Haushaltsplan 2023 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2023 Haushaltszahlen Plan 2023 Plan Vorjahr1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.290,6 Mio. € 2.152,8 Mio. € + 6,4 % Ordentliche Aufwendungen 2.290,1 Mio. € 2.142,7 Mio. € + 6,9 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) 23,6 Mio. € - 9,5 Mio. € o.A. Steuererträge 1.128,7 Mio. € 1.062,5 Mio. € + 6,2 % Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt) 180,1 Mio. € 170,5 Mio. € + 5,6 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 473,2 Mio. € 318,8 Mio. € 469,0 Mio. € 334,5 Mio. € + 0,9 % - 4,7 % Investitionen brutto 4-Jahreszeitraum (Planjahr + 3 Folgejahre; MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 2.231,8 Mio. € 1.398,3 Mio. € 2.091,1 Mio. € 1.422,5 Mio. € + 6,7 % - 1,7 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 93,4 Mio. € 60,9 Mio. € + 53,4 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 100,0 % 100,5 % - 0,5 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 49,3 % 49,4 % - 0,1 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 33,3 % 34,3 % - 1,0 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,2 % 1,3 % - 0,1 %-Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Fotos: Stadt Nürnberg Theresienstr. 7 außer Seiten 1 und 462: Foto „Stadtkämmerer Harry Riedel“: 90403 Nürnberg Süddeutsche Zeitung / Foto: The Point of View, Ilona Stelzl 1 Inklusive Nachtragshaushalte Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 9 E. Finanzhaushalt 13 F. Lagebericht 17 G. Personal 71 H. Budgetierung 103 I. Haushaltsermächtigungen 121 u.a. Zuschussliste 146 J. Mittelfristiger Ergebnis- 237 und Finanzplan u.a. MIP 244 K. Anhang 461 K.1 Rede des Stadtkämmerers 462 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 514 Sachkonto zu Teilbudget A. Vorwort Nürnbergs Stadthaushalt 2023 Unsere Aufgabe: trotz der vielen Krisen stabil bleiben! Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, auch wir in Nürnberg sind mit den Folgen des Ukraine - Kriegs, der Energiekrise, der zu hohen Inflation, der immer noch schwelenden Pandemie und einer drohenden Rezes- sion konfrontiert. Als Stadt Nürnberg sehen wir unsere Auf- gabe darin, gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bür- gern angesichts all dieser Krisen weitgehend Kurs zu hal- ten und damit eine gewisse Stabilität trotz der spürbaren Veränderungen zu schaffen. Und wir wollen die großen Zu- kunftsherausforderungen wie Klimaschutz, mehr Grün und die Verkehrswende, aber auch den Erhalt einer starken Wirtschaft, der Arbeitsplätze und ein Vorankommen bei der Digitalisierung weiter im Blick haben. Dazu brauchen wir einen stabilen Stadthaushalt, der in der Lage ist, die hierfür notwendigen Ausgaben tragen zu kön- nen. Auch dies ist durch die krisenhaften Entwicklungen nicht leichter geworden. Mit den steigende n Personal-, Energie- und Baukosten können unsere Steuereinnahmen kaum mithalten, obwohl Gewerbe- und Einkommenssteuer 2021 und 2022 die Erwartungen übertroffen haben. Das gute Ergebnis von 2021 hat gezeigt, dass wir im Verwal- tungshaushalt positiv abschneiden, wenn wir unsere Kos- ten begrenzen können und die Steuereinnahmen über- durchschnittlich sind. Aber, und das gehört zur Realität auch dazu, wir haben ein strukturelles Problem im Finanz- haushalt, weil wir nicht genug liquide Mittel erwirtschaften, um unsere ordentlichen Tilgungen zu bezahlen. Dies be- droht unsere Handlungsfähigkeit substantiell und ist der wesentliche Grund, dass wir unsere Haushaltsgenehmi- gung für 2022 nur unter strengen Auflagen bekommen ha- ben. Dies verbunden mit der Aufforderung, unseren Haus- halt dauerhaft zu konsolidieren und dieses strukturelle Problem anzugehen. Aus diesem Grund ist der Haushaltsplan für 2023 erst ein Zwischenschritt. Hier haben wir im Rahmen der Budgetauf- stellung Pauschalkürzungen an den Budgets vorgenom- men und versucht, Sachausgaben und Investitionsprojekte zu schieben. In einem zweiten Schritt brauchen wir – trotz der seit Oktober verbesserten Steuerschätzung – eine merkliche Konsolidierung bis 2026, die die Voraussetzung schafft, die Lücke im Finanzhaushalt dauerhaft zu schlie- ßen. Daher hat der Stadtrat mit großer Mehrheit in den diesjäh- rigen Haushaltsberatungen auch ein ausgewogenes Spar- paket beschlossen , das schnell wirksame Einsparungen enthält: Die Reduzierung von Veranstaltungen/Leistungen und Einnahmenerhöhungen , eine Personalstelleneinspa- rung sowie Konsolidierungen bei den Städtischen Werken. Diese drei Posten sollen in Kombination bis 2026 in die not- wendige dauerhafte Konsolidierung unseres Haushalts übergehen, die uns die finanzielle Handlungsfähigkeit im nächsten Jahrzehnt sichert. Sparen ist kein Selbstzweck. Es ist wichtig, um all die Zukunftsinvestitionen in Schulen, Kitas, Horte, Radwege, den ÖPNV, mehr Grün und auch Kultur und Sport umsetzen zu können, die unsere Stadt dauerhaft wirtschaftlich erfolgreich und lebenswert ma- chen. Für diesen Weg bitten wir Sie, unsere Bürgerinnen und Bür- ger, um Unterstützung. Falls wir Ihr Interesse geweckt ha- ben, schauen Sie mal rein in unseren Haushaltsplanentwurf für 2023 unter www.nuernberg.de/internet/referat2/. Nürnberg, im Dezember 2022 Marcus König Harry Riedel Oberbürgermeister Stadtkämmerer Oberbürgermeister Stadtkämmerer Marcus König Harry Riedel 1 B. „Wie finde ich was?“ F ür Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. W eitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de E in Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, w ie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? A uf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause rechtzeitig zur Einbrin- gung des Haushalts im September erstellt. D ie zweite Version beinhaltet den verabschiedeten Haushalt und wird zu Beginn des Haushaltsjahres dann veröffentlicht. Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehen beziehungsweise analysiert wer- den können, enthalten die Entwurfsbände teilweise Leerseiten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinhei t. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlichen Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinh eiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1 , Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ An einigen Stellen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung männli- cher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Wo männliche oder weibliche Sprachformen verwendet werden, sind männliche, weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten gleichermaßen gemeint. 3 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2023 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.340.850.778 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.317.285.652 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von 23.565.126 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.269.029.679 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 2.175.634.823 € und einem Saldo von 93.394.856 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 155.847.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 428.787.700 € und einem Saldo von - 272.940.700 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 260.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 79.853.300 € und einem Saldo von 180.146.700 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von 600.856 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2023 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 105.213.000 € und in den Aufwendungen mit 100.813.000 € ab. 4 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 145.374.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2023 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 40.756.088 € und in den Aufwendungen mit 43.422.830 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 47.128.000 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2023 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 79.657.000 € und in den Aufwendungen mit 89.537.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 38.349.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2023 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.671.470 € und in den Aufwendungen mit 4.009.780 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.041.865 € ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2023 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 4.990.000 € und in den Aufwendungen mit 13.104.983 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.401.667 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2023 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt i n den Erträgen mit 47.748.738 € und in den Aufwendungen mit 153.178.783 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 19.167.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 260.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 70.000.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 23.997.152 € festgesetzt. 6 (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 14.924.184 € festgesetzt. (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 1.290.584.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 83.183.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 101.666.000 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 9.620.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 25.282.864 € festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 38.400.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 17.500.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.800.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 13.280.000 € festgesetzt. 7 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 22.455.104 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 8 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 10 D.2 Ergebnishaushalt 11 9 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2023), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2022), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2021) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2024, Plan 2025 und Plan 2026). Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich unter dem Punkt „Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 10 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2026Plan 2025 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2024 RE 2021Plan 2022Plan 2023Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€ -1.128.619.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -1.104.331.411,23 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 -581.967.704 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.185.705 -606.752.743,63 -618.573.372 -640.761.265 -661.848.156 -6.813.998 3 + Sonstige Transfererträge -6.879.373 -7.766.943,60 -6.950.278 -7.089.284 -7.228.289 -90.734.595 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390.302 -72.147.371,47 -93.002.959 -95.328.033 -97.653.107 -58.624.864 5 + Auflösung von Sonderposten -57.690.849 -53.972.548,61 -62.142.357 -64.814.479 -67.018.170 -44.680.997 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.864.735 -36.135.652,01 -45.798.022 -46.942.973 -48.087.924 -320.407.885 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -313.984.055,23 -331.623.300 -338.722.297 -345.821.293 -53.480.516 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446.403 -79.494.907,69 -54.003.391 -55.046.350 -56.389.311 -5.265.251 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815.113 -6.936.499,80 -5.396.882 -5.531.804 -5.666.727 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -101.426,79 0 0 0 -2.290.594.810S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.153.096.229 -2.281.623.560,06 -2.400.552.562 -2.501.398.484 -2.583.148.977 646.136.64911 - Personalaufwendungen 632.210.314 590.766.367,91 657.804.111 665.582.984 673.237.853 115.705.50012 - Versorgungsaufwendungen 103.259.700 94.435.499,68 118.945.254 122.275.722 125.606.189 303.593.28413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.137.803 272.907.058,08 317.703.963 321.745.281 321.919.679 108.239.48414 - Planmäßige Abschreibungen 107.498.970 208.498.669,70 114.779.675 119.664.825 123.676.981 982.514.92015 - Transferaufwendungen 882.325.817 890.694.912,13 1.000.863.089 1.025.895.871 1.073.578.653 133.863.27316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270.315 232.177.653,96 148.039.633 148.882.199 151.075.054 2.290.053.111S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.142.702.919 2.289.480.161,46 2.358.135.725 2.404.046.881 2.469.094.408 -541.699S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -10.393.310 7.856.601,40 -42.416.838 -97.351.603 -114.054.569 -5.986.85017 + Finanzerträge -9.164.014 -24.518.009,66 -6.017.570 -6.058.131 -6.099.093 26.963.64118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.810.890 28.499.838,95 44.953.449 52.865.703 58.402.957 20.976.791S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 19.646.876 3.981.829,29 38.935.880 46.807.572 52.303.864 20.435.092S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.253.566 11.838.430,69 -3.480.958 -50.544.031 -61.750.705 -44.269.11819 + Außerordentliche Erträge -208.650 -38.575.859,29 -275.847 -282.743 -289.639 268.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 226.700 8.723.104,14 275.638 282.544 289.451 -44.000.218S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 18.050 -29.852.755,15 -209 -199 -188 -23.565.126S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.271.616 -18.014.324,46 -3.481.167 -50.544.230 -61.750.893 11 12 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Riedel Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 14 E.2 Finanzhaushalt 15 13 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buchfüh- rung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen- verzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab- bildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispielsweise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirk- sam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaus- halt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelherkunft und Mittel- verwendung und den Bestand an Finanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Verän- derung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalfluss- rechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haushalts- jahr (Plan 2023), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2022), • die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjah- res (RE - oder Ist - 2021) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2024, Plan 2025 und Plan 2026). Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Ein wichtiger Grundsatz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, dass der Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Til- gungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzierung der Investitionen reichen sollte. Mit dem geplanten Überschuss aus der laufenden Ver- waltungstätigkeit in Höhe von 93,4 Mio. € kann die Stadt Nürnberg die Tilgungen der Investitionskredite (74,9 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (5,0 Mio. €) vollständig finanzieren. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird zusätzlich die Aufnahme neuer Kredite notwendig. Das Jahr 20 23 wird im Kern- haushalt mit einer Nettoneuverschuldung (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 180,1 Mio. € geplant, die der hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 272,9 Mio. € fällt gegenüber de n Vorjahresplanzahlen um 34,5 Mio. € geringer aus. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgän- gen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein negati- ves, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit ei- nem Minuszeichen versehen. 14 E.2 Finanzhaushalt Plan 2026Plan 2025 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2024 RE 2021Plan 2022 Plan 2023Ein- und Auszahlungsarten €€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.062.490.000 -1.095.992.372 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.944.466 -561.163.255 -598.703.543 -618.549.553 -640.736.850 -661.823.145 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.813.998 -6.879.373 -7.473.072 -6.950.278 -7.089.284 -7.228.289 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -90.609.595 -87.290.302 -71.748.403 -92.874.835 -95.196.706 -97.518.577 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.393.347 -42.608.515 -35.633.993 -45.503.181 -46.640.761 -47.778.341 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -275.333.749 -321.539.310 -331.623.300 -338.722.297 -345.821.293 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -95.392.852 -54.354.254 -68.696.945 -52.587.458 -53.811.930 -55.036.402 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -848.536 -920.800 -1.694.050 -811.013 -781.625 -752.638 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -2.269.029.679 -2.091.040.247 -2.201.481.687 -2.331.961.618 -2.430.141.452 -2.509.394.685 9 - Personalauszahlungen 601.323.092 577.019.577 545.352.043 611.735.774 618.224.733 624.589.695 10 - Versorgungsauszahlungen 127.470.000 125.031.000 123.063.874 131.039.160 134.708.257 138.377.354 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 329.930.947 313.454.204 293.226.839 345.357.292 347.213.943 346.590.674 12 - Transferauszahlungen 983.025.920 882.325.817 896.999.430 1.008.863.089 1.028.395.871 1.056.978.653 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 106.999.524 103.358.244 165.434.282 119.586.702 122.591.828 125.560.235 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.885.341 28.732.590 29.331.362 44.875.149 52.787.403 58.324.657 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 2.175.634.823 2.029.921.432 2.053.407.831 2.261.457.167 2.303.922.034 2.350.421.267 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2) -93.394.856 -61.118.816 -148.073.857 -70.504.451 -126.219.418 -158.973.418 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -136.618.000 -117.212.000 -61.154.402 -212.355.000 -249.302.000 -175.246.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.344.000 -5.113.000 -22.048.985 -2.634.000 -2.633.000 -2.342.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -10.500.000 -8.000.000 -30.138.555 -10.767.000 -11.090.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.235.000 -5.374.000 -5.856.458 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.150.000 -2.315.000 -2.119.164 -2.021.000 -1.928.000 -1.858.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -155.847.000 -138.014.000 -121.317.564 -230.127.000 -266.618.000 -189.881.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 52.710.000 29.815.000 18.850.503 17.752.000 17.727.000 17.877.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 278.140.000 288.338.000 186.395.321 482.234.200 582.408.500 396.041.700 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 19.027.000 29.212.000 18.322.136 47.521.000 15.985.000 13.993.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 51.908.700 73.535.600 72.634.573 50.000.000 60.000.000 5.892.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 26.321.000 23.574.650 19.946.252 23.456.000 15.845.000 4.854.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 1.020.000 300.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 428.787.700 445.495.250 316.448.785 621.763.200 692.765.500 439.457.700 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 272.940.700 307.481.250 195.131.221 391.636.200 426.147.500 249.576.700 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6) 179.545.844 246.362.434 47.057.364 321.131.749 299.928.082 90.603.282 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -260.000.000 -263.000.000 -100.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -260.000.000 -263.000.000 -100.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.864.300 74.419.700 90.612.728 83.850.000 92.700.000 101.200.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.989.000 18.099.000 9.991.060 21.516.000 22.594.000 30.977.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 79.853.300 92.518.700 100.603.789 105.366.000 115.294.000 132.177.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -180.146.700 -170.481.300 603.789 -194.634.000 -189.706.000 -97.823.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) -600.856 75.881.134 47.661.153 126.497.749 110.222.082 -7.219.718 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.000.000 -376.831.161 -397.553.174 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -9.646.541 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a) -250.600.856 -300.950.027 -359.538.562 -124.103.107 -13.881.025 -21.100.742 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29) -250.600.856 -300.950.027 -359.538.562 -124.103.107 -13.881.025 -21.100.742 15 16 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte 19 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2021 20 und aktueller Stand 2022 F.4 Vermögens- und Finanzlage 24 F.5 Ertragslage 40 F.6 Beurteilung der dauernden 56 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 59 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 61 ausgewählter Beteiligungen 17 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 530.2222) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.845 Haushalte Anzahl 282.892 Einwohner mit Migrationshintergrund % 47,7 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 312.129 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 18.247 Arbeitslosenquote % 6,13) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter Pkw und Kombi) Anzahl 296.114 (247.825) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2022, Stand Juni 2022 und Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2021, Stand April 2022 (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz) 3) Im Jahresdurchschnitt 2021 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg ist eine großartige Metropole mit einer hohen Lebensqualität. Auch in Zeiten des Wandels wollen wir Weichen für die Zukunft Nürnbergs stellen.“ Unter dem Titel „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ wurden als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2020 von den beiden größten Stadtratsfraktio- nen folgende Grundsatzthemen für die Stadtratsperiode 2020 bis 2026 benannt: • Haushalt, Finanzen und Investitionen • Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit • Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Wohn - und Flächenpolitik • Mobilität • Sicherheit, Sauberkeit und Bürgerservice • Bildung, Betreuung, Jugend und Sport • Soziale Gerechtigkeit, Senioren, Inklusion, Ge- sundheit und Pflege • Klima- und Umweltschutz, Stadtökologie und Grünflächen • Kultur, Vielfalt, Diversität und Integration Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investitio- nen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • Die Kooperationspartner bekennen sich zum Investitionskurs der letzten Jahre und werden diesen auf hohem Niveau fortsetzen. • Das Finanzreferat legt vor der Sommerpause 2020 eine aktualisierte Einnahmen- und Ausga- benprognose vor. Auf dieser Basis beraten die Fraktionen über die Projekte des Mittelfristigen Investitionsplans für 2021 ff. • Die Vertragspartner bekennen sich zur Umset- zung der im „Szenario 2030“ enthaltenen Pro- jekte. • Den Verkauf bzw. einen Teilverkauf von städti- schen Tochterunternehmen an externe Dritte schließen wir aus. • Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine solide Haushaltspolitik mit der grundsätzli- chen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haus- halts und der Begrenzung von Neuverschul- dung. Hervorzuheben ist, dass der Kooperationsvertrag unter Einfluss der Corona-Pandemie, mit nicht vorhersehba- ren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Nürnberg, geschlossen wurde. Daher bleibt es den Kooperations- partnern vorbehalten im einvernehmlichen Handeln von den benannten Grundsatzthemen abzuweichen, um alle durch die Corona- Krise betroffenen Bereiche im Stadt- gebiet bestmöglich unterstützen zu können. Einzelne Maßnahmen stehen folglich unter Finanzierungsvorbe- halt, da sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig un- geplante Handlungsweisen zwingend erforderlich wer- den können. (aus: „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ Kooperationsvereinbarung CSU und SPD für die Stadtratsperiode 2020 - 2026, Mai 2020). 19 F.3 Rückblick auf das Jahr 2021 und aktueller Stand 2022 Rückblick auf das Jahr 2021 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2021 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 20.07.2022 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 20 21 wie folgt beschreiben: Während das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 12 ,9 Mio. € abgeschlossen hat , konnte das Jahr 2021 unerwartet mit einem Überschuss in Hö he von 18 Mio. € abgeschlossen werden , Ursprünglich wurde aufgrund der sehr hohen Risiken (Corona-Pandemie, …) das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 48,8 Mio. € geplant. Ergebnisrechnung im Rückblick Ist P lan Ist Δ Ist (in T€) 2021 2 021 2020 2021 zu 2020 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.104.331 - 983.990 -948.758 -155.574 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -606.753 - 536.379 -603.119 -3.633 3 + Sonstige Transfererträge -7.767 - 6.167 -6.994 -773 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -72.147 - 83.362 -71.777 -370 5 + Auflösung von Sonderposten -53.973 - 48.348 -55.861 1.889 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -36.136 - 42.061 -34.264 -1.871 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -313.984 - 278.016 -308.581 -5.403 8 + Sonstige ordentliche Erträge -79.495 - 43.847 -83.206 3.711 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.936 - 7.228 -7.445 508 10 +/- Bestandsveränderungen -101 0 - 93 -9 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.281.624 - 2.029.398 -2.120.098 -161.525 11 - Personalaufwendungen 590.766 6 01.890 574.787 15.979 12 - Versorgungsaufwendungen 94.435 9 5.129 116.629 -22.193 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 272.907 2 75.918 283.400 -10.493 14 - Planmäßige Abschreibungen 208.499 1 06.302 106.502 101.996 15 - Transferaufwendungen 890.695 8 70.314 815.406 75.289 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.178 1 13.902 212.083 20.095 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.289.480 2 .063.454 2.108.808 180.673 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) 7.857 34.056 - 11.291 19.147 17 + Finanzerträge -24.518 - 14.830 -9.148 -15.370 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.500 3 2.460 32.647 -4.147 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 3.982 1 7.631 23.499 -19.517 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 11.838 5 1.687 12.208 -370 19 + Außerordentliche Erträge -38.576 - 3.267 -624 -37.952 20 - Außerordentliche Aufwendungen 8.723 3 61 1.275 7.448 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -29.853 -2.906 6 51 -30.504 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -18.014 4 8.781 12.860 -30.874 20 In 2021 sind die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % oder 161,5 Mio. € gestiegen. Die or- dentlichen Aufwendungen weisen eine Steigerung von 180,7 Mio. € (entsprechend 8,6 %) auf. Es ergibt sich dadurch ein rechnerischer Aufwandsdeckungsgrad (or- dentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 99,7 %. Da diese Kennzahl unter 100 % liegt, konn- ten die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Eine Beson- derheit liegt in 2021 jedoch darin, dass die außerplan- mäßigen Abschreibungen von Gebäuden der kameralen Vermögensrechnung unter den ordentlichen Aufwen- dungen geführt sind, die korrespondierenden Erträge aus Auflösungen von Sonderposten jedoch unter den außerordentlichen Erträgen. Bereinigt um diese Ab- schreibungen läge der Werte bei 104,1%. Im Vorjahr lag diese Kennzahl bei 100,5 %. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis 2021: Die höchsten Planabweichungen ergaben sich damit bei der Gewerbesteuer (104,2 Mio. € über Plan), dem Ein- kommensteueranteil (10,6 Mio. € über Plan) sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen (70,4 Mio. € über Plan). Bei letzterer Position bestehen die Abweichungen vor allem bei den Zuweisungen vom Land (29,9 Mio. € Erstattungen für Corona -Testzentren), bei den Zuwei- sungen vom Land (Lehr -/Kinderbetreuungspersonal) (9,8 Mio. € über dem Plan wegen verspäteter Schluss- zahlungen für 2020) und bei den Schlüsselzuweisungen (6,3 Mio. €). Die Sozialtransferaufwendungen lagen 28,9 Mio. € unter dem Plan, insbesondere bei der Fami- lien- und Jugendhilfe). Die Zinserträge aus der Verzin- sung Gewerbesteuer hingegen erreichten 10 Mio. € über Plan. Bei den Personalaufwendungen lagen sowohl die Bezüge und Vergütungen unter dem Plan (7,2 Mio. €), als auch die Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstel- lungen (9,3 Mio. €). Aufgrund der mangelnden Planbar- keit bestimmter Sachverhalte, insbesondere beim Ab- gang von Anlagevermögen und der Bildung von Rück- stellungen, ergaben sich hohe Ist-Planabweichungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendun- gen. Nach einem Rückgang bei den Erträgen aus der Gewer- besteuer in 2020 wurde in 2021 der positive Trend der letzten Jahre fortgesetzt. Diese stiegen um 131,2 Mio. €. Dasselbe gilt für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die seit 2010 kontinuierlich ange- stiegen waren und nach einem Rückgang von 2020 zu 2019 (-16,0 Mio. €) wieder anstiegen (+ 23,9 Mio. € von 2021 zu 2020). (in Mio. €) Ist P lan Ist Δ Ist 2021 2021 2 020 2021 zu 2020 Gewerbesteuer -552 - 448 -421 -131 Zuweisungen für Ausgleich Gewerbesteuer-Mindereinnahmen 0 0 - 62 62 Einkommensteueranteil -332 - 321 -308 -24 Schlüsselzuweisungen -234 - 228 -250 16 Zuweisungen Land Sozialtransfer -88 - 86 -72 -16 Zuweisungen vom Land (Lehr-/Kinderbetreuungspersonal.) -102 - 92 -81 -21 Bezüge und Vergütungen 454 4 61 439 15 Pensions-/Beihilferückstellungen (Saldo Zuführung/Auflösung) 137 1 47 165 -28 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen - Art 1 158 1 56 152 6 Laufende Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU, § 22 I SGB II) 107 1 14 103 4 Verlustausgleiche an städtische Töchter (inklusive Zuführung zu Rückstellungen, abzüglich Neutralisationen) 14 11 1 7 -3 Bezirksumlage 213 2 13 203 10 Gewerbesteuerumlage 41 3 4 31 10 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen 99 0 7 7 22 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -22 - 12 -4 -18 Finanzergebnis 4 1 8 24 -20 21 Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen können starken Schwankungen unterliegen, stiegen aber in den letzten Jahren kontinuierlich an. In 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 15,2 Mio. €. Die Bezirksumlage stieg in 2021 weiter auf 213,0 Mio. €. Hier geht der Trend seit Jahren spürbar nach oben. Aktueller Stand 2022 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wurde/wird im Jahr 2022 im Ältestenrat und Finanzaus- schuss in zwei unterjährigen Finanzberichterstattungen (am 2 0.07.2022 und 2 6.10.2022) berichtet. In der Be- richterstattung am 2 0.07.2021 wurden zur Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen: Die wichtigsten Ertrags - und Aufwandsposten haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: Bei der Gewerbesteuer, der wichtigsten Steuerertrags- quelle für die Stadt, ist das derzeitige Anordnungssoll mit Stand 30.06.2022 dargestellt. Ein wichtiger Vergleich ist der mit dem Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahreszeit- raum liegt das aktuelle Anordnungssoll unerwartet um 14,04 Mio. € über dem Vorjahreswert. Für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurden die Zahlen aus den ersten beiden Quartalen 2022 hochgerechnet und sind deshalb noch mit Ungenauigkeiten behaftet. Nach dieser Ho chrech- nung würde der Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer gegenüber dem Planansatz 2022 um rund 21,16 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer etwa um 1,43 Mio. € besser ausfallen. Die Hoch- rechnung zur Einkommenssteuerbeteiligung ist jedoch aktuell noch mit Vorsicht zu betrachten: zieht man die Hochrechnung gemäß der Maisteuerschätzung inklusive noch zu erwartender Steuerminderungen in Betracht, würde die Prognose um fast 30 Mio. € geringer ausfal- len. Das tatsächliche Rechnungsergebnis 2022 wird vo- raussichtlich dann bei einem Wert zwischen diesen bei- den Prognosewerten liegen. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kommt es für 2022 gegenüber dem Planwert zu keiner Abweichung, gegenüber dem Istansatz von 2021 jedoch zu Mehrer- trägen in Höhe von 11,63 Mio. €. Zu beachten ist hierbei, dass der Planansatz 2022 im Rahmen der Haushaltsge- nehmigung durch die Regierung nachträglich per Stadt- ratsbeschluss vom 23.02.2022 auf den Wert des Zuwei- sungsbescheids erhöht wurde (Beschluss über eine Än- derung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022). Insgesamt gesehen entwickeln sich die öffentlich -recht- lichen und privatrechtlichen Erträge im Berichtszeitraum verglichen mit dem anteiligen Planwert (+ 1,52 Mio. €) und Vorjahreswert (+ 14,08 Mio. €) aufgrund des geän- derten Umgangs mit der Corona-Pandemie wieder deut- lich stabiler. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Personal - und Versorgungsaufwendungen im Berichtszeitraum Ja- nuar bis Juni um 9,44 Mio. € (+ 3,7 %) gestiegen. Der Saldo setzt sich zusammen aus einer Steigerung der Personalaufwendungen für noch aktiv tätiges Personal von 9,37 Mio. € (+ 3,7 %) und einem Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger um 0,07 Mio. € (+ 4,0 %). Die Gesamtveränderung der Personalaufwendungen für aktiv tätiges Personal in Höhe von 9,37 Mio. € lässt sich in eine Mengen - (+ 7,29 Mio. €) und Preisabweichung (+ 2,08 Mio. €) auf- teilen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat im Be- richtszeitraum die Anzahl der Personalkapazitäten, aus- gedrückt in Vollkräften (VK) , um 240,84 VK zugenom- men. Neben der mengenmäßigen Veränderung der An- zahl der Beschäftigten wirken sich in sbesondere Tarif- steigerungen auf die Höhe der Personal- und Versor- gungsaufwendungen aus. Letztmalig wurden im Jahr 2020 die Tabellenentgelte der Beschäftigten nach dem TVöD erhöht. Die Transferaufwendungen liegen im Berichtszeitraum mit 440,62 Mio. € um 6,29 Mio. € über dem Vorjahres- vergleichswert. Fazit: Nach dem jetzigen Kenntnisstand können zur Vermö- gens- Finanz- und Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen werden: Die Vermögens- und Finanzlage stellt sich trotz der wei- terhin anhaltenden Corona -Pandemie und den Auswir- kungen des Ukrainekrieges immer noch relativ geordnet dar. Aufgrund von positiven unerwarteten Sondereffek- ten bei der Gewerbesteuer ist der große Einbruch bei den Finanzen erst einmal ausgeblieben beziehungs- weise nach hinten verschoben. Die Finanzsituation und Schuldentragfähigkeit kann ak- tuell als uneingeschränkt gesichert angesehen werden. Die Stadt Nürnberg verfügt über eine hinreichend hohe 22 Ergebnisrücklage sowie Liquiditätsbestände und unaus- geschöpfte Kreditermächtigungen. Die aktuelle gute Finanzsituation darf jedoch nicht dar- über hinwegtäuschen, dass derzeit aufgrund des Ukra- ine Krieges, den daraus resultierenden negativen wirt- schaftlichen Auswirkungen (Rezession, …) und den Her- ausforderungen der Zukunft (Klimawandel, Mobilität, …) erhebliche Risiken für den städtischen Haushalt beste- hen. Aktuelle Berechnungen in der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2026 bestätigen das bereits im Haushalt 2022 dargestellte Problem, dass mittelfristig die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Nürnberg in Gefahr ist und eine Überschuldung droht. Den Haushalt 2022 hat des- halb die die Regierung von Mittelfranken nu r unter er- heblichen Auflagen genehmigt. Aus diesem Grunde muss die Stadt Nürnberg bei der Aufstellung des Haus- haltsplanes 2023 alle Anstrengungen unternehmen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt für die kommen- den Jahre zu erreichen. 23 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage werden in den folgenden Ausführungen ausgewählte Vermö- gens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 24 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2022 und 2023 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt wer- den können. Investitionen in den Jahren 2023 - 2026 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2023 bis 202 6 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum): • Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (177,43 Mio. €) • Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (151,56 Mio. €) • Neubau des Schulzentrums Südwest (129,36 Mio. €) • Brücke FSW über MDK und SWT (62,54 Mio. €) • U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw.-Gebersd. (41,23 Mio. €) • Frankenschnellweg (29,02 Mio. €) • Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (22,99 Mio. €) • Martin-Behaim-Gymnasium, Ersatzneubau ÖÖP (18,6 Mio. €) 25 • Abschließender Ausbau Doku-Zentrum (12,72 Mio. €) • Breslauer Straße: Gymn., Realschule, Mensa ÖÖP (10,3 Mio. €) • Einführung der Plattform SAP HANA (8,42 Mio. €) • U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (7,47 Mio. €) • Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (6,38 Mio. €) • Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (5,22 Mio. €) Darüber hinaus wurden weitere wichtige Projekte in den MIP aufgenommen (die in den Klammerzusätzen darge- stellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum), wie beispielsweise: • Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme (148,3 Mio. €) • Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper (39 Mio. €) • TheQ - notwendige Investitionen in Gebäude und Ausstattung (35,5 Mio. €) • GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (26,9 Mio. €) • Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (12,7 Mio. €) • Sanierung Museum Industriekultur (11,5 Mio. €) • Sanierung und Ausbau Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Schoppershofstr. mit Straßen- bahn-Wendeschleife (8,6 Mio. €) • Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa (6,8 Mio. €) • Museum Industriekultur Neukonzeption Ausstellung (3,4 Mio. €) • Pauschale zur Förderung des Fußgängerverkehrs (2 Mio. €) • Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste (1,8 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor auch die anstehenden Großprojekte im Kulturbereich (Sanierung Opernhaus, Sanierung Meistersingerhalle und Zeppelin- tribüne/-feld) sowie weitere Maßnahmen aus dem Paket „Bildung und Betreuung“ sein. Zudem wird die Erneue- rung von Brücken, die Sanierung von U-Bahnhöfen und Grünanlagen sowie die Maßnahmen zur Klimaneutralität der städtischen Gebäude und die Umsetzung des Mobi- litätsbeschlusses und an Bedeutung gewinnen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städ- tische Finanzierungsanteil nach Investitionsschwer- punkten für den Zeitraum 2023 bis 2026 dargestellt. 26 Investitionsschwerpunkte 2023 bis 2026: Bruttoinvestitionen (MIP) Im Zeitraum 2023 bis 2026 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 2,23 Mrd. € gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2023 bis 2026: Städtische Mittel (MIP) Im Zeitraum 20 23 bis 20 26 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 1, 4 Mrd. € städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 27 In der nachfolgenden Grafik werden d ie Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2023 bis 2026 (nur investive Bestandteile) 28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2024 2025 2026 2021 75.785 2022 96.209 85.122 2023 454.432 528.936 307.216 Summe 626.426 614.058 307.216 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 300.000 305.000 230.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2024 454.432.000 € 2025 528.936.000 € 2026 307.216.000 € insgesamt 1.290.584.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 20 23 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstät- ten, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse , den Anteils- rückkauf der wbg-Anteile, die Sanierungen der Hafen- brücken und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 29 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden be- züglich ihrer Refinanzierung in die zwei Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen: • Service Öffentlicher Raum (SÖR) • NürnbergBad (NüBad) • Frankenstadion (FSN) • NürnbergStift (NüSt). Bei SÖR, NüBad und FSN muss jeweils der Verlustaus- gleich und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient werden. NüSt wird aufgrund möglicher Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächsten Jahren ebenfalls weiterhin in dieser Kategorie geführt. Aus diesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung theoretisch dem Kernhaushalt zu zuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) sowie bei der Abfallwirtschaft (ASN). Diese Eigenbetriebe stellen externe Kostende- cker dar, d.h. sie müssen ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus Einnahmen und Gebühren ko mplett selbst refinanzieren. Zum Jahresende 2021 lagen die Schulden des Kern- haushalts der Stadt Nürnberg bei 1,51 Mrd. €. Darin ent- halten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten ( also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken), die Kommunalanleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Ver- bindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte ). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Rechnung, indem sie die Refinanzierung dieser ÖPP- und ÖÖP-Projekte – im Gegensatz zu anderen Kommunen – in die Verschul- denszahlen mit aufnimmt. Zum Jahresende 2022 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Verpflichtungen aus ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten voraussichtlich auf 1,66 Mrd. € steigen. Der An- stieg in Höhe von 151 Mio. € gegenüber dem Vorjahr re- sultiert im Wesentlichen aus der Umschuldung eines Darlehens, welches für den Neubau der Bertolt -Brecht- Schule im Rahmen des ÖÖP -Projektes bereits im Jahr 2019 von unserem Partner WBG KOMMUNAL GmbH 30 aufgenommen wurde. Damit werden die von der WBG KOMMUNAL GmbH vorfinanzierten Leistungen abge- löst. Das Darlehen in Höhe von 151 Mio. € geht auf die Stadt Nürnberg über und wird über die nächsten 25 Jahre getilgt. Zum Stichtag 31.12.2022 bestehen im Kernhaushalt der Stadt Nürnberg noch nicht ausgenutzte Kreditermächti- gungen in Höhe von 190 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2021 und 263 Mio. € aus dem Haushaltsjahr 2022. Auch im Jahr 202 3 ist von der Stadt Nürnberg ein um- fangreiches Investitionsprogramm zu finanzieren. Die Nettoneuverschuldung im Jahr 2023 wird mit 180,1 Mio. € geplant. Damit steigt die Verschuldung der Kernstadt inkl. aller ÖPP und ÖÖP -Projekte zum Ende des Jahres 2023 auf 1,84 Mrd. €. Darin noch nicht ent- halten ist die voraussichtliche Übernahme der Verbind- lichkeiten aus dem ÖPP- Projekt Schulen Maiacher Straße in Höhe von 53,8 Mio. €. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2021 bei 321,9 Mio. € und erhöht sich bis Ende 2022 auf voraussichtlich 334,1 Mio. €. Bis Ende 202 3 wird die Verschuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegen- den Wirtschaftsplänen unter Berücksichtigung der Til- gungen um rund 72,2 Mio. € auf dann 406,3 Mio. € an- steigen. Die Gründe dafür sind die Übernahme der Ver- bindlichkeiten aus dem ÖPP-Projekt August-Meier-Haus beim Eigenbetrieb NürnbergStift in Höhe von voraus- sichtlich 24 Mio. € (ursprünglich im Jahr 2022 vorgese- hen), Darlehensaufnahmen in Höhe 14,9 Mio. € beim Ei- genbetrieb NürnbergBad für die Sanierung des Volksba- des und die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltana- lytik in Höhe von 70 Mio. €. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 31 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2022 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202314) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts -jahres 2023 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jah- ren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) 80.000 80.000 80.000 - - -80.000 0 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.327.491 1.343.834 - - - 265.136 1.608.970 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 1 1 1 - - -1 0 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom öffentlichen Bereich 266.420 254.738 10.677 42.709 201.352 -11.737 243.001 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 1.061.070 1.089.095 76.770 232.235 780.090 276.874 1.365.969 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.407.491 1.423.834 - - - 185.136 1.608.970 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus ÖÖP/ÖPP- Projekten 101.883 236.566 -4.989 231.577 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten sowie ÖÖP/ÖPP-Projekten 1.509.374 1.660.400 - - - 180.147 1.840.547 32 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2022 Stand zu Be- ginn des Haus- halts-jahres14) 2023 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2023 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 628 318 -164 154 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 511 213 -152 61 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 65 60 -5 55 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- auf- nahme gleich- kommende Vorgänge 52 45 -7 38 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten und weiterer kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte 1.510.002 1.660.718 - - - 179.983 1.840.701 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 7.600 6.700 -900 5.800 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 321.889 334.110 - - - 72.235 406.345 2.1 aus Krediten 314.423 327.223 - - - 49.562 376.785 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 7.466 6.887 22.673 29.560 33 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 382.439 341.350 85.100 426.450 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 355.142 316.306 86.940 403.240 1.3 an Beteiligungen 16.697 15.758 -900 14.900 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 529 490 -40 449 1.5 an sonstigen privaten Bereich 10.071 8.796 -900 7.900 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushalts- jahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 aus- zuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine 34 Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungs- verträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsver- gleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kom- mune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen I nanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfänger- bereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2023 35 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz un- ter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewiesen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zu- rückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kommu- nalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unver- züglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Be- deutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2021 nimmt aufgrund des Jahres überschusses 2021 auf 242,6 Mio. € zu. Unter Zugrundelegung der ge- planten Jahresfehlbeträge 2022 und 2023 wird die Er- gebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2023 auf 263,8 Mio. € ansteigen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommuna- len Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip fol- gend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehen- den Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2023 ausführlich dargestellt. 36 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 665.278.406 665.278.406 0 665.278.406 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 993.351 -57.440 935.911 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 21.110.736 21.110.736 0 21.110.736 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 11.157.026 11.319.294 148.708 11.468.002 5. Ergebnisrücklage 242.555.817 235.860.372 27.962.892 263.823.264 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker 2.079.251 2.079.251 0 2.079.251 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -13.704.803 -16.443.242 -4.546.474 -20.989.716 Summe = Eigenkapital 929.469.786 920.198.170 23.507.686 943.705.856 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.657.894.450 1.690.678.165 32.386.054 1.723.064.219 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.413.633.369 1.440.041.082 27.780.139 1.467.821.220 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 228.758.545 242.965.558 9.787.606 252.753.164 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 182.157.680 184.057.680 -1.900.000 182.157.680 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 463.465 338.465 -134.967 203.498 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 452.518.083 457.378.783 9.745.700 467.124.483 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 41.021.226 39.783.226 -1.238.000 38.545.226 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 456.532.602 467.267.702 15.689.300 482.957.002 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 46.533.768 42.706.668 -4.064.500 38.642.168 Pensionsrückst. für Erstattungen wegen ehem. Arbeitnehmer 5.648.000 5.543.000 -105.000 5.438.000 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 244.261.081 250.637.084 4.605.915 255.242.999 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 2.145.624 2.135.624 -95.000 2.040.624 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.915.288 1.900.288 -135.000 1.765.288 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 5.880.386 5.980.386 -25.000 5.955.386 Rückstellung für Beihilfen Beamte 41.134.126 42.448.927 -56.885 42.392.042 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 31.251.773 30.767.574 -1.192.500 29.575.074 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) Stand zum 31.12.2023 € Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2021 Stand zum 31.12.2022 1) € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2021 Stand zum 31.12.2022 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2023 € € € 37 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 81.123.777 84.584.977 3.377.800 87.962.777 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 78.088.350 80.272.550 2.937.500 83.210.050 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 23.961 18.761 -5.170 13.591 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.405.796 2.235.996 -199.830 2.036.166 Rückstellungen für Beihilfen Erstattungen Rentner 292.000 292.000 0 292.000 2. Rückstellungen für Altlasten 5.498.500 5.246.500 -252.000 4.994.500 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 14.996.000 14.996.000 0 14.996.000 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2.276.406 2.313.906 -473.500 3) 1.840.406 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 2.305.763 2.305.763 0 2.305.763 6. Sonstige Rückstellungen 279.683.143 279.763.745 143.400 279.907.145 Urlaubsrückstellungen 10.992.134 10.992.134 0 10.992.134 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 4.577.000 4.577.000 0 4.577.000 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 159.147 159.147 0 159.147 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 62.899 0 4) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 263.891.963 264.035.463 143.400 5) 264.178.863 Summe aller Rückstellungen 1.962.654.262 1.995.304.079 31.803.954 2.027.108.032 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2023 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 4) Die in 2021 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2022) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2021 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2022. Sofern der Endbestand 2022 nicht vom Endbestand 2021 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2022 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2023 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2023 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2023 €€ € € 3) Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 €) sowie Auflösung der Bezirksumlagerückstellung in 2023 (0,511 Mio. €, gebildet im Jahresabschluss 2021). . Stand zum 31.12.2021 Stand zum 31.12.2022 1) 38 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenaufga- ben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Be- rücksichtigung der aktuellen Finanzsituation kommt hier- bei im Bedarfsfall auch die Aufnahme von Kassenkredi- ten in Betracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Fi- nanzmittel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Zur Liquiditätssicherung nicht benötigte Geldmittel kön- nen von der Kasse nach den Vorgaben der Anlagericht- linien entweder als Tagesgelder oder Festgelder bei Kre- ditinstituten angelegt und verwaltet werden. Aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation mit dem Wegfall der Verwahrentgelte ist das Erzielen einer Rendite dabei wieder möglich. Entwicklungen im Jahr 2021 Bedingt durch die vom Land geleistete Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle zum Jah- resende 2020 konnte die Stadtkasse mit einer annä- hernd gleich hohen Liquidität wie zu Beginn des Jahres 2020 in das Jahr 2021 starten. Dennoch wurde bei der Erstellung der Liquiditätsplanung wegen des Fortdau- erns der Pandemie mit einer deutlich geringeren Liqui- dität für 2021 gerechnet. Diese Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Dank der unerwartet guten Entwick- lung der Gewerbesteuer, bei der sich die Einzahlungen deutlich über denen des Vor-Corona-Jahrs 2019 be- wegten, war die Liquidität der Stadtkasse ständig gesi- chert. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zur Li- quiditätssicherung war zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen- kredite, der angelegten Festgelder sowie der Konten- stände der Cash -Konten (getrennt nach dem Haupt- konto bei der Sparkasse und den sonstigen Girokonten der Stadtkasse). Entwicklungen im Jahr 2022 Ausgehend von einer hohen Liquidität zum J ahresbe- ginn und den Erfahrungen aus den Vorjahren, ging die Stadtkasse bei der Liquiditätsplanung von einer gleich- bleibend guten Liquidität wie 2021 aus. Die Gewerbe- steuerzahlungen der ersten drei Regelfälligkeiten befin- den sich weiter auf sehr hohem Niveau. Auf Grund der kriegsbedingten Finanzmarktlage und deren möglicher Auswirkungen auf die städtische Liquidität sowie strate- gischer Entscheidungen hinsichtlich Aufnahme von Kre- ditermächtigungen wird zum jetzigen Zeitpunkt für die zweite Jahreshälfte mit einer geringeren Liquidität als ur- sprünglich geplant gerechnet. Im Bedarfsfall steht der komplette Kassenkreditrahmen zur Verfügung, so dass die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen auf jeden Fall sichergestellt ist. -80,0 -30,0 20,0 70,0 120,0 170,0 220,0 270,0in Mio. € Durchschnittliche Entwicklung der Liquiditätspositionen 2021 Kassenkredite Festgelder Sonstige Girokonten Hauptkonto SPK 39 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 23 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): Das Ergebnis des Haushaltsplans 2023 steht wie im Jahr 2021 und 2022 weiterhin unter dem Einfluss der Auswir- kungen der Corona -Pandemie. Zudem machen es die Ukraine-Krise und die hohe Inflation schwer, ein ausge- glichenes Ergebnis zu erreichen. Im ordentlichen Ergeb- nis wird deshalb einen Fehlbetrag in Höhe von 20,4 Mio. € ausgewiesen. Wegen außerordentlicher Er- träge (periodenfremde Erstattungsleistungen für das städtische Impfzentrum) schließt das geplante Jahreser- gebnis 2023 jedoch mit einem Überschuss in Höhe von 23,57 Mio. € ab. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 137,5 Mio. € oder 6,4 %. Die ordentli- chen Aufwendungen nehmen dagegen um 147,4 Mio. € oder 6,9 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit errechnet sich ein Überschuss in Höhe von 0,5 Mio. €. Das Finanzergebnis liegt etwas über dem Ni- veau der Vorjahresplanung bei einem Fehlbetrag in Höhe von circa 21,0 Mio. €. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit der Einfüh- rung der Doppik im Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Ordentliche Erträge -2.290.593 -2.153.098 -2.281.620 + Ordentliche Aufwendungen 2.290.055 2.142.703 2.289.478 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -538 -10.395 7.858 + Finanzergebnis 20.977 19.647 3.982 = ordentliches Ergebnis 20.439 9.252 11.840 40 Üb er den Zeitraum 2005 bis 20 23 hinweg l agen - mit Ausnahme der Jahre 2010, 2014 und 2021 - die ordentli- chen Erträge über den ordentlichen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsde- ckungsgrad über 100 % errechnet . Einhergehend mit der Corona-Pandemie knickte die Ertragskurve ab dem Jahr 2020 ein. Dieser Effekt ist auch weiterhin im Haus- haltsjahr 2023 deutlich sichtbar. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die ordentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet werden, bei der Auflö- sung des Sondervermögens jedoch ordentliche und au- ßerordentliche Positionen betroffen waren, ist an die ser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 41 F.5.1 Steuererträge Di e Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom November 2022 und der aktuellen Entwicklung der Steu- ern in Nürnberg. Das Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt die konjunkturelle Entwicklung in der Euro- zone und Deutschland , die m aßgeblich durch die Corona-Pandemie, der Ukraine- Krise und der sehr ho- hen Inflation geprägt ist. Die Steuererträge nehmen gegenüber der Vorjahrespla- nung um 6,2 % oder 66,1 Mio. € zu. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 558 Mio. € oder ei- nem Anteil von 49,4 % an den Steuererträgen mit Ab- stand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2023 wurde aufgrund der Steuerschätzung und den ak- tuellen Entwicklungen gegenüber dem Vorjahresplan- wert um 43 Mio. € angehoben. Der Gewerbesteueran- satz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit be- sonderen Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Ent- wicklung behaftet. Der „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ wurde auf der Grundlage der Steuerschätzung mit 358,2 Mio. € angesetzt. Dieser steigt gegenüber der Vorjahrespla- nung um 18,2 Mio. € oder 5,3 %. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Mio. € auf 84,4 Mio. €. Der Grundsteuer B Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht. Die Hundesteuer wurde an die letzten Rechnungsergeb- nisse angepasst. Auf der folgenden Seite findet sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten . Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern insgesamt um 96,1 % gestiegen . Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Sondereffekte zurück zu führen. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Grundsteuer A -290 -290 -291 Grundsteuer B -124.870 -122.900 -122.704 Gewerbesteuer -558.000 -515.000 -552.215 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -358.159 -340.000 -331.560 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -84.400 -81.500 -94.452 Hundesteuer -2.000 -2.000 -2.068 Zweitwohnungssteuer -900 -800 -1.041 insgesamt -1.128.619 -1.062.490 -1.104.331 42 43 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Di e Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 588,8 Mio. € um 3,7 % oder 20,8 Mio. € über der Vorjah- resplanung. Die Steigerung geht überwiegend auf die Schlüsselzu- weisungen zurück. Die Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) beinhalten den Landesanteil an den Betriebskostenzuschüssen für Kitas und steigen entsprechend. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Zuweisungen und Zuschüsse -581.968 -561. 186 -606.753 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -252.500 -2 45.934 -234.302 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.812 -1 8.993 -19.098 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -43.000 -4 0.000 -43.122 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) -2 7.649 -23.500 -23.220 Zuweisungen Land -28.037 -2 8.586 -57.365 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -92.111 -8 7.273 -88.324 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -100.731 -9 7.960 -108.649 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -19.128 -1 8.940 -32.673 Sonstige Transfererträge -6.814 -6. 879 -7.767 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.403 -1.312 -1 .337 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -227 -216 -7 03 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -2.152 -2.610 -2 .815 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -924 -889 -8 61 Sonstige -2.108 -1 .852 -2.051 insgesamt -588.782 -568. 065 -614.520 44 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Di e Leistungsentgelte unterscheidet man in öffentlich - rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 5,2 Mio. € gegenüber dem Plan 2022 auf 135,4 Mio. € an. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsent- gelte steigen um 3,3 Mio. € (+ 3,8 %) und die privatrecht- lichen Leistungsentgelte um 1,8 Mio. € (+ 4,2 %). Die Verwaltungsgebühren im Bereich der Kfz-Zulassung werden wegen der zurückgegangenen Anzahl an Neu- und in Folge der Gebrauchtwagenzulassungen um 0,7 Mio. € niedriger geplant. Die weiteren Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Öffentlich-rechtliche -90.733 -87. 391 -72.148 davon: Verwaltungsgebühren -19.609 -2 0.014 -19.878 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -29.466 -2 7.986 -20.081 Bestattungsgebühren -3.431 -3 .170 -3.183 Wohn- und Verpflegungsgebühren -9.774 -9 .429 -8.238 Eintrittsgelder -11.421 -1 0.683 -6.913 Sonstige -17.032 -1 6.109 -13.855 Privatrechtliche -44.681 -42. 866 -36.134 davon: Erträge aus Verkauf -3.703 -3 .330 -3.541 Miet-/Pachterträge -18.896 -1 8.366 -15.606 Erbbauzinsen -2.955 -2 .947 -2.998 Ersatzleistungen -2.589 -2 .273 -1.991 Eintrittsgelder -1.423 -1 .378 -348 Teilnehmerbeträge -4.827 -4 .872 -2.314 Sonstige -10.288 -9. 700 -9.336 insgesamt -135.414 -130. 257 -108.282 45 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mi t einem Planwert von 320,4 Mio. € liegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Pla- nung 2023 um 45,1 Mio. € oder 16,4 % über den Ansät- zen der Vorjahresplanung. Die wichtigsten Größen wer- den sich wie folgt entwickeln: • Der Bund erstattet die Kosten der Grundsicherung im Alter und Erwerbssicherung. Diese sind mit ei- nem Anstieg von 15,7 Mio. € geplant. • Die Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft sind mit einem Anstieg um 18,1 Mio. € geplant. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern werden mit einem Anstieg von 2,9 Mio. € bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant . Diese werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern übernommen werden. • Die Erstattungen vom Bezirk werden im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (Teilbereich: überörtlicher Träger) um 2,9 Mio. € und im Bereich der Hilfen zur Erziehung um 1,1 Mio. € höher geplant. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Bund -179.267 -145. 394 -138.186 Land -50.787 -47. 099 -79.753 Gemeinden und Gemeindeverbände -22.737 -21. 439 -27.238 Bezirk (Sozialleistungen) -18.492 -13. 865 -15.884 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -16.940 -16.557 -18. 902 Eigenbetrieb NüSt -221 -234 - 217 Eigenbetrieb ASN -972 -934 - 711 Kommunalunternehmen Klinikum -2.865 -3. 151 -5.777 Eigenbetrieb SUN -2.225 -2. 141 -2.250 Eigenbetrieb NüBad -237 -250 - 231 Eigenbetrieb FSN -16 -12 -1 5 Eigenbetrieb SÖR -2.884 -2. 683 -2.821 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.114 -9.114 -9. 114 Private Unternehmen -13.082 -11. 884 -12.371 Staatstheater Nürnberg -569 -576 - 513 insgesamt -320.408 -275. 333 -313.983 46 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Di e ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2023 um 0,9 Mio. € oder 1,6 % höher aus als im Vorjahr. Dies korrespondiert mit den Abschreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendungen finanziert wur- den. Die Aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Bauin- vestitionen und werden entsprechend der MIP-Planung in den Ergebnishaushalt übernommen. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Auflösung Sonderposten -58.625 -57.691 -53.973 Sonstige ordentliche Erträge -53.480 -53.447 -79.494 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -549 -523 -541 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -2.942 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -621 -543 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.200 -3 Konzessionsabgabe -41.080 -41.080 -39.194 Aktivierte Bauzeitzinsen -350 -350 -503 Sonstiges -7.654 -7.647 -35.768 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -5.265 -5.815 -6.936 Bestandsveränderungen 0 0 -101 insgesamt -117.370 -116.953 -140.504 47 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Di e Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 26,4 Mio. € oder 3,6 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2023 646,1 Mio. € oder 84,8 % (Vorjahr 632,2 Mio. € oder 86,0 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbei terin- nen und Mitarbeiter) und 115,7 Mio. € oder 15,2 % (Vor- jahr: 103,3 Mio. € oder 14,0 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 insgesamt 761.843 735.470 685. 200 Personalaufwendungen Plan Pl an Ist (in T€) 2023 2022 2021 Bezüge und V ergütungen 508.028 484.088 453. 658 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 92.871 91. 064 88.201 Beamte-Lehrkräfte 90.510 86. 660 85.520 Arbeitnehmer 316.908 298 .689 274.862 Sonstige Vergütungen 7.739 7. 675 5.075 Beiträge zu Versorgungskassen 22.411 21.924 21. 138 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 60.585 60.880 58.123 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 9.600 9.400 11. 435 Rückstellungen 45.514 55.918 46. 411 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive -255 75 2 .700 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 38.903 47. 132 38.378 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 6.866 8. 711 5.333 insgesamt 646.138 632.210 590. 765 48 Ausgehend vom Planwert 2022 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2023 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2023 um 24,3 Mio. € oder 4,2 % gegenüber dem Vorjahresplan. Diese Steigerung ist neben den Auswirkungen aus den Stellenschaffungen 2022 und 2023 vor allem auf die Ta- riferhöhungen bei den Beschäftigten und die Besol- dungserhöhungen bei den Beamten zurückzuführen. Bei der Planung wurde mit einer Erhöhung von 3, 6 % ge- rechnet. Die Rückstellungszuführungen bzw. -auflösungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach den aktu- ellen Berechnungen im Jahr 202 3 insgesamt um 10,4 Mio. € oder 18,6 % geringer aus als in der Vorjah- resplanung. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Pla- nung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein - und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Planansätze dieser Rückstellungen im- mer mit Unsicherheiten behaftet. Für das Haushaltsjahr 2023 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Di e Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 12,5 Mio. € beziehungsweise 12,1 % auf 115,7 Mio. € an. Die Rückstellungen sind u.a. abhängig von den Steige- rungsraten der Pensionen. V ersorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 101.570 100.052 97.947 Arbeitnehmer 7.448 7.267 7.262 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 18.460 17.720 17.547 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -126.640 -124.321 -122.036 Rückstellungen 114.867 102.542 93.715 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 98.492 87.327 83.022 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 16.375 15.215 10.693 insgesamt 115.705 103.260 94.435 49 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Di e Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 4,6 % oder 18,2 Mio. € auf 411,8 Mio. €. Für Strom, Gas und Wasser werden die Ansätze um 13,1 Mio. € angehoben. Dies ist überwiegend auf den er- warteten Preisanstieg zurückzuführen. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik sinken um 1,9 Mio. € oder 5,0 %. Diese Entwicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) zu sehen. Die Aufwendungen für den Unterhalt sonstige n Grund- vermögens sind um 2,9 Mio. € oder 33,7 % höher ge- plant. Dies ist ebenso auf den MIP zurückzuführen , ins- besondere die Sanierung des Volksfestplatzes. Die A ufwendungen im Sammelposten Gebä udereini- gung erhöhen sich um 2,5 Mio. € oder 10,5 %. Dies ist vor allem mit höheren Aufwendungen für Gebäudereini- gung (1,4 Mio. €) und Sicherheitsdienste zu begründen. Die Erstattungen an Dritte steigen um 2,9 Mio. € oder 1,9 %. Darin enthalten sind die Erstattungen an SÖR, welche um 2 Mio. € steigen. Zudem wird die Erstattung an SUN von 1,75 Mio. € nun hier ausgewiesen (früher Zuschuss). Eine Reduktion der Aufwendungen ergibt sich bei den Erstattungen an das Lan d für die P olizei, welche um 1,0 Mio. € niedriger veranschlagt werden können. Ein Großteil des in den Haushaltsberatungen am 17.11.2022 beschlossen Sparpaket es ist in 2023 mit - 3,2 Mio. € veranschlagt und gesammelt in der Position „Sonstiges“ enthalten. Daher ergibt sich in Summe ein negativer Wert. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Sachaufwendungen 303.594 286.136 272.906 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 12.309 12.493 12.647 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 34.002 20.924 20.066 Gebäudeunterhalt und -technik 36.031 37.934 31.441 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 11.595 8.671 5.963 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 26.532 24.018 23.334 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 29.688 28.700 23.011 Erstattungen an Dritte 155.224 152.361 148.601 Sonstiges -1.535 1.287 15.913 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. -252 -252 -8.070 Abschreibungen 108.239 107.499 208.499 insgesamt 411.833 393.635 481.405 50 F.5.8 Transferaufwendungen Di e Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 601.933 527.886 503.668 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/2) 165.956 157.609 157.743 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 4/5) 20.236 19.504 17.522 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 91.448 74.021 67.740 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 2 2 9 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 12.020 5.705 4.554 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 5.520 6.013 5.191 Familien- und Jugendhilfe 111.766 104.764 86.540 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 39.129 36.551 48.098 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 140.637 112.851 109.787 Bildungs- und Teilhabepaket 15.199 10.846 6.471 Sonstiges 20 20 13 Bezirksumlage 235.200 218.325 213.032 Weitere Transferaufwendungen 146.894 137.116 180.706 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 93.077 85.061 73.991 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 12.017 13.455 64.126 Gewerbesteuerumlage 41.800 38.600 41.147 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 1.442 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -1.511 -1.000 -6.710 insgesamt 982.516 882.327 890.696 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 51 Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 100,2 Mio. € oder 11,4 %. Mit einem Anteil von 42,9 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Trans- feraufwendungen neben den Personal - und Versor- gungsaufwendungen (Anteil von 33,3%) der größte Kos- tenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten . Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentiert mit einem Volumen von 601,9 Mio. € über ein Viertel der ge- samten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Bezirks- umlage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausgaben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit insge- samt 837,1 Mio. € circa 35,6 % der Gesamtaufwendun- gen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2021 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen (zum Bei- spiel Auswirkungen der Ukrainekrise). Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (vertraglich/ge- setzlich) steigen um 8,3 Mio. € auf 166 Mio. €. Hinter- grund ist hier insbesondere der Betriebskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtungen freier Träger. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ wird aufgrund des Anstiegs bei der Anzahl Leistungsberech- tigter aus der Ukraine sowie der Fallkosten um 17,4 Mio. € oder 23,5 % über dem Vorjahresansatz ge- plant. Die Aufwendungen für Grundsicherung werden vollständig vom Bund erstattet. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Etwaige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Die „Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ steigt um 6,3 Mio. € oder 110,7% aufgrund von erwarteten Gesundheitsleis- tungen für Geflüchtete aus der Ukraine. In der Familien- und Jugendhilfe steigen die Aufwendun- gen weiter an. Der Plan 202 3 liegt um 7 Mio. € oder 6,7 % über dem Vorjahresplanwert. Gründe hierfür sind generell Kosten steigerungen sowie Fallzahlsteigerun- gen in einzelnen Bereichen, insbesondere auch der Fluchtmigration. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 39,1 Mio. € (Vorjahr 36,6 Mio. €) im Jahr 2023 eingeplant. Die Aufwendungen werden vollständig vom Freistaat erstattet. Die Kosten beim Arbeitslosengeld II (überwiegend der Unterkunft und Heizung) steigen im Vergleich zur Vor- jahresplanung um 27,8 Mio. € auf 140,6 M io. € an. Die höhere Anzahl an Leistungsberechtigten ist insbeson- dere auf den Leistungsanspruch für Geflüchtete aus der Ukraine zurückzuführen . Im Planansatz b erücksichtigt sind ebenso regelmäßige Kostensteigerungen für Miet- kosten sowie in 2023 ein starker Anstieg der Heizkosten. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand für 2023 mit 235,2 Mio. € geplant und ge- genüber dem Vorjahr um 16,9 Mio. erhöht. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 146,9 Mio. € oder 6,4 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausgleiche an städti- sche Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse auf- grund gesetzlicher und sozialer Verpflichtungen, die al- lerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuwei- sungen an das Land. Die weiteren Transferaufwendun- gen steigen im Vergleich zum Plan 2022 insgesamt um 9,8 Mio. € oder 7,1 %. Ursächlich sind bei den Zuschüs- sen mit 6,6 Mio. € Maßnahmen im ÖPNV (Sozialticket, Innovationspaket, Semesterticket, Aussetzung Tarifer- höhung). Auswirkungen des 49-Euro-Tickets sind darin aufgrund von Rechtsunsicherheit zum Planungs zeit- punkt noch nicht enthalten. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ steigt um 8 Mio. € auf 93,1 Mio. € an. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entstehen, beispielsweise 52 an das Germanische Nationalmuseum oder die Nürnber- ger Symphoniker . Die Kosten für das Sozialticket im ÖPNV sowie die Aussetzung der Tariferhöhungen, das Innovationspaket im VGN und das Schülerticket sind mit insgesamt 33,4 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 26,8 Mio. €). Darüber hinaus sind freiwillige Zuschüsse mit einem Anstieg um 2,0 Mio. € für den Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg enthalten. Für Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg, die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt um 1,4 Mio. € geringer geplant als im Vorjahr veranschlagt. Entsprechend der Gewerbesteuererträge wird auch die Gewerbesteuerumlage geplant und mit Mehraufwendun- gen von 3,2 Mio. € veranschlagt. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird seit dem Haushaltsplan 2019 differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen A ufwendungen ausgewie- sen. Im Bereich der Transferaufwendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 53 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen- dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 2,6 Mio. € oder 2,0 %. Der Sonstiger Personal- und Dienstaufwand enthält den Ausbau des Pandemielagers mit 0,7 Mio. €. Zudem sind darin die Wahlhelferentschädigungen für das Wahljahr 2023 mit 0,65 Mio. € enthalten. Bei den Betriebsmitteln konsumtiver MIP -Maßnahmen handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 1,7 Mio. € vorgesehen. Die Pflegekosten für Software steigen um 1,27 Mio. € an. Dies ist unter anderem auf Kostensteigerungen bei der Rechnungswesenssoftware SAP sowie dem Ausbau von Collaboration Tools zurückzuführen. In d em Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2023 unter ande- rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal- ten: • Portokosten: 2,4 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,6 Mio. €, • Mitgliedschaften: 1,3 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,2 Mio. €, • Künstlerhonorare: 1,2 Mio. € und • Geldverkehrskosten: 1,0 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 7.497 6.217 5. 839 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.497 2.448 2. 339 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 21.219 22.934 17. 237 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 28.875 28.638 30.972 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 3.714 4.029 3. 844 Mietaufwand für Heime und Pensionen 1.750 1.750 1. 477 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.213 4.679 4. 647 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 12.227 11.029 8. 475 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.609 18.372 66. 555 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 7.141 7.207 6. 923 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 0 0 Sonstige 25.121 23.968 129. 838 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -45. 969 insgesamt 133.863 131.271 232. 177 54 F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Da s Finanzergebnis fällt mit 21 Mio. € im Plan 2023 um 1,3 Mio. € schlechter aus als im Vorjahresplan. Veränderungen ergeben sich aus den Gewer besteuer- nachzahlungen und -erstattungen. Aufgrund des Be- schlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 08.07.2021 zur Verfassungswidrigkeit bei der Ver- zinsung von Steuernachforderungen und Steuererstat- tungen (§ 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO) sinkt die Ertragserwartung aus Nachverzinsun g deutlich um 2,5 Mio. €. Im selben Umfang wird ebenso mit niedrige- ren zu leistenden Erstattungszinsen für Gewerbesteuer- rückzahlungen geplant (2,5 Mio. €). Aufgrund des in den vergangenen Jahren niedrigen Zinsniveaus können die Zinsaufwendungen für beste- hende Investitionskredite auf niedrigem Niveau geplant werden. Allerdings führen die hohen Investitionssum- men mit höherer Fremdfinanzierung und aktuell steigen- den Zinsen künftig zu einem steigenden Zinsaufwand. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit ihrem Hö- hepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Er- stattungszinsen Gewerbesteuer) zeigt weiterhin noch eine deutliche Entlastung. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikopo- sition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau weiter deutlich steigen. Plan Plan Ist (in T€) 2023 2022 2021 Finanzerträge -5.987 -9.164 -24.518 davon: Zinserträge -849 -921 -1.621 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -2.438 -3.043 -549 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -2.500 -5.000 -22.236 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -112 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26.964 28.811 28.500 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 24.261 23.612 21.538 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 2.500 5.000 6.590 Sonstige Zinsaufwendungen 203 199 372 insgesamt 20.977 19.647 3.982 55 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -148.073.857 -61.118.816 -93.394.856 -70.504.451 -126.219.418 -158.973.418 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -327.283 -202.268 -188.808 -199.272 -205.749 -212.225 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 69.426.816 74.419.700 74.864.300 83.850.000 92.700.000 101.200.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.119.164 -2.315.000 -2.150.000 -2.021.000 -1.928.000 -1.858.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.510.558 -9.250.000 -9.475.000 -9.475.000 -9.475.000 -9.475.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -89.949.479 1.938.152 -29.966.748 2.048.822 -44.716.668 -68.894.193 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 18.322.136 29.212.000 19.027.000 47.521.000 15.985.000 13.993.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 38.561.112 44.451.000 48.076.000 121.881.000 96.579.000 109.635.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -29.519.213 -16.483.000 -21.291.000 -64.276.000 -50.883.000 -64.077.000 7. Tilgung zur Umschuldung 36.203.125 65.718.500 135.721.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 30.138.555 -8.000.000 -10.500.000 -10.767.000 -11.090.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -5.856.458 -5.374.000 -4.235.000 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 8.528 10.000 10.000 10.250 10.506 10.763 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 9.991.060 18.099.000 4.989.000 21.516.000 22.594.000 30.977.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 208.498.670 107.498.970 108.239.484 114.779.675 119.664.825 123.676.981 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -46.663.576 -49.587.780 -51.315.891 -54.394.845 -56.733.825 -58.666.352 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -7.247.295 -6.877.681 -7.247.295 -7.682.133 -8.012.464 -8.281.339 15. Nettoabschreibungen 154.587.799 51.033.510 49.676.298 52.702.697 54.918.536 56.729.290 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 143.189.328 162.680.016 164.655.554 169.265.909 174.005.355 178.744.795 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 40.515 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 120.000.759 1.181.000 1.180.900 1.185.423 6.690.055 34.294.695 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -377.000 -1.355.000 -1.355.000 -1.388.875 -1.423.597 -1.458.319 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 262.853.602 162.506.016 164.481.454 169.062.457 179.271.813 211.581.171 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -16.301.839 -6.100.000 -6.100.000 -5.485.000 -5.345.000 -5.505.000 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 4.967.165 0 21. Außerordentliche Erträge -38.575.859 -208.650 -44.269.118 -275.847 -282.743 -289.639 22. Außerordentliche Aufwendungen 8.723.104 226.700 268.900 275.638 282.544 289.451 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 21.185.912 F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 56 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -18.014.324 9.271.616 -23.565.126 -3.481.167 -50.544.230 -61.750.893 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -242.555.817 -235.860.372 -263.823.264 -267.304.431 -317.848.661 -379.599.554 26. Ergebnisvortrag 13.704.803 16.443.242 -20.989.716 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 412.775.141 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 41.603.808 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.054.202.613 -1.118.836.764 -1.199.173.900 -1.539.141.066 -1.649.710.897-1.352.020.543 57 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2022 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEU R Apr TEU R Mai TEU R Jun TEU R Jul TEUR Aug TEU R Sep TEU R Okt TEU R Nov TEU R Dez TEU R Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2021 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEU R Apr TEU R Mai TEU R Jun TEU R Jul TEUR Aug TEU R Sep TEU R Okt TEU R Nov TEU R Dez TEU R Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll darge- stellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 202 3 aus dem aktuellen Haushaltsplan 202 3 den Ansätzen aus dem Mittelfristigen Finanzplan des Haushaltsplans 2022 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 20 22 für das Jahr 20 23 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Zahlen für 2023, die bereits im Jahr 2021 geplant worden sind. Insofern sind Abweichungen vorprogrammiert. Plan Plan 2023 2023 (in T€) aus Haushaltsplan 2023 aus Haushaltsplan 2022 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619 -1.099.480 -29.139 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.968 -569.573 -12.394 3 + Sonstige Transfererträge -6.814 -7.120 306 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.735 -88.701 -2.033 5 + Auflösung von Sonderposten -58.625 -60.962 2.337 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.681 -43.508 -1.173 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.408 -283.508 -36.900 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.481 -53.949 468 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.265 -5.902 637 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.290.595 -2.212.703 -77.891 11 - Personalaufwendungen 646.137 643.716 2.421 12 - Versorgungsaufwendungen 115.706 105.325 10.381 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 303.593 286.805 16.789 14 - Planmäßige Abschreibungen 108.239 113.589 -5.350 15 - Transferaufwendungen 982.515 921.670 60.845 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.863 130.417 3.446 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.290.053 2.201.522 88.531 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -542 -11.182 10.640 17 + Finanzerträge -5.987 -7.705 1.718 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.964 27.580 -616 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 20.977 19.875 1.102 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.435 8.693 11.742 19 + Außerordentliche Erträge -44.269 -212 -44.057 20 - Außerordentliche Aufwendungen 269 230 39 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -44.000 18 -44.019 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.565 8.712 -32.277 Δ Haushaltsplan 2023 zu 2022 Ergebnishaushalt 59 Plan Plan 2023 2023 (in T€) aus Haushaltsplan 2023 aus Haushaltsplan 2022 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619 -1.099.480 -29.139 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.944 -569.551 -12.394 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.814 -7.120 306 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.610 -88.600 -2.010 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.393 -43.248 -1.146 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.408 -283.508 -36.900 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -95.393 -53.606 -41.786 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -849 -883 35 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 601.323 587.421 13.902 10 - Versorgungsauszahlungen 127.470 127.532 -62 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 329.931 311.439 18.492 12 - Transferauszahlungen 983.026 921.670 61.356 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 107.000 104.919 2.081 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 26.885 27.502 -616 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -136.618 -176.049 39.431 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.344 -5.623 3.279 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -10.500 -8.000 -2.500 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -4.235 -2.845 -1.390 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.150 -2.148 -2 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 52.710 20.897 31.813 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 278.140 418.148 -140.008 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 19.027 38.835 -19.808 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 51.909 60.000 -8.091 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 26.321 20.314 6.007 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 681 800 -119 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 272.941 364.329 -91.389 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -260.000 -297.000 37.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 74.864 82.000 -7.136 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 4.989 14.624 -9.635 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -180.147 -200.376 20.229 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) -601 98.440 -99.041 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.000 -300.950 50.950 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -250.601 -202.510 -48.091 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -250.601 -202.510 -48.091 Finanzhaushalt 79.853 96.624 -16.771 0 0 0 -260.000 -297.000 37.000 428.788 558.994 -130.207 179.546 298.816 -119.270 -93.395 -65.513 -27.882 -155.847 -194.665 38.818 2.175.635 2.080.483 95.152 Δ Haushaltsplan 2023 zu 2022 -2.269.030 -2.145.996 -123.034 60 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der meisten ausgewählten Beteiligungen wurde im J ahr 2021 fast ausschließlich negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Das Jahresergebnis 2021 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von knapp 85,1 Mio. € (Vorjahr: 10,5 Mio. €) ist auf die Ergebnisab- führungen der N -ERGIE zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr sank die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN um rund 8,7 Mio. € auf 63,6 Mio. € (Vorjahr: 72,3 Mio. €). Gleichzeitig verringert sich der Zuschussbedarf der VAG im Vergleich zum Vor- jahr um 8,2 Mio. € auf rund 81,3 Mio. €. Das Klinikum Nürnberg schließt 2021 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (-0,97 Mio. €) ab, der mit 80,1 % aber deutlich geringer ausfällt als 2020 (- 4,98 Mio. €). Der Wirtschaftsplan 2021 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,7 Mio. € ausgewiesen. Insgesamt sind auch weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesse- rung der Kostensituation erforderlich. Mit 1,1 Mio. Fluggästen in 2021 war ein um ca. 16 % hö- heres Passagiervolumen a m Albrecht Dürer Airport Nürnberg zu verzeichnen als 2020 – gleichzeitig aber 74 % weniger als vor Corona (2019). Für 2021 ergibt sich ein Konzernverlust nach Steuern von -14,9 Mio. €, eine Verbesserung gegenüber 2020 um 26,3 Mio. €. In 2021 wurde im Konzern Umsatzerlöse von 42,6 Mio. € erzielt – gegenüber 2020 eine Zunahme von 7,0%. Dies ist v.a. auf weggefallene Reisebeschränkungen und ein Passa- gierwachstum zurückzuführen . Das EBITDA beträgt - 303 T€ und liegt 26,15 Mio. € über Vorjahresniveau. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2021 bei 12,2 Mio. € (Vorjahr: ca. 16,2 Mio. €). Die Er- tragssituation war damit erneut positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,63 € in 2020 auf 6,87 € in 2021. Dieser Wert liegt wei- terhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2020 von derzeit monatlich 8,54 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deu tlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg ein- wirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung zielt, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg ernst nimmt. In 2021 zählte die NürnbergMesse Group durch das anhaltende Veranstaltungsverbot nochmals weniger Ausstellende und Besucher/innen als im Vorjahr. Das Jahr 2021 ist damit das ausstellerschwächste Jahr der NürnbergMesse seit über 30 Jahren. Der Umsatz lag mit 68,3 Mio. € um 42,0 Mio. € unter Vorjahresniveau. In Re- lation zum turnusgemäß besser vergleichbaren Ge- schäftsjahr 2019 entspricht dies einer Umsatzreduzie- rung von 76,1 %. Das operative Ergebnis beträgt - 38,5 Mio. € (2020: -67,6 Mio. €; 2019: 8,4 Mio. €) und das Er- gebnis vor Steuern - 40,5 Mio. € (2020: - 68,9 Mio. €; 2019: 7,6 Mio. €). Im Einzelabschluss zeigt die Nürnberg Messe GmbH für 2020 ein operatives Ergebnis von -27,4 Mio. € (Vorjahr: -54,0 Mio. €). Die Noris Arbeit gGmbH hat das Geschäftsjahr 2021 insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,219 Mio. € abgeschlossen, während im Vorjahr ein Jahres- fehlbetrag in Höhe von 0,751 Mio. € angefallen ist. Das Ergebnis aus 2021 beinhaltet jedoch einen Einmaleffekt - die Auflösung einer Verbindlichkeit gegenüber der S tadt Nürnberg in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH ist im Jahresergebnis 2021 ein Verlust von -810 T€ zu verzeich- nen (2019: -344 T€) liegt. Diese Verschlechterung beruht unter anderem auf der Verlagerung von kostendecken- den Aufträgen auf die noris inklusion kommunal GmbH, höheren Zinsbelastungen aus den Investitionskrediten sowie Verlustübernahmen für die noris gastro GmbH. Au- ßerdem war das Geschäftsjahr 2020 maßgeblich durch außerplanmäßige Effekte, Pandemiehilfen sowie Ver- schiebungen von Aufwänden beeinflusst. Aus Konzernholding-Sicht ist in 2021 insgesamt bei den Beteiligungen ein weit estgehend coronabedingt nega- tive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen unmittelba ren Einfluss auf das Konzerner- gebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. In der Vor- schau auf das Geschäftsjahr 2022 ist festzustellen, dass sich diese Entwicklung im Zuge der anhaltenden Corona-Pandemie schrittweise verbessert. Abzuwarten bleibt allerdings die Entwicklung des Pandemiegesche- hens im Herbst 2022. Darüber hinaus beeinflussen die Auswirkungen des Ukraine -Krieges und die damit ein- hergehenden Herausforderungen auf die Energieversor- gung sowie das ansteigende Preisniveau die Ergebnis- entwicklung der städtischen Tochterunternehmen. 61 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2021, wie bereits im Vorjahr, geprägt durch Sondereffekte. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2021 mit ei- nem Jahresüberschuss von rund 85,1 Mio. € ab. Damit verbessert sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2020 (Jahresüberschuss in Höhe von 10,5 Mio. €) um 76,6 Mio. €. Das positive Ergebnis der Geschäftstätig- keit von knapp 85,7 Mio. € ist deutlich besser als im Vor- jahr ( 13,7 Mio. € ) und insbesondere auf die außeror- dentlichen Erträge aus dem Verkauf der wbg-Anteile zu- rückzuführen. Neben dem wbg-Anteilsrückkauf, ist das Jahresergebnis der StWN GmbH im Jahr 2021 weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnisentwick- lung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 63,6 Mio. € (Vorjahr: 72,3 Mio. €) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 81,3 Mio. € (Vorjahr: 89,5 Mio. €) aufweist. Selbstverständlich war auch in 20 21 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N -ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie- rendes Thema. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N -ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, wurde zum 1. Oktober 2020 von den Gesellschaftern entscheiden, das Kraftwerk nach sieben Jahren in der Netzreserve wieder in den Markt zu nehmen. Grund da- für sind verbesserte Marktpreisentwicklungen mit einem verbesserten Erzeugungsspread. Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her- ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie- wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi- lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge- schäftsfelder eröffnen. Die Auswirkungen der Corona -Pandemie auf das Ver- triebsgeschäft haben sich in 2021 mittlerweile abge- schwächt. Stattdessen waren in der zwei ten Jahres- hälfte vor allem die Preisentwicklungen an den Energie- märkten und die damit verbundenen Marktrisiken wie Verbrauchsabweichungen in Verbindung mit volatile n Markpreisen oder potenzielle Forderungsausfälle be- herrschende Themen. Die Marktrisiken stiegen durch die extremen Preissteigerungen im Beschaffungsbereich deutlich an und zogen Einschränkungen in der Energie- beschaffung und einen temporären Angebotsstopp im Gas- und Stromvertriebsgeschäft nach sich. Dadurch konnten für die Folgejahre insbesondere im Großkun- dengeschäft nur geringere Absatzmengen vertraglich vereinbart werden als geplant. Weiterhin standen Kun- denbindungsmaßnahmen und neue Produkte im Vorder- grund. Der gesamte Stromabsatz der N-ERGIE hat sich gegen- über dem Vorjahr um 8,9 % erhöht. Im Erdgasgeschäft nahm die Gesamtabgabe um 27,8 % zu. Die Umsatzer- löse im Bereich Fernwärme lagen mit einer Zunahme um 3,6 % leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die Um- satzerlöse im Bereich Wasser reduzierten sich gegen- über dem Vorjahr um 3,5 %. Das Thema Digitalisierung hat in der Energiewirtschaft weiterhin eine hohe Bedeutung, weshalb die N -ERIGE zahlreiche Maßnahmen durchgeführt hat, um die exter- nen Geschäftsprozesse digital zu gestalten. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2021 positiv. Das Ergeb- nis der Geschäftstätigkeit des J ahres 2021 liegt mit 151,2 Mio. € um knapp 30 Mio. € über Vorjahreswert. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 30,6 Mio. € . Unter Berücksichtigung des Steuerauf- wands und nach Dotierung der Gewinnrücklage konnten an den Organträger StWN GmbH rund 63,6 Mio. € (Vor- jahr: 72,3 Mio. €) abgeführt werden. Der Geschäftsverlauf 2021 der zweiten wesentlichen Einheit des StWN -Konzerns, die VAG, spiegelt die zu- nehmende Bedeutung des Personennahverkehrs und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den ÖPNV wieder. Die VAG beförderte im Jahr 2020 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U -Bahn Fürth) rund 119,7 Mio. Fahrgäste (pandemiebedingt 1,6 % weniger im Ver- gleich zum Vorjahr). 