Haushaltsplan 2023 – Band 2

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S tadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeisterin 117 D. 3. Bürgermeister 189 E. Referat für Finanzen, 227 Personal und IT F. Referat für Umwelt und 297 Gesundheit G. Referat für Schule und 341 Sport H. Referat für Jugend, 421 Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 547 J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 585 K. Geschäftsbereichs-/ 623 referatsübergreifend L. Anhang 729 L.1 Produktkataloge 730 L.2 Haushaltsquerschnitte 744 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen Der Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunk- ten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Ge- schäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zu- geordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisa- tionseinheiten erbrachten Produkte im Detail darge- stellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliede- rungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 ab- gehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind b ei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Re- ferate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II), • Umweltreferat (Ref. III), • Referat für Schule und Sport (Ref. IV), • Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • Wirtschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den je- weils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushal- ten abgebildet. In der nach folgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes aller Teilhaushalte in einer Ge- samtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teil- haushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten. Ab 2021 wurde mit dem Direktorium „Bürgerservice -Di- gitales und Recht“ eine weitere Organisationsebene ein- geführt. Diese wird unterhalb der Geschäftsbereiche/Re- ferate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der Tabelle dem Teilhaushalt OBM zu- geordnet. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 23,6 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs -/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 20 23 einen Überschuss in Höhe von rund 1 Mrd. € (Vorjahr Plan Plan Ist (in €) 2023 2022 2021 OBM 51.242.879 43.547.757 43.728.398 2. BM 67.211.297 62.974.923 83.761.289 3. BM 179.069.359 173.234.034 176.472.565 Ref. I/II 31.060.407 37.735.117 42.872.732 Ref. III -18.738.036 29.729.029 63.816.414 Ref. IV 191.250.356 189.604.106 168.420.357 Ref. V 417.590.349 377.877.865 350.186.166 Ref. VI 62.151.605 61.289.029 48.658.199 Ref. VII 28.140.725 17.921.415 14.340.657 übergreifend -1.032.544.068 -984.641.659 -1.010.271.102 insgesamt -23.565.126 9.271.616 -18.014.324 1 984,6 Mio. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restli- chen Teilhaushalte vollständig deckt. Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Orga- nisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt. Aus Transparenzgründen wird das a b dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerservice -Digitales und Recht“ unter den Organisationseinheiten analog der Darstellung der Teilhaushalt e (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei allen Pro- dukten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentli- che Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2021: 530.112 Einwohner • Plan 2022: 535.000 Einwohner • Plan 2023: 535.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Internationale 20 Beziehungen (IB) B.4.4 Amt für Kommunikation u. 24 Stadtmarketing (KoM) B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28 B.4.6 Amt für Stadtforschung 34 und Statistik (StA) B.4.7 Direktorium Bürgerservice, 42 Digitales und Recht (BDR) B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM) 46 B.4.9 Bürgeramt 54 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) B.4.10 Amt für Digitalisierung und 82 Prozessorganisation (DiP) B.4.11 Amt für Migration und 86 Integration (MI) B.4.12 Ordnungsamt (OA) 90 B.4.13 Rechtsamt (RA) 104 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -49.046.576Erträge -49.628.390-48.442.271€ 100.289.455Aufwendungen 93.356.788 91.990.027€ 51.242.879Jahresergebnis 43.728.398 43.547.757€ Investiv: -1.595.000 -1.439.000 -568.963€ Investitionseinzahlungen 6.189.000 3.822.000 4.247.983€ Investitionsauszahlungen 4.594.000 2.383.000 3.679.020€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 815,91 778,55 653,01 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -1.495.923-1.429.294-1.230.788 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.529.621 € -1.568.300 € -1.606.978 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -13.666.327-14.530.991-14.311.675 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.669.467 € -15.036.204 € -15.402.942 € -272.717-269.883-271.557 5 + Auflösung von Sonderposten -287.850 € -300.228 € -310.302 € -969.220-1.114.205-1.082.787 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.109.857 € -1.137.604 € -1.165.352 € -5.751.699-5.968.970-5.734.580 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.878.894 € -6.026.843 € -6.174.791 € -857.017-255.430-213.030 8 + Sonstige ordentliche Erträge -218.356 € -223.815 € -229.274 € -222.021-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -257.741 € -264.185 € -270.628 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -23.234.925-23.820.227-23.095.871S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -23.951.787 € -24.557.178 € -25.160.267 € 48.183.487 52.282.076 55.088.71811 - Personalaufwendungen 54.186.282 € 54.839.334 € 55.492.378 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 9.309.994 8.966.536 9.348.07013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.192.638 € 9.457.148 € 9.688.356 € 8.562.267 1.635.653 1.455.02614 - Planmäßige Abschreibungen 1.567.233 € 1.643.326 € 1.694.658 € 1.689.910 2.792.400 4.784.97315 - Transferaufwendungen 3.598.793 € 3.670.769 € 3.742.744 € 10.117.325 11.663.404 13.257.26016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.403.891 € 15.015.899 € 15.119.507 € 77.862.985 77.340.070 83.934.047S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 82.948.837 € 84.626.475 € 85.737.643 € 54.628.060 53.519.843 60.838.176S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 58.997.050 € 60.069.297 € 60.577.376 € -881 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 513.156 576.912 574.85618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 512.275 576.912 574.856S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 55.140.335 54.096.755 61.413.033S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 58.997.050 € 60.069.297 € 60.577.376 € -1.813.738-161.200-201.20019 + Außerordentliche Erträge -206.230 € -211.386 € -216.542 € 33.167 400 40020 - Außerordentliche Aufwendungen 410 € 420 € 431 € -1.780.572-160.800-200.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -205.820 € -210.966 € -216.111 € 53.359.763 53.935.955 61.212.233S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 58.791.230 € 59.858.331 € 60.361.265 € -24.578.846-24.460.844-25.749.50521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 14.947.481 14.072.646 15.780.15122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 43.728.398 43.547.757 51.242.879S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 58.791.230 € 59.858.331 € 60.361.265 € 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.230.788 -1.429.294 -1.529.621 -1.568.300 -1.606.978-1.473.893 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.311.675 -14.530.991 -14.669.467 -15.036.204 -15.402.942-13.525.526 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.042.787 -1.083.705 -1.068.857 -1.095.579 -1.122.302-910.324 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.734.580 -5.968.970 -5.878.894 -6.026.843 -6.174.791-5.299.514 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -454.230 -447.130 -465.586 -477.226 -488.866-600.388 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -22.774.060 -23.460.089 -23.612.426 -24.204.152 -24.795.878-21.809.646 0 9 - Personalauszahlungen 49.978.047 47.462.712 48.964.095 49.470.926 49.977.748 43.599.700 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.666.535 9.264.801 9.516.565 10.040.674 10.023.480 8.837.922 012 - Transferauszahlungen 4.784.973 2.792.400 3.598.793 3.670.769 3.742.744 1.712.890 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.779.528 11.209.614 13.936.874 14.285.710 14.634.138 10.182.074 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 574.856 576.912 0 0 0 35.457 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 77.783.939 71.306.439 76.016.327 77.468.078 78.378.111 64.368.042 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 55.009.880 47.846.350 52.403.902 53.263.926 53.582.232 42.558.397 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.595.000 -1.439.000 -2.276.000 -1.446.000 0-568.963 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -1.595.000 -1.439.000 -2.276.000 -1.446.000 0-568.963 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 9.461.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 6.189.000 3.707.000 7.230.000 2.231.000 0 3.372.707 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 115.000 0 0 0 875.277 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 9.461.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 6.189.000 3.822.000 7.230.000 2.231.000 0 4.247.983 9.461.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 4.594.000 2.383.000 4.954.000 785.000 0 3.679.020 9.461.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 59.603.880 50.229.350 57.357.902 54.048.926 53.582.232 46.237.417 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 9.461.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 59.603.880 50.229.350 57.357.902 54.048.926 53.582.232 46.237.417 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 9.461.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 59.603.880 50.229.350 57.357.902 54.048.926 53.582.232 46.237.417 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 9.461.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 59.603.880 50.229.350 57.357.902 54.048.926 53.582.232 46.237.417 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -2.491.693Ordentliche Erträge -2.699.399 -2.522.277€ 13.576.051Ordentliche Aufwendungen 11.134.336 9.528.282€ 11.084.358Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.434.938 7.006.005€ 834Finanzergebnis 1.085 4.441€ 11.085.192Ordentliches Ergebnis 8.436.023 7.010.446€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -43€ -4.898.708Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.766.829 -4.454.750€ 6.186.484Jahresergebnis 3.669.194 2.555.653€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.740.495 -1.916.260-1.853.521€ Aufwendungen (primär) 4.849.699 4.015.382 4.484.049€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.109.203 2.099.121 2.630.528€ Erträge (primär) -614.306 -538.708-683.486€ Aufwendungen (primär) 4.552.398 4.633.767 4.440.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.938.092 4.095.058 3.757.193€ Erträge (primär) -128.700 -139.608-154.200€ Aufwendungen (primär) 4.128.073 1.006.175 2.135.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.999.373 866.568 1.981.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.719.079 -5.106.473-5.257.861€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 820.371 651.722 491.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.898.708 -4.454.750-4.766.829€ Erträge (primär) -8.192 -142.661-8.192€ Aufwendungen (primär) 46.715 92.317 75.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.523 -50.344 67.002€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.186.484 2.555.653 3.669.194€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 87.369 6.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,56 6,86 4,82 18,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,24 26,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 63,10 57,85 51,12 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 21 21Gremien des Stadtrates ANZ 2.496.647 2.447.694 2.339.164Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 742.613 730.206 673.674Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.442 1.418 1.309Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135 135 127Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350 350 399Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 100,00 100,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.259 -884.982-912.259€ Aufwendungen (primär) 3.111.332 2.766.179 3.113.619€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.199.073 1.881.198 2.201.360€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 380.104 309.196 358.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 380.104 309.196 358.706€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.742.613 677.723 1.730.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.742.613 677.723 1.730.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.051.065 -2.937.162-2.911.077€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 147.603 153.052 106.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.903.462 -2.784.110-2.804.150€ Erträge (primär) -8.192 -51.242-8.192€ Aufwendungen (primär) 19.488 42.227 37.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.296 -9.015 29.251€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.429.624 74.992 1.515.366€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,83 0,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,41 12,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,57 24,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,25 3,25 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf der Zuschusskostenstelle für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg wurde die städtische Beteiligung für das Jahr 2023 in Höhe von 2 Mio Geldleistung und 1 Mio Sachleistung eingeplant. Die Aufwandsentschädigungen der Stadträte wurden um 2,5% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse um 1,7% erhöht. Für die Beschaffung von neuen IPads für die digitale Gremienarbeit des Stadtrats wurden rund 165.000€ eingeplant. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9 9 4Bürgerversammlungen ANZ 144 144 79Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770 2.770 690Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2 2 2Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7 7 7Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 60 60 56Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25 25 29Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 61.413.033 54.096.755 55.140.335€ Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80 80 80ANZ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -748.049 -991.224-841.638€ Aufwendungen (primär) 1.501.901 1.163.343 1.095.544€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 753.851 172.119 253.906€ Erträge (primär) -464.238 -395.362-565.695€ Aufwendungen (primär) 3.341.117 3.546.753 3.266.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.876.879 3.151.392 2.700.914€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 182.960 131.240 182.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 182.960 131.240 182.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.450.583 -1.951.103-2.161.886€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 593.910 421.955 320.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.856.673 -1.529.148-1.841.713€ Erträge (primär) 0 -91.419 0€ Aufwendungen (primär) 26.513 47.326 36.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 26.513 -44.093 36.814€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.983.531 1.881.510 1.332.721€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 85.917 6.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,49 3,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,71 23,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,72 27,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 48,27 44,02 38,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für eine Machbarkeitsstudie für die geplante Jüdische Begegnungsstätte wurden 60.000€ eingeplant, für den verstetigten digitalen Bürgerdialog 16.000€. Die Projekte "Digital Immigrants" und "Deutschspracherwerb" des Bildungsbüros werden fortgeführt. Im Bereich der Stadtentwicklung laufen die Arbeiten am Mobilitätskonzept Südost und diverse INSEKs. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15 15 15Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180 180 216Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 68 68 67Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 200 250 209Beratungen GST ANZ 1.300 1.300 472Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 98,92% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 20 5 29ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 32,84% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 30,00 10,00 8,34% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -80.187 -40.055-99.624€ Aufwendungen (primär) 236.466 85.860 274.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 156.279 45.805 175.262€ Erträge (primär) -150.068 -143.347-117.791€ Aufwendungen (primär) 831.177 777.818 815.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 681.109 634.471 697.573€ Erträge (primär) -128.700 -139.608-154.200€ Aufwendungen (primär) 202.500 197.212 222.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 73.800 57.604 68.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -217.430 -218.208-184.898€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 78.858 76.715 63.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -138.573 -141.492-120.965€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 714 2.764 938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 714 2.764 938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 773.329 599.151 821.107€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.451 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,53 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,45 28,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,29 29,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,58 10,58 9,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2023 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises statt. Das Preisgeld wurde auf 25.000 Euro erhöht. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.685€ 948.977Ordentliche Aufwendungen 956.696 844.037€ 771.404Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 779.123 666.352€ 4Finanzergebnis 8 13€ 771.408Ordentliches Ergebnis 779.131 666.365€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.257€ -711.842Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -695.111 -721.390€ 59.566Jahresergebnis 84.020 -57.283€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -179.942-177.573€ Aufwendungen (primär) 176.612 178.963 165.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -961 -979-11.623€ Erträge (primär) 0 -31.200 0€ Aufwendungen (primär) 770.536 695.206 788.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 770.536 664.006 788.099€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -767.761 -772.919-737.230€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 55.920 51.529 42.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -711.842 -721.390-695.111€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.832 1.081 2.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.832 1.081 2.654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 59.566 -57.283 84.020€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,11 0,16 -0,11 18,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,56 21,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 10,97 10,97 8,69 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.015 12.015 12.015Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17 17 17Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 7 6 7Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -179.942-177.573€ Aufwendungen (primär) 176.612 178.963 165.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -961 -979-11.623€ Erträge (primär) 0 -31.200 0€ Aufwendungen (primär) 770.536 695.206 788.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 770.536 664.006 788.099€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -767.761 -772.919-737.230€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 55.920 51.529 42.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -711.842 -721.390-695.111€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.832 1.081 2.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.832 1.081 2.654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 59.566 -57.283 84.020€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,16 -0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,11 18,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,56 21,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 8,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -73.330Ordentliche Erträge -64.430 -160.782€ 1.196.204Ordentliche Aufwendungen 1.255.634 1.355.117€ 1.122.874Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 1.191.204 1.194.335€ 2.424Finanzergebnis 2.721 2.720€ 1.125.297Ordentliches Ergebnis 1.193.925 1.197.054€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 7.613€ 201.996Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 172.107 194.889€ 1.327.293Jahresergebnis 1.366.032 1.399.556€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -67.630 -135.418-63.430€ Aufwendungen (primär) 287.406 410.248 286.322€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 219.776 274.830 222.892€ Erträge (primär) -4.700 -45.022 0€ Aufwendungen (primär) 768.757 809.547 829.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 764.057 764.525 829.699€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 96.229 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 96.229 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.558 80.596 65.036€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.438 114.293 107.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 201.996 194.889 172.107€ Erträge (primär) -1.000 -5.236-1.000€ Aufwendungen (primär) 77.464 74.320 77.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 76.464 69.084 76.334€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.327.293 1.399.556 1.366.032€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.288 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,48 2,55 2,64 6,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,12 11,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 10,52 10,32 8,96 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.) Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 21 21Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 215 360 291Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 40 55 56Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000 65.000 96.229Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 19 20 20Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 22 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -67.630 -135.418-63.430€ Aufwendungen (primär) 287.406 410.248 286.322€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 219.776 274.830 222.892€ Erträge (primär) -4.700 -45.022 0€ Aufwendungen (primär) 768.757 809.547 829.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 764.057 764.525 829.699€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 96.229 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 96.229 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.558 80.596 65.036€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.438 114.293 107.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 201.996 194.889 172.107€ Erträge (primär) -1.000 -5.236-1.000€ Aufwendungen (primär) 77.464 74.320 77.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 76.464 69.084 76.334€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.327.293 1.399.556 1.366.032€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.288 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,55 2,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,48 6,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,12 11,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,52 10,32 8,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -215.632Ordentliche Erträge -232.906 -241.494€ 3.614.860Ordentliche Aufwendungen 3.388.550 2.854.577€ 3.399.228Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.155.644 2.613.083€ 128Finanzergebnis 184 348€ 3.399.356Ordentliches Ergebnis 3.155.828 2.613.431€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.457.709Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.337.156 -1.928.988€ 941.648Jahresergebnis 818.671 684.442€ 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -214.053 -226.828-229.853€ Aufwendungen (primär) 539.072 369.988 633.752€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 325.019 143.160 403.899€ Erträge (primär) 0 -66.251 0€ Aufwendungen (primär) 3.064.465 2.510.962 2.732.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.064.465 2.444.712 2.732.816€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.935.051 -2.289.110-2.466.078€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 477.342 360.122 128.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.457.709 -1.928.988-2.337.156€ Erträge (primär) -1.579 -6.565-3.053€ Aufwendungen (primär) 11.451 32.125 22.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.873 25.559 19.113€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 941.648 684.442 818.671€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.407 6.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,76 1,53 1,29 5,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 8,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 39,70 39,20 36,60 Erläuterungen 25 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. KoM hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220004 Grafische Gestaltung L111220005 Dienste des Online-Büros RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.850 1.850 1.734Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 139.070 203.970 119.800Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 9.500.000 3.800.000 15.812.049Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 93.000 91.000 95.908Abonnenten auf pr-twitter ANZ 410 380 407Medien in den Presseverteilern ANZ 930 825 879Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 7.019 6.580 5.546€ 26 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.053 -226.828-229.853€ Aufwendungen (primär) 539.072 369.988 633.752€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 325.019 143.160 403.899€ Erträge (primär) 0 -66.251 0€ Aufwendungen (primär) 3.064.465 2.510.962 2.732.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.064.465 2.444.712 2.732.816€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.935.051 -2.289.110-2.466.078€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 477.342 360.122 128.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.457.709 -1.928.988-2.337.156€ Erträge (primär) -1.579 -6.565-3.053€ Aufwendungen (primär) 11.451 32.125 22.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.873 25.559 19.113€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 941.648 684.442 818.671€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.407 6.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,53 1,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,76 5,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 8,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,70 39,20 36,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 findet kein Tag der offenen Tür statt. Für den Tag der offenen Tür stehen Mittel in Höhe von 32.000 Euro zur Verfügung (Konto 64370000: 1. 000 Euro; Konto 64390500: 14.000 Euro; Konto 64390600: 17.000 Euro). Für das Programmheft werden Anzeigenerlöse in Höhe von 13.000 Euro generiert. Der Ansatz des Kontos 54130000 (Werbeerträge) wird entsprechend gesenkt. 27 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -490.199Ordentliche Erträge -490.199 -491.145€ 2.712.487Ordentliche Aufwendungen 2.696.921 2.589.001€ 2.222.288Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.206.722 2.097.856€ 43Finanzergebnis 54 62€ 2.222.331Ordentliches Ergebnis 2.206.776 2.097.918€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.233.584Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.205.965 -2.088.814€ -11.253Jahresergebnis 812 9.103€ 28 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -490.199 -491.145-490.199€ Aufwendungen (primär) 149.228 149.453 146.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -340.971 -341.692-343.471€ Erträge (primär) 0 -98.763 0€ Aufwendungen (primär) 2.421.424 2.395.590 2.408.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.421.424 2.296.826 2.408.125€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.396.682 -2.236.079-2.329.302€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.099 147.265 123.338€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.233.584 -2.088.814-2.205.965€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141.878 142.783 142.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.878 142.783 142.122€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -11.253 9.103 812€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 0,00 0,02 18,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,18 18,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 27,55 27,55 26,46 Erläuterungen 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen =< 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -15.196-15.196€ Aufwendungen (primär) 500 0 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.696 -15.196-14.696€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 78.453 84.765 77.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 78.453 84.765 77.990€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -71.506 -68.905-65.333€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -71.506 -68.905-65.333€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.749 664-2.040€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 19,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,36 17,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 76 75 73Zu prüfende Kassen ANZ 38 36 34Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 6 6 6Eigenbetriebe ANZ 7 7 7Kommunale Stiftungen ANZ 8 9 8Auftragsprüfungen ANZ 13 11 9Prüfungen gemeindlicher Unternehmen ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 32 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -475.003 -475.949-475.003€ Aufwendungen (primär) 148.728 149.453 146.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -326.275 -326.496-328.775€ Erträge (primär) 0 -98.763 0€ Aufwendungen (primär) 2.342.971 2.310.825 2.330.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.342.971 2.212.061 2.330.135€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.325.176 -2.167.174-2.263.969€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.099 147.265 123.338€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.162.078 -2.019.909-2.140.631€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141.878 142.783 142.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.878 142.783 142.122€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.504 8.439 2.852€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,01 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 18,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,14 19,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,55 26,55 25,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 33 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -695.046Ordentliche Erträge -714.846 -946.648€ 3.853.483Ordentliche Aufwendungen 2.626.042 3.248.409€ 3.158.437Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 1.911.196 2.301.761€ 40Finanzergebnis 68 103€ 3.158.477Ordentliches Ergebnis 1.911.263 2.301.864€ -200.000Außerordentliches Ergebnis -160.000 -206.768€ -854.311Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.060.431 -931.415€ 2.104.166Jahresergebnis 690.833 1.163.680€ 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -828.446 -1.099.605-816.146€ Aufwendungen (primär) 1.845.627 1.229.653 489.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.017.181 130.048-326.916€ Erträge (primär) -66.600 -205.764-58.700€ Aufwendungen (primär) 2.005.215 2.161.818 2.130.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.938.615 1.956.055 2.071.970€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.386.396 -1.447.651-1.306.392€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 532.085 516.235 245.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -854.311 -931.415-1.060.431€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.681 8.993 6.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.681 8.993 6.210€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.104.166 1.163.680 690.833€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,93 1,29 2,20 18,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,22 29,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 26,55 32,80 19,97 Erläuterungen 35 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400 2.400 2.166Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 250.000 48.000 262.404Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24 24 19Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200 1.200 970Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 400 400 407TAG Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots 80,00 2,00 76,59% Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten 0,00 1,00 -3,61% Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 12MON Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 12 12 2ANZ 36 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -588.446 -598.200-816.146€ Aufwendungen (primär) 194.450 84.156 138.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.260 -4.846-2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -396.256 -518.890-680.036€ Erträge (primär) -66.600 -205.764-58.700€ Aufwendungen (primär) 1.752.379 1.809.153 1.886.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -102 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.685.779 1.603.288 1.827.798€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.409.504 -1.482.951-1.329.384€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 467.438 448.465 218.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -84.853 -81.226-38.340€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.026.919 -1.115.711-1.149.604€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.554 7.391 5.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -483 -858-660€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.071 6.534 5.272€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 264.675 -24.780 3.430€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,01 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,49 23,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,20 25,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,40 29,64 17,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 0 335.780Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 335.000 0 0Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0 0 251.644Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 225.000 0 0Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0 0 140.768Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 150.000 0 0Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 0 0 1.592.596Kosten der Wahl (Bundestag) € 1.500.000 0 0Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 38 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -240.000 -501.405 0€ Aufwendungen (primär) 1.651.177 1.145.497 350.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.260 4.846 2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.413.437 648.938 353.120€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 252.836 352.665 244.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 102 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 252.836 352.767 244.172€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.108 35.300 22.992€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 64.647 67.770 27.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.853 81.226 38.340€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.608 184.296 89.173€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 127 1.602 278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 483 858 660€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 609 2.460 937€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.839.490 1.188.461 687.402€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,28 2,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,44 12,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 33,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,15 3,16 2,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39 Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Direktorium und zugehörige Dienststellen 40 Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -30.277.468Erträge -31.879.474-30.709.472€ 70.912.443Aufwendungen 69.852.71967.627.668€ 40.634.976Jahresergebnis 37.973.245 36.918.195€ Investiv: -1.595.000 -1.439.000 -568.963€ Investitionseinzahlungen 6.189.000 3.810.000 4.146.911€ Investitionsauszahlungen 4.594.000 2.371.000 3.577.948€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 637,52 599,86 501,20 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -85.200Ordentliche Erträge -85.000 -65.000€ 2.249.487Ordentliche Aufwendungen 1.128.607 907.691€ 2.164.287Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 1.043.607 842.691€ 244Finanzergebnis 134 314€ 2.164.531Ordentliches Ergebnis 1.043.741 843.005€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 79.826Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 43.255 4.870€ 2.244.357Jahresergebnis 1.086.996 847.874€ 42 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -85.200 -65.000-85.000€ Aufwendungen (primär) 208.936 175.573 220.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 123.736 110.573 135.520€ Erträge (primär) 0 -24.551 0€ Aufwendungen (primär) 2.014.938 740.085 902.185€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.014.938 715.533 902.185€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.540 0 42.775€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.287 4.870 480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 79.826 4.870 43.255€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 25.857 16.899 6.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.857 16.899 6.036€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.244.357 847.874 1.086.996€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 78.018 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,20 2,03 1,60 3,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,53 7,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 30,00 11,30 3,00 Erläuterungen 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Geschäftsbereich Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20 20 29Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 100 100 405Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 2.500.000 360.000 2.623.091Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 80 80 93Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung 5 5 5TAG Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen 2 2 1ANZ Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 90,00 90,00 100,00% Ziel 2: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen 33,33 33,33 38,75% Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) 140.000 15.000 144.052ANZ Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ 25.000 25.000 17.825ANZ Ziel 3: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge 35,00 31,25 34,32% Ziel 4: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 12 12 14ANZ Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums 25 25 24ANZ Ziel 5: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 10 10 31ANZ Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 3 3 7ANZ Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) 7 7 4ANZ 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -85.200 -65.000-85.000€ Aufwendungen (primär) 208.936 175.573 220.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 123.736 110.573 135.520€ Erträge (primär) 0 -24.551 0€ Aufwendungen (primär) 2.014.938 740.085 902.185€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.014.938 715.533 902.185€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.540 0 42.775€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.287 4.870 480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 79.826 4.870 43.255€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 25.857 16.899 6.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.857 16.899 6.036€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.244.357 847.874 1.086.996€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 78.018 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,03 1,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,20 3,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,53 7,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,00 11,30 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -4.343.029Ordentliche Erträge -4.171.243 -4.428.554€ 13.109.616Ordentliche Aufwendungen 12.967.703 12.079.663€ 8.766.587Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.796.460 7.651.109€ 669Finanzergebnis 1.034 1.129€ 8.767.256Ordentliches Ergebnis 8.797.493 7.652.238€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -674€ 2.711.036Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.479.227 2.447.639€ 11.478.292Jahresergebnis 11.276.720 10.099.203€ 46 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.340.150 -4.370.212-4.168.350€ Aufwendungen (primär) 2.704.066 2.465.739 2.570.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.636.084 -1.904.473-1.597.560€ Erträge (primär) 0 -377.109 0€ Aufwendungen (primär) 10.355.236 9.861.549 10.330.092€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.355.236 9.484.440 10.330.092€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.359.165 1.241.995 1.240.382€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.351.872 1.205.644 1.238.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.711.036 2.447.639 2.479.227€ Erträge (primär) -2.879 -2.909-2.893€ Aufwendungen (primär) 50.983 74.507 67.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 48.104 71.598 64.962€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.478.292 10.099.203 11.276.720€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 54.814 4.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,45 21,08 19,05 33,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,16 36,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 180,22 174,65 147,13 Erläuterungen 47 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 74.200 33.911BIZ: Geschäftsvorgänge insgesamt ANZ 534.000 535.000 530.211Bevölkerungsstand ANZ 31.000 36.000 28.445Zuzüge ANZ 36.000 35.500 35.935Wegzüge ANZ 33.000 35.000 32.656Umzüge ANZ 31.000 32.000 30.635Personalausweise ANZ 30.000 22.500 17.212Reisepässe ANZ 19.000 19.500 19.234Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 25 35 0MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 55 8 126TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 90,91 83,33 0,47% 48 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.314.150 -3.308.380-3.140.350€ Aufwendungen (primär) 2.454.026 2.178.781 2.256.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -170.059 -161.157-120.975€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.030.183 -1.290.756-1.004.765€ Erträge (primär) 0 -239.938 0€ Aufwendungen (primär) 7.024.538 6.718.944 7.080.582€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -21.408 -217.135-238.834€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.003.130 6.261.871 6.841.748€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.049.958 926.970 945.847€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.021.722 874.821 973.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -204.106 -183.334-194.980€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.867.574 1.618.458 1.724.790€ Erträge (primär) -2.879 -2.909-2.893€ Aufwendungen (primär) 45.477 68.345 61.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.613 -15.673-12.013€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 35.986 49.764 46.605€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.876.507 6.639.336 7.608.378€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.635 4.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 14,22 12,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,72 34,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,44 38,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 130,30 128,34 105,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.900 2.400 1.668Eheschließungen ANZ 8.800 7.800 8.353Geburten ANZ 7.500 6.900 7.416Sterbefälle ANZ 9.400 7.650 8.412Folgebeurkundungen ANZ 20.600 18.420 20.973Hinweise ANZ 78.400 119.550 122.461ausgestellte Urkunden ANZ 4.600 4.200 4.488Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 350 900 0ANZ Online-Urkundenbestellungen 15.600 6.000 1.243ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 82,61 80,00 80,78% Quote der Sondertrauungen 14,74 12,50 12,89% Verkaufte Stammbücher 600 900 514ANZ 50 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.026.000 -1.061.832-1.028.000€ Aufwendungen (primär) 245.450 286.124 309.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.134 141.471 104.823€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -633.416 -634.238-614.077€ Erträge (primär) 0 -88.926 0€ Aufwendungen (primär) 2.884.100 2.695.478 2.815.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.525 188.021 206.964€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.902.624 2.794.573 3.022.829€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 270.394 271.921 254.733€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 284.264 284.215 217.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.591 157.406 168.947€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 731.249 713.541 640.754€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.283 5.723 5.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.712 14.442 10.408€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.995 20.165 16.321€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.011.452 2.894.041 3.065.827€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.179 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,73 5,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,63 32,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,83 36,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,04 40,43 36,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.000 5.200 5.910qualifizierte Auskünfte ANZ 1.250 1.350 1.541Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 7.500 9.600 11.223Auskünfte insgesamt ANZ 700 800 775Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 52 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.590 834 5.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.925 19.686 16.152€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.515 20.520 21.282€ Erträge (primär) 0 -48.246 0€ Aufwendungen (primär) 446.598 447.127 433.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.883 29.114 31.869€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 449.481 427.996 465.514€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 38.813 43.104 39.802€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.886 46.608 47.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.515 25.928 26.033€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 112.214 115.641 113.684€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 223 439 431€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 901 1.231 1.605€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.123 1.669 2.036€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 590.333 565.826 602.515€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,13 1,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,10 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,88 5,88 5,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Körber Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -3.719.692Ordentliche Erträge -3.600.931 -4.179.340€ 9.748.480Ordentliche Aufwendungen 10.223.405 17.165.958€ 6.028.788Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.622.475 12.986.619€ 567.321Finanzergebnis 567.907 467.288€ 6.596.109Ordentliches Ergebnis 7.190.381 13.453.906€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -1.200 -1.578.920€ 1.017.782Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 978.545 1.300.105€ 7.612.691Jahresergebnis 8.167.726 13.175.092€ 54 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.281.310 -3.193.572-3.165.728€ Aufwendungen (primär) 3.982.435 3.394.582 3.484.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 701.125 201.010 318.372€ Erträge (primär) 0 -136.373 0€ Aufwendungen (primär) 3.482.050 3.666.899 3.455.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.482.050 3.530.527 3.455.458€ Erträge (primär) -173.176 -173.176-173.176€ Aufwendungen (primär) 45.900 27.365 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -127.276 -145.811-127.276€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 459.464 446.029 427.567€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 558.318 854.077 550.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.017.782 1.300.105 978.545€ Erträge (primär) -266.406 -2.409.332-263.227€ Aufwendungen (primär) 2.805.416 10.698.592 3.805.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.539.010 8.289.260 3.542.627€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.612.691 13.175.092 8.167.726€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 268.351 38.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,23 15,27 24,85 36,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,37 23,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 59,35 60,76 54,62 Erläuterungen 55 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 590 677 453Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3 3 3TAG durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3 3 3TAG 56 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -111.210 -112.764-108.970€ Aufwendungen (primär) 274.522 235.533 225.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -212.637 -151.680-166.394€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -49.325 -28.910-50.219€ Erträge (primär) 0 -61.716 0€ Aufwendungen (primär) 884.793 964.367 880.605€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -666.265 -659.604-655.872€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 218.528 243.047 224.734€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 24.372 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 24.372 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 55.112 94.758 95.127€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.473 74.506 76.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -131.911 -145.049-148.124€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.674 24.215 23.763€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 20.783 31.301 11.435€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.037 3.902 3.800€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.746 35.203 15.234€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 218.622 297.927 244.511€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 38.549 28.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,46 0,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41 9,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,39 9,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,54 13,31 11,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 545 539 539Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 143 148 67Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 40 42 40Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 41,22 41,13 41,06% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 91,22 61,18 61,09% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900 16.900 16.900QM 58 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -541.375 -561.517-547.175€ Aufwendungen (primär) 370.398 286.228 343.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.157 876-10.640€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -183.134 -274.413-214.212€ Erträge (primär) 0 -2.232 0€ Aufwendungen (primär) 143.891 186.220 138.348€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.835 65.056 64.495€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 209.726 249.043 202.843€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.195 15.871 19.534€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -11.382 22.898-11.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.641 135.078 153.619€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.453 173.847 161.558€ Erträge (primär) -18.115 -208.108-33.275€ Aufwendungen (primär) 505.045 2.817.299 558.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -122.099 -327.759-136.099€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 364.831 2.281.432 388.756€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 563.876 2.429.909 538.945€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,01 4,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,05 54,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,81 20,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,48 2,67 2,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/-um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 480 465 356Gewerbeanmeldungen ANZ 430 350 331Gewerbeabmeldungen ANZ 220 180 230Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 5 5 4MIN Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 25 25 33MIN 60 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -42.500 -42.368-47.100€ Aufwendungen (primär) 500 0 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.295 10.237 12.165€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -27.705 -32.131-34.535€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 69.344 58.885 69.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.435 50.779 50.330€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 122.780 109.664 119.455€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.946 6.171 4.913€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.222 2.810 1.656€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.167 8.981 6.569€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.938 19.860 8.117€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.938 19.860 8.117€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 119.180 106.375 99.606€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,19 0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 60,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,75 71,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,14 1,14 0,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 490 400 175Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 270 230 104Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 260 600 54Internationale Führerscheine ANZ 1.850 700 1.923Führerscheinumtausch ANZ 350 630 253Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 5 5 5MIN 62 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -79.000 -75.506-69.000€ Aufwendungen (primär) 30.700 27.897 23.340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.844 19.472 21.301€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -22.456 -28.137-24.359€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 114.829 87.250 114.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.832 70.997 70.603€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 188.661 158.247 184.628€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.981 10.992 9.200€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 271 3.230 1.115€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.253 14.222 10.316€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 115 411 379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.395 35.600 12.883€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.510 36.010 13.262€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 194.968 180.342 183.846€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,34 0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,36 54,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,09 65,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,95 2,05 1,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.300 5.500 5.373Zulassung Neufahrzeuge ANZ 11.000 10.500 10.583Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 1.920 1.800 1.884Wiederinbetriebnahmen ANZ 9.600 9.000 9.142Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 125 70 130Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 800 700 770Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 8 5 5MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 0,65 0,65 0,27% 64 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.126.680 -1.001.480-1.129.180€ Aufwendungen (primär) 71.510 49.385 76.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.214 27.536 34.354€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.007.956 -924.559-1.018.246€ Erträge (primär) 0 -22.790 0€ Aufwendungen (primär) 597.052 617.410 604.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 124.809 130.660 132.033€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 721.861 725.280 736.159€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 82.074 75.995 69.740€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.913 189-4.398€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 75.161 76.184 65.342€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 902 5.984 2.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.900 77.104 30.884€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.801 83.088 33.007€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -179.133 -40.008-183.739€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,34 -0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,33 168,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 165,37 153,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,95 9,95 9,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.400 5.500 5.137Zuzüge ANZ 1.330 2.200 2.153Wegzüge ANZ 4.600 5.100 4.254Umzüge ANZ 270 420 198Kfz-Schein Änderungen ANZ 7.300 6.900 7.056Reisepässe ANZ 1.420 1.700 1.300Kinderreisepässe ANZ 15.600 15.800 15.670Personalausweise ANZ 5.600 5.100 6.001Führungszeugnissanträge ANZ 215 530 231Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 13 12 13MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8 7 8MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7 6 7MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 5 5 6MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 32 32 32STD 66 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -968.630 -1.010.299-885.000€ Aufwendungen (primär) 788.365 732.113 756.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.089 39.561 47.831€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -119.176 -238.625-80.804€ Erträge (primär) 0 -20.504 0€ Aufwendungen (primär) 717.240 782.635 712.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 157.746 157.121 155.431€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 874.986 919.252 867.955€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 106.591 103.971 96.935€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 215.487 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.078 612-2.743€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 218.286 320.070 211.964€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 578 1.445 822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.877 87.532 37.639€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.455 88.976 38.461€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.011.551 1.089.674 1.037.576€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,94 2,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,89 64,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,22 67,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,66 13,51 13,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 620 630 462Eheschließungen ANZ 1.500 1.430 1.977Geburten ANZ 851 822 857Sterbefälle ANZ 52 35 11Folgebeurkundungen ANZ 15.100 14.600 16.369ausgestellte Urkunden ANZ 1.550 1.380 2.184Kirchenaustritte ANZ 145 160 97Namensänderungen ANZ 110 145 127Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 130,67 136,58 119,05% Quote der Sondertrauungen 24,67 26,67 22,77% Verkaufte Stammbücher 165 235 167ANZ Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 4 13 3ANZ 68 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.900 -213.484-145.470€ Aufwendungen (primär) 9.675 11.062 8.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.751 30.847 36.418€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -130.474 -171.574-100.642€ Erträge (primär) 0 -10.719 0€ Aufwendungen (primär) 317.790 301.769 311.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 114.346 110.304 108.278€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 432.137 401.355 419.554€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 328 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 328 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.999 33.091 33.433€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.600 1.332-676€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 46.399 34.424 32.757€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 285 19€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.417 60.457 26.228€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.417 60.742 26.247€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 373.479 325.274 377.916€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,71 0,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,70 56,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,50 70,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,61 5,17 3,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144 111.144 108.351Grundstücksfläche insgesamt ANZ 14 14 10Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39 39 39zu betreuende Gebäude ANZ 70 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.335 -44.052-43.953€ Aufwendungen (primär) 1.370.569 1.211.112 1.147.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.916 -2.942-9.053€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.320.318 1.164.118 1.094.985€ Erträge (primär) 0 -12.691 0€ Aufwendungen (primär) 402.059 458.791 397.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.883 -12.947-11.748€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 390.175 433.153 385.738€ Erträge (primär) -67.376 -67.376-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.174 57.767 54.651€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 349.214 460.105 347.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.549 -1.628-1.425€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 405.840 516.243 400.483€ Erträge (primär) -94.167 -1.747.176-88.313€ Aufwendungen (primär) 1.195.580 5.677.890 2.045.642€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.750 -1.751-1.591€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.098.664 3.928.963 1.955.738€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.147.621 5.975.101 3.769.568€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 229.803 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 7,05 11,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,88 6,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,56 8,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.700 18.700 17.149Medienbestand ANZ 6.800 7.400 4.068Ausleihen ANZ 4 4 4Öffnungsstunden pro Woche ANZ 72 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -430 -78-430€ Aufwendungen (primär) 2.860 2.491 2.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.589 2.572 2.785€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.019 4.986 5.155€ Erträge (primär) 0 -493 0€ Aufwendungen (primär) 13.575 14.491 12.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.186 10.992 11.244€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 24.761 24.991 24.172€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.792 17.883 17.174€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40 554 112€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.752 18.437 17.286€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.821 5.532 1.848€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.821 5.532 1.848€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 51.353 53.945 48.461€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,09 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10 2,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,73 0,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8 8 9Betreute Kirchweihen ANZ 7 7 3Kulturveranstaltungen ANZ 74 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -38.250 13-39.050€ Aufwendungen (primär) 92.135 5.081 91.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.256 11.408 11.415€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.141 16.503 64.288€ Erträge (primär) 0 -2.006 0€ Aufwendungen (primär) 26.923 31.830 28.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.790 29.634 29.561€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 57.712 59.458 57.947€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 2.665 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 2.665 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.490 2.331 3.900€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -341 944 54€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.149 3.274 3.954€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.850 17.912 6.584€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.850 17.912 6.584€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 151.752 99.812 147.673€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,28 0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,28 28,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,88 -0,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,43 0,45 0,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 420 550 373Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 35 60 14Kontenklärungen ANZ 1.140 1.140 1.062qualifizierte Auskünfte ANZ 76 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 45 527 75€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.757 9.169 10.765€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.802 9.696 10.840€ Erträge (primär) 0 -3.222 0€ Aufwendungen (primär) 149.199 118.388 140.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.285 34.062 33.897€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 183.484 149.228 174.017€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.999 20.360 13.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 100 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.251 301-613€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.748 20.761 12.826€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.938 19.860 8.117€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.938 19.860 8.117€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 211.973 199.545 205.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,38 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,40 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,30 2,53 1,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18 16 14zu betreuende Gebäude ANZ 27.661 25.351 26.319Grundstücksfläche insgesamt QM 78 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.000 -14.252-17.500€ Aufwendungen (primär) 621.327 587.822 535.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 608.327 573.570 517.637€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.761 3.789 4.896€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.761 3.789 4.896€ Erträge (primär) -105.800 -105.800-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.220 0 3.277€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.251 53.516 8.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 14.471 53.516 12.243€ Erträge (primär) -148.692 -391.971-136.393€ Aufwendungen (primär) 865.873 1.655.395 794.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 717.181 1.263.424 658.166€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.238.940 1.788.499 1.087.141€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,03 3,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,32 17,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,46 12,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,25 0,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355 40.355 40.355Grundstücksfläche insgesamt QM 4 4 4zu betreuende Gebäude ANZ 80 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -131.000 -117.785-132.900€ Aufwendungen (primär) 349.828 245.331 272.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.916 2.942 9.053€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 224.745 130.488 148.485€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 40.595 41.073 41.611€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.883 12.947 11.748€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 52.478 54.019 53.359€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.890 6.839 6.242€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.990 27.465 11.818€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.549 1.628 1.425€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.429 35.931 19.485€ Erträge (primär) -5.432 -62.077-5.246€ Aufwendungen (primär) 216.540 508.583 392.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.750 1.751 1.591€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 213.858 448.257 389.091€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 508.510 668.695 610.420€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,14 1,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,95 22,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,55 15,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 1,35 1,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung N.N. Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -654.989Ordentliche Erträge -654.989 -658.299€ 6.251.014Ordentliche Aufwendungen 5.499.830 3.901.528€ 5.596.025Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.844.841 3.243.229€ 155Finanzergebnis 530 675€ 5.596.180Ordentliches Ergebnis 4.845.370 3.243.904€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 855€ -2.939.063Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.369.574 -3.074.263€ 2.657.117Jahresergebnis 1.475.797 170.496€ 82 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -654.989 -654.989-654.989€ Aufwendungen (primär) 2.037.616 644.956 1.559.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.382.627 -10.033 904.076€ Erträge (primär) 0 -153.412 0€ Aufwendungen (primär) 4.070.525 3.357.270 3.783.497€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.070.525 3.203.857 3.783.497€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.568.604 -3.438.617-3.783.924€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 629.542 364.354 414.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.939.063 -3.074.263-3.369.574€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 143.029 50.935 157.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 143.029 50.935 157.798€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.657.117 170.496 1.475.797€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 -434 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,97 2,76 0,32 10,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,91 16,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 45,82 45,82 29,57 Erläuterungen 83 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 Online Services (EGB) L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600 500 380zur Verfügung stehende Online Dienste ANZ 800 800 800zu programmierende Online Dienste (gesamt) ANZ Ziel 1: Umsetzung des OZG und weitere Leistungen bis Ende 2022 Anteil zur Verfüg. stehender Online Dienste an Gesamtzahl 75,00 62,50 47,50% Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien 35 30 12ANZ 84 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.989 -654.989-654.989€ Aufwendungen (primär) 2.037.616 644.956 1.559.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.382.627 -10.033 904.076€ Erträge (primär) 0 -153.412 0€ Aufwendungen (primär) 4.070.525 3.357.270 3.783.497€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.070.525 3.203.857 3.783.497€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.568.604 -3.438.617-3.783.924€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 629.542 364.354 414.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.939.063 -3.074.263-3.369.574€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 143.029 50.935 157.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 143.029 50.935 157.798€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.657.117 170.496 1.475.797€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 -434 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,76 0,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,97 10,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,91 16,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 29,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.824.600Ordentliche Erträge -1.659.100 -1.855.528€ 10.010.333Ordentliche Aufwendungen 9.496.118 8.360.874€ 8.185.733Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 7.837.018 6.505.346€ 466Finanzergebnis 565 709€ 8.186.199Ordentliches Ergebnis 7.837.583 6.506.055€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.387.606Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.868.372 1.405.358€ 9.573.805Jahresergebnis 9.705.955 7.911.414€ 86 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.824.500 -1.814.004-1.659.000€ Aufwendungen (primär) 1.775.928 1.548.619 1.660.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -48.572 -265.385 1.035€ Erträge (primär) 0 -272.660 0€ Aufwendungen (primär) 8.210.746 7.005.923 7.807.107€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.210.746 6.733.264 7.807.107€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 732.345 746.715 689.561€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 655.261 658.644 1.178.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.387.606 1.405.358 1.868.372€ Erträge (primär) -100 -3.911-100€ Aufwendungen (primär) 24.125 42.087 29.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.025 38.176 29.441€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.573.805 7.911.414 9.705.955€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.181 26.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,89 18,14 14,92 18,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,47 22,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 130,60 122,60 113,49 Erläuterungen 87 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 26,40 25,23 13,00Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 141.000 135.000 68.934Ausländer/innen ANZ 2.000 1.800 841Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 2.800 2.100 1.574Einbürgerungsanträge ANZ 1,99 1,56 2,28Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,42 1,33 1,22Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine 66.000 60.000 26.037ANZ wahrgenommene Termine 60.000 60.000 23.249ANZ Termintreue 90,91 100,00 89,29% 88 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.824.500 -1.814.004-1.659.000€ Aufwendungen (primär) 1.775.928 1.548.619 1.660.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -48.572 -265.385 1.035€ Erträge (primär) 0 -272.660 0€ Aufwendungen (primär) 8.210.746 7.005.923 7.807.107€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.210.746 6.733.264 7.807.107€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 732.345 746.715 689.561€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 655.261 658.644 1.178.811€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.387.606 1.405.358 1.868.372€ Erträge (primär) -100 -3.911-100€ Aufwendungen (primär) 24.125 42.087 29.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.025 38.176 29.441€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.573.805 7.911.414 9.705.955€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.181 26.