/BOS B13 Breslauer Straße (41 Mio. €) • Neubau GS Fürreuthweg (30 Mio. €) • Uhlandstr.: Neubau 4-zügige GS (23,4 Mio. €) • Fischbacher Hauptstr.: GS, Turnhalle, Hort Neubau (15,2 Mio. €) • U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser (13,2 Mio. €) • Hardwaretausch ILS (11 Mio. €) • Ersatzneubau Martin-Behaim-Gymnasium ÖÖP (10,6 Mio. €) • Neubau P+R Parkhaus Röthenbach (10,3 Mio. €) • Neubau Hort Fürreuthweg (10 Mio. €) • Erasmusstr.: Neubau KiGa und SVE (9 Mio. €) • Schulerweiterung Neues Gymnasium ÖÖP (5,2 Mio. €) • Ausbau Gebersdorfer Straße zwischen Rangau-u. Felsenstraße (5 Mio. €) • Neubau Gym./Realschule Breslauer Str. (4,6 Mio. €) • Neubau Grünanlage Züricher Park (4,8 Mio. €) • Pilotystr.: Instandsetzung und Teilumbau (4,5 Mio. €) • Umzug Rechenzentrum (4 Mio. €) • Baumwipfelpfad im Tiergarten (4 Mio. €) • Neubau Geh- u. Radwegebrücke Nordring (3,9 Mio. €) • Sanierung Scheurlstraße (3,2 Mio. €) • Sanierung Luitpoldstraße (2,8 Mio. €) • Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA (2,7 Mio. €) • Rückbau Brücke Güntersbühler Straße (2,5 Mio. €) • Bildungsstandort Tiefes Feld ÖPP (2,5 Mio. €) • Sanierung nördl. Marientorzwinger (2,5 Mio. €) • Grünanlage Helmut-Herold-Platz (2,4 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor auch die anstehenden Großprojekte im Kulturbereich (Sanierung Opernhaus, Sanierung Meistersingerhalle) sowie wei- tere Maßnahmen aus dem Paket „Bildung und Betreu- ung“ sein. Zudem wird die Erneuerung von Brücken, die Sanierung und Herstellung von Grünanlagen sowie die Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätsbeschlusses an Bedeutung gewinnen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städ- tische Finanzierungsanteil nach Investitionsschwer- punkten für den Zeitraum 2022 bis 2025 dargestellt. 27 Investitionsschwerpunkte 2022 bis 2025: Bruttoinvestitionen (MIP) Im Zeitraum 2021 bis 2025 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 2,09 Mrd. € gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2022 bis 2025: Städtische Mittel (MIP) Im Zeitraum 20 22 bis 20 25 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 1,42 M rd. € städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 28 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2022 bis 2025 (nur investive Bestandteile) 29 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2023 2024 2025 2020 34.936 2021 20.661 1.687 2022 505.969 530.245 258.031 Summe 561.566 531.932 258.031 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 297.000 316.000 255.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2023 505.969.000 € 2024 530.245.000 € 2025 258.031.000 € insgesamt 1.294.245.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 20 22 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstät- ten, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse , den Anteils- rückkauf der wbg-Anteile, die Sanierungen der Hafen- brücken und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 30 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden be- züglich ihrer Refinanzierung in die zwei Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen: • Service Öffentlicher Raum (SÖR) • NürnbergBad (NüBad) • Frankenstadion (FSN) • NürnbergStift (NüSt). Bei SÖR, NüBad und FSN muss jeweils der Verlustaus- gleich und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient werden. NüSt wird aufgrund möglicher Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächsten Jahren ebenfalls weiterhin in dieser Kategorie geführt. Aus diesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung theoretisch dem Kernhaushalt zuzuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) sowie bei der Abfallwirtschaft (ASN). Diese Eigenbetriebe stellen externe Kostende- cker dar, das heißt sie müssen ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus Einnahmen und Gebühren kom- plett selbst refinanzieren. Die Schulden der Stadt Nürnberg im Kernhaushalt betra- gen zum Jahresende 2020 1,51 Mrd. €. Darin enthalten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten (also die klassi- schen Darlehen von Sparkassen und Banken), die Kom- munalanleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Verbind- lichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kredit- ähnliche Rechtsgeschäfte). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser kre- ditähnlichen Rechtsgeschäfte Rechnung, indem sie die Refinanzierung dieser ÖPP- und ÖÖP-Projekte – im Ge- gensatz zu anderen Kommunen – in die Verschuldens- zahlen mit aufnimmt. Zum Jahresende 2021 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Verbindlichkeiten bei ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten voraussichtlich bei 1,51 Mrd. € bleiben. Auch im Jahr 2022 hat sich die Stadt Nürnberg ein um- fangreiches Investitionsprogramm vorgenommen , was sich in einer Nettoneuverschuldung im Finanzhaushalt in Höhe von 170,5 Mio. € niederschlägt (siehe Finanzhaus- halt, Position „Saldo Finanzierungstätigkeit“). Zusätzlich 31 zu dieser Nettoneuverschuldung kommt die Umschul- dung eines Darlehens, welches für den Neubau der Bertolt-Brecht-Schule im Rahmen des ÖÖP -Projektes bereits im Jahr 2019 von unserem Partner WBG KOM- MUNAL GmbH aufgenommen wurde. Mit diesem wur- den die während der Bauphase abgeflossenen Investiti- onsmittel finanziert. Mit Fertigstellung der Bertolt-Brecht- Schule im Jahr 2022 geht das Darlehen in voraussichtli- cher Höhe von 151 Mio. € auf die Stadt Nürnberg über . Damit werden die von der WBG KOMMUNAL GmbH vor- finanzierten Leistungen abgelöst und über die nächsten 25 Jahre getilgt. Die Schuldenstatistik der Kernstadt inkl. aller ÖPP- und ÖÖP-Projekte steigt damit in 2022 auf 1,83 Mrd. €. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2020 bei 319,1 Mio. € und erhöht sich geringfügig bis Ende 20 21 auf voraussichtlich 321,8 Mio. €. Bis Ende 2022 wird die Verschuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen um rund 59,0 Mio. € auf dann 380,9 Mio. € ansteigen. Die größte Position, die dabei eine Rolle spielt, liegt im Eigenbetrieb NüSt. Die Verbindlichkeiten aus dem von NüSt beauftragten ÖPP-Projekt „August-Meier-Haus“ werden voraussicht- lich im vierten Quartal 2022 in Höhe von 33 ,9 Mio. € in den Haushalt übernommen. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik dargestellt. 32 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202214) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2022 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) 80.000 80.000 - 80.000 - 0 80.000 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.318.104 1.327.491 - - - 188.580 1.516.071 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 2 1 0,5 0,5 -0,6 0,5 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom öffentlichen Bereich 252.074 266.420 10.654 42.616 188.150 -10.654 255.766 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 1.066.028 1.061.070 56.406 224.171 780.493 199.235 1.260.305 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.398.104 1.407.491 - - - 188.580 1.596.071 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus ÖÖP/ÖPP- Projekten 111.874 101.883 132.901 234.784 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten sowie ÖÖP/ÖPP-Projekten 1.509.978 1.509.374 - - - 321.481 1.830.855 33 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres14) 2022 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2022 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 1.010 626 -309 317 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 881 511 -298 213 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 68 63 -5 58 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- aufnahme gleich- kommende Vorgänge 61 52 -6 46 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten und weiterer kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte 1.510.988 1.510.000 - - - 321.172 1.831.172 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 8.500 7.600 -900 6.700 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 319.096 321.837 - - - 59.034 380.871 2.1 aus Krediten 311.052 314.371 - - - 26.060 340.431 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 8.044 7.466 32.974 40.440 34 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 363.161 382.439 -3.100 379.339 1.1 an Sondervermögen 0 0 0 0 1.2 an verbundenen Unternehmen 334.295 355.142 -1.550 353.450 1.3 an Beteiligungen 17.635 16.697 -900 15.800 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 569 529 -40 489 1.5 an sonstigen privaten Bereich 10.661 10.071 -590 9.410 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haus- haltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittil- gung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 auszuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV -Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Ha ushalts- 35 jahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Ge- schäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV -Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP - Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfän- gerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüb er Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2022 36 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz un- ter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewiesen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zu- rückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kommu- nalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Ge mäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unver- züglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Be- deutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2020 nimmt aufgrund des Jahres fehlbetrages 2020 auf 221,5 Mio. € ab. Unter Zugrundelegung der ge- planten Jahresergebnisse 2021 und 2022 wird die Er- gebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2022 auf 169,7 Mio. € absinken. Der Tiefpu nkt hatte im Jahr 2009 bei 49,4 Mio. € gelegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommuna- len Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip fol- gend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehen- den Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2022 ausführlich dargestellt. 37 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 665.278.406 665.278.406 0 665.278.406 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 993.351 -71.305 922.046 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 16.426.254 16.426.254 0 16.426.254 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 10.659.547 10.815.647 162.268 10.977.915 5. Ergebnisrücklage 221.458.515 176.680.557 -6.954.095 169.726.463 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker 1.833.107 1.833.107 0 1.833.107 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -9.969.159 -14.127.813 -2.738.439 -16.866.252 Summe = Eigenkapital 906.680.022 857.899.511 -9.601.571 848.297.940 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.641.120.743 1.667.680.925 32.783.716 1.700.464.641 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.397.175.330 1.416.465.487 26.407.713 1.442.873.200 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 230.152.573 242.394.430 14.207.013 256.601.443 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 187.496.538 188.096.538 1.900.000 189.996.538 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 432.043 307.043 -125.000 182.043 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 438.943.814 442.011.114 4.860.700 446.871.814 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 39.351.821 38.159.321 -1.238.000 36.921.321 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 443.438.649 452.261.449 10.735.100 462.996.549 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 51.334.892 47.315.592 -3.827.100 43.488.492 Pensionsrückst. für Erstattungen wegen ehem. Arbeitnehmer 6.025.000 5.920.000 -105.000 5.815.000 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 243.945.413 251.215.438 6.376.003 257.591.441 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 1.779.533 1.749.533 -10.000 1.739.533 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.829.059 1.899.059 -15.000 1.884.059 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 4.571.785 5.881.785 100.000 5.981.785 Rückstellung für Beihilfen Beamte 42.643.038 44.949.521 1.314.802 46.264.323 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 32.484.563 33.253.655 -484.199 32.769.456 € € € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2020 Stand zum 31.12.2021 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2022 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) Stand zum 31.12.2022 € Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2020 Stand zum 31.12.2021 1) € 38 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 81.082.754 81.654.004 3.461.200 85.115.204 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 76.595.734 79.055.734 2.184.200 81.239.934 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 22.121 15.121 -5.200 9.921 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.628.346 2.448.546 -169.800 2.278.746 Rückstellungen für Beihilfen Erstattungen Rentner 308.480 308.480 0 308.480 2. Rückstellungen für Altlasten 6.623.500 6.623.500 -252.000 6.371.500 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 15.873.000 15.873.000 0 15.873.000 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u nd von Steuerschuldverhältnissen 4.695.780 1.849.280 3) 37.500 1.886.780 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus B ürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen V erfahren 2.222.599 2.222.599 0 2.222.599 6. Sonstige Rückstellungen 231.316.875 231.389.547 143.500 231.533.047 Urlaubsrückstellungen 9.968.947 9.968.947 0 9.968.947 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 207.772 207.772 0 207.772 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 70.629 0 4) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 211.069.528 211.212.828 143.500 5) 211.356.328 Summe aller Rückstellungen 1.901.852.498 1.925.638.851 32.712.716 1.958.351.567 € € 3) Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 €) sowie Auflösung der Bezirksumlagerückstellung in 2021 (2,884 Mio. €, gebildet im Jahresabschluss 2019). . Stand zum 31.12.2020 Stand zum 31.12.2021 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2022 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 4) Die in 2020 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2021) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2020 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2021. Sofern der Endbestand 2021 nicht vom Endbestand 2020 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2021 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2022 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2022 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2022 €€ 39 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenaufga- ben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Be- rücksichtigung der aktuellen Finanzsituation kommt hier- bei im Bedarfsfall auch die Aufnahme von Kassenkredi- ten in Betracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Fi- nanzmittel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Zur Liquiditätssicherung nicht benötigte Geldmittel kön- nen von der Kasse nach den Vorgaben der Anlagericht- linien entweder als Tagesgelder oder Festgelder bei Kre- ditinstituten angelegt und verwaltet werden. Aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation ist das Erzielen einer Rendite dabei nicht mehr möglich. Entwicklungen im Jahr 2020 Für das Jahr 2020 wurde gemäß der Liquiditätsplanung und nach dem Verlauf der Ein- und A uszahlungen im ersten Quartal im Vergleich zu 2019 mit weiterhin stabi- len Bedingungen und einer insgesamt gleichbleibend hohen Liquidität gerechnet. Die ab Ende März 2020 ein- setzenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Pan- demie fielen aber nicht so stark aus wie befürchtet. Daher war sichergestell t, dass die Stadt Nürnberg ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen jederzeit erfüll en konnte. Die ausgebliebenen Gewerbesteuerzahlungen wurden durch Ausgleichszahlungen des Landes voll- ständig kompensiert. Die im Jahr 2019 aufgenommenen Kassenkredite konnten ohne Gefährdung der Liquidität der Stadtkasse im Laufe des Jahres 2020 vollständig zu- rückgezahlt werden. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen- kredite, der angelegten Festgelder sowie der Konten- stände der Cash -Konten (getrennt nach dem Haupt- konto bei der Sparkasse und den sonstigen Girokonten der Stadtkasse). Entwicklungen im Jahr 2021 Für 2021 wurde bei der Erstellung der Liquiditätsplanung wegen des Fortdauerns der Pandemie mit einer deutlich geringeren Liquidität ge rechnet. Diese Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Dank der trotzdem guten Ent- wicklung der Gewerbesteuer war die Liquidität der Stadt- kasse zu keiner Zeit beeinträchtigt. Eine Kassenbe- standsverstärkung durch die Aufnahme von Kassenkre- diten war bisher nicht erforderlich. Zum jetzigen Zeit- punkt ist davon auszugehen, dass dies auch bis zum Jahresende 2021 nicht der Fall sein wird. Im Bedarfsfall 40 steht der komplette Kassenkreditrahmen zur Verfügung, so dass die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen wei- terhin sichergestellt ist. Für 2022 ist eine geringere Liquidität zu erwarten, da hier die Gewerbesteuerveranlagungen für die Corona -Jahre 2020 und 2021 Auswirkungen haben werden. Bei uner- warteten Liquiditätseinbrüchen kann weiterhin auf den Kassenkreditrahmen zurückgegriffen werden. 41 F.5 Ertragslage Z ur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 22 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): D as Ergebnis des Haushaltsplans 2022 steht wie im Jahr 2021 weiterhin unter dem Einfluss der Auswirkungen der Corona-Pandemie und weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 9,5 Mio. € aus. Aufgrund zahlreicher staatlicher Hilfen zum Ausgleich der finanzi- ellen Belastungen aufgrund der Corona- Pandemie fiel das Ergebnis 2020 wesentlicher besser aus als ur- sprünglich erwartet. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 123,4 Mio. € oder 6,1 %. Die ordentli- chen Aufwendungen nehmen dagegen um 79,2 Mio. € oder 3,8 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 10,1 Mio. €. Das Finanzergebnis liegt etwa s über dem Niveau der Vorjahresplanung bei einem Fehlbetrag in Höhe von circa 19,6 Mio. €. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit der Einfüh- rung der Doppik im Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Ordentliche Erträge -2.152.840 -2. 029.398 -2.120.094 + Ordentliche Aufwendungen 2. 142.703 2.063. 458 2.108.805 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.137 34.060 - 11.289 + Finanzergebnis 19. 647 17.631 23. 498 = ordentliches Ergebnis 9.510 51.691 12. 209 42 Über den Zeitraum 2005 bis 20 20 hinweg l agen - mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2014 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsde- ckungsgrad über 100 % errechnet. Einhergehend mit der Corona-Pandemie knickte die Ertragskurve ab dem Jahr 2020 ein. Coronabedingt lag im Plan 2021 die Ertragskurve nun sogar unterhalb der Aufwandskurve, so dass der Auf- wandsdeckungsgrad unter di e Marke von 100 % gefal- len war. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die ordentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet werden, bei der Auflö- sung des Sondervermögens jedoch ordentliche und au- ßerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 43 F.5.1 Steuererträge Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom November 2021 und der aktuellen Entwicklung der Steu- ern in Nürnberg. Das Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt die konjunkturelle Entwicklung in der Euro- zone und Deutschland , die m aßgeblich durch die Corona-Pandemie und deren künftige Entwicklung ge- prägt sein wird. Die Steuererträge nehmen - nach dem Rückgang in der Vorjahresplanung - in der Planung 2022 nun gegenüber dieser Vorjahresplanung wieder um 8,0 % oder 78,5 Mio. € zu. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 515 Mio. € oder ei- nem Anteil von 48 ,5 % an den Steuererträgen mit Ab- stand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2022 wurde aufgrund der Steuerschätzung und den ak- tuellen Entwicklungen gegenüber dem Vorjahresplan- wert um 67 Mio. € angehoben. Der Gewerbesteueran- satz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit be- sonderen Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Ent- wicklung behaftet. Der „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ wurde auf der Grundlage der Steuerschätzung mit 340 Mio. € angesetzt. Dieser steigt gegenüber der Vorjahrespla- nung um 19 Mio. € oder 5,9 %. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Mio. € auf 81,5 Mio. € zurück. Im Vorjahr waren verschiedene Sonderfaktoren enthalten, wie zusätzliche Umsatzsteuererstattungen für Corona-Ausgleichszahlungen (insbes ondere Umsatz- steuersenkung) und die zeitlich befristete Verschiebung innerhalb des Bundesentlastungspakets. Der Grundsteuer B Hebesatz wurde zuletzt ab 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht. Die Hun- desteuer wurde an die letzten Rechnungsergebnisse an- gepasst. Auf der folgenden Seite findet sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern insgesamt um 82,4 % gestiegen . Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Sondereffekte zurück zu führen. Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Grundsteuer A -290 -290 -295 Grundsteuer B -122.900 -121.900 -122.401 Gewerbesteuer -515.000 -448.000 -421.014 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -340.000 -321.000 -307.658 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -81.500 -90.100 -94.528 Hundesteuer -2.000 -1.900 -1.935 Zweitwohnungssteuer -800 -800 -927 insgesamt -1.062.490 -983.990 -948.758 44 45 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 567,8 Mio. € um 4,7 % oder 25,3 Mio. € über der Vorjah- resplanung. Die Steigerung geht überwiegend auf die Schlüsselzu- weisungen zurück. Mit Bescheid vom 10. Dezember 2022 wurde die Schlüsselzuweisung für 2022 für die Stadt Nürnberg endgültig auf 245.933.684 € festgesetzt. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan I st (in T€) 2022 2021 2020 Zuweisungen und Zuschüsse -560.928 - 536.379 -603.118 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -245.934 - 228.000 -249.456 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.993 - 19.097 -19.098 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -40.000 - 38.000 -33.884 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) - 23.500 -21.000 -21.592 Zuweisungen Land -28.328 - 27.493 -29.532 Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich Hartz IV) 0 0 0 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -87.273 - 85.998 -71.467 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -97.960 - 99.285 -89.651 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -18.940 - 17.506 -88.438 Sonstige Transfererträge -6.879 - 6.167 -6.994 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.312 -1.153 - 1.380 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -216 -217 - 443 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -2.610 -2.214 - 2.669 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -889 -872 - 779 Sonstige -1.852 - 1.711 -1.723 insgesamt -567.807 - 542.546 -610.112 46 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Die Leistungsentgelte unterscheidet man in öffentlich - rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 4,8 Mio. € gegenüber dem Plan 2021 auf 130,3 Mio. € an. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsent- gelte steigen um 4,0 Mio. € (+ 4,8 %) und die privatrecht- lichen Leistungsentgelte um 0,8 Mio. € (+ 1,9 %). Die Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan I st (in T€) 2022 2021 2020 Öffentlich-rechtliche -87.391 - 83.362 -71.777 davon: Verwaltungsgebühren -20.014 - 19.868 -17.909 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -27.986 - 24.755 -20.441 Bestattungsgebühren -3.170 - 3.170 -2.768 Wohn- und Verpflegungsgebühren -9.429 - 10.221 -10.680 Eintrittsgelder -10.683 - 10.613 -7.231 Sonstige -16.109 - 14.735 -12.748 Privatrechtliche -42.866 - 42.060 -34.263 davon: Erträge aus Verkauf -3.330 - 3.353 -3.145 Miet-/Pachterträge -18.366 - 18.002 -15.585 Erbbauzinsen -2.947 - 2.873 -2.947 Ersatzleistungen -2.273 - 2.535 -1.909 Eintrittsgelder -1.378 - 1.337 -331 Teilnehmerbeträge -4.872 - 4.210 -2.167 Sonstige -9.700 - 9.750 -8.179 insgesamt -130.257 - 125.422 -106.040 47 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 275,3 Mio. € liegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Pla- nung 2022 liegen um 2,7 Mio. € oder 1,0 % unter den Ansätzen der Vorjahresplanung. Die wichtigsten Größen werden sich wie folgt entwickeln: • Der Bund erstattet die Kosten der Grundsicherung im Alter und Erwerbssicherung . Diese sind mit ei- nem Anstieg von 8,4 Mio. € geplant. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern werden mit einem Rückgang um 14,7 Mio. € bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant, die in voller Höhe vom Freista at Bayern übernom- men werden. • Die Erstattungen vom Bezirk werden im Bereich der Hilfen zur Erziehung wieder um 4,0 Mio. € höher ge- plant. Im Vorjahr war der Planwert um 6,8 Mio. € niedriger angesetzt, um dem Rückgang der Erstat- tungen für unbegleitete minderjährige Asylsu- chende (UMA) aus den Vorjahren Rechnung zu tra- gen. Plan Plan I st (in T€) 2022 2021 2020 Bund -145.394 - 139.277 -129.766 Land -47.099 - 59.786 -80.571 Gemeinden und Gemeindeverbände -21.439 - 22.659 -28.195 Bezirk (Sozialleistungen) -13.865 - 10.300 -18.656 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -16.557 -15.521 - 16.743 Eigenbetrieb NüSt -234 - 300 -199 Eigenbetrieb ASN -934 - 836 -676 Kommunalunternehmen Klinikum -3.151 - 3.156 -6.974 Eigenbetrieb SUN -2.141 - 1.994 -2.189 Eigenbetrieb NüBad -250 - 243 -281 Eigenbetrieb FSN -12 -8 -6 Eigenbetrieb SÖR -2.683 - 2.400 -2.645 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.114 -9.114 - 9.114 Private Unternehmen -11.884 - 11.829 -12.038 Staatstheater Nürnberg -576 - 593 -526 insgesamt -275.333 - 278.016 -308.579 48 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 20 22 um 9,3 Mio. € oder 19,3 % höher aus als im Vorjahr. Dies korrespondiert mit den Abschreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendung en finanziert wurden. Die Aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Bauin- vestitionen und werden entsprechend der MIP -Planung in den Ergebnishaushalt übernommen. Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Auflösung Sonderposten -57.691 -48.348 -55.861 Sonstige ordentliche Erträge -53.447 -43.848 -83.206 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -523 -518 -558 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -2.401 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -621 -774 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.200 -1 Konzessionsabgabe -41.080 -37.200 -40.073 Aktivierte Bauzeitzinsen -350 -350 -251 Sonstiges -7.647 -1.933 -39.148 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -5.815 -7.228 -7.445 Bestandsveränderungen 0 0 -93 insgesamt -116.953 -99.424 -146.605 49 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 38,5 Mio. € oder 5,5 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2022 623,2 Mio. € oder 86,0 % (Vorjahr 601,8 Mio. € oder 86,3 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbei terin- nen und Mitarbeiter) und 103,3 Mio. € oder 14,0 % (Vor- jahr: 95,1 Mio. € oder 1 3,7 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 insgesamt 735.470 697.020 691.415 Personalaufwendungen Plan P lan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Bezüge und V ergütungen 484.088 460. 910 438.531 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 91.064 9 0.073 86.965 Beamte-Lehrkräfte 86.660 8 5.467 82.900 Arbeitnehmer 298.689 2 77.223 263.270 Sonstige Vergütungen 7.675 8 .147 5.396 Beiträge zu Versorgungskassen 21.924 20. 880 20.038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 60.880 56.733 53. 840 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.400 9. 782 9.558 Rückstellungen 55.918 53. 585 52.820 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive 75 1 .350 3.459 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 47.132 4 3.867 39.762 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 8.711 8 .368 9.599 insgesamt 632.210 601. 890 574.787 50 Ausgehend vom Planwert 2021 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2022 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2022 um 28,0 Mio. € oder 5,1 % gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Steigerung ist neben den Auswirkungen aus den Stellenschaffungen 2021 und den Stellenschaffungen 2022 vor allem auf die Tariferhöhungen bei den Beschäf- tigten (+ 1,80 % ab April 2022 und Auswirkungen der Er- höhung + 1,40 % ab April 2021) und die Besoldungser- höhungen bei den Beamten zurückzuführen. Bei der Pla- nung der Besoldungserhöhung der Beamten wurde mit einer Erhöhung von 1,5 % ab dem Januar 2022 gerech- net. Zwischenzeitlich wurde für Beamte eine Besol- dungserhöhung um + 2,80 % ab Dezember 2022 sowie eine Einmalzahlung beschlossen. Diese können im Rah- men der geplanten Ansätze für Aktivbezüge und Versor- gungsaufwendungen finanziert werden. Die Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach den aktu- ellen Berechnungen im Jahr 202 2 insgesamt um 2,3 Mio. € oder 4,4 % höher aus als in der Vorjahrespla- nung. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein- und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Planansätze dieser Rückstellungen immer mit Unsi- cherheiten behaftet. Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 8,13 Mio. € beziehungsweise 8,6 % auf 103,3 Mio. € an. Die Rückstellungen sind u.a. abhängig von den Steige- rungsraten der Pensionen (geschätzt 1,5% in 2022 und 1,4% in 2021 und 3,2 % in 2020). V ersorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 100.052 96.683 95.019 Arbeitnehmer 7.267 7.716 7.815 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 17.720 16.450 17.023 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -124.321 -120.223 -119.316 Rückstellungen 102.542 94.504 116.087 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 87.327 80.597 93.274 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 15.215 13.907 22.813 insgesamt 103.260 95.130 116.628 51 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 3,0 % oder 11,4 Mio. € auf 393,6 Mio. €. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik sinken um 1,6 Mio. € (Vorjahresplan Reduktion 10,1 Mio. €) oder 4,1 %. Diese Entwicklung ist überwie- gend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnah- men im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) zu sehen. Die Aufwendungen für den Unterhalt sonstigen Grund- vermögens sind um 3,0 Mio. € oder 53,0 % höher ge- plant. Dies ist ebenso auf den MIP zurückzuführen im Bereich Verkehrsflächen/Straßen. Die Aufwendungen im Sammelposten Gebä udereini- gung erhöhen sich um 2,2 Mio. € oder 10,2 %. Dies ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Gebäude- reinigung (0,9 Mio. €), den Unterhalt für technische Ma- schinen (0,6 Mio. €) und Sicherheitsdienste (0,6 Mio. €) zurückzuführen. Beim Posten „Erstattungen an Dritte“ wird in 20 22 mit 5,6 Mio. € höheren Aufwendungen gerechnet, insbeson- dere wegen höherer Erstattungen an den Eigenbetrieb SÖR in Höhe von 5,2 Mio. €. Plan Plan I st (in T€) 2022 2021 2020 Sachaufwendungen 286.136 275. 918 283.400 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 12.493 1 1.728 14.308 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 20.924 2 1.123 19.606 Gebäudeunterhalt und -technik 37.934 3 9.566 39.183 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 8.671 5 .669 5.044 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 24.018 2 1.798 22.953 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 28.700 2 7.601 23.643 Erstattungen an Dritte 152.361 1 46.719 144.322 Sonstiges 1.287 1 .714 18.132 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. -252 0 - 3.791 Abschreibungen 107.499 106. 302 106.502 insgesamt 393.635 382. 220 389.902 52 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan I st (in T€) 2022 2021 2020 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 527.886 532.529 503. 563 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/4) 157.609 155.758 1 52.056 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 5) 1 9.504 19.453 16.668 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 74.021 65.633 6 2.206 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 2 3 5 2 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 5.705 7 .165 5.913 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 6.013 5 .818 5.720 Familien- und Jugendhilfe 104.764 1 01.082 87.124 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 36.551 5 1.051 61.899 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 112.851 1 16.580 105.528 Bildungs- und Teilhabepaket 10.846 9 .951 6.380 Sonstiges 20 3 5 17 Bezirksumlage 218.325 213. 030 203.442 Weitere Transferaufwendungen 137.116 128. 641 109.816 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 85.061 80.681 5 9.228 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 13.455 14.360 1 8.149 Gewerbesteuerumlage 38.600 3 3.600 31.438 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 1 .001 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -1.000 -3.884 -1.416 insgesamt 882.327 870. 316 815.405 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 53 Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 12,0 Mio. € oder 1,4 %. Mit einem Anteil von 41,2 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferauf- wendungen neben den Personal- und Versorgungsauf- wendungen (Anteil von 34, 3%) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentiert mit einem Volumen von 527,9 Mio. € annähernd ein Viertel der gesamten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Be- zirksumlage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausga- ben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit ins- gesamt 746,2 Mio. € circa 34,8 % der Gesamtaufwen- dungen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2020 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen. Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (vertraglich/ge- setzlich) steigen um 1,8 Mio. € auf 157,5 Mio. €. Hinter- grund ist hier insbesondere der anhaltende Platzausbau bei den Kindertageseinrichtungen freier Träger. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ wer- den aufgrund erwarteter Anstiege bei der Anzahl Leis- tungsberechtigter sowie der Fallkosten 8,5 Mio. € oder 13,0 % über dem Vorjahresansatz geplant. Die Aufwen- dungen für Grundsicherung werden vollständig vom Bund erstattet. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Etwaige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Aufgrund der stärkeren Teilverlagerung der Zuständig- keit von der Kommune auf den Bezirk im Rahmen des Bayerischen Teilhabegesetzes wird der Ansatz für „Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ um 1,5 Mio. € oder 20,4% er- neut niedriger geplant. In der Familien- und Jugendhilfe steigen die Aufwendun- gen weiter an. Der Plan 202 2 liegt um 3,7 Mio. € oder 3,6 % über dem Vorjahresplanwert. Gründe hierfür sind generell Kosten steigerungen sowie Fallzahlsteigerun- gen in einzelnen Bereichen. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 36,6 Mio. € (Vorjahr 51,1 Mio. €) im Jahr 2022 eingeplant. Es wird mit einer leicht rückläufigen Anzahl der Leistungsberechtigten (2.250 Personen) gerechnet. Zudem laufen die Mindestvertragslaufzeiten für weitere Gemeinschaftsunterkünfte aus. Die Kosten beim Arbeitslosengeld II (überwiegend der Unterkunft und Heizung) gehen im Vergleich zur Vorjah- resplanung um 3,7 Mio. € auf 112,9 Mio. € zurück. Ur- sächlich hierfür ist die günstigere Prognose zur wirt- schaftlichen Entwicklung und damit einhergehend nied- rigere prognostizierte Anzahl an Leistungsberechtigten im SGB II. Im Planansatz berücksichtigt sind unter ande- rem regelmäßige Kostensteigerungen für Miet - und Heizkosten. Die Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket steigen um 0,9 Mio. €. Die Planansätze wurden - ausge- hend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Ver- fügung stehenden Angebote - entsprechend erhöht. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Beschlussstand für 2022 mit 218,3 Mio. € geplant und gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Mio. erhöht. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 1 37,1 Mio. € oder 6,4 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausgleiche an städti- sche Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse auf- grund gesetzlicher und sozialer Verpflichtungen, die al- lerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuwei- sungen an das Land. Die weiteren Transferaufwendun- gen steigen im Vergleich zum Plan 2021 insgesamt um 8,5 Mio. € oder 6,2 %. Ursächlich sind bei den Zuschüs- sen mit 2,45 Mio. € Maßnahmen im ÖPNV (Sozialticket, 54 Innovationspaket, Semesterticket, Aussetzung Tarifer- höhung). Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ steigt um 4,4 Mio. € auf 85,1 Mio. € an. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen o- der vertragliche n Verpflichtungen entstehen, beispiels- weise an das Germanische Nationalmuseum oder die Nürnberger Symphoniker. Die Kosten für das Sozialti- cket im ÖPNV sowie die Aussetzung der Tariferhöhun- gen, das Innovationspaket im VGN und das Schülerti- cket sind mit insgesamt 26,80 Mio. € veranschlagt (Vor- jahr 24,35 Mio. €). Darüber hinaus sind freiwilligen Zu- schüsse mit einem Anstieg um 1,8 Mio. € enthalten. Die- ser Anstieg resultiert unter anderem aus einem neuen Zuschuss von 1,0 Mio. € für den Evangelischen Kirchen- tag 2023 in Nürnberg sowie einem neuen Zuschuss für das OM7 – Business Innovation Center für Existenz- gründungen und junge Unternehmen aus der Kreativ- wirtschaft. Für Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg, die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt 0,9 Mio. € weniger als im Vorjahr veranschlagt. Entsprechend der Gewerbesteuererträge wird auch die Gewerbesteuerumlage geplant und mit Mehraufwendun- gen von 5,0 Mio. € veranschlagt. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird seit dem Haushaltsplan 2019 differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen A ufwendungen ausgewie- sen. Im Bereich der Transferaufwendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 55 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen- dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 17,4 Mio. € oder 15,2 %. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP -Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Hierfür sind im Vergleich zum Vorjahr zu- sätzliche 9,4 Mio. € vorgesehen. Miet- und Pachtaufwendungen steigen um 2, 2 Mio. € zum Vorjahr. Darin enthalten sind planmäßige Mietpreis- anpassungen sowie Anmietungsbedarfe. Enthalten sind insbesondere 1,0 Mio. € für erfolgte sowie etwaig noch erforderliche Anmietungen im Bereich Corona -Kontakt- management des Gesundheitsamts. Die Aufwendungen für Nutzungsentgelte, Pflege Soft- ware und Lizenzen erhöhen sich um 2,9 Mio. €, insbe- sondere für mehrjährige Verlängerungen von Software- lizenzen. Beim Posten „ Vergütungen für Leistungen Dritter“ sind im Vergleich zu 20 21 rund 2,8 Mio. € höhere Aufwen- dungen geplant. Diese sind überwiegend auf Projektmit- tel in der Stadtplanung sowie IT-Maßnahmen zurückzu- führen. Darüber hinaus wurden 1,0 Mio. € für zusätzliche Bedarfe im Corona -Kontaktmanagement im Gesund- heitsamt berücksichtigt. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2022 unter ande- rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal- ten: • Portokosten: 1,7 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,6 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,4 Mio. €, • Geldverkehrskosten: 1,2 Mio. € (Vorjahr 0,3 Mio. €), • Mitgliedschaften: 1,3 Mio. € und • Künstlerhonorare: 1,1 Mio. €. Plan Plan I st (in T€) 2022 2021 2020 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 6.217 6. 683 11.816 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.448 2. 400 2.166 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 22.934 13. 534 18.066 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 28.638 26.392 25. 256 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 4.029 3. 511 3.298 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.750 1. 750 1.568 Kosten für Sachverständige und Gutachten 4.679 5. 156 4.800 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 11.029 8. 115 6.633 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.372 15. 578 23.785 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 7.207 7. 211 6.881 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 1. 200 0 Sonstige 23.968 22. 372 108.134 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 - 320 insgesamt 131.271 113. 902 212.083 56 F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit 19,6 Mio. € im Plan 2022 um 2,0 Mio. € schlechter aus als im Vorjahresplan. Veränderungen ergeben sich aus den Gewer besteuer- nachzahlungen und -erstattungen. Aufgrund des Be- schlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 08.07.2021 zur Verfassungswidrigkeit bei der Ver- zinsung von Steuernachforderungen und Steuererstat- tungen (§ 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO) sinkt die Ertragserwartung aus Nachverzinsung deutlich um 7 Mio. €. In geringerem Umfang wird ebenso mit niedri- geren zu leistenden Erstattungszinsen für Gewerbesteu- errückzahlungen geplant (4 Mio. €). Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus können die Zinsauf- wendungen für Investitionskredite auf niedrigem Niveau geplant werden. Trotz des noch anhaltend niedrigen Zinsniveaus führen die hohen Investitionssummen mit höherer Fremdfinanzierung künftig zu einem steigenden Zinsaufwand. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (in- klusive der Erstattungszinsen Gewerbesteuer) zeigt wei- terhin noch eine deutliche Entlastung. Da Umschuldun- gen oder Neuaufnahmen auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, ist das Risiko steigender Zinsauf- wendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird auch durch die Er- wartung eines zumindest mittelfristig anhaltend nie dri- gen Zinsniveaus gestützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikopo- sition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau wieder deutlich steigen. Plan Plan Ist (in T€) 2022 2021 2020 Finanzerträge -9.164 -14.830 -9.149 davon: Zinserträge -921 -1.006 -1.805 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -3.043 -1.624 -3.330 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -5.000 -12.000 -3.978 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -36 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.811 32.461 32.647 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 23.612 22.762 23.523 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 5.000 9.000 8.271 Sonstige Zinsaufwendungen 199 699 853 insgesamt 19.647 17.631 23.498 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -130.662.648 -25.120.214 -60.860.166 -65.513.309 -77.345.948 -103.515.963 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -380.672 -192.600 -202.268 -199.283 -198.642 -200.603 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 63.963.727 70.160.800 74.419.700 82.000.000 92.000.000 102.000.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.516.978 -2.475.000 -2.315.000 -2.148.000 -2.022.000 -1.928.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.627.219 -9.510.558 -9.250.000 -9.250.000 -9.250.000 -9.250.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -78.462.445 33.247.628 2.196.802 5.287.974 3.580.694 -12.493.360 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 21.677.189 33.378.142 28.712.000 38.335.000 22.113.000 9.939.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 36.616.351 45.692.578 44.451.000 95.208.000 96.284.000 107.233.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -15.778.349 -14.790.000 -16.483.000 -41.607.000 -44.098.000 -55.006.000 7. Tilgung zur Umschuldung 17.000.000 77.376.400 65.718.500 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -16.028.656 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -3.506.368 -4.326.000 -5.374.000 -2.845.000 -2.695.000 -1.915.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 9.220 10.000 10.000 10.150 10.353 10.607 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 11.273.790 9.992.000 18.099.000 14.624.000 23.381.000 23.544.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 106.502.399 106.301.729 107.498.970 113.589.218 119.751.692 123.707.176 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -47.754.265 -41.729.123 -49.587.780 -52.398.684 -55.246.501 -57.067.769 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.877.681 -6.492.508 -6.877.681 -7.268.000 -7.660.472 -7.914.852 15. Nettoabschreibungen 51.870.454 58.080.098 51.033.510 53.922.533 56.844.719 58.724.554 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 172.122.204 150.508.381 162.680.016 165.933.616 169.252.296 172.570.962 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.243.958 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 114.125.789 1.180.800 1.181.000 1.183.716 1.187.382 1.191.979 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -28.983.733 -1.305.000 -1.355.000 -1.375.325 -1.402.832 -1.437.215 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 258.508.219 150.384.181 162.506.016 165.742.007 169.036.846 172.325.727 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -18.147.031 -445.000 -6.100.000 -5.919.000 -5.870.000 -5.618.000 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 5.189.797 0 21. Außerordentliche Erträge -623.729 -3.267.440 -208.650 -211.779 -216.014 -221.309 22. Außerordentliche Aufwendungen 1.275.075 361.130 226.700 230.106 234.708 240.435 0 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 58 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 12.859.720 48.780.512 9.530.266 8.711.682 329.053 -23.242.608 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -221.458.515 -172.678.003 -163.147.737 -154.436.055 -154.107.002 -177.349.610 26. Ergebnisvortrag 9.969.159 14.127.813 16.866.252 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 425.667.729 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 173.605.238 -1.316.806.846 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.074.066.771 -1.131.462.616 -1.196.096.767 -1.434.831.693 -1.508.528.559 59 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2021 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Im Vorvorjahr: 2020 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 128.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 Niedrigste Ausschöpfung 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 100.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 83.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 84.600.000,00 100.000.000,00 123.266.666,67 95.000.000,00 90.967.741,94 68.333.333,33 45.000.000,00 32.500.000,00 1.935.483,87 60 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres N ach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll darge- stellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 202 2 aus dem aktuellen Haushaltsplan 202 2 den Ansätzen aus dem Mittelfristigen Finanzplan des Haushaltsplans 2021 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 20 21 für das Jahr 20 22 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Zahlen für 2022, die bereits im Jahr 2020 geplant worden sind. Insofern sind Abweichungen vorprogrammiert. Plan Plan 2022 2022 (in T€) aus Haushaltsplan 2022 aus Haushaltsplan 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490 -1.013.922 -48.568 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -560.927 -553.028 -7.899 3 + Sonstige Transfererträge -6.879 -6.383 -496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390 -84.612 -2.778 5 + Auflösung von Sonderposten -57.691 -51.152 -6.539 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.865 -42.692 -173 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.334 -296.339 21.005 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446 -44.894 -8.552 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815 -7.337 1.521 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.152.838 -2.100.359 -52.478 11 - Personalaufwendungen 632.210 618.908 13.302 12 - Versorgungsaufwendungen 103.260 97.032 6.228 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.138 273.795 12.343 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.499 112.419 -4.920 15 - Transferaufwendungen 882.326 908.332 -26.006 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270 122.420 8.850 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.142.703 2.132.907 9.796 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -10.135 32.547 -42.682 17 + Finanzerträge -9.164 -14.971 5.807 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.811 30.475 -1.664 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 19.647 15.504 4.142 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.512 48.052 -38.540 19 + Außerordentliche Erträge -209 -3.318 3.109 20 - Außerordentliche Aufwendungen 227 367 -140 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 18 -2.951 2.969 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.530 45.100 -35.570 Δ Haushaltsplan 2022 zu 2021 Ergebnishaushalt 61 Plan Plan 2022 2022 (in T€) aus Haushaltsplan 2022 aus Haushaltsplan 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490 -1.013.922 -48.568 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -560.905 -553.004 -7.900 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.879 -6.383 -496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.290 -84.562 -2.729 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.609 -42.336 -272 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.334 -296.339 21.005 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -54.354 -59.969 5.615 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -921 -964 43 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 584.965 573.482 11.482 10 - Versorgungsauszahlungen 125.031 123.258 1.773 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 309.260 294.248 15.012 12 - Transferauszahlungen 882.326 908.332 -26.006 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99.608 92.751 6.856 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 28.733 30.397 -1.664 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -117.212 -116.478 -734 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.113 -5.424 311 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -8.000 -8.000 0 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -5.374 -3.325 -2.049 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.315 -2.295 -20 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 29.815 24.457 5.358 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 288.338 300.064 -11.726 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 29.212 31.635 -2.423 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 73.536 70.144 3.392 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 23.316 21.306 2.010 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.020 1.235 -215 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 307.223 313.319 -6.097 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -263.000 -293.000 30.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 74.420 75.250 -830 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 18.099 18.099 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -170.481 -199.651 29.170 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 75.881 78.657 -2.776 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -376.831 -163.048 -213.783 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -300.950 -84.391 -216.559 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -300.950 -84.391 -216.559 Finanzhaushalt 92.519 93.349 -830 0 0 0 -263.000 -293.000 30.000 445.237 448.841 -3.605 246.362 278.308 -31.946 -60.860 -35.011 -25.849 -138.014 -135.522 -2.492 2.029.921 2.022.468 7.454 Δ Haushaltsplan 2022 zu 2021 -2.090.782 -2.057.479 -33.302 62 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der meisten ausgewählten Beteiligungen wurde im Ge schäftsjahr 20 20 fast aus- schließlich negativ durch die Corona -Pandemie beein- flusst. Das Jahresergebnis 2020 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 10,46 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N-ER- GIE zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr s tieg die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um rund 2,6 Mio. € auf 72,3 Mio. € (Vor- jahr: 69,7 Mio. €). Gleichzeitig erhöht sich der Zuschuss- bedarf der VAG im Vergleich zum Vorjahr um knapp 13,1 Mio. € auf rund 89,5 Mio. €. Das Klinikum Nürnberg schließt 2020 erneut mit ei- nem Jahresfehlbetrag (-4,98 Mio. €) ab, der um 1, 36 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (2019: Jahresfehl- betrag -3,62 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2020 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,1 Mio. € ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kos- tensituation erforderlich. Mit lediglich 917.000 Passagieren im Jahr 2020 war ein um ca. 77,7 % rückläufiges Passagiervolumen am Alb- recht Dürer Airport Nürnberg zu verzeichnen. Dage- gen lag im Vorjahr die Zahl der beförderten Fluggäste bei 4,1 Millionen. Der drastische Rückgang lässt sich fast ausschließlich auf die weiterhin anhaltende Corona-Pan- demie zurückführen. Das geringere Verkehrsaufkom- men hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Gesellschaften und damit auf den Konzern. So ergibt sich für 2020 ein Konzernverlust nach Steuern in Höhe von 4 1,21 Mio. € (Vorjahr: +3,01 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt in 2020 bei lediglich 39,84 Mio. €. Das EBITDA beträgt -26,45 Mio. € und liegt damit 44,1 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2020 bei 16,2 Mio. € (Vorjahr: 14,8 Mio. €). Die Ertrags- situation war damit erneut positiv, auch wenn die Unter- nehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausge- richtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen lag 2020 pro Quadratmeter Wohnfläche bei 6,63 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 20 20 von monatlich 8,54 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisent- wicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwor- tungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den satzungsmä- ßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um. Für die NürnbergMesse Group ist wegen der Corona- Pandemie und der daraus folgenden Absagen und Ver- schiebungen zahlreicher Veranstaltungen das Ge- schäftsjahr 2020 mit 12.385 Ausstellern das schwächste Jahr der NürnbergMesse Group seit 30 Jahren. Folglich konnte mit 110,3 Mio. € Umsatz (Vorjahr : 285,7 Mio.) nicht an die Erfolge der Vorjahre angeknüpft werden. Der Umsatz lag mit 175,4 Mio. € um 61,4% unter Vorjahres- niveau. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2018 entspricht dies einer Umsatz sen- kung von 204,8 Mio. € oder 65,0%. Das operative Ergeb- nis beträgt -67,6,4 Mio. € (2019: 8,4 Mio. €; 2018: 43,7 Mio. €) und das Ergebnis vor Steuern -68,9 Mio. € (2019: 7,6 Mio. €; 2018: 39,4 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2020 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von -54,0 Mio. € (Vorjahr: 6,9 Mio. €). Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2020 ei- nen weit überwiegend pandemiebedingten Jahresfehlbe- trag in Höhe von 751 T€ ausgewiesen. Er enthält zudem eine periodenfremde Belastung aufgrund Steuerrückzah- lungsverpflichtungen in Höhe von 135 T€ aus einer steu- erlichen Außenprüfung. Der Rückgang der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 13,18 % konnte trotz Kos- teneinsparung und Kurzarbeit auch durch staatliche Hil- fen nicht im selben Umfang ausgeglichen werden. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH ist im Jahresergebnis 2020 ein Verlust in Höhe von -344 T€ zu verzeichnen, der um 389 T€ unter dem Vorjahresniveau (2019: 734 T€) liegt. Diese Verbesserung wurde im We- sentlichen durch erhebliche Einsparungen und das Ver- schieben von Instandhaltungen sowie dem Erhalt von umfangreichen Versicherungsleistungen erreicht. Aus Konzernholding-Sicht ist in 2020 insgesamt bei den Beteiligungen ein we itestgehend coronabedingt nega- tive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf das Konzerner- gebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. In der Vor- schau auf das Geschäftsjahr 2021 ist festzustellen, dass sich diese Entwicklung im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie fortführen wird, insbesondere beim Albrecht Dürer Airport Nürnberg, der VAG, der Nürn- bergMesse Group sowie dem Klinikum Nürnberg. 63 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2020, wie bereits im Vorjahr, geprägt durch Sondereffekte. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2020 mit ei- nem Jahresüberschuss von rund 10,46 Mio. € ab. Damit verschlechtert sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2019 (Jahresüberschuss in Höhe von 64,31 Mio. €) um 53,8 Mio. € bzw. 83,7 %. Das positive Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 13,7 Mio. € ist deutlich besser, als geplant. Gründe hier- für sind insbesondere auf die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der wbg-Anteile zurückzuführen. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis- entwicklung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Die N- ERGIE führte einen Gewinn von 72,3 Mio. € (Vorjahr: 69,7 Mio. €) an die StWN ab, wäh- rend die VAG einen Zuschussbedarf von 89,5 Mio. € (Vorjahr: 76,4 Mio. €) aufweist. Selbstverständlich war auch in 20 20 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N -ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, wurde zum 1. Oktober 2020 von den Gesellschaftern entscheiden, das Kraftwerk nach sieben Jahren in der Netzreserve wieder in den Markt zu nehmen. Grund da- für sind verbesserte Marktpreisentwicklungen mit einem verbesserten Erzeugungsspread. Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Das beherrschende Thema im Bereich Vert rieb war in 2020 die Corona-Pandemie. Während die Auswirkungen im Privatkundenbereich überschaubar blieben, ergaben sich im Bereich Key-Account- und Geschäftskunden Ab- satz-Rückgänge im Vergleich zu Vorjahr. Dadurch be- dingt reduzierte sich der gesamte Stromabsatz der N - ERGIE gegenüber dem Vorjahr um 4,6 %. Der Ab satz von Fernwärme lag nahezu auf Vorjahresniveau und der Wasser-Absatz sank um 2,6 % gegenüber dem Vorjah- reswert. Im Verlauf der Corona -Pandemie hat das Thema Digitalisierung in der Energiewirtschaft weiter an Bedeutung gewonnen. Dabei wurden die internen und externen Geschäftsprozesse vermehr digitalisiert und di- gitale Lösungen zur Koppelung der verschiedenen Ener- giesektoren eingesetzt. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2020 positiv. Das Ergeb- nis der Gesc häftstätigkeit des Jahres 2020 liegt mit 129,1 Mio. € um 5,99 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 31,6 Mio. € . Unter Berücksichtigung des Steuerauf- wands und nach Dotierung der Gewinnrücklage konnten an den Organträger StWN GmbH rund 72,3 Mio. € (Vor- jahr: 69,7 Mio. €) abgeführt werden. Der Geschäftsverlauf der zweite n wesentlichen Einheit des StWN-Konzerns, die VAG, spiegelt die zunehmende Bedeutung des Personennahverkehrs und die Auswir- kungen der Corona-Pandemie wider. Die VAG beförderte im Jahr 2020 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U -Bahn Fürth) rund 121,6 Mio. Fahrgäste (20,2 % weniger im Vergleich zum Vorjahr). Wie auch im Bundesdurchschnitt, gingen die Fahrgast- zahlen in den Lockdown-Phasen drastisch zurück. Die VAG führt kontinuierliche Marktanalysen zum Mobi- litätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung inklusive ei- ner Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Bis zum Ausbruch der Corona- Pan- demie war erneut ein Anstieg der ÖPNV -Nutzung fest- zustellen. So beliefen sich die ÖPNV-Fahrten auf durch- schnittlich 233 Fahrten pro Person und damit drei Fahr- ten mehr als 201 9. Der ÖPNV-Anteil erreichte bis zum Pandemie-Beginn mit 23,3 % den bislang höchsten ge- messenen Wert (Vorjahr: 23,1 %) . Gleichzeitig lag der Pkw-Anteil mit 28,6 % auf dem bislang niedrigsten Ni- veau. Mit dem Ausbruch der Pandemie traten struktu- relle Veränderungen ein. So sank der ÖPNV -Anteil von März bis Mai 2020 auf 12,0 % und erhöhte sich anschlie- ßend für das restliche Jahr 2020 auf 17,0 %. 64 Der Zufriedenheitsindex (Saldo aus Anteil zufriedener und unzufriedener Kunden) mit dem Nürnberger ÖPNV stellt einen Mittelwert aus 34 spezifisch erhobenen Leis- tungsmerkmalen wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Fahrtzeit dar und lag mit +56 auf dem Vorjahre sniveau. Die Messung während der Pandemie ergab in den Som- mermonaten einen Anstieg des Index auf +70. Zum 1. Januar 20 20 blieben die Preise im VGN unver- ändert und unterlagen nicht der jährlichen Tarifanpas- sung, die dadurch entstehenden rechnerischen Minder- fahrgeldeinnahmen werden im Rahmen des sogenann- ten „VGN-Innovationspakets“ mindestens bis zum Jahr 2024 vollständig durch den Freistaat Bayern und die zu- gehörigen Gebietskörperschaften ausgeglichen, wel- ches noch weitere Maßnahmen umfasst. Die Verkaufsentwicklung war trotz dieser tariflichen so- wie vertrieblichen Maßnahmen pandemiebedingt insge- samt stark rückläufig. Die Zahl der Vertragskunden und damit der in diesem Segment generierte Umsatz konnte u.a. durch vorübergehende, zusätzliche Kundenbin- dungsmaßnahmen zunächst vergleichsweise stabil ge- halten werden. Kommunikations - und Werbemaßnah- men wurden kurzfristig an die Anforderungen der Pan- demie angepasst. Im Bartarif, bei KombiTickets zu Ver- anstaltungen sowie im Segment der unpersönlichen Mo- natszeitkarten waren allerdings erhebliche Verkaufs- rückgänge zu verzeichnen. Insgesamt verringerten sich die Verkehrserlöse im Be- richtsjahr 2020 im Vorjahresvergleich coronabedingt um knapp 25 % auf rund 118,6 Mio. €. Die öffentlichen Aus- gleichsleistungen für die Schwerbe hindertenbeförde- rung sowie für den Schülerverkehr nehmen dabei um 26,1 % bzw. um 27,9 % ab. Der Rettungsschirm von Bund und Ländern (insgesamt 27,23 Mio. € in 2020) konnte größere wirtschaftliche Schäden abmildern. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt sanken im Geschäfts- jahr 2020 um rund 41,8 Mio. € auf 134,7 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Materialauf- wands um 6,8 % und des Personalaufwands um 3,4 % zum Vorjahr ins Gewicht. Darin enthalten ist die Tarifer- höhung vom 01.07.2019 um 3,3 %. Weiterhin sind im Jahresverlauf durchschnittlich 104 Arbeitnehmer/innen mehr beschäftigt. Die sozialen Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung be- wegen sich auf Vorjahresniveau. Die planmäßigen Abschreibungen liegen um 631 T€ (3,0 %) über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieb- lichen Aufwendungen reduzieren sich im Berichtsjahr um 891 T€. Dies ist hauptsächlich auf eine geringere Zu- führung zur Rückstellung für Verbundeinnahmen sowie eine geringere Konzessionsabgabe zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund der höheren bezogenen Leistungen und der Personalaufwendungen um 13,1 Mio. € auf 89, 5 Mio. €. Das negative Jahresergebnis wird auf Basis des beste- henden Ergebnisabführungsvertrags von der Mutterge- sellschaft StWN ausgeglichen. Zum Stand Ende Quartal 1/2021 geht die N -ERGIE da- von aus, dass die Ergebnisabführung an die Städtischen Werke in geplantem Umfang erfolgen kann. Zugleich zeigt sich bei der VAG eine Verschlechterung hinsicht- lich des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahres- zeitraum um 12,3 Mio. €. Hier führen die Corona-Pande- mie und die daraus resultierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben seit März 2020 zu einem deutlichen Einbruch der Verkehrserlöse. Im ersten Quartal des Ge- schäftsjahres 2021 hat sich die Zahl der ÖV -Fahrten im Vergleich zum Vorjahresquartal und zum Plan jeweils er- heblich verringert. Die Beförderungsleistung im Stadtge- biet Nürnberg einschließlich U -Bahn Fürth lieg t im 1. Quartal 2021 um 24,2 % unter dem Vorjahrsniveau. Die Ertragslage steht aufgrund der coronabedingten Minder- einnahmen im gesamtem StWN-Konzern vor Herausfor- derungen. Es ist davon auszugehen, dass der ertrags- mäßige Ergebnisausgleich auf Ebene der Holdinggesell- schaft StWN und den jeweiligen Tochterunternehmen N -ERGIE und VAG nicht mehr vollständig gelingen wird, sodass die Nettofehlbeträge der VAG in den kommen- den Jahren zusätzlich kompensiert werden müssen. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 20 20 insbesondere aufgrund erklärter Forde- rungsverzichte innerhalb des Konzernverbundes mit ei- nem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 4,98 Mio. € ab. Ge- genüber dem Vorjahr (-3,62 Mio. €) fällt der Jahresfehl- betrag um 37,6 % deutlich höher aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergebnis schlech- ter. Der Wirtschaftsplan 2020 hatte noch einen Jahres- fehlbetrag in Höhe von -2,1 Mio. € ausgewiesen. Die Corona-Pandemie stellt auch für das Klinikum eine bisher noch nie dagewesene medizinische, organisatori- sche und auch finanzielle Herausforderung dar. Bislang konnte die Situation jedoch gut beherrscht und die Ver- sorgung im Katastrophenfall stets gewährleistet werden. Aufgrund der Allgemeinverfügung vom 11.05.2020 hat- ten Krankenhäuser grundsätzlich, soweit medizinisch 65 vertretbar, planbare stationäre Aufnahmen, stationäre Operationen und Eingriffe sowie stationäre Rehabilitati- ons-und Vorsorgeleistungen zu verschieben oder auszu- setzen (Vorhaltepflicht), um möglichst umfangreiche Ka- pazitäten für die Versorgung von COVID -19 Patienten und die Entlastung anderer Krankenhäuser freizuma- chen. Im Laufe des Jahres 2020 wurde die Vorhaltever- pflichtung mit diversen weiteren Allgemeinverfügungen entsprechend des Infektionsgeschehens angepasst, ein Regelbetrieb war in 2020 nicht mehr möglich. Daher sind die Leistungszahlen in allen Leistungsbereichen des Kli- nikums in 2020 im Vergleich zum Vorjahr deutlich nied- riger und somit nicht vergleichbar. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 6,0 % auf 620,3 Mio. €. Die Erlöse aus Krankenhaus- leistungen erhöhten sich maßgeblich getragen durch die Ausgleichszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %, wohingegen die Erlöse aus Wahlleistungen mit - 6,1 % rückläufig waren. Die ambulanten Erlöse erhöhten sich erneut überdurchschnittlich um 4,0 %. Die sonstigen be- trieblichen Erträge sind zurückgegangen (-13,9 %), was im Wesentlichen auf geringere Erträge aus der Auflö- sung von Rückstellungen ( -7,3 Mio. €) zurückzuführen ist. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt dabei mit insgesamt 405,8 Mio. € der Personalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 15,16 Mio. € oder 3,9 % angestiegen. Der Aufwand für Lohn und Ge- halt – ohne die Kosten für Sozialversicherung und Alters- versorgung – hat sich um 14,7 Mio. € bzw. 4,7 % erhöht. Der Anstieg der Lohn- und Gehaltssumme ohne Sozial- abgaben und Altersversorgung ist im Wesentlichen auf Tariferhöhungen zurückzuführen. Die Zahl der Vollkräfte betrug in 2020 durchschnittlich 5.128 (Vorjahr: 4.952). Für das Geschäftsjahr 2020 liegen die Veränderungsra- ten aus der Summe der Personal- und Sachaufwendun- gen sowie Abschreibungen mit 5,0 % deutlich unterhalb der Veränderungsraten aus Umsatzerlösen und sonsti- gen betrieblichen Erträgen in Höhe von 5,5 %. Insgesamt belief sich das Betriebsergebnis vor Investi- tionen, Zinsen und Steuern (EBITDA) im Jahr 2020 auf 13,1 Mio. € gegenüber 10,1 Mio. € im Vorjahr und 10,2 Mio. € in der Planung. Aufgrund der Covid -19-Behandlungsbeschränkungen von elektiven Fällen verringerte sich die vollstationäre Fallzahl im 1. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahres- zeitraum erheblich ( -23,2 %). Der abgerechnete Casemix 3, vor Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, lag um 15,2 % unter Vorjahr, was auf eine Erhöhung der durchschnittlichen Fallschwere (+10,4 %) aufgrund von Covid-19-Fällen gegenüber Vor- jahr zurückzuführen ist. Der Landesbasisfallwert 2021, als wichtigste Berechnungsgrundlage der abgerechne- ten Leistungen, wurde gegenüber dem Vorjahr um rund 2,14 % erhöht und kann somit die Effekte aus den Tarif- abschlüssen des TVöD nur anteilig kompensieren. Mittelfristig ist die finanzielle Entwicklung erlösseitig stark davon abhängig, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt und mit welchen Maßnahmen Gesetz- geber und Regierung darauf reagieren. Ebenso könnten sich auf der Ausgabenseite bspw. die Lohnnebenkosten deutlich erhöhen, um die gestiegenen Kosten in den so- zialen Sicherungssys temen zu refinanzieren. Die ab 2024 vereinbarte vollständige Rückführung der Beschäf- tigten in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wird zu erhebliche Zusatzbelastung für den städ- tischen Haushalt führen. Schließlich ist nicht absehbar , wie sich die staatliche Haushaltslage auf die in Zukunft anstehenden Großbaumaßnahmen im Klinikum aus- wirkt. Hier bleibt nur abzuwarten, wie sich u.a. das Kran- kenhauszukunftsgesetz und weitere Initiativen des Frei- staats auf die Förderquoten auswirken. Flughafen Nürnberg GmbH Die Geschäftsentwicklung des Albrecht Dürer Airports ist bereits seit Mitte März 2020 nahezu ausschließlich durch die Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Der Konzern schloss das Jahr 2020 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von -41,21 Mio. € ab, was einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr um -44,22 Mio. € entspricht (Konzern -Jahresüberschuss 2019: 3,01 Mio. €). Im Jahr 2020 wurden insgesamt rund 917.000 Fluggäste befördert und damit 77,7 % weniger als im Vorjahr. So verzeichnete beispielsweise Corendon Airlines 90.357 Passagiere (Rückgang um - 48,2 % gegenüber dem Vorjahr) und TUIfly beförderte mit lediglich 65.126 Passagieren insgesamt 49,6 % weniger Passagiere als im Jahr 2019. Die Schließung der Ryanair -Basis zum Sommerflugplan 2020 war eine weitere Veränderung, die sich negativ auf die Entwicklung des Unternehmens ausgewirkt hat. Dieser erhebliche Rückgang im Flugverkehr führte zu deutlich sinkenden Landeentgelten, Passagierentgelten 66 sowie Abfertigungserlösen und hatte wesentlichen Ein- fluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Gesell- schaften und damit auf den Konzern. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 63,4 Mio. € auf 39,8 Mio. € zurückgegangen. Das EBITDA beträgt -26,45 Mio. € und liegt damit 44,1 Mio. € unter dem Vor- jahresniveau. Der Fokus im Finanzbereich liegt während der Corona - Pandemie auf dem Erhalt der Liquidität. Daher werden alle Ausgaben und Investitionen auf Dringlichkeit hin überprüft. Durch die Einführung von Kurzarbeit k ann Entlastung im Personalbereich geschaffen werden. Zu- sätzlich werden geplante bzw. neue Positionen nicht be- setzt. Zum Ende des 2. Quartals 2021 liegt das kumu- lierte Ergebnis bei -20,5 Mio. € (2. Quartal Vorjahr: 16,1 Mio. €). Aufgrund anhaltender Reiseeinschränkungen in- folge der Pandemie liegen die Umsatzerlöse in allen Ge- schäftsbereichen mit kumuliert +12,7 Mio. € deutlich un- ter dem Niveau des Vorjahres (+22,9 Mio. €) und unter Plan (+27,2 Mio. €). Für das Geschäftsjahr 2021 ist coronabedingt mit einem negativen Konzern-Jahresergebnis i.H.v. ca.-15,8 Mio. € zu rechnen. Hierbei ist berücksichtigt, dass der aufgrund der Bundesrahmenregelung beantragte Schadensaus- gleich, welcher ursprünglich in die letzte Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2020 eingeflossen ist, ergebnis- wirksam in 2021 vereinnahmt wird. Als Folge des lang- wierigen Abstimmungsprozesses zwischen Bund und Länder in Bezug auf die Ausgestaltung und Abwicklung des Schadensausgleiches für die Betriebsbereit schaft während des ersten Lock downs hat sich dessen Aus- zahlung in das Jahr 2021 verschoben. Dadurch ergibt sich eine Verbesserung des erwarteten Jahresfehlbe- trags gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 von 14,145 Mio. €. wbg Nürnberg GmbH In 2020 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres- überschuss von rund 17,1 Mio. € (Vorjahr 14,8 Mio. €), womit das Planergebnis um 5,2 Mio. € überschritten wurde. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 16,2Mio. € (Vorjahr 14,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 722,94 Mio. € im Vorjahr auf rund 760,78 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 293,9 Mio. € (Vorjahr: 277,7 Mio. €) angestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,53 € in 2019 auf 6,63 € in 2020. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mieten- spiegels 2020 von derzeit monatlich 8,54 € je m² Wohn- fläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämp- fend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einw irkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik um- setzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürn- berg GmbH ernst nimmt. Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden (sog. 1000 -Wohnungen-Programm). Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verblei- ben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. Bis zum Jahr 2020 wurden dafür bislang rund 680 Wohnungen im Bestand neu errichtet Elbinger Straße, IQ, Ostend- straße, Ingolstädter Straße, Parkwohnanlage, Coburger Straße, NOW, Bertha-von-Suttner-Str. Johannis, Oskar- von-Miller-Straße, €pan). Anfang 2021 konnten der Ver- mietung zudem in der Neusalzer Straße weitere 36 Woh- nungen (davon 18 EOF) neu zugeführt werden. Auf- grund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderprogramm Wohnen initiiert. Ziel dieses Sonderprogramms ist es, städtische Flächen zur Beschleunigung der Bautätigkeit zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickeln zu lassen. Die betreffenden städtischen Grundstücke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken werden im Anla- gevermögen ca. 315 Wohnungen mit einem hohen An- teil an gefördertem Wohnraum errichtet. Bis Ende des Jahres 2020 wurden davon bereits 122 Wohnungen (da- von 79 EOF, 43 mittelbare Belegung) in der Eduard -, Bernhard- und Neuburger Straße (ehemals Gundelfinger Straße), sowie Hinterm Bahnhof realisiert. Weitere 193 Wohnungen (davon 97 EOF) werden im Rahmen des Projektes Colmberger Straße realisiert. Von diesen Wohnungen sind 40 EOF-Wohnungen bereits im ersten Halbjahr 2021 dem Markt zugegangen, die weiteren 153 67 WE folgen sukzessive bis Jahresende. Insgesamt ent- spricht somit ein Anteil von ca. 70% dieser Wohnungen den Kriterien der einkommensorientierten Förderung. Im ersten Quartal 2021 fallen die Umsatzerlöse im Ver- gleich zum 1. Quartal 2020 um 6,8 Mio. € (-23,6 %) deut- lich geringer aus. In der Vorschau auf das Gesamtjahr werden planmäßige Umsatzerlöse erwartet (+1 %), wo- bei gleichzeitig um 26 % höhere Umsatzerlöse aus Be- treuungstätigkeit erwartet werden. Dies ist auf eine ver- stärkte Betreuungstätigkeit in der wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH (WBG St. Jobst), WBG Nürnberg Betei- ligungs-GmbH (WBG Bet) und IS ImmoSolution GmbH (ISG) zurückzuführen. Instandhaltungsleistungen, die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erfolgen konnten, werden in 2021 nachgeholt werden. Aus die- sem Grund steigt i n der Vorschau auf das Gesamtjahr der Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand um 7 % an. In der Vorschau wird die wbg das Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich mit einem deutlich unterplanmäßi- gen Jahresergebnis in Höhe von 11,67 Mio. € abschlie- ßen (+1.4 Mio. € bzw. +12 % im Vergleich zum Planwert) NürnbergMesse GmbH Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgen- den Absagen und Verschiebungen zahlreicher Veran- staltungen stellt das Geschäftsjahr 2020 mit 12.385 Aus- stellern das schwächste Jahr der NürnbergMesse Group seit 30 Jahren dar (1990: 12.227 Aussteller). Auch die Besucherzahlen waren nur in den Anfangsjahren des Unternehmens (1974, 1975, 1977) geringer als im Corona-Jahr 2020. Folglich konnte mit 110,3 Mio. € Um- satz (Vorjahr: 285,7 Mio. €) nicht an die Erfolge der Vor- jahre angeknüpft werden. Der Umsatz lag mit 175,4 Mio. € um 61,4 % unter dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2018 entspricht dies einer Umsatzreduzierung von 204,8 Mio. € oder 65,0 %. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen be- trieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von -67,6,4 Mio. € (2019: 8,4 Mio. €; 2018: 43,7 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steu- ern von - 68,9 Mio. € (2019: 7,6 Mio. €; 2018: 39,4 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2020 im Einzelabschluss ein operatives Ergebnis von -54,0 Mio. € (Vorjahr: 6,9Mio. €). Zur Sicherung der Liquidität wur- den aus der im Jahr 2017 durch die beiden Hauptgesell- schafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) be- schlossene Eigenkapitalerhöhung von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jahrestranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 bereits die Eigenkapital- tranchen der Jahre 2026 und 2027 in das Jahr 2021 vor- gezogen. Aufgrund eines strikten Sparkurses konnten 2020 ca. 52 % und sollen 2021 ca. 49 % der im jeweili- gen Wirtschaftsplan vorgesehenen Ausgaben für be- triebliche Ausgaben und Großreparaturen, Personal und Investitionen eingespart werden. Im laufenden Ge- schäftsjahr konnten im Bereich Eigen - und Partnerver- anstaltungen digitale Umsatzerlöse aus der BIOFACH / VIVANESS sowie der embedded world erzielt werden. Im Bereich Gastveranstaltungen und NCC konnten als Veranstaltung am Gelände die Prüfungen der FAU Nürn- berg durchgeführt werden. Als größter Umsatzträger fungierte das Impfzentrum der Stadt Nürnberg. Darüber hinaus konnten zwei Veranstaltungen im Ausland sowie die Beviale Moscow – diese erstmals wieder in Präsenz- durchgeführt werden. Der Umsatz lag im 1. Quartal 2021 mit rund 9 Mio. € um 6,5 Mio. € über Plan. Aufgrund hö- herer Umsatzerlöse und der zusätzlichen Einsparmaß- nahmen werden sich jedoch das operative Ergebnis und auch das Jahresergebnis gegenüber den Planwerten des Wirtschaftsplanes 2021 verbessern. Gleichwohl geht die NürnbergMesse für das Jahr 2021 aktuell von einem negativen operativen Ergebnis sowie einem zwei- stelligen Millionenverlust zum Jahresende aus. Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2020 stand von März an im Zeichen der Corona-Pandemie. Aufgrund der Maßgaben der Ge- setz- und Verordnungsgeber mussten viele Präsenz- maßnahmen zumindest zeitweilig eingestellt werden. Die NOA hat deswegen einen entsprechenden Antrag auf Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzge- setz (SodEG) gestellt, Kurzarbeitergeld für bestimmte 68 Bereiche beantragt und andere wirtschaftliche Hilfen in Anspruch genommen. Auf der Grundlage des beschriebenen Geschäftsver- laufs wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,751 Mio. € (im Vorjahr: Jahresüberschuss von 0,363 Mio. €) erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag ist hauptsächlich auf die erheblich gesunkenen Umsatzerlöse zurückzu- führen. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 9,800 Mio. € (im Vorjahr: 11,288 Mio. €) erzielt. Dies entspricht einer Verringerung um 1,488 Mio. € bzw. 13,18 %. Die erhaltenen Zuschüsse sind von 7,692 Mio. € im Jahr 2019 auf 6,782 Mio. € gesunken. Dies ent- spricht einer Minderung um 0,910 Mio. € bzw. 11,83 %. Die Umsätze sanken hauptsächlich wegen der pande- miebedingt schlechteren Belegungsquoten bzw. durch die Unterbrechungen in den AGH -Maßnahmen. Auch konnten aufgrund der Ladenschließungen weniger Um- satzerlöse im Bereich "Alles rund um`s Wohnen" und "Al- les rund um`s Kind" erwirtschaftet werden. Der Materialaufwand (0,893 Mio. €; im Vorjahr: 1,115 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,222 Mio. € bzw. 19,91 % vermindert , da u. a. weniger Waren auf- grund der Ladenschließungen nachgeordert werden mussten. Die Personalaufwendungen sanken im Jahr 2020 bedingt durch Abbau von Stammpersonal, die Ein- führung von Kurzarbeit ab Mai 2020 und die damit ver- bundenen Zuschüsse der Arbeitsagentur auf insgesamt 7,556 Mio. € (im Vorjahr: 8,013 Mio. €). Damit ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 0,457 Mio. € bzw. 5,71 %. Der Rückgang der Umsatzerlöse konnte somit durch die Einsparungen im Betriebsaufwand nicht kompensiert werden. Das Jahresergebnis beinhaltet außerdem die periodenfremde Belastung aus der steuerliche Außen- prüfung für die Jahre 2012 bis 2015 und deren Wirkung auf die Jahre 2016 bis 2019 mit insgesamt 0,137 Mio. €. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf noris inklusion zeigten sich aus wirtschaftlicher Per- spektive in unterschiedlicher Form. Umsatzeinbußen in der Produktion, ein deutliches Mehr an medizini- schem Sachaufwand, zusätzlich anfallende Raum- mieten, oder auch die zusätzlichen Pe rsonalkosten auf der belastenden Seite, stehen ein deutlich redu- zierter Materialaufwand, verringerte Reise -, Werbe - und Fortbildungskosten, sowie eine geringe Reduzie- rung bei den Beschäftigtenlöhnen und Erlöse aus Ver- sicherungsleistungen und Wirtschaftshilfen als „stabi- lisierende Effekte“ gegenüber. Der Arbeitsbereich stand 2020 stark unter dem Ein- druck der Corona-Pandemie, der sich deutlich in den Arbeitserlösen widerspiegelte. Die Umsätze im Ar- beitsbereich reduzierten sich im Jahr 2020 um 289 T€ auf 2.429 T€ (Vorjahr: 2.718 T€). Pandemiebedingt konnte in allen Betriebsstätten der noris inklusion nur reduziert produziert werden. Im Werk Süd kam es im Jahr 2020 zu einem Umsatz- rückgang von rund 36.000 €, der sich auf die reduzier- ten Produktionskapazitäten zurückführen lässt. Die re- duzierte Anzahl an Beschäftigten verringert die Pro- duktionskapazität im Werk Süd um rund ein Drittel. Insbesondere die Arbeiten für einen A -Kunden konn- ten durch die verringerte Anzahl an Menschen mit Be- hinderung nicht im Ausmaß des Vorjahres geleistet werden. Bei einem weiteren A-Kunden lag im zweiten Quartal der Umsatzrückgang aufgrund des Material- flusses annähernd komplett still. Aufgrund dieser Um- stände ist der geringe Rückgang sogar positiv zu wer- ten. Der geringe Rückgang ist abe r v. a. massiven Aufwandsreduzierungen geschuldet. Das Werk Nord konnte als einziger Standort seine Umsatzerlöse auf dem Vorjahresniveau halten. Auf- grund der Corona -Pandemie gelang es jedoch leider nicht, wie geplant Neukunden mit lukrativen Zusatz- aufträgen zu akquirieren, um die Umsatzentwicklung wieder zu steigern. Im Werk West ist ein Rückgang von 205.000 € zu ver- zeichnen. Das geringere Druckaufkommen durch städtische Dienststellen war bereits im Jahr 2019 deutlich spürbar. Eine weitere starke Reduzierung an städtischen Aufträgen um rund 120.000 € ist nun auch eine Folge der Corona-Pandemie, wodurch beispiels- weise Angebote wie Flyerdruck für Veranstaltungen komplett entfielen. Die im Werk Süd erwähnte Redu- zierung an Erlösen bei einem A -Kunden ist im Werk West ebenfalls merklich, da auch an diesem Standort Montageaufträge für diesen Kunden bearbeitet wur- den. Auch die Arbeitsfelder Grünpflege und Töpferei in der Natur -Erlebnis-Gärtnerei mussten Rückgänge verzeichnen. 69 Das Ergebnis im gesamten Ar beitsbereich lag mit ei- nem Rohertrag von 830 T€ um 22 T€ über dem des Vorjahres (808 T€, jedoch ohne 20 T€ Rohertrag Waldcafe – ab 2020 bei noris gastro). Das Werk Süd und das Werk Nord konnten trotz Pan- demie durch hohe Kosteneinsparungen den Roher- trag steigern. Im Verkauf Marktplatz Marienberg konn- ten trotz zeitweiliger Schließungen der Verkaufsräume Umsatzsteigerungen gegenüber dem Startjahr 2019 erzielt werden, was sich ebenfalls positiv auf den Roh- ertrag auswirkte. In der Tochterfirma noris gastro gGmbH waren die Lockdown-Auswirkungen für das Hotel- und Gaststät- tengewerbe besonders spürbar. Nur einer der vier Cafe-Standorte konnte zumindest im „To -Go-Betrieb“ im reduzierten Umfang geöffnet bleiben. Dies bedeu- tete einen Umsatzeinbruch gegenüber den geplanten Einnahmen von ca. 220.000 €. Durch diese Einbußen war die für 2020 geplante Konsolidierung nicht ansatz- weise umsetzbar. Allein aufgrund von staatlichen Wirt- schaftshilfen und dem Einsatz von Kurzarbeit war es der noris gastro gGmbH möglich, das Defizit im Jahr 2020 auf einem überschaubaren Niveau zu halten, was zu einer Verlustübernahme durch die noris inklu- sion von 23 T€ führt. Das Gesamtergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei -325 T€ (Vorjahr: -713 T€), der Jahresfehlbetrag lag bei 344 T€ (Vorjahr: 734 T€). Die Verbesserung des Ergebnisses in dieser Höhe wurde nicht erwartet und spiegelt die schwer kalkulier- baren Auswirkungen der Corona -Pandemie wieder. Bei der deutlichen Verbesserung des Gesamtergeb- nisses ist zu beachten, dass coronabedingte Themen und der Ausbau an Angeboten bzw. Teilnehmerzahlen hierfür ursächlich sind. In Erwartung rücklaufender Umsätze in den Werkstätten wurden viele Aufwands- positionen auf den Prüfstand gestellt. Insbesondere wurden eingeplante Instandsetzungsaufwendungen, Ersatz von Ausstattung und auch Materialbezug von weit über 300 T€ nicht getätigt. Zusätzliche höhere Entgelteinnahmen aufgrund Angebotsausbau TENE und mehr Teilnehmern im Berufsbildungsbereich so- wie Versicherungsleistungen aus Schadensfällen tru- gen in der Gesamtschau dazu bei, dass die Umsatz - Rückgänge in den Werkstätten bezogen auf das Ge- samtergebnis mehr als ausgeglichen werden konnten. 70 71 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT, Competence Center Stellenbewertung Tel: +49 (0) 911 / 2 31-31 07 0 E-Mail: Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de Inhalt G. Personal G.1 Vorbemerkungen 73 G.2 Stellenplan 74 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 74 G.2.2 Arbeitnehmer/innen 79 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 84 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 84 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 89 G.3.3 Sozial- und Erziehungsdienst 96 G.3.4 Pflegedienst 99 G.4 Sonstige Übersichten 100 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 100 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 101 G.4.3 Stellenobergrenzen 102 G.4.4 Planstellen für Beamte in 103 ausgenommenen Funktionen 72 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Ver- fügung stehenden Personalkapazität) und qualitative (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bil- det damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beför- derungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbeschäf- tigten des Klinikums Nürnberg und des Staats - theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen wei- terhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewiesen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften ha- ben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung tr at zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle ta- rifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außer- halb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tä- tigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet so- wie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Ba- sis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 73 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Wahlbeamte 9,00 9,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.835,31 124,50 554,56 1.277,21 2.822,30 2.674,07 B3 2,00 1,00 2,00 2,00 B2 1,00 3,00 2,00 A16 43,75 1,00 4,00 23,00 43,75 42,56 A15 280,13 24,00 11,00 224,00 269,19 223,55 A14 32,67 4,00 3,00 4,00 31,66 32,65 A13/A14 840,30 10,50 742,78 842,30 829,06 A13 176,96 43,00 17,00 130,00 179,24 198,07 A12 144,90 21,39 22,00 139,56 135,09 A11 203,12 40,78 198,35 187,80 A10/A11 136,43 131,43 136,43 121,01 A10 90,09 35,00 92,22 79,72 A9/A10 234,28 10,87 233,76 206,68 A9 178,73 52,50 145,00 183,73 168,29 A8 243,93 136,79 239,47 231,21 A7 188,13 117,23 189,45 180,79 A6/A7 29,39 1,00 30,69 24,22 A6 0,50 0,50 0,49 A5/A6 9,00 9,00 8,88 Insgesamt 2.844,31 124,50 554,56 1.277,21 2.831,30 2.683,07 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 74 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 sonstige Beamte 18,87 17,87 17,87 16,31 B2 2,00 2,00 2,00 1,90 A16 1,00 A15 1,00 1,00 1,00 A14 2,00 2,00 2,00 0,88 A13/A14 1,00 1,00 1,00 0,90 A13 2,00 2,00 2,00 2,00 A12 7,00 7,00 7,00 6,75 A9/A10 1,00 1,00 1,00 A9 A8 2,00 2,00 1,00 1,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 18,87 17,87 17,87 16,31 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 sonstige Beamte 6,72 5,22 5,76 6,39 B2 1,00 1,00 1,00 1,13 A11 1,00 1,00 1,00 1,00 A10 1,96 1,96 2,00 2,00 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 0,76 0,26 0,76 0,26 A6/A7 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 6,72 5,22 5,76 6,39 75 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 sonstige Beamte 12,00 12,00 12,00 9,79 A15 A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 A11 5,00 5,00 5,00 2,79 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 12,00 12,00 12,00 9,79 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Sonstige Beamte A13 A7 Insgesamt Beim Eigenbetrieb NürnbergBad gab es zum 01.01.2021 und 01.01.2022 keine Beamtenstellen. 76 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 sonstige Beamte 79,58 75,58 75,33 70,99 B2 2,00 2,00 2,00 2,15 A16 1,00 1,00 1,00 1,00 A15 4,00 4,00 4,00 4,00 A14 4,00 4,00 4,00 2,90 A13/A14 2,00 2,00 4,00 3,00 A13 7,00 7,00 7,00 5,80 A12 13,20 11,20 13,20 12,41 A11 12,27 11,27 10,77 10,09 A10 6,76 6,76 5,26 6,32 A9/A10 14,62 13,62 12,62 12,32 A9 2,98 2,98 3,98 4,00 A8 4,00 4,00 4,50 4,00 A7 5,00 5,00 3,00 3,00 A6/A7 0,75 0,75 Insgesamt 79,58 75,58 75,33 70,99 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 sonstige Beamte 22,59 30,10 23,81 A16 2,00 1,00 A15 3,00 3,00 4,00 A14 1,00 A13/A14 2,00 3,00 2,00 A13 2,00 3,00 1,00 A12 1,80 1,80 1,70 A11 9,75 11,26 9,93 A9/A10 1,00 1,00 0,80 A9 1,00 1,00 A8 1,04 3,04 1,38 A7 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 22,59 30,10 23,81 77 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2021 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 sonstige Beamte 3,50 4,00 3,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 A11 2,00 2,00 2,00 A9/A10 0,50 1,00 Insgesamt 3,50 4,00 3,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 78 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 4.243,63 4.041,21 3.412,22 AT 13,00 14,00 13,00 15 50,47 52,76 49,39 14/15 5,51 5,50 2,50 14 133,70 131,67 113,77 13 259,78 240,67 214,65 12 197,73 172,97 153,01 11 377,39 338,79 258,55 10 386,70 337,63 283,46 9C 232,98 224,48 217,88 9B 495,45 477,32 349,77 9A 225,43 215,33 183,16 9 8 430,41 391,81 375,66 7 414,18 414,90 352,40 6 216,22 216,78 203,69 5 458,69 400,56 344,83 4 163,18 215,86 147,38 3 36,19 34,38 30,48 2UE 12,31 2 146,62 143,49 118,64 1 Sozial- und Erziehungsdienst 1.914,79 1.889,53 1.759,63 S 18 22,31 23,14 22,52 S 17 45,72 46,72 42,93 S 16 26,00 25,00 23,43 S 15 143,11 136,01 126,28 S 14 116,01 112,01 111,58 S 13 86,00 86,30 82,49 S 12 108,23 112,40 101,66 S 11b 170,65 166,59 145,93 S 11a 5,00 5,00 4,59 S 11 S 9 59,00 60,00 55,19 S 8b 145,56 143,98 130,61 S 8a 705,13 690,82 695,10 S 4 85,72 85,22 63,88 S 3 196,35 196,34 153,44 S 2 Pflege 6,50 6,50 6,24 P 12 3,00 3,00 2,72 P 7 3,50 3,50 3,52 Insgesamt 6.164,92 5.937,24 5.178,09 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 79 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 415,55 416,55 382,60 AT 15 3,00 3,00 3,00 14 4,00 4,00 2,85 13 7,20 7,20 5,89 12 30,84 30,84 27,63 11 40,00 39,00 36,29 10 21,00 20,00 18,61 9C 15,80 15,80 13,37 9B 19,17 22,17 18,10 9A 57,65 56,05 56,45 8 97,21 58,21 94,48 7 38,52 54,65 36,63 6 44,53 31,00 41,14 5 13,63 46,63 7,15 4 23,00 28,00 21,01 Insgesamt 415,55 416,55 382,60 80 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 154,35 151,67 131,05 15 1,00 2,00 1,00 14 3,00 2,00 2,90 13 3,08 1,08 2,08 12 2,00 2,00 2,00 11 8,00 8,00 5,77 10 6,50 6,50 5,75 9C 4,00 4,00 2,77 9B 13,53 13,53 9,53 9A 12,50 12,50 10,17 8 6,56 6,56 4,15 7 11,50 11,50 9,25 6 3,00 3,00 2,77 5 6,00 6,00 3,38 4 1,00 1,00 1,00 3 3,18 2,50 3,96 2UE 11,50 11,50 4,95 2 45,00 45,00 45,59 1 13,00 13,00 14,03 Sozial- und Erziehungsdienst 3,50 3,50 3,96 S 12 3,00 3,00 3,46 S 11B 0,50 0,50 0,50 Pflege 337,49 322,50 314,70 P14 6,99 6,00 7,82 P13 1,00 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 15,90 P10 2,00 2,00 1,00 P8 11,00 11,00 8,61 P7 17,00 17,00 10,40 P6 14,00 P5/P7 267,50 267,50 269,97 Gesamt 495,34 477,67 449,71 81 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 428,02 428,02 399,59 AT 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 2,00 13 2,00 2,00 2,00 12 2,00 2,00 1,00 11 4,00 2,00 3,00 10 2,00 3,00 4,00 9C 13,90 13,90 11,00 9B 10,51 10,51 7,00 9A 35,00 3,00 33,86 8 25,85 37,85 22,97 7 2,00 15,00 1,00 6 100,00 15,00 98,00 5 15,20 107,20 14,00 4 199,00 5,00 188,00 3 9,00 204,00 7,00 2 3,56 3,56 3,76 Insgesamt 428,02 428,02 399,59 5. Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 4,49 2,25 2,00 12 1,00 0,75 0,75 11 1,00 1,50 1,25 9A 1,99 9C 0,50 Insgesamt 4,49 2,25 2,00 82 6. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 89,69 89,70 74,82 AT 1,00 1,00 0,58 15 14 1,00 1,00 1,00 12 3,00 3,00 3,00 11 2,00 2,00 1,00 10 2,00 2,00 1,50 9B 3,84 4,84 4,31 8 20,99 20,00 19,39 7 6,00 5,00 6,00 6 3,00 3,00 2,92 5 30,36 30,36 21,52 4 12,50 13,50 10,51 3 4,00 4,00 3,09 Insgesamt 89,69 89,70 74,82 7. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der Stellen (VK) 2021 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2021 Allgemein 945,39 931,15 830,81 AT 1,00 1,00 1,00 15 2,00 2,00 2,00 14 5,00 5,00 4,92 13 18,00 16,00 12,53 12 45,50 40,50 33,58 11 58,45 53,96 37,34 10 15,30 14,30 14,33 9C 6,90 6,90 6,81 9B 60,19 60,69 55,84 9A 66,25 62,25 53,36 8 47,84 40,84 48,89 7 70,50 75,50 67,14 6 175,96 128,71 160,77 5 86,29 122,29 71,12 4 142,00 142,00 132,18 3 144,21 29,21 129,00 2UE 130,00 2 Insgesamt 945,39 931,15 830,81 83 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2022 1,00 1,00 5,75 15,79 8,57 28,45 6,75 19,20 33,59 10,80 35,63 21,70 33,37 28,39 2,00 251,99 Bürgermeisteramt 2022 1,00 1,00 1,00 1,55 1,20 1,73 2,38 1,00 1,42 1,91 14,19 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 0,50 1,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 0,50 0,50 1,55 1,20 1,73 2,38 1,00 0,50 0,91 10,77 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 0,92 1,00 1,92 Gesamtpersonalrat 2022 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Personalvertretung 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Amt für Internationale Beziehungen 2022 1,00 1,00 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2022 1,00 1,00 1,25 1,00 0,50 4,75 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,25 1,00 0,50 4,75 Rechnungsprüfungsamt 2022 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2022 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,53 10,53 Stadtforschung und Statistik 0,95 0,95 1,30 2,50 0,70 2,09 8,49 Wahlen 0,05 0,05 0,70 0,50 0,30 0,44 2,04 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2022 1,00 3,75 11,79 8,40 20,65 4,75 15,00 24,58 10,80 29,00 19,70 28,97 24,48 1,50 204,37 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2022 1,00 2,50 3,50 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 2,50 3,50 Bürgeramt Mitte 2022 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 8,07 6,00 8,00 2,00 4,50 8,25 1,50 46,32 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 8,25 19,25 Personenstandswesen 1,00 1,00 2,00 7,07 5,00 6,00 0,50 1,50 24,07 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 3,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2022 1,00 1,00 1,51 3,00 2,70 3,01 1,23 13,45 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,40 1,08 0,20 1,46 0,28 0,05 4,42 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,25 0,10 0,24 0,13 0,72 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,12 0,12 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 1,00 2,50 4,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,06 1,06 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,30 0,30 1,65 2,30 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,03 0,10 0,18 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,30 0,30 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2022 1,00 0,94 11,15 0,75 1,00 1,00 15,84 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 0,94 11,15 0,75 1,00 1,00 15,84 Amt für Migration und Integration 2022 1,00 1,00 3,00 8,00 1,00 6,00 4,00 13,46 7,00 44,46 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 3,00 8,00 1,00 6,00 4,00 13,46 7,00 44,46 Ordnungsamt 2022 0,75 2,00 5,00 2,00 1,00 4,00 6,00 1,80 9,00 11,00 7,00 7,50 57,05 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,75 1,00 2,00 1,00 2,30 0,80 3,00 4,00 3,00 17,85 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 3,00 2,50 8,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 11,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 10,00 1,00 13,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 5,00 0,70 6,70 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Rechtsamt 2022 2,00 4,35 2,40 5,50 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 0,50 23,75 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 2,00 Rechtsdienstleistungen 2,00 3,15 2,20 4,50 0,50 0,75 0,70 13,80 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 6,50 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,30 1,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2022 1,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 3,78 3,00 7,00 6,84 5,23 2,41 0,50 39,76 2. Bürgermeisterin 2022 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,50 4,70 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 1,00 1,00 1,00 0,20 0,50 3,70 Meistersingerhalle 1,00 1,00 Museen der Stadt Nürnberg 2022 1,00 1,00 2,00 4,00 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 2,00 4,00 Stadtarchiv 2022 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Stadtarchiv 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Amt für Kultur und Freizeit 2022 1,00 1,00 1,00 3,00 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 2,00 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2022 1,00 0,78 1,78 Kultur Information 0,60 0,60 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,98 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 Bildungscampus Nürnberg 2022 1,00 1,00 4,00 2,64 5,23 2,41 16,28 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 2,64 3,50 2,41 11,55 Veranstaltungen im Planetarium 0,73 0,73 Stadtbibliothek 1,00 2,00 1,00 4,00 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2022 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 3,00 9,00 11,21 19,75 34,00 3,00 146,00 131,50 113,00 479,46 3. Bürgermeister 2022 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 3,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 2,00 Feuerwehr 2022 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 7,00 11,21 18,75 34,00 2,00 145,00 131,00 113,00 470,96 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 1,00 3,05 0,98 1,85 5,50 8,00 12,35 25,10 1,00 128,80 131,00 113,00 432,60 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,00 2,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 0,90 0,75 1,00 3,00 7,00 15,00 27,65 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,50 3,40 0,90 1,20 7,90 Tiergarten 2022 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 85 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen,Personalund IT.2022 1,00 4,00 10,00 2,00 25,34 9,01 34,38 57,44 15,76 59,15 4,03 22,35 21,01 7,71 273,18 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2022 1,00 4,00 2,00 3,00 2,25 1,00 1,70 0,50 15,45 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,80 3,00 1,00 2,00 0,25 0,96 8,01 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 0,50 6,00 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 0,20 1,00 0,24 1,44 Amt für Informationstechnologie (IT)2022 1,00 1,00 7,50 5,00 11,88 16,73 3,00 5,37 1,53 53,01 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 1,00 7,50 5,00 11,88 16,73 3,00 5,37 1,53 53,01 Kassen- und Steueramt 2022 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 11,36 4,76 8,28 1,00 12,65 12,27 61,32 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 2,00 6,00 1,00 5,07 1,00 3,75 12,27 33,69 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 4,00 5,36 3,76 3,21 8,90 27,63 Personalamt 2022 2,00 1,00 11,00 2,01 10,00 16,10 7,00 30,50 0,50 6,00 4,74 6,21 97,06 Personaldienstleistungen 2,00 1,00 8,00 2,00 9,00 16,10 1,00 17,50 5,00 4,74 1,00 67,34 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 0,01 6,00 13,00 0,50 5,21 27,72 Stadtkämmerei 2022 1,00 2,00 3,00 1,00 1,50 8,00 2,00 2,50 1,50 22,50 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 2,00 3,00 1,00 1,00 6,50 2,00 2,50 0,50 19,30 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,50 1,00 3,20 Zentrale Dienste 2022 1,00 0,84 2,00 3,00 1,00 12,00 1,00 2,00 1,00 23,84 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 0,84 2,00 3,00 1,00 11,00 1,00 2,00 1,00 22,84 HVE-KSV Verwaltung 1,00 1,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2022 1,00 1,00 2,00 4,84 2,10 7,00 2,00 8,00 10,81 7,00 5,00 1,00 3,00 1,00 0,13 55,88 Referat für Umwelt und Gesundheit 2022 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Umweltamt 2022 1,00 2,84 0,59 4,00 1,00 6,00 7,00 4,00 3,00 0,13 29,56 Umweltplanung 1,00 4,00 5,00 Naturschutz 0,84 3,00 3,84 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,59 1,00 6,00 7,00 1,00 3,00 0,13 20,72 Gesundheitsamt 2022 2,00 1,00 1,51 1,00 1,00 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 11,32 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,00 0,20 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 8,80 Gutachten und Erlaubnisse 0,80 0,13 0,15 0,20 0,81 2,09 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,05 0,43 Friedhofsverwaltung 2022 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,05 1,05 0,05 1,30 2,50 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 0,65 0,77 0,55 0,77 0,55 3,84 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,20 0,13 1,00 0,30 0,13 0,05 3,11 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,55 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Referat für Schule und Sport 2022 1,00 24,00 226,50 5,00 755,78 134,00 26,00 141,43 1,00 6,00 1,00 6,00 8,50 4,25 1.340,46 Referat für Schule und Sport 2022 1,00 2,00 2,00 1,00 9,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,50 2,75 36,25 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,55 0,55 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 1,00 1,00 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 6,00 1,00 1,50 0,50 11,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,25 21,70 Sportförderung 1,00 1,00 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,00 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2022 7,00 87,00 4,00 285,79 133,00 1,00 17,00 1,00 2,50 1,00 1,00 0,50 540,79 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 49,80 176,68 1,00 1,00 232,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 30,20 2,00 108,11 44,25 7,00 0,50 1,00 0,50 195,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 12,00 Amt für Berufliche Schulen 2022 15,00 137,50 460,99 23,00 121,43 0,50 2,00 2,00 1,00 763,42 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 137,50 460,99 23,00 121,43 2,00 2,00 1,00 762,92 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2022 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,05 14,96 23,78 7,08 93,50 3,00 31,91 4,00 10,20 196,48 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2022 1,00 1,00 0,50 0,58 1,00 2,50 6,58 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 0,50 0,58 1,00 1,50 5,58 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Sozialamt 2022 1,00 1,00 1,00 8,08 7,48 1,50 37,43 1,00 11,91 6,50 76,90 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 0,50 5,00 1,00 6,50 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 Gewährung von Wohngeld 1,00 5,00 1,00 7,00 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 1,00 6,08 7,48 1,00 31,43 1,00 4,00 53,99 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 5,91 0,50 8,41 Jobcenter Nürnberg 2022 1,00 1,00 7,80 1,00 23,45 1,00 3,00 38,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 7,80 1,00 23,45 1,00 3,00 38,25 Jugendamt 2022 1,00 1,05 5,88 8,00 4,00 31,62 1,00 14,50 4,00 3,70 74,75 Ausbildungsförderung 1,00 2,50 1,00 4,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 2,50 1,00 8,00 0,20 13,70 Hilfen zur Erziehung 2,00 1,00 11,12 2,00 16,12 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 2,00 9,50 0,30 13,80 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,88 4,00 1,00 5,00 2,00 3,70 2,50 23,08 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,60 2,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 87 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2022 1,00 3,00 8,00 7,00 9,83 6,15 20,15 27,71 6,00 8,50 2,50 2,00 2,69 104,53 Planungs- und Baureferat 2022 1,00 2,00 0,83 1,00 1,00 0,50 1,00 7,33 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 2,00 0,83 1,00 1,00 0,50 1,00 7,33 Stadtplanungsamt 2022 1,00 2,00 3,50 5,00 7,50 1,00 1,00 21,00 Stadtplanung 1,00 1,10 1,35 5,00 7,50 1,00 1,00 17,95 Stadterneuerung 0,90 2,15 3,05 Verkehrsplanungsamt 2022 1,00 1,50 1,00 3,00 3,00 9,50 Verkehrsplanung 1,00 1,50 1,00 3,00 3,00 9,50 Bauordnungsbehörde 2022 1,00 3,00 2,00 2,50 2,00 4,00 7,00 2,00 1,00 24,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 2,70 2,00 2,50 3,00 5,25 1,00 17,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 0,75 2,00 3,75 Denkmalschutz 0,30 2,00 1,00 3,30 Hochbauamt 2022 1,00 2,00 2,00 3,00 6,65 10,21 2,00 2,50 1,00 1,00 1,00 32,36 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 2,00 2,00 3,00 6,65 10,21 2,00 2,50 1,00 1,00 1,00 32,36 U-Bahnbauamt 2022 1,00 2,00 1,00 1,00 0,15 2,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 1,00 1,00 0,15 2,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2022 1,00 3,00 6,00 3,00 6,90 7,00 10,00 19,26 5,45 16,50 2,00 6,46 5,00 9,00 100,57 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2022 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 6,50 15,50 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 1,00 2,00 6,50 11,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2022 1,00 2,00 1,00 4,00 5,00 9,50 1,00 1,00 4,46 3,00 9,00 40,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 2,00 1,00 4,00 5,00 9,50 1,00 1,00 4,46 3,00 9,00 40,96 Liegenschaftsamt 2022 1,00 1,00 3,00 4,00 5,99 2,45 9,00 2,00 1,00 29,44 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,50 2,00 2,00 1,45 4,00 0,25 11,70 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 1,33 1,24 2,39 0,83 3,20 0,95 10,94 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,17 0,76 1,60 0,17 1,80 0,80 1,00 6,80 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2022 1,00 0,77 1,00 1,00 3,77 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,08 0,20 0,38 Marktwesen 0,90 0,69 0,80 1,00 3,39 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2022 1,00 1,00 4,90 3,00 1,00 10,90 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,05 Wirtschaftsförderung 0,93 0,95 4,80 3,00 1,00 10,68 Tourismusentwicklung 0,02 0,05 0,10 0,17 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2021 3,00 3,00 2,00 1,80 13,75 1,50 1,00 1,04 1,00 28,09 Allgemeine Finanzwirtschaft 2021 2,00 2,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 2,00 Beteiligungen 2021 3,00 3,00 2,00 1,80 11,75 1,50 1,00 1,04 1,00 26,09 Kultur und Theater (Beteiligung) 1,00 2,00 0,50 3,50 Krankenhauswesen 3,00 2,00 2,00 1,80 9,75 1,00 1,00 1,04 1,00 22,59 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 2,00 1,00 43,75 283,13 32,67 843,30 178,96 146,70 351,30 90,09 235,78 179,73 244,97 189,13 29,39 0,50 9,00 2870,40 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 7,00 1,00 2,00 0,87 18,87 Nürnberg Stift 1,00 1,00 1,96 1,00 0,76 1,00 6,72 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 12,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 1,00 4,00 4,00 2,00 7,00 13,20 12,27 6,76 14,62 2,98 4,00 5,00 0,75 79,58 Eigenbetriebe insgesamt 5,00 1,00 5,00 7,00 4,00 10,00 20,20 18,27 8,72 17,62 2,98 8,00 6,76 2,62 117,17 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 2,00 6,00 44,75 288,13 39,67 847,30 188,96 166,90 369,57 98,81 253,40 182,71 252,97 195,89 32,01 0,50 9,00 2987,57 88 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2022 4,00 4,00 10,96 39,93 25,08 35,28 34,90 16,20 52,16 23,54 119,96 110,10 4,78 30,94 14,46 526,29 Bürgermeisteramt 2022 1,00 3,00 3,95 9,53 0,80 5,91 2,00 1,10 2,40 5,00 1,00 1,00 6,00 42,69 Stadtratsangelegenheiten 0,10 1,40 0,25 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,00 2,00 3,00 8,53 0,80 2,20 1,00 1,00 5,00 0,75 1,00 6,00 32,28 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,95 1,00 3,71 2,00 8,66 Gesamtpersonalrat 2022 0,20 1,50 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Personalvertretung 0,20 1,50 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Amt für Internationale Beziehungen 2022 1,00 1,00 2,00 4,32 1,00 9,32 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 2,00 4,32 1,00 9,32 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2022 1,00 2,00 1,00 3,78 11,80 8,50 1,50 1,00 3,50 0,50 34,58 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 1,00 3,78 11,80 8,50 1,50 1,00 3,50 0,50 34,58 Rechnungsprüfungsamt 2022 0,50 1,00 5,00 4,00 1,00 1,00 0,77 13,27 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 1,00 4,30 4,00 1,00 0,70 0,77 12,27 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2022 1,00 1,51 5,77 1,00 2,00 1,00 3,51 6,00 0,51 22,30 Stadtforschung und Statistik 0,90 1,38 5,57 0,80 1,95 1,00 3,13 5,95 0,48 21,16 Wahlen 0,10 0,13 0,20 0,20 0,05 0,38 0,05 0,03 1,14 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2022 1,00 3,00 21,63 12,30 7,75 20,00 14,10 44,75 20,54 101,66 106,32 4,78 29,94 8,46 396,23 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2022 1,00 1,30 1,75 0,50 2,50 7,05 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 1,30 1,75 0,50 2,50 7,05 Bürgeramt Mitte 2022 1,00 1,00 3,00 5,60 11,67 0,38 21,47 66,58 3,51 14,00 128,21 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 3,00 1,50 7,00 0,38 17,50 61,58 2,01 14,00 107,97 Personenstandswesen 1,00 3,50 2,39 3,97 5,00 1,50 17,36 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2022 1,00 1,00 1,00 5,43 2,51 16,31 6,21 10,62 0,26 44,34 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,85 0,05 2,44 0,40 3,18 0,39 0,35 8,61 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,15 0,47 0,98 1,60 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,45 0,13 0,42 0,14 1,14 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,28 1,05 0,20 1,83 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,80 4,80 5,60 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,50 4,85 5,30 11,65 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,15 0,60 0,56 0,79 0,22 2,37 Schulen BA/NOS 8,12 8,12 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,05 0,18 0,28 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,35 0,68 0,20 0,70 1,93 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,10 0,10 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,85 0,85 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2022 1,00 1,00 16,63 2,00 6,50 0,85 1,00 1,00 29,98 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 1,00 16,63 2,00 6,50 0,85 1,00 1,00 29,98 89 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Amt für Migration und Integration 2022 1,00 2,00 6,00 2,00 15,00 10,80 26,01 15,95 78,76 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 2,00 6,00 2,00 15,00 10,80 26,01 15,95 78,76 Ordnungsamt 2022 1,00 2,00 3,00 4,00 9,65 5,00 32,32 13,30 1,27 3,32 8,20 83,06 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1,00 0,40 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 6,90 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2,00 1,00 1,00 2,50 1,00 0,95 0,70 9,15 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1,00 2,00 2,00 8,00 4,00 0,77 1,00 6,50 25,27 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 1,00 5,65 2,00 17,82 7,30 1,37 37,14 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 1,60 2,60 Rechtsamt 2022 1,00 1,00 9,00 1,00 1,50 3,00 1,00 2,05 3,28 2,00 24,83 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 1,00 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 9,00 1,00 0,50 1,00 1,78 14,28 Rechtsdienstleistungen 1,40 1,00 0,50 2,00 4,90 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 1,05 0,50 3,55 Geschäftsführung für Dritte 0,60 0,50 1,10 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2022 2,00 10,00 12,35 52,27 6,64 37,04 38,93 20,60 107,71 16,10 31,46 52,05 40,53 56,60 24,43 2,34 26,45 537,50 2. Bürgermeisterin 2022 4,00 2,14 5,70 1,00 7,54 1,00 3,50 6,50 4,51 2,99 1,00 3,77 1,00 5,00 49,65 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 3,00 0,14 3,70 0,50 1,00 2,50 3,50 1,51 1,50 1,00 18,35 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,13 5,94 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 4,36 1,00 0,25 7,61 Meistersingerhalle 1,00 0,87 1,00 2,00 3,00 1,24 1,00 2,64 1,00 4,00 17,75 Museen der Stadt Nürnberg 2022 1,00 2,00 2,00 20,07 1,64 2,50 1,00 1,00 3,71 2,00 3,75 8,53 5,91 2,81 1,11 59,03 Museen und Sammlungen 1,00 2,00 2,00 20,07 1,64 2,50 1,00 1,00 3,71 2,00 3,75 8,53 5,91 2,81 1,11 59,03 Stadtarchiv 2022 5,50 1,00 1,00 8,20 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 27,70 Stadtarchiv 5,50 1,00 1,00 8,20 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 27,70 Amt für Kultur und Freizeit 2022 2,00 4,00 6,00 12,64 60,26 3,00 0,78 8,83 4,65 27,22 2,38 5,64 137,40 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 42,33 0,21 3,00 0,19 50,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 2,00 3,00 6,10 13,32 1,00 0,78 4,33 4,06 7,30 1,30 3,98 48,17 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,77 2,00 0,38 5,09 0,39 10,63 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 3,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,77 2,84 1,00 2,50 11,83 1,08 1,08 25,10 KunstKulturQuartier 2022 1,00 1,00 3,86 4,00 8,77 0,77 3,38 4,59 3,94 4,74 5,00 1,54 6,49 1,48 1,40 51,96 Kultur Information 0,45 1,00 1,00 2,20 0,69 1,75 1,23 0,03 1,54 2,05 11,94 Kunst und Ausstellungen 0,35 1,00 2,86 1,27 0,77 0,20 0,30 0,19 1,60 3,08 0,14 11,76 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 4,00 6,50 0,98 3,60 2,00 1,91 1,89 4,30 1,48 1,40 28,26 Bildungscampus Nürnberg 2022 1,00 1,00 7,21 13,14 4,00 16,00 14,52 15,33 25,66 4,00 20,75 29,73 15,58 18,93 5,75 0,86 18,30 211,76 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,98 2,19 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 1,00 6,50 12,64 1,20 3,36 7,77 7,00 14,24 1,00 5,25 18,23 4,26 6,00 3,00 18,30 110,75 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 2,75 4,75 Stadtbibliothek 0,71 0,50 2,61 11,66 5,75 8,33 8,09 2,00 15,50 10,52 11,32 12,93 0,86 90,78 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2022 1,00 1,00 1,00 3,00 6,62 0,77 4,00 15,81 7,90 17,59 71,00 53,47 38,52 30,27 42,70 1,50 3,25 299,40 3. Bürgermeister 2022 1,00 0,90 13,50 13,50 1,00 29,90 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 0,90 0,10 1,50 1,00 4,50 Außendienst Stadt Nürnberg 13,40 12,00 25,40 Feuerwehr 2022 1,00 1,00 4,00 13,81 5,00 12,18 71,00 28,33 6,02 1,00 2,15 3,25 148,74 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2,00 2,98 1,50 3,00 8,13 1,42 1,51 3,25 23,79 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,03 1,68 7,00 19,93 4,00 1,00 0,64 38,28 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 8,80 5,00 9,00 61,00 0,15 0,60 85,55 Bevölkerungsschutz 1,00 0,12 1,12 Tiergarten 2022 1,00 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 2,00 2,00 5,41 11,64 19,00 29,27 40,55 0,50 120,76 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 1,90 2,00 5,41 11,64 16,40 27,84 40,10 0,50 116,03 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 2,60 1,43 0,45 4,73 Ref. für Finanzen,Personalund IT.2022 2,00 4,00 13,61 31,60 12,74 57,86 94,27 10,61 93,38 21,19 38,98 47,26 12,14 119,10 29,35 2,00 4,94 595,03 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2022 1,00 2,61 4,00 1,00 9,27 1,25 2,00 0,25 1,50 1,00 0,20 0,10 24,18 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,61 2,00 3,27 0,25 1,80 0,25 0,85 1,00 0,10 10,13 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 0,65 9,65 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 4,40 Amt für Informationstechnologie (IT)2022 1,00 1,00 8,00 17,70 9,74 44,09 55,52 1,65 30,06 4,50 11,00 2,00 186,26 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 1,00 8,00 17,70 9,74 44,09 55,52 1,65 30,06 4,50 11,00 2,00 186,26 Kassen- und Steueramt 2022 2,00 1,00 0,50 4,00 3,46 7,73 1,50 15,39 22,26 4,55 1,00 63,39 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,50 6,73 1,00 8,00 21,41 4,55 1,00 43,19 Kommunales Steuerwesen 2,00 1,00 4,00 3,46 1,00 0,50 7,39 0,85 20,20 Personalamt 2022 1,00 1,00 2,00 4,90 2,00 19,00 32,53 12,41 4,09 7,00 1,25 97,89 1,00 186,07 Personaldienstleistungen 1,00 1,00 2,00 4,90 2,00 8,00 15,47 9,91 4,07 4,00 1,00 1,00 54,35 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 11,00 17,06 0,50 0,02 3,00 0,25 96,89 1,00 129,72 Stadtkämmerei 2022 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 2,00 5,00 2,00 2,00 2,50 21,00 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 2,00 0,50 1,95 3,00 2,00 0,85 1,50 13,80 Stiftungsverwaltung 1,00 2,00 0,05 2,00 1,15 1,00 7,20 Zentrale Dienste 2022 1,00 2,00 12,00 1,50 17,81 0,78 5,00 12,50 6,14 20,21 29,25 2,00 3,94 114,13 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 1,00 1,35 15,81 0,78 4,00 9,00 3,34 4,03 23,00 1,00 65,31 HVE-KSV Verwaltung 1,00 10,00 0,15 2,00 1,00 3,50 2,80 14,18 6,25 1,00 3,94 45,82 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 0,50 0,40 0,90 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 0,30 0,20 0,50 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 0,20 0,20 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 1,40 1,40 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2022 16,47 4,51 18,78 30,51 20,87 34,50 11,89 8,46 21,00 21,45 14,06 49,30 32,75 24,73 74,44 22,02 5,57 411,31 Referat für Umwelt und Gesundheit 2022 4,73 3,50 1,00 3,00 0,50 2,50 0,60 0,50 16,33 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 4,00 3,00 1,00 2,00 2,50 0,60 0,50 13,60 Umweltprojekte und Aktionen 0,73 0,50 1,00 0,50 2,73 Umweltamt 2022 1,77 17,87 19,87 8,00 4,00 3,00 6,50 0,68 2,36 3,00 0,01 67,06 Umweltplanung 0,77 6,02 7,09 0,18 1,72 0,50 16,28 Naturschutz 1,00 8,85 7,78 3,00 2,00 2,00 2,00 0,64 27,27 Technischer Umweltschutz 3,00 5,00 5,00 2,00 1,00 4,50 0,50 2,50 0,01 23,51 Gesundheitsamt 2022 16,47 4,51 11,28 9,14 23,50 2,00 4,46 7,00 15,77 4,00 16,53 12,75 5,72 0,55 133,68 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,97 4,00 4,23 2,00 23,50 1,30 4,46 2,85 10,00 2,25 8,21 0,50 0,55 66,82 Gesundheitspflege und Beratung 9,58 3,74 0,25 1,00 4,00 0,75 3,35 9,90 2,25 34,82 Gutachten und Erlaubnisse 3,72 0,13 1,60 0,45 2,15 1,77 1,00 4,93 1,35 0,52 17,62 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 0,38 1,71 7,14 1,00 0,04 1,00 2,95 10,42 Friedhofsverwaltung 2022 1,00 5,39 1,00 5,00 5,00 7,10 29,27 20,00 19,00 74,44 22,02 5,02 194,24 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,00 0,62 0,02 2,09 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 4,89 0,90 3,40 2,68 1,50 16,89 16,60 16,80 60,87 19,23 5,02 149,53 Bestattungsdienst 0,10 0,05 0,10 0,60 2,27 4,10 9,90 0,30 1,70 10,46 2,05 31,63 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,15 0,90 0,05 0,50 1,86 3,10 0,50 3,09 0,74 10,99 Referat für Schule und Sport 2022 1,00 3,00 35,50 32,15 2,00 19,26 103,79 6,11 16,30 15,75 38,13 29,73 63,33 105,98 2,73 0,50 20,48 495,74 Referat für Schule und Sport 2022 1,00 1,00 1,00 10,65 2,00 12,26 18,92 3,29 6,30 15,25 25,72 15,40 30,84 104,66 1,00 4,00 253,29 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 1,00 3,45 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 10,70 3,30 12,00 4,31 30,09 82,16 4,00 149,06 HVE Schule & Sport - Gymnasien 1,50 1,50 HVE Schule & Sport - Schulzentren 4,50 4,50 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 6,65 1,26 0,79 1,00 4,63 15,33 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 3,00 1,00 7,00 2,55 1,00 2,50 23,75 2,00 0,75 43,55 Sportförderung 1,00 2,00 4,67 0,50 0,50 1,00 0,77 10,44 HVE Schule & Sport - Sportstätten 1,00 1,00 2,00 3,00 16,00 23,00 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,46 2,46 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2022 2,00 10,00 11,00 1,00 20,25 0,82 7,50 0,50 2,18 7,11 12,38 0,32 1,73 0,50 16,48 93,77 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,00 0,18 1,18 1,98 0,32 2,50 17,41 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 3,00 1,00 10,00 4,03 5,08 27,11 Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,00 6,00 4,00 2,00 1,00 0,90 4,32 1,73 0,50 1,03 26,48 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 0,82 4,50 0,50 1,00 1,00 1,00 12,95 22,77 Amt für Berufliche Schulen 2022 24,50 10,50 6,00 64,62 2,00 2,50 10,23 7,22 20,11 1,00 148,68 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 24,50 9,50 6,00 64,62 2,00 1,50 10,23 6,51 20,11 1,00 145,97 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 1,00 0,71 2,71 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2022 1,00 4,00 16,50 12,51 5,00 19,00 28,59 152,10 43,15 22,45 71,43 58,48 8,10 51,06 12,77 7,33 85,43 598,90 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2022 1,00 7,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,30 2,00 1,64 0,50 30,44 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 3,50 0,50 2,00 1,00 1,00 13,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 2,50 1,00 0,50 1,00 1,00 3,30 1,00 0,64 0,50 13,24 Sozialamt 2022 1,00 2,00 2,00 6,00 9,09 49,50 7,71 4,00 21,30 21,87 2,00 23,23 4,00 1,00 0,76 155,46 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 0,85 4,50 1,00 1,00 2,00 1,00 6,00 18,35 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,73 1,00 3,73 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 3,00 4,00 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 1,00 1,50 0,76 4,26 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 12,29 1,50 1,43 1,00 25,72 Soziale Integration (SHA) 1,00 2,00 1,00 0,78 1,80 6,58 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 3,00 7,24 42,00 2,71 1,00 1,00 13,38 1,00 12,50 84,83 Wohnungsvermittlung 0,50 2,50 4,99 7,99 Jobcenter Nürnberg 2022 1,00 1,00 2,00 9,00 97,10 4,00 15,69 6,78 0,50 0,69 137,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 2,00 9,00 97,10 4,00 15,69 6,78 0,50 0,69 137,76 Jugendamt 2022 1,00 3,00 7,50 4,51 1,00 9,00 7,50 4,50 30,44 1,76 46,83 27,83 4,46 27,33 7,58 6,33 84,67 275,24 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 1,00 3,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 6,56 30,54 0,50 1,00 1,00 40,60 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,62 0,90 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 1,00 7,41 1,00 2,00 11,41 Adoption/Pflegekinder/BPV 9,00 2,00 1,00 12,00 Sonstige Leistungen ASD 0,22 0,59 0,50 11,50 12,81 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 1,00 3,00 8,00 5,50 4,50 2,50 1,76 16,07 21,74 1,78 2,09 1,00 72,94 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 1,00 2,00 0,39 5,81 9,20 Kommunale Kindergärten 2,50 0,70 31,54 34,74 Kommunale Kinderhorte 0,51 0,64 1,00 4,76 45,32 52,23 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 2,60 3,60 Tagespflege 0,78 0,78 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 0,50 0,50 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,45 0,45 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,23 3,83 5,06 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,73 1,00 3,73 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2022 2,00 6,00 20,00 40,22 116,52 144,70 40,50 7,50 45,06 21,95 49,20 10,85 19,82 19,58 1,50 1,00 0,50 546,90 Planungs- und Baureferat 2022 4,00 3,50 1,50 1,00 1,00 0,20 2,00 13,20 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 4,00 3,50 1,50 1,00 1,00 0,20 2,00 13,20 Stadtplanungsamt 2022 1,00 4,00 6,00 12,69 20,00 23,50 4,50 0,50 2,50 5,00 2,00 1,82 4,50 1,00 89,01 Stadtplanung 1,00 3,70 6,00 12,69 17,00 20,75 4,50 2,50 4,30 2,00 1,82 4,50 1,00 81,76 Stadterneuerung 0,30 3,00 2,75 0,50 0,70 7,25 Verkehrsplanungsamt 2022 1,00 1,00 2,00 5,75 29,75 14,42 1,50 4,50 6,32 4,50 1,00 71,74 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 5,75 29,75 14,42 1,50 4,50 6,32 4,50 1,00 71,74 Bauordnungsbehörde 2022 6,00 12,00 25,00 6,00 5,50 13,00 2,00 3,00 1,00 2,00 13,08 0,50 89,08 Bauordnungsrechtliche Verfahren 6,00 11,00 23,00 5,00 0,50 12,00 2,00 2,00 1,00 2,00 10,91 0,50 75,91 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 5,00 1,00 1,00 1,87 9,87 Denkmalschutz 1,00 2,00 0,30 3,30 Hochbauamt 2022 1,00 7,00 13,78 38,27 75,28 28,50 17,50 8,50 36,50 6,20 14,00 2,00 1,00 0,50 250,03 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 7,00 13,78 38,27 75,28 28,50 17,50 8,50 36,50 6,20 14,00 2,00 1,00 0,50 250,03 U-Bahnbauamt 2022 1,00 2,00 13,00 5,00 1,50 9,06 1,63 0,65 33,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 13,00 5,00 1,50 9,06 1,63 0,65 33,84 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2022 2,00 3,00 13,97 8,11 16,75 15,52 3,50 13,50 12,00 13,72 17,89 4,50 7,50 2,00 1,00 134,96 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2022 1,00 2,00 4,11 1,00 4,50 1,00 2,00 3,60 1,50 1,00 21,71 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 0,50 1,00 1,50 1,00 2,60 1,00 9,60 Wohnungsbauförderung 1,00 3,61 3,00 1,00 1,00 1,00 1,50 12,11 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2022 3,00 10,88 6,00 9,00 6,56 4,56 1,00 41,00 Geoinformation und Bodenordnung 3,00 10,88 6,00 9,00 6,56 4,56 1,00 41,00 Liegenschaftsamt 2022 1,00 1,00 2,00 4,02 1,50 9,00 1,00 2,00 3,50 1,00 3,00 29,02 Grundstücks- und Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,50 1,02 2,50 0,25 0,59 1,50 0,50 1,50 11,36 Immobilienverwaltung 0,33 1,70 1,50 4,70 0,50 0,90 0,99 0,33 0,99 11,94 Sondernutzungen 0,17 1,30 1,80 0,25 0,51 1,01 0,17 0,51 5,72 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 2022 1,00 2,00 1,00 1,50 2,00 7,83 3,00 1,00 1,00 20,33 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,40 0,65 1,15 Marktwesen 0,90 1,60 1,00 1,50 2,00 7,18 3,00 1,00 1,00 19,18 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2022 1,00 2,00 9,97 1,00 0,87 1,00 1,00 1,56 2,00 2,50 22,90 Personenschifffahrtshafen 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung 1,00 2,00 9,97 1,00 0,87 1,00 1,56 2,00 2,50 21,90 94 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2022 9,00 2,50 85,60 0,50 97,60 Allgemeine Finanzwirtschaft 2022 9,00 2,50 85,60 0,50 97,60 Weitere Zentrale Ansätze 9,00 2,50 85,60 0,50 97,60 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 13,00 50,47 5,51 133,70 259,78 197,73 377,39 386,70 232,98 495,45 225,43 430,41 414,18 216,22 458,69 163,18 36,19 146,62 4.243,63 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 3,00 4,00 7,20 30,84 40,00 21,00 15,80 19,17 57,65 97,21 38,52 44,53 13,63 23,00 415,55 Nürnberg Stift 1,00 3,00 3,08 2,00 8,00 6,50 4,00 13,53 12,50 6,56 11,50 3,00 6,00 1,00 3,18 11,50 45,00 13,00 154,35 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 13,90 10,51 35,00 25,85 2,00 100,00 15,20 199,00 9,00 3,56 428,02 Nuernberg Bad 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 3,84 20,99 6,00 3,00 30,36 12,50 4,00 89,69 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 2,00 5,00 18,00 45,50 58,45 15,30 6,90 60,19 66,25 47,84 70,50 175,96 86,29 142,00 144,21 945,39 Franken Stadion 1,00 1,00 0,50 1,99 4,49 3,00 6,00 16,00 30,28 84,34 113,45 46,80 41,10 107,24 173,39 198,45 128,52 326,49 151,48 377,50 160,39 11,50 48,56 13,00 2.037,49 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 16,00 56,47 5,51 149,70 290,06 282,07 490,84 433,50 274,08 602,69 398,82 628,86 542,70 542,71 610,17 540,68 196,58 11,50 195,18 13,00 6.281,12 95 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2022 0,20 0,97 1,17 Bürgermeisteramt 2022 0,97 0,97 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,97 0,97 Gesamtpersonalrat 2022 0,20 0,20 Personalvertretung 0,20 0,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2022 4,00 3,69 0,78 11,74 1,50 21,71 Museen der Stadt Nürnberg 2022 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2022 4,00 2,78 0,78 6,48 1,00 15,04 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 3,00 2,78 0,78 3,76 1,00 11,32 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 0,50 1,50 kulturelle und politische Bildung 2,22 2,22 KunstKulturQuartier 2022 0,91 0,91 Kunst und Ausstellungen 0,91 0,91 Bildungscampus Nürnberg 2022 5,26 5,26 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 5,26 5,26 Ref. für Finanzen,Personalund IT.2022 1,78 0,60 0,50 15,00 17,88 Personalamt 2022 1,78 0,60 0,50 15,00 17,88 Personaldienstleistungen 1,78 0,60 0,50 2,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 15,00 15,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2022 0,31 0,50 1,00 9,43 3,75 14,99 Umweltamt 2022 0,31 0,31 Technischer Umweltschutz 0,31 0,31 Gesundheitsamt 2022 0,50 1,00 9,43 3,75 14,68 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,50 1,00 2,50 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 7,43 1,55 9,98 Gutachten und Erlaubnisse 0,20 0,20 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 Referat für Schule und Sport 2022 0,89 20,35 10,00 31,24 Referat für Schule und Sport 2022 0,58 0,58 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,58 0,58 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2022 0,89 6,60 9,42 16,91 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,65 3,25 3,90 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,89 5,95 4,27 11,11 Amt für Berufliche Schulen 2022 13,75 13,75 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 13,75 13,75 96 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2022 22,00 39,18 26,00 138,04 116,01 86,00 96,53 132,34 5,00 59,00 144,06 679,30 85,72 196,35 1.825,53 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2022 1,00 0,90 6,40 2,77 13,50 24,57 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 4,90 1,00 4,50 11,40 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 0,50 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,90 1,00 1,27 9,00 12,17 Sozialamt 2022 4,00 3,50 27,14 10,83 9,00 2,00 56,47 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 5,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 10,18 11,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 3,50 11,78 1,87 18,15 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2022 21,00 34,28 26,00 128,14 116,01 86,00 66,62 108,01 5,00 59,00 135,06 679,30 83,72 196,35 1.744,49 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 2,00 1,50 1,02 4,52 Planung und Beteiligung 3,00 0,75 0,60 4,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 75,51 80,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4,50 0,28 4,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 11,84 13,14 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 5,56 114,82 3,00 2,00 137,33 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 10,84 0,19 9,00 7,00 0,50 36,58 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,79 0,99 2,88 4,01 1,38 2,35 33,25 7,74 36,18 89,82 Kommunale Kindergärten 0,76 3,95 6,80 18,96 31,82 25,78 2,10 185,49 66,87 114,75 457,28 Kommunale Kinderhorte 2,99 12,26 18,21 41,16 1,00 50,17 4,00 5,00 31,84 42,79 460,56 8,61 45,42 724,01 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,83 0,50 6,33 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 20,00 18,50 6,25 51,25 101,00 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 10,61 10,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,45 23,45 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 13,50 1,00 7,50 23,00 97 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Planungs- und Baureferat 2022 1,00 0,83 1,83 Stadtplanungsamt 2022 1,00 0,83 1,83 Stadtplanung 1,00 0,83 1,83 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2022 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2022 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 22,31 45,72 26,00 143,11 116,01 86,00 108,23 170,65 5,00 0,00 59,00 145,56 705,13 85,72 196,35 0,00 1.914,79 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 3,00 0,50 3,50 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 3,00 0,50 3,50 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 22,31 45,72 26,00 143,11 116,01 86,00 111,23 171,15 5,00 0,00 59,00 145,56 705,13 85,72 196,35 0,00 1.918,29 98 G.3.4 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2022 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsamt 2022 3,00 3,50 6,50 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,00 3,00 Gesundheitspflege und Beratung 3,50 3,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 3,00 3,50 6,50 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 6,99 1,00 18,00 2,00 11,00 17,00 14,00 267,50 337,49 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 6,99 1,00 18,00 2,00 11,00 17,00 14,00 267,50 337,49 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 6,99 1,00 21,00 2,00 11,00 20,50 14,00 267,50 343,99 99 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2022 beschäftigt am 30.06.2021 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 68 68 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 99 97 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 8 4 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 5 7 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 1 1 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 1 1 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 1 0 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 17 13 Archivreferendarin/Archivreferendar Anwärter- bezug 0 1 Anwärter Archivdienst 3. QE Anwärterbe- zug 2 Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin Ausbildungs- vergütung 9 8 Auszubildende/Auszubildender Ausbildungs- vergütung 199 155 Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar neu:SEJ Anerkennungsjahr Modellversuch OptiPrax Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Traineeship Volontariat TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 110 110 130 100 24 6 2 96 78 108 20 5 5 2 insgesamt 892 669 100 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2022 beschäftigt am 30.06.2021 Erläuterungen Aushilfskräfte TVöD 1.200 1.200 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 1 1 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 5 1 SJ 2018/2019: 5, Verträge en- den am 31.05. mit Verlänge- rungsmöglich- keit Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 11 10 insgesamt 1.212 101 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2022 1) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 6 6 44 44 291 291 341 341 6 6 3.088 3.088 3.094 3.094 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 28 240 273 5 1. 957 1.962 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 17 51 68 1 1.131 1.132 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 16,98 56,60 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 17 57 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis 0 6 1 Nur Beamtenstellen; Stellen in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 1 Stellenschaffungen, -hebungen und -anpassungen zum Haushalt 2020 sind noch nicht enthalten 102 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 3 3 24 24 Eigenbetriebe (Nr. 2) 5 1 5 11 5 111 116 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 2 32 32 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 9 9 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 2 2 23 23 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 2 2 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 3 4 458 458 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 4 4 insgesamt 5 5 16 26 5 669 674 Lehrkräfte 23 224 247 1.288 1.288 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 103 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 105 H.2 Budgetmodell 105 H.2.1 Produktbudgets 105 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 107 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 108 H.4 Deckungsregeln 108 H.4.1 Sachliche 109 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 112 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 116 H.4.4 Deckungsringe 117 H.5 Übertragung von 117 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 118 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 119 H.6.2 Sonstige von der 119 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 505 Sachkonto zu Teilbudget 104 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rückverfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisation seinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen ab- gebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmodell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungskompe- tenz und -verantwortung übertragen. Das vom Produkt- verantwortlichen zu verantwortende Budgetvolumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Referate/Ge- schäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwortung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienststellen übernehmen, und entsprechend der Regelungen steu- ernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steuerun gsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Ge- samtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV-Dop- pik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbeziehun- gen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen be- nutzt werden, werden im Budgetierungs modell durch- gängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwen- det. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steu- erungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktverantwortli- chen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevanter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produktes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des 105 Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Ergeb- nisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitione n ab, die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungsweise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in d en Produktdatenblättern die Fi- nanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwi- schen Produkten möglichen Deckungsfähigkeiten wer- den im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläutert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im De- tail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehe- mals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwen- dungen für Aus-/Fortbildung und die Aufwendungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmittelbudget zu- geordnet. Zentral verwaltete, querbewirtschaftete Sach- konten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den be- troffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personalauf- wendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zu- wendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitts kosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Dabei werden die aus Durchschnittskosten und dem ent- sprechenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Plan- stellen berechneten Werte um einen Standardvakanzan- teil von aktuell 5 % gekürzt. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehens- weise ist, dass die Produkte zu Beginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellen- freihaltung wird diese Unterdeckung sukzessive ausge- glichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterdeckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfügung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln verwendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausrei- chenden budgetverbessernden Sachverhalte anf allen, würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststelle/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Controllingge- spräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausge- glichen werden. Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert er- mächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwen- dungen (Zuschüsse und Zuweisungen), die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zuschüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zu- weisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird 106 demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststel- len/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und So- zialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wur- den dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dar- gestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leis- tungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen ha- ben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konsequen- zen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einheiten wer- den die ILV und VKE Gegenstand des Berichtswesens und der Controllinggespräche um Abweichungen aufzu- zeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungs- empfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln er- mächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (All- gemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sollen, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um fol- gende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollstä ndi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlungen für bewegliches Vermögen. Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mit- telfristigen Investitionsplan (MIP) , im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaßnah- men werden im Teilbudget K5 abgebildet. H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht 107 mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat infor- miert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen wer- den, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin ge- währleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Produk- tes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Ab- stimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund - sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise der Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erken- nen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbudgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unterschied- licher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverant- wortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teilbudgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produktverantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhängig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controlling pro- zesse thematisiert. Die Entwicklungen in den Teilbud- gets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllingge- spräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushaltsbe- schlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teil- budget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwen- dungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Unter- scheidung in eine sachliche und eine hierarchische De- ckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachli- che Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Ausgleichsre- gelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen ein- zelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichsregelungen zwi- schen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebe- nen-Steuerung (Produkt, Dienststelle/Organisationsein- heit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) be- trachtet. Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die sachlichen Deckungsfähigkeiten zu be- achten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten A ufwendungen und Erträge gegenseitig de- ckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschriften bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte gebun- den sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weiteres eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Produkten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Produkte hin- weg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vor- gesehen, da diese der Output -Orientierung einer pro- duktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen waren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami- lien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt Nürnberg (SHA) not- wendig, für die produktübergreifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebildet worden sind. 108 Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht-zah- lungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsunwirk- same Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirk- samen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschreibungen und Aufl ö- sungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zuge- ordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten je- derzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt wer- den. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudget s zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Va- rianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabellarisch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen darge- stellt und anschließend im Detail erläutert. Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsarten in- nerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich gegensei- tig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Bu- chung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projekt- kostenstelle, die einen späteren Mit telnachweis ermög- licht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. 109 • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K 1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnitts- werte sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teilbud- gets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispielsweise können die durch nicht besetzte Stellen eingesparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet werden, bei teil- zeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet auf- zustocken oder überplanmäßig begutachtete Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gege- ben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nachwuchs- kräfte“ wird von den Deckungsregeln ausgeschlossen. Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der Produktver- antwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur Deckung zur Verfügung und erweitern somit den Handlungsspiel- raum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stel- lenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausge- drückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgut- schrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktiv- personalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Redu- zierung des Teilbudgets K2. 110 Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten an- fallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten), ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen, sind aufgrund ge- setzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Beispiels- weise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außerhalb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonde- ren Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Pro- duktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungs- spielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zu- sätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mitteln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitäts- aufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zu- wendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzl ich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendun- gen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von einzelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushaltsplan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zuschüsse und Zu- weisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine De- ckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands- und Ertragsarten aus internen Leistungs- verrechnungen (ILV) und Verwaltungskostenerstattun- gen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätz- lich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV-Budget dür- fen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zah- lungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehrauszah- lungen führen und dürfen daher nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaf- tung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den an- deren Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grundsätz- lich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den E in- und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). 111 Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfähig- keiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier-Ebenen-Steuerung, bei der in einer fest- gelegten Reihenfolge auf Produkt-, Dienststellen-/Orga- nisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamt- stadtebene nach Deckungsmöglichkeiten gesucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Or ganisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei beziehungs- weise den Finanzreferenten nach einer Deckungsmög- lichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war inso- weit von der Finanzverantwortung ausgeschlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organisationseinheit und Gesamt- stadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglichkei- ten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hie- rarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzu- beziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Ziele, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisations einheit unter Anwendung der Deckungsmöglichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produkt- verantwortung und Dienststellenleitung meist von einer Person wahrgenommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit mög- lich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterungen eine Gegen- steuerung und ein Ausgleich innerhalb der Pro- dukte einer Dienststelle/Organisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entspre- chende Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Refe- rat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen wer- den. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die un- terjährigen Controllinggespräche sind wichtig. • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht managementbe- dingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vor genom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitar- beiterinnen zurückzuführen. Unter nicht managementbe- dingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwick- lungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht ma- nagementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr 112 schwierig dar und führt immer wieder zu Diskussi onen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschließenden Detailre- gelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verstän- digt, nur „Leitplanken“ zu definieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen über- frachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern aufgrund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine inten- sive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststelle/Organisationseinheit, Geschäftsbe- reich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jeweilige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Budget- veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterun- gen) unabhängig davon , ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan früh- zeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Minderauf- wendungen, die durch Anstrengungen der Budget- verantwortlichen erzielt wurden, dürfen für Mehrauf- wendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähig- keiten verwendet werden. Mit dieser Regelung sol- len wichtige Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehrauf- wendungen sind über die Deckungsmöglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Windfall - Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachf orde- rungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die manage- mentbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlech- terungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Deckelungs- funktion der Budgetierung entscheidend ge- schwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbedingte Mehrerträge und Minderaufwendunge n (Verbesse- rungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Con- trollinggesprächen von der Dienststelle/Organisati- onseinheit, dem Geschäftsbereich/Referat und dem Controlling-team gemeinsam über deren Verwen- dung zu beraten und eine einvernehmliche Ent- scheidung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststelle/Orga- nisationseinheit und des Geschäftsbereichs/Refe- rats zu berücksichtigen. Da nicht managementbe- dingte Verschlechterungen im Rahmen der De- ckungsmöglichkeiten auszugleichen sind, sollen die nicht managementbedingten Mehrerträge und Min- deraufwendungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Geschäftsbe- reich/Referat zur Abdeckung von Verlusten einge- setzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteiligung der Gesamtstadt an den nicht managementbedingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen ist notwendig, da nicht uner- hebliche Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sachkonten- zuordnungen in das Teilbudget K1 verlagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe De- ckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazugehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produktbudgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienst- stellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: 113 Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst da- mit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Pro- dukt „111114 Konzernsteuerung Finanzreferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierarchiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteili- gungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbeigeführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Organisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werd en in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen ver- waltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in sei- nen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leistungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirt- schaften. Zur internen Steuerung der Dienststellen/Or- ganisationseinheiten werden auf der Leistungsebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die we- sentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungsfä- higkeiten nicht möglich, so sind die Dienststellen/Orga- nisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zu- geordneten Produkten unter Berücksichtigung der sach- lichen Deckungsregeln einen Ausgleich herbeizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimmten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisationseinheit eigenverant- wortlich die Umschichtung vornehmen. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäfts- bereich/Referat und die Stadtkämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informieren. Übersteigt der Aus- gleich eine bestimmte Wertgrenze, so wird ein Geneh- migungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Pro- dukten werden die folgenden Wertgrenzen, innerhalb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenver- antwortlich tätig werden können, festgelegt: 114 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Referate/Ge- schäftsbereiche (GB) dienststellen -/organisations-be- reichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 25.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Be- richtswesens wird über die Mittelumschichtung infor- miert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschi chtenden Finanzmittel zwischen 25.000 € und 50.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt wer- den. Ein Betrag zwischen 50.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mit- telumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Pro- dukten innerhalb einer Dienststelle/Organisations- ein- heit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so wer- den nach dem folgenden Verfahren die Deckungsebe- nen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/O rganisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierarchie- ebenen (Geschäftsbereich/Referat und Gesamt- stadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Verfah- renstechnisch übernehmen erst einmal die Control- lingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 25.000 50.000 115 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Control- lingteam analysieren in Abstimmung mit der Dienst- stelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergeb- nis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungsmög- lichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Refe- rates zu suchen. Diese können beispielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge o- der aus nicht managementbedingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststel- len/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbe- reich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine einver- nehmliche Verhandlungslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass alle Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Geschäfts- bereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmi gung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzahlen sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kennzahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produkten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Ge- bührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetaus- gleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Bei- spiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu beachten. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Ein- richtungen, wie der Friedhofsverwaltung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtun- gen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Pro- dukte: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkt 553000 „Friedhofsverwal tung (hoheitlicher Be- reich)“, Produkt 553010 „Bestattungsdienst“ und Produkt 553020 „Krematoriumsbetrieb“. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungsfä- higkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktam- tes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffenden Ein- richtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produkt- übergreifendem Ausgleich innerhalb eines Ge- schäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahr- zeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbesondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbe- teiligung an den Leistungen für Unterkunft und Hei- zung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertrag- lich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich be- grenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind je- weils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grundsätzlichen ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. 116 Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haus- haltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbindungen nicht mehr abschließend im Haushalt abgedruckt. Den- noch sind vom Stadtrat beschlossene beziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindun- gen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen ver- bindlich einzuhalten. Zweckbestimmungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fachausschu sses/Stadtra- tes geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Pro- jekten mit eigener Projektkostenstelle, um die entspre- chende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kos- tenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nachfrage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaftes Kon- tierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 K ommHV-Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig o- der einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgaben- erfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer-/überplanmäßige Ermächti- gung verstanden, der, unter Beachtung der Regelungen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haushalts- jahr übertragen werden kann. Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen ge- setzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushaltsrest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu se- hen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teilbudgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertrag- bar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierarchi- schen Deckungsregeln der Dienststelle/Organisations- einheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budge- tübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leistungs- vorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozialtrans- ferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungsver- rechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstattung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushalts resten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Ab- schluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, 117 möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jah- resbezogen innerhalb des MIP-Zeitraums, d.h. für die je- weils vier folgenden Jahre. Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unterschiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mit- teln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelassen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Pro- duktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden un- ter Vorlage eines Verwe ndungsvorschlags1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vor- rangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hie- rarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt -, Dienststellen- und Geschäftsbereichs -/Referatsebene einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folge- jahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespannten 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budget- übertrag im Folgejahr verwendet werden soll. Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamthaushalts- ebene herangezogen werden müssen. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische n Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Er- fahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negativer Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analyse un- terzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über ent- sprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfall- bezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgeter- gebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet werden können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kostendecker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbudgets, son- dern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müs- sen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert wer- den. 118 H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein geplan- tes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Aufwen- dungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften Pla- nungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Con- trolling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investitio- nen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist-Kosten und nicht mit den aus Durchschnittswer- ten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwendun- gen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt wer- den und werden deshalb von der hierarchischen De- ckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Marktamt und Landwirtschaftsbehörde (ML): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Standard- Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020, 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028, 112029, 112030, 112031, 112032, 112033. 119 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 121 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 144 I.2.1 Vorbemerkungen 144 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 145 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 165 leistungen (K3-Budget) pro Pro dukt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 166 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 226 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 228 120 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1110700001U Planungsmittel Baupauschale - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.000.000,00 0,00 C1116717004U Max-Planck-Str. 1, Ern. Grundstücksentw. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 405.333,02 405.333,02 C1117200001B Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 300.000,00 0,00 C1117218004B Hans-Sachs-Platz 2, HGH, Brandschutzkl. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 34.897,74 34.897,74 C1117220001B Notmaßnahme Bauhof 9 62320002 Gebäudeunter.-640/E 76.668,57 76.668,57 C1117220004B TG RZ, Stöpselgasse 4, Mängelbeseitigung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 62.619,70 62.619,70 C2113519001U NeunhoferHauptst.73,BS-FriedrStaedtlerMS 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 84.479,60 84.479,60 C2116720001U Paniersplatz 37, Grundschule, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 139.912,20 139.912,20 C2116720002U Salzbrunner Str. 61, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 96.514,37 96.514,37 C2126719005U Neptunweg 19, San. Abwasserkanal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 49.398,85 49.398,85 C2127520004U Saarbrückener Str. 26, Werkraum 62320002 Gebäudeunter.-640/E 14.000,00 14.000,00 C2127520004U Saarbrückener Str. 26, Werkraum 62476000 Betriebsmittel (I2) 22.870,00 22.870,00 C2137519001U Oedenberger Str. 135, San.Schullehrküche 62476000 Betriebsmittel (I2) 29.849,25 29.849,25 C2137519004U MS KonradGroßSchule, Sang.Werk-u.Nebenr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.664,16 4.664,16 C2157218003B Lutherplatz 4, AKR, Ertücht. Wärmevers. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 86.222,82 86.222,82 C2157520001U Veit-Stoß-RS, Sanierung Chemieübungssaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 346.080,89 346.080,89 C2157520001U Veit-Stoß-RS, Sanierung Chemieübungssaal 62476000 Betriebsmittel (I2) 8.500,00 8.500,00 C2173519004U Ern.d.BS-Innentürelem.;PirckheimerGym. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 190.568,60 190.568,60 C2176720001U Kanalsan. Melanchton Gymn. Sulzbacher 32 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.456,75 6.456,75 C2177220001U Labenwolfstr. 10, Reparatur defekte MSR 62320102 Gebäudetechnik-640/E 120.550,33 120.550,33 C2187219002B BBS: Abbruch u. Ersatz Zugangsbrücken 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.457,43 7.457,43 C2187220002U BBS,Instands. MSR-Anlage ISP06 u.07 62320002 Gebäudeunter.-640/E 31.856,49 31.856,49 C2313520002U Äuß.Bayr.Str.8,Brandschutz-Konzept 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 48.510,40 48.510,40 C2316719005U Kanalsanierung Rollnerstr. 15 62320002 Gebäudeunter.-640/E 14.151,49 14.151,49 C3656720001U Grünewaldstr. 4, KiTa, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 118.758,84 118.758,84 C3657220003U Beseitigung Wasserschaden, Sorger Weg 5 62320002 Gebäudeunter.-640/E 185.178,42 185.178,42 C3667219006B Burg Hoheneck,San. Decke Rittersaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.033.701,53 1.033.701,53 C5239019000U Heinrich-Böll-Platz Brunnensanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 42.402,78 42.402,78 C5239021000U Sanierung Brunnen Eucken-/Carossaweg 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 18.203,33 18.203,33 C5414220050U Radweg Schafhofstraße/Otto-Kraus-Str. 62476000 Betriebsmittel (I2) 10.000,00 10.000,00 C5476517116U Erneuerung Lichtkupp.GO/BS/MA Anteil SÖR 62476000 Betriebsmittel (I2) 37.000,00 37.000,00 C5476518010U OP2018 J Brüstungserhöhung U1/U2 62476000 Betriebsmittel (I2) 345.867,31 345.867,31 C5476518011U Brüstungserhöhungen HA Anteil SÖR 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 C5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 62476000 Betriebsmittel (I2) 343,91 343,91 C5732020001U Ern. Außenbel. Großmarkt Leyher Str. 107 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 10.142,75 10.142,75 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.112.529,39 175.558,91 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.233.838,22 0,00 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 370.536,53 370.536,53 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 6.000.000,00 2.862.684,85 E1110004732U Kunstwerk"Rolihlahla",Nelson-Mandela-Pla 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 19.911,46 19.911,46 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.149.033,86 1.254.033,86 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 178.797,56 78.797,56 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 118.420,70 78.420,70 E1110074400U Verw.geb.Lorenzer Str. 30 (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.210,00 1.210,00 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 67.000,00 0,00 E1110076201U Umbau Ehrenhalle ab 2018 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.076,20 1.076,20 E1110079101U Einführung eRechnung 69920000 Aufw. imm. Vermögen 79.317,74 0,00 E1110079212U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.751,00 10.751,00 E1110079212U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.698,11 8.698,11 E1110081600U Migration auf Windows 10 69920000 Aufw. imm. Vermögen 140.676,71 114.951,81 E1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.412,14 100.412,14 E1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.480,32 7.480,32 E1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 224.952,21 224.952,21 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69920000 Aufw. imm. Vermögen 575.088,21 0,00 E1110102900U Palmenhof: KiTa und Wohnungen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.071.532,14 1.071.532,14 E1110107900U Erneuerung der Datensicherungssoftware 69920000 Aufw. imm. Vermögen 700.000,00 0,00 E1110108400U Städtisches Schulungszentrum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 357.184,18 57.184,18 E1210002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 83.573,13 83.573,13 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.132.375,65 595.592,19 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.426.599,49 3.426.599,49 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 152.751,81 152.751,81 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 172,63 172,63 E1260069106U Umverl. Trassen FW 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.200,00 26.200,00 E1260069107U LWL Kabel, Mehrfachrohrteiler 69926640 AufwBaumDatenleitung 12.000,00 12.000,00 E1260084219U FWGH Werderau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 44.000,00 44.000,00 E1260086700U FTTB-I-0000-übergreifend 69926640 AufwBaumDatenleitung 34.152,07 34.152,07 E1260089400U Sanierung FWGH Kornburg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 866.419,16 820.419,16 E1260089500U Sanierung FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.396.918,50 1.236.918,50 E1260089600U Sanierung FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.039.762,88 1.866.762,88 E1260089701U Neubau FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.851.050,97 2.175.050,97 E1260089801U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.000.184,75 1.766.184,75 E1260089901U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.549.279,72 2.294.279,72 E1260100400U Containerlösung ILS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 211.499,70 211.499,70 E1260101001U FWGH Almoshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E1260101100U FWGH Altenfurt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 136.804,42 136.804,42 E1260101600U FWGH Großgründlach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 38.373,24 38.373,24 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 121 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E1260101800U Neubau FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 870.230,13 255.230,13 E1260101901U FWGH Laufamholz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 256.859,55 256.859,55 E1260102000U FWGH Neunhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 235.009,22 235.009,22 E1260104000U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 28.027,10 28.027,10 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.339.950,57 1.339.950,57 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 153.888,10 153.888,10 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 383.231,81 383.231,81 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.533,65 33.533,65 E2100100600U Integrierte Fachunterrichtsräume 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.466.292,63 0,00 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E2110018202U Kopernikusschule (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 E2110018208U Spielplatzneugestaltung KOS 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 175.000,00 175.000,00 E2110054401U Reichelsdorfer Schulgasse 11:NB KiHo (3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.747,97 14.747,97 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 71.740,00 71.740,00 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 127.788,46 127.788,46 E2110056401U Henry-Dunant-Schule: Erweit. Erasmusstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.078.801,63 1.078.801,63 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 160.781,65 109.907,25 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 183.346,28 183.346,28 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 65.008,32 65.008,32 E2110066700U Wiesenschule: Sanierung d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 523,48 523,48 E2110066800U Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 54.178,39 54.178,39 E2110066800U Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.677,18 33.677,18 E2110071000U Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 97.500,35 67.119,38 E2110075610U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.266.398,24 1.266.398,24 E2110075611U Ausstattung Thoner Espan (SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 25.517,73 25.517,73 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 336.098,51 336.098,51 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.407,92 58.407,92 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 165.902,68 165.902,68 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.452,80 22.452,80 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 39.473,45 39.473,45 E2110083000U Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 34.986,64 34.986,64 E2110083000U Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.399,41 22.399,41 E2110086100U Billrothstr. 16: San. der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.423,41 58.423,41 E2110086100U Billrothstr. 16: San. der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 73.286,48 73.286,48 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 580.272,71 580.272,71 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.792,59 43.792,59 E2110086500U GS Neue Hegelstraße, Spielhof 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 12.259,86 12.259,86 E2110090200U Inhouse-VN-I-Paniersplatz 37 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 570,00 570,00 E2110093900U Inhouse-VN-I, Billrothstr.16, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.149,61 26.149,61 E2110093900U Inhouse-VN-I, Billrothstr.16, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.373,37 4.373,37 E2110094800U Inhouse-VN-I-NeueHegelstr.17, Hegelsch. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 405.766,31 405.766,31 E2110094800U Inhouse-VN-I-NeueHegelstr.17, Hegelsch. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 67.980,90 67.980,90 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 364.563,56 364.563,56 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 71.048,87 71.048,87 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.457,91 5.457,91 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 105.989,99 105.989,99 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 27.118,97 27.118,97 E2110098100U Inhouse-VN-I, Ambergerstr. 25, GS Amberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 389.220,57 389.220,57 E2110098100U Inhouse-VN-I, Ambergerstr. 25, GS Amberg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 35.077,48 35.077,48 E2110102400U Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 535.000,00 535.000,00 E2110107500U GS Zugspitzstr.,2. BA Neubau/Abriss GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.444,34 50.444,34 E2110109900U NeunhoferHauptst.73,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.016,06 9.016,06 E2110112900U Interim GS Henry-Dunant 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 84.000,00 84.000,00 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 272.699,45 272.699,45 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 56.260,77 56.260,77 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.203,26 6.203,26 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 220.453,38 220.453,38 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 35.790,73 35.790,73 E2120107100U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 151.803,06 151.803,06 E2120107100U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926595 Honorare SÖR 19.000,00 11.491,25 E2130018300U Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 25.000,00 25.000,00 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.708,32 99.708,32 E2130032400U Schnieglinger Str.38: GTM (IZBB) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.453.539,62 2.141.672,56 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 483.280,38 71.996,07 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 142.376,51 70.315,55 E2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 72.590,26 72.590,26 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.300.000,00 67.737,43 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 462.000,00 0,00 E2130066900U Fr.-Wi.-Herschel-VS: San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 72.265,43 70.320,97 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 865.162,96 865.162,96 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 72.825,13 72.825,13 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.662.066,28 3.662.066,28 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 273.861,34 273.861,34 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 92.112,10 92.112,10 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.909.088,18 1.909.088,18 122 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 143.657,10 143.657,10 E2130085210U Herschelplatz 1: Schule+Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 251.482,54 251.482,54 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.361,35 58.361,35 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.234,92 11.234,92 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 39.921,66 39.921,66 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.613,56 7.613,56 E2130102800U Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 560.614,35 560.614,35 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 276.422,00 276.422,00 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.057,50 15.057,50 E2150040301U AKR: Aufstockung Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 42.021,00 42.021,00 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 78.093,32 78.093,32 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.596,98 12.596,98 E2170002900U Dürer-Gymnasium: Abriss der bestehenden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 260.524,01 260.524,01 E2170016400U Johannes-Scharrer-Gymnasium: Brandschutz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.848,06 2.848,06 E2170017902U Sigena-Gymnasium (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 85.000,00 8.426,02 E2170018101U TH HSG (ÖPP) (402S) 69926400 Hochbaumaßnahmen 25.000,00 25.000,00 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 136.427,24 136.427,24 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 425.525,81 425.525,81 E2170084701U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 116.815,53 0,00 E2170085600U Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 31.659,48 31.659,48 E2170090100U Inhouse-VN-I-Innerer Laufer Platz 11 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 523.475,94 523.475,94 E2170090100U Inhouse-VN-I-Innerer Laufer Platz 11 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.589,89 19.589,89 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 196.511,83 196.511,83 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 50.481,46 50.481,46 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 670.526,14 670.526,14 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 108.155,53 108.155,53 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.914,62 45.914,62 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.756,29 8.756,29 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 256.857,78 256.857,78 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 50.498,69 50.498,69 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 42.865,01 42.865,01 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.984,86 8.984,86 E2170103200U Pirckh. Gymn.Gibitzenhofstr.151 Umb.FUR 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 944,64 944,64 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.820,00 27.820,00 E2180003000U JPRS/FOS: Ref. I/II - investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 235.291,16 235.291,16 E2180015300U BBS ÖÖP Neubau Plan.IA Ref. II investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 63.080,51 63.080,51 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.306.599,91 1.306.599,91 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 150.441,36 150.441,36 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.098,49 4.098,49 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 37.404,85 37.404,85 E2180100500U PVS: Ausbau Mensa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 66.501,76 66.501,76 E2180100500U PVS: Ausbau Mensa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.555,18 5.555,18 E2210003405U FÖZ PMS - außerhalb ÖPP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 24.315,95 E2210025700U Brandschutzmaßnahme Striegauer Str. 1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.506,00 1.506,00 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 108.467,50 108.467,50 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 21.294,38 21.294,38 E2310084900U B7,Äuß.Bay.S.61,Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 842.015,13 842.015,13 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 891.341,63 891.341,63 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 60.439,99 60.439,99 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2310100604U Ausst. IT-iFU, B1 Modernisierung Steuer. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.993,75 20.993,75 E2310100604U Ausst. IT-iFU, B1 Modernisierung Steuer. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.186,13 15.186,13 E2310100604U Ausst. IT-iFU, B1 Modernisierung Steuer. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.896,00 2.896,00 E2310100606U Ausst. IT-iFU, B2 Kfz-Mechatroniker 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 651,76 651,76 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69920000 Aufw. imm. Vermögen 11.394,60 11.394,60 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 343.532,18 343.532,18 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 271.939,29 271.939,29 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.863,81 43.863,81 E2310105500U BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 23.666,28 23.666,28 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.765.592,99 1.692.760,99 E2430087900U Ausst. ITaS-I-übergreifend 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 17.302,35 17.302,35 E2510001304U Luitpoldhaus: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 260.943,68 260.943,68 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 116.524,52 116.524,52 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 Invest.zuweis. Land 228.968,47 228.968,47 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 798.544,45 180.544,45 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 1.439,81 1.439,81 E2520000802U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.724,12 29.724,12 E2520000802U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.831,30 2.831,30 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 320.000,00 0,00 E2520086800U Generalsanierung Pellerhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 132.799,15 132.799,15 E2530106500U Neubau Lagerhalle Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 659.875,35 488.875,35 E2530106500U Neubau Lagerhalle Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.509,21 37.989,21 E2530114300U Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.848,03 2.848,03 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.370.111,47 7.370.111,47 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 329.439,22 329.439,22 E2610114800U Interimsstätte Oper 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.303,72 5.303,72 123 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E2710057000U Südpunkt (bis 2021) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 0,00 E2720001200U Erstausstatt. StB GLW 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 58.608,11 58.608,11 E2720088400U BCN Bücherbus Fahrbibliothek 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 630.700,00 630.700,00 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.765,79 27.765,79 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 89.982,35 0,00 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.691.222,29 1.691.222,29 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 259.353,84 259.353,84 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 179.512,00 179.512,00 E2730107700Z Haus der Heimat: Investitionszuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 112.000,00 0,00 E2730109500U Eibach Bürgertreff 69926400 Hochbaumaßnahmen 8.841,08 0,00 E2910100200Z Erweiterung des Neuen Jüdischen Friedhof 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 15.372,45 0,00 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 500.000,00 0,00 E3150089000U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.929,86 3.929,86 E3150108700U Interimsquar. Nachbarsch.haus Gostenhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 54.525,80 54.525,80 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 10.500,00 10.500,00 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.000.566,55 1.000.566,55 E3630010200U FZ Rothenburger Str.45: Umbau KiGa,Ho,Kr 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 138.599,98 138.599,98 E3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.983,84 9.983,84 E3630080010U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.641,15 7.641,15 E3630080010U Rothenburger Str. 45:Serverraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 591,33 591,33 E3640075900U KitaPortalNürnberg 69920000 Aufw. imm. Vermögen 210.125,83 0,00 E3640082700U W-LAN an ausgewählten Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 316.551,79 0,00 E3650008310U Haus f. Kinder Hautschstr. 3:KiGa, KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.767,00 2.767,00 E3650008410U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. um KiHo (1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.478,65 6.478,65 E3650008710U Neunh.Hptstr.26a:NB KiKri(2),MZR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.052,39 50.052,39 E3650054301U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita2x2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 349.350,51 349.350,51 E3650054302U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 12.404,19 12.404,19 E3650054501U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 12.368,89 12.368,89 E3650054501U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 439.886,61 201.461,29 E3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 782.287,06 782.287,06 E3650055401U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 265.599,20 159.740,80 E3650055601U Sibeliusstr.13 b:Neubau KiHo (6),MiBe(3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 454.314,54 164.738,96 E3650056400U Neubau KiGa und SVE, Elsa-Brändström-Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 70.000,00 70.000,00 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 350.137,56 350.137,56 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 89.318,41 89.318,41 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 102.949,81 102.949,81 E3650063810U Welserstraáe: 4-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 110.000,00 110.000,00 E3650071100U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.305,00 10.305,00 E3650071200U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 125.403,00 125.403,00 E3650071310U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 86.995,00 86.995,00 E3650075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10,1.+2.Ausst 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 79.853,43 79.853,43 E3650079010U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 382.752,78 382.752,78 E3650079010U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 93.988,88 93.988,88 E3650079600U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 60.022,83 60.022,83 E3650079601U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 49.334,51 49.334,51 E3650079601U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 51.153,66 51.153,66 E3650080501U Zentralhort Welser Straße - Sonnenschutz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 500,00 500,00 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 503.202,43 503.202,43 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 303.225,69 303.225,69 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 52.798,51 52.798,51 E3650083401U Hugo-Distler-Str.: Neubau KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 759.065,16 611.697,30 E3650083502U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.160.121,70 2.066.632,62 E3650087801U Kita Neunhofer Hauptstraße 73 a 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.410,31 3.410,31 E3650089101U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.601.830,55 1.182.649,05 E3650089101U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 107.426,71 73.426,71 E3650089202U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.563.380,55 1.316.380,55 E3650089202U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 95.091,66 77.091,66 E3650106901U Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 332.684,26 332.684,26 E3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 256.455,00 256.455,00 E3650111600U Fürther Tor KiTa (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 18.420,31 18.420,31 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 24.662,10 24.662,10 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 233,63 233,63 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 962,80 962,80 E3660089300U Burg Hoheneck, Sanierung und Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.471,09 35.471,09 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.394,80 2.394,80 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.344,74 8.344,74 E3660112500U Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 302.103,00 302.103,00 E3670009910U KiJHZ Reutersbr.str. 34: BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.035,26 1.035,26 E4240107802U Ballsporthalle Tillypark 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.610.949,80 6.610.949,80 E4240107802U Ballsporthalle Tillypark 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 22.963,54 22.963,54 E4240108001Z Ern. der Schulsport- und Vereinsanl. BvS 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 279.700,00 279.700,00 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 915.553,78 0,00 E5110001701Z Soz. Stadt St.Leonhard/Schw-Zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.000,00 0,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 273.403,16 0,00 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.681,10 113.681,10 124 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5110001900U Stadtumbau West: Strukturprogramm 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 382.573,45 89.253,30 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 145.708,48 0,00 E5110002100U Stadterneuerungsgebiet Kraftshof 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 736,30 736,30 E5110015100U Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 528.004,64 218.004,64 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 1.270.786,18 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 419,96 419,96 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 304.304,74 20.055,00 E5110052701Z Soz. Stadt Galgenhof: Inv.zusch. Baumaßn 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 82.266,00 82.266,00 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 290.809,66 0,00 E5110067700U Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 69921000 Aufw.für Grundstücke 852.845,51 852.845,51 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 3.632.761,72 0,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 883.000,00 0,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 300.000,00 0,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 250.000,00 0,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 150.000,00 0,00 E5110107600U Initiative Stadterneuerun:Galgenh./Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 1.130.000,00 0,00 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 67.197,93 67.197,93 E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 203.254,90 1.939,17 E5410004370U Koperstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.614.281,23 1.614.281,23 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 88.728,50 88.728,50 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 350.986,27 175.986,27 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926595 Honorare SÖR 1.307,44 1.307,44 E5410004401U Höfener Spange/BA H.Sp - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 162.438,30 162.438,30 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.182,14 10.182,14 E5410004403U Höfener Spange/BA H.Sp - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 45.171,14 45.171,14 E5410004404U Höfener Spange/BA H.Sp - LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 250.941,97 250.941,97 E5410004407U Höfener Spange/BA H.Sp - Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 13.346,45 13.346,45 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.115.652,03 1.115.652,03 E5410004410U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Bau 69926595 Honorare SÖR 1.012,46 1.012,46 E5410004411U Höfener Spange/BA Leyher Str. - LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.000,00 36.000,00 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 70.130,46 70.130,46 E5410004413U Höfener Spange/BA Leyher Str - Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.035,96 11.035,96 E5410004600Z Höfener Spange/BA H.Sp - LSF 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 324.771,68 324.771,68 E5410004700U Gestaltung Nelson-Mandela-Platz südl.Bhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.388.204,84 0,00 E5410004701U Nelson-Mandela-Platz,Realis.w.+Planungsk 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.232,08 9.232,08 E5410004730U Nelson-Mandela-Platz Kunstwettbewerb 69926511 Tiefbau-KunstwerkSÖR 7.989,85 7.989,85 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 264.328,55 264.328,55 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.039.210,25 756.690,10 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 112.486,56 112.486,56 E5410004901U Straßenb.trasse Pillenreuther Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 39.934,52 39.934,52 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.532.213,89 6.532.213,89 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005300U Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 443.200,00 0,00 E5410005327U Wahlerstraße A13 u.a. - Regenwasserbeh. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 45.390,12 45.390,12 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 452.430,00 452.430,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 37.775.631,42 874.516,35 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 102.837,24 102.837,24 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.304,18 45.304,18 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.859.264,67 1.859.264,67 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 430.122,12 430.122,12 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 88.040,56 88.040,56 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.100.000,00 0,00 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 130.829,52 130.829,52 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 906.625,04 906.625,04 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 538.186,52 538.186,52 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.364,10 53.364,10 E5410005802U Knoten Wiener Straße/Vorjurastr.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.412,87 13.412,87 E5410005803U Knoten Wiener Str./ Vorjurastr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 42.619,21 42.619,21 E5410005900U Bayernstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.350.933,69 2.350.933,69 E5410005900U Bayernstraße 69926595 Honorare SÖR 88.139,38 0,00 E5410005901U Bayernstraße: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 295.079,35 295.079,35 E5410005902U Bayernstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.295,95 123.295,95 E5410005903U Bayernstraße: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.612,98 2.612,98 E5410005907U Bayernstraße: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 1.249.151,05 1.249.151,05 E5410005908U Bayernstraße, Wasserbau 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 900.063,63 900.063,63 E5410006001U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 205.193,41 205.193,41 E5410006002U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.009,72 32.009,72 E5410006003U Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 34.024,69 34.024,69 E5410006004Z Äuß.Bayreuth. z.Kilian-u.Ziegelstein Rad 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 2.094,79 2.094,79 E5410006100U Eibacher Hauptstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 900.000,00 0,00 E5410006300U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 416.007,04 64.338,14 E5410006301U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.248,91 1.248,91 E5410006302U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.382,71 17.382,71 125 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410006303U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 767,34 767,34 E5410006304U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.787.007,20 1.787.007,20 E5410006307Z Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 23.459,36 23.459,36 E5410006309Z Ostendstr.: Lärmschutzfenster 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 4.865,62 4.865,62 E5410006654U Ludwig-Erhard-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 17.394,59 17.394,59 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 189.562,72 189.562,72 E5410006772U Heistersteg, Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 371,35 371,35 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 78.817,07 78.817,07 E5410006844U Götzenweg ü. Erlanger Str. - BW 1.081 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 32.881,63 32.881,63 E5410007001U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.001,75 36.001,75 E5410007002U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 Begrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 31.017,46 31.017,46 E5410007004U Friedrich Löffler Str. /NW-Ring- BW1.215 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.925,95 16.925,95 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.400,00 0,00 E5410007200U Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 905.750,00 0,00 E5410007204U Brücke Rothenburger Str., Planung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 383.956,50 383.956,50 E5410007300U Wöhrder See 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 56.585,30 0,00 E5410007300U Wöhrder See 69926595 Honorare SÖR 2.000,00 0,00 E5410007312U Wöhrder See, Nordufer-Promenade am Sands 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 38.112,47 38.112,47 E5410007344U Wöhrder See: BW 1.408 Fußgängerbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.612,41 8.612,41 E5410007500U Nordbahnhof: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 111.000,00 0,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.972,71 46.972,71 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926595 Honorare SÖR 12.260,53 12.260,53 E5410015301U BBS Neu-Umbau LSA 590 + 592 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.000,00 24.000,00 E5410015310U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Str.-B 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 334.870,25 334.870,25 E5410015311U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.709,56 23.709,56 E5410015312U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 95.096,14 95.096,14 E5410015313U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 74.262,41 74.262,41 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 0,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 40.254,40 40.254,40 E5410015800U Erschließung Schillerpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.401,67 0,00 E5410015810U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 129.876,36 129.876,36 E5410015811U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 32.957,91 32.957,91 E5410015812U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.699,28 4.699,28 E5410015813U Erschl.Schillerp.(-str.;-pl.;Rollnerstr) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 63.045,56 63.045,56 E5410016001U San. Brücke Hallertor: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 139.917,31 139.917,31 E5410016004U San. Brücke Hallertor mit Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 13.479,26 13.479,26 E5410016010U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Stra.bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.367,06 14.367,06 E5410016012U Geh- /Radunterf. Hallertorbr:: Begr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.277,25 12.277,25 E5410016013U Geh- /Radunterf. Hallertorbr.: Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.232,54 4.232,54 E5410016014U Geh-/Radwegunterf. südl. d. Hallertorbr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.000,00 80.000,00 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 360.723,86 360.723,86 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 998.268,60 998.268,60 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.600,00 32.600,00 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 13.188,69 13.188,69 E5410029101U Ern. LSA 956 Konrad-Adenauer-Brücke 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 186.167,02 186.167,02 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 337.166,54 337.166,54 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.925,06 52.925,06 E5410045001U Pastorius-Siedlung: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.857,98 123.857,98 E5410045002U Pastorius-Siedlung: Belechtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.101,00 6.101,00 E5410045400U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Straße/Trog 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.741,00 52.741,00 E5410045401U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.670,00 10.670,00 E5410045402U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.414,00 13.414,00 E5410045403U TAN-Gelände, Sandr.Str.: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 31.698,00 31.698,00 E5410045404U TAN-Gelände, Sandr.Str.: LS-Wand/Raumgit 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.302,00 2.302,00 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 75.279,00 75.279,00 E5410045601U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 12.793,00 12.793,00 E5410045602U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.751,00 28.751,00 E5410045603U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 957,00 957,00 E5410045604Z Gleiwitzer Str. zw. H. Fallada u. Th. Ma 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 20.650,00 20.650,00 E5410045605U Gleiw. Str. zw. H.-Fallada- /Th.-Mann-St 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 408,00 408,00 E5410046200U Village - Entw.pflege Str.begleitgrün 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 3.138,00 3.138,00 E5410046900U Ringbahn: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 940.000,00 0,00 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.781,98 0,00 E5410047201U Dyn. VLS Messe/Stadion/Arena AB1 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.000,00 26.000,00 E5410047600U B14(Ost) zw. Thumenb. Weg/Str.bahnendhal 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 325.804,75 325.804,75 E5410047601U B14(Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn.: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.191,64 16.191,64 E5410047602U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/Str.bahn 69926595 Honorare SÖR 1.692,30 1.692,30 E5410047603U B14(Ost) Thumenb. Weg/STB: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.730,76 23.730,76 E5410047604U B14(Ost) Thumenb. Weg/STR: Stützw./Trep 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 151.229,81 151.229,81 E5410047607U B14 (Ost) zw. Thumenb.Weg/STB-Haltest. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 175.000,00 175.000,00 E5410047609Z B14(Ost) Thumenb. Weg/STB:Lärmschutzf. 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 37.592,14 37.592,14 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 91.362,13 91.362,13 E5410048604U Kurgartenbrücke: Generalsanierung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 30.000,00 30.000,00 E5410049100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 107.944,99 107.944,99 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 174.391,54 174.391,54 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.020.612,83 1.020.612,83 126 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 769.446,00 0,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.500.000,00 0,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.509.193,55 59.238,70 E5410060801U HW-. Schutz- Durchlass Katzengraben i.d. 69926595 Honorare SÖR 1.416,26 1.416,26 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 32.381,84 32.381,84 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 102.890,18 102.890,18 E5410061400U Uhlandstr.im Ber.d.Uhlandschule/Grolands 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 162.991,84 162.991,84 E5410061401U Uhlandstr./Grolandstr, LSA Rückbau 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 373,05 373,05 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 133.207,14 133.207,14 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.534.497,59 182.574,59 E5410061702Z VSR-Umbau PP Technikraum 69946100 Invest.zuweis. Land 446.347,61 446.347,61 E5410061705U Umzug Verkehrsrechner: Kabelleitungen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.172,43 8.172,43 E5410062900U Ringbuslinien 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 611.000,00 0,00 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.627,02 21.508,95 E5410062910U Ringbuslinien, 1. BA - Straßenbau 69926595 Honorare SÖR 145.881,93 0,00 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 600.807,59 600.807,59 E5410062912U Ringbuslinien, 1. BA - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.655,34 3.655,34 E5410062921U Ringbuslinien, BA 2.1 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 495.808,32 495.808,32 E5410063002U Linggstraße Straßenkehre 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 7.121,34 7.121,34 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 103.604,40 103.604,40 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 385.805,57 385.805,57 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926595 Honorare SÖR 6.240,30 6.240,30 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 210.700,00 210.700,00 E5410063303U Kreuz. A6 AS Langwasser / Gleiwitzer Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.344,75 6.344,75 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 245.917,91 245.917,91 E5410064501U BW 1.211 Hügelstr.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 159.096,50 159.096,50 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 341.651,62 341.651,62 E5410065000U Servicehof SÖR Neubau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 43.680,70 43.680,70 E5410065200U Einleitung Straßenabw. B29 Erlanger Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 88.419,58 88.419,58 E5410065202U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.815,04 12.815,04 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.607.322,50 90.218,24 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 723.542,85 533.899,18 E5410065501U Ansbacher Str. Radwegeausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.400,00 4.400,00 E5410065503U Ansbacher Str. Radwegebau: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.000,00 11.000,00 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 115.489,42 115.489,42 E5410065511U Ansbacher Str, Kreuzungsausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.610,02 25.610,02 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.918,47 48.918,47 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 992.852,25 902.352,25 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410069101U Ern. LSA 841 Rothenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 136.413,88 136.413,88 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 120.338,10 338,10 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926595 Honorare SÖR 25.000,00 0,00 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 6.937.633,20 0,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69920000 Aufw. imm. Vermögen 9.000,00 9.000,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 33.500,00 33.500,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.104.521,24 2.104.521,24 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 12.985,58 12.985,58 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 85.115,02 85.115,02 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.438,74 26.438,74 E5410073407U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 28.066,69 28.066,69 E5410074501U Bahnhofsplatz - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410074510U Bahnhofsplatz (KIP) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 110.282,50 110.282,50 E5410074510U Bahnhofsplatz (KIP) Bau 69926595 Honorare SÖR 2.893,84 0,00 E5410074512U Bahnhofsplatz (KIP) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 82.864,43 82.864,43 E5410074513U Bahnhofsplatz (KIP) Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 13.467,14 13.467,14 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 86,73 86,73 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926595 Honorare SÖR 495,58 495,58 E5410074521U Bahnhofsplatz (GVFG) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 7.062,46 7.062,46 E5410074522U Bahnhofsplatz (GVFG) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 689,74 689,74 E5410074530U Bahnhofsplatzh (SBF) Bau 69926595 Honorare SÖR 323,88 323,88 E5410074531U Bahnhofsplatzh (SBF) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.407,99 2.407,99 E5410074532U Bahnhofsplatzh (SBF) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.579,07 3.579,07 E5410074540U Bahnhofsplatz (Sonst.) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 83.339,52 83.339,52 E5410074541U Bahnhofsplatz (Sonst.) LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.266,85 50.266,85 E5410074542U Bahnhofsplatz (Sonst.) Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 135.498,98 135.498,98 E5410075403U Obere Karlsbrücke:Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.139,38 1.139,38 E5410077250U Brunnengasse Behindertentoilette 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.581,94 25.581,94 E5410078400U Proesler Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 332.544,66 332.544,66 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 137.744,69 137.744,69 E5410078414U Proeslerstraße, LSW 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 356.139,35 356.139,35 E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.010.000,00 0,00 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.900.000,00 1.900.000,00 E5410082301U Ern. LSA 334 Kontumazgarten/Westtor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.263,19 45.263,19 E5410082310U Ern. LSA 334 Kontumazgarten: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 373,26 373,26 E5410082311U Ern. LSA 333 Hallertor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.005,65 23.005,65 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410082321U Ern.LSA 138 Kontumazgarten/Westtorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.617,80 45.617,80 E5410082330U Ern. LSA 138 Kontumazgarten: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 8.606,76 8.606,76 E5410082340U Ern. LSA 332 L4N :Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 327.626,52 327.626,52 E5410082341U Ern. LSA 332 Johannisstr. / Neutorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 261.408,80 261.408,80 E5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 207.000,00 0,00 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69920000 Aufw. imm. Vermögen 188.500,00 188.500,00 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 47.071,38 47.071,38 E5410082402U Ert. Serverraum VLS 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.758,90 23.758,90 E5410082411Z Dyn. Wegweiser / VLS-Erweiterung 69946100 Invest.zuweis. Land 172.089,14 172.089,14 E5410083600U Regensburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 322.000,00 0,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.931.000,00 0,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 132.000,00 0,00 E5410083602U Regensburger Straße: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410083700U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 291.017,64 291.017,64 E5410083701U Marthweg/ Wiener Str.: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.531,77 35.531,77 E5410083702U Marthweg / Wiener Str.: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.154,56 2.154,56 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 101.589,80 101.589,80 E5410083801U Knotenpunkt ASK: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 207.095,74 207.095,74 E5410083801U Knotenpunkt ASK: LSA 69926595 Honorare SÖR 5.788,41 5.788,41 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 568.427,01 568.427,01 E5410085903U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke: Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 178.500,00 178.500,00 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.971.045,94 2.971.045,94 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 477.502,79 48.821,29 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926595 Honorare SÖR 11.318,50 0,00 E5410087500U Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.770.991,49 4.266.174,12 E5410087502U Bau Interimsparkplatz Br. Hafenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 143.210,51 143.210,51 E5410087503U Verleg. Wasser/Strom Brücke Hafenstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 6.941,59 6.941,59 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.430.092,54 3.497.750,43 E5410087601U Brücke FSW Vorwegmaßnahmen 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 153.500,74 153.500,74 E5410088202U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.000,00 27.000,00 E5410088203U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 670,08 670,08 E5410088300Z A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 69946100 Invest.zuweis. Land 757.700,00 0,00 E5410100001U Radweg Erlanger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 84.811,10 84.811,10 E5410100002U Radweg Erlanger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.289,71 15.289,71 E5410100010U Radweg Erlanger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 142.725,93 142.725,93 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 125.773,55 125.773,55 E5410102100U BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 406.901,36 406.901,36 E5410103502U Radweg Oelser Straße (Begrünung) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 480,67 480,67 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 230.018,32 230.018,32 E5410104700U Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 242.327,48 42.327,48 E5410104800U Erneuerung Ledersteg BW 1.004 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 183.836,35 183.836,35 E5410104900U Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.153.961,79 2.153.961,79 E5410105000U Durchlass Langwasserwiese BW. 1.125 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 238.847,55 238.847,55 E5410105600U Wehranlage Neuwerk Bau Sohlrampe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 68.526,45 68.526,45 E5410105900U Georg-Strobel-Str. zw. Harm. u.Merk:.Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 763.705,75 763.705,75 E5410105902U Georg-Strobel-Str.zw.Harm. u.Merk:.Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.200,00 35.200,00 E5410105903U Georg-Strobel-Str. zw.Harm. u.Merk:.Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 51.831,54 51.831,54 E5410106200U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 71.453,17 71.453,17 E5410106202U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 65.022,22 65.022,22 E5410106203U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.338,33 2.338,33 E5410106300U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 376.507,80 376.507,80 E5410106302U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 87.439,24 87.439,24 E5410106303U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.005,02 4.005,02 E5410106600U Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 327.496,53 327.496,53 E5410106601U Straßendamm Gleißhammer Tosbecken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 543.401,83 543.401,83 E5410106700U Rennmühlbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 438.677,70 438.677,70 E5410107010U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 127.735,13 127.735,13 E5410107012U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 37.637,06 37.637,06 E5410107030U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 944.249,78 944.249,78 E5410107031U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 355.226,68 355.226,68 E5410107032U Bartolomäusstraße/Bauvereinstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 83.000,00 83.000,00 E5410107033U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.845,02 6.845,02 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 720.308,87 720.308,87 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.742,15 23.742,15 E5410109000U Dorfäckerstraße BP 4506 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 345.760,06 345.760,06 E5410109001U Dorfäckerstraße BP 4506 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 17.850,00 17.850,00 E5410109002U Dorfäckerstraße BP 4506 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 75.153,23 75.153,23 E5410109003U Dorfäckerstraße BP 4506 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 29.986,98 29.986,98 E5410109200U Claire-Gollstraße Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 34.750,68 34.750,68 E5410109203U Claire-Gollstraße Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 37.598,39 37.598,39 E5410109210U Claire-Gollstraße Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 323.000,00 323.000,00 E5410109300U Umbau Park-/Kirchweihpl, Großreuther Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.075,27 26.075,27 E5410109300U Umbau Park-/Kirchweihpl, Großreuther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.274,70 8.274,70 E5410109400U Adolf-Braun-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 269.085,06 269.085,06 E5410109402U Adolf-Braun-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.699,51 22.699,51 E5410110910U Am Wegfeld, Erweiterung P+R 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 96.190,10 96.190,10 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5410111104U BW 1.114 Brücke Katzwanger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 65.000,00 65.000,00 E5410111300U Sandrartstraße, Fahrradstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 307.946,08 307.946,08 E5410111302U Sandrartstraße, Fahrradstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 102.262,04 102.262,04 E5410111303U Sandrartstraße, Fahrradstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.311,69 16.311,69 E5410111500U Münchener Str,U-Turn,Abbiegefahrstreifen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.541,85 27.541,85 E5410111500U Münchener Str,U-Turn,Abbiegefahrstreifen 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.376,69 1.376,69 E5410112800U Spitzwegstraße/Worzeldorfer Hauptstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 60.000,00 60.000,00 E5410114200U Elbinger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 649.224,23 649.224,23 E5410114710U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.178.500,00 1.178.500,00 E5410114711U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 250.000,00 250.000,00 E5410114713U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 12.500,00 12.500,00 E5416270008U Hochwasserschutz Gaulnhofener Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 277.212,89 277.212,89 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 891.269,32 711.269,32 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.200.473,69 1.200.473,69 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.079.660,83 1.079.660,83 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 401.864,42 401.864,42 E5470010746U U3/SW, 2.1 BW336, Tunnel Gust.-Adolf-Str 69926522 U-Bahninfrastr. 655 201.150,00 201.150,00 E5470010747U U3/SW, 2.1 BW335,Bf. Großr. b. Schw. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 120.000,00 120.000,00 E5470010748U U3/SW, 2.1 BW335,Bf.Großr.b.Schw.,Elek 69926522 U-Bahninfrastr. 655 45.000,00 45.000,00 E5470010749U U3 SW, 2.1 BW 334.3 Tunnel, Prov. WA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 101.150,00 101.150,00 E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 29.992,32 29.992,32 E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 36.067,07 36.067,07 E5470010752U U3/SW, 2.1 Fernmeldeanlagen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 4.978,43 4.978,43 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 2.187.282,69 0,00 E5470010824U 04.06.20LidlGmbH.Nr.537/16ua.Großr.b.Sch 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 21.360,00 21.360,00 E5470010900U U-Bahn 3 Nordwest Rathenaupl. -NW-Ring 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 13.083,26 13.083,26 E5470010970U U3 NW, BA 3, Planungskosten und Gebühren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 41.290,27 41.290,27 E5470010981U U3/NW, BA 3 BW359, Bf. NW, Elektro 69926595 Honorare SÖR 44.117,65 44.117,65 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926522 U-Bahninfrastr. 655 954.726,58 0,00 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 65.530,29 0,00 E5470011171U U3 SW, BA 2.1, Anteil Leitstelle Plärrer 69926522 U-Bahninfrastr. 655 593.291,44 593.291,44 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.491.165,55 1.643.165,55 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 27.603,54 0,00 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 99.495,10 99.495,10 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.664,57 16.664,57 E5470068702U U3/SW, 2.2 Planungskosten, Gebühren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 704.727,34 704.727,34 E5470068705U U3/SW, 2.2 Sparten SUN 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.773,24 2.773,24 E5470074550U Abbau Barrieren Bahnhofsplatz U 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 19.857,14 19.857,14 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926522 U-Bahninfrastr. 655 580.078,24 580.078,24 E5470075302U Brands. Stufe 6 – Dyn.Fahrgastinfo 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.174.867,59 2.174.867,59 E5470075303U Brands. Stufe 6 – Dehnungsfugen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 204.651,62 204.651,62 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 927.714,25 927.714,25 E5470076700U Erneuerung BSS-Leisten (G, OP2016) 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.017.933,50 1.017.933,50 E5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 1.482.548,07 1.482.548,07 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.031.542,74 1.031.542,74 E5470088101U Raumumbau Stellwerk EB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 3.541.325,12 117.073,81 E5470088101U Raumumbau Stellwerk EB 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 170.548,69 0,00 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 178.240,30 178.240,30 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69926522 U-Bahninfrastr. 655 11.527,07 11.527,07 E5470088801U Fahrradparkh.Nelson-Mandela-Pl. Grunderw 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 40.597,23 40.597,23 E5480002320U Anlegestelle: Hochbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 321,93 321,93 E5480002330U Landschaftsplanung und Freianlagen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.208,58 1.208,58 E5510001805U Grünanlage Insel Schütt, Südufer 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 3.039,49 3.039,49 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.276,11 20.276,11 E5510001901U Heinickeplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.725,83 7.725,83 E5510001905U Bolzplatz Fuchsloch, Heinickeplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.000,00 10.000,00 E5510002101U Spielplatz Schiestlstraße/Kraftshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.548,36 6.548,36 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 151.123,75 151.123,75 E5510016030U Grünanlage mit Spielplatz Kontumazgarten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 100.000,00 100.000,00 E5510051700U Village: Entw.pflege Grünanlagen 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 62.000,00 62.000,00 E5510051701U Village: Baumerhaltungsmaßnahmen 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 20.486,13 20.486,13 E5510051702U Village: Grossbaumverpflanzung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 2.598,63 2.598,63 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.470.099,99 0,00 E5510071404U Grünanlage Nonnengasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 19.119,93 19.119,93 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 431.517,92 431.517,92 E5510071407U Auenlandschaft Gründlachtal 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 52.190,58 52.190,58 E5510071408U Freiflächen Christuskirche 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 512,46 512,46 E5510071413U Grüner Weg zum Faberwald 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 589,35 589,35 E5510071414U Grünzug Westpark - Weg am Village 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 4.976,01 4.976,01 E5510071415U Grünanl. Aischweg (ex MDK-Anlegestelle) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.217,40 7.217,40 E5510071416U Freiraumkonzept Nürnberger Süden 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 18.009,00 18.009,00 E5510071418U Grünanlage Marie-Beeg-Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.068,19 2.068,19 E5510071420U Pocketpark Peststadel / Tetzelgasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.248,85 2.248,85 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.476.647,32 2.476.647,32 E5510081300U Quartierspark Eberhardshof 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 487.633,57 484.733,57 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 845.909,50 845.909,50 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) E5510085000U Grünanlage Wilhelmshavener Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 11.321,46 11.321,46 E5510087400U Cramer-Klett-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 109.922,81 109.922,81 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 21.128,68 21.128,68 E5510088720U Oberer Wöhrder See - BA 2 Pergola 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.010,56 1.010,56 E5510088721U Oberer Wöhrder See - BA 2 Bolzplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 153,55 153,55 E5510088722U Oberer Wöhrder See - BA 2 Altwasser 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.168,27 1.168,27 E5510088730U Oberer Wöhrder See BA 3 Mögeld. Aktion 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.435,48 1.435,48 E5510088731U Oberer Wöhrder See - BA 3 Auwald 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.600,94 1.600,94 E5510088740U Oberer Wöhrder See - BA 4 Marthastr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.049,69 2.049,69 E5510088750U Oberer Wöhrder See - BA 5 Zyklopen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.490,24 1.490,24 E5510103400U Spielplatz u. Grünanl.Nordostbhf.BP 4318 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 34.498,28 34.498,28 E5510103700U KGA Ideal Neubau Kleingärten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 875.427,91 875.427,91 E5510104400U Marie-Juchacz-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 269.034,61 269.034,61 E5510105200U Sanierung Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 246.514,53 246.514,53 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 14.071,58 14.071,58 E5510110400U Spielplatz Luitpoldhain mit Minigolfanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 86.407,94 86.407,94 E5510110500U Stadtpark - Sanierung und Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 13.874,91 13.874,91 E5510110700U Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 25.753,75 25.753,75 E5510110800U Grünanlage Züricher Park BP 4614 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 116.197,74 116.197,74 E5510111400U GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 57.530,30 57.530,30 E5510111800U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.492,21 10.492,21 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 100.000,00 100.000,00 E5510113700U Oberer Wöhrder See BA 1 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 16.724,41 16.724,41 E5610100900Z Förderung von Lastenfahrrädern 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 17.500,00 17.500,00 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 793.086,40 5.351,00 E5730050502U MSH, BS-Sang., Auflagen Tektur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.320,98 4.320,98 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchener Str. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.674.691,90 3.674.691,90 E5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchener Str. 21 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 238.807,52 238.807,52 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 699.962,24 699.962,24 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 134.457,62 134.457,62 E6120105800U Hafen Nbg-Roth GmbH: DarlehenKranbetrieb 69970500 GewähDar verbU/Bet 590.000,00 590.000,00 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 296.747,51 296.747,51 K1110000420U Wählgeräte Austausch 62476000 Betriebsmittel (I2) 34.348,53 0,00 K1110075501U H, Marientorgraben 11 - Sanierung WC 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 94.624,58 94.624,58 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 359.000,00 0,00 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 80.367,38 367,38 K1110080801U Äußere Laufer Gasse 19-27 Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.162,91 5.162,91 K1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.783,00 6.783,00 K1110086901U Äußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 168.084,27 168.084,27 K1110087000U Bauhof 2 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 67.525,61 67.525,61 K1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.637,51 68.625,71 K1110107200Z Photov.Togo/Aneho 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 13.147,65 0,00 K1110110600U Kongresshalle Rundbau Vorstudie 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.531,07 5.531,07 K1110111200U Rathausplatz 2/Fünferplatz 1 San. Dächer 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 63.060,57 63.060,57 K2110003309U Michael-Ende-Schule (ÖÖP) lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 95.085,63 95.085,63 K2110015410U Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) lfd.Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 143.538,81 143.538,81 K2110018200U Kopernikus: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 37.308,67 37.308,67 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 60.399,15 0,00 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62476000 Betriebsmittel (I2) 149.271,32 149.271,32 K2110064000U Neunhofer Hauptstr. 73: Gerüsttreppen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 3.605,85 3.605,85 K2110075600U GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 452.047,35 452.047,35 K2110075611U Ausstattung Thoner Espan (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 272.070,33 272.070,33 K2110084100U Erweiterungsbau GS Wandererstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 12.890,34 12.890,34 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.199.706,65 1.199.706,65 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320106 UnterhGebtech MIPmaß 296.370,65 296.370,65 K2110105400U Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 821.271,40 432.879,63 K2130018300U A.Stifter: ÖPP lfd. Betrieb (402S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 38.449,21 38.449,21 K2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 392.607,59 392.607,59 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 20.000,00 15.241,41 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 473.913,96 44.293,29 K2130081500U Sanierung Georg-Ledebour-Schule 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 9.554,63 9.554,63 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 289.486,84 289.486,84 K2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 62476000 Betriebsmittel (I2) 167.620,38 167.620,38 K2130084402U Bartholomäusschule Bustransfer (Ref. IV) 62476000 Betriebsmittel (I2) 308.546,19 308.546,19 K2170017902U SG: lfd. Betrieb (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 39.234,36 39.234,36 K2170018101U HSG: ÖPP lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 39.010,34 39.010,34 K2170084701U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.263,86 6.263,86 K2170103200U Pirckh. Gymn.Gibitzenhofstr.151 Umb.FUR 62320106 UnterhGebtech MIPmaß 78.954,71 78.954,71 K2180003009U JPRS/FOS: Ausstattung 0000 (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 11.577,28 11.577,28 K2180003013U JPR/FOS II: lfd.Betrieb (Ref. IV) 62476000 Betriebsmittel (I2) 232.742,62 232.742,62 K2180054200U Schulzentrum SW: Instandsetzungsmaßn. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 305.007,96 0,00 K2210003401U FÖZ Paul-Moor-Schule: lfd. Betrieb 62476000 Betriebsmittel (I2) 163.597,59 163.597,59 K2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.000,00 5.000,00 K2310074000U B1 - Augustenstr. Kanalsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.000,00 1.000,00 K2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 62476000 Betriebsmittel (I2) 21.458,30 21.458,30 K2310104200U BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 320.000,00 37.427,23 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) K2430087900U Ausst. ITaS-K-übergreifend 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.279,49 4.279,49 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 3.550.395,17 33.395,17 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62476000 Betriebsmittel (I2) 125.500,58 13.500,58 K2720001200U Erstausstatt. StB GLW 62476000 Betriebsmittel (I2) 23.089,42 23.089,42 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 315.140,48 315.140,48 K2730114100U Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 25.673,95 25.673,95 K3630010210U FZ Rothenburger Str. 45:Umbau KiGa,Ho,Kr 62476000 Betriebsmittel (I2) 28.510,70 28.510,70 K3650008400U Hopfengartenweg 25: GS/Erw. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.077,66 1.077,66 K3650015410U Gretel-Bergmann-S, Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 158.705,92 158.705,92 K3650054301U Ingolstädter Str.Neub.Interimskita2x2(J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.390,66 15.390,66 K3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 11:NB KiHo (3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 77.637,60 0,00 K3650054500U Bauernfeindstr. 26:NB KiHo(5), MiBe(2) 62476000 Betriebsmittel (I2) 74.278,17 74.278,17 K3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 76.786,48 76.786,48 K3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 76.683,55 76.683,55 K3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 456.000,00 0,00 K3650055400U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 18.199,59 18.199,59 K3650055401U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 39.687,01 39.687,01 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr.und Neubau KiHo(5)J 62476000 Betriebsmittel (I2) 93.072,00 93.072,00 K3650079600U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476000 Betriebsmittel (I2) 13.273,35 13.273,35 K3650079601U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 158.851,18 158.851,18 K3650085200U Herschelschule Container Hort Ausstatt. 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.421,44 3.421,44 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 198.527,72 138.464,72 K5110002100U Stadterneuerung Kraftshof 62476000 Betriebsmittel (I2) 70.562,62 527,34 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 865,47 865,47 K5110044000U LSA-Testplätze 62476000 Betriebsmittel (I2) 12.500,00 12.500,00 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 228.645,41 228.645,41 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 233.470,94 149.752,15 K5110071502Z Stadtumbau West: K - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 10.000,00 0,00 K5110071601U Stadterneuerung: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 338.702,90 338.702,90 K5110076601U Stadterneuerung: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 279.984,22 179.984,22 K5230011400U Sanierung Laufertorturm 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 17.061,47 17.061,47 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.806.845,59 497.571,75 K5410005710U FSW-Altlastensanier.Betriebsgel.N-ERGIE 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 213.041,73 128.041,73 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 185.200,00 200,00 K5410007004U Friedrich-Löffler Str. /NW Ring. BW 1.21 62476000 Betriebsmittel (I2) 24.408,69 24.408,69 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.000.000,00 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 15.448,22 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 Betriebsmittel (I2) 300.551,78 0,00 K5410061702U Vibrationsschutz VSR 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 11.163,82 11.163,82 K5410061703U Steuerkabel Westseite PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 20.508,39 20.508,39 K5410061704U Steuerkabel Elisabethkirche PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 307.798,47 307.798,47 K5410061705U VSR Umzug: Bodenplatte 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 57.000,00 57.000,00 K5410063310U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 16.000,00 16.000,00 K5410065000U Servicehof SÖR Abbruch 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.000,00 5.000,00 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 102.320,89 71.320,89 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 284.177,59 284.177,59 K5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.100.000,00 1.100.000,00 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.129,09 40.129,09 K5410087502U Miete Baustelleneinricht. Hafenstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 253.869,24 253.869,24 K5410088301Z A 73 Lärmschutzwall Investitionszuschuss 62476000 Betriebsmittel (I2) 130.000,00 0,00 K5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 62476000 Betriebsmittel (I2) 431.338,38 431.338,38 K5470010700U U-BahnStamm 3 Südwest Bauhaftpflichtvers 62476000 Betriebsmittel (I2) 86.000,00 0,00 K5470068702U U3/SW, 2.2, Versicherung 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.578,44 2.578,44 K5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 62476000 Betriebsmittel (I2) 250,80 250,80 K5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen 62476000 Betriebsmittel (I2) 297.000,00 297.000,00 K5510071405U Blumenzwiebelpflanzung 2020 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.444,30 1.444,30 K5510071417U Aufseßplatz Baumpflanzung 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 11.166,14 11.166,14 K5510071419U Grünaufwertung Turnerheimstraße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 32.176,99 32.176,99 K5530073500U Westfriedh.San.III,Nischen 3-6,Trp.4-6 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 405.545,02 0,00 K5530073501U Westfriedh.San.II,Nischen 2, Treppe 2 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 275.000,00 275.000,00 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 686.447,36 686.447,36 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62476001 Betriebsmitt. I2-640 10.051,11 10.051,11 K5610081900U Sanierung Altdeponie Buchenbühl 62476000 Betriebsmittel (I2) 53.000,00 53.000,00 P1110700000U Plank. f. nicht-finanz. MIP-Maßnahmen 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.000.000,00 0,00 P1116420004U Modulgalerie_UBahn_Lorenzer_Platz 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 100.000,00 100.000,00 P1118800000U WLAN-Maßnahmen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 149.094,13 39.063,34 P1118800000U WLAN-Maßnahmen 69926400 Hochbaumaßnahmen 13.119,16 13.119,16 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 78.500,00 78.500,00 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 233.172,15 233.172,15 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 37.816,42 37.816,42 P2115818001U Spielhof Friedrich-Staedtler-Schule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 23.474,44 23.474,44 P2115818003U Spielhof GS Katzwanger Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 11.524,85 11.524,85 P2115819002U Spielhof Buchenbühler Schule Erweiterung 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.373,47 32.373,47 P2118920013U Spielhof Bauernfeindstr. 24 - Lok 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.381,44 2.381,44 P2127516001U Neptunweg 19, Neue Lehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.716,58 58.716,58 P2127520004U Saarbrückener Str. 26, Werkraum 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 38.800,00 38.800,00 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P2137519001U Oedenberger Str. 135, San.Schullehrküche 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.500,00 9.500,00 P2137519001U Oedenberger Str. 135, San.Schullehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 375.000,00 375.000,00 P2157520001U Veit-Stoß-RS, Sanierung Chemieübungssaal 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.000,00 4.000,00 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 69.491,33 69.491,33 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.688,89 33.688,89 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 47.288,88 47.288,88 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 23.387,83 23.387,83 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 329.095,35 329.095,35 P2317519005U B11,Deumentenstr.1, Absaugung Hobelbänke 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 21.058,69 21.058,69 P2317519005U B11,Deumentenstr.1, Absaugung Hobelbänke 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.500,37 6.500,37 P3656200210Z Gersweilerstr. 1 - BKZ 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 456.660,00 456.660,00 P365620A210Z Gersweilerstr. 1 - Eigenanteil 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 139.530,00 139.530,00 P3657700006Z Kita Gugelstraße 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 30.000,00 30.000,00 P3657700010U Generalsan.von Außen-anl.KITAS/offene JA 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 300.100,00 0,00 P3657700011U Kita Zweibrückenerstraße - Außenanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.440,37 8.440,37 P3657700012U Kita Olgastraße - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.500,00 1.500,00 P3657700013U Kita Urbanstraße - Außenanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.104,40 6.104,40 P3657700014U Kita Reutersbrunnenstr. - Außenanl 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 21.884,30 21.884,30 P5116600000U Besonderer Artenschutz Stpl 69921000 Aufw.für Grundstücke 2.505.218,46 2.505.218,46 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970800 AufwGewähDarl soBer 400.000,00 400.000,00 P5221700000Z Zuschüsse zur Eigentumsförderung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 13.000,00 0,00 P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.000,00 300.000,00 P5413600052U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 256.471,52 256.471,52 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 88.282,43 88.282,43 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 94.981,37 94.981,37 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 83.761,59 83.761,59 P5413600370U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.032,51 10.032,51 P5413600622U Forchheimer Str.,Endausbau Gehwege, u.a 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.536,22 9.536,22 P5413601022U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 45.073,90 45.073,90 P5413601152U Neuwieder Str. Restausbau Gehwege, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.000,00 24.000,00 P5413601172U Willy-Wunder-Str., 3. BA: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.543,03 1.543,03 P5413601210U Untere Stadtgasse BP 4568 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.495,70 4.495,70 P5413618010U Merianstr., Restausbau: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.666,54 1.666,54 P5413618070U Insterburger/Hans-Christoph-Seebohm-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.756,12 26.756,12 P5413618080U Insterburger Str./Matthias-Erzberger-Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.145,62 11.145,62 P5413618082U Insterburger Str./Matthias-Erzberger-Str 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.500,00 15.500,00 P5413618083U Insterburger Str./Matthias-Erzberger-Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 43.459,70 43.459,70 P5413618090U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 67.169,07 67.169,07 P5413618092U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.052,34 3.052,34 P5413618093U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 301,50 301,50 P5413619000U Mittlere Zwingerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.799,72 2.799,72 P5413619013U Franz-Reichel-Ring, Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 583,67 583,67 P5413619022U Zur Hohen Weide 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.904,09 14.904,09 P5413619023U Zur Hohen Weide 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 211,54 211,54 P5413619033U Schleifweg – Kreuz. Schopenhauerstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 245,95 245,95 P5413619042U Züricher Straße, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.088,15 26.088,15 P5413620020U Memelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 73.270,18 73.270,18 P5413620022U Memelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.000,00 22.000,00 P5413620023U Memelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 11.031,43 11.031,43 P5413620030U Insterburger Straße BP 4545 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 162.765,37 162.765,37 P5413620032U Insterburger Straße BP 4545 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 29.000,00 29.000,00 P5413620033U Insterburger Straße BP 4545 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.143,80 7.143,80 P5413620040U Steinacher Straße (BauGB) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 99.776,73 99.776,73 P5413620053U Eichenlöhlein Wohngebiet 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 217.171,11 217.171,11 P5413901102U Nerzstraße, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 60.636,87 60.636,87 P5413901142U Georg-Strobel-Str.zw.Künhofer-u.FelsBegr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.195,30 16.195,30 P5413918002U Van-Gogh-Str.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.841,84 6.841,84 P5413918010U Beim Rochuskirchhof Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.594,32 12.594,32 P5413918020U Grolandstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 37.178,56 37.178,56 P5413918022U Grolandstraße Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 84.255,36 84.255,36 P5413918023U Grolandstraße Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 15.239,36 15.239,36 P5413919000U Julius-Tafel-Straße und Hardenbergplatz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.447,98 2.447,98 P5413919010U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 203.259,70 203.259,70 P5413919012U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.563,02 27.563,02 P5413919020U Krellerstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 61.844,18 61.844,18 P5413919022U Krellerstraße Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.711,84 19.711,84 P5413919050U Kleingründlacher Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 122.193,17 122.193,17 P5413920000U Bärenschanzstraße/Roonstr. vor ZBFS 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 71.911,59 71.911,59 P5413920002U Bärenschanzstraße/Roonstr. vor ZBFS 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.929,21 8.929,21 P5413920003U Bärenschanzstraße/Roonstr. vor ZBFS 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.203,34 7.203,34 P5413920010U Steinacher Straße (KAG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 120.982,00 120.982,00 P5413920020U Wollengäßchen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 60.057,34 60.057,34 P5413920040U Grüntenweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 94.706,56 94.706,56 P5413920050U Saarbrückener Straße (KAG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 235.000,00 235.000,00 P5413920060U Brunnauer Straße, Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 35.000,00 35.000,00 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 40.426,14 40.426,14 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414200742U Radw.Münchener Str.zw.Wodan-u.Bayernstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.895,81 6.895,81 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 Invest.zuweis. Land 20.000,00 20.000,00 P5414200860U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 199.627,88 199.627,88 P5414200870U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.063,29 25.063,29 P5414200872U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.065,86 15.065,86 P5414200911U Jagdstr., entgegen Einbahnstr:LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.700,00 18.700,00 P5414218010U Holsteiner Straße, Radstreifen: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.391,86 51.391,86 P5414218020U Dianastraße, Radstreifen bei Hs. Nr. 23 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 13.761,91 13.761,91 P5414218030U Fürther Straße/Ludwig Quellen Str.:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 8.295,06 8.295,06 P5414219000U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 78.000,00 78.000,00 P5414219002U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.000,00 39.000,00 P5414219003U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 32.000,00 32.000,00 P5414219010U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 95.665,41 95.665,41 P5414219012U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.640,40 21.640,40 P5414219013U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.785,05 8.785,05 P5414219020U Insterburger Straße, Gehweg BP 4145 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.720,50 19.720,50 P5414219022U Insterburger Straße, Begrün. ohne Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 78.537,83 78.537,83 P5414219040U Fahrradstraße Hummelsteiner Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 135.912,08 135.912,08 P5414219042U Fahrradstraße Hummelsteiner Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.200,00 7.200,00 P5414219050U Fahrradstraße Herbststraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.333,03 5.333,03 P5414219060U Fahrradstraße Wilhelm-Spaeth-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.275,03 20.275,03 P5414219070U Fahrradstraße Scharrerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.657,89 10.657,89 P5414219080U Fahrradstraße Aussiger Platz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.151,18 5.151,18 P5414219090U Fahrradstraße Rennweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.074,46 12.074,46 P5414219100U Fahrradstraße Gleißhammerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 323.916,07 323.916,07 P5414219112U Fahrradstraße Gleißhammerstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.774,17 19.774,17 P5414219120U Fahrradstraße Muggenhofer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 196.872,45 196.872,45 P5414220030U Martin-Bächer-Weg, Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.097,68 6.097,68 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.213,90 39.213,90 P5414500049U 00.00.00 1. FCN aus Fl. 439 Gleißh/aurel 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 30.000,00 30.000,00 P5414500103U Willstraße/Bärenschanzstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.137,90 6.137,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 61.598,00 61.598,00 P5414500122U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 180,35 180,35 P5414500123U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.693,73 17.693,73 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.401,40 25.401,40 P5414500642U St. Leonhard (Nord) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.686,01 7.686,01 P5414500792U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 41.445,96 41.445,96 P5414500830U Kressengartenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.634,31 11.634,31 P5414500831U Kressengartenstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.412,63 16.412,63 P5414500833U Kressengartenstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 7.446,57 7.446,57 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.428,12 39.428,12 P5414500843U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 828,96 828,96 P5414500844U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Stützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.084,66 8.084,66 P5414500950U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.775,94 52.775,94 P5414501130U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 12.521,64 12.521,64 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.084,18 23.084,18 P5414501132U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.446,54 2.446,54 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.485,97 164.485,97 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501232U Wolgemutstr.zw.Fuggerstr./Holzschuherstr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.952,73 8.952,73 P5414501302U Gustav-Adolf-Str., Kreuzungsbereich 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.025,17 1.025,17 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.099,89 2.099,89 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.167,78 21.167,78 P5414501390U Radmeisterstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 159.645,40 159.645,40 P5414501391U Radmeisterstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.675,28 33.675,28 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 604,88 604,88 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.450,00 3.450,00 P5414501481U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.050,00 8.050,00 P5414501482U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.019,82 7.019,82 P5414501483U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.025,00 4.025,00 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.741,43 0,00 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.899,55 4.899,55 P5414501532U BP 4438 Straßenbegleitgrün Am Tucherturm 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.094,47 8.094,47 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.718,92 19.718,92 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.817,77 8.817,77 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.160,22 12.160,22 P5414501620U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 67.356,19 67.356,19 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 70.407,55 70.407,55 P5414501623U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 341,02 341,02 P5414501632U Kilianstraße, Querungshilfe - Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.774,64 3.774,64 P5414501640U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.055,45 46.055,45 P5414501650U Friedenstr. zw.Rollner-u.Brauhausstr:Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 937,08 937,08 P5414501652U Friedenstr. zw. Rollner- u.Brauhaus:Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.276,83 34.276,83 P5414501682U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.257,95 7.257,95 P5414501692U BP 4577 Wilhlemshavener Str., Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.299,33 18.299,33 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.646,62 28.646,62 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5414518010U Dietersdorfer Str.bei Fl.Nr.464/4: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 484,70 484,70 P5414518042U Beim Rochuskirchhof Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.455,66 13.455,66 P5414518052U Hartstraße, Endausbau Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.447,03 24.447,03 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.618,14 35.618,14 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.367,63 24.367,63 P5414519010U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 50.871,20 50.871,20 P5414519012U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.708,91 34.708,91 P5414519013U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 21.854,75 21.854,75 P5414519020U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.893,57 10.893,57 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 105.212,53 105.212,53 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.811,86 17.811,86 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 78.000,00 78.000,00 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 38.820,64 38.820,64 P5414519042U Wölckernstr. zw. Allersberger Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 33.456,11 33.456,11 P5414519052U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 4. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.232,38 13.232,38 P5414519062U Kohlenhof Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.590,45 13.590,45 P5414520012U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 5. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.400,00 26.400,00 P5414520020U Josef-Streber-Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.575,00 30.575,00 P5414701331U VAG-LSA Steinbühler Str. (N1) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 139.000,00 139.000,00 P5414701521U Ern. LSA 359Colmberger Str./Weißenburger 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.731,65 36.731,65 P5414701801U Ern. LSA 594 Gleiwitzer Str. / Klinikum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.228,78 34.228,78 P5414718011U Ern. LSA 673 Germersheimer/Trierer Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 93.531,86 93.531,86 P5414718071U Ern. LSA 565 Glogauer Str. / Striegauer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.870,05 33.870,05 P5414718091U Ern. LSA 576 Gleiwitzer Str. / Georg-Leb 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.347,17 8.347,17 P5414719041U Neubau LSA 540,545 AS Zollhaus 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 206.085,93 206.085,93 P5414719051U Umbau LSA 376 AS Königshof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 43.021,91 43.021,91 P5414719061U Ern.LSA190 Äußere Bayr./Carl-Schurz-Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 172.000,00 172.000,00 P5414719071U Umrüst. LSA auf LED Signale BA. 2.1/ 2.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 214.648,20 214.648,20 P5414719081U Ern. LSA 126 Fürther Str./Obere Kanalstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 174.208,63 174.208,63 P5414719091U Ern. LSA 972 Scharrerstr./Zerzabelshostr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 98.505,53 98.505,53 P5414719101U Ern. LSA 955 Prinzregentenufer/Wassertor 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.146,84 49.146,84 P5414719111U Ern. LSA 973 Arnoldstr./Zerzabelshofstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.196,13 24.196,13 P5414720001U Umrüst. LSA auf LED BA 2.3 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 240.385,25 240.385,25 P5414720011U Ern. LSA 356 Jäger-/Weißenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.156,82 33.156,82 P5414720021U Neubau LSA 520 Münch./Brunecker Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 422.823,20 422.823,20 P5414720031U Ern. LSA 522 Fliegerstr./ Regensburger S 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 209.696,62 209.696,62 P5414720041U Ern. LSA 374 Krottenbacher Str./ Mühlhof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 107.000,00 107.000,00 P5414720051U Ern. LSA 987 Weltenburger Unterführung / 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 89.000,00 89.000,00 P5414720061U Ern. LSA 929 Laufamholzstr. / Ausfahrt M 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 75.076,58 75.076,58 P5414720071U Ern.LSA544 Breslauer Str./Liegnitzer Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 122.829,43 122.829,43 P5414720081U Umrüst. LSA auf LED BA 3.1 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.343,54 4.343,54 P5414720101U Umrüst. LSA auf LED BA 3.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.975,68 10.975,68 P5414720121U Notstand:LSA183;BayreutherStr.Welserstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.075,37 36.075,37 P5414720141U Steuergeräte LSA 155,643,644; Vorwegmaßn 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 21.110,59 21.110,59 P5414720151U Notstand: LSA 354 Ansbacher/ Weißenb.Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 6.236,92 6.236,92 P5414720171U Notstand LSA 621 Landgrabenstr. / Heynes 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 59.858,56 59.858,56 P5414720181U Notstand LSA 526 Altenheim Regensburger 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.632,93 5.632,93 P5414800060U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 82.912,11 82.912,11 P5414800062U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.603,96 17.603,96 P5414819010U Solnhofer/Eichstätter Str. Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.335,87 48.335,87 P5414819022U Gaulnhofer Straße - Verkehrsinsel 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.972,56 14.972,56 P5414820010U Thumenberger Weg, Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.480,35 26.480,35 P5414900038U Ausgleichsfl. Agnes-Gerlach-Ring 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 87.349,59 87.349,59 P5414900052U BP 4482, Rosine-Speicher-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 11.593,49 11.593,49 P5414900062U Baugebiet Forchheimer Str. (nördl.) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.329,14 8.329,14 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 37.707,20 37.707,20 P5414900082U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.955,65 10.955,65 P5414900092U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 13.559,95 13.559,95 P5414919000U Appenzeller-/Herbstr., BP 4614 Züricher 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 25.724,82 25.724,82 P5414919001U BP 4575 Schmalau-Ost, Hecke 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 38.897,07 38.897,07 P5414919032U BP 4288 Proeslerstr.: Ausgleichsgrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 212.338,22 212.338,22 P5415000634U BW 1.029 - Brücke Hadermühle, Ersatzneub 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 26.000,00 26.000,00 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 77.384,21 77.384,21 P5415019014U Gr. Dutzendteich Bau Grundablass 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.032.704,05 1.032.704,05 P5415219003U Listenhof / Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.665,72 8.665,72 P5415219013U Neubau Bel. Hintere Marktstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 18.500,00 18.500,00 P5415219033U Bel. Friedrich-Overbeck-Str. Verbind. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.000,00 20.000,00 P5415220003U An den Fleischbänken; Stromanschluss 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 45.000,00 45.000,00 P5417404250U Langwasser S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 145.349,48 145.349,48 P5417404252U Langwasser S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 32.548,00 32.548,00 P5417404252U Langwasser S 69926595 Honorare SÖR 1.971,75 1.971,75 P5417404253U Langwasser S 69926595 Honorare SÖR 292,47 292,47 P5417404253U Langwasser S 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 69.991,66 69.991,66 P5417404370U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.000,00 300.000,00 P5418200001U Buslinie 62 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 123.787,31 123.787,31 P5418200004U Buslinie 56 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 94.468,72 94.468,72 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5418200012U Buslinie 62 - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.366,58 10.366,58 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 95.469,58 95.469,58 P5418719001U Am Maxtor – Litfaßsäulen-WC 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 43.672,90 43.672,90 P5418719002U Frankenstraße - Behindertentoilette 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 81.217,26 81.217,26 P5418719003U Litfaßsäulen-WC Karl-Grillenberger-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.714,57 34.714,57 P5418719005U Färberstraße - Litfaßsäulen-WC 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 111.325,30 111.325,30 P5418719006U Innerer Laufer Platz 3 - Litfaßsäulen-WC 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.146,37 32.146,37 P5418720001U Prinzregentenufer – Litfaßsäulen-WC 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 160.065,00 160.065,00 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 613.795,32 613.795,32 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.036,86 6.036,86 P5476500025U OP 2015: Fahrtreppen, Funktechnik 69926522 U-Bahninfrastr. 655 989.624,85 989.624,85 P5476500026U Umbau Betriebshof LA G1LA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 902.484,53 902.484,53 P5476517001U OP2017 A Weichen U1 HA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 98.100,00 98.100,00 P5476517004U OP2017 D AZ U1 SR 1 und 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 350.000,00 350.000,00 P5476517007U OP2017 G LWL BA ME LN SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 277.800,00 277.800,00 P5476517010U OP2017 J Blitzschutz U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 48.143,73 48.143,73 P5476517011U OP2017 K Elektro U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 889.635,86 889.635,86 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 542.480,12 542.480,12 P5476517016U Erneuerung Lichtkuppeln GO / BS / MA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 140.113,53 140.113,53 P5476518001U OP2018 A Schienen ME - BF Gleis 1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 196.980,30 196.980,30 P5476518002U OP2018 B Schienen ME - BF Gleis 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 228.824,87 228.824,87 P5476518003U OP2018 C Schienen LO - WT Gleis 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 54.726,21 54.726,21 P5476518005U OP2018 E Fahrtreppe MU, RA, ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.869.754,36 1.869.754,36 P5476518007U OP2018 Server Betriebsleittechnik 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.627.310,94 1.627.310,94 P5476518008U OP2018 H Beleuchtung U 1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 44.763,50 44.763,50 P5476518009U OP2018 I Brücken ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 179.652,72 179.652,72 P5476518009U OP2018 I Brücken ME 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 359,91 359,91 P5476518009U OP2018 I Brücken ME 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.112,48 26.112,48 P5476519001U E-Installation Messe Brücken u. VH 69926522 U-Bahninfrastr. 655 30.270,35 30.270,35 P5476519002U U3 GA Trennung LWL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 30.000,00 30.000,00 P5476519003U OP2019 C Stromschienenträger U1 MU u. SG 69926522 U-Bahninfrastr. 655 372.407,75 372.407,75 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 875.673,58 875.673,58 P5476519005U OP2019 E Container als FM-Raum 2 U1 LW N 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.000,00 100.000,00 P5476519006U OP2019 H Fahrtreppen Opernhaus 69926522 U-Bahninfrastr. 655 370.000,00 370.000,00 P5476519007U OP2019 I Notsignalwiederholer U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 344.000,00 344.000,00 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69926522 U-Bahninfrastr. 655 150.000,00 150.000,00 P5476519009U BW Inst.u.Raumumbauten 69926522 U-Bahninfrastr. 655 286.233,92 286.233,92 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69926522 U-Bahninfrastr. 655 21.895,50 21.895,50 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 701,87 701,87 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.628,09 45.628,09 P5515420001U Spielplatz Märzenweg Seilbahn+Sandbagger 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 3.600,77 3.600,77 P5515420004U Spielplatzergänzg. Am Weiher Boxdorf 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.667,30 1.667,30 P5515420005U Spielplatz Mögeldorfer Park 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 22.116,00 22.116,00 P5515600041U Wetzendorfer Landgraben 3. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.316,38 12.316,38 P5515600042U Grünzug Wetzendorfer Landgraben 4. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 517,04 517,04 P5515600043U BP 4529 Grünflächen Wallensteinstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 3.789,30 3.789,30 P5515600044U Grünanlage Colleggarten - Liegeroste 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.982,17 10.982,17 P5515600047U Grünanlage Tullnaupark 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 32.344,89 32.344,89 P5515600053U Grünanlagenweg Baltrumer Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 18.413,90 18.413,90 P5515618001U Platz am Beethovendenkmal/Hallertor 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 33.616,43 33.616,43 P5515618002U Grünanlage Sängerlust 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 532,85 532,85 P5515618003U Marienbuck – Pflanzung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 102.795,61 102.795,61 P5515618004U Veit-Stoß-Platz - Rodelhügel 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 46.168,97 46.168,97 P5515618007U Grünanlage Hohe Marter 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 25.206,08 25.206,08 P5515619001U Hummelsteiner Park - Nordareal Alteichen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 66.259,32 66.259,32 P5515619002U BP 4288 Proeslerstr.: Begrünung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 47.736,48 47.736,48 P5515620001U Grünanlage Marienbergpark - Weiher 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.850,15 7.850,15 P5515620002U Grünfl. Platz der Opfer des Faschismus 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 37.723,61 37.723,61 P5515900082U Spielplatz Schweinfurter Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 4.666,00 4.666,00 P5515900083U Bolzplatz.-Ernst-Nathan-Straße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 170.619,03 170.619,03 P5515900085U Spielplatz Seitzstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 7.402,65 7.402,65 P5515900086U Spielplatz Calvinstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.050,71 5.050,71 P5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.158,97 3.158,97 P5515900088U Am Pferdemarkt - Skateanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 9.813,13 9.813,13 P5515919000U Spielplatz Lotharstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 55.413,20 55.413,20 P5515919001U Spielplatz Wandererstraße/Eberhardshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 269.545,85 269.545,85 P5515919002U Spielplatz Happurger-/Neidsteiner Str. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 47.097,07 47.097,07 P5515919004U Spielpl. Zweibrückener Str./Hohe Marter 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 27.062,91 27.062,91 P5515919005U Bolzplatz Austr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.363,12 8.363,12 P5515920001U Spielplatz Karl-Heller-Str. BP 4612 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.388,60 3.388,60 P5516018001U KGA Kurt Ahles - Parkplatzeinzäunung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 3.323,35 3.323,35 P5516020002U KGA Menzelhof - Wasserleitung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 66.125,06 66.125,06 P5516020003U KGA Horneckerweg - Wegeerneuerung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 46.514,82 46.514,82 P5518920018U Spielplatz Karl-Hertel-Str.- Kletteranl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.039,35 2.039,35 P5518920019U Spielplatz Breslauer Str. - Kletteranl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.039,35 2.039,35 P5518920020U Spielplatz Kochstraße 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.364,17 1.364,17 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 315,98 315,98 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.669,79 1.669,79 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 112,91 112,91 P5547300003U Herstellung ökologischer Ausgleichsmaßn. 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 717,17 717,17 P5732000000U Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 297.183,00 0,00 P5732020002U Großmarkt: Umgestaltung Recyclinghof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.069,00 8.069,00 P5732020002U Großmarkt: Umgestaltung Recyclinghof 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 83.319,91 83.319,91 S6120105800F Hafen Nürnberg-Roth GmbH: Ladestraße 69922000 Aufw. Finanzanlagen 73.000,00 73.000,00 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) C1110319035B Schottengasse 2: Wohnhaus Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 16.400,00 16.400,00 C1110319052B Rathausplatz 2, Datennetzsan. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 281.025,11 281.025,11 C1110320008B Pellergasse 3A: Instands. Holzkonstrukt. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 244.000,00 244.000,00 C1110320010B Brückenstr.23: DESI Außenanl.,Belag SÖR 62320002 Gebäudeunter.-640/E 193.272,25 193.272,25 C1110320031B Stöpselgasse 4: Tr. Trinkw.-u.Feuerl.n. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 63.000,00 63.000,00 C1110320042B Rückbau Brunnen Hauptbahnhofbunker 62320002 Gebäudeunter.-640/E 380.135,67 380.135,67 C1110322003B Tafelfeldstr.3a: Betonsanierung 2. UG TG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C1110322004B Westtor2:San.Dach Wohneinh.u.Laubengang 62320002 Gebäudeunter.-640/E 14.860,86 14.860,86 C1110322028B Brücke Zeltnerschloss, Ern. Brückenbelag 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C1260320007B Jakobsplatz 20: FW 3 Ern. Wärmeerzeugung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 205.371,83 205.371,83 C2100320026B Fürther Straße 80 A: San. Flachdach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 146.000,00 146.000,00 C2110319013B Kalchreuther 130 Erneu.Pausenhofb. (SÖR) 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 81.741,07 81.741,07 C2110320005B Neue Hegelstr. 17, Erneuerung Flurdecken 62320002 Gebäudeunter.-640/E 282.333,49 282.333,49 C2110320017B Billrothstr.16: Ern. Verteiler Flur,Bel. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 6.452,03 6.452,03 C2110320020B Regenbogenstr.73: Erneuerung TH-Boden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 48.272,99 48.272,99 C2110320025B Gebersdorfer Str.175: Ern. Fenster MB 62320002 Gebäudeunter.-640/E 170.083,73 170.083,73 C2110322010B Siedlerstr. 37, TH, Sanierung Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.387,49 1.387,49 C2120320016B Preißlerstr. 6: Erneuerung Dach+Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 73.671,26 73.671,26 C2120320019B Schlößleinsgasse 8: Erneuerung TH-Boden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 30.070,04 30.070,04 C2120322002B Preißlerstr6,Teilern.Lüftung TH/Umkleide 62320102 Gebäudetechnik-640/E 11.263,31 11.263,31 C2130320006B Sperberstr. 85: San.Dusche,kl.Turnhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 311.170,59 311.170,59 C2130320021B Oedenberger Str.135: San. TH-Boden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 446.939,52 446.939,52 C2130321015B Herschelplatz1, Dachsanierung Mittelb. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.553,53 7.553,53 C2150321005B MerseburgerStr.4,VS-RS:Hauptgeb,Dachsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 4.675,49 4.675,49 C2150322009B Lutherplatz 4, TH: Ern. Lüftung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 5.917,32 5.917,32 C2170319039B Labenwolfstr. 10, San. Fenster, B-Bau DG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 233.145,49 233.145,49 C2170320022B Tetzelgasse 20: San. Terasse ü. Fahrradk 62320002 Gebäudeunter.-640/E 323.000,00 323.000,00 C2170320024B Tetzelgasse 20: Altbau Ert. Heizungsreg. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 92.000,00 92.000,00 C2170320027B Tetzelgasse 20: Ern. Duschen TH Neubau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 249.039,65 249.039,65 C2170320028B Löbleinstr.10: San. Bodenkanal Versorgl. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 93.575,98 93.575,98 C2170321042B Pirckh.-Gymn.:Ern. Schaltschrank Lüftung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 6.807,47 6.807,47 C2170322001B Tetzelgasse 20, Umrüstung Aufzug hydraul 62320102 Gebäudetechnik-640/E 795,01 795,01 C2310320023B Schönweißstraße 7: Ern. TH-Boden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 39.217,02 39.217,02 C2310320045B Erneuerung Fernwärmestation Hochhaus B1 62320102 Gebäudetechnik-640/E 13.083,75 13.083,75 C2520318047B Karlstr. 17: Wohnhaus Fenstererneuerung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 2.533,63 2.533,63 C2520320004B Neutorzwinger 1, San. Neutorbastion N/NW 62320002 Gebäudeunter.-640/E 159.998,94 159.998,94 C2710319004B Pillenreuther Str. 147, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 25.000,00 25.000,00 C2720319047B Brandsch.,IMAXStB,Am Katharinenkloster 6 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.702,66 5.702,66 C2720320034B Katharinenkloster 6: Bodenbelag 62320002 Gebäudeunter.-640/E 152.940,09 152.940,09 C2720320047B Stadtbibl./Katharinenkl: Ern.Beleuchtung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 83.486,39 83.486,39 C2720321009B UmgestaltungZeitungscafe,Stadtbibliothek 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2720322008B IMAX-Magazine: Austausch Fahrregalanl. 2 62320102 Gebäudetechnik-640/E 3.000,00 3.000,00 C3650320036B In der Büg 31: Kiho San.WC/Küche, Schall 62320002 Gebäudeunter.-640/E 65.772,88 65.772,88 C3660320037B Reichelsdorfer Hauptstr.88: KiJuH Sa. WC 62320002 Gebäudeunter.-640/E 242.000,00 242.000,00 C3660320041B Untere Mentergasse 1, San. Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 123.608,00 123.608,00 C3660322025B Glockenhofstr. 9, Kiga:Fenstererneuerung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 2.220,99 2.220,99 C5730320009B MSH: San. Flachdach Kassenhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 49.556,18 0,00 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 124.867,16 124.867,16 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.185,86 9.185,86 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.445,22 15.445,22 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.480,63 1.480,63 P1110319002B Bauhof 5, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 148.369,36 148.369,36 P1110319003B Bauhof 9, Einbau Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.226,90 17.226,90 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 135.707,60 135.707,60 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.372,14 26.372,14 P1110319040B Max-Planck-Str. 1, Umbau Scheune Büro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.977,26 1.977,26 P1110320039B Lorenzer Straße 30: Stpl Änd. neues Büro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.000,00 60.000,00 P1110320039B Lorenzer Straße 30: Stpl Änd. neues Büro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.000,00 4.000,00 P1260318014B Regenstraße 4: Einbau BHKW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 78.735,89 78.735,89 P1260318014B Regenstraße 4: Einbau BHKW 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.755,15 5.755,15 P1260319001B FW 5: PV-Anlage mit Stromspeicher 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 32.022,38 32.022,38 P1260319001B FW 5: PV-Anlage mit Stromspeicher 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.000,00 5.000,00 P2110320060B Leerstetter Str 3, Erweiterung PV-Anlage 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 45.531,19 45.531,19 P2130320049B PV Oedenberger Str. 135, Dach Ganztag 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 24.572,00 24.572,00 P2180320044B Bertolt-Brecht-Str. 31, Behinderten-WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.034,88 35.034,88 P2180320044B Bertolt-Brecht-Str. 31, Behinderten-WC 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.939,44 6.939,44 P2180320045B B-Brecht-Str.31, Sportpl, Tribünenüberd. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 19.238,66 19.238,66 P2180320045B B-Brecht-Str.31, Sportpl, Tribünenüberd. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.698,15 3.698,15 P2210320062B FÖZ Jean-Paul-Platz, Einbau BHKW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.000,00 35.000,00 P2210320062B FÖZ Jean-Paul-Platz, Einbau BHKW 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.674,50 6.674,50 P2310319045B Bau PV-Anlage, BBZ, Gebäude ID 76 (A) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 25.186,09 25.186,09 P2310320061B Erweiterung PV, BBZ, Gebäude ID 76 (A) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 30.000,00 30.000,00 P2520319046B Fembohaus, Einbau Nachtlüftung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.863,64 7.863,64 P2520319046B Fembohaus, Einbau Nachtlüftung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 574,24 574,24 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) P2520320011B Spielzeugmuseum, Umbau Foyer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 374.303,08 374.303,08 P2520320011B Spielzeugmuseum, Umbau Foyer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 75.784,66 75.784,66 P2520320046B MEMORIUM PITSTOP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.008,04 17.008,04 P2520320046B MEMORIUM PITSTOP 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 199,77 199,77 P2610322005B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 44.000,12 44.000,12 P2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: San. WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.489,70 5.489,70 P2730318005B AlmoshoferHptstr.51 Kula: San. WC 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 223,85 223,85 P3650318068B Kupferstr.36: Brandsch.tür,Küche,Windf. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 191.964,82 191.964,82 P3650318068B Kupferstr.36: Brandsch.tür,Küche,Windf. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.252,47 15.252,47 P3650319043B Herschelpl.1, Umn. Hausm.wohn. zu KiHo 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 81.831,90 81.831,90 P3650319043B Herschelpl.1, Umn. Hausm.wohn. zu KiHo 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.009,16 16.009,16 P3650319056B Jugendclub: Err. Lager- u.Abstellraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 117.359,06 117.359,06 P3650319056B Jugendclub: Err. Lager- u.Abstellraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.300,97 22.300,97 P3670318071B Umn. ehem. Küche Reutersbrunnenstr. 34 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.632,96 26.632,96 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.259,15 10.259,15 P5730317009B MSH: WLAN Konferenzräume 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.125,52 3.125,52 138 Gesc häfts- bereich/ Referat 2020 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest (P*V Aufträge) übertragener Haushaltsrest BgA 111100 Stadtratsangelegenheiten 0,00 0,00 BgA 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 6.200,76 6.201,00 IB 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 0,00 0,00 Pr 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 0,27 0,00 Fb 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte 0,08 0,00 GPR 111283 Personalvertretung 0,00 0,00 BDR 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 0,00 0,00 Rpr 111410 Rechnungsprüfung 0,00 0,00 RA 111500 Zentrales Vergabemanagement 0,00 0,00 RA 111900 Rechtsdienstleistungen 0,00 0,00 RA 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 0,00 0,00 StA 121101 Stadtforschung und Statistik 0,00 0,00 StA 121201 Wahlen 0,00 0,00 OA 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 31.163,14 31.163,14 OA 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 8.029,88 8.029,88 OA 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 6.439,84 6.439,84 OA 122140 Kfz-Zulassung 0,00 0,00 OA 122150 Lebensmittelüberwachung 0,00 0,00 OA 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 0,00 0,00 EP 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 4.100,00 4.100,00 StN 122220 Personenstandswesen 0,00 0,00 EP 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 54.724,00 54.724,00 EP 351800 Städtisches Versicherungsamt 0,00 0,00 2. BM 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 0,00 0,00 2. BM 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 0,00 0,00 2. BM 281003 Kulturhauptstadt 0,00 0,00 2. BM/MSH 573000 Meistersingerhalle 0,00 0,00 Av 251100 Stadtarchiv 11.813,11 11.813,00 BCN 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,00 0,00 BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,00 0,00 BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,38 0,00 BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,00 0,00 KuKuQ 252010 Kultur Information 2.500,00 2.500,00 KuKuQ 252020 Kunst und Ausstellungen 0,00 0,00 KuKuQ 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 10.000,00 10.000,00 KuM 252300 Museen und Sammlungen 0,00 0,00 KuF 263000 Musikschule Nürnberg 0,00 0,00 KuF 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 0,00 0,00 KuF 273010 Sonderaufgaben - KUF 0,00 0,00 KuF 367040 kulturelle und politische Bildung 1.081,72 1.081,72 BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 50.456,05 50.456,00 BCN 271101 Veranstaltungen im Planetarium 1.545,06 1.545,00 BCN 272100 Stadtbibliothek 0,40 0,00 3. BM 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 0,00 0,00 3. BM 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 20.268,65 20.268,65 BA/NOS 111511 Dienstleistungen BA/NOS 2.506,00 16.000,00 BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,00 0,00 BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,00 0,00 BA/NOS 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) -1.396,64 0,00 BA/N OS 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,00 0,00 BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,00 0,00 BA/NOS 211301 Schulen BA/NOS 35.912,00 0,00 BA/NOS 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS -20.628,39 0,00 BA/N OS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,00 0,00 FW 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,00 0,00 FW 126110 Telekommunikationsnetz 23.371,17 23.371,17 FW 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 56.494,00 56.493,94 FW 128100 Bevölkerungsschutz 0,00 0,00 SÖR-Besitzamt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 336.000,00 336.000,00 SÖR-Besitzamt 551000 Öffentliches Grün 54.194,22 0,00 Tg 253010 Tiergarten 0,00 0,00 Teilbudget I1 2. BM Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und in K5 im Jahr 2020 3. BM OBM 1 von 3 139 Geschäfts- bereich/ Referat 2020 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest (P*V Aufträge) übertragener Haushaltsrest Tg 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 2.677,00 0,00 Ref. I/II 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 0,32 0,00 Ref. I/II 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 0,00 0,00 Ref. I/II 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 0,00 0,00 DiP 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 1,00 0,00 PA 111230 Personaldienstleistungen 15.979,00 0,00 IT 111520 Leistungen der zentralen IT 379.526,52 277.593,68 KaSt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,00 0,00 KaSt 111320 Kommunales Steuerwesen 0,00 0,00 Stk 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 0,00 0,00 Stk 111340 Stiftungsverwaltung 0,00 0,00 ZD 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 20.000,00 20.000,00 ZD 111760 HVE-KSV Verwaltung 0,00 0,00 Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze - IT-Maßnahmen 1.615.958,30 1.615.958,30 Ref. III 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 0,08 0,00 Gh 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0,00 0,00 Gh 414020 Gesundheitspflege und Beratung 11.036,18 11.000,00 Gh 414030 Gutachten und Erlaubnisse 36.500,00 36.500,00 Gh 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 16.957,36 17.000,00 Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 158.106,22 158.106,22 Frh 553010 Bestattungsdienst 141.122,29 141.122,29 Frh 553020 Krematoriumsbetrieb 0,00 0,00 UwA 554010 Umweltplanung 0,00 0,00 UwA 554020 Naturschutz 0,00 0,00 UwA 561010 Technischer Umweltschutz 40.000,00 3.000,00 Ref. IV 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 0,00 0,00 Ref. IV/HVE 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 222.571,11 0,00 Ref. IV/HVE 211300 HVE Schule - Grundschulen -11.014,13 0,00 Ref . IV/HVE 212300 HVE Schule - Mittelschulen -35.691,96 0,00 Ref . IV/HVE 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen -17.655,01 0,00 Ref . IV/HVE 215300 HVE Schule - Realschulen 4.000,00 0,00 Ref. IV/HVE 217300 HVE Schule - Gymnasien -46.281,76 0,00 Ref . IV/HVE 218300 HVE Schule - Schulzentren 342,36 0,00 Ref. IV/HVE 221300 HVE Schule - Förderschulen -9.745,25 0,00 Ref . IV/HVE 231300 HVE Schule - berufliche Schulen -75.852,41 0,00 Ref . IV/HVE 424000 HVE Schule - Bereitstellung/Betrieb Sportstätten -30.672,99 0,00 Ref . IV 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 13.980,79 13.981,00 Ref. IV/IPSN 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 27.847,00 0,00 SchA 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 0,00 0,00 SchA 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 0,00 0,00 SchA 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 0,00 0,00 SchA 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 0,00 0,00 SchA 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 0,00 0,00 SchA 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,00 0,00 SchA 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,00 0,00 SchA 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 0,00 0,00 SchA 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0,00 0,00 SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 100,00 0,00 SchB 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,00 0,00 SchB 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 101.074,85 101.074,85 SchB 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 5.417,92 5.417,92 SpS 421010 Sportförderung 0,00 0,00 SpS 421020 Sportveranstaltungen 0,00 0,00 SpS 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 0,00 0,00 Ref. V 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,00 0,00 Ref. V 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,00 0,00 Ref. V 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,00 0,00 SHA 315400 Fachstelle für Obdachlosigkeit und Flüchtlinge 0,00 0,00 SHA 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 0,00 0,00 SHA 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 0,00 0,00 SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 0,00 0,00 SHA 352010 Gewährung von Wohngeld 0,00 0,00 SHA 353010 Soziale Integration (SHA) 0,00 0,00 SHA 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 0,00 0,00 SHA 522020 Wohnungsvermittlung 0,00 0,00 J 242000 Ausbildungsförderung 0,00 0,00 J 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 0,00 0,00 Ref. III Ref. IV Ref. I/II 2 von 3 Haushaltsreste 2020 K3, K5, I1 140 Geschäfts- bereich/ Referat 2020 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest (P*V Aufträge) übertragener Haushaltsrest J 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 0,00 0,00 J 362101 Planung und Beteiligung 0,00 0,00 J 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,00 0,00 J 363300 Hilfen zur Erziehung 0,00 0,00 J 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 5.000,00 0,00 J 363600 Ambulante Hilfen 0,00 0,00 J 363900 Sonstige Leistungen ASD 0,00 0,00 J 364000 Verwaltung Jugendamt 18.776,92 0,00 J 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 8.867,71 8.867,71 J 365101 Kommunale Kindergärten 0,28 0,00 J 365200 Kommunale Kinderhorte 8.786,98 8.767,71 J 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 10.000,00 10.000,00 J 365500 Sonstige Einrichtungen 0,37 0,00 J 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 60.000,00 60.000,00 J 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 1.187,20 0,00 J 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 0,00 0,00 J 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1.063,44 0,00 Ref. VI 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 4.341,78 4.341,78 H 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 0,00 0,00 H 523000 Denkmalpflege 0,00 0,00 Stpl 511010 Stadtplanung 94.406,52 40.000,00 Vpl 511020 Verkehrsplanung 40.243,26 40.243,00 BOB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 19.000,00 19.000,00 BOB 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 14.429,36 0,00 BOB 523001 Denkmalschutz 2.000,00 2.000,00 UB 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 14.123,55 14.000,00 Ref. VII 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 0,00 0,00 Ref. VII 522010 Wohnungsbauförderung 0,00 0,00 LA 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,06 0,00 LA 111720 Immobilienverwaltung 0,00 0,00 LA 111730 Sondernutzung 0,00 0,00 Geo 511040 Geoinformation und Bodenordnung 0,00 0,00 WiF 548001 Personenschifffahrtshafen 0,00 0,00 WiF 571100 Wirtschaftsförderung 0,00 0,00 ML 573010 Marktwesen 12.676,56 12.676,56 3.595.964,48 3.260.838,36 OBM IB Z111120001/63125800 Zuschüsse für partnerschaftliche und internationale Aktivitäten 8.487,98 0,00 SpS Z421010009/ 63125800 Zuschuss Bädernutzung 114.077,55 114.077,55 SpS Z421010012/ 63115000 Unterstützung Sportvereine 159.881,51 159.881,51 SpS Z421010013/ 63115000 Investitionszuschuss Sportförderung, konsumtiver Teil 0,00 0,00 282.447,04 273.959,06 3. BM BA/NOS 111711 0,00 0,00 Ref. I / II PA 111230 Betriebsbedarf Projekte 86.280,24 0,00 Ref. III UwA 554020 0,00 0,00 SchA 211100 -87,12 0,00 Sch A 217200 0,00 0,00 Stpl 511010 0,00 0,00 H 523000 0,00 0,00 Ref. VII LA 111720 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 347.837,16 0,00 434.030,28 0,00Summe Teilbudget K3 Teilbudget K5 Ref. IV Ref. VI Summe Summe Ref. IV Ref. V Ref. VI Ref. VII 3 von 3 Haushaltsreste 2020 K3, K5, I1 141 10.12.2021 11:15 1 v on 2 Dienststelle 2020 Budgetübertrag nach 2021 in € in Euro K1 K2 Zwischensumme GB_OBM 3.116.789 247.169 1.714.674 BGA 1.091.064 19.757 616.512 GPR 48.868 -9.435 39.400 STA 55.805 -7.456 RPR 7.495 -61.302 6.445 PR 696.901 -32.020 590.567 IB 145.108 30.152 135.928 RA 200.309 -125.226 OA 153.196 476.537 118.022 EP 627.033 39.440 207.800 STN 91.010 -83.278 Zwischensumme GB_2. BM 1.533.065 370.424 300.893 2. BM - Kultur 127.397 0 0 2. BM/MSH 117.380 -65.539 0 KUM 374.852 -52.586 58.531 AV 69.717 -39.757 23.619 KUF 200.626 200.608 71.630 KUKUQ 101.650 -47.302 5.160 BCN 541.443 374.999 141.953 Zwischensumme GB_3BM 2.293.000 -25.790 1.965.830 3. BM 147.925 289.118 142.469 BANOS 3.428 0 Tg / Forst 44.048 -3.243 40.000 FW 2.097.599 -311.665 1.783.361 Zwischensumme REFERATI/II 6.122.615 2.362.915 2.377.429 Ref. I/II. 327.038 120.442 327.038 DIP 3.751.279 1.318.088 1.501.686 PA* 445.031 50.716 185.936 STK/1,2* 16.502 80.904 17.500 KAST 293.124 281.324 77.426 ZD 1.289.642 511.441 267.843 Zwischensumme REFERATIII 2.093.584 628.178 1.839.898 REF_III 1.365.516 95.223 1.228.065 UWA 576.606 129.899 470.915 GH 151.461 398.109 140.918 orB (Frh Fachamt) 1 4.948 0 Zwischensumme REFERAT IV 4.706.363 -535.813 959.345 Ref. IV 461.311 13.508 124.784 Ref. IV/HVE 1.668.172 -149.409 0 Ref. IV/IPSN 78.288 79.544 31.847 Ref. IV/SPS 226.919 8.205 192.878 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2020 ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) 142 10.12.2021 11:15 2 v on 2 Dienststelle 2020 Budgetübertrag nach 2021 in € in Euro K1 K2 ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) SCHA* 61.540 0 25.000 SCHB* 2.210.133 -487.661 584.836 Zwischensumme REFERATV 2.793.855 246.129 901.656 REF_V 366.177 102.427 165.839 SHA 250.289 614.131 238.066 J* 2.177.389 -470.429 497.751 Zwischensumme REFERATVI 6.488.576 2.421.831 5.875.211 REF_VI 559.181 242.583 546.381 STPL 4.337.320 1.093.273 4.310.957 VPL 269.225 588.151 490.241 BOB 723.130 327.502 50.733 H 599.720 0 476.899 UB 0 170.322 0 Zwischensumme REFERATVII 913.805 965.856 314.807 REF_VII 90.022 71.557 35.343 GEO 149.859 524.880 123.064 LA 508.063 279.393 113.000 WIF 164.649 65.048 43.400 ML* 1.212 24.978 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen 427.322 427.322 Summe 30.488.974 6.680.900 16.677.066 143 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 144 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „ Krankenhauswesen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „ Menschenrechtsbüro & Gleichstel- lungsstelle“). Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen, die die Stadt als Zu- schüsse weiterreicht. So ist z.B. bei der Zuschusskos- tenstelle Z365300001 „Kinderkrippen freier Träger, (NFZ)“ ersichtlich, dass der städtische Eigenanteil 2022 ca. 7,9 Mio. € beträgt, die Zuweisung vom Land in 2022 ca. 8,9 Mio. € hoch ist und der ausgereichte Gesamtzu- schuss an die freien Träger sich somit auf ca. 16,8 Mio. € beläuft. Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 145 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.188.300 1.504.807,19 2.200.500 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 1.123.300 1.293.979,82 2.135.500 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 718.000 602.721,11 1.730.200 L111100001 Stadtratsangelegenheiten -17.829,43 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 V111100004 Die Ausschussgemeinschaft 2020 - 2026 99,54 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 620.451,00 718.000 730.20063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100002 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023 0,00 0 1.000.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 182.800 534.810,80 182.800 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.600 2.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 3.500,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 37.200,00 59.000 59.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 21.102,80 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 470.408,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 222.500 156.447,91 222.500 Z111281001 Frauenpreis 4.000,00 0 4.50063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 0,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 4.500,00 9.000 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 124.947,91 138.000 138.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 0,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 0,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 210.827,37 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 210.827,37 65.000 P111120004 Photovoltaik Aného/Togo 144.852,35 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 65.975,02 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 591.900 577.603,50 591.900 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 28.241,16 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 25.478,84 31.000 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 146 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 25.478,84 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 2.762,32 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 144,32 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.618,00 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Ordnungsamt 546.000 549.362,34 546.000 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 298.000 297.648,00 298.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 207.648,00 208.000 208.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 248.000 251.714,34 248.000 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 245.000,00 245.000 245.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 1.714,34 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z122160003 Zuschuss Tierschutzver. Noris (320) 5.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 9.012.961 8.791.604,72 9.343.953 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 6.584.637 6.482.511,92 6.571.485 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.134.002 2.132.166,50 2.134.000 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.800,00 11.800 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.20063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 57.300,00 57.300 57.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 200.138,96 201.974 202.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 25.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 140.576 80.080,25 156.900 Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 80.080,25 140.576 156.90063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 147 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 942.214 939.218,00 949.214 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 255.882,00 257.332 259.21363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.199,00 35.199 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 172.616,00 173.720 175.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 227.615,00 227.615 230.09263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 53.239,00 53.239 53.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 64.681,00 65.054 65.64063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 24.138,00 24.207 24.31463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 2.180.908 2.135.645,00 2.181.809 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.581.261,00 1.626.005 1.626.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.488,00 132.488 132.50063124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.785,00 68.785 68.90263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 47.300,00 47.371 47.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 49.904,00 50.352 50.35263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.500,00 15.500 15.77063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 34.669,00 34.669 34.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.914,00 47.914 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 22.222,00 22.222 22.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 1.126.338 1.134.802,17 1.088.962 Z281001001 Kultur in der Stadt 400.179,07 320.900 320.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 17.658,00 46.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 30.000,00 20.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001005 Orchestergemeinschaft Nbg: Miete 0,00 1.500 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 1.500 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 20.370,00 20.370 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 148 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.713 12.70063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 12.713 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.881 4.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 4.881 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 61.446,00 61.675 62.03063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 211.286,00 211.286 211.28663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 33.012,00 33.242 33.54763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 29.100 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 51.000,00 41.000 41.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 7.000,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 32.950,00 42.700 42.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 5.000,00 2.000 2.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.187,00 10.257 10.37963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001030 Griechische Gemeinde 0,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 0,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001032 Galerie LeonART 0,00 0 5.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 1.748.358 1.636.266,81 2.104.228 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 387.887 355.399,40 386.681 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 0,00 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 149 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z273000002 DESI 145.000,00 146.600 148.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 144.000,00 144.500 144.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 3.287 3.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 7.400 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 3.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 0,00 28.200 26.78163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 736.563 700.078,72 1.092.857 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 556.000,00 566.500 902.35763125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 79.500,00 84.600 88.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 28.515,72 34.400 34.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.063 21.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 0,00 15.000 32.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 237.200 199.067,95 237.990 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 66.000,00 66.000 66.79063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 29.520,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 25.451,95 71.400 71.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 24.600,00 16.300 16.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 386.708 381.720,74 386.700 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 183.608,00 183.608 183.60063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.898,24 2.900 2.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 5.514,50 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 189.700,00 189.700 189.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 632.500 632.500,15 620.800 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.299,79 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.299,79 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 605.200 605.200,36 593.500 Z261001001 Förderung von Gruppen 46.500,36 46.500 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 150 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001006 Theater Die Bühne 11.700,00 11.700 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 129.000,00 129.000 129.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 85.000,00 85.000 85.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 90.000,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 47.466 40.325,84 47.440 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 47.466 40.325,84 47.440 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.20063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300004 Internat.Akademie Nbg. Prinzipien 0,00 7.140 7.14063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 10.539.012 7.259.935,96 10.525.921 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 10.362.312 6.733.092,00 10.346.621 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 10.362.312 6.733.092,00 10.346.621 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 0,00 2.062.312 2.946.62163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 6.733.092,00 8.300.000 7.400.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Feuerwehr 161.700 161.024,00 160.300 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 118.500 118.921,00 118.500 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 118.921,00 118.500 118.50063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 43.200 42.103,00 41.800 L128100001 Bevölkerungsschutz 5.500,00 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 36.603,00 37.700 36.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z128100002 Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle) 0,00 5.500 5.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 15.000 365.819,96 19.000 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 15.000 265.819,96 19.000 L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 265.819,96 15.000 19.00063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Produkt: 551000 Öffentliches Grün 0 100.000,00 0 Z551000001 Zuschuss für Stadtverband Kleingärtner 100.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 151 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT. 1.891.000 1.802.153,14 1.918.000 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT. 498.600 492.450,00 505.600 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 498.600 492.450,00 505.600 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 492.450,00 498.600 505.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Personalamt 30.000 0,00 30.000 Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 30.000 0,00 30.000 Z111230001 Kostenregelung Homeoffice 0,00 30.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.362.400 1.309.703,14 1.382.400 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.362.400 1.309.703,14 1.382.400 Z111510002 Zuschüsse zu Fahrtkosten 1.247.303,14 1.300.000 1.300.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 62.400,00 62.400 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510004 Zuschuss Rathaustreff f. Neueinstellung 0,00 0 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 2.794.300 1.124.360,99 2.851.050 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.857.200 78.658,18 1.856.200 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 93.000 78.658,18 92.000 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 47.745,58 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 8.000,00 0 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 7.912,60 8.000 8.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 0,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 15.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 0,00 20.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung 1.764.200 0,00 1.764.200 L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. 0,00 1.764.200 1.764.20063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Umweltamt 106.050 136.450,00 135.950 Produkt: 554020 Naturschutz 106.050 136.450,00 135.950 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 0,00 5.100 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 58.900,00 58.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 47.500,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020007 BLUEPINGU e.V. - Stadtgarten 2.700,00 2.700 2.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 152 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z554020008 Baumförderprogramm 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 819.050 890.252,81 816.900 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 0 48.133,65 0 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 14.075,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 34.058,65 0 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 819.050 842.119,16 816.900 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 89.200,00 69.200 69.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. 8.000,00 8.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 22.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 186.200,00 186.200 188.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 95.500,00 96.300 97.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 86.000,00 86.600 86.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 29.300 29.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 65.200,00 65.700 76.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 61.300,00 61.300 61.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 57.500,00 49.500 49.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040015 Hepatitishilfe e.V. 12.900,00 12.900 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 18.276,55 20.000 23.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 23.928,81 25.750 26.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 513,80 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 12.000 19.000,00 42.000 Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0 0,00 30.000 Z553000001 Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 153 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 19.000,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 19.000,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport 4.136.588 4.808.435,10 4.024.189 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport 4.136.588 4.808.435,10 3.944.189 Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 537.010 1.566.119,90 537.000 Z243102001 Schüleraustausch 0,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 37.500 37.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.610,00 8.610 8.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 208.700,00 208.700 208.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 35.000,00 35.000 35.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 20.200,00 20.200 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102010 Jenaplanschule 21.300,00 21.300 21.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 20.000,00 20.000 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 17.100,00 17.100 17.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102015 Erweitertes Schülerticket 1.047.892,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 1.500,00 1.500 1.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 35.217,90 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 421010 Sportförderung 3.599.578 3.242.315,20 3.407.189 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.20063121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 11.177,00 13.000 13.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 1.165,63 655 10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 5.838,77 5.328 4.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 11.837,57 11.327 10.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 133.922,45 248.000 248.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.433.215,22 1.437.289 1.437.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 25.729,92 140.000 140.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 154 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 826.850,00 961.800 771.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 50.000,00 50.000 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010015 Inklusionsangebote Sportvereine 10.400,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen 0 0,00 80.000 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0 0,00 80.000 Z243100001 FöZ Regina-Stein-Schule (privat) 0,00 0 80.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 87.676.690 166.697.148,47 88.805.689 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.914.573 3.261.039,82 3.968.702 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.760.194 2.216.065,55 2.770.135 Z111117001 Förderprogramm §16e SGB II, Freie Träger 1.317,95 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111117002 NOA: Allgemein 1.654.747,60 1.642.180 1.642.18063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 320.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117006 NOA Begleitdienst 0,00 145.539 125.54363125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117007 NOA Servicecenter 0,00 132.475 145.41263125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117008 Integrationsfonds Flucht 0,00 0 17.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 200.000 200.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 991.679 885.056,85 1.034.250 L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) 440,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 P315900001 Projekt "Dabei sein" 1.356,66 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 688.891,14 790.679 820.85063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 162.000,00 163.400 165.