62 Die VAG führt kontinuierliche Marktanalysen zum Mobi- litätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung inklusive ei- ner Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Die pandemiebedingten, strukturellen Veränderungen in der Verkehrsmittelwahl ha ben sich v.a. auf den Anteil der ÖPNV -Fahrten negativ ausge- wirkt. Zwar erholten sich ÖPNV -Nachfrage und Anteile am Modal Split in den Sommermonaten etwas, mit ei- nem Rückgang von durchschnittlich 233 (vor Pandemie) auf 130 ÖPNV -Fahrten pro Person war im September 2021 aber eine deutliche Reduzierung der ÖPNV -Nut- zung festzustellen. Der ÖPNV-Anteil sank bis dahin von rund 23,3 % (vor Pandemie) auf 15,7 %. Der Zufriedenheitsindex (Saldo aus Anteil zufriedener und unzufriedener Kunden) mit dem Nürnberger ÖPNV stellt einen Mittelwert aus 34 spezifisch erhobenen Leis- tungsmerkmalen wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Fahrtzeit dar und lag vor Pandemiebeginn bei +56 . Die Messung während der Pandemie ergab zunächst einen Anstieg des Index auf bis zu +70 im Sommer des Vor- jahres. Seitdem war der Wert schrittweise ruckläufig und lag im September 2021 bei +54. Die Kundenzufrieden- heit bewegt sich damit im Ergebnis auf einem Niveau wie vor Beginn der Pandemie. Zum 1. Januar 2021 blieben die Fahrpreise im VGN un- verändert und unterlagen nicht der jährlichen Tarifan- passung, die dadurch entstehenden rechnerischen Min- derfahrgeldeinnahmen werden im Rahmen des soge- nannten „VGN-Innovationspakets“ mindestens bis zum Jahr 2024 vollständig durch den Freistaat Bayern und die zugehörigen Gebietskörperschaften ausgeglichen, welches noch weitere Maßnahmen umfasst. Damit wurde die im zweiten Halbjahr 2020 wirksame Mehrwert- steuersenkung durch das Aussetzen der Preiserhöhung zeitversetzt indirekt an die Fahrgäste weitergegeben. Trotz stabiler Entwicklung in Teilsegmenten war die ge- samte Verkaufsentwicklung pandemiebedingt weiter rückläufig. Sondermaßnahmen zur Kundenbindung und -rückgewinnung, wie z.B. ein Wiedereinstiegsrabatt von zwei Monatszahlungen für Aboku nden/-innen, konnten den Verkauf nicht auf dem Vorjahresniveau konsolidie- ren. Zum Jahresende startete die VGN -Aktion „20+2 . Nach Kauf von 20 Einzelfahrscheinen erhalten Fah r- gäste zwei zusätzliche Fahrten geschenkt. “ Damit wer- den kurzfristig u.a. ehemalige Vertragskunden/-innen mit pandemiebedingt verändertem Mobilitätsverhalten (Homeoffice) adressiert. Insgesamt bewegten sich die Verkehrserlöse im Be- richtsjahr 2021 mit 121,1 Mio. € weitgehend auf Vorjah- resniveau ( 118,6 Mio. € ). Die Corona- Pandemie hat 2021 bei den ÖPNV-Trägern zu erheblichen Minderein- nahmen geführt. Um diese abzufedern wurde von Bund 1 Aus der Endabrechnung der Corona-Beihilfen für 2020 ergab sich eine Rückerstattungspflicht von 1,3 Mio. €, die im Dezem- ber 2021 zurückbezahlt wurde. und Bayerischer Staatsregierung ein Rettungsschirm ini- tiiert. Der VAG wurden in 2021aus dem Rettungsschirm für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 49,3 Mio. € Zu- schüsse ausgezahlt.1 Die Umsatzerlöse der VAG insge- samt sanken im Geschäftsjahr 2021 u m rund 2,6 % auf 138,2 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands um 6,6 % zum Vorjahr ins Gewicht. Maßgeb- lich hierfür waren insbesondere der i m Vergleich zum Vorjahr höhere durchschnittliche Personalstand, eine Corona-Sonderzahlung und die Zuführung zu Pensions- rückstellungen sowie zur Jubiläumsrückstellung. Die planmäßigen Abschreibungen liegen um 4,5 Mio. € (20,9 %) über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieb- lichen Aufwendungen reduzieren sich im Berichtsjahr um 1,3 Mio. €. Dies war hauptsächlich auf eine geringere Konzessionsabgabe zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr vor al- lem aufgrund der höheren sonstigen betrieblichen Er- träge um 8,1 Mio. € auf 81,3 Mio. € . Das negative Jah- resergebnis wird auf Basis des bestehenden Organ- schaftsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausge- glichen. Nach dem ersten Quartal 2022 liegt das Ergebnis d er Geschäftstätigkeit bei 51, 4 Mio. €, ist damit um 16,8 Mio. € höher als geplant und um 20, 4 Mio. € höher als im Vorjahr. Zum Stand Ende Quartal 1/2022 geht die N-ERGIE davon aus, dass die Ergebnisabführung an die Städtischen Werke und die Ausgleichszahlung an den außenstehenden Aktionär (Thüga AG) in geplantem Um- fang erfolgen kann. Zugleich zeigt sich bei der VAG eine Verbesserung hinsichtlich des Zuschussbedarfs im Ver- gleich zum Vorjahreszeitraum um 2,3 Mio. €. Hier führen die Corona- Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben seit März 2020 zu einem deutlichen Einbruch der Verkehrserlöse. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 202 2 hat sich die Zahl der ÖV-Fahrten im Vergleich zum Vorjahresquartal wieder erhöht. So weist die Beförderungsleistung im Stadtgebiet Nürnberg einschließlich U -Bahn Fürth für den Zeitraum Januar bis März 2022 ein Plus von 14,1 % zum Vorjahreszeitraum auf. Das Ergebnis des StWN-Konzerns war in den vergange- nen Jahren wesentlich von den Sondereffekten aus den Verkäufen der wbg-Anteile beeinflusst. Auch die Ergeb- nisse der N-ERGIE und der VAG waren deutlich besser als geplant. Insbesondere aufgrund der noch nicht ab- sehbaren Folgen der Corona -Pandemie und der Ukra- ine-Krise ist von einer Belastung der Ergebnisse der N - 63 ERGIE und VAG zusätzlich zu den allgemeinen wirt- schaftlichen sowie strukturellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen auszugehen. Die Finanzierung steht durch die coronabedingten Mindereinnahmen bei VAG und N-ERGIE im gesamten StWN-Konzern zukünftig vor Herausforderungen. Es ist davon auszugehen, dass der ertragsmäßige Ergebnisausgleich zwischen N -ERGIE und VAG nicht mehr vollständig gelingen wird, sodass die Nettofehlbeträge der kommenden Jahre zusätzlich kompensiert werden müssen. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 2021 insbesondere aufgrund einer Bildung von Rückstellungen für Erlösrisiken sowie erklärter Forde- rungsverzichte innerhalb des Konzernverbundes mit ei- nem Jahresfehlbetrag in Höhe von -0,97 Mio. € ab. Ge- genüber dem Vorjahr (-4,98 Mio. €) fällt der Jahresfehl- betrag um 80,6 % deutlich geringer aus. Auch gegen- über dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergebnis bes- ser. Der Wirtschaftsplan 2021 hatte noch einen Jahres- fehlbetrag in Höhe von -2,7 Mio. € ausgewiesen. Die Corona-Pandemie stellt auch für das Klinikum eine bisher noch nie dagewesene medizinische, organisatori- sche und auch finanzielle Herausforderung dar. Bislang konnte die Situation jedoch gut beherrscht und die Ver- sorgung im Katastrophenfall stets gewährleistet werden. Die in den zwei zurückliegenden Jahren existierenden Versorgungsprobleme bei Schutzmaterialien und medi- zinischem Verbrauchsmaterial konnten durch eine er- höhte Lagerhaltung und veränderte Lieferantenstrategie weitgehend behoben werden, jedoch sind die Preise auf- grund der Rohstoffknappheit und hohen Energiekosten in vielen Produktbereichen noch deutlich über dem Vor- krisenniveau. Auch die Lieferketten sind durch den Uk- rainekrieg und partielle Covid-bedingte Hafenschließun- gen nach wie vor gestört. Wann sich diese Situation wie- der normalisieren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, jedoch gehen immer mehr Ökonomen davon aus, dass es mehrere Jahre dauern wird, bis sich die deutsche Volkswirtschaft von den mit der Covid-Pande- mie und dem Ukrainekrieg verknüpften negativen wirt- schaftlichen Effekten erholen wird. Mit dem 18.04.2022 sind die Freihaltepauschalen für un- belegte Betten endgültig ausgelaufen. Analog dem Vor- jahr ist auch für das Jahr 2022 erneut ein Ganzjahreser- lösausgleich vorgesehen. Ohne diesen Ganzjahreser- lösausgleich würde der Erlösrückgang mit rund 11,4 Mio. € das Jahresergebnis 2022 belasten. Nach wie vor schwierig ist die Gewinnung von Personal insbesondere in der Pflege und dem OP -Bereich, so dass die vorhandene Nachfrage nach stationären Kran- kenhausleistungen nicht immer zeitnah bedient werden kann. Ein weiterer sich abzeichnender Trend ist die zuneh- mende Verlagerung bisheriger stationärer Leistungen in den ambulanten Bereich. Das für Anfang 2022 erwartete Gutachten zu potenziell ambulanten Leistungen liegt mittlerweile vor und enthält für die gesamte deutsch e Krankenhauslandschaft ein Ambulantisierungspotenzial von rund 20 % der bisher stationär erbrachten Leistun- gen. In welchem Umfang und ab wann das Klinikum Nürnberg als Maximalversorger davon betroffen sein wird, ist noch nicht ganz klar, jedoch sind nach internen Schätzungen rund 5 % der aktuell erbrachten Leistun- gen potenziell betroffen. Diese Entwicklung muss sehr aufmerksam beobachtet werden, um hier frühzeitig ge- genzusteuern. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,6,0 % auf 648,7 Mio. €. Die Erlöse aus Kranken- hausleistungen erhöhten sich maßgeblich getragen durch die Ausgleichszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 3,7 %, wohingegen die Erlöse aus Wahlleistungen mit -9,6 % rückläufig waren. Die ambulanten Erlöse er- höhten sich erneut überdurchschnittlich um 5,1 %. D ie sonstigen betrieblichen Erträge sind angestiegen (+21,0 %), was im Wesentlichen auf erhöhte Erlöse aus Apothekenverkäufen, gestiegene Dienstleistungen an verbundene Unternehmen und mehr erhaltene Boni zu- rückzuführen ist. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt dabei mit insgesamt 428,9 Mio. € der Personalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 23,14 Mio. € oder 5,7 % angestiegen. Der Aufwand für Lohn und Ge- halt – ohne die Kosten für Sozialversicherung und Alters- versorgung – hat sich um 16,7 Mio. € bzw. 5,1 % erhöht. Die Zahl der Vollkräfte inklusive Auszubildende betrug in 2021 durchschnittlich 5.876 (Vorjahr: 5760). Insgesamt erhöhte sich das Betriebsergebnis vor In- vestitionen, Zinsen und Steuern (EBITDA) im Jahr 2020 auf 18,5 Mio. €, gegenüber 13,1 Mio. € im Vorjahr und 8,3 Mio. € in der Planung. Aufgrund der Covid- 19-Behandlungsbeschränkungen von elektiven Fällen liegen auch im 1. Quartal 2022 die Fallzahlen deutlich unter denen des Jahres 2019 (Fall- zahl 1. Quartal 2019: 24.028) und somit auch die 64 Casemix-Punkte (Casemix 1. Quartal 2019: 21.304). Allerdings konnte eine deutliche Steigerung zum Vor- jahr 2021 erreicht werden. Die vollstationäre Fallzahl lag in den ersten drei Monaten um 10,9 % über dem Vorjahres-Niveau. Der abgerechnete Casemix, vor Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Kranken- kassen konnte allerdings nur um 5,8 % gesteigert wer- den, was auf eine Verringerung der durchschnittlichen Fallschwere (-4,6 %) zum Vorjahreswert zurückzufüh- ren ist. Mittelfristig ist die finanzielle Entwicklung des Klinikums erlösseitig stark davon abhängig, wie sich die Gesund- heitspolitik der neuen Bundesregierung weiterentwickelt. Auf der Ausgabenseite werden sich die Lohnnebenkos- ten voraussichtlich deutlich erhöhen, um die gestiege- nen Kosten in den sozialen Sicherungssystemen zu refi- nanzieren. Auch ist nicht absehbar, wie sich die staatli- che Haushaltslage auf die in Zukunft anstehenden Groß- baumaßnahmen im Klinikum auswirkt. Hier bleibt nur ab- zuwarten, wie sich die Förderquoten entwickeln werden. Zusätzlich zu diesen Risiken und Mehrausgaben belas- tet die Rückführung der Mitarbeitenden der Servicege- sellschaft in den TVöD die finanzielle Stabilität des Klini- kums massiv. Für die Jahre 2022 und 2023 ist mit Mehr- belastungen von 3,6 bzw.3,7 Mio. € pro Jahr zu rechnen, die das Klinikum zu tragen hat. Erst ab 2024, nach voll- ständiger Überleitung in den TVöD, erfolgt eine Teilkom- pensation der Mehraufwendungen durch die Stadt Nürn- berg. Für die Jahre ab 2024 ist von einer Mehrbelastung des Klinikums von rund 1,5 Mio. € pro Jahr auszugehen, die nicht ausgeglichen werden. Flughafen Nürnberg GmbH Die Geschäftsentwicklung des Albrecht Dürer Airports wird bereits seit Mitte März 2020 nahezu ausschließlich durch die Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Der Konzern schloss das Jahr 2021 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von -14,9 Mio. € ab, was einer Ver besserung gegenüber dem Vorjahr um 26,3 Mio. € entspricht (Konzern-Jahresfehlbetrag 2020: -41,2 Mio. €). Im Jahr 2021 wurden insgesamt rund 1,1 Mio. Fluggäste befördert und damit 16 % mehr als im Vorjahr und (Vor- jahr: 917.000), gleichzeitig aber auch 74 % weniger als vor Corona im Jahr 2019. Im Jahr 2021 starteten und landeten am Flughafen 33.094 Flüge. Dies waren 10% mehr als im Vorjahr und gut die Hälfte der Flugbewegungen aus 2019. Im ge- werblichen Verkehr lag das Aufkommen auf Vorjahres- niveau. Der darin enthaltene Linienverkehr nahm deut- lich ab, was daran liegt, dass das Aufkommen in den ers- ten Monaten 2020 noch in normalem Umfang stattfand und die Hub- Zubringer mit mehrmals täglichen Verbin- dungen eine hohe Zahl an Flugbewegungen generier- ten. Die Flugverbindungen im Touristikverkehr nahmen 2021 wieder stark zu. Mit Beginn der bayerischen Pfingstferien startete die Belebung in diesem Seg ment, zunächst vor allem geprägt durch Eurowings, SunEx- press und leicht zeitversetzt auch durch die Base Carrier Corendon Airlines bzw. SmartLynx (im Auftrag von TUI Deutschland). Im Hochsommer wurde das Ferienflugan- gebot durch eine Reihe weiterer Airlines ergänzt. Insge- samt war das Touristiksegment der Mengentreiber im Jahr 2021, hier ist bereits eine erste stabile Erholung in Richtung „New Normal“ zu erkennen. Im Berichtsjahr 2021 konnten auf Konzernebene Um- satzerlöse von 42, 6 Mio. € erzielt werden. Dies ent- spricht im Vorjahresvergleich einer Erhöhung von 7,0% (Vorjahr: 39,8 Mio. €). Die Zunahme beruht im Wesentli- chen auf teilweise weggefallenen Reisebeschränkungen und des damit einhergehenden Passagierwachstums. Das EBITDA beträgt - 303 T€ und liegt erheblich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: -26,45 Mio. €). Zum Ende Quartal 2/2022 liegt das kumulierte Ergebnis bei -10,1 Mio. € (2. Quartal Vorjahr: -20,5 Mio. €). Infolge der guten Passagierentwicklung liegen die Umsätze so- wohl deutlich über dem Vorjahresniveau (+12,7 Mio. €) als auch über dem Planwert (+30,5 Mio. €). Für das Jahr 2022 wird mit einem Zuwachs von über 1,6 Mio. auf 2,7 Mio. Passagieren gerechnet. Dabei wird unterstellt, dass v.a. im LCC- und im touristischen Verkehr ein deutlicher Erholungseffekt eintreten wird. Im inner deutschen Ver- kehr sowie Geschäftsreiseverkehr wird dieser Effekt nur unterproportional eintreten. Die Drehkreuzanbindungen leiden unter dem immer noch reduzierten Interkontinen- talverkehr, maßgeblich bedingt durch die restriktiven in- ternen Reiserichtlinien vieler Großunternehmen aus dem Einzugsgebiet. Im Zuge des prognostizierten An- stiegs der Passagierzahlen werden die Erlöse im Jahr 2022 der FNG im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen. Gemäß Planung werden die Umsatzerlöse des FNG - Konzerns in 2022 auf rund 72,4 Mio. € ansteigen (Vor- jahr: 42,6 Mio. €). Dieser Umsatz reicht aber nicht aus, um den Flughafen in die Gewinnzone zu bringen. Daher wird der Fokus i n 2022 weiter auf der Optimierung der Kosten und der Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit liegen. 65 wbg Nürnberg GmbH Die wbg Gruppe weist für 2021 eine positive wirtschaftli- che Entwicklung auf. So erzielte die Unternehmens- gruppe 2021 einen Jahresüberschuss von rund 12,3 Mio. € (Vorjahr 17,1 Mio. €), womit das Planergeb- nis erreicht werden konnte (Abweichung : +0,1 Mio. €) . Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 12,2 Mio. € (Vorjahr: 16,2 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von rund 760,78 Mio. € im Vorjahr auf knapp 805,1 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 306,1 Mio. € (Vorjahr: 293,9) angestiegen und hat damit erneut den Unternehmenswert gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,63 € in 2020 auf 6,87 € in 2021. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mieten- spiegels 2020 von derzeit monatlich 8,54 € je m² Wohn- fläche. Gerade hi er wird deutlich, dass die wbg dämp- fend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik um- setzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürn- berg GmbH ernst nimmt. Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter- hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver- stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen durch die WBG Nürnberg Gruppe (wbg, WBG Bet, ISG, WBG St. Jobst) rund 3.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2030 neu er- richtet werden. Dabei soll ein Anteil von etwa 2.100 Woh- nungen im Bestand verbleiben und den Mietwohnungs- markt entlasten. In den Jahren 2014 bis 2021 wurden bereits rund 1.000 Wohnungen im Bestand neu errichtet (u.a. Elbinger Straße, IQ , Ostendstraße, Ingolstädter Straße, Parkwohnanlage, Coburger Straße, NOW, Ber- tha-von-Suttner-Str. Johannis, Oskar -von-Miller-Straße, Europan, Eduardstr., Bernhardstr., Neuburger Straße, Colmberger Str.). Der geförderte Anteil an Wohnungsneubauten im Be- stand liegt bei rd. 50%, wobei er insbesondere in der WBG Bet. rd. 70% beträgt. Neben dem ambitionierten Neubauprogramm soll die WBG bis zum Jahr 2035 kli- maneutral sein. Hierfür sind in den folgenden Jahren ebenfalls große Investitionen in den Bestand vonnöt en (energetische Ertüchtigung, Umstellung auf Fern- wärme). Die Rahmenbedingungen für die Wachstums- politik und den Klimapfad haben sich jedoch in den ver- gangenen Monaten deutlich eingetrübt. Baukostenstei- gerungen, Inflation und stark gestiegene Zinsen zwingen die WBG die zukünftigen Bauvorhaben zu prüfen und ggf. auf einen längeren Zeitraum auszuweiten. Im ersten Quartal 202 2 steigen die Umsatzerlöse im Vergleich zum 1. Quartal 202 1 um knapp 0,7 Mio. € (+3 %) geringfügig höher aus. In der Vorschau auf das Gesamtjahr werden planmäßige Umsatzerlöse erwar- tet (-2 %), wobei gleichzeitig um 23 % höhere Umsatz- erlöse aus Betreuungstätigkeit erwartet werden. Dies ist auf eine verstärkte Betreuungstätigkeit in der wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH (WBG St. Jobst), zu- rückzuführen. In der Vorschau wird die wbg das Ge- schäftsjahr 2022 voraussichtlich mit einem deutlich un- terplanmäßigen Jahresergebnis in Höhe von 13.382 T€ abschließen (-2.705 T€ bzw. -17 % im Vergleich zum Planwert). Dies resultiert vorrangig aus der Aufho lung von Instandhaltungsmaßnahmen aus den Vorjahren (Vorschau: +6 %) und den steigenden Baupreisen und Zinskonditionen. NürnbergMesse GmbH Im zweiten Corona-Jahr 2021 zählte die NürnbergMesse Group durch das anhaltende Veranstaltungsverbot nochmals weniger Aussteller/innen und Besucher/innen als im Vorjahr. Das Messejahr 2021 ist damit – gefolgt von 2020 – das ausstellerschwächste Jahr der Nürn- bergMesse seit über 30 Jahren (1990: 12.227 Ausste l- ler/innen). Ebenso war die Besucherzahl der Nürnberg- Messe Group nur in den Anfangsjahren des Unterneh- mens geringer als in den Corona-Jahren 2021 und 2020. Folglich konnte mit 68,3 Mio. € Umsatz (Vorjahr: 110,3 Mio. €) coronabedingt nicht an die Erfolge der Vor- jahre angeknüpft werden. Der Umsatz liegt um 42,0 66 Mio. € bzw. 38,0 % unter dem Vorjahresniveau. In Rela- tion zum turnusgemäß besser vergleichbaren Ge- schäftsjahr 2019 entspricht dies einer Umsatzreduzie- rung von 217,4 Mio. € bzw. 76,1 %. Nach Veranstaltungs- und Personalaufwendungen, Ab- schreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie des Beteiligungsergebnis- ses erzielte die NürnbergMesse Group in 2021 ein ope- ratives Ergebnis von -38,5 Mio. € (20 20: -67,6 Mio. €; 2019: 8,4 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von -40,5 Mio. € (2020: -68,9 Mio. €; 2019: 7,6 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2020 im Einzelab- schluss ein operatives Ergebnis von -27,4 Mio. € (Vor- jahr: -54,0 Mio. €). Zur Sicherung der Liquidität wurden aus der im Jahr 2017 durch die beiden Hauptgesell- schafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) be- schlossene Eigenkapitalerhöhung von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jahrestranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 bereits die Eigenkapital- tranchen der Jahre 2026 und 2027 in das Jahr 2021 vor- gezogen. Für die Jahre 2022 bis voraussichtlich 2025 sind weitere Eigenkapitalerhöhungen durch die beiden Hauptgesellschafter i. H. v. insgesamt 100 Mio. € vorge- sehen. Um auf die entwicklungsbeeinträchtigenden Aus- wirkungen durch die Corona- Pandemie besser reagie- ren zu können, hat die NürnbergMesse eine regelmä- ßige Liquiditätsprognose implementiert. Die erteil te Ge- nehmigung der Anträge „November-/Dezemberhilfe“ hat sich positiv auf die Finanzlage ausgewirkt. In der Konzernbetrachtung beläuft sich der Jahresfehl- betrag im Jahr 2021 auf insgesamt 42,4 Mio. € (Nürn- bergMesse GmbH: 46,0 Mio. €). Zu Beginn des zweiten Quartals 2022 geht die Gesellschaft von einem gegen- über 2020 und 2021 nochmals deutlich sin kenden Jah- resfehlbetrag aus. Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2021 stand von Anfang an im Zei- chen der Corona-Pandemie. Mit den unterschiedlichsten Auftraggebern konnte zum Teil ausgehandelt werden, dass Maßnahmen nicht mehr in der bisherigen Art und Weise, sondern alternativ durchgeführt werden konnten. Die Maßgaben der Gesetz - und Verordnungsgebern führten aber dazu, dass auch Präsenzmaßnahmen zu- mindest zeitweilig eingestellt werden mussten. Die kurz- fristigen Öffnungsmöglichkeiten in der wärmeren Jahres- hälfte wurden durch die unterschiedlichen Zugangsrege- lungen ab Herbst wieder beendet. Die NOA hat ihren An- trag auf Leistungen nach dem Sozialdienstleisterend- sendegesetz SodEG zwischenzeitlich beendet und ab- gerechnet. Das für bestimmte Bereiche beantragte Kurz- arbeitergeld bedeutet leider nur eine geringe Kostensen- kung. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 9,661 Mio. € (im Vorjahr: 9,800 Mio. €) erzielt. Dies entspricht einer Verringerung um 0,139 Mio. € bzw. 1,41 %. Die erhaltenen Zuschüsse sind von 6,782 Mio. € im Jahr 2020 auf 6,824 Mio. € gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung um 0,042 Mio. € bzw. 0,6 %. Die sons- tigen betrieblichen Erträge in Höhe von 0,253 Mio. € sind ausnahmsweise wesentlich höher als gewöhnlich (Vor- jahr: 0,010 Mio. €). Grund ist ein Forderungsverzicht der Stadt Nürnberg in Höhe 0,198 Mio. € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellung von 0,045 Mio. € infolge der Zinssenkung von Steuerschulden. Der Materialaufwand (0,997 Mio. €; Vorjahr: 0,893 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,104 Mio. € bzw. 11,6 % erhöht. Die Personalaufwen- dungen haben 2021 insgesamt 7,126 Mio. € (im Vorjahr: 7,556 Mio. €) betragen. Kurzarbeitergeld wurde in Höhe von 0,219 Mio. € bezogen. Insgesamt schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 0,219 Mio. € ab, während im Vor- jahr ein Jahresfehlbetrag von 0,751 Mio. € angefallen ist. Das Ergebnis aus 2021 beinhaltet jedoch einen Einmal- effekt – die Auflösung einer Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Nürnberg in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg- gGmbH) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die noris inklusion zeigten sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr 67 zum Teil reduziert. Das „Annehmen“ der pandemi- schen Lage ermöglichte in 2021 einen einigermaßen regulären Produktionsbetrieb. Die regelmäßigen Aus- fälle aufgrund von Covid-Infektionen bei Personal und Beschäftigten lie ßen jedoch auch im zweiten Jahr keine kontinuierliche Teilhabe am Arbeitsleben zu. Der Arbeitsbereich stand 2021 – wie auch im Vorjahr 2020 – zwar immer noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, doch konnten sich die Arbeitsberei- che der noris inklusion wieder stabilisieren. Beim Ver- gleich der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Vorjahr ist insbesondere die Ausgründung der noris inklusion kommunal Grund für erhebliche Unterschiede zu den Vorjahreswerten. Die Umsätze im Arbeitsbereich der noris inklusion reduzierten sich im Jahr 2021 um 724 T€ auf 1.705 T€ (Vorjahr: 2.429 T€). Zieht man die noris inklusion kommunal mit in die Betrachtung ein, steht eine konsolidierte Erhöhung der Arbeitserlöse um 386 T€ auf 2.865 T€ zu Buche. Das bedeutet eine Erhöhung der Ar- beitserlöse um 148 T€ gegenüber dem Ergebnis des letzten Jahres vor der Corona-Pandemie aus 2019. Im Werk Nord und Süd mach ten sich die Anpassungen bei den Aufträgen in den Arbeitsfeldern bemerkbar. Die Aufträge der Standorte wurden insbesondere bezüglich ihrer Wirtschaftlichkeit überprüft. Im Ergebnis wurden Ar- beitsfelder mit einem negativen Deckungsbeitrag, bei gleichzeitiger negativer Entwicklungsprognose aus dem Portfolio genommen, so dass eine Konsolidierung im Ar- beitsbereich der noris inklusion voranschreitet. Nur bedingt stabil isieren konnten sich die Arbeitsfelder Grünpflege und Töpferei in der Natur-Erlebnis-Gärtnerei. Zwar konnte der Gartenbau (inkl. Dienstleistungen wie Parkanlagenreinigung) seine Arbeitserlöse wieder um 23.000 € steigern. Die Töpferei wies im Vergleich zum Vorjahr jedoch erneut reduzierte Arbeitserlöse aus. Auch in 2021 schlug der Ausfall von mehreren Verkaufs- schwerpunkten der Töpferei an Ostern und Weihnach- ten, wie z.B. die Werkstättenmesse und den Nürnberger Christkindelsmarkt, erneut zu Buche. Das Ergebnis im gesamten Arbeitsbereich (inkl. noris in- klusion kommunal) lag mit einem Rohertrag von 1.187 T€ um 357 T€ über dem des Vorjahres ( 830 T€). Es bleibt zu konstatieren, dass im Jahr 2021 in den Arbeits- bereichen eine Erholung der Umsatzerlöse stattfand. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2021 vergli- chen mit 2020 um 338 T€ angestiegen. Dies bedeutet nicht nur eine Erhöhung gegenüber dem ersten Jahr der Coronapandemie, sondern auch eine Erhöhung um 224 T€ gegenüber 2019. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll belegt, sowie mit 117 Plätzen zum Bilanzstichtag im Ambulant Betreu- ten Wohnen (ABW) sehr gut ausgelastet. Durch die Er- öffnung der zweiten Tagesbetreuung für Erwachsene nach dem Erwerbsleben (TENE) in der Kilianstraße, konnte die Anzahl an Betreuten im Seniorenbereich be- reits im Vorjahr auf 35 erhöht werden. In 2021 ergab sich nochmals eine Steigerung um 12 % auf 38 Teilneh- mer/innen. In der Tochterfirma noris gastro gGmbH waren die Pan- demie-Auswirkungen für das Hot el- und Gaststättenge- werbe besonders spürbar. Keiner der vier Standorte der noris gastro hatte in 2021 durchgehend geöffnet, zudem musste durch Restriktionen bei der Gästeanzahl in Zei- ten in denen eine Öffnung möglich war, ein deutlicher verringerter Umsatz hingenommen werden. Allein, um den Menschen mit Behinderung auch im Arbeitsfeld der Gastronomie so gut es ging ein gewisses Maß an Konti- nuität in der Arbeit und Lohn zu ermöglichen - es bestand kein Anrecht auf Kurzarbeitergeld bei Mitarbeitern mit Behinderung – wurden die Standorte im Minimalbetrieb aufrechterhalten. Die Tochterfirma noris inklusion kommunal gGmbH lief nach Gründung im Jahr 2020 in 2021 erstmals vollstän- dig über ein gesamtes Geschäftsjahr und konnte neben dem Geschäftsfeld Bürodienstleistung auch die Grün- pflege in der kommunalen Tochterfirma ausführen. Die noris inklusion kommunal gGmbH konnte zum 31.12.2021 ein positives Jahresergebnis von 226 T€ er- zielen. Das Gesamtergebnis der noris inklusion nach Steuern lag zum 31.12.2021 bei -810 T€ (Vorjahr: -325 T€), der Jahresfehlbetrag lag bei 830 T€ (Vorjahr: 344 T€). Für das Geschäftsjahr 2022 zeichnet sich zwar insbe- sondere für die noris gastro gGmH eine deutliche Ent- spannung an. Gleichzeitig dämpfen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die erwartete Erholung der Umsätze von der Corona- Pandemie und belasten die steigenden Energie und Rohstoffkosten die Konsolidie- rungsbemühungen. Für das Geschäftsjahr 2022 wird deshalb ein erheblicher Anstieg des Jahresfehlbetrages auf -1.419 T€ erwartet. Projektentwicklungsgesellschaft der St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg (PEG) Die PEG war im Geschäftsjahr 2021 ohne Geschäftstä- tigkeit. Das Wirtschaftsjahr schloss mit einem Jahres- fehlbetrag von 16 TEUR aus sonstigen betrieblichen Aufwänden und Zinsen für Rückstellungen. wbg Immohold Verwaltungs-GmbH Die die Geschäftsätigkeit der wbg Immohold Verwal- tungs-GmbH beschränkt sich auf die Haftungsüber- nahme und Geschäftsführung für die wbg Immohold GmbH & Co KG. Das Geschäftsjahr 2021 schließt bei einem Umsatz von 3,3 TEUR mit einem Jahresüber- schuss von 1 TEUR. Stadion Nürnberg Betriebs GmbH Das Geschäftsjahr 2021 konnte mit einem positiven Er- gebnis abgeschlossen werden. Die Prognose für das 68 Geschäftsjahr 2022 vorbehaltlich der Endabrechnung der Corona-Hilfen ebenfalls positiv. 69 70 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT, Competence Center Stellenbewertung Tel: +49 (0) 911 / 2 31-31 07 0 E-Mail: Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de Inhalt G. P ersonal G.1 Vorbemerkungen 72 G.2 Stellenplan 73 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 73 G.2 .2 Arbeitnehmer/innen 78 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 83 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 83 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 88 G.3 .3 Sozial- und Erziehungsdienst 96 G.3.4 Pflegedienst 98 G.4 Sonstige Übersichten 99 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 99 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 100 G.4.3 Stellenobergrenzen 101 G.4.4 Planstellen für Beamte in 102 ausgenommenen Funktionen 71 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats- theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung trat zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 72 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Wahlbeamte 9,00 9,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.887,97 124,50 550,20 1.290,21 2.835,31 2.675,53 B3 2,00 1,00 2,00 2,00 B2 3,00 1,00 1,00 A16 41,75 1,00 3,00 23,00 43,75 39,93 A15 282,63 24,00 12,00 224,00 280,13 233,26 A14 33,64 4,00 5,00 5,00 32,67 25,98 A13/A14 865,70 9,50 754,78 840,30 817,28 A13 184,70 43,00 18,00 130,00 176,96 204,71 A12 151,01 19,51 22,00 144,90 136,46 A11 218,28 41,03 203,12 186,86 A10/A11 136,43 131,43 136,43 116,41 A10 99,17 35,00 90,09 84,57 A9/A10 227,38 8,87 234,28 206,82 A9 177,35 52,50 143,00 178,73 171,23 A8 246,30 137,79 243,93 234,85 A7 178,66 116,50 188,13 179,28 A6/A7 30,47 29,39 25,52 A6 1,50 0,50 0,49 A5/A6 8,00 9,00 8,88 Insgesamt 2.896,97 124,50 550,20 1.290,21 2.844,31 2.684,53 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 73 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sonstige Beamte 21,87 21,87 18,87 16,53 B2 2,00 2,00 2,00 2,00 A16 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 3,00 3,00 2,00 2,00 A13/A14 2,00 2,00 1,00 0,90 A13 2,00 2,00 2,00 2,00 A12 7,00 7,00 7,00 5,75 A11 1,00 1,00 A9/A10 1,00 A9 A8 3,00 3,00 2,00 2,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 21,87 21,87 18,87 16,53 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sonstige Beamte 4,26 4,26 6,72 6,64 B2 1,00 1,13 A12 1,00 1,00 A11 1,00 1,00 A10 1,00 1,00 1,96 1,75 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 0,26 0,26 0,76 0,76 A6/A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 4,26 4,26 6,72 6,64 74 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sonstige Beamte 13,00 13,00 12,00 9,92 B2 1,00 1,00 A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 A11 5,00 5,00 5,00 2,92 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 13,00 13,00 12,00 9,92 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Sonstige Beamte Insgesamt Beim Eigenbetrieb NürnbergBad gab es zum 01.01.2022 und 01.01.2023 keine Beamtenstellen. 75 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sonstige Beamte 84,45 84,45 79,58 70,21 B2 2,00 2,00 2,00 2,15 A16 1,00 A15 5,00 5,00 4,00 4,40 A14 4,00 4,00 4,00 2,00 A13/A14 2,00 2,00 2,00 2,00 A13 7,00 7,00 7,00 5,50 A12 14,20 14,20 13,20 12,51 A11 10,77 10,77 12,27 10,28 A10 7,50 7,50 6,76 5,27 A9/A10 17,25 17,25 14,62 14,56 A9 2,98 2,98 2,98 4,00 A8 4,00 4,00 4,00 4,00 A7 6,00 6,00 5,00 2,88 A6/A7 1,75 1,75 0,75 0,66 Insgesamt 84,45 84,45 79,58 70,21 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sonstige Beamte 22,59 22,59 22,59 19,91 A16 A15 3,00 3,00 3,00 3,00 A14 1,00 1,00 A13/A14 2,00 2,00 2,00 2,00 A13 1,00 1,00 2,00 1,00 A12 1,80 1,80 1,80 1,70 A11 9,75 9,75 9,75 8,23 A9/A10 1,00 1,00 1,00 0,80 A9 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 1,04 1,04 1,04 1,38 A7 1,00 1,00 1,00 0,80 Insgesamt 22,59 22,59 22,59 19,91 76 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2022 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sonstige Beamte 2,50 2,50 3,50 2,00 A13/A14 1,00 A11 2,00 2,00 2,00 2,00 A9/A10 0,50 0,50 0,50 Insgesamt 2,50 2,50 3,50 2,00 1 Planstelle bei Th wurde im Laufe des ersten Halbjahres 2022 eingezogen. Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 77 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 4.371,72 4.243,63 3.553,58 AT 13,00 13,00 12,75 15 57,23 50,47 48,72 14/15 5,50 5,51 3,37 14 140,99 133,70 115,36 13 262,82 259,78 235,48 12 223,94 197,73 176,43 11 375,84 377,39 285,10 10 397,18 386,70 285,25 9C 248,58 232,98 222,70 9B 523,38 495,45 352,05 9A 248,27 225,43 214,99 9 8 423,06 430,41 371,71 7 427,79 414,18 365,83 6 217,23 216,22 201,17 5 460,29 458,69 365,38 4 165,06 163,18 147,65 3 36,26 36,19 28,57 2UE 2 145,30 146,62 121,07 1 Sozial- und Erziehungsdienst 1.941,55 1.914,79 1.790,04 S 18 23,30 22,31 20,17 S 17 42,56 45,72 40,64 S 16 28,00 26,00 25,41 S 15 142,35 143,11 136,80 S 14 117,01 116,01 111,87 S 13 85,00 86,00 81,63 S 12 114,01 108,23 98,02 S 11b 175,19 170,65 150,99 S 11a 5,00 5,00 4,59 S 11 S 9 60,00 59,00 54,89 S 8b 146,56 145,56 124,65 S 8a 721,01 705,13 700,66 S 4 85,22 85,72 69,33 S 3 196,34 196,35 170,39 S 2 Pflege 6,50 6,50 5,52 P 12 2,00 3,00 2,00 P 8 1,00 P 7 3,50 3,50 3,52 Insgesamt 6.319,78 6.164,92 5.349,14 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 78 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 417,06 415,55 376,26 AT 15 3,00 3,00 3,00 14 4,00 4,00 4,62 13 6,20 7,20 7,02 12 30,84 30,84 24,53 11 41,50 40,00 35,78 10 19,77 21,00 17,40 9C 16,80 15,80 15,23 9B 19,17 19,17 18,76 9A 59,15 57,65 55,90 8 97,81 97,21 90,33 7 39,52 38,52 36,39 6 43,53 44,53 39,02 5 12,77 13,63 7,27 4 23,00 23,00 21,01 Insgesamt 417,06 415,55 376,26 79 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 159,38 154,35 128,76 AT 1,00 15 1,00 1,00 1,00 14 3,00 3,00 1,90 13 2,08 3,08 1,37 12 2,00 2,00 2,00 11 8,50 8,00 6,48 10 6,96 6,50 5,75 9C 4,00 4,00 1,86 9B 13,53 13,53 12,63 9A 12,50 12,50 9,36 8 6,81 6,56 3,61 7 14,50 11,50 11,07 6 3,50 3,00 2,00 5 5,50 6,00 2,19 4 1,00 1,00 1,00 3 2,50 3,18 2,43 2UE 11,50 11,50 5,47 2 46,00 45,00 46,05 1 13,50 13,00 12,59 Sozial- und Erziehungsdienst 4,19 3,50 4,60 S 17 0,26 0,26 S 15 0,18 0,18 S 12 3,25 3,00 3,66 S 11B 0,50 0,50 0,50 Pflege 338,49 337,49 306,36 P14 7,99 6,99 7,72 P13 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 14,72 P10 2,00 2,00 2,00 P8 11,00 11,00 10,29 P7 17,00 17,00 10,91 P6 14,00 14,00 P5/P7 267,50 267,50 260,72 Gesamt 502,06 495,34 439,72 80 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 427,20 428,02 396,29 AT 1,00 1,00 14 3,00 3,00 3,00 13 2,00 2,00 1,00 12 2,00 2,00 1,00 11 4,00 4,00 4,00 10 2,00 2,00 2,00 9C 14,90 13,90 9,00 9B 9,51 10,51 9,50 9A 37,00 35,00 31,68 8 27,85 25,85 22,79 7 2,00 2,00 1,00 6 97,00 100,00 98,00 5 15,00 15,20 14,00 4 200,38 199,00 188,56 3 7,00 9,00 6,00 2 3,56 3,56 3,76 Insgesamt 427,20 428,02 396,29 5. Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 3,50 4,49 2,50 12 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 1,00 9C 0,50 0,50 0,50 9A 1,00 1,99 Insgesamt 3,50 4,49 2,50 81 6. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 89,85 89,69 77,26 AT 1,00 1,00 0,58 14 1,00 1,00 1,00 13 1,00 1,00 12 2,00 3,00 1,50 11 2,00 2,00 2,00 10 1,00 2,00 1,00 9B 4,49 3,84 3,83 9A 1,00 1,00 8 21,50 20,99 19,54 7 6,00 6,00 5,77 6 3,00 3,00 2,92 5 30,36 30,36 24,71 4 11,50 12,50 9,22 3 4,00 4,00 3,19 Insgesamt 89,85 89,69 77,26 7. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der Stellen (VK) 2022 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 Allgemein 967,66 945,39 859,63 AT 1,00 1,00 1,00 15 2,00 2,00 3,00 14 5,00 5,00 4,92 13 20,00 18,00 14,30 12 53,00 45,50 36,37 11 62,96 58,45 44,84 10 15,30 15,30 12,88 9C 7,16 6,90 5,98 9B 61,19 60,19 60,90 9A 68,75 66,25 54,54 8 48,84 47,84 44,79 7 71,50 70,50 63,72 6 177,46 175,96 166,17 5 87,29 86,29 73,52 4 139,00 142,00 133,27 3 147,21 144,21 139,43 Insgesamt 967,66 945,39 859,63 82 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2023 1,00 1,00 6,75 14,79 8,57 32,20 7,75 17,20 37,58 14,80 36,83 21,85 33,00 22,75 3,71 259,78 Bürgermeisteramt 2023 1,00 2,00 1,55 1,00 0,20 1,73 2,38 1,00 3,33 1,00 15,19 Stadtratsangelegenheiten 0,50 1,00 1,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 1,00 1,55 1,00 0,20 1,73 2,38 1,00 2,41 11,77 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 0,92 1,00 1,92 Gesamtpersonalrat 2023 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Personalvertretung 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Amt für Internationale Beziehungen 2023 1,00 1,00 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2023 1,00 1,00 1,25 0,50 3,75 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,25 0,50 3,75 Rechnungsprüfungsamt 2023 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2023 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,53 12,53 Stadtforschung und Statistik 0,95 1,90 1,30 1,00 1,55 0,70 3,04 10,44 Wahlen 0,05 0,10 0,70 0,45 0,30 0,49 2,09 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2023 1,00 3,75 11,79 8,40 23,40 4,75 14,00 28,57 13,80 31,20 19,85 24,69 21,25 3,71 210,16 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2023 1,00 2,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 8,25 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 2,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 8,25 Bürgeramt Mitte 2023 1,00 2,00 1,00 3,00 6,07 8,00 10,50 2,00 1,50 6,75 3,00 44,82 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 6,75 12,75 Personenstandswesen 1,00 1,00 2,00 5,07 7,00 9,50 0,50 3,00 29,07 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 3,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2023 1,00 1,00 1,50 3,70 2,00 2,53 1,50 13,23 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,40 1,10 0,96 0,90 0,29 4,60 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,25 0,10 0,14 0,10 0,13 0,72 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,10 0,10 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 1,00 2,00 0,50 4,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 0,90 0,90 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,30 0,30 1,45 2,10 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,11 0,16 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,30 0,30 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2023 1,00 0,94 1,00 14,15 0,75 2,00 0,85 20,69 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 0,94 1,00 14,15 0,75 2,00 0,85 20,69 Amt für Migration und Integration 2023 1,00 1,00 2,00 11,00 1,00 7,00 3,00 10,66 3,00 0,71 40,37 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 2,00 11,00 1,00 7,00 3,00 10,66 3,00 0,71 40,37 Ordnungsamt 2023 0,75 2,00 3,00 2,00 1,00 4,00 7,00 3,80 7,00 11,00 8,00 8,50 58,05 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,75 1,00 2,00 1,00 2,30 0,80 4,00 3,00 3,00 17,85 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 7,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 12,00 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 10,00 3,00 15,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 1,00 3,00 0,70 4,70 83 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Rechtsamt 2023 2,00 4,35 2,40 5,50 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,50 24,75 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 1,00 3,00 Rechtsdienstleistungen 2,00 3,15 2,20 4,50 0,50 0,75 0,70 13,80 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,00 3,00 1,00 0,50 6,50 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,30 1,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2023 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 4,78 3,00 7,00 6,84 4,50 1,41 0,50 40,03 2. Bürgermeisterin 2023 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,50 5,70 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 0,50 4,70 Meistersingerhalle 1,00 1,00 Museen der Stadt Nürnberg 2023 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 Stadtarchiv 2023 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Stadtarchiv 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 10,00 Amt für Kultur und Freizeit 2023 1,00 1,00 1,00 3,00 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 2,00 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2023 1,00 0,78 1,78 Kultur Information 0,60 0,60 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,98 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 Bildungscampus Nürnberg 2023 1,00 1,00 4,00 2,64 4,50 1,41 14,55 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 2,64 3,50 1,41 10,55 Stadtbibliothek 1,00 2,00 1,00 4,00 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2023 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 9,00 9,71 23,00 35,00 1,00 145,00 132,50 114,00 482,21 3. Bürgermeister 2023 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 3,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 3,00 Feuerwehr 2023 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 8,00 9,71 21,00 35,00 1,00 144,00 132,00 113,00 472,71 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 1,00 2,95 0,98 1,85 6,25 7,00 14,60 26,10 1,00 127,80 132,00 113,00 435,50 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 15,00 28,00 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 3,40 0,90 1,20 7,40 Tiergarten 2023 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen,Personal und IT 2023 1,00 1,00 3,00 10,00 5,00 29,99 11,00 41,21 51,44 13,76 60,68 4,50 21,05 16,27 7,00 1,00 277,90 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2023 1,00 4,00 1,00 2,00 4,00 2,25 1,00 1,40 0,50 17,15 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,80 3,00 1,00 3,00 0,25 1,40 9,45 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 0,50 6,50 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 0,20 1,00 1,20 Amt für Informationstechnologie (IT) 2023 1,00 3,00 10,15 7,00 16,71 14,73 1,00 5,90 1,00 60,49 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 3,00 10,15 7,00 16,71 14,73 1,00 5,90 1,00 60,49 Kassen- und Steueramt 2023 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 8,36 4,76 9,28 1,00 10,65 10,27 55,32 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 6,07 1,00 3,75 10,27 31,69 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 4,00 2,36 4,76 3,21 6,90 23,63 Personalamt 2023 1,00 2,00 1,00 12,00 1,00 10,00 17,10 7,00 31,50 1,50 7,00 2,00 5,50 1,00 99,60 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 1,00 9,00 1,00 9,00 17,10 1,00 18,50 1,00 6,00 2,00 1,00 1,00 70,60 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 6,00 13,00 0,50 4,50 27,00 Stadtkämmerei 2023 1,00 2,00 4,00 1,00 2,50 7,00 2,00 2,50 1,50 23,50 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 2,00 4,00 1,00 2,00 5,50 2,00 2,50 0,50 20,30 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,50 1,00 3,20 Zentrale Dienste 2023 0,84 3,00 2,00 1,00 11,00 1,00 2,00 1,00 21,84 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 0,84 3,00 2,00 1,00 10,00 1,00 2,00 1,00 20,84 HVE-KSV Verwaltung 1,00 1,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2023 1,00 1,00 1,00 6,34 2,07 7,00 1,00 9,00 12,36 6,00 4,00 1,00 3,00 2,00 0,13 56,90 Referat für Umwelt und Gesundheit 2023 1,00 2,55 3,55 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 2,55 3,55 Umweltamt 2023 1,00 2,84 0,57 5,00 7,00 8,00 4,00 3,00 1,00 0,13 32,54 Umweltplanung 1,00 4,00 5,00 Naturschutz 0,84 1,00 3,00 4,84 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,57 7,00 8,00 1,00 3,00 1,00 0,13 22,70 Gesundheitsamt 2023 1,00 2,50 1,50 1,00 1,00 0,81 1,00 2,00 10,81 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 1,70 1,00 0,80 0,80 1,00 2,00 8,30 Gutachten und Erlaubnisse 0,80 0,120 0,150 0,20 0,81 2,08 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,05 0,43 Friedhofsverwaltung 2023 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,05 1,05 0,05 1,30 2,50 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 0,65 0,77 0,55 0,77 0,55 3,84 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,20 0,13 1,00 0,30 0,13 0,05 3,11 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,55 85 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Referat für Schule und Sport 2023 1,00 24,00 225,50 5,00 768,78 134,00 24,00 143,43 6,00 1,00 8,50 7,50 2,75 1.351,46 Referat für Schule und Sport 2023 1,00 2,00 1,00 10,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,50 0,50 28,00 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,55 0,55 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 6,00 1,00 1,50 0,50 11,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 13,45 Sportförderung 1,00 1,00 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,00 2,00 HVE Schule und Sport 2023 1,00 1,00 1,00 3,00 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 1,00 1,00 1,00 3,00 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2023 7,00 88,00 4,00 296,79 134,00 19,00 2,50 2,50 2,00 1,25 557,04 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 49,80 176,68 1,00 1,00 232,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 30,20 2,00 108,11 44,25 7,00 0,50 1,00 0,50 195,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 4,00 12,00 2,00 4,00 2,00 1,50 1,00 0,75 28,25 Amt für Berufliche Schulen 2023 15,00 136,50 1,00 461,99 22,00 121,43 0,50 3,00 1,00 1,00 763,42 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 136,50 1,00 461,99 22,00 121,43 3,00 1,00 1,00 762,92 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2023 1,00 1,00 3,00 1,00 3,05 14,96 22,39 13,16 87,37 2,00 27,41 3,64 11,28 191,26 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2023 1,00 1,00 0,50 0,58 1,00 3,00 1,00 8,08 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 0,50 0,58 1,00 1,50 5,58 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere 0,50 1,00 1,50 Sozialamt 2023 1,00 2,00 8,08 9,09 4,58 32,80 9,91 1,64 7,58 76,68 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 0,50 5,00 5,50 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 Gewährung von Wohngeld 4,00 1,00 5,00 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 6,08 9,09 4,08 26,80 1,00 6,08 56,13 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 4,91 1,64 0,50 9,05 Jobcenter Nürnberg 2023 1,00 1,00 6,80 1,00 23,45 1,00 3,00 37,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 1,00 6,80 1,00 23,45 1,00 3,00 37,25 Jugendamt 2023 1,00 2,05 5,88 6,00 7,00 30,12 1,00 11,50 2,00 2,70 69,25 Ausbildungsförderung 1,00 1,50 2,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 4,50 1,00 6,00 0,20 13,70 Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 2,00 10,12 1,00 15,12 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 0,30 14,30 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 1,00 1,00 2,88 4,00 2,00 2,00 2,70 2,00 2,50 20,08 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,60 2,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2023 1,00 2,00 7,00 6,00 8,83 11,90 21,13 29,71 8,00 7,50 4,50 2,00 2,69 112,26 Planungs- und Baureferat 2023 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 1,00 7,33 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 1,00 7,33 Stadtplanungsamt 2023 1,00 1,00 2,50 1,75 5,98 6,50 1,00 1,00 20,73 Stadtplanung 1,00 0,10 0,35 1,75 3,00 6,50 1,00 1,00 14,70 Stadterneuerung 0,90 2,15 2,98 6,03 Verkehrsplanungsamt 2023 1,00 1,50 1,00 3,00 3,00 9,50 Verkehrsplanung 1,00 1,50 1,00 3,00 3,00 9,50 Bauordnungsbehörde 2023 1,00 3,00 2,00 2,50 2,00 3,00 8,00 1,00 2,00 2,00 1,00 27,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 2,70 2,00 2,50 1,00 2,00 6,25 2,00 1,00 20,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 0,75 1,00 2,00 4,75 Denkmalschutz 0,30 1,00 1,00 2,30 Hochbauamt 2023 2,00 2,00 6,00 7,65 12,21 3,00 1,50 1,00 1,00 1,00 37,36 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 2,00 2,00 6,00 7,65 12,21 3,00 1,50 1,00 1,00 1,00 37,36 U-Bahnbauamt 2023 1,00 2,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 1,00 1,00 1,15 1,00 1,00 1,00 0,69 9,84 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2023 1,00 3,00 6,00 2,00 8,90 5,00 11,00 16,27 5,45 15,50 1,00 8,46 5,00 1,50 8,00 98,08 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2023 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 6,50 15,50 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 2,00 4,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 1,00 2,00 6,50 11,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2023 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 7,50 1,00 1,00 4,46 3,00 8,00 35,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 7,50 1,00 1,00 4,46 3,00 8,00 35,96 Liegenschaftsamt 2023 1,00 1,00 1,00 3,00 4,00 6,00 2,45 8,00 3,00 1,00 0,50 30,95 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,00 1,50 2,50 2,00 1,45 4,00 0,50 0,25 13,70 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 0,57 1,33 1,90 0,83 2,20 1,30 0,17 9,30 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,93 0,17 2,10 0,17 1,80 1,20 1,00 0,08 7,95 Nürnberger Märkte 2023 1,00 1,00 0,77 1,00 1,00 4,77 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,40 0,08 0,20 0,78 Marktwesen 0,90 0,60 0,69 0,80 1,00 3,99 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2023 1,00 1,00 4,90 2,00 1,00 1,00 10,90 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,05 Wirtschaftsförderung 0,93 0,95 4,80 2,00 1,00 1,00 10,68 Tourismusentwicklung 0,02 0,05 0,10 0,17 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2023 3,00 1,00 2,00 1,00 1,80 13,75 1,50 1,00 1,04 1,00 27,09 Allgemeine Finanzwirtschaft 2023 2,00 2,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 2,00 Beteiligungen 2023 3,00 1,00 2,00 1,00 1,80 11,75 1,50 1,00 1,04 1,00 25,09 Kultur und Theater (Beteiligung) 2,00 0,50 2,50 Krankenhauswesen 3,00 1,00 2,00 1,00 1,80 9,75 1,00 1,00 1,04 1,00 22,59 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 2,00 3,00 41,75 282,63 33,64 865,70 184,70 151,01 354,71 99,17 227,38 177,35 246,30 178,66 30,47 1,50 8,00 2896,97 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 7,00 1,00 3,00 0,87 21,87 Nürnberg Stift 1,00 1,00 1,00 0,26 1,00 4,26 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 13,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 5,00 4,00 2,00 7,00 14,20 10,77 7,50 17,25 2,98 4,00 6,00 1,75 84,45 Eigenbetriebe insgesamt 5,00 6,00 8,00 5,00 10,00 22,20 16,77 8,50 19,25 2,98 9,00 7,26 3,62 123,58 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 2,00 8,00 41,75 288,63 41,64 870,70 194,70 173,21 371,48 107,67 246,63 180,33 255,30 185,92 34,09 1,50 8,00 3020,55 Summe bei A11 beinhaltet die A10/A11-Stellen 87 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt G eschäftsbereich Oberbürgermeister 2023 4,00 4,00 13,95 34,18 33,15 38,16 30,40 16,20 55,08 31,18 119,87 126,94 6,28 34,58 15,46 0,20 563,63 Bürgermeisteramt 2023 1,00 3,00 3,95 11,78 0,80 6,41 5,00 1,10 1,40 0,50 4,00 3,00 5,00 46,94 Stadtratsangelegenheiten 1,00 0,10 0,40 0,25 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,00 2,00 3,00 10,78 0,80 2,70 1,00 1,00 1,00 0,50 4,00 2,75 5,00 35,53 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,95 1,00 3,71 3,00 9,66 Gesamtpersonalrat 2023 0,70 1,00 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Personalvertretung 0,70 1,00 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Amt für Internationale Beziehungen 2023 1,00 2,00 5,32 1,00 0,20 9,52 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 2,00 5,32 1,00 0,20 9,52 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2023 1,00 2,00 2,00 8,65 9,30 7,00 1,50 1,00 2,50 0,50 0,50 35,95 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 2,00 8,65 9,30 7,00 1,50 1,00 2,50 0,50 0,50 35,95 Rechnungsprüfungsamt 2023 0,50 6,00 4,00 1,00 1,00 0,77 13,27 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 5,30 4,00 1,00 0,70 0,77 12,27 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2023 1,00 1,50 4,77 1,00 4,50 1,25 14,02 Stadtforschung und Statistik 0,90 1,38 4,62 0,80 4,07 1,19 12,96 Wahlen 0,10 0,12 0,15 0,20 0,43 0,06 1,06 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2023 1,00 6,00 15,63 14,00 12,13 16,00 15,10 47,68 27,68 109,57 120,42 5,78 34,58 10,46 436,03 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2023 1,00 3,00 0,50 1,50 1,00 8,75 4,00 2,00 21,75 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 3,00 0,50 1,50 1,00 8,75 4,00 2,00 21,75 Bürgeramt Mitte 2023 2,00 2,00 6,10 11,28 7,00 17,47 71,04 3,51 15,00 135,40 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2,00 2,00 2,00 6,00 7,00 13,50 68,04 2,01 15,00 117,55 Personenstandswesen 3,50 3,00 3,97 3,00 1,50 14,97 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2023 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 16,17 8,93 10,26 0,26 46,12 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,85 0,05 1,36 0,39 3,45 0,88 7,93 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,10 0,65 1,00 1,75 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,45 0,13 0,42 0,14 1,14 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,28 1,05 0,22 1,85 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,80 4,80 5,60 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,50 4,75 7,51 13,76 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,15 0,60 0,89 0,60 0,22 2,51 Schulen BA/NOS 8,12 8,12 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,05 0,18 0,28 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,35 1,05 0,20 0,40 2,00 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,10 0,10 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,82 0,82 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2023 1,00 1,00 13,63 3,00 5,50 1,00 25,13 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 1,00 13,63 3,00 5,50 1,00 25,13 88 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Amt für Migration und Integration 2023 2,00 4,00 3,00 3,00 14,00 10,18 35,81 18,95 4,00 94,94 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 2,00 4,00 3,00 3,00 14,00 10,18 35,81 18,95 4,00 94,94 Ordnungsamt 2023 3,00 2,00 0,13 4,00 3,00 11,65 7,00 29,32 13,30 2,27 3,32 8,20 87,19 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1,00 0,13 0,40 1,00 2,00 1,00 0,50 1,00 7,03 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 2,00 1,00 2,50 1,00 1,00 0,95 0,70 12,15 Fahrerlaubnisangelegenheiten 3,00 4,00 6,00 3,00 0,77 1,00 6,50 24,27 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 1,00 5,65 2,00 16,82 7,30 1,37 36,14 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3,00 1,60 1,00 5,60 Rechtsamt 2023 1,00 1,00 9,00 1,00 0,50 4,75 1,00 2,05 3,20 2,00 25,50 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 1,00 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 9,00 1,00 0,50 1,00 0,58 13,08 Rechtsdienstleistungen 1,40 1,00 0,50 2,00 4,90 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,25 1,05 1,62 4,92 Geschäftsführung für Dritte 1,10 0,50 1,60 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2023 2,00 10,00 12,17 56,88 7,64 35,56 39,43 23,10 109,38 22,10 33,52 44,61 41,52 49,02 23,32 2,54 26,45 539,24 2. Bürgermeisterin 2023 3,00 3,00 7,70 1,00 6,81 1,00 4,00 6,50 5,51 3,75 1,00 2,77 1,00 5,00 52,04 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 3,00 5,70 0,50 1,00 3,00 3,50 1,51 1,50 1,00 20,71 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,13 5,94 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 4,50 1,00 0,25 7,75 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,64 1,00 4,00 17,64 Museen der Stadt Nürnberg 2023 1,00 2,00 2,00 20,07 1,64 1,50 1,00 1,00 5,71 1,30 3,75 9,53 4,91 1,81 1,11 58,33 Museen und Sammlungen 1,00 2,00 2,00 20,07 1,64 1,50 1,00 1,00 5,71 1,30 3,75 9,53 4,91 1,81 1,11 58,33 Stadtarchiv 2023 5,50 1,25 1,00 8,20 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 27,95 Stadtarchiv 5,50 1,25 1,00 8,20 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 27,95 Amt für Kultur und Freizeit 2023 2,00 4,00 7,00 13,14 59,93 7,00 0,78 4,83 4,65 26,64 1,88 0,20 5,64 137,69 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 42,33 0,21 3,00 0,19 50,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 2,00 4,00 6,60 13,18 3,00 0,78 2,33 4,06 7,30 0,80 0,20 3,98 49,23 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 2,00 0,38 5,09 0,39 9,86 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 3,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,77 3,42 1,00 2,50 11,25 1,08 1,08 25,10 KunstKulturQuartier 2023 1,00 1,00 4,77 4,00 9,77 0,77 3,38 5,59 3,94 3,96 4,99 1,54 6,88 1,48 1,40 54,47 Kultur Information 0,45 1,00 2,00 2,20 0,69 1,75 1,46 0,02 1,54 2,05 13,16 Kunst und Ausstellungen 0,35 1,00 3,77 1,27 0,77 0,20 0,30 0,19 1,60 3,80 0,13 13,38 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 4,00 6,50 0,98 4,60 2,00 0,90 1,17 4,70 1,48 1,40 27,93 89 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Bildungscampus Nürnberg 2023 1,00 2,00 6,17 14,84 5,00 15,00 13,52 17,33 25,66 4,00 20,75 30,07 15,58 12,93 5,75 0,86 18,30 208,76 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,98 2,19 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 6,17 13,84 2,70 5,20 7,19 8,00 15,17 1,00 7,60 17,82 4,26 1,50 3,00 18,30 114,75 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 0,75 2,75 6,50 Stadtbibliothek 2,11 8,82 5,33 9,33 7,16 2,00 13,15 10,52 11,32 11,43 0,86 82,03 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2023 1,00 1,00 1,00 3,00 5,62 1,77 4,00 15,80 7,90 18,91 72,00 53,57 39,52 30,26 42,70 1,50 3,25 302,80 3. Bürgermeister 2023 1,00 0,90 12,10 14,50 1,00 29,50 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 0,90 0,10 1,50 1,00 4,50 Außendienst Stadt Nürnberg 12,00 13,00 25,00 Feuerwehr 2023 1,00 1,00 4,00 13,80 5,00 13,50 72,00 29,83 6,02 1,00 2,15 3,25 152,55 Brandschutz und Gefahrenabwehr 2,90 2,98 1,50 3,00 9,63 1,42 1,51 3,25 26,19 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,02 3,00 8,00 19,93 4,00 1,00 0,64 40,59 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 0,10 8,80 5,00 9,00 61,00 0,15 0,60 85,65 Bevölkerungsschutz 0,12 0,12 Tiergarten 2023 1,00 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 2,00 2,00 5,41 11,64 19,00 29,26 40,55 0,50 120,75 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 1,90 2,00 5,41 11,64 16,40 27,83 40,10 0,50 116,02 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 2,60 1,43 0,45 4,73 Ref. für Finanzen,Personal und IT 2023 1,00 7,00 11,61 29,45 15,74 60,09 100,91 16,96 97,57 21,78 39,00 51,50 11,41 123,10 30,35 2,00 2,62 622,09 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2023 1,00 1,61 4,00 2,00 8,00 1,25 2,00 0,25 2,00 0,10 22,21 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,61 2,00 3,00 0,25 1,80 0,25 0,85 0,10 8,86 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 5,00 1,00 1,15 9,15 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 4,20 Amt für Informationstechnologie (IT)2023 1,00 4,00 5,00 16,05 11,74 46,09 59,16 2,00 33,56 6,00 10,00 2,00 196,60 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 4,00 5,00 16,05 11,74 46,09 59,16 2,00 33,56 6,00 10,00 2,00 196,60 Kassen- und Steueramt 2023 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 4,46 7,73 1,50 16,39 25,26 4,55 70,89 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 2,00 5,73 1,00 7,00 24,41 4,55 45,69 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 1,00 7,00 2,46 2,00 0,50 9,39 0,85 25,20 Personalamt 2023 1,00 2,00 5,40 3,00 17,00 2,00 33,03 11,50 3,07 7,74 1,25 94,39 1,00 182,38 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 4,90 3,00 5,00 2,00 15,97 9,00 3,07 4,74 1,00 1,00 52,68 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 0,50 12,00 17,06 0,50 3,00 0,25 93,39 1,00 127,70 Stadtkämmerei 2023 1,00 1,00 1,00 2,00 1,50 2,00 6,00 2,00 2,00 2,50 21,00 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 2,00 0,50 1,95 3,00 2,00 0,85 1,50 13,80 Stiftungsverwaltung 1,00 1,00 0,05 3,00 1,15 1,00 7,20 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Zentrale Dienste 2023 1,00 1,00 2,00 15,00 4,50 17,00 0,78 5,54 14,00 5,61 28,71 30,25 2,00 1,62 129,01 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,35 16,00 0,78 4,54 9,00 2,81 3,03 23,00 1,00 68,51 HVE-KSV Verwaltung 1,00 13,00 0,15 1,00 1,00 5,00 2,80 23,68 7,25 1,00 1,62 57,50 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 0,50 0,40 0,90 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 0,30 0,20 0,50 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 0,20 0,20 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 1,40 1,40 Referat für Umwelt und Gesundheit 2023 18,23 4,50 21,26 31,66 23,87 28,00 10,50 11,46 26,00 20,31 15,92 51,78 31,75 25,35 74,43 22,02 5,02 422,06 Referat für Umwelt und Gesundheit 2023 5,73 3,50 3,75 0,50 2,50 1,10 0,50 17,58 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 5,00 3,00 2,00 2,50 1,10 0,50 14,10 Abfallwirtschaft 0,75 0,75 Umweltprojekte und Aktionen 0,73 0,50 1,00 0,50 2,73 Umweltamt 2023 2,00 19,02 23,87 8,00 3,00 3,00 8,00 0,54 2,72 2,00 72,15 Umweltplanung 1,00 8,02 8,09 0,54 1,72 1,00 20,37 Naturschutz 1,00 7,00 10,78 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 27,78 Technischer Umweltschutz 4,00 5,00 5,00 2,00 1,00 6,00 1,00 24,00 Gesundheitsamt 2023 18,23 4,50 12,53 9,14 16,25 2,00 7,46 10,50 15,77 3,00 19,78 11,75 6,35 137,26 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,53 4,00 5,68 6,00 11,75 1,30 7,46 5,85 10,00 1,25 11,46 0,50 68,78 Gesundheitspflege und Beratung 9,58 4,74 0,25 1,00 4,00 0,75 3,35 9,90 2,89 36,46 Gutachten und Erlaubnisse 4,92 0,12 0,40 0,45 2,15 1,77 1,00 4,93 1,35 0,52 17,61 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 0,38 1,71 3,14 4,50 1,50 0,04 2,94 14,41 Friedhofsverwaltung 2023 1,00 5,00 1,00 5,00 4,00 9,10 29,50 20,00 19,00 74,43 22,02 5,02 195,07 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,00 0,90 0,02 2,37 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 4,10 0,90 3,40 2,68 3,30 15,90 16,60 16,80 60,87 19,23 5,02 149,55 Bestattungsdienst 0,10 0,37 0,10 0,60 1,27 4,30 10,75 0,30 1,70 10,46 2,05 32,00 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,23 0,90 0,05 0,50 1,95 3,10 0,50 3,08 0,74 11,15 Referat für Schule und Sport 2023 1,00 4,00 35,50 31,65 7,00 22,26 107,92 7,29 23,24 24,50 20,46 29,97 64,39 105,98 2,73 0,50 20,48 508,87 Referat für Schule und Sport 2023 0,50 3,00 1,00 9,65 1,00 11,26 11,17 3,29 9,50 9,00 6,97 6,09 1,75 0,50 1,00 75,68 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 1,00 3,45 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 7,65 1,26 0,79 0,50 4,63 15,83 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 2,00 2,00 1,00 8,00 6,00 1,00 8,50 7,75 6,00 1,75 44,00 Sportförderung 1,00 2,00 5,17 0,50 0,50 1,00 0,77 10,94 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,46 1,46 Hausverwaltende Einheit Schule und Sport 2023 0,50 1,00 2,00 11,00 3,00 15,00 1,00 8,31 30,09 103,16 4,00 179,06 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 2,00 10,00 3,00 12,00 1,00 5,31 30,09 82,16 4,00 151,06 HVE Schule & Sport - Gymnasien 1,50 1,50 HVE Schule & Sport - Schulzentren 4,50 4,50 HVE Schule & Sport - Sportstätten 1,00 3,00 3,00 15,00 22,00 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Amt für Allgemeinbildende Schulen 2023 1,00 10,00 11,50 1,50 20,25 2,00 8,74 0,50 2,26 8,61 12,03 1,32 1,73 0,50 16,48 98,42 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,00 0,18 1,18 1,98 0,32 2,50 17,41 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 3,00 1,00 10,00 4,03 5,08 27,11 Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,00 6,00 4,00 2,00 1,00 0,90 4,32 1,73 0,50 1,03 26,48 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0,50 0,50 2,00 5,74 0,50 1,08 2,50 0,65 1,00 12,95 27,42 Amt für Berufliche Schulen 2023 24,50 10,50 5,00 7,50 65,50 2,00 2,00 10,23 6,96 20,52 1,00 155,71 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 24,50 9,50 5,00 7,50 65,50 2,00 2,00 10,23 6,25 20,52 1,00 154,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 0,71 1,71 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2023 1,00 4,00 15,50 15,18 5,00 18,50 31,21 155,17 42,64 21,45 79,80 54,23 9,10 52,56 12,77 8,00 86,98 613,09 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2023 1,00 7,00 6,90 1,00 3,00 3,50 1,00 1,00 2,80 1,00 1,64 0,50 30,34 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 3,50 1,50 2,50 1,00 1,00 14,70 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 3,40 1,00 0,50 1,00 2,80 0,64 0,50 11,64 Sozialamt 2023 3,28 2,00 5,00 8,47 50,80 7,71 4,00 23,17 17,62 2,00 25,23 4,00 1,00 0,76 155,04 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 0,85 4,50 1,00 1,00 3,00 1,00 7,00 20,35 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 1,00 3,00 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 3,00 4,00 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 1,00 1,50 0,76 4,26 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 13,89 1,00 1,43 1,00 26,82 Soziale Integration (SHA) 3,28 1,80 5,08 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 6,62 44,30 2,71 1,00 1,78 10,28 1,00 13,50 84,19 Wohnungsvermittlung 0,50 3,50 3,34 7,34 Jobcenter Nürnberg 2023 1,00 2,00 1,00 10,00 97,10 4,00 15,69 6,78 0,50 0,69 138,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 1,00 10,00 97,10 4,00 15,69 6,78 0,50 0,69 138,76 Jugendamt 2023 1,00 3,00 7,50 5,00 9,50 9,24 6,27 29,93 1,76 53,83 28,83 5,46 26,83 7,58 7,00 86,22 288,95 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 3,56 33,54 0,50 1,00 1,00 40,60 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,62 0,90 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 8,41 1,00 1,00 2,00 12,41 Adoption/Pflegekinder/BPV 8,50 2,00 1,00 11,50 Sonstige Leistungen ASD 0,22 0,59 0,50 11,50 12,81 Verwaltung Jugendamt 1,00 3,00 1,00 3,00 8,50 7,24 6,27 5,13 1,76 18,07 23,74 1,78 1,59 1,00 83,08 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 1,00 2,00 0,39 5,88 9,27 Kommunale Kindergärten 2,50 0,70 31,92 35,12 Kommunale Kinderhorte 4,76 46,42 51,18 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 2,60 3,60 Tagespflege 0,78 0,78 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 0,50 0,50 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,45 0,45 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,23 4,50 5,73 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1 1,00 1,73 1,00 4,73 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2023 3,00 7,00 24,00 42,72 121,66 146,02 41,50 7,00 48,06 22,95 48,20 11,85 20,52 19,00 1,50 0,50 565,48 Planungs- und Baureferat 2023 1,00 4,00 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 16,90 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 4,00 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 16,90 Stadtplanungsamt 2023 1,00 4,00 10,00 14,69 16,00 25,12 4,50 2,00 3,50 3,00 2,00 4,32 2,00 92,13 Stadtplanung 1,00 3,70 10,00 14,69 16,00 21,87 4,50 2,00 3,50 2,30 2,00 4,32 2,00 87,88 Stadterneuerung 0,30 3,25 0,70 4,25 Verkehrsplanungsamt 2023 1,00 1,00 2,00 5,75 36,25 14,92 1,50 4,00 6,32 4,50 1,00 78,24 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 5,75 36,25 14,92 1,50 4,00 6,32 4,50 1,00 78,24 Bauordnungsbehörde 2023 6,50 13,00 24,00 7,00 5,50 13,50 3,00 1,00 2,00 15,00 0,50 91,00 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 12,00 22,00 6,00 0,50 12,00 2,00 1,00 2,00 12,83 0,50 75,83 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 5,00 1,50 1,00 1,87 10,37 Denkmalschutz 1,50 1,00 2,00 0,30 4,80 Hochbauamt 2023 1,00 1,00 7,00 12,78 40,41 74,48 27,50 18,50 10,50 36,50 7,20 13,00 2,00 1,00 0,50 253,37 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 7,00 12,78 40,41 74,48 27,50 18,50 10,50 36,50 7,20 13,00 2,00 1,00 0,50 253,37 U-Bahnbauamt 2023 1,00 3,00 12,00 5,00 1,50 9,06 1,63 0,65 33,84 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 3,00 12,00 5,00 1,50 9,06 1,63 0,65 33,84 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2023 2,00 4,00 15,48 8,11 16,75 18,01 3,50 16,50 12,00 12,72 17,39 2,00 7,50 3,00 1,00 139,96 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2023 1,00 2,51 4,11 4,50 1,00 4,00 3,60 1,50 1,00 23,22 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 0,50 1,50 2,00 2,60 1,00 9,60 Wohnungsbauförderung 1,51 3,61 3,00 1,00 2,00 1,00 1,50 13,62 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2023 2,00 3,00 12,88 7,50 9,00 6,56 5,56 1,00 47,50 Geoinformation und Bodenordnung 2,00 3,00 12,88 7,50 9,00 6,56 5,56 1,00 47,50 Liegenschaftsamt 2023 1,00 2,00 4,01 1,50 10,00 1,00 2,00 2,00 0,50 3,00 27,01 Grundstücks- und Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,02 2,50 0,25 0,84 1,00 0,25 1,50 9,36 Immobilienverwaltung 1,00 2,19 1,50 5,70 0,50 0,88 0,66 0,17 0,99 13,59 Sondernutzungen 0,80 1,80 0,25 0,28 0,34 0,08 0,51 4,06 Nürnberger Märkte 2023 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 7,83 3,00 1,00 1,00 19,33 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,65 0,75 Marktwesen 0,90 1,00 1,00 1,50 2,00 7,18 3,00 1,00 1,00 18,58 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2023 1,00 3,00 9,97 1,00 0,87 2,00 1,00 0,56 2,00 1,50 22,90 Personenschifffahrtshafen 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung 1,00 3,00 9,97 1,00 0,87 1,00 1,00 0,56 2,00 1,50 21,90 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2023 6,50 1,50 86,00 0,50 94,50 Allgemeine Finanzwirtschaft 2023 6,50 1,50 86,00 0,50 94,50 Weitere Zentrale Ansätze 6,50 1,50 86,00 0,50 94,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 13,00 57,23 5,50 140,99 262,82 223,94 375,84 397,18 248,58 523,38 248,27 423,06 427,79 217,23 460,29 165,06 36,26 145,30 4.371,72 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 3,00 4,00 6,20 30,84 41,50 19,77 16,80 19,17 59,15 97,81 39,52 43,53 12,77 23,00 417,06 Nürnberg Stift 1,00 1,00 3,00 2,08 2,00 8,50 6,96 4,00 13,53 12,50 6,81 14,50 3,50 5,50 1,00 2,50 11,50 46,00 13,50 159,38 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 3,00 2,00 2,00 4,00 2,00 14,90 9,51 37,00 27,85 2,00 97,00 15,00 200,38 7,00 3,56 427,20 Nuernberg Bad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,49 1,00 21,50 6,00 3,00 30,36 11,50 4,00 89,85 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 2,00 5,00 20,00 53,00 62,96 15,30 7,16 61,19 68,75 48,84 71,50 177,46 87,29 139,00 147,21 967,66 Franken Stadion 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 3,00 6,00 16,00 31,28 90,84 119,96 45,03 43,36 107,89 179,40 202,81 133,52 324,49 150,92 374,88 160,71 11,50 49,56 13,50 2064,65 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 16,00 63,23 5,50 156,99 294,10 314,78 495,80 442,21 291,94 631,27 427,67 625,87 561,31 541,72 611,21 539,94 196,97 11,50 194,86 13,50 6.436,37 94 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2023 0,20 0,97 1,17 Bürgermeisteramt 2023 0,97 0,97 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,97 0,97 Gesamtpersonalrat 2023 0,20 0,20 Personalvertretung 0,20 0,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2023 4,00 1,78 0,92 10,47 1,50 18,67 Museen der Stadt Nürnberg 2023 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2023 4,00 1,78 0,92 5,21 1,00 12,91 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 3,00 1,78 0,92 2,63 1,00 9,33 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 0,36 1,36 kulturelle und politische Bildung 2,22 2,22 Bildungscampus Nürnberg 2023 5,26 5,26 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 5,26 5,26 Ref. für Finanzen,Personalund IT.2023 1,78 0,60 0,50 15,00 17,88 Personalamt 2023 1,78 0,60 0,50 15,00 17,88 Personaldienstleistungen 1,78 0,60 0,50 2,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 15,00 15,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2023 0,30 0,50 1,00 9,43 5,75 16,98 Umweltamt 2023 0,30 0,30 Technischer Umweltschutz 0,30 0,30 Gesundheitsamt 2023 0,50 1,00 9,43 5,75 16,68 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,50 3,00 4,50 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 7,43 1,55 9,98 Gutachten und Erlaubnisse 0,20 0,20 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 Referat für Schule und Sport 2023 0,89 21,91 9,42 32,22 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2023 0,89 6,60 9,42 16,91 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,65 3,25 3,90 Schulaufwand für städtische Schulzentren 0,89 5,95 4,27 11,11 Amt für Berufliche Schulen 2023 15,31 15,31 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 15,31 15,31 95 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2023 23,00 36,28 28,00 139,37 117,01 85,00 102,17 135,59 5,00 0,00 60,00 145,06 696,59 85,22 196,34 1.854,63 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2023 1,00 6,40 2,77 16,50 26,67 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 4,90 1,00 5,50 12,40 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 0,50 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,27 11,00 13,27 Sozialamt 2023 4,00 2,82 28,14 10,83 9,00 2,00 56,79 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 5,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 10,18 11,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 2,82 12,78 1,87 18,47 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2023 22,00 32,28 28,00 130,15 117,01 85,00 71,26 108,26 5,00 60,00 136,06 696,59 83,22 196,34 1.771,17 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 2,00 1,50 1,02 4,52 Planung und Beteiligung 3,75 0,60 4,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 75,51 80,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4,50 0,28 4,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 12,84 14,14 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 5,56 115,82 3,00 2,00 138,33 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 10,10 0,19 8,64 8,00 35,98 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,79 0,99 2,39 4,50 1,38 2,35 33,00 7,74 36,14 89,53 Kommunale Kindergärten 0,76 3,95 6,80 18,95 31,83 24,78 2,10 189,76 66,87 113,76 459,56 Kommunale Kinderhorte 3,99 10,26 20,21 43,66 1,00 48,67 4,00 5,00 33,84 42,79 473,83 8,61 46,44 742,30 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,83 0,50 6,33 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 20,00 18,50 7,25 51,25 102,00 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 10,61 10,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,45 23,45 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 17,50 8,50 27,00 96 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S11 S9 S8B S8A S4 S3 S2 insgesamt Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,30 42,56 28,00 142,35 117,01 85,00 114,01 175,19 5,00 0,00 60,00 146,56 721,01 85,22 196,34 0,00 1.941,55 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 0,26 0,18 3,25 0,50 4,19 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 0,26 0,18 3,25 0,50 4,19 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,30 42,82 28,00 142,53 117,01 85,00 117,26 175,69 5,00 0,00 60,00 146,56 721,01 85,22 196,34 0,00 1.945,74 97 G.3.4 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2023 2,00 1,00 3,50 6,50 Gesundheitsamt 2023 2,00 1,00 3,50 6,50 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,00 2,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 3,50 4,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 2,00 1,00 3,50 6,50 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 7,99 1,00 18,00 2,00 11,00 17,00 14,00 267,50 338,49 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 7,99 1,00 18,00 2,00 11,00 17,00 14,00 267,50 338,49 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 7,99 1,00 20,00 2,00 12,00 20,50 14,00 267,50 344,99 98 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2023 beschäftigt am 30.06.2022 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 69 67 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 107 91 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 9 8 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 10 6 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 4 1 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 1 0 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 2 0 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 33 21 Archivreferendarin/Archivreferendar Anwärter- bezug 1 0 Anwärter Archivdienst 3. QE Anwärter- bezug 2 2 Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin Ausbil- dungs- vergütung 9 8 Auszubildende/Auszubildender Ausbil- dungs- vergütung 195 194 Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar neu:SEJ Anerkennungsjahr Modellversuch OptiPrax Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Duales Studium Bauing.wesen/Elektro Traineeship Volontariat Werkstudenten TV PöD bzw. einzel- vertragliche Vereinba- rungen 110 110 116 80 24 7 6 2 5 67 78 100 18 8 1 1 1 2 Neu insgesamt 902 674 99 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 2023 beschäftigt am 30.06.2022 Erläuterungen Aushilfskräfte TVöD 1.600 1.600 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 1 1 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 5 0 Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 10 4 insgesamt 1.616 1.605 100 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2023) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 8 8 42 42 291 291 341 341 8 8 3.119 3.119 3.127 3.127 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 26 242 273 5 1. 973 1.978 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 19 49 68 3 1.146 1.149 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 17,24 57,45 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 17 57 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis -2 8 1 Nur Beamtenstellen; Stellen in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 101 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 3 3 24 24 Eigenbetriebe (Nr. 2) 5 6 11 5 119 124 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 2 29 29 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 8 8 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 2 2 21 21 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 1 1 2 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 3 4 460 460 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 3 3 insgesamt 5 3 18 26 5 669 674 Lehrkräfte 23 224 247 1.301 1.301 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 102 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 104 H.2 Budgetmodell 104 H.2.1 Produktbudgets 104 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 107 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 107 H.4 Deckungsregeln 107 H.4.1 Sachliche 108 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 111 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 116 H.4.4 Deckungsringe 116 H.5 Übertragung von 116 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 118 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 118 H.6.2 Sonstige von der 119 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 514 Sachkonto zu Teilbudget 103 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rückverfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisation seinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen ab- gebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmodell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungskompe- tenz und -verantwortung übertragen. Das vom Produkt- verantwortlichen zu verantwortende Budgetvolumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Referate/Ge- schäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwortung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienststellen übernehmen, und entsprechend der Regelungen steu- ernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steuerun gsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Ge- samtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV-Dop- pik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbeziehun- gen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen be- nutzt werden, werden im Budgetierungs modell durch- gängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwen- det. In den nachfolgenden Ausführungen wird das Grundmo- dell der Budgetierung der Stadt Nürnberg vorgestellt. Wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona- Pan- demie und aufgrund der aktuellen angespannten Haus- haltssituation war und wird es notwendig , bestimmte Budgetregelungen (z um Beispiel Deckungsmöglichkei- ten und die Übertragung von Haushalts -/Budgetresten) über Anordnun gen des Überbürgermeisters (AdO) bis auf weiteres außer Kraft zu setzen. Insbesondere mit dem Beschluss des Stadtrates zum Konzept zur Perso- naleinsparung (Wiederbesetzungssperre, …) in den Etatberatungen am 17. November 2022 wird es zu mas- siven Einschnitte n bei Budgetregelungen zum Teil- budget K2 (Personal) kommen. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steu- erungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnber g - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktverantwortli- chen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevanter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produktes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: 104 Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Ergeb- nisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab , die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehun gsweise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Fi- nanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwi- schen Produkten möglichen Deckungsfähigkeiten wer- den im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläutert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im De- tail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehe- mals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwen- dungen für Aus-/Fortbildung und die Aufwendungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmittelbudget zu- geordnet. Zentral verwaltete, querbewirtschaftete Sach- konten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den be- troffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personalauf- wendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zu- wendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitts kosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Dabei werden die aus Durchschnittskosten und dem ent- sprechenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Plan- stellen berechneten Werte um einen Standardvakanzan- teil von aktuell 5 % gekürzt. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehens- weise ist, dass die Produkte zu Beginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellen- freihaltung wird diese Unterdeckung sukzessive ausge- glichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterdeckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfügung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln verwendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausrei- chenden budgetverbessernden Sachverhalte anfallen, würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststelle/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Controllingge- spräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausge- glichen werden. 105 Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert er- mächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwen- dungen (Zuschüsse und Zuweisungen), die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zuschüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zu- weisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststel- len/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und So- zialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wur- den dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dar- gestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leis- tungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen ha- ben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konsequen- zen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einheiten wer- den die ILV und VKE Gegenstand des Berichtswesens und der Controllinggespräche um Abweichungen aufzu- zeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungs- empfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln er- mächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (All- gemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sollen, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um fol- gende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlungen für bewegliches Vermögen. Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mit- telfristigen Investitionsplan (MIP) , im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaßnah- men werden im Teilbudget K5 abgebildet. 106 H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat infor- miert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen wer- den, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin ge- währleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Produk- tes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Ab- stimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund - sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise der Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erken- nen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbu dgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unterschied- licher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverant- wortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teilbudgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produktverantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhängig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controlling pro- zesse thematisiert. Die Entwicklungen in den Teilbud- gets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllingge- spräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushaltsbe- schlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teil- budget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwen- dungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Unter- scheidung in eine sachliche und eine hierarchische De- ckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachli- che Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Ausgleichsre- gelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen ein- zelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichsregelungen zwi- schen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebe- nen-Steuerung (Produkt, Dienststelle/Organisationsein- heit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) be- trachtet. Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die sachlichen Deckungsfähigkeiten zu be- achten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig de- ckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschriften bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte gebun- den sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weiteres eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Produkten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Produkte hin- 107 weg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vor- gesehen, da diese der Output- Orientierung einer pro- duktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen waren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami- lien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt Nürnberg (SHA) not- wendig, für die produktübergreifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebildet worden sind. Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht-zah- lungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsunwirk- same Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirk- samen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschreibungen und Auflö- sungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zuge- ordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten je- derzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt wer- den. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudg ets zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Va- rianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabellarisch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen darge- stellt und anschließend im Detail erläutert. 108 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsarten in- nerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich gegensei- tig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Bu- chung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projekt- kostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermög- licht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnitts- werte sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teilbud- gets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispielsweise können die durch nicht besetzte Stellen eingesparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet werden, bei teil- zeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stund en befristet auf- zustocken oder überplanmäßig begutachtete Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gege- ben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nachwuchs- kräfte“ wird von den Deckungsregeln ausgeschlossen. 109 Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der Produktver- antwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur Deckung zur Verfügung und erweitern somit den Handlungsspiel- raum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stel- lenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausge- drückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgut- schrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktiv- personalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Redu- zierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten an- fallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten), ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen, sind aufgrund ge- setzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Beispiels- weise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außerhalb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonde- ren Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Pro- duktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungs- spielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zu- sätzliche Stellen zur Verfü gung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mitteln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitäts- aufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zu- wendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendun- gen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von einzelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushaltsplan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zuschüsse und Zu- weisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine De- ckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands- und Ertragsarten aus internen Leistungs- verrechnungen (ILV) und Verwaltungskostenerstattun- gen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätz- lich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV-Budget dür- fen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zah- lungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehrauszah- lungen führen und dürfen daher nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaf- tung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den an- 110 deren Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grundsätz- lich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein - und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfähig- keiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier-Ebenen-Steuerung, bei der in einer fest- gelegten Reihenfolge auf Produkt-, Dienststellen-/Orga- nisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamt- stadtebene nach Deckungsmöglichkeiten gesucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei beziehungs- weise den Finanzreferenten nach einer Deckungsmög- lichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war inso- weit von der Finanzverantwortung ausgeschlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organisationseinheit und Gesamt- stadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglichkei- ten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hie- rarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzu- beziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Ziele, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisationseinheit unter Anwendung der Deckungsmöglichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produkt- verantwortung und Dienststellenleitung meist von einer Person wahrgenommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit mög- lich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterungen eine Gegen- steuerung und ein Ausgleich innerhalb der Pro- dukte einer Dienststelle/Orga nisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entspre- chende Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Refe- rat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen wer- den. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die un- terjährigen Controllinggespräche sind wichtig. 111 • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht managementbe- dingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitar- beiterinnen zurückzuführen. Unter nicht managementbe- dingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwick- lungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht ma- nagementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Diskussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschließenden Detailre- gelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verstän- digt, nur „Leitplanken“ zu definieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen über- frachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern aufgrund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine inten- sive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Bete iligten (Dienststelle/Organisationseinheit, Geschäftsbe- reich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jeweilige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Budget- veränderungen (Verbesserungen und Ver schlechterun- gen) unabhängig davon , ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan früh- zeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Minderauf- wendungen, die durch Anstrengungen der Budget- verantwortlichen erzielt wurden, dürfen für Mehrauf- wendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Decku ngsfähig- keiten verwendet werden. Mit dieser Regelung sol- len wichtige Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehrauf- wendungen sind über die Deckungsmöglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Windfall - Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforde- rungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die manage- mentbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese V orgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlech- terungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Deckelungs- funktion der Budgetierung entscheidend ge- schwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbedingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesse- rungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Con- trollinggesprächen von der Dienststelle/Organisati- onseinheit, dem Geschäftsbereich/Referat und dem Controlling-team gemeinsam über deren Verwen- dung zu beraten und eine einvernehmliche Ent- scheidung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststelle/Orga- nisationseinheit und des Geschäftsbereich s/Refe- rats zu berücksichtigen. Da nicht managementbe- dingte Verschlechterungen im Rahmen der De- ckungsmöglichkeiten auszugleichen sind, sollen die nicht managementbedingten Mehrerträge und Min- deraufwendungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Geschäftsbe- reich/Referat zur Abdeckung von Verlusten einge- setzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteiligung der Gesamtstadt an den nicht managementbedingten Mehrerträgen oder 112 Minderaufwendungen ist notwendig, da nicht uner- hebliche Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sachkonten- zuordnungen in das Teilbudget K1 verlagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe De- ckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazugehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produktbudgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienst- stellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen 113 Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst da- mit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Pro- dukt „111114 Konzernsteuerung Finanzreferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierarchiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteili- gungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbeigeführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Organisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen ver- waltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in sei- nen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leistungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirt- schaften. Zur internen Steuerung der Dienststellen/Or- ganisationseinheiten werden auf der Leistungsebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die we- sentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungsfä- higkeiten nicht möglich, so sind die Dienststellen/Orga- nisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zu- geordneten Produkten unter Berücksichtigung der sach- lichen Deckungsregeln einen Ausgleich herbeizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimmten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisationseinheit eigenverant- wortlich die Umschichtung vornehmen. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäfts- bereich/Referat und die Stadtkämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informieren. Übersteigt der Aus- gleich eine bestimmte Wertgrenze, so wird ein Geneh- migungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Pro- dukten werden die folgenden Wertgrenzen, innerhalb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenver- antwortlich tätig werden können, festgelegt: 25.000 50.000 114 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Referate/Ge- schäftsbereiche (GB) dienststellen -/organisations-be- reichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 25.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Be- richtswesens wird über die Mittelumschichtung infor- miert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschi chtenden Finanzmittel zwischen 25.000 € und 50.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt wer- den. Ein Betrag zwischen 50.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mit- telumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Pro- dukten innerhalb einer Dienststelle/Organisations -ein- heit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so wer- den nach dem folgenden Verfahren die Deckungsebe- nen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierarchie- ebenen (Geschäftsbereich/Referat und Gesamt- stadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Verfah- renstechnisch übernehmen erst einmal die Control- lingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Control- lingteam analysieren in Abstimmung mit der Dienst- stelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergeb- nis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungsmög- lichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Refe- rates zu suchen. Diese können beispielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge o- der aus nicht managementbedingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststel- len/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbe- reich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine einver- nehmliche Verhandlungslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass alle Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Geschäfts- bereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzahlen sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kennzahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produkten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Ge- bührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetaus- gleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Bei- spiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu beachten. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Ein- richtungen, wie der Friedhofsverwaltung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtun- gen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Pro- dukte: • Friedhofsverwaltung (Frh): 115 Produkt 553000 „Friedhofsverwal tung (hoheitlicher Be- reich)“, Produkt 553010 „Bestattungsdienst“ und Produkt 553020 „Krematoriumsbetrieb“. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungsfä- higkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktam- tes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffenden Ein- richtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produkt- übergreifendem Ausgleich innerhalb eines Ge- schäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahr- zeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbesondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbe- teiligung an den Leistungen für Unterkunft und Hei- zung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertrag- lich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich be- grenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind je- weils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grundsätzlichen ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haus- haltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbindungen nicht mehr abschließend im Haushalt abgedruckt. Den- noch sind vom Stadtrat beschlossene beziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindun- gen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen ver- bindlich einzuhalten. Zweckbestimmungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fachausschusses/Stadtra- tes geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Pro- jekten mit eigener Projektkostenstelle, um die entspre- chende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kos- tenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nachfrage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaftes Kon- tierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig o- der einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgaben- erfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer-/überplanmäßige Ermächti- gung verstanden, der, unter Beachtung der Regelungen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haushalts- jahr übertragen werden kann. 116 Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen ge- setzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushaltsrest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu se- hen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teilbudgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertrag- bar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierarchi- schen Deckungsregeln der Dienststelle/Organis ations- einheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budge- tübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leistungs- vorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozialtrans- ferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungsver- rechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstattung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budget- übertrag im Folgejahr verwendet werden soll. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Ab- schluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jah- resbezogen innerhalb des MIP-Zeitraums, d.h. für die je- weils vier folgenden Jahre. Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unterschiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mit- teln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelassen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Pro- duktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vor- rangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hie- rarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt -, 117 Dienststellen- und Geschäftsbereichs -/Referatsebene einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folge- jahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespannten Haushaltslage kann es eventuell erforder lich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamthaushalts- ebene herangezogen werden müssen. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische n Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Er- fahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negativer Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analyse un- terzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über ent- sprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfall- bezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgeter- gebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet werden können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kostendecker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbudgets, son- dern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müs- sen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert wer- den. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein geplan- tes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Aufwen- dungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften Pla- nungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Con- trolling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investitio- nen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist-Kosten und nicht mit den aus Durchschnittswer- ten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwendun- gen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt wer- den und werden deshalb von der hierarchischen De- ckungsfähigkeit a usgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. 118 H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Standard- Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020, 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024, 112025, 112026, 112027, 112028 , 112029, 112030, 112031, 112032, 112033. 119 120 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 122 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 144 I.2.1 Vorbemerkungen 144 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 145 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 165 leistungen (K3-Budget) pro Pro dukt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 166 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 228 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 230 121 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Hausha ltsrest (Version 1HR) übertragene Freig aben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR C 1117200001B Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.437.289,75 C1117220004B TG RZ, Stöpselgasse 4, Mängelbeseitigung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 24.945,69 24.945,69 C1118821001U Bauhof 5 (Obj.-ID 171; Geb.-ID 67), IUK 62320102 Gebäudetechnik-640/E 167.526,37 167.526,37 C2116720001U Paniersplatz 37, Grundschule, Kanalsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 128.322,83 128.322,83 C2126719005U Neptunweg 19, San. Abwasserkanal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 16.314,59 16.314,59 C2137521002U MS Carl-v.-Ossietzky, Sanierung Werkraum 62320002 Gebäudeunter.-640/E 100.000,00 100.000,00 C2137521007U MS Sperberstr. 85, San. Werkraum 62320002 Gebäudeunter.-640/E 11.597,27 11.597,27 C2157520001U Veit-Stoß-RS, Sanierung Chemieübungssaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 284,34 284,34 C2173519004U Ern.d.BS-Innentürelem.;PirckheimerGym. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 185.080,77 185.080,77 C2176720001U Kanalsan. Melanchton Gymn. Sulzbacher 32 62320002 Gebäudeunter.-640/E 245.097,78 245.097,78 C2177220001U Labenwolfstr. 10, Reparatur defekte MSR 62320102 Gebäudetechnik-640/E 7.525,38 7.525,38 C2313520002U ˜uß.Bayr.Str.8,Brandschutz-Konzept 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 45.658,09 45.658,09 C2432900002U EDV-Pauschale 62476000 Betriebsmittel (I2) 165.239,92 165.239,92 C3656720001U Grünewaldstr. 4, KiTa, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 86.207,79 86.207,79 C3657220003U Beseitigung Wasserschaden, Sorger Weg 5 62320002 Gebäudeunter.-640/E 11.375,99 11.375,99 C3657221006B BeseitigungWasserschaden, Vord.Bleiweiß2 62320002 Gebäudeunter.-640/E 341.826,28 341.826,28 C3667219006B Burg Hoheneck,San. Decke Rittersaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 941.838,45 941.838,45 C5237221007B Spittlertorzw. 4, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 25.422,36 25.422,36 C5239021000U Sanierung Brunnen Eucken-/Carossaweg 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 163.287,09 163.287,09 C5414220050U Radweg Schafhofstraße/Otto-Kraus-Str. 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.978,49 C5476518010U OP2018 J Brüstungserhöhung U1/U2 62476000 Betriebsmittel (I2) 340.669,50 340.669,50 C5476518011U Brüstungserhöhungen HA Anteil SÖR 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 965.774,45 965.774,45 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.219.375,56 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 366.300,36 366.300,36 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 7.000.000,00 3.634.488,91 E1110002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 69.398,90 69.398,90 E1110004732U Kunstwerk"Rolihlahla",Nelson-Mandela-Pla 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 16.214,39 16.214,39 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 259.708,68 259.708,68 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 63.009,89 63.009,89 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 164.134,70 24.134,70 E1110075201U ˜uß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 61.295,27 61.295,27 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 506.000,00 E1110079212U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.027,63 10.027,63 E1110079212U Erweiterung H,Umbau Marientorgraben11+13 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.670,48 8.670,48 E1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 224.952,21 224.952,21 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69920000 Aufw. imm. Vermögen 556.388,55 E1110102200U ErweiterungRZ-Schule-IT-Inv 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.888,90 9.888,90 E1110102900U Palmenhof: KiTa und Wohnungen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.574.592,96 1.574.592,96 E1110107900U Erneuerung der Datensicherungssoftware 69920000 Aufw. imm. Vermögen 700.000,00 E1110108701U Interimsquar. Nachbarsch.haus Gostenhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 37.128,80 37.128,80 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.975.037,20 583.711,89 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 396.457,42 396.457,42 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 152.751,81 152.751,81 E1260069106U Umverl. Trassen FW 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.200,00 26.200,00 E1260069107U LWL Kabel, Mehrfachrohrteiler 69926640 AufwBaumDatenleitung 12.000,00 12.000,00 E1260084219U FWGH Werderau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 56.000,00 56.000,00 E1260089400U Sanierung FWGH Kornburg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 598.424,64 598.424,64 E1260089500U Sanierung FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.224.888,84 1.050.888,84 E1260089600U Sanierung FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.556.305,67 1.270.305,67 E1260089701U Neubau FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.911.367,92 1.235.367,92 E1260089801U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.863.426,26 629.426,26 E1260089901U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.325.069,58 1.070.069,58 E1260100400U Containerlösung ILS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 32.373,03 32.373,03 E1260101001U FWGH Almoshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E1260101100U FWGH Altenfurt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 153.804,42 153.804,42 E1260101300U FWGH Brunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 118.000,00 118.000,00 E1260101600U FWGH Großgründlach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 38.373,24 38.373,24 E1260101800U Neubau FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 749.043,53 258.043,53 E1260101901U FWGH Laufamholz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 256.859,55 256.859,55 E1260102000U FWGH Neunhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 235.009,22 235.009,22 Seite 1 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 122 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E1260112400U Schnittstellensoftware ELDIS 3By 69920000 Aufw. imm. Vermögen 550 .000,00 550.000,00 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.198.984,95 1.198.984,95 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 144.020,50 144.020,50 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 232.862,64 232.862,64 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 28.163,89 28.163,89 E2100100600U Integrierte Fachunterrichtsräume 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 777.344,01 42.538,43 E2110003100U Viatisstraße: Neubau Volksschule u. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.342,51 4.342,51 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 71.740,00 71.740,00 E2110056401U Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 325.990,53 325.990,53 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 81.662,40 81.662,40 E2110058301U GS Adam-Kraft-Str. 2, Generalsanierung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 22.529,18 22.529,18 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 170.130,72 170.130,72 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 61.774,57 61.774,57 E2110066800U Neue Hegelstr. 17: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 105.000,00 105.000,00 E2110071000U Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.892,36 16.511,39 E2110075610U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 792.097,53 780.692,86 E2110075611U Ausstattung Thoner Espan (SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.457,89 8.457,89 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 305.269,55 305.269,55 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 51.215,03 51.215,03 E2110078900U GS, Moritzbergstr. 21, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.857,96 7.857,96 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 305.065,45 305.065,45 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 69.464,41 69.464,41 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 815,21 815,21 E2110083000U Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 23.099,19 23.099,19 E2110083000U Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.657,11 10.657,11 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 160.000,00 160.000,00 E2110087100U Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 535.000,00 535.000,00 E2110090200U Inhouse-VN-I-Paniersplatz 37 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.920,78 570,00 E2110094200U Inhouse-VN-I Wandererstr.170-GSWanderer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 19.941,51 19.941,51 E2110094200U Inhouse-VN-I Wandererstr.170-GSWanderer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.746,23 4.746,23 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 201.842,18 201.842,18 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 39.061,56 39.061,56 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 272.724,71 272.724,71 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 56.235,26 56.235,26 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.457,91 5.457,91 E2110097200U Inhouse-VN-I,Katzwanger Hauptstr. 19 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 202.325,00 202.325,00 E2110097200U Inhouse-VN-I,Katzwanger Hauptstr. 19 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 47.675,00 47.675,00 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 67.112,40 67.112,40 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.705,02 19.705,02 E2110098100U Inhouse-VN-I, Ambergerstr. 25, GS Amberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 248.041,20 248.041,20 E2110098100U Inhouse-VN-I, Ambergerstr. 25, GS Amberg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.543,11 26.543,11 E2110102400U Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 297.386,03 297.386,03 E2110102701U GS Forchheimer Str., Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.832.540,10 645.540,10 E2110109900U NeunhoferHauptst.73,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.914,00 4.914,00 E2110112900U Interim GS Henry-Dunant 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.229,36 60.229,36 E2110114000U Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.568.905,94 884.669,22 E2110114000U Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 691.273,92 111.193,89 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 166.156,13 166.156,13 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 40.823,74 40.823,74 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.472,50 14.472,50 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.304,32 4.304,32 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 121.008,42 121.008,42 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.556,21 15.556,21 E2120107100U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 33.000,00 21.327,34 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.618,32 99.618,32 E2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 343.143,58 314.276,52 E2130056101U Ausstattung Kleinhallen Uhlandstr.(SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 28.718,82 28.718,82 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 168.693,32 168.693,32 E2130060700U Bismarckstr.18 - 20: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 118.182,42 118.182,42 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69921000 Aufw.für Grundstücke 15.700,00 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.997.562,45 Seite 2 123 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 744 .000,00 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.165.505,86 2.165.505,86 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 140.454,19 140.454,19 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.196.109,90 4.189.582,72 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 271.144,24 271.144,24 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 91.029,87 91.029,87 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.078.641,56 1.078.641,56 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 85.300,13 85.300,13 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 297.840,46 297.840,46 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 49.376,31 49.376,31 E2130093600U Inhouse-VN-I, Thusneldastr. 5, GS + MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 161.860,00 161.860,00 E2130093600U Inhouse-VN-I, Thusneldastr. 5, GS + MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 38.140,00 38.140,00 E2130095100U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.841,66 100.841,66 E2130095100U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 23.776,32 23.776,32 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 357.673,70 357.673,70 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 68.747,58 68.747,58 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 101.162,50 101.162,50 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 23.837,50 23.837,50 E2130096100U Inhouse-VN-I,Oedenberger Str. 135, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.412,04 14.412,04 E2130102800U Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 560.614,35 560.614,35 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 328.153,23 328.153,23 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.141,74 6.141,74 E2130114501U Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 450.000,00 450.000,00 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 541.170,18 541.170,18 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 86.802,29 86.802,29 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 124.707,61 124.707,61 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 275.942,37 275.942,37 E2170084701U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.219,25 E2170085600U Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 500.725,37 500.725,37 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 190.133,02 190.133,02 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 49.452,56 49.452,56 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 468.578,09 468.578,09 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 75.581,31 75.581,31 E2170091200U Inhouse-VN-I,Tetzelgasse 20, JSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 315.998,17 315.998,17 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 60.739,33 60.739,33 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 506.039,91 506.039,91 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 103.194,05 103.194,05 E2170092000U Inhouse-VN-I, Sulzbacher StMelanchthon 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 708,00 708,00 E2170100100U WG, Innerer Laufer Pl.11, Fluchttr, R215 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 135,02 135,02 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.105,03 15.105,03 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.052.606,92 4.052.606,92 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 137.728,12 137.728,12 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 667.007,52 E2180025200U PVS-Aufstockung, Brandsch. (FAG 15 plus) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.194,60 13.194,60 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 19.404,85 19.404,85 E2180091400U Inhouse-VN-I,Bielingplatz 2, PVS RS+GY 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 133.994,38 133.994,38 E2180091400U Inhouse-VN-I,Bielingplatz 2, PVS RS+GY 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 28.304,99 28.304,99 E2180113400U Sanierung BBS für Interimsnutzung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.629.000,00 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 55.390,09 55.390,09 E2210104100U Jean-Paul-Platz 10, Ern. Schullehrküche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.732,99 12.732,99 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 233.459,52 233.459,52 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.006,63 16.006,63 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.399,45 300.399,45 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 46.321,12 46.321,12 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 242.790,00 242.790,00 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 57.210,00 57.210,00 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69920000 Aufw. imm. Vermögen 11.394,60 11.394,60 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 343.532,18 343.532,18 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 271.939,29 271.939,29 Seite 3 124 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.86 3,81 43.863,81 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 15.771,78 15.771,78 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.907,70 25.907,70 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.213,53 9.213,53 E2310100612U B8, IFU Zahntechniker 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 175.469,69 175.469,69 E2310100612U B8, IFU Zahntechniker 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 93.359,52 93.359,52 E2310100612U B8, IFU Zahntechniker 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.824,58 6.824,58 E2310100616U iFU B2 VR-/AR-Labor 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 40.073,40 40.073,40 E2310100618U B1,IFU Automat.-u.Steuerungstechn.B317 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 156.200,00 156.200,00 E2310105500U BBZ, ˜uß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 87.506,01 87.506,01 E2310106400U Investorenprojekt Errichtung B5/B14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 63.054,21 63.054,21 E2310113500U Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 31.500.000,00 20.500.000,00 E2310114600U Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 499.931,15 499.931,15 E2310115200U Berufliche Schule B13/ BON 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.059.000,00 2.059.000,00 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 7.251.526,51 7.251.526,51 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 180.829,26 180.829,26 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 54.390,84 54.390,84 E2510001304U Luitpoldhaus: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 245.551,67 245.551,67 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 27.764,48 27.764,48 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 Invest.zuweis. Land 44.731,59 44.731,59 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.587.790,95 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 63.389,12 17.726,53 E2520000802U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.645,05 6.645,05 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 89.979,49 E2520112100U Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 180.743,11 E2520112300U Memorium Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 474.739,83 E2530106500U Neubau Lagerhalle Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 96.925,79 96.925,79 E2530114300U Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.254,63 12.254,63 E2530116200U Baumwipfelpfad 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 540.015,10 540.015,10 E2530116200U Baumwipfelpfad 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 43.349,90 43.349,00 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.130.670,64 6.130.670,64 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 180.012,40 180.012,40 E2610114800U Interimsstätte Oper 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 186.254,55 186.254,55 E2720001200U Erstausstatt. StB GLW 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 12.552,28 12.552,28 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.614,31 6.614,31 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 89.149,15 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.176.185,81 1.176.185,81 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 235.648,68 235.648,68 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.880,00 11.880,00 E2730109500U Eibach Bürgertreff 69926400 Hochbaumaßnahmen 2.682,16 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 500.000,00 E3150089001U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.483,01 2.483,01 E3630010240U FZ Rothenburger Str.45: Umbau Ki-Ga,Ho,K 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 160.000,00 160.000,00 E3640075900U KitaPortalNürnberg 69920000 Aufw. imm. Vermögen 206.077,98 E3640082700U W-LAN an ausgewählten Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 113.244,95 20.844,95 E3640082701U W-LAN an 7 J-Standorten, BRL1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 269.339,16 269.339,16 E3650008310U Haus f. Kinder Hautschstr. 3:KiGa, KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.767,00 2.767,00 E3650008710U Neunh.Hptstr.26a:NB KiKri(2),MZR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.000,00 5.000,00 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 47.914,53 47.914,53 E3650054301U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita2x2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 178.403,49 92.403,49 E3650054302U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.584,55 4.584,55 E3650054550U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 4.183,72 4.183,72 E3650054550U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.791,70 7.791,70 E3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 293.498,11 293.498,11 E3650055450U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 38.389,64 38.389,64 E3650055610Z Sibeliusstr.13b:Ausstattung Zuschuss J 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 71.961,29 71.961,29 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.403,75 13.403,75 E3650058620U Van-Gogh-Str.: Neubau KiTa 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 938,27 938,27 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 102.949,81 102.949,81 E3650063810U WelserstraÆe: 4-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.535,87 48.535,87 E3650071100U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.305,00 10.305,00 Seite 4 125 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E3650071200U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 125 .403,00 125.403,00 E3650071310U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 83.771,70 83.771,70 E3650075600U GS u. Hort Am Thoner Espan 10,1.+2.Ausst 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.737,59 4.737,59 E3650079010U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 70.000,00 70.000,00 E3650079600U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.942,40 20.942,40 E3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 148.692,20 148.692,20 E3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 61.799,22 61.799,22 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 232.771,11 232.771,11 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 43.946,05 43.946,05 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.232,86 58.232,86 E3650080703U Gaulnhofer Str. 4A;Neubau Kiho (4)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 29.727,63 29.727,63 E3650083301U Grünewaldstr. 18A/1 KiGa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 94.000,00 94.000,00 E3650083401U Hugo-Distler-Str.: Neubau KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 317.328,52 247.828,52 E3650083402U Hugo-Distler-Str.:Neubau Kiho (3)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 32.692,48 32.692,48 E3650083502U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 330.042,17 290.303,09 E3650083510Z Kita Forchheimer Str. 85 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 37.115,00 37.115,00 E3650087801U Kita Neunhofer Hauptstraße 73 a 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.410,31 3.410,31 E3650089101U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 401.000,00 401.000,00 E3650089101U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.000,00 30.000,00 E3650089102U Regionalkindergarten Zugspitzstr. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 45.852,04 45.852,04 E3650089202U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 299.201,63 299.201,63 E3650089202U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.564,91 22.564,91 E3650089210Z Regionalkindergarten Großreuther Str. 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 20.805,01 20.805,01 E3650106901U Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.847.832,87 1.847.832,87 E3650106901U Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 570.738,88 570.738,88 E3650106901U Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 111.899,96 111.899,96 E3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 246.708,65 246.708,65 E3650111601U Fürther Tor KiTa (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 292.751,96 92.751,96 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 111.818,25 111.818,25 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 58.821,19 58.821,19 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.706,78 8.706,78 E3650113900U Waldkindergarten Am Tiergarten 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 149.973,16 149.973,16 E3650118600U Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 87.445,45 87.445,45 E3660089300U Burg Hoheneck, Sanierung und Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 24.153,50 24.153,50 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.377.487,44 1.377.487,44 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 5.149,10 5.149,10 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.400,84 48.400,84 E3660112500U Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 447.382,97 447.382,97 E3670119600U Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E4210113601Z Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 200.000,00 E4240107802U Ballsporth.Tillypark: Kia Metropol Arena 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.202.901,37 6.202.901,37 E4240108001Z Ern. der Schulsport- und Vereinsanl. BvS 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 75.053,48 75.053,48 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 845.553,78 E5110001701Z Soz. Stadt St.Leonhard/Schw-Zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.000,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 264.811,16 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.681,10 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 670.786,18 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 419,96 419,96 E5110052700U Inititive Soziale Stadt: Galgenhof 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 100.000,00 E5110052701Z Soz. Stadt Galgenhof: Inv.zusch. Baumaßn 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 10.000,00 10.000,00 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 165.199,11 E5110063001Z Gibitzenhof/Steinb.West Inv.zuschüsse 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 4.758,00 4.758,00 E5110067700U Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 69921000 Aufw.für Grundstücke 1.618.624,31 1.618.624,31 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 3.873.061,00 96.979,13 E5110071501Z Stadtumbau West: Inv.zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 2.050,00 2.050,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 883.000,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 900.000,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 100.000,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 148.447,89 E5110107600U Initiative Stadterneuerun:Galgenh./Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 509.013,90 E5110111700U Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 150.000,00 Seite 5 126 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E5110115110U Straßenb.ver. Minervastraße - Plan 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 68.74 8,59 68.748,59 E5110115600U Straßenb.verl. Bruneckerstraße-Plan 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 454.056,62 454.056,62 E5110116300U Bayreuther Str zw. Welserstr u Rathenau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 12.019,39 12.019,39 E5110116600U Radschnellweg Nbg. Erlangen 1. BA 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 18.457,00 18.457,00 E5110116700U RSV Nbg. Zirndorf Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 24.288,00 24.288,00 E5110119500U Radwegemaßnahme ˜ußere-Cramer-Klett-Str. 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 31.593,62 31.593,62 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 42.376,98 42.376,98 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 690.413,00 670.420,00 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 495.587,00 495.587,00 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 86.696,60 86.696,60 E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 203.254,90 1.939,17 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 40.834,06 40.834,06 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.299.055,38 1.299.055,38 E5410004400U Höfener Spange zw. SW-Tangente/Leyher 69926595 Honorare SÖR 944,62 944,62 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 654,56 654,56 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 69.997,06 69.997,06 E5410004700U Gestaltung Nelson-Mandela-Platz südl.Bhf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 728.901,24 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.701.777,68 1.701.777,68 E5410004742U Nelson-Mandela-Platz: Straßengrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.221,93 16.818,11 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 264.328,55 264.328,55 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 967.200,94 684.680,79 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 104.245,02 104.245,02 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.532.213,89 6.532.213,89 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005300U Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 250.000,00 E5410005327U Wahlerstraße A13 u.a. - Regenwasserbeh. 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 7.802,20 7.802,20 E5410005500Z Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 452.430,00 452.430,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 35.008.338,86 175.952,63 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926595 Honorare SÖR 9.179,37 9.179,37 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 90.416,02 90.416,02 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.304,18 45.304,18 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.525.124,64 3.525.124,64 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 407.169,12 407.169,12 E5410005730U FSW/Mitte, Kohlenhofstr.-Plan. u. Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 668.034,00 668.034,00 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 77.476,33 77.476,33 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.100.000,00 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 130.829,52 130.829,52 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 906.625,04 906.625,04 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 538.186,52 538.186,52 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.364,10 53.364,10 E5410005802U Knoten Wiener Straße/Vorjurastr.: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.277,85 12.277,85 E5410005803U Knoten Wiener Str./ Vorjurastr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 42.619,21 42.619,21 E5410005900U Bayernstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.455.830,78 1.455.830,78 E5410005901U Bayernstraße: LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 693.723,22 693.723,22 E5410005902U Bayernstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 345.271,59 345.271,59 E5410005903U Bayernstraße: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 39.612,98 39.612,98 E5410005907U Bayernstraße: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 244.609,17 244.609,17 E5410005908U Bayernstraße, Wasserbau 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 882.660,70 882.660,70 E5410006100U Eibacher Hauptstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 900.000,00 E5410006300U Ostendstr. zw. Teut.-u.Cheruskerstr,1.BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.200.000,00 1.200.000,00 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 189.562,72 189.562,72 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 60.606,37 60.606,37 E5410006844U Götzenweg ü. Erlanger Str. - BW 1.081 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 32.881,63 32.881,63 E5410007001U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 19.253,51 19.253,51 E5410007002U Friedrich-Löffler Str. / BW 1.215 Begrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 31.017,46 31.017,46 E5410007004U Friedrich Löffler Str. /NW-Ring- BW1.215 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 16.925,95 16.925,95 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.400,00 E5410007200U Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 905.750,00 Seite 6 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E5410007204U Brücke Rothenburger Str., Planung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 383 .956,50 383.956,50 E5410007300U Wöhrder See 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 44.375,32 E5410007300U Wöhrder See 69926595 Honorare SÖR 2.000,00 E5410007312U Wöhrder See, Nordufer-Promenade am Sands 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 38.112,47 38.112,47 E5410007500U Nordbahnhof: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 111.000,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.972,71 46.972,71 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926595 Honorare SÖR 12.260,53 12.260,53 E5410015301U BBS Neu-Umbau LSA 590 + 592 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.910,28 23.910,28 E5410015310U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Str.-B 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 26.545,09 26.545,09 E5410015312U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 46.639,63 46.639,63 E5410015313U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 57.990,89 57.990,89 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 40.254,40 40.254,40 E5410016001U San. Brücke Hallertor: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 39.000,00 39.000,00 E5410016004U San. Brücke Hallertor mit Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 5.604,51 5.604,51 E5410016014U Geh-/Radwegunterf. südl. d. Hallertorbr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.000,00 80.000,00 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 50.000,00 50.000,00 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 141.036,77 141.036,77 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.909,98 26.909,98 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.007,65 2.007,65 E5410029101U Ern. LSA 956 Konrad-Adenauer-Brücke 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.994,38 1.994,38 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 50.000,00 50.000,00 E5410032700U BW1.177Gustav-Adolf-Br.Stützwände,Treppe 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.000,00 20.000,00 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.925,06 52.925,06 E5410045001U Pastorius-Siedlung: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 123.857,98 123.857,98 E5410045002U Pastorius-Siedlung: Belechtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.101,00 6.101,00 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 138.838,00 138.838,00 E5410046200U Village - Entw.pflege Str.begleitgrün 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 3.138,00 3.138,00 E5410046900U Ringbahn: Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 62.674,12 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.781,98 E5410047201U Dyn. VLS Messe/Stadion/Arena AB1 69926640 AufwBaumDatenleitung 26.000,00 26.000,00 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 87.242,00 87.242,00 E5410049100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Rothenb. Str 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 107.944,99 107.944,99 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 174.391,54 174.391,54 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 287.572,85 287.572,85 E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 769.446,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 2.977.353,14 271.398,29 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 11.189,69 11.189,69 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 48.428,17 48.428,17 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 122.925,07 122.925,07 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 600.497,59 182.574,59 E5410061702Z VSR-Umbau PP Technikraum 69946100 Invest.zuweis. Land 1.366.481,98 1.366.481,98 E5410061705U Umzug Verkehrsrechner: Kabelleitungen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.172,43 8.172,43 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 100.807,59 100.807,59 E5410062921U Ringbuslinien, BA 2.1 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 335.076,10 335.076,10 E5410062931U Ringbuslinien, BA 2.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 498.611,06 498.611,06 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 103.604,40 103.604,40 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 385.805,57 385.805,57 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926595 Honorare SÖR 6.240,30 6.240,30 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 210.700,00 210.700,00 E5410063303U Kreuz. A6 AS Langwasser / Gleiwitzer Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 6.344,75 6.344,75 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 163.471,02 163.471,02 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 341.651,62 341.651,62 E5410065000U Servicehof SÖR Neubau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 15.048,24 15.048,24 E5410065202U Einleitung v.Straßenabw.,B29-Erlang,Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.992,76 9.992,76 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.485.356,65 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 738.942,85 549.299,18 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 115.489,42 115.489,42 E5410065511U Ansbacher Str, Kreuzungsausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.610,02 25.610,02 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.918,47 48.918,47 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 651.933,11 572.876,07 Seite 7 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.00 0,00 35.000,00 E5410069101U Ern. LSA 841 Rothenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 3.192,56 3.192,56 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 101.172,33 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926595 Honorare SÖR 25.000,00 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.260.495,46 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69920000 Aufw. imm. Vermögen 9.000,00 9.000,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 33.500,00 33.500,00 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.542.144,49 1.542.144,49 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 12.985,58 12.985,58 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 6.789,98 6.789,98 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.677,74 69.677,74 E5410073407U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 25.587,20 25.587,20 E5410074520U Bahnhofsplatz (GVFG) Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 250.000,00 250.000,00 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 129.600,61 129.600,61 E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.010.000,00 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.900.000,00 1.900.000,00 E5410082301U Ern. LSA 334 Kontumazgarten/Westtor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.263,19 45.263,19 E5410082311U Ern. LSA 333 Hallertor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.005,65 23.005,65 E5410082321U Ern.LSA 138 Kontumazgarten/Westtorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.284,73 45.284,73 E5410082330U Ern. LSA 138 Kontumazgarten: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.423,14 1.423,14 E5410082340U Ern. LSA 332 L4N :Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 270.561,86 270.561,86 E5410082341U Ern. LSA 332 Johannisstr. / Neutorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 163.762,71 163.762,71 E5410082342U Ern.LSA 332 Johannisstr./Neutorgr.: Grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.000,00 2.000,00 E5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 207.000,00 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69920000 Aufw. imm. Vermögen 99.473,12 99.473,12 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.517,01 6.517,01 E5410082411Z Dyn. Wegweiser / VLS-Erweiterung 69946100 Invest.zuweis. Land 83.770,51 83.770,51 E5410083600U Regensburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 322.000,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 2.128.000,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 132.000,00 E5410083602U Regensburger Straße: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410083700U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.859,82 32.859,82 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.937,06 69.937,06 E5410083801U Knotenpunkt ASK: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 207.095,74 207.095,74 E5410083801U Knotenpunkt ASK: LSA 69926595 Honorare SÖR 5.788,41 5.788,41 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 782.853,89 782.853,89 E5410083903U BW 1.052 Fürther Tor: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.500,00 9.500,00 E5410085903U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke: Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 131.825,38 131.825,38 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 5.296.326,60 5.296.326,60 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.005.502,79 48.821,29 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926595 Honorare SÖR 59.318,50 E5410087500U Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 12.837.246,87 5.728.292,48 E5410087502U Bau Interimsparkplatz Br. Hafenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 143.210,51 143.210,51 E5410087503U Verleg. Wasser/Strom Brücke Hafenstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 10.286,63 7.085,08 E5410087504U Anpass. Grabenverrohrung Schwarzengraben 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 604.669,16 604.669,16 E5410087510U Behelfsumfahrung Hafenstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 218.280,00 218.280,00 E5410087514U Behelfsbrücken Hafenstraße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 5.048.920,00 5.048.920,00 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.318.079,28 2.609.530,00 E5410087601U Brücke FSW Vorwegmaßnahmen 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 92.657,28 92.657,28 E5410088202U Radw.Münchener Str. (Wests.)Franken-b.Ba 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.108,15 26.108,15 E5410100001U Radweg Erlanger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 84.811,10 84.811,10 E5410100002U Radweg Erlanger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.785,76 14.785,76 E5410100010U Radweg Erlanger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 143.621,18 142.725,93 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 65.963,39 65.963,39 E5410102100U BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.906.112,63 253.112,63 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 403.894,47 403.894,47 E5410104700U Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 327.642,88 327.642,88 E5410104702U BW. 1.422 Gleißhammerstr. : Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 55.000,00 55.000,00 E5410104800U Erneuerung Ledersteg BW 1.004 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 183.836,35 183.836,35 E5410104900U Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.724.077,45 2.724.077,45 Seite 8 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E5410105000U Durchlass Langwasserwiese BW. 1.125 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 194 .007,32 194.007,32 E5410105600U Wehranlage Neuwerk Bau Sohlrampe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 65.559,74 65.559,74 E5410105900U Georg-Strobel-Str. zw. Harm. u.Merk:.Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.352,34 25.352,34 E5410105902U Georg-Strobel-Str.zw.Harm. u.Merk:.Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.200,00 35.200,00 E5410106202U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 49.554,41 49.554,41 E5410106302U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 85.693,94 85.693,94 E5410106600U Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 316.036,54 316.036,54 E5410106601U Straßendamm Gleißhammer Tosbecken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.021.223,02 1.021.223,02 E5410106700U Rennmühlbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 427.203,34 427.203,34 E5410107010U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 127.735,13 127.735,13 E5410107012U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 27.331,43 27.331,43 E5410107030U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 674.846,40 674.846,40 E5410107031U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 337.377,10 337.377,10 E5410107032U Bartolomäusstraße/Bauvereinstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 64.229,15 64.229,15 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 171.849,09 171.849,09 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.742,15 23.742,15 E5410109000U Dorfäckerstraße BP 4506 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 209.000,00 209.000,00 E5410109001U Dorfäckerstraße BP 4506 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 17.850,00 17.850,00 E5410109002U Dorfäckerstraße BP 4506 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 66.599,39 66.599,39 E5410109200U Claire-Gollstraße Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.289,48 19.289,48 E5410109202U Claire-Gollstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 75.185,77 75.185,77 E5410109203U Claire-Gollstraße Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 664,66 664,66 E5410109210U Claire-Gollstraße Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 185.859,42 185.859,42 E5410109212U Claire-Gollstraße Ausgl.-Flächengrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 114.490,66 114.490,66 E5410109400U Adolf-Braun-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.319,34 30.319,34 E5410109402U Adolf-Braun-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.947,57 20.947,57 E5410110300U Wittelsbacher Straße 2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 144.967,64 144.967,64 E5410110910U Am Wegfeld, Erweiterung P+R 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 96.190,10 96.190,10 E5410111104U BW 1.114 Brücke Katzwanger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 65.000,00 65.000,00 E5410111302U Sandrartstraße, Fahrradstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 101.148,25 101.148,25 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 133.296,61 133.296,61 E5410114200U Elbinger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 467.802,69 467.802,69 E5410114202U Elbinger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 89.059,45 89.059,45 E5410114203U Elbinger Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 5.985,62 5.985,62 E5410114710U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.115.568,27 1.115.568,27 E5410114711U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 247.919,74 247.919,74 E5410114713U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 12.500,00 12.500,00 E5410115301U Neutorgraben BW 2.061 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 810.866,92 810.866,92 E5410115400U Johannisstraße - Straßenbahnschleife 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 169.266,52 169.266,52 E5410115401U Johannisstraße - Straßenbahnschleife 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 15.239,92 15.239,92 E5410115402U Johannisstraße - Straßenbahnschleife 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 63.930,10 63.930,10 E5410115500U Zeltnerstraße Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 70.000,00 70.000,00 E5410115501U Zeltnerstraße Radweg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 195.548,14 195.548,14 E5410115502U Zeltnerstraße Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 100.336,14 100.336,14 E5410115900U Pillenreuther Straße Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 392.761,20 392.761,20 E5410115901U Pillenreuther Straße Radstreifen 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.000,00 50.000,00 E5410116010U Beckschlagergasse 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 34.676,48 34.676,48 E5410117000U BW.1.141 Fischbachverrohrung u. BfA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 205.275,81 205.275,81 E5410117700U Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 392,14 392,14 E5410118300U Tiefes Feld LSW/Südwesttangente 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 180.000,00 180.000,00 E5410119100U BW 1.032 Nördl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 10.000,00 10.000,00 E5410119700U Züricher Straße - Platzgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 100.000,00 100.000,00 E5410119904U BW 1.141 Tunnel westl. Münchener Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 375.000,00 375.000,00 E5416270008U Hochwasserschutz Gaulnhofener Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 277.212,89 277.212,89 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 890.965,23 890.965,23 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.021.989,05 1.021.989,05 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 659.604,33 659.604,33 E5470010700U U-Bahn3 Südwest bis Großreuth bSchweinau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 377.303,61 377.303,61 E5470010746U U3/SW, 2.1 BW336, Tunnel Gust.-Adolf-Str 69926522 U-Bahninfrastr. 655 167.957,64 167.957,64 E5470010746U U3/SW, 2.1 BW336, Tunnel Gust.-Adolf-Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 297,05 297,05 E5470010749U U3 SW, 2.1 BW 334.3 Tunnel, Prov. WA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 67.597,94 67.597,94 Seite 9 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 29.99 2,32 29.992,32 E5470010751U U3/SW, 2.1 Oberbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 36.067,07 36.067,07 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.972.341,10 E5470010900U U-Bahn 3 Nordwest Rathenaupl. -NW-Ring 69926522 U-Bahninfrastr. 655 250.000,00 250.000,00 E5470010981U U3/NW, BA 3 BW359, Bf. NW, Elektro 69926595 Honorare SÖR 44.117,65 44.117,65 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.506.834,88 1.506.834,88 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 73.265,05 73.265,05 E5470011172U U3 SW, BA 2.2, Zugsicherung (GR - GD) 69926522 U-Bahninfrastr. 655 535.772,61 535.772,61 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.829.122,02 1.829.122,02 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 93.930,91 93.930,91 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 772.613,13 772.613,13 E5470068702U U3/SW, 2.2 Planungskosten, Gebühren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 629.496,75 629.496,75 E5470068704U U3/SW, 2.2 Sparten Dritte 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.130.000,00 1.130.000,00 E5470068705U U3/SW, 2.2 Sparten SUN 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.773,24 2.773,24 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926522 U-Bahninfrastr. 655 254.888,17 254.888,17 E5470075302U Brands. Stufe 6 – Dyn.Fahrgastinfo 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.358.414,52 1.358.414,52 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.027.714,25 1.027.714,25 E5470076700U Erneuerung BSS-Leisten (G, OP2016) 69926522 U-Bahninfrastr. 655 74.658,13 74.658,13 E5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 215.218,96 215.218,96 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 784.153,35 124.153,35 E5470088101U Raumumbau Stellwerk EB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 7.340.905,12 116.653,81 E5470088101U Raumumbau Stellwerk EB 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 170.548,69 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 180.512,70 180.512,70 E5470111000U Generalsanierung Plärrer, Planungen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 155.023,29 155.023,29 E5470113200U U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 69926522 U-Bahninfrastr. 655 477.562,17 477.562,17 E5470113200U U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.973,59 11.973,59 E5470114900U U1 SW Bhf. Hasenbuck 2. Aufgang 69926522 U-Bahninfrastr. 655 71.000,00 71.000,00 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.712,01 12.712,01 E5510002101U Spielplatz Schiestlstraße/Kraftshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.548,36 6.548,36 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 151.123,75 151.123,75 E5510016030U Grünanlage mit Spielplatz Kontumazgarten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 85.889,23 85.889,23 E5510051700U Village: Entw.pflege Grünanlagen 69926580 Tiefbau-Sport/Spiel 62.000,00 62.000,00 E5510051701U Village: Baumerhaltungsmaßnahmen 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 20.486,13 20.486,13 E5510051702U Village: Grossbaumverpflanzung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 2.598,63 2.598,63 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.463.424,94 E5510071404U Grünanlage Nonnengasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 19.119,93 19.119,93 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 206.299,43 206.299,43 E5510071414U Grünzug Westpark - Weg am Village 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 32.262,42 32.262,42 E5510071415U Grünanl. Aischweg (ex MDK-Anlegestelle) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 148.085,52 148.085,52 E5510071416U Freiraumkonzept Nürnberger Süden 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 18.009,00 18.009,00 E5510071417U Ludwigshafener Straße Pocketpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 37.333,52 37.333,52 E5510071418U Grünanlage Marie-Beeg-Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 8.963,74 8.963,74 E5510071503U Paumgartnerstr. Pocketpark St.Anton 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.880,82 2.880,82 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.156.157,85 1.156.157,85 E5510081300U Quartierspark Eberhardshof 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.050,08 20.050,08 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 78.189,26 78.189,26 E5510087400U Cramer-Klett-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 24.758,31 24.758,31 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 417.262,64 417.262,64 E5510103400U Spielplatz u. Grünanl.Nordostbhf.BP 4318 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 15.167,89 15.167,89 E5510103700U KGA Ideal Neubau Kleingärten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 220.000,00 220.000,00 E5510104400U Marie-Juchacz-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 47.148,46 47.148,46 E5510104500U Grüner Weg Nord-Süd (Ringbahn) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.000,00 10.000,00 E5510105200U Sanierung Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 257.683,91 257.683,91 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.044.376,03 1.044.376,03 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926595 Honorare SÖR 31.502,20 31.502,20 E5510110400U Spielplatz Luitpoldhain mit Minigolfanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 79.421,45 79.421,45 E5510110500U Stadtpark - Sanierung und Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 88.398,11 88.398,11 E5510110700U Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 23.709,30 23.709,30 E5510110800U Grünanlage Züricher Park BP 4614 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 556.175,55 86.175,55 E5510111400U GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 14.163,58 14.163,58 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 721.268,61 721.268,61 Seite 10 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR E5510113700U Oberer Wöhrder See Spielplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.823 ,32 9.823,32 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 743.089,49 655,60 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 665.883,46 665.883,46 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 127.958,80 127.958,80 E6120105800U Hafen Nbg-Roth GmbH: DarlehenKranbetrieb 69970500 GewähDar verbU/Bet 915.000,00 590.000,00 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 296.747,51 296.747,51 K1110000420U Wählgeräte Austausch 62476000 Betriebsmittel (I2) 34.348,53 K1110002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 62476001 Betriebsmitt. I2-640 172,85 172,85 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 64.498,56 367,38 K1110080801U ˜ußere Laufer Gasse 19-27 Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 2.208,64 2.208,64 K1110086901U ˜ußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.783,00 6.783,00 K1110086901U ˜ußere Laufer Gasse 19-27 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 38.222,92 38.222,92 K1110087000U Bauhof 2 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 33.659,70 33.659,70 K1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.303,78 6.303,78 K1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 68.646,02 36.634,22 K1110111200U Rathausplatz 2/Fünferplatz 1 San. Dächer 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 63.060,57 63.060,57 K1110116400U Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 91.689,04 91.689,04 K1110121500U Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 44.775,12 44.775,12 K1260104001U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 62476001 Betriebsmitt. I2-640 8.807,50 8.807,50 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 21.075,87 21.075,87 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62476000 Betriebsmittel (I2) 138.926,27 138.926,27 K2110075600U GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 549.530,53 404.530,53 K2110075611U Ausstattung Thoner Espan (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 112.801,37 112.801,37 K2110084100U Erweiterungsbau GS Wandererstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.590,28 1.590,28 K2110102700U GS Forchheimer Str., Neubau 62476000 Betriebsmittel (I2) 165.000,00 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 660.274,02 660.274,02 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320106 UnterhGebtech MIPmaß 296.370,65 296.370,65 K2110105400U Georg-Paul-Amberger-Schule,Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 183.375,06 183.349,62 K2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 62476000 Betriebsmittel (I2) 110.367,21 110.367,21 K2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 62476000 Betriebsmittel (I2) 392.166,96 392.166,96 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 20.000,00 15.241,41 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 511.638,38 32.017,71 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 289.486,84 289.486,84 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62476000 Betriebsmittel (I2) 110.457,05 110.457,05 K2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 62476000 Betriebsmittel (I2) 162.759,87 162.759,87 K2130084402U Bartholomäusschule Bustransfer (Ref. IV) 62476000 Betriebsmittel (I2) 120.363,19 120.363,19 K2170084701U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.157,69 1.157,69 K2170103200U Pirckh. Gymn.Gibitzenhofstr.151 Umb.FUR 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.450,63 K2180109700U Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 20.503,77 20.503,77 K2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 62476000 Betriebsmittel (I2) 21.458,30 21.458,30 K2310100611U B1, iFU A703/A704 62476000 Betriebsmittel (I2) 41.994,05 41.994,05 K2310100612U B8, IFU Zahntechniker 62476000 Betriebsmittel (I2) 22.379,86 22.379,86 K2310100616U iFU B2 VR-/AR-Labor 62476000 Betriebsmittel (I2) 29.397,29 29.397,29 K2310104200U BBZ, Flachdachsanierung, Europahaus 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 3.114,00 3.114,00 K2310108800U Fürther Str.77,B2,Ern. v.Werkzeugmasch. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 7.436,09 7.436,09 K2430086200U IT-Strategie an Schulen 62476000 Betriebsmittel (I2) 644.553,19 644.553,19 K2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 26.446,51 26.446,51 K2520112200U Fembohaus Neugest. Dauerausstellung 62476000 Betriebsmittel (I2) 207.894,55 207.894,55 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 3.918.852,21 114.494,17 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 2.678,84 2.678,84 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62476000 Betriebsmittel (I2) 128.142,36 3.578,39 K2720001200U Erstausstatt. StB GLW 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.447,72 2.447,72 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 274.996,66 274.996,66 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62476001 Betriebsmitt. I2-640 55.533,94 55.533,94 K2730114100U Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 484.178,83 484.178,83 K3630116100U Rothenburger Str. 45, FZ, Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 55.757,58 55.757,58 K3650015410U Gretel-Bergmann-S, Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 144.200,02 144.200,02 K3650054301U Ingolstädter Str.Neub.Interimskita2x2(J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 651,75 651,75 K3650054400U Reichelsdorfer Schulgasse 11:NB KiHo (3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.059,05 K3650054500U Bauernfeindstr. 26:NB KiHo(5), MiBe(2) 62476000 Betriebsmittel (I2) 66.822,56 66.822,56 Seite 11 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR K3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 62320006 Geb.unt erh.kons.MIPm 363.456,69 55.000,00 K3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 216.607,54 216.607,54 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr.und Neubau KiHo(5)J 62476000 Betriebsmittel (I2) 67.082,78 67.082,78 K3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 158.701,18 158.701,18 K3650080703U Gaulnhofer Str. 4A;Neubau Kiho (4)-J 62476000 Betriebsmittel (I2) 56.097,93 56.097,93 K3650083402U Hugo-Distler-Str.:Neubau Kiho (3)-J 62476000 Betriebsmittel (I2) 65.449,81 65.449,81 K3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 250.000,00 250.000,00 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 36.169,29 36.169,29 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 111.729,35 51.666,35 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 565,47 565,47 K5110044000U LSA-Testplätze 62476000 Betriebsmittel (I2) 20.000,00 20.000,00 K5110052700U Soz. St.: Galg./St.bühl -K - Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 7.068,43 7.068,43 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 197.342,14 197.342,14 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 289.438,27 289.438,27 K5110071502Z Stadtumbau West: K - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 10.000,00 10.000,00 K5110071601U Stadterneuerung: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 394.580,35 394.580,35 K5110076601U Stadterneuerung: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 169.699,74 169.699,74 K5230011400U Sanierung Laufertorturm 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 14.788,25 14.788,25 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.941.845,59 497.571,75 K5410005710U FSW-Altlastensanier.Betriebsgel.N-ERGIE 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 228.041,73 128.041,73 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 285.200,00 200,00 K5410007004U Friedrich-Löffler Str. /NW Ring. BW 1.21 62476000 Betriebsmittel (I2) 18.542,32 18.542,32 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.000.000,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 15.448,22 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 Betriebsmittel (I2) 300.551,78 K5410061702U Vibrationsschutz VSR 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 11.163,82 11.163,82 K5410061703U Steuerkabel Westseite PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 20.508,39 20.508,39 K5410061704U Steuerkabel Elisabethkirche PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 306.264,35 306.264,35 K5410061705U VSR Umzug: Bodenplatte 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 57.000,00 57.000,00 K5410063310U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 40.833,54 40.833,54 K5410065000U Servicehof SÖR Abbruch 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.000,00 5.000,00 K5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA. Lindnerstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.999,20 1.999,20 K5410070901U Öffentlichkeitsarbeit Hafenbrücken 62476000 Betriebsmittel (I2) 52.738,60 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.666,49 40.666,49 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 50.000,00 50.000,00 K5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.100.000,00 1.100.000,00 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 26.349,13 26.349,13 K5410087502U Miete Baustelleneinricht. Hafenstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 265.709,15 265.709,15 K5410087503U Nutzungsentgelt Fundamentfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 7.429,80 7.429,80 K5410087504U Nutzungsentgelt Verkehrsfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 3.252,69 3.252,69 K5410087505U Miete/Entschäd. Berger Beton 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.197.875,88 1.197.875,88 K5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 62476000 Betriebsmittel (I2) 414.656,02 414.656,02 K5470010700U U-BahnStamm 3 Südwest Bauhaftpflichtvers 62476000 Betriebsmittel (I2) 127.000,00 127.000,00 K5470068702U U3/SW, 2.2, Versicherung 62476000 Betriebsmittel (I2) 12.269,80 12.269,80 K5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 62476000 Betriebsmittel (I2) 250,80 250,80 K5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen 62476000 Betriebsmittel (I2) 437.000,00 297.000,00 K5510071417U Aufseßplatz Baumpflanzung 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 10.154,54 10.154,54 K5510071419U Grünaufwertung Turnerheimstraße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 31.327,29 31.327,29 K5530073500U Westfriedh.San.III,Nischen 3-6,Trp.4-6 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 808.160,32 808.160,32 K5530073501U Westfriedh.San.II,Nischen 2, Treppe 2 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 87.445,53 87.445,53 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 406.119,20 406.119,20 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62476001 Betriebsmitt. I2-640 10.051,11 10.051,11 K5530116901U Sanierung Krematorium 62476000 Betriebsmittel (I2) 30.000,00 30.000,00 K5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchener Str. 21 62476001 Betriebsmitt. I2-640 700.000,00 700.000,00 K5730118500U Sanierung Volksfestplatz 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 189.000,00 189.000,00 P1110121001U Auszahlungen Reallabor Lichtenreuth 69920000 Aufw. imm. Vermögen 139.335,07 139.335,07 P1118800000U WLAN-Maßnahmen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 229.080,36 P1118800000U WLAN-Maßnahmen 69926400 Hochbaumaßnahmen 13.119,16 13.119,16 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 401.176,01 311.672,15 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.405,56 16.405,56 P2115818001U Spielhof Friedrich-Staedtler-Schule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 23.474,44 23.474,44 Seite 12 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR P2115819002U Spielhof Buchenbühler Schule Erweiterung 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.37 3,47 32.373,47 P2115821001U Spielhof Reutleser Str. 6 Grundschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 115.733,81 115.733,81 P2115821002U Spielhof Hermann-Kolb-Str. 53 Altenfurt 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 100.000,00 100.000,00 P2118921005U Spielhof Bartholomäusstr.16 Klettergerät 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 5.331,20 5.331,20 P2137521002U MS Carl-v.-Ossietzky, Sanierung Werkraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.446,32 2.446,32 P2137521003U MS St. Leonhard: Sanierung Werkraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 23.533,78 23.533,78 P2138921006U Spielhof Bismarckstr. 20 - Tischtennis 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.072,92 2.072,92 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.951,65 29.951,65 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.528,35 5.528,35 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 228.888,80 228.888,80 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 38.487,53 38.487,53 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 218.279,25 218.279,25 P2317519005U B11,Deumentenstr.1, Absaugung Hobelbänke 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 166.058,69 166.058,69 P2317519005U B11,Deumentenstr.1, Absaugung Hobelbänke 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.500,37 6.500,37 P2317521003U ˜ußere Bayreuther Str. 8: B2 KFZ-Maschin 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 258.381,09 258.381,09 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 125.177,37 125.177,37 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.782,94 9.782,94 P2532622001U Errichtung Garage am Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 83.487,17 83.487,17 P2532622001U Errichtung Garage am Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.958,13 15.958,13 P365620A210Z Gersweilerstr. 1 - Eigenanteil 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 139.530,00 139.530,00 P3657700006Z Kita Gugelstraße 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 30.000,00 30.000,00 P3657700014U Kita Reutersbrunnenstr. - Außenanl 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 132.120,82 132.120,82 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970500 GewähDar verbU/Bet 50.000,00 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970600 AufwGewähDar s.ö.SR 50.000,00 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970800 AufwGewähDarl soBer 1.500.000,00 P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 87.454,41 87.454,41 P5413600052U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 256.471,52 256.471,52 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 87.680,48 87.680,48 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 94.981,37 94.981,37 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 83.761,59 83.761,59 P5413600370U Wohnanlage Langsee 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 117,53 117,53 P5413601022U Bielefelderstr.zw.Delsenbachw.u.Blindenh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 45.073,90 45.073,90 P5413601152U Neuwieder Str. Restausbau Gehwege, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.000,00 24.000,00 P5413618090U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.291,59 1.291,59 P5413618093U Insterburger Straße/Baden-Powell-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 301,50 301,50 P5413619022U Zur Hohen Weide 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.530,31 2.530,31 P5413619042U Züricher Straße, Endausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.739,48 23.739,48 P5413620010U Heinrich-Held-Str./Hans-Christoph-Seeb. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.219,13 1.219,13 P5413620020U Memelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.062,82 4.062,82 P5413620022U Memelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.000,00 22.000,00 P5413620032U Insterburger Straße BP 4545 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 29.000,00 29.000,00 P5413620040U Steinacher Straße (BauGB) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 71.268,44 71.268,44 P5413620053U Eichenlöhlein Wohngebiet 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 336.260,54 336.260,54 P5413621010U Volbehrstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 60.804,15 60.804,15 P5413901100U Nerzstraße, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 15.306,04 15.306,04 P5413901100U Nerzstraße, Bau 69926595 Honorare SÖR 1.639,28 1.639,28 P5413901142U Georg-Strobel-Str.zw.Künhofer-u.FelsBegr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.430,02 1.430,02 P5413918022U Grolandstraße Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 79.620,11 79.620,11 P5413918023U Grolandstraße Beleucht. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 963,52 963,52 P5413919010U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 82.837,48 82.837,48 P5413919012U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.043,50 19.043,50 P5413919020U Krellerstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.848,98 53.848,98 P5413919022U Krellerstraße Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 743,43 743,43 P5413919050U Kleingründlacher Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 108.856,72 108.856,72 P5413920000U Bärenschanzstraße/Roonstr. vor ZBFS 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 66.485,29 66.485,29 P5413920010U Steinacher Straße (KAG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.057,79 58.057,79 P5413920020U Wollengäßchen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 37.828,73 37.828,73 P5413920030U Fallrohrstraße (KAG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 16.934,96 16.934,96 P5413920040U Grüntenweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.476,84 4.476,84 P5413920050U Saarbrückener Straße (KAG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 344.373,04 344.373,04 P5413920060U Brunnauer Straße, Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.306,96 10.306,96 Seite 13 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR P5413921010U Bennostraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 188 .667,96 188.667,96 P5413921012U Bennostraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.828,34 30.828,34 P5413921020U Fritz-von-Röth-Straße, Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 85.000,00 85.000,00 P5413921030U Gutshofstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 199.473,76 199.473,76 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 40.426,14 40.426,14 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 Invest.zuweis. Land 20.000,00 20.000,00 P5414200860U BayreutherStr. Radw.Rathenaupl/Stadtpark 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 13.000,00 13.000,00 P5414200870U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.063,29 25.063,29 P5414200872U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 14.110,07 14.110,07 P5414219000U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 77.678,65 77.678,65 P5414219002U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.000,00 39.000,00 P5414219003U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.313,28 20.313,28 P5414219010U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 95.665,41 95.665,41 P5414219012U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.640,40 21.640,40 P5414219013U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 8.304,65 8.304,65 P5414219020U Insterburger Straße, Gehweg BP 4145 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.720,50 19.720,50 P5414219022U Insterburger Straße, Begrün. ohne Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 72.229,77 72.229,77 P5414219080U Fahrradstraße Aussiger Platz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.151,18 5.151,18 P5414219100U Fahrradstraße Gleißhammerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 275.611,50 275.611,50 P5414219120U Fahrradstraße Muggenhofer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 187.319,29 187.319,29 P5414221020U Humboldtstraße, Fahrradstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 21.265,01 21.265,01 P5414221030U Radnetz Nürnberg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 154.901,58 154.901,58 P5414221050U Bierweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.000,00 30.000,00 P5414221060U Liegnitzer/Gleiwitzer Str. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 400.000,00 400.000,00 P5414221070U Umbau LSA 639 Gudrun-/Schönweißstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.000,00 1.000,00 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.213,90 39.213,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 61.598,00 61.598,00 P5414500123U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.693,73 17.693,73 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 25.401,40 25.401,40 P5414500792U Straßenplan Bahnhof/Knoten Dürrenhofstr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 41.445,96 41.445,96 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.428,12 39.428,12 P5414500950U Röthenbach-Ost, Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 52.775,94 52.775,94 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 22.005,12 22.005,12 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.485,97 164.485,97 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.057,76 2.057,76 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.167,78 21.167,78 P5414501390U Radmeisterstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.079,45 14.079,45 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.718,92 19.718,92 P5414501620U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1, Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.969,12 13.969,12 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 104.035,46 104.035,46 P5414501682U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.788,25 5.788,25 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.646,62 28.646,62 P5414518042U Beim Rochuskirchhof Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 162,62 162,62 P5414518052U Hartstraße, Endausbau Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 732,17 732,17 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.618,14 35.618,14 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.487,17 21.487,17 P5414519012U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.086,28 28.086,28 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 92.947,58 92.947,58 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.811,86 17.811,86 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 78.000,00 78.000,00 P5414519030U LSW Weißenburger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 38.820,64 38.820,64 P5414519062U Kohlenhof Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.674,44 2.674,44 P5414520020U Josef-Streber-Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.575,00 30.575,00 P5414521010U Am Tiergarten, BLS und FGÜ 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 50.328,82 50.328,82 P5414521012U Am Tiergarten, BLS und FGÜ 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.958,06 1.958,06 P5414521022U BP 4214 Tafelgelände 1. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 72.598,29 72.598,29 P5414521032U Bahnhofsplatz u. Hauptpost Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.600,00 54.600,00 P5414522020U Hofwiesenweg Buch, Vorplatz FWGH 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 290.000,00 P5414701331U VAG-LSA Steinbühler Str. (N1) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 250.000,00 250.000,00 P5414719041U Neubau LSA 540,545 AS Zollhaus 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 3.010,72 3.010,72 Seite 14 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR P5414719061U Ern.LSA190 ˜ußere Bayr./Carl-Schurz-Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 47.01 1,70 47.011,70 P5414719071U Umrüst. LSA auf LED Signale BA. 2.1/ 2.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.456,00 4.456,00 P5414719091U Ern. LSA 972 Scharrerstr./Zerzabelshostr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 53.161,08 53.161,08 P5414719101U Ern. LSA 955 Prinzregentenufer/Wassertor 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 46.229,49 46.229,49 P5414719111U Ern. LSA 973 Arnoldstr./Zerzabelshofstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 21.617,76 21.617,76 P5414720001U Umrüst. LSA auf LED BA 2.3 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.653,71 1.653,71 P5414720011U Ern. LSA 356 Jäger-/Weißenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.156,82 33.156,82 P5414720021U Neubau LSA 520 Münch./Brunecker Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 257.037,02 257.037,02 P5414720041U Ern. LSA 374 Krottenbacher Str./ Mühlhof 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 10.876,18 10.876,18 P5414720051U Ern. LSA 987 Weltenburger Unterführung / 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.497,30 18.497,30 P5414720061U Ern. LSA 929 Laufamholzstr. / Ausfahrt M 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 453,11 453,11 P5414720071U Ern.LSA544 Breslauer Str./Liegnitzer Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 121.413,29 121.413,29 P5414720101U Umrüst. LSA auf LED BA 3.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 832,66 832,66 P5414720141U Steuergeräte LSA 155,643,644; Vorwegmaßn 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 702,10 702,10 P5414720161U Ern. LSA 644 Allersberger Tunnel Süd 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.921,78 23.921,78 P5414720191U Ern. LSA 155 Allersberger Tunnel Nord 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 122.303,65 122.303,65 P5414720201U Ern.LSA 643Allersberger Str.HintermBahnh 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 30.334,35 30.334,35 P5414721011U Ern. LSA 373 Reichelsdorfer Hptstr. / Sc 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 73.000,00 73.000,00 P5414721021U Ern.LSA 372 Reichelsdorfer Haupt-/Schulg 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 22.000,00 22.000,00 P5414721031U Ern. LSA 965 Cimbern-/Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 44.000,00 44.000,00 P5414721041U Ern. LSA 197 ˜ußere Bayr.Str./Nordostp. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 40.000,00 40.000,00 P5414721051U Ern. LSA 361 Ahorn-/Weißenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 38.000,00 38.000,00 P5414721081U Ern. LSA 164 Marientor: Notstand 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 18.278,71 18.278,71 P5414800062U An der Radrunde, Höhe Gustav-Zindel-Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 17.212,67 17.212,67 P5414819010U Solnhofer/Eichstätter Str. Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.335,87 48.335,87 P5414900038U Ausgleichsfl. Agnes-Gerlach-Ring 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 104,65 104,65 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 36.556,50 36.556,50 P5414900082U Michael-Matthias-Prechtl-Str.,Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 568,82 568,82 P5414900092U Gerhard-von-Rad-Str. Restausbau, Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 439,68 439,68 P5414919001U BP 4575 Schmalau-Ost, Hecke 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 21.580,51 21.580,51 P5414919032U BP 4288 Proeslerstr.: Ausgleichsgrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 565.338,22 565.338,22 P5415000564U BW 1.171 - Brücke Parsifalstaße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 53.762,96 53.762,96 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 74.764,38 74.764,38 P5415019014U Gr. Dutzendteich Bau Grundablass 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 328.037,90 328.037,90 P5415220003U An den Fleischbänken; Stromanschluss 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.694,45 16.694,45 P5417404370U Röthenbach Ost/Stichstrassen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.000,00 300.000,00 P5418200001U Buslinie 62 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 122.336,83 122.336,83 P5418221010U Kilianstraße Buskap Langer Steig 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.763,51 20.763,51 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 80.352,16 80.352,16 P5418719006U Innerer Laufer Platz 3 - Litfaßsäulen-WC 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.804,39 2.804,39 P5418720001U Prinzregentenufer – Litfaßsäulen-WC 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 148.330,79 148.330,79 P5418721001U Süßheimweg – WC-Anlage 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 127.383,51 127.383,51 P5418721002U Langwasser Süd – WC-Anlage 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 185.000,00 185.000,00 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 514.681,11 514.681,11 P5476500012U Energieversorgung U 1-Süd, BA 1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.024,41 5.024,41 P5476517001U OP2017 A Weichen U1 HA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 147.100,00 147.100,00 P5476517004U OP2017 D AZ U1 SR 1 und 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 329.340,22 329.340,22 P5476517004U OP2017 D AZ U1 SR 1 und 2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 20.000,00 20.000,00 P5476517007U OP2017 G LWL BA ME LN SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 277.800,00 277.800,00 P5476517010U OP2017 J Blitzschutz U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 15.019,37 15.019,37 P5476517010U OP2017 J Blitzschutz U1 Süd LS-BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.556,31 4.556,31 P5476517011U OP2017 K Elektro U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 889.635,86 889.635,86 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 507.544,11 507.544,11 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.963,63 5.963,63 P5476518001U OP2018 A Schienen ME - BF Gleis 1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 196.980,30 196.980,30 P5476518002U OP2018 B Schienen ME - BF Gleis 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 206.650,30 206.650,30 P5476518003U OP2018 C Schienen LO - WT Gleis 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 27.125,33 27.125,33 P5476518004U OP2018 D Weichen BW 70 - SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 142.839,56 142.839,56 P5476518005U OP2018 E Fahrtreppe MU, RA, ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.120.471,98 1.120.471,98 P5476518007U OP2018 Server Betriebsleittechnik 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.280.997,55 1.280.997,55 P5476518008U OP2018 H Beleuchtung U 1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 31.515,30 31.515,30 Seite 15 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Ha ushaltsrest (Version 1HR) übertragene Frei gaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR P5476519001U E-Installation Messe Brücken u. VH 69926522 U-Bahninfrastr. 655 30.27 0,35 30.270,35 P5476519002U U3 GA Trennung LWL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 24.543,44 24.543,44 P5476519002U U3 GA Trennung LWL 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.107,57 2.107,57 P5476519003U OP2019 C Stromschienenträger U1 MU u. SG 69926522 U-Bahninfrastr. 