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 18,14 14,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,89 18,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,47 22,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 130,60 122,60 113,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -6.518.700Ordentliche Erträge -7.313.216 -5.786.473€ 11.200.714Ordentliche Aufwendungen 10.725.739 9.769.235€ 4.682.014Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.412.523 3.982.761€ 779Finanzergebnis 875 1.479€ 4.682.793Ordentliches Ergebnis 3.413.398 3.984.240€ 400Außerordentliches Ergebnis 400 -662€ 1.905.201Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.554.676 1.770.362€ 6.588.394Jahresergebnis 4.968.474 5.753.940€ 90 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.518.700 -5.761.413-7.313.216€ Aufwendungen (primär) 1.303.058 1.202.989 1.339.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.215.642 -4.558.424-5.973.331€ Erträge (primär) 0 -308.434 0€ Aufwendungen (primär) 9.298.674 8.212.676 8.787.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.298.674 7.904.242 8.787.495€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 546.000 544.495 546.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 546.000 544.495 546.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 920.976 836.497 835.329€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 984.225 933.865 719.347€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.905.201 1.770.362 1.554.676€ Erträge (primär) 0 -20.796 0€ Aufwendungen (primär) 54.162 114.061 53.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 54.162 93.266 53.634€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.588.394 5.753.940 4.968.474€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 50.592 35.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,31 9,29 10,85 58,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,18 59,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 141,78 136,65 111,06 Erläuterungen 91 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10 30 5Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 100 100 96Beißvorfälle Verfahren ANZ 40.000 23.130 40.421Waffen gesamt ANZ Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 130 134 128ANZ Überprüfte Spielhallen 90 90 51ANZ Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 3.610 3.800 3.608ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 300 750 144ANZ Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzer Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 300 300 294ANZ 92 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -188.100 -185.677-230.600€ Aufwendungen (primär) 126.937 134.047 195.710€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -46.228 -82.157-116.063€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -107.391 -133.787-150.953€ Erträge (primär) 0 -67.236 0€ Aufwendungen (primär) 1.825.043 1.607.092 1.756.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -850.309 -694.699-823.295€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 974.733 845.156 933.377€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 298.000 297.648 298.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 298.000 297.648 298.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 176.248 166.526 168.733€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 169.633 157.586 111.274€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -195.366 -184.945-152.474€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.515 139.167 127.534€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.363 17.386 14.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.505 -10.702-10.484€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.857 6.684 3.598€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.318.715 1.154.868 1.211.556€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.487 30.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,26 2,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,46 8,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,18 9,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,88 24,75 19,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.850 4.800 4.845Gewerbeanmeldungen ANZ 4.000 4.600 3.649Gewerbeabmeldungen ANZ 21.000 21.000 20.946Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 250 300 220Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 50 100 39Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 200 300 180Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 85 90 85Prostitutionsstätten gesamt ANZ 5 10 1Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 2: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 80 130 78ANZ 94 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -921.000 -847.148-1.238.200€ Aufwendungen (primär) 48.200 72.464 54.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.428 15.365 22.683€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -862.372 -759.319-1.160.667€ Erträge (primär) 0 -41.650 0€ Aufwendungen (primär) 1.161.370 950.995 1.092.692€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 185.879 155.422 180.961€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.347.249 1.064.766 1.273.653€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 132.666 120.446 113.482€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.426 113.367 63.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.687 38.757 31.947€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 330.778 272.570 209.358€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.315 6.777 4.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.025 1.956 1.916€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.340 8.733 6.465€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 820.996 586.750 328.809€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,61 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,53 75,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,47 85,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,70 16,70 15,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30.000 25.000 31.489Terminvereinbarungen ANZ 25.000 20.000 26.740Antragstellungen gesamt ANZ 4.500 4.000 4.708Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 5.800 5.480 5.952Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 850 958 818Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 10.000 4.634 9.444Umtausch alter Führerscheine ANZ 96 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.301.300 -1.299.650-1.203.116€ Aufwendungen (primär) 305.250 276.523 220.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.109 15.837 21.933€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -987.941 -1.007.291-960.733€ Erträge (primär) 0 -53.147 0€ Aufwendungen (primär) 2.133.581 1.806.813 1.965.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.825 122.438 146.557€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.285.406 1.876.105 2.112.356€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 196.914 178.880 175.944€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 232.785 215.204 196.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.792 33.775 27.848€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 465.491 427.859 399.882€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 22.646 17.420 6.436€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.063 2.084 2.041€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 23.709 19.503 8.477€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.786.665 1.316.176 1.559.982€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 34.195 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,92 2,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,34 52,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,87 63,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,50 33,50 24,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.000 17.000 13.751Zulassung Neufahrzeuge ANZ 24.500 25.500 24.352Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 5.000 5.500 4.760Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.000 18.800 1.753Ausfuhrkennzeichen ANZ 98 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.177.600 -2.549.767-3.721.300€ Aufwendungen (primär) 701.411 621.406 768.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.119 33.434 46.303€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.459.070 -1.894.927-2.906.572€ Erträge (primär) 0 -91.124 0€ Aufwendungen (primär) 2.152.698 2.141.308 2.113.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 320.519 258.481 309.398€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.473.217 2.308.665 2.423.063€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 253.471 240.665 240.243€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 327.855 357.268 274.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75.562 71.303 58.789€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 656.887 669.236 573.148€ Erträge (primär) 0 -20.796 0€ Aufwendungen (primär) 16.082 62.020 23.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.244 4.399 4.309€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.326 45.623 27.418€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 689.360 1.128.598 117.057€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.330 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,22 2,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,29 110,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,10 93,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,40 36,40 31,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.480 7.454 7.479Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.000 8.400 6.321Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.000 1.500 867Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 100 100 103Schließungsanordnungen ANZ 100 100 91Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 250 220 246Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 15.000 1.500 17.434ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.700 7.700 5.412ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.500 1.500 1.494ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.300 1.300 1.248ANZ 100 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -266.000 -260.322-317.400€ Aufwendungen (primär) 47.300 32.256 36.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.112 12.640 17.856€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -211.588 -215.427-262.794€ Erträge (primär) 0 -38.599 0€ Aufwendungen (primär) 1.080.609 1.038.741 1.005.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130.817 106.877 126.661€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.211.426 1.107.019 1.132.247€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 95.879 91.500 87.670€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.746 50.534 40.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.056 28.453 23.458€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 178.682 170.488 152.053€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.298 3.981 2.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 847 1.647 1.613€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.145 5.628 3.895€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.180.665 1.067.708 1.025.401€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.579 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,92 2,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,21 23,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,38 25,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 15,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300 300 283Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 120 120 110Anordnungen Veterinär ANZ 1 1 0Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 20 10 28Tierarzneimittelkontrollen ANZ 70 72 69Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 40 20 43ANZ Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 200 250 185ANZ 102 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -664.700 -618.848-602.600€ Aufwendungen (primär) 73.960 66.293 63.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.460 4.882 7.288€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -587.280 -547.674-531.612€ Erträge (primär) 0 -16.678 0€ Aufwendungen (primär) 945.373 667.727 853.081€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.270 51.481 59.718€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.006.643 702.531 912.799€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 248.000 246.847 248.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 248.000 246.847 248.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.798 38.480 49.257€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.780 39.905 33.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.269 12.657 10.433€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 122.847 91.042 92.701€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.459 6.477 3.176€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 325 618 605€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.785 7.095 3.781€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 791.994 499.840 725.669€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,36 0,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,48 52,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,59 63,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 5,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Eckstein Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.806.189Ordentliche Erträge -1.956.396 -1.721.699€ 5.462.343Ordentliche Aufwendungen 5.240.491 5.258.613€ 3.656.154Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.284.095 3.536.913€ 1.749Finanzergebnis 1.747 32.995€ 3.657.904Ordentliches Ergebnis 3.285.842 3.569.908€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 285€ -3.177.585Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.049.313 -3.554.967€ 480.319Jahresergebnis 236.528 15.226€ 104 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.487.033 -1.498.395-1.705.423€ Aufwendungen (primär) 1.380.468 1.388.765 1.350.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -106.565 -109.630-355.345€ Erträge (primär) -68.200 -191.450 0€ Aufwendungen (primär) 4.078.423 4.047.811 3.887.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.010.223 3.856.361 3.887.082€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.789.178 -2.716.683-2.604.360€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -388.407 -838.285-444.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.177.585 -3.554.967-3.049.313€ Erträge (primär) -250.956 -216.952-250.973€ Aufwendungen (primär) 5.201 40.414 5.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -245.755 -176.538-245.895€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 480.319 15.226 236.528€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,90 0,44 0,03 33,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,32 32,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 49,75 48,08 42,33 Erläuterungen 105 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 55 50 77erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 22,22 37,50 16,45Niederschlagungsquote % 7 25 9Vermögensauskünfte ANZ 6 10 8beantragte Haftbefehle ANZ 106 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.035 -14.811-17.235€ Aufwendungen (primär) 11.876 12.790 13.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.023 13.741 14.236€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.864 11.720 10.877€ Erträge (primär) 0 -489 0€ Aufwendungen (primär) 88.073 90.666 86.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.343 12.780 11.015€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 99.416 102.958 97.903€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -116.163 -105.481-90.628€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.514 1.514 1.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.466 2.036 1.976€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -113.183 -101.931-87.138€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47 62 59€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 47 62 59€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.856 12.809 21.701€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,04 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 15,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,10 14,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.800.000 2.500.000 3.811.664Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.230 1.150 1.257Neuvergaben ANZ 420 600 584Nachtragsvergaben ANZ 340.000.000 240.000.000 361.482.067Auftragswert der Neuvergaben € 27.400.000 23.000.000 28.312.960Auftragswert der Nachtragsvergaben € 290.000 600.000 196.810Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürze durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 43 20 11TAG 108 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -558.800 -508.465-797.990€ Aufwendungen (primär) 12.817 11.553 12.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -545.983 -496.912-785.173€ Erträge (primär) -68.200 -31.820 0€ Aufwendungen (primär) 1.313.939 1.417.035 1.270.159€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.245.739 1.385.216 1.270.159€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 112.411 99.757 91.836€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -529.951 -990.453-546.773€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -417.540 -890.696-454.936€ Erträge (primär) -250.000 -216.024-250.000€ Aufwendungen (primär) 123 32.964 508€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -249.877 -183.060-249.492€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 32.340 -185.452-219.442€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,41 -0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,06 66,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,65 50,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,58 15,78 14,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt und als Präsenzbibliothek für die Stadtverwaltung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 1.400 1.200 2.937ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 2.100 1.800 3.208ANZ Erfolgsquote 66,67 66,67 91,55% 110 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -497.998 -498.916-496.998€ Aufwendungen (primär) 1.167.575 1.160.239 1.135.185€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -135.207 -123.666-128.128€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 534.370 537.656 510.059€ Erträge (primär) 0 -112.205 0€ Aufwendungen (primär) 1.769.775 1.743.375 1.751.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -102.084 -115.023-99.137€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.667.691 1.516.148 1.652.095€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.283.241 -2.210.178-2.137.296€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 122.566 135.837 90.174€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.197 -18.323-17.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.173.872 -2.092.664-2.064.907€ Erträge (primär) -956 -956-973€ Aufwendungen (primär) 5.078 6.990 4.569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -423 -559-527€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.699 5.475 3.069€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 31.888 -33.386 100.317€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,19 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,06 16,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,22 18,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,70 18,70 18,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.000 6.000 15.026Anzeigen ANZ 6.000 5.000 8.359erlassene Bußgeldbescheide ANZ 500 400 943eingelegte Einsprüche ANZ 1.850 1.800 2.094Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.300 1.200 1.997Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 5 50 7ANZ 112 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -231.200 -287.003-211.200€ Aufwendungen (primär) 78.200 98.046 78.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.260 80.727 83.639€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -64.740 -108.230-49.361€ Erträge (primär) 0 -35.098 0€ Aufwendungen (primär) 723.180 604.552 599.577€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.638 75.084 64.715€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 789.818 644.539 664.291€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -533.518 -522.506-483.855€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.365 14.757 10.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.615 11.961 11.609€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -507.538 -495.788-462.213€ Erträge (primär) 0 29 0€ Aufwendungen (primär) 0 460 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 276 365 344€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 276 853 344€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 217.817 41.374 153.062€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,29 0,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41 28,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,16 42,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,42 10,05 5,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 184.000 182.000 189.200€ Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände 153,33 154,24 151,12% 114 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.000 -189.200-182.000€ Aufwendungen (primär) 110.000 106.137 110.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.924 29.199 30.252€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -42.076 -53.864-41.748€ Erträge (primär) 0 -11.839 0€ Aufwendungen (primär) 183.456 192.182 179.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.103 27.158 23.407€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 207.559 207.501 202.634€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.333 21.725 15.581€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99 61 99€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.116 4.326 4.199€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.548 26.112 19.880€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 100 132 124€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 100 132 124€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 200.130 179.881 180.890€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,34 0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,37 62,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,93 66,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,80 2,30 2,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 116 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeisterin C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 118 C.2 Teilergebnishaushalt 120 C.3 Teilfinanzhaushalt 121 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 122 C.4.2 Stadtarchiv (Av) 144 C.4.3 Bildungscampus 148 Nürnberg (BCN) C.4.4 Amt für Kultur 164 und Freizeit (KuF) C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 176 C.4.6 Museen der Stadt 184 Nürnberg (KuM) 117 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen 118 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -23.781.235Erträge -21.998.807-23.440.884€ 90.992.532Aufwendungen 105.760.096 86.415.807€ 67.211.297Jahresergebnis 83.761.289 62.974.923€ Investiv: -14.353.000 -3.742.000 -5.784.679€ Investitionseinzahlungen 17.362.000 9.412.500 11.705.467€ Investitionsauszahlungen 3.009.000 5.670.500 5.920.788€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 590,52 584,03 511,09 Erläuterung 119 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -7.425.776-4.609.857-4.557.744 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.581.385 € -6.730.520 € -5.767.653 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -2.113.534-4.277.685-4.258.488 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.364.951 € -4.474.075 € -4.583.198 € -1.123.250-901.289-811.063 5 + Auflösung von Sonderposten -859.726 € -896.695 € -926.785 € -4.246.542-10.399.331-10.685.996 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.952.135 € -11.225.939 € -11.499.745 € -652.621-769.255-976.964 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.001.388 € -1.026.423 € -1.051.458 € -540.810-8.719-16.232 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € -67 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € -67.520 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -16.170.119-20.966.135-21.306.486S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -23.759.585 € -24.353.651 € -23.828.838 € 37.912.777 40.772.493 42.126.01311 - Personalaufwendungen 42.722.768 € 42.965.998 € 43.209.181 € -60 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 8.248.247 6.982.525 8.635.84213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.682.569 € 11.335.401 € 8.469.922 € 14.305.155 3.991.171 3.774.41914 - Planmäßige Abschreibungen 4.077.647 € 4.284.412 € 4.414.060 € 9.387.174 9.343.953 9.218.88315 - Transferaufwendungen 8.956.180 € 9.117.864 € 9.293.788 € 11.944.620 11.047.581 10.768.99016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.058.514 € 14.360.801 € 12.199.806 € 81.797.913 72.137.723 74.524.147S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 82.497.678 € 82.064.477 € 77.586.757 € 65.627.795 51.171.588 53.217.661S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 58.738.093 € 57.710.825 € 53.757.919 € -7.795 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 2.991.967 3.292.789 3.331.03818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 2.984.172 3.292.789 3.331.038S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 68.611.967 54.464.376 56.548.700S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 58.738.093 € 57.710.825 € 53.757.919 € -2.577.153-100-10019 + Außerordentliche Erträge -103 € -105 € -108 € 7.643.427 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 5.066.274-100-100S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -103 € -105 € -108 € 73.678.241 54.464.276 56.548.600S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 58.737.990 € 57.710.720 € 53.757.811 € -3.243.741-2.474.649-2.474.64921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 13.326.789 10.985.295 13.137.34622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 83.761.289 62.974.923 67.211.297S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 58.737.990 € 57.710.720 € 53.757.811 € 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.545.106 -4.599.357 -6.568.431 -6.717.242 -5.754.051-7.358.194 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.258.488 -4.277.685 -4.364.951 -4.474.075 -4.583.198-2.096.233 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.684.796 -10.398.131 -10.950.905 -11.224.679 -11.498.453-4.137.939 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -976.964 -769.255 -1.001.388 -1.026.423 -1.051.458-623.208 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.300 -1.300 -1.333 -1.366 -1.399-277.079 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -20.466.654 -20.045.727 -22.887.007 -23.443.784 -22.888.559-14.492.653 0 9 - Personalauszahlungen 41.377.060 39.994.325 41.931.493 42.152.568 42.373.594 36.668.223 010 - Versorgungsauszahlungen 233.800 262.500 240.346 247.076 253.806 238.427 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.786.104 7.859.747 15.220.212 13.886.487 8.572.448 11.035.889 012 - Transferauszahlungen 9.218.883 9.343.953 8.956.180 9.117.864 9.293.788 8.960.679 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.597.960 10.152.549 11.520.870 11.809.715 12.097.279 10.068.747 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.331.038 3.292.789 0 0 0 56.230 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 73.544.845 70.905.863 77.869.102 77.213.710 72.590.916 67.028.195 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 53.078.191 50.860.136 54.982.095 53.769.926 49.702.357 52.535.541 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.353.000 -3.742.000 -19.516.000 -68.578.000 -25.584.000-5.781.019 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-3.660 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -14.353.000 -3.742.000 -19.516.000 -68.578.000 -25.584.000-5.784.679 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 165.046.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 17.342.000 7.575.000 38.141.000 93.098.000 33.807.000 9.800.124 3.895.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 20.000 1.837.500 667.000 3.248.000 20.000 1.564.148 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 341.195 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 168.941.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 17.362.000 9.412.500 38.808.000 96.346.000 33.827.000 11.705.467 168.941.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 3.009.000 5.670.500 19.292.000 27.768.000 8.243.000 5.920.788 168.941.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 56.087.191 56.530.636 74.274.095 81.537.926 57.945.357 58.456.330 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 168.941.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 56.087.191 56.530.636 74.274.095 81.537.926 57.945.357 58.456.330 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 168.941.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 56.087.191 56.530.636 74.274.095 81.537.926 57.945.357 58.456.330 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 168.941.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 56.087.191 56.530.636 74.274.095 81.537.926 57.945.357 58.456.330 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -3.837.059Ordentliche Erträge -3.459.006 -2.148.156€ 16.938.700Ordentliche Aufwendungen 15.092.497 18.724.433€ 13.101.641Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.633.491 16.576.277€ 321.423Finanzergebnis 332.241 291.329€ 13.423.064Ordentliches Ergebnis 11.965.732 16.867.607€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 7.554.173€ 552.412Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 519.870 934.977€ 13.975.476Jahresergebnis 12.485.602 25.356.757€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.761.480 -2.072.694-3.363.489€ Aufwendungen (primär) 3.827.390 3.033.975 3.235.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 65.910 961.281-127.590€ Erträge (primär) 0 -145.014 0€ Aufwendungen (primär) 4.226.061 4.320.610 3.904.383€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.226.061 4.175.596 3.904.383€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.612.363 6.599.500 6.571.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.612.363 6.599.500 6.571.485€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 299.367 481.931 368.970€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 253.045 453.046 150.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 552.412 934.977 519.870€ Erträge (primär) -309.379 -431.512-358.017€ Aufwendungen (primär) 2.828.109 13.116.915 1.975.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.518.730 12.685.403 1.617.454€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.975.476 25.356.757 12.485.602€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 36.293 1.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,12 23,34 47,83 22,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,43 11,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 57,23 53,23 51,44 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2.BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, übergreifende Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ehem. RPT-Gelände/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6 6 6Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 594 597 531Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 6.612.363 6.571.485 6.599.500Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 55.613.700 54.464.376 68.611.967€ 124 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -64.688 -2.727-18.500€ Aufwendungen (primär) 460.055 163.243 459.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 395.367 160.516 441.380€ Erträge (primär) 0 -74.852 0€ Aufwendungen (primär) 1.951.146 1.690.415 1.705.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.951.146 1.615.563 1.705.655€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 154.557 138.541 130.674€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 138.886 130.118 83.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 293.443 268.658 213.899€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 37.455 39.279 41.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 37.455 39.279 41.869€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.677.411 2.084.017 2.402.804€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 1.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,49 3,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,00 2,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,84 0,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,90 21,40 18,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 125 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.100 3.230 960Veranstaltungen insgesamt ANZ 51.135 55.835 8.940Teilnehmer Gesamt ANZ 32.000 35.000 6.228Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 19.000 20.700 2.665Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 135 135 47Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 126 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 -45.892-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 -45.892-20.516€ Erträge (primär) 0 -12.566 0€ Aufwendungen (primär) 464.405 506.351 465.202€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 464.405 493.785 465.202€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.261 69.717 62.182€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.261 69.717 62.182€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 505.751 578.210 567.467€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,06 1,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,95 3,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,90 8,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,94 5,94 5,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 127 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.134.028 2.134.000 2.134.001Zuwendungshöhe insgesamt € 12 12 12Zuwendungsempfänger ANZ 420.428 420.400 420.401Anteil Mietzuwendungen € 1.713.600 1.713.600 1.713.600Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 630 686 630Anteil Mitgliedschaften € 5 5 5Mitgliedschaften ANZ 128 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 630 630 686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 630 630 686€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.134.028 2.134.001 2.134.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.134.028 2.134.001 2.134.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.337 6.084 5.294€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.512 6.084 5.469€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 618 552 615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 618 552 615€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.140.788 2.141.267 2.140.770€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,00 4,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 129 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entf. Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt(e) über BM-Kultur die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume zwischen Stadt, HfM und NüSt ab. Der Hochschule wurde laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 168.000 140.576 156.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 168.000 140.576 156.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.455 2.686 2.082€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.879 0 1.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.334 2.686 3.961€ Erträge (primär) -305.285 -309.971-333.985€ Aufwendungen (primär) 1.365.115 1.380.448 1.388.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.059.830 1.070.477 1.054.407€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.232.164 1.213.739 1.215.269€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,27 2,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,30 5,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,57 5,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulweckverbandsS - HZS) festgelegt. 131 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 989.214 949.214 938.814Zuwendungshöhe insgesamt € 20 20 19Zuwendungsempfänger ANZ 880.927 840.927 830.527Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 108.287 108.287 108.287Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 989.214 938.814 949.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 989.214 938.814 949.214€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.373 2.686 922€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.373 2.686 922€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 991.587 941.500 950.136€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,78 1,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,85 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 133 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.181.809 2.181.809 2.180.908Zuwendungshöhe insgesamt € 14 14 14Zuwendungsempfänger ANZ 2.049.309 2.049.309 2.048.420Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 132.500 132.500 132.488Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 134 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.181.809 2.180.908 2.181.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.181.809 2.180.908 2.181.809€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.454 6.215 5.137€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.454 6.215 5.137€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.187.263 2.187.123 2.186.946€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,09 4,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,09 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 135 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 505.000 465.000 119.899Besucherzahlen ANZ 31.000 28.000 14.362Zahlende Besucher ANZ 136 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -897.076 -713.971-777.076€ Aufwendungen (primär) 1.646.431 1.171.047 1.336.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 749.355 457.076 559.132€ Erträge (primär) 0 -14.186 0€ Aufwendungen (primär) 684.828 679.563 667.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 684.828 665.378 667.074€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.776 50.498 49.187€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.809 60.598 56.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 117.586 111.097 106.076€ Erträge (primär) 0 -545 0€ Aufwendungen (primär) 1.535 17.129 7.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.535 16.584 7.045€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.553.304 1.250.134 1.339.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,50 2,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,90 38,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,65 38,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,61 7,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 137 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege L281001003 Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.078.712 1.088.962 1.144.601Zuwendungshöhe insgesamt € 23.191 18.168 18.191Anteil Mitgliedschaften € 175 175 197Zuwendungsempfänger ANZ 160 160 189Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 15 15 8Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6 6 6Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4 4 4Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 138 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 74.291 69.291 69.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 74.291 69.291 69.268€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.078.712 1.144.601 1.088.962€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.078.712 1.144.601 1.088.962€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.884 3.489 1.923€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.884 3.489 1.923€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 935.000 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 935.000 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.090.887 1.217.382 1.160.153€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,17 2,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,91 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 139 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281003 Kulturhauptstadt Die Europäische Kommission hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 nicht an Nürnberg vergeben. Dennoch ist der Bewerbungsprozess als erfolgreich zu werten. Die Bewerbung war nicht nur auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet, sondern im Sinne des Bekenntnisses zu einer Kulturstrategie als langfristige Strukturentwicklungsplanung angelegt. Insofern wird die Stadt Nürnberg zentrale Projekte der Bewerbungsphase weiterverfolgen. Dazu zählen insbesondere die Strukturprojekte – Kongresshalle, Haus des Spielens, Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, Museum Industriekultur – aber auch Projekte auf regionaler und internationaler Ebene, die ein Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und des transkulturellen Dialogs begünstigen. Leistungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der RegionZielgruppen: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -463.471 0€ Aufwendungen (primär) 0 691.228 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 227.757 0€ Erträge (primär) 0 -11.421 0€ Aufwendungen (primär) 0 279.292 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 267.871 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 90.482 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 24.605 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 115.087 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 10.929 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 10.929 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 621.644 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.419 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 1,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 47,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Produkt "Kulturhauptstadt" wurde zum 31.12.2021 beendet. Die Weiterführung der Strukturprojekte obliegt den Dienststellen AV, KuF, KuM sowie 2. BM. 141 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals Auslastung laufendes Jahr 65,14 66,58 33,15% Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals Auslastung laufendes Jahr 63,61 53,70 0,00% Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume Auslastung laufendes Jahr 163,00 26,21 36,44% 142 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.779.200 -846.633-2.547.397€ Aufwendungen (primär) 1.645.983 938.536 1.369.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.133.217 91.903-1.177.541€ Erträge (primär) 0 -31.989 0€ Aufwendungen (primär) 1.125.681 1.164.989 1.066.453€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.125.681 1.133.000 1.066.453€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 71.269 111.533 111.570€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.295 237.725 8.732€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 119.564 349.258 120.302€ Erträge (primär) -4.094 -120.996-24.032€ Aufwendungen (primär) 488.386 11.668.578 537.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 484.292 11.547.582 513.516€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 596.320 13.121.742 522.731€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 34.873 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,98 24,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,11 85,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,47 14,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,64 18,28 15,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 143 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Otto Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -287.751Ordentliche Erträge -286.752 -390.427€ 3.241.482Ordentliche Aufwendungen 3.145.934 2.943.653€ 2.953.731Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.859.182 2.553.226€ 18.630Finanzergebnis 18.483 13.074€ 2.972.360Ordentliches Ergebnis 2.877.665 2.566.300€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.265.531Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 758.905 1.157.349€ 4.237.891Jahresergebnis 3.636.570 3.723.649€ 144 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -147.500 -212.771-159.500€ Aufwendungen (primär) 529.897 393.044 497.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 382.397 180.272 338.047€ Erträge (primär) -140.215 -284.368-127.215€ Aufwendungen (primär) 2.692.061 2.623.275 2.623.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.551.846 2.338.907 2.496.355€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 278.076 245.675 244.322€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 987.454 911.674 514.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.265.531 1.157.349 758.905€ Erträge (primär) -36 -103-37€ Aufwendungen (primär) 38.154 47.223 43.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.118 47.120 43.263€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.237.891 3.723.649 3.636.570€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.485 10.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,92 6,80 7,02 8,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,06 13,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 37,95 37,95 34,94 Erläuterungen 145 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.000 2.000 1.910ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 146 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -147.500 -212.771-159.500€ Aufwendungen (primär) 529.897 393.044 497.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 382.397 180.272 338.047€ Erträge (primär) -140.215 -284.368-127.215€ Aufwendungen (primär) 2.692.061 2.623.275 2.623.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.551.846 2.338.907 2.496.355€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 278.076 245.675 244.322€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 987.454 911.674 514.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.265.531 1.157.349 758.905€ Erträge (primär) -36 -103-37€ Aufwendungen (primär) 38.154 47.223 43.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.118 47.120 43.263€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.237.891 3.723.649 3.636.570€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.485 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 6,80 7,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,92 8,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,06 13,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,95 37,95 34,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 147 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -7.482.671Ordentliche Erträge -7.474.173 -6.350.428€ 21.353.185Ordentliche Aufwendungen 21.361.538 23.595.263€ 13.870.513Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 13.887.364 17.244.835€ 962.465Finanzergebnis 956.259 1.072.796€ 14.832.979Ordentliches Ergebnis 14.843.623 18.317.631€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -266.383€ 3.631.350Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.963.006 2.654.110€ 18.464.328Jahresergebnis 17.806.629 20.705.358€ 148 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.387.008 -5.615.313-7.324.780€ Aufwendungen (primär) 7.166.106 6.606.956 7.076.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -220.902 991.643-248.193€ Erträge (primär) 0 -333.927 0€ Aufwendungen (primär) 13.811.958 13.682.164 13.730.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.811.958 13.348.237 13.730.911€ Erträge (primär) 0 -25.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -25.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.932.934 1.588.148 1.745.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.698.416 1.065.962 1.217.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.631.350 2.654.110 2.963.006€ Erträge (primär) -95.663 -931.359-149.394€ Aufwendungen (primär) 1.337.585 4.667.726 1.510.299€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.241.922 3.736.368 1.360.905€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.464.328 20.705.358 17.806.629€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 102.176 130.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,51 33,28 39,06 33,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,49 25,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 223,44 222,54 192,30 Erläuterungen 149 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000 9.500 4.902ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 32.000 28.000 13.905ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900 900 627ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.500 2.500 1.225ANZ 150 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 950 9.506 965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.155 728 14.362€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.105 10.234 15.327€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 85.394 77.658 84.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.299 99.506 97.794€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 170.692 177.164 181.971€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -563 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -563 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.780 7.500 11.240€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 75 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.881 50.282 35.862€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 74.661 57.857 47.102€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 167 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.254 20.281 3.340€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.254 20.448 3.340€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 263.712 265.141 247.741€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,46 0,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,49 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 0,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 151 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 14.000 10.000 7.451ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 50.000 50.000 14.633ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.400 1.200 889ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.800 2.800 1.360ANZ 152 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.550 19.493 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.309 1.457 28.724€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 31.859 20.950 31.124€ Erträge (primär) 0 -6.572 0€ Aufwendungen (primär) 127.193 137.283 125.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 170.597 199.012 195.588€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 297.791 329.723 321.050€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -1.125 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.125 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.828 13.567 16.890€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 15 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115.762 100.563 71.723€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 134.590 114.145 88.613€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.847 687 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.508 40.561 6.681€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.355 41.248 6.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 470.596 504.941 447.468€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.553 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,84 0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,88 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 3,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 1,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 153 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 8.000 9.000 2.835ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 12.000 16.000 5.164ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.000 1.400 513ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 1.400 2.000 678ANZ 154 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 950 11.909 1.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.155 728 14.362€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.105 12.637 16.212€ Erträge (primär) 0 -755 0€ Aufwendungen (primär) 135.466 129.616 133.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.299 99.506 97.794€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 220.765 228.367 231.705€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -563 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -563 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.039 14.253 13.779€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.881 50.282 35.862€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.920 64.535 49.640€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.641 3.993 3.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.254 20.281 3.340€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.896 24.274 7.139€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 312.685 329.251 304.697€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,57 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,58 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,19 2,19 1,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 155 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 2.500 2.000 367ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 3.000 2.500 512ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 100 60 17ANZ 156 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 -10.663-10.000€ Aufwendungen (primär) 23.070 14.925 23.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.839 809 15.958€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 29.909 5.071 29.328€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 16.703 15.824 16.674€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.776 110.562 108.660€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 111.480 126.386 125.334€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -625 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -625 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.825 1.449 1.391€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.590 2.590 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.312 55.869 39.846€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 72.727 59.908 41.237€ Erträge (primär) 0 -400 0€ Aufwendungen (primär) 1.244 1.520 1.381€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.505 22.534 3.712€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.748 23.653 5.092€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 217.863 214.393 200.991€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,38 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41 24,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,14 34,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. 157 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 120.000 125.000 58.326ANZ Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 3.830.378 3.844.571 1.866.731€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.000 5.500 2.932ANZ Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.024.131 3.030.023 1.483.233€ 158 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.042.495 -4.920.365-5.986.780€ Aufwendungen (primär) 5.487.298 4.495.529 5.504.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -363.933 76.909-326.933€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -919.131 -347.927-808.976€ Erträge (primär) 0 -176.286 0€ Aufwendungen (primär) 7.882.771 7.438.714 7.367.863€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.657.297 -1.558.420-1.471.335€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.225.475 5.704.009 5.896.528€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.135.527 817.900 1.007.777€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 926.590 433.029 772.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -710.832 -574.859-537.027€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.351.285 676.070 1.242.774€ Erträge (primär) -1.533 -173.410-14.195€ Aufwendungen (primär) 120.887 1.414.801 155.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -49.717 -138.019-50.170€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69.637 1.103.372 90.922€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.727.266 7.135.523 6.421.248€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.932 50.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 12,00 13,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,57 44,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,06 38,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 127,93 119,30 98,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 159 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 60.000 65.000 15.901ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 850 800 392ANZ 160 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -363.800 -93.386-363.500€ Aufwendungen (primär) 421.923 239.555 384.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.352 9.136 68.610€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 130.475 155.305 89.234€ Erträge (primär) 0 -2.170 0€ Aufwendungen (primär) 404.497 242.872 313.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 242.083 289.352 278.478€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 646.580 530.053 591.922€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.382 65.249 44.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 524 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.111 96.649 104.812€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 177.021 162.421 149.927€ Erträge (primär) -78.223 -189.011-127.549€ Aufwendungen (primär) 107.110 110.711 108.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.056 44.659 7.197€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 35.943 -33.641-11.392€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 990.020 814.138 819.691€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.495 80.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,53 1,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,85 47,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,88 29,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,50 6,48 4,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Abweichung bei den Aufwendungen im Teilbudget K1 ergibt sich durch den, aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen, Relaunch der Website. 161 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.600.000 1.500.000 1.353.251ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 85.000 90.000 7.028ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 600.000 650.000 297.454ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 50.000 57.300 35.338ANZ 162 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -970.713 -590.899-964.500€ Aufwendungen (primär) 1.230.366 1.816.039 1.159.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 214.124 -89.768 184.916€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 473.776 1.135.372 379.557€ Erträge (primär) 0 -148.143 0€ Aufwendungen (primär) 5.159.934 5.640.196 5.689.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 979.243 760.482 693.022€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.139.176 6.252.535 6.382.401€ Erträge (primär) 0 -25.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 2.875 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -22.125 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 677.553 668.230 650.039€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 768.709 629.730 444.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 304.885 221.215 248.922€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.751.146 1.519.175 1.343.713€ Erträge (primär) -15.907 -568.537-7.650€ Aufwendungen (primär) 1.102.856 3.135.847 1.240.873€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.140 -10.296 25.900€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.118.089 2.557.014 1.259.122€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.482.187 11.441.971 9.364.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 79.197 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 17,50 21,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,72 13,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,02 10,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,53 91,28 84,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Abweichung bei den Aufwendungen im Teilbudget K1 ergibt sich aus steigenden Kosten aus vertraglichen Verpflichtungen der Vorjahre. 163 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -4.632.059Ordentliche Erträge -4.651.045 -3.963.810€ 16.675.509Ordentliche Aufwendungen 16.285.062 16.669.340€ 12.043.449Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.634.017 12.705.530€ 306.942Finanzergebnis 260.266 187.962€ 12.350.392Ordentliches Ergebnis 11.894.283 12.893.492€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -840.335€ 2.756.126Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.451.896 2.906.176€ 15.106.517Jahresergebnis 14.346.179 14.959.333€ 164 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.141.634 -2.450.390-3.241.314€ Aufwendungen (primär) 3.625.698 2.712.841 3.455.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 484.064 262.451 214.289€ Erträge (primär) -758.735 -850.848-734.052€ Aufwendungen (primär) 9.775.052 8.635.985 9.523.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.016.317 7.785.137 8.789.414€ Erträge (primär) -260.967 -260.942-260.967€ Aufwendungen (primär) 1.938.280 1.663.377 2.104.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.677.313 1.402.435 1.843.261€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.849.942 2.167.117 1.814.687€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 906.184 739.059 637.209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.756.126 2.906.176 2.451.896€ Erträge (primär) -470.723 -1.345.560-414.712€ Aufwendungen (primär) 1.643.421 3.948.693 1.462.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.172.698 2.603.133 1.047.319€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.106.517 14.959.333 14.346.179€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 132.655 35.500€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,24 26,82 28,22 27,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,11 23,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 151,82 152,16 126,42 Erläuterungen 165 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45.000 50.000 7.981Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 6.700 6.700 6.139Belegungen gesamt ANZ 100 100 25Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 16 20 15Musizierklassen gesamt ANZ 9 10 9Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8 8 8Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 200 200 162Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 3.350 3.350 3.298Belegungen (weiblich) ANZ 3.350 3.350 2.841Belegungen (männlich) ANZ 1.290 1.293 1.192Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 305 330 104Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 9,09 8,00 8,41% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 9,09 8,00 6,34% Schüler/innen 6.100 6.400 5.826ANZ 166 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.115.744 -919.815-1.105.591€ Aufwendungen (primär) 124.970 89.232 120.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.781 -5.822 12.522€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -978.993 -836.405-972.393€ Erträge (primär) -684.052 -715.858-676.652€ Aufwendungen (primär) 3.320.730 3.182.118 3.262.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.233 73.548 73.630€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.714.911 2.539.809 2.659.434€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 629.236 552.632 530.686€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 207.260 43.047 202.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.767 26.741 16.291€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 870.264 622.420 749.335€ Erträge (primär) -10.666 -27.051-3.483€ Aufwendungen (primär) 40.931 231.298 49.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11 67 30€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.276 204.314 45.989€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.636.458 2.530.136 2.482.365€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 30.180 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,64 4,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,93 51,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,02 47,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,22 50,22 46,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Das Gemeinschaftshaus Langwasser ist von 2018 bis Januar 2021 wegen Generalsanierung geschlossen. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.645 1.769 1.051Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.179 1.265 531Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.824 3.034 1.582Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 19.851 21.190 8.887Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 251.151 250.460 115.206Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 143.531 161.835 78.786Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 21.675 30.955 13.830Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 26 40 7Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 27 43 8Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 64.130 87.380 3.088Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 64,45 65,98 63,76Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote 7,29 10,85 7,57% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) 458.812 499.675 197.080ANZ 168 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.018.457 -919.096-1.109.412€ Aufwendungen (primär) 1.779.814 1.398.045 1.789.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -64.777 39.685-69.218€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 696.581 518.634 610.598€ Erträge (primär) -60.283 -107.882-40.000€ Aufwendungen (primär) 3.937.090 3.575.432 3.776.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -462.088 -434.379-434.531€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.414.720 3.033.172 3.302.107€ Erträge (primär) -2.800 -2.775-2.800€ Aufwendungen (primär) 387.150 359.762 386.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 384.350 356.987 383.881€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 811.245 810.238 710.696€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 575.260 558.442 343.883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -200.770 -158.558-96.504€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.185.736 1.210.122 958.074€ Erträge (primär) -68.841 -815.836-39.716€ Aufwendungen (primär) 577.595 2.129.638 373.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -66 -393-178€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 508.688 1.313.410 333.818€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.190.074 6.432.325 5.588.478€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 27.990 1.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 10,45 12,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,57 17,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,84 13,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,06 58,63 48,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1 1 1eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.000 1.000 1.041Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 0 0 7Termine Amtsprojekte ANZ 0 0 329Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 24 24 22Termine DAFK ANZ 2.225 2.225 2.779Gesamtbesuche DAFK ANZ 155 155 156Mitglieder DAFK ANZ 30.000 30.000 61.784Internetzugriffe DAFK ANZ 4.300 4.300 3.813Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 170 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -259.920 -305.478-248.900€ Aufwendungen (primär) 765.933 505.650 631.564€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.143 -13.063 13.245€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 518.155 187.109 395.910€ Erträge (primär) 0 -6.421 0€ Aufwendungen (primär) 632.733 581.381 653.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.030 103.437 103.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 742.763 678.397 757.142€ Erträge (primär) -258.167 -258.167-258.167€ Aufwendungen (primär) 925.080 729.134 1.092.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 666.913 470.967 834.690€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 163.177 157.851 147.053€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -17.691 -1.111-30.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.701 38.166 23.170€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 194.187 194.905 139.462€ Erträge (primär) -366.602 -466.495-347.168€ Aufwendungen (primär) 941.902 1.458.867 949.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16 91 44€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 575.317 992.464 602.080€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.697.336 2.523.841 2.729.283€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.346 8.500€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,10 4,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,04 27,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,67 28,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,86 11,63 10,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60 65 18Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 46 32 58Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 2.100 1.855 6.638ANZ 172 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -908 -2.564-7.000€ Aufwendungen (primär) 65.940 50.915 72.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.062 -1.768 3.266€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.094 46.583 68.299€ Erträge (primär) 0 -6.772-3.000€ Aufwendungen (primär) 331.904 360.817 336.273€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.392 20.105 20.121€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 353.296 374.149 353.393€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 237.982 187.775 237.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 237.982 187.775 237.990€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.114 34.884 27.437€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.649 29.364 29.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.278 7.333 4.464€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 76.042 71.581 61.210€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 612 2.276 718€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 18 8€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 615 2.294 727€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 736.029 682.382 721.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,35 1,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,38 0,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,55 0,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,36 4,36 3,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 67.100 72.000 21.290Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 14.226 20.210 4.983Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 3.038 5.920 455Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 3.038 5.920 456Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 98.139 109.092 32.139ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 707 773 423ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Gruppen aus Kita und Schule 1.981 2.350 374ANZ 174 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -746.606 -303.437-770.412€ Aufwendungen (primär) 889.041 668.999 842.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.791 -19.032 40.184€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 180.226 346.530 111.875€ Erträge (primär) -14.400 -13.915-14.400€ Aufwendungen (primär) 1.552.595 936.237 1.494.175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 252.433 237.288 237.563€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.790.628 1.159.611 1.717.337€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 388.068 386.706 386.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 388.068 386.706 386.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 210.169 611.512 398.815€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.704 109.318 92.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.023 86.319 52.580€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 429.897 807.148 543.815€ Erträge (primär) -24.615 -36.178-24.345€ Aufwendungen (primär) 82.381 126.614 88.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 216 96€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 57.801 90.653 64.707€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.846.620 2.790.648 2.824.435€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 48.139 16.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,28 5,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,32 26,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,78 16,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,32 27,32 17,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 175 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.308.182Ordentliche Erträge -1.160.793 -924.857€ 7.665.570Ordentliche Aufwendungen 7.280.660 9.314.724€ 6.357.389Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.119.868 8.389.867€ 128.469Finanzergebnis 142.884 113.588€ 6.485.857Ordentliches Ergebnis 6.262.752 8.503.455€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -4.895€ 1.083.139Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 854.964 1.000.107€ 7.568.996Jahresergebnis 7.117.716 9.498.668€ 176 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.202.111 -632.211-1.044.087€ Aufwendungen (primär) 2.593.622 1.714.909 2.285.092€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.391.512 1.082.698 1.241.004€ Erträge (primär) 0 -81.881 0€ Aufwendungen (primär) 3.657.535 3.446.746 3.511.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.657.535 3.364.865 3.511.166€ Erträge (primär) -37.900 -8.800-37.900€ Aufwendungen (primär) 620.800 620.798 620.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 582.900 611.998 582.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 680.614 630.356 608.299€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 402.525 369.752 246.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.083.139 1.000.107 854.964€ Erträge (primär) -68.171 -270.740-78.805€ Aufwendungen (primär) 922.081 3.709.738 1.006.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 853.911 3.438.998 927.682€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.568.996 9.498.668 7.117.716€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 123.153 20.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,15 13,30 17,92 16,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,64 9,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 56,25 54,62 49,08 Erläuterungen 177 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 32.000 32.000 16.537ANZ Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -76.000 -76.000 -19.494€ 178 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -158.005 -184.262-158.005€ Aufwendungen (primär) 101.550 78.614 101.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.378 115.480 6.845€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -48.077 9.833-49.610€ Erträge (primär) 0 -20.432 0€ Aufwendungen (primär) 849.130 750.408 788.504€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -399.487 -348.398-352.899€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 449.643 381.579 435.605€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -880-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -880-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.261 115.251 94.708€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.447 99.299 77.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -119.823 -120.823-98.334€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 95.886 93.727 73.771€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 294 902 514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.744 235.849 43.896€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 40.039 236.751 44.410€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 533.700 721.009 500.386€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.444 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,94 1,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,00 16,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,74 22,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,76 12,53 12,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 39.200 39.200 17.112ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 315 315 188ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 406 406 291ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 115.000 115.000 111.935ANZ Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50 50 76ANZ Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 3 3 4ANZ Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 37 37 32ANZ 180 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -134.200 -93.008-134.200€ Aufwendungen (primär) 887.036 660.737 834.