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 13.574,05 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 6.195,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900007 Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 0,00 0 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 162.700 159.917,42 164.317 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 31.617,42 40.000 40.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 118.300,00 122.700 124.31763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal 10.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 155 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Organisationseinheit: Sozialamt 4.029.744 3.974.279,87 4.266.172 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 504.544 442.022,00 552.122 G000001430 Köhnstr. 3 0,00 23.922 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 47.200,00 50.000 50.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 250.000,00 285.000 331.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.922 23.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 21.000 20.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 32.700,00 32.900 33.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 37.600,00 37.900 38.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.700,00 8.800 8.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 689.650 629.600,00 697.100 Z315600006 Internationales Frauencafe 40.000,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 5.900 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.300,00 6.350 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 15.700,00 15.700 15.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 350.000,00 410.000 415.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 80.100,00 80.100 81.00063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 69.500,00 69.500 70.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 4.453,98 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 4.453,98 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 1.991.750 2.223.430,04 2.116.750 Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung 0,00 0-343.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 913.353,44 611.800 986.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 58.500,00 59.000 59.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 6.100,00 6.150 6.25063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101004 Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) -1.267,76 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.599,00 28.800 28.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 41.100,00 41.500 42.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 156 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 38.600,00 38.900 39.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 12.700,00 12.800 13.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 11.000,00 11.100 11.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 215.000,00 217.300 290.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 35.700,00 36.000 36.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 382.200,00 385.500 399.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 148.400,00 149.600 151.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 6.800,00 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 49.300,00 49.700 50.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 55.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 25.000,00 25.000 25.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.000,00 20.200 20.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101022 Lilith e.V. Drogenarb. Streetworkeinsatz 10.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 50.000,00 50.500 51.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101025 Gastronomie und Toleranz (GuT) GmbH 4.845,36 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 Mudra - U 18 0,00 73.000 74.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 261.600 258.999,00 278.000 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 258.999,00 261.600 278.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 510.000 374.576,83 550.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 374.576,83 510.000 550.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 45.200 41.198,02 45.200 Z353010001 Spendenpool (SHA) 41.198,02 37.700 37.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg 0,00 7.500 7.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 79.732.373 159.461.828,78 80.570.815 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.184.743 1.151.643,00 1.213.134 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 81.500,00 82.150 83.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 195.500,00 197.160 199.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 157 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z363900005 Frauennotruf e.V. 150.000,00 150.000 150.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 157.300,00 163.500 165.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 267.000,00 283.300 301.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 25.855,00 27.400 27.83463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 215.800,00 217.533 220.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 58.688,00 63.700 64.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 68.951.806 149.172.717,78 69.458.294 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) 0,00-9.226.912-8.930.17951410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 17.141.734,44 17.283.497 16.788.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) 0,00-36.109.691-34.734.94251410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 49.060.166,18 54.921.256 52.177.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) 0,00-3.007.828-2.811.57051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 4.727.851,10 5.780.444 5.404.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) 0,00-36.479.834-39.117.03051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 72.066.789,77 68.482.880 73.538.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder 0,00-958.842-1.063.68351410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 1.996.730,49 1.842.703 2.044.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.350,00 27.350 27.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.637.622,19 1.616.700 2.077.87863114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 17.400 17.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 103.500,00 104.263 105.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 613.645,30 2.133.280 1.674.16063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.777.986,47 2.213.140 2.248.16063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300015 Kindertageseinrichtungen fr. Tr. 0,00 300.000 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 365400 Tagespflege 429.159 345.333,17 544.400 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 345.333,17 429.159 544.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 466.600 464.493,40 470.400 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 47.800,00 48.200 48.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 143.100,00 144.300 146.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 74.100,00 74.700 75.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.600 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 158 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 112.100,00 112.000 112.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 5.762.862 5.609.789,43 5.969.987 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.502.000,00 1.539.100 1.559.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 218.700,00 220.200 222.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 91.400,00 106.067 107.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 25.100,00 25.367 25.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 590.399,61 599.600 604.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 20.072,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 62.298,00 62.300 67.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.889,00 71.900 71.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 280.000,00 282.100 285.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 288.300,00 290.167 293.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 125.000,00 126.100 128.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 58.600,00 59.186 94.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 40.000 40.00063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 24.300 24.30063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 290.290,00 290.300 145.14563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 666.925,00 673.575 830.14463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 0,00 3.850 6.69863114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 132.900,00 133.500 153.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 272.200,00 274.000 277.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 187.600,00 189.200 190.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 142.000,00 143.150 145.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 246.100,00 256.600 259.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 159 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 55.000,00 55.400 56.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 5.361,64 51.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.774,88 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 65.100,00 75.100 76.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI 0,00 0 82.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.621.103 2.429.352,00 2.594.100 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 545.633,00 638.000 658.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 431.219,00 493.000 439.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 311.500,00 343.000 287.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 544.300,00 548.900 556.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 113.700,00 114.370 115.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 16.600,00 16.270 17.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 60.500,00 60.900 61.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 170.000,00 171.400 173.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 20.000,00 20.140 20.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 30.000,00 30.000 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 173.900,00 175.123 177.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge 12.000,00 10.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler 0,00 0 58.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 316.100 288.500,00 320.500 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 264.700,00 292.300 296.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 728.000 651.224,00 705.100 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 100.000 16.642,00 100.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 50.000 0,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 0,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 50.000 16.642,00 50.000 L511030001 Stadterneuerung 15.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 1.642,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 628.000 634.582,00 605.100 Produkt: 523001 Denkmalschutz 628.000 634.582,00 605.100 160 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 24.500,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 610.082,00 628.000 605.10063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 3.384.811 2.900.574,00 4.066.900 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 120.000 54.918,00 120.000 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 120.000 54.918,00 120.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 54.918,00 120.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 20.235,00 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 24.200 20.235,00 24.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 20.235,00 21.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 0,00 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 3.240.611 2.825.421,00 3.922.700 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 554.100 353.900,00 1.131.100 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 110.000,00 110.000 110.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss NKubator 100.000,00 300.000 300.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 12.500 12.50063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 25.500,00 25.500 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100008 NEU: Zuschuss City-Projekte 0,00 0 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 WiFö-Projekte mit EMN-Bezug 25.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100011 Zuschuss OM7 0,00 0 155.94963124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 0 396.05163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.686.511 2.471.521,00 2.791.600 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 0,00 7.700 063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 5.000,00 0 7.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.358.021,00 2.612.811 2.717.90063122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 108.500,00 66.000 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 61.524.490 39.983.164,19 62.595.422 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 25.585.943 4.205.613,75 27.702.300 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 24.785.943 4.205.613,75 27.702.300 L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 0,00 103.852 500.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 161 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € L547010002 Stadt-Umland-Bahn 133.769,00 332.091 402.30063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 4.071.844,75 24.350.000 26.800.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 800.000 0,00 0 L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0,00 300.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 500.000 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Beteiligungen 35.633.847 35.411.842,96 34.588.222 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 21.128.281 21.128.281,00 21.128.281 L261002001 Stiftung Staatstheater 21.128.281,00 21.128.281 21.128.28163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 792.566 1.538.747,96 403.441 L315300001 noris inklusion gGmbH 123.013,02 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 1.415.734,94 733.566 344.44163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 13.713.000 12.744.814,00 13.056.500 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 12.744.814,00 13.713.000 13.056.50063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 304.700 365.707,48 304.900 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 19.700 22.385,00 19.300 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 22.385,00 19.700 19.30063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 8.800 10.150,00 10.400 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 10.150,00 8.800 10.40063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 14.200 15.100,00 15.400 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 15.100,00 14.200 15.40063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 136.600 152.726,53 127.800 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 152.726,53 136.600 127.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 700 0,00 700 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 700 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 4.100 3.900,00 9.000 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 3.900,00 4.100 9.00063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.700 12.992,04 10.600 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.992,04 12.700 10.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.200 1.800,00 1.100 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 1.800,00 1.200 1.10063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 700 1.600,00 700 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 1.600,00 700 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 16.300 20.750,00 19.400 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 20.750,00 16.300 19.40063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.600 3.000,00 2.400 162 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 3.000,00 2.600 2.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 900 1.077,19 1.000 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.077,19 900 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.200 3.500,00 1.300 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 3.500,00 1.200 1.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.600 1.700,00 1.600 Z112014001 Auxiliar Stiftung 1.700,00 1.600 1.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 3.700 5.242,20 3.900 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 0,00 3.700 3.90063123820 Ausrichtung (Stipendien) 5.242,20 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.100 0,00 1.500 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 0,00 1.100 1.50063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.400 1.550,00 1.400 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.550,00 1.400 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 2.700 12.915,45 3.300 Z112018001 Ausrichtung 6.500,00 2.600 50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 6.415,45 100 2.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.700 2.600,00 2.800 Z112019001 Ausrichtung 2.600,00 2.700 2.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.800 1.900,00 1.800 Z112020001 Ausrichtung 1.900,00 1.800 1.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 8.900 12.300,00 7.100 Z112021001 Ausrichtung 12.300,00 8.900 7.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 1.100 1.700,00 1.200 Z112022001 Ausrichtung 1.700,00 1.100 1.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 6.500 6.400,00 6.700 Z112023001 Ausrichtung 6.400,00 6.500 6.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 13.600 21.208,63 14.400 Z112024001 Ausrichtung 21.208,63 13.600 14.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 5.100 13.010,00 5.200 Z112025001 Ausrichtung 13.010,00 5.100 5.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 300 4.500,00 300 Z112026001 Ausrichtung 4.500,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 0,00 300 Z112027001 Ausrichtung 163 RE 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € 0,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 19.400 14.614,44 20.800 Z112028001 Ausrichtung 0,00 19.400 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 14.614,44 0 20.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 6.600 17.086,00 5.800 Z112029001 Ausrichtung 17.086,00 6.600 5.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 3.100 0,00 2.600 Z112030001 Ausrichtung 0,00 3.100 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 1.500 0,00 1.100 Z112031001 Ausrichtung 0,00 1.500 1.10063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 3.600 0,00 4.000 Z112032001 Ausrichtung 0,00 3.600 4.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 236.101.011,26Insgesamt: 187.628.623 183.468.052 Summe Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 28.200.538 26.778.392 274.629.027 269.251.159 236.101.011 24.575.867 164 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2022 (Saldo) € Plan 2021 (Saldo) € Ist 2020 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 150.538.705 152.383.402 124.404.952 Sozialamt 17.099.600 16.381.200 18.461.936 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 5.125.000 5.095.000 4.492.668 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 100 600 13.144 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 2.477.000 2.898.500 2.109.273 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 5.138.000 4.922.000 4.552.831 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -67.576 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 5.224.337 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 4.000 8.000 3.303 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 4.352.500 3.457.000 2.175.121 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.000 100 -41.165 Jobcenter Nürnberg 41.057.000 42.554.000 35.861.372 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 32.786.000 34.278.000 30.402.119 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 5.000 10.000 3.873 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 2.180.000 2.180.000 1.766.528 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 6.086.000 6.086.000 3.688.851 Jugendamt 92.382.105 93.448.202 70.081.645 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 16.194.000 15.591.000 10.026.942 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 1.841 363102 Sonstige Hilfen 3.944.108 3.832.171 3.667.227 363300 Hilfen zur Erziehung 41.778.394 45.767.631 34.080.817 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 26.821.648 24.292.771 19.007.220 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 3.608.955 3.929.628 3.297.597 150.538.705 152.383.402 124.404.952 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 165 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt: 51680000 -192,00-192-192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -85.767,87-8.000-8.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 18,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 8.973,90 0 0Verfügungsmittel 65150000 0,00 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 477,83 305 250Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 80,93 52 40Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.995,19 0 10.322AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 21.288,55 21.755 22.400AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.032,00 4.602 4.427AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt: 55910000 -5.423,41 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -130,71 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 200,64 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 64457000 181,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 571,00 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 0,00 6 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 633,73 373 660Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 107,33 64 105Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 23.713,00 23.711 9.550AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 8.032,05 6.482 16.283AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.862,00 2.491 707AfA GWG's Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle111281Produkt: 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18,35 8 15Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,11 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 236,92 113 702AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.128,00 1.063 218AfA GWG's Zwischensumme 67.002 -8.957,46 62.340 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt: 62320100 0,00 1.577 1.577Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 14,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,83 6 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,17 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 41,76 0 252AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.090,00 814 818AfA GWG's Zwischensumme 2.654 1.160,76 2.398 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt: 51416000 -113.967,83 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 2.460,0020.64520.645Gebäudeunterhalt (640) 166 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 63126000 144.852,35 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 63990000 4.236,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 41 35Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.936,49 2.562 2.318Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 497,34 436 367Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 51.597,00 51.597 51.597AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.377,00 2.270 2.271AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 856,00 731 100AfA GWG's Zwischensumme 76.334 94.853,35 77.282 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt: 51610000 -1.598,00-2.395-1.598Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -5.364,84-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 64450000 3.646,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 18,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 4 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 436,29 276 157Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 73,89 47 25Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 13.330,00 14.466 4.442AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 3.539,00 3.540 3.539AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 10.656,73 8.831 9.533AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.868,00 4.768 4.468AfA GWG's Zwischensumme 19.113 30.605,07 28.083 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 54,61 38 46Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,25 7 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.045,18 973 1.833AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.986,00 886 235AfA GWG's Zwischensumme 142.122 143.096,04 141.904 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt: 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 34,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 131,67 88 54Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,30 15 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94105000 0,00 4 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.033,45 6.064 5.615AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.251,00 1.233 253AfA GWG's Wahlen121201Produkt: 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19,30 8 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,27 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.402,00 831 274AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 167 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 805,00 762 0AfA GWG's Zwischensumme 6.210 11.706,99 9.009 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht111121Produkt: 65150000 0,00 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 22,24 0 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,77 0 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 853,25 0 5.902AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 6.036 879,26 0 Bürgeramt Mitte Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt: 51610000 -2.140,00-2.141-2.140Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -753,00-753-753Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55910000 -63,42 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 2.779,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 12 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.112,49 768 762Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 188,42 131 121Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 11.264,69 11.870 26.103AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 33.118,14 30.593 31.953AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 30.155,00 10.525 2.560AfA GWG's Personenstandswesen122220Produkt: 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 14,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 57,77 33 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,78 6 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 0,00 0 346AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.255,00 2.205 4.476AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.929,00 1.050 957AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,35 2 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,08 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 109,28 0 219AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 477,00 207 207AfA GWG's Zwischensumme 64.962 81.521,58 54.509 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt: 59119000 -491,87 0 0Andere außerordentliche Erträge 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 47,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 303,10 159 67Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 51,33 27 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.601,00 2.600 2.383AfA Fahrzeuge 94107000 21.548,00 19.240 8.145AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.877,00 1.919 828AfA GWG's 168 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt: 51600000 -11.457,00-9.375-11.457Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -21.826,00-4.985-20.508Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.310,00-1.310-1.310Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 0,00-658 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -4.506.240,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 4.506.240,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -540.581,83 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -127.469,81 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -2.393.837,88 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -244.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320000 62.159,51 87.019 87.019Gebäudeunterhalt (640) 62320002 32.703,95 310.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 67.358,88 85.348 72.941Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 310.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 3.948,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64452000 478.576,52 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 -240.163,52 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 64457000 224,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.291 3.997Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 267.548,64 267.928 261.884Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45.313,18 45.614 41.503Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.754,00 1.754 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 107.883,95 113.310 78.863AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 883,00 884 882AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.298,00 2.295 2.101AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 8.493,30 3.905 6.656AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.591,00 644 529AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt: 64457000 494,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 6,47 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,10 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 407,00 407 377AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 175,00 0 0AfA GWG's Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt: 64457000 2.807,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 61,41 26 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,40 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 4.015,64 4.425 2.021AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.338,00 2.338 90AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt: 64457000 114,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21,30 13 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,62 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 778,00 785 629AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 682,00 688 184AfA GWG's Personenstandswesen (BA/NOS)122221Produkt: 65170000 2,59 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,44 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 79,00 78 19AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 275,00 206 0AfA GWG's Schulen BA/NOS211301Produkt: 169 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -57.550,00-57.064-57.550Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.686,00-1.547-1.686Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -309.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -2,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320000 271.567,98 453.425 453.425Gebäudeunterhalt (640) 62320002 738,77 0 706.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 59.605,31 20.000 65.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 398.566,38 375.920 375.920Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 440.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 440.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 3.863,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 11.089,70 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 1.685,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 624,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.514 1.468Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 84.945,20 94.544 96.187Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.386,67 16.096 15.244Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 293.540,31 280.965 275.717AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.235,59 2.057 4.235AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 82,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.982,00 2.982 2.982AfA Fahrzeuge 94107000 43.125,10 34.845 48.624AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.080,00 2.420 840AfA GWG's Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt: 51600000 -46.260,00-46.259-46.260Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -80.902,00-80.903-80.902Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.704,00-5.706-5.704Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 88.632,50 60.926 60.926Gebäudeunterhalt (640) 62320100 118.023,15 58.690 58.690Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.955 1.853Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 94.654,18 122.045 121.403Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.031,04 20.778 19.240Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.018,00 1.019 1.018AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 434.164,81 433.746 433.370AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 69.261,21 67.247 69.398AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 29.052,77 32.169 28.661AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.570,00 2.578 0AfA GWG's Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt: 51610000 -5.229,00-5.228-5.229Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -16,93 0-17Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 33.423,25 45.218 45.218Gebäudeunterhalt (640) 62320002 10.615,16 0 257.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 53.636,95 27.671 27.671Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 15,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 54 65Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.661,42 3.372 4.283Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 789,47 574 679Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 56.753,00 56.753 56.754AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 491,93 476 679AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 650,00 447 398AfA GWG's 170 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Zwischensumme 3.542.627 -39.091,77 3.370.765 Digitalisierung u.Prozessorganis. Organisationseinheit: Digitalisierung und Prozessorganisation111210Produkt: 51610000 -116,00-117 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 129.597,33 0 100.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 357,36 183 451Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 60,53 31 71Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.442,80 0 39.818AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 12.627,36 11.798 13.815AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.424,00 4.928 3.635AfA GWG's Zwischensumme 157.798 152.394,38 16.826 Amt für Migration und Integration Organisationseinheit: Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt: 51320050 -800,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55837000 -20.392,88 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 65150000 0,00 4 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 587,85 256 482Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 99,56 44 76Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.564,00 5.562 4.459AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 14.459,42 9.900 24.352AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 22.623,00 12.059 165AfA GWG's Zwischensumme 29.441 22.140,95 27.725 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt: 64450000 893,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 5.564,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 220,37 140 127Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 37,33 24 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.073,24 1.637 9.478AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 0,00 70 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 5.003,61 4.695 3.992AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.573,00 2.230 464AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt: 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 24,03 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 139,91 86 67Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23,69 15 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.954,00 1.789 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.658,00 2.657 2.658AfA Fahrzeuge 94107000 1.525,00 1.224 1.524AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.712,00 705 208AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt: 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 142,15 124 105Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 171 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 24,07 21 17Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.834,00 319 1.121AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.541,00 5.817 4.956AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.618,00 701 236AfA GWG's Kfz-Zulassung122140Produkt: 62320100 9.344,05 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 29,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 9.527,34 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 0,00 9 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 877,05 534 376Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 148,54 91 60Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.972,14 2.548 5.348AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.564,00 4.563 4.564AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 39.195,40 31.257 12.756AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.845,00 18.845 0AfA GWG's Lebensmittelüberwachung122150Produkt: 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 56,94 34 22Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,65 6 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.555,00 1.858 1.870AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.786,00 2.109 386AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt: 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 114,02 80 49Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,31 14 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.864,00 2.865 476AfA Fahrzeuge 94107000 2.306,00 2.326 2.259AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.969,00 1.241 383AfA GWG's Zwischensumme 53.634 137.763,84 90.719 Rechtsamt Organisationseinheit: Zentrales Vergabemanagement111500Produkt: 56110000 -276.862,84-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20,12 10 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,41 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 120,00 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.975,00 1.450 383AfA GWG's Rechtsdienstleistungen111900Produkt: 51610000 -937,00-938-937Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -36,00-36-36Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 23,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 24 23Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.550,91 1.470 1.484Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 262,68 250 235Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 3.256,47 2.970 2.308AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 845,00 714 520AfA GWG's Zentrale Bußgeldangelegenheiten111910Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 342,50 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 172 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65170000 0,59 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,10 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 73,00 74 0AfA GWG's Geschäftsführung für Dritte111920Produkt: 64453000 5.486,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 32,24 26 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,46 4 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 915,00 914 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme -245.895 -262.922,36-242.946 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin im Teilhaushalt: 2. Bürgermeisterin Organisationseinheit: Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur111116Produkt: 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 13 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.079,32 832 760Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 182,80 142 121Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 649,00 215 90AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 37.150,45 37.032 39.913AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.156,00 934 974AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt: 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 537,96 516 524Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 91,11 88 83Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Hochschule für Musik - 2. BM Kultur251010Produkt: 51610000 -40.431,00-40.431-40.431Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -31.054,00-30.790-31.054Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870110 -206.926,60-209.200-212.500Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -16.151,81-50.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61112100 196.091,21 199.200 202.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 10.835,39 10.000 10.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 16.151,81 50.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 0,00 7.898 7.898Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.571 1.571Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 63.434,46 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.229 3.095Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 196.030,92 201.580 202.781Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 33.200,64 34.318 32.137Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 899.013,47 888.662 878.410AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 5.878,00 1.468 0AfA Betriebsvorrichtungen Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt: 55836000 -40.436,98 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 64450000 1.489,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 96,49 62 50Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,34 11 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 1.099,86 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 1.390,00 1.389 231AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.720,00 3.708 5.950AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 942,00 800 805AfA GWG's 173 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Kulturhauptstadt281003Produkt: 65150000 0,00 2 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 181,55 114 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30,75 19 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 8.108,00 4.204 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.975,20 3.783 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.275,00 1.277 0AfA GWG's Meistersingerhalle573000Produkt: 51610000 -18.417,00-21.281-18.417Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -5.615,00-6.737-5.615Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -83.971,69 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55836000 -3.270,14 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55870010 -353.028,31 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59111030 -7.313,10 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 81.593,21 4.027 4.027Gebäudeunterhalt (640) 62320002 445.999,88 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 291.489,95 25.000 25.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 3.049,76 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64453000 1,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 229.967,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,63 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.285 1.205Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 85.338,38 80.147 78.946Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.452,95 13.641 12.510Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 57,24 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 361,00 361 29AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 523.693,01 317.142 318.226AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.274,00 2.606 1.512AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 51.366,00 53.801 33.482AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 23.391,00 29.169 15.307AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 43.674,97 40.274 38.188AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 53.384,79 15.933 9.116AfA GWG's Zwischensumme 1.617.454 2.529.992,56 1.678.023 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt: 51660000 -452,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -37,00-36-37Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 10.426,65 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 21.234,22 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 60.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 248 240Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 47.552,20 15.506 15.747Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.053,64 2.640 2.496Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 5.786,00 3.796 2.034AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 175.276,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.880,00 1.095 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 31.053,00 26.336 22.198AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.925,00 1.825 585AfA GWG's Zwischensumme 43.263 363.697,73 51.410 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: 174 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN217201Produkt: 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 1,77 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,30 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 278,00 167 0AfA GWG's Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt: 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 3,66 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,62 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 575,00 377 0AfA GWG's Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt: 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45,19 38 114Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,65 6 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.556,62 2.137 3.530AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 497,00 324 135AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt: 55839100 -11.845,62 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 17 16Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.085,78 1.040 1.054Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 183,89 177 167Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 408,00 408 143AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt: 51610000 -23.861,00-23.554-566Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.995,00-1.995 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -94.425,00-94.442 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55310000 -13.629,00-1.533-13.629Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -354.265,23 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320102 130.070,86 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 63990000 158.043,13 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 11,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 14.826,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 8.581,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.129 580Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 110.467,30 132.963 38.028Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.709,22 22.637 6.027Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 112,02 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 26.083,75 24.836 8.693AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 400.825,00 400.823 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.213,00 16.213 1.115AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.998AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 8.924,00 8.617 8.597AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 81.129,59 76.108 61.592AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 22.372,00 12.821 3.657AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt: 51650000 -78.156,74 0-78.157Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -49.392,00-65.855-49.392Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00-2.175 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 35,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 50 39Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.515,27 3.128 2.536Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 595,36 532 402Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 175 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94101000 1.460,00 1.458 728AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 66.734,00 17.641 17.640AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 89.474,94 89.305 87.447AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.145,00 2.828 168AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt: 51320050 -15,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51486000 -18.003,74 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -98.842,00-98.843 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.630,00-93.631 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -5.761,07-3.550-5.761Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.889,00-5.666-1.889Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55220000 -23,12 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55832000 -107.940,09 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -58.631,90 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -102.059,91 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 102.457,25 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 46.638,37 264.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 264.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 79.943,40 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 12.090,91 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.704,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,51 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 14.695 11.798Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 911.013,95 917.524 772.976Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 154.293,26 156.205 122.501Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 9.102,08 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 7.398,29 4.897 5.381AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 688.253,25 687.846 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.095,00 27.095 20.155AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.914,00 2.915 2.914AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.108,00 18.103 18.108AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.744,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 338.928,31 313.837 282.788AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.768,00 14.546 4.251AfA GWG's Zwischensumme 1.360.905 2.764.148,93 2.874.200 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt: 51610000 -593,00-593-593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -119,00-119-119Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -821,00-823-821Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.950,00-1.717-1.950Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -20.719,07-20.988 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 718,63 13.102 13.102Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 6.952 6.952Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 38 35Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.559,85 2.392 2.324Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 433,55 407 368Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 8.655,00 8.655 8.655AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 19.581,60 18.792 17.809AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.434,00 1.839 196AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt: 51600000 -4.788,00-4.810-4.788Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.928,00-34.927-34.928Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.000,00-1.000 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 176 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51680000 -350,00-350 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -2.634,22 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.634,22 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55839100 -15.859,09 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 146.133,28 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 328.199,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 440.388,15 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 10.935,59 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 221,78 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 805 781Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 46.831,48 50.258 51.193Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.931,60 8.556 8.113Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 1.310,68 0 773AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 242.868,05 242.765 242.867AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 44.269,10 30.013 65.331AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.269,00 11.457 4.653AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt: 51600000 -110.239,00-108.654-110.239Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.365,00-93.365-93.365Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.399,00-4.399-4.399Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -97.556,00-97.556-97.556Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.516-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00-93-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55832000 -83.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55910000 350,11 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 2.355,84 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 558.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 52.711,88 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 3.255,75 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 86.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 86.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.688 2.537Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 91.086,55 167.813 166.205Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.426,80 28.570 26.340Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 107.625,00 107.625 107.625AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 534.087,31 535.493 534.475AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.897,00 9.897 9.898AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 39.009,00 38.691 38.628AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 71.988,64 69.356 62.089AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 52.038,00 12.868 1.407AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt: 55839100 -4.500,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36,25 19 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,14 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.253,00 2.075 705AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.526,00 181 0AfA GWG's kulturelle und politische Bildung367040Produkt: 51650000 -473,00-475-473Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 0,00-27 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -15.049,27-12.822-15.049Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -15.282,73-8.719-8.719Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 35.682,48 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 177 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 35 31Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.399,13 2.164 2.007Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 406,33 368 318Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 9.425,00 9.426 9.250AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.314,00 2.314 2.312AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 261,43 285 285AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.093,00 3.094 1.347AfA Fahrzeuge 94107000 76.125,95 70.924 68.960AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.200,00 8.380 4.447AfA GWG's Zwischensumme 1.047.319 1.993.912,01 1.679.243 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,29 4 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,58 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 511,00 494 330AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 463,00 182 183AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt: 51610000 -31.060,00-31.060-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.711,00-2.712-2.711Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.660,00-9.657-9.660Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 17.242,92 7.329 7.329Gebäudeunterhalt (640) 62320100 92.305,71 54.946 54.946Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 806 791Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39.101,45 50.306 51.800Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.622,39 8.564 8.209Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 162.619,57 157.501 162.964AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.779,00 9.780 9.779AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.628,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 17.561,72 17.426 13.128AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.231,00 476 0AfA GWG's Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt: 51406000 0,00-90.000-20.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -320,00-320-320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.362,27-3.098-3.362Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -11.692,00-11.692-11.692Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 105.947,90 81.991 81.991Gebäudeunterhalt (640) 62320006 346,95 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 167.266,75 119.584 119.584Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 19.188,29 243.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 243.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 39.210,36 52.000 56.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 8.496,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.131 1.067Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 75.423,18 70.611 69.933Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.773,99 12.021 11.083Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 54,72 0 655AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 293.187,00 293.195 293.191AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.418,00 12.419 12.418AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.740,00 1.275 1.257AfA Maschinen und technische Anlagen 178 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94105000 26.743,00 26.744 19.177AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 54.404,70 44.851 29.426AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.059,00 3.742 1.244AfA GWG's Zwischensumme 927.682 1.362.693,73 1.121.841 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt: 51406000 -49.089,31 0-1.120.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 0,00-134.276 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -86.110,00-87.399-86.110Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -63.267,00-136.597-63.267Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -2.194,16-2.291-2.194Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -39.971,73-83.361-39.972Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -159.998,94 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -108.700,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -241.001,06 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 225.559,48 92.222 92.222Gebäudeunterhalt (640) 62320002 447.742,22 93.000 70.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 54.484,80 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 346.340,41 302.487 302.487Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 93.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 19.617,62 0 739.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 8.814,24 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,74 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.158 20.580Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.368.873,34 1.258.630 1.348.384Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 231.838,28 214.277 213.692Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 2.164,66 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 52.225,00 29.316 6.765AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 202.150,37 201.713 204.496AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.142,31 14.420 11.530AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 16.507,00 16.158 15.775AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.123,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 174.689,84 83.455 78.213AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.367,00 11.711 7.260AfA GWG's Zwischensumme 1.813.439 2.544.487,91 1.908.202 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111111Produkt: 55839100 -26.750,83 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,65 8 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,31 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 215,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 753,00 672 217AfA GWG's Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt: 51660000 -550,00 0-550Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 0,00 9 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 607,25 532 411Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 179 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 102,85 91 65Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 19.103,69 21.562 21.562AfA Fahrzeuge 94107000 2.058,00 1.963 2.374AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.768,00 5.736 5.768AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt: 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 26 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53.090,18 1.644 1.147Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.991,58 280 182Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 100.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 131.420 163.404,71 132.738 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt: 51610000 -409.878,46-404.544-403.346Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.400,00-1.247-1.400Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54370000 -1.485,00-1.485-1.485Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -14.762,00-17.953-14.762Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -71.761,32 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 71.761,32 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -2.551,00 0-2.551Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -68.994,47 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -2.751,85 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -485.371,83 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -57.628,17 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59111030 -3.026,88 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 528.551,50 613.779 514.989Gebäudeunterhalt (640) 62320002 82.766,85 447.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 550.026,88 485.478 419.728Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 147.847,82 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 447.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 453.499,39 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 107.886,89 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 2.551,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 8,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 15.080,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.063 2.096Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 142.018,93 128.802 137.314Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.052,92 21.928 21.762Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 42,11 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94101000 43.891,86 38.554 10.868AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 405.786,00 362.354 368.751AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 5.124,00 5.124 19.049AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 332.975,79 294.952 357.068AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 55.029,00 24.085 33.995AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 962.697,46 901.822 544.986AfA Fahrzeuge 94107000 312.546,86 214.907 406.640AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 65.045,00 30.866 9.992AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt: 51610000 -40,00-824-40Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -2.878,00-3.313-2.878Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -2.353,00-4.194-2.353Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -150,00-150-150Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -2.372,55-1.897-2.373Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 180 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 54360000 -6.860,77-7.760-6.861Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -68.178,43-63.998-68.178Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -8.733,00-9.458-8.733Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -10.393,24 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 10.393,24 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -3.009,00-3.010-3.009Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -10.390,24 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55810000 -1.614.885,89 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55836100 -2.913.841,86 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 56110000 -11.160,00-7.500-7.500Aktivierte Eigenleistungen 59111001 -4.760,00-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 64457000 466,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 485.608,05 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 654 889Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 62.559,05 40.862 58.231Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.595,26 6.957 9.228Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 45,20 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 14.844,35 13.331 18.624AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 113.000,00 113.000 78.449AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.566.990,10 1.252.521 1.629.100AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 58.784,00 58.783 48.421AfA Fahrzeuge 94107000 15.681,37 12.417 14.750AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.042,00 5.506 1.837AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt: 51610000 -76.011,00-97.618-76.011Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -1.527,00-2.110-1.527Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 23.420,35 3.736 3.736Gebäudeunterhalt (640) 62320100 68.007,05 10.211 10.211Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 21.161,50 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.397,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 568 641Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.970,77 35.497 42.009Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.938,98 6.043 6.658Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 60.420,75 33.814 23.169AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 108.443,93 93.732 121.208AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 501.606,95 292.837 296.007AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 29.415,00 10.787 10.787AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.152,00 10.153 10.152AfA Fahrzeuge 94107000 74.773,90 52.955 52.289AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.040,00 4.568 2.918AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt: 51610000 -75.228,00-21.833-75.228Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 12.513,45 32.191 32.191Gebäudeunterhalt (640) 62320100 18.500,86 4.408 4.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 7.132.873,68 0 0Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64452000 56.514,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64456000 2,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 18,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 33 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 249,79 2.051 1.801Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42,31 349 285Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 181 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94102000 18.819,00 21.937 18.819AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 399,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 6.386,86 5.569 9.773AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.950,00 1.426 394AfA GWG's Zwischensumme 4.681.537 9.386.044,72 5.055.388 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt: 51610000 -5.491,00-1.726-5.491Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 64452000 144.891,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65150000 0,00 157 136Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.809,70 9.779 8.933Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.153,32 1.665 1.416Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69110000 9.535,91 0 0Außerordentliche Aufwendungen 69216000 2.902,26 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 51.938,00 57.003 51.939AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt: 51486000 -66.500,00 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -433.510,18-295.808-433.510Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.791.555,95-2.682.288-2.791.556Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -28.420,00-28.420-28.420Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -60.568,00-61.498-60.568Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -399.865,68-359.081-399.866Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -288.650,96-26.608-288.651Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.664,00-70.665-70.664Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.376.163,50-4.351.560-4.376.164Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54300000 0,00-4.456 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -27.180,88-9.956-27.181Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -60,00-60-60Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54330000 -9.787,00 0-9.787Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -207,00-207-207Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -127.743,57-41.675-127.744Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -271.931,32-164.977-271.931Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -899.725,29-853.148-899.725Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -93.614,28-87.899-93.614Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -4.370.926,67 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 675.610,27 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55110002 -66.050,00 0 0Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 55140001 3.695.316,40 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -695.346,77-43.402-695.347Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401000 -6.731,01 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -93.736,97 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -7.078,33 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55403000 -3.384.796,28 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55403001 7.251,68 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -6.015.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -61.173,68 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -1.746.000,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 383.940,78 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -383.940,78 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 57150000 0,00-276.000-245.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57960000 -14,00 0 0Stundungszinsen 59216000 -63.512,71 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320006 18.844,66 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 182 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62320100 0,00 243 243Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 0,00 0 630.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 1.341,62 0 1.500.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 8.984.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 87.617,99 258.000 231.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 265.819,96 15.000 19.000Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64451000 6.164,16 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -55,66 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64453000 717.861,90 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 -9.303,53 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64455000 2.473.281,52 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 9.902,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64980000 580.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 1,96 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 64.859 65.178Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.572.184,91 4.049.605 4.270.354Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 605.000,60 689.430 676.765Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 67.096,07 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 96.337,95 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.071.354,74 945.965 1.301.753AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 124.692,81 122.535 124.692AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.416.396,30 14.378.339 15.411.802AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.749,00 4.365 2.750AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 176.703,60 37.833 86.563AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.029,00 1.745 665AfA GWG's Öffentliches Grün551000Produkt: 51600000 -89.435,00-55.002-89.435Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -179.863,00-144.362-179.863Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -20,00-19-20Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -693,00-636-693Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -5.028,00-8.553-5.028Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -31.077,75-25.985-31.078Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -51.622,33-48.859-51.622Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -84.132,00-84.126-84.132Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -26.228,00-26.230-26.228Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -7,00-8-7Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -179.792,52-125.940-179.793Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.343,00-2.344-2.343Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -85.380,44-54.075-85.380Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -17.044,72-7.650-17.045Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -10.994,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 10.994,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -502.503,00-65.167-502.503Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403001 595.360,00 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 56110100 75.493,69 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -73.340,23 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 62330006 90.927,99 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62391000 42.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 92.157,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 952.718,78 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 54.149,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,73 0 0Zinsaufwendungen an das Land 183 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65150000 0,00 21.113 20.724Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.332.575,32 1.318.233 1.357.818Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 225.690,68 224.424 215.187Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 15.310,60 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 1.000,00 1.000 1.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.148.516,23 1.980.136 2.243.848AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 14.784,00 13.197 12.462AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 558.442,27 502.101 565.156AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 22.517,00 10.563 7.874AfA GWG's Zwischensumme 16.761.660 17.332.620,38 14.733.958 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt: 51610000 -102.432,00-102.419-102.432Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.403,00-3.403-3.403Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -615,00-615-615Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -463.512,00-463.901-463.512Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -918,00-916-918Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55836000 -12.350,00 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55836100 -278,94 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55850000 -27,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55910000 -3.447,79 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320006 316.399,88 595.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64452000 2,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 1,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64455000 12.965,52 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 15,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 13.061,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.716 3.522Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 192.315,26 232.049 230.745Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32.571,34 39.506 36.568Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 703,70 0 1.666AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 796.288,04 787.998 775.328AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 529.274,37 530.031 529.274AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 297.810,12 292.063 287.684AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 23.779,00 22.922 22.069AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 43.747,25 31.715 32.017AfA Fahrzeuge 94107000 60.896,25 52.252 47.248AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.988,00 8.881 3.301AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt: 53710000 0,00-10.383 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -1.122.800,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 1.122.800,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -1.112.876,67 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.578 1.526Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 100.249,27 98.540 99.991Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.978,65 16.776 15.847Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94105000 0,00 0 464AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 9.797,00 9.790 8.698AfA Fahrzeuge 94107000 945,75 936 704AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 184 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 391,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 1.523.372 761.700,20 2.139.716 Ref. für Finanzen,Personalund IT.im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT.Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal und IT111113Produkt: 55910000 -2.150,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 22 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.844,59 1.358 1.675Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 312,41 231 265Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 37.935,56 33.212 44.627AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.095,00 1.094 1.095AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 805,00 638 294AfA GWG's Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt: 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,76 5 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,34 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 322,00 200 446AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.201,00 387 130AfA GWG's Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt111790Produkt: 62320002 0,00 2.000.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39,77 29 19Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,74 5 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.350,04 1.433 1.433AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 823,00 829 0AfA GWG's Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt: 94101000 44.887,00 44.889 44.887AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.094.908 88.505,21 2.084.333 Amt für Informationstechnologie (IT)Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)111520Produkt: 51610000 -13.629,00-14.593-13.629Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -2.024,00-2.025-2.024Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54350000 -885,00-2.588-885Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55130000 -4.201,68 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 4.201,68 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -4.200,68 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 62320102 0,00 188.000 160.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 1.022.772,60 450.000 510.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476002 0,00 0 100.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget115) 64450000 15,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 143,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 340 301Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36.784,92 21.239 19.723Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.230,06 3.616 3.126Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.322.451,41 897.347 624.693AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 100,06 0 101AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.177,00 1.176 1.177AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 185 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94104000 4.455,00 4.454 4.455AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 20.029,00 19.893 19.896AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.414,89 4.332 6.401AfA Fahrzeuge 94107000 1.295.039,46 1.016.577 597.238AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 69.145,00 51.587 29.209AfA GWG's Zwischensumme 2.059.781 3.765.018,74 2.639.356 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt: 50390000 -231,05 0 0Zweitwohnungssteuer 51610000 -1.280,00-604-1.280Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -2.400.647,18-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -79.038,86-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -137.300,59 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -1.459,89 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -364.805,61 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -35.733,18-200.000-200.000Stundungszinsen 64450000 8,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 2.254,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 935.921,44 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 435,46 337 269Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 73,76 57 43Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65870000 -83.556,92 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94107000 11.112,00 11.631 11.029AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.844,00 5.271 933AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt: 51610000 0,00-188 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 8,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40,37 30 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,83 5 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94105000 219,00 219 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.213,76 1.232 1.540AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 828,00 547 62AfA GWG's Zwischensumme -1.627.946 -2.146.088,66-1.622.257 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt: 51610000 -2.212,75-1.063-2.213Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -0,14 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 62470000 0,00 360.000 360.000Betriebsbedarf Projekte 62476000 0,00 87.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 761,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 28 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.200,65 1.773 1.763Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 372,72 302 279Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 54.587,90 38.969 49.093AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 8.077,83 8.205 7.088AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 22.452,00 12.343 2.929AfA GWG's Zwischensumme 418.967 86.239,21 507.557 Stadtkämmerei Organisationseinheit: 186 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt: 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 38,12 10 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,46 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 265,35 0 136AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.422,00 3.874 107AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt: 55870100 -34.485,37-34.600-35.700Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -6.202,09-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 32.934,96 33.000 34.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.550,41 1.600 1.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 6.202,09 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 31.631,37 31.000 32.500Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 6.187,09 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62520090 9.182,01 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 94107000 240,00 242 240AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 249,00 252 0AfA GWG's Zwischensumme 39.490 52.229,40 41.880 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt: 51610000 -1.260,65-151-1.261Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -2.750,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.750,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.749,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 456,30 333 292Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 77,29 57 46Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 9.621,00 9.649 5.658AfA Fahrzeuge 94107000 7.471,78 7.079 8.614AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.113,00 3.868 607AfA GWG's HVE-KSV Verwaltung111760Produkt: 51600000 -40.637,00-40.637-42.266Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -67.512,00-30.449-71.179Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.020,00-1.436-1.020Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -674,00-674-674Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55310000 -64,00 0-64Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -585.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320000 10.010,53 0 63.790Gebäudeunterhalt (640) 62320002 496.542,14 0 1.308.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.358.745,11 0 400.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 20.461,99 0 46.157Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 176.650,81 175.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320108 19.200,81 75.000 25.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 175.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64455000 9.796,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 5.302 5.410Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 298.666,48 331.057 354.438Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50.583,44 56.361 56.171Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 187 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 69216000 -64.153,59 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.314.831,79 1.484.749 1.590.735AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.137,00 14.137 14.136AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 11.884,00 11.882 12.937AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 24.928,00 14.248 13.946AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.732,23 850 8.127AfA Fahrzeuge 94107000 72.935,81 32.859 25.316AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.514,00 4.883 4.571AfA GWG's HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr126101Produkt: 51610000 -5.367,00-11.901-5.367Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 36.361,55 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 42.892,45 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 179 277Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.193,90 11.183 18.151Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.895,82 1.904 2.877Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 35.574,00 68.859 67.273AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94108000 130,00 66 0AfA GWG's HVE-KSV Bildungseinrichtungen271990Produkt: 51610000 0,00 0-23.295Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00 0-1.995Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 0,00 0-94.425Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 65150000 0,00 0 1.112Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 72.859Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 11.547Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 402.198AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 15.098AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 36AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Büchereien272990Produkt: 51600000 0,00 0-98.842Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-93.630Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 1.825Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 119.539Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 18.945Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 0 688.705AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 6.940AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 293AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen315990Produkt: 51610000 0,00 0-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 0 21.022Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 0 44.291Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 71 136Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.781,90 4.462 8.883Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 809,88 760 1.408Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 24.084,00 24.080 70.983AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 293,00 293 293AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt: 51600000 -5.646,00 0-5.646Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.402,00 0-34.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 1.767,60 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 899 857Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 51.887,57 56.103 56.185Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.787,91 9.551 8.904Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 204.826,50 203.715 203.157AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.800,00 7.800 7.800AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 2.135,60 296 295AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 188 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt: 51600000 -101.714,00 0-79.203Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -199.731,00 0-160.372Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00 0-174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -4.091,00 0-4.091Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 6.958,53 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 147.995,13 0 123.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 396.000 223.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 33.842,89 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 163,25 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476001 9.686,14 395.000 116.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.375 2.367Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 155.909,54 210.722 155.084Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.405,53 35.875 24.578Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.056.416,67 1.056.164 810.703AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 26.366,00 26.367 11.369AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 6.220,40 2.575 810AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt: 51600000 -13.005,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -253.432,00-17.779-26.663Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 -580,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55832000 -217.019,49 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -3.980,51 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 1.032,46 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 3.980,51 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 15.246,24 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 254.418,84 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.072 934Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 177.451,34 191.806 61.175Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30.053,94 32.654 9.695Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.032.172,25 949.178 229.273AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 112.567,08 107.817 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt: 51600000 -99.901,00 0-99.901Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -71.716,00 0-60.034Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -8.198,00 0-8.198Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -2.063,00 0-2.063Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00 0-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -1.616,00 0-1.616Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 62320000 1.537,24 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 327,58 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 3.600,24 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.021 1.896Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 100.189,17 126.197 124.248Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.968,47 21.484 19.691Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 513.829,29 480.081 476.643AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 1.186 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 71.340,49 63.049 63.052AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 44.387,00 44.112 42.725AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt: 51600000 -47.402,00-8.369-47.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -48.353,00 0-48.353Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 189 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51660000 -17.767,00 0-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -365.608,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -1.392,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 842,64 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 1.671,01 0 275.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 3.708,60 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.682 1.611Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 82.595,62 104.991 105.533Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.988,75 17.874 16.725Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 457.465,25 451.941 448.323AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.551,00 16.551 16.551AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 226,00 225 18AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt: 51610000 -7.584,00 0-3.088Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00 0-11.149Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00 0-1.305Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320000 10.113,12 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 -265,91 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 6.535,15 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 175 165Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.698,62 10.925 10.799Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.303,86 1.860 1.712Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 60.894,00 56.397 56.398AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt: 51600000 -9.679,00 0-9.679Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.637,00 0-20.637Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00 0-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320100 3.715,89 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 606 587Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 32.646,41 37.819 38.458Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.529,13 6.439 6.095Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 164.516,10 162.788 165.954AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 344,00 343 344AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 6.643,89 3.885 1.265AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.204,00 5.202 5.204AfA GWG's Zwischensumme 8.352.102 6.938.809,69 7.539.039 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt: 55839100 -5.414,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 12,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 85,66 63 54Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,51 11 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 2.741,92 2.639 2.837AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 839,00 450 0AfA GWG's 69210100 91.091,25 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt: 55910000 -5.123,35-5.700-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 190 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65150000 0,00 7 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 538,07 418 851Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 91,13 71 135Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.396,00 9.500 20.250AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 440,00 440 364AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 18.813 95.712,19 7.899 Umweltamt Organisationseinheit: Umweltplanung554010Produkt: 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 34,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39,53 4 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,70 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.379,00 990 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.958,00 119 570AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 247,00 181 0AfA GWG's Naturschutz554020Produkt: 55839100 -11.154,85 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -58.500,00-25.000-55.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 33,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 21 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 785,98 1.302 1.320Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 133,12 222 209Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 123,00 123 122AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 965,00 449 136AfA GWG's Technischer Umweltschutz561010Produkt: 51320050 -550,00-10.000-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 56110000 0,00-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 62476000 1.009.624,22 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 14,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 2,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 3.394,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 1.500,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 127,90 104 53Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,66 18 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 2.601,00 2.398 0AfA Fahrzeuge 94107000 3.462,00 5.774 2.929AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.788,00 1.665 621AfA GWG's Zwischensumme -61.157 960.036,26-23.788 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt: 63990000 1.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.780,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 1.500,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77,18 33 76Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,07 6 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 0,00 3.000 3.000Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 709,00 0 4.253AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 191 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94106000 2.538,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.954,12 1.764 2.118AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.279,00 1.090 253AfA GWG's Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt: 51610000 -1.402,00-1.401-1.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 4.716 4.716Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 481,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 197,78 134 122Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 33,51 23 19Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 580,00 0 3.480AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.208,70 5.250 4.844AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.908,00 4.542 1.715AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt: 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 65,77 49 36Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,14 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.921,00 1.920 1.879AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 868,00 819 290AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt: 63990000 1.031,47 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 96,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,01 15 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,07 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.122,64 794 647AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 758,00 715 188AfA GWG's Zwischensumme 26.267 33.262,46 23.484 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt: 51610000 -625,00-625-625Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -38.953,69-25.805-38.954Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -2.506,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.506,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -557,00-558-557Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -2.505,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55870100 -141.877,64-147.000-155.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -322.456,26-323.700-324.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -25.212,16-26.000-26.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -18.001,65-25.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -1,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59210100 -300,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 134.550,04 140.000 148.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 7.327,60 7.000 7.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 299.381,13 300.000 300.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 23.075,13 23.700 24.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 25.212,16 26.000 26.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 18.001,65 25.000 25.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 228.237,64 138.000 145.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 174.216,26 175.000 180.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 86.720,16 28.000 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 33.574,65 20.000 30.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 111.799,85 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 192 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62320006 212.942,32 669.000 77.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62330006 0,00 403.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64452000 30.352,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64455000 15.888,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 15.737,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 362,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.382 3.281Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 225.023,57 602.124 605.974Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38.110,94 35.943 34.069Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 206,76 0 2.808AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 242.422,36 236.561 239.425AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.790,00 40.794 40.791AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.387,00 6.779 662AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 38.686,24 13.272 26.281AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 248.955,89 248.894 200.234AfA Fahrzeuge 94107000 51.491,39 47.621 44.079AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 28.618,00 25.283 5.217AfA GWG's Bestattungsdienst553010Produkt: 55831501 -13.459,46 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55836100 -9.081,17 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -4.351,23 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -43.056,04-47.300-55.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -70.538,67-70.200-70.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -7.643,54-11.500-11.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -3.938,04-7.000-6.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -20.366,61 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57180000 -0,30 0 0Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 61111100 40.696,20 45.000 53.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.359,84 2.300 2.