655 175.602,83 175.602,83 P5476519003U OP2019 C Stromschienenträger U1 MU u. SG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.000,00 16.000,00 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.817.536,36 1.817.536,36 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.805,20 10.805,20 P5476519005U OP2019 E Container als FM-Raum 2 U1 LW N 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.000,00 100.000,00 P5476519006U OP2019 H Fahrtreppen Opernhaus 69926522 U-Bahninfrastr. 655 728,21 728,21 P5476519007U OP2019 I Notsignalwiederholer U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 254.325,00 254.325,00 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69926522 U-Bahninfrastr. 655 300.000,00 300.000,00 P5476519009U BW Inst.u.Raumumbauten 69926522 U-Bahninfrastr. 655 169.689,78 169.689,78 P5476519009U BW Inst.u.Raumumbauten 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.801,51 5.801,51 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.374.240,54 1.374.240,54 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.191,35 48.191,35 P5476520002U OP2020 A Schienenern. HB-LO Gl.1 U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 254.000,00 254.000,00 P5476520003U OP2020 B Weichenern.BW235 NO Weiche55 U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 235.000,00 235.000,00 P5476520004U OP2020 C Weichenern.BW241RA Weiche 73 U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 114.500,62 114.500,62 P5476520004U OP2020 C Weichenern.BW241RA Weiche 73 U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.378,77 5.378,77 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69926522 U-Bahninfrastr. 655 46.917,41 46.917,41 P5476520006U OP2020 E Gefahrenabwehr UB U1/U2 BOStrab 69926522 U-Bahninfrastr. 655 237.840,62 237.840,62 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69926522 U-Bahninfrastr. 655 103.432,50 103.432,50 P5476521004U Erneuerung TA BWI RUB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 50.000,00 50.000,00 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.132,96 45.132,96 P5515420005U Spielplatz Mögeldorfer Park 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.545,11 20.545,11 P5515600041U Wetzendorfer Landgraben 3. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 164,67 164,67 P5515600047U Grünanlage Tullnaupark 2. BA 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 21.264,40 21.264,40 P5515618001U Platz am Beethovendenkmal/Hallertor 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 33.616,43 33.616,43 P5515618002U Grünanlage Sängerlust 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.137,76 1.137,76 P5515618003U Marienbuck – Pflanzung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 56.079,43 56.079,43 P5515618004U Veit-Stoß-Platz - Rodelhügel 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 24.717,78 24.717,78 P5515618007U Grünanlage Hohe Marter 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 354.255,37 354.255,37 P5515619001U Hummelsteiner Park - Nordareal Alteichen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 124.894,19 124.894,19 P5515619002U BP 4288 Proeslerstr.: Begrünung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 47.736,48 47.736,48 P5515621001U Grünanlage Neubleiche - Bau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 181.394,29 181.394,29 P5515621002U Hummelsteiner Park - Zugang Kleestraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 44.603,73 44.603,73 P5515900085U Spielplatz Seitzstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 157,49 157,49 P5515900087U Spielplatz Gersweilerstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 1.355,29 1.355,29 P5515900088U Am Pferdemarkt - Skateanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.925,84 5.925,84 P5515919000U Spielplatz Lotharstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 55.413,20 55.413,20 P5515919001U Spielplatz Wandererstraße/Eberhardshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 64.186,96 64.186,96 P5515919002U Spielplatz Happurger-/Neidsteiner Str. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 47.097,07 47.097,07 P5515919003U Spielplatz Obere/Untere Kieselbergstr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 143.391,50 143.391,50 P5515919004U Spielpl. Zweibrückener Str./Hohe Marter 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 370.372,84 370.372,84 P5515919005U Bolzplatz Austr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 305.203,64 305.203,64 P5515920001U Spielplatz Karl-Heller-Str. BP 4612 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 173.357,14 173.357,14 P5515921001U Spielpl. Langseestr./Alfelder Weg BP4642 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 86.414,87 86.414,87 P5515921006U Bolzplatz Bürgergarten Langwasser 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.500,00 20.500,00 P5516021002U KGA Landgraben-Pfeil, Witschelstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 19.395,76 19.395,76 P5518921001U Skateanlage Witschelstraße 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 96.130,00 96.130,00 P5518921005U SP Fischbacher Hauptstr.Tore+Tischtennis 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 5.533,80 5.533,80 P5518921008U Spielplatz Aussiger Platz - Kletteranl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.660,60 9.660,60 P5518921009U Spielplatz Schloßgartenstr. Kletteranl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 23.300,00 23.300,00 P5518921010U Spielplatz Budapester Platz Kletteranl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 12.500,00 12.500,00 P5518921011U Spielplatz Forstweiher Eibach Rutsche 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 25.535,90 25.535,90 P5532121001U Brücke Eichenwaldgraben 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 129.404,82 129.404,82 P5732020002U Großmarkt: Umgestaltung Recyclinghof 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.794,43 69.794,43 P5732022001U Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 736,10 736,10 P6128100000U Pauschale Kommunalinvestitionsprogramm 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.467,14 13.467,14 S5730000701F NürnbergMesse; Kapitalerhöhung 69922000 Aufw. Finanzanlagen 20.000.000,00 20.000.000,00 S6120105800F Hafen Nürnberg-Roth GmbH: Ladestraße 69922000 Aufw. Finanzanlagen 723.000,00 73.000,00 Seite 16 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale übertragener H aushaltsrest (Version 1HR) übertragene Fre igaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EU R EUR C1110320042B Rückbau Brunnen Hauptbahnhofbunker 62320002 Gebäudeunter.-640/E 377.686,38 377.686,38 C1110321002B Ausländeramt, San. Aufzugsanlage 62320102 Gebäudetechnik-640/E 58.410,65 58.410,65 C1110321022B Großgründl.Hpt.47, San. Wächterhaus 62320002 Gebäudeunter.-640/E 75.790,14 75.790,14 C1110321043B Notsicherung Gut Königshof, Marthweg 120 62320002 Gebäudeunter.-640/E 416.015,69 416.015,69 C1110321046B Theresienstraße 26: Ertüchtigung Heizung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 65.450,00 65.450,00 C1110322031B Pilotprojekt Hauptmarkt 18, Büroumbau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 71.331,58 71.331,58 C1260321028B Veilhofstr.30: Instands. Verkehrsfl. Hof 62320002 Gebäudeunter.-640/E 271.558,63 271.558,63 C1260321029B Regenstr. 4 Sanierung Multifunktionsraum 62320002 Gebäudeunter.-640/E 156.000,00 156.000,00 C2110321023B Hermann-Kolb-Str 53:Energ.Mod.Haupteing. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 440.000,00 440.000,00 C2110322030B San-Carlos-Str.4, HvF-GS, San. Flachdach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 302.000,00 302.000,00 C2110323001B Reutersbrunnenstr. 12, Schule: Fernwärme 62320102 Gebäudetechnik-640/E 10.000,00 10.000,00 C2120320016B Preißlerstr. 6: Erneuerung Dach+Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 133.682,02 133.682,02 C2130320006B Sperberstr. 85: San.Dusche,kl.Turnhalle 62320002 Gebäudeunter.-640/E 238.261,14 238.261,14 C2130321034B Thusneldastr. 5 Uhrenturm Betonsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 206.958,75 206.958,75 C2130321038B Ossietzkystr.2 Zusführ. zweier Einricht. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 29.582,97 29.582,97 C2170320028B Löbleinstr.10: San. Bodenkanal Versorgl. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 119.630,26 119.630,26 C2170321020B Innerer Laufer Pl.11,THSan.Duschen/Umkl. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 380.063,88 380.063,88 C2210321037B Jean-Paul-Platz 10, Ern. MSR-Technik FÖZ 62320102 Gebäudetechnik-640/E 165.197,01 165.197,01 C2310321016B BBZ, Bauteil F, San. Aufzug 62320102 Gebäudetechnik-640/E 32.781,38 32.781,38 C2310321017B BBZ, Bauteil G, San. Aufzug 62320102 Gebäudetechnik-640/E 184.236,41 184.236,41 C2310321019B Schönweißstr. 7, B14: Ern. Flurfenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 317.168,77 317.168,77 C2310321021B BBZ: Bauteil G, Sanierung WC(EG u. 1.OG) 62320002 Gebäudeunter.-640/E 374.700,71 374.700,71 C2310321035B Lange Zeile 31, Sanierung Dach u Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 334.040,93 334.040,93 C2310321036B BBZ, Erneuerung Außenbeleuchtung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 224.149,24 224.149,24 C2520321011B Fembohaus:San. Balkone Innenhof 62320002 Gebäudeunter.-640/E 88.572,23 88.572,23 C2610321014B Tafelhalle: Ern. Bühnenzuganlage 62320102 Gebäudetechnik-640/E 98.815,57 98.815,57 C2610323003B Künstlerhaus: Ern. Kühlung Kinosäle 62320102 Gebäudetechnik-640/E 22.962,03 22.962,03 C2720321127B IMAX-Magazine: Austausch Fahrregalanl. 1 62320102 Gebäudetechnik-640/E 133.672,83 133.672,83 C2730321025B Michael-Ende-Str.17: Kachelbau BMZ/ Bel. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 11.537,48 11.537,48 C3150321039B Großweidenmühlstr. 33, Haus f. Frauen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 418.655,08 418.655,08 C3150321140B Hintere Bleiweißstr. 15 Umstrukturierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 61.990,80 61.990,80 C3660321049B Muggenhofer Straße 118, Akustikplatten 62320002 Gebäudeunter.-640/E 24.676,65 24.676,65 C3660323006B Nerzstraße 23B, Toilettensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.746,11 1.746,11 C5230321007B Frauentormauer 23,Stadtmauerturm,Dachsan 62320002 Gebäudeunter.-640/E 159.368,57 159.368,57 C5230321008B Frauentormauer 41,Stadtmauerturm,Dachsan 62320002 Gebäudeunter.-640/E 180.070,14 180.070,14 C5230321045B HIS 34, Voruntersuchung Nutzungsänderung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 20.000,00 20.000,00 C5530323004B Südfriedhof: Sanierung Haupttor 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.174,66 1.174,66 C5730321041B Leyherstraße 103, Sanierung Ladenzeile 62320002 Gebäudeunter.-640/E 439.809,00 439.809,00 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 22.269,52 22.269,52 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.563,45 9.563,45 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.316,46 2.316,46 P1110320039B Lorenzer Straße 30: Stpl ˜nd. neues Büro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 49.713,82 49.713,82 P1110320039B Lorenzer Straße 30: Stpl ˜nd. neues Büro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.654,42 1.654,42 P1110321004B Fünferplatz 2, Einbau BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 350.821,08 350.821,08 P1110321004B Fünferplatz 2, Einbau BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.645,02 25.645,02 P1110321012B Kita Kiste e.V.:Grundrissänderung im EG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 223.748,64 223.748,64 P1110321012B Kita Kiste e.V.:Grundrissänderung im EG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.350,56 48.350,56 P1110321026B Norishalle, Marientorgraben 8, BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.000,00 60.000,00 P1110321026B Norishalle, Marientorgraben 8, BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.000,00 11.000,00 P1110321031B Hauptmarkt 18, Abschl Fertigstellung BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 159.651,25 159.651,25 P1110321031B Hauptmarkt 18, Abschl Fertigstellung BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.000,81 12.000,81 P1110322031B Pilotprojekt Hauptmarkt 18, Büroumbau 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 159.090,40 159.090,40 P1260321030B Veilhofstr.30: Unterstellplatz Res ELW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 160.021,52 160.021,52 P1260321030B Veilhofstr.30: Unterstellplatz Res ELW 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.432,00 11.432,00 P2110321024B Hermann-Kolb-Straße 53: Ern. Trennwand 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.899,90 8.899,90 P2110321024B Hermann-Kolb-Straße 53: Ern. Trennwand 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 849,37 849,37 Seite 1 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale übertragener H aushaltsrest (Version 1HR) übertragene Fre igaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EU R EUR P2110322032B Stromspeicher Gretel-Bergmann-Schule 69923001 Aufw.bewegl. Verm.640 61.000,00 61.000,00 P2130320049B PV Oedenberger Str. 135, Dach Ganztag 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 3.113,38 3.113,38 P2180320044B Bertolt-Brecht-Str. 31, Behinderten-WC 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.895,74 29.895,74 P2180320044B Bertolt-Brecht-Str. 31, Behinderten-WC 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.993,91 5.993,91 P2180320045B B-Brecht-Str.31, Sportpl, Tribünenüberd. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.130,10 3.130,10 P2180320045B B-Brecht-Str.31, Sportpl, Tribünenüberd. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.698,15 3.698,15 P2210320062B FÖZ Jean-Paul-Platz, Einbau BHKW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.062,52 17.062,52 P2210320062B FÖZ Jean-Paul-Platz, Einbau BHKW 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.254,06 3.254,06 P2310318006B Kernstraße 6, B2, Neubau Aufzug 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.409,64 4.409,64 P2310318006B Kernstraße 6, B2, Neubau Aufzug 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 840,92 840,92 P2310320061B Erweiterung PV, BBZ, Gebäude ID 76 (A) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 2.363,81 2.363,81 P2310321047B Langlochbohrmaschinen Schreiner B11 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 26.491,78 26.491,78 P2520320011B Spielzeugmuseum, Umbau Foyer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.092,78 20.092,78 P2520320011B Spielzeugmuseum, Umbau Foyer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 65.982,00 65.982,00 P2710321052B Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, PV 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 140.937,92 140.937,92 P3650319043B Herschelpl.1, Umn. Hausm.wohn. zu KiHo 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.942,18 1.942,18 P3650319056B Jugendclub: Err. Lager- u.Abstellraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 52.455,16 52.455,16 P3650319056B Jugendclub: Err. Lager- u.Abstellraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.972,65 9.972,65 Seite 2 139 um Corona bereinigter Wert + Überschuss - Defizit Geschäfts- bereich/ Referat 2021 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest nach Corona- Korrektur in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro BgA 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 6.201,00 0,00 OA 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1.247,65 1.247,65 OA 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 14.129,88 14.129,88 EP 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 56.724,00 56.724,00 Av 251100 Stadtarchiv 309.328,00 309.328,00 KuKuQ 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 40.000,00 40.000,00 KuM 252300 Museen und Sammlungen 6.264,86 6.264,86 KuF 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 10.556,72 10.556,72 KuF 273010 Sonderaufgaben - KUF 1.895,25 1.895,25 KuF 367040 kulturelle und politische Bildung 8.924,01 8.924,01 BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 80.456,00 80.456,00 BCN 271101 Veranstaltungen im Planetarium 59.050,00 59.050,00 3. BM 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 70.269,00 70.269,00 BA/NOS 111511 Dienstleistungen BA/NOS 2.827,14 0,00 FW 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 62.143,29 33.310,64 SÖR-Besitzamt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 136.144,27 136.144,27 SÖR-Besitzamt 551000 Öffentliches Grün 58.733,61 0,00 Tg 253010 Tiergarten 37.953,70 37.953,70 Tg 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 434.492,71 434.492,71 Ref. I/II 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 94.830,00 3.000,00 Ref. I/II 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1.814,00 1.814,00 Ref. I/II 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 1.000,00 0,00 DiP 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 434,00 0,00 IT 111520 Leistungen der zentralen IT 878.716,89 878.716,89 ZD 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 3.082,60 3.082,60 ZD 111760 HVE-KSV Verwaltung 1.000,00 0,00 ZD 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 67.000,00 67.000,00 Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze - IT-Maßnahmen 2.278.166,00 2.000.000,00 Gh 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 5.320,03 0,00 Gh 414020 Gesundheitspflege und Beratung 24.567,05 20.000,00 Gh 414030 Gutachten und Erlaubnisse 36.500,00 30.000,00 Gh 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 21.950,00 20.000,00 Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 301.809,00 301.809,00 Frh 553010 Bestattungsdienst 71.566,29 71.566,29 UwA 561010 Technischer Umweltschutz 3.000,00 3.000,00 Ref. IV 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 11.604,96 11.604,96 SchB 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 213.745,80 143.308,35 SHA 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 4.514,57 4.000,00 J 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 13.585,00 0,00 J 365101 Kommunale Kindergärten 10.500,00 0,00 J 365200 Kommunale Kinderhorte 56.000,00 0,00 J 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 8.230,00 8.230,00 J 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 123.860,00 120.000,00 Ref. VI 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 5.366,88 5.366,00 H 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 24.326,09 23.008,00 Stpl 511010 Stadtplanung 33.296,63 20.000,00 Vpl 511020 Verkehrsplanung 47.494,70 47.494,70 BoB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 2.762,49 2.762,49 BoB 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 3.909,98 3.909,98 BoB 523001 Denkmalschutz 70,26 70,26 Ref. VII 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 2.600,00 0,00 Geo 511040 Geoinformation und Bodenordnung 94.830,00 94.830,00 ML 573010 Marktwesen 7.776,00 0,00 5.852.570,31 5.185.320,21Summe Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und K5 im Jahr 2021 Teilbudget I1 OBM 2. BM 3. BM Ref. I/II Ref. III Ref. IV Ref. V Ref. VI Ref. VII 13.07.2022 Haushaltsreste 2021 K3, K5, I1 1 von 2 140 Geschäfts- bereich/ Referat 2021 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest nach Corona- Korrektur in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro Teilbudget K3 SpS Z421010009/ 63125800 Zuschuss Bädernutzung 204.145,43 204.145,43 SpS Z421010012/ 63115000 Unterstützung Sportvereine 237.732,21 237.732,21 Ref. V J Z365300011 / 63115000 Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freie Träger 892.364,00 0,00 1.334.241,64 441.877,64 Teilbudget K5 Ref. VII LA 111720 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 490.128,07 490.000,00 490.128,07 490.000,00Summe Ref. IV Summe 13.07.2022 Haushaltsreste 2021 K3, K5, I1 2 von 2 141 06.12.2022 17:08 Budgetergebnisse 2021 1 von 2 Dienststelle 2021 Budgetübertrag nach 2022 in € in Euro K1 K2 Zwischensumme GB_OBM 2.981.052 670.831 1.936.648 BGA 798.960 -337.853 295.543 GPR 53.948 -4.752 39.400 BDR 28.360 85.836 6.150 BANOS 118.886 143.540 682 STA 434.436 -210.160 390 RPR 1.039 184.590 456 KoM 753.050 48.565 545.990 IB 87.815 79.087 44.498 RA 2.416 87.594 810 OA 0 295.007 1.210 BAM 407.630 -8.148 399.482 MI 294.512 307.525 602.037 Zwischensumme GB_2. BM 1.034.909 296.839 243.534 2. BM - Kultur 246.906 -246.906 0 2. BM/MSH 85.865 -85.865 0 KUM 20.000 7.786 20.000 AV 66.993 -21.646 36.309 KUF 230.137 452.912 150.964 KUKUQ 60.518 0 0 BCN 324.490 190.559 36.261 Zwischensumme GB_3BM 2.440.844 762.305 1.080.432 3. BM 276.890 402.670 68.016 Tg / Forst 45.302 44.637 15.000 FW 2.118.652 314.998 997.416 Zwischensumme REFERATI/II 7.490.010 1.194.534 1.677.524 Ref. I/II. 620.093 9.925 369.781 IT 3.416.655 503.311 579.906 DiP 1.472.492 54.014 483.509 PA* 220.279 -56.365 89.673 STK/1,2* 15.548 83.108 63.112 KAST 76.422 221.368 51.981 ZD 1.668.521 379.173 39.563 Zwischensumme REFERATIII 1.967.988 1.111.450 1.380.761 REF_III 865.246 20.569 850.000 UWA 504.642 140.390 193.392 GH 598.100 950.491 337.369 orB (Frh Fachamt) 0 0 0 Zwischensumme REFERAT IV 3.250.831 558.136 202.075 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2021 ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) 142 06.12.2022 17:08 Budgetergebnisse 2021 2 von 2 Dienststelle 2021 Budgetübertrag nach 2022 in € in Euro K1 K2 ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) Ref. IV 46.677 56.593 9.601 Ref. IV/HVE 1.301.923 135.808 0 Ref. IV/IPSN 45.650 30.163 27.847 Ref. IV/SPS 756 0 756 SCHA* 1.097.954 255.693 105.000 SCHB* 757.871 79.879 58.871 Zwischensumme REFERATV 903.993 4.085.699 469.343 REF_V 410.127 195.307 0 SHA 265.642 700.892 265.152 J* 228.224 3.189.500 204.191 Zwischensumme REFERATVI 6.565.358 4.256.696 4.507.842 REF_VI 119.777 126.279 103.848 STPL 4.089.270 1.069.758 3.838.855 VPL 222.316 662.611 68.181 BOB 1.345.234 751.200 274.000 H 330.007 1.305.140 222.957 UB 458.754 341.708 0 Zwischensumme REFERATVII 1.273.608 1.097.306 527.157 REF_VII 111.029 75.109 96.785 GEO 204.690 467.800 100.017 LA 742.316 481.366 249.895 WIF 215.573 73.031 80.460 ML* 0 0 0 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen 1.359.000 0 1.359.000 Summe 29.267.593 14.033.797 13.384.315 143 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 144 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „Krankenhauswesen ). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „ Menschenrechtsbüro & Gleichstel- lungsstelle“). Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen, die die Stadt als Zu- schüsse weiterreicht. So ist z.B. bei der Zuschusskos- tenstelle Z365300001 „Kinderkrippen freier Träger, (NFZ)“ ersichtlich, dass der städtische Eigenanteil 2023 ca. 8,4 Mio. € beträgt, die Zuweisung vom Land in 2023 ca. 9,6 Mio. € hoch ist und der ausgereichte Gesamtzu- schuss an die freien Träger sich somit auf ca. 18,0 Mio. € beläuft. Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 145 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2.200.500 1.115.649,50 4.193.073 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 2.135.500 1.006.175,08 4.128.073 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 1.730.200 677.723,39 3.742.613 V111100004 Die Ausschussgemeinschaft 2020 - 2026 49,77 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 677.673,62 730.200 742.61363121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100002 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023 0,00 0 1.000.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 1.000.000 2.000.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 182.800 131.240,10 182.960 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.600 2.76063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 3.500,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 29.936,00 59.000 59.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 15.204,10 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 222.500 197.211,59 202.500 Z111281001 Frauenpreis 0,00 4.500 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 0,00 15.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 9.000,00 4.500 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 34.123,00 30.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 123.588,59 138.000 138.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 109.474,42 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 109.474,42 65.000 P111120004 Photovoltaik Aného/Togo 13.245,31 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 96.229,11 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 591.900 571.531,78 591.900 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 27.037,15 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 24.372,13 31.000 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 24.372,13 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 146 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 2.665,02 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 33,72 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.631,30 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Ordnungsamt 546.000 544.494,63 546.000 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 298.000 297.648,00 298.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 207.648,00 208.000 208.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 248.000 246.846,63 248.000 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 245.000,00 245.000 245.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 1.846,63 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 9.343.953 8.951.483,05 9.218.883 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 6.571.485 6.619.842,06 6.612.363 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.134.000 2.134.001,30 2.134.028 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.800,00 11.800 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.200 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 57.300,00 57.300 57.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 201.973,76 202.000 202.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 25.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 156.900 160.917,46 168.000 L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur 20.341,86 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 140.575,60 156.900 168.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 949.214 938.814,00 989.214 147 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 257.332,00 259.213 269.21363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.199,00 35.199 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 173.720,00 175.669 185.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 227.615,00 230.092 240.09263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 53.239,00 53.239 53.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 65.054,00 65.640 75.64063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 26.600,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 24.207,00 24.314 24.31463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 2.181.809 2.180.908,00 2.181.809 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.626.005,00 1.626.000 1.626.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.488,00 132.500 132.50063124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.785,00 68.902 68.90263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 47.371,00 47.500 47.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 50.352,00 50.352 50.35263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.500,00 15.770 15.77063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 34.669,00 34.669 34.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.914,00 47.914 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 22.222,00 22.600 22.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 1.088.962 1.144.601,30 1.078.712 Z281001001 Kultur in der Stadt 412.540,28 320.900 320.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 44.000,00 41.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 20.000,00 30.000 20.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 20.370,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.700 12.70063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.900 4.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 148 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 61.675,00 62.030 62.03063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 211.286,00 211.286 211.28663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 33.242,00 33.547 33.54763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.000,00 41.400 41.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 7.000,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 21.016,92 42.700 42.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 2.000,00 2.000 2.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.257,00 10.379 10.37963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001030 Griechische Gemeinde 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 2.500,00 2.500 2.25063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001032 Galerie LeonART 0,00 5.700 5.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 2.104.228 1.663.376,69 1.938.280 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 386.681 359.761,90 387.150 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 0,00 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 146.600,00 148.600 151.94463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 144.500,00 144.500 144.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 3.300 3.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 7.400,00 5.600 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 149 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 3.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 462,50 26.781 23.90663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 1.092.857 729.133,55 925.080 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 566.500,00 902.357 750.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 84.600,00 88.000 89.98063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 34.399,72 34.400 34.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 7.570,83 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.100 21.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 15.000,00 32.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 237.990 187.775,00 237.982 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 66.000,00 66.790 66.78263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 21.999,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 29.980,00 71.400 71.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 16.300,00 16.300 16.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 386.700 386.706,24 388.068 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 183.608,00 183.600 183.60063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.898,24 2.900 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 10.500,00 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 189.700,00 189.700 193.96863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 620.800 620.798,46 620.800 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.299,91 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.299,91 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 593.500 593.498,55 593.500 Z261001001 Förderung von Gruppen 46.498,55 46.500 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 129.000,00 129.000 129.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 150 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 85.000,00 85.000 85.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 90.000,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 47.440 47.465,84 47.440 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 47.440 47.465,84 47.440 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.200 10.20063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300004 Internat.Akademie Nbg. Prinzipien 7.140,00 7.140 7.14063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 10.525.921 12.389.552,60 10.208.544 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 10.346.621 12.108.041,60 10.048.244 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 10.346.621 12.108.041,60 10.048.244 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 2.062.311,60 2.946.621 1.924.26163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 10.045.730,00 7.400.000 8.123.98363122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Feuerwehr 160.300 161.511,00 160.300 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 118.500 118.486,00 116.300 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 118.486,00 118.500 116.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 41.800 43.025,00 44.000 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 37.525,00 36.300 36.50063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z128100002 Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle) 5.500,00 5.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 19.000 120.000,00 0 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 19.000 120.000,00 0 L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 120.000,00 19.000 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT. 1.918.000 1.728.761,31 1.927.080 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT. 505.600 498.600,00 514.680 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 505.600 498.600,00 514.680 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 498.600,00 505.600 514.68063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Personalamt 30.000 11.883,35 30.000 Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 30.000 11.883,35 30.000 Z111230001 Kostenregelung Homeoffice 0,00 30.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 11.883,35 0 063121801 Zuschuss übrigerBereich Art 1_Homeoffice Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.382.400 1.218.277,96 1.382.400 151 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.382.400 1.218.277,96 1.382.400 Z111510002 Zuschüsse zu Fahrtkosten 1.155.561,71 1.300.000 1.300.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 62.400,00 62.400 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510004 Zuschuss Rathaustreff f. Neueinstellung 316,25 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 2.851.050 1.139.800,66 1.033.242 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.856.200 77.442,16 75.292 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 92.000 57.442,16 73.292 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 48.422,05 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 0,00 9.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 8.124,92 8.000 8.29263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 0,00 15.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 895,19 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 0,00 10.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung 1.764.200 0,00 0 L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. 0,00 1.764.200 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 0 20.000,00 2.000 Z561020001 Projekte und Aktionen 20.000,00 0 2.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Umweltamt 135.950 142.450,00 135.950 Produkt: 554020 Naturschutz 135.950 142.450,00 135.950 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 0,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 58.900,00 58.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 53.500,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020007 BLUEPINGU e.V. - Stadtgarten 2.700,00 2.700 2.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020008 Baumförderprogramm 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 816.900 912.908,50 780.000 Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0 61.640,00 0 Z414010001 Taxifahrten für Impfzentrum 61.640,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 0 33.112,50 0 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 33.112,50 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 152 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 816.900 818.156,00 780.000 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 69.200,00 69.200 69.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. 8.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 22.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 186.200,00 188.800 150.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 96.300,00 97.500 99.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 86.600,00 86.600 86.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 29.300 33.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 65.700,00 76.400 77.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 61.300,00 61.300 61.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 49.500,00 49.500 49.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040015 Hepatitishilfe e.V. 12.900,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 18.712,60 23.500 19.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 24.822,20 26.500 26.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 1.321,20 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 42.000 7.000,00 42.000 Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 30.000 0,00 30.000 Z553000001 Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 7.000,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 7.000,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport 4.024.189 3.609.781,58 4.036.766 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport 3.944.189 3.609.781,58 4.036.766 153 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 537.000 519.105,00 551.687 Z243102001 Schüleraustausch 895,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 37.500 52.18763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.610,00 8.600 8.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 208.700,00 208.700 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 35.000,00 35.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 20.200,00 20.200 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102010 Jenaplanschule 21.300,00 21.300 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 20.000,00 20.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 17.100,00 17.100 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 7.000,00 7.000 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 1.500,00 1.500 1.50063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 35.200,00 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102019 Freie Schulen Nürnberg 0,00 0 322.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 421010 Sportförderung 3.407.189 3.090.676,58 3.485.079 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.200 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 11.713,52 0 13.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 13.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 654,34 100 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 5.327,48 4.800 4.30663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 11.326,28 10.800 10.30563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010008 Vereinspauschale -1.687,22 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 0,00 0 248.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 157.932,12 248.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.429.282,12 1.437.289 1.437.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 62.149,30 140.000 140.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 631.800,00 771.000 850.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 154 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 50.000,00 50.000 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen 80.000 0,00 0 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 80.000 0,00 0 Z243100001 FöZ Regina-Stein-Schule (privat) 0,00 80.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 88.805.689 85.930.431,01 92.963.767 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.968.702 3.706.691,88 3.906.831 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.770.135 2.662.574,20 2.653.450 Z111117002 NOA: Allgemein 1.565.127,33 1.642.180 1.626.20063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117006 NOA Begleitdienst 134.776,00 125.543 40.84563125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117007 NOA Servicecenter 132.475,00 145.412 146.40563125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117008 Integrationsfonds Flucht 144.533,73 17.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 45.662,14 0 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 0,00 200.000 200.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 1.034.250 889.737,41 1.037.136 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 703.859,41 820.850 820.85063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 163.400,00 165.800 168.68663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 5.453,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 4.425,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900007 Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 0,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 164.317 154.380,27 216.245 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 31.680,27 40.000 40.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 122.700,00 124.317 126.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal 0,00 0 49.64563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 4.266.172 4.084.647,72 4.713.579 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 552.122 480.622,00 664.342 G000001430 Köhnstr. 3 0,00 23.922 063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 50.000,00 50.600 50.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 155 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 285.000,00 331.300 348.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.900 23.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 0,00 0 118.24263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 21.000,00 20.800 20.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 32.900,00 33.200 33.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 37.900,00 38.400 39.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.800,00 8.900 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 697.100 670.550,00 985.637 L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten 0,00 0 243.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Z315600006 Internationales Frauencafe 40.000,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 5.900 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.350,00 6.400 6.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 15.700,00 15.700 15.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 60.000,00 60.000 61.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 390.000,00 415.500 448.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 81.000,00 81.000 91.03763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 69.500,00 70.500 72.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 1.763,87 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 1.763,87 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 2.116.750 2.341.090,00 2.176.400 Z331101001 Schuldner- und Insolvenzberatung 0,00-343.000-343.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 973.140,00 986.000 1.030.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 59.000,00 59.900 61.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 6.150,00 6.250 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.800,00 28.800 28.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 34.500,00 42.100 43.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 38.900,00 39.400 40.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 12.800,00 13.000 13.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 11.100,00 11.200 11.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 217.300,00 290.600 297.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 156 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 36.000,00 36.500 37.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 385.500,00 399.500 404.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 149.600,00 151.000 153.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 2.400,00 7.400 2.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 49.700,00 50.400 51.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 55.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 25.000,00 25.000 25.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.200,00 20.200 20.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 50.500,00 51.000 52.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 Mudra - U 18 73.000,00 74.000 75.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 278.000 261.176,00 265.700 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 261.176,00 278.000 265.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 550.000 284.245,85 550.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 284.245,85 550.000 550.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 45.200 45.200,00 44.500 Z353010001 Spendenpool (SHA) 37.700,00 37.700 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg 7.500,00 7.500 7.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 80.570.815 78.139.091,41 84.343.357 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.213.134 1.183.251,44 1.247.936 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 80.658,44 83.300 84.88763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 197.160,00 199.500 203.29363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 150.000,00 150.000 152.70363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 163.500,00 165.700 168.67163111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 283.300,00 301.500 323.22663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 27.400,00 27.834 28.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 217.533,00 220.600 220.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 63.700,00 64.700 66.15663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 157 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 69.458.294 67.566.243,91 73.018.782 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) -7.925.973,07-8.930.179-9.616.18251410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 16.749.049,29 16.788.300 17.984.48163111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) -45.169.697,57-34.734.942-34.481.15251410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 49.945.400,37 52.177.400 51.165.03563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) -2.436.150,59-2.811.570-2.726.11451410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 5.503.664,68 5.404.500 5.240.18363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) -31.375.783,46-39.117.030-43.650.33451410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 76.079.435,09 73.538.200 81.636.20263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder -840.720,05-1.063.683-1.044.68451410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 2.105.169,26 2.044.700 2.008.11063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.350,00 27.400 27.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.634.019,32 2.077.878 1.747.31163114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 17.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 104.263,00 105.600 107.51763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 1.250.916,11 1.674.160 2.360.20963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.895.959,69 2.248.160 2.241.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365400 Tagespflege 544.400 421.205,87 514.312 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 421.205,87 544.400 499.91263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365400004 GTP An der Radrunde Mietkostenzuschuss 0,00 0 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 470.400 466.593,40 477.703 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 48.200,00 48.900 49.82563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 144.300,00 146.300 149.05863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 74.700,00 75.800 77.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.600 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 12.000,00 12.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 112.000,00 112.000 126.12063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 5.969.987 5.701.042,29 6.144.686 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.539.100,00 1.559.500 1.584.50063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 220.200,00 222.800 238.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 106.067,00 107.000 108.91263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 158 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 25.367,00 25.800 26.38163111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 599.597,79 604.200 610.60363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 20.038,56 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 62.298,00 67.900 67.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 0,00 0 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.889,00 71.900 71.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 280.621,96 285.600 290.49763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 289.968,82 293.400 297.72463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 126.100,00 128.100 130.86463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 50.840,36 94.400 96.52463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 40.000 39.99063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 24.300 24.24463114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 290.290,00 145.145 152.74563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 673.575,00 830.144 842.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 0,00 6.698 6.69863114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 133.500,00 153.500 143.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 274.000,00 277.300 311.45063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 189.200,00 190.800 192.86963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 143.150,00 145.100 147.80263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 256.600,00 259.700 267.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 8.595,91 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 55.400,00 56.200 57.19163115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 5.989,11 51.100 51.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.774,88 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 75.100,00 76.100 77.49263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI 159 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 0,00 82.600 85.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.594.100 2.504.151,62 2.624.638 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 615.719,00 658.000 681.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 444.220,00 439.000 426.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 298.400,00 287.000 288.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 548.900,00 556.800 567.49963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 114.370,00 115.500 116.79963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 16.720,00 17.000 17.27763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 59.159,62 61.600 61.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 171.400,00 173.700 176.81163115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 20.140,00 20.400 20.77863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 30.000,00 30.000 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 175.123,00 177.100 179.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500020 AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge 10.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler 0,00 58.000 58.97463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 320.500 296.602,88 315.300 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 272.802,88 296.700 291.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 705.100 714.753,00 732.700 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 100.000 67.316,00 125.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 50.000 50.000,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 50.000 17.316,00 75.000 Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 17.316,00 50.000 75.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 605.100 647.437,00 607.700 Produkt: 523001 Denkmalschutz 605.100 647.437,00 607.700 L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 22.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 625.437,00 605.100 607.70063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 4.066.900 3.169.343,80 4.036.900 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 120.000 26.515,00 185.000 Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 0 0,00 65.000 Z111119001 Förderung BSC Unternehmen 0,00 0 65.00063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 160 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 120.000 26.515,00 120.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 26.515,00 120.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 10.117,50 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 24.200 10.117,50 24.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 10.117,50 21.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 0,00 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 3.922.700 3.132.711,30 3.827.700 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 1.131.100 398.900,00 1.036.100 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 95.000,00 110.000 105.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss NKubator 160.000,00 300.000 300.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 12.500 12.50063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 25.500,00 25.500 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100008 NEU: Zuschuss City-Projekte 0,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 WiFö-Projekte mit EMN-Bezug 25.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100011 Zuschuss OM7 0,00 155.949 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 396.051 462.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.791.600 2.733.811,30 2.791.600 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 5.000,00 0 063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 0,00 7.700 7.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.612.811,30 2.717.900 2.717.90063122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 116.000,00 66.000 66.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 62.595.422 103.736.243,13 69.482.001 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 27.702.300 18.915.222,16 34.362.370 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 27.702.300 18.915.222,16 34.362.370 L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 0,00 500.000 500.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 345.284,52 402.300 442.37063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 18.569.937,64 26.800.000 33.420.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Organisationseinheit: Beteiligungen 34.588.222 84.337.284,54 34.853.281 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 21.128.281 21.128.281,00 21.128.281 L261002001 Stiftung Staatstheater 161 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € 21.128.281,00 21.128.281 21.128.28163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 403.441 960.148,54 785.000 L315300001 noris inklusion gGmbH 55.125,07 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 905.023,47 344.441 726.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 13.056.500 13.712.494,00 12.940.000 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 13.712.494,00 13.056.500 12.940.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 0 28.536.361,00 0 L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH 28.536.361,00 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 573020 Messe 0 20.000.000,00 0 L573020001 Messe Nürnberg GmbH 20.000.000,00 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 304.900 483.736,43 266.350 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 19.300 19.800,00 18.300 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 19.800,00 19.300 18.30063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 10.400 10.450,00 6.500 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 10.450,00 10.400 6.50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 15.400 9.700,00 11.600 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 9.700,00 15.400 11.60063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 127.800 145.460,60 128.850 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 145.460,60 127.800 128.85063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 700 1.900,00 500 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 1.900,00 700 50063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 9.000 7.400,00 4.300 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 7.400,00 9.000 4.30063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 10.600 8.730,00 8.900 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 8.730,00 10.600 8.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.100 1.000,00 500 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 1.000,00 1.100 50063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 700 700,00 300 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 700,00 700 30063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 19.400 28.650,00 18.300 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 28.650,00 19.400 18.30063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.400 2.600,00 100 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.600,00 2.400 10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.000 0,00 1.100 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 0,00 1.000 1.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 162 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.300 1.480,00 1.000 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 1.480,00 1.300 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.600 1.600,00 1.400 Z112014001 Auxiliar Stiftung 1.600,00 1.600 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 3.900 7.240,00 2.800 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 0,00 3.900 2.80063123820 Ausrichtung (Stipendien) 7.240,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.500 11.550,00 800 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 11.550,00 1.500 80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.400 1.810,00 1.000 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.810,00 1.400 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 3.300 -3.400,00 3.100 Z112018001 Ausrichtung 0,00 500 70063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder -3.400,00 2.800 2.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.800 3.200,00 2.200 Z112019001 Ausrichtung 3.200,00 2.800 2.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.800 1.860,00 1.400 Z112020001 Ausrichtung 1.860,00 1.800 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 7.100 7.218,00 3.700 Z112021001 Ausrichtung 7.218,00 7.100 3.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 1.200 1.100,00 1.100 Z112022001 Ausrichtung 1.100,00 1.200 1.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 6.700 6.800,00 4.500 Z112023001 Ausrichtung 6.800,00 6.700 4.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 14.400 14.597,83 10.300 Z112024001 Ausrichtung 14.597,83 14.400 10.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 5.200 27.750,00 3.900 Z112025001 Ausrichtung 22.400,00 0 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 5.350,00 5.200 3.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 300 11.000,00 300 Z112026001 Ausrichtung 11.000,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 900,00 300 Z112027001 Ausrichtung 900,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 20.800 27.700,00 8.500 Z112028001 Ausrichtung 27.700,00 20.800 8.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 163 RE 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 5.800 121.100,00 4.700 Z112029001 Ausrichtung 121.100,00 5.800 4.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 2.600 3.240,00 900 Z112030001 Ausrichtung 3.240,00 2.600 90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 1.100 0,00 2.400 Z112031001 Ausrichtung 0,00 1.100 2.40063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 4.000 600,00 600 Z112032001 Ausrichtung 600,00 4.000 60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 0 0,00 2.900 L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 0,00 0 2.90063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 0 0,00 9.300 Z112034001 Ausrichtung 0,00 0 9.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 223.057.331,42Insgesamt: 198.424.856 187.628.623 Summe Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 29.928.577 28.200.538 290.286.322 274.629.027 310.805.656 24.061.214 164 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2023 (Saldo) € Plan 2022 (Saldo) € Ist 2021 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 174.561.593 150.538.705 108.191.302 Sozialamt 26.554.100 17.099.600 -936.115 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 6.949.000 5.125.000 4.420.304 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 100 100 -540.472 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 5.890.000 2.477.000 1.082.915 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 5.006.000 5.138.000 4.468.547 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -101.250 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 -12.822.881 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 4.000 4.000 2.350 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 8.705.000 4.352.500 2.571.684 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 0 3.000 -17.312 Jobcenter Nürnberg 50.696.402 41.057.000 37.314.735 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 42.025.402 32.786.000 32.069.764 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 5.000 5.000 4.272 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 2.580.000 2.180.000 1.713.132 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 6.086.000 6.086.000 3.527.567 Jugendamt 97.311.091 92.382.105 71.812.682 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 14.284.400 16.194.000 9.378.190 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 4.176 363102 Sonstige Hilfen 3.268.679 3.944.108 3.280.343 363300 Hilfen zur Erziehung 45.228.218 41.778.394 36.269.824 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 29.491.261 26.821.648 20.457.855 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 5.003.533 3.608.955 2.422.294 174.561.593 150.538.705 108.191.302 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 165 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt: 51680000 -192,00-192-192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -51.049,53-8.000-8.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64910000 473,64 0 0Verfügungsmittel 65150000 0,00 4 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 389,48 250 83Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 70,86 40 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,67 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 3.936,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 10.321,00 10.322 7.319AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 22.433,00 22.400 12.071AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.602,00 4.427 0AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt: 55910000 -90.672,78 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -881,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 134,52 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 64910000 3.336,01 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 0,00 10 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 762,49 660 614Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 138,69 105 92Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,29 0 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 23.711,00 9.550 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 16.885,59 16.283 16.290AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.491,00 707 0AfA GWG's Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle111281Produkt: 63990000 1.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19,07 15 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,47 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 678,47 702 701AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.063,00 218 0AfA GWG's Zwischensumme 38.523 -50.344,03 67.002 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt: 62320100 0,00 1.577 1.577Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10,81 7 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,97 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 252,00 252 252AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 814,00 818 0AfA GWG's Zwischensumme 1.832 1.080,80 2.654 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt: 166 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -4.236,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 2.443,11 20.645 20.645Gebäudeunterhalt (640) 62320100 575,06 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63126000 13.245,31 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 35 31Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.297,77 2.318 2.056Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 417,98 367 309Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,92 0 28Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 51.597,00 51.597 51.597AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.005,67 2.271 2.798AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 731,00 100 0AfA GWG's Zwischensumme 76.464 69.083,82 76.334 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt: 51610000 -568,00-1.598-124Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -5.997,24-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 263,18 157 109Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 47,87 25 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,45 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 13.330,00 4.442 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 3.540,00 3.539 2.064AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 10.175,11 9.533 9.259AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.768,00 4.468 0AfA GWG's Zwischensumme 9.873 25.559,37 19.113 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt: 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 52,31 46 36Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,51 7 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,09 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.835,00 1.833 1.835AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 886,00 235 0AfA GWG's Zwischensumme 141.878 142.782,91 142.122 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt: 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79,83 54 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,52 9 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,13 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 6.064,00 5.615 2.517AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.233,00 253 0AfA GWG's Wahlen121201Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7,34 3 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,34 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 167 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94107000 831,00 274 124AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 762,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 2.681 8.993,17 6.210 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht111121Produkt: 65150000 0,00 2 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 264,91 114 207Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48,19 18 31Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,45 0 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 10.705,14 0 18.352AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.879,85 5.902 7.261AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 25.857 16.898,54 6.036 Bürgeramt Mitte Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt: 51610000 -2.125,99-2.140-2.126Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -753,00-753-753Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55910000 -29,86 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 2.456,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 12 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 846,50 762 460Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 154,00 121 69Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,44 0 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 25.632,49 26.103 17.471AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 28.809,95 31.953 27.464AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.445,00 2.560 0AfA GWG's Personenstandswesen122220Produkt: 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 101,65 114 105Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,49 18 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,18 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 628,04 346 1.078AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.924,17 4.476 4.081AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.050,00 957 0AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt: 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,61 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,02 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 219,00 219 220AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 207,00 207 0AfA GWG's Zwischensumme 48.104 71.597,70 64.962 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt: 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 236,55 67 168Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 43,02 11 25Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,41 0 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 7.495,86 0 12.849AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.600,00 2.383 0AfA Fahrzeuge 94107000 19.240,00 8.145 7.736AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.680,00 828 0AfA GWG's Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt: 51600000 -12.923,00-11.457-12.923Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -4.599,00-20.508-3.883Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.309,00-1.310-1.309Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -107.398,37 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -4,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -202.601,63 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -81.875,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 135.802,96 87.019 87.019Gebäudeunterhalt (640) 62320002 349.704,12 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 10.800,00 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 112.122,32 72.941 72.941Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 1.400,67 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.997 3.994Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 232.785,83 261.884 264.062Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42.345,85 41.503 39.705Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 396,73 0 3.579Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.754,00 1.754 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 103.952,00 78.863 25.997AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 2.017.839,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 884,00 882 884AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.295,00 2.101 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 6.930,00 6.656 5.109AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 883,00 529 0AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt: 65170000 3,26 2 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,59 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 407,00 377 115AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27,63 10 21Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,03 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,05 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 22,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 3.591,00 2.021 877AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.338,00 90 0AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11,52 7 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,10 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 743,00 629 574AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 688,00 184 0AfA GWG's Personenstandswesen (BA/NOS)122221Produkt: 65170000 0,72 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,13 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 78,00 19 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 206,00 0 0AfA GWG's 169 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Schulen BA/NOS211301Produkt: 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -63.401,65-57.550-63.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.688,00-1.686-1.688Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -440.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 59160000 -1.213.009,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 171.855,97 453.425 453.425Gebäudeunterhalt (640) 62320002 932,29 706.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 26.528,15 65.000 61.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 486.053,78 375.920 375.920Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 706.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 10.345,05 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.443,60 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1.625,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.468 1.169Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 72.512,95 96.187 77.322Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.190,79 15.244 11.626Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 123,57 0 1.048Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 284.431,91 275.717 109.277AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 3.840.252,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.237,00 4.235 4.238AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 2.982,00 2.982 2.982AfA Fahrzeuge 94107000 52.955,78 48.624 97.572AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.420,00 840 0AfA GWG's Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt: 51600000 -46.259,00-46.260-46.259Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.200,00-80.902-93.200Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.706,00-5.704-5.706Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 59160000 -243.279,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 28.699,34 60.926 60.926Gebäudeunterhalt (640) 62320100 132.188,37 58.690 58.690Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 463,18 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.853 2.055Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 85.408,56 121.403 135.892Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.536,60 19.240 20.433Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 145,55 0 1.842Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 22.196,48 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.019,00 1.018 1.019AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 459.593,94 433.370 461.838AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 796.602,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 82.003,91 69.398 98.341AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 28.960,00 28.661 24.836AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.578,00 0 0AfA GWG's Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt: 51610000 -5.228,00-5.229-5.228Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -204,00-17-204Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 59160000 -56.645,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 51.336,04 45.218 45.218Gebäudeunterhalt (640) 62320002 753,79 257.000 85.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 78.089,36 27.671 27.671Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 257.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 0,00 65 56Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.791,85 4.283 3.703Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 170 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 689,77 679 557Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,47 0 50Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 56.750,00 56.754 53.407AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 59.040,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 -1,00 0 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 680,00 679 879AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 447,00 398 0AfA GWG's Zwischensumme 2.539.010 8.289.259,98 3.542.627 Digitalisierung u.Prozessorganis. Organisationseinheit: Digitalisierung und Prozessorganisation111210Produkt: 62476000 164,93 100.000 100.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 11,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 4,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 181,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 7 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 570,61 451 131Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 103,80 71 20Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,97 0 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 39.819,00 39.818 36.499AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.443,72 13.815 6.375AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.636,00 3.635 0AfA GWG's Zwischensumme 143.029 50.935,03 157.798 Amt für Migration und Integration Organisationseinheit: Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt: 51320050 -1.250,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55837000 -2.660,75 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 64457000 11,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 7 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 597,01 482 396Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 108,59 76 59Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,02 0 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.562,00 4.459 588AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 87,37 0 174AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 23.660,85 24.352 22.897AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.059,00 165 0AfA GWG's Zwischensumme 24.025 38.176,09 29.441 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt: 64480000 1.500,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 179,65 127 63Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 32,69 20 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,31 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.247,49 9.478 4.421AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.157,00 3.992 3.868AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.269,00 464 0AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt: 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 84,53 67 44Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 171 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 15,37 11 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,14 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.789,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.657,00 2.658 2.657AfA Fahrzeuge 94107000 1.526,00 1.524 1.526AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 705,00 208 0AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt: 65150000 0,00 2 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 298,36 105 222Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 54,27 17 33Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,51 0 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.503,05 1.121 9.961AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 12.862,50 4.956 12.423AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 701,00 236 0AfA GWG's Kfz-Zulassung122140Produkt: 55870020 -20.795,87 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 62320100 1.678,18 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 6 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 520,22 376 282Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 94,63 60 42Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,89 0 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 77,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 4.648,99 5.348 3.224AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.563,00 4.564 4.563AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 31.592,40 12.756 7.962AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.845,00 0 0AfA GWG's Lebensmittelüberwachung122150Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34,67 22 13Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,31 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.870,13 1.870 1.283AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.070,00 386 0AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt: 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 66,79 49 37Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,15 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,12 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 2.865,00 476 0AfA Fahrzeuge 94107000 2.292,00 2.259 1.415AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.241,00 383 0AfA GWG's Zwischensumme 54.162 93.265,54 53.634 Rechtsamt Organisationseinheit: Zentrales Vergabemanagement111500Produkt: 56110000 -216.024,25-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,77 5 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,60 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 31.383,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 120,00 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.450,00 383 0AfA GWG's 172 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Rechtsdienstleistungen111900Produkt: 51610000 -938,00-937-938Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -18,00-36-18Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 23 22Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.353,06 1.484 1.481Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 246,14 235 223Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,31 0 20Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.674,00 2.308 3.332AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 714,00 520 0AfA GWG's 51320060 28,50 0 0Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 64491100 385,50 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65170000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,04 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 74,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -245.755 -176.538,12-245.895 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin im Teilhaushalt: 2. Bürgermeisterin Organisationseinheit: Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur111116Produkt: 65150000 0,00 12 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 755,35 760 452Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 137,41 121 68Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,29 0 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 215,00 90 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 37.236,00 39.913 36.922AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 934,00 974 0AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt: 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 466,18 524 525Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 84,80 83 79Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,79 0 7Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Hochschule für Musik - 2. BM Kultur251010Produkt: 51610000 -40.431,00-40.431-40.431Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -31.054,00-31.054-31.054Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870110 -209.749,57-212.500-183.800Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -28.736,87-50.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61112100 198.762,98 202.000 175.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 10.986,59 10.500 8.800Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 28.736,87 50.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 0,00 7.898 7.898Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.571 1.571Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 3.546,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 20.341,86 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.095 3.013Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 166.925,92 202.781 199.200Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30.365,38 32.137 29.953Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 284,48 0 2.700Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 919.029,55 878.410 886.980AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 1.468,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt: 57940010 -545,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55,67 50 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 173 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 10,13 8 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,10 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 11.166,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 1.389,00 231 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.708,00 5.950 1.515AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 800,00 805 0AfA GWG's Sonstige Kultur- und Heimatpflege281001Produkt: 62320006 0,00 0 935.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65170000 154,68 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28,14 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,26 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 4.204,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.265,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.277,00 0 0AfA GWG's Meistersingerhalle573000Produkt: 51610000 -4.094,00-18.417-4.094Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 0,00-5.615 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 57940010 -4.343,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59160000 -112.559,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 74.050,70 4.027 4.027Gebäudeunterhalt (640) 62320002 93.900,45 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 276.484,80 25.000 25.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 2.166.036,38 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,63 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.205 1.095Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 71.334,74 78.946 72.418Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.976,51 12.510 10.889Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 121,64 0 983Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 642,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 7.655.085,60 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 361,00 29 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 318.212,98 318.226 285.975AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 886.890,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.606,00 1.512 410AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 34.965,00 33.482 32.836AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 15.306,00 15.307 15.305AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 40.029,04 38.188 36.767AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.873,00 9.116 2.680AfA GWG's Zwischensumme 2.518.730 12.685.402,82 1.617.454 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt: 51680000 -36,00-37-36Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56110000 -67,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64450000 217,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 134,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 240 239Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.045,90 15.747 15.801Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.009,35 2.496 2.376Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 18,82 0 214Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 4.295,00 2.034 1.428AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 1.095,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 26.583,22 22.198 18.096AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.825,00 585 0AfA GWG's 174 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Zwischensumme 38.118 47.120,29 43.263 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: 65170000 0,41 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,07 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 167,00 0 0AfA GWG's Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt: 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14,58 0 77Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,65 0 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 292,50 0 1.756AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 377,00 0 0AfA GWG's Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt: 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 118,59 114 95Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,57 18 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,20 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.529,00 3.530 3.530AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 324,00 135 0AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt: 55839100 -400,35 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 16 16Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 939,09 1.054 1.055Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 170,83 167 159Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,60 0 14Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94108000 408,00 143 0AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt: 51610000 -23.293,00-566 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.995,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -94.426,00 0 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55310000 -1.533,00-13.629-1.533Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -20.563,40 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59160000 -31.600,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 5.778,72 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 2.929,90 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 63990000 159.060,33 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 22,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 580 569Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 93.750,53 38.028 37.587Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.054,08 6.027 5.652Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 159,78 0 509Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 404,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 26.083,00 8.693 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 402.292,21 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 567.175,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.213,00 1.115 1.115AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.998AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 8.617,00 8.597 7.381AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 75.360,73 61.592 41.076AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.821,00 3.657 0AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt: 51650000 -78.223,00-78.157-78.223Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 175 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51660000 0,00-49.392 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 59210100 -110.788,26 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 64457000 161,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 39 30Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 545,31 2.536 1.984Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 99,20 402 298Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,93 0 27Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.458,00 728 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 17.641,00 17.640 17.641AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 87.978,00 87.447 87.130AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.828,00 168 0AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt: 51600000 -98.843,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.630,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -15.907,19-5.761-15.907Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 0,00-1.889 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -176.736,34 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -59.561,35 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -87.263,66 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -122.291,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 59210100 -1.567,70 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320002 124.723,41 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 96.311,06 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 3.743,04 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 7.643,85 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,47 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 11.798 11.731Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 786.687,44 772.976 775.513Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 143.105,78 122.501 116.609Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.340,71 0 10.510Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 28.249,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 7.023,18 5.381 4.325AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 688.719,30 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 896.716,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.095,00 20.155 20.155AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.915,00 2.914 2.915AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.103,00 18.108 18.103AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.512,00 0 63.070AfA Fahrzeuge 94107000 365.670,22 282.788 79.925AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 14.546,00 4.251 0AfA GWG's Zwischensumme 1.241.922 3.736.367,89 1.360.905 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt: 51610000 -593,00-593-593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -119,00-119-119Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -652,00-821-652Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.951,00-1.950-1.951Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -20.870,02 0-7.351Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59160000 -2.866,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 1.471,92 13.102 13.102Gebäudeunterhalt (640) 62320006 4,33 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 271,74 6.952 6.952Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 35 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.057,84 2.324 1.319Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 176 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 374,35 368 198Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,51 0 18Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 8.653,00 8.655 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 195.632,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94107000 20.989,89 17.809 19.322AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.839,00 196 0AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt: 51456000 -1.000,00 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51600000 -17.859,00-4.788-17.859Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -48.245,00-34.928-48.245Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.374,00 0-1.374Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -1.000,00 0-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00 0-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -12,71 0-13Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55839100 -11.927,26 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59160000 -734.068,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 664,21 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 15.573,59 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 79.585,55 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 16.569,83 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 19.163,36 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 7,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 781 1.464Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 72.657,70 51.193 96.791Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.217,12 8.113 14.554Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 123,83 0 1.312Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 7.040,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 -31.959,95 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 734,51 773 550AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 386.488,78 242.867 366.827AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.449.785,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94105000 2.122,15 0 5.038AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 0 457AfA Fahrzeuge 94107000 86.498,97 65.331 90.602AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.133,00 4.653 0AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt: 51600000 -119.075,00-110.239-119.075Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -103.963,00-93.365-103.963Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.399,00-4.399-4.399Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -97.556,00-97.556-97.556Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.516-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00-93-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55832000 -5.697,44 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -80.302,56 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 2,82 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59160000 -94.198,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 3.232,84 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320006 99.495,12 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 731,85 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 80.302,56 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476001 9.248,64 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 37.849,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 67,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.537 2.427Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 177 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65170000 75.833,68 166.205 160.440Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.794,85 26.340 24.124Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 129,23 0 2.174Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 116.025,00 107.625 118.825AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 534.550,04 534.475 520.542AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 433.833,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.897,00 9.898 9.897AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 38.629,00 38.628 38.629AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 72.682,95 62.089 64.844AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.868,00 1.407 0AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,83 11 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,06 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.075,00 705 603AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 181,00 0 0AfA GWG's kulturelle und politische Bildung367040Produkt: 51650000 -475,00-473-475Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51680000 -15.155,00-15.049-15.155Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -3.660,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.660,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -3.659,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839100 -16.784,89-8.719-8.881Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 21.774,24 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 31 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.943,53 2.007 1.774Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 353,54 318 267Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,30 0 24Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 9.426,00 9.250 7.132AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.314,00 2.312 2.314AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 285,00 285 285AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.094,00 1.347 103AfA Fahrzeuge 94107000 78.960,40 68.960 70.455AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.380,00 4.447 0AfA GWG's Zwischensumme 1.172.698 2.603.133,49 1.047.319 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt: 64457000 24,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,15 1 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,48 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 686,07 330 289AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 182,00 183 0AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt: 51610000 -31.060,00-31.060-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.712,00-2.711-2.712Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -20.540,85-9.660-20.541Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55850000 -26.930,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320000 18.389,65 7.329 7.329Gebäudeunterhalt (640) 62320100 49.774,45 54.946 54.946Unterhalt Gebäudetechnik (640) 178 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64455000 10.875,85 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 1.809,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 564,96 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 791 776Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 33.584,10 51.800 51.289Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.109,26 8.209 7.712Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 57,23 0 695Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 163.931,82 162.964 151.979AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 421.077,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.780,00 9.779 9.780AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 17.053,00 13.128 11.950AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 476,00 0 0AfA GWG's Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt: 51406000 -29.800,00-20.