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.190 -10.151 68.593€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 826.026 557.578 768.446€ Erträge (primär) 0 -21.205 0€ Aufwendungen (primär) 1.019.965 995.492 956.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 199.743 174.199 176.450€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.219.708 1.148.486 1.133.335€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.300 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -2.640-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 24.660 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 116.462 100.146 91.290€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 206.519 210.155 89.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -33.450 -54.273-44.604€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 289.531 256.029 136.620€ Erträge (primär) -54.313 -81.243-43.431€ Aufwendungen (primär) 296.457 735.645 308.947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 119.233 708.322 132.265€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 361.378 1.362.724 397.780€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.712.573 3.349.477 2.452.111€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 66.853 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,58 6,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,07 8,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,35 7,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,35 14,35 13,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher 149.788 149.788 47.047ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 2.968 2.968 2.413ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 530 530 264ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 1.185.012 1.185.012 388.772ANZ 182 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -909.905 -354.941-751.882€ Aufwendungen (primär) 1.605.036 975.558 1.349.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -81.567 -105.330-75.438€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 613.563 515.287 522.168€ Erträge (primär) 0 -40.244 0€ Aufwendungen (primär) 1.788.441 1.700.845 1.765.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 199.743 174.199 176.450€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.988.184 1.834.800 1.942.226€ Erträge (primär) -37.900 -8.800-37.900€ Aufwendungen (primär) 593.500 593.499 593.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 3.520 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 570.760 588.219 570.760€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 452.891 414.958 422.301€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.558 60.298 79.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153.272 175.096 142.938€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 697.722 650.352 644.573€ Erträge (primär) -13.858 -189.497-35.374€ Aufwendungen (primär) 625.330 2.973.192 697.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -158.978 -944.171-176.160€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 452.494 1.839.524 485.492€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.322.724 5.428.181 4.165.219€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 54.855 20.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 7,79 10,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,08 20,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,73 9,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,13 27,73 23,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 183 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -3.758.764Ordentliche Erträge -3.934.366 -2.392.441€ 8.649.702Ordentliche Aufwendungen 8.972.032 10.550.500€ 4.890.938Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.037.666 8.158.059€ 1.593.109Finanzergebnis 1.582.655 1.305.423€ 6.484.048Ordentliches Ergebnis 6.620.322 9.463.482€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 -1.376.286€ 1.374.141Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 962.005 1.430.329€ 7.858.088Jahresergebnis 7.582.226 9.517.525€ 184 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.520.043 -2.132.047-2.568.223€ Aufwendungen (primär) 3.277.084 3.048.509 3.277.155€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 757.041 916.462 708.932€ Erträge (primär) -245.999 -110.422 0€ Aufwendungen (primär) 4.586.452 4.161.996 4.105.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.340.453 4.051.574 4.105.110€ Erträge (primär) -54.700 -54.700-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.440 47.466 47.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -7.260 -7.234-7.260€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 404.171 407.849 397.361€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 969.970 1.022.480 564.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.374.141 1.430.329 962.005€ Erträge (primär) -938.122 -1.567.760-1.311.543€ Aufwendungen (primär) 2.331.835 4.694.155 3.124.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.393.713 3.126.395 1.813.439€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.858.088 9.517.525 7.582.226€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 356.655 10.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,69 14,17 17,95 36,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,28 20,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 63,83 63,53 56,91 Erläuterungen 185 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 641.000 612.000 169.385ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 18.740 18.640 10.449ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 34 33 16ANZ 186 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.520.043 -2.132.047-2.568.223€ Aufwendungen (primär) 3.277.084 3.048.509 3.277.155€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 757.041 916.462 708.932€ Erträge (primär) -245.999 -110.422 0€ Aufwendungen (primär) 4.586.452 4.161.996 4.105.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.340.453 4.051.574 4.105.110€ Erträge (primär) -54.700 -54.700-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.440 47.466 47.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -7.260 -7.234-7.260€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 404.171 407.849 397.361€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 969.970 1.022.480 564.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.374.141 1.430.329 962.005€ Erträge (primär) -938.122 -1.567.760-1.311.543€ Aufwendungen (primär) 2.331.835 4.694.155 3.124.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.393.713 3.126.395 1.813.439€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.858.088 9.517.525 7.582.226€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 356.655 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 14,17 17,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,69 36,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,28 20,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 63,83 63,53 56,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 187 188 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 190 D.2 Teilergebnishaushalt 192 D.3 Teilfinanzhaushalt 193 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 194 D.4.2 Feuerwehr (Fw) 202 D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 212 D.4.4 Tiergarten (Tg) 220 189 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 190 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -53.400.442Erträge -69.174.555-52.091.609€ 232.469.801Aufwendungen 245.647.120 225.325.643€ 179.069.359Jahresergebnis 176.472.565 173.234.034€ Investiv: -29.326.000 -20.222.000 -37.640.133€ Investitionseinzahlungen 68.487.000 61.547.200 59.866.100€ Investitionsauszahlungen 39.161.000 41.325.200 22.225.967€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 782,28 776,21 687,61 Erläuterung 191 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -12.646.552-11.571.500-11.571.500 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14.075.663 € -14.427.628 € -14.779.598 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -9.993.283-12.742.144-13.614.047 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.086.740 € -14.438.908 € -14.791.077 € -12.059.396-13.100.651-12.059.396 5 + Auflösung von Sonderposten -12.784.672 € -13.334.413 € -13.781.877 € -5.340.354-5.400.656-5.210.620 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.415.490 € -5.550.877 € -5.686.264 € -14.720.776-7.090.588-8.178.963 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.383.436 € -8.593.017 € -8.802.609 € -7.798.004-25.004-29.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -29.729 € -30.472 € -31.216 € -14.836-7.500-11.200 9 + Aktivierte Eigenleistungen -11.480 € -11.767 € -12.054 € -33.078 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -62.606.279-49.938.043-50.674.730S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -54.787.210 € -56.387.084 € -57.884.694 € 49.624.409 48.734.850 50.066.08111 - Personalaufwendungen 51.185.376 € 52.153.436 € 53.121.493 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 117.644.878 118.951.735 121.279.05513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 123.247.483 € 126.163.978 € 128.908.136 € 36.939.381 25.757.809 26.793.67414 - Planmäßige Abschreibungen 28.050.139 € 29.057.543 € 30.048.520 € 12.969.553 10.525.921 10.208.54415 - Transferaufwendungen 10.193.506 € 12.381.776 € 12.485.046 € 13.270.651 6.462.436 7.481.91116 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.263.578 € 7.825.015 € 7.153.368 € 230.448.871 210.432.751 215.829.265S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 219.940.081 € 227.581.748 € 231.716.563 € 167.842.592 160.494.707 165.154.535S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 165.152.871 € 171.194.664 € 173.831.869 € -234.868-245.000-215.60017 + Finanzerträge -185.100 € -156.324 € -127.533 € 6.060.626 7.287.486 7.595.84518 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 5.825.758 7.042.486 7.380.245S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -185.100 € -156.324 € -127.533 € 173.668.350 167.537.194 172.534.780S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 164.967.771 € 171.038.340 € 173.704.335 € -3.134.361-30.000-30.00019 + Außerordentliche Erträge -30.750 € -31.519 € -32.287 € 172.092 1.800 1.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 1.845 € 1.891 € 1.937 € -2.962.269-28.200-28.200S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -28.905 € -29.628 € -30.350 € 170.706.081 167.508.994 172.506.580S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 164.938.866 € 171.008.712 € 173.673.985 € -3.199.047-1.878.565-2.480.11121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 8.965.531 7.603.606 9.042.89022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 176.472.565 173.234.034 179.069.359S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 164.938.866 € 171.008.712 € 173.673.985 € 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.571.500 -11.571.500 -14.075.663 -14.427.628 -14.779.598-9.371.686 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.614.047 -12.742.144 -14.086.740 -14.438.908 -14.791.077-9.627.028 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.210.620 -5.400.656 -5.415.490 -5.550.877 -5.686.264-5.699.178 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.178.963 -7.090.588 -8.383.436 -8.593.017 -8.802.609-14.631.981 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.004 -55.004 -60.479 -61.991 -63.503-1.424.747 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -215.600 -245.000 -185.100 -156.324 -127.533 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -38.849.735 -37.104.892 -42.206.908 -43.228.746 -44.250.584-40.754.619 0 9 - Personalauszahlungen 42.234.702 40.794.432 43.115.855 43.857.969 44.600.079 41.440.111 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 123.451.084 120.210.564 124.851.337 128.146.300 130.060.929 115.382.966 012 - Transferauszahlungen 10.208.544 10.525.921 10.193.506 12.381.776 12.485.046 12.397.829 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.267.542 5.155.538 5.635.128 5.817.472 5.974.734 6.478.896 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7.595.845 7.287.486 0 0 0 71.940 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 188.757.717 183.973.942 183.795.825 190.203.517 193.120.788 175.771.742 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 149.907.983 146.869.050 141.588.918 146.974.771 148.870.203 135.017.123 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -25.981.000 -14.108.000 -66.176.000 -59.090.000 -62.918.000-12.118.293 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.344.000 -5.113.000 -2.634.000 -2.633.000 -2.342.000-21.872.747 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-3.199.093 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.001.000 -1.001.000 -1.001.000 -1.002.000 -1.003.000-450.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -29.326.000 -20.222.000 -69.811.000 -62.725.000 -66.263.000-37.640.133 1.782.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.760.000 2.232.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 182.198 297.143.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 63.917.000 55.824.000 137.617.000 110.384.000 124.576.000 56.381.528 16.780.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.810.000 3.491.200 15.830.000 1.525.000 5.375.000 2.379.204 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 923.169 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 315.705.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 68.487.000 61.547.200 155.229.000 113.691.000 131.733.000 59.866.100 315.705.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 39.161.000 41.325.200 85.418.000 50.966.000 65.470.000 22.225.967 315.705.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 189.068.983 188.194.250 227.006.918 197.940.771 214.340.203 157.243.090 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 315.705.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 189.068.983 188.194.250 227.006.918 197.940.771 214.340.203 157.243.090 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 315.705.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 189.068.983 188.194.250 227.006.918 197.940.771 214.340.203 157.243.090 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 315.705.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 189.068.983 188.194.250 227.006.918 197.940.771 214.340.203 157.243.090 193 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -6.492Ordentliche Erträge -6.442 -48.011€ 12.851.209Ordentliche Aufwendungen 13.064.374 19.491.419€ 12.844.717Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 13.057.932 19.443.409€ 1.047Finanzergebnis 1.834 57.170€ 12.845.764Ordentliches Ergebnis 13.059.767 19.500.578€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.172€ 307.396Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 185.138 202.968€ 13.153.160Jahresergebnis 13.244.904 19.702.373€ 194 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -41.128-5.892€ Aufwendungen (primär) 338.998 210.540 436.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 333.106 169.411 430.573€ Erträge (primär) 0 -41.793 0€ Aufwendungen (primär) 2.340.323 1.577.761 2.151.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.340.323 1.535.968 2.151.152€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.048.244 12.688.042 10.346.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.048.244 12.688.042 10.346.621€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 224.153 126.095 161.360€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 83.243 76.872 23.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 307.396 202.968 185.138€ Erträge (primär) -600 -6.882-550€ Aufwendungen (primär) 124.691 5.112.868 131.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 124.091 5.105.986 131.420€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.153.160 19.702.373 13.244.904€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 41.200€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,59 24,76 37,17 0,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 35,50 35,50 21,96 Erläuterungen 195 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 42 48 32Ausschusssitzungen ANZ 52 75 16Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 45 57 185Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 172.534.780 167.537.194 173.668.350€ 196 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -41.128-5.892€ Aufwendungen (primär) 15.770 16.115 17.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.878 -25.013 11.728€ Erträge (primär) 0 -12.659 0€ Aufwendungen (primär) 724.639 683.218 684.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 724.639 670.558 684.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.964 33.797 44.301€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.018 23.537 17.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 78.982 57.335 61.959€ Erträge (primär) 0 -6.192 0€ Aufwendungen (primär) 219 896 438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 219 -5.296 438€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 813.718 697.584 758.425€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 1.200€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,42 1,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,52 0,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,84 6,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 6,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und PolizeiZielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.700 2.700 2.067Dienste im Außendienst ANZ 7.500 7.500 7.956Mündliche Verwarnungen ANZ 198 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 323.228 194.424 418.845€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 323.228 194.424 418.845€ Erträge (primär) 0 -29.134 0€ Aufwendungen (primär) 1.615.684 894.543 1.466.852€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.615.684 865.409 1.466.852€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 148.241 92.298 90.420€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 53.225 53.335 6.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 201.467 145.633 96.540€ Erträge (primär) -600 -690-550€ Aufwendungen (primär) 23.747 30.381 30.186€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 23.147 29.691 29.636€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.163.526 1.235.157 2.011.873€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 40.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,76 2,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,04 0,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,00 28,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.048.244 12.688.042 10.346.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.048.244 12.688.042 10.346.621€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 26.948 0 26.639€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 26.948 0 26.639€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.725 5.081.591 101.346€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 100.725 5.081.591 101.346€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.175.917 17.769.632 10.474.606€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 19,58 33,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,02 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 201 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -15.406.994Ordentliche Erträge -13.936.420 -22.236.757€ 58.246.734Ordentliche Aufwendungen 54.459.304 60.176.269€ 42.839.740Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 40.522.884 37.939.512€ 582.854Finanzergebnis 280.942 310.563€ 43.422.594Ordentliches Ergebnis 40.803.825 38.250.075€ -28.200Außerordentliches Ergebnis -28.200 -1.012.397€ 4.412.792Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.863.774 4.002.491€ 47.807.186Jahresergebnis 44.639.399 41.240.169€ 202 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -14.857.355 -20.501.982-13.262.035€ Aufwendungen (primär) 10.394.994 9.877.332 9.572.948€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.462.360 -10.624.650-3.689.087€ Erträge (primär) -24.000 -554.147-24.000€ Aufwendungen (primär) 40.697.474 41.629.185 39.646.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 40.673.474 41.075.038 39.622.875€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 160.300 161.511 160.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 160.300 161.511 160.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.792.286 3.582.769 3.432.808€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 620.506 419.722 430.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.412.792 4.002.491 3.863.774€ Erträge (primär) -555.639 -3.841.505-680.385€ Aufwendungen (primär) 7.578.620 10.467.284 5.361.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.022.981 6.625.779 4.681.537€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 47.807.186 41.240.169 44.639.399€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 287.521 129.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 89,36 83,44 77,80 26,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,46 37,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 624,26 618,19 553,86 Erläuterungen 203 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85 85 82ANZ Ziel 2: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 % Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden 95,00 95,00 51,27% Ziel 3: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 0,00% 204 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.312.944 -1.657.004-2.264.839€ Aufwendungen (primär) 6.107.045 4.811.857 5.301.624€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -110.373 -169.899-62.965€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.683.729 2.984.954 2.973.820€ Erträge (primär) 0 -338.013 0€ Aufwendungen (primär) 30.304.333 32.567.213 29.868.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -56.950 -59.174-52.907€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 30.247.383 32.170.026 29.815.134€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 116.300 118.486 118.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 116.300 118.486 118.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.878.621 2.760.593 2.647.285€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 748.255 430.457 707.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.137 -4.169-12.255€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.616.740 3.186.882 3.342.288€ Erträge (primär) -409.579 -1.544.189-423.544€ Aufwendungen (primär) 4.141.080 5.856.997 2.847.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -219.198 -346.296-75.328€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.512.303 3.966.513 2.348.365€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 41.176.454 42.426.861 38.598.107€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 77.857 119.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 72,15 80,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 76,97 6,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 6,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 460,69 456,04 428,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von rund 274 T€ mehr benötigt. Dies liegt u. a. an den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden Preissteigerungen. Ebenfalls führt die Inbetriebnahme der Feuerwache 1 neu zu erhöhten Aufwendungen. Die Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Aufw. für Betriebsstrom 41 T€ Gebäudereinigung dez. 50 T€ Erstattung an Zweckverbände 50 T€ Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 16 T€ Vergütungen Leistungen Dritter 24,65 T€ Gebrauchsgegenstände 20 T€ Veranstaltungen u. Tagungen: 11,5 T€ Verbrauchsmittel 10 T€ Für die Kennzahl „Ant. d. in der Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung“ konnte im Jahr 2021, aufgrund fehlender Auswertungsmöglichkeit, kein Istwert erhoben werden. 205 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 15 9 17ANZ Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 4,04% Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% 206 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.968.094 -5.722.047-4.841.896€ Aufwendungen (primär) 2.442.938 2.771.050 2.327.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.335 33.620 30.415€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.460.821 -2.917.377-2.484.286€ Erträge (primär) 0 -34.197 0€ Aufwendungen (primär) 2.573.750 2.317.455 2.484.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.573.750 2.283.258 2.484.620€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 246.538 209.211 218.882€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -588.899 -703.864-565.317€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 400 -9.664 88€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -341.961 -504.316-346.347€ Erträge (primär) -107.735 -2.007.646-104.075€ Aufwendungen (primär) 2.039.542 2.231.544 1.859.529€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.909 170.775 3.558€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.078.716 394.673 1.759.013€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.849.685 -743.761 1.413.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 37.641 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,64 -1,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,46 71,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,08 102,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,40 41,08 33,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2023 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 11 TEUR). Aus den Mehrerträgen wird eine Stellenschaffung im Umfang 0,32 VK finanziert, die vor allem für die Digitalisierung der LWL-Projekte herangezogen werden soll. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2023 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2023 ca. 87 TEUR Mehrerträge ein. 207 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90 90 54S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 208 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.576.217 -6.593.025-6.155.200€ Aufwendungen (primär) 1.716.106 1.981.273 1.722.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.411 18.520 13.929€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.839.700 -4.593.232-4.418.559€ Erträge (primär) -24.000 -166.267-24.000€ Aufwendungen (primär) 7.221.793 6.139.976 6.674.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.197.793 5.973.708 6.650.164€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 606.145 570.139 529.324€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 296.016 576.180 119.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65 85 63€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 902.226 1.146.404 648.415€ Erträge (primär) -19.611 -19.611-77.538€ Aufwendungen (primär) 607.637 707.759 587.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.753 2.553 2.750€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 590.779 690.701 512.667€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.851.099 3.217.580 3.392.688€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 132.089 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 6,34 6,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,33 79,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,64 76,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 113,65 113,55 86,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ist im Jahr 2023 mit Mehrerträgen durch steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN und den Krankenkassen zu rechnen. Die Aufwendungen verringern sich insgesamt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022, da einmalige Mehraufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2022 im Jahr 2023 nicht fortgesetzt werden. Auch konnten u. a. die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für Fernmeldegebühren weiter deutlich reduziert werden. Im Gegenzug dazu erhöhen sich die Wartungskosten für die Leitstellentechnik (Hard- und Software) um knapp 90.000 EUR. 209 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2 2 0ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 100,00 100,00 83,75% 210 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -6.529.906-100€ Aufwendungen (primär) 128.905 313.152 221.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.626 117.759 18.621€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 154.431 -6.098.995 239.938€ Erträge (primär) 0 -15.670 0€ Aufwendungen (primär) 597.597 604.541 620.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.950 59.174 52.907€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 654.547 648.045 672.957€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 44.000 43.025 41.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.000 43.025 41.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 60.982 42.825 37.317€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 165.133 116.948 169.997€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.672 13.748 12.104€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 235.787 173.522 219.418€ Erträge (primär) -18.714 -270.059-75.228€ Aufwendungen (primär) 790.361 1.670.984 67.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.536 172.968 69.020€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 841.183 1.573.893 61.491€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.929.948 -3.660.511 1.235.604€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 39.934 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,31 -6,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,61 1,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,92 250,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,52 7,52 5,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das Jahr 2023 sind keine Änderungen im Ertragsbereich geplant. Auf Grund der Errichtung eines gesamtstädtischen Pandemielagers auf dem Prinovis-Gelände erhöhen sich die Aufwendungen im K5-Bereich deutlich. 211 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -24.302.947Ordentliche Erträge -25.706.608 -31.737.451€ 130.633.097Ordentliche Aufwendungen 129.559.506 130.980.249€ 106.330.151Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 103.852.898 99.242.798€ 6.438.738Finanzergebnis 6.371.511 5.126.613€ 112.768.889Ordentliches Ergebnis 110.224.409 104.369.412€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 950€ 772.653Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 764.491 510.562€ 113.541.542Jahresergebnis 110.988.900 104.880.923€ 212 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.311.358 -14.275.885-13.850.668€ Aufwendungen (primär) 109.075.789 102.860.693 107.313.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 95.764.431 88.584.808 93.462.749€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 262.745 0 254.582€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.909 510.562 509.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 772.653 510.562 764.491€ Erträge (primär) -11.207.189 -17.582.150-12.100.940€ Aufwendungen (primär) 28.211.647 33.367.703 28.862.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.004.458 15.785.553 16.761.660€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 113.541.542 104.880.923 110.988.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 313.376 60.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 212,23 207,46 197,85 17,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,06 23,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 213 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 250.872 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 250.872 500.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.250 0 1.365€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.250 0 1.365€ Erträge (primär) -12.597 -60.289-16.522€ Aufwendungen (primär) 16.070 1.232.630 62.424€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.473 1.172.341 45.902€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 504.723 1.423.213 547.268€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,02 2,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,94 2,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,94 0,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.514.649 -13.483.058-13.021.621€ Aufwendungen (primär) 82.980.603 78.684.366 81.700.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 70.465.954 65.201.308 68.678.864€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 193.978 0 188.565€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.234 4.011 6.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 200.212 4.011 194.799€ Erträge (primär) -10.335.264 -16.658.211-10.819.998€ Aufwendungen (primär) 23.483.354 27.724.845 24.372.873€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.148.090 11.066.634 13.552.874€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 83.814.255 76.271.953 82.426.538€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 249.856 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 154,07 143,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 156,66 21,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 28,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 218 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -796.709 -792.827-829.046€ Aufwendungen (primär) 25.595.186 23.925.455 25.112.932€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.798.477 23.132.629 24.283.885€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.516 0 64.651€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 506.550 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 571.191 506.550 568.326€ Erträge (primär) -859.328 -863.649-1.264.420€ Aufwendungen (primär) 4.712.223 4.410.227 4.427.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.852.895 3.546.578 3.162.883€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 29.222.563 27.185.757 28.015.094€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 63.520 60.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 52,36 51,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,62 5,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,09 5,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 219 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -10.958.298Ordentliche Erträge -10.288.573 -8.584.060€ 14.098.224Ordentliche Aufwendungen 13.349.567 19.800.933€ 3.139.927Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.060.994 11.216.873€ 357.607Finanzergebnis 388.199 331.413€ 3.497.534Ordentliches Ergebnis 3.449.193 11.548.286€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.949.649€ 1.069.937Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 911.638 1.050.463€ 4.567.470Jahresergebnis 4.360.831 10.649.099€ 220 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.433.526 -7.989.852-9.715.293€ Aufwendungen (primär) 5.512.087 5.514.012 4.683.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.921.439 -2.475.840-5.031.779€ Erträge (primär) 0 -149.623 0€ Aufwendungen (primär) 7.043.333 7.215.001 6.957.599€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.043.333 7.065.378 6.957.599€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 837.306 788.510 787.423€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 232.631 261.953 124.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.069.937 1.050.463 911.638€ Erträge (primär) -524.772 -2.607.373-573.280€ Aufwendungen (primär) 1.900.411 7.616.471 2.096.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.375.640 5.009.098 1.523.372€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.567.470 10.649.099 4.360.831€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 79.100 85.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,54 8,15 20,09 75,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,89 42,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 122,52 122,52 111,79 Erläuterungen 221 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.221 1.340 281Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 282 320 308Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 14.198 15.100 3.453Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 3.612 6.414 6.289Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.100.000 1.120.000 622.837ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.014.764 1.085.671 1.085.671ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 79,12 79,21 64,95% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 0 9 13ANZ 222 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.389.701 -7.908.275-9.691.468€ Aufwendungen (primär) 5.358.054 5.424.356 4.556.481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.031.647 -2.483.920-5.134.987€ Erträge (primär) 0 -149.623 0€ Aufwendungen (primär) 6.781.019 7.031.852 6.697.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.781.019 6.882.228 6.697.162€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 801.980 770.968 769.622€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 231.931 261.953 123.515€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.033.911 1.032.921 893.137€ Erträge (primär) -524.772 -2.603.811-573.280€ Aufwendungen (primär) 1.777.227 7.502.208 1.969.422€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.252.456 4.898.397 1.396.142€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.035.738 10.329.627 3.851.455€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 62.866 85.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 7,20 19,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,54 78,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,63 43,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 117,80 117,80 109,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300 300 302Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 7,61 4,47 21,04% 224 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.825 -81.576-23.825€ Aufwendungen (primär) 154.033 89.656 127.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.208 8.080 103.208€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 262.315 183.150 260.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 262.315 183.150 260.437€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 35.325 17.542 17.801€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 36.025 17.542 18.501€ Erträge (primär) 0 -3.562 0€ Aufwendungen (primär) 123.184 114.263 127.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 123.184 110.701 127.230€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 531.732 319.473 509.377€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.233 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,95 0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,99 8,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,63 22,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 225 226 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal und IT E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 228 E.2 Teilergebnishaushalt 230 E.3 Teilfinanzhaushalt 231 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 232 Personal und IT (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Informations- 242 technologie (IT) E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 246 E.4.4 Personalamt (PA) 252 E.4.5 Stadtkämmerei (Stk) 260 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 266 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE- KSV Museen 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -98.898.418Erträge -102.762.571-84.993.318€ 129.958.825Aufwendungen 145.635.303 122.728.435€ 31.060.407Jahresergebnis 42.872.732 37.735.117€ Investiv: -7.226.000 -5.687.000 -2.188.100€ Investitionseinzahlungen 48.497.000 19.325.200 21.909.299€ Investitionsauszahlungen 41.271.000 13.638.200 19.721.199€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 749,92 717,73 595,87 Erläuterung 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -827.748 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 € -145.000 € 0 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -86.657-120.300-120.800 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -123.820 € -126.914 € -130.005 € -1.230.304-1.116.526-859.315 5 + Auflösung von Sonderposten -279.669 € -291.695 € -301.484 € -3.422.483-3.200.045-3.592.824 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.300.053 € -2.321.827 € -2.378.455 € -14.578.206-13.044.058-13.669.021 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.011.121 € -14.361.787 € -14.712.445 € -3.106.031-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.102.070 € -2.154.622 € -2.207.174 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -23.251.428-19.531.729-20.292.760S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -18.816.733 € -19.401.845 € -19.729.563 € 58.650.486 51.517.156 54.674.52011 - Personalaufwendungen 52.435.575 € 53.101.298 € 53.767.015 € 30.419 39.000 39.00012 - Versorgungsaufwendungen 40.092 € 41.215 € 42.337 € 17.843.740 19.258.622 20.047.26013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.823.143 € 14.967.684 € 14.874.157 € 32.137.485 7.527.383 7.040.19614 - Planmäßige Abschreibungen 5.544.304 € 5.852.804 € 6.043.418 € 1.728.761 1.918.000 1.927.08015 - Transferaufwendungen 1.963.222 € 2.002.486 € 2.041.751 € 20.122.161 27.633.316 30.417.78016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.623.612 € 32.404.559 € 33.071.778 € 130.513.053 107.893.477 114.145.836S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 109.429.947 € 108.370.046 € 109.840.456 € 107.261.625 88.361.748 93.853.075S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 90.613.214 € 88.968.200 € 90.110.893 € -707.143-200.000-200.00017 + Finanzerträge -205.000 € -210.125 € -215.250 € 1.089.033 1.358.791 1.378.12218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.250 € 10.506 € 10.762 € 381.891 1.158.791 1.178.122S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -194.750 € -199.619 € -204.488 € 107.643.516 89.520.539 95.031.198S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 90.418.464 € 88.768.582 € 89.906.406 € -6.150.415 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 16.622 5.000 5.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 5.140 € 5.284 € 5.428 € -6.133.793 5.000 5.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 5.140 € 5.284 € 5.428 € 101.509.723 89.525.539 95.036.198S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 90.423.604 € 88.773.865 € 89.911.834 € -72.653.586-65.261.589-78.405.65821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 14.016.596 13.471.166 14.429.86722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 42.872.732 37.735.117 31.060.407S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 90.423.604 € 88.773.865 € 89.911.834 € 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 -145.000 0-821.250 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -120.800 -120.300 -123.820 -126.914 -130.005-78.763 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.551.824 -3.185.045 -2.258.028 -2.314.473 -2.370.921-3.085.441 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.669.021 -13.044.058 -14.011.121 -14.361.787 -14.712.445-13.514.224 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.291.800 -2.265.800 -2.349.095 -2.372.101 -2.429.957-2.021.872 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0-283.372 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -19.633.445 -18.615.203 -18.742.064 -19.320.275 -19.643.329-19.804.922 0 9 - Personalauszahlungen 49.732.037 46.583.144 47.579.897 48.109.661 48.639.419 52.414.077 010 - Versorgungsauszahlungen 43.300 42.200 44.512 45.759 47.005 34.651 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 22.456.283 21.915.599 19.928.289 17.116.309 16.952.261 18.088.464 012 - Transferauszahlungen 1.927.080 1.918.000 1.963.222 2.002.486 2.041.751 1.728.445 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 27.949.606 24.920.359 29.476.524 30.212.818 30.949.383 18.394.098 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.378.122 1.358.791 10.250 10.506 10.762 881 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 103.486.429 96.738.093 99.002.694 97.497.539 98.640.581 90.660.617 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 83.852.983 78.122.891 80.260.630 78.177.264 78.997.252 70.855.695 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -4.726.000 -5.687.000 -6.962.000 -3.410.000 -599.000-2.188.100 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -2.500.000 0 -2.767.000 -3.090.000 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -7.226.000 -5.687.000 -9.729.000 -6.500.000 -599.000-2.188.100 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 38.581.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 43.409.000 16.328.000 30.218.000 10.687.000 1.135.000 19.265.011 10.340.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.088.000 2.997.200 6.399.000 3.398.000 2.086.000 2.644.288 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 48.921.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 48.497.000 19.325.200 36.617.000 14.085.000 3.221.000 21.909.299 48.921.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 41.271.000 13.638.200 26.888.000 7.585.000 2.622.000 19.721.199 48.921.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 125.123.983 91.761.091 107.148.630 85.762.264 81.619.252 90.576.894 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 48.921.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 125.123.983 91.761.091 107.148.630 85.762.264 81.619.252 90.576.894 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 48.921.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 125.123.983 91.761.091 107.148.630 85.762.264 81.619.252 90.576.894 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 48.921.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 125.123.983 91.761.091 107.148.630 85.762.264 81.619.252 90.576.894 231 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Riedel Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -576.476Ordentliche Erträge -581.276 -602.619€ 7.111.913Ordentliche Aufwendungen 6.935.943 3.993.631€ 6.535.437Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.354.667 3.391.012€ 2.098Finanzergebnis 1.996 2.348€ 6.537.535Ordentliches Ergebnis 6.356.664 3.393.360€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -33.546€ -2.719.936Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.699.391 -2.328.600€ 3.817.599Jahresergebnis 3.657.273 1.031.215€ 232 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -576.476 -579.090-581.276€ Aufwendungen (primär) 1.067.584 474.843 1.084.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 491.108 -104.247 502.920€ Erträge (primär) 0 -87.512 0€ Aufwendungen (primär) 3.429.172 2.974.111 3.253.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.429.172 2.886.599 3.253.236€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 514.680 498.600 505.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 514.680 498.600 505.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.906.976 -2.508.006-2.773.806€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 187.040 179.406 74.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.719.936 -2.328.600-2.699.391€ Erträge (primär) 0 -23.528 0€ Aufwendungen (primär) 2.102.576 102.391 2.094.908€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.102.576 78.863 2.094.908€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.817.599 1.031.215 3.657.273€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,14 6,84 1,95 8,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,38 15,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 39,36 39,63 33,34 Erläuterungen 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.800 9.500 10.116IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 95.031.198 89.520.539 107.643.516€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.015 2.070 1.545€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes -23.565.126 9.271.616 -18.014.324€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB -180.147.073 -170.481.300 630.089€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB -213.988.054 -34.348.464 2.170.127€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes -93.394.856 -61.118.816 -148.073.857€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes 428.787.700 445.495.250 316.448.785€ 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -302.243 -305.896-307.043€ Aufwendungen (primär) 400.070 91.341 692.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 97.827 -214.555 385.248€ Erträge (primär) 0 -55.746 0€ Aufwendungen (primär) 1.638.566 1.304.383 1.482.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.638.566 1.248.638 1.482.514€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.277.563 -1.309.238-1.372.239€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.897 113.383 50.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.152.666 -1.195.855-1.321.739€ Erträge (primär) 0 -23.528 0€ Aufwendungen (primär) 55.420 54.368 47.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 55.420 30.840 47.982€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 639.148 -130.933 594.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,11 -0,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,19 14,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,81 23,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,31 18,14 13,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die im Projekt TheQ einmalig anfallenden Kosten, die nicht über die Miete abgegolten sind, wurde rückwirkend zum 01.01.2021 innerhalb des Produkts 111790 eine eigene Kostenstelle (L111790003 – Vorbereitende Maßnahmen The Q) angelegt. Die Planung der Ansätze im Teilbudget K1 des Produkts 111790 (vorher innerhalb des Produkts 111113 - Kostenstelle L111113001) führt zu einer Minderung des Gesamtbudgets des Produkts 111113. 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,28 10,35 10,28% 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -263.833 -262.794-263.833€ Aufwendungen (primär) 318.289 173.585 373.270€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.456 -89.210 109.437€ Erträge (primär) 0 -17.006 0€ Aufwendungen (primär) 1.263.610 1.160.407 1.257.480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.263.610 1.143.401 1.257.480€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.105.994 -712.851-912.643€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 44.838 48.542 12.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.061.155 -664.309-899.665€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 824 842 583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 824 842 583€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 257.734 390.723 467.835€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,87 0,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,48 16,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,17 19,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 14,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Geschäftsbereiche und Dienststellen.Zielgruppen: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400-10.400€ Aufwendungen (primär) 349.224 209.917 18.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 338.824 199.517 8.234€ Erträge (primär) 0 -14.760 0€ Aufwendungen (primär) 526.996 509.321 513.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 526.996 494.561 513.242€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -524.796 -487.466-488.924€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.305 17.482 10.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -507.491 -469.984-477.987€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.001.442 2.293 2.001.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.001.442 2.293 2.001.456€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.359.771 226.386 2.044.945€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,82 0,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,41 0,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,41 1,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,40 5,84 5,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die im Projekt TheQ einmalig anfallenden Kosten, die nicht über die Miete abgegolten sind, wurde rückwirkend zum 01.01.2021 innerhalb des Produkts 111790 eine eigene Kostenstelle (L111790003 – Vorbereitende Maßnahmen The Q) angelegt. Die Planung der Ansätze im Teilbudget K1 führt zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets des Produkts 111790. 239 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 240 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 514.680 498.600 505.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 514.680 498.600 505.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.376 1.549 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.376 1.549 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 44.889 44.889 44.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.889 44.889 44.887€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 560.945 545.038 550.487€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,03 1,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,05 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 241 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -5.341.674Ordentliche Erträge -4.788.218 -5.277.718€ 38.340.722Ordentliche Aufwendungen 35.382.744 29.420.065€ 32.999.048Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 30.594.526 24.142.348€ 23.261Finanzergebnis 23.149 33.707€ 33.022.309Ordentliches Ergebnis 30.617.675 24.176.055€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -20.594€ -27.263.625Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -16.169.472 -23.931.961€ 5.758.684Jahresergebnis 14.448.203 223.500€ 242 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.327.335 -5.311.956-4.771.680€ Aufwendungen (primär) 16.975.785 10.386.170 15.623.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.648.450 5.074.215 10.851.585€ Erträge (primär) 0 -504.850 0€ Aufwendungen (primär) 19.395.822 16.230.195 17.706.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 19.395.822 15.725.346 17.706.308€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -7.686.243 -6.376.814-6.612.087€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -19.577.382 -17.555.148-9.557.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -27.263.625 -23.931.961-16.169.472€ Erträge (primär) -14.339 -14.339-16.538€ Aufwendungen (primär) 1.992.376 3.370.240 2.076.319€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.978.037 3.355.901 2.059.781€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.758.684 223.500 14.448.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 953.639 505.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,76 27,01 0,42 13,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,52 17,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 256,59 239,27 185,56 Erläuterungen 243 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.800 9.500 10.116PC ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen 3.800 3.200 3.140ANZ Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.015 2.070 1.545€ Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1 1 7STD Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 39,83% 244 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.327.335 -5.311.956-4.771.680€ Aufwendungen (primär) 16.975.785 10.386.170 15.623.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.648.450 5.074.215 10.851.585€ Erträge (primär) 0 -504.850 0€ Aufwendungen (primär) 19.395.822 16.230.195 17.706.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 19.395.822 15.725.346 17.706.308€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -7.686.243 -6.376.814-6.612.087€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -19.577.382 -17.555.148-9.557.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -27.263.625 -23.931.961-16.169.472€ Erträge (primär) -14.339 -14.339-16.538€ Aufwendungen (primär) 1.992.376 3.370.240 2.076.319€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.978.037 3.355.901 2.059.781€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.758.684 223.500 14.448.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 953.639 505.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 27,01 0,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,76 13,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,52 17,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 256,59 239,27 185,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung von IT-Sicherheitsthemen sowie zur Erneuerung zentraler IT-Services werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen, als auch durch quantitative Anpassungen berücksichtigt. 245 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -5.388.756Ordentliche Erträge -5.369.437 -6.259.141€ 10.408.635Ordentliche Aufwendungen 10.497.231 9.999.110€ 5.019.879Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.127.794 3.739.969€ -189.715Finanzergebnis -189.649 -706.735€ 4.830.164Ordentliches Ergebnis 4.938.146 3.033.234€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 40€ -3.763.779Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.213.500 -2.934.506€ 1.066.386Jahresergebnis 2.724.645 98.769€ 246 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.337.857 -3.296.197-3.317.357€ Aufwendungen (primär) 1.727.578 1.595.987 1.841.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.610.279 -1.700.210-1.476.279€ Erträge (primär) 0 -319.120 0€ Aufwendungen (primär) 8.067.998 7.760.051 8.042.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.067.998 7.440.931 8.042.370€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.583.655 -3.664.311-2.968.152€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 819.876 729.805 754.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.763.779 -2.934.506-2.213.500€ Erträge (primär) -2.250.899 -3.660.529-2.252.080€ Aufwendungen (primär) 623.344 953.083 624.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.627.555 -2.707.446-1.627.946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.066.386 98.769 2.724.645€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.918 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,99 5,09 0,19 53,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,00 69,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 123,99 121,99 108,76 Erläuterungen 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.000.000 25.000.000 0Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 100.000.000 100.000.000 96.738.868€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 20.500.000 20.500.000 27.935.484€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000 1.200.000 943.283€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 12.000.000 12.000.000 20.958.303€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.000.000 1.000.000 858.825€ 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.329.747 -2.291.381-2.309.747€ Aufwendungen (primär) 1.477.133 1.477.907 1.596.533€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.838 -9.032-5.838€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -858.452 -822.506-719.052€ Erträge (primär) 0 -206.251 0€ Aufwendungen (primär) 4.749.417 4.510.707 4.767.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -181.454 -133.714-163.841€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.567.963 4.170.742 4.603.941€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.800.234 -1.418.015-601.356€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 521.809 433.201 461.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -52.256 -48.978-43.744€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.330.682 -1.033.792-183.473€ Erträge (primär) -2.250.899 -3.660.529-2.252.080€ Aufwendungen (primär) 611.111 950.472 612.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -364 -1.018-474€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.640.152 -2.711.076-1.640.277€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 738.677 -396.632 2.061.139€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,85 -0,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,38 66,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,39 88,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 77,38 76,38 67,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 249 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.000 13.000 12.987Bescheide insgesamt ANZ 60 60 63Eingelegte Rechtsmittel ANZ 1,50 1,50 0,62Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 15.600 15.600 15.951ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 15.500 15.500 15.927ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 99,36 99,36 99,85% 250 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.008.110 -1.004.816-1.007.610€ Aufwendungen (primär) 250.445 118.079 244.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.838 9.032 5.838€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -751.827 -877.704-757.227€ Erträge (primär) 0 -112.869 0€ Aufwendungen (primär) 3.318.581 3.249.344 3.274.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 181.454 133.714 163.841€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.500.035 3.270.189 3.438.429€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.783.421 -2.246.296-2.366.796€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.067 296.604 293.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.256 48.978 43.744€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.433.097 -1.900.713-2.030.027€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.234 2.612 11.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 364 1.018 474€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.598 3.630 12.331€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 327.708 495.401 663.506€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.918 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,24 0,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,61 28,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,54 30,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 46,61 45,61 41,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung 251 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -2.921.523Ordentliche Erträge -2.872.858 -4.043.348€ 20.937.234Ordentliche Aufwendungen 20.478.740 30.261.470€ 18.015.711Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 17.605.882 26.218.122€ 1.833Finanzergebnis 2.070 2.520€ 18.017.544Ordentliches Ergebnis 17.607.952 26.220.642€ 5.000Außerordentliches Ergebnis 5.000 -402€ -9.565.752Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -10.045.712 -10.581.343€ 8.456.791Jahresergebnis 7.567.239 15.638.897€ 252 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.794.205 -3.482.640-2.785.645€ Aufwendungen (primär) 8.592.760 7.148.275 8.512.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.798.555 3.665.635 5.726.457€ Erträge (primär) -125.000 -1.368.656-85.000€ Aufwendungen (primär) 11.903.240 23.837.534 11.522.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.778.240 22.468.877 11.437.528€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 11.883 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 11.883 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -10.724.369 -11.744.747-11.026.202€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.158.617 1.163.404 980.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -9.565.752 -10.581.343-10.045.712€ Erträge (primär) -2.318 -2.328-2.213€ Aufwendungen (primär) 418.067 76.173 421.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 415.749 73.844 418.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.456.791 15.638.897 7.567.239€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.259 5.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,81 14,14 29,50 13,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,03 13,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 135,66 132,57 118,17 Erläuterungen 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung 450 420 484ANZ Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 14.000 12.000 13.505ANZ Externe Bewerbungen 17.500 17.500 18.046ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.700 3.500 3.708ANZ Interne Bewerbungen 2.500 2.500 6.126ANZ Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle 18.000 17.850 18.169ANZ 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.772.014 -3.460.449-2.763.454€ Aufwendungen (primär) 7.698.739 6.399.783 7.633.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.926.725 2.939.334 4.870.396€ Erträge (primär) 0 -407.859 0€ Aufwendungen (primär) 9.475.437 8.230.431 9.130.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.475.437 7.822.572 9.130.035€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 11.883 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 11.883 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -10.147.039 -11.363.409-10.498.594€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.158.389 1.160.271 980.262€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -8.988.650 -10.203.138-9.518.332€ Erträge (primär) -2.318 -2.328-2.213€ Aufwendungen (primär) 418.067 76.173 421.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 415.749 73.844 418.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.859.260 644.496 4.931.065€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.259 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 9,22 1,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,95 15,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,07 24,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,16 123,57 110,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 35.073 31.035 35.109ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 1.606.166 1.601.917 1.151.054€ Kosten pro Beihilfebescheid 46 52 44€ 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191-22.191€ Aufwendungen (primär) 894.021 748.470 878.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 871.830 726.279 856.061€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 283.935 274.530 281.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 283.935 274.530 281.380€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.040.604 -904.164-967.736€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.040.604 -904.164-967.736€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 115.160 96.645 169.705€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,32 0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 1,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,91 2,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 23 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 23 0€ Erträge (primär) -125.000 -960.797-85.000€ Aufwendungen (primär) 2.143.869 15.332.573 2.111.113€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.018.869 14.371.776 2.026.113€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 463.274 522.826 440.128€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 3.133 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 463.502 525.959 440.356€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.482.371 14.897.757 2.466.469€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,61 28,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,64 5,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,03 3,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,50 5,00 3,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 259 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.073.407Ordentliche Erträge -1.048.707 -1.008.770€ 3.524.467Ordentliche Aufwendungen 3.355.696 3.121.424€ 2.451.060Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.306.989 2.112.654€ 6Finanzergebnis 7 18€ 2.451.066Ordentliches Ergebnis 2.306.996 2.112.672€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.117.469Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.943.443 -2.194.873€ 333.597Jahresergebnis 363.554 -82.201€ 260 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.005.963 -1.000.490-981.263€ Aufwendungen (primär) 92.805 70.219 96.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -913.158 -930.271-885.258€ Erträge (primär) -67.444 -120.779-67.444€ Aufwendungen (primär) 3.392.284 3.014.715 3.220.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.324.840 2.893.936 3.152.764€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.427.920 -2.470.314-2.241.423€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 310.452 275.442 297.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.117.469 -2.194.873-1.943.443€ Erträge (primär) -43.300 -41.235-42.200€ Aufwendungen (primär) 82.683 190.242 81.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.383 149.007 39.490€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 333.597 -82.201 363.554€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,62 0,68 -0,16 30,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,25 32,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 44,00 43,00 38,19 Erläuterungen 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit DIP und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.150 1.150 1.455Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2 ANZ 190 180 209Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen ANZ 150 150 137Neuanlage von Kostenstellen ANZ 700 700 611Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 133 130 139Aufgenommene Darlehen ANZ 128 125 135BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HHPlanentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.863 -44.882-44.863€ Aufwendungen (primär) 58.930 44.118 61.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -228 -165-258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.839 -929 16.209€ Erträge (primär) 0 -105.394 0€ Aufwendungen (primär) 2.656.164 2.399.298 2.564.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.388 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.651.776 2.293.904 2.564.623€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.507.512 -2.532.157-2.312.106€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 158.107 140.915 135.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.271 -3.995-3.535€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.353.676 -2.395.238-2.180.383€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141 4.028 250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -24-11€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141 4.004 239€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 312.079 -98.259 400.688€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,75 -0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,58 1,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,71 2,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,60 32,60 30,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 263 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.332.650 4.967.400 5.413.185Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,02 2,45 4,99% Eigenkapital aller Stiftungen 305.934.700 295.393.000 301.473.603€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 6.186.371 7.249.701 15.033.510€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 8,95 7,70 6,98% Kosten der Stiftungsverwaltung 1.082.000 936.300 955.608€ Bruttoerträge aller Stiftungen 12.088.979 12.154.683 13.694.398€ Anlagevermögen aller Stiftungen 287.849.600 292.243.355 285.403.077€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,38 0,32 0,34% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Bestehende Stiftungen 62 60 62ANZ Stiftungsneugründungen 1 1 2ANZ rechtsfähige Stiftungen 28 27 28ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 34 33 34ANZ 264 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -961.100 -955.608-936.400€ Aufwendungen (primär) 33.875 26.101 34.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 228 165 258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -926.997 -929.343-901.467€ Erträge (primär) -67.444 -15.385-67.444€ Aufwendungen (primär) 736.121 615.417 655.585€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.388 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 673.065 600.032 588.141€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 79.592 61.843 70.683€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 152.345 134.527 162.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.271 3.995 3.535€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 236.208 200.365 236.940€ Erträge (primär) -43.300 -41.235-42.200€ Aufwendungen (primär) 82.542 186.214 81.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 24 11€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.242 145.003 39.251€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 21.518 16.058-37.135€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,07 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,04 127,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,61 123,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,40 10,40 7,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2023 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. Ab 2023 sind die Leistungen der Stiftungsverwaltung für die rechtsfähigen allgemeinen Stiftungen und die rechtsfähigen anderen Kommunalen Stiftungen umsatzsteuerpflichtig. Damit erhöht sich der Erstattungsbetrag bei Stk/3 um rund 120.400 Euro, der auf diese Stiftungen umgelegt und somit gleichzeitig zu einer Belastung bei den Stiftungen führt. Der Betrag wird im Rahmen der städtischen Steuererklärung an das Finanzamt abgeführt. 265 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE- KSV Museen 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -4.990.924Ordentliche Erträge -4.871.233 -6.059.832€ 33.822.865Ordentliche Aufwendungen 31.243.123 53.717.352€ 28.831.941Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 26.371.890 47.657.520€ 1.340.640Finanzergebnis 1.321.217 1.050.033€ 30.172.581Ordentliches Ergebnis 27.693.107 48.707.552€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -6.079.292€ -18.545.230Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -18.718.905 -16.665.708€ 11.627.351Jahresergebnis 8.974.203 25.962.553€ 266 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.704.271 -2.520.011-2.330.644€ Aufwendungen (primär) 17.189.922 12.223.444 13.887.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.485.651 9.703.433 11.557.213€ Erträge (primär) 0 -170.038 0€ Aufwendungen (primär) 8.562.155 6.890.892 7.845.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.562.155 6.720.854 7.845.487€ Erträge (primär) -1.444.094 -1.455.683-1.444.094€ Aufwendungen (primär) 1.382.400 1.218.278 1.382.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -61.694 -237.405-61.694€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.244.424 -5.902.899-6.050.738€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -12.300.806 -10.762.809-12.668.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -18.545.230 -16.665.708-18.718.905€ Erträge (primär) -842.559 -8.188.004-1.096.496€ Aufwendungen (primär) 8.029.028 34.629.382 9.448.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.186.469 26.441.378 8.352.102€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.627.351 25.962.553 8.974.203€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 38.681 108.200€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,73 16,77 48,98 14,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,96 11,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 150,32 141,27 111,85 Erläuterungen 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.000 23.500 15.624Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 82,00 82,00 84,79% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem 80,00 80,00 69,18% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Freihändigen Vergaben 70,00 75,00 59,89% 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.555.989 -1.328.254-1.298.793€ Aufwendungen (primär) 3.102.013 1.599.952 2.130.060€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -217.319 -151.935-183.161€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.328.705 119.763 648.105€ Erträge (primär) 0 -118.824 0€ Aufwendungen (primär) 5.453.002 4.951.007 5.253.945€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -207.958 -157.747-167.223€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.245.044 4.674.436 5.086.723€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.382.400 1.218.278 1.382.