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 65.077,59 65.000 65.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 5.461,08 5.200 5.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 7.643,54 11.500 11.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 3.938,04 7.000 6.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 86.664,04 50.000 65.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 53.772,67 80.000 80.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 12.000 12.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 6.649,04 6.000 6.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62520090 -14.463,04 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 41,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 0,00 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65170000 2.294,18 5.000 5.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 100,03 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 1.552,00 1.548 1.521AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 29.549,00 39.547 38.106AfA Fahrzeuge 94107000 3.434,61 4.908 4.558AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.063,00 1.141 0AfA GWG's Krematoriumsbetrieb553020Produkt: 51670000 -63,00-2.066-63Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55831501 -4.651,90 0 0Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 55836100 -1.242,97 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -184.069,68 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -26.081,30-27.300-31.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -36.316,86-36.700-36.700Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -4.680,10-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 193 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55870280 -2.027,60-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 24.794,78 26.000 30.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.286,52 1.300 1.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 33.861,30 34.000 34.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.455,56 2.700 2.700Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 4.680,10 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.027,60 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 41.041,30 28.000 45.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 31.864,86 40.000 40.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 0,00 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2.676,60 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64457000 3.548,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 91.156,65 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 21.931,67 25.000 25.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 242,81 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 29.736,00 29.733 29.703AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 487,00 487 487AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 198.177,00 198.782 198.177AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.734,00 5.231 3.723AfA Fahrzeuge 94107000 7.168,80 6.649 7.624AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.700,00 1.279 1.078AfA GWG's Zwischensumme 2.239.600 2.157.417,34 3.246.904 Referat für Schule und Sport im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport111112Produkt: 64457000 513,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,47 15 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,15 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94106000 240,00 240 240AfA Fahrzeuge 94107000 541,80 656 707AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 830,00 740 264AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt: 51610000 -24.818,00-2.630-24.818Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -6.310,00 0-6.310Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55130000 -1.023,12 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.023,12 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -81,04 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -146.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320002 0,00 0 3.400.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 3.500.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 2.601,83 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 182.553,84 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1.390,92 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 218 528Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25.965,31 13.639 34.587Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.397,62 2.322 5.481Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.416,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 106.192,25 41.896 111.368AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 49.049,04 29.184 26.412AfA Fahrzeuge 94107000 64.451,02 51.951 70.291AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.444,00 6.358 1.213AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt: 194 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51476000 -2.400.000,00 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -2.320,27 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -103.642,00-98.217-98.217Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -630.306,00-557.284-624.631Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -12.181,00-12.182-12.181Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -21.050,00-11.049-21.050Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -48,00-49-48Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -281,00 0-281Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -512.938,99 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55834000 -140.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55870010 -282.061,01 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -6.240,56 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 682.620,67 0 438.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 417.413,72 154.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 5.721,66 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 37.751,22 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 2.141,85 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 1.253,06 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 121.496,03 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 2.012.228,94 2.678.000 2.591.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 21.597,47 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,33 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 12.327 13.305Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 673.958,74 769.655 871.728Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 114.144,58 131.031 138.151Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 2.746,64 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.576.937,50 2.376.205 2.715.833AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.581 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 143.014,95 141.135 144.234AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.773,00 2.774 2.773AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.548,00 1.952 764AfA Fahrzeuge 94107000 67.493,16 61.552 111.826AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.615,00 10.322 4.199AfA GWG's HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt: 51600000 -38.092,00-38.091-38.092Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -38.485,00-38.487-38.485Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -167,00 0-167Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -30.070,04 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -541.929,96 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 1.152.012,59 114.000 345.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 3.736,69 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 114.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 3.109,47 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.143 1.126Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 62.389,02 71.393 73.768Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.566,49 12.154 11.691Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 271,65 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 263.839,57 259.878 260.051AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 3.839,04 0 21.932AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 1.871,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 6.505,69 3.949 15.981AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.816,00 2.449 533AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt: 51406000 -19.790,56 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51486000 -620,44 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 195 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51600000 -115.239,00-105.748-115.239Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -382.876,00-368.645-382.190Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.506,00-4.510-4.506Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.076-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -824.110,11 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -63.889,89 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 1.388.995,44 310.000 214.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 153.890,77 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 1.348,89 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 9.323,52 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 310.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 853.045,23 711.000 701.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 9.317,83 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,21 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.390 7.316Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 388.319,01 461.427 479.339Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 65.767,43 78.556 75.966Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.718.494,45 1.695.511 1.761.656AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 227.223,90 220.003 215.798AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.802,00 1.801 1.802AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 7.434,00 1.681 0AfA Fahrzeuge 94107000 21.010,82 20.930 48.434AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.358,00 6.050 2.498AfA GWG's HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt: 51600000 -44.818,00-44.817-44.818Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -133.024,00-118.179-118.177Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 226,10 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 79.616,61 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 521,47 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64455000 2.556,65 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.654 2.522Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 144.183,70 165.724 165.257Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.419,57 28.214 26.190Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 631.774,03 598.994 598.879AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.806,00 10.805 10.807AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.827,00 5.827 5.826AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.676,00 1.677 7.649AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.151,00 414 229AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt: 51600000 -229.081,00-217.964-229.081Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -371.603,00-371.599-371.603Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3,00-3-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.072-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.105,00-3.106-3.105Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -995.245,89 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -137.754,11 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 50,40 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 668.190,20 814.000 250.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 724.479,50 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 73.192,53 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 326.336,83 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 196 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62380000 814.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 937.927,12 885.000 829.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 129.635,68 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64455000 17.504,78 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,15 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.197 6.943Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 344.043,93 449.345 454.921Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 58.268,80 76.499 72.096Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 84,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 1.672.641,22 1.665.750 1.690.173AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 83.750,00 83.749 83.750AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.556,00 390 352AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.612,00 1.612 1.612AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.671,00 8.120 0AfA Fahrzeuge 94107000 13.797,07 8.317 26.758AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.859,00 5.225 2.522AfA GWG's HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt: 51476000 -10.064,96 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -3.735,80 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -31.685,00-31.685-31.685Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -591.824,00-466.865-591.824Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.795,00-1.795-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320002 302.192,05 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 975,66 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320108 288,26 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 978.831,97 1.088.000 9.323.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 363,86 2.821.000 4.278.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 15,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.469 6.192Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 335.701,54 403.887 405.662Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 56.855,85 68.760 64.289Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 1.917.705,52 1.896.387 1.918.912AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 249.874,26 246.805 249.875AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 6.029,00 6.028 6.029AfA Fahrzeuge 94107000 72.647,48 70.876 82.443AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 65.379,84 60.613 3.955AfA GWG's HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt: 51600000 -4.516,00-4.516-4.516Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -202.210,00-202.212-202.210Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320002 109,28 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 202.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 202.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 583.390,51 655.000 508.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 153,47 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.914 2.805Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 145.973,97 181.967 183.757Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.722,80 30.979 29.122Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 738.087,39 738.058 745.206AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.127,40 1.947 2.667AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 6.339,09 5.660 14.023AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 197 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 3.721,00 2.981 1.569AfA GWG's HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt: 51406000 345,50 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -26.562,00-26.562-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -690.640,88-690.468-690.641Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.886,00-1.886-1.886Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -112.277,27 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -77.722,73 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 425.490,18 1.244.000 337.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.026.811,04 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 207.822,24 765.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 2.009.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 4.007,81 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 4.672,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.824 6.497Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 346.679,34 426.083 425.645Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 58.715,12 72.539 67.456Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65920010 223,51 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 -789,90 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.211.068,05 2.204.748 2.214.372AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.729,00 6.729 6.729AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.786,91 2.529 5.611AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 737,00 625 2.501AfA Fahrzeuge 94107000 40.005,48 35.790 59.605AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.277,00 13.193 5.549AfA GWG's Schülerbeförderung241100Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,47 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,10 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 397,00 396 397AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55839100 -3.948,50 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 20.255,10 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt: 51416000 -9.060,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -606,00-50-606Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -500,00-500-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -7.975,00 0-7.975Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 12.877,29 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.672,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 7 14Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 790,11 441 934Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 133,83 75 148Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 502,00 166 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.404,00 4.404 4.404AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 25.357,31 10.987 26.307AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.353,00 3.242 1.482AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt: 51416000 -1.301.142,40 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -4.522,11 0-4.522Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 594.999,85 2.000.000 2.000.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 155,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.321,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 45 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 198 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65170000 6.258,80 2.833 1.708Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.060,02 482 271Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -2.975,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 430.967,19 315.561 305.023AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 11.417,35 10.148 13.528AfA Fahrzeuge 94107000 36.926,64 45.121 42.346AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.453,00 11.139 3.169AfA GWG's HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten365301Produkt: 51600000 0,00 0-22.511Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-421-38.341Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 2 621Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 105 40.684Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 18 6.448Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 1.047 235.580AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 14.997AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 36AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte365302Produkt: 51600000 0,00-5.426-13.005Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-20.806-238.451Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 0,00 0-580Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 62476001 4.316,45 0 43.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 208 2.764Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 12.975 181.126Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 2.209 28.705Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 61.368 1.070.453AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 141.275AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94108000 0,00 61 0AfA GWG's Sportförderung421010Produkt: 51610000 -6.318,00-6.857-6.318Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -5.258,25 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 179,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,15 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.140 4.003Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 269.010,23 258.489 262.274Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45.560,73 44.007 41.565Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 169.015,00 142.668 149.365AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 37.713,00 37.713 37.713AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 0,00 1.022 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 774,00 541 370AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 484,00 483 126AfA GWG's HVE Schule & Sport - Sportstätten424000Produkt: 51600000 -17.852,00-17.852-17.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -32.156,00-27.892-32.156Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -12.766,00-12.766-12.766Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -2.975,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.975,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.974,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62320000 18.097,51 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 18.878,29 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 691,58 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 466,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 851 813Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.790,49 53.163 53.247Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 199 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 6.908,46 9.051 8.439Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 86.826,87 85.840 81.355AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 76.850,94 75.293 76.851AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 13.413,00 6.749 7.268AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 24.712,22 20.420 16.373AfA Fahrzeuge 94107000 19.552,29 17.103 15.877AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.887,00 1.154 451AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424003Produkt: 53710000 0,00-97 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55310000 -3.963,00-4.185 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55836000 -16.685,87 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 64452000 40.669,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64491100 26,50 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 340 325Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 22.041,76 21.261 21.287Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.733,09 3.620 3.374Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 0,00 1.138 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 17.169,00 17.164 17.173AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.485,00 1.475 1.486AfA GWG's Zwischensumme 42.975.219 23.638.176,57 31.801.701 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt: 51600000 -1.363,00-1.363-1.363Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.976,28-349-20.976Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3.102,00-5.583-3.102Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -22.226,81-23.631-22.227Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -875,00-874-875Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -81,00-82-81Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 0,00-46 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55310000 0,00-500 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -26.530,85 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59216000 1.663,81 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62470000 87,12 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 1.981.189,81 145.000 45.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 23.953,44 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 631 766Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55.083,71 39.360 50.154Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.329,24 6.701 7.949Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 241.400,42 241.394 241.405AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 9.199,39 6.448 8.512AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.092,00 1.128 159AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.915,00 1.804 250AfA Fahrzeuge 94107000 709.235,05 513.549 746.408AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 314.396,00 138.086 36.116AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt: 51600000 -15.771,00-18.316-15.771Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -45.688,67-14.752-45.689Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -209,00-209-209Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -8.481,00-8.975-8.481Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.324,00-2.323-2.324Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 200 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55839100 -30.397,82 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320108 1.368,50 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 714.851,97 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 516,23 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 286 293Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.037,60 17.843 19.203Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.393,67 3.038 3.043Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 97,10 0 390AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 62.218,00 62.220 62.218AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.896,00 1.356 1.357AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 932,00 425 383AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 347.389,59 285.728 353.260AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 84.233,00 53.853 19.103AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt: 51610000 -3.301,85-71.469-3.302Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -17.641,47 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 40.315,69 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 96 75Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.180,33 6.012 4.940Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.385,46 1.024 783Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.726,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 178.123,85 176.180 146.438AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 199.246,00 180.688 15.935AfA GWG's Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt: 51600000 0,00-1.237 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.836,79-3.514-10.837Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.588,00-2.588-2.588Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.751,00-5.713-4.751Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 74.110,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.112,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 79 67Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.566,22 4.916 4.364Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 942,72 837 692Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 28.246,00 28.245 28.246AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.830,00 1.830 1.830AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 86.005,30 82.397 69.969AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 49.060,00 31.619 16.502AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt: 51600000 -8.813,00-9.435-8.813Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -25.852,39-53.234-25.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -458,00-990-458Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.427,00-2.803-2.427Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 297.548,78 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 314 331Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.565,43 19.628 21.694Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.483,06 3.342 3.438Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 293,88 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 5.738,00 5.738 5.738AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.950,00 3.950 3.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 286.278,33 231.851 293.848AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 86.216,00 55.134 15.427AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt: 51600000 0,00-540 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 201 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 51610000 -3.321,63-14-3.322Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.020,00-2.020-2.020Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -100,00-99-100Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -3.000,44 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 61112100 -34.038,48 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 -1.121,10 0 0Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 62476000 218.520,87 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 101 96Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.401,53 6.281 6.299Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.253,55 1.069 998Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 13.188,00 13.188 13.188AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.845,00 294 166AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 149.122,43 81.844 85.565AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 43.826,00 18.678 7.373AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt: 51490100 -1.807,28 0 0Öko-Ausgleichsfl.ablösung (f. Unterhalt) 51600000 0,00-1.910 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -7.639,48-67.300-7.639Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.333,00-2.333-2.333Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -561,00-561-561Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -1.911,57 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 157.511,56 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 8,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 102 92Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.146,42 6.347 6.016Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.210,35 1.081 953Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 776,00 128 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 199,00 197 199AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.677,00 3.678 3.677AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.532,00 2.531 2.532AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.042,00 2.041 2.042AfA Fahrzeuge 94107000 82.876,69 69.995 66.773AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 56.961,00 28.290 7.838AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt: 51600000 -483,00-1.035-483Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -19.085,89-19.232-19.086Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-38 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -479,00-781-479Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 267.636,70 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 3.006,04 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 399 373Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25.642,92 24.912 24.425Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.342,99 4.241 3.871Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 74.651,00 74.102 74.101AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 126.364,52 121.646 121.591AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 38.062,00 21.425 11.969AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt: 62476000 248.125,57 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 36,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 150,37 114 84Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,47 19 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.012,00 1.012 250AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.493,00 4.409 3.453AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 94108000 3.564,00 1.195 521AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt: 51610000 -1.320,55-265-1.321Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26,00-26-26Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 64457000 14,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 127,32 118 80Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,57 20 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 4.628,18 4.813 4.244AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.938,00 2.477 1.422AfA GWG's Zwischensumme 2.523.962 7.258.075,05 2.587.005 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt: 51600000 0,00-1.294 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -143.268,57-245.801-143.269Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -170,00-170-170Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -401,00-402-401Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -61.894,33 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 53.986,75 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 1.599.353,13 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 236.791,59 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 969,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 665 661Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 54.031,02 41.490 43.335Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.150,93 7.064 6.868Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 2.975,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 46.563,78 18.116 1.885AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 8.797,25 0 9.596AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 34.540,00 34.541 34.539AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 20.577,40 5.907 6.710AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 0,00 0 853AfA Fahrzeuge 94107000 1.389.920,04 1.207.828 1.239.992AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 290.653,00 196.255 70.282AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt: 51610000 -356,03 0-356Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -765,75 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 84.929,49 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 24.375,57 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 421,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 155 130Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.983,06 9.706 8.497Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.029,50 1.652 1.347Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.784,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 220.354,94 217.540 211.496AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 127.639,00 113.250 16.055AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt: 51600000 -759,00-762-759Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -150,12 0-150Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 113,54 82 55Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,22 14 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 5.789,00 5.176 4.704AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.489,00 847 440AfA GWG's 203 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Zwischensumme 1.512.350 4.023.471,42 1.611.860 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt: 51600000 -287,00-288-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.027,00-11.027-11.027Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -315,00-314-315Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.298,00-25.298-25.298Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54340000 -30,00-120-30Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -289.479,38 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 19.403,49 8.256 8.256Gebäudeunterhalt (640) 62320100 12.789,78 28.093 28.093Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 112.911,86 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 71,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 372 356Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.195,65 23.241 23.312Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.726,79 3.957 3.695Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 55.067,00 55.066 55.067AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.527 2.527AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 1.676,96 1.293 2.876AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.013,00 2.475 1.014AfA GWG's Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt: 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,71 7 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,16 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 404,00 403 404AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 596,00 602 0AfA GWG's 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 85.204,17 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.430,55 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt: 51610000 -15.975,00-15.975 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-750 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -1.200,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 2.340,60 21.022 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 88.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 10.230,08 44.291 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 88.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 12.818,34 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 37,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 164 66Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.923,03 10.261 4.314Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.511,24 1.747 684Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 40.912,02 11.969 943AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 46.899,00 46.898 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 7.191,00 6.640 4.286AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.869,00 254 0AfA GWG's Zwischensumme 98.939 197.157,10 303.769 Sozialamt Organisationseinheit: 204 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55837000 -32.111,12 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -93.324,48 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64480000 775.994,34 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt: 51610000 -220,00-219-220Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -138,00-330-138Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55310000 -1.013,00-1.012-1.013Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320000 13.516,71 59.178 59.178Gebäudeunterhalt (640) 62320100 39.001,78 63.454 63.454Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 937 903Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 61.034,73 58.514 59.180Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.337,11 9.962 9.379Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 40.043,00 40.093 40.042AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 7.279,00 5.754 5.497AfA Fahrzeuge Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt: 51610000 -16.859,00-16.857-16.859Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-709 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -3.655.570,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 3.655.570,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -636.856,30 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55402000 -2.415.420,74 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -414.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320000 18.185,02 5.749 5.749Gebäudeunterhalt (640) 62320002 27.155,19 431.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 21.380,40 45.438 45.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 431.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64161000 0,00 1.000 1.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 78,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 325 259Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.441,38 20.322 16.999Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.615,21 3.460 2.694Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 82.630,00 82.633 82.629AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.041,00 1.041 1.042AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.592,00 1.593 1.592AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 852,00 852 852AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.307,00 1.510 968AfA GWG's Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt: 51610000 0,00-147 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 4.877,09 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 70,84 42 27Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,00 7 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 519,00 518 519AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.398,00 970 664AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.427,00 2.361 990AfA GWG's Betreuungsleistungen (SHA)343100Produkt: 51610000 -41,00-124-41Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 74,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,88 3 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 205 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 1,00 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 87,00 69 3AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 628,00 448 262AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt: 51610000 -1.525,00-2.013-1.525Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 9.349,37 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 14,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77,78 77 124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,17 13 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 4.143,00 3.657 4.066AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.401,00 859 138AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt: 62470000 0,00 0 125.000Betriebsbedarf Projekte 64457000 203,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 38,12 22 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,47 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.199,00 1.240 1.155AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.968,00 1.513 234AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt: 51610000 -626,00-1.156-626Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59111001 -12.668,99 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320000 11.617,94 50.132 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 9.494,35 31.120 593Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2.649,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 100 72Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.372,34 6.259 4.682Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.079,23 1.066 742Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 29.588,00 29.589 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 2.989,00 2.989 2.989AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 869,00 1.289 869AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 24.902,56 23.180 15.959AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 29.032,00 5.813 2.210AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt: 64457000 14,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,71 124 121Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,83 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 299,00 298 283AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.153,00 563 138AfA GWG's Zwischensumme 538.313 -1.921.722,04 974.577 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt: 59111001 -104.177,81 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 250,72 12.483 12.483Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 218,03 162 124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36,93 28 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 9.465,00 8.855 6.664AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 19.293 -94.197,13 21.531 206 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Jugendamt Organisationseinheit: Ausbildungsförderung242000Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,94 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,50 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 335,00 339 0AfA GWG's Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt: 51610000 -179,00-178-179Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34,48 13 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,84 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 0 816AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.331,00 3.452 797AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt: 51660000 0,00-400 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -111,00-110-111Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 64750000 8.859,99 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7,64 7 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,29 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 4.906,80 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 202,00 202 202AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 343,00 79 0AfA GWG's Planung und Beteiligung362101Produkt: 51680000 -8.500,00-8.918-8.500Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 44,36 104 56Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,52 18 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 10.057,57 9.920 10.070AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.755,00 1.430 111AfA GWG's Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)363100Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 48,48 16 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,23 3 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 226,69 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.481,00 4.185 1.039AfA GWG's Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz363101Produkt: 65170000 1,65 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,28 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 301,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 234,00 56 0AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28,71 18 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,86 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 367,00 368 368AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.886,00 1.224 476AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt: 54340000 0,00-10 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 51,65 25 25Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,75 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.656,00 1.519 2.139AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.910,00 1.085 485AfA GWG's 207 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Ambulante Hilfen363600Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,06 5 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,21 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 1.728,00 1.097 424AfA GWG's Sonstige Leistungen ASD363900Produkt: 51610000 0,00-152 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 44.694,41 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 -94.889,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 20 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.422,77 1.250 1.171Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 240,97 213 186Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94105000 6.530,00 6.531 5.985AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 5.993,30 4.046 3.953AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.146,00 9.659 6.790AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt: 51600000 -591,00-591-591Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -81,00-81-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 111.762,78 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 180,98 87 62Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30,64 15 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94105000 858,00 71 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.498,00 3.719 407AfA Fahrzeuge 94107000 4.435,84 2.616 2.584AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.182,00 4.708 1.154AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt: 51610000 -1.378,00-885-1.378Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -78,00-77-78Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-122 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 0,00 2.941 2.941Gebäudeunterhalt (640) 62320100 548,58 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 15,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 8 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 752,23 478 441Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 127,38 81 70Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 20.903,45 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94107000 28.477,32 25.044 27.090AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.858,00 9.310 3.661AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt: 51600000 -2.861,00-2.863-2.861Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -200,24 0-200Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.879,00-1.995-1.879Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -5.497,00-5.879-5.497Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -23.841,99 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 1.295,39 56.649 56.649Gebäudeunterhalt (640) 62320100 3.692,50 52.492 52.492Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 288,26 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 10.515,97 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 4.714,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64455000 28.293,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 2.116,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.425 1.428Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 95.993,06 88.993 93.559Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.257,81 15.151 14.827Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 208 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 69110000 59.797,50 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 263,20 0 263AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 100.922,18 75.966 105.723AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 12.959,00 12.398 3.081AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 227.840,41 163.643 204.506AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 82.399,00 50.049 20.036AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt: 51600000 -960,00-960-960Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.675,38-1.537-1.675Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.095,00-2.466-2.095Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.300,00-3.271-3.300Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -83,00-83-83Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -2.733,32 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 36.222 36.222Gebäudeunterhalt (640) 62320006 3.322,78 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 268,88 12.071 12.071Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 288,79 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 559.041,81 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 378,27 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 12.962,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 566 532Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 41.668,63 35.322 34.866Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.057,17 6.014 5.526Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 304,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 2.843,00 2.842 2.843AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 119.402,00 119.402 119.675AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.581,00 4.581 4.580AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.249,00 6.251 5.903AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 467.122,19 424.846 460.060AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 256.838,00 181.295 69.462AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt: 51600000 -2.432.841,00-2.424.769-2.432.841Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.829.843,00-1.726.240-1.829.843Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -72.834,00-73.560-72.834Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21,51 15 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,65 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 7.534.492,59 7.447.126 7.606.381AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 657,00 657 657AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 404,00 363 133AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt: 62320100 0,00 767 767Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 65150000 0,00 54 55Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.668,35 3.381 3.607Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 621,28 576 572Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 358,29 0 614AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 5.025,63 4.509 2.379AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 696,00 102 67AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt: 51600000 -3.984,00-3.984-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6.738,00-6.672-6.738Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -428,75-439-429Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.509,00-2.054-1.509Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 209 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 55839100 -1.336,77 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 1.304 1.304Gebäudeunterhalt (640) 62320100 6.148,98 19.711 19.711Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 103,79 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 25.522,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 714,40 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 758 728Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 47.362,17 47.355 47.710Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.021,45 8.062 7.561Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94103000 30.189,00 30.191 30.189AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 15.115,00 1.534 302AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.399,00 270 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 11.720,00 3.321 3.294AfA Fahrzeuge 94107000 87.950,04 71.965 76.687AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 51.355,36 32.706 15.555AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt: 51610000 -18,00-19-18Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 59.998,36 0 30.817Gebäudeunterhalt (640) 62320002 460.381,17 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 11.625,33 0 15.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 72 66Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.009,83 4.516 4.316Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 848,48 769 684Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 25.171,00 13.954 13.955AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.610,00 16.610 16.609AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 21.535,00 21.545 17.474AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt: 51600000 -510,00-516-510Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 62320000 0,00 9.658 9.658Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 14.969 14.969Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 132,89 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 236 227Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.419,02 14.716 14.901Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.611,43 2.505 2.361Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 10.833,80 10.385 4.849AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.091,00 4.078 944AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt: 51680000 -6.916,00-6.916-6.916Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -3.394,23 0-3.394Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -5.500,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.500,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -5.499,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62320100 262,39 3.617 3.617Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 16.535,31 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 7 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 491,24 440 530Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 83,20 75 84Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94104000 132,00 132 132AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.394,23 3.395 3.395AfA Fahrzeuge 94107000 11.571,73 8.441 12.442AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.108,00 9.805 2.589AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt: 51680000 -6.191,00-6.192-6.191Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 63990000 5.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 210 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 231,92 226 193Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 39,27 39 31Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 7.550,56 7.272 7.519AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.798,00 3.062 851AfA GWG's Zwischensumme 4.989.546 6.438.983,01 4.994.876 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt: 56110100 -18.354,31 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62320002 0,00 0 200.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 200.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 13 24Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 477,00 822 1.592Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 80,79 140 252Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.082,00 1.082 630AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.125,49 4.163 4.054AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.155,00 2.924 969AfA GWG's Zwischensumme 207.521 -9.432,03 209.144 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt: 64450000 15,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 416,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 289,91 187 194Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,10 32 31Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.605,00 668 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 258,00 0 3.093AfA Fahrzeuge 94107000 12.040,82 11.572 10.838AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.109,00 3.688 764AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt: 51406000 -177.132,32-124.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -184.332,32-124.000 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -33.622,68-42.522-33.623Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -45.796,68-54.696-45.797Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 517.358,54 450.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 15.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 15 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 766,57 12.968 13.429Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 129,83 157 219Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -77.533,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 136.858,00 54.887 52.846AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 76,00 75 76AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 440,00 440 440AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 79,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 452,00 222 0AfA GWG's Zwischensumme 2.535 173.539,77 189.695 211 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt: 51456000 -13.531,49 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51610000 -687,00-688-687Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -625,00-625-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54380000 -654,00-652-654Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -1.785,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.785,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -1.784,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55837000 -12.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 62476000 82.181,23 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 975,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 6 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 517,34 349 328Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 87,63 59 52Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 10.953,00 10.690 8.761AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.142,00 1.248 0AfA Fahrzeuge 94107000 17.995,52 17.895 16.281AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.874,00 2.864 937AfA GWG's Zwischensumme 24.398 92.445,23 31.146 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt: 51610000 0,00-91 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -3.249,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.249,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -3.247,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55837000 -14.332,05 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -4.166,80 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 56110000 -379.446,06-245.000-245.000Aktivierte Eigenleistungen 64450000 32,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 5,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 170,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 8.853,21 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 6 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 531,11 354 357Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 89,95 60 57Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.207,00 1.249 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 160,00 161 160AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.302,00 4.303 4.302AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 11.363,00 9.240 10.520AfA Fahrzeuge 94107000 4.445,93 3.493 6.365AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.226,00 3.514 1.598AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt: 55837000 -12.927,64 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 16,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 58,13 27 43Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,84 5 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 2.909,00 2.664 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.526,00 1.110 1.856AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.816,00 813 413AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt: 212 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 63126000 24.500,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64457000 24,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 38 43Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.039,45 2.398 2.791Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 514,77 408 442Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 87.505,00 83.286 96.163AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.435,64 2.241 3.222AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 279,00 282 0AfA GWG's Zwischensumme -116.656 -252.100,52-129.438 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt: 51600000 -1.629,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.831,00-3.720-482Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -5.159,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.159,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.504,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55832000 -380.135,67 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55837000 -24.001,73 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870010 -19.864,33 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870020 -19.658,52 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -5.339,56-3.000-3.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -134.280,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 56110100 -3.835.218,14-3.880.000-2.925.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62320000 119.651,11 42.453 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 152.980,43 2.680.000 2.085.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 204.172,92 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 211.677,20 43.043 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 180.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 2.767,11 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 11.810,37 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64450000 14,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 2.477,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 739,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 65.752,76 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 711 610Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 48.156,38 44.416 39.931Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.155,96 7.562 6.328Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 12.442,00 5.986 1.106AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 35.799,03 29.513 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 138,00 139 138AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 640,00 640 640AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 84.029,67 74.112 93.153AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 67.289,75 57.470 40.209AfA Fahrzeuge 94107000 60.955,69 46.597 55.379AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.242,00 13.603 5.583AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt: 51610000 -48.184,00-48.177-55.851Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -88,00-88-88Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51680000 -2.257,00-2.256-2.257Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -59,00-60-59Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -87.382,08-86.500-86.500Erträge aus Zuschreibungen 213 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 59111030 -13.422,10 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 360.369,53 234.155 214.569Gebäudeunterhalt (640) 62320002 544.641,25 345.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 234.672,42 0 200.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 93.863,29 52.600 48.734Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 77.330,09 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 345.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64452000 259,85 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64455000 82.075,20 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.773 1.713Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 98.481,53 110.726 112.212Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.679,27 18.851 17.783Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94102000 138.958,00 138.968 152.500AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.433,00 7.434 7.433AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.212,00 4.215 4.087AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 342.327 -1.459.527,26 84.624 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt: 51456000 -144.038,74 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51476000 0,00-150.000-75.000Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -4.341,00-1.639-4.341Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -16.839.924,72-15.928.372-16.714.037Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -77,80-50-78Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -271,00-271-271Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -391.143,00-393.591-391.143Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -1.632,45-880-1.632Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -18.080,00-18.081-18.080Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -6.657,00-6.656-6.657Auflösung von sonstigen Sonderposten 55837000 -127.721,24 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55840030 -251.196,26-350.000-350.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55870020 -14.278,76 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -614.645,56-604.000-629.700Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -110.642,86-115.000-115.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110100 -2.620.664,99 0-2.384.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 0,00-2.842.000 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 59210100 548.492,77 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 59216000 15.764,16 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 61111100 584.641,49 575.000 600.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 30.004,07 29.000 29.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 110.642,86 115.000 115.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 788.601,56 570.000 640.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 151.951,86 90.000 110.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 0,00 1.064 1.064Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 336 336Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 770.869,11 859.000 764.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64453000 3.099,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,52 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 36.804 39.802Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.205.675,05 2.297.942 2.607.752Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 161.654,64 391.216 413.276Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 752,99 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 214 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 69210100 1.231,89 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 -54.002,94 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 89.468,00 209 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 146.637,44 137.458 164.999AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 26.010.086,01 25.115.204 27.045.440AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 772,11 0 12.487AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.709,07 34.309 32.709AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 9.774,00 9.264 7.836AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.611,00 9.356 1.530AfA GWG's Zwischensumme 11.880.642 9.463.858,20 9.845.272 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.111119Produkt: 64457000 35,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40,35 27 44Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,84 5 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 1.647,00 1.650 3.082AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 919,00 317 176AfA GWG's Wohnungsbauförderung522010Produkt: 51600000 -192.258,00-257.724-192.258Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -63.915,15-58.000-52.000Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -15.388,24-15.000-14.000Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -53.708,43-54.000-49.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -13.943,88-10.000-5.000Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -7.590,01 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 -53.597,40 0 0Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 -2.578,81 0 0Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 313,75 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 254 258Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.040,21 49.343 50.377Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.394,10 2.701 2.678Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 812.401,00 592.869 620.791AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.861,00 1.704 0AfA Fahrzeuge 94108000 1.283,00 657 0AfA GWG's Zwischensumme 365.156 438.966,34 254.803 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt: 55240000 -1.155,00-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -165.382,46 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64450000 94,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64451000 48,31 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -48,31 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1.178,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64940000 0,00 1.200.000 0Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 670 1.235Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.256,97 41.833 80.936Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 215 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65180000 11.560,29 7.122 12.827Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 37.453,26 0 72.883AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 15.874,00 14.345 12.742AfA Fahrzeuge 94107000 50.507,53 41.704 34.563AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.018,00 6.003 2.504AfA GWG's Zwischensumme -982.310 26.589,84 111.677 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt: 51486000 -82.278,00 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51610000 0,00-204 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839000 -543,10 0 0Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 56110000 -60,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64210400 9.220,25 10.000 10.000Leibrenten 64450000 7,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 19,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 226 249Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.126,05 14.125 16.311Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.561,81 2.405 2.585Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 13.157,24 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94106000 2.643,00 2.642 880AfA Fahrzeuge 94107000 4.194,94 3.967 3.904AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.106,00 4.802 4.268AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt: 51600000 -8.974,00-8.973-8.974Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -158.588,00-158.422-150.921Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -5.697.073,03-356.960-5.697.073Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.685,64 0-4.686Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,00-47-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55110000 -20.814.969,73 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 20.814.969,73 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55110002 66.050,00 0 0Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 55401000 -2.268.756,60 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -3.676.654,39 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -1.902.921,48 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -193.272,25 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55838100 -6.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870010 -162.685,87 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 57940010 -140,26 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59216000 220.000,00 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 275.482,36 253.747 253.747Gebäudeunterhalt (640) 62320002 636.628,76 0 345.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 55.294,29 85.000 85.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 24.468,93 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 196.168,15 353.739 353.739Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 681.868,55 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62391000 24.958,12 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 64451000 938.916,49 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -939.440,03 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451101 -364.240,00 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 140.725,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 525,54 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 5.771,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 216 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65110000 0,64 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.170 19.658Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.198.478,78 1.259.378 1.287.962Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 202.979,47 214.404 204.116Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 31.316,00 31.315 28.705AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 466.839,00 445.004 435.303AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.148,00 31.149 31.148AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 13.019,00 13.018 13.019AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 1.287,00 1.287 1.288AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.359,00 1.320 3.359AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 200,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -1.766.783 -10.203.163,27 3.217.770 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt: 51610000 -102,00-87-102Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55831201 -58.612,79 0 0Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55831521 -740,69 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55840020 -25,42 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55870100 -161.151,79-173.300-180.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -32.479,21-35.100-26.700Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -28.581,30-30.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.801,31-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 153.133,04 165.000 172.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 8.018,75 8.300 8.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 30.197,99 32.500 25.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.281,22 2.600 1.700Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 28.581,30 30.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.801,31 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 285.608,79 165.000 185.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 30.000 30.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 54.350,30 28.500 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 0,00 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 0,00 440.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 16.780,27 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62380000 440.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64455000 1.840,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 2,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 29,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 65.798,45 75.000 75.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94102000 64.840,43 64.843 64.837AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 76.401,00 76.401 76.401AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 293,12 0 293AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.616,00 4.936 4.937AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 4.303,22 2.332 2.181AfA Fahrzeuge 94107000 3.598,22 2.688 2.166AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.971,00 1.225 86AfA GWG's Zwischensumme 478.047 963.198,90 893.086 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt: 51610000 -156.497,00-144.641-156.497Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -62.739,00-58.282-62.739Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.998,00-1.846-1.998Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 217 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 54380000 -2.810,00-2.811-2.810Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 678 614Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.978,53 42.362 40.204Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.907,93 7.212 6.371Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 1.674,41 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 25.264,00 25.264 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 304.906,00 304.905 304.975AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 206.475,09 206.165 206.475AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.805,00 2.804 2.805AfA Fahrzeuge 94107000 530,00 532 530AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.922,00 1.336 1.286AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt: 51600000 -6.626,20 0-6.626Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -4.717,00-3.834-4.717Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 451 451Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.179,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 105 107Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.483,78 6.569 7.013Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.267,48 1.118 1.111Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69216000 -45.301,51 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 51.600,50 5.494 24.933AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 9.954,00 1.942 197AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.261,00 1.055 916AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.385,00 1.238 894AfA GWG's Zwischensumme 388.759 371.150,64 397.816 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt: 55838200 -1.333.000,00-1.200.000-1.250.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -365.999,51-383.500-246.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -159.431,29-153.000-160.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 348.101,19 365.000 235.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 17.898,32 18.500 11.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 159.431,29 153.000 160.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 3.045,95 0 0Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61511000 140.434,51 250.000 200.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 120.405,29 95.000 125.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt: 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 119 188Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9.304,95 7.448 12.301Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.575,93 1.268 1.949Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 189.380,00 178.743 306.385AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt: 50110000 -294.942,92-290.000-290.000Grundsteuer A 50120000 -122.400.656,62-121.900.000-122.900.000Grundsteuer B 50130000 -421.013.582,85-448.000.000-515.000.000Gewerbesteuer 50210000 -307.658.323,00-321.000.000-340.000.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -94.527.995,00-90.100.000-81.500.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -1.935.225,43-1.900.000-2.000.000Hundesteuer 218 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 50390000 -926.728,28-800.000-800.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -249.455.864,00-228.000.000-245.933.684Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -19.097.708,64-19.096.800-18.992.600Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320030 -61.731.703,00 0 0Ausgleich Gew.St Mindereinnahmen 51320040 -33.883.882,74-38.000.000-40.000.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -36.470,21-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -1.055.750,18-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -21.591.722,00-21.000.000-23.500.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 53110300 -174.514,75-50.000-100.000Verspätungszuschläge 63410000 31.438.477,00 33.600.000 38.600.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63720000 203.441.575,99 213.030.000 218.325.000Bezirksumlage 64491100 112.898,44 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64980000 650.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt: 51610000 -7.061.578,00-8.618.452-9.061.578Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -105.758,00-322.529-105.758Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -408.496,27 0 0Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -759.374,55-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -716.784,15 0 0Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54240090 -56.560,93 0 0Erstattung sonst. öffentl. Bereich (Abfi 54270020 -150.871,96-140.000-140.000Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55230000 -449.090,50-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55401100 0,00 0-5.000.000Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55500000 0,00-445.000-1.100.000Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55820000 36.564,74 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55834000 -550.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55870010 0,00 0-252.000Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870100 -45.193.899,45-46.017.500-47.772.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -46.795.023,84-47.468.000-49.102.400Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -5.195.365,26-5.050.800-4.820.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -8.109.235,99-8.304.500-8.704.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -7.890.760,66-7.100.000-8.000.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -290.168,49-353.000-289.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 -305.527,50 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -457.132,38-200.000-200.000Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -61.284,69-45.000-44.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 -3.977.378,79-12.000.000-5.000.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 61111100 43.045.759,86 43.848.100 45.521.900Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.148.139,59 2.169.400 2.250.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 44.637.092,76 45.310.800 46.875.700Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 2.157.931,08 2.157.200 2.226.700Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 4.816.859,80 4.681.000 4.502.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 390.666,12 369.800 318.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 8.109.235,99 8.304.500 8.704.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 7.890.760,66 7.100.000 8.000.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 290.168,49 353.000 289.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 42.032.794,22 37.543.000 40.792.500Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 45.540.495,44 38.000.000 41.550.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 3.242.101,38 2.714.000 2.455.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 8.384.526,39 6.713.500 8.255.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 13.006.586,66 6.600.000 6.310.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 590.745,63 230.000 183.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320100 0,00 0-43.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62391000 52.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62510090 1.850.673,81 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 219 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 62520090 1.640.461,24 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 8.699,64 8.000 8.000Ehrensolde 64452000 102.848,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64492000 222.338,26 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 968.383,16 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64750000 27.988,03 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,29 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 440.817,50 49 22Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 524.259,05 3.059 1.422Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 88.790,77 521 225Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65310000 78.014,18 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 187.946,32 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65920000 8.270.718,00 9.000.000 5.000.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 94101000 0,00 1.500.000 1.000.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 6.067,00 1.005.074 509.775AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.156,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 0,00 2.000.000 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 500.000 250.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 -1,00 500.000 250.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 0 1.000.000AfA Fahrzeuge 94107000 -1.486,71 1.000.000 1.500.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 -2,00 1.000.000 500.000AfA GWG's Zwischensumme -1.046.160.412 -988.933.063,70-957.711.559 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt: 57910000 -1.575.870,79-1.600.000-1.500.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 12.361,00 7.500 12.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 64980000 300.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt: 51610000 -566.357,00-605.820-566.357Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55870100 -103.421,45-106.000-107.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -782.705,07-793.000-704.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -5.517,13-12.000-10.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 98.735,64 101.000 102.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 4.685,81 5.000 5.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 722.865,60 735.000 650.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 59.839,47 58.000 54.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 5.517,13 12.000 10.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 366.614,45 225.000 300.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 131.097,07 450.000 450.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 57.950,13 35.000 60.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 14.722,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 188,07 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 290.869,97 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 10.433,33 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.253 4.000Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 199.905,76 265.549 262.053Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 33.856,90 45.209 41.530Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.102.070,00 1.102.073 1.102.071AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 6.558,00 6.555 6.558AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 501.043,00 327.608 327.609AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 39.832,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 220 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 65170000 14.935,31 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.529,51 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65170000 138,60 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23,47 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt: 55831001 -17.968,00 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55838200 0,00-105.000-105.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -958.152,77-992.200-955.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -1.305.359,12-1.348.800-1.230.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -173.029,59-90.000-105.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -73.443,14-60.000-75.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 1.328.583,54 1.365.000 1.420.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 62.559,51 68.200 70.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.220.249,25 1.250.000 1.150.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 85.173,23 98.800 80.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 266.965,60 185.000 200.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 73.443,14 60.000 75.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 0,00 100.000 125.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511010 162.800,00 0 0Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 61512000 5,00 0 0Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 6.616,00 30.000 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 308.488,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65110000 0,45 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.230 2.078Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 825.831,79 139.265 136.128Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 139.866,42 23.709 21.574Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94101000 1.012.941,00 1.012.940 1.012.941AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt: 55230000 -325.002,47-230.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -40.072.577,01-37.200.000-41.080.000Konzessionsabgabe 59210100 -38.557,98 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 6.412,65 6.500 6.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 345,64 300 300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 14.823,48 15.000 15.300Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 834,21 800 800Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 51.954,43 53.000 49.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 5.524,69 4.200 5.400Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 65110000 0,61 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 1.105.223,47 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 187.185,40 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69210100 445.587,64 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 64980000 25.000.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 168.237,60 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28.493,44 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 62391000 1.125.000,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 64980000 50.000.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,32 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 590.876,26 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 100.073,34 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich Sparkasse573030Produkt: 57910000 -1.725.799,80 0-1.500.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.384,14 1.400 1.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 70,42 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 530,58 500 500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 28,38 0 0Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 221 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Zwischensumme -40.353.876 40.598.360,74-35.326.888 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt: 55500000 -5.413,40 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -32.751,78-32.400-31.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.140,04 0-1.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 434,90 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 122,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt: 55500000 -14,12 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -306,76 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -17.407,72-16.300-17.400Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 306,76 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 190,02 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt: 55500000 -768,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -270,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -22.256,43-24.600-24.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -51,26 0-800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 270,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 113,75 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt: 55500000 -19.623,43 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -314,80 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -72.944,48-76.300-51.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.004,41 0-9.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 7.770,40 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 323,51 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt: 55830000 -576,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -1.430,57-1.200-1.200Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 252,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 82,26 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt: 55500000 -1.245,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -4.846,46-4.800-4.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.785,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt: 55500000 -6.131,07 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -19.674,49-21.200-16.100Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -506,22 0-1.300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 1.863,90 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 91,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt: 55500000 -447,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -960,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -3.627,91-3.300-3.300Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 420,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 268,76 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt: 222 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 57170000 -1.244,69-1.200-1.200Zinserträge von Kreditinstituten Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt: 55500000 -10.309,62 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55832000 -14.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 57170000 -30.211,18-34.300-33.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -425,63-400-1.500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 5.529,50 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 101,30 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.938,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt: 55500000 -646,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -1.200,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -4.580,06-4.300-4.000Zinserträge von Kreditinstituten 64510000 525,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 171,42 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt: 57170000 -1.791,92-1.700-1.700Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt: 57170000 -2.073,81-1.900-2.100Zinserträge von Kreditinstituten Auxiliar-Stiftung112014Produkt: 55500000 -100,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.840,32-2.700-2.700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 4,17 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt: 55500000 -399,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -6.075,41-6.000-5.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt: 55500000 -125,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.447,99-2.000-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 36,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt: 55830000 -297,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -2.659,50-2.500-2.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -250,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64510000 94,50 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 60,75 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt: 55500000 -494,40 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -180,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 55832000 -18.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 57170000 -11.038,11-10.900-9.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -154,00 0-700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 62380000 18.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64510000 180,00 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 325,50 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.100 11.100AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt: 57170000 -4.678,53-4.500-4.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 40,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt: 55500000 -363,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 223 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 57170000 -3.167,76-3.300-3.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00 0-300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 125,01 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt: 55500000 -18.649,74 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -14.575,17-15.400-14.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -891,00 0-600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 12.742,40 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 656,50 600 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.653,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt: 57170000 -1.930,72-2.100-2.800Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt: 55500000 -4.015,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -8.941,16-11.000-9.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -51,26 0-900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Menschenrechtsstiftung112024Produkt: 55500000 -1.513,40 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -2.792,19 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -21.976,57-21.700-21.100Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -102,63 0-1.600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 913,50 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 398,91 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt: 55500000 -2.360,79 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55830000 -342,00 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -9.186,36-7.800-7.100Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -345,73-500-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 2.047,50 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 122,33 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt: 55830000 -246,71 0 0Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 57170000 -919,84-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -50,16 0 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64510000 246,70 0 0Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 64980000 115,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt: 57170000 -743,18-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt: 55500000 -500,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -15.620,81-15.600-16.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -14.226,64-14.000-14.400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 100 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt: 55500000 -1.125,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -7.977,64-10.400-8.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -404,91 0-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 69210100 178,50 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) Mathilde-Gottschalk-Stiftung112030Produkt: 57170000 -598,21-5.000-4.200Zinserträge von Kreditinstituten Georg und Gisela Gottschalk Stiftung112031Produkt: 224 Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € 57170000 0,00-2.000-1.500Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 2.390,00 3.800 2.390AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst112032Produkt: 57170000 -15,25 0-300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -237,50-200-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 94102000 2.069,84 0 4.710AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg112033Produkt: 57170000 0,00 0-200Zinserträge von Kreditinstituten Stamm-Schmitt-Stiftung112034Produkt: 57170000 0,00 0-2.200Zinserträge von Kreditinstituten Zwischensumme -306.400 -374.511,71-326.400 insgesamt: -975.948.517 -857.964.749,50-886.506.194 225 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 18.11.2021 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.4. Haushaltsvollzug 2022 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2022 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2022 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP­ Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis KS beziehungsweise 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 226 227 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2022 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdiens te (62320108) Die Ansätze a uf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 20 22 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord- nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 228 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „ Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 , 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2022 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 229 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2022 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) n Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger 230 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 231 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00668 Neue Hegelstr. 17: San. Rettungswege 00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw. 01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00034 FÖZ Paul-Moor-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 10. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 11. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 12. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammer- straße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422 01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421 13. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. 