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -29.800,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -320,00-320-320Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.363,00-3.362-3.363Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -10.175,00-11.692-10.175Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -100.609,02 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -8.496,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55870010 -142.390,98 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 57940010 -2.907,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59160000 -4.027,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 61411000 -59,50 0 0Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 126.212,94 81.991 81.991Gebäudeunterhalt (640) 62320002 7.037,97 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 1.897,75 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 11.433,97 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 184.715,89 119.584 119.584Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 142.390,98 0 60.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 35.245,41 56.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 8.881,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.067 872Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 63.003,90 69.933 57.666Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.461,01 11.083 8.671Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 107,36 0 782Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 656,00 655 600AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 293.160,01 293.191 231.935AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 2.134.635,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.419,00 12.418 12.420AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.139,00 1.257 658AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 27.455,75 19.177 17.905AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 50.046,32 29.426 32.246AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.742,00 1.244 0AfA GWG's Zwischensumme 853.911 3.438.998,47 927.682 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt: 51406000 0,00-1.120.000-721.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00 0-100.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -66.265,00-86.110-66.265Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.617,00-63.267-4.617Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 179 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51670000 -1.175,00-2.194-1.175Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -45.064,79-39.972-45.065Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -88.572,23 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -4.427,77 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -1.362.066,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 179.796,05 92.222 92.222Gebäudeunterhalt (640) 62320002 65.570,23 70.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 121.878,74 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 541.514,02 302.487 302.487Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 11.337,73 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 70.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 140.894,08 739.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 0,00 0 55.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 190.200,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 6,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 8.760,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 2,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 7.084,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,65 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.580 20.438Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.095.144,74 1.348.384 1.351.188Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 199.217,02 213.692 203.170Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.866,37 0 18.313Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 8.594,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 -14.719,56 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 29.316,00 6.765 1.141AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 206.167,04 204.496 152.920AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.686.588,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.420,00 11.530 11.321AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 16.158,00 15.775 14.592AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 91.898,58 78.213 94.464AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.711,00 7.260 0AfA GWG's Zwischensumme 1.393.713 3.126.394,70 1.813.439 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111111Produkt: 55839100 -6.192,03 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7,54 5 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,37 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 215,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 672,00 217 0AfA GWG's Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt: 51660000 -600,00-550-600Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55130000 -250,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 250,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -90,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 6 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 481,38 411 270Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 87,57 65 41Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,82 0 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 180 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94106000 21.562,00 21.562 21.565AfA Fahrzeuge 94107000 2.545,00 2.374 1.864AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.704,00 5.768 0AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt: 64980000 4.925.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 18 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 47.811,92 1.147 615Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.697,43 182 92Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 81,48 0 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 100.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 124.091 5.105.985,52 131.420 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt: 51416000 -179.613,50 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -392.410,23-403.346-392.410Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -920,00-1.400-920Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54370000 -1.485,00-1.485-1.485Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -14.764,00-14.762-14.764Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -9.731,70 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 9.731,70 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 0,00-2.551 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -9.189,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -536,70 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -433.078,67 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -13.921,33 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -254,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59160000 -511.938,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 434.297,41 514.989 514.989Gebäudeunterhalt (640) 62320002 21.933,86 0 57.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 531.135,54 419.728 419.728Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 16.754,55 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 56.804,34 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1.864,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,21 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.096 5.887Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 344.873,77 137.314 389.186Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 62.735,71 21.762 58.520Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 587,75 0 5.275Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 31.507,08 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 39.695,05 10.868 2.472AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.233.240,84 368.751 1.177.787AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.180.410,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 17.325,80 19.049 17.169AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 374.242,85 357.068 371.797AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.379,78 33.995 33.216AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 973.758,29 544.986 623.448AfA Fahrzeuge 94107000 486.505,84 406.640 464.548AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 30.866,00 9.992 59AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt: 51610000 -39,00-40-39Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -125,00 0-125Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -2.524,00-2.878-2.524Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -512,00-2.353-512Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -149,00-150-149Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 181 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 54350000 -3.157,00-2.373-3.157Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -5.552,00-6.861-5.552Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -72.481,00-68.178-72.481Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -6.986,00-8.733-6.986Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -3.010,00-3.009-3.010Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -255,93 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55836100 -485.608,05 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -854.713,01 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -322.949,71 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -14.836,00-7.500-11.200Aktivierte Eigenleistungen 57940010 -234.748,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59111001 0,00-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 889 982Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 64.684,28 58.231 64.898Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.766,66 9.228 9.758Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 110,24 0 880Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 5.583,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 23.118,76 18.624 11.941AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 113.000,00 78.449 43.976AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.865.252,22 1.629.100 1.857.605AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 68.384,74 0 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 58.783,00 48.421 34.620AfA Fahrzeuge 94107000 14.817,89 14.750 14.882AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.506,00 1.837 0AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt: 51610000 -19.197,00-76.011-19.197Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -414,00-1.527-414Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 16.646,53 3.736 3.736Gebäudeunterhalt (640) 62320100 37.683,00 10.211 10.211Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 45.004,71 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 641 601Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36.700,43 42.009 39.718Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.676,15 6.658 5.972Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 62,54 0 538Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 50.264,72 23.169 38.277AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 121.207,45 121.208 121.208AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 296.009,00 296.007 296.008AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 10.787,00 10.787 10.787AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.153,00 10.152 10.153AfA Fahrzeuge 94107000 64.324,99 52.289 62.757AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.568,00 2.918 0AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt: 51610000 -18.714,00-75.228-18.714Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59160000 -251.345,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 8.135,00 32.191 32.191Gebäudeunterhalt (640) 62320100 13.142,40 4.408 4.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 1.348.236,35 0 735.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64391000 16.790,80 0 0Andere sonst. Geschäftsaufwend. (Corona) 65150000 0,00 27 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 317,32 1.801 542Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 57,72 285 82Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,54 0 7Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 182 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94102000 18.818,00 18.819 3.119AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 252.581,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94107000 11.478,98 9.773 15.003AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.426,00 394 0AfA GWG's Zwischensumme 7.022.981 6.625.779,24 4.681.537 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt: 51610000 -1.566,00-5.491-1.566Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 59160000 -47.692,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 65150000 0,00 136 42Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.276,55 8.933 2.774Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 959,85 1.416 417Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,99 0 38Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 51.865,00 51.939 12.799AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.174.520,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt: 51600000 -497.602,16-433.510-497.602Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.924.414,53-2.791.556-2.924.415Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -6.740,00 0-6.740Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51650000 -28.419,00-28.420-28.419Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -57.449,00-60.568-57.449Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -399.949,78-399.866-399.950Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -28.481,73-288.651-28.482Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.665,00-70.664-70.665Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.840.603,47-4.376.164-4.840.603Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -64.775,34-27.181-64.775Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -60,00-60-60Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54330000 -15.570,00-9.787-15.570Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -2.976,47-207-2.976Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -44.225,79-127.744-44.226Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -158.255,00-271.931-158.255Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -860.214,25-899.725-860.214Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -95.036,38-93.614-95.036Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -2.148.101,83 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 2.148.101,83 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55220000 -0,10 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55310000 -24.222,00-695.347-24.222Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -1.922.285,13 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -4.330.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -221.324,26 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -5.234.000,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 1.830.232,02 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -1.830.232,02 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 57150000 0,00-245.000-215.600Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 59160000 -64.942,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320100 2.320,50 243 243Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 3.072,58 630.000 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 2.282,98 1.500.000 1.106.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 10.148.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 202.549,17 231.000 500.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 120.000,00 19.000 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 183 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64452001 2.822,63 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 64453000 515.599,01 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 3.225,81 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64480000 21.209,76 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 1,89 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 65.178 64.354Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.137.738,56 4.270.354 4.254.447Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 570.783,82 676.765 639.717Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5.347,43 0 57.661Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 103.724,04 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 1.354.650,58 1.301.753 1.386.727AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 124.691,00 124.692 77.773AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 183.693,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.301.281,73 15.411.802 15.230.752AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.749,00 2.750 2.749AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 99.248,41 86.563 110.823AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.745,00 665 0AfA GWG's Öffentliches Grün551000Produkt: 51600000 -117.856,00-89.435-117.856Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -210.977,00-179.863-210.977Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -19,00-20-19Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -736,00-693-736Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -5.024,00-5.028-5.024Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -29.766,00-31.078-29.766Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -48.847,00-51.622-48.847Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -84.125,00-84.132-84.125Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -26.229,00-26.228-26.229Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -8,00-7-8Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -181.574,31-179.793-181.574Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.344,00-2.343-2.344Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -82.301,00-85.380-82.301Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -35.708,77-17.045-35.709Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -24.563,00-502.503-24.563Auflösung von sonstigen Sonderposten 55860000 -4.321,20 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870010 -8.438,60 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 56110100 602.228,14 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -602.228,14 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 62320800 8.438,60 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 1.568,60 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62391000 8.438,60 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 816,04 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 8.737,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,71 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.724 20.974Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.167.503,20 1.357.818 1.386.623Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 212.379,69 215.187 208.499Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.989,70 0 18.793Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 17.809,42 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.000,00 1.000 1.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.339.241,93 2.243.848 2.457.021AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 13.246,62 12.462 12.723AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 623.694,54 565.156 603.357AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.563,00 7.874 0AfA GWG's 184 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Zwischensumme 17.004.458 15.785.553,00 16.761.660 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt: 51610000 -102.395,00-102.432-102.395Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.403,00-3.403-3.403Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -415,00-615-415Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -415.242,58-463.512-415.243Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -916,00-918-916Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55837000 -6.949,61 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -88.224,09 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -20.054,65 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 56210100 -846,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 57940010 -120,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59160000 -1.962.845,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320006 226.542,96 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 1.182,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.522 3.074Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 162.576,97 230.745 203.240Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 29.574,27 36.568 30.560Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 277,09 0 2.754Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 10.450,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 -3.800,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.665,00 1.666 1.109AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 803.578,70 775.328 602.524AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 5.323.376,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 529.275,00 529.274 537.493AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 293.227,00 287.684 287.683AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 22.922,00 22.069 21.168AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 34.904,00 32.017 28.606AfA Fahrzeuge 94107000 56.797,93 47.248 59.016AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 8.881,00 3.301 0AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt: 55110000 -5.548,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 5.548,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -3.561,91 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.526 1.514Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 86.844,40 99.991 100.063Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.797,80 15.847 15.046Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 148,00 0 1.356Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 270,48 464 464AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.045,00 8.698 3.498AfA Fahrzeuge 94107000 1.156,81 704 1.243AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.375.640 5.009.097,77 1.523.372 Ref. für Finanzen, Personal und IT.im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT.Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal und IT111113Produkt: 185 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55910000 -23.528,40 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 26 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.948,75 1.675 1.757Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 354,50 265 264Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,32 0 24Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 50.037,56 44.627 52.418AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.094,00 1.095 931AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 930,00 294 0AfA GWG's Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,87 6 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,62 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 444,00 446 812AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 387,00 130 0AfA GWG's Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt111790Produkt: 62320002 0,00 2.000.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25,80 19 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,69 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,04 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.433,00 1.433 1.428AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 829,00 0 0AfA GWG's Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt: 94101000 44.889,00 44.887 44.889AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.102.576 78.862,76 2.094.908 Amt für Informationstechnologie (IT)Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)111520Produkt: 51610000 -12.314,00-13.629-12.314Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -2.025,00-2.024-2.025Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54350000 0,00-885 0Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320102 263,63 160.000 160.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 3.616,07 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 812.629,08 510.000 443.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476002 0,00 100.000 15.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget115) 64450000 33,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 66.012,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 30.313,60 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 301 298Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.118,54 19.723 19.729Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.115,03 3.126 2.966Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 47,93 0 267Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.170.633,89 624.693 725.324AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 105,44 101 106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.176,00 1.177 1.176AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.454,00 4.455 4.453AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.164,00 19.896 20.657AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.051,40 6.401 8.365AfA Fahrzeuge 94107000 1.167.919,08 597.238 591.034AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 51.587,00 29.209 0AfA GWG's Zwischensumme 1.978.037 3.355.900,70 2.059.781 186 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt: 51610000 -99,00-1.280-99Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -2.892.290,49-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -60.997,38-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -311.740,65 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -0,45 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -283.372,01 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -112.029,50-200.000-200.000Stundungszinsen 64491100 933.722,83 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 304,78 269 208Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 55,43 43 31Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,51 0 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 11.117,00 11.029 10.865AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.271,00 933 0AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt: 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39,67 30 34Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,22 5 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94105000 219,00 219 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.796,68 1.540 1.975AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 547,00 62 0AfA GWG's Zwischensumme -1.627.555 -2.707.446,30-1.627.946 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt: 51610000 -2.318,00-2.213-2.318Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -10,32 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 61411000 -317,59 0 0Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62470000 0,00 360.000 360.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,00 27 24Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.872,37 1.763 1.554Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 340,61 279 234Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,18 0 21Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 53.724,92 49.093 50.441AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 8.206,15 7.088 5.793AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 12.343,00 2.929 0AfA GWG's Zwischensumme 415.749 73.844,32 418.967 Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15,08 6 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,75 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 136,00 136 135AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.874,00 107 0AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt: 55870100 -34.968,24-35.700-36.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 187 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55870260 -6.267,00-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 33.396,12 34.000 35.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.572,12 1.700 1.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 6.267,00 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 27.247,24 32.500 32.500Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 3.489,00 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62520090 36.765,82 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64980000 76.983,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94107000 242,00 240 242AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 252,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 39.383 149.006,91 39.490 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt: 51610000 -1.779,00-1.261-1.779Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 8,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 2.799,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 4 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 345,24 292 260Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 62,81 46 39Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,59 0 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 11.293,33 5.658 8.115AfA Fahrzeuge 94107000 9.186,07 8.614 7.421AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.948,00 607 0AfA GWG's HVE-KSV Verwaltung111760Produkt: 51600000 -50.004,00-42.266-50.004Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -69.861,00-71.179-69.861Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.472,00-1.020-1.472Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -674,00-674-674Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55310000 -64,00-64-64Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -120.739,33 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -114.260,67 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -693.393,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 29.521,62 63.790 63.790Gebäudeunterhalt (640) 62320002 1.177.494,25 1.308.000 402.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 210.795,12 400.000 624.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 1.507,29 46.157 46.157Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 319.934,50 0 221.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320108 2.580,97 25.000 25.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 1.308.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 -172,85 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 304,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 5.410 4.691Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 290.754,56 354.438 310.124Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 52.890,96 56.171 46.632Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 495,52 0 4.203Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 8.665,41 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.555.042,41 1.590.735 1.301.528AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 6.810.652,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.137,00 14.136 26AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 11.882,00 12.937 12.935AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 5.756,00 13.946 5.756AfA Betriebsvorrichtungen 188 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94106000 8.127,00 8.127 8.126AfA Fahrzeuge 94107000 32.200,00 25.316 19.380AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.883,00 4.571 0AfA GWG's HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr126101Produkt: 51610000 -11.896,00-5.367-11.896Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59160000 -293.426,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320100 7.223,55 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 277 187Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.727,11 18.151 12.354Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.679,02 2.877 1.858Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 25,08 0 167Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 68.840,00 67.273 12.586AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.114.948,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94108000 66,00 0 0AfA GWG's HVE-KSV Bildungseinrichtungen271990Produkt: 51610000 0,00-23.295 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-1.995 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 0,00-94.425 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 65150000 0,00 1.112 1.352Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 72.859 89.392Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 11.547 13.441Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 0 1.212Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 0,00 402.198 383.271AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 15.098 15.098AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 36 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Büchereien272990Produkt: 51600000 0,00-98.842 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-93.630 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320102 0,00 0 53.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 0,00 1.825 2.219Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 119.539 146.712Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 18.945 22.060Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 0 1.988Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 0,00 688.705 662.558AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 6.940 6.940AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 293 146AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen315990Produkt: 51610000 0,00-15.975 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 21.022 21.022Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 44.291 44.291Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 136 124Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.906,76 8.883 8.218Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 710,68 1.408 1.236Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,66 0 111Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 24.074,00 70.983 55.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 314.738,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94107000 293,00 293 146AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt: 51600000 -5.646,00-5.646-5.646Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.397,00-34.402-34.397Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59160000 -198.757,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320006 644.242,42 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 857 773Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 189 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65170000 45.508,82 56.185 51.109Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.278,48 8.904 7.685Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 77,57 0 693Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 211.418,30 203.157 158.429AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.302.593,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.800,00 7.800 7.800AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 296,00 295 295AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt: 51476000 -742.841,45 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -106.214,00-79.203-83.703Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -225.689,00-160.372-168.986Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00-174-174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -4.092,00-4.091-4.092Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 59160000 -3.015.339,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 256.082,62 123.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 223.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320108 1.622,51 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 123.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 237.499,76 116.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 154.958,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.367 2.344Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 138.945,67 155.084 154.933Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25.275,51 24.578 23.296Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 236,83 0 2.100Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 26.708,65 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.089.812,34 810.703 730.854AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 5.442.529,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 34.809,87 11.369 28.254AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.067,54 810 5.246AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt: 51600000 -13.006,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -287.979,00-26.663-45.228Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 -580,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55910000 -100,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59160000 -326.098,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 0,00 0 154.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 2.160,28 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 150,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 10.087,68 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 934 1.159Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 171.543,92 61.175 76.629Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31.205,41 9.695 11.522Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 292,34 0 1.039Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.148.808,23 229.273 266.009AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.268.209,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 118.472,18 0 9.509AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 2.394,76 0 4.106AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt: 51600000 -107.839,00-99.901-107.839Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -116.034,00-60.034-80.987Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -8.198,00-8.198-8.198Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -2.062,00-2.063-2.062Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 190 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 54340000 -2.006,57-1.616-1.616Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 59160000 -963.468,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62476001 11.861,75 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.896 2.430Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 119.002,87 124.248 160.650Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.647,74 19.691 24.156Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 202,81 0 2.177Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 673.339,44 476.643 579.036AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.638.740,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 1.186 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 105.409,49 63.052 90.325AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 19.891,02 42.725 31.166AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt: 51600000 -47.402,00-47.402-47.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -48.350,00-48.353-48.350Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00-17.767-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55110000 -115.968,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 115.968,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -8.365,00 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 59160000 -315.958,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 300.108,28 275.000 33.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 0 78.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 275.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.611 1.339Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.424,81 105.533 88.552Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.447,14 16.725 13.315Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 116,59 0 1.200Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 451.305,99 448.323 344.926AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 2.815.297,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.551,00 16.551 16.551AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 225,00 18 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt: 51610000 -3.088,00-3.088-3.088Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00-11.149-11.149Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.306,00-1.305-1.306Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 59160000 -57.412,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 65150000 0,00 165 84Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.113,26 10.799 5.553Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.112,08 1.712 835Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10,41 0 75Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 56.391,00 56.398 18.988AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 994.594,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt: 51600000 -9.427,00-9.679-9.427Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.632,00-20.637-20.632Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00-4.610-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 59160000 -238.560,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320100 -52,99 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 587 493Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27.746,03 38.458 32.570Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.047,26 6.095 4.897Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 47,29 0 441Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 166.045,85 165.954 126.093AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 191 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94102001 1.014.864,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 343,00 344 343AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 596,00 1.265 396AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.202,00 5.204 0AfA GWG's Zwischensumme 7.186.469 26.441.377,85 8.352.102 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt: 55839100 -17.945,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 66,89 54 40Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,17 9 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,11 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.582,00 2.837 2.503AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 450,00 0 0AfA GWG's Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt: 55910000 -8.700,09-5.700-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 63990000 299,97 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 13 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 857,93 851 765Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 156,06 135 115Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,46 0 10Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 20.654,00 20.250 20.653AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 525,90 364 172AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 18.578 -38,60 18.813 Umweltamt Organisationseinheit: Umwelt- und Landschaftsplanung554010Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15,29 10 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,78 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 990,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.531,00 570 351AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 181,00 0 0AfA GWG's Naturschutz554020Produkt: 51320050 -30,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55910000 -79.200,00-55.000-55.000Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 20 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 677,34 1.320 1.320Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 123,22 209 198Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,16 0 18Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 123,00 122 123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 449,00 136 0AfA GWG's Technischer Umweltschutz561010Produkt: 51320050 -1.300,00-10.000-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 56110000 0,00-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 62476000 51.722,60 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 192 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65170000 72,81 53 36Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,24 8 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,13 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 2.398,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 3.420,00 2.929 2.934AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.665,00 621 0AfA GWG's Zwischensumme -62.143 -17.142,40-61.157 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt: 54360000 -250,43 0-250Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 105,23 76 80Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,14 12 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,17 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 0,00 3.000 3.000Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 4.253,00 4.253 3.544AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.922,40 2.118 4.032AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.090,00 253 0AfA GWG's Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt: 51610000 -350,00-1.402-350Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 4.716 4.716Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 174,57 122 117Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31,75 19 18Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,30 0 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.480,00 3.480 2.898AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.459,95 4.844 5.936AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.542,00 1.715 0AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt: 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45,68 36 34Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,31 6 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.097,00 1.879 2.359AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 819,00 290 0AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,87 10 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,52 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 794,00 647 378AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 715,00 188 0AfA GWG's Zwischensumme 26.543 25.973,57 26.267 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt: 51610000 -625,00-625-625Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -31.108,00-38.954-31.108Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -3.115,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.115,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -558,00-557-558Auflösung von sonstigen Sonderposten 55407000 -249,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55870100 -154.173,01-155.300-162.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 193 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55870120 -320.530,73-324.000-291.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -27.567,11-26.000-28.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -18.322,07-25.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 59160000 -7.394,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 61111100 146.276,77 148.000 155.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 7.896,24 7.300 7.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 297.726,26 300.000 280.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 22.804,47 24.000 11.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 27.567,11 26.000 28.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 18.322,07 25.000 25.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 107.299,01 145.000 150.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 144.892,73 180.000 170.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 21.927,11 35.000 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 10.508,07 30.000 25.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 11.034,04 0 270.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.124.507,07 77.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 1.042,80 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 183.292,84 0 285.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 4.646,33 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64456000 2.303,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.281 3.101Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 192.442,58 605.974 205.022Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35.007,07 34.069 30.828Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 327,98 0 2.779Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 2.809,22 2.808 2.808AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 241.721,04 239.425 158.733AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.515.912,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.794,00 40.791 40.790AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.954,00 662 662AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 28.463,00 26.281 22.409AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 233.971,12 200.234 190.287AfA Fahrzeuge 94107000 51.053,06 44.079 37.709AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 25.283,00 5.217 0AfA GWG's Bestattungsdienst553010Produkt: 55130000 -24.800,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 24.800,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -24.799,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55870100 -54.906,98-55.600-60.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -69.815,61-70.200-70.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -9.683,08-11.500-11.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -3.990,29-6.000-6.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 35.317,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 61111100 52.015,30 53.000 58.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.891,68 2.600 2.900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 64.418,79 65.000 65.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 5.396,82 5.200 5.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 9.683,08 11.500 11.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 3.990,29 6.000 6.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 139.959,98 65.000 80.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 58.539,61 80.000 70.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 9.707,08 12.000 12.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 3.626,29 6.000 6.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 11.552,78 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 500,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 2.350,50 5.000 5.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 194 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65310000 100,03 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 470,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 1.539,00 1.521 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 26.482,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94106000 41.653,00 38.106 48.055AfA Fahrzeuge 94107000 4.910,00 4.558 5.040AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.141,00 0 0AfA GWG's Krematoriumsbetrieb553020Produkt: 51670000 0,00-63 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55850000 -50.225,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -29.966,78-31.500-31.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -36.684,78-36.700-36.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -5.302,39-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.092,95-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -1.815,59 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 61111100 28.503,34 30.000 30.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.463,44 1.500 1.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 34.216,98 34.000 34.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.467,80 2.700 2.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 5.302,39 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.092,95 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 26.961,78 45.000 45.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 33.702,78 40.000 40.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 3.283,39 6.500 6.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 1.992,95 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320102 63.370,43 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 46.628,52 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 250.204,02 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 7.754,17 25.000 25.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 242,81 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 29.723,00 29.703 2.829AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 336.438,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94104000 487,00 487 487AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 220.025,37 198.177 199.892AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 16.648,63 0 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 5.231,00 3.723 3.723AfA Fahrzeuge 94107000 8.201,06 7.624 7.821AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.279,00 1.078 0AfA GWG's Zwischensumme 2.195.684 5.257.442,75 2.239.600 Referat für Schule und Sport im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport111112Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 17,53 12 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,19 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 240,00 240 239AfA Fahrzeuge 94107000 718,00 707 381AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 740,00 264 0AfA GWG's 55839100 -1.327,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 268.086,14 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt: 51610000 -605,00-606-605Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 195 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51670000 -500,00-500-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.690,40-7.975-9.690Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 63990000 1.708,21 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 14 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 846,82 934 1.298Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 154,04 148 195Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,44 0 18Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 166,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.404,00 4.404 4.404AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 33.393,01 26.307 39.654AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.242,00 1.482 0AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt: 51416000 -5.672.792,20 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -4.540,00-4.522-4.540Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 1.576.136,04 2.000.000 4.000.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 26 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.500,41 1.708 1.752Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 818,66 271 263Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,67 0 24Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 453.886,00 305.023 22.917AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 15.998,04 13.528 17.763AfA Fahrzeuge 94107000 82.313,87 42.346 107.728AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.139,00 3.169 0AfA GWG's Sportförderung421010Produkt: 51610000 -6.300,00-6.318-6.300Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 63990000 25.316,85 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64750000 359.253,45 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.003 3.959Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 232.823,27 262.274 261.715Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42.352,72 41.565 39.353Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 396,78 0 3.547Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 1.542,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69210100 15.579,68 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 191.687,00 149.365 167.459AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 37.713,00 37.713 37.713AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 541,00 370 276AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 483,00 126 0AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424003Produkt: 64750000 136.888,18 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 325 438Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.784,08 21.287 28.974Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.962,73 3.374 4.357Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 37,13 0 393Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 60.089,30 0 180.268AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 17.164,00 17.173 16.887AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.475,00 1.486 0AfA GWG's Zwischensumme 4.920.392 -2.088.023,91 2.919.725 HVE Schule und Sport Organisationseinheit: HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt: 51610000 -32.919,00-24.818-32.919Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 196 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 54310000 -6.884,00-6.310-6.884Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55839100 -182.553,84 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59160000 -40.628,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 95.327,24 3.400.000 2.900.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 2.000.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 575,96 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 528 505Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23.488,01 34.587 33.401Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.272,68 5.481 5.022Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 40,02 0 453Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 112.294,34 111.368 103.997AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 161.909,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94106000 36.113,53 26.412 19.462AfA Fahrzeuge 94107000 84.009,02 70.291 81.560AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.358,00 1.213 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt: 51486000 -75.455,29 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -98.217,00-98.217-98.217Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -792.355,82-624.631-792.356Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -12.182,00-12.181-12.182Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -21.049,00-21.050-21.049Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -47,00-48-47Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -844,00-281-844Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -8.108,00 0-8.108Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -27.520,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 27.520,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -18.270,96 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55910000 -6.771,05 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59160000 -2.033.156,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 280.930,05 438.000 158.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.148.152,99 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320108 400,73 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 5.042,75 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 438.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.202.292,79 2.591.000 2.249.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.361,23 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,33 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 13.305 12.949Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 617.030,47 871.728 856.067Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 112.243,58 138.151 128.722Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.051,56 0 11.602Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 19.784,21 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.796.604,01 2.715.833 2.388.610AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 7.548.279,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.581 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 144.235,85 144.234 144.234AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.774,00 2.773 1.617AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 2.309,02 764 5.049AfA Fahrzeuge 94107000 136.246,86 111.826 398.219AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 10.322,00 4.199 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt: 51600000 -38.091,00-38.092-38.091Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -43.754,02-38.485-43.754Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -400,00-167-400Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 197 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55832000 -114.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 59160000 -409.831,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 206.844,30 345.000 49.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320108 308,57 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62330006 1.287,45 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 345.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 23.888,22 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.126 1.018Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 55.394,81 73.768 67.301Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.076,80 11.691 10.120Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 94,40 0 912Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -16.056,10 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 260.488,40 260.051 203.707AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.246.342,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 28.517,68 21.932 28.517AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 16.695,39 15.981 29.393AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.449,00 533 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt: 51416000 -46.322,80 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51486000 -793,38 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -125.800,00-115.239-125.800Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -409.462,13-382.190-409.462Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.510,00-4.506-4.510Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.076-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -236.541,72 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -73.458,28 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -1.905.598,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 474.458,76 214.000 305.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 2.554,63 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 623,62 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 214.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 986.636,94 701.000 4.157.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 887,26 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,20 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.316 7.436Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 350.431,75 479.339 491.593Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63.746,80 75.966 73.918Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 597,24 0 6.663Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 7.810,93 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.795.153,39 1.761.656 1.658.458AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 4.659.287,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 219.992,77 215.798 215.800AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.801,00 1.802 1.200AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 1.681,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 61.534,04 48.434 210.195AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.050,00 2.498 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt: 51600000 -44.817,00-44.818-44.817Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -122.769,39-118.177-122.769Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59160000 -604.509,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 187.571,66 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 7.002,26 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 198 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65150000 0,00 2.522 2.306Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 119.294,68 165.257 152.447Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.700,83 26.190 22.923Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 203,29 0 2.066Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 599.274,28 598.879 508.242AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 2.056.092,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.805,00 10.807 10.805AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.827,00 5.826 2.569AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 8.295,42 7.649 20.645AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 414,00 229 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt: 51486000 -8.263,70 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -241.213,00-229.081-241.213Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -383.185,58-371.603-383.186Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -3,00-3-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.072-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.106,00-3.105-3.106Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -745.384,31 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -68.615,69 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -71,05 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -144,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59160000 -1.364.199,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 659.425,79 250.000 81.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 214.140,52 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 8.794,79 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 23.307,85 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 4.654,09 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 250.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 830.590,64 829.000 1.342.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 626,26 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.943 6.458Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 296.409,07 454.921 426.932Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 53.919,58 72.096 64.195Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 505,17 0 5.786Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 -22.926,68 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.703.875,04 1.690.173 1.508.193AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 5.739.046,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 83.749,00 83.750 83.749AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 390,00 352 352AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.612,00 1.612 1.612AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.120,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 31.502,04 26.758 76.651AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.225,00 2.522 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt: 51476000 -1.556,64 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51486000 -578,63 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -31.685,00-31.685-31.685Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -606.447,92-591.824-606.448Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.795,00-1.795-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 59160000 -1.734.827,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 19.570,09 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320108 3.362,17 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 1.212.572,83 9.323.000 6.007.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 16.522,07 4.278.000 781.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 199 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.192 5.865Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 273.262,38 405.662 387.764Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49.708,94 64.289 58.306Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 465,69 0 5.255Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 18.268,49 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.925.329,59 1.918.912 1.791.850AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 3.202.531,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 249.873,00 249.875 249.872AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 6.028,00 6.029 6.029AfA Fahrzeuge 94107000 85.565,40 82.443 127.078AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 61.206,84 3.955 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt: 51486000 -858,09 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -4.515,00-4.516-4.515Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -207.091,62-202.210-207.092Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -165.197,01 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -36.802,99 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -707.560,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 106,42 0 133.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 36.802,99 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 614.518,22 508.000 760.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.805 2.667Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 126.357,93 183.757 176.331Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.985,67 29.122 26.514Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 215,36 0 2.390Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 745.358,23 745.206 677.495AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.150.002,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.667,11 2.667 2.667AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 17.055,53 14.023 55.193AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.981,00 1.569 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt: 51600000 -26.562,00-26.562-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -705.035,63-690.641-705.036Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.886,00-1.886-1.886Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -1.493.602,14 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -515.397,86 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -834,34 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59160000 -9.831.093,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320002 571.612,25 337.000 136.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 54.449,90 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 18.843,88 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 337.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 0,00 0 36.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 3.095,62 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.497 5.607Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 295.916,67 425.645 370.673Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 53.829,98 67.456 55.736Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 504,33 0 5.024Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 2.218.578,80 2.214.372 1.798.123AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 9.102.276,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.729,00 6.729 6.729AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 7.607,21 5.611 7.784AfA Maschinen und technische Anlagen 200 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94106000 3.776,29 2.501 7.771AfA Fahrzeuge 94107000 59.560,78 59.605 59.446AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.193,00 5.549 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten365301Produkt: 51600000 0,00-22.511-22.511Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -421,00-38.341-38.761Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59160000 -6.278,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 65150000 0,00 621 696Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 58,84 40.684 46.022Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,70 6.448 6.920Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,10 0 624Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.045,00 235.580 184.182AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 19.612,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 14.997 14.997AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 36 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte365302Produkt: 51600000 -5.426,00-13.005-18.432Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.674,00-238.451-298.472Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 0,00-580-971Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 59160000 -72.165,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320100 211,86 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 295,72 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476001 0,00 43.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 2.764 3.365Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.930,65 181.126 222.437Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.078,84 28.705 33.447Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10,11 0 3.015Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 61.836,21 1.070.453 1.019.775AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 417.930,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 141.275 141.719AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94108000 61,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Sportstätten424000Produkt: 51600000 -17.852,00-17.852-17.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.694,00-32.156-31.694Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -12.766,00-12.766-12.766Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 10.039,92 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 5.556,19 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 31.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476001 138,74 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 813 3.403Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 113.431,49 53.247 224.951Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20.634,25 8.439 33.825Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 193,30 0 3.049Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 373.365,14 81.355 644.808AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 216.709,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 76.903,34 76.851 76.641AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 7.771,00 7.268 6.245AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 21.329,80 16.373 18.386AfA Fahrzeuge 94107000 20.658,94 15.877 53.309AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.154,00 451 0AfA GWG's Zwischensumme 33.413.395 37.315.872,17 40.055.094 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: 201 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt: 51490100 -104,50 0 0Öko-Ausgleichsfl.ablösung (f. Unterhalt) 51600000 -1.129,00-1.363-1.129Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.056,44-20.976-31.056Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -2.051,00-3.102-2.051Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -20.447,00-22.227-20.447Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -874,00-875-874Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -82,00-81-82Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55839100 -20.363,09 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62470000 45,00 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 1.132.436,91 45.000 394.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 26.179,11 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 766 743Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49.649,88 50.154 49.089Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.031,78 7.949 7.381Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 84,61 0 665Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -943,04 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 241.410,00 241.405 241.267AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 13.667,65 8.512 14.234AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.128,00 159 160AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.804,00 250 250AfA Fahrzeuge 94107000 843.998,66 746.408 802.310AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 138.086,00 36.116 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt: 51600000 -14.901,00-15.771-14.901Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -48.305,08-45.689-48.305Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -209,00-209-209Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.993,00-8.481-2.993Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.325,00-2.324-2.325Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -26.706,60 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320108 343,61 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 500.096,43 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 293 271Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 17.668,30 19.203 17.895Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.214,06 3.043 2.691Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 30,11 0 243Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 390,00 390 291AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 62.220,00 62.218 62.221AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.356,00 1.357 903AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 425,00 383 254AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 404.445,73 353.260 324.474AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 53.853,00 19.103 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt: 51610000 -4.364,44-3.302-4.364Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55839100 -15.886,38 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 80.506,25 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 75 65Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.595,31 4.940 4.321Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.017,84 783 650Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9,53 0 59Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 184.720,02 146.438 97.305AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 180.688,00 15.935 0AfA GWG's 202 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt: 51610000 -11.688,20-10.837-11.688Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.570,00-2.588-2.570Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.755,00-4.751-4.755Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 114.996,45 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 4.294,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 67 61Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.408,44 4.364 4.050Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 801,93 692 609Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,51 0 55Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 28.245,00 28.246 28.245AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.830,00 1.830 1.829AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 90.523,90 69.969 61.275AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 31.619,00 16.502 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt: 51600000 -8.814,00-8.813-8.814Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -28.874,84-25.852-28.875Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-458 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.428,00-2.427-2.428Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 433.177,31 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 331 305Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.600,25 21.694 20.172Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.383,55 3.438 3.033Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 31,70 0 273Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 5.738,00 5.738 5.737AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.950,00 3.287 3.286AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 340.073,45 293.848 249.517AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 55.134,00 15.427 0AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt: 51610000 -5.222,40-3.322-5.222Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -53,00-2.020-53Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-100 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -800,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 800,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -799,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55839100 -16.108,17 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 215.766,04 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 96 92Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.012,13 6.299 6.092Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.093,65 998 916Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10,24 0 83Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 13.188,00 13.188 6.593AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 294,00 166 166AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 97.390,43 85.565 87.182AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 18.678,00 7.373 0AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt: 51610000 -7.669,00-7.639-7.669Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.334,00-2.333-2.334Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -560,00-561-560Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 34.642,24 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 34,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 92 88Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.742,42 6.016 5.813Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.044,58 953 874Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9,79 0 79Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 203 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94101000 128,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 197,00 199 197AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.678,00 3.677 3.677AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.531,00 2.532 2.531AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.041,00 2.042 339AfA Fahrzeuge 94107000 75.346,29 66.773 65.500AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 28.290,00 7.838 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt: 51600000 -482,00-483-482Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.246,76-19.086-20.247Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -478,00-479-478Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -400,76 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 110.556,24 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 7.036,43 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 373 359Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.405,70 24.425 23.710Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.893,88 3.871 3.565Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 36,49 0 321Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 74.146,75 74.101 74.638AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 137.670,71 121.591 119.352AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 21.425,00 11.969 0AfA GWG's Schülerbeförderung241100Produkt: 65170000 3,67 2 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,67 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 396,00 397 197AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt: 62476000 145.887,94 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 101,66 84 67Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,49 13 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,17 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -500,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.012,00 250 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.669,98 3.453 3.444AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.195,00 521 0AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt: 51610000 -1.055,00-1.321-1.055Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26,00-26-26Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 89,22 80 76Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,23 13 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,15 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.568,00 4.244 3.707AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.477,00 1.422 0AfA GWG's Zwischensumme 2.645.546 5.886.503,79 2.524.361 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt: 51416000 -288.056,10 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -145.806,52-143.269-145.807Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -170,00-170-170Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -596,00-401-596Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 204 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55839100 -213.419,70 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320006 4.353,63 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 1.217.047,29 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 73.295,27 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 661 603Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 44.161,99 43.335 39.876Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.033,49 6.868 5.996Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 75,24 0 540Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 19.829,60 1.885 3.666AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 9.597,00 9.596 9.597AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 34.541,00 34.539 34.541AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.710,00 6.710 6.710AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 711,30 853 853AfA Fahrzeuge 94107000 1.403.866,52 1.239.992 1.149.273AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 196.255,00 70.282 0AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt: 51610000 -1.084,96-356-1.085Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -125,00 0-125Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -2.443,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 152.822,21 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 9.185,46 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 130 112Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.878,44 8.497 7.435Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.615,07 1.347 1.118Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 15,13 0 101Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 222.604,03 211.496 207.461AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 113.250,00 16.055 0AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt: 51600000 -762,00-759-762Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -151,00-150-151Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 67,81 55 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,34 9 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,11 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.176,00 4.704 3.600AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 847,00 440 0AfA GWG's Zwischensumme 1.322.824 2.880.350,65 1.512.350 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt: 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.027,00-11.027-11.027Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -314,00-315-314Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.297,00-25.298-25.297Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54340000 0,00-30 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 59160000 -38.129,30 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 4.275,44 8.256 8.256Gebäudeunterhalt (640) 62320100 12.066,25 28.093 28.093Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 356 344Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.736,95 23.312 22.747Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.589,33 3.695 3.420Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14,89 0 308Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 205 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94102000 55.066,00 55.067 53.740AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 52.833,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.527 2.526AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 2.900,00 2.876 3.233AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.475,00 1.014 0AfA GWG's Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,22 3 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,13 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 403,00 404 403AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 602,00 0 0AfA GWG's 64980000 4.045.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 99.648,99 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.127,08 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 169,82 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt: 51610000 -15.975,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -61.990,80 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -26.009,20 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 6.507,26 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 26.009,20 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 23.530,48 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 66 65Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.439,13 4.314 4.292Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.353,24 684 645Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 12,67 0 58Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 11.969,00 943 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 46.898,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 15.454,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94107000 7.153,00 4.286 4.180AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 254,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 95.387 4.274.001,85 98.939 Sozialamt Organisationseinheit: 55837000 -775.994,34 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 64480000 757.792,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 64980000 9.445.