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.382.400 1.218.278 1.382.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.600.208 -6.177.081-6.314.534€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 208.545 187.759 115.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.656 -31.150-16.067€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.427.319 -6.020.472-6.215.440€ Erträge (primär) -1.779 -1.779-1.261€ Aufwendungen (primär) 15.842 27.645 15.221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16 -49-48€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.080 25.817 13.913€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.542.910 17.821 915.701€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 22.620 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,71 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,88 15,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,80 17,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,82 86,53 78,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.188.340 11.992.962 18.335.851Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 187.579 185.888 179.202Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 70 65 102Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 60,00 75,00 54,77% 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -561.979 -433.087-537.790€ Aufwendungen (primär) 7.151.280 4.851.316 5.667.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.837 112 78.964€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.675.137 4.418.342 5.208.632€ Erträge (primär) 0 -45.568 0€ Aufwendungen (primär) 2.937.517 1.807.578 2.392.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -808.275 -383.872-500.065€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.129.242 1.378.138 1.892.510€ Erträge (primär) -329.900 -329.900-329.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -329.900 -329.900-329.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 255.986 241.621 228.890€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -6.791.695 -5.179.641-7.117.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -60.035 -48.690-30.581€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.595.745 -4.986.710-6.918.844€ Erträge (primär) -122.201 -936.333-115.329€ Aufwendungen (primär) 3.099.543 11.731.190 3.932.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -140 -581-437€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.977.202 10.794.276 3.817.163€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.855.936 11.274.145 3.669.562€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 3.200€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 6,86 21,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,08 7,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,20 5,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,50 51,74 31,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 271 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.592 7.591 7.586Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 460.804 377.187 1.504.793Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 61 50 198Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 272 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.100 -21.821-18.500€ Aufwendungen (primär) 433.653 296.285 288.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.798 12.591 4.866€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 423.350 287.055 274.975€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.170 10.147 25.032€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 54.170 10.147 25.032€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 846 758 755€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -25.914 -20.135-26.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.571 1.716 945€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -20.496 -17.661-24.828€ Erträge (primär) -11.896 -305.322-5.367€ Aufwendungen (primär) 27.152 1.208.509 88.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1 3 3€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.255 903.190 83.214€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 472.279 1.182.731 358.393€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,67 2,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,88 6,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,33 2,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 252990 HVE- KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 274 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.058 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 30.058 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 30.058 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,06 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für das neu gekaufte Objekt Bahnhof Dutzendteich wurde die wirtschaftliche und finanzielle Zuständigkeit unterjährig an ZD übertragen. Das Budget ist für die notwendigen Maßnahmen eingeplant, um den Erhalt der Bausubstanz des Objektes zu gewährleisten, bis das Gebäude saniert wird. 275 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 902.170 915.398 0Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 22.017 22.017 0Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 41 42 0Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 276 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0-13.200€ Aufwendungen (primär) 398.403 0 412.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.359 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 405.763 0 399.348€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.697 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 52.697 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.026 0 1.831€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -661.779 0-661.803€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.444 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -655.309 0-659.973€ Erträge (primär) 0 0-119.715€ Aufwendungen (primär) 503.766 0 502.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 503.766 0 383.134€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 306.916 0 122.510€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,23 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,52 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.541.377 1.442.788 0Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 13.964 13.964 0Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 110 103 0Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 278 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.238 0-155.000€ Aufwendungen (primär) 645.754 0 606.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.142 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 557.658 0 451.542€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.256 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.256 0 0€ Erträge (primär) -25.000 0-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 0-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.775 0 2.406€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -186.091 0-186.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.361 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -175.955 0-184.564€ Erträge (primär) 0 0-192.472€ Aufwendungen (primär) 895.624 0 836.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 895.623 0 643.774€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.339.582 0 885.752€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,66 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,50 8,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,82 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 496.366 471.398 515.673Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 6.560 6.560 4.836Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 76 72 107Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 280 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 366.217 171.943 324.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.362 6.343 3.481€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 371.579 178.286 327.863€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.607 11.153 23.508€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 44.607 11.153 23.508€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.128 666 1.137€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -279.310 -224.717-218.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.861 1.955 1.165€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -274.321 -222.096-216.562€ Erträge (primär) 0 0-15.975€ Aufwendungen (primär) 130.149 343.730 147.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 9 9€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 130.149 343.739 131.050€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 272.013 311.082 265.859€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,50 0,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,51 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,39 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 627.228 632.325 2.525.672Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.734 13.734 13.734Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 46 46 184Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 282 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -34.774 -36.270-27.774€ Aufwendungen (primär) 400.445 305.454 355.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.660 6.826 8.390€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 374.331 276.010 335.742€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.230 49.305 72.340€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 94.230 49.305 72.340€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.342 1.523 1.383€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -380.507 -363.788-380.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.023 5.695 6.020€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -368.142 -356.569-373.550€ Erträge (primär) -40.043 -238.800-40.048€ Aufwendungen (primär) 226.783 2.220.218 277.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72 82 93€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 186.812 1.981.500 237.244€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 287.230 1.950.245 271.777€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,51 3,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,54 11,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,73 2,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.351.910 3.638.377 9.985.698Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 38.682 35.114 49.479Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 87 104 202Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 284 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.808 -6.634-6.448€ Aufwendungen (primär) 2.348.529 2.449.721 2.115.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.817 38.474 32.291€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.371.538 2.481.561 2.141.721€ Erträge (primär) 0 -4.275 0€ Aufwendungen (primär) 55.982 31.038 55.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 226.275 172.623 207.250€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 282.257 199.386 262.465€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.716 10.016 9.315€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.098.091 -2.353.382-2.102.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.721 24.726 15.665€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.067.654 -2.318.640-2.077.652€ Erträge (primär) -256.955 -4.094.349-243.840€ Aufwendungen (primär) 947.399 7.535.923 1.467.283€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17 205 168€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 690.461 3.441.779 1.223.611€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.276.601 3.804.086 1.550.145€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.060 100.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,90 7,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39 7,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,88 10,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,90 0,90 0,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.099.373 809.449 3.830.672Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 16.705 18.194 38.223Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 66 44 100Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 286 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -24.520 -42.263 0€ Aufwendungen (primär) 543.797 1.060.431 477.202€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.413 29.924 6.874€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 527.689 1.048.093 484.076€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 31.603 16.917 31.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63.682 122.258 42.774€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 95.285 139.176 73.945€ Erträge (primär) 0 -36.780 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -36.780 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.920 3.009 3.019€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -388.223 -1.198.432-388.523€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.474 17.862 2.000€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -380.829 -1.177.560-383.503€ Erträge (primär) -45.228 -627.763-26.663€ Aufwendungen (primär) 523.974 2.753.324 301.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 140 14€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 478.745 2.125.701 274.427€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 720.891 2.098.629 448.945€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,84 3,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,35 6,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,29 9,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,50 0,50 0,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.160.886 994.280 2.828.624Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 18.628 16.021 19.760Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 62 62 143Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 288 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -332.396 -522.333-224.671€ Aufwendungen (primär) 255.057 231.749 250.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.391 19.138 16.652€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -57.948 -271.446 42.565€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.703 5.594 14.254€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 142.856 51.736 86.960€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 157.559 57.329 101.214€ Erträge (primär) -830.500 -808.800-830.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 -808.800-830.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 59.944 1.189 430€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -140.243 -121.052-140.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.062 8.687 5.641€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -65.236 -111.177-134.391€ Erträge (primär) -200.726 -1.199.632-171.836€ Aufwendungen (primär) 891.126 2.591.281 729.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1 39 37€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 690.400 1.391.689 557.643€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -105.726 257.596-263.470€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,49 0,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,20 117,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,41 55,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,20 0,20 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.468.555 1.592.122 4.658.976Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 21.654 20.849 21.654Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 68 76 215Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 290 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.649 0€ Aufwendungen (primär) 891.671 719.490 728.361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.588 17.523 16.249€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 906.259 734.363 744.611€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.016 72.921 109.578€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 121.016 72.921 109.578€ Erträge (primär) -51.594 -51.593-51.594€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.594 -51.593-51.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.541 0 2.676€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -825.406 -776.417-827.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.867 10.829 9.024€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -810.998 -765.588-815.361€ Erträge (primär) -113.519 -437.842-113.522€ Aufwendungen (primär) 576.884 3.939.486 863.761€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 98 103€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 463.400 3.501.742 750.342€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 628.083 3.491.845 737.576€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,38 6,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,17 11,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,37 3,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 103.601 145.225 1.130.144Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.995 4.995 4.995Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 21 29 226Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 292 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.935 -8.522-4.935€ Aufwendungen (primär) 78.066 71.924 76.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.503 4.754 4.756€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 77.633 68.155 75.971€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.698 20.648 31.554€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 33.698 20.648 31.554€ Erträge (primär) -156.000 -177.509-156.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -156.000 -177.509-156.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 195 0 209€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -34.245 -24.499-34.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.121 2.938 2.403€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -30.928 -21.562-31.754€ Erträge (primär) -15.543 -72.955-15.542€ Aufwendungen (primär) 25.535 1.058.221 69.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4 24 28€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.996 985.290 53.559€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -65.601 875.023-26.670€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,05 1,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,12 170,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 121,52 17,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 779.580 771.204 1.762.423Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.511 13.511 13.511Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 58 57 130Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt) €/Q 294 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -63.533 -118.177-43.533€ Aufwendungen (primär) 544.981 465.179 454.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.450 16.250 10.639€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 493.899 363.253 422.060€ Erträge (primär) 0 -1.370 0€ Aufwendungen (primär) 69.348 78.758 98.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.748 30.827 68.291€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 165.096 108.215 166.617€ Erträge (primär) -51.100 -51.100-51.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 -51.100-51.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.366 15.401 11.744€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -697.848 -688.505-698.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.185 5.431 3.785€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -672.297 -667.673-682.481€ Erträge (primär) -34.669 -273.229-34.926€ Aufwendungen (primär) 165.251 1.219.855 217.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1 29 29€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 130.581 946.655 183.027€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 66.178 699.350 38.123€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,07 1,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,12 19,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,80 11,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,40 1,40 0,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 296 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 2 98 F.2 Teilergebnishaushalt 300 F.3 Teilfinanzhaushalt 301 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 302 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 312 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 320 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 330 297 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Walthelm Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 298 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -73.039.890Erträge -53.357.491-26.612.782€ 54.301.854Aufwendungen 117.173.905 56.341.810€ -18.738.036Jahresergebnis 63.816.414 29.729.029€ Investiv: 0 0 -29.331€ Investitionseinzahlungen 307.000 354.000 437.411€ Investitionsauszahlungen 307.000 354.000 408.080€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 498,08 482,81 386,63 Erläuterung 299 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -33.074.027-4.867.699-4.831.799 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.174.278 € -6.329.273 € -6.484.268 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -11.162.419-11.044.461-12.060.470 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.361.982 € -12.671.031 € -12.980.081 € -32.891-41.601-32.891 5 + Auflösung von Sonderposten -34.865 € -36.364 € -37.584 € -7.093.275-6.402.115-7.313.672 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.496.515 € -7.683.928 € -7.871.341 € -1.183.221-3.520.350-3.999.501 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.341.592 € -4.450.281 € -4.558.968 € -210.367-60.700-125.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -128.843 € -132.064 € -135.285 € 0-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.213 € -2.268 € -2.323 € -828 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -52.757.028-25.939.085-28.366.193S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -30.540.287 € -31.305.209 € -32.069.850 € 35.488.570 36.733.256 35.207.67611 - Personalaufwendungen 35.693.790 € 35.870.687 € 36.047.579 € 562.401 647.500 642.50012 - Versorgungsaufwendungen 660.490 € 678.984 € 697.478 € 7.081.902 3.993.111 6.504.43613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.825.679 € 6.422.775 € 6.577.489 € 3.010.301 1.105.163 988.75314 - Planmäßige Abschreibungen 1.016.610 € 1.035.709 € 1.048.947 € 1.140.428 2.851.050 1.033.24215 - Transferaufwendungen 2.787.554 € 2.808.025 € 2.828.496 € 64.487.698 6.228.771 4.927.89316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.392.372 € 5.544.103 € 5.685.630 € 111.771.300 51.558.851 49.304.500S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 52.376.495 € 52.360.283 € 52.885.619 € 59.014.272 25.619.767 20.938.307S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 21.836.208 € 21.055.074 € 20.815.769 € 0 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 243.280 676.296 278.65418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 34.188 € 34.293 € 34.398 € 243.280 676.296 278.654S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 34.188 € 34.293 € 34.398 € 59.257.552 26.296.062 21.216.961S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 21.870.396 € 21.089.367 € 20.850.166 € -15.178 0-44.000.00019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 115.883 3.000 3.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.075 € 3.152 € 3.229 € 100.705 3.000-43.997.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 3.075 € 3.152 € 3.229 € 59.358.257 26.299.062-22.780.039S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 21.873.471 € 21.092.519 € 20.853.395 € -585.285-673.697-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 5.043.442 4.103.663 4.715.70022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 63.816.414 29.729.029-18.738.036S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 21.873.471 € 21.092.519 € 20.853.395 € 300 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.821.299 -4.857.199 -6.163.516 -6.318.241 -6.472.967-33.075.003 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.060.470 -11.044.461 -12.361.982 -12.671.031 -12.980.081-11.167.431 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.290.222 -6.373.665 -7.472.478 -7.659.291 -7.846.103-6.909.436 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.999.501 -3.520.350 -4.341.592 -4.450.281 -4.558.968-1.183.099 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -44.149.150 -89.150 -152.879 -156.701 -160.523-1.240.593 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -72.320.642 -25.884.825 -30.492.447 -31.255.545 -32.018.642-53.575.561 0 9 - Personalauszahlungen 33.975.530 35.595.036 34.416.370 34.557.498 34.698.622 33.980.144 010 - Versorgungsauszahlungen 732.200 750.800 752.702 773.777 794.853 666.078 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.648.016 4.142.391 6.972.849 6.573.626 6.732.019 7.331.864 012 - Transferauszahlungen 1.033.242 2.851.050 2.787.554 2.808.025 2.828.496 1.135.478 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.736.831 6.032.819 5.207.269 5.354.364 5.491.256 65.085.759 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 278.654 676.296 34.188 34.293 34.398 2.602 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 47.404.474 50.048.391 50.170.931 50.101.583 50.579.644 108.201.924 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -24.916.168 24.163.566 19.678.484 18.846.038 18.561.002 54.626.363 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0-1.666 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-27.665 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) 0 0 0 0 0-29.331 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 34.000 34.000 40.000 40.000 40.000 113.392 50.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 273.000 43.000 50.000 50.000 50.000 62.031 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 277.000 0 0 0 251.989 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 10.000 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 90.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 307.000 354.000 90.000 90.000 90.000 437.411 90.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 307.000 354.000 90.000 90.000 90.000 408.080 90.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) -24.609.168 24.517.566 19.768.484 18.936.038 18.651.002 55.034.443 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 90.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) -24.609.168 24.517.566 19.768.484 18.936.038 18.651.002 55.034.443 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 90.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) -24.609.168 24.517.566 19.768.484 18.936.038 18.651.002 55.034.443 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 90.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) -24.609.168 24.517.566 19.768.484 18.936.038 18.651.002 55.034.443 301 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -267.255Ordentliche Erträge -231.572 -180.311€ 4.502.788Ordentliche Aufwendungen 3.800.177 3.675.319€ 4.235.532Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.568.605 3.495.008€ 950Finanzergebnis 1.062 1.095€ 4.236.482Ordentliches Ergebnis 3.569.667 3.496.103€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -250€ 235.310Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 202.003 223.384€ 4.471.792Jahresergebnis 3.771.670 3.719.237€ 302 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -162.756 -53.277-127.072€ Aufwendungen (primär) 2.666.037 2.219.495 398.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.503.281 2.166.218 271.724€ Erträge (primär) -98.799 -132.952-98.799€ Aufwendungen (primär) 1.738.131 1.385.984 1.521.730€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.639.331 1.253.032 1.422.930€ Erträge (primär) 0 -800 0€ Aufwendungen (primär) 75.292 77.442 1.856.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 75.292 76.642 1.856.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 114.718 110.876 110.575€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 120.592 112.508 91.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 235.310 223.384 202.003€ Erträge (primär) -5.700 -26.645-5.700€ Aufwendungen (primär) 24.278 26.606 24.513€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.578 -39 18.813€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.471.792 3.719.237 3.771.670€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.724 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,36 7,05 7,02 5,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,09 4,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 21,13 20,83 12,68 Erläuterungen 303 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen 60 45 82ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) 665.000 510.000 706.173ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 21.216.961 26.296.062 59.257.552€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) 50 40 59ANZ 304 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -31.970 -139 0€ Aufwendungen (primär) 143.046 136.361 142.546€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 111.076 136.222 142.546€ Erträge (primär) -35.000 -62.241-35.000€ Aufwendungen (primär) 1.492.258 1.162.073 1.298.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.457.258 1.099.832 1.263.457€ Erträge (primär) 0 -800 0€ Aufwendungen (primär) 73.292 57.442 92.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 73.292 56.642 92.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 84.957 107.784 83.955€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 112.096 105.813 88.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.054 213.597 172.832€ Erträge (primär) 0 -17.945 0€ Aufwendungen (primär) 2.550 4.111 2.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.550 -13.834 2.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.841.230 1.492.459 1.673.736€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,13 2,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,44 3,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,28 3,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,65 18,10 9,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2023 ergeben sich folgende Änderungen: Anpassung der Mitgliedschaften, hier erstmalig Mitgliedschaft Klimafond 5.000 € Saldoneutrale Umschichtung aus dem Produkt 561020 i.H.v. 2.500 € Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet erst 2024 wieder statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € entfallen. 305 Produktgruppe: 537 AbfallwirtschaftOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 537000 Abfallwirtschaft Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 306 Produktgruppe: 537 AbfallwirtschaftOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.372 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 30.372 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 30.372 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,06 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,75 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 307 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 308 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.764.200 1.764.160 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.764.200 1.764.160 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 1.764.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.411 0 4.499€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.411 0 4.499€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.768.611 1.764.160 1.768.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,31 3,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,31 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 309 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Biodiversität sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 BioMetropole L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125 0 0Geprüfte Ausgleichsflächen HA 3 0 0Gekaufte Ausgleichsflächen HA 96.355 0 0Ökopunktekonto ANZ 153.449 0 0Zugeflossene Ökopunkte ANZ 59.849 0 0Abgeflossene Ökopunkte ANZ Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 60,00 60,00 60,00% Bioanteil Schulen 50,00 50,00 50,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 12,00 12,00 12,00% Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) 32 32 32ANZ Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 7,41 6,82 6,82% Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) -30,00 -30,00 -30,00% Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -34,70 -34,70 -34,70% 310 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.786 -53.138-127.072€ Aufwendungen (primär) 758.791 318.973 256.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 628.005 265.835 129.178€ Erträge (primär) -63.799 -70.711-63.799€ Aufwendungen (primär) 215.501 223.911 223.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 151.701 153.200 159.473€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.000 20.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.000 20.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25.350 3.092 22.121€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.495 6.696 2.551€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 33.846 9.787 24.672€ Erträge (primär) -5.700 -8.700-5.700€ Aufwendungen (primär) 21.727 22.495 21.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.027 13.795 15.912€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 831.580 462.618 329.235€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.724 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,62 0,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,55 20,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,23 21,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,73 2,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die ursprünglich im Turnus von 2 Jahren geplante CO2-Bilanzierung (2022, 2024...) wird 2023 durchgeführt. Erstmalig werden die jährlichen Kosten der Flächenagentur Nürnberg L561020004 (2023: 330.000 €) sowie einmalig die Mittel für das Integrierte Klimaschutzkonzept (150.000 €) angemeldet. 311 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -457.359Ordentliche Erträge -427.359 -595.369€ 9.561.963Ordentliche Aufwendungen 8.835.986 8.095.907€ 9.104.605Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.408.628 7.500.538€ 1.608Finanzergebnis 1.624 906€ 9.106.213Ordentliches Ergebnis 8.410.251 7.501.444€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.630€ 1.381.329Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.065.189 1.270.656€ 10.487.541Jahresergebnis 9.475.440 8.769.469€ 312 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -390.200 -494.505-360.200€ Aufwendungen (primär) 1.164.071 746.808 1.008.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 773.871 252.303 647.871€ Erträge (primär) 0 -194.603 0€ Aufwendungen (primär) 8.158.535 7.315.806 7.564.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.158.535 7.121.203 7.564.588€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 235.950 142.450 258.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 235.950 142.450 258.950€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 671.226 603.130 587.568€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 710.103 667.526 477.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.381.329 1.270.656 1.065.189€ Erträge (primär) -67.159 -80.530-67.159€ Aufwendungen (primär) 5.016 63.388 6.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -62.143 -17.142-61.157€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.487.541 8.769.469 9.475.440€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.800 5.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,60 17,71 16,54 4,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 7,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 102,63 94,89 81,60 Erläuterungen 313 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892 892 892Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss 90,00 90,00 90,00% Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 78,00% Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 74,00% Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 6ANZ 314 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 462.265 115.203 240.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.495 13.663 33.769€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 494.760 128.866 274.434€ Erträge (primär) 0 -28.513 0€ Aufwendungen (primär) 1.979.465 1.767.464 1.748.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.610 124.967 131.481€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.135.075 1.863.918 1.880.118€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.550 36.062 34.372€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 25.550 36.062 34.372€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 151.871 133.032 138.161€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 64.058 66.217 62.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.165 107.836 66.738€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 337.094 307.084 267.596€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 361 2.720 582€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 586 752-7.188€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 946 3.472-6.606€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.993.425 2.339.403 2.449.915€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,58 4,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,60 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,51 20,78 18,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie, die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, sowie für die Klimaanpassung/Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Stadtratsbeschlüssen. Erträge werden in diesem Fachbereich des Umweltamtes nicht generiert. 315 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 258 258Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 4.454 4.434 4.454Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39 39 39Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 100 100 100Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565 2.565 2.565Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.328 2.328 2.328Fläche Bannwald HA Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist 90,00 0,00 0,00% Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 W Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist 85,00 80,00 80,00% Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 4ANZ Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 0,00 0,00% 316 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -60.000 -72.572-60.000€ Aufwendungen (primär) 374.728 339.055 419.628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.493 17.342 42.861€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 360.221 283.824 402.489€ Erträge (primär) 0 -56.885 0€ Aufwendungen (primär) 2.614.756 2.167.139 2.456.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 217.854 158.612 166.879€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.832.611 2.268.867 2.623.685€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 135.950 142.450 135.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -66.430 -92.929-88.574€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 69.520 49.521 47.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 237.381 197.623 179.844€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 86.493 108.067 82.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 169.375 136.869 84.656€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 493.249 442.559 347.486€ Erträge (primär) -55.000 -79.230-55.000€ Aufwendungen (primär) 1.679 1.374 1.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 820 955 20.877€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -52.501 -76.902-32.316€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.703.100 2.967.869 3.388.720€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 6,33 5,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,92 3,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,82 6,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,62 31,11 24,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Ökokonto, das Artenschutzkonzept und Biber Management. Weiterhin sind hier Mittel für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen für das Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. 317 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 280 280Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.272 1.272 1.329Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836 836 836Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 90,00% Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% 318 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -330.200 -421.933-300.200€ Aufwendungen (primär) 327.078 292.550 347.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -77.989 -31.005-76.630€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -81.111 -160.388-29.052€ Erträge (primär) 0 -109.205 0€ Aufwendungen (primär) 3.564.313 3.381.203 3.359.145€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -373.464 -283.580-298.360€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.190.849 2.988.418 3.060.785€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 0 123.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.880 56.867 54.202€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 140.880 56.867 177.202€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 281.973 272.475 269.563€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 559.553 493.242 331.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -290.540 -244.704-151.395€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 550.986 521.012 450.107€ Erträge (primär) -12.159 -1.300-12.159€ Aufwendungen (primär) 2.976 59.294 3.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.405 -1.707-13.689€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.588 56.287-22.236€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.791.016 3.462.196 3.636.806€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.800 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 6,80 6,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,09 8,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,15 11,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,50 43,00 38,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten, auch in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwasser Monitoring und Altlastenerkundung, den Hochwasserschutz, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Für die Sanierung von Altdeponien sind zweckgebunden investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen 319 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Fr. Dr. Günther-Binnberg, Hr. Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -8.752.470Ordentliche Erträge -8.303.266 -33.938.696€ 16.243.102Ordentliche Aufwendungen 21.268.950 78.988.623€ 7.490.632Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 12.965.684 45.049.926€ 280Finanzergebnis 286 482€ 7.490.912Ordentliches Ergebnis 12.965.970 45.050.408€ -43.997.000Außerordentliches Ergebnis 3.000 114.565€ 1.559.988Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.191.032 1.787.041€ -34.946.100Jahresergebnis 14.160.002 46.952.014€ 320 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -52.595.870 -33.784.783-8.145.864€ Aufwendungen (primär) 1.654.192 62.140.497 3.458.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -50.941.678 28.355.714-4.687.104€ Erträge (primär) -156.000 -517.741-156.000€ Aufwendungen (primär) 13.785.048 16.387.791 16.968.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.629.048 15.870.050 16.812.907€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 780.000 913.236 816.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 780.000 913.236 816.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.025.645 985.770 922.542€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 534.343 801.271 268.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.559.988 1.787.041 1.191.032€ Erträge (primär) -600 -600-1.402€ Aufwendungen (primär) 27.143 26.574 27.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 26.543 25.974 26.267€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -34.946.100 46.952.014 14.160.002€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.779 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -65,32 26,47 88,57 53,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,04 42,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 171,25 165,76 109,24 Erläuterungen 321 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 7.767 2.913 10.518ANZ 322 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.427.770 -32.907.115-6.707.714€ Aufwendungen (primär) 726.230 61.204.463 2.368.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.333.755 4.235.550 3.203.946€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -45.367.785 32.532.898-1.135.575€ Erträge (primär) 0 -179.862 0€ Aufwendungen (primär) 7.913.227 10.596.037 11.171.556€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.160.110 -4.500.949-1.365.836€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.753.117 5.915.226 9.805.720€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 61.968 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 61.968 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 416.949 340.109 342.972€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 407.083 578.824 160.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -276.965 -337.697-96.187€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 547.067 581.236 407.742€ Erträge (primär) -250 -250 0€ Aufwendungen (primär) 10.670 8.390 9.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.735 -5.254-7.175€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.685 2.886 2.538€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -39.063.915 39.094.213 9.080.425€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.346 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 16,97 73,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -73,02 85,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,52 45,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,58 81,58 35,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Erträge: Die Zuwendung nach dem ÖGD-Pakt für Personal steigt in 2023, noch nicht geplant wurden zu genehmigende Bundesmittel für die Digitalisierung vom Bund. Bei den K1-Aufwendungen wurden alle Corona-bezogenen Aufwendungen für Immobilien und Arbeitnehmerüberlassung aus der Planung genommen, weil noch nicht abschätzbar. 323 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalt Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 5.500 6.000 5.189ANZ 324 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -523.000 -441.417-574.000€ Aufwendungen (primär) 436.256 461.790 497.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.359.865 -1.956.604-1.433.390€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.446.608 -1.936.231-1.510.228€ Erträge (primär) -91.000 -234.014-91.000€ Aufwendungen (primär) 3.547.967 3.611.487 3.415.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 697.013 1.989.601 357.998€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.153.980 5.367.074 3.682.676€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 33.113 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 33.113 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 380.098 386.077 376.832€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 136.595 184.235 136.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94.019 123.724 18.284€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 610.712 694.036 531.126€ Erträge (primär) -350 -350-1.402€ Aufwendungen (primär) 13.688 13.689 14.898€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.991 2.198 3.182€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.329 15.537 16.678€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.334.413 4.173.528 2.720.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.433 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,08 7,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,36 15,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,97 14,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,94 48,30 43,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten, zusätzlich auch Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung bei aus der Ukraine Geflüchteten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. 325 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 2.500 3.000 1.683ANZ 326 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -594.100 -285.617-626.700€ Aufwendungen (primär) 38.045 15.005 63.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.127.125 -856.658-669.656€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.683.180 -1.127.270-1.232.711€ Erträge (primär) 0 -48.111 0€ Aufwendungen (primär) 1.502.699 1.510.874 1.466.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 577.344 1.221.405 403.707€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.080.043 2.684.168 1.870.550€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 141.568 130.548 125.095€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -56.378 -6.642-62.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.866 88.305 33.725€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 158.056 212.211 96.023€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.399 2.970 2.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.565 1.169 1.660€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.965 4.139 3.872€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 558.884 1.773.248 737.734€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,38 3,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,04 38,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,89 19,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,90 19,90 20,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. Die Aufwendungen für Dolmetscher konnten durch Einsatz des Videodolmetschens deutlich verringert werden. 327 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 62,50 60,00 16,67% 328 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -51.000 -150.634-237.450€ Aufwendungen (primär) 453.660 459.239 529.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.846.766 -1.422.288-1.100.900€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.444.106 -1.113.683-808.590€ Erträge (primär) -65.000 -55.753-65.000€ Aufwendungen (primär) 821.154 669.392 914.830€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 885.754 1.289.943 604.131€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.641.908 1.903.582 1.453.961€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 780.000 818.156 816.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 780.000 818.156 816.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 87.030 129.036 77.642€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.042 44.855 34.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.079 125.668 44.178€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 244.152 299.558 156.140€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 386 1.525 846€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.178 1.887 2.333€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.563 3.412 3.179€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.224.518 1.911.025 1.621.590€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,03 3,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,29 5,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,37 8,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,83 15,98 10,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), "Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK). Das von der AOK finanzierte Anschlussprojekt "Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil) ist in der Planung noch nicht enthalten. Vollständig drittmittelfinanziert weitergeführt wird das pädagogische Projekt "Verrückt, na und". Im Bereich der K3-Aufwendungen konnten einige Zuschüsse mit geringerem Finanzbedarf geplant werden. 329 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -18.889.108Ordentliche Erträge -16.976.888 -18.042.652€ 18.996.647Ordentliche Aufwendungen 17.653.737 21.011.452€ 107.539Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 676.850 2.968.800€ 275.816Finanzergebnis 673.324 240.798€ 383.355Ordentliches Ergebnis 1.350.174 3.209.597€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -10.979€ 865.376Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 971.742 1.177.076€ 1.248.730Jahresergebnis 2.321.916 4.375.694€ 330 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -18.856.817 -17.968.589-16.936.689€ Aufwendungen (primär) 5.502.848 5.089.358 5.361.863€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.353.969 -12.879.231-11.574.826€ Erträge (primär) 0 -258.303 0€ Aufwendungen (primär) 11.499.640 11.071.709 10.643.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.499.640 10.813.406 10.643.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 42.000 7.000 42.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.000 7.000 42.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 934.067 1.201.842 1.177.407€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -68.691 -24.765-205.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 865.376 1.177.076 971.742€ Erträge (primär) -764.491 -814.492-790.999€ Aufwendungen (primär) 2.960.175 6.071.935 3.030.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.195.684 5.257.443 2.239.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.248.730 4.375.694 2.321.916€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 248.310 272.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,33 4,34 8,25 98,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 92,63 84,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 203,07 201,33 183,11 Erläuterungen 331 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 150 150 187Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 332 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.000 -91.202-130.000€ Aufwendungen (primär) 314.000 525.610 314.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 184.000 434.407 184.000€ Erträge (primär) 0 -12.632 0€ Aufwendungen (primär) 300.140 348.999 286.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 300.140 336.367 286.561€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 46.696 29.884 28.504€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 46.696 29.884 28.504€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 530.836 800.659 499.065€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,93 1,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,99 21,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,65 10,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,82 4,53 4,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.800 4.700 5.440Bestattungen gesamt ANZ 5.800 5.500 6.369Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.300 1.300 1.476Erdbestattungen ANZ 2.800 2.285 2.735Trauerhallennutzungen ANZ 334 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.674.308 -10.952.967-10.684.689€ Aufwendungen (primär) 2.702.705 2.349.303 2.641.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.220 -5.015 970€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.970.383 -8.608.680-8.042.333€ Erträge (primär) 0 -123.735 0€ Aufwendungen (primär) 8.569.630 8.178.783 7.858.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.000 -13.926-15.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.554.631 8.041.122 7.843.734€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 665.425 902.372 893.341€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -108.149 -71.929-243.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.024 -38.299-26.166€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 515.251 792.145 623.938€ Erträge (primär) -539.091 -560.527-570.436€ Aufwendungen (primär) 2.136.928 4.504.785 2.200.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19 28.098 1.482€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.597.818 3.972.357 1.631.167€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.727.317 4.196.944 2.086.507€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 116.297 221.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,90 7,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,23 90,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,91 76,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,79 150,88 138,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 336 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.252.509 -3.570.055-4.122.000€ Aufwendungen (primär) 1.433.213 1.260.969 1.595.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -820 2.101-647€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.820.116 -2.306.985-2.526.724€ Erträge (primär) 0 -100.149 0€ Aufwendungen (primär) 1.969.554 1.877.943 1.870.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.000 9.284 10.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.979.554 1.787.078 1.880.591€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 169.307 202.070 190.774€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.000 23.101 21.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.016 25.457 17.444€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 219.324 250.628 229.300€ Erträge (primär) -148.400 -127.878-143.300€ Aufwendungen (primär) 411.995 440.928 392.985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13 -28.106-1.495€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 263.608 284.944 248.190€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -357.631 15.664-168.643€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 129.556 51.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,32 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,67 115,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,92 106,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,81 34,44 29,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 337 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 338 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.800.000 -3.354.364-2.000.000€ Aufwendungen (primär) 1.052.930 953.476 810.555€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -400 2.914-323€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.747.470 -2.397.974-1.189.768€ Erträge (primär) 0 -21.787 0€ Aufwendungen (primär) 660.315 665.984 627.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.000 4.642 5.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 665.315 648.839 632.514€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 7.000 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 7.000 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 52.639 67.515 64.788€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.458 24.063 16.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.008 12.842 8.722€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 84.105 104.419 90.000€ Erträge (primär) -77.000 -126.087-77.263€ Aufwendungen (primär) 411.252 1.126.222 437.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6 7 13€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 334.258 1.000.142 360.242€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -651.792 -637.573-95.012€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.457 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,18 -1,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,22 135,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,48 128,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,65 11,48 11,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 339 340 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 B and 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: S tadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Referat für Schule und Sport G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 3 42 344 345 G.2 Teilergebnishaushalt G.3 Teilfinanzhaushalt G.4 Zum T eilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4.1 Referat für Schule 346 und Sport (Ref. IV) G.4.1 HVE Schule 362 und Sport (HVE SuS) G.4.2 Amt für Allgemein- 388 bildende Schulen (SchA) G.4.3 Amt für Berufliche 412 Schulen (SchB) 341 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 342 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -107.855.427Erträge -147.216.879-101.841.655€ 299.105.783Aufwendungen 315.637.237 291.445.761€ 191.250.356Jahresergebnis 168.420.357 189.604.106€ Investiv: -34.447.000 -35.294.000 -5.534.689€ Investitionseinzahlungen 105.707.000 115.626.950 53.294.532€ Investitionsauszahlungen 71.260.000 80.332.950 47.759.843€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1.850,63 1.827,46 1.660,57 Erläuterung 343 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -91.971.695-71.862.354-76.002.416 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -78.946.025 € -81.012.642 € -83.079.258 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -222.988-242.000-282.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -289.050 € -296.276 € -303.503 € -4.484.720-4.467.132-4.837.346 5 + Auflösung von Sonderposten -5.127.587 € -5.348.074 € -5.527.540 € -1.870.290-2.321.563-2.406.496 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.432.856 € -2.493.679 € -2.554.500 € -26.352.861-21.327.927-22.793.008 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.365.441 € -23.952.258 € -24.539.074 € -3.260.680 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -128.163.234-100.220.976-106.321.267S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -110.160.960 € -113.102.928 € -116.003.874 € 151.175.629 148.786.211 152.608.51311 - Personalaufwendungen 156.119.051 € 159.600.051 € 163.081.047 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 56.792.241 64.844.733 69.184.38613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 72.177.834 € 72.620.866 € 74.345.967 € 55.844.499 19.663.523 18.988.87514 - Planmäßige Abschreibungen 20.658.370 € 21.979.442 € 22.870.380 € 4.024.883 4.024.189 4.036.76615 - Transferaufwendungen 4.111.021 € 4.193.242 € 4.275.462 € 25.675.307 34.250.272 31.811.23516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.299.529 € 31.609.835 € 34.749.137 € 293.512.559 271.568.927 276.629.776S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 287.365.806 € 290.003.437 € 299.321.993 € 165.349.324 171.347.952 170.308.509S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 177.204.846 € 176.900.508 € 183.318.119 € -144 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 3.227.819 4.513.140 4.631.62718 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 3.227.675 4.513.140 4.631.627S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 168.576.999 175.861.091 174.940.136S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 177.204.846 € 176.900.508 € 183.318.119 € -18.813.438-8.800-33.40019 + Außerordentliche Erträge -34.235 € -35.091 € -35.947 € 21.338 3.900 3.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.998 € 4.098 € 4.198 € -18.792.101-4.900-29.500S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -30.238 € -30.994 € -31.749 € 149.784.898 175.856.191 174.910.636S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 177.174.608 € 176.869.515 € 183.286.370 € -240.063-1.611.879-1.500.76121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 18.875.521 15.359.794 17.840.48022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 168.420.357 189.604.106 191.250.356S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 177.174.608 € 176.869.515 € 183.286.370 € 344 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.002.316 -71.862.354 -78.945.923 -81.012.536 -83.079.150-91.958.545 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -282.000 -242.000 -289.050 -296.276 -303.503-193.248 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.371.496 -2.286.563 -2.396.981 -2.456.907 -2.516.831-1.734.557 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.793.008 -21.327.927 -23.365.441 -23.952.258 -24.539.074-26.745.671 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.400 -43.800 -70.110 -71.863 -73.616-190.145 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -101.517.221 -95.762.644 -105.067.505 -107.789.841 -110.512.174-120.822.166 0 9 - Personalauszahlungen 129.250.314 124.441.728 132.090.276 134.898.471 137.706.660 122.270.229 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 89.217.446 85.411.513 92.121.571 89.518.472 94.026.441 68.353.588 012 - Transferauszahlungen 4.036.766 4.024.189 4.111.021 4.193.242 4.275.462 3.559.476 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.732.317 13.646.258 14.359.790 14.716.327 15.072.860 16.116.921 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.631.627 4.513.140 0 0 0 3.791 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 238.868.470 232.036.827 242.682.659 243.326.511 251.081.423 210.304.004 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 137.351.249 136.274.184 137.615.153 135.536.671 140.569.249 89.481.838 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -34.447.000 -35.294.000 -69.627.000 -57.882.000 -34.461.000-5.506.369 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-28.320 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -34.447.000 -35.294.000 -69.627.000 -57.882.000 -34.461.000-5.534.689 175.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 33.954.000 10.000 25.000 0 150.000 0 499.805.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 63.675.000 95.078.000 198.661.000 230.393.000 122.457.000 43.290.606 27.842.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 7.543.000 19.180.300 20.905.000 4.094.000 2.843.000 8.988.238 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 1.350.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 535.000 1.358.650 750.000 850.000 250.000 1.015.689 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 529.172.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 105.707.000 115.626.950 220.341.000 235.337.000 125.700.000 53.294.532 529.172.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 71.260.000 80.332.950 150.714.000 177.455.000 91.239.000 47.759.843 604.259.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 213.600.249 234.706.134 309.845.153 335.585.671 262.785.249 137.241.681 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 75.087.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.989.000 18.099.000 21.516.000 22.594.000 30.977.000 0 75.087.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 4.989.000 18.099.000 21.516.000 22.594.000 30.977.000 0 75.087.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 4.989.000 18.099.000 21.516.000 22.594.000 30.977.000 0 604.259.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 213.600.249 234.706.134 309.845.153 335.585.671 262.785.249 137.241.681 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 604.259.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 213.600.249 234.706.134 309.845.153 335.585.671 262.785.249 137.241.681 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 604.259.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 213.600.249 234.706.134 309.845.153 335.585.671 262.785.249 137.241.681 345 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.600.513Ordentliche Erträge -289.070 -6.435.517€ 19.946.265Ordentliche Aufwendungen 16.815.959 16.736.097€ 18.345.752Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 16.526.889 10.300.580€ 346.338Finanzergebnis 335.944 309.357€ 18.692.090Ordentliches Ergebnis 16.862.832 10.609.937€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 5.413€ 1.457.388Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 983.150 1.276.638€ 20.149.478Jahresergebnis 17.845.983 11.891.988€ 346 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -283.041 -495.717-269.149€ Aufwendungen (primär) 3.587.167 3.573.712 3.546.997€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.304.126 3.077.995 3.277.848€ Erträge (primär) -1.295.837 -471.034 0€ Aufwendungen (primär) 7.726.643 6.486.631 6.721.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.430.806 6.015.597 6.721.070€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.036.766 3.609.782 3.944.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.036.766 3.609.782 3.944.189€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 747.188 583.014 586.442€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 710.199 693.624 396.709€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.457.388 1.276.638 983.150€ Erträge (primär) -21.635 -5.695.755-19.921€ Aufwendungen (primär) 4.942.027 3.607.731 2.939.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.920.392 -2.088.024 2.919.725€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.149.478 11.891.988 17.845.983€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.961 11.300€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 37,66 33,36 22,43 7,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,69 37,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 101,68 100,83 77,33 Erläuterungen 347 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) 174.940.136 175.861.091 168.576.999€ 348 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 41.093 32.144 45.508€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 41.093 32.144 45.508€ Erträge (primär) 0 -17.398 0€ Aufwendungen (primär) 336.627 407.872 330.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 336.627 390.474 330.696€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.260 19.066 27.301€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 44.252 45.181 28.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 73.513 64.247 55.908€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 628 1.719 1.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 628 1.719 1.225€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 451.860 488.584 433.337€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 1.300€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,81 0,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,84 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Einsparvorschlag gem. AdO zur Aufstellung des Haushaltsplans 2023 (Nr. 009/B): 2.000 EUR Einsparung bei Aufwendung für Treibstoffe für Fahrzeuge. Beim Budget der Stufenpersonalvertretung Rücknahme der einmalig bewilligten Mittel auf Grund der Bedarfe nach den Neuwahlen für Fortbildung und Ersatzbeschaffungen i.H.v. 2.372,40 EUR. 349 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284 284 0Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 26 26 2bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 350 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -193.961 0€ Aufwendungen (primär) 2.357.395 2.464.951 2.399.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.357.395 2.270.990 2.399.105€ Erträge (primär) 0 -247.940 0€ Aufwendungen (primär) 0 95.285 60€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 -152.655 60€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 551.687 519.105 537.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 551.687 519.105 537.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.273 27.798 23.813€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.273 27.798 23.813€ Erträge (primär) 0 -1.327 0€ Aufwendungen (primär) 0 268.086 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 266.759 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.916.355 2.931.998 2.959.979€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,53 5,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,45 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 12,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 2,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Reduzierung der Versicherungsbeiträge an die kommunale Unfallversicherung Bayern um 41.710 EUR. K3 - Zuwendungen: Anpassung des Ansatzes für den Mietzuschuss (Art 4) an das private Abendgymnasium um 14.687 EUR durch die neue "kostenlose" Überlassung von Räumen im Neubau des „Kooperativen Schulzentrums Bertolt-Brecht". 351 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte 52,99 52,99 0,00% 352 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -124.990 -77.887-124.920€ Aufwendungen (primär) 287.104 156.427 287.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 162.114 78.540 162.184€ Erträge (primär) 0 -40.538 0€ Aufwendungen (primär) 2.151.894 2.046.129 2.034.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.151.894 2.005.592 2.034.028€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 269.848 188.247 187.738€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 171.941 166.206 149.648€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 441.789 354.453 337.386€ Erträge (primär) -10.795 -10.795-9.081€ Aufwendungen (primär) 45.588 43.929 33.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.792 33.133 24.208€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.790.590 2.471.717 2.557.807€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.585 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,78 4,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,22 5,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,69 3,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,83 25,33 21,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 353 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Sachgebiet „Baukoordination und –controlling“, das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 354 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 365.832 254.771 386.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 355.832 254.771 386.560€ Erträge (primär) -1.295.837 -144.567 0€ Aufwendungen (primär) 4.142.439 2.933.228 3.309.427€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.846.602 2.788.661 3.309.427€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 309.564 262.737 246.620€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 433.032 433.224 175.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 742.596 695.961 421.956€ Erträge (primär) -4.540 -5.677.332-4.522€ Aufwendungen (primär) 4.150.474 2.144.800 2.366.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.145.934 -3.532.533 2.361.549€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.090.964 206.861 6.479.493€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.376 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 12,11 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,12 15,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,07 109,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 56,45 56,10 35,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Beim Team Digitale Schule Rücknahme des einmaligen Ansatzes für die Ausstattung der neuen Büros i.H.v. 30.600 EUR sowie Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung (100) um 3.397 EUR und Erhöhung der Kosten für Strom i.H.v. 4.417 EUR. Zudem wurde ein Zuschuss i.H.v. 10.000 EUR für Schulungen der 17 geförderten Stelle im Rahmen Bayerischen IT-Administratorenförderung (BayARn) eingeplant. Daneben wurden nach organisatorischer Umgliederung 7.942 EUR anteiliger Sachkosten saldoneutral für das Sachgebiet Schülerbeförderung zu SchA umgeschichtet (von Kost: L243900001). K 2 - Personalbudget: Beim Team Digitale Schule sind Zuschüsse i.H.v. 1.295.837 EUR für 17 geförderte Stellen im Rahmen der Bayerischen IT-Administratorenförderung (BayARn) zu erwarten. 355 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).Zielgruppen: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 290 290 290Sportvereine ANZ 118 120 118Sportvereine förderfähig ANZ 19 19 18Begleitete Projekte ANZ 124.000 124.000 116.871Mitglieder in Vereinen ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 24,08 24,08 22,70% 356 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -45.600 -76.983-42.500€ Aufwendungen (primär) 265.840 217.700 246.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -36.325 -35.183-35.845€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 183.915 105.534 168.145€ Erträge (primär) 0 -16.698 0€ Aufwendungen (primär) 880.066 798.601 839.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -338.111 -300.390-322.382€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 541.955 481.513 516.768€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.485.079 3.090.677 3.407.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.485.079 3.090.677 3.407.189€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 104.859 76.244 77.330€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 49.280 43.990 31.423€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -55.057 -46.137-41.109€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 99.082 74.098 67.644€ Erträge (primär) -6.300 -6.300-6.318€ Aufwendungen (primär) 514.021 907.797 495.