232 c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 233 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 235 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 239 J.3 Mittelfristiger Finanzplan 240 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 240 J.3.2 Investitionsprogramm 241 Gesamtübersichten 243 Liste der Einzelmaßnahmen 246 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 399 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 456 234 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis des Haushaltsplans 2022 und des Mittelfristigen In- vestitionsprogramms (MIP) für die Jahre 2022 bis 2025 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsda- ten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2021 fortgeführt. Im Haushaltsplan für 2022 wurden alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassen- wirksamkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 20 22 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplans 2022 und des Mittelfristigen Investitionsprogramms 2022 bis 2025 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 1,5 % für das Jahr 2023, 2,0 % für das Jahr 2024 und 2,5 % für 2025 gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A und der Gewerbesteuer - anhand der Orientie- rungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom No- vember 2021 fortgeschrieben (siehe untenstehende Ta- belle): (in %) 2023 2024 2025 Grundsteuer B 1,6 1,5 1,5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5,5 5,7 5,2 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 2,9 2,0 1,8 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2023 bis 2025 auf dem Niveau des Haushaltsplans von 2022 belassen. Bei der Gewerbesteuer wurden die Steigerungssätze der 235 Steuerschätzer vom November 2021 um einen Regionali- sierungsfaktor für Nürnberg ergänzt. Im Einzelnen erga- ben sich damit folgende Steigerungsfaktoren: 2023: 2,7 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 3,1 %) 2024: 5,9 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 6,5 %) 2025: 5,3 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 6,1 %) Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2023 2024 2025 Schlüsselzuweisungen 247,3 257,4 266,7 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 19,3 19,7 20,1 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 40,6 41,4 42,4 Familienleistungsaus- gleich 24,2 24,7 25,1 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 569,6 588,2 603,7 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2023 bis 2025 wurde jeweils der Gesamtsteigerungs- satz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2021 zugrunde gelegt. Im Gegensatz zur letztjährigen Mittelfristplanung wurde kein weiterer Steige- rungssatz für das fortschreitende Bevölkerungswachstum der Stadt mehr mit eingebaut, da von einer coronabeding- ten Stagnation der Einwohnerzahl in den Folgejahren aus- gegangen wird. Die Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand und die Zu- weisungen vom Land aufgrund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenommenen Teuerungsrate (siehe „Grundla- gen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrie- ben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wurde im Finanzplanungszeitraum bis 202 5 mit dem Steigerungssatz der Transferaufwendungen (3,5 % p.a.) angehoben. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden (wie im Vorjahr) mit einer Steigerungsrate von 2,0 % fortgeschrieben. Allerdings wurde für unbedingt erforderliche Stellenneuschaffungen in den Jahren 202 3 bis 2025 jeweils ein Ansatz in Höhe von 5 Mio. € p.a. zusätzlich veranschlagt. Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden (wie die Bezüge bei den Aktiven) mit 2,0 % p.a. fortgeschrieben. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus , da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Die entsprechenden ergebniswirksamen Planwerte in Be- zug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden ebenfalls mit jeweils 2,0 % p.a.-Stei- gerung für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Plan- jahren 2023 bis 2025 festgesetzt. Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplanes 2022 bis 2025 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurde bei den Transferaufwendungen ein Steigerungssatz von 3,5 % p.a. für die Jahre 2023 bis 2025 zu Grunde gelegt. Dies entspricht in etwa der durch- schnittlichen Steigerung der letzten Jahre. 236 Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) wurde nach der derzeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewer- besteuererträgen in den Planjahren 2023 bis 2025 berech- net. Die Bezirksumlage wurde in den Jahren 2023 bis 2025 mit jeweils 5 % p.a. gesteigert, da in den folgenden Jahren mit einem steigenden Finanzbedarf und damit einem höheren Umlagesatz beim Bezirk Mittelfranken gerechnet wird. Für die Rückführung der Beschäftigten der Klinikum Nürn- berg Service GmbH in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab dem 01.01.2024 fallen ab 2024 jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 8,5 Mio. € an. Dies wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 entsprechend vorgemerkt. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2023 bis 2025 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuell en Wirt- schaftspläne in Abstimmung mit dem Referat für Finanzen, Personal und IT eingeplant. Haushaltskonsolidierung Aufgrund der Corona- Krise ist der Druck zur Haushalts- konsolidierung noch weiter gestiegen. Das Ziel, eine Be- grenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in der Zukunft zu erreichen, ist durch Corona noch dringlicher geworden. Daher wurden bereits in den Planansätzen 2022 dauer- hafte Einsparungen in den Sachkostenbudgets der Dienst- stellen vorgenommen. Diese Einsparerwartungen wurden auch in die Jahre 2023 bis 2025 vorgetragen (durch redu- zierte Aufwandsansätze). Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 23 bis 2025 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2025 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (zum Beispiel wird die Kreditermächtigung 2023 voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2022 - 2025. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 23 bis 2025 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: (in Mio. €) 2023 2024 2025 Preissteigerungsre- serve 7,4 19,7 19,8 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2023 2024 2025 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 572,4 642,0 407,7 ./. Einzahlungen 191,8 192,3 150,0 = Städtische Mittel (362,7 Mio. € p.a.) 380,6 449,7 257,7 237 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.622,1 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (1.343,2 Mio. €) sind dies 278,9 Mio. € mehr. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2020 auf 1,398 Mrd. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,510 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2025 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Finanzpla- nungszeitraum und dem coronabedingt teils stark gesun- kenen Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit einem deutlichen Anstieg der Verschuldung bis zum Jahr 2025 im Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite bewegen sich im Zeitraum 2022 bis 2024 zwischen 170 Mio. € und 200 Mio. €, während 2025 nur noch mit ca. 130 Mio. € gerechnet wird. Hinzu kommen noch die Ver- bindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Maßnahmen, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahmen und Orientierungsdate n auch tatsächlich so eintreten. 238 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2025 € Plan 2023 € Plan 2021 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -1.099.480.000 -1.206.575.000-1.062.490.000 -1.153.518.100 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.378.865 -569.573.358 -603.674.851-560.927.055 -588.545.946 3 + Sonstige Transfererträge -6.167.438 -7.120.151 -7.618.561-6.879.373 -7.369.357 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83.362.022 -88.701.156 -92.692.709-87.390.302 -90.475.180 5 + Auflösung von Sonderposten -48.347.714 -60.961.921 -66.393.134-57.690.849 -64.272.152 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.060.946 -43.507.706 -45.465.553-42.864.735 -44.377.860 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -283.508.077 -301.301.453-275.333.749 -292.251.608 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.847.241 -53.948.750 -55.755.088-53.446.403 -54.836.345 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.228.113 -5.902.340 -6.167.945-5.815.113 -6.020.387 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.029.398.336 -2.212.703.458 -2.385.644.294-2.152.837.579 -2.301.666.934 11 - Personalaufwendungen 601.890.000 643.715.817 679.695.724 632.210.314 661.590.131 12 - Versorgungsaufwendungen 95.129.300 105.324.894 109.537.890 103.259.700 107.431.391 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 275.917.556 286.804.689 305.704.646 286.137.803 299.116.087 14 - Planmäßige Abschreibungen 106.301.729 113.589.218 123.707.176 107.498.970 119.751.692 15 - Transferaufwendungen 870.313.526 921.670.094 993.562.371 882.325.817 959.535.732 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.902.072 130.417.056 131.228.097 131.270.315 135.639.531 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.063.454.182 2.201.521.767 2.343.435.903 2.142.702.919 2.283.064.564 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 34.055.846 -11.181.690 -42.208.392-10.134.660 -18.602.370 17 + Finanzerträge -14.829.514 -7.705.011 -7.880.978-9.164.014 -7.777.363 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.460.490 27.580.057 26.827.636 28.810.890 26.690.092 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 17.630.976 19.875.046 18.946.658 19.646.876 18.912.729 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.686.822 8.693.355 -23.261.734 9.512.216 310.359 19 + Außerordentliche Erträge -3.267.440 -211.779 -221.309-208.650 -216.014 20 - Außerordentliche Aufwendungen 361.130 230.106 240.435 226.700 234.708 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.906.310 18.327 19.126 18.050 18.694 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 48.780.512 8.711.682 -23.242.608 9.530.266 329.053 239 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.206.575.000-1.153.518.100-1.099.480.000-1.062.490.000-983.990.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -603.651.039-588.522.703-569.550.571-560.904.605-536.355.538 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.618.561-7.369.357-7.120.151-6.879.373-6.167.438 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -92.586.642-90.371.650-88.599.656-87.290.302-83.312.022 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.193.787-44.112.595-43.247.643-42.608.515-41.710.391 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -301.301.453-292.251.608-283.508.077-275.333.749-278.015.998 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.896.842-54.624.396-53.606.439-54.354.254-59.122.729 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -820.153-849.366-883.277-920.800-1.005.800 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.313.643.476-2.231.619.775-2.145.995.813-2.090.781.597-1.989.679.915 9 - Personalauszahlungen 629.576.499 612.395.295 595.485.583 584.964.618 557.395.786 10 - Versorgungsauszahlungen 132.632.885 130.082.252 127.531.620 125.031.000 120.841.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 321.857.666 322.464.733 307.181.636 309.259.712 289.382.465 12 - Transferauszahlungen 993.562.371 959.535.732 921.670.094 882.325.817 873.197.526 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 105.748.757 103.184.023 101.111.814 99.607.695 91.360.735 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.749.336 26.611.792 27.501.757 28.732.590 32.382.190 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 2.210.127.513 2.154.273.827 2.080.482.504 2.029.921.432 1.964.559.701 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -103.515.963-77.345.948-65.513.309-60.860.166-25.120.214 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -134.759.000-176.675.000-176.049.000-117.212.000-100.408.558 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.331.000-5.622.000-5.623.000-5.113.000-5.335.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.915.000-2.695.000-2.845.000-5.374.000-4.326.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.928.000-2.022.000-2.148.000-2.315.000-2.475.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -151.933.000-195.014.000-194.665.000-138.014.000-120.544.558 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 20.727.000 20.557.000 20.897.000 29.815.000 35.144.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 312.610.060 527.844.060 418.148.480 288.338.000 236.502.451 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 9.939.000 22.413.000 38.835.000 29.212.000 33.378.142 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 50.000.000 50.000.000 60.000.000 73.535.600 118.534.600 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 6.843.000 12.218.000 20.314.000 23.316.000 27.380.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 1.020.000 1.525.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 400.919.060 633.832.060 558.994.480 445.236.600 452.464.194 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 248.986.060 438.818.060 364.329.480 307.222.600 331.919.636 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 145.470.097 361.472.112 298.816.171 246.362.434 306.799.421 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -255.000.000-316.000.000-297.000.000-263.000.000-280.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -255.000.000-316.000.000-297.000.000-263.000.000-280.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 102.000.000 92.000.000 82.000.000 74.419.700 70.160.800 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 23.544.000 23.381.000 14.624.000 18.099.000 9.992.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 125.544.000 115.381.000 96.624.000 92.518.700 80.152.800 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -129.456.000-200.619.000-200.376.000-170.481.300-199.847.200 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 16.014.097 160.853.112 98.440.171 75.881.134 106.952.221 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -41.656.744-202.509.856-300.950.027-376.831.161-270.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -25.642.647-41.656.744-202.509.856-300.950.027-163.047.779 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -25.642.647-41.656.744-202.509.856-300.950.027-163.047.779 240 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt das Investitions- programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die  Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen) werden im Ergebnisplan veranschlagt.  Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mit telfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2022 - 2025 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP s und unter Berück- sichtigung des Bedarfes sowie des vorgegebenen Ei- genmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Refera- ten und Geschäftsbereichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung nach Jahren ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen z weckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen u nter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einord nung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Controllingverfahren zu durchlau- fen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die 241 Aufnahme in das Investitionsprogramm („grüne Liste“) erfolgen. Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit de n einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 242 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.881.000 14.107.000 6.055.000 62.000 - 4.882.000 - 8.154.000 - 3.474.000 - 4.999.000 - 5.953.000 - 2.581.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 66.188.000 132.191.000 121.263.000 132.869.000 - 19.328.000 - 51.551.000 - 51.514.000 - 57.994.000 - 46.860.000 - 80.640.000 - 69.749.000 - 74.875.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 3.249.000 6.261.000 1.864.000 1.070.000 - 3.249.000 - 6.261.000 - 1.864.000 - 1.070.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 154.000 445.000 90.000 90.000 - 154.000 - 445.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 149.031.000 195.853.000 312.246.000 121.906.000 - 34.388.000 - 56.667.000 - 73.331.000 - 44.716.000 - 114.643.000 - 139.186.000 - 238.915.000 - 77.190.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.874.000 45.623.000 29.964.000 9.236.000 - 19.349.000 - 24.131.000 - 17.702.000 - 6.622.000 - 29.525.000 - 21.492.000 - 12.262.000 - 2.614.000 Planunungs- und Baureferat 63.041.000 50.905.000 37.260.000 27.043.000 - 26.878.000 - 22.508.000 - 17.718.000 - 10.687.000 - 36.163.000 - 28.397.000 - 19.542.000 - 16.356.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 34.130.000 20.811.000 19.985.000 20.165.000 - 8.566.000 - 8.131.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 25.564.000 - 12.680.000 - 11.761.000 - 12.164.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 130.478.600 140.170.000 148.505.000 123.099.000 - 22.308.000 - 22.017.000 - 22.850.000 - 22.195.000 - 108.170.600 - 118.153.000 - 125.655.000 - 100.904.000 insgesamt 505.026.600 606.366.000 677.232.000 435.540.000 - 135.699.000 - 193.159.000 - 194.813.000 - 150.215.000 - 369.327.600 - 413.207.000 - 482.419.000 - 285.325.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.086.000 13.317.000 2.164.000 62.000 - 3.742.000 - 7.200.000 - 1.280.000 - 5.344.000 - 6.117.000 - 884.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 64.438.000 131.651.000 120.970.000 131.842.000 - 19.328.000 - 51.551.000 - 51.514.000 - 57.994.000 - 45.110.000 - 80.100.000 - 69.456.000 - 73.848.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.379.000 5.873.000 1.516.000 782.000 - 2.379.000 - 5.873.000 - 1.516.000 - 782.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 90.000 90.000 90.000 - 77.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 123.291.000 173.793.000 290.075.000 104.066.000 - 34.388.000 - 56.667.000 - 73.331.000 - 44.716.000 - 88.903.000 - 117.126.000 - 216.744.000 - 59.350.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.492.000 45.594.000 29.964.000 8.982.000 - 19.349.000 - 24.131.000 - 17.702.000 - 6.622.000 - 29.143.000 - 21.463.000 - 12.262.000 - 2.360.000 Planunungs- und Baureferat 61.677.000 49.041.000 36.630.000 26.543.000 - 26.803.000 - 22.123.000 - 17.418.000 - 10.490.000 - 34.874.000 - 26.918.000 - 19.212.000 - 16.053.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 34.120.000 20.801.000 19.975.000 20.155.000 - 8.566.000 - 8.131.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 25.554.000 - 12.670.000 - 11.751.000 - 12.154.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 125.430.600 132.258.000 140.593.000 115.187.000 - 22.308.000 - 22.017.000 - 22.850.000 - 22.195.000 - 103.122.600 - 110.241.000 - 117.743.000 - 92.992.000 insgesamt 468.990.600 572.418.000 641.977.000 407.709.000 - 134.484.000 - 191.820.000 - 192.319.000 - 150.018.000 - 334.506.600 - 380.598.000 - 449.658.000 - 257.691.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 795.000 790.000 3.891.000 - 1.140.000 - 954.000 - 2.194.000 345.000 164.000 - 1.697.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.750.000 540.000 293.000 1.027.000 - 1.750.000 - 540.000 - 293.000 - 1.027.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 870.000 388.000 348.000 288.000 - 870.000 - 388.000 - 348.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 355.000 - 77.000 - 355.000 Referat für Schule und Sport 25.740.000 22.060.000 22.171.000 17.840.000 - 25.740.000 - 22.060.000 - 22.171.000 - 17.840.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 382.000 29.000 254.000 - 382.000 - 29.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 1.364.000 1.864.000 630.000 500.000 - 75.000 - 385.000 - 300.000 - 197.000 - 1.289.000 - 1.479.000 - 330.000 - 303.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.048.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 5.048.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 36.036.000 33.948.000 35.255.000 27.831.000 - 1.215.000 - 1.339.000 - 2.494.000 - 197.000 - 34.821.000 - 32.609.000 - 32.761.000 - 27.634.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 243 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.828.000 14.045.000 5.993.000 - 4.882.000 - 8.154.000 - 3.474.000 - 4.946.000 - 5.891.000 - 2.519.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 38.840.000 97.879.000 85.460.000 95.921.000 - 12.104.000 - 43.811.000 - 43.061.000 - 50.891.000 - 26.736.000 - 54.068.000 - 42.399.000 - 45.030.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.246.000 5.399.000 1.176.000 382.000 - 2.246.000 - 5.399.000 - 1.176.000 - 382.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 355.000 - 77.000 - 355.000 Referat für Schule und Sport 143.581.000 189.583.000 305.651.000 115.281.000 - 33.911.000 - 55.929.000 - 72.495.000 - 43.871.000 - 109.670.000 - 133.654.000 - 233.156.000 - 71.410.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.188.000 28.793.000 20.208.000 4.213.000 - 8.126.000 - 13.547.000 - 7.615.000 - 1.471.000 - 21.062.000 - 15.246.000 - 12.593.000 - 2.742.000 Planungs- und Baureferat 55.331.000 43.735.000 30.090.000 19.073.000 - 26.878.000 - 22.508.000 - 17.718.000 - 10.687.000 - 28.453.000 - 21.227.000 - 12.372.000 - 8.386.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 5.346.000 1.846.000 1.020.000 1.200.000 - 8.565.000 - 8.130.000 - 8.223.000 - 8.000.000 3.219.000 6.284.000 7.203.000 6.800.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 73.535.600 60.000.000 50.000.000 50.000.000 - 13.208.000 - 11.197.000 - 11.070.000 - 10.975.000 - 60.327.600 - 48.803.000 - 38.930.000 - 39.025.000 insgesamt 357.972.600 441.635.000 499.598.000 286.070.000 - 107.674.000 - 163.276.000 - 163.656.000 - 125.895.000 - 250.298.600 - 278.359.000 - 335.942.000 - 160.175.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 9.033.000 13.255.000 2.102.000 - 3.742.000 - 7.200.000 - 1.280.000 - 5.291.000 - 6.055.000 - 822.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 37.090.000 97.339.000 85.167.000 94.894.000 - 12.104.000 - 43.811.000 - 43.061.000 - 50.891.000 - 24.986.000 - 53.528.000 - 42.106.000 - 44.003.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.636.000 5.299.000 1.116.000 382.000 - 1.636.000 - 5.299.000 - 1.116.000 - 382.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 121.241.000 171.023.000 286.980.000 100.941.000 - 33.911.000 - 55.929.000 - 72.495.000 - 43.871.000 - 87.330.000 - 115.094.000 - 214.485.000 - 57.070.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 28.806.000 28.764.000 20.208.000 3.959.000 - 8.126.000 - 13.547.000 - 7.615.000 - 1.471.000 - 20.680.000 - 15.217.000 - 12.593.000 - 2.488.000 Planungs- und Baureferat 53.967.000 41.871.000 29.460.000 18.573.000 - 26.803.000 - 22.123.000 - 17.418.000 - 10.490.000 - 27.164.000 - 19.748.000 - 12.042.000 - 8.083.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 5.346.000 1.846.000 1.020.000 1.200.000 - 8.565.000 - 8.130.000 - 8.223.000 - 8.000.000 3.219.000 6.284.000 7.203.000 6.800.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 73.535.600 60.000.000 50.000.000 50.000.000 - 13.208.000 - 11.197.000 - 11.070.000 - 10.975.000 - 60.327.600 - 48.803.000 - 38.930.000 - 39.025.000 insgesamt 330.654.600 419.397.000 476.053.000 269.949.000 - 106.459.000 - 161.937.000 - 161.162.000 - 125.698.000 - 224.195.600 - 257.460.000 - 314.891.000 - 144.251.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 795.000 790.000 3.891.000 - 1.140.000 - 954.000 - 2.194.000 345.000 164.000 - 1.697.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.750.000 540.000 293.000 1.027.000 - 1.750.000 - 540.000 - 293.000 - 1.027.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 610.000 100.000 60.000 - 610.000 - 100.000 - 60.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 355.000 - 77.000 - 355.000 Referat für Schule und Sport 22.340.000 18.560.000 18.671.000 14.340.000 - 22.340.000 - 18.560.000 - 18.671.000 - 14.340.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 382.000 29.000 254.000 - 382.000 - 29.000 - 254.000 Planungs- und Baureferat 1.364.000 1.864.000 630.000 500.000 - 75.000 - 385.000 - 300.000 - 197.000 - 1.289.000 - 1.479.000 - 330.000 - 303.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 27.318.000 22.238.000 23.545.000 16.121.000 - 1.215.000 - 1.339.000 - 2.494.000 - 197.000 - 26.103.000 - 20.899.000 - 21.051.000 - 15.924.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 244 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.348.000 34.312.000 35.803.000 36.948.000 - 7.224.000 - 7.740.000 - 8.453.000 - 7.103.000 - 20.124.000 - 26.572.000 - 27.350.000 - 29.845.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.003.000 862.000 688.000 688.000 - 1.003.000 - 862.000 - 688.000 - 688.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 90.000 90.000 90.000 - 77.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 5.450.000 6.270.000 6.595.000 6.625.000 - 477.000 - 738.000 - 836.000 - 845.000 - 4.973.000 - 5.532.000 - 5.759.000 - 5.780.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.686.000 16.830.000 9.756.000 5.023.000 - 11.223.000 - 10.584.000 - 10.087.000 - 5.151.000 - 8.463.000 - 6.246.000 331.000 128.000 Planungs- und Baureferat 7.710.000 7.170.000 7.170.000 7.970.000 - 7.710.000 - 7.170.000 - 7.170.000 - 7.970.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 28.784.000 18.965.000 18.965.000 18.965.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.783.000 - 18.964.000 - 18.964.000 - 18.964.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 56.943.000 80.170.000 98.505.000 73.099.000 - 9.100.000 - 10.820.000 - 11.780.000 - 11.220.000 - 47.843.000 - 69.350.000 - 86.725.000 - 61.879.000 insgesamt 147.054.000 164.731.000 177.634.000 149.470.000 - 28.025.000 - 29.883.000 - 31.157.000 - 24.320.000 - 119.029.000 - 134.848.000 - 146.477.000 - 125.150.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 53.000 62.000 62.000 62.000 - 53.000 - 62.000 - 62.000 - 62.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.348.000 34.312.000 35.803.000 36.948.000 - 7.224.000 - 7.740.000 - 8.453.000 - 7.103.000 - 20.124.000 - 26.572.000 - 27.350.000 - 29.845.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 743.000 574.000 400.000 400.000 - 743.000 - 574.000 - 400.000 - 400.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 77.000 90.000 90.000 90.000 - 77.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 2.050.000 2.770.000 3.095.000 3.125.000 - 477.000 - 738.000 - 836.000 - 845.000 - 1.573.000 - 2.032.000 - 2.259.000 - 2.280.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.686.000 16.830.000 9.756.000 5.023.000 - 11.223.000 - 10.584.000 - 10.087.000 - 5.151.000 - 8.463.000 - 6.246.000 331.000 128.000 Planungs- und Baureferat 7.710.000 7.170.000 7.170.000 7.970.000 - 7.710.000 - 7.170.000 - 7.170.000 - 7.970.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 28.774.000 18.955.000 18.955.000 18.955.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 28.773.000 - 18.954.000 - 18.954.000 - 18.954.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 51.895.000 72.258.000 90.593.000 65.187.000 - 9.100.000 - 10.820.000 - 11.780.000 - 11.220.000 - 42.795.000 - 61.438.000 - 78.813.000 - 53.967.000 insgesamt 138.336.000 153.021.000 165.924.000 137.760.000 - 28.025.000 - 29.883.000 - 31.157.000 - 24.320.000 - 110.311.000 - 123.138.000 - 134.767.000 - 113.440.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 260.000 288.000 288.000 288.000 - 260.000 - 288.000 - 288.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 3.400.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 3.400.000 - 3.500.000 - 3.500.000 - 3.500.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planungs- und Baureferat Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.048.000 7.912.000 7.912.000 7.912.000 - 5.048.000 - 7.912.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 8.718.000 11.710.000 11.710.000 11.710.000 - 8.718.000 - 11.710.000 - 11.710.000 - 11.710.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 245 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 247  Geschäftsbereich 3. BM 249  Referat I/II 267  Referat III 269  Referat IV 270  Referat V 283  Referat VI 289  Referat VII 296  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 297 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 311  Geschäftsbereich 2. BM 311  Geschäftsbereich 3. BM 315  Referat I/II 346  Referat III 351  Referat IV 353  Referat V 371  Referat VI 380  Referat VII 392  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 395 246 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.982 2.637 5.370 3.955 7.323 1.697 0 A.1 Auszahlungen investiv 19.554 2.363 5.123 3.650 6.918 1.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.403 249 247 305 405 197 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 25 25 B. Finanzierung der Maßnahme -20.982 -2.637 -5.370 -3.955 -7.323 -1.697 0 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -2.340 -3.000 -1.200 -4.460 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.982 -297 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.957 -272 -2.370 -2.755 -2.863 -1.697 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -25 -25 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.418 6.918 1.500 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 27.595 8.141 10.628 3.556 5.270 0 A.1 Auszahlungen investiv 25.443 7.259 9.972 3.178 5.034 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.640 603 479 322 236 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 279 177 56 B. Finanzierung der Maßnahme -27.595 -8.141 -10.628 -3.556 -5.270 0 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -1.306 -4.154 -1.500 -2.500 -1.160 B.2 Einzahlungen konsumtiv -373 -40 -180 -20 -133 B.3 Städtische Mittel -16.602 -6.795 -6.294 -2.036 -2.637 1.160 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.463 -6.556 -6.297 -2.000 -2.770 1.160 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -139 -239 3 -36 133 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.034 5.034 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 6 9 150 285 A.1 Auszahlungen investiv 450 6 9 150 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -450 -6 -9 -150 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -6 -9 -150 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -6 -9 -150 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 150 285 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme Seite 1 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.140 18 282 799 1.030 4.011 A.1 Auszahlungen investiv 470 18 32 60 240 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 250 739 790 3.891 B. Finanzierung der Maßnahme -6.140 -18 -282 -799 -1.030 -4.011 B.1 Einzahlungen investiv -470 -100 -10 -240 -120 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.135 -1.120 -821 -2.194 B.3 Städtische Mittel -1.535 -18 -182 331 31 -1.697 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18 68 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.535 -250 381 31 -1.697 C. Verpflichtungsermächtigungen 360 240 120 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 1.428 272 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 1.428 272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -1.428 -272 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -428 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -428 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 750 50 4.200 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 750 50 4.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -750 -50 -4.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.750 -350 -12 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.250 -400 -38 -812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.250 -400 -38 -812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1178 Spielzeugmus.: Neugestalt. Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 -40 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.160 -60 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 -60 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 3 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 687.000 43.198 49.657 2.000 7.000 7.000 30.000 548.145 A.1 Auszahlungen investiv 680.448 41.916 47.073 1.750 6.750 6.750 29.016 547.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.282 2.584 250 250 250 984 952 B. Finanzierung der Maßnahme -687.000 -43.198 -49.657 -2.000 -7.000 -7.000 -30.000 -548.145 B.1 Einzahlungen investiv -579.381 -1.000 -60.744 -1.488 -5.738 -5.738 -24.663 -480.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -107.619 -42.198 11.087 -512 -1.262 -1.262 -5.337 -68.135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -101.067 -40.916 13.671 -262 -1.012 -1.012 -4.353 -67.183 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.282 -2.584 -250 -250 -250 -984 -952 C. Verpflichtungsermächtigungen 42.516 6.750 6.750 29.016 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.576 190 10.010 1.376 A.1 Auszahlungen investiv 11.576 190 10.010 1.376 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.576 -190 -10.010 -1.376 B.1 Einzahlungen investiv -5.000 -3.895 -1.105 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.576 -190 -6.115 -271 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.576 -190 -6.115 -271 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.376 1.376 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 900 400 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 400 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -900 -400 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -140 -945 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -260 -855 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -260 -855 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 4 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 105 2.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -105 -2.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.105 105 2.000 4.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.049 1.043 1.290 8.716 A.1 Auszahlungen investiv 11.049 1.043 1.290 8.716 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.049 -1.043 -1.290 -8.716 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -4.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.749 -1.043 -1.290 -4.416 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.501 668 3.146 687 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.501 668 3.146 687 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.501 -668 -3.146 -687 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.501 -668 -3.146 -687 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.501 -668 -3.146 -687 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 687 687 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 5 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.617 3.061 360 1.512 1.442 1.142 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 8.617 3.061 360 1.512 1.442 1.142 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.617 -3.061 -360 -1.512 -1.442 -1.142 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.617 -3.061 -360 -1.512 -1.442 -1.142 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.617 -3.061 -360 -1.512 -1.442 -1.142 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.684 1.442 1.142 1.100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.000 455 1.617 150 2.000 4.500 2.278 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 455 1.617 150 2.000 4.500 2.278 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.000 -455 -1.617 -150 -2.000 -4.500 -2.278 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -1.130 -75 -1.000 -2.250 -1.045 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -455 -487 -75 -1.000 -2.250 -1.233 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -455 -487 -75 -1.000 -2.250 -1.233 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.930 160 170 420 2.180 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 160 170 420 2.180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.930 -160 -170 -420 -2.180 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -160 133 -420 -1.279 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -160 133 -420 -1.279 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 6 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 19.960 5.174 11.791 2.995 A.1 Auszahlungen investiv 19.726 5.076 11.666 2.984 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 234 98 125 11 B. Finanzierung der Maßnahme -19.960 -5.174 -11.791 -2.995 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.960 -5.174 -11.791 -2.995 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.726 -5.076 -11.666 -2.984 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -234 -98 -125 -11 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.329 1.256 3.245 1.004 4.305 8.419 9.100 28.000 A.1 Auszahlungen investiv 55.088 1.034 3.226 1.004 4.305 8.419 9.100 28.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 241 222 19 0 B. Finanzierung der Maßnahme -55.329 -1.256 -3.245 -1.004 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000 B.1 Einzahlungen investiv -774 -206 -226 -342 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -54.555 -1.050 -3.019 -662 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.314 -828 -3.000 -662 -4.305 -8.419 -9.100 -28.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -241 -222 -19 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.724 4.305 8.419 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 776 Grünanlagen Röthenbach-Ost (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.850 123 2.477 150 100 A.1 Auszahlungen investiv 2.850 123 2.477 150 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.850 -123 -2.477 -150 -100 B.1 Einzahlungen investiv -856 -856 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.994 -123 -1.621 -150 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.994 -123 -1.621 -150 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten 149 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Seite 7 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.038 1.500 2.500 1.038 A.1 Auszahlungen investiv 5.038 1.500 2.500 1.038 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.038 -1.500 -2.500 -1.038 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -600 -1.000 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.038 -900 -1.500 -638 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.038 -900 -1.500 -638 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.538 2.500 1.038 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 821 Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 1.900 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 1.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -1.900 B.1 Einzahlungen investiv -760 -760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -1.900 760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -1.900 760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 8 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.910 3.415 1.625 3.998 872 A.1 Auszahlungen investiv 9.910 3.415 1.625 3.998 872 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.910 -3.415 -1.625 -3.998 -872 B.1 Einzahlungen investiv -7.625 -1.954 -1.242 -3.627 -802 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.285 -1.461 -383 -371 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.285 -1.461 -383 -371 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.495 1.625 3.998 872 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.350 132 1.168 1.050 A.1 Auszahlungen investiv 2.350 132 1.168 1.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.350 -132 -1.168 -1.050 B.1 Einzahlungen investiv -90 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.260 -132 -1.168 -960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.260 -132 -1.168 -960 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 15 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 15 856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 154 1.503 43 A.1 Auszahlungen investiv 1.700 154 1.503 43 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -154 -1.503 -43 B.1 Einzahlungen investiv -175 -169 -6 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.525 -154 -1.334 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.525 -154 -1.334 -37 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 25 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Seite 9 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.996 925 8.450 4.621 A.1 Auszahlungen investiv 13.996 925 8.450 4.621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.996 -925 -8.450 -4.621 B.1 Einzahlungen investiv -600 -600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.396 -925 -8.450 -4.621 600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.396 -925 -8.450 -4.621 600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 50 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 50 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.933 271 2.064 1.376 222 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 271 2.064 1.376 222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.933 -271 -2.064 -1.376 -222 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -271 -2.064 -1.225 -222 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -271 -2.064 -1.225 -222 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 158.000 4.042 21.215 24.227 33.262 28.643 46.611 A.1 Auszahlungen investiv 148.873 3.974 20.921 24.103 33.219 28.600 38.056 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 9.127 68 294 124 43 43 8.555 B. Finanzierung der Maßnahme -158.000 -4.042 -21.215 -24.227 -33.262 -28.643 -46.611 B.1 Einzahlungen investiv -73.991 -5.343 -11.346 -15.577 -13.414 -28.311 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -84.009 -4.042 -15.872 -12.881 -17.685 -15.229 -18.300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -74.882 -3.974 -15.578 -12.757 -17.642 -15.186 -9.745 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -9.127 -68 -294 -124 -43 -43 -8.555 C. Verpflichtungsermächtigungen 85.922 24.103 33.219 28.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 10 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 102.370 3.390 9.584 23.276 19.750 14.100 32.270 A.1 Auszahlungen investiv 89.370 3.390 9.584 23.276 19.750 14.100 19.270 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.000 13.000 B. Finanzierung der Maßnahme -102.370 -3.390 -9.584 -23.276 -19.750 -14.100 -32.270 B.1 Einzahlungen investiv -49.670 -1.893 -11.238 -9.535 -6.807 -20.197 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -52.700 -3.390 -7.691 -12.038 -10.215 -7.293 -12.073 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.700 -3.390 -7.691 -12.038 -10.215 -7.293 927 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.000 -13.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 57.126 23.276 19.750 14.100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 877 Generalsanierung Jamnitzerplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.480 179 1.981 320 A.1 Auszahlungen investiv 2.480 179 1.981 320 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.480 -179 -1.981 -320 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -1.204 -45 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.231 -179 -777 -275 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.231 -179 -777 -275 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 110 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 110 894 Sanierung FWGH Kornburg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.904 425 1.213 266 A.1 Auszahlungen investiv 1.899 420 1.213 266 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5 5 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.904 -425 -1.213 -266 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.904 -425 -1.213 -266 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.904 -425 -1.213 -266 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 895 Sanierung FWGH Moorenbrunn (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.312 357 1.866 89 A.1 Auszahlungen investiv 2.297 342 1.866 89 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 15 15 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.312 -357 -1.866 -89 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.312 -357 -1.866 -89 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.312 -357 -1.866 -89 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 896 Sanierung FWGH Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.315 548 2.409 358 A.1 Auszahlungen investiv 3.304 537 2.409 358 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11 11 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.315 -548 -2.409 -358 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.315 -548 -2.409 -358 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.315 -548 -2.409 -358 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 897 Neubau FWGH Buch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.784 811 3.149 336 488 A.1 Auszahlungen investiv 4.766 793 3.149 336 488 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 18 18 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.784 -811 -3.149 -336 -488 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.729 -811 -3.149 -336 -433 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.729 -811 -3.149 -336 -433 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 488 488 D. Folgelasten 258 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 Seite 12 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 898 Neubau FWGH Eibach (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.572 700 3.006 395 471 A.1 Auszahlungen investiv 4.563 691 3.006 395 471 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 9 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.572 -700 -3.006 -395 -471 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.462 -700 -3.006 -395 -361 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.462 -700 -3.006 -395 -361 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 471 471 D. Folgelasten 246 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 246 899 Neubau FWGH Gartenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.409 758 3.609 478 564 A.1 Auszahlungen investiv 5.377 726 3.609 478 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 32 32 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.409 -758 -3.609 -478 -564 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.231 -758 -3.609 -478 -386 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.231 -758 -3.609 -478 -386 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 564 564 D. Folgelasten 291 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 1008 BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.850 128 192 1.290 1.240 A.1 Auszahlungen investiv 2.850 128 192 1.290 1.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.850 -128 -192 -1.290 -1.240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.240 1.240 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.697 431 870 50 999 2.324 2.023 A.1 Auszahlungen investiv 6.697 431 870 50 999 2.324 2.023 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.697 -431 -870 -50 -999 -2.324 -2.023 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.519 -431 -870 -50 -999 -2.146 -2.023 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.519 -431 -870 -50 -999 -2.146 -2.023 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.049 50 999 D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 1021 BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.736 147 2.060 529 A.1 Auszahlungen investiv 2.736 147 2.060 529 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.736 -147 -2.060 -529 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.736 -147 -2.060 -529 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.736 -147 -2.060 -529 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.440 30 475 1.255 2.300 380 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 30 475 1.255 2.300 380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.440 -30 -475 -1.255 -2.300 -380 B.1 Einzahlungen investiv -800 -800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -30 -475 -1.255 -2.300 420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.680 2.300 380 D. Folgelasten 35 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 Seite 14 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1047 Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.520 101 442 1.972 5 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 101 442 1.972 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.520 -101 -442 -1.972 -5 B.1 Einzahlungen investiv -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.270 -101 -442 -1.972 245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.270 -101 -442 -1.972 245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5 5 D. Folgelasten 13 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 1049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.376 1.244 7.456 1.510 166 A.1 Auszahlungen investiv 8.710 1.244 7.456 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.666 1.500 166 B. Finanzierung der Maßnahme -10.376 -1.244 -7.456 -1.510 -166 B.1 Einzahlungen investiv -4.230 -1.700 -2.530 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.146 -1.244 -5.756 1.020 -166 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.480 -1.244 -5.756 2.520 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.666 -1.500 -166 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 30 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 1107 Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.018 9 41 896 41 31 A.1 Auszahlungen investiv 1.018 9 41 896 41 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.018 -9 -41 -896 -41 -31 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 72 41 31 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1108 Neubau Grünanlage Züricher Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.500 750 500 2.000 2.250 A.1 Auszahlungen investiv 5.500 750 500 2.000 2.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.500 -750 -500 -2.000 -2.250 B.1 Einzahlungen investiv -4.500 -675 -450 -1.800 -1.575 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -75 -50 -200 -675 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -75 -50 -200 -675 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.250 2.000 2.250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.400 34 96 2.000 270 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 34 96 2.000 270 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.400 -34 -96 -2.000 -270 B.1 Einzahlungen investiv -530 -441 -89 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.870 -34 -96 -1.559 -181 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.870 -34 -96 -1.559 -181 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.270 2.000 270 D. Folgelasten 19 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 1114 GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.460 62 850 1.148 350 50 A.1 Auszahlungen investiv 2.460 62 850 1.148 350 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.460 -62 -850 -1.148 -350 -50 B.1 Einzahlungen investiv -1.393 -696 -697 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.067 -62 -850 -452 347 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.067 -62 -850 -452 347 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.548 1.148 350 50 D. Folgelasten 91 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 91 Seite 16 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1118 Grünanlage Nägeleinsplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.800 440 6 1.580 1.450 324 A.1 Auszahlungen investiv 3.800 440 6 1.580 1.450 324 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.800 -440 -6 -1.580 -1.450 -324 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -850 -850 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -440 -6 -730 -600 -24 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.800 -440 -6 -730 -600 -24 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.774 1.450 324 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.108 794 1.296 18 A.1 Auszahlungen investiv 2.108 794 1.296 18 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.108 -794 -1.296 -18 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -987 -13 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.108 -794 -309 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.108 -794 -309 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.314 1.296 18 D. Folgelasten 212 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 212 1133 Kreisverkehr Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.962 200 2.240 522 A.1 Auszahlungen investiv 2.962 200 2.240 522 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.962 -200 -2.240 -522 B.1 Einzahlungen investiv -1.958 -1.478 -480 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.004 -200 -762 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.004 -200 -762 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 522 522 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1137 Oberer Wöhrder See BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.283 89 1 750 353 90 A.1 Auszahlungen investiv 1.283 89 1 750 353 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.283 -89 -1 -750 -353 -90 B.1 Einzahlungen investiv -577 -360 -169 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -706 -89 -1 -390 -184 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -706 -89 -1 -390 -184 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.193 750 353 90 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1147 Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.871 1.441 1.430 A.1 Auszahlungen investiv 2.871 1.441 1.430 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.871 -1.441 -1.430 B.1 Einzahlungen investiv -1.008 -504 -504 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.863 -937 -926 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.863 -937 -926 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1162 Baumwipfelpfad (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.960 600 1.501 1.859 A.1 Auszahlungen investiv 3.615 548 1.370 1.697 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 345 52 131 162 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.960 -600 -1.501 -1.859 B.1 Einzahlungen investiv -3.960 -600 -600 -1.560 -600 -600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -901 -299 600 600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -901 -299 600 600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.697 1.697 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1166 Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.753 30 2.200 523 A.1 Auszahlungen investiv 2.753 30 2.200 523 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.753 -30 -2.200 -523 B.1 Einzahlungen investiv -1.218 -975 -243 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.535 -30 -1.225 -280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -30 -1.225 -280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 523 523 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.107 952 10.155 A.1 Auszahlungen investiv 11.107 952 10.155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.107 -952 -10.155 B.1 Einzahlungen investiv -6.949 -2.500 -2.500 -1.949 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.158 -952 -7.655 2.500 1.949 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.158 -952 -7.655 2.500 1.949 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.155 10.155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1175 Scheurlstraße Sanierung u.Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.230 1.615 1.615 A.1 Auszahlungen investiv 3.230 1.615 1.615 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.230 -1.615 -1.615 B.1 Einzahlungen investiv -250 -125 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.980 -1.490 -1.490 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.980 -1.490 -1.490 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.615 1.615 D. Folgelasten 5 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 Seite 19 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1176 Radweg Fürther Str. am U-Bhf. Muggenhof (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.055 820 235 A.1 Auszahlungen investiv 1.055 820 235 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.055 -820 -235 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.055 -820 -235 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.055 -820 -235 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 235 235 D. Folgelasten 4 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 1177 Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.833 1 1.980 852 A.1 Auszahlungen investiv 2.833 1 1.980 852 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.833 -1 -1.980 -852 B.1 Einzahlungen investiv -1.803 -1.261 -542 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.030 -1 -719 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.030 -1 -719 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 852 852 D. Folgelasten 6 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 1181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.254 998 256 A.1 Auszahlungen investiv 1.254 998 256 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.254 -998 -256 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.254 -998 -256 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.254 -998 -256 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 256 256 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 20 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1184 Volkspark Dutzendteich 3. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.100 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.100 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 6.393 1.112 165 150 90 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.143 1.626 1.112 165 150 90 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.767 4.767 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -6.393 -1.112 -165 -150 -90 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.393 -1.112 -165 -150 -90 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.143 -1.626 -1.112 -165 -150 -90 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.767 -4.767 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 405 165 150 90 D. Folgelasten 313 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 313 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.899 5.424 1.935 248 292 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.620 4.476 1.604 248 292 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.279 948 331 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.899 -5.424 -1.935 -248 -292 0 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.832 -5.357 -1.935 -248 -292 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.553 -4.409 -1.604 -248 -292 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.279 -948 -331 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 540 248 292 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 21 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 521 105 A.1 Auszahlungen investiv 611 506 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 15 B. Finanzierung der Maßnahme -626 -521 -105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -626 -521 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -611 -506 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 105 105 D. Folgelasten 97 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 97 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.159 3.011 1.145 1.046 939 18 A.1 Auszahlungen investiv 4.494 2.306 695 536 939 18 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.665 705 450 510 B. Finanzierung der Maßnahme -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.159 -3.011 -1.145 -1.046 -939 -18 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.494 -2.306 -695 -536 -939 -18 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.665 -705 -450 -510 C. Verpflichtungsermächtigungen 957 939 18 D. Folgelasten 300 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 1084 Städtisches Schulungszentrum (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 53 357 590 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 53 357 590 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -53 -357 -590 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -53 -357 -590 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -53 -357 -590 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 590 590 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 22 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 600 3.000 400 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 600 3.000 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -600 -3.000 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -600 -3.000 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -600 -3.000 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.400 3.000 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.660 100 600 600 360 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 100 500 500 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 260 100 100 60 B. Finanzierung der Maßnahme -1.660 -100 -600 -600 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.660 -100 -600 -600 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -100 -500 -500 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -260 -100 -100 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 500 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.524 85 1.084 355 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 85 1.084 355 B. Finanzierung der Maßnahme -1.524 -85 -1.084 -355 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -85 -1.084 -355 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -85 -1.084 -355 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Seite 23 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 811 Schniegl.Str.147, Dachsang.Aussegn.halle (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.709 267 1.365 77 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.709 267 1.365 77 B. Finanzierung der Maßnahme -1.709 -267 -1.365 -77 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.709 -267 -1.365 -77 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.709 -267 -1.365 -77 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 88.122 24.452 6.453 5.740 2.491 2.539 2.589 43.858 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 18.217 5.096 4.895 1.283 1.302 1.322 19.807 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.200 6.235 1.357 845 1.208 1.237 1.267 24.051 B. Finanzierung der Maßnahme -88.122 -24.452 -6.453 -5.740 -2.491 -2.539 -2.589 -43.858 B.1 Einzahlungen investiv -19.098 -12.262 -3.800 -3.036 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.024 -12.190 -2.653 -2.704 -2.491 -2.539 -2.589 -43.858 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -5.955 -1.296 -1.859 -1.283 -1.302 -1.322 -19.807 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36.200 -6.235 -1.357 -845 -1.208 -1.237 -1.267 -24.051 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.907 1.283 1.302 1.322 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.335 16.518 3.313 1.850 1.523 2.191 1.576 11.364 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 12.533 2.193 600 606 613 620 8.321 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.849 3.985 1.120 1.250 917 1.578 956 3.043 B. Finanzierung der Maßnahme -38.335 -16.518 -3.313 -1.850 -1.523 -2.191 -1.576 -11.364 B.1 Einzahlungen investiv -8.644 -7.544 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.691 -8.974 -2.213 -1.850 -1.523 -2.191 -1.576 -11.364 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.842 -4.989 -1.093 -600 -606 -613 -620 -8.321 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.849 -3.985 -1.120 -1.250 -917 -1.578 -956 -3.043 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.839 606 613 620 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 24 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.595 14.520 1.599 997 1.190 1.218 1.247 22.824 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 11.593 780 489 499 508 518 12.531 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.677 2.927 819 508 691 710 729 10.293 B. Finanzierung der Maßnahme -43.595 -14.520 -1.599 -997 -1.190 -1.218 -1.247 -22.824 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -36.507 -7.432 -1.599 -997 -1.190 -1.218 -1.247 -22.824 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.830 -4.505 -780 -489 -499 -508 -518 -12.531 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.677 -2.927 -819 -508 -691 -710 -729 -10.293 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.525 499 508 518 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 206.912 4.788 2.504 49.967 14.316 14.444 14.576 106.317 A.1 Auszahlungen investiv 185.340 4.770 2.504 42.699 9.635 9.683 9.732 106.317 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.572 18 7.268 4.681 4.761 4.844 B. Finanzierung der Maßnahme -206.912 -4.788 -2.504 -49.967 -14.316 -14.444 -14.576 -106.317 B.1 Einzahlungen investiv -48.880 -6.125 -6.125 -6.125 -6.125 -24.380 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -158.032 -4.788 -2.504 -43.842 -8.191 -8.319 -8.451 -81.937 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136.460 -4.770 -2.504 -36.574 -3.510 -3.558 -3.607 -81.937 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.572 -18 -7.268 -4.681 -4.761 -4.844 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.050 9.635 9.683 9.732 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.978 12.129 1.830 1.124 2.053 1.388 2.047 19.407 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 9.901 624 634 644 653 663 12.174 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.685 2.228 1.206 490 1.409 735 1.384 7.233 B. Finanzierung der Maßnahme -39.978 -12.129 -1.830 -1.124 -2.053 -1.388 -2.047 -19.407 B.1 Einzahlungen investiv -5.573 -4.639 -934 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.405 -7.490 -896 -1.124 -2.053 -1.388 -2.047 -19.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.720 -5.262 310 -634 -644 -653 -663 -12.174 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.685 -2.228 -1.206 -490 -1.409 -735 -1.384 -7.233 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.960 644 653 663 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 25 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.620 14.192 1.325 1.197 1.274 1.313 1.352 14.967 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 8.325 570 502 520 539 558 5.258 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.348 5.867 755 695 754 774 794 9.709 B. Finanzierung der Maßnahme -35.620 -14.192 -1.325 -1.197 -1.274 -1.313 -1.352 -14.967 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.903 -9.475 -1.325 -1.197 -1.274 -1.313 -1.352 -14.967 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -3.608 -570 -502 -520 -539 -558 -5.258 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.348 -5.867 -755 -695 -754 -774 -794 -9.709 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.617 520 539 558 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.069 4.243 437 300 350 361 372 4.006 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.140 229 166 172 179 185 1.663 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.335 1.103 208 134 178 182 187 2.343 B. Finanzierung der Maßnahme -10.069 -4.243 -437 -300 -350 -361 -372 -4.006 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.471 -2.645 -437 -300 -350 -361 -372 -4.006 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.542 -229 -166 -172 -179 -185 -1.663 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.335 -1.103 -208 -134 -178 -182 -187 -2.343 C. Verpflichtungsermächtigungen 536 172 179 185 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.708 20.246 1.562 1.122 1.194 1.230 1.267 8.087 A.1 Auszahlungen investiv 19.291 11.354 931 549 567 585 604 4.701 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.417 8.892 631 573 627 645 663 3.386 B. Finanzierung der Maßnahme -34.708 -20.246 -1.562 -1.122 -1.194 -1.230 -1.267 -8.087 B.1 Einzahlungen investiv -4.982 -4.982 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 B.3 Städtische Mittel -29.726 -15.264 -1.562 -1.122 -1.194 -1.230 -1.267 -8.087 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.309 -6.372 -931 -549 -567 -585 -604 -4.701 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.417 -8.892 -631 -573 -627 -645 -663 -3.386 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.756 567 585 604 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 26 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.478 15.621 1.440 1.317 1.398 1.438 1.481 17.783 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 10.488 741 676 698 719 742 7.956 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.458 5.133 699 641 700 719 739 9.827 B. Finanzierung der Maßnahme -40.478 -15.621 -1.440 -1.317 -1.398 -1.438 -1.481 -17.783 B.1 Einzahlungen investiv -6.183 -6.183 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.295 -9.438 -1.440 -1.317 -1.398 -1.438 -1.481 -17.783 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.837 -4.305 -741 -676 -698 -719 -742 -7.956 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.458 -5.133 -699 -641 -700 -719 -739 -9.827 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.159 698 719 742 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 192.210 703 8.443 13.458 22.152 29.553 34.656 83.245 A.1 Auszahlungen investiv 176.640 505 4.174 8.681 21.328 28.452 33.365 80.135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 8.466 193 1.448 499 824 1.101 1.291 3.110 A.3 Auszahlungen konsumtiv 7.104 5 2.821 4.278 B. Finanzierung der Maßnahme -192.210 -703 -8.443 -13.458 -22.152 -29.553 -34.656 -83.245 B.1 Einzahlungen investiv -52.572 -2.254 -2.075 -5.000 -43.243 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -139.638 -703 -8.443 -13.458 -19.898 -27.478 -29.656 -40.002 B.3.1 Städtische Mittel investiv -132.534 -698 -5.622 -9.180 -19.898 -27.478 -29.656 -40.002 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -7.104 -5 -2.821 -4.278 C. Verpflichtungsermächtigungen 49.780 21.328 28.452 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.806 1.352 2.242 2.214 1.998 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 1.337 2.012 2.149 1.937 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 15 230 65 61 B. Finanzierung der Maßnahme -7.806 -1.352 -2.242 -2.214 -1.998 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.479 -500 -1.000 -779 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.327 -1.352 -1.742 -1.214 -1.219 200 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.956 -1.337 -1.512 -1.149 -1.158 200 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -15 -230 -65 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.937 1.937 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 27 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 51.223 739 1.453 5.087 17.803 20.346 5.795 0 A.1 Auszahlungen investiv 50.866 739 1.453 5.087 17.803 20.346 5.438 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 357 B. Finanzierung der Maßnahme -51.223 -739 -1.453 -5.087 -17.803 -20.346 -5.795 0 B.1 Einzahlungen investiv -15.686 -5.000 -5.000 -5.686 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.537 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 -109 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.180 -739 -1.453 -5.087 -12.803 -15.346 248 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -357 C. Verpflichtungsermächtigungen 43.587 17.803 20.346 5.438 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 157.301 1.239 4.379 312 5.031 11.543 11.135 123.662 A.1 Auszahlungen investiv 63.066 314 2.643 30 1.878 8.610 8.630 40.961 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.501 0 744 282 235 120 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 925 992 2.918 2.813 2.385 82.701 B. Finanzierung der Maßnahme -157.301 -1.239 -4.379 -312 -5.031 -11.543 -11.135 -123.662 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -19.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -1.239 -4.379 -312 -5.031 327 -4.535 -103.862 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -314 -3.387 -312 -2.113 3.140 -2.150 -21.161 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -925 -992 -2.918 -2.813 -2.385 -82.701 C. Verpflichtungsermächtigungen 19.118 1.878 8.610 8.630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 668 Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 508 223 285 0 A.1 Auszahlungen investiv 425 209 216 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 83 14 69 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -508 -223 -285 0 B.1 Einzahlungen investiv -204 -130 -74 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -304 -223 -155 74 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -304 -223 -155 74 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 28 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.243 22.366 5.539 4.824 5.393 121 0 A.1 Auszahlungen investiv 36.759 21.692 4.774 4.779 5.393 121 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 674 765 45 B. Finanzierung der Maßnahme -38.243 -22.366 -5.539 -4.824 -5.393 -121 0 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.450 -3.700 -2.150 -3.395 -769 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.779 -15.916 -1.839 -2.674 -1.998 648 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.295 -15.242 -1.074 -2.629 -1.998 648 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -674 -765 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.514 5.393 121 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 33.779 447 1.617 9.033 13.668 6.511 2.503 A.1 Auszahlungen investiv 32.097 422 1.540 8.583 12.987 6.191 2.374 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.682 25 77 450 681 320 129 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -33.779 -447 -1.617 -9.033 -13.668 -6.511 -2.503 B.1 Einzahlungen investiv -10.263 -2.936 -4.416 -2.105 -806 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.516 -447 -1.617 -6.097 -9.252 -4.406 -1.697 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 21.552 12.987 6.191 2.374 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.328 308 3.762 1.110 4.469 679 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 236 3.266 1.000 4.269 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 14 207 50 200 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 58 289 60 B. Finanzierung der Maßnahme -10.328 -308 -3.762 -1.110 -4.469 -679 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -2.200 -2.608 -608 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -308 -3.262 1.090 -1.861 -71 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -250 -2.973 1.150 -1.861 -71 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -58 -289 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.769 4.269 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 29 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 593 9 433 151 A.1 Auszahlungen investiv 521 7 376 138 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 72 2 57 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -593 -9 -433 -151 B.1 Einzahlungen investiv -207 -152 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -386 -9 -281 -96 B.3.1 Städtische Mittel investiv -386 -9 -281 -96 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 138 138 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 103.128 26.522 26.318 17.000 16.644 16.644 A.1 Auszahlungen investiv 78.812 14.800 23.724 15.000 12.644 12.644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.098 504 594 A.3 Auszahlungen konsumtiv 23.218 11.218 2.000 2.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Maßnahme -103.128 -26.522 -26.318 -17.000 -16.644 -16.644 B.1 Einzahlungen investiv -40.690 -9.276 -1.924 -10.620 -9.860 -9.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -62.438 -17.246 -24.394 -6.380 -6.784 -7.634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.220 -6.028 -22.394 -4.380 -2.784 -3.634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -23.218 -11.218 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.644 12.644 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 55.000 535 1.648 7.478 24.377 20.060 902 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 535 1.648 7.478 24.377 20.060 902 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -55.000 -535 -1.648 -7.478 -24.377 -20.060 -902 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -300 -1.500 -4.900 -4.000 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.000 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.000 -535 -1.348 -5.978 -19.477 -16.060 -602 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.478 7.478 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 30 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.660 1.544 2.628 1.268 1.220 A.1 Auszahlungen investiv 6.475 1.403 2.584 1.268 1.220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 51 7 44 A.3 Auszahlungen konsumtiv 134 134 B. Finanzierung der Maßnahme -6.660 -1.544 -2.628 -1.268 -1.220 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 -198 -1.792 -1.500 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.170 -1.346 -836 232 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.036 -1.212 -836 232 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -134 -134 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.220 1.220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1007 Sport-/Eventhalle: neuer Standort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.000 2.000 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 56.754 1.306 1.306 1.306 1.306 51.530 A.1 Auszahlungen investiv 56.754 1.306 1.306 1.306 1.306 51.530 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -56.754 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -51.530 B.1 Einzahlungen investiv -17.026 -300 -350 -350 -350 -15.676 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.728 -1.006 -956 -956 -956 -35.854 B.3.1 Städtische Mittel investiv -39.728 -1.006 -956 -956 -956 -35.854 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.918 1.306 1.306 1.306 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 31 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 150.586 2.660 2.660 2.660 2.660 139.946 A.1 Auszahlungen investiv 150.586 2.660 2.660 2.660 2.660 139.946 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -150.586 -2.660 -2.660 -2.660 -2.660 -139.946 B.1 Einzahlungen investiv -45.176 -500 -700 -700 -700 -42.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -105.410 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.410 -2.160 -1.960 -1.960 -1.960 -97.370 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.980 2.660 2.660 2.660 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 46.762 1.853 5.549 6.177 23.168 10.015 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 1.853 5.384 6.177 23.168 10.015 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahme -46.762 -1.853 -5.549 -6.177 -23.168 -10.015 B.1 Einzahlungen investiv -14.366 -1.500 -1.800 -6.900 -3.000 -1.166 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.396 -1.853 -4.049 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.231 -1.853 -3.884 -4.377 -16.268 -7.015 1.166 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 33.183 23.168 10.015 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 57 508 180 A.1 Auszahlungen investiv 675 33 476 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 3 32 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 B. Finanzierung der Maßnahme -745 -57 -508 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -57 -508 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -36 -508 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen 166 166 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 32 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 794 18 555 221 A.1 Auszahlungen investiv 683 10 488 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 111 8 67 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -794 -18 -555 -221 B.1 Einzahlungen investiv -337 -202 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -457 -18 -353 -86 B.3.1 Städtische Mittel investiv -457 -18 -353 -86 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 185 185 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.000 239 229 4.532 120.000 A.1 Auszahlungen investiv 125.000 239 229 4.532 120.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -125.000 -239 -229 -4.532 -120.000 B.1 Einzahlungen investiv -25.000 -1.000 -16.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -239 -229 -3.532 -104.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -239 -229 -3.532 -104.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 124.532 4.532 120.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1080 Bertha-v.Suttner: Ern. Schul/Vereinsanl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.560 1.280 280 A.1 Auszahlungen investiv 1.560 1.280 280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.560 -1.280 -280 B.1 Einzahlungen investiv -511 -267 -244 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.049 -1.280 -13 244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.049 -1.280 -13 244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 33 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 140.000 30 605 450 840 945 137.130 A.1 Auszahlungen investiv 139.605 360 405 800 910 137.130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 395 30 245 45 40 35 B. Finanzierung der Maßnahme -140.000 -30 -605 -450 -840 -945 -137.130 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -100 -100 -41.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -98.000 -30 -605 -350 -840 -845 -95.330 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.605 -360 -305 -800 -810 -95.330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -395 -30 -245 -45 -40 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.115 405 800 910 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.661 235 1.578 371 477 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 235 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.126 278 371 477 B. Finanzierung der Maßnahme -2.661 -235 -1.578 -371 -477 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.661 -235 -1.578 -371 -477 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -235 -1.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.126 -278 -371 -477 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 1130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.022 350 350 322 A.1 Auszahlungen investiv 1.022 350 350 322 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.022 -350 -350 -322 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.022 -350 -350 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.022 -350 -350 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 322 322 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 34 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1134 Sanierung BBS für Interimsnutzung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.695 4.730 965 A.1 Auszahlungen investiv 4.730 4.730 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 965 965 B. Finanzierung der Maßnahme -5.695 -4.730 -965 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.695 -4.730 -965 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.730 -4.730 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -965 -965 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1140 Reutersbrunnenstr.: Neubau GS/ Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 18.000 6.300 8.694 3.006 A.1 Auszahlungen investiv 16.021 5.606 7.944 2.471 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.979 694 750 535 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -18.000 -6.300 -8.694 -3.006 B.1 Einzahlungen investiv -3.388 -1.000 -1.888 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.612 -5.300 -6.806 -2.506 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.612 -5.300 -6.806 -2.506 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.415 7.944 2.471 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 23.823 450 2.382 8.338 9.529 3.124 A.1 Auszahlungen investiv 23.823 450 2.382 8.338 9.529 3.124 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -23.823 -450 -2.382 -8.338 -9.529 -3.124 B.1 Einzahlungen investiv -6.743 -2.000 -2.000 -2.743 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.080 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.080 -450 -2.382 -6.338 -7.529 -381 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20.991 8.338 9.529 3.124 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 35 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.971 500 1.745 2.500 226 A.1 Auszahlungen investiv 4.971 500 1.745 2.500 226 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.971 -500 -1.745 -2.500 -226 B.1 Einzahlungen investiv -2.454 -1.500 -954 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.517 -500 -1.745 -1.000 728 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.517 -500 -1.745 -1.000 728 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.726 2.500 226 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.094 2.059 2.000 12.800 20.000 6.235 A.1 Auszahlungen investiv 43.094 2.059 2.000 12.800 20.000 6.235 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -43.094 -2.059 -2.000 -12.800 -20.000 -6.235 B.1 Einzahlungen investiv -12.928 -600 -3.840 -6.000 -2.488 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.166 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.166 -2.059 -1.400 -8.960 -14.000 -3.747 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 39.035 12.800 20.000 6.235 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Breslauer Str:Neubau Gym,RS,Mensa,SP-ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 152.724 945 1.390 1.066 355 148.968 A.1 Auszahlungen investiv 152.724 945 1.390 1.066 355 148.968 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -152.724 -945 -1.390 -1.066 -355 -148.968 B.1 Einzahlungen investiv -45.817 -283 -417 -320 -107 -44.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -106.907 -662 -973 -746 -248 -104.278 B.3.1 Städtische Mittel investiv -106.907 -662 -973 -746 -248 -104.278 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.811 1.390 1.066 355 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 36 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 500 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 -500 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 500 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.195 10 800 355 30 A.1 Auszahlungen investiv 1.195 10 800 355 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.195 -10 -800 -355 -30 B.1 Einzahlungen investiv -359 -243 -107 -9 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -836 -10 -557 -248 -21 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 -10 -557 -248 -21 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 385 355 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 37 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 549 Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.288 1.231 1.038 3.019 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.087 1.227 884 2.976 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 201 4 154 43 B. Finanzierung der Maßnahme -5.288 -1.231 -1.038 -3.019 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -100 -900 -521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.767 -1.231 -938 -2.119 521 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.566 -1.227 -784 -2.076 521 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -201 -4 -154 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.366 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 498 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 868 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.014 705 2.185 1.791 1.333 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.328 705 1.644 1.675 1.304 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 686 541 116 29 B. Finanzierung der Maßnahme -6.014 -705 -2.185 -1.791 -1.333 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -400 -536 -313 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.765 -705 -1.785 -1.255 -1.020 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.079 -705 -1.244 -1.139 -991 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -686 -541 -116 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.304 1.304 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 Seite 38 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 1.743 3.576 5.961 300 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 1.743 3.120 5.738 300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 456 223 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -1.743 -3.576 -5.961 -300 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.080 -180 -2.000 -2.900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.500 -1.743 -3.396 -3.961 2.600 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.821 -1.743 -2.940 -3.738 2.600 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 -456 -223 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten 2.562 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.820 3.067 1.753 A.1 Auszahlungen investiv 4.494 2.856 1.638 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 326 211 115 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.820 -3.067 -1.753 B.1 Einzahlungen investiv -2.135 -898 -474 -439 -324 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.685 -2.169 -1.279 439 324 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.685 -2.169 -1.279 439 324 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.037 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 554 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 483 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.576 310 466 250 150 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.559 293 466 250 150 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17 17 B. Finanzierung der Maßnahme -1.576 -310 -466 -250 -150 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.576 -310 -466 -250 -150 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.559 -293 -466 -250 -150 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17 -17 C. Verpflichtungsermächtigungen 550 150 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 39 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.089 2.423 1.666 A.1 Auszahlungen investiv 4.089 2.423 1.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.089 -2.423 -1.666 B.1 Einzahlungen investiv -1.744 -180 -1.175 -389 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.345 -2.243 -491 389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.345 -2.243 -491 389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.102 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 426 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 676 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.830 305 1.558 5.452 6.230 2.285 A.1 Auszahlungen investiv 15.576 305 1.558 5.452 6.230 2.031 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahme -15.830 -305 -1.558 -5.452 -6.230 -2.285 B.1 Einzahlungen investiv -3.508 -500 -2.000 -1.008 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.322 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.277 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.068 -305 -1.558 -4.952 -4.230 -1.023 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 13.713 5.452 6.230 2.031 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.450 533 2.017 2.000 2.000 4.250 650 A.1 Auszahlungen investiv 10.728 471 1.896 1.879 1.879 3.993 610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 688 28 121 121 121 257 40 A.3 Auszahlungen konsumtiv 34 34 B. Finanzierung der Maßnahme -11.450 -533 -2.017 -2.000 -2.000 -4.250 -650 B.1 Einzahlungen investiv -4.533 -466 -2.267 -1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.917 -533 -2.017 -1.534 267 -2.450 -650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.883 -499 -2.017 -1.534 267 -2.450 -650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -34 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.482 1.879 3.993 610 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 Seite 40 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.514 167 2.877 5.172 1.298 A.1 Auszahlungen investiv 8.943 153 2.718 4.855 1.217 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 571 14 159 317 81 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.514 -167 -2.877 -5.172 -1.298 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 -1.000 -918 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.596 -167 -2.877 -4.172 -380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.217 1.217 D. Folgelasten 392 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.816 1.194 2.279 3.316 1.027 A.1 Auszahlungen investiv 7.566 944 2.279 3.316 1.027 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahme -7.816 -1.194 -2.279 -3.316 -1.027 B.1 Einzahlungen investiv -1.924 -442 -1.358 -124 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.892 -1.194 -1.837 -1.958 -903 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.642 -944 -1.837 -1.958 -903 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.343 3.316 1.027 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.970 12 318 300 2.200 2.140 A.1 Auszahlungen investiv 4.969 11 318 300 2.200 2.140 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.970 -12 -318 -300 -2.200 -2.140 B.1 Einzahlungen investiv -1.136 -200 -936 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.834 -12 -318 -300 -2.000 -1.204 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.834 -12 -318 -300 -2.000 -1.204 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.340 2.200 2.140 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 41 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.289 1.297 2.535 3.929 528 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 1.297 2.535 3.929 528 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.289 -1.297 -2.535 -3.929 -528 B.1 Einzahlungen investiv -4.572 -1.854 -2.146 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.717 -1.297 -681 -1.783 44 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.717 -1.297 -681 -1.783 44 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.457 3.929 528 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.308 125 627 3.392 5.056 2.108 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.662 119 588 3.199 4.768 1.988 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 646 6 39 193 288 120 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.308 -125 -627 -3.392 -5.056 -2.108 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -1.500 -583 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.225 -125 -627 -3.392 -3.556 -1.525 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.756 4.768 1.988 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.312 319 931 3.259 3.725 1.078 A.1 Auszahlungen investiv 9.312 319 931 3.259 3.725 1.078 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.312 -319 -931 -3.259 -3.725 -1.078 B.1 Einzahlungen investiv -2.363 -500 -1.500 -363 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.949 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.949 -319 -931 -2.759 -2.225 -715 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.062 3.259 3.725 1.078 D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 Seite 42 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 125.541 122.981 2.443 104 13 0 A.1 Auszahlungen investiv 124.264 122.297 1.855 100 12 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 616 150 461 4 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 534 127 0 B. Finanzierung der Maßnahme -125.541 -122.981 -2.443 -104 -13 0 B.1 Einzahlungen investiv -85.996 -85.653 -273 -60 -10 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.545 -37.328 -2.170 -44 -3 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.884 -36.794 -2.043 -44 -3 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -534 -127 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 12 12 D. Folgelasten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 1.473 2.209 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.465 2.209 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -1.473 -2.209 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.473 170 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.465 170 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 121.501 105.257 2.354 1.290 9.500 3.100 0 A.1 Auszahlungen investiv 121.092 105.204 2.280 1.147 9.395 3.066 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 399 43 74 143 105 34 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahme -121.501 -105.257 -2.354 -1.290 -9.500 -3.100 0 B.1 Einzahlungen investiv -90.978 -79.827 -2.621 -879 -5.779 -1.872 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.523 -25.430 267 -411 -3.721 -1.228 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.513 -25.420 267 -411 -3.721 -1.228 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.461 9.395 3.066 D. Folgelasten 12.150 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12.150 Seite 43 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 114 Sanierung Laufertorturm (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.475 33 32 200 980 230 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.475 33 32 200 980 230 B. Finanzierung der Maßnahme -1.475 -33 -32 -200 -980 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -160 -80 -80 B.3 Städtische Mittel -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.315 -33 -32 -200 -900 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.145 498 219 130 100 100 98 A.1 Auszahlungen investiv 1.118 471 219 130 100 100 98 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 27 27 B. Finanzierung der Maßnahme -1.145 -498 -219 -130 -100 -100 -98 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.145 -498 -219 -130 -100 -100 -98 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.118 -471 -219 -130 -100 -100 -98 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -27 -27 C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 44 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17.684 1.881 10.619 5.000 184 A.1 Auszahlungen investiv 16.968 1.857 10.186 4.750 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 716 24 433 250 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17.684 -1.881 -10.619 -5.000 -184 B.1 Einzahlungen investiv -4.000 -2.000 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.684 -1.881 -10.619 -3.000 1.816 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten 276 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.340 723 553 640 4.424 A.1 Auszahlungen investiv 5.068 74 224 540 4.230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.272 649 329 100 194 B. Finanzierung der Maßnahme -6.340 -723 -553 -640 -4.424 B.1 Einzahlungen investiv -2.835 -85 -108 -302 -2.340 B.2 Einzahlungen konsumtiv -712 -220 -312 -56 -124 B.3 Städtische Mittel -2.793 -418 -133 -282 -1.960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.233 11 -116 -238 -1.890 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -560 -429 -17 -44 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 31.708 37.295 31.256 18.715 9.974 8.572 0 A.1 Auszahlungen investiv 129.352 29.114 35.003 29.418 18.004 9.567 8.246 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.114 1.897 1.611 1.162 711 407 326 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.054 697 681 676 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -31.708 -37.295 -31.256 -18.715 -9.974 -8.572 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -20.729 -24.842 -18.700 -11.944 -6.331 -5.467 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -49.507 -10.979 -12.453 -12.556 -6.771 -3.643 -3.105 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.453 -10.282 -11.772 -11.880 -6.771 -3.643 -3.105 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.054 -697 -681 -676 C. Verpflichtungsermächtigungen 35.817 18.004 9.567 8.246 D. Folgelasten 3.455 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.455 Seite 45 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Stadterneuerung Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.126 536 4.027 3.150 1.263 150 A.1 Auszahlungen investiv 7.754 7 3.634 3.000 1.113 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.372 529 393 150 150 150 B. Finanzierung der Maßnahme -9.126 -536 -4.027 -3.150 -1.263 -150 B.1 Einzahlungen investiv -4.179 -1.922 -1.620 -601 -36 B.2 Einzahlungen konsumtiv -548 -285 -102 -81 -80 B.3 Städtische Mittel -4.399 -251 -2.003 -1.449 -582 -114 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.575 -7 -1.712 -1.380 -512 36 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -824 -244 -291 -69 -70 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.000 3.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.243 134 2.222 1.800 1.100 700 287 A.1 Auszahlungen investiv 5.280 10 1.783 1.600 1.000 600 287 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 124 439 200 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -6.243 -134 -2.222 -1.800 -1.100 -700 -287 B.1 Einzahlungen investiv -2.956 -11 -993 -896 -560 -336 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -196 -119 -112 -56 -57 B.3 Städtische Mittel -2.747 73 -1.110 -792 -484 -307 -127 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.324 1 -790 -704 -440 -264 -127 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 72 -320 -88 -44 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.600 1.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.530 70 430 500 550 550 430 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 250 300 400 400 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 930 70 180 200 150 150 180 B. Finanzierung der Maßnahme -2.530 -70 -430 -500 -550 -550 -430 B.1 Einzahlungen investiv -896 -140 -168 -224 -224 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv -521 -15 -125 -112 -84 -84 -101 B.3 Städtische Mittel -1.113 -55 -165 -220 -242 -242 -189 B.3.1 Städtische Mittel investiv -704 -110 -132 -176 -176 -110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -409 -55 -55 -88 -66 -66 -79 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 46 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.575 251 999 6.700 3.625 A.1 Auszahlungen investiv 11.575 251 999 6.700 3.625 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11.575 -251 -999 -6.700 -3.625 B.1 Einzahlungen investiv -6.550 -31 -5.000 -1.519 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.025 -220 -999 -1.700 -2.106 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.625 3.625 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 2.522 2.128 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 4.499 2.496 1.691 112 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 437 88 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -2.522 -2.128 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -990 -510 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -450 -75 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.507 -1.168 -125 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.507 -1.181 -112 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 13 -13 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten 101 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 101 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15.540 188 7.512 6.000 1.840 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 179 7.341 5.850 1.794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 171 150 46 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15.540 -188 -7.512 -6.000 -1.840 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.540 -188 -7.512 -6.000 -1.840 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.540 -188 -7.512 -6.000 -1.840 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.794 1.794 D. Folgelasten 548 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 548 Seite 47 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.995 138 167 1.116 1.200 374 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 132 167 1.038 1.115 348 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 195 6 78 85 26 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.995 -138 -167 -1.116 -1.200 -374 B.1 Einzahlungen investiv -1.760 -880 -880 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.235 -138 -167 -1.116 -320 506 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.235 -138 -167 -1.116 -320 506 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.463 1.115 348 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 1.660 115 345 230 230 1.420 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.660 115 345 230 230 1.420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 -1.660 -115 -345 -230 -230 -1.420 B.1 Einzahlungen investiv -2.080 -600 -110 -180 -120 -120 -950 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.920 -1.060 -5 -165 -110 -110 -470 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.920 -1.060 -5 -165 -110 -110 -470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 345 345 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 150 100 1.400 1.350 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 150 100 1.400 1.350 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -150 -100 -1.400 -1.350 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -2.700 -90 -54 -756 -729 -540 -531 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.300 -60 -46 -644 -621 -460 -469 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.300 -60 -46 -644 -621 -460 -469 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 1.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 48 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.000 500 2.500 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.825 488 2.437 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 12 63 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.000 -500 -2.500 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -500 -2.500 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -500 -2.500 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.900 3.