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt: 51610000 -219,00-220-219Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 0,00-138 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -2.396,63 0-2.397Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55110000 -4.334.589,51 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 4.334.589,51 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55310000 -1.012,00-1.013-1.012Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401000 -2.970.672,88 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 59160000 -28.655,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 11.529,79 59.178 59.178Gebäudeunterhalt (640) 62320100 20.803,30 63.454 63.454Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 903 721Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49.702,69 59.180 47.645Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.041,35 9.379 7.164Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 206 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65190000 84,72 0 646Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 40.009,00 40.042 3.384AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 840.046,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94106000 5.754,00 5.497 2.679AfA Fahrzeuge Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt: 51610000 -16.857,00-16.859-16.857Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -426.554,94 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -4.445,06 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -480.279,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 31.924,56 5.749 5.749Gebäudeunterhalt (640) 62320002 4.445,06 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 35.678,52 45.438 45.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 0,00 1.000 1.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 259 154Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.740,07 16.999 10.213Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.317,55 2.694 1.536Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 21,72 0 138Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 82.630,00 82.629 38.348AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 1.268.800,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.041,00 1.042 1.041AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.593,00 1.592 1.593AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 926,81 852 1.106AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.510,00 968 0AfA GWG's Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40,58 27 23Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,38 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,07 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 518,00 519 518AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.051,62 664 827AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.361,00 990 0AfA GWG's Betreuungsleistungen (SHA)343100Produkt: 51610000 0,00-41 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,35 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,43 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 44,00 3 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 448,00 262 0AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt: 51610000 -1.428,00-1.525-1.428Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 12,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 98,90 124 103Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,00 20 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,17 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.148,00 4.066 3.705AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 859,00 138 0AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt: 62470000 0,00 125.000 250.000Betriebsbedarf Projekte 64491100 29,81 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19,17 11 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,49 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 207 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94107000 1.199,00 1.155 1.155AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.513,00 234 0AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt: 51610000 -285,00-626-285Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55110000 -328.204,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 328.204,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -24.898,85 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 59111001 -2.820,62 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320000 2.800,01 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 4.342,01 593 593Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64452000 7.402,46 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 24,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 72 69Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.816,22 4.682 4.574Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 694,21 742 688Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,51 0 62Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 2.015,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94104000 2.989,00 2.989 2.988AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 869,00 869 869AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 22.857,00 15.959 15.829AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.813,00 2.210 0AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt: 55220000 -46.016,28 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,07 121 119Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,65 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 298,00 283 254AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 563,00 138 0AfA GWG's Zwischensumme 551.394 7.908.734,73 538.313 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt: 59111001 -14.554,90 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 250,72 12.483 12.483Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 146,63 124 90Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26,67 20 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,25 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 8.855,00 6.664 6.216AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 18.806 -5.274,63 19.293 Jugendamt Organisationseinheit: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 0,82 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,15 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 339,00 0 0AfA GWG's Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt: 51610000 0,00-179 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 258,48 17 220Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 47,02 3 33Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 208 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65190000 0,44 0 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 11.466,28 816 15.055AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.452,00 797 0AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt: 51670000 -110,00-111-110Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55836000 -8.859,99 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,20 6 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,94 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 202,00 202 201AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 79,00 0 0AfA GWG's Planung und Beteiligung362101Produkt: 51670000 -96,19 0-96Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -8.500,00-8.500-8.500Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64453000 3,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23,76 56 36Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,31 9 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 10.164,19 10.070 5.111AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.430,00 111 0AfA GWG's Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)363100Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14,99 3 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,73 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94108000 4.185,00 1.039 0AfA GWG's 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,02 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94108000 56,00 0 0AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt: 64457000 17,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,11 12 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,93 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 368,00 368 367AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.224,00 476 0AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt: 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34,57 25 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,29 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.088,04 2.139 2.138AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.085,00 485 0AfA GWG's Ambulante Hilfen363600Produkt: 64457000 16,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4,69 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,85 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 209 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94108000 1.097,00 424 0AfA GWG's 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen Sonstige Leistungen ASD363900Produkt: 51610000 -2.128,88 0-2.129Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -43.583,33 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 17.199,50 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 18 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.248,95 1.171 1.219Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 227,20 186 183Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,13 0 17Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 6.531,00 5.985 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.801,00 3.953 5.283AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.659,00 6.790 0AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt: 51600000 -591,00-591-591Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -81,00-81-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 55.157,16 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 101,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 106.700,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 90,14 62 56Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,39 10 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,16 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 3.719,00 407 0AfA Fahrzeuge 94107000 3.375,06 2.584 3.017AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.708,00 1.154 0AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt: 51610000 -1.450,00-1.378-1.450Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-78 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 0,00 2.941 2.941Gebäudeunterhalt (640) 64457000 78,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 7 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 498,60 441 308Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 90,68 70 46Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,85 0 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 27.788,80 27.090 26.143AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.310,00 3.661 0AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt: 51600000 -1.165,00-2.861-1.165Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.396,00-200-1.396Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.698,00-1.879-2.698Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.865,00-5.497-4.865Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -443,09 0-443Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -12.147,54 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 56.649 56.649Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 52.492 52.492Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 1.115,93 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 75.324,61 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 1.200,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64453000 22,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 160.647,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 210 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65150000 0,00 1.428 1.414Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 82.888,41 93.559 93.477Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.078,16 14.827 14.056Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 141,25 0 1.267Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 6,40 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94102000 263,00 263 263AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 105.842,11 105.723 105.843AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.267,00 3.081 3.081AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 232.090,32 204.506 214.795AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 50.198,00 20.036 0AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt: 51600000 -1.145,00-960-1.145Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -7.794,00-1.675-7.794Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.097,00-2.095-2.097Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.948,00-3.300-2.948Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -84,00-83-84Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -933,47 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 62320000 0,00 36.222 36.222Gebäudeunterhalt (640) 62320100 171,36 12.071 12.071Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 299.861,09 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 6.821,14 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64453000 4.373,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 20.093,68 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 532 598Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 37.230,32 34.866 39.556Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.772,53 5.526 5.948Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 63,44 0 536Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 15.965,64 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.842,00 2.843 2.842AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 144.751,59 119.675 145.984AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.581,00 4.580 4.581AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 5.243,00 5.903 4.207AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 508.953,59 460.060 591.314AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 181.295,00 69.462 0AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt: 51486000 -2.568,59 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -2.482.863,50-2.432.841-2.482.864Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.075.113,00-1.829.843-2.075.113Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -72.834,00-72.834-72.834Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 463,53 11 96Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 84,32 2 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,79 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 27.855,50 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 7.915.513,05 7.606.381 7.935.534AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 41.908,17 657 32.700AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 363,00 133 0AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt: 57180000 0,00 0-336Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 62320100 0,00 767 767Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 64457000 1.714,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 55 54Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.219,84 3.607 3.590Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 211 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 585,71 572 540Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,48 0 49Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 614,00 614 614AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 4.225,00 2.379 1.926AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 102,00 67 0AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt: 51600000 -3.984,00-3.984-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6.739,00-6.738-6.739Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -549,00-429-549Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.509,00-1.509-1.509Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -17.295,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 1.304 1.304Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 19.711 19.711Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 71.151,01 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64453000 1,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 167,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 728 716Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.523,33 47.710 47.287Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.371,57 7.561 7.110Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 69,06 0 641Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 30.191,00 30.189 30.191AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.534,00 302 301AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 270,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.321,00 3.294 3.000AfA Fahrzeuge 94107000 82.689,06 76.687 75.879AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 32.120,00 15.555 0AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt: 51486000 -50.000,00 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51610000 -19,00-18-19Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59160000 -199,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 14.621,76 30.817 30.817Gebäudeunterhalt (640) 62320002 91.863,08 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 9.460,63 15.408 15.408Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 66 29Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.970,42 4.316 1.919Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 540,36 684 288Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,07 0 26Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 13.952,00 13.955 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 276.493,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 16.609 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 6.231,00 17.474 2.902AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt: 51600000 -668,00-510-668Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 62320000 0,00 9.658 9.658Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 14.969 14.969Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 8.176,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 227 226Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13.282,29 14.901 14.910Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.416,17 2.361 2.242Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,64 0 202Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.573,83 4.849 2.517AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.078,00 944 0AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt: 212 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51680000 -6.916,00-6.916-6.916Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -3.395,00-3.394-3.395Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62320100 0,00 3.617 3.617Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 1.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 480,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 439,46 530 510Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 79,95 84 77Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,74 0 7Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 132,00 132 132AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.395,00 3.395 3.395AfA Fahrzeuge 94107000 11.717,63 12.442 12.285AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.805,00 2.589 0AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt: 51680000 -5.633,00-6.191-5.633Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64453000 3,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 2.031,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 310,79 193 258Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 56,54 31 39Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,52 0 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 11.436,53 7.519 11.275AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.062,00 851 0AfA GWG's Zwischensumme 5.050.648 6.170.194,58 4.989.546 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt: 51600000 -5,00 0-5Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -5,00 0-5Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 200.000 200.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.091,60 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 1.057,20 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 24 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 768,09 1.592 1.746Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 139,72 252 263Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,31 0 24Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.082,00 630 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.882,41 4.054 5.006AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.924,00 969 0AfA GWG's Zwischensumme 207.055 11.939,33 207.521 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt: 55130000 -689,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 689,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -688,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 256,64 194 150Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46,69 31 22Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,44 0 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 213 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94101000 668,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 3.093,00 3.093 3.093AfA Fahrzeuge 94107000 11.905,37 10.838 10.170AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.688,00 764 0AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt: 51406000 -693.600,00 0-106.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -694.700,00 0-105.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51476000 -793,50 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -11.882,00-33.623-11.882Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -25.419,00-45.797-25.419Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 496.292,12 0 380.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 21 25Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 906,56 13.429 13.679Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 164,91 219 246Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,54 0 22Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -10.000,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 68.148,00 52.846 54.876AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 75,00 76 75AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 440,00 440 440AfA Betriebsvorrichtungen 94108000 222,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 214.500 -851.173,23 2.535 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt: 51456000 -9.227,85 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51610000 -688,00-687-688Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -625,00-625-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54380000 -652,00-654-652Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62476000 58.441,56 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 5 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 398,05 328 228Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 72,42 52 34Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,69 0 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 16.497,21 8.761 8.759AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.248,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 19.148,09 16.281 14.560AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.864,00 937 0AfA GWG's Zwischensumme 21.622 87.477,17 24.398 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt: 55837000 -13.053,53 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -5.407,54 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 56110000 -692.391,46-245.000-517.438Aktivierte Eigenleistungen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 3.615,25 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 5 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 429,59 357 332Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 78,14 57 50Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,73 0 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.249,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 161,00 160 66AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.303,00 4.302 4.303AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 11.167,15 10.520 14.477AfA Fahrzeuge 94107000 6.529,36 6.365 5.638AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 214 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94108000 3.514,00 1.598 0AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt: 55837000 -2.836,55 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 52,91 43 100Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,63 7 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,09 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 2.664,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.952,02 1.856 4.585AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 813,00 413 0AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt: 59216000 -10.000,00 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 63126000 22.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 43 46Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.023,96 2.791 3.061Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 550,09 442 460Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,15 0 42Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 101.213,00 96.163 107.925AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.603,74 3.222 3.095AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 282,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -373.230 -556.470,27-116.656 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt: 51610000 -945,64-482-946Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -5.574,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.574,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -4.716,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55910000 -7.958,09-3.000-3.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -124.290,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 56110100 -2.970.564,39-2.925.000-3.355.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62320000 0,00 0 65.000Gebäudeunterhalt (640) 62320002 2.449,29 2.085.000 2.085.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 47.541,96 0 125.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 180.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 180.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 3.031,77 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 89,99 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 30.318,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 610 600Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36.155,95 39.931 39.651Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.577,10 6.328 5.962Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 61,61 0 537Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 6.126,37 1.106 5.514AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 139,00 138 139AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 640,00 640 640AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 102.668,23 93.153 82.893AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 58.663,00 40.209 39.799AfA Fahrzeuge 94107000 61.444,55 55.379 46.014AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 13.603,00 5.583 0AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt: 51406000 0,00 0-10.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00 0-10.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 215 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51610000 -60.343,00-55.851-60.343Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -88,00-88-88Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51680000 -2.256,00-2.257-2.256Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -60,00-59-60Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -84.512,13-86.500-86.500Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -344.519,71 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -480,29 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -1.121.595,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 390.669,31 214.569 214.569Gebäudeunterhalt (640) 62320002 122.017,98 0 300.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 371.284,62 200.000 900.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 83.587,46 48.734 48.734Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 9.412,37 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.713 1.548Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 84.918,09 112.212 102.304Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.447,43 17.783 15.383Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 144,72 0 1.387Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 487.336,28 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 153.427,00 152.500 63.747AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 2.210.535,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.434,00 7.433 7.434AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.215,00 4.087 1.204AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 773.322 -233.933,11 342.327 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt: 51416000 120.000,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51456000 -30.132,72 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51476000 -336.094,09-75.000 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -4.340,00-4.341-4.340Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.205.282,00-16.714.037-20.205.282Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -148,00-78-148Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -271,00-271-271Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -449.754,00-391.143-449.754Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.008,00-1.632-2.008Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -18.081,00-18.080-18.081Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -6.656,00-6.657-6.656Auflösung von sonstigen Sonderposten 55840030 -501.891,47-350.000-350.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55850000 -984.848,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -616.354,24-629.700-640.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -110.229,94-115.000-115.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110100 -2.814.428,40-2.384.000-1.128.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 57940010 -6.280,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59160000 -646.926,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 61111100 586.234,59 600.000 610.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 30.119,65 29.700 30.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 110.229,94 115.000 115.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 467.904,24 640.000 640.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 57.435,94 110.000 110.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 0,00 1.064 1.064Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 336 336Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 695.624,79 764.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 216 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64453000 3.429.262,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 2.671,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64980000 4.700.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,53 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 39.802 37.925Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.381.166,39 2.607.752 2.507.254Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 159.948,29 413.276 377.002Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.498,49 0 33.981Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 993,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 209,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 165.155,73 164.999 143.350AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 716.017,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.969.082,57 27.045.440 27.616.555AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94103001 362.553,00 0 0Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 94104000 12.486,33 12.487 12.488AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.710,00 32.709 32.708AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 8.951,00 7.836 7.329AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.356,00 1.530 0AfA GWG's Zwischensumme 9.340.102 14.274.622,54 11.880.642 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.111119Produkt: 63990000 10.800,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49,85 44 28Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,07 7 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,09 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.695,08 3.082 2.332AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 317,00 176 0AfA GWG's Wohnungsbauförderung522010Produkt: 51600000 -30.440,00-192.258-30.440Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -57.843,18-52.000-46.500Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -14.731,88-14.000-13.900Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -50.551,08-49.000-45.000Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -9.755,69-5.000-3.300Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -17.135,01 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 258 243Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.157,82 50.377 49.522Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.303,07 2.678 2.412Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 30,95 0 217Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 679.252,00 620.791 633.227AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 1.704,00 0 0AfA Fahrzeuge 94108000 657,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 548.846 536.519,10 365.156 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt: 55240000 -3.465,33-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -97.901,06 0 0Aktivierte Eigenleistungen 217 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.235 1.221Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.147,59 80.936 80.722Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.396,70 12.827 12.138Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 116,14 0 1.094Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 72.882,00 72.883 52.526AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 14.345,00 12.742 12.374AfA Fahrzeuge 94107000 45.355,97 34.563 36.190AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.001,00 2.504 0AfA GWG's Zwischensumme -1.003.736 118.062,26-982.310 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt: 62330006 0,00 0 954.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 64210400 9.587,65 10.000 10.000Leibrenten 64880000 786.121,09 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 249 267Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.857,10 16.311 17.676Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.884,55 2.585 2.658Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 27,02 0 240Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 2.642,00 880 0AfA Fahrzeuge 94107000 4.149,00 3.904 3.670AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.802,00 4.268 0AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt: 51600000 -8.974,00-8.974-8.974Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -150.740,00-150.921-150.740Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -365.808,18-5.697.073-365.808Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -19.488,89-4.686-19.489Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,00-47-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55110000 -14.678.725,66 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 14.632.705,37 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 46.020,29 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55401000 -150.191,94 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -2.692.167,12 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55401101 8.416,57 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -8.226.824,29 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55403000 -22.531,40 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55838100 -6.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870010 -32.076,59 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59160000 -909.589,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 62320000 322.705,10 253.747 253.747Gebäudeunterhalt (640) 62320002 192.040,88 345.000 41.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 70.749,48 85.000 81.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 4.382,76 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 214.468,86 353.739 353.739Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 509.871,93 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 345.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 32.076,59 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 64451000 17.058,92 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64452000 12,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 297,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 3.328,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 5.364,75 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 218 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 0,65 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 19.658 19.383Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.095.281,92 1.287.962 1.281.430Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 199.241,97 204.116 192.681Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.866,61 0 17.367Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 33.073,44 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 31.315,00 28.705 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 450.034,11 435.303 210.714AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 4.263.689,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.155,49 31.148 31.177AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 13.027,99 13.019 13.028AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 751,00 1.288 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 3.360,00 3.359 3.360AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.936.756 -3.915.120,97-1.766.783 Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt: 51610000 -81,00-102-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55810000 -106.047,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -439.809,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55840020 -1.054,32 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55850000 -22.696,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -191,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870100 -176.824,02-180.500-183.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -23.895,30-26.700-21.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -31.587,83-30.000-30.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.361,26-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57940010 -1.754,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59160000 -2.694,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 61111100 168.086,23 172.000 175.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 8.737,79 8.500 8.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 22.243,20 25.000 20.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 1.652,10 1.700 1.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 31.587,83 30.000 30.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.361,26 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 150.857,02 185.000 190.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 19.039,30 30.000 30.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 18.054,83 35.000 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 1.189,26 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 8.232,80 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62330006 0,00 0 3.000.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 63.302,34 75.000 70.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65920010 1.926,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 64.734,00 64.837 54.570AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 289.023,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 60.442,00 76.401 57.169AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94103001 974,00 0 0Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 94104000 293,00 293 293AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 7.581,00 4.937 5.988AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 4.446,00 0 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.332,00 2.181 22.155AfA Fahrzeuge 94107000 5.137,00 2.166 5.455AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.225,00 86 0AfA GWG's 219 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Zwischensumme 3.472.797 123.712,23 478.047 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt: 51610000 -156.496,00-156.497-156.496Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -62.738,00-62.739-62.738Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.997,00-1.998-1.997Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.811,00-2.810-2.811Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 614 565Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23.627,80 40.204 37.349Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.298,12 6.371 5.616Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 40,27 0 506Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 1.354,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 25.264,00 25.264 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 304.973,39 304.975 304.974AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 206.475,00 206.475 206.475AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.804,00 2.805 2.804AfA Fahrzeuge 94107000 532,00 530 532AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.336,00 1.286 0AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt: 51600000 -14.230,00-6.626-14.230Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -4.527,00-4.717-4.527Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -4.077,97 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 62320100 0,00 451 451Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 107 268Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16.159,73 7.013 17.700Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.939,61 1.111 2.661Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 27,54 0 240Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 34.290,95 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 162.957,95 24.933 170.266AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 1.942,00 197 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 915,00 916 647AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.238,00 894 0AfA GWG's Zwischensumme 533.518 544.545,02 388.759 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt: 55831001 -30.780,89 0 0Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 55838200 0,00-1.250.000-1.250.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -227.445,11-246.600-215.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -78.616,35-160.000-80.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 216.999,30 235.000 205.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 10.445,81 11.600 10.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 78.616,35 160.000 80.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 0,00 200.000 150.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511010 1.657.000,00 0 0Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 61521000 26.289,35 125.000 100.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt: 220 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 188 186Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.505,84 12.301 12.274Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.274,93 1.949 1.846Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 21,31 0 166Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 309.381,72 306.385 342.357AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt: 50110000 -291.070,58-290.000-290.000Grundsteuer A 50120000 -122.703.917,08-122.900.000-124.870.000Grundsteuer B 50130000 -552.214.850,81-515.000.000-558.000.000Gewerbesteuer 50210000 -331.560.329,00-340.000.000-358.159.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -94.451.631,00-81.500.000-84.400.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -2.068.406,28-2.000.000-2.000.000Hundesteuer 50390000 -1.041.206,48-800.000-900.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -234.302.324,00-245.933.684-252.500.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -19.097.929,68-18.992.600-18.811.700Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -43.121.799,34-40.000.000-43.000.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -46.174,01-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -1.577.825,17-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -23.219.511,00-23.500.000-27.649.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 53110300 -124.790,00-100.000-125.000Verspätungszuschläge 55838100 -650.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 63410000 41.147.013,00 38.600.000 41.800.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63720000 213.031.825,30 218.325.000 235.200.000Bezirksumlage 63930000 511.000,00 0 0Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 64491100 135.651,66 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt: 51610000 -7.569.975,00-9.061.578-12.569.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -274.031,49-105.758-274.031Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -219.619,25 0 0Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -922.257,38-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -733.537,31 0 0Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54240090 -7.150,39 0 0Erstattung sonst. öffentl. Bereich (Abfi 54270020 -107.028,45-140.000-110.000Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55120000 -3.870,09 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55120001 3.870,09 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55230000 -142.620,33-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55401100 0,00-5.000.000-5.000.000Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55500000 -2.620,09-1.100.000-1.100.000Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55820000 -24.364,38 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55836000 -228.767,04 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55870010 0,00-252.000-252.000Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870100 -46.558.916,03-47.772.400-48.267.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -48.226.532,08-49.102.400-49.926.900Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -4.896.605,65-4.820.500-5.205.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -8.324.262,95-8.704.500-8.802.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -8.300.932,15-8.000.000-8.720.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -278.639,18-289.000-239.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 -275.557,50 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -244.107,41-200.000-200.000Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -61.294,12-44.000-43.400Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 -21.983.792,56-5.000.000-2.500.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 61111100 44.343.163,63 45.521.900 45.995.700Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.215.752,40 2.250.500 2.271.900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 221 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 61112100 45.999.323,73 46.875.700 47.656.500Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 2.227.208,35 2.226.700 2.270.400Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 4.520.287,35 4.502.500 4.846.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 364.157,64 318.000 358.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 8.324.262,95 8.704.500 8.802.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 8.300.932,15 8.000.000 8.720.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 278.639,18 289.000 239.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 39.054.219,49 40.792.500 46.162.500Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 38.251.773,65 41.550.000 47.300.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 1.968.368,26 2.455.000 2.670.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 4.592.061,05 8.255.000 8.115.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 5.760.455,15 6.310.000 7.720.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 155.352,04 183.000 108.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320100 0,00-43.000-43.000Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62500090 68.399,38 0 0Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 62510090 1.654.835,37 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 1.556.490,55 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 8.821,44 8.000 8.000Ehrensolde 64451100 206.138,49 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 66.923,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64480000 6.965,29 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 64492000 202.296,96 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 2.196.093,49 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64750000 5.486,07 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,38 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 68.901,58 22 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 627.208,10 1.422 731.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 114.094,99 225 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.068,90 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 78.014,18 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 90.252,75 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65920000 6.589.876,00 5.000.000 2.500.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 94101000 -5,00 1.000.000 1.000.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 4.128,00 509.775 1.000.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.156,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 -3,00 0 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 -1,00 250.000 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 -1,00 250.000 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 1.000.000 1.000.000AfA Fahrzeuge 94107000 1.398,00 1.500.000 1.500.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 -3,00 500.000 1.500.000AfA GWG's Zwischensumme -1.095.209.338 -1.099.325.601,09-1.046.160.412 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt: 55870010 -300.000,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 57910000 -510.150,00-1.500.000-2.400.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 12.405,00 12.000 12.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt: 51610000 -502.256,00-566.357-502.256Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55831521 -22.525,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -121.609,50-107.000-204.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -677.601,71-704.000-648.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -7.844,17-10.000-10.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 59160000 -2.088.302,00 0 0Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 61111100 113.067,28 102.000 195.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 222 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 61111200 8.542,22 5.000 9.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 625.518,27 650.000 600.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 52.083,44 54.000 48.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 7.844,17 10.000 10.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 332.094,50 300.000 400.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 193.506,71 450.000 200.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 33.266,17 60.000 55.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320002 3.508,35 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 300.934,69 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 234.914,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.000 3.604Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 167.610,10 262.053 238.270Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30.489,83 41.530 35.827Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 285,65 0 3.229Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 9.293,90 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.104.445,68 1.102.071 974.247AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 3.240.862,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94104000 0,00 6.558 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 292.217,00 327.609 292.216AfA Betriebsvorrichtungen 64980000 3.300.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 12.942,75 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.354,41 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65170000 120,11 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21,85 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,20 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt: 55831521 -16.480,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55838200 -377.000,00-105.000-105.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -934.402,46-955.000-950.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -1.194.042,61-1.230.000-1.122.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -167.432,23-105.000-170.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -68.287,86-75.000-75.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 1.434.294,27 1.420.000 1.545.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 68.546,41 70.200 77.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.116.003,99 1.150.000 1.050.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 78.102,82 80.000 72.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 244.041,17 200.000 250.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 68.287,86 75.000 75.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 406.929,00 125.000 150.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 3,00 0 0Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 33.689,00 35.000 35.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 64980000 2.300.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,44 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.078 1.979Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 724.750,31 136.128 130.822Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 131.838,82 21.574 19.671Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.235,14 0 1.773Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.012.940,00 1.012.941 1.012.940AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt: 55230000 -400.314,43-230.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -39.194.324,00-41.080.000-41.080.000Konzessionsabgabe 59210100 -645.059,60 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 6.492,94 6.600 6.800Regelzahlung Beamte (Versorgung) 223 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 61111200 350,29 300 300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 15.019,68 15.300 15.500Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 845,75 800 800Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 48.718,56 49.000 48.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 5.392,80 5.400 5.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 65110000 0,58 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 957.772,00 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 174.227,63 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.632,27 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 92.270,49 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 55870020 -25.000.000,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64980000 40.500.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 145.792,48 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.521,01 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 248,46 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 55870010 -1.125.000,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870020 -20.000.000,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 62320800 1.281.603,01 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 64980000 30.000.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,38 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 625.396,00 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 113.765,35 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.065,82 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Sparkasse573030Produkt: 57910000 0,00-1.500.000 0Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.402,92 1.500 1.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 71,38 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 537,48 500 500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 28,74 0 0Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -39.900.938 -1.635.222,78-40.353.876 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt: 55500000 -39.197,70 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -30.111,27-31.300-29.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.072,80-1.100-2.700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 122,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt: 55500000 -1.825,70 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -15.680,89-17.400-10.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00 0-1.000Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 151,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt: 55500000 -20.749,80 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -21.562,26-24.000-18.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -274,20-800-1.500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt: 55500000 -26.463,70 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -66.912,05-51.700-52.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -6.699,40-9.200-5.500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 284,16 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt: 224 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55500000 -862,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.151,24-1.200-900Zinserträge von Kreditinstituten Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt: 55500000 -1.892,25 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -4.072,51-4.300-3.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00-200 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.788,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt: 55500000 -11.843,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -16.239,38-16.100-14.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -920,40-1.300-800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 91,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt: 55500000 -348,75 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.707,23-3.300-2.200Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 131,60 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt: 55500000 -180,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -981,68-1.200-800Zinserträge von Kreditinstituten Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt: 55500000 -26.511,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -34.311,58-33.800-33.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.139,25-1.500-1.500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 101,30 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.939,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt: 55500000 -3.208,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -3.189,05-4.000-1.700Zinserträge von Kreditinstituten Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt: 55500000 -1.192,80 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.786,53-1.700-1.700Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt: 55500000 -1.856,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.421,33-2.100-1.600Zinserträge von Kreditinstituten 59119000 -1.300,00 0 0Andere außerordentliche Erträge Auxiliar-Stiftung112014Produkt: 55500000 -3.140,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.531,34-2.700-2.300Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 4,17 100 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt: 55500000 -4.164,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -5.495,92-5.700-4.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00-200 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt: 57170000 -2.956,83-2.500-1.900Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 36,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt: 55500000 -164,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.210,77-2.400-1.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -327,81-100-600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -5.400,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 225 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64980000 18,33 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt: 55500000 -10.233,30 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55832000 -18.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 57170000 -9.235,29-9.300-9.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -551,40-700-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 303,00 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.100 11.200AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt: 55500000 -4.055,25 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -4.002,35-4.500-4.000Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 40,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt: 55500000 -55,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -3.090,67-3.000-2.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00-300 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -275,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64980000 125,01 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt: 55500000 -3.273,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -12.691,41-14.300-10.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00-600 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 656,50 700 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.652,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt: 55500000 -2.311,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.966,78-2.800-1.900Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt: 55500000 -13.386,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -9.733,76-9.500-6.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -562,40-900-1.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -150,00 0 0Andere außerordentliche Erträge Menschenrechtsstiftung112024Produkt: 55500000 -26.266,60 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -22.014,09-21.100-15.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.089,00-1.600-1.000Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -2.500,00 0 0Andere außerordentliche Erträge Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt: 55500000 -11.039,25 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -8.083,29-7.100-6.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -664,01-1.200-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 79,58 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt: 57170000 -740,00-700-600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -91,20 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,40 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt: 57170000 -742,50-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt: 55500000 -2.087,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -12.953,03-16.200-10.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -13.911,97-14.400-12.500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 226 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64980000 156,82 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt: 55500000 -6.830,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -8.253,36-8.800-6.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -736,20-400-600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Mathilde-Gottschalk-Stiftung112030Produkt: 57170000 -4.196,42-4.200-2.800Zinserträge von Kreditinstituten Georg und Gisela Gottschalk Stiftung112031Produkt: 57170000 -162,59-1.500-2.200Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 2.390,00 2.390 2.400AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst112032Produkt: 55810000 -471,74 0 0Erträge aus Zuschreibungen 57170000 -299,09-300-200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -237,50-100 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -100,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 94102000 4.793,48 4.710 4.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg112033Produkt: 57170000 -8,51-200-4.900Zinserträge von Kreditinstituten Stamm-Schmitt-Stiftung112034Produkt: 57170000 0,00-2.200-15.400Zinserträge von Kreditinstituten Zwischensumme -270.100 -554.908,76-306.400 insgesamt: -1.021.811.168 -929.630.827,78-975.948.517 227 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 17.11.2022 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. GA. Haushaltsvollzug 2023 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2023 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP­ Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursp�ünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt., a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 228 229 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2023 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdiens te (62320108) Die Ansätze a uf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Mäarkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 20 23 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 230 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „ Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 , 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2023 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 231 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 62476001 Betriebsmittel I2-640 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2023 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger und 63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Un- ternehmen 232 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel i n ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 233 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw. 01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege 01193 Grimmstr. 16 GS San. Rettungswege 01096 Löbleinstraße – San. Rettungswege 01230 Motterstraße 3 – San. Rettungswege 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00034 FÖZ Paul-Moor-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 01165 Schulzentrum Breslauer Straße 10. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 11. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 12. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammer- straße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422 01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421 13. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. 234 c) Bewegliches Vermög en HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 235 236 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 238 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 242 J.3 Mittelfristiger Finanzplan 243 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 243 J.3.2 Investitionsprogramm 244 Gesamtübersichten 246 Liste der Einzelmaßnahmen 249 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 402 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 459 237 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis des Haushaltsplans 2023 und des Mittelfristigen In- vestitionsprogramms (MIP) für die Jahre 2023 bis 2026 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsda- ten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2022 fortgeführt. Im Haushaltsplan für 2023 wurden alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassen- wirksamkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2023 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplans 2023 und des Mittelfristigen Investitionsprogramms 2023 bis 2026 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 2,5 % p.a. für die Jahre 2024, 2025 und 2026 gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A und der Gewerbesteuer - anhand der Orientie- rungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Ok- tober 2022 fortgeschrieben (siehe untenstehende Ta- belle): (in %) 2024 2025 2026 Grundsteuer B 1,1 1,1 1,0 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 7,3 6,2 4,9 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 5,1 3,1 2,0 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2024 bis 2026 auf dem Niveau des Haushaltsplan s von 20 23 belassen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Steigerungssätze um noch nicht beschlossene, aber zu erwartende Steuerrechtsänderungen berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer wurden die Steigerungssätze der 238 Steuerschätzer vom Oktober 2022 um einen Regionalisie- rungsfaktor für Nürnberg ergänzt. Im Einzelnen ergaben sich damit folgende Steigerungsfaktoren: 2024: 4,3 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 4,9 %) 2025: 6,0 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 6,9 %) 2026: 3,8 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 4,3 %) Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2024 2025 2026 Schlüsselzuweisungen 265,1 278,4 292,3 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 19,3 19,8 20,2 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 44,1 45,2 46,3 Familienleistungsaus- gleich 29,1 30,0 30,6 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 618,5 640,7 661,8 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2024 bis 2026 wurde jeweils der Gesamtsteigerungs- satz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2022 zugrunde gelegt . Zusätzlich wurde noch eine Steigerung wegen der voraussichtlich anstei- genden Einwohnerzahlen vorgenommen (z.B. wegen dem neuem Stadtteil Lichtenreuth). Die Zuweisungen zum Ver- waltungsaufwand und die Zuweisungen vom Land auf- grund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenomme- nen Teuer ungsrate (siehe „Grundlagen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrieben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wurde im Finanzplanungszeitraum bis 202 6 mit dem Steigerungssatz der Transferaufwendungen ( 2,0 % p.a.) angehoben. Dabei wurden in 2024 zusätzlich 4,3 Mio. € wegen der Ausweitung der Leistungsberechtigung bei den BuT-Leistungen berücksichtigt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 2, 8 % fortgeschrieben. Verschiedene Haushaltskon- solidierungsmaßnahmen im Personalbereich (siehe auch Punkt „Haushaltskonsolidierung“) sorgen allerdings für ei- nen dämpfenden Effekt bei den Personalkosten bis 2026. Auch die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfänge- rinnen und Versorgungsempfänger wurden (wie die Be- züge bei den Aktiven) mit 2,8 % p.a. fortgeschrieben. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Die entsprechenden ergebniswirksamen Planwerte in Be- zug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) wurden ebenfalls mit jeweils 2,8 % p.a.-Stei- gerung für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger in den Plan- jahren 2024 bis 2026 festgesetzt. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen wur- den grundsätzlich mit der angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 2,5 % p.a. für die Jahre 2024, 2025 und 2026 gesteigert. Abweichend davon wurden die Ansätze für Strom, Gas, Öl und Fernwärme aufgrund der aktuellen Si- tuation am Energiemarkt mit erhöhten Steigerungsraten wie folgt angehoben: 239 (in %) 2024 2025 2026 Strom 10,0 5,0 2,5 Gas 20,0 5,0 2,5 Öl 20,0 5,0 2,5 Fernwärme 12,0 5,0 2,5 Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplanes 2023 bis 2026 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurde bei den Transferaufwendungen ein Steigerungssatz von 2,0 % p.a. für die Jahre 2024 bis 2026 zu Grunde gelegt (dies gilt auch für die voraussicht- lich anfallende Bezirksumlage der Jahre 2024 bis 2026). Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) wurde nach der derzeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewer- besteuererträgen in den Planjahren 2024 bis 2026 berech- net. Für die Rückführung der Beschäftigten der Klinikum Nürn- berg Service GmbH in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab dem 01.01.2024 fallen ab 2024 jährliche Mehrkosten in Höhe von ca. 8,5 Mio. € an. Dies wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2024 entsprechend vorgemerkt. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2024 bis 2026 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuell en Wirt- schaftspläne in Abstimmung mit dem Referat für Finanzen, Personal und IT eingeplant. Haushaltskonsolidierung Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen soll eine Be- grenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in der Zukunft erreicht werden. Durch die im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 be- schlossene Einsparliste sowie durch das ebenfalls be- schlossene Personalkosteneinsparungskonzept (u.a. Stel- lenkürzungen und Wiederbesetzungssperre) konnten er- hebliche Sparpotentiale bis ins Jahr 2026 eingeplant wer- den (siehe auch Punkt „Personalaufwendungen“). Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 24 bis 2026 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2026 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (zum Beispiel wird die Kreditermächtigung 2024 voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2023 - 2026. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 24 bis 2026 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der ang enommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: 240 (in Mio. €) 2024 2025 2026 Preissteigerungsre- serve 13,2 22,1 24,6 Im Einzelnen sieht der MIP-Entwurf (ohne die Preissteige- rungsreserve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2024 2025 2026 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 637,4 705,0 451,3 ./. Einzahlungen 227,8 265,0 187,4 = Städtische Mittel (371,2 Mio. € p.a.) 409,6 440,0 263,9 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.793,7 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (1,622,1 Mio. €) sind dies 171,6 Mio. € mehr. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2021 auf 1,407 Mrd. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,509 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2026 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Finanzpla- nungszeitraum und dem schwankenden Cashflow aus lau- fender Verwaltungstätigkeit ist mit einem deutlichen An- stieg der Verschuldung bis zum Jahr 20 26 im Kernhaus- halt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite bewegen sich im Zeitraum 2024 bis 2026 zwischen 194,6 Mio. € und 97,8 Mio. €, während 2023 mit ca. 180,1 Mio. € geplant wurde. Hinzu kommen noch die Verbind- lichkeiten aus ÖPP/ÖÖP -Maßnahmen, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahmen und Orientierungsdate n auch tatsächlich so eintreten. 241 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2026 € Plan 2024 € Plan 2022 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 € Plan 2025 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -1.183.062.000-1.128.619.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -561.185.705 -618.573.372-581.967.704 -640.761.265 -661.848.156 3 + Sonstige Transfererträge -6.879.373 -6.950.278-6.813.998 -7.089.284 -7.228.289 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390.302 -93.002.959-90.734.595 -95.328.033 -97.653.107 5 + Auflösung von Sonderposten -57.690.849 -62.142.357-58.624.864 -64.814.479 -67.018.170 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.864.735 -45.798.022-44.680.997 -46.942.973 -48.087.924 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -331.623.300-320.407.885 -338.722.297 -345.821.293 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446.403 -54.003.391-53.480.516 -55.046.350 -56.389.311 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815.113 -5.396.882-5.265.251 -5.531.804 -5.666.727 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.153.096.229 -2.400.552.562-2.290.594.810 -2.501.398.484 -2.583.148.977 11 - Personalaufwendungen 632.210.314 657.804.111 646.136.649 665.582.984 673.237.853 12 - Versorgungsaufwendungen 103.259.700 118.945.254 115.705.500 122.275.722 125.606.189 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.137.803 317.703.963 303.593.284 321.745.281 321.919.679 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.498.970 114.779.675 108.239.484 119.664.825 123.676.981 15 - Transferaufwendungen 882.325.817 1.000.863.089 982.514.920 1.025.895.871 1.073.578.653 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270.315 148.039.633 133.863.273 148.882.199 151.075.054 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.142.702.919 2.358.135.725 2.290.053.111 2.404.046.881 2.469.094.408 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -10.393.310 -42.416.838-541.699 -97.351.603 -114.054.569 17 + Finanzerträge -9.164.014 -6.017.570-5.986.850 -6.058.131 -6.099.093 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 28.810.890 44.953.449 26.963.641 52.865.703 58.402.957 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 19.646.876 38.935.880 20.976.791 46.807.572 52.303.864 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.253.566 -3.480.958 20.435.092 -50.544.031 -61.750.705 19 + Außerordentliche Erträge -208.650 -275.847-44.269.118 -282.743 -289.639 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.700 275.638 268.900 282.544 289.451 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 18.050 -209-44.000.218 -199 -188 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.271.616 -3.481.167-23.565.126 -50.544.230 -61.750.893 242 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.293.436.000-1.247.162.000-1.183.062.000-1.062.490.000 -1.128.619.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -661.823.145-640.736.850-618.549.553-561.163.255 -581.944.466 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.228.289-7.089.284-6.950.278-6.879.373 -6.813.998 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -97.518.577-95.196.706-92.874.835-87.290.302 -90.609.595 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.778.341-46.640.761-45.503.181-42.608.515 -44.393.347 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -345.821.293-338.722.297-331.623.300-275.333.749 -320.407.885 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.036.402-53.811.930-52.587.458-54.354.254 -95.392.852 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -752.638-781.625-811.013-920.800 -848.536 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -2.509.394.685-2.430.141.452-2.331.961.618-2.091.040.247 -2.269.029.679 9 - Personalauszahlungen 624.589.695 618.224.733 611.735.774 577.019.577 601.323.092 10 - Versorgungsauszahlungen 138.377.354 134.708.257 131.039.160 125.031.000 127.470.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 346.590.674 347.213.943 345.357.292 313.454.204 329.930.947 12 - Transferauszahlungen 1.056.978.653 1.028.395.871 1.008.863.089 882.325.817 983.025.920 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 125.560.235 122.591.828 119.586.702 103.358.244 106.999.524 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 58.324.657 52.787.403 44.875.149 28.732.590 26.885.341 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 2.350.421.267 2.303.922.034 2.261.457.167 2.029.921.432 2.175.634.823 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2) -158.973.418-126.219.418-70.504.451-61.118.816 -93.394.856 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -175.246.000-249.302.000-212.355.000-117.212.000 -136.618.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.342.000-2.633.000-2.634.000-5.113.000 -2.344.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-11.090.000-10.767.000-8.000.000 -10.500.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.435.000-1.665.000-2.350.000-5.374.000 -4.235.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.858.000-1.928.000-2.021.000-2.315.000 -2.150.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -189.881.000-266.618.000-230.127.000-138.014.000 -155.847.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 17.877.000 17.727.000 17.752.000 29.815.000 52.710.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 396.041.700 582.408.500 482.234.200 288.338.000 278.140.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.993.000 15.985.000 47.521.000 29.212.000 19.027.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 5.892.000 60.000.000 50.000.000 73.535.600 51.908.700 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 4.854.000 15.845.000 23.456.000 23.574.650 26.321.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 1.020.000 681.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 439.457.700 692.765.500 621.763.200 445.495.250 428.787.700 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 249.576.700 426.147.500 391.636.200 307.481.250 272.940.700 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6) 90.603.282 299.928.082 321.131.749 246.362.434 179.545.844 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -230.000.000-305.000.000-300.000.000-263.000.000 -260.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -230.000.000-305.000.000-300.000.000-263.000.000 -260.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 101.200.000 92.700.000 83.850.000 74.419.700 74.864.300 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 30.977.000 22.594.000 21.516.000 18.099.000 4.989.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 132.177.000 115.294.000 105.366.000 92.518.700 79.853.300 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -97.823.000-189.706.000-194.634.000-170.481.300 -180.146.700 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) -7.219.718 110.222.082 126.497.749 75.881.134 -600.856 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -13.881.025-124.103.107-250.600.856-376.831.161 -250.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a) -21.100.742-13.881.025-124.103.107-300.950.027 -250.600.856 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29) -21.100.742-13.881.025-124.103.107-300.950.027 -250.600.856 243 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt das Investitions- programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die  Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen) werden im Ergebnisplan veranschlagt.  Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mittelfristigen Investitions planung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2023 - 2026 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP s und unter Berück- sichtigung des Bedarfes sowie des vorgegebenen Ei- genmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Refera- ten und Geschäftsbereichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils m it Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung nach Jahren ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen unter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restri ktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Controllingverfahren zu durchlau- fen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die 244 Aufnahme in das Investitions programm („grüne Liste“) erfolgen. Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 245 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 21.277.000 53.290.000 132.931.000 43.406.000 - 16.843.000 - 25.018.000 - 88.580.000 - 32.105.000 - 4.434.000 - 28.272.000 - 44.351.000 - 11.301.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 74.255.000 159.073.000 117.612.000 133.760.000 - 28.769.000 - 68.911.000 - 61.825.000 - 65.541.000 - 45.486.000 - 90.162.000 - 55.787.000 - 68.219.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 30.852.000 18.231.000 4.251.000 2.374.000 - 145.000 - 30.852.000 - 18.231.000 - 4.106.000 - 2.374.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 592.000 160.000 90.000 90.000 - 592.000 - 160.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 130.679.000 246.222.000 275.554.000 178.724.000 - 32.787.000 - 67.303.000 - 56.634.000 - 34.378.000 - 97.892.000 - 178.919.000 - 218.920.000 - 144.346.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.250.000 56.532.000 26.974.000 3.403.000 - 28.353.000 - 29.368.000 - 20.400.000 - 4.419.000 - 19.897.000 - 27.164.000 - 6.574.000 1.016.000 Planunungs- und Baureferat 36.083.000 34.848.000 34.757.000 19.652.000 - 20.834.000 - 18.034.000 - 18.764.000 - 5.277.000 - 15.249.000 - 16.814.000 - 15.993.000 - 14.375.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 25.493.000 19.165.000 17.715.000 17.715.000 - 9.886.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 15.607.000 - 10.941.000 - 9.714.000 - 9.714.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 105.700.700 89.706.000 129.885.000 82.636.000 - 16.952.000 - 12.295.000 - 12.201.000 - 38.076.000 - 88.748.700 - 77.411.000 - 117.684.000 - 44.560.000 insgesamt 473.181.700 677.227.000 739.769.000 481.760.000 - 154.424.000 - 229.153.000 - 266.550.000 - 187.797.000 - 318.757.700 - 448.074.000 - 473.219.000 - 293.963.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.287.000 46.292.000 127.412.000 43.406.000 - 16.022.000 - 23.926.000 - 87.478.000 - 32.105.000 - 4.265.000 - 22.366.000 - 39.934.000 - 11.301.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 72.649.000 158.448.000 116.633.000 133.635.000 - 28.769.000 - 68.911.000 - 61.825.000 - 65.541.000 - 43.880.000 - 89.537.000 - 54.808.000 - 68.094.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 29.622.000 17.049.000 3.398.000 2.086.000 - 29.622.000 - 17.049.000 - 3.398.000 - 2.086.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 307.000 90.000 90.000 90.000 - 307.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 107.992.000 224.593.000 256.979.000 157.374.000 - 32.787.000 - 67.303.000 - 56.634.000 - 34.378.000 - 75.205.000 - 157.290.000 - 200.345.000 - 122.996.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 48.250.000 56.503.000 26.720.000 3.403.000 - 28.353.000 - 29.368.000 - 20.400.000 - 4.419.000 - 19.897.000 - 27.135.000 - 6.320.000 1.016.000 Planunungs- und Baureferat 34.691.000 33.758.000 34.127.000 19.022.000 - 20.603.000 - 17.750.000 - 18.414.000 - 4.926.000 - 14.088.000 - 16.008.000 - 15.713.000 - 14.096.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 21.529.000 18.005.000 17.605.000 17.605.000 - 9.886.000 - 8.224.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 11.643.000 - 9.781.000 - 9.604.000 - 9.604.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 102.853.700 82.617.000 121.973.000 74.724.000 - 16.952.000 - 12.295.000 - 12.201.000 - 38.076.000 - 85.901.700 - 70.322.000 - 109.772.000 - 36.648.000 insgesamt 438.180.700 637.355.000 704.937.000 451.345.000 - 153.372.000 - 227.777.000 - 264.953.000 - 187.446.000 - 284.808.700 - 409.578.000 - 439.984.000 - 263.899.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 990.000 6.998.000 5.519.000 - 821.000 - 1.092.000 - 1.102.000 - 169.000 - 5.906.000 - 4.417.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.606.000 625.000 979.000 125.000 - 1.606.000 - 625.000 - 979.000 - 125.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.230.000 1.182.000 853.000 288.000 - 145.000 - 1.230.000 - 1.182.000 - 708.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 285.000 70.000 - 285.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 22.687.000 21.629.000 18.575.000 21.350.000 - 22.687.000 - 21.629.000 - 18.575.000 - 21.350.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.000 254.000 - 29.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 1.392.000 1.090.000 630.000 630.000 - 231.000 - 284.000 - 350.000 - 351.000 - 1.161.000 - 806.000 - 280.000 - 279.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.964.000 1.160.000 110.000 110.000 - 3.964.000 - 1.160.000 - 110.000 - 110.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 2.847.000 7.089.000 7.912.000 7.912.000 - 2.847.000 - 7.089.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 35.001.000 39.872.000 34.832.000 30.415.000 - 1.052.000 - 1.376.000 - 1.597.000 - 351.000 - 33.949.000 - 38.496.000 - 33.235.000 - 30.064.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 246 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 21.257.000 53.270.000 132.911.000 43.386.000 - 16.843.000 - 25.018.000 - 88.580.000 - 32.105.000 - 4.414.000 - 28.252.000 - 44.331.000 - 11.281.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 47.581.000 127.837.000 87.178.000 99.476.000 - 24.525.000 - 64.426.000 - 56.323.000 - 60.371.000 - 23.056.000 - 63.411.000 - 30.855.000 - 39.105.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 30.189.000 17.643.000 3.663.000 1.786.000 - 145.000 - 30.189.000 - 17.643.000 - 3.518.000 - 1.786.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 285.000 70.000 - 285.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 126.483.000 241.794.000 270.304.000 173.474.000 - 32.787.000 - 67.012.000 - 56.435.000 - 33.753.000 - 93.696.000 - 174.782.000 - 213.869.000 - 139.721.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.121.000 36.492.000 13.698.000 686.000 - 10.238.000 - 14.429.000 - 9.294.000 - 604.000 - 13.883.000 - 22.063.000 - 4.404.000 - 82.000 Planunungs- und Baureferat 33.273.000 27.278.000 26.787.000 9.522.000 - 20.834.000 - 18.034.000 - 18.764.000 - 5.277.000 - 12.439.000 - 9.244.000 - 8.023.000 - 4.245.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.574.000 5.050.000 3.600.000 3.600.000 - 8.485.000 - 8.223.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 2.089.000 3.173.000 4.400.000 4.400.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 51.908.700 50.000.000 60.000.000 5.892.000 - 13.184.000 - 11.295.000 - 11.201.000 - 11.130.000 - 38.724.700 - 38.705.000 - 48.799.000 5.238.000 insgesamt 345.671.700 559.434.000 598.141.000 337.822.000 - 126.896.000 - 208.437.000 - 248.742.000 - 151.240.000 - 218.775.700 - 350.997.000 - 349.399.000 - 186.582.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.267.000 46.272.000 127.392.000 43.386.000 - 16.022.000 - 23.926.000 - 87.478.000 - 32.105.000 - 4.245.000 - 22.346.000 - 39.914.000 - 11.281.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 45.975.000 127.212.000 86.199.000 99.351.000 - 24.525.000 - 64.426.000 - 56.323.000 - 60.371.000 - 21.450.000 - 62.786.000 - 29.876.000 - 38.980.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 29.219.000 16.749.000 3.098.000 1.786.000 - 29.219.000 - 16.749.000 - 3.098.000 - 1.786.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 106.696.000 222.165.000 253.729.000 154.124.000 - 32.787.000 - 67.012.000 - 56.435.000 - 33.753.000 - 73.909.000 - 155.153.000 - 197.294.000 - 120.371.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.121.000 36.463.000 13.444.000 686.000 - 10.238.000 - 14.429.000 - 9.294.000 - 604.000 - 13.883.000 - 22.034.000 - 4.150.000 - 82.000 Planunungs- und Baureferat 31.881.000 26.188.000 26.157.000 8.892.000 - 20.603.000 - 17.750.000 - 18.414.000 - 4.926.000 - 11.278.000 - 8.438.000 - 7.743.000 - 3.966.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 6.620.000 3.900.000 3.500.000 3.500.000 - 8.485.000 - 8.223.000 - 8.000.000 - 8.000.000 1.865.000 4.323.000 4.500.000 4.500.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 51.908.700 50.000.000 60.000.000 5.892.000 - 13.184.000 - 11.295.000 - 11.201.000 - 11.130.000 - 38.724.700 - 38.705.000 - 48.799.000 5.238.000 insgesamt 316.687.700 528.949.000 573.519.000 317.617.000 - 125.844.000 - 207.061.000 - 247.145.000 - 150.889.000 - 190.843.700 - 321.888.000 - 326.374.000 - 166.728.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 990.000 6.998.000 5.519.000 - 821.000 - 1.092.000 - 1.102.000 - 169.000 - 5.906.000 - 4.417.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.606.000 625.000 979.000 125.000 - 1.606.000 - 625.000 - 979.000 - 125.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 970.000 894.000 565.000 - 145.000 - 970.000 - 894.000 - 420.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 285.000 70.000 - 285.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 19.787.000 19.629.000 16.575.000 19.350.000 - 19.787.000 - 19.629.000 - 16.575.000 - 19.350.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.000 254.000 - 29.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 1.392.000 1.090.000 630.000 630.000 - 231.000 - 284.000 - 350.000 - 351.000 - 1.161.000 - 806.000 - 280.000 - 279.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.954.000 1.150.000 100.000 100.000 - 3.954.000 - 1.150.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 28.984.000 30.485.000 24.622.000 20.205.000 - 1.052.000 - 1.376.000 - 1.597.000 - 351.000 - 27.932.000 - 29.109.000 - 23.025.000 - 19.854.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 247 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 26.674.000 31.236.000 30.434.000 34.284.000 - 4.244.000 - 4.485.000 - 5.502.000 - 5.170.000 - 22.430.000 - 26.751.000 - 24.932.000 - 29.114.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 663.000 588.000 588.000 588.000 - 663.000 - 588.000 - 588.000 - 588.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 307.000 90.000 90.000 90.000 - 307.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 4.196.000 4.428.000 5.250.000 5.250.000 - 291.000 - 199.000 - 625.000 - 4.196.000 - 4.137.000 - 5.051.000 - 4.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.129.000 20.040.000 13.276.000 2.717.000 - 18.115.000 - 14.939.000 - 11.106.000 - 3.815.000 - 6.014.000 - 5.101.000 - 2.170.000 1.098.000 Planunungs- und Baureferat 2.810.000 7.570.000 7.970.000 10.130.000 - 2.810.000 - 7.570.000 - 7.970.000 - 10.130.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 14.919.000 14.115.000 14.115.000 14.115.000 - 1.401.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 13.518.000 - 14.114.000 - 14.114.000 - 14.114.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 53.792.000 39.706.000 69.885.000 76.744.000 - 3.768.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 26.946.000 - 50.024.000 - 38.706.000 - 68.885.000 - 49.798.000 insgesamt 127.510.000 117.793.000 141.628.000 143.938.000 - 27.528.000 - 20.716.000 - 17.808.000 - 36.557.000 - 99.982.000 - 97.077.000 - 123.820.000 - 107.381.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 26.674.000 31.236.000 30.434.000 34.284.000 - 4.244.000 - 4.485.000 - 5.502.000 - 5.170.000 - 22.430.000 - 26.751.000 - 24.932.000 - 29.114.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 403.000 300.000 300.000 300.000 - 403.000 - 300.000 - 300.000 - 300.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 307.000 90.000 90.000 90.000 - 307.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 1.296.000 2.428.000 3.250.000 3.250.000 - 291.000 - 199.000 - 625.000 - 1.296.000 - 2.137.000 - 3.051.000 - 2.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.129.000 20.040.000 13.276.000 2.717.000 - 18.115.000 - 14.939.000 - 11.106.000 - 3.815.000 - 6.014.000 - 5.101.000 - 2.170.000 1.098.000 Planunungs- und Baureferat 2.810.000 7.570.000 7.970.000 10.130.000 - 2.810.000 - 7.570.000 - 7.970.000 - 10.130.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 14.909.000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 - 1.401.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 13.508.000 - 14.104.000 - 14.104.000 - 14.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 50.945.000 32.617.000 61.973.000 68.832.000 - 3.768.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 26.946.000 - 47.177.000 - 31.617.000 - 60.973.000 - 41.886.000 insgesamt 121.493.000 108.406.000 131.418.000 133.728.000 - 27.528.000 - 20.716.000 - 17.808.000 - 36.557.000 - 93.965.000 - 87.690.000 - 113.610.000 - 97.171.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 260.000 288.000 288.000 288.000 - 260.000 - 288.000 - 288.000 - 288.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 2.900.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.900.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planunungs- und Baureferat Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 2.847.000 7.089.000 7.912.000 7.912.000 - 2.847.000 - 7.089.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 6.017.000 9.387.000 10.210.000 10.210.000 - 6.017.000 - 9.387.000 - 10.210.000 - 10.210.