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -108 -139.026-193€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 507.613 762.471 488.905€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.817.644 4.514.293 4.648.651€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 8,69 8,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,00 1,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,98 1,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,94 11,94 10,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 357 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 200 0Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 358 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -60.000-1.000€ Aufwendungen (primär) 206.653 381.612 112.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.002 14.530 14.804€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 220.655 336.142 125.984€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 139.635 124.057 133.139€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 139.635 124.057 133.139€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 447 0 181€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.473 5.023 7.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.738 19.054 16.977€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 30.658 24.077 24.632€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44 57.416 80€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44 57.416 80€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 390.992 541.692 283.834€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,53 1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,73 0,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,89 15,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die Veranstaltungen Hosttown sind im Plan 2023 101T€ und für den Metropolmarathon Ausgaben i.H.v. 199T€ und Einnahmen i.H.v. 205T€ berücksichtigt. 359 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.430 2.430 2.430Kontingentstunden in der Arena ANZ 360 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -101.451 -86.886-100.729€ Aufwendungen (primär) 63.250 66.107 70.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.323 20.653 21.041€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -16.877 -127-9.638€ Erträge (primär) 0 -3.893 0€ Aufwendungen (primär) 215.617 205.515 207.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 198.475 176.333 189.242€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 414.093 377.954 396.950€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25.937 8.921 23.458€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.222 0 4.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.319 27.083 24.131€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62.478 36.004 51.811€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 231.316 241.400 43.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63 81.610 113€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 231.379 323.011 43.758€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 691.073 736.842 482.881€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,90 1,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,29 19,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,34 17,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,46 3,46 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Sportpark Langwasser wurde von der Stadt erworben, insofern entfallen künftig die Pachtzahlungen (25,8T€). 361 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -6.034.722Ordentliche Erträge -5.629.085 -8.349.207€ 88.756.852Ordentliche Aufwendungen 90.666.328 106.852.346€ 82.722.129Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 85.037.244 98.503.139€ 4.074.679Finanzergebnis 3.955.186 2.700.013€ 86.796.809Ordentliches Ergebnis 88.992.430 101.203.152€ -30.000Außerordentliches Ergebnis -5.400 -18.770.904€ 1.885.031Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.578.637 4.753.293€ 88.651.840Jahresergebnis 90.565.667 87.185.541€ 362 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.563.125 -1.142.095-1.452.814€ Aufwendungen (primär) 45.254.103 37.665.732 41.198.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 43.690.979 36.523.637 39.745.769€ Erträge (primär) 0 -205.252-51.171€ Aufwendungen (primär) 9.723.233 8.844.101 9.283.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.723.233 8.638.849 9.232.277€ Erträge (primär) -60.797 -46.110-46.110€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -60.797 -46.110-46.110€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.135.573 1.117.861 1.052.943€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 749.458 3.635.432 525.694€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.885.031 4.753.293 1.578.637€ Erträge (primär) -4.440.801 -25.895.218-4.084.390€ Aufwendungen (primär) 37.854.195 63.211.090 44.139.484€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.413.395 37.315.872 40.055.094€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 88.651.840 87.185.541 90.565.667€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.445.190 168.500€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 165,70 169,28 164,47 6,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,95 7,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 182,06 181,06 153,55 Erläuterungen 363 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 364 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -20.323-532€ Aufwendungen (primär) 3.266.289 1.840.108 3.633.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.216.281 -795.147-1.099.665€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.049.476 1.024.638 2.533.290€ Erträge (primär) 0 -142.467 0€ Aufwendungen (primär) 8.254.958 7.557.422 7.996.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.170.389 -7.364.457-7.941.924€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 84.569 50.499 54.124€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 837.905 858.133 810.913€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -26.827 90.266-107.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -667.049 -841.482-641.107€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 144.030 106.917 61.818€ Erträge (primär) -39.803 -262.985-31.128€ Aufwendungen (primär) 3.144.400 524.389 5.649.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -57.483 106.482-2.038.701€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.047.114 367.886 3.580.052€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.325.190 1.549.940 6.229.283€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 45.175 80.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 11,64 2,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,95 0,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,18 2,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 154,06 152,06 133,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten/Betriebskosten (rd. 696 TEUR) eingeplant. Mittelreduzierung für den BU HVE Entfall des einmaligen Ansatzes für Folgekosten für Instandhaltung nach Wartung/Prüfung der Masten, bruchsichere Verglasung und Dächer (rd. -432 TEUR). Mietminderung in Höhe von 1,5 Mio. EUR (insb. Entfall der Mietkosten durch Erwerb des Tempohauses). Reduzierung der Aufwendungen für Betriebsstrom für Luftreinigungsgeräte in den Ferienzeiten (rd. -175 TEUR). 365 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 366 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -137.160 -153.651-145.002€ Aufwendungen (primär) 8.401.695 7.228.064 6.728.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 283.986 170.720 242.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.548.521 7.245.134 6.825.537€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.860.182 1.629.934 1.753.983€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.860.182 1.629.934 1.753.983€ Erträge (primär) -2.870 -2.870-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.611 23.993 23.108€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 452.069 2.192.744 445.530€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 161.988 193.094 147.858€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 637.667 2.409.831 616.496€ Erträge (primär) -932.803 -3.066.456-756.408€ Aufwendungen (primär) 6.355.650 15.473.478 7.033.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.191 -27.287 419.974€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.428.038 12.379.735 6.696.960€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.471.539 23.661.764 15.890.106€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.726.140 20.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 29,70 44,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,79 7,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,57 5,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 367 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 368 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.937 -12.800-12.131€ Aufwendungen (primär) 1.271.373 971.326 1.151.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.915 33.071 42.340€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.294.351 991.598 1.181.355€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 290.078 290.177 312.137€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 290.078 290.177 312.137€ Erträge (primär) -2.870 -2.870-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.263 3.788 3.514€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.073 -17.830 108.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.391 32.654 24.473€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 136.727 18.612 136.263€ Erträge (primär) -82.245 -606.076-76.744€ Aufwendungen (primär) 389.968 2.181.331 730.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 811 -5.751 81.288€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 308.534 1.569.504 734.625€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.026.820 2.867.021 2.361.510€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 301.271 4.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,41 5,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,79 6,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,84 6,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 369 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -116.127 -104.913-82.374€ Aufwendungen (primär) 5.533.598 5.170.775 4.861.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 212.418 133.320 184.729€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.629.889 5.199.182 4.964.129€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.304.483 1.250.504 1.343.736€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.304.483 1.250.504 1.343.736€ Erträge (primär) -2.870 -2.870-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.870 -2.870-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.817 18.837 16.160€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 339.805 325.178 335.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.049 143.843 110.430€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 481.672 487.858 461.640€ Erträge (primär) -560.803 -2.750.059-522.966€ Aufwendungen (primär) 7.127.263 8.773.789 3.507.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.416 -19.645 331.973€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.572.876 6.004.085 3.316.816€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.986.049 12.938.759 10.083.452€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.492.115 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 18,85 24,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,14 5,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,26 6,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 371 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -24.057 -16.720-20.786€ Aufwendungen (primär) 1.450.759 1.396.762 1.334.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.197 38.594 49.935€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.485.899 1.418.636 1.363.366€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 363.036 330.270 353.390€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 363.036 330.270 353.390€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.136 4.984 4.563€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.043 68.881 78.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.090 38.712 28.986€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 117.269 112.577 112.325€ Erträge (primär) -167.586 -772.095-162.995€ Aufwendungen (primär) 722.003 3.016.480 817.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 928 -5.762 93.361€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 555.344 2.238.623 747.725€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.521.548 4.100.107 2.576.806€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 231.025 4.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,82 7,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,71 8,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,51 4,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 373 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.443 -37.235-49.597€ Aufwendungen (primär) 4.749.117 4.750.939 4.497.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.595 102.379 144.751€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.844.268 4.816.084 4.592.498€ Erträge (primär) 0 -923 0€ Aufwendungen (primär) 74.271 81.131 73.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.058.692 958.649 1.040.931€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.132.963 1.038.856 1.114.357€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.812 25.103 23.284€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 307.636 165.780 303.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 74.671 106.243 80.572€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 405.119 297.126 407.726€ Erträge (primär) -629.835 -2.747.897-606.119€ Aufwendungen (primär) 3.596.929 9.827.566 3.418.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.445 -18.768 277.821€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.970.539 7.060.902 3.089.829€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.352.889 13.212.967 9.204.409€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 463.704 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 17,20 24,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,48 8,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,20 9,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,50 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 375 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -40.894 -40.270-35.878€ Aufwendungen (primär) 4.920.971 3.154.941 3.963.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 125.237 93.937 134.718€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.005.314 3.208.608 4.062.541€ Erträge (primär) 0 -2.782 0€ Aufwendungen (primär) 222.813 193.532 220.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 919.719 932.107 1.005.158€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.142.531 1.122.857 1.225.435€ Erträge (primär) -52.187 -37.500-37.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -37.500-37.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 43.322 41.819 40.549€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.091 81.780 159.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.393 108.517 84.520€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 278.806 232.117 285.037€ Erträge (primär) -639.928 -2.376.890-625.304€ Aufwendungen (primär) 9.420.020 7.124.267 16.338.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.966 -17.019 226.834€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.775.126 4.730.358 15.939.887€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.149.590 9.256.440 21.475.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 368.879 7.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 40,14 17,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,32 5,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,40 6,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 377 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -306.654 -310.844-306.438€ Aufwendungen (primär) 1.574.367 1.563.892 1.407.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.620 50.898 69.165€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.330.333 1.303.947 1.170.503€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 470.955 467.851 495.308€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 470.955 467.851 495.308€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.067 4.509 4.260€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.191 60.952 73.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.931 55.943 42.519€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 109.189 121.404 120.051€ Erträge (primär) -212.724 -1.086.339-207.843€ Aufwendungen (primär) 1.836.257 2.682.248 1.487.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.264 -6.960 118.055€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.624.797 1.588.949 1.397.360€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.535.273 3.482.151 3.183.222€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 423.895 3.500€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,95 6,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,61 15,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,74 16,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 379 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -305.633 -309.472-310.128€ Aufwendungen (primär) 11.425.672 10.802.682 11.608.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 242.158 172.226 231.527€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.362.197 10.665.436 11.530.197€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.605.028 1.504.965 1.637.281€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.605.028 1.504.965 1.637.281€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.996 35.440 33.132€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 347.315 653.839 343.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.052 162.475 121.748€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 493.363 851.755 498.872€ Erträge (primär) -733.484 -12.059.013-719.089€ Aufwendungen (primär) 2.488.892 12.231.576 3.130.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.583 -5.291 489.396€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.798.992 167.272 2.901.271€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.259.579 13.189.428 16.567.621€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 191.785 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 30,97 24,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,52 7,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 11,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 381 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 545.667 5.729 399.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.877 0-1.100€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 557.543 5.729 398.049€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 91.741 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 91.741 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.641 2 1.535€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -419.310 0-419.739€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.799 0-3€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -409.870 2-418.207€ Erträge (primär) -61.272 -6.699-60.852€ Aufwendungen (primär) 253.441 20.727 298.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 217 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 192.386 14.028 237.514€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 431.800 19.758 217.355€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,41 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,81 7,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,72 1,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 383 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.501 0-5.425€ Aufwendungen (primär) 1.042.048 52.303 727.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.023 0 1.100€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.061.570 52.303 723.397€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 154.693 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 154.693 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.522 102 4.302€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -690.199 893-802.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.964 0 3€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -670.713 995-798.170€ Erträge (primär) -317.875 -98.265-252.036€ Aufwendungen (primär) 1.423.757 487.354 1.467.323€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 487 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.106.370 389.089 1.215.287€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.651.920 442.387 1.140.514€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,13 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,09 13,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,73 4,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 385 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125.822 125.822 73.396Sportplatzfläche QM 244 244 143Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 1 1 1Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 10,67 8,72 6,63% 386 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -557.187 -135.867-484.522€ Aufwendungen (primär) 1.072.549 728.210 885.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.256 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 521.618 592.343 400.907€ Erträge (primär) 0 -59.079-51.171€ Aufwendungen (primär) 1.171.191 1.012.016 993.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.782 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.222.973 952.936 942.525€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 146.480 101.151 87.622€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.572 12.948 7.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.721 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 161.772 114.100 94.788€ Erträge (primär) -62.444 -62.444-62.906€ Aufwendungen (primär) 1.095.616 867.885 260.674€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 107 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.033.279 805.441 197.768€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.939.642 2.464.821 1.635.988€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 201.201 25.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,06 4,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,49 18,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,97 9,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,00 23,00 14,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule und Sport unter dem Produkt 210300. 387 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -36.211.549Ordentliche Erträge -36.362.922 -45.816.253€ 77.899.827Ordentliche Aufwendungen 75.038.693 79.685.972€ 41.688.278Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 38.675.771 33.869.719€ 154.791Finanzergebnis 161.108 155.189€ 41.843.069Ordentliches Ergebnis 38.836.879 34.024.908€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -18.431€ 6.359.526Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.211.016 5.926.173€ 48.203.095Jahresergebnis 44.048.394 39.932.650€ 388 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.544.291 -12.162.876-10.704.162€ Aufwendungen (primär) 19.869.787 16.430.323 18.573.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.325.496 4.267.447 7.869.575€ Erträge (primär) -25.444.444 -33.637.104-25.444.444€ Aufwendungen (primär) 55.316.971 57.489.631 53.807.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.872.527 23.852.527 28.363.442€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 80.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 80.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.149.779 4.778.811 4.648.449€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.209.747 1.147.361 562.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.359.526 5.926.173 5.211.016€ Erträge (primär) -226.214 -306.583-217.716€ Aufwendungen (primär) 2.871.760 6.193.086 2.742.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.645.546 5.886.504 2.524.361€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 48.203.095 39.932.650 44.048.394€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 75.071 375.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 90,10 82,33 75,33 46,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,36 57,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 648,88 634,12 606,51 Erläuterungen 389 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.029 15.893 15.886Schülerzahl ANZ 746 737 732Klassenzahl ANZ 29 27 28Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 1 4 6€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 79,24 66,51 74,48% 390 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -520.966 -522.669-512.116€ Aufwendungen (primär) 3.638.823 2.326.919 3.451.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.722 267.840-77.520€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.158.579 2.072.090 2.861.457€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 20.729 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.222.781 729.611 634.376€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.222.781 750.340 634.376€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.722 16.471 11.551€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 313.799 288.681 47.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 174.496 149.829 133.512€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 501.017 454.981 193.021€ Erträge (primär) -55.760 -76.228-48.745€ Aufwendungen (primär) 1.511.046 2.457.526 1.137.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.762 75.693 2.161€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.457.047 2.456.991 1.091.081€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.339.423 5.734.402 4.779.936€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.382 375.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 8,93 10,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,85 11,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,20 12,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 391 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.162 7.447 7.327Schülerzahl ANZ 360 370 364Klassenzahl ANZ 75 76 76Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22 25 23Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 5 7 8€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 86,00 77,16 117,20% 392 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -624.454 -568.402-614.130€ Aufwendungen (primär) 1.999.442 1.722.352 1.955.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.355 130.347 61.772€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.431.342 1.284.296 1.403.214€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 527.474 323.676 273.653€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 527.474 323.676 273.653€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.348 6.007 5.836€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 116.126 112.060 15.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.855 69.007 58.615€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 198.330 187.073 79.683€ Erträge (primär) -68.733 -95.440-72.474€ Aufwendungen (primär) 409.242 1.044.044 459.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 760 32.652 932€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 341.269 981.257 387.709€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.498.415 2.776.302 2.144.259€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.517 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,01 5,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,67 28,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,42 23,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 393 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.671 2.639 2.650Schülerzahl ANZ 102 99 100Klassenzahl ANZ 132 135 1Gastschüler (Einpendler) ANZ 7 8 8Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 11 11Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 4 0€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 103,65 141,73 113,56% 394 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -217.382 -226.384-216.557€ Aufwendungen (primär) 924.776 848.462 952.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.542 16.377 29.117€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 717.936 638.456 764.731€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.928 46.964 37.316€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 71.928 46.964 37.316€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.898 3.062 3.218€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 51.163 50.690 6.188€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.404 10.053 7.971€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 64.465 63.806 17.377€ Erträge (primär) -4.464 -20.351-3.402€ Aufwendungen (primär) 102.399 452.537 168.171€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 104 4.453 127€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 98.039 436.639 164.897€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 952.367 1.185.865 984.321€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.944 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,84 2,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,78 21,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,62 18,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 395 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.373 1.440 1.418Schülerzahl ANZ 59 58 58Klassenzahl ANZ 151 194 0Gastschüler (Einpendler) ANZ 22 22 22Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4 4 4Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 4 40€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 105,33 140,43 137,12% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 34 34 0€ 396 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -916.506 -1.511.646-887.402€ Aufwendungen (primär) 246.369 298.347 276.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.085 10.918 26.469€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -656.051 -1.202.381-584.002€ Erträge (primär) -4.135.138 -5.641.863-4.135.138€ Aufwendungen (primär) 9.350.359 11.270.014 9.292.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.952 31.310 24.878€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.263.174 5.659.461 5.182.135€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 977.032 905.101 911.018€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 120.563 113.651 48.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.954 6.720 5.332€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.104.549 1.025.472 964.540€ Erträge (primär) -19.013 -19.013-18.176€ Aufwendungen (primär) 96.124 276.726 121.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69 2.968 85€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 77.180 260.681 103.578€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.788.851 5.743.233 5.666.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 10,59 10,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,82 52,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,01 60,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 115,06 115,06 122,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 397 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.675 6.564 6.443Schülerzahl ANZ 208 200 203Klassenzahl ANZ 398 410 0Gastschüler (Einpendler) ANZ 9 7 8Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 26 25 25Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 4 0€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 97,86 100,79 122,81% 398 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -731.210 -653.277-727.410€ Aufwendungen (primär) 2.663.339 2.304.743 2.601.309€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.113 43.673 77.646€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.960.241 1.695.139 1.951.545€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 191.809 125.238 99.510€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 191.809 125.238 99.510€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.787 5.938 7.269€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.321 20.781 20.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.744 26.808 21.257€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 56.852 53.527 48.558€ Erträge (primär) -40.117 -40.117-37.550€ Aufwendungen (primär) 295.456 873.220 356.895€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 276 11.873 339€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 255.615 844.977 319.683€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.464.517 2.718.881 2.419.297€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.268 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,52 5,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,61 26,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,84 21,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 399 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.824 2.831 2.829Schülerzahl ANZ 82 81 81Klassenzahl ANZ 347 430 98Gastschüler (Einpendler) ANZ 7 8 8Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 9 10Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 4 9€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 107,13 125,54 104,97% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 34 34 0€ 400 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.099.515 -1.317.435-1.092.341€ Aufwendungen (primär) 590.417 404.286 617.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.170 21.837 52.937€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -480.928 -891.312-421.497€ Erträge (primär) -11.735.347 -14.784.700-11.735.347€ Aufwendungen (primär) 23.164.082 23.300.380 23.034.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.904 62.619 49.755€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.524.639 8.578.299 11.348.508€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.868.538 1.810.717 1.750.443€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.018 117.046 61.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.908 13.440 10.665€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.003.464 1.941.203 1.822.703€ Erträge (primär) -5.275 -22.183-5.442€ Aufwendungen (primär) 101.124 352.432 113.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138 5.937 169€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 95.987 336.187 108.413€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.143.162 9.964.376 12.858.128€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.271 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 24,03 18,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,57 53,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,00 66,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 251,43 251,43 234,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 401 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.912 2.870 2.884Schülerzahl ANZ 107 107 107Klassenzahl ANZ 167 160 111Gastschüler (Einpendler) ANZ 12 15 14Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9 11 10Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 1 4 5€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 102,13 117,55 114,86% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 34 3 0€ 402 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.618.851 -2.102.362-1.601.697€ Aufwendungen (primär) 1.586.656 1.341.296 1.670.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.685 27.296 62.643€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -510 -733.771 131.476€ Erträge (primär) -9.129.515 -13.084.243-9.129.515€ Aufwendungen (primär) 19.393.473 20.944.276 19.263.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 119.880 78.274 62.194€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.383.838 7.938.307 10.196.322€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.818.477 1.616.832 1.575.370€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.868 113.184 89.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.374 16.791 13.321€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.964.719 1.746.807 1.678.094€ Erträge (primär) -10.563 -10.563-10.533€ Aufwendungen (primär) 79.098 153.684 90.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 173 7.421 212€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 68.707 150.542 79.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.416.755 9.101.884 12.085.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.382 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 22,59 17,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,21 51,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,09 67,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 226,72 226,72 223,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 403 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.881 1.892 1.864Schülerzahl ANZ 160 158 159Klassenzahl ANZ 11 11 11Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 7 7 7Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 1 4 14€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 104,24 103,63 62,09% 404 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -110.396 -146.786-116.498€ Aufwendungen (primär) 753.849 695.975 719.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.179 38.544 14.904€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 656.631 587.734 618.002€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 167.831 102.990 87.071€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 167.831 102.990 87.071€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.398 2.361 2.438€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.059 14.831 14.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.145 21.558 18.466€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 52.602 38.750 35.069€ Erträge (primär) -21.207 -21.608-20.048€ Aufwendungen (primär) 269.754 423.980 284.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 242 10.388 297€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 248.789 412.761 264.388€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.125.854 1.142.235 1.004.530€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.107 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,88 2,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,10 12,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,60 15,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 405 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.583 10.852 11.110Schüler mit Monatsmarken ANZ 480 432 419mit Taxi beförderte Schüler ANZ 1.019 958 631Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 406 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.514.871 -4.952.220-4.775.000€ Aufwendungen (primär) 6.994.929 5.764.230 5.832.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.480.058 812.010 1.057.487€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.569 16.748 2.671€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 14.569 16.748 2.671€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 197 400 399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 197 400 399€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.494.824 829.158 1.060.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,98 1,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,66 64,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,86 85,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 407 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100008 Beratung für Kinder mit Förderbedarf L243100010 Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen L243100012 EU-Projekte SchA RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 160 0Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.200 1.170 0Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.800 1.785 0Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.120 1.120 0Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 900 900 0Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 54 54 54Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 475 475 0Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 408 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -56.829 -16.385-26.900€ Aufwendungen (primär) 341.750 588.420 366.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -222.850 -556.833-247.968€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 62.071 15.202 91.833€ Erträge (primär) -444.444 -126.298-444.444€ Aufwendungen (primär) 3.409.056 1.954.232 2.217.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.445.560 -1.500.682-1.268.752€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 519.052 327.251 504.550€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 80.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 80.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 440.466 395.441 378.216€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 207.278 194.071 155.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -351.880 -314.206-269.139€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 295.864 275.306 264.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.524 151.385 4.322€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.524 -151.385-4.322€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 876.987 617.760 941.183€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.200 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,76 1,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,64 13,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,66 2,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 55,67 40,91 26,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 43,13 42,98 35,94Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 65,08 63,55 85,91Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 410 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -133.310 -145.309-134.110€ Aufwendungen (primär) 129.438 135.293 129.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.872 -10.017-4.672€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 543 134 419€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 102.552 122.366 104.081€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 103.095 122.500 104.500€ Erträge (primär) -1.081 -1.081-1.347€ Aufwendungen (primär) 3.797 7.151 5.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.716 6.070 4.413€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 101.939 118.553 104.240€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,19 0,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,19 100,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,19 102,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 411 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -62.474.482Ordentliche Erträge -57.939.899 -67.562.258€ 90.026.832Ordentliche Aufwendungen 89.047.947 90.238.144€ 27.552.350Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 31.108.048 22.675.886€ 55.819Finanzergebnis 60.903 63.115€ 27.608.169Ordentliches Ergebnis 31.168.951 22.739.002€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -8.178€ 6.637.775Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 5.975.111 6.679.355€ 34.245.943Jahresergebnis 37.144.062 29.410.178€ 412 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -21.644.044 -22.135.709-20.327.722€ Aufwendungen (primär) 8.038.698 6.934.921 7.714.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.605.346 -15.200.788-12.613.276€ Erträge (primär) -40.681.742 -45.434.435-37.467.072€ Aufwendungen (primär) 79.802.433 79.685.036 78.966.949€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.120.691 34.250.601 41.499.877€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 770.000 800.660 770.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 770.000 800.660 770.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.993.933 6.053.272 5.669.559€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 643.841 626.083 305.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.637.775 6.679.355 5.975.111€ Erträge (primär) -148.695 -652.614-145.105€ Aufwendungen (primär) 1.471.520 3.532.965 1.657.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.322.824 2.880.351 1.512.350€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 34.245.943 29.410.178 37.144.062€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 229.446 297.500€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,01 69,43 55,48 69,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,02 74,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 918,01 911,45 823,16 Erläuterungen 413 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.198 19.857 19.027Schülerzahl ANZ 771 834 809Klassenzahl ANZ 830 747 825Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 42 42 48Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 9.239 10.682 9.832Auswärtige Schüler ANZ 1.934 1.752 2.003Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 29 25 21€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 56,79 52,05 49,17% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 101 68 27€ 414 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.122.824 -20.765.664-18.853.058€ Aufwendungen (primär) 4.641.402 4.011.719 4.653.302€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.945 -11.167-128.425€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -15.456.477 -16.765.112-14.328.181€ Erträge (primär) -40.189.072 -42.420.141-37.149.072€ Aufwendungen (primär) 78.577.018 78.502.014 77.846.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.108.130 -1.568.849-1.785.455€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 36.279.816 34.513.025 38.911.899€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 435.000 373.746 435.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 435.000 373.746 435.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.853.810 5.912.459 5.541.060€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 608.935 593.162 280.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -209.477 -156.589-144.853€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.253.268 6.349.032 5.676.540€ Erträge (primär) -146.573 -648.048-143.840€ Aufwendungen (primär) 1.251.655 3.018.491 1.414.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.461 -23.489-3.046€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.102.621 2.346.954 1.267.835€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 28.614.228 26.817.645 31.963.094€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 213.439 289.850€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 59,74 50,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 53,48 71,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,56 74,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 900,49 894,49 805,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 415 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.530 2.828 2.507Schülerzahl ANZ 101 115 105Klassenzahl ANZ 1.010 1.302 1.054Auswärtige Schüler ANZ 1.093 1.408 1.116Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 10 10 5€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 69,17 58,37 67,40% 416 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.111.346 -1.067.073-1.040.964€ Aufwendungen (primär) 3.334.297 2.885.804 3.028.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -24.945 11.167 128.425€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.198.005 1.829.899 2.115.604€ Erträge (primär) 0 -2.510.624 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.108.130 1.568.849 1.785.455€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.108.130 -941.776 1.785.455€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 335.000 426.914 335.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 335.000 426.914 335.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.440 8.735 7.235€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.717 8.905 8.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 209.477 156.589 144.853€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 227.634 174.228 160.808€ Erträge (primär) -1.210 -3.653-356€ Aufwendungen (primär) 216.228 508.370 237.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.461 23.489 3.046€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 217.479 528.206 240.215€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.086.248 2.017.471 4.637.083€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.007 7.650€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 8,67 3,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,51 28,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,92 93,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.300 1.400 1.441SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 950 600 798SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 190 180 264SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 70 60 96SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 75 100 134SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 40 60 59SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 20 10 24SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 25 50 31SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 418 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -409.874 -302.972-433.700€ Aufwendungen (primär) 63.000 37.398 33.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -346.874 -265.575-400.700€ Erträge (primär) -492.670 -503.670-318.000€ Aufwendungen (primär) 1.225.414 1.183.022 1.120.523€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 732.744 679.352 802.523€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 131.684 132.078 121.264€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25.190 24.016 16.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 156.873 156.094 137.763€ Erträge (primär) -913 -913-909€ Aufwendungen (primär) 3.637 6.103 5.209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.724 5.190 4.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 545.468 575.062 543.886€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,02 1,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,02 69,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,95 65,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,52 16,96 17,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 419 420 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 422 H.2 Teilergebnishaushalt 424 H.3 Teilfinanzhaushalt 425 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 426 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 438 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 478 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 490 und Familien - Jugendamt (J) 421 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Ries Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 422 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -439.600.453Erträge -408.349.610-392.494.677€ 857.190.802Aufwendungen 758.535.777 770.372.542€ 417.590.349Jahresergebnis 350.186.166 377.877.865€ Investiv: -18.216.000 -11.324.000 -15.347.199€ Investitionseinzahlungen 24.279.000 20.178.445 22.683.242€ Investitionsauszahlungen 6.063.000 8.854.445 7.336.044€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.645,57 2.608,72 2.363,90 Erläuterung 423 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -128.091.438-128.219.025-132.344.315 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -141.737.706 € -144.908.635 € -148.079.564 € -7.098.394-6.479.373-6.213.998 3 + Sonstige Transfererträge -6.338.278 € -6.465.044 € -6.591.809 € -24.140.312-35.409.672-36.555.766 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -37.337.319 € -38.270.753 € -39.204.187 € -4.792.153-4.471.296-4.776.178 5 + Auflösung von Sonderposten -5.308.299 € -5.536.556 € -5.722.346 € -1.035.147-1.206.640-1.186.981 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.217.665 € -1.248.107 € -1.278.549 € -237.637.616-216.193.752-258.012.090 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -267.408.306 € -272.884.097 € -278.359.886 € -4.389.749-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -103 € -105 € -108 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -407.184.809-391.979.857-439.089.429S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -459.347.675 € -469.313.296 € -479.236.450 € 150.906.845 153.339.709 161.636.23811 - Personalaufwendungen 162.105.013 € 162.776.483 € 163.463.318 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 31.646.727 35.735.966 36.346.06413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 37.299.743 € 38.260.344 € 39.182.320 € 12.534.288 9.348.132 9.597.02014 - Planmäßige Abschreibungen 10.044.396 € 10.325.885 € 10.463.588 € 502.546.079 526.577.883 600.564.83115 - Transferaufwendungen 612.190.752 € 624.434.567 € 636.678.383 € 32.603.048 18.108.168 18.753.86516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.895.259 € 21.417.397 € 21.939.525 € 730.236.987 743.109.858 826.898.018S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 842.535.163 € 857.214.676 € 871.727.134 € 323.052.178 351.130.001 387.808.589S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 383.187.488 € 387.901.380 € 392.490.685 € 0 0-33617 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 435.463 364.293 345.76818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114 € 114 € 114 € 435.463 364.293 345.432S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 114 € 114 € 114 € 323.487.641 351.494.294 388.154.021S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 383.187.602 € 387.901.494 € 392.490.799 € -603.502-8.550-4.41819 + Außerordentliche Erträge -4.529 € -4.642 € -4.755 € 58.546 12.600 10.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 11.070 € 11.347 € 11.624 € -544.956 4.050 6.382S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 6.541 € 6.705 € 6.868 € 322.942.685 351.498.344 388.160.403S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 383.194.144 € 387.908.199 € 392.497.667 € -561.299-506.270-506.27021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 27.804.780 26.885.791 29.936.21722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 350.186.166 377.877.865 417.590.349S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 383.194.144 € 387.908.199 € 392.497.667 € 424 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -132.344.315 -128.217.575 -141.737.706 -144.908.635 -148.079.564-124.613.797 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.213.998 -6.479.373 -6.338.278 -6.465.044 -6.591.809-6.804.522 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -36.555.766 -35.409.672 -37.337.319 -38.270.753 -39.204.187-24.230.207 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.186.981 -1.206.640 -1.217.665 -1.248.107 -1.278.549-1.041.775 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -258.012.090 -216.193.752 -267.408.306 -272.884.097 -278.359.886-250.020.294 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -4.518 -8.650 -4.631 -4.747 -4.863-118.002 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -434.318.005 -387.515.662 -454.043.904 -463.781.382 -473.518.858-406.828.597 0 9 - Personalauszahlungen 158.330.121 150.004.218 158.633.988 159.208.268 159.797.913 147.440.770 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 36.606.362 36.001.284 37.566.524 38.533.795 39.462.441 32.029.566 012 - Transferauszahlungen 600.564.831 526.577.883 612.190.752 624.434.567 636.678.383 511.763.301 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.433.936 17.796.811 20.639.549 21.155.293 21.671.027 17.696.340 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 345.768 364.293 114 114 114 2.299 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 814.281.017 730.744.489 829.030.926 843.332.037 857.609.879 708.932.276 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 379.963.013 343.228.828 374.987.022 379.550.655 384.091.021 302.103.678 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -18.115.000 -11.223.000 -14.939.000 -11.106.000 -3.815.000-10.602.662 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0-176.238 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-4.468.299 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000-100.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -18.216.000 -11.324.000 -15.040.000 -11.207.000 -3.916.000-15.347.199 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 500.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 425.000 425.000 500.000 500.000 500.000 671.227 400.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 150.000 492.445 200.000 200.000 200.000 825.668 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 5.503.248 20.040.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 23.704.000 19.261.000 20.040.000 12.776.000 2.217.000 15.683.100 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 20.940.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 24.279.000 20.178.445 20.740.000 13.476.000 2.917.000 22.683.242 20.940.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 6.063.000 8.854.445 5.700.000 2.269.000 -999.000 7.336.044 20.940.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 386.026.013 352.083.273 380.687.022 381.819.655 383.092.021 309.439.722 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 20.940.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 386.026.013 352.083.273 380.687.022 381.819.655 383.092.021 309.439.722 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 20.940.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 386.026.013 352.083.273 380.687.022 381.819.655 383.092.021 309.439.722 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 20.940.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 386.026.013 352.083.273 380.687.022 381.819.655 383.092.021 309.439.722 425 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -990.987Ordentliche Erträge -867.486 -1.398.659€ 10.918.173Ordentliche Aufwendungen 10.580.508 15.422.654€ 9.927.185Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.713.023 14.023.995€ 31.881Finanzergebnis 32.431 137.105€ 9.959.067Ordentliches Ergebnis 9.745.453 14.161.099€ 100Außerordentliches Ergebnis 100 -47.011€ 860.399Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 584.230 749.340€ 10.819.565Jahresergebnis 10.329.783 14.863.428€ 426 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -928.499 -1.119.952-804.966€ Aufwendungen (primär) 2.103.060 2.483.113 2.087.006€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.174.560 1.363.161 1.282.041€ Erträge (primär) -25.563 -308.475-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.807.951 4.027.889 4.421.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.782.388 3.719.414 4.395.871€ Erträge (primär) 0 -6.265 0€ Aufwendungen (primär) 3.906.831 4.763.776 3.968.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.906.831 4.757.511 3.968.702€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 457.804 386.581 395.256€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 402.595 362.759 188.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 860.399 749.340 584.230€ Erträge (primär) -36.925 -153.021-36.957€ Aufwendungen (primär) 132.312 4.427.023 135.896€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 95.387 4.274.002 98.939€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.819.565 14.863.428 10.329.783€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,22 19,31 28,04 9,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,17 8,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 65,09 62,59 48,10 Erläuterungen 427 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 425.664.542 361.481.310 339.130.146Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 169.484.738 146.935.089 106.770.331Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V € 26.791.222 25.852.993 23.678.037Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita) € Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG 55.533 49.356 49.175ANZ Leistungsberechtigte SGB II - gesamt 41.497 36.822 37.022ANZ Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner 96 86 87ANZ Fallzahlen HzE 1.740 1.693 1.650ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 388.154.021 351.494.294 323.487.641€ Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung KiTa-Einrichtungen 361 360 345ANZ Versorgungsgrad Krippenplätze 32,03 31,48 29,75% Krippenplätze 4.900 4.800 4.666ANZ Versorgungsgrad Kindergartenplätze 99,09 96,49 93,05% Kindergartenplätze 16.350 16.500 15.673ANZ Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 53,94 55,29 55,44% Hortplätze 8.900 9.400 8.810ANZ Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 158.034.011 149.953.100 150.382.719€ Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen 158.034.011 149.953.100 150.382.719€ 428 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -144.370 -554.023-41.000€ Aufwendungen (primär) 418.715 864.418 398.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 274.345 310.395 357.284€ Erträge (primär) -25.563 -273.349-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.523.158 2.262.072 2.327.508€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.497.595 1.988.723 2.301.945€ Erträge (primär) 0 -3.748 0€ Aufwendungen (primär) 2.653.450 3.337.658 2.770.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.653.450 3.333.910 2.770.135€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 241.968 215.278 207.592€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 160.990 131.207 107.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 402.959 346.485 314.809€ Erträge (primär) -36.925 -75.054-36.957€ Aufwendungen (primär) 122.668 142.484 125.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 85.743 67.430 88.238€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.914.091 6.046.943 5.832.412€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 10,90 11,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,05 3,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,84 11,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,68 31,18 26,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 429 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 0 300 228ANZ Teilnehmer intern 0 2.900 1.887ANZ Teilnehmer extern 0 950 652ANZ 430 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -31.470-13.134€ Aufwendungen (primär) 180.725 104.433 180.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 167.591 72.963 167.116€ Erträge (primär) 0 -5.731 0€ Aufwendungen (primär) 439.307 365.473 431.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 439.307 359.742 431.794€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 39.117 42.628 41.610€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -1.894 67.659-61.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37.224 110.287-19.508€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 404 1.012 408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 404 1.012 408€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 644.526 544.004 579.811€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,08 1,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,20 2,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,14 6,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,00 6,00 5,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 432 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.105.400 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.105.400 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 382.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 382.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.764 3.150 2.819€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.764 3.150 2.819€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 4.162.946 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 4.162.946 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.108.164 5.653.496 1.108.219€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,07 10,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,07 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 433 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 141.405 138.963 139.208Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 27,46 26,98 27,04Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle 8.000 8.000 7.012ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 20 19 16ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 173 156 154ANZ 434 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -770.995 -534.459-750.832€ Aufwendungen (primär) 398.219 408.863 403.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -372.776 -125.596-347.760€ Erträge (primär) 0 -29.396 0€ Aufwendungen (primär) 1.845.487 1.400.344 1.662.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.845.487 1.370.949 1.662.132€ Erträge (primär) 0 -786 0€ Aufwendungen (primär) 1.037.136 889.737 1.034.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.037.136 888.952 1.034.250€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.544 125.060 143.138€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 243.498 163.894 142.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 417.042 288.954 286.012€ Erträge (primär) 0 -77.967 0€ Aufwendungen (primär) 9.240 120.581 10.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.240 42.614 10.293€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.936.129 2.465.872 2.644.927€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,94 4,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,49 23,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,15 22,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,41 25,41 15,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 0 20 13ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 0 60.000 25.666€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 0 3.000 1.974€ 436 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -1.731 0€ Aufwendungen (primär) 216.245 154.380 164.317€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 216.245 152.649 164.317€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 411 464 97€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 411 464 97€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 216.656 153.113 164.414€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,31 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,40 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -139.186.217Ordentliche Erträge -117.888.596 -140.571.184€ 193.598.822Ordentliche Aufwendungen 161.393.796 173.437.498€ 54.412.605Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 43.505.200 32.866.314€ 73.884Finanzergebnis 95.222 80.697€ 54.486.489Ordentliches Ergebnis 43.600.423 32.947.011€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -511.755€ 3.090.328Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.789.212 2.948.749€ 57.576.817Jahresergebnis 46.389.635 35.384.005€ 438 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.943.597 -1.786.101-1.951.752€ Aufwendungen (primär) 3.483.431 3.072.289 3.246.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.539.834 1.286.189 1.294.470€ Erträge (primär) 0 -688.793 0€ Aufwendungen (primär) 18.814.804 17.475.079 17.924.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.814.804 16.786.285 17.924.089€ Erträge (primär) -137.220.422 -134.361.479-115.916.422€ Aufwendungen (primär) 170.800.879 140.815.527 139.759.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 33.580.457 6.454.048 23.843.550€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.896.065 1.870.834 1.781.063€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.194.263 1.077.915 1.008.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.090.328 2.948.749 2.789.212€ Erträge (primär) -22.198 -4.778.090-20.422€ Aufwendungen (primär) 573.592 12.686.824 558.735€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 551.394 7.908.735 538.313€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 57.576.817 35.384.005 46.389.635€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.685 2.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 105,75 86,71 66,75 71,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,00 81,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 283,90 284,84 247,03 Erläuterungen 439 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 872 800 657Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 155 150 126Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 260 320 262Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 457 330 269Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,61 1,50 1,24ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 715 608 594€ 440 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -596.000 -577.073-720.000€ Aufwendungen (primär) 7.545.000 4.997.3775.845.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.949.000 4.420.304 5.125.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.949.000 4.420.304 5.125.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 9,58 8,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,99 7,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,32 11,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Ansatz um 1,7 Mio. € erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, bei steigenden Fallzahlen durch ukrainische Geflüchtete und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2023 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 442 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.500 -552.257-1.500€ Aufwendungen (primär) 1.600 11.785 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100 -540.472 100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 100 -540.472 100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 93,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,75 4.686,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2023 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2023 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 443 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.264 431 431Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 71 76 76durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 2,34 0,81 0,81ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 785 1.076 836€ 444 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -6.130.000 -3.471.054-3.228.000€ Aufwendungen (primär) 12.020.000 4.553.9695.705.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.890.000 1.082.915 2.477.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 4.640 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 4.640 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.890.000 1.087.555 2.477.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,63 2,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,01 51,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,58 76,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 445 Zur Planung der Ansätze wird das RE2021 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr durch ukrainische Geflüchtete, insgesamt werden für das Jahr 2023 1.264 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 42.000 50.000 39.040Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 175 160 151Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeit Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 350 320 320ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.086 2.469 2.425€ 446 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 434 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 434 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -59.000 -29.110-62.000€ Aufwendungen (primär) 5.065.000 4.497.657 5.200.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.006.000 4.468.547 5.138.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0 25€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.006.025 4.468.981 5.138.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 9,60 8,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,36 1,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,19 0,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2023 übernommen. Der Planansatz 2023 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend des Rechnungsergebnis 2021 um rund 130 T Euro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.364 9.484 8.510Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 7.981 7.120 6.421Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.383 2.364 2.089Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 19,18 17,73 16,05ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 734 621 617€ 448 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -84.000.000 -62.990.595-68.273.000€ Aufwendungen (primär) 84.000.000 62.889.346 68.273.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -101.250 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -101.250 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2023 werden um den Zugang durch ukrainische Geflüchtete erhöht. Die Fallkosten steigen jährlich um ca. 4 Prozent, was u.a. auf Regelsatzerhöhung und steigende Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 449 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.800 2.250 2.986Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 700 810 650Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.100 1.440 2.336Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 5,18 4,21 5,63ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.175 1.255 1.391€ 450 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 205 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 205 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 205 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 205 0€ Erträge (primär) -39.478.000 -61.243.714-36.900.000€ Aufwendungen (primär) 39.478.000 48.420.833 36.900.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -12.822.881 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -775.994 0€ Aufwendungen (primär) 0 10.202.792 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 9.426.798 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -3.395.673 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -6,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,87 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 105,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2023 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2021 und einer Kostensteigerung bei den Aufwendungen in Höhe von 4%. Hinzu kommen die Kosten für ukrainische Geflüchtete. In dem Sachkonto 63360214 werden alle Kosten der NUK verausgabt die für ukrainische Geflüchtete bis zum Erhalt einer Fiktionsbescheinigung/Aufenthaltstitel anfallen. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.050 1.050 943Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.200 1.300 1.142Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 700 850 473Kündigungen ANZ 550 650 479Klagen ANZ 450 500 404Zwangsräumungen ANZ 30 12 23Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 2.400 1.100 1.455Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 4,16 4,39 3,93ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigu Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 78,57 76,47 101,27% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 64,29 58,82 85,41% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 63,16 61,11 53,89% 452 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -214.125 -235.712-214.644€ Aufwendungen (primär) 174.996 225.905 147.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 80.514 91.683 71.938€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 41.385 81.876 5.016€ Erträge (primär) 0 -115.953 0€ Aufwendungen (primär) 1.998.915 1.619.973 1.891.513€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -736.098 -526.860-680.377€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.262.816 977.160 1.211.136€ Erträge (primär) -5.073.922 -3.864.815-4.852.922€ Aufwendungen (primär) 9.514.842 9.231.245 9.346.622€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.000 -4.054-4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.436.920 5.362.376 4.489.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 187.260 175.038 190.065€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.308 -11.912-9.301€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -57.915 -56.513-60.141€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 131.654 106.613 120.623€ Erträge (primär) -3.628 -3.002.956-1.371€ Aufwendungen (primär) 184.870 976.971 237.