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.034 33 267 400 334 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.034 33 267 400 334 B. Finanzierung der Maßnahme -1.034 -33 -267 -400 -334 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.034 -33 -267 -400 -334 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.034 -33 -267 -400 -334 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.719 4.969 5.069 3.681 A.1 Auszahlungen investiv 13.191 4.778 4.874 3.539 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 528 191 195 142 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.719 -4.969 -5.069 -3.681 B.1 Einzahlungen investiv -5.937 -2.150 -2.194 -1.593 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.782 -2.819 -2.875 -2.088 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.782 -2.819 -2.875 -2.088 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.191 4.778 4.874 3.539 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 49 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.269 1.403 2.645 2.221 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.876 1.295 2.452 2.129 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 393 108 193 92 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.269 -1.403 -2.645 -2.221 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.269 -1.403 -2.645 -2.221 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.269 -1.403 -2.645 -2.221 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.505 107 793 605 A.1 Auszahlungen investiv 1.505 107 793 605 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.505 -107 -793 -605 B.1 Einzahlungen investiv -798 -39 -494 -265 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -707 -68 -299 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -707 -68 -299 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 50 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.260 1.020 1.020 1.020 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.260 1.020 1.020 1.020 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.260 -1.020 -1.020 -1.020 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.260 -1.020 -1.020 -1.020 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.260 -1.020 -1.020 -1.020 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.020 1.020 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 423 2.532 1.500 826 A.1 Auszahlungen investiv 5.281 423 2.532 1.500 826 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 -423 -2.532 -1.500 -826 B.1 Einzahlungen investiv -853 -200 -300 -130 -223 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.428 -423 -2.332 -1.200 -696 223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.428 -423 -2.332 -1.200 -696 223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 826 826 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 30.000 40.000 20.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 30.000 40.000 20.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -30.000 -40.000 -20.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -30.000 -40.000 -20.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -30.000 -40.000 -20.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 51 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -7.606 -2.114 -1.947 -1.820 -1.725 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 7.606 2.114 1.947 1.820 1.725 B.3.1 Städtische Mittel investiv 7.606 2.114 1.947 1.820 1.725 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 52 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 198 198 A.1 Auszahlungen investiv 198 198 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -198 -198 B.1 Einzahlungen investiv -190 -190 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 564 564 A.1 Auszahlungen investiv 564 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -564 -564 B.1 Einzahlungen investiv -500 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -64 -64 B.3.1 Städtische Mittel investiv -64 -64 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5 5 A.1 Auszahlungen investiv 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5 -5 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 53 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 15 15 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 166 166 A.1 Auszahlungen investiv 166 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -166 -166 B.1 Einzahlungen investiv -160 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 54 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 350 350 A.1 Auszahlungen investiv 350 350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv -340 -340 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 55 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17 17 A.1 Auszahlungen investiv 17 17 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17 -17 B.1 Einzahlungen investiv -16 -16 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 56 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 57 57 A.1 Auszahlungen investiv 57 57 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -57 -57 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv -39 -39 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 57 303 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 58 58 A.1 Auszahlungen investiv 58 58 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -58 -58 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 58 304 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 84 84 A.1 Auszahlungen investiv 84 84 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -84 -84 B.1 Einzahlungen investiv -80 -80 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 31 31 A.1 Auszahlungen investiv 31 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -31 -31 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 88 88 A.1 Auszahlungen investiv 88 88 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -88 -88 B.1 Einzahlungen investiv -85 -85 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 59 305 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 212 212 A.1 Auszahlungen investiv 212 212 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -212 -212 B.1 Einzahlungen investiv -204 -204 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -37.000 -9.250 -9.250 -9.250 -9.250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 37.000 9.250 9.250 9.250 9.250 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.000 9.250 9.250 9.250 9.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13 13 A.1 Auszahlungen investiv 13 13 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13 -13 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 60 306 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 699 Stiftung Jürgen Wolff.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11 -11 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 61 307 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 314.726 58.764 50.070 50.000 50.000 50.000 50.000 5.892 A.1 Auszahlungen investiv 314.726 58.764 50.070 50.000 50.000 50.000 50.000 5.892 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 B.3.1 Städtische Mittel investiv -314.726 -58.764 -50.070 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150.000 50.000 50.000 50.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.817 1.638 179 A.1 Auszahlungen investiv 1.817 1.638 179 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.817 -1.638 -179 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.817 -1.638 -179 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.817 -1.638 -179 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 62 308 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1100 G. u. G. Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1101 Mathilde-Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 63 309 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1168 Pocket-Opera-Company Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 30 30 A.1 Auszahlungen investiv 30 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -30 -30 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30 -30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30 -30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1194 Stamm-Schmitt-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 1.500 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 64 310 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: keine Maßnahmen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, zusätzlich wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Komplexität der Maßnahme. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2022 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II Bund – Soziale Stadt 5) 2019 / 2021 311 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01095 Bürgertreff Eibach 1) Der Vorstadtverein Nürnberg-Eibach/Maiach ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, im jetzt noch als Feuerwehrgerätehaus Eibach (Zeitenwendeplatz 4b) genutzten Gebäude einen Bürgertreff betreiben zu dür- fen. Die Realisierung einer städtischen Begegnungsstätte (Kulturladen) ist in diesen Stadtteilen aktuell nicht zu erwarten. Es ist deshalb aus Sicht der Stadt Nürnberg äußerst sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, das alte Feuerwehrgerätehaus in Eibach einer neuen Nutzung zuzuführen und es dem Vorstadtverein Nürnberg-Ei- bach/Maiach e.V. zu ermöglichen, dort einen neuen Bürgertreff für Eibach und Maiach zu schaffen. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich aktuell im Eigentum der Stadt Nürnberg und muss für die geplante Nutzung als Bürgertreff entsprechend umgebaut werden. Der Verein beabsichtigt, den Umbau und den an- schließenden Betrieb in eigener Regie zu realisieren. Für den Umbau gewährt die Stadt Nürnberg einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss wird in Höhe der benötigten Baumittel (inkl. Erstausstattung) gewährt. Er ist auf einen Höchstbetrag von 450.000 Euro brutto gedeckelt. 2) Die Maßnahme soll bereits in 2023 begonnen werden, weshalb ein Teil der Mittel vorgezogen wird. 3) Investitionszuschuss mit einem Höchstbetrag von 450.000 € 4) keine 5) nicht relevant 01121 Dokuzentrum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Daus Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird in den Jahren ab 2021 technisch modernisiert und umfassend ausgebaut. Für die im Wiedereröffnung im Jahr 2023 ist es erforderlich ein aktualisiertes In- formations- und Vermittlungsangebot bereitzustellen. Die Dauerausstellung soll daher inhaltlich und gestalte- risch neu erarbeitet werden. Eine zeitgemäße Organisation und Darstellung historischen Wissens erfordert eine verstärkte mediale Aufbe- reitung und individualisierte Möglichkeiten zur Aneignung von Inhalten „mit allen Sinnen“. Zu diesem Zweck sind neben der konventionellen dokumentarischen und szenographischen Ausstellungsarchitektur vertiefende Medienstationen sowie ein mehrsprachiger Medienguide für eine individuelle und barrierefreie Gestaltung des Ausstellungsrundgangs im Hinblick auf thematische Schwerpunkte oder besondere Bedürfnisse einzusetzen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten auf den reinen Sachaufwand und Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss 3) Kostenberechnung 4) Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien in Deutschland (BKM) hat in Vorgesprächen eine Förderung der Neugestaltung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes in Aussicht gestellt. Das Finanzierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor. Der Antrag wurde in 2020 gestellt. 5) nicht relevant 312 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01122 Fembohaus: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Stadtmuseum im Fembo-Haus ist eines der Aushängeschilder der Stadt Nürnberg in touristischer Best- lage. Es steht als eines der wenigen erhaltenen, repräsentativen Gebäude von großbürgerlichem Zuschnitt vor allem für den Glanz des reichsstädtischen Nürnberg. Die letzte Neugestaltung wurde 2000 abgeschlossen und entspricht modernen museologischen Anforderungen nur noch sehr eingeschränkt. Ab 2024 soll daher die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Die neu zu gestaltende Gesamtfläche umfasst einschließlich des Foyers im EG 1.180 qm und soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Der erste von zwei geplanten Bauab- schnitten soll das dritte und vierte OG sowie das Foyer und die Erstellung eines Medienguides umfassen. 2) Vorziehung der Mittel, da früher benötigt. 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebunde Zuwendung der Theo-Schöller-Stiftung i.H.v. 1 Mio. EUR 5) nicht relevant 01123 Memorium: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Der Erfolg des Memoriums mit mittlerweile mehr als 100.000 Besucher*innen pro Jahr, rund 75% von ihnen aus dem Ausland, verdeutlicht die von diesem Ort ausgehende weltweite Strahlkraft. In den vergangenen 10 Jahren seit der Erarbeitung der ersten Ausstellungskonzeption haben sich sowohl strukturell als auch inhalt- lich zahlreiche Veränderungen ergeben. Die bestehende Struktur der Dauerausstellung ist vergleichsweise unflexibel und lässt Erweiterungen kaum zu. Das Konzept der neuen Dauerausstellung ist diskursorientiert. Sie soll Besucher*innen auf der Grundlage wis- senschaftlich fundierter Information befähigen, eine eigene Haltung gegenüber internationalem Strafrecht und seiner Anwendung zu entwickeln und möglicherweise bestehende Meinungen zu hinterfragen. Auf der Basis freiheitlich-demokratischer Werte will die zukünftige Ausstellung das Publikum zur kritischen Auseinanderset- zung mit bestehenden Geschichtserzählungen animieren und Raum für eigene Deutungen lassen. Mit Blick auf das mehrheitlich internationale Publikum ist die neue Dauerausstellung vollständig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angelegt. Zudem werden auch zukünftig Audio- bzw. Medienguides in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung gestellt werden. 2) Verschiebung der Mittel auf spätere Jahre; Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Eine Förderung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes wurde in Aussicht gestellt. Das Finan- zierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor. 5) nicht relevant 313 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01174 Museum Industriekultur: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Nach der großen Eisenbahn-Jubiläumsausstellung 1985 wurde das Museum Industriekultur 1988 im ehemali- gen Tafelwerk an der Äußeren Sulzbacher Straße eröffnet. Seither wurde das Museum Industriekultur nur abschnittsweise erweitert und punktuell modernisiert. In gro- ßen Teilen entsprechen Ausstellung und Konzeption noch dem Stand vor 35 Jahren. Eine Aktualisierung des Museumskonzepts ist längst überfällig, um den veränderten Ansprüchen der heutigen Besucher Rechnung zu tragen und auch die aktuellen Entwicklungen in der Ausstellung zu berücksichtigen. Im BIC-Prozess befindet sich die Maßnahme „Museum Industriekultur: Brandschutzsanierung, Sanierung der Außenwand und Südfassade sowie bauliche Ertüchtigung“. Im Zuge dieser Maßnahme, die voraussichtlich in 2023 erfolgen soll, ist eine Schließung des Hauses und ein Ausräumen der Exponate erforderlich. Die zukünf- tige Ausstellung soll die Industriegeschichte, Industriekultur und die Vergangenheit darstellen. Für die Konzeption dieser neuen Dauerausstellung werden Planungsmittel benötigt. 2) Neuaufnahme für Planungsleistungen 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2023 / 2024 01178 Spielzeugmuseum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Im Jahr 1971 wurde das Spielzeugmuseum eröffnet. Die aktuelle Darstellung der wertvollen Spielzeugsamm- lung in den Stockwerken 1, 2 und 3 basiert auf museumswissenschaftlichen Erkenntnissen und Moden der 1960er/1970er Jahre, die damals ein schlichtes, enzyklopädisches Nebeneinanderstellen der beschrifteten Objekte verfolgte. Im Rahmen der Neugestaltung der Dauerausstellung sollen die Stockwerke 1-3 neu konzipiert werden. Hierfür werden Planungsmittel benötigt. 2) Neuaufnahme für Planungsleistungen 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2022 / 2026 314 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 00041 Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Wilhelm-Högner-Straße (Fürth) - Für Baumaßnahmen auf Fürther Stadtgebiet wird voller Ersatz von der Stadt Fürth geleistet. - 1) Ausbau der Bamberger Straße zwischen Schnepfenreuther Hauptstraße und Mühlweg, im Anschluss bis zur Wilhelm-Högner-Straße in Fürth. Das Vorhaben dient der Entlastung des Ortskerns von Schnepfenreuth, aber auch der Ortsteile Schniegling und Kriegsopfersiedlung vom motorisierten Straßenverkehr. Mit der Stadt Fürth wird eine Vereinbarung über das Teilstück auf Fürther Stadtgebiet abgeschlossen. 2) Verschiebung des Maßnahmenbeginns. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung. Kostenerstattung durch die Stadt Fürth für die Baumaßnahme auf Fürther Stadtgebiet. 5) Planungsphase 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfähi- gen Kosten. 5) 2020 / 2030 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund günstiger Submissionsergebnisse und Mehreinnahmen aufgrund Förderbescheid der Regierung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG und FAG. 5) 2017 / 2022 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneue- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 5) 2024 / 2025 00072 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung S-Bahn Rothenburger Straße - Mittelabfluss in Abhängigkeit von der DB AG. - 1) Ausbau der Rothenburger Straße zwischen Plärrer und Frankenschnellweg einschl. Umbau der Bahnbrücke über die Rothenburger Straße (1 BW, 0,8 km). Im Rahmen der Erneuerung der Bahnstrecke und der Errichtung der S-Bahn-Haltestelle „Rothenburger Straße“ ist die Aufweitung der Brücke über die Rothenburger Straße erforderlich. Die Maßnahme dient der Anbindung des nördlich der Bahn gelegenen Einzugsgebietes an die S-Bahn und der Einrichtung des Gegen- verkehrs in der Rothenburger Straße zur Entlastung der Verkehrssituation in der Hessestraße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2026 / - 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2023 00628 Stadtumlandbahn: Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00654 Obstmarkt: Umgestaltung - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die Maßnahme wird um ein Jahre verschoben, aufgrund ausgabenbegrenzender Maßnahmen 3) Kostenschätzung 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2023 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht aus- gebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.- G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knoten- punktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (be- trifft 2. BA). 5) 2025 / 2026 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg (FSW) über Südwesttangente (SWT) und Main-Donau-Kanal (MDK)sind spannungsrisskorro- sionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspoten- tials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden die Einzelmaßnahmen „Knotenpunkte Marthweg/Wiener Straße“ (837) und „Kö- nigshof/Saarbrückener Straße“ (838), sowie „Erneuerung der Brücke FSW über MDK und SWT“ (876), „Brü- cken Hafenstraße über SWT und MDK“ (875) und „BW 1.200 FSW ü SWT Abfahrtsrampe auf SWT“ (1021) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2025ff 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Im Ansatz sind die Ausgliederungen des städtischen Anteils der Grünanlage Dorfäcker Ost (1107), des Züri- cher Park (1108) und die Generalsanierung der Annette-Kolb-Anlage (1119), der nicht aus vorhanden Rest- mitteln der Städtebauförderungsansätze finanziert werden kann als eigenständige Einzelmaßnahmen berück- sichtigt. Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Fortschreibung des Aktionsplan 2016ff. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost 1) Im Erschließungsgebiet Röthenbach-Ost gibt es beitragsfähige Erschließungsanlagen im Grünbereich, die nach KAG bis 2027 ausgebaut und abgerechnet sein müssen. Da die beitragsfähigen (BA 1) und nicht bei- tragsfähigen (BA 2) Grünanlagen unmittelbar zusammenhängen, sollen in diesem Zuge auch die nicht bei- tragsfähigen Grünanlagen zeitnah ausgebaut werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund der aktuellen Ausschreibungsergebnisse und Anpassung der Er- schließungsbeiträge 3) Kostenberechnung 4) KAG-Beiträge für den BA 1 5) 2019 / 2024 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) Realisierung ab 2023 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau- und Felsenstr. 1) Die Gebersdorfer Straße ist eine einbahnige, 2-streifige Staatsstraße (St 2407) und verläuft zwischen der Rot- henburger Straße (Staatsstraße St 2245) im Nordwesten und der Ansbacher Straße (Bundesstraße B14) im Südosten. Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und genügt nicht mehr den verkehrli- chen Anforderungen. Es ist daher dringend ein Straßenaufbau entsprechend der Richtlinien für die Standardi- sierung des Oberbaus von Verkehrsflächen erforderlich. Außerdem ist die Entwässerung an die aktuellen An- forderungen anzupassen. Durch die fehlenden Radverkehrsanlagen benutzen die Radfahrer die schmalen Gehwege in beiden Richtungen, was zu gefährlichen Situationen führt. Im Bereich der Bushaltestellen fehlen ausreichende Flächen für die wartenden Fahrgäste. Gehwege fehlen in Teilbereichen der Strecke auf einer Seite. Neben dem Ausbau der Straße, sind verschiedene Verbesserungen für den Radverkehr und für Fuß- gängerinnen und Fußgänger geplant. Außerdem erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2022 / 2024 00821 Rothenburger Str. (Tiefes Feld) - Grunderwerb 1) Zum Neubau der Rothenburger Straße zwischen der Virnsberger Straße und der Sigmundstraße (Tiefes Feld) ist es erforderlich, den dafür benötigten Grunderwerb im Rahmen des Grunderwerbs für den Bau der U-Bahn und dem Umlegungsverfahren zu tätigen, da die Grundstücksverhandlungen zumeist mit den gleichen Eigen- tümern erfolgen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) nicht relevant 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA und des ESW müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurden städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund vermögenstechnischer Übertragung eines Grundstücks von NüSt in das Infrastrukturvermögen der Stadt. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung von Investoren 5) 2019 / 2024 ff 00839 BW 1.052 Brücke Fürther Tor 1) Die im Jahr 1894 erbaute Brücke Fürther Tor (BW 1052) weist Schäden auf und ist sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit (Fuß- und Radweg unterhalb des Bauwerks) und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks sind beeinträchtigt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Es wird mit einem geringen Fördersatz der Bayerischen Landesstiftung aufgrund der Denkmaleigenschaft ge- rechnet. 5) 2020 / 2022 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00856 Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 1) Generalsanierung der Schulsportanlage. Die direkt an der Schule vorhandenen Schulhof- und Sportflächen sind abgewirtschaftet. Die Sanierung umfasst die Neuordnung der Flächen der Schulsportanlage und des Pausenhofs mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern ein möglichst vielseitiges Sportangebot an der Schule zu ermöglichen und die Aufenthaltsqualität für Pausen, Unterricht im Freien und Nachmittagsbetreu- ung zu verbessern 2) keine 3) Kostenberechnung 4) FAG 5) 2021 / 2022 00859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 1) Die Brücke weist Schäden auf, die eine Generalsanierung notwendig machen, um die Verkehrs- und Standsi- cherheit zu gewährleisten. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund eines günstiger ausgefallenen Submissionsergebnisses. 3) Kostenberechnung 4) Eventuell Förderung des Ausbaus der Rad- und Gehwege. Noch keine Aussage über die Höhe möglich. 5) 2020 / 2022 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2025 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusam- menhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Kostenberechnung nach Entwurfsplanung. Daneben hat sich der Mit- telabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen vom Bund 5) 2021 / 2025ff 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Kostenberechnung nach der Entwurfsplanung. Daneben hat sich der Mittelabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2025ff 00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz 1) Der Jamnitzerplatz ist als Grünfläche mit Spielplatz ausgebaut und entstand Mitte der 1980er Jahre. Das Kon- zept der damaligen Gestaltung ist überholt. Daher erfolgt die vollständige Generalsanierung der Anlage nach zeitgemäßen Ansprüchen, um den Erfordernissen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund eines benötigten Sicherheitskonzepts. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ 5) 2021 / 2023 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00894 Sanierung FWGH Kornburg 1) Das bestehende Feuerwehrgerätehaus, das 1981 erbaut wurde, befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und hat nicht die erforderlichen Flächen um die persönliche Schutzausrüstung (PSA) außerhalb der Fahrzeughalle unterzubringen. Daher sind eine vollständige Sanierung und ein Anbau auf dem eigenen Grundstück erforderlich. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint, Spinde, zwei Umkleide- räume und weitere funktional erforderliche Räumlichkeiten (Sanitärbereich mit Duschen etc.). Zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen, wird in den Umkleideräumen und dem PSA-Raum in einen Weiß- und einen Schwarzbereich unterschieden, der mit einer Stiefelwaschanlage und einem Hygie- nepoint ausgestattet wird. Die Umkleideräume und der PSA-Raum müssen funktional der Fahrzeughalle zu- geordnet werden. Ein bestehender WC-Raum wird aufgrund der Schaffung neuer Sanitärräume im Anbau nicht mehr benötigt und zu einem Lagerraum zurück gebaut. Aus dem Schulungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter bauli- cher Rettungsweg erforderlich. Die Fluchttreppe wird nachgerüstet. Der Versammlungs- und Schulungsraum wird mit Präsentationstechnik und Bestuhlung neu ausgestattet. Außerdem erfolgt der Einbau von getrennten WC-Räumen. Die sanierungsbedürftige Küche wird aus hygienischen Gründen erneuert. Die bestehenden Schäden und Abplatzungen an der Fassade werden im Zuge der Sanierung ausgebessert. Zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird eine Netzersatzanlage hinter dem Geräteah- aus neu platziert. Die Hof- und Vorfläche vor dem Feuerwehrgerätehaus ist sanierungsbedürftig und muss wegen den baulichen Veränderungen wiederhergestellt und neu angeordnet werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 1) Das Feuerwehrgerätehaus in der jetzigen Form wurde im Jahre 1973 erbaut und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb das Feuerwehrgerätehaus saniert werden muss. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Feu- erwehrfahrzeughalle und muss abgetrennt in einer neuen Räumlichkeit untergebracht werden, die in einem Anbau zur bestehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint und Umkleideräume. In der Fahrzeughalle muss der Bodenbelag ausgetauscht werden, da die erforderliche Rutschfestigkeit nicht gegeben ist. Eine Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint in der Nähe zum PSA-Raum und zur Werkstatt wird neu geschaffen, damit nach dem Einsatz eine erste Waschmöglichkeit ge- geben ist. Aus dem Versammlungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforder- lich, der nachgerüstet wird. Das bestehende Kommandantenbüro wird zum Damen-WC und Materialraum umgebaut. Im 2. Obergeschoss wird ein Lagerraum zum Kommandantenbüro umgebaut. Die weiteren Räum- lichkeiten im 2. Obergeschoss werden als Lagerflächen für das Feuerwehrgerätehaus zurück gebaut. Sämtli- che maroden Fenster im Bestand des Feuerwehrgerätehauses werden ausgetauscht und das undichte Dach wird saniert sowie gedämmt. Die Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 1) Die Fahrzeughalle mit Schlauchturm in der heutigen Form wurde im Jahre 1971 mit vier Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen erbaut. Im zweiten Bauabschnitt im Jahre 1973 wurde das Verwaltungs- und Sozialgebäude fer- tiggestellt. Sowohl Fahrzeughalle als auch das Verwaltungs- und Sozialgebäude befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb die Gebäude saniert werden müssen. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Fahr- zeughalle und muss abgetrennt in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden, die in einem Anbau zur be- stehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Der Anbau bekommt einen Zugang von den PKW-Stellplätzen und beinhaltet getrennte Umkleiden mit den notwendigen Sanitäranlagen. In der bestehenden Fahrzeughalle muss der Bodenbelag stellenweise überarbeitet werden, da dieser sanierungsbedürftig ist. In der Fahrzeug- halle werden ein Alarmpoint sowie die Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint untergebracht. Außerdem wird das Flachdach der Fahrzeughalle erneuert. Im bestehenden Verwaltungs- und Sozialgebäude sind bestimmte Räume derzeit nur über eine Außentreppe erschlossen. Diese werden über einen geplanten Türdurchbruch zum Treppenhaus zukünftig innerhalb des Gebäudes erschlossen. Der Sanitärbereich wird neu aufgeteilt und saniert. Aus dem Schulungsraum ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich und wird nachgerüstet. Alle Fenster im bestehenden Verwaltungs- und Sozialtrakt werden auf Grund der Undichtigkeiten ausge- tauscht und Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss müssen die Bodenbeläge erneuert werden und die Räume erhalten einen neuen Anstrich. Der außenliegende Kellerabgang erhält eine Überdachung. Der bestehende Schlauchturm bekommt für Revisionszwecke (für Fahrzeughallendach und Turmuhr) eine innenliegende Stahltreppe und einen Anleiterbalkon für Übungszwe- cke. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Buch am Hofwiesenweg 8 wird hinter dem Bestandsgebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Stellplatz für das Feuerwehr- fahrzeug, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in elementierter Betonfertigteilbauweise mit vorgesetzter Wärmedämmung und Mauerwerksvorsatzschale geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Hofwiesenweg. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeug- halle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Das Notstromaggregat zur Sicherstellung des Weiterbetriebs des FWGH im Katastrophenfall wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschos- sige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Ver- einssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00898 Neubau FWGH Eibach 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Eibach am Zeitenwende- platz 4b wird an dem Standort Gundelfinger Straße 16 ein neues Gerätehaus mit zwei Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude wird in Massivbauweise geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zur Gundelfinger Straße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahr- zeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukör- per. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraum- gebäude für das Notstromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Be- reich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschossige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sani- tärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schu- lungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Vereinssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Gartenstadt in der Miner- vastraße 47 wird an dem Standort Wacholderweg ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeugstellplät- zen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem System ge- plant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Wacholderweg. Der Baukörper nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf. Das Gebäude wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehr- gerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Not- stromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01008 BW 1.140 Brücke Güntersbühler Str. Ringbahn 1) Die Günthersbühler Straße liegt im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen und führt von der B14 (Erlenstegen- straße) Richtung Norden bis zum Schießhaus, wo sie endet. Die Brücke in der Günthersbühler Straße (BW 1.140) wurde im Jahr 1939 errichtet und diente ursprünglich der Überführung der Günthersbühler Straße über die Bahntrasse der Ringbahn. Bei der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfung hat die Brücke auf einer Skala von 1 bis 4 die Note 3,5 erhalten. Diese Benotung entspricht einem ungenügenden Zustand und erfor- dert sofortige Maßnahmen. Es wurde eine stetige Verschlechterung der Bausubstanz festgestellt und die Be- fahrbarkeit der Brücke wurde aufgrund des Schadensbildes eingeschränkt. Die Fahrbahnbreite ist mittig zwi- schen den Innenträgern reduziert worden und die zulässige Verkehrslast in diesem Bereich ist nur noch für einen Schwerlastwagen von max. 20 t Gesamtlast freigegeben. Die ursprüngliche Tragfähigkeit der Brücke ist nicht mehr gegeben. Vor dem Hintergrund der hohen lnstandsetzungskosten der bestehenden Brücke, ver- bunden mit dem Entfall ihrer ursprünglichen Funktion als Überführung der Eisenbahntrasse, ist der Rückbau der Brücke und eine Straßenwiederherstellung, über welche die Anbindung des Schießhauses Erlenstegen weiterhin sichergestellt werden kann, geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2023 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlos- senen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schu- lungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in sei- ner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachter- rasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. Das Grundstück wird über eine Zaun- anlage eingefriedet, elektrische Schiebetore ermöglichen die Ein- und Ausfahrt. Auf Grund der Höhendifferenz zu den Nachbargrundstücken werden Teile der westlichen Grundstücksgrenze mit einer Stützmauer befestigt, der weitere Verlauf ist abgeböscht geplant. Eine ca. 1 m hohe Stützmauer im Südosten fängt den Gelände- versprung zum rückwertig gelegenen PKW-Parkplatz ab. Die südliche Grenze wird zur angrenzenden Acker- fläche und zum Schutz gegen Oberflächen-Hangwasser aufgeböscht. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2023 / 2026 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01021 BW 1.200 FSW ü. SWT Abfahrtsrampe auf SWT 1) Die Brücke wurde 1974 errichtet und verbindet als Zubringer den Frankenschnellweg in Richtung Feucht mit der Südwesttangente. Die Abfahrt besitzt zwei Fahrstreifen und einen Standstreifen, wobei beide Fahrstreifen in eine Richtung befahren werden. Die Rampe stellt dadurch eine wichtige Verkehrsverbindung mit einem ho- hen Verkehrsaufkommen dar. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und der Standsicherheit ist aufgrund der im Rahmen der Bauwerksüberprüfung festgestellten Mängel eine grundlegende Sanierung der Brücke erfor- derlich. Die Maßnahme umfasst die Sanierung der Abfahrt des Frankenschnellweges (FSW) zur Südwesttan- gente (SWT) in Richtung Feucht. Um verkehrliche Einschränkungen zu verhindern, soll die Sanierung der Ab- fahrt noch vor den Sanierungen der Hafenbrücken erfolgen. Die Maßnahme steht im räumlichen und zeitli- chen Zusammenhang mit der Erneuerung der spannungsrissgefährdeten Hafenbrücken. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2022 01039 Geh- und Radwegebrücke Nordring BP 4525 1) Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Bauge- biet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Nah- erholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 5) 2022 / 2023 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01047 Brücke Gleißhammerstraße über DB BW 1.422 1) Die Straßenbrücke der Gleißhammerstraße über die Ringbahn wurde im Jahr 1900 errichtet. Die Brücke weist eine Reihe von Schäden auf, die einen Ersatzneubau erforderlich machen. Die DB Netz AG möchte die kreu- zende Bahnstrecke elektrifizieren und hat daher ein Änderungsverlangen geäußert. Die Brücke Gleißhammer Straße über das Ablaufgerinne des Zeltnerweihers (BW 1.421, MIP-Nr. 1066) liegt benachbart in einem Stra- ßenzug. Es ist ein gemeinsames koordiniertes Abarbeiten erforderlich. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Kostenbeteiligung der Bahn 5) 2022 / 2023 01049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 1) Die Brücke im Zuge der Münchener Straße über die DB besteht aus zwei Teilbauwerken. Die ursprüngliche Brücke befindet sich auf der Westseite (BW-Nr. 1.152b) und stammt aus dem Jahr 1936. Die westliche Brü- cke befindet sich in einem ungenügenden Bauwerkszustand und muss erneuert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund einer Ablösezahlung an die DB. 3) Kostenberechnung 4) Beteiligung der DB 5) 2020 / 2022 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01107 Grünanlage Dorfäcker - Ost BP 4506 1) Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4506 soll die Grünanlage mit integriertem Bolzplatz und Spielplatz erstmals hergestellt werden. Sie beinhaltet festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von natur- belassenen Flächen, Baum und Gehölzpflanzungen im gesamten Bereich sowie die Anlage extensiver Grün- flächen. Die Herstellung der Grünanlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausge- gliedert und separat dargestellt 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2023 01108 Neubau Grünanlage Züricher Park 1) Die U-Bahnlinie U3 in Nürnberg wurde um die Haltestelle „Großreuth“ in Richtung Südwesten verlängert. Um den Impuls durch die neue Haltestelle auch stadtplanerisch zu nutzen, sieht der für diesen Bereich geltende Bebauungsplan Nr. 4614 „Züricher Straße“ die Ergänzung der bestehenden Wohnbebauung mit weiteren Ge- bäuden für Wohnen und Gewerbe sowie den Bau eines zentralen Platzes und eines Parks mit zwei öffentli- chen Spielplätzen vor. Der Park ist in zwei Bereiche eingeteilt, einen intensiver zu konzipierenden, der auch die beiden Spielplätze enthält und einen extensiver zu gestaltenden. Der Park soll den Bewohnern, der be- reits bestehenden und der neuen Wohnbebauung Raum für Naturerleben und Freizeitgestaltung bieten und die Anziehungswirkung der neuen U-Bahnhaltestelle unterstützen, um ein neues Zentrum des Stadtteils zu schaffen. Der Neubau der Grünanlage Züricher Park ist ein Projekt des Masterplan Freiraums (714). 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 5) 2022 / 2024 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R 1) Im Zuge der Verlängerung der VAG-Straßenbahnlinie 4 von Thon in den Norden Nürnbergs wurde 2016 die Endhaltestelle „Am Wegfeld“, in der Gemarkung Almoshof gelegen, fertiggestellt. Mit dem Bau der Haltestelle wurde auch ein P+R-Parkplatz angelegt. Da die bestehende P+R-Anlage bereits vollständig ausgelastet ist und sich daraus ein Mehrbedarf an zusätzlichen Stellplätzen ergibt, soll eine Erweiterung der P+R-Anlage an der Straßenbahn-Endhalte-stelle „Am Wegfeld“ erfolgen. Hierzu sind auf einer derzeit unbebauten Fläche von ca. 3.900 m², westlich an die bestehende P+R-Anlage anschließend, 97 weitere PKW-Stellplätze vorgesehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2023 / 2024 01114 Grünanlage Helmut-Herold-Platz / Spielplatz Frankenstr. 1) Der Helmut-Herold-Platz ist Teil des Stadterneuerungsgebietes Gibitzenhof, Steinbühl-West, Rabus. In Ab- stimmung mit Stpl und J wurde der Helmut-Herold-Platz mit dem gegenüberliegenden Spielplatz "Franken- straße" priorisiert und soll zu einem begrünten Freiraum mit vielfältigen Aufenthaltsqualitäten entwickelt wer- den. Der Spielplatz soll neu konzipiert werden, der Helmut-Herold-Platz aufgewertet werden und die Franken- straße als verbindendes Element in einen Fußgängerbereich umgebaut werden, um die Fläche und Aufent- haltsqualität und die Biodiversität zu vergrößern. Durch die Gesamtheit der Maßnahmen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen im Gebiet verbessert werden. Die Aufwertung des Helmut-Herold- Platzes wird aus dem Stadterneuerungsansatz „Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel Bund und Land im Programm „Investitionspakt Sportstätten“ 5) 2022 / 2024 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01118 Grünanlage Nägeleinsplatz 1) Der Nägeleinsplatz am Rande der westlichen historischen Altstadt liegt in sehr attraktiver Lage an der Pegnitz eingebettet in einer städtebaulich einmaligen Situation mit einer Vielzahl von Einzeldenkmälern. Die Überpla- nung des zweitgrößten urbanen Freiraums in der Altstadt Nürnbergs eröffnen der Nägeleinsplatz und seiner Umgebung attraktive Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung der Naherholungsflächen mit ausgezeich- neten Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten unmittelbar am Wasser. Der in den 70er Jahren im Zuge der Hochwasserfreilegung der Altstadt neu angelegte Grünzug (10.000m²) muss in vielen Bereichen dringend sa- niert werden. Der Nägeleinsplatz wurde damals mit klaren gestalterischen Vorgaben der „autogerechten Stadt“ gestaltet. Die Funktionen als Durchgangsgrün und Stellplätze entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen einer modernen Stadtgesellschaft. Die Neugestaltung der Grünanlagen zielt darauf ab, die heu- tigen und zukünftigen Bedürfnisse in der Vereinigung von Urbanität und Natur, Rückzugs- und Erholungsmög- lichkeiten, konsumfreien Begegnungsorten unter freiem Himmel in einem verträglichen Maße zusammenzu- bringen, um eine zukünftige nachhaltige Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2022 / 2024 01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 1) Die Annette-Kolb-Anlage mit Spielplatz wurde Anfang der 90er Jahre hergestellt und im Laufe der Zeit durch einzelne Spielgeräte im Rahmen des Programms „Aus EINS mach DREI“ ergänzt. Die Anlage grenzt im Sü- den an die Annette-Kolb-Straße, im Osten an die Wohnbebauung rund um den Hans-Fallada-Weg und die Tucholskystraße, im Westen an das Gebäude der Freien Christengemeinde Langwasser sowie die Anlagen der Bertolt-Brecht-Mittelschule und im Nordwesten an das neue Wohngebiet Langwasser T an. Im Norden geht die Anlage in den Wald um den Langwassersee über. Die Spielflächen sind nach zeitgemäßen Ansprü- chen neu zu überplanen. Außerdem wird durch das Wachstum des Stadtteils eine Erweiterung des Spielan- gebots notwendig. Die Anlage teilt sich in einen Gehölzbestandenen Spielbereich im Südwesten, eine offene, zentrale Wiese im südlicheren Teil und einen Trockengraben, der sich von Süd nach Nord zum angrenzen Grünzug erstreckt. Diese Aufteilung soll beibehalten werden. Die erforderliche Generalsanierung und Erweite- rung des Spielplatzes Annette-Kolb-Anlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen aus- gegliedert und separat dargestellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2022 / 2023 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01133 Kreisverkehr Worzeldorf 1) Im Bereich Spitzwegstraße / Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zu- sammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierter Planungen. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2022 / 2023 01137 Oberer Wöhrder See BA 1 1) Die Grünflächen am Oberen Wöhrder See wurden in den 1980er Jahren im Rahmen der Umgestaltung der Pegnitz in eine Seenlandschaft zu einer parkartigen Erholungslandschaft entwickelt. Zu einem späteren Zeit- punkt wurde ein Teil der Uferbereiche, die mit stärkeren Gehölzaufwuchs neue Bedeutung für den Natur- schutz erlangten, als Naturbereiche mit Vorrang für die Entwicklung von Natur- und Landschaft bestimmt. Heute wird der Park intensiv für die Erholungsnutzung und den Breitensport genutzt. Die große, künstliche Wasser- und Grünfläche ist einzigartig ihrer Anlage als Erholungsraum mitten in der Stadt. Die umliegenden Wohnquartiere werden sowohl durch die Erholungs- und Freizeitfunktionen als auch durch die klimatischen und ökologischen Ausgleichsmechanismen erheblich aufgewertet. Die naturnahe Gestaltung bildet das Rück- grat des Biotopverbunds zum innerstädtischen Bereich. Im Jahr 2011 veröffentlichte die Stadtverwaltung das "21-Punkte-Programm“ für den Wöhrder See. Zur Realisierung dieses Programmes wurde ein Masterplan er- stellt und im Oktober 2019 durch den Umweltausschuss des Stadtrats beschlossen. Die Umsetzung des Mas- terplanes soll in 5 Bauabschnitten bis 2025 erfolgen. Inzwischen liegt die Planung für den 1. Bauabschnitt vor. Nach 40 Jahren ist die Anlage in ihrem Angebot und ihrer Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt die ökologische Umgestaltung der Wasserflächen (Wöhrder Wasserwelt) abgeschlos- sen hat, zieht die Stadt Nürnberg mit der Erneuerung und Neugestaltung der anliegenden Grünanlagen im Bereich Laufamholzer Marter beidseitig der Flußstraße bis zum See-Ende am Nordufer des oberen Wöhrder Sees nach. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung 5) 2023 / 2024 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01147 Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 1) Aus Anlass der Neubebauung zwischen der Bahnhofstraße und den Anlagen der Deutschen Bahn muss die Bahnhofstraße zur Erschließung der Grundstücke und zur Anpassung an die neuen verkehrlichen Erforder- nisse zwischen Marientunnel und Parkhaus GSO-Fachhochschule umgebaut werden. Der zugehörige Stra- ßenplan wurde am 18.04.2013 im AfV beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden Radwege, Parkbuchten, Bäume und ein ausreichend breiter Gehweg auf der Südseite ergänzt. Außerdem werden am Knoten Marien- tunnel-Nord alle notwendigen Radwegbeziehungen hergestellt. Der Ausbau erfolgt in Bauabschnitten. Durch die Maßnahme wird die Erschließung der Südseite gesichert und die Verkehrssicherheit wesentlich erhöht. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2021 / 2022 01162 Baumwipfelpfad 1) Im Rahmen eines umweltpädagogischen Konzeptes zur Vermittlung des Lebensraums im einheimischen Reichswald soll ein Baumwipfelpfad im Tiergarten errichtet werden, um den Reichswald und den Tiergarten zu verbinden. Idee ist, Besucher und Schülergruppen gezielt in die Kronenregion der heimischen Bäume zu führen. Der Pfad wird thematisch segmentiert und beginnt und endet ebenerdig. Auf dem Zoogelände des Tiergartens wird ein Tiergehege für asiatische Leoparden unterhalb des Pfads gelegt. Außerdem werden weitere typische Waldbewohner Europas vorgestellt werden. Ein Segment widmet sich den stark bedrohten Amphibien. Ein künftiger thematischer Höhepunkt wird außerdem eine Waldvogelvoliere für heimische Waldvögel sein, in der die Vielfalt und Schönheit der heimischen Vogelwelt erlebbar gemacht wird. Außerhalb des Zoogeländes befindet sich im Bannwald der Buchenwaldbestand des Tiergartens. Unterhalb der Buchenkronen bildet das Blätterdach einen kathedralenähnlichen Freiraum aus. In diesem Bereich des Waldes soll ausschließlich die Vegetation, der Baumbestand und die ökologische Bedeutung alter Baumbe- stände thematisiert werden. Hier erreicht der geplante Wipfelpfad seine höchste Stelle mit 20 m über dem Waldboden. Eine Tierhaltung ist hier nicht vorgesehen. Integriert in den Höhenpfad ist ein kleines Schulge- bäude, das „grüne Klassenzimmer“. Dieses soll für Schüler- oder Besuchergruppen von bis zu 24 Personen Raum bieten und für Übernachtungen von kleinen Schülergruppen ausgerichtet sein. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Spende durch die Zukunftsstiftung der Sparkasse und zweckgebundene Nachlassmittel 5) 2021 / 2023 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01166 Radschnellweg Nbg- Erlangen 1. BA 1) Im Rahmen der 2017 erstellten Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Nürn- berg haben sich sieben näher zu untersuchende Trassen für Radschnellverbindungen ergeben, von den fünf auf Nürnberger Stadtgebiet liegen. Eine dieser Radschnellverbindungen ist die Trasse Nürnberg – Erlangen. Im ersten Bauabschnitt soll nun vom Nürnberger Maxtor bis zum Nordring mit der Umsetzung begonnen wer- den. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt; die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt dabei ebenso aus der Radwegepauschale. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund 5) 2022 / 2023 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nürnberg wurde im September 2010 in Betrieb genommen und ist seitdem 24h pro Tag an 365 Tagen im Jahr ununterbrochen in Betrieb. Dabei unterliegt ein großer Teil der seinerzeit ver- bauten Hardware einem erheblichen Verschleiß und Alterungsprozess. Die ILS als kritische Infrastruktur muss jedoch eine sehr hohe technische Verfügbarkeit sicherstellen. Zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben gibt der Freistaat Bayern vor, dass die IUK-Hardware alle 60 Monate (Phase 1) bzw. alle 120 Monate (Phase 2) nach einem Musterleistungsverzeichnis auszutauschen ist. Ziel der regelmäßigen Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik ist es, die ständige Ein- satzbereitschaft der Integrierten Leitstellen auf Dauer zu gewährleisten. Durch die Festlegungen von techni- schen Standards wird darüber hinaus auch ein hohes Maß an IT-Sicherheit beim Betrieb der ILS in Bayern erreicht (u.a. durch ausfallsichere Hardware und aktuelle Sicherheitsupdates sowie Patches). Für das Jahr 2023 ist der sogenannte "Große Hardwaretausch" (Phase 2) vorgesehen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach dem aktuellen Förderrundschreiben des BayStMI + ZRFN 5) 2022 / 2024 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01175 Scheurlstraße Sanierung und Umgestaltung 1) Die Gleise der Straßenbahn in der Scheurlstraße befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand und müssen durch die VAG saniert werden. Außerdem ist durch SUN die Auswechslung des Entwässerungska- nals in der Scheurlstraße geplant. Durch die Arbeiten am Entwässerungskanal müssen auch die die Ver- kehrsanlagen größtenteils erneuert werden. Da derzeit jegliche Ordnung der Verkehrsflächen, der Grün- und Parkbuchten sowie der Sichtfelder an Einmündungen für Fußgängerinnen und Fußgänger fehlen, soll die Scheurlstraße im Zuge der Gleissanierungen und Kanalbauarbeiten umgestaltet werden. Zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegs ist außerdem in diesem Zusammenhang der Bau einer barrierefreien Haltestelle ge- plant, da die Straßenbahn derzeit im Straßenraum hält und der Fahrgastwechsel ausschließlich durch die StVO gesichert ist. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste müssen derzeit die Fahrbahn queren und einen Höhenunterschied von 300 mm überwinden, was mobilitätseingeschränkte Menschen vor hohe Herausforde- rungen stellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land im Rahmen der ÖPNV-Förderung 5) 2022 / 2023 01176 Radweg Fürther Str. am U-Bhf. Muggenhof 1) Die erforderliche Sanierung des U-Bahnhofs Muggenhof durch das U-Bahnbauamt soll zum Anlass genom- men werden, das Angebot für Radfahrer zu verbessern. Im Rahmen der Sanierung des U-Bahnhofs wird der bestehende Fußgängertunnel, der vom U-Bahnhof die Straßenfläche der Fürther Straße in Richtung der Geh- wege unterquert, zurückgebaut und ein ebenerdiger Zugang auf Straßenniveau zum U-Bahnhof geschaffen. Die Treppenzugänge zu dem Tunnel entfallen. Die dadurch entstehenden neuen Wegebeziehungen der Fuß- gänger müssen durch eine direkte Querung der Fürther Straße gelöst werden. An der stadtauswärtigen Seite der Fürther Straße wird ein zusätzlicher Ampel-Querschnitt für Fußgänger (und Radfahrer) realisiert, der den direkten Weg vom U-Bahnhof zum ehemaliger AEG-Gelände ermöglicht. Für Radfahrer wird der Radweg auf dieser Straßenseite zu einem Zweirichtungsradweg verbreitert und damit ebenfalls die direkte Anbindung ohne Umwege ans AEG-Gelände geschaffen. Im Bereich der entfallenden Tunnelaufgänge auf den Gehwe- gen können neue Bäume gepflanzt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2023 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01177 Luitpoldstraße Aufwertung und Sanierung 1) Die Luitpoldstraße gehört zum Stadterneuerungsgebiet Altstadt-Süd und wurde Ende der 90er Jahre im Zu- sammenhang mit dem Bau des Neuen Museums mit Mitteln aus der Städtebauförderung aufgewertet. Mittler- weile ist sie durch die vielen Aufgrabungen, aufgrund notwendiger Leitungs-verlegungen, insbesondere durch Schwerlastfahrzeuge während der Baustellen und infolge der gewachsenen Verkehrsbelastung durch Liefer- fahrzeuge in einem schlechten Zustand. Eine Wiederherstellung des Belags mit Betonplatten, wie vor den durchgeführten Aufgrabungen, würde keine dauerhaft belastbare Oberfläche gewährleisten. Daher soll die notwendige bauliche Erneuerung mit einer Neugestaltung der Luitpoldstraße einhergehen, in der auch eine gestalterische und funktionale Aufwertung erfolgt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Sonderfonds „Innenstädte beleben“ und Finanzhilfen Bund-Länder Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2023 01181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg 1) Der Quartiersplatz Kleinreuther Weg ist ein ausschließlich den Fußgängern und Radfahrern vorbehaltener und von ihnen frequentierter Platz, der Treffpunkt ist und Aufenthaltsfunktion hat. Er entstand als Verkehrsbe- ruhigungsmaßnahme in den 1980iger Jahren. Der Platz ist baulich in einem schlechten Zustand. Das Wurzel- werk der Bäume hat zu Hebungen und Aufbrüchen in den verschiedenen Belägen geführt, die zusammen mit den Bordsteinkanten Hindernisse in der Begehbarkeit des Platzes darstellen und auch für Radfahrerinnen und Radfahrer schlecht zu passieren sind. Zudem liegt der Quartiersplatz auf der Route der Fahrradstraße Maxtorgraben - Nordring, die 2022 realisiert werden soll. In diesem Zusammenhang soll der Platz nun aufge- wertet und neugestaltet werden, um den Radverkehr über den Platz zu führen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund 5) 2022 / 2023 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01184 Volkspark Dutzendteich 3. BA 1) Bei den aufgrund von gravierenden Schäden einsturzgefährdeten Gewässerverrohrungen des Fischbachs be- steht dringender Sanierungsbedarf. Von den beschädigten Verrohrungen geht eine erhebliche Gefahr für die Bebauung und den öffentlichen Verkehr aus, weshalb die Maßnahme kurzfristig begonnen werden muss. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2023 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Dokumentenmanagementsystem 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wurden im Rahmen eines Einführungsprojektes geschaffen. DMS steht allen Dienststellen stabil und performant zur Verfügung. Aktuell sind 2.500 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Das DMS wird in den kommenden Jahren weiter in den Dienststellen ausgerollt und eingesetzte Fachverfahren zum Zwecke der elektronischen Aktenführung an das DMS angebunden. 2) Verschiebung um 1 Jahr 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP-VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell sind unter der 231-xxxxx ca. 9.000 VoIP-Endgeräte bekannt, somit bleiben für die VoIP-Stufe II noch 5.500 VoIP-Endgeräte. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 10% der VoIP-Endgeräte durch die klassische a/b-Schnittstellentechnik versorgt werden müssen. Durch die Erweiterung des Mesh-Netzwerks um 12 Mesh-Knoten zur Netzanbindung der Schulen erhöht sich die Anzahl der VoIP-A-Standorte um weitere 12 VoIP-Gateway-Standorte. Die Anzahl der VoIP-B-Standorte wurde auf 300 geschätzt. Ca. die Hälfte dieser Standorte muss mit einer Klimatisierung ausgestattet werden. Bei der Standortabschätzung wurden die MIP-Anträge im Bereich „digi- tale-Bildung“ und „Jugendamt Ausbau“ mit berücksichtigt. Die Laufzeit des MIP VoIP-Stufe II sollte mit der Laufzeit des MIP „digitale-Bildung“ synchronisiert werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, auf der Basis aus dem Fachbereich IT/NET kalkulierten Werte nach dem aktuellen Planungsstand. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den teilweise hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte für einen bestimmten Sachverhalt ist dies eine kostenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung geschaffen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Hardware (Scanner). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Verschiebung der Mittel von 2022 auf 2023. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00873 Einführung der Plattform SAP HANA 1) Im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit des SAP-Systems stehen Maßnahmen zur Modernisierung incl. der Prozessoptimierung durch die Einführung der neuen Platt- form SAP HANA an. Die vorliegende Maßnahme hat die "Einführung von BW4/HANA" zum Ziel und deckt in- nerhalb der SAP HANA Migration den Teil des Business Warehouse mit der Modernisierung für SAP BW/4HANA ab. Folgende Systeme von SAP BW sind hiervon betroffen: Entwicklungssystem, Qualitätssicherung bzw. Testsystem und Produktiv-System Folgende Kernfunktionen sind betroffen: SAP BW und BusinessObjects, Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen für die Kernverwaltung (Ausbau für die Eigenbetriebe geplant) Technologisch hat die SAP ihre Anwendungssoftware auf den Stand der Technik gehalten, architektonisch besteht die Software immer noch aus einem 2-stufigen Client-Serversystem mit den Bausteinen Client, zent- ralen Applikationsservern und einem zentralen Datenbank Server. Bis 2027 (bei der Personalabrechnung (HCM) voraussichtlich bis 2030) findet bei SAP ein kompletter Techno- logiewechsel statt. Die klassische Datenbankarchitektur wird durch sogenannte „In Memory Datenbanken“ abgelöst. Ein deutlicher Performancezuwachs soll damit erreicht werden. Die In Memory Datenbank der SAP wird HANA genannt und ab 2027 für die Kunden verbindlich eingeführt, d.h. die alte Architektur wird nicht mehr an die aktuelle Gesetzeslage angepasst und mit Sicherheitspatches versorgt. Zu den Lizenzkosten kommen Investitionen für eine HANA-kompatible Serverlandschaft und für die Aktuali- sierung der BW-Applikation, die durch den Einsatz von HANA notwendig werden. Die vorliegende Maßnahme hat die „Einführung von S/4 HANA“ ab dem Planungsjahr 2021 zum Ziel und deckt innerhalb der SAP HANA Migration den ERP-Teil (Finanzwesen, Logistik) mit der Migration auf SAP S/4 HANA ab. Um die eigentliche Migration für den ERP-Teil finanziell und zeitlich näher bewerten zu können wird in 2021 eine Vorstudie vorgeschaltet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von geplanten Ausschreibungen für die Evaluierung und Vorprojekte des Projekts S/4 HANA. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01084 Städtisches Schulungszentrum 1) Nach Auszug des Umweltamtes sollte das 3. OG in der Lina-Ammon-Str. 28 als Schulungszentrum ausgebaut werden. Im Hinblick auf die Ausweitung der Mitarbeiter/innen Qualifizierung, insbesondere aber auch der Füh- rungskräftequalifizierung ist das derzeitige Kontingent an Schulungsräumen als nicht mehr ausreichend zu betrachten. Zudem besteht ein stetig steigender Bedarf an Räumlichkeiten für Assessment-Center (sowohl im Rahmen der Nachwuchskräftegewinnung als auch im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren). Auch der derzeitige Bedarf an DV-Schulungsräumen kann mit den bisherigen Raumressourcen nicht gedeckt werden. In Abstimmung mit dem Personalamt und der Stadtkämmerei wird auf Empfehlung vom Hochbauamt die Maßnahme „Umbau Lina-Ammon-Str. 28 zum Schulungszentrum (aufgrund mit der Maßnahme verbundene Nutzungsänderung und einer Einstufung als Sonderbau) nicht weiterverfolgt. Nach einer ersten Prüfung kann der Flächenbedarf und die Realisierung für das Schulungszentrum in der Be- legungsplanung für den künftigen Bürostandort Fürther Str. – The Q abgebildet werden. 2) Verschiebung des Ansatzes 2022 um 1 Jahr auf 2023 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht bekannt 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01180 Umzug des Rechenzentrums 1) Die Stadt Nürnberg plant, die Büroarbeitsplätze der IT im Jahr 2024 in das Gebäude „The Q“ umzuziehen. Der POA hat in seiner Sitzung am 16.6.2020 beschlossen, dass das Gebäude Stöpselgasse 4 danach einer anderen Verwendung zugeführt werden soll. Aus diesem Grund kann der Betrieb des Rechenzentrums 1 zu- künftig nicht mehr wie bisher an diesem Standort stattfinden. Nach Prüfung aller Möglichkeiten wurde be- schlossen, den Betrieb des primären Rechenzentrums zukünftig als "RZ-Housing" bei einem Provider zu be- treiben. Dieser neue Provider-Standort muss im Rahmen einer Ausschreibung ermittelt werden, so dass derzeit (März2021) noch keine zuverlässigen Aussagen über den neuen Standort getroffen werden können. Je nach der Entfernung und der Anbindung mittels LWL-Leitungen im Hinblick auf den Standort des Backup- Rechenzentrums sind ggfs. erhebliche Kosten zu erwarten. Die Kosten können auch noch keinem Haushalts- jahr definitiv zugeordnet werden. Zur Vorbereitung dieses Umzugs wurde ein A1-Projekt "Vorprojekt RZ1-Colocation-2024" mit der IT- Maßnahmennummer 1125 gestartet, in dem die Rahmenbedingungen geklärt werden sollen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2022 / 2024 01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume 1) Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass so bald als möglich hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Auch nach dem Ende der akuten Pandemie werden nicht immer alle Teilnehmer einer Besprechung vor Ort sein, ein Teil wird im Homeoffice oder von an- deren Orten an Besprechungen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung getragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitge- berin gestärkt werden. Unter der Prämisse, dass pro Dienststelle mindestens ein Besprechungsraum bzw. bei jeder 2. Dienststelle ein weiterer Besprechungsraum auf hybride Nutzung nachgerüstet werden soll, ergibt sich eine Anzahl von ca. 120 umzurüstenden Besprechungsräumen. Die aktuelle Kostenschätzung orientiert sich an den Anschaffungskosten für die Musterausstattung eines multimediafähigen Raumes. Eine für die Kostenschätzung zugrunde gelegte "Einheitsausstattung" beläuft sich auf ca. 10.000 € je Besprechungsraum (86" Touch-Display, Lautsprechersystem, Kamerasystem, Multimedia-Anbindung, Rechner oder OPC- System, Elektroverkabelung, Installation, Schulung). 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 00735 Westfriedhof – Sanierung Nischenmauern II – VI und Treppen 2, 4-6 1) Am Westfriedhof wird der Höhenunterschied im Gelände mit den Einbauten von Urnennischenwänden über- brückt. Die Wände wurden in den 1960er Jahren errichtet und dienen bis heute als Grabkammern. Aufgrund des jahrzehntelangen Witterungseinflusses sind mittlerweile viele Schäden an den Urnennischenwänden und Treppenanlagen aufgetreten, die dringend behoben werden müssen. Zur Sicherung der Grabkammern und der Treppen sind daher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um eine sichere Statik zu gewährleisten, müssen Teile der inneren Aufmauerung sowie der Abdeckplatten und des Verblendmauerwerks vollständig saniert beziehungsweise neu aufgebaut werden. Aus Gründen ei- nes einheitlichen Erscheinungsbildes und des Denkmalschutzes bleiben die Urnennischenwänden mit ihren Abdeckplatten jedoch unverändert erhalten. Zunächst muss die Stahlbetonrückwand freigelegt und gemein- sam mit der Oberseite der Urnennischenwände abgedichtet werden. Es erfolgt anschließend die vollständige Sanierung der beschädigten Urnennischenkästen sowie der Aufbau einer Ausgleichsschicht als Auflager für die Abdeckplatten. Im Anschluss wird das Verbundmauerwerk saniert und neu verfugt. Die Wege und Vegeta- tionsflächen um die Urnennischenwände herum werden angepasst und hergerichtet. Die Treppenanlagen werden jeweils vollständig zurückgebaut, neu gegründet und mit dem vorhandenen Na- tursteinmaterial neu aufgebaut. In Anlehnung an die bereits erfolgte Sanierung der Treppenanlagen 3 und 7 werden ein tragfähiger Unterbau und ein Betonfundament errichtet. Es werden kapillarbrechende, frostsichere Schichten eingebaut und neue Treppenstufen, Natursteinwangen und neue Handläufe montiert. Um Synergieeffekte bei Planung, Ausschreibung und Bau zu erzielen, werden die Planungs- und Bauleistun- gen nicht mehr losweise als Jahresbaustellen einzeln vergeben. Vielmehr soll für die gesamte restliche Maß- nahme ein Planungs- und Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, welches alle bisherigen Projekte als Baulose enthält, die durch den zu beauftragenden Auftragnehmer zur Ausführung kommen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten durch gestiegenen Baupreisindex und Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2023 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00811 Schnieglinger Str. 147, Dachsanierung Aussegnungshalle 1) Die komplette Dacheindeckung der geneigten Dächer des Gebäudekomplexes muss erneuert werden. Es wird eine neue Biberschwanzdoppeldeckung mit Konterlattung und Unterspannbahn angebracht. Wegen der besonderen Dachgeometrie der Halle I muss ein Wetterschutzdach errichtet werden, da aufgrund der Bauzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Unterdach regensicher sein wird. Die Dachstühle müssen bis auf wenige Beilarbeiten morscher Pfettenstühle nicht überarbeitet werden. Am Turm liegen bereits einige Bewehrungseisen frei, so dass von außen eine Betonsanierung durchgeführt wird. Der schwermetallbelastete Innenputz des Turmes wird entfernt und fachgerecht entsorgt. Die Flach- dachabdichtung des Turmganges wird abgebrochen und erneuert. Die Unterkonstruktionen der Verblechun- gen aus Kupfer werden ersetzt und anschließend neu verblecht. Die umfangreiche Gerüststellung wird im Nachgang der Dachsanierungsarbeiten dazu genutzt, die Fassade zu reinigen und neu zu streichen. In kleinflächigen Teilbereichen (ca. 90 m²) des Anbaus der Halle I, der als Verwaltungstrakt genutzt wird, er- folgt die Dämmung der oberen Geschossdecke. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Baupreisindex und weiterer notwendiger Maßnahmen, die in der ursprünglichen Planung nicht enthalten waren. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2021 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsresten 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsmitteln und anteiliger Finanzie- rung von Mehrkosten bei der Maßnahme 1080 Bertha-von-Suttner. 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2014 / 2016 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsresten 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154.- 1) Da die derzeitige Bertolt-Brecht-Schule abgerissen werden soll, ist ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kosten- berechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG- Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlos- sen. 2) Anpassung der Gesamtkosten aufgrund von einer Anpassung der eigenfinanzierten Tranche und zusätzlichen Ausstattungskosten. 3) Kostenannahme. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2021 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Maßnahmen 00030, 00034 und 00650. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) 00179/ 00182/ 00183: Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von nicht mehr benötigten Haushaltsresten 00181: keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00232 Neubau Schulzentrum Südwest 1) Das Schulzentrum Südwest in der Pommernstraße 10, Gemarkung Röthenbach bei Schweinau, wurde 1977 errichtet und beheimatet das Sigmund-Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der vorhandenen baulichen Schäden wird ein Ersatzneubau für 2.475 Schüler, der aus wirtschaftlichen Gründen einer Generalsanierung vorzuziehen ist, notwendig. Die Maßnahme umfasst neben dem Neubau der Realschule und des Gymnasiums, deren Ganztagesbetreu- ung, eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Realschu- len in Mittelfranken sowie zwei Gebäude für Sportnutzung mit sieben Übungseinheiten für den Hallensport, Freisportanlagen und Außenanlagen. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde als energetisches Ziel die Errichtung einer klimaneutralen Schule im Sinne einer Null- bzw. Plusenergiebilanz mit einer sehr hohen Eigenbedarfsdeckung durch den Ein- satz regenerativer Energien vorgegeben. Der Bau erfolgt in drei Bauabschnitten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung; Erhöhung der Einzahlungserwartung wg. erneu- ter Kostenfestsetzung 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG in Höhe von 52,572 Mio. € (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 1.356.095 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2020 / 2028 00563 Max-Beckmann-Schule: Teilsanierung und Erweiterung 1) Die Max-Beckmann-Grundschule in der Beckmannstraße 2, Gemarkung Worzeldorf, besteht derzeit aus 16 Klassen und sieben Mittagsbetreuungsgruppen. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen besteht Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie Mittagsbetreuungsflächen. Hie- raus ergibt sich zum einen ein Erweiterungsbaubedarf von ca. 570 m² Bruttogeschossfläche. Im bestehenden Schulgebäude besteht zudem teils erheblicher Sanierungsbedarf. Dabei ist eine hinsichtlich des Gesamtzu- standes nicht erforderliche Generalsanierung durch eine Begrenzung auf Teilmaßnahmen zu vermeiden. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (ein reiner Erweiterungsanbau und eine Aufstockung sind jeweils ineffizient, der Generalsanierungs- und Umbaubedarf des Pausenhallen-Zwischenbaus würde neu- bauähnliche Kosten verursachen) ist der eingeschossige Zwischenbau abzureißen und an dessen Stelle ein vergrößerter zweigeschossiger Neubau zu errichten. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2020 / 2023 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12), TH 1) Durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum (Quartier Wallensteinstraße) wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße, eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle ent- stehen. Der Neubau der 5 -zügigen Schule im westlichen Bereich soll in flächensparender kompakter Form nach mo- dernen pädagogischen, ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten erfolgen. Eine kompakte Bauweise ist wirtschaftlich und im Hinbli ck auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit vorteilhaft. Der Hort kann so auch flächensparend in das neue Schulgebäude integriert werden. Durch die gemeinsame Unterbringung von Schule und Hort im selben Gebäude ergeben sich Synergien; weiterhin können die F reiflächen gemeinsam genutzt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022/ 2025 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00034, 00179 und 00181 bis 00183. - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen-und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die bestehende Grundschule abge- brochen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Die Inbetriebnahme der Gebäude des 1.Bauabschnittes ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Die Inbetrieb- nahme der Dreifachsporthalle ist für Sommer 2024 geplant. Im Mittelfristigen Investitionsplan ist der Nominal- wert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende, z.B. Gebäudebewirtschaftung) angesetzt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf den Nominalwert und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2023-2024 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 00668, 00830, 01060, 01193 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. – 00668 Neue Hegelstr. 17: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021 00830 Regenbogenstr. 73: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021/ 2022 01060 Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2021/ 2022 01193 Grimmstraße 16: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2022/ 2024 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 1.BA 2020; 2025. 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombiplätzen - Deckungsfähig mit Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort). Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 00825 Bismarckschule: Sanierung Dach/Fassade/Fenster 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20, Gemarkung Schoppershof, gehört zu den bedeutendsten Bauten des Jugendstils in Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902 bis 1904 errichtet. Die massiven Schäden der Bausubstanz, insbesondere an der Fassade und am Dach, erfordern eine umfas- sende Sanierung der Schule. Bereits 2017/2018 wurden die dringendst notwendigen und nicht aufschiebba- ren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt, um die daraus resultierende Sicher- heitsgefahr abzuwenden. Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt; es müssen jedoch Klassen- zimmer ausgelagert werden. Die Kosten für das Ausweichquartier sind in den Kosten der Maßnahme enthal- ten. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2023 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Das Referat für Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schü- lerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlu ng der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen:  Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen.  Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie.  Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts.  Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unte r Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz.  Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb.  Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen.  Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg.  Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren.  Leihgeräte und Lehrerendgeräte (Corona-Sonderbudgets) 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Vorziehen der Mittel ins Jahr 2024Erhöhung der Einzahlungserwartung 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel werden aus folgenden Förderprogrammen erwartet: „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüs- sen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ (GWLANR), „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digi- talbudget für das digitale Klassenzimmer“ , „Richtlinie für die Gewährung von Z uwendungen aus dem Förder- programm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bay- erischen Schulen“ und „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe). Weitere Förderpro- gramme sind aktuell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht worden. 5) 2018 / 2024 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00871 Brunecker Straße: Neubau GS mit Hort 1) Zur Abmilderung des bestehenden Raummangels in der Nürnberger Südstadt bietet sich ein vorgezogener Baubeginn der geplanten 5-zügigen Grundschule (Kombieinrichtung mit 500 Plätzen) an der Brunecker Straße und ein Bezug des Neubaus zum Schuljahr 2024/2025 an. Die separat zu errichtende 2fach-Sporthalle ist hiervon ausgenommen und wird voraussichtlich zeitversetzt erst ein Jahr später in Betrieb gehen können. Nachdem das neue Schulgebäude in der Brunecker Straße frühestens 3 Jahre später als benötigt zur Verfü- gung stehen wird und für die Kinder des neuen Stadtteils Lichtenreuth nur noch eine kurze Zeitspanne gege- ben ist, bis sie die Schule besuchen werden, bedarf es noch weiterer adäquater Lösungsvorschläge, um den Raumbedarf decken zu können. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2024 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Mit dem Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis soll an berufsqualifizierenden Schulen eine zeitgemäße Einrichtung von integrierten Fach- unterrichtsräumen (iFU) optimiert und etabliert werden. 2) keine 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2025 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01007 Sport-/Eventhalle: neuer Standort 1) Für die im Jahr 2018 erworbene „Eventhalle“ am Flughafen, Flughafenstr. 115, läuft die zeitlich befristete Bau- genehmigung aus. Die Halle wird momentan als Trainingshalle für Basketball und Hockey genutzt. Eine wei- tere Nutzung, auch für den Schulbetrieb ist erforderlich. An diesem Standort ist ein Verbleib der Halle aller- dings nicht möglich. In 2022 soll daher eine Umsetzung an einen neuen Standort erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2022 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Ver- handlungsverfahrens für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG K die Planungen für Sanierung und Erweiterung im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzutreiben. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2019 / 2028 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium: Ersatzneubau ÖÖP 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Pla- nungswettbewerbs für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG-K die Planungen für den Neubau im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzu- treiben. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2019 / 2025 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01027 GS Forchheimer Straße, Neubau 1) In der Forchheimer Straße, im nordöstlichen Stadtgebiet soll wegen der Neuaufteilung der Schulsprengel so- wie den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und den daraus entstehenden Betreuungsbedarf eine wei- tere Grundschule auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Der Neubau umfasst eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombiein- richtung („Kombihort“) für jeweils 500 Kinder. Die innere Organisation sieht ein miteinander verzahntes Raum- programm von Schule und Betreuungsangebot vor. Dies ermöglicht wechselseitige Raumnutzungen und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen in einem Gebäude und soll damit organisatorische sowie pädagogische „Brüche" für die Kinder vermeiden bzw. minimieren. Aufgrund der Vorgaben im Bebauungsplan steht nur ein kleines Baufeld zur Verfügung. Deswegen soll die für die Grundschule notwendige Sporthallenkapazität auf dem Gelände des TSV Johannis 1883 als Teil eines ab 2021 separat zu planenden Projektes mit angeordnet werden. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 3.200.000 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2021 / 2023 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierung 1) Die Grund- und Mittelschule Insel Schütt wurde um 1966 errichtet und befindet sich aufgrund der Altstadtlage unter Ensembleschutz. Die sanitären Anlagen der Schule Insel Schütt, die derzeit ca. von 530 Schülerinnen und Schüler und ca. 110 Personen aus dem Lehr- und Verwaltungsbereich genutzt werden, sind abgewirt- schaftet und befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Insbesondere die Installationsleitungen wurden seit Erbauung in den 1960er Jahren nicht mehr grundlegend erneuert. Aus diesem Grund sollen sämtliche WC-Anlagen saniert werden. Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören und um Synergieeffekte zu nutzen, ist es erforderlich, die Sa- nierungsmaßnahmen an den WC-Anlagen gemeinsam mit der Sanierung des Daches, der Fassade und der Fenster auszuführen, die im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) erfolgt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2021 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 1) „Im Nürnberger Süden und Westen besteht ein großer Raummangel im Grundschulbereich, so dass die Ver- sorgung über die Neugründung einer Grundschule Süd / Schönweißstraße (im Bestand nach Auszug der Be- ruflichen Schule - Direktorat 14) und der Unterbringung zusätzlicher Grundschulklassen im Bestandsbau der Reutersbrunnenschule (nach Auszug der Beruflichen Schule - Direktorat 5) sichergestellt werden soll. Aus diesem Grund müssen neue Räume für die beiden beruflichen Schulen gefunden werden. Eine gemeinsame Unterbringung in einem Objekt eröffnet die Möglichkeit von synergetischen Nutzungen. Nicht zuletzt durch das ohnehin bereits sehr umfangreiche Investitionsprogramm für den Schulbereich befin- den sich die Kapazitäten der städtischen Baudienststellen Hochbauamt und WBG/K am Limit. Zur Realisie- rung des Projektes ist daher sowohl ein geeignetes Grundstück zu finden und zu erwerben sowie ein Pla- nungs- und Baudienstleister zu finden, der dieses Gebäude erstellt und dann an die Stadt übereignet. Auf Grund der gegebenen Rahmenbedingungen sollen die erforderlichen Leistungen für die Beschaffung der Berufsschule B5/B14 als Gesamtvergabe ausgeschrieben und gesamthaft an einen Investor vergeben wer- den. 2) Reduzierung der voraussichtlichen Gesamtkosten 3) Kostenschätzung 4) voraussichtlich Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe noch unklar 5) nicht relevant 01080 Bertha-von-Suttner: Erneuerung Schul- und Vereinsanlagen (Investitionszuschuss) 1) Der bauliche Zustand der Schulsport- und Vereinsanlage Bertha-von-Suttner-Straße macht umfangreiche Er- neuerungsarbeiten notwendig, die in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden sollen. In einem ersten Bau- abschnitt sollen die Leichtathletikanlagen (Bau einer neuen Rundlaufbahn als Kunststoffbahn mit 6 Bahnen an Stelle der alten Aschenbahn, Erneuerung der Weitsprunganlage, des Multifunktionsfeldes, des Hochsprung- feldes und der Kugelstoßanlage, Errichtung eines Containers zur Lagerung von Geräten sowie Verlegung von Leerrohren für eine Flutlichtanlage) durch die Sportgemeinschaft Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. erneuert werden. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss. 2) keine 3) nicht relevant 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) nicht relevant 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort 1) Am Standort Tiefes Feld an der neuen Rothenburger Straße soll der Neubau eines 6-zügigen Gymnasiums mit Ganztagsbetreuung und mit Sporthallen, Außensportanlagen, Außen- und Freiflächen erfolgen. Ebenfalls soll am Standort ein Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Betreuungsangebot gemäß der Kon- zeption „Nürnberger Weg“ mit bis zu 400 Ganztagesplätzen als Kombieinrichtung (kooperative Ganztagesein- richtung) sowie eigenständigen Außen- und Freiflächen errichtet werden. Die Nutzung der Sporthallen und Außensportanlagen erfolgt synergetisch mit dem Gymnasium. Die Inbetriebnahme des Gebäudes für das geplante Gymnasium ist im Schuljahr 2027/28 geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2025/ 2027 01129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort 1) Die Henry-Dunant-Schule soll erweitert werden um den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und dem daraus entstehenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Im Vorgriff auf den zu errichtenden Erweiterungs- bau ist für die Abdeckung des dringenden Bedarfs ein temporärer Interimsbau für die Dauer von ca. 2 Jahren notwendig. Ab September 2024 sollen die Bedarfe durch den Grundschul- bzw. Kita-Neubau abgedeckt wer- den. Als Interim wird ein 1.166 m² Bruttogeschossfläche großes, dreigeschossiges Containergebäude auf Fertig- teilfundamenten errichtet, das anschließend durch die Stadt angemietet wird. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, weil die bestehenden Container länger angemietet werden müssen 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss 1) Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Auf Basis des Investiti- onszuschusses der Stadt (45 %) ergibt sich damit eine Fördersumme von 1,022 Mio. €. Der Zuschuss wird über drei Jahre ausgezahlt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 01134 Sanierung BBS für Interimszwecke 1) Die bestehende BBS soll mindestens bis 2025 als Interimslösung für das Martin-Behaim-Gymnasium (MBG) genutzt werden, bis der Abbruch und Neubau vom MBG bis 2025 realisiert ist. Danach sind weitere Interims- nutzungen geplant. Damit die bestehende BBS weiterhin genutzt werden kann ist die Fertigstellung des neuen Schulzentrums BBS und der Umzug in den Osterferien 2022 Voraussetzung. Anschließend muss die bestehende BBS für eine weitere Nutzung ertüchtigt werden. Nach den Sommerferien kann dann das MBG einziehen, damit das alte MBG abgebrochen u nd bis 2025 neu errichtet werden kann. Diese zeitlichen Abfolgen müssen aufeinander abgestimmt sein. Aufgrund des engen Zusammenhanges sollen die ÖÖP-Maßnahmen (Neubau BBS und Neu- bau MBG / Sanierung NGN) sowie die Interimsmaßnahme für die bestehende BBS durch die WBG KOMMUNAL GmbH (WBG K) erfolgen. Damit die bestehende BBS bis mind. 2025 genutzt werden kann, wurde vom Hochbauamt eine Liste mit Maß- nahmen einschließlich der Kosten erstellt, die für die Vorbereitung und den Betrieb der Interimsnutzung erfor- derlich werden. In einer gemeinsamen Abstimmung wurde festgelegt, welche dieser Maßnahmen unabdingbar notwendig sind und von der WBG K durchgeführt werden sollen. Alle weiteren Maßnahmen verbleiben als Auf- gabe im Bauunterhalt bei der HVE Schule u. Sport in Zusammenarbeit mit H. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Reduzierung des Leistungsumfangs 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2021/ 2022 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstraße 1) Am Standort Reutersbrunnenstraße bietet sich zur Abmilderung der bestehenden Raumbedarfe im Grund- schulbereich des Nürnberger Westens ein Vorziehen des geplanten Erweiterungsbaus in Modulbauweise für 8 Klassen und 150 Hortplätze auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Feuerwache 1 an. Nach derzeitiger Planung wird ein Bezug des Modulbaus zum Schuljahresbeginn 2022/2023 angestrebt. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2021 / 2022 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 1) Die Ludwig- Uhland- Grundschule ist derzeit zusammen mit der Ludwig- Uhland- Mittelschule in einem Ge- bäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errich- tet. Insgesamt werden 400 Kinder in 16 Klassen untergebracht. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule errichtet und führt zur Nachver- dichtung des Schulstandortes. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält auch das Bestandsge- bäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Der Entwurf sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitest gehender Er- haltung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Das neue Gebäude ist speziell und in Ab- stimmung mit der Schulverwaltung der Stadt Nürnberg auf die Bedürfnisse der Jahrgänge 1-4 abgestimmt. Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2022 erfolgen; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Herbst 2024 zu rechnen. Im Anschluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant. Hierfür wird vorab das Schulgebäude Pilotystraße als Interimsstandort saniert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / 2024 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01146 Pilotystr.4: Inst.u.Teilumbau Interim MS 1) Das Schulgebäude der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ist in einem schlechten baulichen Zustand und be- darf u. a. aus statischen Gründen einer Generalsanierung. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulhauses in der Uhlandstraße wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da die umfangreichen Sanierungs- arbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier erforderlich. Mit dem derzeitig leerstehenden Bestandsgebäude der ehemaligen B7 in der Pilotystraße 4 konnte ein Ausweichstandort gefunden werden. Bevor die Uhlandschule jedoch dort einziehen kann, sind einige Um- bauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2024 01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 1) Aufgrund des hohen Raumbedarfs im Bereich der Innenstadtgymnasien durch die Wiedereinführung des G9 soll das Schulhaus Rollnerstraße 15 zukünftig Schulräume für die Innenstadtgymnasien in der Umgebung der nördlichen Altstadt bieten. Dazu ist der Auszug der BON (B13) und die Einrichtung eine neuen Schulstandorts notwendig. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / 2025 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01165 Breslauer Straße: Neubau Gymnasium, Realschule, Mensa, Sporthalle (ÖÖP) 1) Neubau eines sechszügigen Gymnasiums und einer sechszügigen Realschule um den Bedarf des Geschäfts- bereichs Schule und Sport zu realisieren. Vorab werden Berater beauftragt, die eine Wirtschaftlichkeitsunter- suchung erstellen um damit einen Grundsatzbeschluss zum Start des Vergabeverfahrens zu erwirken. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / Gymnasium 2027, Realschule 2028 01187 Wiederaufbau Yachtclub Nürnberg: Investitionszuschuss 1) In der Sportkommission vom 25.06.2021 und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit am 07.07.2021 wurde empfohlen einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. € über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN muss aufgrund eines Pilzbefalls des Trag- werks abgerissen und neu aufgebaut werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Räu- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die Hochschule für Musik (E2510001400U). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Verschiebung um 1 Jahr von 2022 auf 2023 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00549 Förderzentrum Striegauer Str.: Neubau KiHo (3) (vormals: Glogauer Str. 27 Förderzentrum Neubau KiHo (3) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den prognostizierten künftigen Bedarf weiterhin decken zu können und die 60 %ige Zielver- sorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts am Förderzentrum Glogauer Straße, Fl.Nr. 144/36, 144, notwendig. Der am Förderzentrum Glogauer Straße geplante dreigruppige Kinderhort für 54 Kinder wird als solitär ste- hendes zweigeschossiges Punkthaus konzipiert. Das Baufeld für den 913 m2 Bruttogeschossfläche großen Hortneubau befindet sich in zweiter Reihe hinter dem Förderzentrum an der Glogauer Straße und grenzt nach Nordwesten an ein- bis zweigeschossige gewerbliche Nachbarbebauung an sowie nach Südosten an mehr- stöckiges Geschoßwohnbauten, die in einen großzügigen Grünzug eingebunden sind. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Auf dem Baufeld befindet sich ein ursprünglich temporär errichteter Containerpavil- lon. Dieser wird aktuell v. a. von der Griechischen Schule und dem Hort am Förderzentrum genutzt, deren Hauptgebäude neben dem Förderzentrum an der Glogauer Straße liegt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisung nach FAG, Investitionsprogramm zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschulkinder 5) 2020 / 2022 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 1) Der Kindergarten Am Stadtpark 94 wurde 1962/63 errichtet und 1978/1979 erweitert. Der bauliche Zustand des Kindergartens ist sehr schlecht. Im Zuge einer Gebäudeschadstoffuntersuchung konnten zudem ver- schiedene Schadstoffe nachgewiesen werden. Neben der schlechten Bausubstanz ist auch das geringe Platzangebot problematisch. Bereits seit 2012 gibt es deshalb Überlegungen zur Aufstockung und Erweite- rung des bestehenden Gebäudes. Verschiedene Studien, die teilweise eine Erweiterung um drei Gruppen vorsahen, führten nicht zum Ziel einer städtebaulichen Einfügung in den sensiblen Bereich des Stadtparks. Nach umfassender Prüfung gibt es jedoch keine Alternativgrundstücke, die im näheren Umgriff eine Standort- verlagerung des Kindergartens ermöglichen würden, so dass der bestehende Kindergarten abzureißen ist und auf dem Grundstück ein Neubau zu errichten ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, wegen Wegfall des Bus-Shuttles. Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss, da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung von 2022 auf 2023 der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) Umzug 2020, Abriss 2021 / 2023 00552 Grünewaldstraße 18 b: Neubau KiGa (4), KiHo (6) 1. Bauabschnitt 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau von Betreuungsplätzen über eine gute, weitgehend flä- chendeckende Infrastruktur und bietet Nürnberger Familien damit ein verlässliches Betreuungsangebot vielfäl- tiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau einer 10-gruppigen Kin- dertagesstätte, die einen 4-gruppigen Kindergarten sowie einen 6-gruppigen Kinderhort umfasst, in der Grü- newaldstraße 18 b notwendig. Gleichzeitig dient die Kindertagesstätte als Ausweichmöglichkeit für die Be- stands-Kindertagesstätte in der Grünewaldstraße 18 a, die im Anschluss generalsaniert wird. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Einzahlungserwartung, wegen Investitions- programm „Schulkindbetreuung“ 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Investitionsprogramm „Schulkindbetreuung“ 5) 2020 / 2022 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00807 Gaulnhofer Str. 4 A: Neubau KiHo (4) (vormals: Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4)) 1) Im Stadtteil Katzwang besteht eine große Nachfrage nach Hortplätzen, die zu einem erheblichen Fehlbestand geführt hat. Deshalb soll ein 4-gruppiger Hort mit 100 Kindern in Passivbauweise in Nachbarschaft zum be- stehenden Hort (Johannes-Brahms-Str. 1, 50 Kinder, 2 Gruppen) errichtet werden. Der Neubau wird im östlichen Bereich des Grundstücks entlang der Gaulnhofer Str. (vormals: Karl-Lieb- knecht- Str.) platziert, der Zugang erfolgt von Norden her. Die Gruppenräume werden nach Südwesten orien- tiert und öffnen sich in den anschließenden Freibereich. Dieser wird zu den Wohnbebauungen nach Nordos- ten durch das Gebäude selbst abgeschirmt. Das Gebäude in Massivbauweise hat einen rechteckigen, kom- pakten Grundriss. Der nicht unterkellerte zweigeschossige Neubau wird barrierefrei erschlossen. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde geändert. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung aufgrund des Vollzugs der Richtlinie zum beschleunigten Infrastruktur- ausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder 2020 - 2021. Es wird mit einer Einzahlungserwartung hierfür von max. 70 % der förderfähigen Kosten gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.09.2021 gerechnet. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Investitionsprogramm „Schulkindbetreuung“ 5) 2019 / 2021 00827 W-LAN an ausgewählten Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Ju- gendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. Ebenso sind die städtischen (Bestands-) Kitas für die pädagogische Arbeit entsprechend auszustatten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Anbindung an das WLAN-Netz für Bestandseinrichtungen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3 Gruppen) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin zu decken und die 60 %-ige Zielversorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts in der Hugo-Distler-Straße in Ziegelstein, Fl.-Nr. 382/1, notwendig. Der dreigruppige-, für 75 Kinder, geplante Kinderhort in der Hugo-Distler-Straße war ursprünglich als Teil ei- ner aktuell noch nicht abgeschlossenen Vorbescheidplanung für eine Wohnanlage mit ca. 70 Wohneinheiten gedacht. Aufgrund der Dringlichkeit des Bedarfs wurde die Maßnahme jedoch nunmehr als separates Bauvor- haben vorab herausgelöst. Der Hortneubau hat sich dabei dennoch in die Grundzüge der Vorbescheidspla- nung einzufügen, um diese weiterhin möglich zu erhalten. Der Hort wird in Massivbauweise errichtet. 2) Aufgrund des Vollzugs der Richtlinie zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder 2020 – 2021 wird mit einer Einzahlungserwartung hierfür von max. 70 % der förderfähigen Kosten gemäß Bewilligungsbescheid vom 01.09.2021 gerechnet. Nach dem aktuellen Bescheid der Förde- rung nach BayFAG und dem Sonderprogramm „Schulkindbetreuung“ vom 14.07.2021, muss die Einzahlungs- erwartung um 146.000 Euro reduziert werden. In der Gesamtheit ergeben sich dadurch geringere Drittmittel um 44.000 Euro. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Investitionsprogramm „Schulkindbetreuung“ 5) 2019 / 2021 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01024 Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle 1) Die Maßnahme auf dem Gelände der bestehenden Grundschule umfasst den Neubau eines 3-gruppigen Horts mit insgesamt 75 Hortplätzen, die Erweiterung der bestehenden Grundschule um weitere Fachräume und den Ersatzneubau für eine 1-fach-Sporthalle. Die bestehende Sporthalle der Grundschule Fischbach ent- spricht bautechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist in einem schlechten Zustand. Eine Sa- nierung ist auf Grund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich. Um den Raumbedarf der Grundschule zu decken, ist außerdem ein Werk- und Textilraum samt Nebenräumen sowie ein Mehrzweckraum erforderlich. Darüber hinaus sind zusätzliche Hortplätze zu schaffen, um den prognostizierten Bedarf abzudecken. Durch den Neu- bau werden alle Bedarfe in einem eigenen Gebäude zusammengefasst und Synergien können sowohl in der inneren Organisation über Mehrfachnutzungen als auch in der Nutzung der Freiflächen generiert werden. In den drei Gruppen des Hortes können insgesamt 75 Kinder betreut werden. Die bestehende Turnhalle soll während des Neubaus erhalten und erst nach dessen Vollendung abgerissen werden. Damit kann während der Bauphase Ausweichpendelverkehr zu anderen Schulstandorten vermieden werden. Der Neubau in der Fischbacher Hauptstraße 118 hat eine Brutto-Grundfläche von 2.759 m². Dieser wird auf dem bestehenden Schulhof der Grundschule Fischbach errichtet und führt zur Nachverdichtung des Schul- standortes. Das Gebäude wird überwiegend in Massivbauweise errichtet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01053 Untere Talgasse: Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort (2 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Untere Talgasse 8, Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Umbau des ehemaligen Herrenschießhauses zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem 2-gruppigen Kinderhort. Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Ju- gendhaus "Fünfeckturm" und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen im Herrenschießhaus dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplät- zen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppi- gen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden. Dabei soll der aktuell geforderte Brandschutz und eine weit- gehende Barrierefreiheit hergestellt werden 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund von Ausführungsänderungen durch die neue Erschließung (Entfall des Außenaufzugs, Entfall Homelifters, Entfall Hub-Plattform u. a.) und mit entsprechenden Änderungen des Bestands (neue Anordnung des Aufzugs und des Treppenraums), 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Sonderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ 5) 2022 / 2024 01069 Wandererstraße 170: Neubau Hort (5 Gruppen), Allgemeine Unterrichtsräume (4) 1) Die Maßnahme „Wandererstraße 170, Neubau eines 5-grp. Horts einschl. 4 AUR“ wurde 2014 für das BIC- Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 11.11.2014 in das BIC-Verfahren aufge- nommen. Sie umfasst den Neubau eines 5-gruppgigen Kinderhorts sowie vier allgemeine Unterrichtsräume in Modulweise. Um den gestiegenen Schülerzahlen und dem entsprechenden Hortbetreuungsbedarf zu begeg- nen, soll im Norden des Schulgrundstückes ein Neubau in Modulbauweise als 5-gruppiger Kinderhort mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen errichtet werden. Die vier allgemeinen Unterrichtsräume werden nach Fertig- stellung in die noch zu errichtende künftige Grundschule West umverlagert. Durch die dadurch freiwerdenden Klassenräume kann das Gebäude zu einem 6-gruppigen Kinderhort endausgebaut werden. Der sanierungs- bedürftige 3-gruppige Hort am Wendehammer wird anschließend in den 6-gruppigen Hort umziehen. Die Friedrich-Wanderer-Grundschule soll in eine 5-Zügigkeit zurückgeführt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Indizierung (inkl. BVK), der Stellplatzablöse und der Submissionser- gebnisse einzelner Gewerke, die deutlich über der Kostenberechnung liegen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2022 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01082 Dianastraße: Neubau Jugendtreff Gibitzenhof Kindergarten (3 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Es wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau, ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße errichtet und um den weiteren Bedarf im Stadtteil Gibitzenhof zu decken. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble besteht aus je einem Baukörper pro Einrichtung). Optisch werden beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kindergarten mit 906 m² BGF – anhand einer prägnanten Dachform, die sich über die geplante Straßenbahntrasse hinweg fortsetzt, verbunden. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten bei Maßnahme-Nr. 630 „Stadter- neuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungser- wartungen von 2022 auf 2023 und von 2023 auf 2024 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2021 / 2023 01116 Fürther Tor, KiTa 1) Neubau von 2 Einrichtungen mit jeweils einer Kindergartengruppe unter Berücksichtigung denkmal-pflegeri- scher Gesichtspunkte auf dem Fürther Tor und unter Inanspruchnahme von Spendengeldern. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Spende 5) 2023 / 2024 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01125 Nopitschstraße: Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, Spielmobile 1) Die Maßnahme „Neubau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitsch- straße“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhau- ses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Ju- gendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugsbereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Ein funktionaler Interim für das Jugendhaus Oase ist ggfs. aufgrund des Bauablaufes zu erstellen; wer dies übernimmt, wird über den städtebaulichen Vertrag geregelt. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten der ehemaligen Maßnahme- Nr.17 „Stadterneuerung St. Leonhard/Schweinau“. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt teilweise eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungser- wartungen von 2022 auf 2023. Außerdem beteiligt sich SUN an den Bau- und Planungskosten für die Ka- nalumverlegung in Höhe von 415.000 Euro, die im Jahr 2024 eingeplant wurden. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2021 / 2023 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - Deckungsfähig mit Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 1) Die Maßnahme „Erasmusstraße 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung“ umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 Plätzen. Um den prognostizierten künftigen Bedarf zu de- cken, wird der bisherige Kindergarten durch einen Neubau mit vier Kindergartengruppen mit Platz für bis zu 100 Kinder ersetzt. Am neuen Standort Erasmusstraße 13 wird in einem gemeinsamen Gebäude der bishe- rige Kindergarten Elsa-Brandström-Straße und die schulvorbereitende Einrichtung des Sonderpädagogischen Förderzentrums an der Bärenschanze mit ihren vier Gruppen zusammengeführt. Der geplante Neubau für den Kindergarten und die SVE soll eine Bruttogeschossfläche von 1.862 m² aufweisen. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2025 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund höherer Submissionsergebnisse und Preisgleitung der einzelnen Bau- stufen. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2025 00114 Sanierung Laufertorturm 1) Der Laufertorturm, erbaut um 1377, ist einer der vier markanten runden Haupttürme der ehemaligen Stadtbe- festigung und steht unter Denkmalschutz. Der Rundturm wurde in der Vergangenheit als Lager- und Zivil- schutzraum genutzt. Heute steht der Turm leer und ist nicht mehr in Bunkerbindung. Der Turm zeigt verschie- dene Schadensbilder. Bereits im Jahr 2011 erfolgte eine Notsicherung, um den Schutz der Passanten und Fahrzeuge zu gewährleisten. Seitdem sind die unteren Etagen des Turmes eingerüstet. Zur Schadensbeseiti- gung und Substanzerhaltung wurde ein denkmalgerechtes Sanierungskonzept entwickelt, das jetzt umgesetzt werden soll. Ziel der Sanierung ist die Sicherung der Fassade unter weitest gehendem Erhalt des historischen Erscheinungsbildes sowie eine statische Sicherung des Dachstuhls. Im Fokus steht dabei der Schutz und die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Substanz und die uneingeschränkte Verkehrssicherheit. Zudem soll die öffentliche Wahrnehmung des Turms als zentrales Element der Nürnberger Stadtbefestigung verbes- sert werden. 2) Neuanmeldung 3) Kostenberechnung 4) Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Bayerischen Landesstiftung 5) 2022 / 2023 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „Alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2026 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die Qualitätsverbesserungen im Energiecontrolling und daraus resultierende Energie- und Kosteneinsparungen wie erwartet eintreten. 2) Fortschreibung des Projektes, Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und ML. 2) keine. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisung vom Bund 5) 2018 / 2024 383 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00630 Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus 1) Die Stadtteile Gibitzenhof und Steinbühl-West wurden bereits seit 2003 immer wieder intensiv betrachtet. Die Satzung für das Sanierungsgebiet wurde am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen. Die formulierten Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge der vorbereitenden Untersuchungen bilden die Grundlage für eine städte- bauliche, perspektivische Entwicklung; sie dienen der städtebaulichen und stadtfunktionalen Verbesserung. Aktuell wird die Projektumsetzung mit den planenden und ausführenden Dienststellen vollzogen. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Umset- zung kompakter Grün-Projekte im öffentlichen Raum (z.B. Max-Planck-Straße). Perspektivisch kann die Gestaltung der Überdeckelung des FSW auch Thema der Stadterneuerung werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten durch Ausgliederung der Maßnahme-Nr. 01114 Grünanlage Helmut-Herold- Platz und Spielplatz Frankenstraße; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel 15 Jahre. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 384 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00715 Stadterneuerung Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 716 (Stadterneuerung Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartner- straße und Plärrer erweitert. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: Revitalisierung Volksbad, Neugestaltung Plärrer, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel maximal 15 Jahre. 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Stadterneuerung Weststadt). 