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 248 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 250  Geschäftsbereich 3. BM 253  Referat I/II 270  Referat III 273  Referat IV 273  Referat V 286  Referat VI 292  Referat VII 299  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 301 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 315  Geschäftsbereich 3. BM 321  Referat I/II 351  Referat III 356  Referat IV 357  Referat V 374  Referat VI 383  Referat VII 395  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 399 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 25.712 6.542 5.664 5.810 7.148 548 A.1 Auszahlungen investiv 23.993 5.995 5.275 5.277 6.933 513 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.476 453 335 478 175 35 A.3 Auszahlungen konsumtiv 243 94 54 55 40 B. Finanzierung der Maßnahmen -25.712 -6.542 -5.664 -5.810 -7.148 -548 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -5.300 -1.240 -4.460 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.712 -1.242 -4.424 -1.350 -7.148 -548 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.469 -1.148 -4.370 -1.295 -7.108 -548 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -243 -94 -54 -55 -40 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.446 6.933 513 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.566 12.279 10.046 2.641 3.600 A.1 Auszahlungen investiv 26.358 11.081 9.328 2.449 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.696 873 531 192 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 325 187 B. Finanzierung der Maßnahmen -28.566 -12.279 -10.046 -2.641 -3.600 B.1 Einzahlungen investiv -10.635 -2.589 -4.438 -2.500 -1.108 B.2 Einzahlungen konsumtiv -173 -100 -73 B.3 Städtische Mittel -17.758 -9.590 -5.535 -141 -2.492 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.419 -9.365 -5.421 -141 -2.492 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -339 -225 -114 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 452 Sanierung Museum Industriekultur (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.763 467 130 500 4.000 5.666 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.035 431 122 467 3.738 5.408 1.869 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 728 36 8 33 262 258 131 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.763 -467 -130 -500 -4.000 -5.666 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -673 -500 -173 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.090 -467 -130 -500 -4.000 -5.166 -1.827 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.015 3.738 5.408 1.869 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme Seite 1 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 450 6 9 150 285 A.1 Auszahlungen investiv 450 6 9 150 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -450 -6 -9 -150 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -6 -9 -150 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -6 -9 -150 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 435 150 285 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.140 119 980 2.495 2.546 A.1 Auszahlungen investiv 470 39 241 95 95 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 80 739 2.400 2.451 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.140 -119 -980 -2.495 -2.546 B.1 Einzahlungen investiv -470 -120 -10 -240 -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.135 -1.120 -821 -1.092 -1.102 B.3 Städtische Mittel -1.535 1 150 1.061 -1.353 -1.394 B.3.1 Städtische Mittel investiv 81 -231 240 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.535 -80 381 821 -1.308 -1.349 C. Verpflichtungsermächtigungen 190 95 95 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.700 3 1.425 272 A.1 Auszahlungen investiv 1.489 1.217 272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 211 3 208 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.700 -3 -1.425 -272 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -3 -425 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -489 -217 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -211 -3 -208 C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 64 736 4.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.936 736 4.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 64 64 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -64 -736 -4.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.750 -362 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.250 -64 -374 -812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.186 -374 -812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -64 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 42.000 34 261 2.225 5.880 25.200 8.400 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 32 256 2.116 5.495 23.551 7.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 2 5 109 385 1.649 550 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -42.000 -34 -261 -2.225 -5.880 -25.200 -8.400 B.1 Einzahlungen investiv -31.500 -1.669 -4.410 -18.900 -6.521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.500 -34 -261 -556 -1.470 -6.300 -1.879 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 36.896 5.495 23.551 7.850 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.433 20 280 3.133 A.1 Auszahlungen investiv 3.433 20 280 3.133 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.433 -20 -280 -3.133 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.433 -20 -280 -3.133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.433 -20 -280 -3.133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.413 280 3.133 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 3 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.766 205 935 4.558 3.068 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.766 205 935 4.558 3.068 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.766 -205 -935 -4.558 -3.068 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.766 -205 -935 -4.558 -3.068 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.766 -205 -935 -4.558 -3.068 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 159.934 450 9.146 24.887 92.465 32.986 A.1 Auszahlungen investiv 148.739 450 8.474 23.145 85.992 30.678 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.195 672 1.742 6.473 2.308 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -159.934 -450 -9.146 -24.887 -92.465 -32.986 B.1 Einzahlungen investiv -118.950 -7.153 -18.358 -68.028 -25.411 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.984 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.984 -450 -1.993 -6.529 -24.437 -7.575 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 139.815 23.145 85.992 30.678 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 714.000 46.942 47.745 500 625 979 29.141 588.068 A.1 Auszahlungen investiv 707.448 45.499 45.040 29.016 587.893 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.443 2.705 500 625 979 125 175 B. Finanzierung der Maßnahmen -714.000 -46.942 -47.745 -500 -625 -979 -29.141 -588.068 B.1 Einzahlungen investiv -602.330 -1.000 -62.232 -24.663 -514.435 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -111.670 -45.942 14.487 -500 -625 -979 -4.478 -73.633 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.118 -44.499 17.192 -4.353 -73.458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.443 -2.705 -500 -625 -979 -125 -175 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.016 29.016 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 4 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.576 5.487 4.713 1.376 A.1 Auszahlungen investiv 11.576 5.487 4.713 1.376 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.576 -5.487 -4.713 -1.376 B.1 Einzahlungen investiv -5.000 -1.965 -1.930 -1.105 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.576 -3.522 -2.783 -271 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.576 -3.522 -2.783 -271 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.100 900 100 2.100 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 100 2.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.100 -900 -100 -2.100 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -35 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -65 -1.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -65 -1.050 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.210 105 105 2.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 105 105 2.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.210 -105 -105 -2.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -105 -105 -2.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -105 -105 -2.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 5 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.049 1.043 1.290 3.500 5.216 A.1 Auszahlungen investiv 11.049 1.043 1.290 3.500 5.216 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.049 -1.043 -1.290 -3.500 -5.216 B.1 Einzahlungen investiv -4.300 -1.365 -2.935 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.749 -1.043 -1.290 -2.135 -2.281 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.749 -1.043 -1.290 -2.135 -2.281 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.800 776 4.337 687 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 776 4.337 687 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.800 -776 -4.337 -687 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.800 -776 -4.337 -687 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.800 -776 -4.337 -687 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 687 687 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.509 3.421 1.512 1.214 1.696 1.249 1.417 A.1 Auszahlungen investiv 10.509 3.421 1.512 1.214 1.696 1.249 1.417 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10.509 -3.421 -1.512 -1.214 -1.696 -1.249 -1.417 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.509 -3.421 -1.512 -1.214 -1.696 -1.249 -1.417 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.509 -3.421 -1.512 -1.214 -1.696 -1.249 -1.417 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.362 1.696 1.249 1.417 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 6 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 654 Obstmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.000 587 1.485 2.000 4.500 2.278 150 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 587 1.485 2.000 4.500 2.278 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.000 -587 -1.485 -2.000 -4.500 -2.278 -150 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -163 -967 -1.000 -2.250 -1.045 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -424 -518 -1.000 -2.250 -1.233 -75 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -424 -518 -1.000 -2.250 -1.233 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.778 2.000 4.500 2.278 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.930 177 153 420 2.180 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 177 153 420 2.180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.930 -177 -153 -420 -2.180 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -172 -729 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -177 150 -248 -1.451 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -177 150 -248 -1.451 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21.530 6.408 10.555 4.567 A.1 Auszahlungen investiv 21.296 6.278 10.462 4.556 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 234 130 93 11 B. Finanzierung der Maßnahmen -21.530 -6.408 -10.555 -4.567 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.530 -6.408 -10.555 -4.567 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.296 -6.278 -10.462 -4.556 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -234 -130 -93 -11 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 7 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 54.720 2.281 2.596 2.052 6.877 8.469 9.986 22.459 A.1 Auszahlungen investiv 54.435 2.037 2.555 2.052 6.877 8.469 9.986 22.459 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 285 244 41 B. Finanzierung der Maßnahmen -54.720 -2.281 -2.596 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459 B.1 Einzahlungen investiv -859 -436 -423 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -53.861 -1.845 -2.173 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459 B.3.1 Städtische Mittel investiv -53.576 -1.601 -2.132 -2.052 -6.877 -8.469 -9.986 -22.459 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -285 -244 -41 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.877 6.877 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 776 Grünanlagen Röthenbach-Ost (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.850 1.433 1.317 100 A.1 Auszahlungen investiv 2.850 1.433 1.317 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.850 -1.433 -1.317 -100 B.1 Einzahlungen investiv -856 -856 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.994 -1.433 -461 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.994 -1.433 -461 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 8 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.038 1.500 2.500 1.038 A.1 Auszahlungen investiv 5.038 1.500 2.500 1.038 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.038 -1.500 -2.500 -1.038 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -600 -1.000 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.038 -900 -1.500 -638 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.038 -900 -1.500 -638 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.038 1.038 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.910 3.415 1.625 3.998 872 A.1 Auszahlungen investiv 9.910 3.415 1.625 3.998 872 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.910 -3.415 -1.625 -3.998 -872 B.1 Einzahlungen investiv -6.804 -780 -1.174 -1.062 -3.102 -686 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.106 780 -2.241 -563 -896 -186 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.106 780 -2.241 -563 -896 -186 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.495 1.625 3.998 872 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.996 3.933 8.063 A.1 Auszahlungen investiv 11.996 3.933 8.063 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.996 -3.933 -8.063 B.1 Einzahlungen investiv -1.100 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.896 -3.933 -8.063 1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.896 -3.933 -8.063 1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 9 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.933 271 2.065 1.376 221 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 271 2.065 1.376 221 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.933 -271 -2.065 -1.376 -221 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -271 -2.065 -1.225 -221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -271 -2.065 -1.225 -221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.597 1.376 221 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 192.068 4.894 20.363 16.876 67.271 38.787 28.627 15.250 A.1 Auszahlungen investiv 183.192 4.669 20.212 16.876 67.271 38.787 28.627 6.750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8.876 225 151 8.500 B. Finanzierung der Maßnahmen -192.068 -4.894 -20.363 -16.876 -67.271 -38.787 -28.627 -15.250 B.1 Einzahlungen investiv -107.890 -84 -5.259 -10.527 -41.408 -23.897 -17.599 -9.116 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -84.178 -4.810 -15.104 -6.349 -25.863 -14.890 -11.028 -6.134 B.3.1 Städtische Mittel investiv -75.302 -4.585 -14.953 -6.349 -25.863 -14.890 -11.028 2.366 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8.876 -225 -151 -8.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 134.685 67.271 38.787 28.627 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 126.216 4.563 8.411 19.200 23.340 20.000 50.702 A.1 Auszahlungen investiv 113.216 4.563 8.411 19.200 23.340 20.000 37.702 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.000 13.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -126.216 -4.563 -8.411 -19.200 -23.340 -20.000 -50.702 B.1 Einzahlungen investiv -80.328 -1.893 -13.298 -16.166 -13.853 -35.118 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -45.888 -4.563 -6.518 -5.902 -7.174 -6.147 -15.584 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.888 -4.563 -6.518 -5.902 -7.174 -6.147 -2.584 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.000 -13.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 62.540 19.200 23.340 20.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 10 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 894 Sanierung FWGH Kornburg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.201 1.040 864 297 A.1 Auszahlungen investiv 2.180 1.019 864 297 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 21 21 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.201 -1.040 -864 -297 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.201 -1.040 -864 -297 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.201 -1.040 -864 -297 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 895 Sanierung FWGH Moorenbrunn (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.497 998 1.314 185 A.1 Auszahlungen investiv 2.476 977 1.314 185 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 21 21 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.497 -998 -1.314 -185 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.497 -998 -1.314 -185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.497 -998 -1.314 -185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 896 Sanierung FWGH Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.482 1.401 1.914 167 A.1 Auszahlungen investiv 3.455 1.374 1.914 167 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 27 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.482 -1.401 -1.914 -167 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.482 -1.401 -1.914 -167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.482 -1.401 -1.914 -167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 897 Neubau FWGH Buch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.310 2.048 2.248 288 726 A.1 Auszahlungen investiv 5.266 2.004 2.248 288 726 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 44 44 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.310 -2.048 -2.248 -288 -726 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.255 -2.048 -2.248 -233 -726 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.255 -2.048 -2.248 -233 -726 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 726 726 D. Folgelasten 258 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 898 Neubau FWGH Eibach (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.285 1.842 2.259 1.184 A.1 Auszahlungen investiv 5.259 1.816 2.259 1.184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 26 26 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.285 -1.842 -2.259 -1.184 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.175 -1.842 -2.259 -1.074 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.175 -1.842 -2.259 -1.074 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 246 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 246 899 Neubau FWGH Gartenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.221 2.042 2.803 1.000 376 A.1 Auszahlungen investiv 6.120 1.941 2.803 1.000 376 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 101 101 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.221 -2.042 -2.803 -1.000 -376 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.043 -2.042 -2.803 -822 -376 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.043 -2.042 -2.803 -822 -376 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 376 376 D. Folgelasten 291 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 Seite 12 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1008 BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.850 255 1.355 1.240 A.1 Auszahlungen investiv 2.850 255 1.355 1.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.850 -255 -1.355 -1.240 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.850 -255 -1.355 -1.240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.850 -255 -1.355 -1.240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.032 552 749 1.049 2.324 1.135 1.223 A.1 Auszahlungen investiv 7.027 547 749 1.049 2.324 1.135 1.223 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5 5 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.032 -552 -749 -1.049 -2.324 -1.135 -1.223 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.854 -552 -749 -1.049 -2.324 -957 -1.223 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.854 -552 -749 -1.049 -2.324 -957 -1.223 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.049 1.049 D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 1039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.440 101 1.659 2.300 380 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 101 1.659 2.300 380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.440 -101 -1.659 -2.300 -380 B.1 Einzahlungen investiv -800 -800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.640 -101 -1.659 -1.500 -380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -101 -1.659 -1.500 -380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.680 2.300 380 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1047 Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.460 161 2.354 945 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 161 2.354 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 940 940 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.460 -161 -2.354 -945 B.1 Einzahlungen investiv -1.190 -1.190 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.270 -161 -2.354 245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.330 -161 -2.354 1.185 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -940 -940 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.376 5.967 4.243 166 A.1 Auszahlungen investiv 8.710 5.967 2.743 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.666 1.500 166 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.376 -5.967 -4.243 -166 B.1 Einzahlungen investiv -4.230 -4.230 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.146 -5.967 -13 -166 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.480 -5.967 1.487 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.666 -1.500 -166 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1107 Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.200 26 920 223 31 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 26 920 223 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.200 -26 -920 -223 -31 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -26 -920 -223 -31 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -26 -920 -223 -31 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 31 31 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 14 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1108 Neubau Grünanlage Züricher Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.500 194 1.056 2.000 2.250 A.1 Auszahlungen investiv 5.500 194 1.056 2.000 2.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.500 -194 -1.056 -2.000 -2.250 B.1 Einzahlungen investiv -4.500 -1.125 -1.800 -1.575 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -194 69 -200 -675 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -194 69 -200 -675 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.250 2.250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1114 GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.492 48 864 1.148 382 50 A.1 Auszahlungen investiv 2.492 48 864 1.148 382 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.492 -48 -864 -1.148 -382 -50 B.1 Einzahlungen investiv -1.411 -714 -697 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.081 -48 -864 -434 315 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.081 -48 -864 -434 315 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 432 382 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1118 Grünanlage Nägeleinsplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.800 344 1.551 1.450 455 A.1 Auszahlungen investiv 3.800 344 1.551 1.450 455 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.800 -344 -1.551 -1.450 -455 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -850 -850 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -344 -701 -600 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.800 -344 -701 -600 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 455 455 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.360 73 771 1.448 68 A.1 Auszahlungen investiv 2.360 73 771 1.448 68 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.360 -73 -771 -1.448 -68 B.1 Einzahlungen investiv -1.352 -50 -1.288 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.008 -73 -721 -160 -54 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.008 -73 -721 -160 -54 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 68 68 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -275 -725 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -225 -500 725 B.3.1 Städtische Mittel investiv -225 -500 725 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1133 Kreisverkehr Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.040 55 2.385 600 A.1 Auszahlungen investiv 3.040 55 2.385 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.040 -55 -2.385 -600 B.1 Einzahlungen investiv -1.269 -1.269 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.771 -55 -1.116 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.771 -55 -1.116 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 16 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1137 Oberer Wöhrder See Spielplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 706 96 10 600 A.1 Auszahlungen investiv 706 96 10 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -706 -96 -10 -600 B.1 Einzahlungen investiv -328 -328 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -378 -96 -10 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -378 -96 -10 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1162 Baumwipfelpfad (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.950 16 2.085 2.099 400 350 A.1 Auszahlungen investiv 4.613 8 1.952 1.944 378 331 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 337 8 133 155 22 19 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.950 -16 -2.085 -2.099 -400 -350 B.1 Einzahlungen investiv -4.950 -600 -600 -1.700 -1.450 -600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 584 -1.485 -399 1.050 250 B.3.1 Städtische Mittel investiv 584 -1.485 -399 1.050 250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 709 378 331 D. Folgelasten 92 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 77 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 15 1166 Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.838 12 2.218 608 A.1 Auszahlungen investiv 2.838 12 2.218 608 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.838 -12 -2.218 -608 B.1 Einzahlungen investiv -1.218 -975 -243 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.620 -12 -1.243 -365 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.620 -12 -1.243 -365 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 608 608 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.107 952 10.155 A.1 Auszahlungen investiv 11.107 952 10.155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.107 -952 -10.155 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.107 -952 -10.155 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.107 -952 -10.155 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.155 10.155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1175 Scheurlstraße Sanierung u.Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.230 1.615 1.615 A.1 Auszahlungen investiv 3.230 1.615 1.615 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.230 -1.615 -1.615 B.1 Einzahlungen investiv -250 -125 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.980 -1.490 -1.490 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.980 -1.490 -1.490 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1176 Radweg Fürther Str. am U-Bhf. Muggenhof (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.025 820 205 A.1 Auszahlungen investiv 1.025 820 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.025 -820 -205 B.1 Einzahlungen investiv -79 -79 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -946 -820 -126 B.3.1 Städtische Mittel investiv -946 -820 -126 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1177 Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.833 1.981 852 A.1 Auszahlungen investiv 2.833 1.981 852 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.833 -1.981 -852 B.1 Einzahlungen investiv -1.803 -1.261 -542 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.030 -720 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.030 -720 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.148 998 150 A.1 Auszahlungen investiv 1.148 998 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.148 -998 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.148 -998 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.148 -998 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1184 Volkspark Dutzendteich 3. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.100 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.100 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 19 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1213 Neuwieder Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 964 964 A.1 Auszahlungen investiv 964 964 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -964 -964 B.1 Einzahlungen investiv -558 -558 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -406 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv -406 -406 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1218 GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 741 46 575 120 A.1 Auszahlungen investiv 741 46 575 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -741 -46 -575 -120 B.1 Einzahlungen investiv -395 -334 -61 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -346 -46 -241 -59 B.3.1 Städtische Mittel investiv -346 -46 -241 -59 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1219 Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.600 3.067 4.382 1.151 A.1 Auszahlungen investiv 8.600 3.067 4.382 1.151 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.600 -3.067 -4.382 -1.151 B.1 Einzahlungen investiv -3.476 -1.215 -1.738 -523 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.124 -1.852 -2.644 -628 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.124 -1.852 -2.644 -628 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.533 4.382 1.151 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 20 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1221 ILS Kältetechnik (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 935 95 500 340 A.1 Auszahlungen investiv 935 95 500 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -935 -95 -500 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -935 -95 -500 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -935 -95 -500 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 340 340 D. Folgelasten 1 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1 1228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.545 770 775 A.1 Auszahlungen investiv 1.545 770 775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.545 -770 -775 B.1 Einzahlungen investiv -1.545 -770 -775 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -770 -5 775 B.3.1 Städtische Mittel investiv -770 -5 775 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.545 770 775 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.539 966 241 164 A.1 Auszahlungen investiv 3.090 1.719 966 241 164 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.820 4.820 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.539 -966 -241 -164 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.539 -966 -241 -164 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.090 -1.719 -966 -241 -164 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.820 -4.820 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 300 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 Seite 21 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.437 5.444 1.455 538 A.1 Auszahlungen investiv 6.156 4.480 1.138 538 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.281 964 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.437 -5.444 -1.455 -538 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.370 -5.377 -1.455 -538 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.089 -4.413 -1.138 -538 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.281 -964 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.033 521 165 161 135 51 A.1 Auszahlungen investiv 1.018 506 165 161 135 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.033 -521 -165 -161 -135 -51 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.033 -521 -165 -161 -135 -51 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.018 -506 -165 -161 -135 -51 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 347 161 135 51 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.034 3.902 1.277 2.495 3.135 2.067 933 225 A.1 Auszahlungen investiv 12.583 2.719 1.271 2.305 3.118 2.012 933 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.451 1.183 6 190 17 55 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.034 -3.902 -1.277 -2.495 -3.135 -2.067 -933 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.583 -2.719 -1.271 -2.305 -3.118 -2.012 -933 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.451 -1.183 -6 -190 -17 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.063 3.118 2.012 933 D. Folgelasten 450 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 450 Seite 22 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 600 2.383 2.300 450 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.580 600 2.130 2.300 450 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 253 253 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -600 -2.383 -2.300 -450 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -600 -2.383 -2.300 -450 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.580 -600 -2.130 -2.300 -450 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -253 -253 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.850 2.300 450 100 D. Folgelasten 768 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.625 600 100 600 325 A.1 Auszahlungen investiv 1.365 500 85 520 260 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 260 100 15 80 65 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.625 -600 -100 -600 -325 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.625 -600 -100 -600 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.365 -500 -85 -520 -260 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -260 -100 -15 -80 -65 C. Verpflichtungsermächtigungen 780 520 260 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1205 TheQ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.500 316 24.534 10.650 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 316 24.534 10.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.500 -316 -24.534 -10.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.500 -316 -24.534 -10.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -316 -24.534 -10.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.650 10.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 23 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 266 512 797 445 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 266 512 797 445 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -266 -512 -797 -445 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -145 -145 B.3 Städtische Mittel -1.875 -266 -512 -797 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.875 -266 -512 -797 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.524 269 900 285 70 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 269 900 285 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.524 -269 -900 -285 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -269 -900 -285 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -269 -900 -285 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 30.174 6.463 2.612 2.542 2.592 2.544 42.023 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 23.078 5.126 1.283 1.302 1.322 1.344 18.467 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 7.096 1.337 1.329 1.240 1.270 1.200 23.556 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -30.174 -6.463 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 B.1 Einzahlungen investiv -19.098 -12.262 -6.836 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.852 -17.912 373 -2.612 -2.542 -2.592 -2.544 -42.023 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.824 -10.816 1.710 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -18.467 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -7.096 -1.337 -1.329 -1.240 -1.270 -1.200 -23.556 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.968 1.302 1.322 1.344 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 24 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.335 19.711 1.970 1.394 2.191 1.576 1.617 9.876 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 14.726 600 606 613 620 627 7.694 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.849 4.985 1.370 788 1.578 956 990 2.182 B. Finanzierung der Maßnahmen -38.335 -19.711 -1.970 -1.394 -2.191 -1.576 -1.617 -9.876 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.687 -11.063 -1.970 -1.394 -2.191 -1.576 -1.617 -9.876 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.838 -6.078 -600 -606 -613 -620 -627 -7.694 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.849 -4.985 -1.370 -788 -1.578 -956 -990 -2.182 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.860 613 620 627 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 15.610 1.506 1.259 1.218 1.247 1.277 22.138 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 12.073 789 499 508 518 528 12.003 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 3.537 717 760 710 729 749 10.135 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -15.610 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 B.1 Einzahlungen investiv -7.088 -7.088 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.167 -8.522 -1.506 -1.259 -1.218 -1.247 -1.277 -22.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.830 -4.985 -789 -499 -508 -518 -528 -12.003 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -3.537 -717 -760 -710 -729 -749 -10.135 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.554 508 518 528 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 206.912 8.159 49.064 4.657 13.755 14.551 14.684 102.042 A.1 Auszahlungen investiv 185.049 7.846 46.630 9.018 9.732 9.781 102.042 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.863 313 2.434 4.657 4.737 4.819 4.903 B. Finanzierung der Maßnahmen -206.912 -8.159 -49.064 -4.657 -13.755 -14.551 -14.684 -102.042 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -6.125 -5.913 -5.913 -5.913 -17.532 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -165.516 -8.159 -42.939 -4.657 -7.842 -8.638 -8.771 -84.510 B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.653 -7.846 -40.505 -3.105 -3.819 -3.868 -84.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.863 -313 -2.434 -4.657 -4.737 -4.819 -4.903 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.531 9.018 9.732 9.781 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 25 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.978 13.425 1.658 1.044 2.064 1.399 2.060 18.328 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 10.525 634 644 653 663 674 11.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14.685 2.900 1.024 400 1.411 736 1.386 6.828 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.978 -13.425 -1.658 -1.044 -2.064 -1.399 -2.060 -18.328 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.402 -7.849 -1.658 -1.044 -2.064 -1.399 -2.060 -18.328 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.717 -4.949 -634 -644 -653 -663 -674 -11.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14.685 -2.900 -1.024 -400 -1.411 -736 -1.386 -6.828 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.990 653 663 674 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.949 15.340 1.374 1.349 1.313 1.352 1.393 13.828 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 8.810 587 520 539 558 578 4.680 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.677 6.530 787 829 774 794 815 9.148 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.949 -15.340 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.232 -10.623 -1.374 -1.349 -1.313 -1.352 -1.393 -13.828 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -4.093 -587 -520 -539 -558 -578 -4.680 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.677 -6.530 -787 -829 -774 -794 -815 -9.148 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.675 539 558 578 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.185 4.537 400 368 361 372 382 3.765 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.301 191 172 179 185 191 1.515 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.451 1.236 209 196 182 187 191 2.250 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.185 -4.537 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 -1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.587 -2.939 -400 -368 -361 -372 -382 -3.765 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.136 -1.703 -191 -172 -179 -185 -191 -1.515 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.451 -1.236 -209 -196 -182 -187 -191 -2.250 C. Verpflichtungsermächtigungen 555 179 185 191 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 26 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.724 21.418 1.338 1.257 1.230 1.267 1.305 6.909 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 11.975 685 567 585 604 624 4.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.607 9.443 653 690 645 663 681 2.832 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.724 -21.418 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 B.1 Einzahlungen investiv -4.982 -4.982 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.742 -16.436 -1.338 -1.257 -1.230 -1.267 -1.305 -6.909 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.135 -6.993 -685 -567 -585 -604 -624 -4.077 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.607 -9.443 -653 -690 -645 -663 -681 -2.832 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.813 585 604 624 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.648 16.897 1.421 1.468 1.438 1.481 1.524 16.419 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 11.144 701 698 719 742 765 7.251 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.628 5.753 720 770 719 739 759 9.168 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.648 -16.897 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 B.1 Einzahlungen investiv -6.183 -6.183 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.465 -10.714 -1.421 -1.468 -1.438 -1.481 -1.524 -16.419 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.837 -4.961 -701 -698 -719 -742 -765 -7.251 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.628 -5.753 -720 -770 -719 -739 -759 -9.168 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.226 719 742 765 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 199.909 9.499 16.917 16.477 33.621 36.021 48.022 39.352 A.1 Auszahlungen investiv 189.810 8.967 14.308 15.146 33.058 35.445 45.706 37.180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.996 527 1.167 529 542 555 549 2.127 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.103 5 1.442 802 21 21 1.767 45 B. Finanzierung der Maßnahmen -199.909 -9.499 -16.917 -16.477 -33.621 -36.021 -48.022 -39.352 B.1 Einzahlungen investiv -52.572 -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -35.572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -147.337 -9.499 -16.917 -13.477 -29.621 -31.021 -43.022 -3.780 B.3.1 Städtische Mittel investiv -143.234 -9.494 -15.475 -12.675 -29.600 -31.000 -41.255 -3.735 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.103 -5 -1.442 -802 -21 -21 -1.767 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen 68.503 33.058 35.445 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 Seite 27 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.806 3.356 2.452 1.998 A.1 Auszahlungen investiv 7.435 3.330 2.168 1.937 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 26 284 61 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.806 -3.356 -2.452 -1.998 B.1 Einzahlungen investiv -2.555 -1.500 -779 -276 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.251 -3.356 -952 -1.219 276 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.880 -3.330 -668 -1.158 276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -26 -284 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51.223 1.866 5.413 14.000 24.944 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 50.866 1.866 5.413 14.000 24.587 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 357 B. Finanzierung der Maßnahmen -51.223 -1.866 -5.413 -14.000 -24.944 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -17.901 -6.000 -8.000 -2.000 -1.901 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.322 -1.866 -5.413 -8.000 -16.944 -3.000 1.901 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.965 -1.866 -5.413 -8.000 -16.587 -3.000 1.901 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -357 C. Verpflichtungsermächtigungen 43.587 14.000 24.587 5.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 29.371 434 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 A.1 Auszahlungen investiv 29.313 376 565 4.500 8.500 8.000 5.871 1.501 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 26 26 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 32 B. Finanzierung der Maßnahmen -29.371 -434 -565 -4.500 -8.500 -8.000 -5.871 -1.501 B.1 Einzahlungen investiv -6.143 -1.000 -3.000 -2.143 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.228 -434 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.196 -402 -565 -4.500 -7.500 -5.000 -3.728 -1.501 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -32 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.371 8.500 8.000 5.871 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 28 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 1.867 4.014 5.802 15.483 10.136 10.230 109.769 A.1 Auszahlungen investiv 63.810 929 2.803 2.180 12.695 7.685 8.400 29.118 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 757 282 235 120 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 938 929 3.387 2.668 2.331 1.830 80.651 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -1.867 -4.014 -5.802 -15.483 -10.136 -10.230 -109.769 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -6.600 -13.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -1.867 -4.014 -5.802 -3.613 -3.536 -3.630 -96.569 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -929 -3.085 -2.415 -945 -1.205 -1.800 -15.918 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -938 -929 -3.387 -2.668 -2.331 -1.830 -80.651 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.780 12.695 7.685 8.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.654 26.631 6.098 2.743 4.182 A.1 Auszahlungen investiv 38.170 25.691 6.098 2.349 4.032 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 940 394 150 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.654 -26.631 -6.098 -2.743 -4.182 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -6.950 -5.350 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.937 -19.681 -748 -2.743 -3.765 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.453 -18.741 -748 -2.349 -3.615 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -940 -394 -150 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.032 4.032 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 37.434 1.669 9.408 17.776 5.683 2.898 A.1 Auszahlungen investiv 35.570 1.530 8.958 16.930 5.400 2.752 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.864 139 450 846 283 146 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -37.434 -1.669 -9.408 -17.776 -5.683 -2.898 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 -2.936 -5.000 -1.300 -1.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.188 -1.669 -6.472 -12.776 -4.383 -1.888 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.188 -1.669 -6.472 -12.776 -4.383 -1.888 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25.082 16.930 5.400 2.752 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 29 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.328 1.286 3.777 4.469 796 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 1.163 3.222 4.269 617 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 59 212 200 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 64 343 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.328 -1.286 -3.777 -4.469 -796 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -2.200 -1.608 -1.608 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -786 -1.577 -2.861 812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -722 -1.234 -2.861 812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -64 -343 C. Verpflichtungsermächtigungen 617 617 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 830 Regenbogenstr. 73: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 442 351 91 A.1 Auszahlungen investiv 383 306 77 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 59 45 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -442 -351 -91 B.1 Einzahlungen investiv -207 -152 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -235 -351 61 55 B.3.1 Städtische Mittel investiv -235 -351 61 55 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 103.128 37.769 31.531 9.644 24.184 A.1 Auszahlungen investiv 74.482 20.266 28.388 5.644 20.184 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.013 870 1.143 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26.633 16.633 2.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -103.128 -37.769 -31.531 -9.644 -24.184 B.1 Einzahlungen investiv -40.690 -13.702 -10.620 -9.860 -6.508 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -62.438 -24.067 -20.911 216 -17.676 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.805 -7.434 -18.911 4.216 -13.676 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26.633 -16.633 -2.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 20.184 20.184 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 30 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 871 Brunecker Str.:Neubau GS(5) m Hort/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 55.000 2.183 978 17.377 28.560 5.902 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 2.183 978 17.377 28.560 5.902 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -55.000 -2.183 -978 -17.377 -28.560 -5.902 B.1 Einzahlungen investiv -12.375 -300 -1.500 -3.000 -5.700 -1.875 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.625 -1.883 522 -14.377 -22.860 -4.027 B.3.1 Städtische Mittel investiv -42.625 -1.883 522 -14.377 -22.860 -4.027 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 51.839 17.377 28.560 5.902 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.660 2.081 3.380 599 600 A.1 Auszahlungen investiv 6.171 1.762 3.210 599 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 16 66 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 303 104 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.660 -2.081 -3.380 -599 -600 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 -787 -2.703 -700 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.170 -1.294 -677 101 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.763 -991 -573 101 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -303 -104 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 106.971 1.306 1.623 1.623 1.623 1.306 99.490 A.1 Auszahlungen investiv 106.020 1.306 1.306 1.306 1.306 1.306 99.490 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 951 317 317 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -106.971 -1.306 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -99.490 B.1 Einzahlungen investiv -17.026 -300 -16.726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -89.945 -1.006 -1.623 -1.623 -1.623 -1.306 -82.764 B.3.1 Städtische Mittel investiv -88.994 -1.006 -1.306 -1.306 -1.306 -1.306 -82.764 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -951 -317 -317 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.918 1.306 1.306 1.306 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 31 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1026 Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 191.453 33 2.660 1.466 4.158 4.158 11.598 167.380 A.1 Auszahlungen investiv 188.671 1 2.660 1.466 4.158 4.158 8.848 167.380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.782 32 2.750 B. Finanzierung der Maßnahmen -191.453 -33 -2.660 -1.466 -4.158 -4.158 -11.598 -167.380 B.1 Einzahlungen investiv -56.020 -500 -3.020 -52.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -135.433 -33 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -11.598 -114.880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -132.651 -1 -2.160 -1.466 -4.158 -1.138 -8.848 -114.880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.782 -32 -2.750 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.164 4.158 4.158 8.848 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 46.762 3.235 10.344 11.168 18.015 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 46.597 3.235 10.179 11.168 18.015 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahmen -46.762 -3.235 -10.344 -11.168 -18.015 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -3.300 -7.000 -5.000 -1.164 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.298 -3.235 -7.044 -4.168 -13.015 -2.836 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.133 -3.235 -6.879 -4.168 -13.015 -2.836 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.015 18.015 4.000 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1038 Hintere Insel Schütt 5, WC-Sanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 745 227 338 180 A.1 Auszahlungen investiv 675 180 329 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 26 9 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 B. Finanzierung der Maßnahmen -745 -227 -338 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -227 -338 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -206 -338 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 32 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1060 Neptunweg 19: Sanierung d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 572 419 153 A.1 Auszahlungen investiv 491 370 121 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 81 49 32 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -572 -419 -153 B.1 Einzahlungen investiv -337 -202 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -235 -419 49 135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -235 -419 49 135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 180.995 405 63 37.560 17.948 85.829 39.190 A.1 Auszahlungen investiv 177.498 405 63 37.460 17.848 83.665 38.057 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 400 100 100 100 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.097 2.064 1.033 B. Finanzierung der Maßnahmen -180.995 -405 -63 -37.560 -17.948 -85.829 -39.190 B.1 Einzahlungen investiv -25.000 -4.000 -5.000 -10.000 -6.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -155.995 -405 -63 -33.560 -12.948 -75.829 -33.190 B.3.1 Städtische Mittel investiv -152.898 -405 -63 -33.560 -12.948 -73.765 -32.157 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.097 -2.064 -1.033 C. Verpflichtungsermächtigungen 139.570 17.848 83.665 38.057 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.037 13 15 1.397 612 A.1 Auszahlungen investiv 1.754 8 15 1.204 527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 193 85 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.037 -13 -15 -1.397 -612 B.1 Einzahlungen investiv -937 -641 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -13 -15 -1.397 29 296 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 527 527 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 33 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 154.427 9 626 200 800 1.210 151.582 A.1 Auszahlungen investiv 153.362 360 20 550 850 151.582 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 790 180 250 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 275 9 266 B. Finanzierung der Maßnahmen -154.427 -9 -626 -200 -800 -1.210 -151.582 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -42.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -112.427 -9 -626 -200 -800 -1.210 -109.582 B.3.1 Städtische Mittel investiv -112.152 -360 -200 -800 -1.210 -109.582 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -275 -9 -266 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.420 20 550 850 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.661 170 1.643 371 477 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 170 1.365 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.126 278 371 477 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.661 -170 -1.643 -371 -477 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.661 -170 -1.643 -371 -477 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.535 -170 -1.365 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.126 -278 -371 -477 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 1130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.281 350 609 322 A.1 Auszahlungen investiv 1.281 350 609 322 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.281 -350 -609 -322 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.281 -350 -609 -322 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.281 -350 -609 -322 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 34 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.421 39 6.261 8.240 4.881 A.1 Auszahlungen investiv 18.117 37 5.569 7.932 4.579 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.304 2 692 308 302 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -19.421 -39 -6.261 -8.240 -4.881 B.1 Einzahlungen investiv -4.352 -1.000 -2.626 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.069 -39 -5.261 -5.614 -4.155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.069 -39 -5.261 -5.614 -4.155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.511 7.932 4.579 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23.823 2.832 5.500 9.000 3.991 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 23.823 2.832 5.500 9.000 3.991 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23.823 -2.832 -5.500 -9.000 -3.991 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -2.000 -2.500 -1.586 -1.884 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.853 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.853 -2.832 -3.500 -6.500 -2.405 -616 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.491 9.000 3.991 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.007 2.245 536 2.226 A.1 Auszahlungen investiv 4.971 2.245 500 2.226 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.007 -2.245 -536 -2.226 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.007 -2.245 -536 -2.226 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.971 -2.245 -500 -2.226 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.226 2.226 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 35 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 50.737 4.059 3.000 13.000 21.479 9.199 A.1 Auszahlungen investiv 49.849 4.059 3.000 13.000 20.887 8.903 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 592 296 B. Finanzierung der Maßnahmen -50.737 -4.059 -3.000 -13.000 -21.479 -9.199 B.1 Einzahlungen investiv -12.928 -600 -2.000 -5.000 -4.000 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.809 -3.459 -1.000 -8.000 -17.479 -7.871 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.921 -3.459 -1.000 -8.000 -16.887 -7.575 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -592 -296 C. Verpflichtungsermächtigungen 42.790 13.000 20.887 8.903 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 207.900 945 2.822 3.762 3.762 196.609 A.1 Auszahlungen investiv 207.900 945 2.822 3.762 3.762 196.609 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -207.900 -945 -2.822 -3.762 -3.762 -196.609 B.1 Einzahlungen investiv -62.370 -283 -62.087 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -145.530 -662 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522 B.3.1 Städtische Mittel investiv -145.530 -662 -2.822 -3.762 -3.762 -134.522 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.346 2.822 3.762 3.762 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 500 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 500 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -500 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -500 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -500 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 500 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 36 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.195 13 800 250 132 A.1 Auszahlungen investiv 1.195 13 800 250 132 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.195 -13 -800 -250 -132 B.1 Einzahlungen investiv -553 -243 -150 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -642 -13 -557 -100 28 B.3.1 Städtische Mittel investiv -642 -13 -557 -100 28 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 132 132 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 702 492 210 A.1 Auszahlungen investiv 604 423 181 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 98 69 29 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -702 -492 -210 B.1 Einzahlungen investiv -323 -193 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -379 -492 -17 130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -379 -492 -17 130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 181 181 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 37 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 549 Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.288 2.624 2.664 A.1 Auszahlungen investiv 5.241 2.620 2.621 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 47 4 43 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.288 -2.624 -2.664 B.1 Einzahlungen investiv -1.521 -1.000 -521 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.767 -2.624 -1.664 521 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.720 -2.620 -1.621 521 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -47 -4 -43 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.014 1.801 2.836 998 379 A.1 Auszahlungen investiv 5.328 1.537 2.443 998 350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 686 264 393 29 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.014 -1.801 -2.836 -998 -379 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -200 -736 -225 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.765 -1.601 -2.100 -773 -291 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.079 -1.337 -1.707 -773 -262 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -686 -264 -393 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 Seite 38 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.580 5.103 6.177 300 A.1 Auszahlungen investiv 11.141 5.103 5.738 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 439 439 B. Finanzierung der Maßnahmen -11.580 -5.103 -6.177 -300 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.380 -4.903 -6.177 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.941 -4.903 -5.738 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -439 -439 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 2.562 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.820 4.399 421 A.1 Auszahlungen investiv 4.374 4.045 329 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 325 267 58 A.3 Auszahlungen konsumtiv 121 87 34 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.820 -4.399 -421 B.1 Einzahlungen investiv -2.135 -1.380 -439 -316 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.685 -3.019 18 316 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.564 -2.932 52 316 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -121 -87 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.037 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 554 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 483 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.889 538 601 150 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.821 470 601 150 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.889 -538 -601 -150 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.889 -538 -601 -150 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.821 -470 -601 -150 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 39 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.830 8 1.855 4.252 7.230 2.485 A.1 Auszahlungen investiv 15.576 8 1.855 4.252 7.230 2.231 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -15.830 -8 -1.855 -4.252 -7.230 -2.485 B.1 Einzahlungen investiv -3.946 -500 -2.000 -1.446 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.884 -8 -1.855 -3.752 -5.230 -1.039 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.630 -8 -1.855 -3.752 -5.230 -785 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.461 7.230 2.231 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.450 1.119 3.431 2.000 4.250 650 A.1 Auszahlungen investiv 10.722 978 3.262 1.879 3.993 610 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 694 107 169 121 257 40 A.3 Auszahlungen konsumtiv 34 34 B. Finanzierung der Maßnahmen -11.450 -1.119 -3.431 -2.000 -4.250 -650 B.1 Einzahlungen investiv -4.556 -466 -1.690 -2.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.894 -1.119 -2.965 -310 -1.850 -650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.860 -1.085 -2.965 -310 -1.850 -650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -34 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.603 3.993 610 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.922 514 7.702 1.706 A.1 Auszahlungen investiv 9.307 451 7.275 1.581 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 615 63 427 125 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.922 -514 -7.702 -1.706 B.1 Einzahlungen investiv -1.918 -1.000 -918 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.004 -514 -6.702 -788 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.004 -514 -6.702 -788 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 392 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Seite 40 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.186 698 2.775 2.986 1.027 700 A.1 Auszahlungen investiv 7.936 698 2.525 2.986 1.027 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.186 -698 -2.775 -2.986 -1.027 -700 B.1 Einzahlungen investiv -2.971 -442 -1.358 -839 -332 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.215 -698 -2.333 -1.628 -188 -368 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.965 -698 -2.083 -1.628 -188 -368 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.727 1.027 700 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.970 38 592 1.200 2.640 500 A.1 Auszahlungen investiv 4.963 31 592 1.200 2.640 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 7 7 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.970 -38 -592 -1.200 -2.640 -500 B.1 Einzahlungen investiv -1.228 -270 -330 -628 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.742 232 -592 -1.200 -2.310 128 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.742 232 -592 -1.200 -2.310 128 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.140 2.640 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.289 850 2.982 3.729 728 A.1 Auszahlungen investiv 8.289 850 2.982 3.729 728 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.289 -850 -2.982 -3.729 -728 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -1.854 -610 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.253 -850 -1.128 -3.119 -156 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.253 -850 -1.128 -3.119 -156 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 728 728 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 41 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.503 560 3.571 7.038 848 486 A.1 Auszahlungen investiv 11.790 501 3.378 6.653 800 458 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 713 59 193 385 48 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.503 -560 -3.571 -7.038 -848 -486 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -500 -1.100 -400 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.420 -560 -3.571 500 -5.938 -448 -403 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.911 6.653 800 458 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.312 232 1.018 2.300 4.000 1.762 A.1 Auszahlungen investiv 9.312 232 1.018 2.300 4.000 1.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.312 -232 -1.018 -2.300 -4.000 -1.762 B.1 Einzahlungen investiv -2.848 -500 -1.500 -848 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.464 -232 -1.018 -1.800 -2.500 -914 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.762 4.000 1.762 D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 1188 Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.813 1.500 3.500 1.813 A.1 Auszahlungen investiv 6.813 1.500 3.500 1.813 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.813 -1.500 -3.500 -1.813 B.1 Einzahlungen investiv -1.921 -500 -1.000 -421 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.892 -1.500 -3.000 -813 421 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.892 -1.500 -3.000 -813 421 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.313 3.500 1.813 D. Folgelasten 1.044 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 902 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 Seite 42 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.740 3.000 5.000 4.740 A.1 Auszahlungen investiv 12.740 3.000 5.000 4.740 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.740 -3.000 -5.000 -4.740 B.1 Einzahlungen investiv -12.740 -200 -3.000 -5.000 -4.540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv 200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.740 5.000 4.740 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 125.541 123.988 1.553 A.1 Auszahlungen investiv 124.264 123.247 1.017 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 616 198 418 A.3 Auszahlungen konsumtiv 661 543 118 B. Finanzierung der Maßnahmen -125.541 -123.988 -1.553 B.1 Einzahlungen investiv -86.376 -86.337 -39 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.165 -37.651 -1.514 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.504 -37.108 -1.396 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -661 -543 -118 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1.671 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.671 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.682 1.710 1.972 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.702 1.972 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.682 -1.710 -1.972 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.710 407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.702 407 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 43 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 121.501 105.494 3.407 4.900 4.900 2.800 A.1 Auszahlungen investiv 121.105 105.441 3.190 4.851 4.851 2.772 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 386 43 217 49 49 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -121.501 -105.494 -3.407 -4.900 -4.900 -2.800 B.1 Einzahlungen investiv -91.391 -79.840 -3.487 -3.136 -3.136 -1.792 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.110 -25.654 80 -1.764 -1.764 -1.008 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.100 -25.644 80 -1.764 -1.764 -1.008 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.474 4.851 4.851 2.772 D. Folgelasten 12.150 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12.150 114 Sanierung Laufertorturm (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.475 50 215 900 310 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.475 50 215 900 310 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.475 -50 -215 -900 -310 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -40 -20 -20 B.3 Städtische Mittel -1.435 -50 -215 -880 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.435 -50 -215 -880 -290 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.095 553 164 80 100 100 49 49 A.1 Auszahlungen investiv 1.065 523 164 80 100 100 49 49 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 30 30 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.095 -553 -164 -80 -100 -100 -49 -49 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.095 -553 -164 -80 -100 -100 -49 -49 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.065 -523 -164 -80 -100 -100 -49 -49 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30 -30 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 44 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.400 350 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.400 350 350 350 350 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.400 -350 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.400 -350 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.675 10.566 10.325 7.500 284 A.1 Auszahlungen investiv 27.493 10.213 9.810 7.197 273 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.182 353 515 303 11 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28.675 -10.566 -10.325 -7.500 -284 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -2.000 -7.500 -1.689 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.486 -10.566 -8.325 1.405 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -10.566 -8.325 1.405 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 273 273 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 394 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.340 904 372 500 500 1.130 500 2.434 A.1 Auszahlungen investiv 4.920 201 175 370 370 1.000 370 2.434 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 703 197 130 130 130 130 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.340 -904 -372 -500 -500 -1.130 -500 -2.434 B.1 Einzahlungen investiv -2.723 -85 -108 -207 -207 -560 -207 -1.349 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -324 -208 -73 -73 -73 -73 B.3 Städtische Mittel -2.793 -495 -56 -220 -220 -497 -220 -1.085 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.197 -116 -67 -163 -163 -440 -163 -1.085 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -379 11 -57 -57 -57 -57 C. Verpflichtungsermächtigungen 370 370 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 45 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 142.520 66.274 33.983 18.715 9.974 10.501 3.073 A.1 Auszahlungen investiv 134.395 61.036 32.133 18.252 9.765 10.266 2.943 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.070 3.871 1.162 463 209 235 130 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.055 1.367 688 B. Finanzierung der Maßnahmen -142.520 -66.274 -33.983 -18.715 -9.974 -10.501 -3.073 B.1 Einzahlungen investiv -91.000 -33.086 -32.114 -10.978 -6.287 -6.721 -1.814 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -51.520 -33.188 -1.869 -7.737 -3.687 -3.780 -1.259 B.3.1 Städtische Mittel investiv -49.465 -31.821 -1.181 -7.737 -3.687 -3.780 -1.259 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.055 -1.367 -688 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.974 9.765 10.266 2.943 D. Folgelasten 3.577 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.577 715 Stadterneuerung Weststadt (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.417 676 4.178 1.000 1.000 2.563 A.1 Auszahlungen investiv 8.044 52 3.879 900 900 2.313 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 624 299 100 100 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -9.417 -676 -4.178 -1.000 -1.000 -2.563 B.1 Einzahlungen investiv -3.364 -1.107 -504 -504 -1.249 B.2 Einzahlungen konsumtiv -1.549 -1.388 -56 -56 -49 B.3 Städtische Mittel -4.504 712 -3.071 -440 -440 -1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.680 -52 -2.772 -396 -396 -1.064 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 176 764 -299 -44 -44 -201 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.536 178 1.471 500 500 2.887 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 10 1.076 430 430 2.627 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 168 395 70 70 260 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.536 -178 -1.471 -500 -500 -2.887 B.1 Einzahlungen investiv -2.595 -11 -632 -241 -241 -1.470 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -232 -83 -39 -39 -147 B.3 Städtische Mittel -2.401 65 -756 -220 -220 -1.270 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 1 -444 -189 -189 -1.157 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 64 -312 -31 -31 -113 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 46 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.530 82 418 400 400 500 500 230 A.1 Auszahlungen investiv 1.530 2 248 250 250 300 300 180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 80 170 150 150 200 200 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.530 -82 -418 -400 -400 -500 -500 -230 B.1 Einzahlungen investiv -857 -140 -140 -140 -168 -168 -101 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -43 -97 -84 -84 -112 -112 -28 B.3 Städtische Mittel -1.113 -39 -181 -176 -176 -220 -220 -101 B.3.1 Städtische Mittel investiv -673 -2 -108 -110 -110 -132 -132 -79 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -37 -73 -66 -66 -88 -88 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.300 1.035 6.915 250 6.100 A.1 Auszahlungen investiv 14.040 999 6.915 250 5.876 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 250 26 224 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.300 -1.035 -6.915 -250 -6.100 B.1 Einzahlungen investiv -1.231 -31 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.069 -1.004 -6.915 -250 -4.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.059 -994 -6.915 -250 -4.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.540 189 13.511 1.840 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 180 13.190 1.794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 321 46 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15.540 -189 -13.511 -1.840 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 -3.000 -3.614 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.926 -189 -13.511 3.000 1.774 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -189 -13.511 3.000 1.774 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.794 1.794 D. Folgelasten 548 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 548 Seite 47 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.408 261 1.574 774 639 160 A.1 Auszahlungen investiv 3.200 249 1.483 718 600 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 208 12 91 56 39 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.408 -261 -1.574 -774 -639 -160 B.1 Einzahlungen investiv -1.957 -978 -979 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.451 -261 -1.574 -774 339 819 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.451 -261 -1.574 -774 339 819 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 600 150 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.897 48 1.849 A.1 Auszahlungen investiv 1.807 45 1.762 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 90 3 87 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.897 -48 -1.849 B.1 Einzahlungen investiv -809 -21 -689 -99 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.088 -27 -1.160 99 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.088 -27 -1.160 99 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 250 150 150 250 250 3.950 A.1 Auszahlungen investiv 4.850 250 150 100 200 200 3.950 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 150 50 50 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -250 -150 -150 -250 -250 -3.950 B.1 Einzahlungen investiv -2.619 -144 -81 -54 -108 -108 -2.124 B.2 Einzahlungen konsumtiv -81 -26 -27 -28 B.3 Städtische Mittel -2.300 -106 -69 -70 -115 -114 -1.826 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.231 -106 -69 -46 -92 -92 -1.826 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -69 -24 -23 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 48 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.000 10 2.990 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.825 10 2.915 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 75 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.000 -10 -2.990 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -10 -2.990 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -10 -2.990 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.900 3.900 D. Folgelasten 320 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 320 1164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.112 208 492 112 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.112 208 492 112 300 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.112 -208 -492 -112 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.112 -208 -492 -112 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.112 -208 -492 -112 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.269 3.692 5.221 5.356 A.1 Auszahlungen investiv 13.720 3.550 5.020 5.150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 549 142 201 206 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.269 -3.692 -5.221 -5.356 B.1 Einzahlungen investiv -6.175 -1.598 -2.259 -2.318 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.094 -2.094 -2.962 -3.038 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.094 -2.094 -2.962 -3.038 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.170 5.020 5.150 D. Folgelasten 286 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 286 Seite 49 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1220 Stadterneuerung Gostenhof-Ost, Tafelhof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 100 150 200 250 1.300 A.1 Auszahlungen investiv 1.350 120 170 1.060 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 650 100 150 80 80 240 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -100 -150 -200 -250 -1.300 B.1 Einzahlungen investiv -729 -65 -92 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv -351 -54 -81 -43 -43 -130 B.3 Städtische Mittel -920 -46 -69 -92 -115 -598 B.3.1 Städtische Mittel investiv -621 -55 -78 -488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -299 -46 -69 -37 -37 -110 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.535 157 1.348 30 A.1 Auszahlungen investiv 1.535 157 1.348 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.535 -157 -1.348 -30 B.1 Einzahlungen investiv -1.068 -74 -724 -270 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -467 -83 -624 240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -467 -83 -624 240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 15 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 15 Seite 50 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.184 1.379 3.076 1.329 400 A.1 Auszahlungen investiv 6.168 1.363 3.076 1.329 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 16 16 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.184 -1.379 -3.076 -1.329 -400 B.1 Einzahlungen investiv -938 -500 -215 -223 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.246 -1.379 -2.576 -1.114 -177 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1185 Sanierung Volksfestplatz (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.252 202 3.000 1.050 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.252 202 3.000 1.050 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.252 -202 -3.000 -1.050 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.252 -202 -3.000 -1.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.252 -202 -3.000 -1.050 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 51 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.115 2.715 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 1.761 1.761 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.354 954 100 100 100 100 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.115 -2.715 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.115 -2.715 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.761 -1.761 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.354 -954 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 100.000 50.000 40.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 50.000 40.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -100.000 -50.000 -40.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -50.000 -40.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -50.000 -40.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -7.150 -1.949 -1.820 -1.726 -1.655 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 7.150 1.949 1.820 1.726 1.655 B.3.1 Städtische Mittel investiv 7.150 1.949 1.820 1.726 1.655 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 52 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 304 304 A.1 Auszahlungen investiv 304 304 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -304 -304 B.1 Einzahlungen investiv -295 -295 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 173 173 A.1 Auszahlungen investiv 173 173 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -173 -173 B.1 Einzahlungen investiv -170 -170 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 46 46 A.1 Auszahlungen investiv 46 46 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -46 -46 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 53 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 305 305 A.1 Auszahlungen investiv 305 305 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -305 -305 B.1 Einzahlungen investiv -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -65 -65 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65 -65 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 24 24 A.1 Auszahlungen investiv 24 24 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -24 -24 B.1 Einzahlungen investiv -22 -22 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 54 303 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 30 30 A.1 Auszahlungen investiv 30 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -30 -30 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31 31 A.1 Auszahlungen investiv 31 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -31 -31 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 55 304 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv -60 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 56 305 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14 14 A.1 Auszahlungen investiv 14 14 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14 -14 B.1 Einzahlungen investiv -13 -13 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 57 306 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 58 307 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7 7 A.1 Auszahlungen investiv 7 7 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7 -7 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 118 118 A.1 Auszahlungen investiv 118 118 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -118 -118 B.1 Einzahlungen investiv -115 -115 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 59 308 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16 16 A.1 Auszahlungen investiv 16 16 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -16 -16 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 62 62 A.1 Auszahlungen investiv 62 62 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -62 -62 B.1 Einzahlungen investiv -60 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv -150 -150 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 60 309 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -37.900 -9.475 -9.475 -9.475 -9.475 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 37.900 9.475 9.475 9.475 9.475 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.900 9.475 9.475 9.475 9.475 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 57 57 A.1 Auszahlungen investiv 57 57 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -57 -57 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 61 310 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 699 Stiftung Jürgen Wolff.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13 13 A.1 Auszahlungen investiv 13 13 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13 -13 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13 -13 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13 -13 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 314.683 108.791 50.000 50.000 50.000 50.000 5.892 A.1 Auszahlungen investiv 314.683 108.791 50.000 50.000 50.000 50.000 5.892 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -314.683 -108.791 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -314.683 -108.791 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 B.3.1 Städtische Mittel investiv -314.683 -108.791 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.892 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 105.892 50.000 50.000 5.892 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 62 311 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.817 1.638 179 A.1 Auszahlungen investiv 1.817 1.638 179 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.817 -1.638 -179 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.817 -1.638 -179 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.817 -1.638 -179 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1100 G. u. G. Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 63 312 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1101 Mathilde-Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 91 91 A.1 Auszahlungen investiv 91 91 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -91 -91 B.1 Einzahlungen investiv -90 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1168 Pocket-Opera-Company Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 64 313 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2021 T€ 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1194 Stamm-Schmitt-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 205 205 A.1 Auszahlungen investiv 205 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -205 -205 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 65 314 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: keine Maßnahmen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, zusätzlich wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. Aufgrund von Mängeln im Bestand sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich: Austausch Glasfassade Studi- enforum, Nachbesserungen bei der Gebäudesicherheit, neue Videoanlage und Einbruchmeldeanlage, Aufla- gen im Baubetrieb. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von dringend notwendigen zusätzlichen Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2024 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreissteigerungen und Verzögerungen. Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II Bund – Soziale Stadt 5) 2019 / 2022 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00452 Sanierung Museum Industriekultur 1) Das Museum Industriekultur liegt in der Äußeren Sulzbacher Straße 62 und zeigt die Geschichte der Industri- alisierung in Nürnberg. Seit der Museumsgründung im Jahr 1988 ist das Gebäude nur punktuell modernisiert worden, so dass zwischenzeitlich verschiedene Sanierungsmaßnahmen anstehen. Die nördliche Außenwand wird abgedichtet, da hier Schäden durch Durchfeuchtung entstanden sind. Um die enorme Hitzeeinstrahlung zu mindern wird das Dach neu gedämmt und abgedichtet. Außerdem wird eine PV-Anlage aus Leichtmodulen geplant. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die einzelnen Funktionsbereiche wie Empfangstresen, Gardero- benbereich und Aufenthaltsbereich für Besucherinnen und Besucher neu strukturiert. Im Bereich des Ein- gangs werden z.B. die vorhandenen Personaltoiletten in ein behindertengerechtes WC umgebaut. Außerdem bestehen erhebliche Brandschutzmängel, die im Zuge der Sanierungsarbeiten beseitigt werden sollen. Im Zuge der Sanierung wird zudem die Ausstellung neu konzipiert (siehe auch Maßnahme 1174). 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung aus dem Programm „BEG Effizienzgebäude – Standard Sanieren Denkmal“ 5) 2023 / 2026 01095 Bürgertreff Eibach 1) Der Vorstadtverein Nürnberg-Eibach/Maiach ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, im jetzt noch als Feuerwehrgerätehaus Eibach (Zeitenwendeplatz 4b) genutzten Gebäude einen Bürgertreff betreiben zu dür- fen. Die Realisierung einer städtischen Begegnungsstätte (Kulturladen) ist in diesen Stadtteilen aktuell nicht zu erwarten. Es ist deshalb aus Sicht der Stadt Nürnberg äußerst sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, das alte Feuerwehrgerätehaus in Eibach einer neuen Nutzung zuzuführen und es dem Vorstadtverein Nürnberg-Ei- bach/Maiach e.V. zu ermöglichen, dort einen neuen Bürgertreff für Eibach und Maiach zu schaffen. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich aktuell im Eigentum der Stadt Nürnberg und muss für die geplante Nutzung als Bürgertreff entsprechend umgebaut werden. Der Verein beabsichtigt, den Umbau und den an- schließenden Betrieb in eigener Regie zu realisieren. Für den Umbau gewährt die Stadt Nürnberg einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss wird in Höhe der benötigten Baumittel (inkl. Erstausstattung) gewährt. Er ist auf einen Höchstbetrag von 450.000 Euro brutto gedeckelt. 2) Die Maßnahme soll in 2024 begonnen werden, da eine Abhängigkeit zur Maßnahme Neubau Feuerwehrgerä- tehaus Eibach besteht. 3) Investitionszuschuss mit einem Höchstbetrag von 450.000 € 4) keine 5) nicht relevant 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01121 Dokuzentrum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) D aus Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird in den Jahren ab 2021 technisch modernisiert und umfassend ausgebaut. Für die im Wiedereröffnung ist es erforderlich ein aktualisiertes Informations- und Vermittlungsangebot bereitzustellen. Die Dauerausstellung soll daher inhaltlich und gestalterisch neu erarbei- tet werden. Neben der konventionellen dokumentarischen und szenographischen Ausstellungsarchitektur sind vertiefende Medienstationen sowie ein mehrsprachiger Medienguide für eine individuelle und barrierefreie Ge- staltung des Ausstellungsrundgangs geplant 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss wegen hoher Haushaltsreste 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Zuwendung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Deutsch- land (BKM) für Sachaufwendungen (ohne Personal): 3.070.000 €, Zuwendung Freistaat Bayern für Sachauf- wendungen: 1.535.000 € 5) nicht relevant 01122 Fembohaus: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Stadtmuseum im Fembohaus ist eines der Aushängeschilder der Stadt Nürnberg in touristischer Best- lage. Es steht als eines der wenigen erhaltenen, repräsentativen Gebäude von großbürgerlichem Zuschnitt vor allem für den Glanz des reichsstädtischen Nürnberg. Die letzte Neugestaltung wurde 2000 abgeschlossen und entspricht modernen museologischen Anforderungen nur noch sehr eingeschränkt. Ab 2024 soll daher die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Die neu zu gestaltende Gesamtfläche umfasst einschließlich des Foyers im EG 1.180 qm und soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Der erste von zwei geplanten Bauab- schnitten soll das dritte und vierte OG sowie das Foyer und die Erstellung eines Medienguides umfassen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss wegen hoher Haushaltsreste . 