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 524 517 553€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 181.767 -2.025.467 236.815€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.054.542 4.502.557 6.063.290€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 11,33 8,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,32 44,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,61 59,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,85 31,85 25,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 453 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Migranteninnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtunge Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 376 375 367€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.279 1.022 888€ 454 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -5.132 0€ Aufwendungen (primär) 985.637 670.550 697.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 985.637 665.418 697.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.350 1.966 486€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.350 1.966 486€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 987.987 667.383 697.586€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,30 1,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,85 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 79 83 83Betten - gesamt ANZ 23.100 23.400 19.223Übernachtungen - gesamt ANZ 230 375 199Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 60,00 52,00 36,84% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 55,00 55,00 4,66% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 90,00 90,00 82,27% 456 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.400 -14.471-12.800€ Aufwendungen (primär) 375.818 283.796 348.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 1.911-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 350.918 271.236 324.540€ Erträge (primär) 0 -11.284 0€ Aufwendungen (primär) 1.353.858 1.441.201 1.305.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.113 179.248 182.727€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.504.971 1.609.166 1.487.747€ Erträge (primär) -1.515.000 -1.214.317-1.515.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.515.000 -1.214.317-1.515.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 177.614 170.322 169.281€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.922 111.914 45.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.928 57.811 54.101€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 290.464 340.048 268.424€ Erträge (primär) -16.857 -923.691-16.859€ Aufwendungen (primär) 106.316 1.439.187 159.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.248 1.236 1.316€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 90.707 516.732 143.679€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 722.061 1.522.865 709.391€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.379 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,33 2,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,35 84,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,20 53,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,18 20,18 18,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 326 329 305Öffnungstage ANZ 7.000 7.000 1.823Belegungen der Räume des NHG ANZ 22 22 15Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 22 21 6ANZ 458 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.690 -18.458-50.750€ Aufwendungen (primär) 36.580 12.89436.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.450 574-3.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -17.560 -4.990-17.560€ Erträge (primär) 0 -50.866 0€ Aufwendungen (primär) 467.766 460.585 442.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.334 54.222 55.249€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 513.101 463.941 497.653€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 1.764 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 1.764 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.316 49.287 46.932€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 245.401 248.309 243.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.598 17.498 16.377€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 266.315 315.094 306.405€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.372 3.979 2.205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 374 372 395€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.746 4.351 2.599€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 790.601 780.159 816.098€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.307 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,53 1,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,48 9,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,99 4,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 6,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 3Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 833 833 464€ 460 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.000 -10.168-16.000€ Aufwendungen (primär) 20.000 12.51720.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 2.350 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10 23 10€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10 23 10€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.010 2.372 4.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 80,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 81,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtunge Aufwendungen je 1000 Einwohner 4.780 4.479 3.726€ 462 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -343.000 -368.025-343.000€ Aufwendungen (primär) 2.519.400 2.341.090 2.459.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.176.400 1.973.065 2.116.750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.292 5.469 3.136€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.292 5.469 3.136€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.181.692 1.978.533 2.119.886€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,96 3,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,08 13,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,94 15,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.100 3.200 3.123Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 4.300 3.600 3.677Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 600 550 447Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 74,19 53,13 73,94% 464 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.500 -3.180-5.500€ Aufwendungen (primär) 32.650 24.532 32.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.600 764-4.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.550 22.116 22.350€ Erträge (primär) 0 -15.018 0€ Aufwendungen (primär) 956.885 867.208 751.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.445 71.252 72.660€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.017.330 923.442 824.323€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 265.700 261.176 278.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 265.700 261.176 278.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 93.557 83.705 85.164€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 38.304 42.869 29.574€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.852 22.970 21.494€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 157.714 149.544 136.232€ Erträge (primär) 0 0-41€ Aufwendungen (primär) 0 495 266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 499 493 527€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 499 988 751€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.463.793 1.357.266 1.261.657€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,36 2,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,74 0,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,52 0,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,93 13,93 9,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.900 5.100 4.494Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 12.600 6.360 5.177Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 40,07 46,80 45,47% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 46,32 58,30 52,38% 466 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -9.437 0€ Aufwendungen (primär) 8.705.000 2.581.121 4.352.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.705.000 2.571.684 4.352.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 9.852 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 9.852 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.705.000 2.581.536 4.352.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 8,14 4,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,27 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2023 werden aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 verdoppelt. Ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote, der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2019 (Starke-Familien-Gesetz), der vorangegangenen Wohngeldreform vom 01.01.2020 und unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisses wird der Planansatz angepasst. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz undKinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3 3 3Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 800 800 375Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 40,00 26,70 14,77% 468 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -8.000 -25.781-5.000€ Aufwendungen (primär) 558.000 292.714 558.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 266.933 553.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.382 1.454 8€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.382 1.454 8€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 551.382 268.387 553.008€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,03 0,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,03 1,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,90 8,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2023 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2021 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) wer-den im Produkt 359100 ausgewiesen. 469 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45.540 15.000 13.563Anzahl der Antragstellungen ANZ 107.400.000 16.500.000 18.660.507Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 65.340 18.000 22.756Anzahl der Entscheidungen ANZ 312 48 29Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 47.210 15.000 15.010Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,48 0,27 0,13% 470 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.082 -32.925-39.058€ Aufwendungen (primär) 809.494 649.477 683.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -276.050 -232.665-257.979€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.362 383.887 386.046€ Erträge (primär) 0 -126.463 0€ Aufwendungen (primär) 1.912.265 1.662.028 1.894.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.482 83.076 70.173€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.941.748 1.618.641 1.964.790€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 176.567 224.051 173.217€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.643 85.298 63.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.394 28.487 30.973€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 297.603 337.837 268.076€ Erträge (primär) -1.428 -1.428-1.525€ Aufwendungen (primär) 3.827 6.136 4.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 734 126 719€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.132 4.834 3.543€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.742.845 2.345.199 2.622.456€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,90 4,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,13 1,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,57 2,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,43 32,33 25,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 55.533 49.356 49.175Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 75.283 56.700 48.800Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4 4 2Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrumen Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 65,69 71,00 63,99% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 12.000 13.000 11.093ANZ 472 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.900 -64.590-51.100€ Aufwendungen (primär) 220.164 179.162 231.509€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.500 12.810-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.764 127.383 168.909€ Erträge (primär) 0 -71.254 0€ Aufwendungen (primär) 1.669.088 1.556.208 1.646.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.094 134.546 139.654€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.820.183 1.619.500 1.786.396€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 44.500 45.200 45.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.500 45.200 45.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 166.015 157.786 151.062€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.690 74.128 32.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.020 42.362 39.428€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.725 274.276 222.881€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 251.160 2.764 126.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.248 1.092 1.316€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 252.408 3.856 127.718€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.539.579 2.070.215 2.351.104€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,39 3,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,75 2,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,49 6,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 24,33 21,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 112.040.640 85.059.729 76.839.253Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 39.478.000 36.900.000 47.922.945Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 15.746.500 11.403.900 6.556.508Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.353.207 1.089.218 1.150.624€ 474 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.557.900 -1.397.816-1.557.900€ Aufwendungen (primär) 1.809.408 1.677.997 1.739.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25.314 -111.703-16.738€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 226.194 168.478 165.019€ Erträge (primär) 0 -268.621 0€ Aufwendungen (primär) 9.460.239 8.918.151 9.001.253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.786 -260.667-126.503€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.471.025 8.388.863 8.874.750€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 7.182 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.000 4.054 4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 55.200 11.237 55.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 970.074 889.009 857.427€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 710.970 502.090 583.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -234.330 -195.801-175.625€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.446.714 1.195.299 1.265.235€ Erträge (primär) -285 -28.004-626€ Aufwendungen (primär) 25.673 53.628 28.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.514 -6.213-6.871€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.874 19.411 20.619€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.218.007 9.783.287 10.380.823€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 2.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 19,40 18,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,97 13,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,40 14,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 139,57 138,82 124,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500 17.500 17.306Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 7.000 7.000 6.316Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.080 1.080 1.247Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 98,60% 476 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.000 -18.948-20.000€ Aufwendungen (primär) 24.320 17.886 26.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 251.900 236.626 233.829€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 258.220 235.564 240.149€ Erträge (primär) 0 -29.335 0€ Aufwendungen (primär) 995.787 949.520 990.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 287.843 265.183 286.417€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.283.631 1.185.367 1.277.294€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 114.628 102.872 104.276€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.999 20.578 20.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.453 83.184 73.395€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 226.080 206.635 197.671€ Erträge (primär) 0 -46.016 0€ Aufwendungen (primär) 374 872 543€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.887 2.377 2.046€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.261 -42.767 2.589€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.770.192 1.584.799 1.717.703€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,21 2,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,31 1,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,97 7,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,89 15,90 16,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -107.742.703Ordentliche Erträge -89.503.105 -87.604.951€ 167.969.745Ordentliche Aufwendungen 139.550.051 132.506.108€ 60.227.042Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 50.046.946 44.901.157€ 106Finanzergebnis 146 174€ 60.227.148Ordentliches Ergebnis 50.047.092 44.901.330€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -14.555€ 1.098.773Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.056.064 1.253.825€ 61.325.921Jahresergebnis 51.103.157 46.140.600€ 478 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -711.105 -657.068-618.105€ Aufwendungen (primär) 2.933.720 2.516.699 2.780.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.222.615 1.859.631 2.162.325€ Erträge (primär) -11.005.000 -11.205.784-11.005.000€ Aufwendungen (primär) 18.294.326 16.923.468 17.813.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.289.326 5.717.684 6.808.474€ Erträge (primär) -96.026.598 -76.030.900-77.880.000€ Aufwendungen (primär) 146.723.000 113.345.635 118.937.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.696.402 37.314.735 41.057.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.078.440 1.247.766 1.050.707€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.333 6.059 5.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.098.773 1.253.825 1.056.064€ Erträge (primär) 0 -14.555 0€ Aufwendungen (primär) 18.806 9.280 19.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.806 -5.275 19.293€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 61.325.921 46.140.600 51.103.157€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 114,63 95,52 87,04 64,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,14 66,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 176,01 176,01 166,46 Erläuterungen 479 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 41.497 36.822 37.022Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 10.646 9.342 9.577Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.122 4.559 4.503Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 25.730 22.921 22.942Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 21.487 19.296 19.473Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 61,60 61,60 64,60Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 4,60 4,30 4,30Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 96,23 86,04 87,40ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 279 250 235€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereic lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 526 466 438€ 480 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -96.026.598 -75.997.683-77.880.000€ Aufwendungen (primär) 138.052.000 108.067.447110.666.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.025.402 32.069.764 32.786.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 42.025.402 32.069.764 32.786.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 61,28 60,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 78,55 69,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,37 70,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 In 2023 ist im Jahresdurchschnitt mit rd. 22.922 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen (davon 21.487 mit Kosten der Unterkunft). Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 67,4 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 31.027 26.993 26.975Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 740 740 740Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 2,39 2,74 2,74% 482 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 4.272 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.000 4.272 5.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.000 4.272 5.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2023 wird entsprechend des RE 2021 übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 483 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 14 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 22.922 20.458 20.642Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereic einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 9 9 7€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 1,86 1,90 1,58% 484 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -20.683 0€ Aufwendungen (primär) 2.580.000 1.733.815 2.180.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.580.000 1.713.132 2.180.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.580.000 1.713.132 2.180.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,07 3,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,82 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2023 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 400T € erhöht . Bei Neugründung eines Haushalts durch Auszug von ukrainischen Geflüchteten besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 485 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.918 12.195 12.580Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 9.000 8.500 6.293Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 10.700 10.000 6.645Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 64,66 69,70 50,02% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 76,88 82,00 52,82% 486 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -12.534 0€ Aufwendungen (primär) 6.086.000 3.540.101 6.086.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.086.000 3.527.567 6.086.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.086.000 3.527.567 6.086.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 11,38 6,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,38 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2023 wurden in Anlehnung an das Ist 2018 und unter Berücksichtigung der ab 01.08.2019 wirksamen Änderungen durch das „Starke Familien-Gesetz“ berechnet. Die Leistungen für Schulbedarf wurden um 50% erhöht, der Eigenanteil beim Mittagessen von 1 EUR pro Essen ist weggefallen und die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben wurden ebenfalls um 50 % erhöht. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. 487 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 139.032.000 112.842.000 109.801.262Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 6.086.000 6.086.000 3.451.809Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 5,93 6,70 6,87% 488 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -711.105 -657.068-618.105€ Aufwendungen (primär) 2.933.720 2.516.699 2.780.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.222.615 1.859.631 2.162.325€ Erträge (primär) -11.005.000 -11.205.784-11.005.000€ Aufwendungen (primär) 18.294.326 16.923.468 17.813.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.289.326 5.717.684 6.808.474€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.078.440 1.247.766 1.050.707€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.333 6.059 5.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.098.773 1.253.825 1.056.064€ Erträge (primär) 0 -14.555 0€ Aufwendungen (primär) 18.806 9.280 19.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.806 -5.275 19.293€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.629.519 8.825.865 10.046.157€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 18,78 16,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,87 55,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,39 60,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 166,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -191.169.522Ordentliche Erträge -183.720.671 -177.610.015€ 454.411.279Ordentliche Aufwendungen 431.585.502 408.870.727€ 263.241.757Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 247.864.831 231.260.712€ 239.560Finanzergebnis 236.495 217.489€ 263.481.317Ordentliches Ergebnis 248.101.326 231.478.201€ 6.282Außerordentliches Ergebnis 3.950 28.365€ 24.380.448Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 21.950.015 22.291.567€ 287.868.047Jahresergebnis 270.055.291 253.798.133€ 490 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -39.392.430 -30.795.342-39.327.340€ Aufwendungen (primär) 28.887.382 24.573.665 28.693.954€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.505.048 -6.221.677-10.633.386€ Erträge (primär) -31.649.693 -33.581.833-31.604.733€ Aufwendungen (primär) 125.947.388 121.216.068 119.115.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 94.297.695 87.634.235 87.510.618€ Erträge (primär) -115.414.761 -110.342.150-108.383.231€ Aufwendungen (primär) 290.059.065 254.265.964 274.621.729€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 174.644.304 143.923.814 166.238.498€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.409.595 13.472.462 13.933.479€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.970.853 8.819.106 8.016.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.380.448 22.291.567 21.950.015€ Erträge (primär) -4.717.392 -4.852.644-4.413.917€ Aufwendungen (primär) 9.768.040 11.022.838 9.403.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.050.648 6.170.195 4.989.546€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 287.868.047 253.798.133 270.055.291€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.516.477 240.445€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 538,07 504,78 478,76 42,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,55 43,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 2.110,57 2.085,28 1.902,31 Erläuterungen 491 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000 2.850 2.643Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.000 2.000 1.643Anträge BAFÖG ANZ 1.320 1.320 1.146Bewilligungen BAFÖG ANZ 170 170 243Ablehnungen BAFÖG ANZ 1.000 850 1.000Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700 560 704Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 30 28 70Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 3,99WCH 492 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -800-100€ Aufwendungen (primär) 48.750 43.063 48.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 957 1.199 1.112€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 49.607 43.462 49.762€ Erträge (primär) 0 -5.124 0€ Aufwendungen (primär) 446.481 357.817 435.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.224 13.244 17.279€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 463.705 365.938 452.301€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 700 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 700 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 51.393 48.976 41.336€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.029 10.128 6.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.082 7.589 5.455€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.504 66.694 53.613€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 341 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18 62 31€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18 403 31€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 582.835 477.197 555.707€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,04 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,09 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.500 15.500 14.224Anträge KiTa ANZ 14.050 14.260 14.085Bewilligungen KiTa ANZ 1.450 1.240 1.330Ablehnungen KiTa ANZ 15.500 15.500 15.415Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 494 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -3.045 0€ Aufwendungen (primär) 103.102 150.158 87.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -50.793 -72.827-41.769€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 52.309 74.287 45.564€ Erträge (primär) 0 -58.546 0€ Aufwendungen (primär) 3.167.355 3.016.223 3.105.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.587.106 -1.488.263-1.555.443€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.580.248 1.469.413 1.550.424€ Erträge (primär) -20.000 -20.917-130.000€ Aufwendungen (primär) 14.304.400 9.399.107 16.324.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.284.400 9.378.190 16.194.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 409.163 411.266 378.601€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 111.617 100.200 82.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -213.417 -203.087-184.439€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 307.364 308.379 276.954€ Erträge (primär) 0 0-179€ Aufwendungen (primär) 15.315 15.225 1.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.816 -7.674-679€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.498 7.551 776€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.231.819 11.237.820 18.067.717€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 75.323 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 33,77 21,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,34 0,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,67 0,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 52,31 52,31 49,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.250 5.250 4.736gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.000 5.000 0Teilnehmer Rosenmontag ANZ 1.875 1.225 1.406gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 2.500 1.750 1.866ANZ Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 75,00 70,00 75,35% Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogram Teilnehmerplätze Ferienprogramm 7.000 7.000 6.409ANZ Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 73,90% Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 20 20 36ANZ Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.000 1.000 991ANZ Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220 220 0ANZ 496 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -122.000 -68.188-122.000€ Aufwendungen (primär) 229.967 208.698 234.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.674 819 1.241€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.641 141.329 114.108€ Erträge (primär) 0 -4.254 0€ Aufwendungen (primär) 466.384 426.480 450.341€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -91.237 -24.152-92.172€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 375.147 398.074 358.170€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 73.277 42.839 48.248€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 72.304 63.265 40.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.997 4.908-26.412€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 127.583 111.013 62.542€ Erträge (primär) -110 -8.970-111€ Aufwendungen (primär) 206 296 208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 956 3.851 974€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.053 -4.823 1.071€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 614.424 645.593 535.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,00 1,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,15 17,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,82 12,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,67 6,67 4,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.500 5.500 3.500Teilnehmer Weltkindertag ANZ 4.500 4.500 600Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze 5 5 3ANZ Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 9 9 6ANZ Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 155 135 186ANZ Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5 5 21ANZ 498 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -19.930 0€ Aufwendungen (primär) 176.770 198.968 176.770€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.979 17.572 17.424€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 193.749 196.609 194.194€ Erträge (primär) 0 -5.367 0€ Aufwendungen (primär) 321.734 336.108 310.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 273.964 227.078 263.385€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 595.698 557.820 574.103€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.061 31.754 28.652€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.408 8.385 7.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.852 79.327 69.970€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 119.321 119.466 105.670€ Erträge (primär) -8.596 -8.596-8.500€ Aufwendungen (primär) 5.153 11.626 10.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7 5.879 37€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.449 8.909 1.784€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 905.318 882.804 875.750€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.762 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,64 1,67€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,69 1,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,71 5,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,35 4,35 4,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 90 5Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 0Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 500 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 752 1.067 638€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 752 1.067 638€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.714 21.121 22.285€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.714 21.121 22.285€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 4.176 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 4.176 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 88 100 89€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.347 3.237 2.852€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.435 3.337 2.941€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108 109 11€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 108 109 11€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 62.008 29.810 60.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,11 0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,12 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23 23 23Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,50 23,50 23,50JaS Stellen an Mittelschulen VK 29 29 29Grundschulen mit JaS Standort ANZ 18,75 18,75 18,75JaS Stellen an Grundschulen VK 11 11 11Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 10,50 8,75 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13 13 13Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7 7 7Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 8,27 8,27 7,77JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83 83 83ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 74,27 72,52 72,02VK 502 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 131.850 121.965 131.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.869 24.655 23.579€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 154.719 146.620 155.428€ Erträge (primär) -1.054.143 -1.027.143-983.250€ Aufwendungen (primär) 5.657.942 5.122.303 5.264.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 324.494 297.145 309.372€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.928.292 4.392.306 4.590.303€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 616.289 605.930 552.955€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.681 122.882 93.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 122.058 112.059 81.735€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 863.028 840.872 727.927€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 4.203 1.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61 9.929 130€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 61 14.132 1.173€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.946.100 5.393.930 5.474.831€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 10,23 10,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,11 18,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,22 18,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,35 81,35 73,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmediensch Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 220 250 205ANZ Ziel 2: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen 40,00 40,00 52,83% Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtpräventi Angebote in der Suchtprävention 140 140 148ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävent Angebote in der Alkoholprävention 115 100 52ANZ Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 90 45 91ANZ 504 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 172.140 111.495 174.740€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.969 25.840 25.624€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 197.109 137.336 200.364€ Erträge (primär) -50.000 -41.456-34.005€ Aufwendungen (primär) 372.306 335.320 354.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 402.888 333.939 387.331€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 725.193 627.803 707.792€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 38.802 47.187 38.562€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.336 6.206 3.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 140.959 116.657 102.896€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 184.096 170.050 145.434€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 59 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9 8.646 54€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9 8.705 54€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.106.389 943.894 1.053.644€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,97 1,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,07 9,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,43 8,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,78 4,78 4,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.522 97.522 98.412Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,00 1,03 0,99Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 98 100 97ANZ 506 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.543 22.380 21.865€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.543 22.380 21.865€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 239.675 225.070 230.103€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 239.675 225.070 230.103€ Erträge (primär) -507.750 -250.441-619.303€ Aufwendungen (primär) 3.776.429 3.530.785 4.563.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 18 56€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.268.735 3.280.362 3.944.164€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.567 11.652 10.389€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 475 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.583 31.841 31.515€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.150 43.968 41.904€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 137 827 360€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 137 827 360€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.575.240 3.572.607 4.238.396€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 7,92 6,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,68 13,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,57 7,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.522 97.522 98.412Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,84 17,36 16,76Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 55,00 45,00 55,18% Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.740 1.693 1.650ANZ 508 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 233.013 213.728 219.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 179.958 177.392 151.268€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 412.971 391.120 370.336€ Erträge (primär) -73.000 -110.439-76.000€ Aufwendungen (primär) 1.768.925 1.802.401 1.771.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.547.502 2.291.557 2.372.309€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.243.426 3.983.520 4.067.904€ Erträge (primär) -11.579.390 -12.234.738-10.260.399€ Aufwendungen (primär) 56.807.608 48.504.562 52.038.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 305 917€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 45.229.135 36.270.129 41.779.311€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 293.429 306.178 178.788€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.507 30.170 58.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 373.501 355.527 349.750€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 730.437 691.875 586.830€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 377 1.628 858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.876 12.357 5.073€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.253 13.985 5.931€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 50.618.223 41.350.629 46.810.311€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 87,50 78,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 94,61 19,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,13 24,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,53 26,53 26,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 97.522 97.522 98.412Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 10,72 10,20 9,45Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 1.045 995 930ANZ 510 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 53 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 148.539 135.522 131.707€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 148.539 135.575 131.707€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.509.798 1.417.974 1.449.526€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.509.798 1.417.974 1.449.526€ Erträge (primär) -3.450.244 -2.838.382-2.833.158€ Aufwendungen (primär) 32.941.505 23.296.237 29.654.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 115 348€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 29.491.609 20.457.971 26.821.996€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 74.029 69.869 312€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 211.287 200.423 198.354€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 285.316 270.292 198.666€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 857 5.183 2.254€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 857 5.183 2.254€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 31.436.118 22.286.994 28.604.148€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 53,47 42,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,76 10,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,55 12,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 82.676 82.676 83.081Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 530 460 371Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 96 70 60Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 36 6 7Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 512 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.629 104.454 98.332€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 109.629 104.454 98.332€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.216.907 1.142.277 1.166.295€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.216.907 1.142.277 1.166.295€ Erträge (primär) -1.308.867 -1.202.779-1.148.645€ Aufwendungen (primär) 6.312.400 3.625.073 4.757.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 87 261€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.003.794 2.422.380 3.609.216€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.009 11.200 9.203€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 167.220 159.559 158.051€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 182.228 170.758 167.254€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 640 3.987 1.684€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 640 3.987 1.684€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.513.198 3.843.856 5.042.781€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 9,43 7,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,17 20,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,14 33,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 35 25 31Adoptionsfälle gesamt ANZ 250 180 126Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 250 180 116Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12 12 3ANZ Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1 1 1ANZ 514 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.300 -240-1.600€ Aufwendungen (primär) 308.611 257.367 326.008€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.515 79.612 62.448€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 376.826 336.739 386.856€ Erträge (primär) -145.910 -186.318-151.390€ Aufwendungen (primär) 2.752.499 2.743.404 2.668.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 921.817 779.049 867.840€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.528.405 3.336.135 3.385.409€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 550 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 550 500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 289.381 281.471 275.675€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 120.130 117.323 99.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 264.429 207.838 177.627€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 673.940 606.632 552.852€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.153 3.227 2.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -336 16.973-306€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.817 20.200 2.348€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.581.488 4.300.255 4.327.964€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.101 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 8,09 8,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,56 4,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,10 4,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,94 38,94 37,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192 192 192Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 198Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.221 2.221 2.221Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 1.604Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131 2.131 2.131Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 1.977Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 103,26% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 72,21% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 92,75% 516 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.100 -4.548-3.500€ Aufwendungen (primär) 18.105 13.045 16.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.749 22.899-37.923€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -27.744 31.396-24.553€ Erträge (primär) 0 -9.926 0€ Aufwendungen (primär) 357.938 293.004 344.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 184.647 165.937 175.385€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 542.585 449.015 519.829€ Erträge (primär) -333.000 -283.948-333.000€ Aufwendungen (primär) 2.300 0 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -330.700 -283.948-330.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.779 33.774 29.057€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.441 50.395 52.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.006 35.412 29.261€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 124.226 119.581 110.673€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.119 426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.577 886-1.570€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.577 2.004-1.144€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 306.790 318.049 274.105€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,51 0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57 89,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 92,44 96,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.600 2.600 2.381Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.745 1.950 1.274Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 855 650 784Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 21.000.000 21.000.000 20.200.327Gesamt-Ausgaben UVG € 3.600.000 3.347.276 3.010.490Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 17,14 15,94 14,90% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge 700 600 1.050ANZ 518 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.349 77.157 46.134€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.349 77.157 46.134€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.641.901 1.526.742 1.610.913€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.641.901 1.526.742 1.610.913€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.720 71.700 71.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 241.938 234.002 206.136€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 313.658 305.702 277.856€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.791 7.845 806€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.791 7.846 806€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.017.699 1.917.446 1.935.708€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,62 3,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,77 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100 1.300 864Jugendgerichtsfälle ANZ 1.780 1.980 1.638Familiengerichtsfälle ANZ 2.500 3.000 2.690Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 6.000 7.500 6.417ANZ 520 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -186.618 -257.746-197.250€ Aufwendungen (primär) 1.342.405 1.260.553 1.217.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -388.566 -372.964-318.026€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 767.221 629.843 701.808€ Erträge (primär) -208.110 -584.177-209.000€ Aufwendungen (primär) 10.706.534 10.377.478 10.143.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.745.182 -4.434.545-4.489.772€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.753.243 5.358.757 5.445.017€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.251.036 1.184.281 1.216.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -525-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.249.455 1.183.756 1.214.653€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.090.277 988.507 1.011.648€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 428.953 420.202 396.902€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -554.383 -556.019-578.587€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 964.848 852.691 829.963€ Erträge (primär) -2.129 -45.712 0€ Aufwendungen (primär) 6.720 42.677 18.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.190 -8.934-9.038€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.402 -11.969 9.065€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.736.169 8.013.077 8.200.505€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 15,33 15,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,33 2,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,16 4,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 150,42 149,42 133,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37 37 37Kofra – Jugendämter ANZ 120 120 119Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.100 4.100 4.136Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.104Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 522 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -293.100 -349.798-338.275€ Aufwendungen (primär) 786.887 833.678 861.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -531.686 -561.664-596.632€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -37.899 -77.784-72.997€ Erträge (primär) -123.795 -329.413-170.166€ Aufwendungen (primär) 9.292.264 8.381.864 8.877.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.439.922 -7.509.388-8.055.879€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 728.547 543.062 651.625€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 957.378 778.280 883.224€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.710.909 1.560.281 976.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.597.874 -2.272.335-1.783.334€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 70.413 66.225 76.388€ Erträge (primär) -672 -672-672€ Aufwendungen (primär) 3.083 178.867 4.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.651 -167.751-3.019€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 760 10.444 527€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 761.821 541.947 655.543€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.140 13.445€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,23 1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,42 4,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,23 5,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 137,69 130,78 104,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 398 406 410Plätze ANZ 398 406 384Belegte Plätze ANZ 4.904.708 6.889.030 6.759.831Gesamtkosten € 10.907 17.475 16.588Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 93,56% 524 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.050.700 -2.049.608-2.379.900€ Aufwendungen (primär) 467.137 415.134 496.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.327 26.304 34.420€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.554.236 -1.608.170-1.849.387€ Erträge (primär) -2.126.849 -1.970.111-1.898.405€ Aufwendungen (primär) 5.016.873 4.747.581 4.810.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 584.048 514.984 545.847€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.474.072 3.292.454 3.458.289€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 896.655 627.985 624.447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 435.159 435.588 438.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 122.409 113.800 94.453€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.454.223 1.177.374 1.157.157€ Erträge (primär) -1.450 -1.450-1.456€ Aufwendungen (primär) 29.448 37.767 34.209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39 5.800 115€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.037 42.117 32.868€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.402.096 2.903.775 2.798.928€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.283 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,23 5,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,36 75,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,13 77,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 98,30 98,23 85,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.457 3.377 3.189Plätze ANZ 3.457 3.377 3.055Belegte Plätze ANZ 32.583.973 30.684.912 30.500.563Gesamtkosten (Kigas) € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 95,83% 526 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.247.000 -7.611.692-9.705.167€ Aufwendungen (primär) 4.542.261 3.612.841 4.539.459€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.022 65.042 85.899€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.616.717 -3.933.810-5.079.810€ Erträge (primär) -13.627.031 -12.642.417-12.453.603€ Aufwendungen (primär) 27.498.376 26.530.128 25.592.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -279.953 -35.879 39.372€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.591.392 13.851.831 13.178.659€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.271.868 3.145.115 3.332.134€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.634.110 1.609.552 1.587.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 236.374 183.383 131.697€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.142.352 4.938.050 5.051.543€ Erträge (primär) -10.567 -22.715-10.437€ Aufwendungen (primär) 543.336 728.084 552.564€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 194 26.292 437€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 532.963 731.662 542.564€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.649.989 15.587.734 13.692.956€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 149.867 83.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 25,59 29,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,38 73,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,25 65,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 494,19 493,68 465,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.493 6.511 6.358Plätze ANZ 6.493 6.511 5.854Belegte Plätze ANZ 48.240.599 58.378.339 59.195.873Gesamtkosten € 7.696 9.011 10.925Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 92,08% 528 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.245.300 -10.621.806-15.654.649€ Aufwendungen (primär) 8.933.272 6.781.005 8.934.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 196.892 170.133 219.379€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.115.136 -3.670.669-6.500.521€ Erträge (primär) -13.978.829 -15.844.125-15.371.816€ Aufwendungen (primär) 43.481.517 43.003.466 41.146.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.652.663 3.158.127 3.214.880€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 33.155.352 30.317.468 28.989.188€ Erträge (primär) 0 -2.497 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.497 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.565.641 4.579.368 4.875.144€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.340.531 2.414.492 2.360.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 762.949 703.307 556.509€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.669.121 7.697.168 7.791.654€ Erträge (primär) -14.068 -15.002-8.113€ Aufwendungen (primär) 843.860 1.239.018 751.740€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 248 35.131 664€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 830.040 1.259.147 744.291€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 34.539.377 35.600.616 31.024.612€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.203.787 117.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 57,99 67,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 64,56 56,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,05 51,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 783,26 773,96 705,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 361 360 345KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 3,75Stellen Beratung VK 4,45 4,45 4,50Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4.900 4.800 4.666Krippenplätze ANZ 16.350 16.500 15.673KiGa-Plätze ANZ 8.900 9.400 8.810KiHo-Plätze ANZ 15.300 15.250 15.682Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 16.500 17.100 16.844Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.500 17.000 15.890Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 90 90 92ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 81 81 77ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 32,03 31,48 29,75% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 99,09 96,49 93,05% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 53,94 55,29 55,44% 530 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.834.026 -5.184.051-5.339.532€ Aufwendungen (primär) 98.425 46.563 57.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -63.611 5.098-34.675€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.799.212 -5.132.390-5.317.172€ Erträge (primär) -61.526 -101.858-56.598€ Aufwendungen (primär) 942.660 896.586 909.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.203 56.288 73.436€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 954.337 851.016 926.620€ Erträge (primär) -92.004.387 -88.240.124-87.155.842€ Aufwendungen (primär) 164.537.248 155.314.569 156.115.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 72.532.861 67.074.444 68.959.856€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 272.463 76.245 252.075€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 199.419 198.528 197.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.822 32.254 23.085€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 501.704 307.028 472.447€ Erträge (primär) -4.650.052 -4.652.620-4.354.759€ Aufwendungen (primär) 7.968.347 7.986.188 7.607.184€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78 264 131€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.318.373 3.333.832 3.252.555€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 72.508.062 66.433.931 68.294.305€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.770 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 127,65 125,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 135,53 58,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,84 59,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,53 12,03 12,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 790 830 749Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.080 1.150 1.053Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 15.300 15.250 15.682Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 532 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.943.586 -4.147.396-5.137.907€ Aufwendungen (primär) 7.644.842 6.736.621 7.672.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.701.256 2.589.225 2.534.849€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 93.209 68.741 92.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 93.209 68.741 92.196€ Erträge (primär) -249.956 -211.919-272.223€ Aufwendungen (primär) 514.312 421.206 544.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 264.356 209.287 272.177€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.471 10.287 15.190€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.320 7.320 7.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.791 17.607 22.570€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.084.612 2.884.860 2.921.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,46 5,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,77 62,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,17 60,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 534 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.000 -10.004-16.000€ Aufwendungen (primär) 82.717 79.123 82.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.587 2.207 3.889€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 70.304 71.326 70.884€ Erträge (primär) -3.000 -3.178-3.000€ Aufwendungen (primär) 143.438 156.302 137.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.346 24.539 28.882€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 169.784 177.663 163.338€ Erträge (primär) -23.800 -23.800-23.800€ Aufwendungen (primär) 477.703 466.593 470.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 453.903 442.793 446.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.537 17.875 18.918€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 37.466 37.256 37.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.766 11.887 8.381€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.770 67.019 64.720€ Erträge (primär) -336 0 0€ Aufwendungen (primär) 36.181 10.466 36.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 852 1.062 868€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 36.698 11.528 37.570€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 800.459 770.330 783.112€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,46 1,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,50 5,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,88 4,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 163.305 211.356 117.220Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 112.839 153.055 73.312Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 235 253 231ANZ 536 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -92.000 -171.678-87.000€ Aufwendungen (primär) 976.221 824.020 956.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.791 41.054 35.461€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 917.012 693.396 904.612€ Erträge (primär) -13.500 -237.274-13.500€ Aufwendungen (primär) 7.174.982 6.500.605 6.831.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 537.992 491.849 512.656€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.699.473 6.755.179 7.331.120€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.000 15.804 14.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.000 15.804 14.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 705.665 720.708 711.513€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 983.028 982.687 946.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203.706 187.017 136.692€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.892.400 1.890.413 1.794.561€ Erträge (primär) -12.781 -30.076-12.660€ Aufwendungen (primär) 186.139 269.409 203.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.562 15.377-1.446€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 171.796 254.710 188.936€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.694.682 9.609.502 10.233.229€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 37.786 10.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 19,13 18,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,99 1,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,41 4,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,00 101,00 94,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 538 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.110 7.373 2.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 718 900 834€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.828 8.272 3.624€ Erträge (primär) 0 -11.754 0€ Aufwendungen (primär) 1.104.063 1.058.437 1.055.902€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.918 9.933 12.959€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.116.981 1.056.616 1.068.861€ Erträge (primär) -63.068 -63.068-63.068€ Aufwendungen (primär) 6.144.686 5.701.042 5.969.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.081.618 5.637.974 5.906.919€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 128.971 113.635 110.313€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.757 78.766 61.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.311 5.692 4.091€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 196.040 198.093 176.042€ Erträge (primär) -19 -50.218-18€ Aufwendungen (primär) 51.389 416.137 99.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14 47 23€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51.384 365.966 99.334€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.457.850 7.266.922 7.254.780€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 13,56 13,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,94 0,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,89 1,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 15,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000 1.000 810Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 500 500 372Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 500 500 387Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200 200 131Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 50 40 43Teilnehmer Fortbildungen ANZ 300 100 39Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4 4 8ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 1 1 0ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18 18 13TAG 540 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.000 -100.151-100.000€ Aufwendungen (primär) 147.053 137.318 146.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.674 12.627 12.067€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 58.727 49.794 58.096€ Erträge (primär) -184.000 -223.989-184.000€ Aufwendungen (primär) 1.504.197 1.290.483 1.375.743€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.553 151.884 159.006€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.486.750 1.218.378 1.350.749€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.624.638 2.504.152 2.594.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.624.638 2.504.152 2.594.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 153.434 124.137 116.446€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.267 40.385 47.961€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.800 57.927 42.231€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.500 222.449 206.638€ Erträge (primär) -668 -668-510€ Aufwendungen (primär) 44.723 32.549 47.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 4.980 73€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.090 36.861 47.472€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.478.705 4.031.633 4.257.056€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.602 2.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 7,96 7,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,37 6,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,83 7,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,22 19,22 17,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.800 13.800 13.800Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800 13.800 10.601Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 76,82% 542 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.300 -103.041-150.500€ Aufwendungen (primär) 220.546 265.748 183.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.502 -6.513 74.154€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 136.748 156.194 107.574€ Erträge (primär) 0 -100.870 0€ Aufwendungen (primär) 1.877.335 2.098.512 1.781.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 183.938 140.619 170.842€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.061.273 2.138.260 1.952.458€ Erträge (primär) -1.965.000 -1.735.039-2.115.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.965.000 -1.735.039-2.115.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 199.313 196.051 191.925€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 274.931 279.309 275.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.159 50.813 44.886€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 543.402 526.174 512.605€ Erträge (primär) -10.311 -10.311-10.310€ Aufwendungen (primär) 20.031 27.050 22.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.197 7.131 2.202€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.918 23.870 14.690€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 788.341 1.109.458 472.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.125 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,88 2,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,47 100,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,46 81,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,18 29,18 29,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16,68 16,68 38,55Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,29 0,29 9,50Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.570 6.570 7.758Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 43,59Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 88,19% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 54,66% 544 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -94.300 -91.620-93.960€ Aufwendungen (primär) 2.212.200 2.255.150 2.126.727€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -20.843 34-18.447€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.097.058 2.163.564 2.014.319€ Erträge (primär) 0 -84.093 0€ Aufwendungen (primär) 1.800.378 1.672.824 1.653.782€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 599.209 502.871 563.361€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.399.587 2.091.602 2.217.143€ Erträge (primär) -3.909.300 -3.234.498-3.428.793€ Aufwendungen (primär) 315.300 297.128 320.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.594.000 -2.937.370-3.108.293€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 211.656 192.069 198.634€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 171.828 173.607 166.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.114 136.983 117.145€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 559.598 502.658 482.611€ Erträge (primär) -5.633 -5.633-6.191€ Aufwendungen (primär) 11.579 16.900 8.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47 11.742 132€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.993 23.009 2.538€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.468.236 1.843.463 1.608.317€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.931 5.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,01 3,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,74 92,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,87 80,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,73 25,73 24,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 546 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 548 I.2 Teilergebnishaushalt 550 I.3 Teilfinanzhaushalt 551 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 552 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 556 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 562 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 566 I.4.5 Hochbauamt (H) 574 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 580 547 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 548 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -43.386.810Erträge -55.599.282-40.178.868€ 105.538.416Aufwendungen 104.257.480 101.467.897€ 62.151.605Jahresergebnis 48.658.199 61.289.029€ Investiv: -23.691.000 -35.903.000 -14.235.364€ Investitionseinzahlungen 49.627.000 68.976.200 51.721.041€ Investitionsauszahlungen 25.936.000 33.073.200 37.485.677€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 671,18 647,58 495,22 Erläuterung 549 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -1.750.239-517.196-302.196 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -364.901 € -433.053 € -436.206 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -8.765.367-6.017.906-6.491.406 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.653.689 € -6.820.032 € -6.986.374 € -20.806.403-17.293.255-20.806.403 5 + Auflösung von Sonderposten -22.054.787 € -23.003.143 € -23.775.060 € -4.479.730-4.303.527-4.300.324 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.633.711 € -4.749.554 € -4.865.397 € -1.137.034-1.348.940-1.262.731 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.296.107 € -1.330.368 € -1.364.629 € -2.229.806-689.500-689.500 8 + Sonstige ordentliche Erträge -706.738 € -724.404 € -742.074 € -6.601.674-5.554.000-5.000.438 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.125.448 € -5.253.585 € -5.381.721 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -45.770.253-35.724.323-38.852.997S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -40.835.380 € -42.314.138 € -43.551.461 € 40.583.978 47.713.615 50.343.57711 - Personalaufwendungen 51.094.076 € 51.439.672 € 51.785.267 € 525.340 750.000 750.00012 - Versorgungsaufwendungen 771.000 € 792.588 € 814.176 € 4.231.656 6.375.556 6.448.06213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.789.034 € 3.141.898 € 3.218.581 € 32.237.786 27.869.517 28.316.88214 - Planmäßige Abschreibungen 29.600.448 € 30.752.931 € 32.010.616 € 745.071 705.100 732.70015 - Transferaufwendungen 732.354 € 747.001 € 761.648 € 15.950.132 7.372.337 6.897.17216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.471.372 € 7.795.343 € 7.969.312 € 94.273.963 90.786.125 93.488.394S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 93.458.283 € 94.669.433 € 96.559.600 € 48.503.710 55.061.802 54.635.397S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 52.622.903 € 52.355.294 € 53.008.139 € -6.280 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 1.665.608 3.259.301 3.144.12618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.046 € 12.046 € 12.046 € 1.659.328 3.259.301 3.144.126S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 12.046 € 12.046 € 12.046 € 50.163.038 58.321.103 57.779.523S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 52.634.949 € 52.367.340 € 53.020.185 € -1.789.956 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 477.336 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € -1.312.619 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 48.850.419 58.321.103 57.779.523S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 52.634.949 € 52.367.340 € 53.020.185 € -8.032.793-4.454.545-4.533.81421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 7.840.573 7.422.471 8.905.89622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 48.658.199 61.289.029 62.151.605S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 52.634.949 € 52.367.340 € 53.020.185 € 550 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -302.196 -517.196 -364.901 -433.053 -436.206-1.833.513 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -6.491.406 -6.017.906 -6.653.689 -6.820.032 -6.986.374-8.890.936 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.285.324 -4.288.527 -4.618.336 -4.733.795 -4.849.253-4.688.579 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.262.731 -1.348.940 -1.296.107 -1.330.368 -1.364.629-1.173.552 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -274.700 -281.568 -288.435-1.393.375 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -12.609.656 -12.440.568 -13.207.732 -13.598.815 -13.924.896-17.979.954 0 9 - Personalauszahlungen 47.938.435 45.659.530 48.606.828 48.882.781 49.158.733 38.424.662 010 - Versorgungsauszahlungen 755.500 744.700 776.654 798.400 820.147 616.354 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.993.862 7.313.706 4.439.183 3.946.300 4.027.238 10.665.909 012 - Transferauszahlungen 732.700 705.100 732.354 747.001 761.648 695.753 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.187.013 6.272.196 6.667.473 6.833.347 6.999.218 17.902.682 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.144.126 3.259.301 12.046 12.046 12.046-31.658 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 65.751.636 63.954.533 61.234.538 61.219.876 61.779.029 68.273.702 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 53.141.980 51.513.965 48.026.805 47.621.061 47.854.133 50.293.747 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -23.691.000 -35.903.000 -18.750.000 -19.414.000 -31.872.000-14.229.101 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-6.263 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -23.691.000 -35.903.000 -18.750.000 -19.414.000 -31.872.000-14.235.364 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 412.303 82.970.