1) Das im Sommer 1998 ausgewiesene Sanierungsgebiet Altstadt-Süd wurde 2017 auf Basis ergänzender vor- bereitender Untersuchungen neu aufgelegt und erweitert. Dabei wurden insbesondere nachfolgende Bearbeitungsschwerpunkte definiert: Aufwertung Bereich Bahnhofsvorplatz / Königstorpassage / Stadtgraben, Neuaufstellung Quartiersmanage- ment, Neugestaltung von Plätzen und Straßenräumen, Sicherung wichtiger Einzeldenkmäler, Generalsanie- rung Künstlerhaus 3.BA (eigene Maßnahme-Nr. 437), Kommunales Förderprogramm für Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung. Erste Maßnahmen (z.B. Bahnhofsvorplatz) sind bereits abgeschlossen und weitere Maßnahmen (z.B. Künst- lerhaus, Hintere Ledergasse 43, Luitpoldstraße, Marientorzwinger) in der Umsetzung. 2) Reduzierung der Gesamtkosten durch Ausgliederung der Maßnahme-Nr. 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel maximal 15 Jahre. 385 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00766 Stadterneuerung Langwasser 1) Der Stadtrat hat im September 2016 die Ausweisung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ be- schlossen. Erste Handlungsfelder waren die Aufwertung von öffentlichen Räumen hinsichtlich Aufenthaltsqua- lität und die Unterstützung kleinerer Maßnahmen wie z. B. Street Art. Die für die Maßnahme „Gemeinschafts- haus Langwasser 2. BA“ (Maßnahme 12) bereitgestellten Fördergelder wurden direkt bei der Maßnahme ver- anschlagt. Aufgrund weiterer Handlungsbedarfe wurde das Stadterneuerungsgebiet im März 2019 um den Bereich Neuselsbrunn erweitert und als Satzung förmlich festgelegt. Aktuell werden im Rahmen eines VU-Prozesses konkrete Sanierungsziele für das Gesamtgebiet vorbereitet, um die Umsetzung weiterer Maßnahmen einzutakten. Die Schwerpunkte werden dabei auf folgenden Projek- ten liegen: Quartiersmanagement mit Quartiersbüro, Quartiersentwicklungskonzept (Nachverdichtung), Neugestaltung Grünzug Ferdinand-Drexler-Weg, Aufwertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG- Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B, Spielhof Georg-Ledebour-Schule, Entwicklung PRINOVIS- Areal etc. Anlässlich der Neuaufstellung der Städtebauförderungsprogramme in 2020 wurde das Sanierungsgebiet dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (PWE) zugeordnet (bisher „Soziale Stadt“). Auf die prognostizierten Zuschusserwartungen hat dies vorerst keinen Einfluss. 2) Reduzierung der Gesamtkosten durch Teilfinanzierung der Maßnahme-Nr. 01119 Neugestaltung Annette- Kolb-Anlage; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Der Bund- Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Ge- samtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel maximal 15 Jahre. 386 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00768 P + R Parkhaus Röthenbach 1) Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands ge- schlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. Es wurde eine Förderung aus den sogenannten Luftreinhaltemitteln für einen Ersatzneubau in Aussicht gestellt. Der Zuwendungsgeber setzt eine Prüfung des Schlussverwendungs- nachweises bis Ende 2023 voraus, weshalb der Baubeginn bereits in 2022 erfolgen muss. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuweisung vom Bund aus den sogenannten Luftreinhaltemitteln 5) 2022 / 2023 00822 Videoüberwachung U-Bahnanlagen 1) Die gegenwärtige Videoüberwachung in den U-Bahnanlagen orientiert sich ausschließlich an den Anforderun- gen der VAG. Aus Sicherheitsgründen soll künftig an beiden Bahnsteigenden jeweils beidseitig eine Video- überwachung vorgesehen werden. Zudem sollten auch Verteiler- und Zwischengeschosse sowie die Zu- gangsbereiche vor Aufzügen mit Kameras überwacht werden. Des Weiteren soll die Bildqualität erhöht wer- den, sodass auf dem Bildmaterial mehr Details erkennbar sind und gegebenenfalls auch eine Gesichtserken- nung (z. B. zur Strafverfolgung) durchgeführt werden kann. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Kostenerstattung der Infra Fürth für die auf das Stadtgebiet Fürth entfallenden Maßnahmen. Vom Land Bay- ern ist eine Festbetragsförderung in Höhe von 1,5 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. 5) 2017 / 2022 387 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenem Bau- und Technikkosten. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2023 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 1) Im Bereich nördlicher Marientorzwinger/Ecke Katharinengasse ist eine umfangreiche Sanierung geplant. Da- bei wird die nördliche Graben- und Wehrmauer saniert und ein Teilwiederaufbau des im 2. Weltkrieg beschä- digten Stadtmauerturmes Blaues G erfolgen. Außerdem werden umliegende Grün- und Verkehrsflächen um- gestaltet. In diesem Zusammenhang wird die Freifläche im angrenzenden Zwinger zur öffentlich nutzbaren Grünfläche umgestaltet. Es wird für die Bürgerinnen und Bürger eine vergleichsweise ruhige Oase in der his- torischen Wehrmauer geschaffen, in der die Stadtmauer in ihrem Aufbau erlebbar wird. Durch den Teilwieder- aufbau des Stadtmauerturms, die Entstehung eines neuen Platzes zur Katharinengasse und den neu gestal- teten Straßenbelag wird der Verlauf der historischen Stadtmauer sichtbar gemacht und damit ein wertvoller Beitrag zur städtebaulichen Reparatur an dieser Stelle geleistet. Teilfinanzierung aus Maßnahme-Nr. 716 „Stadterneuerung Altstadt Süd“. 2) Neuanmeldung 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“; Sonderfonds „Innenstädte beleben“ 5) 2022 / 2024 388 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl 1) Das Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl wurde 1996 förmlich festgelegt, 2010 wurden der Richard-Wag- ner-Platz und das Heumann-Areal mit einbezogen. Seitdem konnten im Rahmen des Stadterneuerungspro- zesses zahleiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und der Stadtteil weiterentwickelt werden. Aufgrund wei- terhin bestehender Handlungsbedarfe insbesondere im Bereich der Grün- und Freiflächenausstattung, der Gestaltung der Straßen- und Platzräume und des Quartiersmanagements wird angestrebt, das Sanierungsge- biet in den nächsten Jahren weiter zu bearbeiten. Insbesondere die Aufwertung und Neuschaffung von Grün- flächen in der Südstadt genießt höchste Priorität. Die Aktualisierung der Sanierungsziele wird derzeit erarbei- tet, aktuell ist die Umsetzung folgender Maßnahmen geplant: Fortführung der Umgestaltung des Aufseßplat- zes, Begrünungsmaßnahmen "Klein aber fein" im Quartier, Aufwertung Südstadtpark, Umgestaltung und Auf- wertung Wölckernstraße, Aufwertung Kopernikusplatz und das Förderprogramm "Mehr Grün für Nürnberg". 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit von Sanierungsgebieten beträgt in der Regel maximal 15 Jahre. 389 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01117 Stadterneuerung Nördliche Altstadt - Weiterführung 1) Das Stadterneuerungsgebiet "Nördliche Altstadt" ist seit 2020 dem Städtebauförderungsprogramm "Leben- dige Zentren" zugeordnet. Mit dem Programm werden insbesondere die Zielsetzungen der bisherigen Pro- gramme "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie "Städtebaulicher Denkmalschutz" gebündelt. Stadtzentren sollen zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Derzeit werden die Sanierungsziele fortgeschrieben mit dem Ziel, das Gebiet bis 2031 fortzuführen. Folgende Maßnahmen sollen dabei zur Umsetzung kommen oder mitfinanziert werden: Umbau des Pellerhauses zum „Haus des Spiels“, Aufwertung Stangengässchen; Neukonzeption und Aufwer- tung Stadtgraben; Aufwertung Andreij-Sachharow-Platz inkl. Unterflur-Wertstoffcontainer in Verbindung mit der Maßnahme Untere Talgasse 8 (Herrenschießhaus); Aufwertung Egidienplatz in Verbindung mit der Maß- nahme Pellerhaus; Neukonzeption und Aufwertung Unterer Bergauerplatz; Aufwertung Augustinerstraße / Winklerstraße in Verbindung mit der Maßnahme Augustinerhof; Aufwertung Hans-Sachs-Platz 2. BA; Denk- malsanierung Pilatushaus; Fortführung Quartiersmanagement Altstadt 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, be- trägt im MIP der Bund-Länder-Anteil 54 %, der städt. Eigenanteil 46 %. 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes beträgt maximal 15 Jahre. 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 1) Nach dem erneuten Insolvenzantrag und Bekanntgabe der Schließung der Warenhäuser der GALERIA Kar- stadt Kaufhof GmbH am Standort Nürnberg wurde gemeinsam zwischen der Stadt Nürnberg und dem Eigen- tümer des Warenhauses am U-Bahnhof Lorenzkirche eine Lösung gesucht, Karstadt am Standort zu halten. Hierzu wurde eine neue Vereinbarung über die Zuständigkeitsregelung und die Kostenträgerschaft in der Lo- renzpassage geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, die Zuständigkeit innerhalb der Passage weitgehend auf die Stadt Nürnberg / VAG zu übertragen. Weiter sieht die Vereinbarung vor, auf Grundlage eines vorhan- denen Gestaltungskonzepts, eine optische Aufwertung zusammen mit einer erforderlichen Erneuerung der technischen Anlagen innerhalb der nächsten 36 Monate vorzunehmen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2023 390 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade 1) Im Sommer 2020 wurden einige Sandsteinfragmente vor dem Gebäude vorgefunden, die Steinabplatzungen an der Fassade vermuten ließen. Als Notmaßnahme wurde zur umgehenden Gefahrenbeseitigung ein Schutzgerüst an den zugänglichen Fassadenseiten im Süden und Westen aufgestellt. Zur Bewertung des Schadens wurde ein Projektierungsbüro mit einer Schadensanalyse und der Entwicklung eines Maßnahmen- konzeptes beauftragt. Die Sanierungsplanung für alle Fassaden des Baumeisterhauses liegt nun vor. Eine schnellstmögliche Fassadensanierung nach Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist unumgänglich. Sämt- liche Giebelbereiche bedürfen einer fundierten Instandsetzung. Die ersten Sanierungsmaßnahmen an den Süd- und Westfassaden wurden deshalb bereits begonnen. Weiteren Bauabschnitte folgen. 2) Neuanmeldung 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2023 01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser 1) Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Syner- gieeffekte zu nutzen wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewer- tet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2023 / 2025 391 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP wird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) keine 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 00418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte Tucherbräu 1) Ziel ist die Sanierung der Gaststätte mit allen drei Bauteilen (Hauptgebäude, Stadtmauerturm, Kasematten- turm) sowie des Biergartens im Innenhof und die Wiederaufnahme der Nutzung. Die seit 2012 leerstehenden Gebäude sollen mit einem aktualisierten Raumkonzept unter Berücksichtigung des Baurechts, des Brandschutzes des Denkmalschutzes (Einzeldenkmal), der neuen Anforderungen an technische Einbauten und er Bauphysik generalsaniert werden. LA wird die Gaststätte im Anschluss vermie- ten (möglicher Vorsteuerabzug) 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen und Änderung des Steuersatzes 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2019 / 2021 392 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00624 Flächendeckende Breitbandversorgung 1) Im Rahmen der Breitbandrichtlinie (BbR) wird der flächendeckende Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream in Höhe der wirtschaftlichen Deckungslücke privater Netzbetreiber bezuschusst. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund einer weiteren Verfahrensrunde im Förderprogramm für den Stadtteil Birnthon, Anpassung der Einzahlungserwartung für das Gebiet Birnthon. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach dem Programm „Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern (BbR)“ 5) 2017 / 2022 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Ver- wirklichung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat ange- ordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Die Ansätze sind in den Jahren 2022-2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen reduziert wor- den. In 2025 erfolgte eine Rücknahme der Reduzierung. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 393 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen 1) In der Lorenzer Altstadt besteht ein Bedarf von 81 Kindergartenplätzen, der sich in naher Zukunft auf 91 Plätze steigern wird. Langfristig wird im Quartier ein Bedarf von ca. 85 Kindergarten-Plätzen prognostiziert. Bereits vor über 10 Jahren begann die Suche nach einem Standort in der Lorenzer Altstadt. Als einzig geeig- neter Standort konnte das Grundstück mit dem ehemaligen Palmenhofbunker gefunden werden. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau eines 2-gruppigen Kindergartens, der spä- ter von einem freien Träger betrieben wird, in der Lorenzer Altstadt notwendig. Dazu soll der ehemalige Pal- menhofbunker, der sich im städtischen Besitz befindet, mit einer neuen Kindertagesstätte überbaut werden. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und um dem knappen Wohnraum entgegenzuwirken, wer- den über der Kindertagesstätte außerdem sieben Wohnungen entstehen. Nach Fertigstellung wird das Ge- bäude an die wbg Nürnberg GmbH veräußert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach BayFAG 5) 2020 / 2022 394 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich, an die NürnbergMesse, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Kapitaler- höhung von 100 Mio. € auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von ursprünglich 10 Jahren (2018-2027) sollten pro Jahr 10 Mio. € zur Fi- nanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht werden. Auf- grund der negativen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Ertrags- und Liquiditätssituation wurden Tranchen vorgezogen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 395 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033, 01127, 01168, 01194 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investiti- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Reduzierung aufgrund einer aktualisierten Berechnung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 5) nicht relevant 396 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100 % der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits noch eine 25,01 %-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf an die Stadt Nürnberg hält die StWN aktuell 25,01 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 55,89 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei, vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses, die kompletten Anteile von StWN auf Grundlage ei- nes Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Neubewertung des Unternehmenswertes 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen 1) Die Krananlagen der Hafen Nürnberg-Roth GmbH müssen ausgetauscht werden, ebenso wird der Bau einer Ladestraße erforderlich. Beide Investitionen kann die Hafen Nürnberg-Roth GmbH wegen des Ergebnisabfüh- rungsvertrags nicht aus Eigenmitteln finanzieren. Die Gesellschafter haben bereits ihre grundsätzliche Bereit- schaft erklärt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Nun ist vorgesehen, für die Ersatzinvestition Krananla- gen ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen an die Hafen Nürnberg-Roth GmbH auszureichen (städtischer Anteil 1.296 T€), die Ladestraße soll über eine Stammkapitalerhöhung durch die Gesellschafter (städtischer Anteil insgesamt 867 T€) finanziert werden. 2) Verschiebung der Investitionen auf spätere Jahre, da unklare Vertragssituation 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 397 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01138 Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg 1) Um die Fortführungsprognose, die mindestens noch 12 Monate nach Testat des Jahresabschlusses umfas- sen muss, positiv zu beantworten und keinen Insolvenzantrag stellen zu müssen, wird die Stadt Nürnberg eine Kapitaleinlage beim Flughafen Nürnberg einbringen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 398 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 400  Geschäftsbereich 3. BM 400  Referat I/II 411  Referat III 411  Referat IV 412  Referat V 413  Referat VI 414  Referat VII 414  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 418 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 421  Geschäftsbereich 2. BM 421  Geschäftsbereich 3. BM 422  Referat I/II 433  Referat III 434  Referat IV 435  Referat V 437  Referat VI 439  Referat VII 441  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 447 399 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 239 53 62 62 62 A.1 Auszahlungen investiv 239 53 62 62 62 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -239 -53 -62 -62 -62 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -239 -53 -62 -62 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -239 -53 -62 -62 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 62 62 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.283 1.649 3.179 3.655 4.800 A.1 Auszahlungen investiv 13.283 1.649 3.179 3.655 4.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.283 -1.649 -3.179 -3.655 -4.800 B.1 Einzahlungen investiv -2.328 -341 -637 -1.350 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.955 -1.308 -2.542 -2.305 -4.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.955 -1.308 -2.542 -2.305 -4.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.834 3.179 3.655 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 597 132 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 597 132 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -597 -132 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -597 -132 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -597 -132 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale Seite 1 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.388 748 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.388 748 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.388 -748 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.567 1.279 1.096 1.096 1.096 A.1 Auszahlungen investiv 4.567 1.279 1.096 1.096 1.096 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.567 -1.279 -1.096 -1.096 -1.096 B.1 Einzahlungen investiv -164 -41 -41 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.403 -1.238 -1.055 -1.055 -1.055 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.403 -1.238 -1.055 -1.055 -1.055 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.096 1.096 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 770 170 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 770 170 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -770 -170 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -770 -170 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -770 -170 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.480 -620 -620 -620 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 -620 -620 -620 -620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.600 900 900 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 900 900 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.600 -900 -900 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 -810 -810 -810 -810 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.208 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.792 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.792 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 3 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.440 4.955 9.485 10.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 34.440 4.955 9.485 10.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -34.440 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.440 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.440 -4.955 -9.485 -10.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.485 9.485 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 4 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 204 51 51 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 204 51 51 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -204 -51 -51 -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -68 -17 -17 -17 -17 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -136 -34 -34 -34 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -136 -34 -34 -34 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51 51 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 Straßenum- und -ausbau (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 5 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 A.1 Auszahlungen investiv 10.800 2.700 2.700 2.700 2.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.800 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.700 2.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 674 149 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 674 149 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -674 -149 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -674 -149 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -674 -149 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 6 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.412 353 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.412 353 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.412 -353 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -960 -240 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -452 -113 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -452 -113 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.700 1.200 1.500 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.700 1.200 1.500 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.700 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.700 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.700 -1.200 -1.500 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 1.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 88 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 400 88 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -88 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -88 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -88 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 7 406 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 8 407 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 9 408 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 520 130 130 130 130 A.1 Auszahlungen investiv 520 130 130 130 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -520 -130 -130 -130 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 74 Erschließungsstr. - Vorausleistungen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.256 616 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.256 616 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.256 -616 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv -2.756 -524 -744 -744 -744 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -92 -136 -136 -136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -92 -136 -136 -136 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 885 195 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 885 195 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -885 -195 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -885 -195 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -885 -195 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 10 409 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.300 575 575 575 575 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 575 575 575 575 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.300 -575 -575 -575 -575 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.300 -575 -575 -575 -575 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.300 -575 -575 -575 -575 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 575 575 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 410 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einf. neuer DV-Verfahren und Projekte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 785 185 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 385 85 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -785 -185 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -785 -185 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -385 -85 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.456 818 662 488 488 A.1 Auszahlungen investiv 1.732 658 474 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 724 160 188 188 188 B. Finanzierung der Pauschale -2.456 -818 -662 -488 -488 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.456 -818 -662 -488 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.732 -658 -474 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -724 -160 -188 -188 -188 C. Verpflichtungsermächtigungen 474 474 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 12 411 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 193 43 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 193 43 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -193 -43 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -193 -43 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 -43 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.940 2.200 3.020 3.345 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 6.040 800 1.520 1.845 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.900 1.400 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -11.940 -2.200 -3.020 -3.345 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -2.896 -477 -738 -836 -845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.044 -1.723 -2.282 -2.509 -2.530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.144 -323 -782 -1.009 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.900 -1.400 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.520 1.520 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 412 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 B. Finanzierung der Pauschale -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 49.370 19.261 16.330 9.256 4.523 A.1 Auszahlungen investiv 49.370 19.261 16.330 9.256 4.523 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -49.370 -19.261 -16.330 -9.256 -4.523 B.1 Einzahlungen investiv -37.045 -11.223 -10.584 -10.087 -5.151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.325 -8.038 -5.746 831 628 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.325 -8.038 -5.746 831 628 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.109 16.330 9.256 4.523 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.925 425 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.925 425 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.925 -425 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 14 413 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 270 60 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 270 60 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -270 -60 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -270 -60 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -270 -60 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 29.750 7.650 7.100 7.100 7.900 A.1 Auszahlungen investiv 27.370 7.038 6.532 6.532 7.268 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.380 612 568 568 632 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.750 -7.650 -7.100 -7.100 -7.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.064 6.532 6.532 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 414 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 48.449 19.949 9.500 9.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 48.449 19.949 9.500 9.500 9.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -48.449 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -48.449 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -48.449 -19.949 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.500 9.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 16 415 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.265 765 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.265 765 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.265 -765 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.265 -765 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.265 -765 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.888 638 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 638 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.888 -638 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 416 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 447 447 A.1 Auszahlungen investiv 447 447 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -447 -447 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -447 -447 B.3.1 Städtische Mittel investiv -447 -447 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 417 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 15.370 3.370 4.000 4.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 15.370 3.370 4.000 4.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.370 -3.370 -4.000 -4.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.000 4.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 32.116 5.380 8.912 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 3.447 447 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 85 85 A.3 Auszahlungen konsumtiv 28.584 4.848 7.912 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -32.116 -5.380 -8.912 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.116 -5.380 -8.912 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.532 -532 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -28.584 -4.848 -7.912 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 19 418 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.283 3.043 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.283 3.043 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.283 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.283 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.283 -3.043 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.309 289 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.309 289 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.309 -289 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 20 419 Nr. insgesamt T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 260.621 48.031 66.090 85.953 60.547 A.1 Auszahlungen investiv 260.421 47.831 66.090 85.953 60.547 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -260.621 -48.031 -66.090 -85.953 -60.547 B.1 Einzahlungen investiv -42.240 -9.100 -10.140 -11.780 -11.220 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -218.381 -38.931 -55.950 -74.173 -49.327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -218.181 -38.731 -55.950 -74.173 -49.327 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 212.590 66.090 85.953 60.547 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.528 1.528 A.1 Auszahlungen investiv 1.473 1.473 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 55 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.528 -1.528 B.1 Einzahlungen investiv -680 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -848 -848 B.3.1 Städtische Mittel investiv -848 -848 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.473 1.473 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich Seite 21 420 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Kultur) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 52.000 € und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunstvilla (KuKuQ) in Höhe von 10.000 €. Reduzierter Ansatz in 2022 in Höhe von 44.000 € bei KuM und in Höhe von 9.000 € bei KuKuQ. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 421 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister: 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegren- zenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 422 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Erhöhung aufgrund des gestiegenen Bedarfs. 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten: Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 423 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37, 74 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) - Aufteilung der Pauschale in Erschließungsstraßen/allgemein (Pauschal-Nr. 36) und Erschließungsstraßen/Vo- rausleistungen (Pauschal-Nr. 74); die beiden Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. - 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 424 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 425 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) Die Maßnahmen 1176, „Radweg Fürther Straße“ und 1166, „Radschnellweg Nbg. Erlangen 1. BA wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert, da Gesamtkosten von mehr als 500 T€. 3) Kostenannahme 4) keine 44 Radwege „aus 1 mach 3“: Bau und Sanierung (Pauschale) - Analog zum Programm für Spielplätze "aus 1 mach 3"; falls keine Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau von Radwegen eingesetzt werden. - 1) Spendenmittel für Radwege werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 426 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 bei Pauschale 45 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 427 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Darüber hinaus wird der Rückbau des Bauwerks 1.140, Brücke Günthersbühler Straße über die ehemalige Ringbahn, wird in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit 500.000 Euro aus der Brückenpauschale teilfinanziert. 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 428 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenschätzung 4) keine 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 429 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 430 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Die Zweckbindung für die Generalsanierung von Wasserleitungen und des Wegenetzes in Kleingartenanla- gen entfällt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 74 Erschließungsstraßen – Vorausleistungen (Pauschalansatz) Siehe Erläuterung bei Pauschale 36, die Pauschalen sind gegenseitig deckungsfähig. 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 431 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) Erhöhung aufgrund des Mehrbedarfs von Ersatzbeschaffungen in Schulspielhöfen und Kleingartenanlagen 3) Kostenannahme 4) keine 432 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren und Projekte 1) Bedingt durch die digitale Transformation gewinnt die IT in der Stadtverwaltung immer mehr an Bedeutung. Aus den Strategieprojekten werden sich neue, bislang ungeplante Digitalisierungsmaßnahmen/DV-Verfahren ergeben, die von IT umzusetzen und aus dieser MIP-Pauschale zu finanzieren sind. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Innovationsprojekte von DiP mit Dritten. Reduzierung des investiven An- satzes im Jahr 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenschätzung 4) keine 88 WLAN 2020 / IUK-Maßnahmen 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur; um eine WLAN-Vernetzung der städtischen Verwaltungsgebäude sicherzustellen, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation von LAN-Ports) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erforderlich. Um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen schnell umsetzen zu können, sollten Infrastruktur und Betrieb in städtischer Hand liegen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund längerer Vorlaufzeiten bei der Planung und Installation der passi- ven Infrastruktur in den Jahren 2021 und 2022. Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2022 aufgrund von ausga- benbegrenzenden Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. In der Pauschale werden künftig die IT-Maßnahmen veranschlagt, die vorher in der IUK-Pauschale (Hochbaubau-Pauschale) veran- schlagt waren. 3) Kostenschätzung 4) keine 433 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen z ur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 434 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Bis einschließlich 2022 zeitlich befristete Reduzierung um jeweils 75 T€ als Gegenfinanzierung für Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo“ 2) Einheitliche Erhöhung pro Jahr auf 250.000 € durch Verschiebung von Mitteln aus dem Ergebnishaushalt. Ab 2023 entfällt zudem die Reduzierung aufgrund der Gegenfinanzierung für die Maßnahme 00765 „Errichtung Halleneinheiten Stützpunkt Taekwondo“. 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Ausgliederung der Brandschutzsanierungsmaßnahme „Grimmstraße: Sanierung der Rettungswege“ (Maß- nahme 1193) als eigene MIP-Maßnahme und Reduzierung der Mittel im Jahr 2022 aufgrund von Personalen- gpässen beim Hochbauamt 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 435 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 436 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 28 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leis- ten. Diese belaufen sich auf 100 % der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 23.10.2019 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 100 % der zuwen- dungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der FAG- Förderung beläuft sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf 60 %. Mit Beschluss vom Minis- terrat am 06.10.2020 wurde das 4. Sonderinvestitionsprogramms bis zum 30.06.2021 verlängert, eine ent- sprechende Förderrichtlinie liegt bislang jedoch noch nicht vor. Während der Laufzeit des 4. Sonderinvesti- tionsprogramms erhöht sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf gesamt 90 %. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen so- wie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 437 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kita Reutersbrunnenstr. 40 - Kindergarten Gugelstr. 20 - Kita Siegfriedstr. 9 Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbe- grenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 438 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 we- gen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 439 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Darüber hinaus wird die Erneuerung des Betriebshofes Langwasser, Maßnahme 1179 aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 440 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Erhöhung wegen erhöhtem Mehrbedarf und steigender Bodenpreise. In 2022 erfolgte eine zweckgebundene Erhöhung für anstehende Erwerbungen. 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 441 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtent- wässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes Angebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Auslaufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 442 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) -Pau- schalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffizienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 443 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 444 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen 1) Im westlichen und südlichen Teil des Großmarktes soll die Fahrbahn saniert werden. Die Sanierung muss in zwei Abschnitten vorgenommen werden, um den Lieferverkehr zu jeder Zeit aufrecht erhalten zu können. Die asphaltierte Fahrbahndecke und die v.a. im südlichen Teil des verbauten Betonplatten weisen starke Schäden (Brüche, Löcher, Absenkungen etc.) auf. Die Schäden und Abnutzungen entstehen im Wesentlichen durch die enorme Last der überfahrenden und rangierenden 40t LKWs. Niedrige Temperaturen in den Wintermona- ten wirken sich ebenso negativ auf die angegriffene Fahrbahndecke aus. Durch Risse in der Oberfläche versi- ckert Regenwasser im Boden, schwemmt den Sand unter den Platten aus und führt so zu Absenkungen und Auffrierungen der Oberfläche. Auch aus sicherheitstechnischen Gründen muss die Sanierung der Fahrbahn vorgenommen werden. Zudem finanzieren die am Großmarkt angesiedelten Unternehmen über Marktgebühren und Erbpachtzinsen die Infra- struktur des Betriebsgeländes mit, so dass diese auch in einwandfreiem Zustand zur Verfügung gestellt wer- den muss. 2) Bedarfsgerechte Fortschreibung 3) Kostenschätzung 4) keine 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 445 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 446 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen, werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. 2) Eine Reduzierung des Jahresprogrammes 2022 wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen machte eine Pri- orisierung der Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale 2022 erforderlich. Liste der Einzelmaßnahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand 1. selbstständig nutzbar ist und 2. dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. Diese Pauschale umfasst die ehemaligen Ansätze der Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 447 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für die Förderung von nicht-städtischen Baudenkmälern. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2022 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 448 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen Mittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Die Mittel für 2022 in Höhe von 48.031 T€ teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 4.745 T€ Ref. I/II 30.250 T€ WBG-K 1.848 T€ Ref. VI 9.123 T€ SÖR 2.065 T€ Für die Maßnahme „Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld“ sind im Ansatz des Hochbauamtes in den Jahren 2022-2023 folgende Mittel enthalten: 2022: 500 T€/ 2023: 500 T€. Für die Maßnahme „Kongresshalle Rundbau Kultur (Gesamtkonzept und Ateliers)“ sind in den Jahren 2022- 2024 insg. 750 T€ vorgesehen. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach FAG 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule – KIP-S (P) 1) Der Bund hat das im Jahr 2015 aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm ausgeweitet um Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern zu fördern. Die Bewerbung erfolgte für folgende Maßnahmen: - Pirckheimer Gymnasium (Gibitzenhofstr. 151): Dachsanierung - Dürer-Gymnasium (Sielstr. 17): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hans-Sachs-Gymnasium (Löbleinstr. 10): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hintere Insel Schütt GS und MS (Hintere Insel Schütt 5): Sanierung Dach, Fassade, Fenster + Interim - Schweinauer Straße MS (Schweinauer Str. 20): Dachsanierung bzw. Sanierung, inkl. Fenster Auf die Stadt Nürnberg entfällt eine Fördersumme von 9,290 Mio. €. 2) Verschiebung der noch benötigten Mittel aufgrund von bestehenden Haushaltsresten 3) Jeweils Kostenberechnungen 4) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG 449 Hochbau-Baupauschale 2022 - Prioritätenliste Stand: 23.03.2021 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK OBM 1 OBM BA/NOS A 2 Hermann-Kolb-Straße 53 084/476 H/EV Kinderhort: Dämmung und Fensteraustausch Süd-West-Fassade(KEM und Förderung Klimaanpassung soziale Einrichtung) Erneute Anmeldung(HBP 2020, Einsparung wg. Corona) - K 321.000 24.000 345.000 2 OBM BA/NOS A 1 Hermann-Kolb-Straße 55A 725/483 H/EV Ballspielhalle, San. Flachdach Umkleiden Nachträgliche Anmeldung Maßnahme aus 2019 - K 257.000 19.000 276.000 3 OBM BA/NOS B 1 Neunhofer Hauptstraße 73 113/888 H/EV GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude Ursprünglich für HBP 2021 vorgesehen - K 385.000 28.000 413.000 Summe konsumtive Anteile K 963.000 71.000 1.034.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 963.000 71.000 1.034.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 963.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 2. BM 4 2. BM KuKuQ A 2 Peuntgasse 5 - 7 235/951+9512 H/K Umbau Künstlerhaus -Holzwerkstatt und weitere KuKuQ-Nutzung 45.000 I 380.000 72.000 452.000 5 2. BM KuM A 2 Hirschelgasse 11 357/505 H/K Museum Tucherschloss: Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes - K 70.000 13.000 83.000 6 2. BM KuKuQ A 2 Königstraße 93 842/693 H/E Künstlerhaus: Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage - I 67.000 13.000 80.000 Summe konsumtive Anteile K 70.000 13.000 83.000 Summe investive Anteile I 447.000 85.000 532.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 517.000 98.000 615.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 602.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK 3. BM - Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 21.07.2021 1 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2022.xlsx 450 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. I/II 7 Ref. I/II HVE-KSV A 2 Theresienstraße 7 255/1237 H/EV Amtsgebäude: Toilettensanierung - K 380.000 72.000 452.000 8 Ref. I/II HVE-KSV B 1 Hauptmarkt 18 213/453 H/EV Amtsgebäude: Fenstersanierung Ost- und Nordseite Ursprünglich in HBP 2020 enthalten - K 425.000 31.000 456.000 9 Ref. I/II HVE-KSV B 1 Theresienstraße 7 255/1237 H/EV Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof Ursprünglich in HBP 2021 enthalten - K 287.000 21.000 308.000 Summe konsumtive Anteile K 1.092.000 124.000 1.216.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.092.000 124.000 1.216.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.092.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. III - 0 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. IV 10 Ref. IV HVE-SuS A 1 Sperberstraße 85 138/1982 H/B Ertüchtigung Kellerdecke Turnhalle 011 - K 214.000 16.000 230.000 11 Ref. IV HVE-SuS B 1 Äußere Bayreuther Straße 8 65/79 H/B BBZ: Sanierung Tiefgarageneinfahrt - K 337.000 25.000 362.000 12 Ref. IV HVE-SuS A 2 Schlößleinsgasse 8 132/1119 H/B VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal - K 345.000 25.000 370.000 13 Ref. IV HVE-SuS A 2 Gebersdorfer Straße 175 79/346 H/B VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal - K 438.000 32.000 470.000 14 Ref. IV HVE-SuS B 1 Sulzbacher Straße 32 139/1984 H/B Turnhalle, Sanierung Decke - K 250.000 48.000 298.000 Summe konsumtive Anteile K 1.584.000 146.000 1.730.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.584.000 146.000 1.730.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.584.000 21.07.2021 2 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2022.xlsx 451 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. V 15 Ref. V HVE-KSV B 1 Herschelplatz 3 215/500 H/B Kiga: Kellersanierung - K 123.000 9.000 132.000 16 Ref. V HVE-KSV A 1 Glockenhofstraße 9 605/374 H/B Kiga: Fenstererneuerung(Förderprogramm Klimaanpassung soziale Einrichtung) Ursprünglich in HBP 2021 enthalten 2.500 K 275.000 20.000 295.000 Summe konsumtive Anteile K 398.000 29.000 427.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 398.000 29.000 427.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 398.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VI 17 Ref. VI HVE-KSV A 2 Bauhof 5 171/67 H/EV Amtsgebäude: Sonnenschutz - K 216.000 41.000 257.000 18 Ref. VI - - diverse -/- - Projekt ProcuRE - K 180.000 34.000 214.000 Summe konsumtive Anteile K 396.000 75.000 471.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 396.000 75.000 471.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 396.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Kategorie Ref.-Bespr. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme Bemerkung bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Ref. VII 19 Ref. VII LA A 1 Gleishammer 2-6 160/2269 H/K Zeltnerschloss: Erneuerung Brückenbelag 10.000 K 345.000 25.000 370.000 Summe konsumtive Anteile K 345.000 25.000 370.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 345.000 25.000 370.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 345.000 21.07.2021 3 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2022.xlsx 452 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK KonsumtIv 963.000 71.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 70.000 13.000 InvestIv 447.000 85.000 KonsumtIv 0 0 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.092.000 124.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.584.000 146.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 398.000 29.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 396.000 75.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 345.000 25.000 InvestIv 0 0 Gesamtsumme 5.380.000 5.295.000 568.000 370.000 0 5.863.000 0 427.000 0 471.000 0 0 0 1.216.000 0 1.730.000 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 1.034.000 0 83.000 532.000 963.000 2. BM 3.BM Ref. V 1.584.000 398.000 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 396.000 345.000 602.000 0 1.092.000 21.07.2021 4 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2022.xlsx 453 Kostenannahme Drittmittel städtische Mittel 1 2 3 Stand: 19.11.2021 2. BM Weitere Ausstattung des Pellerhauses - Haus des Spielens 0 0 Abhängig vom weiteren Umgang mit dem Pellerhaus Ref. I/II Zutrittssteuerung durch elektronische Schließanlagen in städtischen Gebäuden (Pauschale) 1.474 0 1.474 2022: 430 T€; 2023: 350 T€; 2024: 344 T€; 2025: 350 T€ Summe 1.474 0 1.474 M a ß n a h m e (nicht BIC-relevant)Priorität Anmerkungen Kosten und Finanzierung (in T€) Liste der Neuanmeldungen, die nicht BIC-relevant sind und nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelbe Liste") Seite 1 454 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2021 22 - 25 2026 ff. 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 Stand: 19.11.2021 Egidienplatz 23 Generalsanierung Pellerhaus - Haus des Spielens 34.800 2.100 30.300 2.400 2.100 3.500 11.800 12.900 3.000 4.000 2.100 3.500 8.800 8.900 34.800 2.100 30.300 2.400 2.100 3.500 11.800 12.900 0 0 3.000 4.000 2.100 3.500 8.800 8.900 34.800 2.100 30.300 2.400 2.100 3.500 11.800 12.900 0 0 3.000 4.000 2.100 3.500 8.800 8.900 G e s a m t a n s a t z 2. BM Summe 2. BM Summe Gesamt Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€, die nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelb-grüne Liste") Seite 1 455 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 18.11.2021 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2022/2025 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2022 - 2025 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2022 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) 1.1nd im Haushaltsplan 2022 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2022 - 2025 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. Mehrheitlich beschlossen mehrere Beschlüsse (siehe Anlage) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. 1.2021 !!/l!agl Schriftführerin J.4 Beschluss des Stadtrats 456 457 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2022 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 459 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 505 Sachkonten zu Teilbudgets 458 1 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2022 Hinweis: Die Haushaltsrede ist nur in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz verständlich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium nach dem Text der Haushaltrede. Die Herausforderung des Nürn- berger Stadthaushalts 2022: Nachhaltige Stadtpolitik und nachhaltige Finan- zen wieder in Einklang bringen! Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Presse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich beginne meine Haushaltsrede in diesem Jahr auf der Beziehungsebene zwischen Ihnen und mir, die Zahlen zur Beziehung kommen dann auch noch. Aber ich glaube, im Hinblick auf die künftigen Ent- scheidungen des Stadtrats ist es wichtig, eine gegen- seitige Positionsbestimmung vorzunehmen. Damit fange ich heute als Kämmerer an und Sie ziehen dann ja bei den Haushaltsreden im November nach. Warum erscheint mir das notwendig? Wir kommen aus einem im Nachhinein betrachteten „goldenen Haushaltsjahrzehnt“. Wachsende Steuer- einnahmen haben uns geholfen, unsere Vorhaben, auf die wir uns gemeinsam verständigt hatten, Schritt für Schritt umzusetzen:  Wir haben den Investitionshaushalt massiv ange- hoben, um die wichtigen Investitionen in Schulen, Kitas und Infrastruktur konkret zu realisieren.  Wir haben unsere Verwaltung gestärkt in vielen Bereichen: Bei den Bürgerservices, im Bau- und Planungsbereich, im Jugend- und Sozialbereich und sogar in der Querschnittsverwaltung – wenn jetzt in der Coronazeit gefordert wird, staatliche Institutionen wieder stärker und handlungsfähiger zu machen, wir als Stadt haben das in vielen Be- reichen vorweggenommen.  Wir haben den Leitsatz der „solidarischen Stadt- gesellschaft“ in vielen Bereichen konkret gele bt mit vielen Maßnahmen und Projekten im Kultur-, Jugend- und Sozialbereich, in der Stadtplanung – und wir konnten uns das leisten.  Unsere Töchter hatten sich gut entwickelt, stan- den weitgehend auf eigenen Beinen, sei es das Klinikum, die Messe, der Flughafen, unsere N-Er- gie oder die wbg. Und unsere VAG und damit den ÖPNV haben wir mit einer Tarifreform gestärkt, die uns gleichzeitig eine hohe Zahl neuer Fahr- gäste und einen einstelligen Millionenbetrag an Mehreinnahmen gebracht haben – eine Maß- nahme, die bis heute viel zu wenig Beachtung ge- funden hat. Und neben all diesen Maßnahmen haben wir mitei- nander darauf geachtet, dass der Haushalt im Gleichgewicht bleibt, es waren sogar leichte Über- schüsse möglich, die uns heute über die Ergebnis- rücklage helfen. Diese Haushalte waren voll geneh- migungsfähig, ohne Sparauflagen und auch die mit- telfristige finanzielle Leistungsfähigkeit war im Lot. Es war nicht so, dass es nicht auch schon damals Stadtkämmerer Harald Riedel Stadtkämmerer Harald Riedel 459 2 viele zusätzliche Bedarfe gegeben hätte, aber wir ha- ben das miteinander ausbalanciert und haben ein Stück weit die alten, a us meiner Sicht unsinnigen Rollenmuster hinter uns gelassen: der Stadtrat will immer mehr und der Kämmerer sagt immer nein. Wir haben uns mit einer breiten Mehrheit meist schnell im Sinne der Fortentwicklung der Stadt geeinigt und konnten uns nach der Ents cheidung des Stadtrats auf das „Wie“ der Umsetzung konzentrieren – sowohl die Fachreferentinnen und Fachreferenten als auch die Querschnittsverwaltung. Seit dem 1. Mai 2020 hat sich aus meiner Sicht vieles verändert, auf das Sie als Stadtrat reagieren mus s- ten, daran gibt es keinen Zweifel:  die Coronakrise hat neue Aufgaben und Ausga- ben gebracht, die unumgänglich waren  die damit einhergehende Wirtschaftskrise hat die Einnahmensituation in 2020 deutlich verschlech- tert, dafür kann niemand in diesem Haus irgen- detwas – aber es besteht die Gefahr, dass die öf- fentlichen Haushalte, eben auch in Nürnberg, an „longcovid“ leiden.  die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um einen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawan- dels zu leisten, geht einher mit dem Wunsch einer breiten Bürgerschaft, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern durch mehr Grün und eine fundamental andere Verkehrskultur. Und deshalb haben Sie zu Recht Maßnahmen be- schlossen, die ich nicht politisch zu bewerten habe. In meiner Rolle zwingen mich di ese aber dazu, Sie heute deutlich darauf hinzuweisen, dass wir Gefahr laufen, dass der Wille, die Nürnberger Stadtpolitik in vielerlei Hinsicht nachhaltiger auszurichten, in gewis- ser Weise die Nachhaltigkeit der Stadtfinanzen ge- fährden kann. Und dass dadurch ein nicht zu unter- schätzendes Risiko entsteht, dass das, was die große Mehrheit des Stadtrats im kommenden Jahr- zehnt an konkreten Klimaschutz- und Verkehrswen- demaßnahmen angehen will, nicht mehr zu finanzie- ren ist. Und deswegen ist die Haushaltseinbringung für 2022 überschrieben mit: „Nachhaltige Stadtpolitik und nachhaltige Finanzen wieder in Einklang bringen!“ – das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Her- ausforderungen der nächsten Jahre! Und damit bin ich schon mitten im Thema dieser Rede, Folie 2 zeigt Ihnen, worüber wir heute reden. Und zu Beginn muss ich Ihnen schon nochmals er- klären, warum dieses Thema der „Dauerhaften Leis- tungsfähigkeit“ für Ihre Haushaltsverantwortu ng als Stadtrat so zentral ist. Weil es zwei wesentliche Kriterien gibt, die die kom- munalen Haushaltsgesetze als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit ohne Auflagen setzen:  Hier 1a: ein ausgeglichener Haushalt. Und wenn er im Minus ist wie unserer, dann ist das solange kein Problem, solange die Ergebnisrüc klage in der Lage ist, diesen auszugleichen. Darauf kom- men wir gleich nochmal.  Und 1b sagt übersetzt, dass die liquiden Mittel ausreichen Und wenn diese beiden Kriterien dauerhaft nicht ein- gehalten werden können, dann sind auch weitere Kreditermächtigungen zu versagen. Das kann im Ernstfall bedeuten, dass wir keine weiteren Kredite mehr genehmigt bekommen und ein wesentlicher Teil unserer Investitionen nicht stattfinden kann. Das sind keine leeren Drohungen, sondern die perma- nente Realität in den Ruhrgebietsstädten. Soviel zur Rechtslage, aber wo stehen wir aktuell tat- sächlich? 460 3 Sie sehen den Verlauf der Ergebnisrücklage, dabei den schon beschriebenen Aufbau zwischen 2014 und 2019, aktuell beträgt sie 221,5 Mio. € und Sie se- hen, dass wir einen wesentlichen Teil des Polsters im kommenden Finanzplanungszeitraum aufbrau- chen werden. Die gute Nachricht ist sicher, dass wir die Rücklage bis 2025 nicht ganz verbrauchen, es bleiben, wenn es planmäßig läuft, noch ca. 79 Mio. € übrig. Aber das ist bei einem Haushalt von 2 Mrd. € kein üppiges Kissen, wenn die nächste Krise kommt. Schwieriger wird es aber mit der eigentlichen Liquidi- tät, also unserem Girokontostand. Wir fangen 2022 plangemäß mit einem Finanzmittelbestand von 281 Mio. € an, der dann trotz hoher Kreditaufnahmen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf ein Minus von 54,1 Mio. € abschmilzt. Es besteht damit konkret die Gefahr, dass wir dann in die Lage der Städte in NRW geraten, die einen Teil ihrer laufenden Ausgaben, z.B. ihre Gehälter, aus Kassenkrediten bestreiten. Folie 6 zeigt ein ganz hartes Kriterium für die Haus- haltsgenehmigung und das ist vielleicht die drama- tischste Entwicklung. Der Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit, das sind die hellblauen Balken rechts, deckt in keiner Weise mehr unsere laufenden Tilgungen für unsere Kredite. Über den Finanzpla- nungszeitraum bis 2025 fehlen uns hier satte 225 Mio. €. Das ist so, als wenn Sie als Privathaus- halt nicht mehr genug verdienen würden, um ihren Immobilienkredit tilgen zu können. Dann müssen Sie das aus ihren letzten Ersparnissen tun und das ist der Grund, warum unsere Liquidität auf Folie 5 so da- hinschmilzt. Das große Problem hier: Bis 2025 wird die Lücke etwas kleiner, aber sie ist nicht weg. Das ist nach meiner Erfahrung dann ein möglicher Auslö- ser für Sparauflagen durch die Regierung. Folie 7 erklärt nochmal den Teufelskreis, in dem wir uns befinden: Wir haben immer weniger Geld, um Neuinvestitionen und Tilgungen zu zahlen und müs- sen uns deshalb immer weiter verschulden. Oder noch gesteigert: Wir bekommen gar keine Krediter- mächtigungen mehr mit dem Ergebnis, dass unser Investitionshaushalt in sich zusammenbricht. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Das versu- chen die folgenden Folien aufzuzeigen. 461 4 Da ist die schon erwähnte, stark abnehmende Eigen- finanzierungsfähigkeit, die 3 Ursachen hat:  niedrigere Steuereinnahmen als benötigt und vor der Krise erwartet  zusätzliche Kosten durch die Coronapandemie, dazu zählen auch die Unterstützungsleistungen für unsere Töchter  wachsende Personalausgaben aufgrund des Aufgabendrucks in allen Bereichen der Verwal- tung Und dann eben das rasant wach sende Investitions- volumen mit einer Vervierfachung seit 2008 mit den bisherigen Schwerpunkten, dazu drängen jetzt die Maßnahmen für Klimaschutz und Verkehrswende, auch für Digitalisierung hinein. Dies alles mit der Folge eines besorgniserregenden Schuldenanstiegs. Im Einzelnen: Folie 9 zeigt den regelrechten Absturz des wichtigen Cashflows aus der Verwaltungstätigkeit, von 194 Mio. € auf 131 Mio. € in 2020, hier noch ge- bremst durch die Ausgleichszahlungen von Bund und Land in Höhe von 62 Mio. €. Aber da nn auf 24 Mio. € in der Planung für 2021 und 16 Mio. € in 2022 als Tiefpunkt. Danach steigt es wieder an, er- reicht aber nicht mehr das alte Niveau, das wir bräuchten, um nicht nur die Tilgungen zu zahlen, sondern auch freie Mittel für Neuinvestitionen zu ha- ben. Und hier die Coronakosten am Beispiel 2020, 2021 ist noch nicht belastbar darstellbar, insbesondere die Erstattungen erfolgen ja immer stark zeitverzögert. Aber es wird klar, wir bekommen zwar viel erstattet, in 2020 immerhin rund 65 Mio. €, aber netto bleiben Zusatzkosten von 27,5 Mio. € bei uns hängen. Aber es ist nicht nur Corona, auch unsere regulären Ausgaben sind immer weiter gestiegen. Die Sach - und Dienstleistungen inflationsbereinigt um fast 57 %, da steckt ein Stück weit auch die Di gitalisie- rung drin. Die Sozialaufwendungen, immerhin ein Drittel unseres Haushalts um knapp 41 %. Das ist eine wichtige und interessante Kurve, Sie sehen den Knick ab 2016 nach unten. Das haben wir lange nicht für möglich gehalten: Sinkende Sozialausgaben! Kol- leginnen und Kollegen, das ist möglich, wenn Wirt- schaft und Arbeitsmarkt wachsen. Und deswegen mein dringender Appell an Sie: Wir brauchen auch künftig eine starke Wirtschaft, gesunde Unterneh- men und gute Arbeitsplätze. Alles, was wir ausgeben und investieren, muss vorher erwirtschaftet werden in der von vielen inzwischen verpönten Privatwirt- schaft. Und eine gute Entwicklung dort wirkt sich nicht nur positiv auf die Steuereinnahmen aus, son- dern eben auch dämpfend auf die Sozialausgaben 462 5 und gibt uns wiederum mehr Spielraum für Investiti- onen, u.a. für Klimaschutz und Mobilitätswende. Das Thema Personalaufwendungen habe ich schon zu Anfang erwähnt und die untere Kurve zeigt, dass das Wachstum der Steuereinnahmen auch in den guten Zeiten nicht so überbordend war, wie öffentlich oft behauptet. Folie 12 konkretisiert den Stellenzuwachs. Und die- ser widerlegt die Legende, die sich in Verwaltung und manchmal auch in den Medien zum Teil hartnäckig hält, dass wir permanent Personal eingespart haben. Das Gegenteil ist der Fall, wir haben seit 2008 inklu- sive der Eigenbetriebe fast 3.000 Stellen geschaffen, verteilt über alle Segmente der Verwaltung, das zeigt der rechte Kasten. Auch für 2022 müssen wir Ihnen wieder 273 Stellen zur Schaffung vorschlagen, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. Schwerpunkte sind wie bisher der Sozial- und Jugendbereich, dazu das Umwelt - und Gesundheitsreferat, die Bürger- dienste im OBM -Bereich, das Planungs - und Bau- segment, die IT, das Personalamt und das Gebäude- management, die IT der Schulen und SÖR. Wesent- lich für Sie: Wir fangen mit dem Stellenaufbau für die Umsetzung des Mobilitätspakts konkret an, aber nicht ganz im gewünschten Umfang, danke an die Kollegen Vogel und Ulrich für den guten Kompro- miss. Damit sind wir beim Thema Investitionen und Sie se- hen eine Vervierfachung des Investitionsniveaus bei den benötigten Eigenmitteln über die vier Jahre des Finanzplanungszeitraums und diese müssen natür- lich erstmal erwirtschaftet werden. Besonders stark der Anstieg seit 2015, alleine in dieser Zeit hat sich der Ansatz mehr als verdreifacht. Folie 14 kann ich Ihnen, wenn es um die Gründe für die gefährdete Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts geht, nicht ersparen. Das sind Ihre großen Entscheidungen seit dem 1.Mai 2020, politisch weit- hin als wegweisend eingeschätzt, aber mit großer fi- nanzieller Auswirkung. Zuletzt der Masterplan Mobi- lität, Gesamtvolumen inkl. Personalkosten 400 Mio. € auf 10 Jahre gerechnet, aus eigenen Mit- teln aufgrund der erhofften Förderungen investiv ge- schätzt 100 Mio. €. Die Generalsanierung des Volks- bads mit Eigenkosten von knapp 31 Mio. €, für die ei- nen ein „must have“-Projekt, für die anderen durch- aus verzichtbar. Aber bei dieser Förderung, wenn schon, dann jetzt. Der Masterplan Freiraum mit knapp 40 Mio. € wohl unumstritten. Aus Haushalts- sicht eher schwierig zu bewerten die Einführung des 365 €-Tickets ab 2023 mit jährlichen Kosten von ge- schätzt 28 Mio. € und das Sozialticket mit einem ge- schätzten Zuschussbedarf von 20 Mio. €. Und dazu die Rückkehr der Klin ikumsservicegesellschaft in den TVöD ab 2024 mit Kosten von 7 Mio. € pro Jahr, die voll aus dem Haushalt getragen werden müssen. Allein die unteren 3 Maßnahmen machen Mehrkos- ten von 55 Mio. € pro Jahr, die der Haushalt alleine tragen muss und eigentlich ni cht kann. Und das ist es, was ich meine, dass es sich hier möglicherweise um Maßnahmen handelt, die die ökologische und so- ziale Nachhaltigkeit unserer Stadt verbessern, aber die finanzielle Nachhaltigkeit wirklich gefährden! 463 6 Und damit sind wir bei den Konsequenzen aus die- sen Entwicklungen und Entscheidungen. Sie sehen die dramatische Entwicklung bei der Neuverschul- dung über die nächsten 5 Jahre, die im Haushalts- entwurf immer um die 200 Mio. € liegt und erst 2025 wieder etwas zurückgeht. Wenn wir das überhaupt so genehmigt bekommen, dann steigt die Verschuldung im Kernhaushalt auf 2,4 Mrd. € gegenüber aktuell knapp 1,7 Mrd. € mit den ÖPP-Projekten. Ich habe als Kämmerer immer vertreten, dass eine moderate Neuverschuldung ak- zeptabel ist, wenn man in die Zukunft investiert, aber diese Entwicklung muss im Auge behalten werden. Dabei ist die Zinsbelastung auf absehbare Zeit auf- grund der Niedrigzinsen das kleinere Problem, aber die Tilgungsleistungen müssen – wie vorhin gezeigt – erstmal bezahlt werden. Aber das ist noch nicht der Höhepunkt, Folie 17 zeigt, dass die Zahlen des aktualisierten Szenarios 2031, also unserer 10 -Jahres-Rechnung, noch ein- mal ansteigen auf im Höhepunkt knapp 900 Mio. € Bruttoinvestition pro Jahr. Das sind noch einmal 50 % mehr als 2022, dasselbe gilt für die einzuset- zenden städtischen Mittel. Die einzelnen Sparten sehen Sie links, ganz oben Verkehr und Stadtentwicklung. Da steckt natürlich der so hart kritisierte Frankenschnellweg drin, aber auch Fahrradwege und Grünflächen, dann die Schu- len mit 1,5 Mrd. € und der ÖPNV mit 1,2 Mrd. €. Dann kommt schon die Kultur mit hier knapp 900 Mio. €. Sie sehen rechts, wir haben die Sanie- rungskosten des Opernhauses noch mit 500 Mio. € und das Opern-Interim mit 50 Mio. € angesetzt, aber es kursieren ja auch deutlich höhere Summen – und wie hoch hierbei die Zuschüsse sein werden, ist ebenfalls noch ein Unsicherheitsfaktor. Interessant die Planungskostenpauschale mit knapp 700 Mio. €, da sieht man, welche Wucht dieses Programm schon bei den Pl anungskosten hat. Auch in die Kinderbe- treuung investieren wir nochmal eine halbe Milliarde, dazu die Brücken und die Digitalisierung. Bei den Beispielen rechts wird nochmal deutlich, dass das er- sehnte 365€-Ticket ohne Förderung von außen im Zeitraum bis 2031 dann immerhin 250 Mio. € Mehr- kosten bedeuten wird. 464 7 Und Sie sehen, dass die Umsetzung all der Projekte, die da aktuell schon in der Pipeline sind, alleine ab 2026 noch einmal ein Finanzierungsdefizit von 2,3 Mrd. € bedeuten, ab jetzt gerechnet sind es 4,1 Mrd. €. Dies bedeutet gegenüber der letztjähri- gen Zahl von 3,5 Mrd. € noch einmal einen Anstieg um 600 Mio. €. Das wäre dann die Neuverschuldung in den nächsten 10 Jahren, dies ist kaum vorstellbar. Und damit das klar ist zwischen uns, wir haben das auch dieses Jahr nicht pessimistisch gerechnet, das sehen Sie schon am Opernhausansatz und das gilt auch für die Entwicklung der Steuereinnahmen. Nein, es ist die schiere Zahl an 500 notwendigen Ein- zelmaßnahmen und da ist für jeden von Ihnen was dabei, von der Neugestaltung Obstmarkt über die Feuerwehrgerätehäuser, die Grünanlagen bis hin zu den großen Schulen, die noch anstehen: Schulzent- rum Südwest, das neue Schulzentrum im Tiefen Feld, das Martin-Behaim-Gymnasium sowie Neubau Gymnasium, Realschule und B13 in der Breslauer Straße. Jedes dieser Schulprojekte hat ein Volumen zwischen 150 und 200 Mio. €. Was ich wahrnehme, ist, dass das finanzielle Stem- men und auch die tatsächliche inhaltliche Umsetzung dieses einzigartigen Kraftakts eigentlich als selbst- verständlich angesehen wird und nicht als das, was es ist: Das größte Modernisierungs - und Zukunfts- programm, das die Stadt jemals in Angriff genommen hat. Ein Programm, das unsere Verwaltung an ihre Grenzen bringt, finanz iell, aber auch personell und psychisch. Der Druck ist immens und allerorten spür- bar und der Personalaufbau kommt immer gerade hinterher. Ich glaube, ich kann auch für die Kolleginnen und Kollegen auf der Referentenbank sagen, „we all try really hard“ und wir stehen hinter dem, was Sie als Stadtrat treibt: Nachhaltiges Handeln und Investie- ren. Folie 19 zeigt nochmal die Dimensionen, um die es uns allen geht: Die Reihenfolge ist nicht wichtig, weil es darum geht, alle Bereiche gleichzeitig anzugehen: eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur und zukunftsfä- hige Arbeitsplätze, nachhaltige Bildung im weitesten Sinn, nachhaltige Stadtentwicklung, dazu die Mobili- täts- und Energiewende, alles mit Blick auf den Kli- maschutz. Aber in meiner Rolle muss ich uns alle heute mit Nachdruck bitten, auch das Thema Nachhaltigkeit bei den Finanzen nicht ganz aus dem Blick zu verlie- ren. Der Begriff der Enkelgerechtigkeit wird ja aktuell als Synonym für Nachhaltigkeit viel strapaziert. Wir versuchen auch dem in vielerlei Hinsicht gerecht zu werden: Abbau der Infrastrukturschulden, Versuch des Stoppens des Klimawandels, aber wir sollten auch unsere Finanzen einigermaßen enkelgerecht halten. Sie wissen, ich war nie ein Schuldenneuroti- ker oder ein Haushaltspaniker, aber jetzt find e ich, müssen wir gemeinsam aufpassen. Aus Verantwor- tung für die kommenden Generationen, aber auch für das jetzt, für uns selbst in dieser Stadtratsperiode. Wenn wir den Bogen überspannen, dann könnten die Zeiten wiederkommen, von denen die, die das noch mitgemacht haben, immer gehofft haben, dass es nie mehr passiert. Wir haben Ihnen mal auf dem Zeit- strahl die Sparauflagen der Regierung zwischen 465 8 2003 und 2013 aufgelistet. Bis auf zwei Jahre jedes Jahr Sparauflagen zwischen 10 und 30 Mio. €. Ein Sparpaket von 30 Mio. € bedeutet eine dauerhafte Einsparung von ca. 500 Stellen. Ich habe aktuell keine Phantasie, wo wir eine solche Summe an Per- sonal einsparen könnten, wo es überall immer zu eng ist. Und es gibt auch keine Nischen mehr, wo unsere Leute rumsitzen, die haben wir schon vor 20 Jahren alle aufgespürt. Wo sollen wir abspecken? Bei den Bürgerservices des Kollegen Kuch? Bei SÖR, wo ganz viele Umsetzungsprojekte laufen, die wichtig sind für mehr Grün und Sauberkeit? Beim Umwelt- amt oder gar beim Gesundheitsamt, wo wir uns ge- rade stabil für künftige Herausforderungen aufstel- len? Bei den Schulen? Im Jugendamt? In Stadt- und Verkehrsplanung, wo die Kompetenz sitzt, eine wirk- lich nachhaltige Stadt zu planen? Da würde nur noch das Wirtschaftsreferat oder mal w ieder die Kultur bleiben? Beides keine Pflichtaufgaben und trotzdem unverzichtbar, oder? Ich trage das wegen der vielen jungen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat vor, die das nicht mehr er- lebt haben, sich vielleicht nicht vorstellen können, dass es pass iert und wie schwierig das ist. Meine Auffassung: Lassen Sie uns mit aller Kraft versu- chen, Auflagen zu vermeiden und selbst handlungs- fähig zu bleiben. Und vor diesem Hintergrund ist auch die von mir for- mulierte Bitte einer Beschlussdiät für eine gewisse Zeit zu verstehen. Wichtig: Eine Diät ist kein Essens- verbot, ich weiß selbst, Sie werden und müssen kraft Ihres Auftrags als gewählte Vertreterinnen und Ver- treter der Nürnberger Bürgerschaft, weiter politisch gestalten. Es ist auch noch nicht alles auf den Weg gebracht, demnächst werden Ihnen die Kollegen Ul- rich und Walthelm unseren Vorschlag zur klimage- rechten Sanierung des städtischen Gebäudebestan- des vorlegen, auch das wird Geld kosten. Aber viel mehr können wir nicht mehr finanzieren und auch nicht umsetzen. Damit bin ich beim eigentlichen Haushaltsplanent- wurf für 2022, Sie sehen auf der linken Seite die Eck- daten, die das Gesagte unterstreichen: Ein geplantes Haushaltsdefizit von 53,9 Mio. €, eine jährliche Neu- verschuldung von 200 Mio. €, was Gesamtschulden von 2,3 Mrd. € ab 2022 bedeuten würde. Das Finan- zierungsdefizit zur Schuldentilgung von knapp 225 Mio. € habe ich Ihnen schon genannt. Folie 23 zeigt die Eckdaten des Haushaltsplanent- wurfs 2022 mit Erträgen von 2,09 Mrd. €, Aufwen- dungen von 2,13 Mrd. €. Die geplanten Steuerer- träge liegen wieder knapp über der Milliarde, dazu später mehr. Und das Brutto-Investitionsvolumen für die nächsten vier Jahre liegt bei knapp 2 Mrd. €. Was sind die größten Mehrbelastungen im nächsten Jahr? Ganz oben die Stellenschaffungen aus 2021 mit knapp 9,5 Mio. €, die erst im darauffolgenden Jahr voll durchschlagen, dazu die Rückstellungen für unsere Versorgungsbezieher und das aktive Perso- nal, die Tarifsteigerungen und die neuen Stellen- schaffungen. Hier sieht man die Bedeutung der Per- sonalkosten mit insgesamt 35 Mio. € mehr in 2022. Die Bezirksumlage wird um knapp 5 Mio. € steigen, SÖR braucht für die Umsetzung der Stadtratsbe- schlüsse 3 Mio. € mehr und die Verlängerung der Microsoft Lizenzen kostet knapp 2,4 Mio. €. Und all 466 9 diese Mehrbelastungen müssen erstmal durch hö- here Steuererträge aufgefangen werden. Was kommt komplett neu dazu im nächsten Jahr? Ganz oben der Kirchentag in 2023 mit Kosten von knapp 1 Mio. € schon in 2022. Eine dreiviertel Million für den Betriebsstrom der neuen Schullüftungsanla- gen und deren Filteraustausch, eine halbe Million für IT-Sicherheitsmaßnahmen, Gebäudereinigungskos- ten für neue Gebäude, 250.000 € für das Kongress- hallenprojekt und 200.000 € für Fassadenprüfungen zur Verkehrssicherheit. Damit kommen wir zum Mittelfristigen Investitions- plan bis 2025 und Sie sehen hier die Schwerpunkte: Ganz vorne die Schulen mit einem Drittel der gesam- ten Ausgaben, gefolgt von den Beteiligungen, darun- ter die Schwerpunkte Messe, Stadtwerke, Flughafen. Dann der Hochbau allgemein, die Brücken, der ÖPNV, die Kultur, Straßenbau/ Plätze, Kinderbetreu- ung, Grün- und Spielplätze, die Radwege und unsere Feuerwehr. Folie 27 zeigt unsere großen Einzelmaßnahmen. Ganz vorne die BBS, dann die Brücke über den Fran- kenschnellweg, der Ausbau desselben, dann der Masterplan Freiraum, die U-Bahn, das neue Kinder- und Jugendhaus Untere Talgasse, das Stellwerk Eberhardshof, die Stadtumlandbahn, der Hort Wan- dererstraße und das Verkehrsleitsystem Messe/ Sta- dion. Häufig im Hintergrund, aber ganz interessant unsere großen Ansätze von insgesamt 62 Pauschalen im MIP. Und hier weit vorne mit 253 Mio. € die Pla- nungskosten für nicht -finanzierte MIP-Maßnahmen, also alles, was im Hintergrund schon geplant wird zur Aufnahme in den MIP. Auch hier zeigt sich der Um- fang dieses Kraftakts, wenn die Planungspauschale schon diese Größenordnung hat. Auch die Zu- schüsse für den Bau von Kitas freier Träger hat schon fast 50 Mio. €, ebenso wie die Pauschale zum Erwerb von Gru ndstücken mit der LA die strategi- schen Ziele des Stadtrats umsetzt. Wichtig aus Ihrer aktuellen Schwerpunktsetzung: Die Pauschale für Radwege beträgt jetzt schon 36 Mio. € über die 4 Jahre. 467 10 Was ist neu im MIP? Der Neubau der Fachober- schule und Berufsoberschule B13 sowie des Gymna- siums und der Realschule in der Breslauer Straße, dazu der Neubau der Grundschule und Hort Für- reuthweg, dann mit 11 Mio. € eine IT-Maßnahme der Integrierten Leitstelle, der Ersatzneubau für das Mar- tin-Behaim-Gymnasium und die Er weiterung des Neuen Gymnasiums beginnen. Dazu die Grünanlage Züricher Park, der Baumwipfelpfad im Tiergarten und der Umzug des Rechenzentrums. Ganz unten mit 1 Mio. € dann noch der Radweg in der Fürther Straße. In der Zusammenfassung sehen Sie noch einmal die entscheidenden Zahlen für die nächsten 4 Jahre. Bei den Jahresergebnissen haben wir erst wieder 2025 ein positives Ergebnis, eine gute Wirtschaftsentwick- lung vorausgesetzt. Unser Saldo aus der Verwaltungstätigkeit bleibt über den gesamten Zeitr aum deutlich unter 100 Mio. €, die Größenordnungen wie in den Jahren 2017-2019, die wir eigentlich bräuchten, erscheinen aktuell nicht erreichbar. Und die Neuverschuldung von 730 Mio. € bis 2025 klettert in Höhen, die vor einigen Jahren noch unvor- stellbar waren. Alles wäre noch viel dramatischer, wenn wir seit Juli nicht in internen Sparrunden schon versucht hätten, aus eigener Kraft deutliche Haushaltsverbesserun- gen zu erreichen. Wir haben die Ausgaben im Ergeb- nishaushalt um fast 48 Mio. € reduziert. Das meiste davon spüren Sie nicht, manches aber schon. Evtl. wird die pauschale Kürzung der Sachkostenbudgets der Dienststellen um 10 % hier und da bemerkbar. Aber insbesondere die Kürzung der Art.5-Zuschüsse an die freien Träger um 5 % in einer Größenordnung von 1,4 Mio. € wird sicher ein Thema der nächsten Wochen sein. Aus Kämmerersicht ist dies ein maß- voller Beitrag zur Stabilisierung der Haushaltssitua- tion, nachdem wir in der ganzen Coronazeit alle Zu- schüsse stabil gehalten haben. Aus Sicht der Be- troffenen stellt sich das da und dort sicher anders dar. Dazu haben wir bei einigen MIP-Pauschalen Kürzun- gen in einer Größenordnung von insgesamt 10 Mio. € vorgenommen und wir haben durch die Verschiebung von MIP-Maßnahmen eine temporäre Entlastung von 18,3 Mio. € erzielt. Aber das reicht wahrscheinlich noch nicht, auf jeden Fall nicht mittelfristig und deshalb wäre es wichtig, die nächsten Wochen bis zu den Haushaltsberatun- gen nicht nur darüber zu diskutieren, was noch nicht drin ist im Planentwurf und unbedingt noch rein muss, weil irgendwas unzumutbar ist oder auch nicht warten kann. Ich kann Ihnen sagen, das Kämmerei- paket füllt sich sowieso schon wieder seit Anfang Au- gust als wir den Haushaltsplanentwurf zu gemacht haben. Vor allem stehen schon wieder weitere drin- gende Bauprojekte auf der Warteliste für den MIP. Es wäre wichtig, auch ein paar Zeichen des Handelns in Richtung Haushaltsstabilisierung zu setzen. Da will ich gerne meinen Beitrag leisten, aber ich brauche auch Ihre Mithilfe. 468 11 Folie 32 identifiziert vier Maßnahmen, die wir brau- chen, wie immer eine Mischung aus Selbsthilfe und Unterstützung von außen. Maßnahme 1 bringe ich im Kämmereipaket ein. Aufgrund der unerwartet po- sitiven Entwicklung der Gewerbesteuer in diesem Jahr, die, Stand h eute mit 514 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 448 Mio. € liegt, werde ich den Gewerbesteueransatz über den gesamten Finanz- planungszeitraum um mindestens 25 Mio. € pro Jahr anheben. Das reduziert unser Finanzierungsdefizit im Hinblick auf die Haushal tsgenehmigung um 100 Mio. € und damit die Hälfte, hat aber große Un- sicherheiten, ob dieses Niveau so bleibt. Unser Aus- tausch im Städtetag hat ergeben, dass das Phäno- men bundesweit spürbar ist, dass die Städte hohe Nachzahlungen aus Steuerveranlagungen der Boomjahre 2017 -2019 bekommen. Wenn das ab- reißt, weil die Krisenjahre ab 2020 zur Veranlagung anstehen, dann geht die Gewerbesteuer deutlich zu- rück. Aber dieses Risiko nehme ich auf meine Kappe, damit wir weiterplanen können. Der nächste Punkt betrifft Sie alle: Ich denke, ich konnte Ihnen vermitteln, wie es um den Haushalt steht. Und wir haben nicht viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Eine wird für einen Teil des Stadtrats wie jedes Jahr die buchstäbliche Ab- schaffung des Frankenschnellwegs se in. Ich über- lasse es der rationalen Meinungsbildung des Stadt- rats, ob man daraus wirklich einen riesigen Swim- mingpool machen kann. Bleibt es eine Straße, dann gibt es die Wahl, ob man im Bestand saniert oder die- sen städtebaulichen Sündenfall mit einer Überdach- ung im Sinne der angrenzenden Stadtteile lebens- wert macht. Beides kostet uns ungefähr dasselbe. Eine der wenigen anderen Stellschrauben ist die Ein- führung des 365 €-Tickets. Wir können uns das nicht leisten, solange Bund und Land nicht mitfinanzieren. Das Defizit der VAG ist innerhalb von 3 Jahren von 70 auf 125 Mio. € gestiegen, die Gewinne der N-Er- gie gehen parallel zurück. Wir haben über das ge- samte letzte Jahrzehnt kaum Verlustausgleiche an die S tWN zahlen müssen. Wenn das 365 €-Ticket kommt, zahlen wir mit dem ganzen Paket aus VAG- Verlusten, Tarifstabilität, Sozialticket, 365 -Ticket mindestens 100 Mio. € pro Jahr. Wo sollen wir diese Summen hernehmen? Deshalb meine Bitte an Sie: Verschiebung der Einführung des 365 €-Tickets, bis Bund und Land nennenswert mitfinanzieren. Selbst die reiche Landeshauptstadt München hat die Ein- führung dieses Tickets verschoben, weil es aktuell unbezahlbar ist. Der dritte Punkt betrifft die schon erwähnte Be- schlussdiät. Dieser Punkt wird meinen Beliebtheits- grad in diesem Saal nicht wirklich verbessern, aber Beliebtheit ist in der Jobbeschreibung für Kämmerer nicht zwingend enthalten. Kolleginnen und Kollegen, wir haben kaum mehr Spielraum für weitere teure Projekte. Sei es die Landesgartenschau, auch wenn sie in weiter Ferne stattfindet, sei es ein Neubau des Stadions in diesem Jahrzehnt, bei dem aus meiner Sicht private Dritte ranmüssen. Und jetzt ein Wort von meiner Seite zum Opern-Interim und zur Opern- haussanierung. Um es klar zu sagen, ich bin kein Gegner dieser Projekte. Als Bürger finde ich sowohl die Kongresshallenvariante als auch die Öffnung ei- nes sanierten Opernhauses in die städtebauliche Umgebung wirklich spannend. Aber ich denke es ist deutlich geworden, wir haben kein Geld für diese Projekte in den nächsten Jahren. Und das ist so, ob es 500 Mio. € kostet oder eine Mil- liarde. Es wird aktuell wieder mal so getan, als ob es schon geht, ist ja immer irgendwie gegangen. Aber ich sage Ihnen, dieses Vorhaben ist städtischerseits mit einem nennenswerten Anteil n icht finanzierbar. Wenn die Stadtgesellschaft und Sie als Stadträtinnen und Stadträte ein Opernhaus und ein Operninterim in dieser Ausstattung, wie es aktuell von den Verant- wortlichen geplant wird, für so unverzichtbar halten, wie ich es immer lese, dann müssen sich die Verant- wortlichen um eine Finanzierung kümmern, die nicht aus unserem Haushalt kommt. Meine Meinung: Wir haben den Konzertsaal gestrichen, der Freistaat Bayern plant weiter die Komplettfinanzierung eines 700 Mio. €-Hauses in München, dann ist es nicht mehr als recht und billig, auch in Nürnberg einen Ort der Hochkultur in dieser Größenordnung zu 100 % zu finanzieren. Das ist keine unmoralische Forde- rung und ich würde mir wünschen, dass der Nürnber- ger Stadtrat diese übernimmt. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Ich bin der Auf- fassung, dass Bund und Land uns Kommunen nicht 469 12 allein lassen können bei diesem gigantischen Stad- tumbau, den wir schultern müssen im Sinne des Kli- maschutzes. Und deswegen habe ich in einer Son- dersitzung des Finanzausschu sses des Deutschen Städtetages die Forderung eingebracht, dass wir bis zum Erreichen der Klimaneutralität unserer Städte eine Anhebung unseres Anteils an der Umsatzsteuer brauchen und zwar pauschal, um diese schultern zu können. Für Nürnberg müsste dies mindestens eine Größenordnung von 50 Mio. € pro Jahr haben, damit es uns hilft. Was wir nicht wollen, sind komplizierte, bürokratische Förderprogramme, sondern direkte Fi- nanzhilfen, die wir dort einsetzen können, wo wir es brauchen. Diese Forderung soll von Städtetagsseite in die kommenden Koalitionsverhandlungen einge- bracht werden. Und ich fordere Sie alle auf, in Ihren Parteien, auf Ihren Ebenen in Berlin und München dafür zu kämpfen. Das kommt nicht von selbst und wir brauchen es mehr als andere, die reicher sind o- der wieder andere, die weder einen Flughafen noch eine Messe noch ein Opernhaus noch ein Stadion haben. Und damit komme ich zum Ende und will nochmal zusammenfassen: Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit und damit die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts stehen ernsthaft auf dem Spiel! Die Ursachen sind vielfältig und kommen sowohl von der Einnahmen-, aber auch von der von uns beschlossenen Ausgabenseite. Es droht eine explodierende Verschuldung und der Ver- lust unserer Handlungsfähigkeit. Wir laufen Gefahr, die finanzielle Nachhaltigkeit zu verlieren. Ich habe Ihnen heute kein hartes Sparprogramm ser- viert, aber ich weise deutlich darauf hin, dass wir uns ohne Hilfe von außen viel mehr nicht leisten können. Wir haben schon zu viel reingepackt, der Krug geht zum Brunnen bis er bricht. Das aber gilt es zu ver- meiden. Danke an den Oberbürgermeister, die Bürgermeiste- rin, den Bürgermeister, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Referentenkreis und an die ganze Verwal- tung für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs und Ihnen für Ihre Auf- merksamkeit in der letzten Stunde. Nürnberg, 29. September 2021 Harald Riedel, Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 470 Die Herausforderung des Nürnberger Stadthaushalts 2022: Nachhaltige Stadtpolitik und nachhaltige Finanzen wieder in Einklang bringen! 29.09.2021 Referat für Finanzen, Personal und IT 471 2 Agenda 1 Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit steht auf dem Spiel 3 Die Konsequenzen und das Paradoxon 2 Die Gründe Referat für Finanzen, Personal und IT | 5 Selbst handeln und Unterstützung bekommen 4 Die Eckdaten 472 3Referat für Finanzen, Personal und IT | Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit steht auf dem Spiel Die zwei wesentlichen Kriterien 1 Der Gesetzgeber bindet die Beurteilung und die Genehmigung des Haushalts sowie der Kreditermächtigung vor allem an zwei Aspekte Haushaltsausgleich gem. § 24 KommHV-Doppik § 24 Abs. 1 und 3 KommHV-Doppik „Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. […] Ein Jahresfehlbetrag soll durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden.“ § 24 Abs. 6 KommHV-Doppik „Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt ist .“ 1 1a 1b Dauerhafte Leistungsfähigkeit gem. Art. 71 GO2 Art. 71 Abs. 2 Satz 3 GO „[Die Kreditermächtigung] ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen .“ 473 4Referat für Finanzen, Personal und IT | -60.000.000 -10.000.000 40.000.000 90.000.000 140.000.000 190.000.000 240.000.000 -60.000.000 -10.000.000 40.000.000 90.000.000 140.000.000 190.000.000 240.000.000 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan Jahresergebnis in € Ergebnisrücklage in € Positives Jahresergebnis Negatives Jahresergebnis …ist 2023 aufgebrauchtWas wir uns seit 2014 erarbeitet haben… Ergebnis- rücklage Haushaltsausgleich bei Jahresfehlbeträgen durch die Ergebnisrücklage1a Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit steht auf dem Spiel Das Polster ist aufgebraucht 1 474 5Referat für Finanzen, Personal und IT | Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit1b -100.000.000 -50.000.000 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan Anfangs- und Endbestand an Finanzmitteln in € Anfangsbestand an Finanzmitteln Endbestand an Finanzmitteln Positiver bzw. negativer Anfangsbestand an Finanzmitteln Positiver bzw. negativer Endbestand an Finanzmitteln Anfangsbestand Endbestand Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit steht auf dem Spiel Unsere dauerhafte Zahlungsfähigkeit ist in Gefahr 1 475 6Referat für Finanzen, Personal und IT | 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgungen in € Ordentliche Tilgung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 – 2025 Defizit von 225 Mio. € Wir können die Tilgung unserer Schulden nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen… Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit2 Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit steht auf dem Spiel Die Eigenfinanzierungskraft schwindet 1 476 7Referat für Finanzen, Personal und IT | Wenn wir nicht einmal mehr die Tilgung unserer Schulden aus eigener Kraft bezahlen können… Tilgung … haben wir kein eigenes Geld für neue Investitionen … Investitionen Fehlender Eigenfinanzierungsanteil … und müssen für all unsere Investitionen neue Schulden aufnehmen. Investitionen Neuverschuldung Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit steht auf dem Spiel Was heißt das konkret? 1 477 8Referat für Finanzen, Personal und IT | Rasant wachsendes Investitionsvolumen  Vervierfachung seit 2008, noch verstärkt durch zusätzliche Kosten für  Klimaschutz  Verkehrswende  Digitalisierung Stark abnehmende Eigenfinanzierungskraft (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit), insbesondere durch  Niedrigere Steuereinnahmen und zusätzliche Kosten aufgrund der Corona-Pandemie  Kostenbelastung durch notwendigen Personalaufbau Stark ansteigende Neu- und Gesamtverschuldung Die GründeDie Konsequenz Die Gründe Wie ist das zu erklären?2 478 9Referat für Finanzen, Personal und IT | 0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung in € Boom-Jahre Corona-Krise 194 Mio. € Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgungen 2015-2025 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ordentliche Tilgung 24 Mio. € 16 Mio. € 46 Mio. € 62 Mio. € 81 Mio. € Unsere Eigen- finanzierungskraft schwindet für Jahre 131 Mio. € Die Gründe Unsere Eigenfinanzierungskraft schwindet2 479 10Referat für Finanzen, Personal und IT | Die Gründe Corona schwächt uns seit 20202 92,5 Mio. € Corona-Kosten 2020 Corona- Erstattungen 2020 65,0 Mio. € T estzentrum 9,0 Mio. € Pandemieschutzartikel 7,0 Mio. € Luftreiniger & CO2-Ampeln an Schulen 1,3 Mio. € Kontaktmanagement und Verwaltung Gesundheitsamt 2,0 Mio. € Reinigung (insbes. Schulen) 1,8 Mio. € Besucherrückgang Tiergarten 1,8 Mio. € mit Erstattungohne Erstattung Beispiele 480 11 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Referat für Finanzen, Personal und IT | +56,7% Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen +40,7% Sozialtransferaufwendungen +13,4% Steuererträge 2) 2) Die Ausgliederung von SÖR führte in 2010 zu einer Verschiebung der Aufwandspositionen 2008=100 Indexwerte ausgewählter Aufwands- und Ertragspositionen (2008=100) Inflationsbereinigt (VPI 1)) +35,2% Personal- undVersorgungsaufwendungen 1) VPI: Verbraucherpreisindex Die Gründe Die Ausgaben steigen überproportional2 481 12Referat für Finanzen, Personal und IT | 1) Von den 273 zusätzlichen Stellen sind 179 ungedeckt, die entsprechend zu einer jährlichen Haushaltsbelastung führen. 78 117 134 0 167 248 180 324 165 212 185 355 180 310 273 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Neu geschaffene Stellen p.a. 12,9 Mio. € 1) zusätzliche Belastung p.a. +2.929 neue Stellen seit 2008 Stellenschaffungen in VK seit 2008 (inkl. Eigenbetriebe) Verteilung der Stellenschaffungen 2022 und im Durchschnitt p.a. (inkl. Eigenbetriebe) OBM 33,7 Ø 2008-2022: 12,4 2.BM 11,2 Ø 2008-2022: 11,0 3.BM 20,3 Ø 2008-2022: 18,2 Ref. I/II 30,3 Ø 2008-2022: 11,9 Ref. III 33,3 Ø 2008-2022: 13,5 Ref. IV 30,4 Ø 2008-2022: 18,4 Ref. V 63,9 Ø 2008-2022: 79,8 Ref. VI 30,3 Ø 2008-2022: 16,8 Ref. VII 4,0 Ø 2008-2022: 1,6 Gesamtstadt: 16,0 (Ø 2008-2022: 11,7) Die Gründe Mehr Aufgaben/ Beschlüsse heißen mehr Stellen und dauerhaft höhere Kosten pro Jahr 2 482 13Referat für Finanzen, Personal und IT | 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Städtische Mittel (MIP) in € Städtische Mittel Städtische Mittel - Planwerte des 4-Jahres-MIP 2008 bis 2022 Investitionsniveau 2008 875 Mio. € 1.297 Mio. € 1.337 Mio. € 344 Mio. € seit 2008x4 x2,5 seit 2008 Die Gründe Eine Vervierfachung unseres Investitionsvolumens seit 2008 2 483 14Referat für Finanzen, Personal und IT | Masterplan nachhaltige Mobilität Städtische MittelGesamtkosten einmalig jährlich 400 Mio. € 100 Mio. € 6 Mio. € jährliche Personalkosten Generalsanierung Volksbad 55,7 Mio. € 30,7Mio. € Masterplan Freiraum 39,5 Mio. € 39,5Mio. € 365 €-Ticket 28 Mio. € pro Jahr ab 20231) Klinikum – Rückkehr TVÖD 1) Laut aktuellen Berechnungen für die „Nürnberger Lösung“ Sozialticket 20 Mio. € jährlicher Zuschussbedarf inkl. Personalkosten 7 Mio. € ab 2024 Die Gründe Dies waren unsere Entscheidungen seit dem 1.Mai 2020 ! 2 484 15Referat für Finanzen, Personal und IT | 41,0 49,4 70,6 84,3 -2,7 -14,2 25,4 2,6 35,7 35,7 39,2 53,1 12,4 199,8 200,5 200,4 200,6 129,5 -40,0 10,0 60,0 110,0 160,0 210,0 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan Nettoneuverschuldung p.a. in Mio. € Außerordentliche Kredittilgung Nettoneuverschuldung Ist- und Planwerte Nettoneuverschuldung p.a. 2008 bis 2025 Die Konsequenzen Wachsende Schulden …3 485 16Referat für Finanzen, Personal und IT | 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.400.000.000 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan Schuldenstand in € Kernstadt mit ÖPP Stadt mit allen Eigenbetrieben Verlauf der Gesamtverschuldung Kernstadt (inkl. ÖPP) und Stadt mit allen Eigenbetrieben 2008 - 2025 Pro-Kopf-Verschuldung 1) Kreisfreie Städte in Bayern Inkl. Eigenbetriebe und ÖPP (Stand 31.12.2019) Nürnberg01. 3.404 € StadtRang Pro-Kopf- Verschuldung in € Landshut02. 3.399 € Straubing03. 3.070 € Würzburg04. 2.802 € Passau05. 2.662 € Mittelwert- 1.600 € Coburg23. 347 € 1) Kempten (Allgäu) und Ingolstadt mangels Daten nicht enthalten. 2,3 Mrd. € 1,7 Mrd. € 2,4 Mrd. € Die Konsequenzen … in Rekordzeit3 486 17Referat für Finanzen, Personal und IT | Die Konsequenzen Auf 10 Jahre gesehen wird es noch dramatischer3 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2008 Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 1-Jahres-Planwerte des MIP und des Szenarios in Mio. € MIP Bruttoinvestitionen Städtische Mittel Szenario Bruttoinvestitionen Städtische Mittel 594 Mio. € 422 Mio. € 897 Mio. € 640 Mio. € 1-Jahres-Ist- und Plan-Werte (MIP) 1-Jahres-Planwerte (10-Jahres-Szenario) 1-Jahres-Planwerte MIP und Szenario 487 18Referat für Finanzen, Personal und IT | Die Konsequenzen Auf 10 Jahre gesehen wird es noch dramatischer3 250 Mio. € 500 Mio. € Bauvorhaben Opernhaus 102 Mio. € 340 Mio. € Mobilitätspakt 252 Mio. € 252 Mio. € 365€-Ticket 70 Mio. € 70 Mio. € Neubau SÖR- Betriebszentrale 25 Mio. € 50 Mio. € Interim Opernhaus Brutto- investitionen Städtische Mittel 48 231 522 709 867 1.175 1.528 1.782 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 Digitalisierung Brücken Kinderbetreuung Planungskostenpauschale und Sonstiges Kultur, Sport, Freizeit Öffentlicher Personen- Nahverkehr Schulen Straßen, Fahrradwege, Stadtentwicklung Brutto-Projektvolumen nach Projektbereichen 10-Jahres-Szenario (2022-2031) in Mio. € Beispielhafte Projekte Brutto-Projekt- volumen 6,86 Mrd. € Städtische Mittel 4,36 Mrd. € FINANZIERUNGSMITTEL- FEHLBETRAG (2022-2031) 4,10 Mrd. € Anzahl Einzelmaßnahmen 488 19Referat für Finanzen, Personal und IT | Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG) Nachhaltige Wirtschaftsstruktur und sichere Arbeitsplätze Nachhaltige Bildung und Kinderbetreuung Nachhaltige Stadtentwicklung und Lebensqualität in den Stadtteilen Nachhaltiger Verkehr und Mobilitätswende Klimaschutz und Energiewende Und vieles mehr… Wir stellen uns den Heraus- forderungen der Nachhaltigkeit seit langem Das Paradoxon Auf der einen Seite tun wir Vieles, um nachhaltig zu handeln… 3 489 20Referat für Finanzen, Personal und IT | BMF-Ressortbericht Nachhaltigkeit „Solide öffentliche Finanzen sind das Ergebnis einer nachhaltigen und weitsichtigen Finanzpolitik und Haushaltsführung. Sie sind auch ein wichtiger Aspekt für die nachhaltige Entwicklung Deutschlands.“ 1) 1) Quelle: BMF-Ressortbericht Nachhaltigkeit 2021, S. 12 Enkelgerechtigkeit Wir versuchen mit unserem Kurs seit 2008 die nächste Generation vor Infrastruktur- schulden zu bewahren … Auflösen des Investitions- staus … und unsere Nachhaltigkeits- ziele zu erreichen. Nachhaltig- keitsziele erreichen Dabei dürfen wir die nächste Generation aber nicht ihrer finanziellen Grundlage berauben! Finanzielle Grundlage sichern Das Paradoxon … auf der anderen Seite haben wir zeitweilig die Nachhaltigkeit bei den Finanzen aus dem Blick verloren 3 490 Stellenauflagen Vorgabe zur Einsparung von Stellen Stellen- deckel von 20 neuen Stellen p.a. Vorgabe zur Umwandlung von Stellen 21Referat für Finanzen, Personal und IT | Unser gemeinsames Ziel muss sein: Auflagen vermeiden und selbst handlungsfähig bleiben Weitere Auflagen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sparauflagen 20 Mio. € 15 Mio. € 10 Mio. € 15 Mio. € 10 Mio. € 20 Mio. € 30 Mio. € 30 Mio. € 10 Mio. € 2013 Konzept zur Vermeidung weiter steigender Verschuldung Auflagen aus den Haushalts- genehmigungen der Vergangenheit Zweckbindung der Steuererträge und Schlüssel- zuweisungen Zweckbindung der Schlüssel- zuweisungen jährlich wiederkehrend Die Konsequenzen Ziel muss es sein, selbst handlungsfähig zu bleiben3 491 22Referat für Finanzen, Personal und IT | 1) Inkl. aller Eigenbetriebe 2) Entspricht der Differenz aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und den planmäßigen Tilgungsleistungen Wir verkraften nicht mehr viele teure Beschlüsse ! Wir brauchen eine Beschluss- diät für eine gewisse Zeit ! Die Stadtfinanzen sind angespannt wie nie, wir haben keinen Spielraum mehr. Priorität haben: Die Abarbeitung der bereits vollzogenen Beschlüsse Die Umsetzung des gigantischen Investitionsprogramms + ABER Negatives Jahresergebnis in 2022 53,9 Mio. € Jährliche Netto- neuverschuldung in den nächsten 3 Jahren 200 Mio. € Gesamtschulden 1) ab 2022 2,3 Mrd. € Eigenfinanzierungs- defizit 2) in den nächsten 4 Jahren 225 Mio. € Die Konsequenzen Viel mehr geht nicht mehr3 492 23Referat für Finanzen, Personal und IT |1) Inkl. Nachtragshaushalte Haushaltszahlen Veränderung zum Vorjahr Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Jahresfehlbetrag Steuererträge Nettoneuverschuldung Brutto-Investitionen (MIP – investive Mittel) Brutto-Investitionen der nächsten vier Jahre (MIP – investive Mittel) Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8,4% 0,6% 0,3% 2,6% 8,0% 3,4% 3,2% -34,6% Plan 2022 Plan 2021 1) 2.094,0 Mio. € 2.028,3 Mio. € 2.134,0 Mio. € 2.063,5 Mio. € -53,9 Mio. € -49,9 Mio. € 1.009,5 Mio. € 984,0 Mio. € 200,5 Mio. € 199,8 Mio. € 471,2 Mio. € 468,4 Mio. € 1.963,1 Mio. € 1.811,7 Mio. € 15,7 Mio. € 24,0 Mio. € Die Eckdaten Der Haushalt in Zahlen4 493 24Referat für Finanzen, Personal und IT | 2,38 Mio. € 2,69 Mio. € 3,08 Mio. € 3,27 Mio. € 4,82 Mio. € 5,83 Mio. € 6,50 Mio. € 7,45 Mio. € 7,98 Mio. € 8,13 Mio. € 9,45 Mio € Verlängerung Microsoft Lizenzen SGB II Erstattungen an SÖR Erhöhung Pensionsrückstellungen Atkive Bezirksumlage Betriebsmittel konsumtive MIP Stellenschaffungen 2022 ZVGN Tarifsteigerung & Besoldungserhöhung Rückstellungen Versorgungsbezieher Stellenschaffungen Vorjahr Mehrbelastungen des Ergebnishaushalts in 2022 Die Mehrbelastungen im Ergebnis- Haushalt Die Eckdaten Die größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt4 494 25Referat für Finanzen, Personal und IT | 0,21 Mio. € 0,25 Mio. € 0,25 Mio. € 0,28 Mio. € 0,29 Mio. € 0,42 Mio. € 0,54 Mio. € 0,54 Mio. € 0,95 Mio. € Fassadenprüfungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht Entwicklung Kongresshalle Altlastensanierung Gaswerk Zirndorf Gestiegene Wartungskosten und Filteraustausch von 280 Raumluftgeräten. Erhöhte Gebäudereinigungskosten Instandhaltungsstau u. Betreiberhaftung Beratung und Beschaffung IT Sicherheitsmaßnahmen Betriebsstrom für 1.480 Raumluftgeräte an Schulen Zuschuss 38. Deutscher Kirchentag 2023 Neu dazugekommene Mehrbelastungen des Ergebnishaushalts in 2022 Was neu dazukam… Die Eckdaten Was ist neu im Ergebnishaushalt?4 495 26Referat für Finanzen, Personal und IT | MIP – Städtische Mittel 1.337 Mio. € Der Mittelfristige Investitionsplan 2022 -2025 im Detail Planwerte des 4-Jahres-MIP Städtische Mittel in Mio. € 32,5 % 17,2 % 12,8 % 7,9 % 7,3 % 4,9 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,2 % 0,04 % Anteile am MIP Die Eckdaten Die Schwerpunkte unserer Investitionen4 496 27Referat für Finanzen, Personal und IT | 3,7 Mio. € 4,6 Mio. € 5,2 Mio. € 7,6 Mio. € 8,4 Mio. € 13,6 Mio. € 24,7 Mio. € 44,3 Mio. € 68,9 Mio. € 71,7 Mio. € Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena Neubau Hort Wanderer Straße Planung Stadtumlandbahn Erneuerung Stellwerk Eberhardshof Untere Talgasse 8: Umbau zum KJH, KiHo Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 Masterplan Freiraum Ausbau Frankenschnellweg Brücke FSW über MDK und SWT Neubau Bertolt-Brecht-Schule ÖÖP Investive Mittel im MIP-Zeitraum (2022-2025) ausgewählter fortgeschriebener MIP-Einzelmaßnahmen Unsere größten Projekte im MIP Die Eckdaten Unsere Investitionen – eine Auswahl an Einzelmaßnahmen 4 497 28Referat für Finanzen, Personal und IT | 13,1 Mio. € 13,3 Mio. € 15,4 Mio. € 16,0 Mio. € 32,1 Mio. € 36,0 Mio. € 37,7 Mio. € 48,5 Mio. € 49,4 Mio. € 252,9 Mio. € Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb Erschließungsstraßen allgemein (P) Baupauschale (allg. Hochbau) Bau von öffentlichen Radwegen (P) U-Bahn: Erneuerungsm. (P) Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn Investive Mittel im MIP-Zeitraum (2022-2025) ausgewählter fortgeschriebener MIP-Pauschalen Die umfangreichsten MIP-Pauschalen Die Eckdaten Unsere Investitionen – eine Auswahl an Pauschalen4 498 29Referat für Finanzen, Personal und IT | 1,0 Mio. € 1,4 Mio. € 2,5 Mio. € 2,5 Mio. € 2,8 Mio. € 3,2 Mio. € 4,4 Mio. € 4,4 Mio. € 4,6 Mio. € 4,6 Mio. € 5,2 Mio. € 10 Mio. € 10,6 Mio. € 11,0 Mio. € 30,0 Mio. € 41,0 Mio. € Radweg Fürther Straße Sanierung Laufertorturm Bildungsstandort Tiefes Feld ÖPP Sanierung nördl. Marientorzwinger Sanierung Luitpoldstraße Sanierung Scheurlstraße Umzug Rechenzentrum Baumwipfelpfad im Tiergarten Neubau Gym./Realschule Breslauer Str. Neubau Grünanlage Züricher Park Schulerweiterung Neues Gymnasium ÖÖP Neubau Hort Fürreuthweg Ersatzneubau Martin-Behaim-Gymnasium ÖÖP Hardwaretausch ILS Neubau GS Fürreuthweg Neubau FOS/BOS B13 Breslauer Straße Investive Mittel im MIP-Zeitraum (2022-2025) ausgewählter neuer MIP-Projekte Was neu dazu kam… Die Eckdaten Was ist neu im MIP?4 499 2,6 35,7 35,7 39,2 53,1 12,4 199,8 200,5 200,4 200,6 129,5 19,3 66,4 185,5 165,1 194,4 130,7 24,0 15,7 45,7 62,5 80,9 7,1 29,4 32,1 31,3 61,8 -12,9 -49,9 -53,9 -27,4 -13,8 2,1 30Referat für Finanzen, Personal und IT | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Nettoneu- verschuldung Jahres- ergebnis 2015 Ist Alle Werte in Mio. € 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan Die Eckdaten Auf einen Blick: die Dramaturgie in Zahlen4 500 31Referat für Finanzen, Personal und IT | 1 Interne Sparrunden zur Entlastung des Ergebnishaushalts Einsparungen in Höhe von 47,7 Mio. € 2 Kürzungen verschiedener MIP-Pauschalen Einsparungen in Höhe von 10,0 Mio. € 3 Verschiebung einiger MIP-Einzelmaßnahmen T emporäre Entlastungin Höhe von 18,3 Mio. € Im Haushaltsentwurf bereits berücksichtigte Entlastung in Höhe von 76 Mio. € Die Eckdaten Was wir bereits getan haben4 501 32Referat für Finanzen, Personal und IT | Entlastung des Haushalts Maßnahmen auf 4 Ebenen können den Haushalt und damit die wichtigsten Ziele des Stadtrats sichern Anheben des Gewerbesteuer-Ansatzes 2022 um 25 Mio. € und Fortschreibung analog der Steuerschätzung Schnelle Erholung der GewSt 1 108 Mio. € Abarbeitung der vollzogenen Beschlüsse und Umsetzen des Investitionsprogramms, möglichst keine weiteren, teuren Beschlüsse wie die Durchführung der Landesgartenschau; Finanzierung des Interims Oper und der Opernhaussanierung weitgehend durch den Freistaat Bayern! ???Beschluss-diät3 Bundesweite Co-Finanzierung der Klimawandel- Maßnahmen der Städte in Form einer Erhöhung des Ust- Anteils durch Bund/Länder  geforderte Höhe für Nürnberg: 50 Mio. € p.a. bis zum Erreichen der Klimaneutralität in Deutschland Co-Finanzierung Klimawandel- maßnahmen 4 50 Mio. € p.a. Verschiebung der Einführung des 365 €-Tickets, bis eine nennenswerte Förderung durch Bund/Land möglich ist2 85 Mio. € Maßvolle Anpassung eines StR- Beschlusses Selbst handeln und Unterstützung bekommen Maßnahmen auf vier Ebenen5 502 33Referat für Finanzen, Personal und IT | 1 Unsere finanzielle Leistungsfähigkeit und unsere Genehmigungsfähigkeit stehen dauerhaft auf dem Spiel ! 2 Die Ursachen dafür sind ein Rekord-Investitionsprogramm, kontinuierlich zusätzliche Beschlüsse und Aufgaben sowie Einnahmen, die nicht in erforderlichem Maß mitwachsen ! 3 Es drohen eine explodierende Verschuldung und der Verlust unserer Handlungsfähigkeit. Die finanzielle Nachhaltigkeit ist nicht mehr gegeben. Der Nürnberger Stadtrat muss die Frage der finanziellen Belastbarkeit und Nachhaltigkeit wieder stärker in seinen Entscheidungen berücksichtigen, am besten schon in den kommenden Haushaltsberatungen. FAZIT5 503 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de 504 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeertr/Sponsoring K1 54130100 Sponsoring (Sachl.) K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 505 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280020 Erstatt.übr.Ber.USt. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufwand Ausweise/Pl. K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl210 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW210 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 506 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62420700 AufwFamBereitbetreu K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178100 BetrieblGesundheitsm K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 507 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69320000 Budgetbelastung K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 508 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist/Beih. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 509 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400110 ZuwBundErtrZuschüsse K3 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410110 ZuwLandErtrZuschüsse K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51470110 ZuwprUntErtrZuschuss K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63121801 Zusch.übrBerArt1_HO K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 510 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 511 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 512 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 513 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKE BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320030 Ausgl.GewStMinderein K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 514 55120002 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55839200 Erträge Aufl. Verbrauchs. K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 515 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320007 Kons. Einzelm.(655) K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62476002 Betriebsmitt. I2-115 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 516 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64161000 CoronaSchutzkl/Mater K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64391000 SonstG.aufw. Corona K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw. son.ausl.B K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 517 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 518