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 49.347.000 68.782.000 39.980.000 36.797.000 21.163.000 50.569.151 100.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 80.000 194.200 100.000 100.000 49.000 595.151 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 200.000 0 220.000 220.000 220.000 144.436 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 83.070.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 49.627.000 68.976.200 40.300.000 37.117.000 21.432.000 51.721.041 83.070.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 25.936.000 33.073.200 21.550.000 17.703.000 -10.440.000 37.485.677 83.070.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 79.077.980 84.587.165 69.576.805 65.324.061 37.414.133 87.779.425 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 83.070.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 79.077.980 84.587.165 69.576.805 65.324.061 37.414.133 87.779.425 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 83.070.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 79.077.980 84.587.165 69.576.805 65.324.061 37.414.133 87.779.425 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 83.070.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 79.077.980 84.587.165 69.576.805 65.324.061 37.414.133 87.779.425 551 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -10Ordentliche Erträge 0 -10€ 2.759.533Ordentliche Aufwendungen 2.240.070 1.579.326€ 2.759.523Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.240.070 1.579.316€ 2.059Finanzergebnis 1.868 909€ 2.761.582Ordentliches Ergebnis 2.241.938 1.580.225€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 443.746Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 391.126 305.506€ 3.205.327Jahresergebnis 2.633.063 1.885.731€ 552 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 487.785 76.584 278.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 487.785 76.584 278.785€ Erträge (primär) 0 -46.865 0€ Aufwendungen (primär) 2.066.742 1.538.567 1.755.632€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.066.742 1.491.702 1.755.632€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 145.394 115.936 128.798€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.352 189.570 262.328€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 443.746 305.506 391.126€ Erträge (primär) -10 -10 0€ Aufwendungen (primär) 207.065 11.949 207.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 207.055 11.939 207.521€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.205.327 1.885.731 2.633.063€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.158 1.500€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,99 4,92 3,56 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 24,23 21,53 15,85 Erläuterungen 553 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7 6 7Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 39 34 44TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 30 27 37TOP im Baukunstbeirat ANZ 60 68 39Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 68 79 55Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 68 68 65Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 24 27 59Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 255 255 216Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 57.779.523 58.321.103 50.163.038€ 554 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 487.785 76.584 278.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 487.785 76.584 278.785€ Erträge (primär) 0 -46.865 0€ Aufwendungen (primär) 2.066.742 1.538.567 1.755.632€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.066.742 1.491.702 1.755.632€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 145.394 115.936 128.798€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.352 189.570 262.328€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 443.746 305.506 391.126€ Erträge (primär) -10 -10 0€ Aufwendungen (primär) 207.065 11.949 207.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 207.055 11.939 207.521€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.205.327 1.885.731 2.633.063€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.158 1.500€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,92 3,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,99 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,23 21,53 15,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2023 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2023 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. Für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) sind im K1-Budget 2023 zusätzliche zweckgebundene Finanzmittel enthalten. 555 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -333.801Ordentliche Erträge -583.919 -1.461.943€ 10.792.297Ordentliche Aufwendungen 10.328.525 8.474.939€ 10.458.496Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.744.605 7.012.996€ 14.147Finanzergebnis 13.897 1.377€ 10.472.644Ordentliches Ergebnis 9.758.502 7.014.373€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -10.000€ 1.533.346Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.333.141 1.045.793€ 12.005.990Jahresergebnis 11.091.643 8.050.166€ 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -85.500 -34.861-504.500€ Aufwendungen (primär) 1.227.870 1.422.581 1.879.160€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.142.370 1.387.720 1.374.660€ Erträge (primär) 0 -170.455 0€ Aufwendungen (primär) 8.990.773 6.570.965 8.281.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.990.773 6.400.510 8.281.308€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 125.000 67.316 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 125.000 67.316 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 607.926 493.693 536.875€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 925.420 552.100 796.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.533.346 1.045.793 1.333.141€ Erträge (primär) -248.301 -1.427.083-79.419€ Aufwendungen (primär) 462.801 575.909 81.954€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 214.500 -851.173 2.535€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.005.990 8.050.166 11.091.643€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.703 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,44 20,73 15,19 3,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,65 17,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 111,04 108,06 69,62 Erläuterungen 557 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 6 6 5ANZ Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 697 670 530€ Zahl der B-Pläne im lfd. Verfahren 73 57 57ANZ Umgriff der lfd. B-Planverfahren in Ha 1.600 1.450 1.450HA Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 6.300 6.300 6.645ANZ 558 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -82.000 -31.137-502.000€ Aufwendungen (primär) 1.218.550 1.417.074 1.859.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -24.591 -24.433-19.239€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.111.959 1.361.503 1.338.601€ Erträge (primär) 0 -151.286 0€ Aufwendungen (primär) 8.095.404 5.670.893 7.398.656€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -301.931 -257.124-279.231€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.793.472 5.262.483 7.119.425€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 50.000 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 50.000 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 528.825 439.819 470.537€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 916.791 543.100 788.327€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -153.841 -93.573-130.124€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.291.776 889.346 1.128.740€ Erträge (primär) 0 -688 0€ Aufwendungen (primär) 13.439 19.659 14.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.297 -2.095-1.423€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.143 16.876 13.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.259.350 7.580.208 9.650.267€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.703 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 18,04 14,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,18 0,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,38 0,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 100,76 97,76 61,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 559 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeit. Sanierungs-u. Projektgebiete 208.000 212.000 209.398ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 10 10 14ANZ Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW 39,00 39,28 38,80% 560 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.500 -3.724-2.500€ Aufwendungen (primär) 9.320 5.507 19.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.591 24.433 19.239€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 30.411 26.217 36.059€ Erträge (primär) 0 -19.168 0€ Aufwendungen (primär) 895.369 900.072 882.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 301.931 257.124 279.231€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.197.301 1.138.027 1.161.882€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 75.000 17.316 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 75.000 17.316 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 79.101 53.874 66.338€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.629 9.000 7.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153.841 93.573 130.124€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 241.570 156.447 204.401€ Erträge (primär) -248.301 -1.426.395-79.419€ Aufwendungen (primär) 449.362 556.250 67.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.297 2.095 1.423€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 202.358 -868.049-10.966€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.746.640 469.958 1.441.376€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,69 0,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,26 17,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,04 97,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,28 10,30 7,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 561 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -112.343Ordentliche Erträge -123.844 -139.634€ 6.976.520Ordentliche Aufwendungen 6.124.532 4.771.763€ 6.864.177Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.000.688 4.632.130€ 268Finanzergebnis 385 471€ 6.864.445Ordentliches Ergebnis 6.001.073 4.632.601€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.085.580Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 850.088 895.871€ 7.950.026Jahresergebnis 6.851.161 5.528.472€ 562 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -25.750 -6.095-37.250€ Aufwendungen (primär) 560.123 251.590 496.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 534.373 245.495 459.153€ Erträge (primär) -84.628 -252.257-84.628€ Aufwendungen (primär) 6.393.078 4.551.885 5.602.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.308.450 4.299.629 5.517.521€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 422.918 355.664 386.375€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 662.663 540.207 463.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.085.580 895.871 850.088€ Erträge (primär) -1.965 -11.193-1.966€ Aufwendungen (primär) 23.587 98.670 26.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.622 87.477 24.398€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.950.026 5.528.472 6.851.161€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.748 4.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,86 12,81 10,43 1,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,02 2,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 87,24 80,74 50,36 Erläuterungen 563 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 23,00 13,42% Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 24,00 24,00 14,00% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 39,00 39,00 22,75% Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 14,00 14,00 8,17% Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 35,51 35,51 0,00% 564 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -25.750 -6.095-37.250€ Aufwendungen (primär) 560.123 251.590 496.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 534.373 245.495 459.153€ Erträge (primär) -84.628 -252.257-84.628€ Aufwendungen (primär) 6.393.078 4.551.885 5.602.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.308.450 4.299.629 5.517.521€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 422.918 355.664 386.375€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 662.663 540.207 463.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.085.580 895.871 850.088€ Erträge (primär) -1.965 -11.193-1.966€ Aufwendungen (primär) 23.587 98.670 26.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.622 87.477 24.398€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.950.026 5.528.472 6.851.161€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.748 4.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 12,81 10,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,86 1,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,02 2,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,24 80,74 50,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 565 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Burr Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -7.158.593Ordentliche Erträge -6.410.156 -9.671.767€ 12.196.473Ordentliche Aufwendungen 11.438.133 11.982.679€ 5.037.880Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.027.978 2.310.912€ 4.118Finanzergebnis 3.745 4.152€ 5.041.998Ordentliches Ergebnis 5.031.723 2.315.064€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -17.210€ 1.831.578Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.625.042 1.299.802€ 6.873.576Jahresergebnis 6.656.765 3.597.656€ 566 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.641.156 -8.955.666-6.165.156€ Aufwendungen (primär) 2.876.905 3.762.926 2.395.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.764.250 -5.192.741-3.770.003€ Erträge (primär) 0 -280.334 0€ Aufwendungen (primär) 8.571.779 7.701.963 8.313.282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.571.779 7.421.628 8.313.282€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 607.700 625.437 605.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 607.700 625.437 605.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 717.530 678.018 662.447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.114.048 621.784 962.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.831.578 1.299.802 1.625.042€ Erträge (primär) -517.438 -723.689-245.000€ Aufwendungen (primär) 144.207 167.219 128.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -373.230 -556.470-116.656€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.873.576 3.597.656 6.656.765€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 47.335 23.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,85 12,44 6,79 58,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,02 80,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 117,00 113,08 98,58 Erläuterungen 567 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.300 128.700 128.193Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.900 1.850 1.940ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.850 1.800 1.878ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 97,37 97,30 96,80% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 150 150 232TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 150 150 232TAG 568 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.187.956 -8.247.664-5.707.956€ Aufwendungen (primär) 2.752.445 3.680.517 2.312.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.633 -64.811-94.827€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.524.143 -4.631.958-3.489.802€ Erträge (primär) 0 -218.214 0€ Aufwendungen (primär) 7.029.410 6.150.452 6.851.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -507.281 -393.522-473.491€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.522.129 5.538.716 6.378.393€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 571.981 531.857 511.097€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.014.344 562.136 868.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -396.019 -225.032-319.503€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.190.307 868.960 1.060.391€ Erträge (primär) -517.438 -710.853-245.000€ Aufwendungen (primär) 24.876 31.049 23.364€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.923 -7.288 9.178€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -484.639 -687.091-212.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.703.654 1.088.627 3.736.524€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 30.938 20.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 6,98 2,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,92 68,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,79 92,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 94,78 92,86 79,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 569 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.300 128.700 128.198Gebäude ANZ 44 44 44Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 750 750 631ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 735 735 613ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,00 98,00 97,15% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.800 1.800 1.787ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 35 35 30TAG 570 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -450.000 -705.942-450.000€ Aufwendungen (primär) 16.259 61.364 16.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.144 41.914 61.028€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -376.597 -602.664-372.713€ Erträge (primär) 0 -41.824 0€ Aufwendungen (primär) 966.723 901.065 897.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 324.767 250.050 302.350€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.291.491 1.109.291 1.199.765€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 96.313 100.494 98.710€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 93.791 55.140 87.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 251.475 143.746 200.350€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 441.579 299.380 386.915€ Erträge (primär) 0 -2.837 0€ Aufwendungen (primär) 4.702 5.492 2.319€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.328 4.608-6.100€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -625 7.263-3.781€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.355.848 813.271 1.210.186€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.468 3.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,26 1,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,53 45,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,13 75,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,12 13,62 13,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 571 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.873 2.872 2.870Einzeldenkmäler ANZ 3.865 3.865 3.865Bodendenkmäler ANZ 35 35 35Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406 8.406 8.406Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500 500 495ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 50 50 42TAG 572 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.200 -2.060-7.200€ Aufwendungen (primär) 108.201 21.044 65.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.489 22.897 33.799€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 136.490 41.881 92.512€ Erträge (primär) 0 -20.296 0€ Aufwendungen (primär) 575.645 650.445 563.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 182.514 143.471 171.142€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 758.159 773.621 735.124€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 607.700 625.437 605.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 607.700 625.437 605.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.235 45.668 52.640€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.913 4.507 5.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 144.544 81.286 119.153€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 199.692 131.461 177.736€ Erträge (primär) 0 -10.000 0€ Aufwendungen (primär) 114.629 130.678 102.661€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.595 2.679-3.078€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 112.033 123.357 99.583€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.814.074 1.695.757 1.710.055€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.930 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,20 3,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,39 0,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,54 0,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,10 6,60 5,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 573 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -5.001.762Ordentliche Erträge -4.607.078 -5.241.543€ 26.878.897Ordentliche Aufwendungen 25.597.852 23.559.859€ 21.877.135Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 20.990.773 18.318.316€ 167.371Finanzergebnis 178.576 143.305€ 22.044.506Ordentliches Ergebnis 21.169.350 18.461.621€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -638.484€ -983.858Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.600.686 -4.180.773€ 21.060.648Jahresergebnis 19.568.664 13.642.364€ 574 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -865.852 -1.267.251-913.674€ Aufwendungen (primär) 1.943.030 1.818.765 2.088.516€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.077.178 551.514 1.174.842€ Erträge (primär) -560.041 -1.014.990-560.041€ Aufwendungen (primär) 20.800.179 18.575.278 20.270.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 20.240.138 17.560.289 19.710.763€ Erträge (primär) -46.132 -54.733-58.582€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -46.132 -54.733-58.582€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.652.948 1.498.179 1.568.207€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.636.806 -5.678.952-3.168.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -983.858 -4.180.773-1.600.686€ Erträge (primär) -3.529.737 -4.723.392-3.074.781€ Aufwendungen (primär) 4.303.059 4.489.459 3.417.108€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 773.322 -233.933 342.327€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 21.060.648 13.642.364 19.568.664€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.093 50.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,37 36,58 25,73 18,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,87 22,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 288,89 281,39 230,76 Erläuterungen 575 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 4.396.138 4.651.256 5.023.704€ Unterhaltspauschalen 2.443.000 2.100.000 898.087€ Hochbaupauschale 2.828.001 1.853.409 1.533.331€ 576 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -563.578 -742.170-607.957€ Aufwendungen (primär) 800.030 736.082 769.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 236.452 -6.088 161.438€ Erträge (primär) -560.041 -1.014.990-560.041€ Aufwendungen (primär) 20.800.172 18.511.543 20.270.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 20.240.131 17.496.553 19.710.746€ Erträge (primär) -16.394 -16.394-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.648.235 1.498.179 1.559.724€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.716.692 -5.924.928-3.238.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.068.457 -4.426.749-1.678.690€ Erträge (primär) -3.358.946 -3.108.474-2.928.482€ Aufwendungen (primär) 2.646.749 549.510 2.658.077€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -712.197 -2.558.964-270.405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.679.535 10.488.358 17.906.694€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.093 50.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 33,47 19,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,92 18,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,36 21,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 288,89 281,39 230,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 577 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648.000 648.000 546.386Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 76 76 76Brunnen ANZ 212 211 211Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22 22 22Sonstige Objekte ANZ 578 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -302.274 -525.081-305.717€ Aufwendungen (primär) 1.143.000 1.082.683 1.319.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 840.727 557.602 1.013.404€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 7 63.736 17€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7 63.736 17€ Erträge (primär) -29.738 -38.338-42.188€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -29.738 -38.338-42.188€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.713 0 8.483€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.886 245.976 69.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 84.599 245.976 78.004€ Erträge (primär) -170.791 -1.614.918-146.299€ Aufwendungen (primär) 1.656.310 3.939.949 759.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.485.519 2.325.031 612.733€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.381.113 3.154.006 1.661.969€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 3,11 5,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,45 17,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,78 22,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -26.246.488Ordentliche Erträge -23.999.326 -29.255.356€ 33.884.674Ordentliche Aufwendungen 35.057.015 43.905.397€ 7.638.186Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.057.688 14.650.041€ 2.956.162Finanzergebnis 3.060.830 1.509.114€ 10.594.348Ordentliches Ergebnis 14.118.518 16.159.154€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -646.926€ 461.690Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 369.215 441.581€ 11.056.038Jahresergebnis 14.487.734 15.953.810€ 580 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.066.598 -3.999.771-4.038.737€ Aufwendungen (primär) 1.785.458 2.277.934 2.774.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.281.140 -1.721.837-1.264.556€ Erträge (primär) 0 -228.404 0€ Aufwendungen (primär) 3.535.386 3.187.847 3.502.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.535.386 2.959.443 3.502.432€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 250.067 237.854 247.542€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 211.623 203.727 121.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 461.690 441.581 369.215€ Erträge (primär) -22.935.390 -26.629.075-20.705.289€ Aufwendungen (primär) 32.275.492 40.903.697 32.585.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.340.102 14.274.623 11.880.642€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.056.038 15.953.810 14.487.734€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 3.700€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,67 27,08 30,10 71,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,96 64,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 42,78 42,78 30,05 Erläuterungen 581 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 2U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 33 33 33U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2 2 2Bahnhöfe in Bau ANZ 43 43 43Bahnhöfe in Betrieb ANZ 6.035.000 8.000.000 8.000.000MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 6.035.000 8.000.000 4.906.583Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 61,33Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 582 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.066.598 -3.999.771-4.038.737€ Aufwendungen (primär) 1.785.458 2.277.934 2.774.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.281.140 -1.721.837-1.264.556€ Erträge (primär) 0 -228.404 0€ Aufwendungen (primär) 3.535.386 3.187.847 3.502.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.535.386 2.959.443 3.502.432€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 250.067 237.854 247.542€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 211.623 203.727 121.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 461.690 441.581 369.215€ Erträge (primär) -22.935.390 -26.629.075-20.705.289€ Aufwendungen (primär) 32.275.492 40.903.697 32.585.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.340.102 14.274.623 11.880.642€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.056.038 15.953.810 14.487.734€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 3.700€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 27,08 30,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,67 71,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,96 64,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,78 42,78 30,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund des steigenden Pachtzinses und der zusätzlichen Erträge aus Verpachtung P+R Hauser und Fahrradparkhaus wird der Ansatz Pachterträge auf -3,92 Mio. EUR erhöht. Zweckgebundene Aufwandsansätze: Wartung & Betrieb WCs 380 TEUR, Instandhaltung KöPa 207 TEUR, Bauwerksprüfungen 140 TEUR sowie für die Prüfung erdgebundener Abwasser-/Kanalleitungen 25 TEUR, für Planung möglicher Ergänzungen und Verlängerungen des bestehenden U-Bahnnetzes 4 TEUR. 583 584 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 586 J.2 Teilergebnishaushalt 588 J.3 Teilfinanzhaushalt 589 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4 .1 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) 590 J.4.2 Amt für Geoinformation 596 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 600 J.4.4 Marktamt und Land- 608 wirtschaftsbehörde (ML) J.4.5 Wirtschaftsförderung 614 Nürnberg (WiF) 585 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Dr. Fraas Organisationseinheiten und Produkte Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 586 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -15.938.424Erträge -25.738.817-21.244.383€ 44.079.149Aufwendungen 40.079.473 39.165.798€ 28.140.725Jahresergebnis 14.340.657 17.921.415€ Investiv: -10.934.000 -9.779.000 -24.010.984€ Investitionseinzahlungen 21.401.000 33.914.500 78.866.189€ Investitionsauszahlungen 10.467.000 24.135.500 54.855.205€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 238,04 236,04 205,49 Erläuterung 587 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -97.623-281.600-24.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.600 € -25.215 € -25.830 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -1.871.695-2.905.144-2.914.944 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.987.818 € -3.062.513 € -3.137.209 € -824.453-6.295.523-824.453 5 + Auflösung von Sonderposten -873.920 € -911.499 € -942.086 € -7.336.904-8.201.755-8.580.696 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.911.126 € -10.158.905 € -10.406.662 € -434.062-286.831-332.100 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -340.403 € -348.913 € -357.423 € -11.666.498-1.200.150-1.200.150 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.154 € -1.200.158 € -1.200.161 € -97.901 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -22.329.136-19.171.003-13.876.344S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -15.338.020 € -15.707.202 € -16.069.371 € 15.569.183 17.149.034 17.633.63411 - Personalaufwendungen 17.970.196 € 18.214.614 € 18.459.030 € 189.140 253.000 258.00012 - Versorgungsaufwendungen 265.224 € 272.650 € 280.077 € 4.824.451 6.906.854 10.635.84213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.090.069 € 7.156.620 € 7.329.049 € 6.773.299 2.043.291 1.870.69014 - Planmäßige Abschreibungen 1.959.215 € 2.027.154 € 2.070.177 € 3.180.144 4.066.900 4.036.90015 - Transferaufwendungen 5.026.986 € 5.127.526 € 5.228.066 € 3.404.189 3.813.263 3.542.10116 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.272.457 € 5.364.387 € 5.456.318 € 33.940.406 34.232.342 37.977.167S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 38.584.147 € 38.162.951 € 38.822.716 € 11.611.270 15.061.340 24.100.823S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 23.246.127 € 22.455.749 € 22.753.345 € -134.636-120.000-108.70017 + Finanzerträge -94.400 € -84.205 € -74.426 € 1.570.574 1.810.113 1.814.65818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 103.941 € 103.953 € 103.964 € 1.435.938 1.690.113 1.705.958S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 9.541 € 19.748 € 29.538 € 13.047.209 16.751.453 25.806.781S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 23.255.668 € 22.475.496 € 22.782.884 € -934.210 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 77.422 0 44.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 45.100 € 46.228 € 47.355 € -856.788 0 44.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 45.100 € 46.228 € 47.355 € 12.190.421 16.751.453 25.850.781S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 23.300.768 € 22.521.724 € 22.830.239 € -2.340.836-1.953.380-1.953.38021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 4.491.072 3.123.342 4.243.32422 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 14.340.657 17.921.415 28.140.725S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 23.300.768 € 22.521.724 € 22.830.239 € 588 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -281.600 -24.600 -25.215 -25.830-99.665 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.914.944 -2.905.144 -2.987.818 -3.062.513 -3.137.209-1.939.031 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.448.696 -8.070.685 -9.775.826 -10.020.222 -10.264.618-7.119.762 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -332.100 -286.831 -340.403 -348.913 -357.423-436.555 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.332.150 -1.331.220 -1.335.454 -1.338.840 -1.342.205-619.102 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -108.700 -120.000 -94.400 -84.205 -74.426-137.118 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -13.160.590 -12.995.480 -14.558.500 -14.879.909 -15.201.711-10.351.232 0 9 - Personalauszahlungen 15.674.057 15.119.080 15.950.741 16.138.613 16.326.485 13.751.419 010 - Versorgungsauszahlungen 237.800 239.700 244.458 251.303 258.148 200.719 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 10.688.987 6.960.434 8.144.543 7.212.455 7.386.246 4.693.108 012 - Transferauszahlungen 4.036.900 4.066.900 5.026.986 5.127.526 5.228.066 3.277.778 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.527.005 3.754.023 5.261.975 5.353.640 5.445.306 2.932.502 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.814.658 1.810.113 103.941 103.953 103.964 42.379 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 35.979.407 31.950.251 34.732.645 34.187.490 34.748.215 24.897.905 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 22.818.816 18.954.771 20.174.144 19.307.582 19.546.504 14.546.673 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.886.000 -566.000 -224.000 -1.000 -1.000-36.564 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000-22.405.256 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.048.000 -1.213.000 -919.000 -825.000 -754.000-1.569.164 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -10.934.000 -9.779.000 -9.143.000 -8.826.000 -8.755.000-24.010.984 15.915.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.962.000 27.539.000 15.905.000 15.905.000 15.905.000 18.142.611 400.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 3.090.000 4.076.000 400.000 0 0 2.911.492 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 36.500 0 0 0 198.173 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 55.844.975 750.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 668.000 1.243.000 750.000 750.000 750.000 1.468.938 800.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 1.020.000 800.000 800.000 800.000 300.000 17.865.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 21.401.000 33.914.500 17.855.000 17.455.000 17.455.000 78.866.189 17.865.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 10.467.000 24.135.500 8.712.000 8.629.000 8.700.000 54.855.205 17.865.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 33.285.816 43.090.271 28.886.144 27.936.582 28.246.504 69.401.877 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 17.865.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 33.285.816 43.090.271 28.886.144 27.936.582 28.246.504 69.401.877 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 17.865.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 33.285.816 43.090.271 28.886.144 27.936.582 28.246.504 69.401.877 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 17.865.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 33.285.816 43.090.271 28.886.144 27.936.582 28.246.504 69.401.877 589 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Hr. Dr. Fraas Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -115.540Ordentliche Erträge -259.358 -164.825€ 4.198.190Ordentliche Aufwendungen 4.008.615 3.766.334€ 4.082.650Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.749.257 3.601.510€ -56.273Finanzergebnis -66.635 -111.331€ 4.026.377Ordentliches Ergebnis 3.682.622 3.490.179€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -16.808€ 345.494Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 297.100 316.124€ 4.371.871Jahresergebnis 3.979.722 3.789.495€ 590 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -65.100 -118.676-41.100€ Aufwendungen (primär) 343.354 426.349 369.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 278.253 307.673 328.067€ Erträge (primär) -20.000 -93.640-26.000€ Aufwendungen (primär) 3.034.277 2.696.303 2.895.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.014.277 2.602.664 2.869.399€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 185.000 26.515 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 185.000 26.515 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 240.396 215.276 216.059€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.098 100.848 81.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 345.494 316.124 297.100€ Erträge (primär) -139.140 -180.457-312.258€ Aufwendungen (primär) 687.986 716.976 677.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 548.846 536.519 365.156€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.371.871 3.789.495 3.979.722€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.178 2.500€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,17 7,44 7,15 5,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,34 7,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 38,72 37,72 32,54 Erläuterungen 591 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 255 269Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7 7 6RWA-Sitzungen ANZ 110 100 110Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 8 8 8Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 25.806.781 16.751.453 13.047.209€ 592 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -36.000 -64.931-12.000€ Aufwendungen (primär) 295.723 372.287 292.136€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 259.723 307.356 280.136€ Erträge (primär) -20.000 -39.900-26.000€ Aufwendungen (primär) 1.175.327 1.039.127 1.128.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.155.327 999.227 1.102.391€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 82.511 72.551 67.013€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.817 74.549 59.014€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 162.328 147.100 126.028€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.365 13.871 3.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.365 13.871 3.310€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.644.742 1.467.554 1.511.864€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.178 2.500€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 2,83 2,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,07 3,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,67 5,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,60 13,60 13,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2024 statt). Das Förderprojekt NFFX – Business Support Center endete zum 30.06.2021. Aufgrund des Erfolges des NFFX - Business Support Centers führen die beiden Städte Nürnberg und Fürth das Projekt eigenständig weiter, d.h. ohne die finanzielle Beteiligung des Freistaats. Auch die Stadt Erlangen beteiligt sich künftig finanziell. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 83.000 EUR pro Jahr soll im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahren eingebracht werden. 593 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.000.000 48.000.000 73.459.240Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 48.000.000 48.000.000 70.728.140Höhe der bewilligten Fördermittel € 710 710 555Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 96,28% 594 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -29.100 -53.745-29.100€ Aufwendungen (primär) 47.631 54.063 77.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.531 318 47.931€ Erträge (primär) 0 -53.740 0€ Aufwendungen (primär) 1.858.950 1.657.176 1.767.008€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.858.950 1.603.437 1.767.008€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 26.515 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 26.515 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 157.885 142.725 149.046€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25.281 26.299 22.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 183.166 169.024 171.072€ Erträge (primär) -139.140 -180.457-312.258€ Aufwendungen (primär) 685.621 703.105 674.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 546.481 522.648 361.846€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.727.129 2.321.941 2.467.857€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 4,61 4,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,10 6,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,94 9,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,12 24,12 19,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Zuge der fachlichen Anbindung des Stab Wohnen ans DMS sind über IT-DMS zwei IT-Maßnahmen in Höhe von 10.000 bzw. 35.000 EUR zur Aktendigitalisierung gestellt worden. K3: Die Senkung des Zuschusses im Schallschutzfensterprogramm auf 120.000 Euro als ausgabenbegrenzende Maßnahme der finanziellen Auswirkungen des Coronavirus auf den Gesamthaushalt wird auch 2023 aufrechterhalten. 595 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.827.000Ordentliche Erträge -1.742.000 -846.417€ 6.367.101Ordentliche Aufwendungen 6.292.158 5.745.658€ 4.540.101Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.550.158 4.899.241€ 95.174Finanzergebnis 94.998 80.845€ 4.635.276Ordentliches Ergebnis 4.645.155 4.980.086€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.460.160Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 352.205 1.020.790€ 6.095.436Jahresergebnis 4.997.361 6.000.876€ 596 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -627.000 -740.634-542.000€ Aufwendungen (primär) 326.563 283.366 325.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -300.437 -457.268-216.979€ Erträge (primär) 0 -118.330 0€ Aufwendungen (primär) 5.939.448 5.437.622 5.844.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.939.448 5.319.292 5.844.445€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 501.644 470.469 471.461€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 958.517 550.321-119.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.460.160 1.020.790 352.205€ Erträge (primär) -1.200.000 -101.366-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 196.264 219.429 217.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.003.736 118.062-982.310€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.095.436 6.000.876 4.997.361€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 49.670 17.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,39 9,34 11,32 28,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,27 14,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 83,46 81,96 72,75 Erläuterungen 597 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000 5.000 5.581ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500 4.500 5.388ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 96,54% Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr 210.000 200.000 210.225ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr 235.000 210.000 228.429ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 111,91 105,00 108,66% Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 250.000 240.000 232.707€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 350.000 300.000 399.465€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 140,00 125,00 171,66% 598 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -627.000 -740.634-542.000€ Aufwendungen (primär) 326.563 283.366 325.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -300.437 -457.268-216.979€ Erträge (primär) 0 -118.330 0€ Aufwendungen (primär) 5.939.448 5.437.622 5.844.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.939.448 5.319.292 5.844.445€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 501.644 470.469 471.461€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 958.517 550.321-119.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.460.160 1.020.790 352.205€ Erträge (primär) -1.200.000 -101.366-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 196.264 219.429 217.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.003.736 118.062-982.310€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.095.436 6.000.876 4.997.361€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 49.670 17.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 9,34 11,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,39 28,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,27 14,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,46 81,96 72,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -7.489.398Ordentliche Erträge -12.480.641 -17.855.495€ 10.898.891Ordentliche Aufwendungen 10.483.506 13.422.694€ 3.409.493Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -1.997.135 -4.432.801€ 1.532.152Finanzergebnis 1.531.330 1.319.968€ 4.941.645Ordentliches Ergebnis -465.804 -3.112.834€ 44.000Außerordentliches Ergebnis 0 -833.003€ 51.119Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -24.334 304.502€ 5.036.764Jahresergebnis -490.138 -3.641.335€ 600 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.632.578 -5.899.281-6.307.178€ Aufwendungen (primär) 3.726.734 2.552.933 3.753.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.905.844 -3.346.348-2.553.373€ Erträge (primär) 0 -263.445 0€ Aufwendungen (primär) 4.236.972 3.875.397 4.136.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.236.972 3.611.952 4.136.591€ Erträge (primär) -306.439 -306.437-306.439€ Aufwendungen (primär) 24.200 10.118 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -282.239 -296.320-282.239€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 348.411 352.752 314.844€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -297.293 -48.249-339.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 51.119 304.502-24.334€ Erträge (primär) -550.381 -12.549.268-5.867.024€ Aufwendungen (primär) 4.487.137 8.634.147 4.100.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.936.756 -3.915.121-1.766.783€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.036.764 -3.641.335-490.138€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,41 -0,92 -6,87 60,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 103,88 121,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 57,96 58,46 48,60 Erläuterungen 601 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.400.000 48.600.000 48.257.946Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 175.000 175.000 174.043Flächenerwerb (in m²) QM 20.000 80.000 18.737Flächenverkauf (in m²) QM 213 215 236Bestehende Erbbaurechte ANZ Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen 0,01 1,50 0,00% 602 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.757.615 -1.797.501-1.734.146€ Aufwendungen (primär) 413.079 365.864 395.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -183.394 -176.588-175.370€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.527.930 -1.608.225-1.514.086€ Erträge (primär) 0 -100.515 0€ Aufwendungen (primär) 1.744.273 1.675.372 1.697.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.744.273 1.574.857 1.697.914€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 175.890 130.337 126.987€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 323.346 313.160 282.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -202.956 -193.527-172.142€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 296.280 249.970 236.887€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 988.511 826.070 38.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.866 -5.871-4.576€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 986.645 820.200 33.621€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.499.267 1.036.801 454.336€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,85 1,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,80 55,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,36 65,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,06 23,06 20,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes wird auf der Ertragsseite mit ca. 1,75 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Die Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen stellen auf der Aufwandseite, neben den im Rahmen der strategischen Liegenschaftspolitik entstehenden konsumtiven Aufwendungen die größten Posten dar. 603 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.600 2.660 2.645Nutzungsverträge im Vermietungsbereich ANZ 850 860 856Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.750 1.800 1.789Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 750 750 819Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 80 120 73Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 50 30 50Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 22.000.000 19.000.000 21.336.105Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 7.290.000 8.500.000 6.679.436Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich Quote der leerstehenden Räumlichkeiten 0,30 5,00 0,00% Ziel 2: Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung 100,00 100,00 100,00% 604 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.522.463 -3.060.308-3.224.532€ Aufwendungen (primär) 3.239.190 2.178.221 3.311.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.719 136.367 112.560€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -156.555 -745.719 199.713€ Erträge (primär) 0 -93.968 0€ Aufwendungen (primär) 1.629.698 1.358.125 1.589.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.773 -26.204-32.638€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.596.925 1.237.954 1.556.584€ Erträge (primär) -306.439 -306.437-306.439€ Aufwendungen (primär) 24.200 10.118 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -282.239 -296.320-282.239€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 120.015 146.777 112.121€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -620.639 -361.444-621.220€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115.514 108.556 98.222€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -385.110 -106.110-410.877€ Erträge (primär) -550.381 -12.549.268-5.867.024€ Aufwendungen (primär) 3.498.626 7.808.077 4.062.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.232 3.875 3.020€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.949.477 -4.737.317-1.801.960€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.722.499 -4.647.512-738.778€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -1,38 -8,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,96 52,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 104,57 134,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,88 22,88 16,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 steigen durch Mietanpassungen leicht. Die größten Posten auf der Aufwandseite sind weiterhin die Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke aufgrund verstärkter Betreiberhaftung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer, sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes. 605 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.150 2.150 1.512Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.200 6.200 6.341Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.725 1.725 1.814Gestattungsverträge ANZ 2.496.000 2.400.000 1.628.543Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 135.200 130.000 489.319Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 606 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.352.500 -1.041.472-1.348.500€ Aufwendungen (primär) 74.465 8.848 46.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.676 40.220 62.810€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.221.359 -992.404-1.239.000€ Erträge (primär) 0 -68.962 0€ Aufwendungen (primär) 863.002 841.899 849.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.773 26.204 32.638€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 895.775 799.141 882.093€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 52.507 75.638 75.736€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 35 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.442 84.970 73.920€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.949 160.643 149.656€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 635 1.996 1.556€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 635 1.996 1.556€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -185.001 -30.624-205.695€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,38 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,35 144,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,48 133,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,02 12,52 10,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung Neben den allgemein zu erwarteten Werbeerträgen werden die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA in diesem Produkt zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf der Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten im Rahmen der Sachbearbeitung für Sondernutzungen und Veranstaltungen. Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des "Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)" vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst. Die zu genehmigenden Sondernutzungen richten sich nach den Sondernutzungsrichtlinien der Stadt Nürnberg. 607 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Verantwortung Hr. von Dobschütz-Dietl Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -3.416.158Ordentliche Erträge -3.453.168 -2.914.748€ 7.114.232Ordentliche Aufwendungen 4.232.217 3.683.612€ 3.698.075Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 779.049 768.865€ 70.000Finanzergebnis 75.000 63.474€ 3.768.075Ordentliches Ergebnis 854.049 832.339€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -4.309€ 260.458Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 248.599 209.079€ 4.028.533Jahresergebnis 1.102.648 1.037.109€ 608 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.415.325 -2.317.322-3.452.314€ Aufwendungen (primär) 2.114.352 1.472.916 2.201.024€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.300.973 -844.405-1.251.290€ Erträge (primär) 0 -66.067 0€ Aufwendungen (primär) 1.596.251 1.614.791 1.627.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.596.251 1.548.723 1.627.292€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 142.363 154.701 143.267€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.095 54.378 105.331€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 260.458 209.079 248.599€ Erträge (primär) -238.633 -808.556-240.554€ Aufwendungen (primär) 3.711.430 932.268 718.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.472.797 123.712 478.047€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.028.533 1.037.109 1.102.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.900 17.000€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,53 2,06 1,96 47,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,17 77,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 24,10 24,10 24,33 Erläuterungen 609 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebefalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50 50 70Anträge nach GrstVG ANZ 650 700 642Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 68 72 69Feldgeschworene ANZ 610 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.800 -24.431-35.000€ Aufwendungen (primär) 36.930 25.895 36.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.181 3.785 5.155€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.311 5.249 6.285€ Erträge (primär) 0 -3.925 0€ Aufwendungen (primär) 110.330 111.959 104.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.131 22.418 21.763€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 128.461 130.452 126.653€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.582 9.990 7.238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.170 10.220 10.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.446 4.836 3.724€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 32.198 25.046 21.131€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.983 23.938 32.992€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.983 23.938 32.992€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 199.953 184.685 187.061€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,35 0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,37 24,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,82 18,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,53 1,53 1,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000 160.000 160.000Gesamtfläche Großmarkt QM 1.400 1.360 0Trempelplätze ANZ 11 11 11Wochenmarktstandorte ANZ 880 880 0Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 25,00 50,00 25,00% Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 120.000 114.000 121.626TON 612 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.379.525 -2.292.891-3.417.314€ Aufwendungen (primär) 2.077.422 1.447.021 2.164.894€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.181 -3.785-5.155€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.307.284 -849.655-1.257.575€ Erträge (primär) 0 -62.143 0€ Aufwendungen (primär) 1.485.921 1.502.832 1.522.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -18.131 -22.418-21.763€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.467.790 1.418.272 1.500.639€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 124.781 144.711 136.030€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 107.925 44.158 95.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.446 -4.836-3.724€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 228.261 184.032 227.467€ Erträge (primär) -238.633 -808.556-240.554€ Aufwendungen (primär) 3.711.430 932.268 718.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -32.983 -23.938-32.992€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.439.814 99.775 445.055€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.828.580 852.424 915.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.900 17.000€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 1,71 1,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,16 48,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 82,05 80,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,57 22,57 22,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.028.248Ordentliche Erträge -1.235.836 -547.651€ 9.398.753Ordentliche Aufwendungen 9.215.847 7.322.108€ 8.370.505Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 7.980.011 6.774.457€ 64.904Finanzergebnis 55.421 82.983€ 8.435.409Ordentliches Ergebnis 8.035.431 6.857.439€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.668€ 172.712Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 296.391 299.741€ 8.608.121Jahresergebnis 8.331.823 7.154.512€ 614 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -785.449 -303.277-844.500€ Aufwendungen (primär) 2.027.003 1.046.558 2.073.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.241.554 743.282 1.228.954€ Erträge (primär) 0 -66.316 0€ Aufwendungen (primär) 2.832.637 2.500.834 2.650.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.832.637 2.434.517 2.650.967€ Erträge (primär) 0 -284-155.949€ Aufwendungen (primär) 3.827.700 3.132.711 3.922.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.827.700 3.132.427 3.766.751€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62.481 196.243 194.267€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.232 103.498 102.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 172.712 299.741 296.391€ Erträge (primär) -242.799 -246.877-235.387€ Aufwendungen (primär) 776.317 791.422 624.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 533.518 544.545 388.759€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.608.121 7.154.512 8.331.823€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,09 15,57 13,50 10,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,33 7,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 33,80 33,80 27,27 Erläuterungen 615 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 600 500 240Anlegevorgänge ANZ 84.000 70.000 19.200Touristen ANZ 616 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -620.000 -254.011-595.000€ Aufwendungen (primär) 718.725 337.708 547.605€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.843 16.824 21.771€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 122.568 100.522-25.624€ Erträge (primär) 0 -458 0€ Aufwendungen (primär) 78.886 73.971 77.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.218 16.600 19.010€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 98.104 90.113 96.818€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 933 8.088 6.943€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.337 5.068 5.156€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.270 13.156 12.098€ Erträge (primär) -224.042 -224.042-224.044€ Aufwendungen (primär) 584.085 570.949 588.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89 2.006 160€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 360.132 348.913 364.639€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 586.074 552.704 447.932€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,84 1,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,10 61,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,47 48,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Anpassung der Planwerte an die Anzahl erwarteter Anlegevorgänge (600). 617 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung und es begleitet die stadtweite digitale Transformation. WiF ist für Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung und bildet die Schnittstelle zu Kammern, Verbänden und Unternehmerinitiativen mit stadtweitem und metropolitanem Umgriff. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung, Beschäftigungsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 6,08Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 396.100 380.000 396.100Erwerbstätige (insges.) ANZ 25.448 23.500 25.448Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 1.200 900 1.399ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 22.000 25.000 25.591ANZ 618 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -165.449 -49.266-249.500€ Aufwendungen (primär) 1.200.083 575.549 1.417.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.258 -19.939-25.803€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.006.375 506.343 1.142.351€ Erträge (primär) 0 -65.858 0€ Aufwendungen (primär) 2.735.153 2.412.345 2.554.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.777 -19.675-22.530€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.712.376 2.326.813 2.532.121€ Erträge (primär) 0 -284-155.949€ Aufwendungen (primär) 1.036.100 398.900 1.131.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.036.100 398.616 975.151€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.241 185.956 185.433€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 110.232 103.498 102.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.140 -6.007-6.110€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 159.333 283.447 281.446€ Erträge (primär) -18.757 -22.835-11.343€ Aufwendungen (primär) 192.232 220.473 35.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -106 -2.378-189€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 173.370 195.260 24.090€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.087.554 3.710.478 4.955.159€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 9,26 7,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,51 3,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,11 2,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,58 32,58 26,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Umschichtung der Ansätze für das Public WiFi am Hauptmarkt zu IT (5 T Euro). Die einmalig zur Verfügung gestellten Mittel (150 T Euro) für die Wasserstoffstrategie 2022 werden wieder entnommen. Es werden Mittel i. h. v. 40 T Euro für die Umsetzung der Ergebnisse der Wasserstoffstudie in 2023 einmalig eingestellt. Die Ansätze für Software-Lizenzen und Mietnebenkosten werden erhöht. 619 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.500.000 2.500.000 1.496.900Übernachtungen ANZ 18.000 18.000 19.463Betten ANZ 620 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 108.195 133.301 108.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.415 3.116 4.032€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 112.610 136.417 112.227€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.598 14.517 18.508€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.559 3.074 3.520€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.157 17.592 22.029€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.791.600 2.733.811 2.791.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.791.600 2.733.811 2.791.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.306 2.200 1.892€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 803 939 955€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.109 3.139 2.847€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17 371 30€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17 371 30€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.934.493 2.891.330 2.928.732€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 5,47 5,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,49 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,17 0,17 0,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 621 622 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 624 K.2 Teilergebnishaushalt 626 K.3 Teilfinanzhaushalt 627 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 628 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 638 K.4.3 Nicht rechtsfähige 658 Stiftungen (Ü-Stift) 623 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 624 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 Konsumtiv: -1.554.180.948Erträge -1.526.326.522-1.474.403.866€ 521.636.880Aufwendungen 516.055.421 489.762.207€ -1.032.544.068Jahresergebnis -1.010.271.102-984.641.659€ Investiv: -16.059.000 -14.624.000 -15.978.122€ Investitionseinzahlungen 86.931.700 112.338.255 11.717.520€ Investitionsauszahlungen 70.872.700 97.714.255 -4.260.602€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,09 120,59 31,86 Erläuterung 625 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2026 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2022 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2021 € Plan 2024 € -1.104.331.411-1.062.490.000-1.128.619.0001 Steuern und ähnliche Abgaben -1.183.062.000 € -1.247.162.000 € -1.293.436.000 € -329.371.723-337.827.180-351.102.946 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -369.139.193 € -385.181.000 € -401.588.803 € -668.550-400.000-600.000 3 + Sonstige Transfererträge -612.000 € -624.240 € -636.480 € -124.790-100.000-125.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -128.124 € -131.327 € -134.530 € -8.346.262-9.733.693-13.346.262 5 + Auflösung von Sonderposten -14.530.981 € -15.155.813 € -15.693.105 € -341.707-314.900-320.600 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -328.615 € -372.552 € -381.660 € -11.535.960-5.783.079-5.448.926 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.596.612 € -5.748.311 € -5.900.010 € -45.435.946-49.156.000-49.156.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.617.400 € -50.580.710 € -51.844.020 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -1.500.156.349-1.465.804.852-1.548.718.734S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -1.623.014.925 € -1.704.955.952 € -1.769.614.608 € 2.671.002 35.181.913 26.751.67811 - Personalaufwendungen 34.291.985 € 34.621.410 € 34.811.546 € 93.128.259 101.570.200 114.016.00012 - Versorgungsaufwendungen 117.208.448 € 120.490.285 € 123.772.122 € 15.283.224 14.122.165 15.164.26813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 26.575.772 € 32.218.568 € 29.325.701 € 6.154.208 8.557.328 9.413.94914 - Planmäßige Abschreibungen 12.261.314 € 12.705.617 € 13.012.617 € 353.282.909 319.520.422 345.971.00115 - Transferaufwendungen 351.302.721 € 361.412.615 € 396.243.268 € 34.602.522 4.690.766 6.005.06516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.359.048 € 7.544.861 € 7.730.673 € 505.122.125 483.642.794 517.321.961S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 548.999.288 € 568.993.356 € 604.895.926 € -995.034.225-982.162.058-1.031.396.773S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) -1.074.015.637 € -1.135.962.596 € -1.164.718.682 € -23.426.263-8.599.014-5.462.21417 + Finanzerträge -5.533.070 € -5.607.477 € -5.681.884 € 10.702.313 5.671.770 3.868.94618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 44.792.910 € 52.704.791 € 58.241.673 € -12.723.950-2.927.245-1.593.268S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 39.259.840 € 47.097.314 € 52.559.789 € -1.007.758.175-985.089.302-1.032.990.042S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) -1.034.755.797 € -1.088.865.281 € -1.112.158.893 € -2.743.909 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 107.272 200.000 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 205.000 € 210.125 € 215.250 € -2.636.637 200.000 200.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 205.000 € 210.125 € 215.250 € -1.010.394.812-984.889.302-1.032.790.042S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) -1.034.550.797 € -1.088.655.156 € -1.111.943.643 € 0 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 123.711 247.644 245.97422 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € -1.010.271.102-984.641.659-1.032.544.068S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) -1.034.550.797 € -1.088.655.156 € -1.111.943.643 € 626 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.062.490.000 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000-1.095.992.372 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -351.102.946 -337.827.180 -369.139.193 -385.181.000 -401.588.803-328.097.997 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -600.000 -400.000 -612.000 -624.240 -636.480-668.550 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -320.600 -314.900 -328.615 -336.831 -345.046-307.004 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.448.926 -5.783.079 -5.596.612 -5.748.311 -5.900.010-7.911.213 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -46.764.300 -49.844.200 -47.873.192 -49.045.527 -50.183.035-60.811.641 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -523.900 -555.800 -531.513 -541.096 -550.678-1.273.560 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -1.533.379.672 -1.457.215.159 -1.607.143.125 -1.688.639.004 -1.752.640.053-1.495.062.337 0 9 - Personalauszahlungen 32.832.788 31.365.372 40.446.231 40.947.978 41.310.442 15.362.710 010 - Versorgungsauszahlungen 125.467.400 122.991.100 128.980.488 132.591.941 136.203.395 121.307.645 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 15.416.268 14.374.165 26.596.219 32.239.526 29.347.170 16.807.564 012 - Transferauszahlungen 346.482.001 319.520.422 359.302.721 363.912.615 379.643.268 351.767.801 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.787.786 4.418.076 6.881.251 7.053.142 7.225.033 576.262 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.790.646 5.593.470 44.714.610 52.626.491 58.163.373 29.147.442 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 529.776.888 498.262.605 606.921.520 629.371.694 651.892.681 534.969.424 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -1.003.602.783 -958.952.554 -1.000.221.605 -1.059.267.310 -1.100.747.371-960.092.913 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -11.824.000 -9.250.000 -13.885.000 -28.375.000 -15.996.000-10.121.665 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.235.000 -5.374.000 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000-5.856.458 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -16.059.000 -14.624.000 -16.235.000 -30.040.000 -18.431.000-15.978.122 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 158.194.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 30.473.000 36.500.000 29.437.200 98.268.500 92.353.700 71.446 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.336.000 590.655 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 115.892.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 51.908.700 73.535.600 50.000.000 60.000.000 5.892.000 11.286.351 4.362.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.214.000 1.712.000 1.696.000 1.249.000 1.417.000 359.724 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 278.448.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 86.931.700 112.338.255 84.553.200 162.937.500 103.082.700 11.717.520 278.448.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 70.872.700 97.714.255 68.318.200 132.897.500 84.651.700-4.260.602 278.448.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) -1.117.865.783 -1.049.818.599 -1.148.053.405 -1.138.669.810 -1.144.895.671-963.749.726 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -260.000.000 -263.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000-100.000.000 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -260.000.000 -263.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000-100.000.000 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.864.300 74.419.700 83.850.000 92.700.000 101.200.000 90.612.728 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 9.991.060 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 74.864.300 74.419.700 83.850.000 92.700.000 101.200.000 100.603.789 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -185.135.700 -188.580.300 -216.150.000 -212.300.000 -128.800.000 603.789 278.448.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) -1.117.865.783 -1.049.818.599 -1.148.053.405 -1.138.669.810 -1.144.895.671-963.749.726 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.000.000 -376.831.161 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025-397.553.174 278.448.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) -1.367.865.783 -1.426.649.760 -1.398.654.261 -1.262.772.917 -1.158.776.696-1.361.302.900 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 278.448.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) -1.367.865.783 -1.426.649.760 -1.398.654.261 -1.262.772.917 -1.158.776.696-1.361.302.900 627 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -1.503.353.036Ordentliche Erträge -1.420.027.600 -1.446.719.012€ 473.680.789Ordentliche Aufwendungen 439.996.209 379.001.525€ -1.029.672.247Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -980.031.391 -1.067.717.487€ 681.757Finanzergebnis -48.207 -14.989.122€ -1.028.990.490Ordentliches Ergebnis -980.079.598 -1.082.706.608€ 200.000Außerordentliches Ergebnis 200.000 0€ 147.467Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 146.795 56.397€ -1.028.643.023Jahresergebnis -979.732.803 -1.082.650.212€ 628 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.379.105 -7.797.936-8.637.755€ Aufwendungen (primär) 18.431.495 10.032.207 16.048.193€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.052.390 2.234.272 7.410.438€ Erträge (primär) -5.406.979 -2.828.441-5.302.979€ Aufwendungen (primär) 28.522.067 1.849.992 36.871.056€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.115.088 -978.449 31.568.077€ Erträge (primär) -1.111.000 -3.552.550-400.000€ Aufwendungen (primär) 34.362.370 18.915.719 27.702.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 33.251.370 15.363.169 27.302.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 155.082 56.272 154.410€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.615 125-7.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 147.467 56.397 146.795€ Erträge (primär) -1.617.450.266 -1.576.364.807-1.534.254.880€ Aufwendungen (primär) 522.240.928 477.039.206 488.094.467€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.095.209.338 -1.099.325.601-1.046.160.412€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.028.643.023 -1.082.650.212-979.732.803€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.336.000 0 590.655€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1.922,70 -1.831,28 -2.042,30 315,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 320,14 380,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 95,00 94,50 4,55 Erläuterungen 629 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 630 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 7.480.000 7.423.002 8.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.480.000 7.423.002 8.480.000€ Erträge (primär) -44.553 -33.253-44.553€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -44.553 -33.253-44.553€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.089 21.604 19.152€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 16.089 21.604 19.152€ Erträge (primär) -1.545.300 -336.842-1.656.600€ Aufwendungen (primär) 545.300 1.989.351 731.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.000.000 1.652.508-925.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.451.535 9.063.862 7.529.598€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 14,07 17,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,06 16,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,70 0,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 631 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 632 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -7.757.916-7.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 11.072 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -7.746.844-7.890.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 34.362.370 18.915.222 27.702.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.362.370 18.915.222 27.702.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 88.987 0 81.626€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 88.987 0 81.626€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 356.828 324.184 320.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 356.828 324.184 320.823€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 26.918.185 11.492.562 20.214.749€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 37,78 21,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,31 22,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,18 40,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 633 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 0-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 288 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 288-70.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.111.000 -3.552.550-400.000€ Aufwendungen (primär) 0 497 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.111.000 -3.552.053-400.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.471.546.946 -1.426.636.764-1.391.858.530€ Aufwendungen (primär) 277.000.000 254.825.490 256.925.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.194.546.946 -1.171.811.274-1.134.933.530€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.195.727.946 -1.175.363.040-1.135.403.530€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -2.122,25 -2.217,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.235,01 532,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 541,92 566,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -409.105 -40.019-667.755€ Aufwendungen (primär) 10.941.495 2.597.845 7.558.193€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.532.390 2.557.826 6.890.438€ Erträge (primär) -5.362.425 -2.795.188-5.258.426€ Aufwendungen (primär) 28.522.067 1.849.992 36.871.056€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.159.641 -945.195 31.612.630€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.007 34.667 53.632€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.615 125-7.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.392 34.792 46.017€ Erträge (primär) -144.358.021 -149.391.200-140.739.750€ Aufwendungen (primär) 244.338.800 219.900.181 230.117.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 99.980.779 70.508.981 89.377.294€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 133.715.202 72.156.404 127.926.379€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.336.000 0 590.655€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 239,11 136,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 249,93 15,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,69 32,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 95,00 94,50 4,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -45.045.098Ordentliche Erträge -45.462.351 -52.804.099€ 43.159.080Ordentliche Aufwendungen 43.147.552 125.527.154€ -1.886.018Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -2.314.799 72.723.055€ -1.964.825Finanzergebnis -2.532.638 2.607.944€ -3.850.844Ordentliches Ergebnis -4.847.437 75.330.999€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.631.797€ 98.507Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 100.849 67.314€ -3.752.337Jahresergebnis -4.746.588 72.766.516€ 638 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -438.893 -9.673.804-432.046€ Aufwendungen (primär) 1.490.951 2.128.617 1.483.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.052.058 -7.545.187 1.051.906€ Erträge (primär) -2.688.949 -2.661.764-3.048.949€ Aufwendungen (primär) 2.833.704 2.414.768 2.915.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 144.755 -246.996-133.689€ Erträge (primär) -1.000.000 -3.825.677-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 35.853.281 85.952.285 35.588.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.853.281 82.126.608 34.588.222€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 98.507 67.064 100.849€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 250 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 98.507 67.314 100.849€ Erträge (primär) -47.497.856 -91.927.632-48.167.357€ Aufwendungen (primär) 7.596.918 90.292.409 7.813.481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -39.900.938 -1.635.223-40.353.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.752.337 72.766.516-4.746.588€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -7,01 -8,87 137,27 108,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,11 41,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 25,09 26,09 27,31 Erläuterungen 639 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 397.420 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 397.420 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.400.000 -510.150-1.500.000€ Aufwendungen (primär) 12.000 -287.595 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.388.000 -797.745-1.488.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.388.000 -400.325-1.488.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -2,78 -0,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -4,46 20.000,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12.500,00 464,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 95.348 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 95.348 0€ Erträge (primär) -300.000 -270.990-360.000€ Aufwendungen (primär) 368.337 239.966 468.770€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 68.337 -31.023 108.770€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 21.128.281 21.128.281 21.128.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.128.281 21.128.281 21.128.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 56.437 64.805 58.488€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 56.437 64.930 58.488€ Erträge (primär) -1.365.056 -3.420.138-1.387.357€ Aufwendungen (primär) 3.084.433 6.769.724 3.394.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.719.377 3.349.586 2.006.704€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 22.972.433 24.607.121 23.302.243€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 43,56 46,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 42,94 3,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,83 2,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,50 3,50 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 644 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -710.684 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -710.684 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.000.000 -289.316-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 1.785.000 1.960.149 1.403.441€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 785.000 1.670.833 403.441€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.962 2.259 1.029€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.962 2.259 1.029€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 3.315.319 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 3.315.319 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 786.962 4.277.727 404.469€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,76 8,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,47 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 14,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 645 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 615.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 615.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 142 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 142 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 615.142 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 1,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.870.435 0€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 1.120.920 1.030.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.030.000 -1.749.515 1.030.000€ Erträge (primär) -2.300.000 -2.311.312-2.600.000€ Aufwendungen (primär) 2.465.367 2.174.802 2.446.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 165.367 -136.510-153.509€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.940.000 13.712.494 13.056.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.940.000 13.712.494 13.056.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.107 0 41.332€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 40.107 125 41.332€ Erträge (primär) -2.422.800 -2.757.645-2.470.000€ Aufwendungen (primär) 4.421.984 7.620.662 4.327.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.999.184 4.863.017 1.857.920€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.174.658 16.689.611 15.832.243€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 29,59 31,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,23 12,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,62 24,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,59 22,59 24,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -438.893 -2.629.046-432.046€ Aufwendungen (primär) 460.951 506.814 453.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.058 -2.122.232 21.906€ Erträge (primär) -87.784 -77.422-87.784€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -87.784 -77.422-87.784€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -41.310.000 -40.239.698-41.310.000€ Aufwendungen (primär) 76.400 1.302.723 77.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.233.600 -38.936.975-41.232.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -41.299.326 -41.136.629-41.298.479€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -77,19 -77,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -77,20 7.785,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7.872,35 2.463,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 652 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -3.463.639 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -3.463.639 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -3.536.361 0€ Aufwendungen (primär) 0 28.536.361 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 25.000.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -25.000.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 40.672.562 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 15.672.562 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 37.208.923 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 70,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 8,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 653 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 654 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 20.000.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 20.000.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -20.000.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 30.896.831 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 10.896.831 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 30.896.831 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 58,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 655 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 656 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 8.115 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 8.115 0€ Erträge (primär) -1.164 -2.041-1.164€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -1.164 -2.041-1.164€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0-1.500.000€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.041 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.100 2.041-1.497.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 936 8.115-1.499.064€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -2,80 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 55,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71.484,02 20,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 657 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ergebnissicht: -320.600Ordentliche Erträge -314.900 -633.239€ 482.092Ordentliche Aufwendungen 499.033 593.446€ 161.492Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 184.133 -39.793€ -310.200Finanzergebnis -346.400 -342.773€ -148.708Ordentliches Ergebnis -162.268 -382.566€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -4.840€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0€ -148.708Jahresergebnis -162.268 -387.406€ 658 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2021Plan 2022Plan 2023 Budgetsicht: Erträge (primär) -320.600 -392.450-314.900€ Aufwendungen (primär) 441.992 559.953 459.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 121.392 167.503 144.133€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -310.200 -594.109-346.400€ Aufwendungen (primär) 40.100 39.201 40.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -270.100 -554.909-306.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -148.708 -387.406-162.268€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2021Plan 2022Plan 2023 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,28 -0,30 -0,73 130,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,52 164,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenp ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 659 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,47 1,62 5,52% Eigenkapital der Stiftung 1.874.900 1.791.900 1.855.910€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 27.600 29.000 102.419€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 9.267 9.733 9.434€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 27.800 29.200 28.302€ tatsächlicher Kapitalerhalt 9.300 9.700 9.434€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,65 101,35 102,68% Anlagevermögen 1.826.500 1.768.100 1.807.543€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 38.600 132.700 38.598€ 660 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -100 0€ Aufwendungen (primär) 22.200 22.727 22.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.200 22.627 22.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -31.700 -71.382-32.400€ Aufwendungen (primär) 200 123 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -31.500 -71.259-32.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.300 -48.632-9.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,02 -0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 141,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,73 312,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 18.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,01 1,59 -0,74% Eigenkapital der Stiftung 979.000 996.600 970.182€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.900 15.800 -7.184€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 3.400 5.367 4.740€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 10.200 16.100 14.221€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.400 5.400 4.740€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,58 100,19 102,60% Anlagevermögen 954.400 994.700 945.576€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 19.200 7.300 19.150€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.100 10.789 11.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.100 10.789 11.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -11.700 -17.507-17.400€ Aufwendungen (primär) 200 152 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.500 -17.355-17.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.400 -6.566-5.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 140,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 160,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,21 1,60 1,03% Eigenkapital der Stiftung 1.458.500 1.457.700 1.444.507€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 17.700 23.300 14.861€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.133 7.933 6.746€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 18.400 23.800 20.237€ tatsächlicher Kapitalerhalt 6.100 7.900 6.746€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,26 100,45 102,28% Anlagevermögen 1.426.300 1.451.200 1.412.309€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.000 24.200 29.988€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 13.800 15.011 16.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.800 15.011 16.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -20.000 -42.586-24.800€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.900 -42.506-24.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.100 -27.496-7.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,75 282,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,17 2,16 2,13% Eigenkapital der Stiftung 8.934.200 8.887.900 8.804.959€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 193.750 192.100 187.355€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 64.850 64.300 68.512€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 194.550 192.900 205.537€ tatsächlicher Kapitalerhalt 64.900 64.300 68.512€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,88 104,01 104,96% Anlagevermögen 8.518.200 8.545.200 8.388.996€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 314.600 155.300 313.568€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.700 -159.108-158.500€ Aufwendungen (primär) 155.500 163.923 154.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.200 4.815-3.650€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -58.000 -100.075-60.900€ Aufwendungen (primär) 300 284 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -57.700 -99.791-60.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -64.900 -94.976-64.250€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,12 -0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,12 141,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,41 157,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 128.850 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 21.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 64.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,72 1,10 -2,17% Eigenkapital der Stiftung 96.800 99.700 96.216€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 700 1.100 -2.083€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 233 367 321€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 700 1.100 964€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200 400 321€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,42 100,91 103,41% Anlagevermögen 93.600 98.800 93.042€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.200 1.000 3.151€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 700 830 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 830 800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -900 -2.014-1.200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -900 -2.014-1.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -1.184-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 128,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 242,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,07 2,20 1,82% Eigenkapital der Stiftung 616.900 617.700 610.023€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 6.600 13.600 11.111€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.267 4.600 6.129€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.800 13.800 18.387€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.300 4.600 6.129€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 113,26 104,20 110,22% Anlagevermögen 544.700 592.800 553.437€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 93.000 29.200 7.142€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.900 -35.860-34.800€ Aufwendungen (primär) 29.100 25.819 26.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.800 -10.041-8.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.500 -5.965-4.500€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.984 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.500 2.019 3.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.300 -8.021-4.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 106,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,26 123,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,17 1,39 0,38% Eigenkapital der Stiftung 1.152.200 1.159.900 1.142.080€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.500 16.100 4.302€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.600 5.467 5.269€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 13.800 16.400 15.806€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.600 5.500 5.269€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,80 101,94 102,82% Anlagevermögen 1.120.800 1.137.800 1.110.734€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 38.100 8.700 38.124€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.500 11.799 11.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.500 11.799 11.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.200 -29.003-17.400€ Aufwendungen (primär) 100 92 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -15.100 -28.911-17.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.600 -17.112-5.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,22 243,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,57 0,97 -2,39% Eigenkapital der Stiftung 209.800 216.000 208.121€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.200 2.100 -4.979€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 667 967 822€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.000 2.900 2.466€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700 1.000 822€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,32 101,41 105,39% Anlagevermögen 199.200 213.000 197.471€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.200 7.500 10.210€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 1.753 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 1.753 2.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.200 -3.056-3.300€ Aufwendungen (primär) 200 132 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.000 -2.924-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -1.171-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 146,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,48 162,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,76 1,35 -2,20% Eigenkapital der Stiftung 78.800 81.300 78.128€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 600 1.100 -1.718€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 200 367 274€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600 1.100 823€ tatsächlicher Kapitalerhalt 300 400 197€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,95 100,74 108,10% Anlagevermögen 73.000 80.700 72.275€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.500 5.600 5.496€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 784 800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500 784 800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -800 -1.162-1.200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -800 -1.162-1.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -377-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 160,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 148,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,11 1,32 12,30% Eigenkapital der Stiftung 2.523.000 2.237.100 2.503.182€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 27.900 29.600 307.914€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 9.600 10.167 11.856€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 28.800 30.500 35.567€ tatsächlicher Kapitalerhalt 9.600 10.200 11.856€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,41 100,94 103,10% Anlagevermögen 2.439.800 2.216.200 2.428.027€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 49.000 45.700 49.012€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.000 -20.330-20.500€ Aufwendungen (primär) 40.800 40.885 41.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.800 20.555 21.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -34.500 -62.963-35.300€ Aufwendungen (primär) 4.100 4.040 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -30.400 -58.922-31.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.600 -38.368-10.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,02 -0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 121,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,37 185,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 18.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,40 1,17 -3,05% Eigenkapital der Stiftung 297.100 308.800 294.797€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.200 3.600 -8.991€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 433 1.233 917€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.300 3.700 2.751€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.100 1.200 247€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,41 101,21 102,43% Anlagevermögen 290.100 305.100 287.818€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.600 7.900 5.634€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 600 2.942 2.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 600 2.942 2.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.700 -6.398-4.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.700 -6.398-4.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -3.456-1.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 283,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 217,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,49 1,42 2,56% Eigenkapital der Stiftung 107.100 105.500 106.065€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.600 1.500 2.715€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 533 500 561€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.600 1.500 1.684€ tatsächlicher Kapitalerhalt 500 500 561€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,69 100,38 104,68% Anlagevermögen 102.300 105.100 101.325€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.900 3.000 8.870€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.225 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.225 1.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.700 -2.979-1.700€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.700 -2.979-1.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -1.754-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 141,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 243,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,05 1,91 28,72% Eigenkapital der Stiftung 143.500 104.900 142.263€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.500 2.000 40.860€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 500 667 448€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.500 2.000 1.344€ tatsächlicher Kapitalerhalt 500 700 448€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,06 100,48 104,06% Anlagevermögen 137.900 104.400 136.708€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.800 2.500 5.827€ 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.100 2.273 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.100 2.273 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.600 -4.577-2.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.600 -4.577-2.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -2.304-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 145,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 144,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,31 1,55 0,50% Eigenkapital der Stiftung 160.000 160.900 158.361€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.100 2.500 787€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 700 867 793€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.100 2.600 2.379€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700 900 793€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,03 100,69 104,06% Anlagevermögen 153.800 159.800 152.181€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.700 3.600 5.651€ 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 1.734 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.734 1.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.300 -5.672-2.700€ Aufwendungen (primär) 0 4 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.300 -5.668-2.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -3.933-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 143,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 326,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,20 1,65 1,13% Eigenkapital der Stiftung 351.200 351.200 347.875€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.200 5.800 3.942€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.400 1.933 1.724€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.200 5.800 5.172€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.400 1.900 1.724€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,54 100,63 102,55% Anlagevermögen 342.500 349.000 339.221€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.300 7.200 7.270€ 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.100 3.772 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.100 3.772 4.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.500 -9.660-5.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.500 -9.660-5.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -5.888-1.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 145,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,50 256,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,86 1,63 0,58% Eigenkapital der Stiftung 140.100 141.000 138.919€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.200 2.300 811€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 433 800 770€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.300 2.400 2.309€ tatsächlicher Kapitalerhalt 400 800 770€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,14 100,50 106,24% Anlagevermögen 132.000 140.300 130.759€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.600 9.400 7.582€ 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 2.150 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 2.150 1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.900 -2.957-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 37 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.800 -2.920-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -770-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 126,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 135,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,97 1,29 5,15% Eigenkapital der Stiftung 164.200 162.900 162.932€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.600 2.100 8.386€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 567 733 791€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.700 2.200 2.373€ tatsächlicher Kapitalerhalt 600 700 791€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,53 100,49 105,61% Anlagevermögen 155.600 162.100 154.280€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 13.200 2.000 13.203€ 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 7.129 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 7.129 1.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.000 -8.103-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 18 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.900 -8.085-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -955-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 138,89 37,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,44 1,01 1,76% Eigenkapital der Stiftung 1.118.500 1.102.300 1.108.896€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.900 11.100 19.545€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.733 3.933 14.391€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 5.200 11.800 43.174€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.800 7.800 17.172€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 109,12 103,70 106,87% Anlagevermögen 1.025.000 1.063.000 1.037.659€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 99.400 13.200 99.403€ 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -68.000 -64.260-67.000€ Aufwendungen (primär) 64.292 63.431 57.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.708 -829-9.218€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.600 -38.020-10.000€ Aufwendungen (primär) 11.500 11.444 11.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.900 -26.576 1.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.808 -27.405-7.818€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 102,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,30 146,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,40 1,58 -0,17% Eigenkapital der Stiftung 263.600 266.500 260.656€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.700 4.200 -444€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.267 1.433 1.274€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.800 4.300 3.821€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.500 1.400 1.136€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,97 100,23 102,99% Anlagevermögen 256.000 265.900 253.095€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 9.900 1.600 9.923€ 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.826 3.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.400 2.826 3.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.000 -8.058-4.500€ Aufwendungen (primär) 100 40 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.900 -8.018-4.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.500 -5.191-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 160,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,16 281,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 697 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,03 1,28 -1,83% Eigenkapital der Stiftung 213.400 219.500 211.582€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.200 2.800 -3.868€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 800 1.000 939€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.400 3.000 2.816€ tatsächlicher Kapitalerhalt 800 1.000 939€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,95 103,54 103,97% Anlagevermögen 205.300 212.000 203.501€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.700 100 7.668€ 698 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.700 2.302 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.700 2.302 2.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.700 -3.421-3.300€ Aufwendungen (primär) 200 125 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.500 -3.296-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -994-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 142,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,48 129,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 699 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,72 1,21 -1,09% Eigenkapital der Stiftung 906.000 924.800 899.146€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 6.500 11.200 -9.783€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.567 4.100 3.842€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.700 12.300 11.527€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.800 4.100 3.666€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,73 101,86 103,13% Anlagevermögen 873.400 907.900 871.850€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 39.300 11.100 39.330€ 700 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.400 -8.450-8.500€ Aufwendungen (primär) 12.200 14.167 15.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.800 5.717 7.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -10.000 -15.965-14.900€ Aufwendungen (primär) 3.400 3.309 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.600 -12.656-11.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.800 -6.940-4.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 117,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 121,24 139,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 701 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,01 1,66 2,31% Eigenkapital der Stiftung 158.700 156.400 156.762€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.600 2.600 3.619€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 533 867 900€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.600 2.600 2.701€ tatsächlicher Kapitalerhalt 500 1.380 1.380€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,58 100,51 106,64% Anlagevermögen 148.900 155.600 147.004€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.000 36.900 10.015€ 702 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.587 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 1.587 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.900 -5.278-2.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.900 -5.278-2.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -3.692-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 135,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 200,00 332,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 703 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,05 1,56 1,86% Eigenkapital der Stiftung 646.700 642.300 641.108€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 6.800 10.000 11.908€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.267 3.333 3.204€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.800 10.000 9.612€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.300 3.300 3.204€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,32 101,87 103,36% Anlagevermögen 625.900 630.500 620.283€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.900 11.700 30.913€ 704 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.200 7.242 7.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.200 7.242 7.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -7.500 -23.832-10.400€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.500 -23.832-10.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.300 -16.590-3.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 144,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,48 327,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 705 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung vona) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird.b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,11 1,58 1,12% Eigenkapital der Stiftung 1.385.300 1.388.800 1.372.553€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 15.400 22.000 15.340€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 5.133 7.333 7.497€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 15.400 22.000 22.492€ tatsächlicher Kapitalerhalt 5.100 7.600 7.795€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,66 100,89 101,67% Anlagevermögen 1.362.700 1.376.500 1.349.953€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 25.500 1.800 25.518€ 706 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.900 17.808 15.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.900 17.808 15.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.000 -51.870-22.700€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -16.000 -51.870-22.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.100 -34.062-7.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 146,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,33 277,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 707 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,98 1,58 17,60% Eigenkapital der Stiftung 599.500 500.700 594.755€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 5.900 7.900 104.678€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.000 2.667 2.679€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.000 8.000 8.037€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.000 2.700 2.679€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,66 101,32 105,70% Anlagevermögen 567.400 494.200 562.683€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 66.600 22.200 56.340€ 708 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -30.000 0€ Aufwendungen (primär) 4.500 35.989 5.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.500 5.989 5.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -6.600 -19.787-8.300€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.500 -19.707-8.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.000 -13.718-2.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 148,21 138,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 709 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowieb) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen.Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,94 1,04 1,73% Eigenkapital der Stiftung 53.400 52.900 52.957€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500 550 918€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 200 217 270€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600 650 809€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200 200 270€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,74 100,57 105,60% Anlagevermögen 50.500 52.600 50.148€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.800 2.100 4.760€ 710 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -10.300 0€ Aufwendungen (primär) 400 10.781 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 481 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -700 -831-700€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -751-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -270-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 102,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 711 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,07 1,06 -0,08% Eigenkapital der Stiftung 46.600 47.000 46.188€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500 500 -37€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 200 200 243€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600 600 729€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200 200 243€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,88 100,43 106,81% Anlagevermögen 43.600 46.800 43.244€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.400 900 3.391€ 712 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 400 417 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 417 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -700 -743-700€ Aufwendungen (primär) 100 83 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -660-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -243-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 713 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,93 1,35 -0,02% Eigenkapital der Stiftung 2.314.500 2.331.100 2.290.758€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 21.500 31.500 -341€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 7.333 10.667 7.044€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 22.000 32.000 21.132€ tatsächlicher Kapitalerhalt 13.000 10.700 1.338€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,01 100,62 101,69% Anlagevermögen 2.268.900 2.316.700 2.252.803€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 62.800 2.500 62.776€ 714 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.000 -7.908-12.000€ Aufwendungen (primär) 18.300 29.523 27.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.300 21.616 15.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -23.300 -28.953-30.600€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.912 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.300 -25.041-26.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -13.000 -3.425-10.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,02 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 158,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 133,54 110,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Ausrichtungsbetrag verringert sich in 2023 auf Grund von Kapitalerhaltungsmaßnahmen (Nachholung Kapitalerhalt aus 2021: 5.700 EUR.) Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 13.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt (beinhaltet die Nachholung aus 2021). 715 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,60 0,74 0,21% Eigenkapital der Stiftung 1.177.100 1.182.500 596.800€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 7.100 8.700 1.254€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 2.367 2.900 2.855€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 7.100 8.700 8.564€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.400 2.900 2.855€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 199,00 100,07 101,80% Anlagevermögen 591.500 1.181.700 586.241€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 170.200 110.800 170.170€ 716 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -42.524 0€ Aufwendungen (primär) 5.100 48.659 6.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.100 6.135 6.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -7.500 -15.820-9.200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.500 -15.820-9.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.400 -9.685-2.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,03 119,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 4.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 717 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. Leistungen L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 293.100 298.400 290.411€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300 3.900 -1.963€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,79 1,31 -0,68% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300 3.900 3.737€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.400 1.300 640€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 767 1.300 1.246€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 281.900 297.300 279.200€ Anlagendeckungsgrad 103,97 100,37 104,02% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.700 10.300 12.724€ 718 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 3.557 2.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 3.557 2.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.800 -4.196-4.200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.800 -4.196-4.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -640-1.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 200,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,83 117,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 719 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten. Leistungen L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 279.000 166.700 277.180€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.700 1.600 113.507€ EK-Rentabilität der Stiftung 1,33 0,96 40,95% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.900 1.600 2.703€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.300 500 901€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.300 533 901€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 313.200 158.800 316.148€ Anlagendeckungsgrad 89,08 104,98 87,67% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 18.200 100 18.190€ 720 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.600 -7.611-7.600€ Aufwendungen (primär) 6.100 4.482 4.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.500 -3.128-2.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.200 -163-1.500€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.390 2.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 200 2.227 890€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -901-1.910€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 115,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,56 113,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 721 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur. Leistungen L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 539.500 541.900 538.307€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.000 6.000 1.744€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,19 1,11 0,32% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.100 6.100 2.057€ tatsächlicher Kapitalerhalt 400 2.000 686€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 367 2.033 686€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 519.800 539.800 526.880€ Anlagendeckungsgrad 103,79 100,39 102,17% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 12.900 200 12.934€ 722 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -6.000-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.000 1.629 4.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.000 -4.371-1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -200 -1.108-400€ Aufwendungen (primär) 4.800 4.793 4.710€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.600 3.685 4.310€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -686 2.710€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 106,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,25 109,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 723 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V. Leistungen L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Opernstudio Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 2.382.900 0 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.500 0 0€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.600 0 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.800 0 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.600 0 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 7.686,77 0,00 0,00% Anlagevermögen 31.000 0 0€ 724 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.300 6 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.300 6 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.900 -9-200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.900 -9-200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.600 -3-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 148,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 150,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 725 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens. Leistungen L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung RE 2021Plan 2022Plan 2023 Ziele und Kennzahlen Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,64 0,00 0,00% Eigenkapital der Stiftung 2.197.100 0 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 14.100 0 0€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 4.800 0 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 14.400 0 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.800 0 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 45.772,92 0,00 0,00% Anlagevermögen 4.800 0 0€ 726 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2021Plan 2022Plan 2023 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.600 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.600 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.400 0-2.200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -15.400 0-2.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.800 0-2.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2021Plan 2022Plan 2023 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 145,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 727 728 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 730 L.1.2 Produktsicht 736 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 744 L.2.2 Finanzhaushalt 747 729 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 730 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 281003 Kulturhauptstadt 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Ref. für Finanzen, Personal und IT. Ref. für Finanzen, Personal und IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 731 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE- KSV Museen 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 537000 Abfallwirtschaft 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Referat für Schule und Sport Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 732 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 733 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Marktamt und Landwirtschaftsbehörde 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 734 Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 735 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BGA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BGA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 3. BM 3. BM111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister REF. IV 3. BM111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport REF. I/II REF. I/II111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT REF. III REF. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 2. BM 2. BM111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur REF. V REF. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat REF. VI REF. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat REF. VII REF. VII111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen OBM BDR111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht OBM DiP111210 Digitalisierung und Prozessorganisation OBM KoM111220 Kommunikations- und Informationsdienste REF. I/II PA111230 Personaldienstleistungen REF. I/II PA111231 Beihilfe REF. V REF. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V REF. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte REF. I/II REF. I/II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BGA111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle OBM RPR111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung REF. I/II KAST111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) REF. I/II KAST111320 Kommunales Steuerwesen REF. I/II STK111330 Haushalts- und Rechnungswesen REF. I/II STK111340 Stiftungsverwaltung OBM RPR111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement REF. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. OBM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS REF. I/II IT111520 Amt für Informationstechnologie (IT) REF. VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben REF. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement OBM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS REF. VII LA111720 Immobilienverwaltung REF. VII LA111730 Sondernutzungen REF. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung REF. I/II REF. I/II111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 736 Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM STA121101 Stadtforschung und Statistik OBM STA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.122000 Polizei REF. III FRH122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten OBM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten OBM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung OBM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3. BM 3. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM BAM122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice OBM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM BAM122220 Personenstandswesen OBM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM MI122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 737 3. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr REF. I/II ZD126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 3. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 3. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 3. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung REF. IV HVE SuS210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen REF. IV SCHA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen REF. IV HVE SuS211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen OBM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen REF. IV SCHA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen REF. IV HVE SuS212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen REF. IV HVE SuS213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) REF. IV SCHA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen REF. IV SCHA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen REF. IV HVE SuS215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs REF. IV SCHA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien REF. IV SCHA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2. BM BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN REF. IV HVE SuS217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren REF. IV SCHA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2. BM BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN REF. IV HVE SuS218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) REF. IV SCHA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen REF. IV HVE SuS221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) REF. IV SCHB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 2. BM BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN REF. IV SCHB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen REF. IV HVE SuS231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung REF. IV SCHA241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler REF. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben REF. IV SCHA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA REF. IV SCHB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB REF. IV 3. BM243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport REF. IV 3. BM243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 2. BM 2. BM243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 2. BM BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN REF. IV SCHA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 738 REF. IV 3. BM243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung 2. BM 2. BM251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2. BM 2. BM251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 2. BM AV251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. 2. BM KUKUQ252010 Kultur Information 2. BM KUKUQ252020 Kunst und Ausstellungen 2. BM KUM252300 Museen und Sammlungen REF. I/II ZD252990 HVE- KSV Museen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 3. BM TG253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater 2. BM 2. BM261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 2. BM KUKUQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege 2. BM 2. BM262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 263 GB OrgEinheitMusikschulen 2. BM KUF263000 Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen 2. BM BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2. BM BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium REF. I/II ZD271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272 GB OrgEinheitBüchereien 2. BM BCN272100 Stadtbibliothek OBM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) REF. I/II ZD272990 HVE-KSV Büchereien 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung 2. BM KUF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2. BM KUF273010 Sonderaufgaben - KUF 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege 2. BM 2. BM281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 2. BM 2. BM281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege OBM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) 2. BM 2. BM281003 Kulturhauptstadt 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften REF. I/II REF. I/II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII REF. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) REF. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) REF. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) REF. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) REF. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) REF. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) REF. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) REF. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 739 REF. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) REF. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz REF. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) REF. V REF. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen REF. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe REF. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen REF. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) REF. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof REF. V REF. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige REF. I/II ZD315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz REF. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege REF. V REF. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V REF. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen REF. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG REF. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM BAM351800 Städtisches Versicherungsamt OBM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld REF. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration REF. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) 2. BM KUF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen REF. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege REF. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) REF. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit REF. V J362101 Planung und Beteiligung REF. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe REF. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) REF. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz REF. V J363102 Sonstige Hilfen REF. V J363300 Hilfen zur Erziehung REF. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) REF. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) REF. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV REF. V J363600 Ambulante Hilfen REF. V J363700 Unterhaltsvorschuss 740 REF. V J363900 Sonstige Leistungen ASD REF. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug REF. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder REF. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) REF. V J365101 Kommunale Kindergärten REF. V J365200 Kommunale Kinderhorte REF. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger REF. IV HVE SuS365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten REF. IV HVE SuS365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte REF. V J365400 Tagespflege REF. V J365500 Sonstige Einrichtungen OBM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS REF. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten REF. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte REF. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit REF. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger REF. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit REF. I/II ZD366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe 2. BM KUF367040 kulturelle und politische Bildung REF. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung REF. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung REF. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen REF. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege REF. III GH414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht REF. III GH414020 Gesundheitspflege und Beratung REF. III GH414030 Gutachten und Erlaubnisse REF. III GH414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung REF. IV 3. BM421010 Sportförderung REF. IV 3. BM421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen REF. IV HVE SuS424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 3. BM 3. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. OBM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS REF. IV 3. BM424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung REF. VI STPL511010 Stadtplanung REF. VI VPL511020 Verkehrsplanung REF. VI STPL511030 Stadterneuerung REF. VII GEO511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 741 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung REF. VI BOB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren REF. VI BOB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung REF. VII REF. VII522010 Wohnungsbauförderung REF. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege REF. VI H523000 Denkmalpflege REF. VI BOB523001 Denkmalschutz 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung REF. III REF. III538000 Abwasserbeseitigung 3. BM Infrastrukturv. SÖR538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 3. BM Infrastrukturv. SÖR541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr REF. VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH REF. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 3. BM Infrastrukturv. SÖR551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen REF. III FRH553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) REF. III FRH553010 Bestattungsdienst REF. III FRH553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege REF. III UWA554010 Umwelt- und Landschaftsplanung REF. III UWA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft REF. VII ML555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 3. BM TG555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen REF. III UWA561010 Technischer Umweltschutz REF. III REF. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung REF. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2. BM 2. BM573000 Meistersingerhalle REF. VII ML573010 Marktwesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573020 Messe Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus REF. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft 742 Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.612100 Weitere Zentrale Ansätze 743 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2023) A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 22.495.139-98.339.972 49.000-1.200 2.328.967-510.200 191.938.245-37.260.496 80.699.483 pro Einwohner 42-184 0 0 4-1 359-70 151 12 Sicherheit und Ordnung 15.388.484-4.455.205 2.200-230.000 599.718-2.400.000 109.452.763-32.646.228 85.711.731 pro Einwohner 29-8 0 0 1-4 205-61 160 21 Allgemeinbildende Schulen 11.637.355-2.917.114 3.816-31.977 3.065.910 0 135.169.716-34.608.662 112.319.044 pro Einwohner 22-5 0 0 6 0 253-65 210 22 Förderschulen 877.882 0 84-748 235.857 0 4.198.285-650.232 4.661.127 pro Einwohner 2 0 0 0 0 0 8-1 9 23 Berufliche Schulen 9.038.063-402 0-675 492.932 0 102.352.288-62.609.466 49.272.740 pro Einwohner 17 0 0 0 1 0 191-117 92 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -634.064 0 0 0 5.046 0 27.283.363-7.530.770 19.123.574 pro Einwohner -1 0 0 0 0 0 51-14 36 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 5.040.002-945.514 0-100 2.147.329 0 31.918.275-15.378.991 22.781.001 pro Einwohner 9-2 0 0 4 0 60-29 43 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.228.429-531.795 0 0 350.476 0 34.637.736-3.574.381 33.110.466 pro Einwohner 4-1 0 0 1 0 65-7 62 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 4.472.355-1.379.133 0 0 1.542.682 0 32.782.239-9.633.409 27.784.734 pro Einwohner 8-3 0 0 3 0 61-18 52 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 176.515 0 0 0 20 0 4.554.735-935.326 3.795.943 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 9-2 7 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.376 0 0 0 0 0 559.569 0 560.945 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 2.222.218-711.163 100 0 83.099 0 336.901.071-245.665.820 92.829.506 pro Einwohner 4-1 0 0 0 0 630-459 174 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 10 0 0 0 0 0 20.000-16.000 4.010 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 5.702 0 0 0 0 0 2.735.645-343.000 2.398.347 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5-1 4 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 214.058 0 0 0 0 0 9.960.235-5.500 10.168.793 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5-1 4 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.190.540 0 0 0 5.532 0 18.046.579-1.652.503 18.590.148 744 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 34-3 35 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 27.222.287-6.512.094 10.700-4.418 1.390.788-336 469.025.248-194.870.025 296.262.150 pro Einwohner 51-12 0 0 3 0 877-364 554 41 Gesundheitsdienste 1.773.792-173.697 3.000-44.000.000 154.525 0 34.628.409-11.157.470 -18.771.442 pro Einwohner 3 0 0-82 0 0 65-21 -35 42 Sportförderung 553.181-76.121 0 0 613.052 0 19.344.079-910.414 19.523.778 pro Einwohner 1 0 0 0 1 0 36-2 36 51 Räumliche Planung und Entwicklung 5.173.997-1.094.910 0 0 109.590 0 24.135.918-2.273.144 26.051.452 pro Einwohner 10-2 0 0 0 0 45-4 49 52 Bauen und Wohnen 3.015.829-148.775 0 0 177.253-108.700 18.555.339-7.738.936 13.752.010 pro Einwohner 6 0 0 0 0 0 35-14 26 53 Ver- und Entsorgung 5.661 0 0 0 3.271 0 2.844.722-41.849.275 -38.995.620 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 5-78 -73 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV 799.308 0 0 0 8.030.848-215.600 171.384.839-57.624.843 122.374.552 pro Einwohner 1 0 0 0 15 0 320-108 229 55 Natur- und Landschaftspflege 3.256.711-500.000 0 0 2.030.250 0 53.191.478-20.609.770 37.368.669 pro Einwohner 6-1 0 0 4 0 99-39 70 56 Umweltschutz 172.853 0 0 0 945 0 4.991.442-542.644 4.622.595 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 9-1 9 57 Wirtschaft und Tourismus 907.773-491.952 0 0 176.254 0 18.204.829-6.349.022 12.447.882 pro Einwohner 2-1 0 0 0 0 34-12 23 745 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Weitere ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Weitere ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 276.489.000-195.000-600.000-1.128.619.000 -342.802.946 pro Einwohner 0 0 0 0 0 517 0-1-2.110 -641 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.419.300-2.752.014 200.000 0 154.747.062 0-21.541.537 0 0 -400.000 pro Einwohner 6-5 0 0 289 0-40 0 0 -1 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2023) A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2024 bis 2026 € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 46.610.000 0 0 59.374.700-14.464.000 180.291.360-33.416.057 pro Einwohner 87 0 0 111-27 337-62 PB 12 Sicherheit und Ordnung 22.294.000 0 0 7.868.000-567.000 93.957.050-33.457.214 pro Einwohner 42 0 0 15-1 176-63 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 391.592.000 4.490.000 0 59.854.000-16.727.000 117.040.945-31.289.542 pro Einwohner 732 8 0 112-31 219-58 PB 22 Förderschulen 1.735.000 499.000 0 423.000 0 3.457.072-417.050 pro Einwohner 3 1 0 1 0 6-1 PB 23 Berufliche Schulen 185.186.000 0 0 41.559.000-6.700.000 86.243.545-61.728.875 pro Einwohner 346 0 0 78-13 161-115 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 20.184.000 0 0 5.644.000-9.860.000 26.049.706-7.513.341 pro Einwohner 38 0 0 11-18 49-14 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 23.265.000 0 0 7.878.000-6.400.000 30.983.826-14.600.863 pro Einwohner 43 0 0 15-12 58-27 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 49.396.000 0 0 15.365.000-4.169.000 33.542.221-3.047.601 pro Einwohner 92 0 0 29-8 63-6 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 614.000 0 0 97.000 0 31.386.888-9.101.592 pro Einwohner 1 0 0 0 0 59-17 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 139.815.000 0 0 8.474.000-7.153.000 4.550.449-935.326 pro Einwohner 261 0 0 16-13 9-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 514.680 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 0 0 336.073.549-245.645.335 pro Einwohner 1 0 0 0 0 628-459 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 20.000-16.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 2.735.645-343.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 5-1 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 9.960.196-5.500 pro Einwohner 0 0 0 0 0 19 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 0 0 16.865.100-1.650.790 747 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2024 bis 2026 € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 32-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 59.714.000 0 0 43.752.000-27.854.000 455.364.320-188.897.159 pro Einwohner 112 0 0 82-52 851-353 PB 41 Gesundheitsdienste 0 0 0 00 35.151.357-55.051.870 pro Einwohner 0 0 0 00 66-103 PB 42 Sportförderung 1.350.000 0 0 535.0000 18.547.457-836.238 pro Einwohner 3 0 0 10 35-2 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 5.862.000 0 0 7.076.000-428.000 22.745.120-2.233.878 pro Einwohner 11 0 0 13-1 43-4 PB 52 Bauen und Wohnen 2.300.000 0 0 2.237.000-1.147.000 16.900.238-7.148.968 pro Einwohner 4 0 0 4-2 32-13 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 00 2.835.193-41.836.678 pro Einwohner 0 0 0 00 5-78 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 350.773.000 0 0 82.738.000-42.368.000 133.665.555-25.316.851 pro Einwohner 656 0 0 155-79 250-47 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 14.085.000 0 0 13.225.000-5.110.000 50.937.020-19.718.151 pro Einwohner 26 0 0 25-10 95-37 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 00 4.407.570-529.985 pro Einwohner 0 0 0 00 8-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 14.235.000 0 0 1.795.000-270.000 17.331.159-6.325.338 pro Einwohner 27 0 0 3-1 32-12 748 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.475.000 277.000.000-1.472.216.946 pro Einwohner 0 0 0-18 518-2.752 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 74.864.300-260.000.000 70.893.000-3.155.000 167.077.603-5.749.531 pro Einwohner 140-486 133-6 312-11 749