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebunde Zuwendung der Theo-Schöller-Stiftung i.H.v. 1 Mio. EUR 5) nicht relevant 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01123 Memorium: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Der Erfolg des Memoriums mit mittlerweile mehr als 100.000 Besucher*innen pro Jahr, rund 75% von ihnen aus dem Ausland, verdeutlicht die von diesem Ort ausgehende weltweite Strahlkraft. In den vergangenen 10 Jahren seit der Erarbeitung der ersten Ausstellungskonzeption haben sich sowohl strukturell als auch inhalt- lich zahlreiche Veränderungen ergeben. Das Konzept der neuen Dauerausstellung ist diskursorientiert. Sie soll Besucher*innen auf der Grundlage wis- senschaftlich fundierter Information befähigen, eine eigene Haltung gegenüber internationalem Strafrecht und seiner Anwendung zu entwickeln und möglicherweise bestehende Meinungen zu hinterfragen. Mit Blick auf das mehrheitlich internationale Publikum ist die neue Dauerausstellung vollständig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angelegt. Zudem werden auch zukünftig Audio- bzw. Medienguides in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung gestellt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) E ine Förderung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes wurde in Aussicht gestellt. Das Finan- zierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor. 5) nicht relevant 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 1) Ab 2025 soll die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle sowie einem Erweiterungsbau platziert werden. In die- sem Ergänzungsbau im sog. Innenhof der Kongresshalle, der in dieser Maßnahme fokussiert wird, müssen zwingend jene Flächen untergebracht werden, die aufgrund ihrer Größe, Höhe und ihres Zuschnitts nicht im Rundbau verortet werden können. Insbesondere die Bühne mit einer Hinter- und einer Seitenbühne, der Zu- schauersaal, ein Orchesterprobensaal sowie zwingend bühnennahe Nebenflächen werden im Erweiterungs- bau verortet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Land 5) 2023 / 2025 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01174 Museum Industriekultur: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Nach der großen Eisenbahn-Jubiläumsausstellung 1985 wurde das Museum Industriekultur 1988 im ehemali- gen Tafelwerk an der Äußeren Sulzbacher Straße eröffnet. Seither wurde das Museum Industriekultur nur abschnittsweise erweitert und punktuell modernisiert. In gro- ßen Teilen entsprechen Ausstellung und Konzeption noch dem Stand vor 35 Jahren. Eine Aktualisierung des Museumskonzepts ist längst überfällig, um den veränderten Ansprüchen der heutigen Besucher Rechnung zu tragen und auch die aktuellen Entwicklungen in der Ausstellung zu berücksichtigen. Im Zuge der Sanierung des Museum Industriekultur (siehe Maßnahme 452) ist eine Schließung des Hauses und ein Ausräumen der Exponate erforderlich. Die zukünftige Ausstellung soll die Industriegeschichte, Indust- riekultur und die Vergangenheit darstellen. 2) Aufnahme der Gesamtkosten und Anpassung Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 20243 / 2025 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 1) Der Torso der Kongresshalle wurde in den oberen drei Geschossen bis 2007 von der Fa. Quelle und im So- ckel- und Arkadengeschoss bis Mitte 2022 von einer Vielzahl von Mietern und städtischen Einrichtungen als Lagerfläche genutzt. Die Dekontamination des Rundbaus für einen barrierefreien Ausbau erfolgt nun vorberei- tend für die dort überwiegend vorgesehenen kulturellen Nutzungen. Die Schadstoffbelastung wird derzeit ab- schließend untersucht und das Sanierungskonzept erstellt, wobei sich ein heterogenes, aber beherrschbares Bild von Belastungen mit Schadstoffen abzeichnet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) noch nicht bekannt 5) 2023 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01222 Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme 1) Bei der Entwicklung der Kongresshalle zu einem Ort der Künste und Kulturen handelt es sich im Wesentli- chen um drei Maßnahmen, die sowohl die Substanzerhaltung des Gebäudes und damit eine grundsätzliche baurechtskonforme Nutzbarmachung des sog. Rundbaus umfassen, als auch den Ausbau für die drei im Wei- teren beschriebenen Maßnahmen. Ab 2025 soll die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle platziert werden. Dabei ist geplant, den besonderen Ort auch dafür zu nutzen, neue Formate zu erproben, die Gattung Oper auf ihre Relevanz für die diverse Gesell- schaft des 21. Jahrhunderts hin zu befragen und ein Publikum anzusprechen, das das Staatstheater mit sei- nem „klassischen“ Repertoireangebot weniger erreicht. Hier ist der Teil der Opernausweichspielstätte sub- summiert, der – entsprechend der vorgeschalteten Machbarkeitsstudie – im Rundbau des Kongresshallentor- sos untergebracht werden kann. Als separate Maßnahme 01148 erscheint der Erweiterungsbau der Aus- weichspielstätte Oper als zweiter Teil dieser Nutzung. Des Weiteren werden in vier Sektoren Ermöglichungsräume für die Künste und Kulturen geschaffen. Für Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, für die darstellenden und visuellen Künste, für Musik, Literatur so- wie für performative Kunst fehlt in Nürnberg Raum – sowohl mit Blick auf die Produktion als auch auf die Prä- sentation. Schließlich ist geplant, sechs Sektoren für die Bewahrung und Sicherung von kunst- und kulturhistorischen Sammlungs- und Archivbeständen im Rahmen von (agilen) Depots und Lagerräumen mit späterer Perspek- tive der interdisziplinären Forschungs- und Begegnungsmöglichkeiten zu ertüchtigen. Dieser Ausbau ist der- zeit nicht in den MIP aufgenommen; seine Umsetzung ist unter Nutzung entsprechender Fördermöglichkeiten in den nächsten Jahren vorgesehen. Angestrebt werden weitreichende Synergien zwischen den Institutionen vor Ort und den Künstlerinnen und Künstlern. Das erklärte Ziel ist eine enge konzeptionelle Zusammenarbeit und wechselseitige inhaltliche Be- fruchtung der einzelnen Akteurinnen und Akteure. Neben den Synergien auf Produktionsebene werden die genannten Kulturentwicklungsvorhaben in der Kongresshalle in gleicher Weise im Rahmen gemeinsamer Ver- anstaltungen und kokuratierter Räume auch neue Perspektiven der Publikumsansprache eröffnen. Zusätzlich wird ein kleinerer Teil der Kongresshalle auch künftig für die Nutzung durch Polizei und Rettungs- dienste während Großveranstaltungen im räumlichen Umfeld (Volksfeste, Rock im Park, DTM usw.) zur Ver- fügung stehen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Bund und Land 5) 2023 / 2025 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfähi- gen Kosten. 5) 2020 / 2030 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG und FAG. 5) 2017 / 2023 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneue- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 5) 2024 / - 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00072 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung S-Bahn Rothenburger Straße - Mittelabfluss in Abhängigkeit von der DB AG. - 1) Ausbau der Rothenburger Straße zwischen Plärrer und Frankenschnellweg einschl. Umbau der Bahnbrücke über die Rothenburger Straße (1 BW, 0,8 km). Im Rahmen der Erneuerung der Bahnstrecke und der Errichtung der S-Bahn-Haltestelle „Rothenburger Straße“ ist die Aufweitung der Brücke über die Rothenburger Straße erforderlich. Die Maßnahme dient der Anbindung des nördlich der Bahn gelegenen Einzugsgebietes an die S-Bahn und der Einrichtung des Gegen- verkehrs in der Rothenburger Straße zur Entlastung der Verkehrssituation in der Hessestraße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2026 / - 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2018 / 2024 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00628 Stadtumlandbahn: Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 00654 Obstmarkt: Umgestaltung - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2024 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht aus- gebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.- G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knoten- punktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) Aufgrund nötigem Planfeststellungsverfahren Verschiebung Baubeginn auf 2026. Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (be- trifft 2. BA). 5) 2026 / 2027 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg (FSW) über Südwesttangente (SWT) und Main-Donau-Kanal (MDK)sind spannungsrisskorro- sionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspoten- tials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden die Einzelmaßnahmen „Knotenpunkte Marthweg/Wiener Straße“ (837) und „Kö- nigshof/Saarbrückener Straße“ (838), sowie „Erneuerung der Brücke FSW über MDK und SWT“ (876), „Brü- cken Hafenstraße über SWT und MDK“ (875) und „BW 1.200 FSW ü SWT Abfahrtsrampe auf SWT“ (1021) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund übergeordneter Kosten und Preisgleitung für laufende Verträge. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2026ff 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Im Ansatz ist die Ausgliederung der Maßnahme GA Peststadel (1218) aus Transparenzgründen, die Ausglie- derung der Mehrkosten für die Maßnahmen Grünanlage Dorfäcker Ost (1107) und Annette-Kolb-Anlage (1119), sowie die Ausgliederung der Planungsmittel für die Sanierung des Stadtparks und den Grünzug in der Amberger Straße berücksichtigt. Darüber hinaus erfolgt die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 00776 Grünanlagen Röthenbach-Ost 1) Im Erschließungsgebiet Röthenbach-Ost gibt es beitragsfähige Erschließungsanlagen im Grünbereich, die nach KAG bis 2027 ausgebaut und abgerechnet sein müssen. Da die beitragsfähigen (BA 1) und nicht bei- tragsfähigen (BA 2) Grünanlagen unmittelbar zusammenhängen, sollen in diesem Zuge auch die nicht bei- tragsfähigen Grünanlagen zeitnah ausgebaut werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) KAG-Beiträge für den BA 1 5) 2019 / 2024 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) Realisierung ab 2024 00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau- und Felsenstr. 1) Die Gebersdorfer Straße ist eine einbahnige, 2-streifige Staatsstraße (St 2407) und verläuft zwischen der Rot- henburger Straße (Staatsstraße St 2245) im Nordwesten und der Ansbacher Straße (Bundesstraße B14) im Südosten. Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und genügt nicht mehr den verkehrli- chen Anforderungen. Es ist daher dringend ein Straßenaufbau entsprechend der Richtlinien für die Standardi- sierung des Oberbaus von Verkehrsflächen erforderlich. Außerdem ist die Entwässerung an die aktuellen An- forderungen anzupassen. Durch die fehlenden Radverkehrsanlagen benutzen die Radfahrer die schmalen Gehwege in beiden Richtungen, was zu gefährlichen Situationen führt. Im Bereich der Bushaltestellen fehlen ausreichende Flächen für die wartenden Fahrgäste. Gehwege fehlen in Teilbereichen der Strecke auf einer Seite. Neben dem Ausbau der Straße, sind verschiedene Verbesserungen für den Radverkehr und für Fuß- gängerinnen und Fußgänger geplant. Außerdem erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2022 / 2024 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA und des ESW müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurden städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung von Investoren 5) 2019 / 2024 ff. 00859 Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 1) Die Brücke weist Schäden auf, die eine Generalsanierung notwendig machen, um die Verkehrs- und Standsi- cherheit zu gewährleisten. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund eines günstiger ausgefallenen Submissionsergebnisses. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG. 5) 2020 / 2022 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) keine 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2025 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusam- menhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Kostenberechnung nach Entwurfsplanung. Daneben hat sich der Mit- telabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen vom Bund 5) 2021 / 2026 ff. 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Kostenberechnung nach der Entwurfsplanung. Daneben hat sich der Mittelabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2026 ff 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00894 Sanierung FWGH Kornburg 1) Das bestehende Feuerwehrgerätehaus, das 1981 erbaut wurde, befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und hat nicht die erforderlichen Flächen um die persönliche Schutzausrüstung (PSA) außerhalb der Fahrzeughalle unterzubringen. Daher sind eine vollständige Sanierung und ein Anbau auf dem eigenen Grundstück erforderlich. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint, Spinde, zwei Umkleide- räume und weitere funktional erforderliche Räumlichkeiten (Sanitärbereich mit Duschen etc.). Zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen, wird in den Umkleideräumen und dem PSA-Raum in einen Weiß- und einen Schwarzbereich unterschieden, der mit einer Stiefelwaschanlage und einem Hygie- nepoint ausgestattet wird. Die Umkleideräume und der PSA-Raum müssen funktional der Fahrzeughalle zu- geordnet werden. Ein bestehender WC-Raum wird aufgrund der Schaffung neuer Sanitärräume im Anbau nicht mehr benötigt und zu einem Lagerraum zurück gebaut. Aus dem Schulungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter bauli- cher Rettungsweg erforderlich. Die Fluchttreppe wird nachgerüstet. Der Versammlungs- und Schulungsraum wird mit Präsentationstechnik und Bestuhlung neu ausgestattet. Außerdem erfolgt der Einbau von getrennten WC-Räumen. Die sanierungsbedürftige Küche wird aus hygienischen Gründen erneuert. Die bestehenden Schäden und Abplatzungen an der Fassade werden im Zuge der Sanierung ausgebessert. Zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird eine Netzersatzanlage hinter dem Geräteah- aus neu platziert. Die Hof- und Vorfläche vor dem Feuerwehrgerätehaus ist sanierungsbedürftig und muss wegen den baulichen Veränderungen wiederhergestellt und neu angeordnet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Sanierungskosten. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 1) Das Feuerwehrgerätehaus in der jetzigen Form wurde im Jahre 1973 erbaut und befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb das Feuerwehrgerätehaus saniert werden muss. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Feu- erwehrfahrzeughalle und muss abgetrennt in einer neuen Räumlichkeit untergebracht werden, die in einem Anbau zur bestehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Der Anbau beinhaltet einen PSA-Raum inklusive Alarmpoint und Umkleideräume. In der Fahrzeughalle muss der Bodenbelag ausgetauscht werden, da die erforderliche Rutschfestigkeit nicht gegeben ist. Eine Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint in der Nähe zum PSA-Raum und zur Werkstatt wird neu geschaffen, damit nach dem Einsatz eine erste Waschmöglichkeit ge- geben ist. Aus dem Versammlungsraum im 1. Obergeschoss ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforder- lich, der nachgerüstet wird. Das bestehende Kommandantenbüro wird zum Damen-WC und Materialraum umgebaut. Im 2. Obergeschoss wird ein Lagerraum zum Kommandantenbüro umgebaut. Die weiteren Räum- lichkeiten im 2. Obergeschoss werden als Lagerflächen für das Feuerwehrgerätehaus zurück gebaut. Sämtli- che maroden Fenster im Bestand des Feuerwehrgerätehauses werden ausgetauscht und das undichte Dach wird saniert sowie gedämmt. Die Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Sanierungskosten. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 1) Die Fahrzeughalle mit Schlauchturm in der heutigen Form wurde im Jahre 1971 mit vier Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen erbaut. Im zweiten Bauabschnitt im Jahre 1973 wurde das Verwaltungs- und Sozialgebäude fer- tiggestellt. Sowohl Fahrzeughalle als auch das Verwaltungs- und Sozialgebäude befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand, weshalb die Gebäude saniert werden müssen. Aktuell befindet sich die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der aktiven Feuerwehreinsatzkräfte in der Fahr- zeughalle und muss abgetrennt in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden, die in einem Anbau zur be- stehenden Fahrzeughalle realisiert werden. Der Anbau bekommt einen Zugang von den PKW-Stellplätzen und beinhaltet getrennte Umkleiden mit den notwendigen Sanitäranlagen. In der bestehenden Fahrzeughalle muss der Bodenbelag stellenweise überarbeitet werden, da dieser sanierungsbedürftig ist. In der Fahrzeug- halle werden ein Alarmpoint sowie die Stiefelwaschanlage mit Hygienepoint untergebracht. Außerdem wird das Flachdach der Fahrzeughalle erneuert. Im bestehenden Verwaltungs- und Sozialgebäude sind bestimmte Räume derzeit nur über eine Außentreppe erschlossen. Diese werden über einen geplanten Türdurchbruch zum Treppenhaus zukünftig innerhalb des Gebäudes erschlossen. Der Sanitärbereich wird neu aufgeteilt und saniert. Aus dem Schulungsraum ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich und wird nachgerüstet. Alle Fenster im bestehenden Verwaltungs- und Sozialtrakt werden auf Grund der Undichtigkeiten ausge- tauscht und Schäden an der Klinkerfassade werden ausgebessert. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss müssen die Bodenbeläge erneuert werden und die Räume erhalten einen neuen Anstrich. Der außenliegende Kellerabgang erhält eine Überdachung. Der bestehende Schlauchturm bekommt für Revisionszwecke (für Fahrzeughallendach und Turmuhr) eine innenliegende Stahltreppe und einen Anleiterbalkon für Übungszwe- cke. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Sanierungskosten. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Buch am Hofwiesenweg 8 wird hinter dem Bestandsgebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Stellplatz für das Feuerwehr- fahrzeug, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in elementierter Betonfertigteilbauweise mit vorgesetzter Wärmedämmung und Mauerwerksvorsatzschale geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Hofwiesenweg. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeug- halle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Das Notstromaggregat zur Sicherstellung des Weiterbetriebs des FWGH im Katastrophenfall wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschos- sige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Ver- einssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2023 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00898 Neubau FWGH Eibach 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Eibach am Zeitenwende- platz 4b wird an dem Standort Gundelfinger Straße 16 ein neues Gerätehaus mit zwei Feuerwehrfahrzeug- stellplätzen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude wird in Massivbauweise geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zur Gundelfinger Straße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahr- zeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukör- per. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraum- gebäude für das Notstromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Be- reich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschossige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sani- tärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schu- lungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Vereinssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Gartenstadt in der Miner- vastraße 47 wird an dem Standort Wacholderweg ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeugstellplät- zen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem System ge- plant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Wacholderweg. Der Baukörper nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf. Das Gebäude wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehr- gerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Not- stromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2022 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01008 BW 1.140 Brücke Güntersbühler Str. Ringbahn 1) Die Günthersbühler Straße liegt im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen und führt von der B14 (Erlenstegen- straße) Richtung Norden bis zum Schießhaus, wo sie endet. Die Brücke in der Günthersbühler Straße (BW 1.140) wurde im Jahr 1939 errichtet und diente ursprünglich der Überführung der Günthersbühler Straße über die Bahntrasse der Ringbahn. Bei der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfung hat die Brücke auf einer Skala von 1 bis 4 die Note 3,5 erhalten. Diese Benotung entspricht einem ungenügenden Zustand und erfor- dert sofortige Maßnahmen. Es wurde eine stetige Verschlechterung der Bausubstanz festgestellt und die Be- fahrbarkeit der Brücke wurde aufgrund des Schadensbildes eingeschränkt. Die Fahrbahnbreite ist mittig zwi- schen den Innenträgern reduziert worden und die zulässige Verkehrslast in diesem Bereich ist nur noch für einen Schwerlastwagen von max. 20 t Gesamtlast freigegeben. Die ursprüngliche Tragfähigkeit der Brücke ist nicht mehr gegeben. Vor dem Hintergrund der hohen lnstandsetzungskosten der bestehenden Brücke, ver- bunden mit dem Entfall ihrer ursprünglichen Funktion als Überführung der Eisenbahntrasse, ist der Rückbau der Brücke und eine Straßenwiederherstellung, über welche die Anbindung des Schießhauses Erlenstegen weiterhin sichergestellt werden kann, geplant. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2023 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlos- senen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schu- lungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in sei- ner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachter- rasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. Das Grundstück wird über eine Zaun- anlage eingefriedet, elektrische Schiebetore ermöglichen die Ein- und Ausfahrt. Auf Grund der Höhendifferenz zu den Nachbargrundstücken werden Teile der westlichen Grundstücksgrenze mit einer Stützmauer befestigt, der weitere Verlauf ist abgeböscht geplant. Eine ca. 1 m hohe Stützmauer im Südosten fängt den Gelände- versprung zum rückwertig gelegenen PKW-Parkplatz ab. Die südliche Grenze wird zur angrenzenden Acker- fläche und zum Schutz gegen Oberflächen-Hangwasser aufgeböscht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenen Baupreis-Index; Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2023 / 2026 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01039 Geh- und Radwegebrücke Nordring BP 4525 1) Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Bauge- biet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Nah- erholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 5) 2024 / 202 5 01047 Brücke Gleißhammerstraße über DB BW 1.422 1) Die Straßenbrücke der Gleißhammerstraße über die Ringbahn wurde im Jahr 1900 errichtet. Die Brücke weist eine Reihe von Schäden auf, die einen Ersatzneubau erforderlich machen. Die DB Netz AG möchte die kreu- zende Bahnstrecke elektrifizieren und hat daher ein Änderungsverlangen geäußert. Die Brücke Gleißhammer Straße über das Ablaufgerinne des Zeltnerweihers (BW 1.421, MIP-Nr. 1066) liegt benachbart in einem Stra- ßenzug. Es ist ein gemeinsames koordiniertes Abarbeiten erforderlich. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Einnahmen aufgrund kreuzungsrechtlicher Kosten. Zusätzliche Ausgaben aus der Ablöse werden durch die Einnahmen aus Verlangen der DB ausgeglichen. 3) Kostenberechnung 4) Beteiligung der DB 5) 2022 / 2023 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01049 Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 1) Die Brücke im Zuge der Münchener Straße über die DB besteht aus zwei Teilbauwerken. Die ursprüngliche Brücke befindet sich auf der Westseite (BW-Nr. 1.152b) und stammt aus dem Jahr 1936. Die westliche Brü- cke befindet sich in einem ungenügenden Bauwerkszustand und muss erneuert werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Beteiligung der DB 5) 2020 / 2023 01107 Grünanlage Dorfäcker - Ost BP 4506 1) Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4506 soll die Grünanlage mit integriertem Bolzplatz und Spielplatz erstmals hergestellt werden. Sie beinhaltet festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von natur- belassenen Flächen, Baum und Gehölzpflanzungen im gesamten Bereich sowie die Anlage extensiver Grün- flächen. Die Herstellung der Grünanlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausge- gliedert und separat dargestellt 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreissteigerungen. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2024 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01108 Neubau Grünanlage Züricher Park 1) Die U-Bahnlinie U3 in Nürnberg wurde um die Haltestelle „Großreuth“ in Richtung Südwesten verlängert. Um den Impuls durch die neue Haltestelle auch stadtplanerisch zu nutzen, sieht der für diesen Bereich geltende Bebauungsplan Nr. 4614 „Züricher Straße“ die Ergänzung der bestehenden Wohnbebauung mit weiteren Ge- bäuden für Wohnen und Gewerbe sowie den Bau eines zentralen Platzes und eines Parks mit zwei öffentli- chen Spielplätzen vor. Der Park ist in zwei Bereiche eingeteilt, einen intensiver zu konzipierenden, der auch die beiden Spielplätze enthält und einen extensiver zu gestaltenden. Der Park soll den Bewohnern, der be- reits bestehenden und der neuen Wohnbebauung Raum für Naturerleben und Freizeitgestaltung bieten und die Anziehungswirkung der neuen U-Bahnhaltestelle unterstützen, um ein neues Zentrum des Stadtteils zu schaffen. Der Neubau der Grünanlage Züricher Park ist ein Projekt des Masterplan Freiraums (714). 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 5) 2022 / 2024 01114 Grünanlage Helmut-Herold-Platz / Spielplatz Frankenstr. 1) Der Helmut-Herold-Platz ist Teil des Stadterneuerungsgebietes Gibitzenhof, Steinbühl-West, Rabus. In Ab- stimmung mit Stpl und J wurde der Helmut-Herold-Platz mit dem gegenüberliegenden Spielplatz "Franken- straße" priorisiert und soll zu einem begrünten Freiraum mit vielfältigen Aufenthaltsqualitäten entwickelt wer- den. Der Spielplatz soll neu konzipiert werden, der Helmut-Herold-Platz aufgewertet werden und die Franken- straße als verbindendes Element in einen Fußgängerbereich umgebaut werden, um die Fläche und Aufent- haltsqualität und die Biodiversität zu vergrößern. Durch die Gesamtheit der Maßnahmen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen im Gebiet verbessert werden. Die Aufwertung des Helmut-Herold- Platzes wird aus dem Stadterneuerungsansatz „Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Kostenerhöhung aufgrund einer zusätzlicher Fläche von 250 m², welche lt. Nutzungsvereinbarung mit dem Anlieger als öffentliche Grünanlage ausgebaut wird. 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel Bund und Land im Programm „Investitionspakt Sportstätten“ und Kostenbeteiligung des Anliegers gemäß Nutzungsvereinbarung. 5) 2022 / 2025 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01118 Grünanlage Nägeleinsplatz 1) Der Nägeleinsplatz am Rande der westlichen historischen Altstadt liegt in sehr attraktiver Lage an der Pegnitz eingebettet in einer städtebaulich einmaligen Situation mit einer Vielzahl von Einzeldenkmälern. Die Überpla- nung des zweitgrößten urbanen Freiraums in der Altstadt Nürnbergs eröffnen der Nägeleinsplatz und seiner Umgebung attraktive Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung der Naherholungsflächen mit ausgezeich- neten Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten unmittelbar am Wasser. Der in den 70er Jahren im Zuge der Hochwasserfreilegung der Altstadt neu angelegte Grünzug (10.000m²) muss in vielen Bereichen dringend sa- niert werden. Der Nägeleinsplatz wurde damals mit klaren gestalterischen Vorgaben der „autogerechten Stadt“ gestaltet. Die Funktionen als Durchgangsgrün und Stellplätze entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen einer modernen Stadtgesellschaft. Die Neugestaltung der Grünanlagen zielt darauf ab, die heu- tigen und zukünftigen Bedürfnisse in der Vereinigung von Urbanität und Natur, Rückzugs- und Erholungsmög- lichkeiten, konsumfreien Begegnungsorten unter freiem Himmel in einem verträglichen Maße zusammenzu- bringen, um eine zukünftige nachhaltige Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2022 / 2024 01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 1) Die Annette-Kolb-Anlage mit Spielplatz wurde Anfang der 90er Jahre hergestellt und im Laufe der Zeit durch einzelne Spielgeräte im Rahmen des Programms „Aus EINS mach DREI“ ergänzt. Die Anlage grenzt im Sü- den an die Annette-Kolb-Straße, im Osten an die Wohnbebauung rund um den Hans-Fallada-Weg und die Tucholskystraße, im Westen an das Gebäude der Freien Christengemeinde Langwasser sowie die Anlagen der Bertolt-Brecht-Mittelschule und im Nordwesten an das neue Wohngebiet Langwasser T an. Im Norden geht die Anlage in den Wald um den Langwassersee über. Die Spielflächen sind nach zeitgemäßen Ansprü- chen neu zu überplanen. Außerdem wird durch das Wachstum des Stadtteils eine Erweiterung des Spielan- gebots notwendig. Die Anlage teilt sich in einen Gehölzbestandenen Spielbereich im Südwesten, eine offene, zentrale Wiese im südlicheren Teil und einen Trockengraben, der sich von Süd nach Nord zum angrenzen Grünzug erstreckt. Diese Aufteilung soll beibehalten werden. Die erforderliche Generalsanierung und Erweite- rung des Spielplatzes Annette-Kolb-Anlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen aus- gegliedert und separat dargestellt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreissteigerungen und Mehreinnahmen aufgrund Bewilli- gungsbescheid der Regierung von Mittelfranken. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2023 / 202 4 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By 1) Nach Absprache mit dem StMl und den anderen bayerischen Leitstellen wurde der langjährigen Forderung nach einem Schnittstellenmanagement zwischen dem Einsatzleitsystem ELDIS 3By und externen Anwendun- gen nachgekommen. Die Installation der nötigen Software (Übernahme der „Gatekeeper-Funktion“ durch ei- nen Drittanbieter) kann nach Vorgaben des StMl nur in einer ILS vorgenommen werden, welche nach ISO 27001 auf der Basis BSI Grundschutz zertifiziert ist. Dies werden zunächst nur die Standorte München und Nürnberg sein. Geplant ist deshalb eine gemeinsame Beschaffung der Städte München und Nürnberg unter Federführung der Zentralen Dienste der Stadt Nürnberg. Dazu wurde in 2019 eine Kooperationsvereinbarung für den Bereich der Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung, zwischen den Städten Nürnberg, Augs- burg und München geschlossen. Die Städte Nürnberg und München stellen den Zugang dann im weiteren Verlauf allen anderen bayerischen Leitstellen zur Verfügung. An die Zurverfügungstellung eines Zugangs auch für andere ILS sind auch die erwarteten Fördergelder des Freistaats gekoppelt. Die Schaffung des Schnittstellenmanagements ist für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Nürnberg essentiell. Die Anbindung weiterer dringend benötigter Softwarelösungen ist ansonsten nicht möglich. 2) Erhöhung der Gesamtkosten an den entsprechenden Marktpreis 3) Kostenannahme 4) Das StMl hat eine Förderung der Investitionen in Aussicht gestellt. Die laufenden Kosten werden in die Finan- zierungsverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes eingebracht. 5) nicht relevant 01133 Kreisverkehr Worzeldorf 1) Im Bereich Spitzwegstraße / Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zu- sammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierter Planungen. Niedrigere Einnahmeerwartung lt. Förderzu- sage der Regierung von Mittelfranken. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2022 / 202 3 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01137 Oberer Wöhrder See Spielplatz 1) Die Grünflächen am Oberen Wöhrder See wurden in den 1980er Jahren im Rahmen der Umgestaltung der Pegnitz in eine Seenlandschaft zu einer parkartigen Erholungslandschaft entwickelt. Zu einem späteren Zeit- punkt wurde ein Teil der Uferbereiche, die mit stärkeren Gehölzaufwuchs neue Bedeutung für den Natur- schutz erlangten, als Naturbereiche mit Vorrang für die Entwicklung von Natur- und Landschaft bestimmt. Heute wird der Park intensiv für die Erholungsnutzung und den Breitensport genutzt. Die große, künstliche Wasser- und Grünfläche ist einzigartig ihrer Anlage als Erholungsraum mitten in der Stadt. Die umliegenden Wohnquartiere werden sowohl durch die Erholungs- und Freizeitfunktionen als auch durch die klimatischen und ökologischen Ausgleichsmechanismen erheblich aufgewertet. Die naturnahe Gestaltung bildet das Rück- grat des Biotopverbunds zum innerstädtischen Bereich. Im Jahr 2011 veröffentlichte die Stadtverwaltung das "21-Punkte-Programm“ für den Wöhrder See. Zur Realisierung dieses Programmes wurde ein Masterplan er- stellt und im Oktober 2019 durch den Umweltausschuss des Stadtrats beschlossen. Die Umsetzung des Mas- terplanes soll in 5 Bauabschnitten bis 2025 erfolgen. Inzwischen liegt die Planung für den 1. Bauabschnitt vor. Nach 40 Jahren ist die Anlage in ihrem Angebot und ihrer Ausstattung nicht mehr zeitgemäß. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt die ökologische Umgestaltung der Wasserflächen (Wöhrder Wasserwelt) abgeschlos- sen hat, zieht die Stadt Nürnberg mit der Erneuerung und Neugestaltung der anliegenden Grünanlagen im Bereich Laufamholzer Marter beidseitig der Flußstraße bis zum See-Ende am Nordufer des oberen Wöhrder Sees nach. Zunächst soll der Bau des Spielplatzes erfolgen. 2) Anpassung der Mittel an die Kosten des Spielplatzes. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung 5) 2023 / 202 4 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01162 Baumwipfelpfad 1) Im Rahmen eines umweltpädagogischen Konzeptes zur Vermittlung des Lebensraums im einheimischen Reichswald soll ein Baumwipfelpfad im Tiergarten errichtet werden, um den Reichswald und den Tiergarten zu verbinden. Idee ist, Besucher und Schülergruppen gezielt in die Kronenregion der heimischen Bäume zu führen. Der Pfad wird thematisch segmentiert und beginnt und endet ebenerdig. Es werden weitere typische Waldbe- wohner Europas vorgestellt werden. Ein Segment widmet sich den stark bedrohten Amphibien. Ein künftiger thematischer Höhepunkt wird außerdem eine Waldvogelvoliere für heimische Waldvögel sein, in der die Viel- falt und Schönheit der heimischen Vogelwelt erlebbar gemacht wird. Außerhalb des Zoogeländes befindet sich im Bannwald der Buchenwaldbestand des Tiergartens. Unterhalb der Buchenkronen bildet das Blätterdach einen kathedralenähnlichen Freiraum aus. In diesem Bereich des Waldes soll ausschließlich die Vegetation, der Baumbestand und die ökologische Bedeutung alter Baumbe- stände thematisiert werden. Hier erreicht der geplante Wipfelpfad seine höchste Stelle mit 20 m über dem Waldboden. Eine Tierhaltung ist hier nicht vorgesehen. Integriert in den Höhenpfad ist ein kleines Schulge- bäude, das „grüne Klassenzimmer“. Dieses soll für Schüler- oder Besuchergruppen von bis zu 24 Personen Raum bieten und für Übernachtungen von kleinen Schülergruppen ausgerichtet sein. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierterer Planungen für den Baumwipfelpfad. Das im Rahmen des Baumwipfelpfades angedachte Leopardengehege ist nicht mehr Umfang der Maßnahme und wird innerhalb des BIC-Verfahrens neu geplant. 3) Kostenberechnung 4) Spende durch die Zukunftsstiftung der Sparkasse 5) 2022 / 2024 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01166 Radschnellweg Nbg- Erlangen 1. BA 1) Im Rahmen der 2017 erstellten Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Nürn- berg haben sich sieben näher zu untersuchende Trassen für Radschnellverbindungen ergeben, von den fünf auf Nürnberger Stadtgebiet liegen. Eine dieser Radschnellverbindungen ist die Trasse Nürnberg – Erlangen. Im ersten Bauabschnitt soll nun vom Nürnberger Maxtor bis zum Nordring mit der Umsetzung begonnen wer- den. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt; die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt dabei ebenso aus der Radwegepauschale. 2) Kostenerhöhung aufgrund den Änderungen des Umfangs der Umbaumaßnahmen nach dem Sicherheitsau- dit. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund 5) 2023 / 202 4 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nürnberg wurde im September 2010 in Betrieb genommen und ist seitdem 24h pro Tag an 365 Tagen im Jahr ununterbrochen in Betrieb. Dabei unterliegt ein großer Teil der seinerzeit ver- bauten Hardware einem erheblichen Verschleiß und Alterungsprozess. Die ILS als kritische Infrastruktur muss jedoch eine sehr hohe technische Verfügbarkeit sicherstellen. Zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben gibt der Freistaat Bayern vor, dass die IUK-Hardware alle 60 Monate (Phase 1) bzw. alle 120 Monate (Phase 2) nach einem Musterleistungsverzeichnis auszutauschen ist. Ziel der regelmäßigen Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik ist es, die ständige Ein- satzbereitschaft der Integrierten Leitstellen auf Dauer zu gewährleisten. Durch die Festlegungen von techni- schen Standards wird darüber hinaus auch ein hohes Maß an IT-Sicherheit beim Betrieb der ILS in Bayern erreicht (u.a. durch ausfallsichere Hardware und aktuelle Sicherheitsupdates sowie Patches). In den Jahren 2023 und 2024 ist der sogenannte "Große Hardwaretausch" (Phase 2) vorgesehen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Erhöhung der möglichen Drittmittel nach dem aktuellen Förderrundschreiben des BayStMI + ZRFN 5) 2023 / 202 4 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01175 Scheurlstraße Sanierung und Umgestaltung 1) Die Gleise der Straßenbahn in der Scheurlstraße befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand und müssen durch die VAG saniert werden. Außerdem ist durch SUN die Auswechslung des Entwässerungska- nals in der Scheurlstraße geplant. Durch die Arbeiten am Entwässerungskanal müssen auch die die Ver- kehrsanlagen größtenteils erneuert werden. Da derzeit jegliche Ordnung der Verkehrsflächen, der Grün- und Parkbuchten sowie der Sichtfelder an Einmündungen für Fußgängerinnen und Fußgänger fehlen, soll die Scheurlstraße im Zuge der Gleissanierungen und Kanalbauarbeiten umgestaltet werden. Zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegs ist außerdem in diesem Zusammenhang der Bau einer barrierefreien Haltestelle ge- plant, da die Straßenbahn derzeit im Straßenraum hält und der Fahrgastwechsel ausschließlich durch die StVO gesichert ist. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste müssen derzeit die Fahrbahn queren und einen Höhenunterschied von 300 mm überwinden, was mobilitätseingeschränkte Menschen vor hohe Herausforde- rungen stellt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land im Rahmen der ÖPNV-Förderung 5) 2022 / 2023 01176 Radweg Fürther Str. am U-Bhf. Muggenhof 1) Die erforderliche Sanierung des U-Bahnhofs Muggenhof durch das U-Bahnbauamt soll zum Anlass genom- men werden, das Angebot für Radfahrer zu verbessern. Im Rahmen der Sanierung des U-Bahnhofs wird der bestehende Fußgängertunnel, der vom U-Bahnhof die Straßenfläche der Fürther Straße in Richtung der Geh- wege unterquert, zurückgebaut und ein ebenerdiger Zugang auf Straßenniveau zum U-Bahnhof geschaffen. Die Treppenzugänge zu dem Tunnel entfallen. Die dadurch entstehenden neuen Wegebeziehungen der Fuß- gänger müssen durch eine direkte Querung der Fürther Straße gelöst werden. An der stadtauswärtigen Seite der Fürther Straße wird ein zusätzlicher Ampel-Querschnitt für Fußgänger (und Radfahrer) realisiert, der den direkten Weg vom U-Bahnhof zum ehemaliger AEG-Gelände ermöglicht. Für Radfahrer wird der Radweg auf dieser Straßenseite zu einem Zweirichtungsradweg verbreitert und damit ebenfalls die direkte Anbindung ohne Umwege ans AEG-Gelände geschaffen. Im Bereich der entfallenden Tunnelaufgänge auf den Gehwe- gen können neue Bäume gepflanzt werden. 2) Kostenreduzierung aufgrund günstigerem Submissionsergebnis 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund aus Mitteln der nationalen Klimaschutzinitiative. 5) 2022 / 2023 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01177 Luitpoldstraße Aufwertung und Sanierung 1) Die Luitpoldstraße gehört zum Stadterneuerungsgebiet Altstadt-Süd und wurde Ende der 90er Jahre im Zu- sammenhang mit dem Bau des Neuen Museums mit Mitteln aus der Städtebauförderung aufgewertet. Mittler- weile ist sie durch die vielen Aufgrabungen, aufgrund notwendiger Leitungs-verlegungen, insbesondere durch Schwerlastfahrzeuge während der Baustellen und infolge der gewachsenen Verkehrsbelastung durch Liefer- fahrzeuge in einem schlechten Zustand. Eine Wiederherstellung des Belags mit Betonplatten, wie vor den durchgeführten Aufgrabungen, würde keine dauerhaft belastbare Oberfläche gewährleisten. Daher soll die notwendige bauliche Erneuerung mit einer Neugestaltung der Luitpoldstraße einhergehen, in der auch eine gestalterische und funktionale Aufwertung erfolgt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Sonderfonds „Innenstädte beleben“ und Finanzhilfen Bund-Länder Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2023 01181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg 1) Der Quartiersplatz Kleinreuther Weg ist ein ausschließlich den Fußgängern und Radfahrern vorbehaltener und von ihnen frequentierter Platz, der Treffpunkt ist und Aufenthaltsfunktion hat. Er entstand als Verkehrsbe- ruhigungsmaßnahme in den 1980iger Jahren. Der Platz ist baulich in einem schlechten Zustand. Das Wurzel- werk der Bäume hat zu Hebungen und Aufbrüchen in den verschiedenen Belägen geführt, die zusammen mit den Bordsteinkanten Hindernisse in der Begehbarkeit des Platzes darstellen und auch für Radfahrerinnen und Radfahrer schlecht zu passieren sind. Zudem liegt der Quartiersplatz auf der Route der Fahrradstraße Maxtorgraben - Nordring, die 2022 realisiert werden soll. In diesem Zusammenhang soll der Platz nun aufge- wertet und neugestaltet werden, um den Radverkehr über den Platz zu führen. 2) Kostenreduzierung aufgrund einer Neuüberarbeitung des Leitungsverzeichnisses. Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund 5) 2022 / 2024 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01184 Volkspark Dutzendteich 3. BA 1) Bei den aufgrund von gravierenden Schäden einsturzgefährdeten Gewässerverrohrungen des Fischbachs besteht dringender Sanierungsbedarf. Von den beschädigten Verrohrungen geht eine erhebliche Gefahr für die Bebauung und den öffentlichen Verkehr aus, weshalb die Maßnahme kurzfristig begonnen werden muss. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2023 01213 Neuwieder Straße 1) Der Straßenzustand der Hauptverkehrsstraße Neuwieder Straße zwischen Rathsbergstraße und Ziegelstein- straße erfordert einen grundlegenden Ausbau. Der Aufbau der Fahrbahn und der Längsparkbuchten ent- spricht nicht mehr den tatsächlichen Belastungen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG. 5) 2023 / 2023 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01218 GA Peststadel/Dr.-E. Mulzer-Str. 1) Das Areal liegt im Stadterneuerungsgebiet Nördliche Altstadt und grenzt südlich an das Scharrer Gymnasium und westlich an das Pellerhaus an. Die Fläche stellt eine grüne Oase im dicht besiedelten und stark versiegel- ten Altstadtbereich dar. Ein intakter und erhaltenswerter Baumbestand ist vorhanden. Über mehrere Jahre wurde die Grünfläche als Baustelleneinrichtung und Parkplatz für den Wiederaufbau der Pellerhoffassade ge- nutzt und war somit der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die Umgestaltung zum Pocketpark zielt darauf ab, den Park als Rückzugs- und Begegnungsort in Verbindung von Urbanität und Natur zu entwickeln. So soll der In- nenbereich des Pocketparks als ruhiges grünes Herz entwickelt und die Verknüpfung des Grüns mit dem um- gebenden Stadtraum durch die gewollten Ein- und Ausblicke gestärkt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenprüfung 4) Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 5) 2022 / 2023 01219 Bayreuther Straße / Rathenauplatz u. Schoppershof 1) Im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Straßenbahngleise zwischen Rathenauplatz und der Stra- ßenbahn-Wendeschleife am Stadtpark soll die Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Schoppers- hofstraße ausgebaut werden, eine empfindliche Lücke im Radwegenetz geschlossen werden und der öffentli- che Raum im Bereich der Straßenbahnanlagen angepasst werden. Die Planung wurde im AfV am 06.05.2021 beschlossen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG. 5) 2023 / 2025 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01221 ILS Kältetechnik 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) in der Regenstraße 8 wurde zwischen 2007 und 2010 errichtet. In diesem Zeit- raum wurde auch die Kälteanlagentechnik installiert, die für den Betrieb der Leitstelle essenziell ist. Neben der Kühlung des Serverraums wird u. a. auch der Leitstellenbetriebsraum klimatisiert, um Ausfälle der IT zu ver- hindern und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Kälteaggregate sind bereits seit 2008 in Betrieb und erreichen somit in Kürze die nach der Richtlinie VDI 2067 zu erwartende Nutzungsdauer von 15 Jahren. Aufgrund des ganzjährigen Betriebs der Kälteanlagen wird davon ausgegangen, dass die Anlagen aufgrund des erhöhten Verschleißes sowie der längeren Laufzei- ten im Jahr die angegebene rechnerische Nutzungsdauer nicht oder nur knapp erreichen werden. Aufgrund des Alters der Anlage und zur Sicherstellung einer redundanten Kälteversorgung des Serverraums und des Leitstellenbetriebsraums muss die Kältetechnik zeitnah erneuert und an die Anforderungen der Leitstelle an- gepasst werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2024 01228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad 1) Die Sanierung und Inbetriebnahme des Volksbades bietet im Zusammenspiel mit einer möglichen Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung Weststadt die Chance, das unmittelbare Umfeld städte- baulich einzubinden, zu aktivieren, neue öffentliche Räume zu generieren und bestehende aufzuwerten. Die- ses Quartier könnte künftig der Erholung dienen und insbesondere für Fußgänger und Radfahrer als verbin- dendes Element zwischen den Stadtteilen vermitteln. Bausteine: Fußwegeverbindungen zwischen Plärrer und Eingang Volksbad, Baumneupflanzungen und großzügige Gehwegbereiche. Eine besondere Aufwertung soll der Vorplatz am Eingang des Volksbades erfahren. Die geplante Neuausrichtung und Aufwertung des Plär- rers im Zusammenhang mit den dort erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der U-Bahn stellt einen weiteren Baustein zur Aufwertung des Volksbadumfeldes dar. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel aus dem Programm „Stadtumbau West“. 5) 2024 / 2024 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Dokumentenmanagementsystem 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Einsatz und Rollout eines Dokumentenmanage- mentsystems wurden im Rahmen des DMS-Einführungsprojektes geschaffen. DMS steht allen Dienststellen stabil und performant zur Verfügung. Das DMS-Einführungsprojekt wurde 2019 abgeschlossen. Der Basis- Rollout wird Mitte 2022 abgeschlossen. Aktuell sind ca. 3.200 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Es zeigt sich jedoch, dass bis zu einer flächendeckenden digitalen Aktenführung in der ge- samten Stadtverwaltung erhebliche organisatorische und technische Maßnahmen erfolgen müssen. Das DMS wird in den kommenden Jahren gemäß den Digitalen Fachstrategien und angemeldeten IT- Maßnahmen weiter in den Dienststellen ausgerollt und weitere Fachverfahren zum Zwecke der digitalen Ak- tenführung und des digitalen Workflowmanagements an das DMS angebunden. 2) Verlängerung der Maßnahme um 2 Jahre (Verschiebung der Mittel); geplantes Maßnahmenende: Ende 2026; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP- VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell sind unter der 231-xxxxx ca. 11.700 VoIP-Endgeräte bekannt, somit bleiben für die VoIP-Stufe II noch rund 3.300 VoIP-Endgeräte offen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 10% der VoIP-Endgeräte durch die klassische analoge Schnittstellentech- nik versorgt werden müssen. Um die Telefonie der Standorte migrieren zu können, müssen diese netzwerktechnisch erschlossen werden. Dazu wird dezentrale Netzwerk-Technik (Switche und Verkabelung) benötigt. Viele der Standorte benötigen auch eine unterbrechungsfeie Stromversorgung (USV) und Klimatisierung der Verteilerräume. Darüber hinaus müssen die Büroräume mit Datenkabeln ausgestattet werden, da moderne Voice over IP- Geräte nicht über die "alte" Telefon-Verkabelung angeschlossen werden können. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, auf der Basis der kalkulierten Werte des Sachgebiets IT/NET nach dem ak- tuellen Planungsstand, da Mittel teilweise auf die Maßnahme WLAN an ausgewählten J Standorten umge- schichtet wurden. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte ist dies eine kosten- intensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbe- arbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Um- stellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadt- verwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung ge- schaffen. Die Corona-Pandemie hat zuletzt gezeigt, wie drängend die Umstellung auf eine elektronische Sachbearbeitung auch im Personalbereich ist. Die ist u.a. Voraussetzung für effektive Home-Office Regelun- gen auch nach Corona. Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass die für die E-Personalakte neben dem eigentlichen SAP-vollintegrierten Fachverfahren notwendigen Komponenten - SAP-Archiv und E-Signatur - nicht nur für das Personalamt relevant sind. Ebenso akut wird das SAP Archiv seitens IT-SKN im Zuge der SAP Migratio- nen auf HANA/H4S4 und eine E-Signaturlösung wird von Rpr bei der elektronischen Rechnungseingangsbe- arbeitung (VIM) obligatorisch und zeitnah gefordert. Ein Abgleich der grundsätzlichen Anforderungen hat stattgefunden, die Ausschreibung und anschließende Beschaffung kann und sollte gemeinsam erfolgen. Dadurch erhöht sich der in dieser MIP-Maßnahme ange- setzte Mittelbedarf erheblich, da der Anwendungsbereich und die Nutzerzahlen (d.h. die Mengengerüste) die- ser Komponenten weit über die ursprünglich angemeldeten Bedarfe des Personalamtes hinausgehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund einer aktualisierten Vorkalkulation, aus internen organisatorischen Entscheidungen zum Scanverfahren, sowie um die relevanten Komponenten SAP Archiv, E-Signatur, SAP Migration). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00873 Einführung der Plattform SAP HANA 1) Im Rahmen der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit des SAP-Systems stehen Maßnahmen zur Modernisierung incl. der Prozessoptimierung durch die Einführung der neuen Platt- form SAP HANA an (SAP S/4HANA und SAP H4S4 (HCM). Seit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik im Jahr 2005 setzen die Stadt Nürnberg und ein Teil der Eigenbetriebe die Software von SAP R/3 ein. Nach aktuellem Stand wird die Produktlinie Enterprise-Resource-Planning (ERP) bis zum Ende des Jahres 2027 seitens SAP abgekündigt. Die Abkündigung hat zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt keine Anpassungen mehr an die ak- tuelle Gesetzeslage erfolgen und in den beteiligten Systemlinien verstärkt Sicherheitslücken entstehen wer- den. Daher soll die aktuelle SAP ERP Software auf das Nachfolgeprodukt SAP S/4HANA umgestellt werden. Neben den Arbeiten, die zwingend für die Migration umzusetzen sind, liegt der Fokus auf der Nutzung von Optimierungspotenzialen und Innovationen, die für die Stadt Nürnberg einen hohen Mehrwert haben. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es sinnvoll, diese Optimierungspotenziale und Innovationen im Rahmen des S/4HANA Projekts zu berücksichtigen und umzusetzen. Um die eigentliche Migration für den ERP-Teil finanziell und zeitlich näher bewerten zu können wurde in 2021 eine Vorstudie vorgeschaltet 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Beratungsleistungen und Lizenzen und weitere Kosten des Pro- jekts S/4 HANA und des Projekts H4S4-HANA. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 01180 Umzug des Rechenzentrums 1) Die Stadt Nürnberg plant, die Büroarbeitsplätze der IT im Jahr 2024 in das Gebäude „The Q“ umzuziehen. Der POA hat in seiner Sitzung am 16.6.2020 beschlossen, dass das Gebäude Stöpselgasse 4 danach einer anderen Verwendung zugeführt werden soll. Aus diesem Grund kann der Betrieb des Rechenzentrums 1 zu- künftig nicht mehr wie bisher an diesem Standort stattfinden. Nach Prüfung aller Möglichkeiten wurde be- schlossen, den Betrieb des primären Rechenzentrums zukünftig als "RZ-Housing" bei einem Provider zu be- treiben. Dieser neue Provider-Standort wurde im Rahmen einer Ausschreibung ermittelt 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf insgesamt 5,833 Mio. € u. a. aufgrund aktualisierter Zahlen der Feuerwehr für den Umzug des zentralen passiven Netzwerk-Infrastruktur-Knotens. Reduzierung des Ansatzes für das Jahr 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) K ostenannahme 4) keine 5) 2022 / ca. 2026 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume 1) Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass so bald als möglich hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Auch nach dem Ende der akuten Pandemie werden nicht immer alle Teilnehmer einer Besprechung vor Ort sein, ein Teil wird im Homeoffice oder von an- deren Orten an Besprechungen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung getragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitge- berin gestärkt werden. Unter der Prämisse, dass pro Dienststelle mindestens ein Besprechungsraum bzw. bei jeder 2. Dienststelle ein weiterer Besprechungsraum auf hybride Nutzung nachgerüstet werden soll, ergibt sich eine Anzahl von ca. 120 umzurüstenden Besprechungsräumen. Die aktuelle Kostenschätzung orientiert sich an den Anschaffungskosten für die Musterausstattung eines multimediafähigen Raumes. Eine für die Kostenschätzung zugrunde gelegte "Einheitsausstattung" beläuft sich auf ca. 10.000 € je Besprechungsraum (86" Touch-Display, Lautsprechersystem, Kamerasystem, Multimedia-Anbindung, Rechner oder OPC- System, Elektroverkabelung, Installation, Schulung). 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund von Reduzierungen der Standards. Anpassung an den voraussicht- lichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01205 TheQ 1) Im Zuge der Transformation des ehemaligen Quelle Versandzentrums in ein gemischt genutztes Stadtquartier wird das Bestandsgebäude wieder in seine ursprünglichen Bauteile unterteilt. Der Nutzungsschwerpunkt im denkmalgeschützten Bestand des Bauteil 1 liegt auf Büro und Verwaltung in den Obergeschossen sowie Ein- zelhandel und Gastronomie in den Erdgeschossbereichen. Die Stadt Nürnberg wird in 2024 mit rund 1.400 Mitarbeitenden dieses neu geschaffene Bürogebäude mit Teilen der Dienststellen J, SHA, DiP, IT, MI und BAM sowie einem Schulungszentrum und einem Mitarbeiter-Restaurant beziehen und dabei ein „Aktivitätsba- siertes Bürokonzept (ABBK)“ vorfinden, wie es im POA in 01/2022 für die gesamte Stadtverwaltung beschlos- sen wurde. Im Mietvertrag und der ergänzenden Bau- und Ausstattungsbeschreibung wurden die vom Ver- mieter geschuldeten Leistungen (sogenanntes „Bausoll“) festgelegt, welche mit der Mietzahlung abgegolten werden. Darüber hinaus finden Investitionen in die Ausgestaltung des Gebäudes statt, die nicht Teil des Miet- vertrages bzw. Mietpreises sind, vom Vermieter nach den Bedürfnissen der Stadt Nürnberg geplant und reali- siert und daher von der Stadt Nürnberg selbst getragen werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) Inbetriebnahme 2024 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 1) Das Unschlitthaus wurde im Jahr 1491 errichtet. Das Bauwerk wird als Einzeldenkmal in der Bayerischen Denkmalliste geführt. Die Nutzung des Unschlitthauses hat sich mehrfach geändert. 2021 wurde eine Not- maßnahme begonnen. Aufgrund des Zustandes der Südfassade wurden weitere kurzfristige Sicherungsmaß- nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit notwendig. Für die Sanierung der Fassade wurde eine Kos- tenobergrenze ohne BVK festgelegt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2025 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 00735 Westfriedhof – Sanierung Nischenmauern II – VI und Treppen 2, 4-6 1) Am Westfriedhof wird der Höhenunterschied im Gelände mit den Einbauten von Urnennischenwänden über- brückt. Die Wände wurden in den 1960er Jahren errichtet und dienen bis heute als Grabkammern. Aufgrund des jahrzehntelangen Witterungseinflusses sind mittlerweile viele Schäden an den Urnennischenwänden und Treppenanlagen aufgetreten, die dringend behoben werden müssen. Zur Sicherung der Grabkammern und der Treppen sind daher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um eine sichere Statik zu gewährleisten, müssen Teile der inneren Aufmauerung sowie der Abdeckplatten und des Verblendmauerwerks vollständig saniert beziehungsweise neu aufgebaut werden. Aus Gründen ei- nes einheitlichen Erscheinungsbildes und des Denkmalschutzes bleiben die Urnennischenwänden mit ihren Abdeckplatten jedoch unverändert erhalten. Zunächst muss die Stahlbetonrückwand freigelegt und gemein- sam mit der Oberseite der Urnennischenwände abgedichtet werden. Es erfolgt anschließend die vollständige Sanierung der beschädigten Urnennischenkästen sowie der Aufbau einer Ausgleichsschicht als Auflager für die Abdeckplatten. Im Anschluss wird das Verbundmauerwerk saniert und neu verfugt. Die Wege und Vegeta- tionsflächen um die Urnennischenwände herum werden angepasst und hergerichtet. Die Treppenanlagen werden jeweils vollständig zurückgebaut, neu gegründet und mit dem vorhandenen Na- tursteinmaterial neu aufgebaut. In Anlehnung an die bereits erfolgte Sanierung der Treppenanlagen 3 und 7 werden ein tragfähiger Unterbau und ein Betonfundament errichtet. Es werden kapillarbrechende, frostsichere Schichten eingebaut und neue Treppenstufen, Natursteinwangen und neue Handläufe montiert. Um Synergieeffekte bei Planung, Ausschreibung und Bau zu erzielen, werden die Planungs- und Bauleistun- gen nicht mehr losweise als Jahresbaustellen einzeln vergeben. Vielmehr soll für die gesamte restliche Maß- nahme ein Planungs- und Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, welches alle bisherigen Projekte als Baulose enthält, die durch den zu beauftragenden Auftragnehmer zur Ausführung kommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2023 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Erhöhung der Gebäudemanagementrate in 2023 und Mehrkosten bei Anmietungen und somit Erhöhung der Gesamtkosten 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2014 / 2016 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Erhöhung der Gebäudemanagementrate in 2023 und somit Erhöhung der Gesamtkosten 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154.- 1) Die „alte“ Bertolt-Brecht-Schule soll langfristig abgerissen werden, daher war ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kostenberechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG-Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlossen. Der Neubau wurde nun am 04.01.2022 durch die Stadt Nürnberg abgenommen. Seit April 2022 ist die Schule im offiziellen Betrieb am neuen Standort. 2) Verschiebung Mittelabfluss aufgrund von hohen Haushaltsresten 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2022 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Maßnahmen 00030, 00034 und 00650. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) 00179/ 00181/ 00182/ 00183: Erhöhung der Gebäudemanagementrate in 2023 und somit Erhöhung der Ge- samtkosten 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00232 Neubau Schulzentrum Südwest 1) Das Schulzentrum Südwest in der Pommernstraße 10, Gemarkung Röthenbach bei Schweinau, wurde 1977 errichtet und beheimatet das Sigmund-Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der vorhandenen baulichen Schäden wird ein Ersatzneubau für 2.475 Schüler, der aus wirtschaftlichen Gründen einer Generalsanierung vorzuziehen ist, notwendig. Die Maßnahme umfasst neben dem Neubau der Realschule und des Gymnasiums, deren Ganztagesbetreu- ung, eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Realschu- len in Mittelfranken sowie zwei Gebäude für Sportnutzung mit sieben Übungseinheiten für den Hallensport, Freisportanlagen und Außenanlagen. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde als energetisches Ziel die Errichtung einer klimaneutralen Schule im Sinne einer Null- bzw. Plusenergiebilanz mit einer sehr hohen Eigenbedarfsdeckung durch den Ein- satz regenerativer Energien vorgegeben. Der Bau erfolgt in drei Bauabschnitten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung, Mietsteigerungen bei Interimsanmietungen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG in Höhe von 52,572 Mio. € (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 1.356.095 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2020 / 2028 00563 Max-Beckmann-Schule: Teilsanierung und Erweiterung 1) Die Max-Beckmann-Grundschule in der Beckmannstraße 2, Gemarkung Worzeldorf, besteht derzeit aus 16 Klassen und sieben Mittagsbetreuungsgruppen. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen besteht Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie Mittagsbetreuungsflächen. Hie- raus ergibt sich zum einen ein Erweiterungsbaubedarf von ca. 570 m² Bruttogeschossfläche. Im bestehenden Schulgebäude besteht zudem teils erheblicher Sanierungsbedarf. Dabei ist eine hinsichtlich des Gesamtzu- standes nicht erforderliche Generalsanierung durch eine Begrenzung auf Teilmaßnahmen zu vermeiden. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (ein reiner Erweiterungsanbau und eine Aufstockung sind jeweils ineffizient, der Generalsanierungs- und Umbaubedarf des Pausenhallen-Zwischenbaus würde neu- bauähnliche Kosten verursachen) ist der eingeschossige Zwischenbau abzureißen und an dessen Stelle ein vergrößerter zweigeschossiger Neubau zu errichten. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Höhere Drittmittel gem. Bescheid vom 18.08.2022 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2020 / 2023 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12), TH 1) Durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum (Quartier Wallensteinstraße) wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße, eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle ent- stehen. Der Neubau der 5 -zügigen Schule im westlichen Bereich soll in flächensparender kompakter Form nach m o- dernen pädagogischen, ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten erfolgen. Eine kompakte Bauweise ist wirtschaftlich und im Hinblick auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit vorteilhaft. Der Hort kann so auch flächensparend in das neue Schulgebäude integriert werden. Durch die gemeinsame Unterbringung von Schule und Hort im selben Gebäude ergeben sich Synergien; weiterhin können die Freiflächen gemeinsam genutzt werden. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten und Verzögerungen im Verfahren (verspätete Schulaufsichtliche Ge- nehmigung 07/2022 und damit verspäteter vorzeitiger Maßnahmenbeginn) erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Neuberechnung der Zuschüsse aufgrund aktueller FAZR 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022/ 2026 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 1) Das denkmalgeschützte Schulhaus der Grundschule St. Johannis liegt nordöstlich der Nürnberger Altstadt im Stadtteil St. Johannis. Ziel der Generalsanierung ist es, das in sich geschlossene Gebäude so zu sanieren, dass es einerseits vom Erscheinungsbild wieder dem Ursprungszustand nahekommt und andererseits einen modernen, flexiblen Grundschulunterricht ermöglicht. Das Besondere an der Entwurfsabgabe ist, dass nicht nur reine Unterrichtsräume verwirklicht werden sollen, sondern auch sogenannte Kombiräume. Hierbei han- delt es sich vormittags um reine Unterrichtsräume, die nachmittags für die Hortbetreuung genutzt werden. 2) Neuaufnahme 3) vorläufige Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG; voraussichtlich Tilgungszuschuss nach dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 5) 2023/ 2026 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00034, 00179 und 00181 bis 00183. - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen-und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die bestehende Grundschule abge- brochen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Die Inbetriebnahme der Gebäude des 1.Bauabschnittes ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Die Inbetrieb- nahme der Dreifachsporthalle ist für Sommer 2024 geplant. Im Mittelfristigen Investitionsplan ist der Nominal- wert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende, z.B. Gebäudebewirtschaftung) angesetzt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2024 Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 00830, 01060, 01096, 01193, 01230 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. – 00830 Regenbogenstr. 73: Sanierung der Rettungswege Die Maßnahme ist voll finanziert. 01060 Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege Die Maßnahme ist voll finanziert. 01096 Löbleinstraße 10: HSG Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2023/ 2024 01193 Grimmstraße 16: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2022/ 2024 01230 Motterstraße 3: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2023/ 2024 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung. Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Reduzierung der Drittmittel gem. Bescheid vom 05.07.2022 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 1.BA 2020; 2025 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombiplätzen - Deckungsfähig mit Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort). Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung und vorliegender Submissionsergebnisse. Auf- grund von hohen Haushaltsresten und Verzögerungen im Verfahren (verspätete Schulaufsichtliche Genehmi- gung 07/2022, verspäteter vorzeitiger Maßnahmenbeginn) erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Reduzierung der Drittmittel gem. Bescheid vom 22.08.2022 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2025 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00825 Bismarckschule: Sanierung Dach/Fassade/Fenster 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20, Gemarkung Schoppershof, gehört zu den bedeutendsten Bauten des Jugendstils in Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902 bis 1904 errichtet. Die massiven Schäden der Bausubstanz, insbesondere an der Fassade und am Dach, erfordern eine umfas- sende Sanierung der Schule. Bereits 2017/2018 wurden die dringendst notwendigen und nicht aufschiebba- ren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt, um die daraus resultierende Sicher- heitsgefahr abzuwenden. Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt; es müssen jedoch Klassen- zimmer ausgelagert werden. Die Kosten für das Ausweichquartier sind in den Kosten der Maßnahme enthal- ten. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2023 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Das Referat für Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schü- lerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen: • Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen. • Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie. • Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts. • Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz. • Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb. • Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen. • Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg. • Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren. • Leihgeräte und Lehrerendgeräte (Corona-Sonderbudgets) 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel werden aus folgenden Förderprogrammen erwartet: „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüs- sen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ (GWLANR), „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digi- talbudget für das digitale Klassenzimmer“ , „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förder- programm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bay- erischen Schulen“ und „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe). Weitere Förderpro- gramme sind aktuell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht worden. 5) 2018 / 2024 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00871 Brunecker Straße: Neubau GS mit Hort 1) Zur Abmilderung des bestehenden Raummangels in der Nürnberger Südstadt bietet sich ein vorgezogener Baubeginn der geplanten 5-zügigen Grundschule (Kombieinrichtung mit 500 Plätzen) an der Brunecker Straße und ein Bezug des Neubaus zum Schuljahr 2024/2025 an. Die separat zu errichtende 2fach-Sporthalle ist hiervon ausgenommen und wird voraussichtlich zeitversetzt erst ein Jahr später in Betrieb gehen können. Nachdem das neue Schulgebäude in der Brunecker Straße frühestens 3 Jahre später als benötigt zur Verfü- gung stehen wird und für die Kinder des neuen Stadtteils Lichtenreuth nur noch eine kurze Zeitspanne gege- ben ist, bis sie die Schule besuchen werden, bedarf es noch weiterer adäquater Lösungsvorschläge, um den Raumbedarf decken zu können. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2024 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Mit dem Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis soll an berufsqualifizierenden Schulen eine zeitgemäße Einrichtung von integrierten Fach- unterrichtsräumen (iFU) optimiert und etabliert werden. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2024 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Ver- handlungsverfahrens für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG K die Planungen für Sanierung und Erweiterung im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzutreiben. 2) Fortschreibung der Kostenberechnung und zusätzliche, bisher nicht berücksichtigte, Kosten für Schülerbeför- derung zu Interimssportstätten 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2023 / 2028 01026 Martin-Behaim-Gymnasium: Ersatzneubau ÖÖP 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Pla- nungswettbewerbs für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG-K die Planungen für den Neubau im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzu- treiben. 2) Fortschreibung der Kostenberechnung an die gestiegenen Baupreise 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, KfW-Förderung 5) 2022 / 2026 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01027 GS Forchheimer Straße, Neubau 1) In der Forchheimer Straße, im nordöstlichen Stadtgebiet soll wegen der Neuaufteilung der Schulsprengel so- wie den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und den daraus entstehenden Betreuungsbedarf eine wei- tere Grundschule auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Der Neubau umfasst eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombiein- richtung („Kombihort“) für jeweils 500 Kinder. Die innere Organisation sieht ein miteinander verzahntes Raum- programm von Schule und Betreuungsangebot vor. Dies ermöglicht wechselseitige Raumnutzungen und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen in einem Gebäude und soll damit organisatorische sowie pädagogische „Brüche" für die Kinder vermeiden bzw. minimieren. Aufgrund der Vorgaben im Bebauungsplan steht nur ein kleines Baufeld zur Verfügung. Deswegen soll die für die Grundschule notwendige Sporthallenkapazität auf dem Gelände des TSV Johannis 1883 als Teil eines ab 2021 separat zu planenden Projektes mit angeordnet werden. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 3.200.000 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2022 / 2024 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierung 1) Die Grund- und Mittelschule Insel Schütt wurde um 1966 errichtet und befindet sich aufgrund der Altstadtlage unter Ensembleschutz. Die sanitären Anlagen der Schule Insel Schütt, die derzeit ca. von 530 Schülerinnen und Schüler und ca. 110 Personen aus dem Lehr- und Verwaltungsbereich genutzt werden, sind abgewirt- schaftet und befinden sich in einem sanierungswürdigen Zustand. Insbesondere die Installationsleitungen wurden seit Erbauung in den 1960er Jahren nicht mehr grundlegend erneuert. Aus diesem Grund sollen sämtliche WC-Anlagen saniert werden. Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören und um Synergieeffekte zu nutzen, ist es erforderlich, die Sa- nierungsmaßnahmen an den WC-Anlagen gemeinsam mit der Sanierung des Daches, der Fassade und der Fenster auszuführen, die im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms Schulinfrastruktur (KIP-S) erfolgt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2020 / 2022 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 1) „Im Nürnberger Süden und Westen besteht ein großer Raummangel im Grundschulbereich, so dass die Ver- sorgung über die Neugründung einer Grundschule Süd / Schönweißstraße (im Bestand nach Auszug der Be- ruflichen Schule - Direktorat 14) und der Unterbringung zusätzlicher Grundschulklassen im Bestandsbau der Reutersbrunnenschule (nach Auszug der Beruflichen Schule - Direktorat 5) sichergestellt werden soll. Aus diesem Grund müssen neue Räume für die beiden beruflichen Schulen gefunden werden. Eine gemeinsame Unterbringung in einem Objekt eröffnet die Möglichkeit von synergetischen Nutzungen. Nicht zuletzt durch das ohnehin bereits sehr umfangreiche Investitionsprogramm für den Schulbereich befin- den sich die Kapazitäten der städtischen Baudienststellen Hochbauamt und WBG/K am Limit. Zur Realisie- rung des Projektes ist daher sowohl ein geeignetes Grundstück zu finden und zu erwerben sowie ein Pla- nungs- und Baudienstleister zu finden, der dieses Gebäude erstellt und dann an die Stadt übereignet. Auf Grund der gegebenen Rahmenbedingungen sollen die erforderlichen Leistungen für die Beschaffung der Berufsschule B5/B14 als Gesamtvergabe ausgeschrieben und gesamthaft an einen Investor vergeben wer- den. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Anpassung an vergleichbare Objekte, Anpassung des Mittelabflusses 3) Kostenschätzung 4) voraussichtlich Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe noch unklar 5) nicht relevant 01097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort 1) Am Standort Tiefes Feld an der neuen Rothenburger Straße soll der Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit Ganztagsbetreuung und mit Sporthallen, Außensportanlagen, Außen- und Freiflächen erfolgen. Ebenfalls soll am Standort ein Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Betreuungsangebot gemäß der Kon- zeption „Nürnberger Weg“ mit bis zu 400 Ganztagesplätzen als Kombieinrichtung (kooperative Ganztagesein- richtung) sowie eigenständigen Außen- und Freiflächen errichtet werden. Die Nutzung der Sporthallen und Außensportanlagen erfolgt synergetisch mit dem Gymnasium. Die Inbetriebnahme des Gebäudes für das geplante Gymnasium ist noch offen. 2) Anpassung der Gesamtkosten an die vorliegende Kostenberechnung 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) noch offen 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort 1) Die Henry-Dunant-Schule soll erweitert werden um den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und dem daraus entstehenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Im Vorgriff auf den zu errichtenden Erweiterungs- bau ist für die Abdeckung des dringenden Bedarfs ein temporärer Interimsbau für die Dauer von ca. 2 Jahren notwendig. Ab September 2024 sollen die Bedarfe durch den Grundschul- bzw. Kita-Neubau abgedeckt wer- den. Als Interim wird ein 1.166 m² Bruttogeschossfläche großes, dreigeschossiges Containergebäude auf Fertig- teilfundamenten errichtet, das anschließend durch die Stadt angemietet wird. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss 1) Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Auf Basis des Investiti- onszuschusses der Stadt (45 %) ergibt sich damit eine Fördersumme von 1,022 Mio. €. Der Zuschuss wird über drei Jahre ausgezahlt. Gem. Stadtratsbeschluss vom 20.07.2022 erhöhen sich die Gesamtkosten auf 1.280.750 € (+258.650 €). Bereits in 2022 wird ein höherer Zuschuss ausgereicht. 2) Erhöhung des Investitionszuschusses 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstraße 1) Am Standort Reutersbrunnenstraße bietet sich zur Abmilderung der bestehenden Raumbedarfe im Grund- schulbereich des Nürnberger Westens ein Vorziehen des geplanten Erweiterungsbaus in Modulbauweise für 8 Klassen und 150 Hortplätze auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Feuerwache 1 an. Nach derzeitiger Planung wird ein Bezug des Modulbaus zum Schuljahresbeginn 2022/2023 angestrebt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Mehrkosten. Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Reduzierung der Drittmittel gem. Bescheid vom 18.10.2022. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2024 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 1) Die Ludwig- Uhland- Grundschule ist derzeit zusammen mit der Ludwig- Uhland- Mittelschule in einem Ge- bäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errich- tet. Insgesamt werden 400 Kinder in 16 Klassen untergebracht. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule errichtet und führt zur Nachver- dichtung des Schulstandortes. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält auch das Bestandsge- bäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Der Entwurf sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitest gehender Er- haltung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Das neue Gebäude ist speziell und in Ab- stimmung mit der Schulverwaltung der Stadt Nürnberg auf die Bedürfnisse der Jahrgänge 1-4 abgestimmt. Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2022 erfolgen; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im Herbst 2024 zu rechnen. Im Anschluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant. Hierfür wird vorab das Schulgebäude Pilotystraße als Interimsstandort saniert. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten und Verzögerungen im Verfahren (verspätete Schulaufsichtliche Ge- nehmigung 07/2022, verspäteter vorzeitiger Maßnahmenbeginn) erfolgte eine Anpassung an den voraussicht- lichen Mittelabfluss; Erhöhung der Drittmittel gem. Bescheid vom 11.08.2022 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01146 Pilotystr.4: Inst.u.Teilumbau Interim MS 1) Das Schulgebäude der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ist in einem schlechten baulichen Zustand und be- darf u. a. aus statischen Gründen einer Generalsanierung. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulhauses in der Uhlandstraße wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da die umfangreichen Sanierungs- arbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier erforderlich. Mit dem derzeitig leerstehenden Bestandsgebäude der ehemaligen B7 in der Pilotystraße 4 konnte ein Ausweichstandort gefunden werden. Bevor die Uhlandschule jedoch dort einziehen kann, sind einige Um- bauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wg. Umzugskosten. Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2024 01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 (Anpassung WBG-K) 1) Aufgrund des hohen Raumbedarfs im Bereich der Innenstadtgymnasien durch die Wiedereinführung des G9 soll das Schulhaus Rollnerstraße 15 zukünftig Schulräume für die Innenstadtgymnasien in der Umgebung der nördlichen Altstadt bieten. Dazu ist der Auszug der BON (B13) und die Einrichtung eine neuen Schulstandorts notwendig. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von detaillierter Planungen aus Leistungsphasen 2 und 3 und Erhö- hung für Ausstattungsbedarf (2,219 Mio. €). 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / 2025 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) 1) Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums und einer 5-zügigen Realschule um den Bedarf des Geschäftsbereichs Schule und Sport zu realisieren. Vorab werden Berater beauftragt, die eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellen um damit einen Grundsatzbeschluss zum Start des Vergabeverfahrens zu erwirken. 2) Anpassung der Gesamtkosten an die vorliegende Kostenberechnung 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / Gymnasium 2027, Realschule 2028 01187 Wiederaufbau Yachtclub Nürnberg: Investitionszuschuss 1) In der Sportkommission vom 25.06.2021 und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit am 07.07.2021 wurde empfohlen einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. € über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN am Dutzendteich muss aufgrund eines Pilz- befalls des Tragwerks abgerissen und neu aufgebaut werden. 2) Anpassung des Mittelabflusses wg. noch nicht vorliegender Baugenehmigung 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Räu- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die Hochschule für Musik (E2510001400U). 2) Verschiebung von Mitteln um 1 Jahr von 2023 auf 2024 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00549 Förderzentrum Striegauer Str.: Neubau KiHo (3) (vormals: Glogauer Str. 27 Förderzentrum Neubau KiHo (3) 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau im Hortbereich über eine gute, weitgehend flächende- ckende Infrastruktur zur außerschulischen Nachmittagsbetreuung mit hoher Versorgungsqualität in vielfältiger Trägerschaft. Um den prognostizierten künftigen Bedarf weiterhin decken zu können und die 60 %ige Zielver- sorgungsquote sicherzustellen, ist der Neubau eines 3-gruppigen Kinderhorts am Förderzentrum Glogauer Straße, Fl.Nr. 144/36, 144, notwendig. Der am Förderzentrum Glogauer Straße geplante dreigruppige Kinderhort für 54 Kinder wird als solitär ste- hendes zweigeschossiges Punkthaus konzipiert. Das Baufeld für den 913 m2 Bruttogeschossfläche großen Hortneubau befindet sich in zweiter Reihe hinter dem Förderzentrum an der Glogauer Straße und grenzt nach Nordwesten an ein- bis zweigeschossige gewerbliche Nachbarbebauung an sowie nach Südosten an mehr- stöckiges Geschoßwohnbauten, die in einen großzügigen Grünzug eingebunden sind. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Auf dem Baufeld befindet sich ein ursprünglich temporär errichteter Containerpavil- lon. Dieser wird aktuell v. a. von der Griechischen Schule und dem Hort am Förderzentrum genutzt, deren Hauptgebäude neben dem Förderzentrum an der Glogauer Straße liegt. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisung nach FAG, Investitionsprogramm zur Förderung von Investitionen zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Grundschulkinder 5) 2020 / 2022 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 1) Der Kindergarten Am Stadtpark 94 wurde 1962/63 errichtet und 1978/1979 erweitert. Der bauliche Zustand des Kindergartens ist sehr schlecht. Im Zuge einer Gebäudeschadstoffuntersuchung konnten zudem ver- schiedene Schadstoffe nachgewiesen werden. Neben der schlechten Bausubstanz ist auch das geringe Platzangebot problematisch. Bereits seit 2012 gibt es deshalb Überlegungen zur Aufstockung und Erweite- rung des bestehenden Gebäudes. Verschiedene Studien, die teilweise eine Erweiterung um drei Gruppen vorsahen, führten nicht zum Ziel einer städtebaulichen Einfügung in den sensiblen Bereich des Stadtparks. Nach umfassender Prüfung gibt es jedoch keine Alternativgrundstücke, die im näheren Umgriff eine Standort- verlagerung des Kindergartens ermöglichen würden, so dass der bestehende Kindergarten abzureißen ist und auf dem Grundstück ein Neubau zu errichten ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Verschiebung von Mitteln von 2023 nach 2024. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2020 / 2023 00552 Grünewaldstraße 18 b: Neubau KiGa (4), KiHo (6) 1. Bauabschnitt 1) Nürnberg verfügt durch den konsequenten Ausbau von Betreuungsplätzen über eine gute, weitgehend flä- chendeckende Infrastruktur und bietet Nürnberger Familien damit ein verlässliches Betreuungsangebot vielfäl- tiger Trägerschaft. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau einer 10-gruppigen Kin- dertagesstätte, die einen 4-gruppigen Kindergarten sowie einen 6-gruppigen Kinderhort umfasst, in der Grü- newaldstraße 18 b notwendig. Gleichzeitig dient die Kindertagesstätte als Ausweichmöglichkeit für die Be- stands-Kindertagesstätte in der Grünewaldstraße 18 a, die im Anschluss generalsaniert wird. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. Bei dem Neubau entstand noch vor Fertigstellung ein aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand, der Neu- bau musste vollständig abgerissen und der Brandschutt entsorgt werden. 2) Die Drittmittel werden aufgrund des Brandschadens auf der Maßnahme nicht mehr eingehen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2020 / Brand vor Fertigstellung im Jahr 2022 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00807 Gaulnhofer Str. 4 A: Neubau KiHo (4) (vormals: Karl-Liebknecht-Str.: Neubau KiHo (4)) 1) Im Stadtteil Katzwang besteht eine groß e Nachfrage nach Hortplätzen, die zu einem erheblichen Fehlbestand geführt hat. Deshalb soll ein 4-gruppiger Hort mit 100 Kindern in Passivbauweise in Nachbarschaft zum be- stehenden Hort (Johannes-Brahms-Str. 1, 50 Kinder, 2 Gruppen) errichtet werden. Der Neubau wird im östlichen Bereich des Grundstücks entlang der Gaulnhofer Str. (vormals: Karl-Lieb- knecht- Str.) platziert, der Zugang erfolgt von Norden her. Die Gruppenräume werden nach Südwesten orien- tiert und öffnen sich in den anschließenden Freibereich. Dieser wird zu den Wohnbebauungen nach Nordos- ten durch das Gebäude selbst abgeschirmt. Das Gebäude in Massivbauweise hat einen rechteckigen, kom- pakten Grundriss. Der nicht unterkellerte zweigeschossige Neubau wird barrierefrei erschlossen. Die Bezeichnung der Maßnahme wurde geändert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Investitionsprogramm „Schulkindbetreuung“ 5) 2019 / 2021 00827 W-LAN an ausgewählten Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Ju- gendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. Ebenso sind die städtischen (Bestands-) Kitas für die pädagogische Arbeit entsprechend auszustatten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, wegen Anbindung an das WLAN-Netz für Bestandseinrichtungen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01024 Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle 1) Die Maßnahme auf dem Gelände der bestehenden Grundschule umfasst den Neubau eines 3-gruppigen Horts mit insgesamt 75 Hortplätzen, die Erweiterung der bestehenden Grundschule um weitere Fachräume und den Ersatzneubau für eine 1-fach-Sporthalle. Die bestehende Sporthalle der Grundschule Fischbach ent- spricht bautechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist in einem schlechten Zustand. Eine Sa- nierung ist auf Grund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich. Um den Raumbedarf der Grundschule zu decken, ist außerdem ein Werk- und Textilraum samt Nebenräumen sowie ein Mehrzweckraum erforderlich. Darüber hinaus sind zusätzliche Hortplätze zu schaffen, um den prognostizierten Bedarf abzudecken. Durch den Neu- bau werden alle Bedarfe in einem eigenen Gebäude zusammengefasst und Synergien können sowohl in der inneren Organisation über Mehrfachnutzungen als auch in der Nutzung der Freiflächen generiert werden. In den drei Gruppen des Hortes können insgesamt 75 Kinder betreut werden. Die bestehende Turnhalle soll während des Neubaus erhalten und erst nach dessen Vollendung abgerissen werden. Damit kann während der Bauphase Ausweichpendelverkehr zu anderen Schulstandorten vermieden werden. Der Neubau in der Fischbacher Hauptstraße 118 hat eine Brutto-Grundfläche von 2.759 m². Dieser wird auf dem bestehenden Schulhof der Grundschule Fischbach errichtet und führt zur Nachverdichtung des Schul- standortes. Das Gebäude wird überwiegend in Massivbauweise errichtet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Verschiebung von Mitteln von 2023 auf 2024 und von 2024 auf 2025. Die Einzahlungserwartung wurde er- höht, aufgrund des erhöhten Kostenrichtwertes (2022) bei der FAG Förderung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01053 Untere Talgasse: Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort (2 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Untere Talgasse 8, Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Umbau des ehemaligen Herrenschießhauses zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem 2-gruppigen Kinderhort. Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Ju- gendhaus "Fünfeckturm" und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen im Herrenschießhaus dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplät- zen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppi- gen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden. Dabei soll der aktuell geforderte Brandschutz und eine weit- gehende Barrierefreiheit hergestellt werden 2) Erhöhung der Einzahlungserwartungen aufgrund des aktuellen Bescheids zum vorzeitigen Maßnahmebeginn 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Sonderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ 5) 2022 / 2024 01069 Wandererstraße 170: Neubau Hort (5 Gruppen), Allgemeine Unterrichtsräume (4) 1) Die Maßnahme „Wandererstraße 170, Neubau eines 5-grp. Horts einschl. 4 AUR“ wurde 2014 für das BIC- Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 11.11.2014 in das BIC-Verfahren aufge- nommen. Sie umfasst den Neubau eines 5-gruppgigen Kinderhorts sowie vier allgemeine Unterrichtsräume in Modulweise. Um den gestiegenen Schülerzahlen und dem entsprechenden Hortbetreuungsbedarf zu begeg- nen, soll im Norden des Schulgrundstückes ein Neubau in Modulbauweise als 5-gruppiger Kinderhort mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen errichtet werden. Die vier allgemeinen Unterrichtsräume werden nach Fertig- stellung in die noch zu errichtende künftige Grundschule West umverlagert. Durch die dadurch freiwerdenden Klassenräume kann das Gebäude zu einem 6-gruppigen Kinderhort endausgebaut werden. Der sanierungs- bedürftige 3-gruppige Hort am Wendehammer wird anschließend in den 6-gruppigen Hort umziehen. Die Friedrich-Wanderer-Grundschule soll in eine 5-Zügigkeit zurückgeführt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Mehrkosten durch Nachträge bei der Erdausbauentsorgung, so- wie Mehrkosten bei der Vergabe der Bauleistungen durch einen nachträglichen Fördermittelantrag der KfW und durch den Kanalanstrich. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / Verzögerung bei der Fertigstellung 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01082 Dianastraße: Neubau Jugendtreff Gibitzenhof Kindergarten (3 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Es wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau, ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße errichtet und um den weiteren Bedarf im Stadtteil Gibitzenhof zu decken. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble besteht aus je einem Baukörper pro Einrichtung). Optisch werden beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kindergarten mit 906 m² BGF – anhand einer prägnanten Dachform, die sich über die geplante Straßenbahntrasse hinweg fortsetzt, verbunden. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten bei Maßnahme-Nr. 630 „Stadter- neuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von aktuellen Submissionsergebnissen. Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel und anteilig der Einzahlungserwartungen von 2023 auf 2024 und von 2024 auf 2025 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2024 01116 Fürther Tor, KiTa 1) Neubau von 2 Einrichtungen mit jeweils einer Kindergartengruppe unter Berücksichtigung denkmal-pflegeri- scher Gesichtspunkte auf dem Fürther Tor und unter Inanspruchnahme von Spendengeldern. 2) Die Einzahlungserwartung wurde erhöht, aufgrund des erhöhten Kostenrichtwertes (2022) bei der FAG Förde- rung. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Spende 5) 2023 / 2024 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01125 Nopitschstraße: Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, Spielmobile 1) Die Maßnahme „Neubau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitsch- straße“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhau- ses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Ju- gendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugsbereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Ein funktionaler Interim für das Jugendhaus Oase ist ggfs. aufgrund des Bauablaufes zu erstellen; wer dies übernimmt, wird über den städtebaulichen Vertrag geregelt. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten der ehemaligen Maßnahme- Nr.17 „Stadterneuerung St. Leonhard/Schweinau“. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Verschiebung von Mitteln von 2023 nach 2024. Reduzierung der Einzahlungserwartungen aufgrund eines ak- tuellen Bescheids 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2024 Verzögerung der Baufertigstellung 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - Deckungsfähig mit Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund der dynamischen Entwicklung der Baupreise wurde eine Indizierung bei den Jahresscheiben 2023 ff. vorgenommen, sowie aufgrund der aktuellen Submissionsergebnisse. Auf- grund von hohen Haushaltsresten und Verzögerungen im Verfahren wurde der Mittelabfluss angepasst. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 1) Die Maßnahme „Erasmusstraße 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung“ umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 Plätzen. Um den prognostizierten künftigen Bedarf zu de- cken, wird der bisherige Kindergarten durch einen Neubau mit vier Kindergartengruppen mit Platz für bis zu 100 Kinder ersetzt. Am neuen Standort Erasmusstraße 13 wird in einem gemeinsamen Gebäude der bishe- rige Kindergarten Elsa-Brandström-Straße und die schulvorbereitende Einrichtung des Sonderpädagogischen Förderzentrums an der Bärenschanze mit ihren vier Gruppen zusammengeführt. Der geplante Neubau für den Kindergarten und die SVE soll eine Bruttogeschossfläche von 1.862 m² aufweisen. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Verschiebung von Mitteln von 2023 nach 2024 und von 2024 auf 2025. Die Einzahlungserwartung wurde er- höht, aufgrund des erhöhten Kostenrichtwertes (2022) bei der FAG Förderung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01188 Brunecker Str.: Neubau KiKri und KiGa 1) Im Neubaugebiet Lichtenreuth im Modul 1 soll unter anderem eine Wohnbebauung realisiert werden und der Bedarf an zwei Kindertageseinrichtungen wurde angemeldet. Die Maßnahme umfasst aufgrund der geplanten Realisierung einer Wohnbebauung den dringenden Bedarf eines Neubaus der ersten Kindertageseinrichtung mit 2-gruppiger Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten. Zur Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Infrastruktur zur Kindertagesbetreuung und gemäß den geltenden Rechtsansprüchen nach § 24 SGB VIII im Krippen- und Kindergartenalter ist die Baufertigstellung und Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2025 dringend erforderlich, damit für die neu hinzuziehenden Familien auch zeitnah ein bedarfsgerechtes Betreuungsange- bot im neuen Stadtteil Lichtenreuth vorhanden ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2023 / 2025 01232 Grünewaldstr. 18 b: Wiederaufbau KiTa 1) In der Grünewaldstr. 18 b ereignete sich am 09.05.2022 vor der Fertigstellung des Neubaus mit 4-gruppigen Kindergarten und 6-gruppigen Hort ein Brand aus noch ungeklärter Ursache, bei dem das Gebäude vollstän- dig zerstört wurde. Da der Bedarf weiterhin fortbesteht soll am Standort Grünewaldstr. 18 b der Neubau wie- dererrichtet werden. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG; Versicherungsleistung 5) 2023 / 2025 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 00687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 00107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Bauabschnitt 2.1, MIP-Nr. 00107 ist voll finanziert. Bauabschnitt 2.2, MIP Nr. 687: Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2025 383 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss und Mehreinnahmen aufgrund höherer angenommener Förderquote 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2025 00114 Sanierung Laufertorturm 1) Der Laufertorturm, erbaut um 1377, ist einer der vier markanten runden Haupttürme der ehemaligen Stadtbe- festigung und steht unter Denkmalschutz. Der Rundturm wurde in der Vergangenheit als Lager- und Zivil- schutzraum genutzt. Heute steht der Turm leer und ist nicht mehr in Bunkerbindung. Der Turm zeigt verschie- dene Schadensbilder. Bereits im Jahr 2011 erfolgte eine Notsicherung, um den Schutz der Passanten und Fahrzeuge zu gewährleisten. Seitdem sind die unteren Etagen des Turmes eingerüstet. Zur Schadensbeseiti- gung und Substanzerhaltung wurde ein denkmalgerechtes Sanierungskonzept entwickelt, das jetzt umgesetzt werden soll. Ziel der Sanierung ist die Sicherung der Fassade unter weitest gehendem Erhalt des historischen Erscheinungsbildes sowie eine statische Sicherung des Dachstuhls. Im Fokus steht dabei der Schutz und die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Substanz und die uneingeschränkte Verkehrssicherheit. Zudem soll die öffentliche Wahrnehmung des Turms als zentrales Element der Nürnberger Stadtbefestigung verbes- sert werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Reduzierung der zu erwartenden Einzahlungen, da Städte über 350.000 Einwohner seit 01.01.2022 keine Förderung der Bayerischen Landesstiftung mehr erhalten. 3) Kostenberechnung 4) Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 5) 2022 / 2023 384 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „Alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2026 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die Qualitätsverbesserungen im Energiecontrolling und daraus resultierende Energie- und Kosteneinsparungen wie erwartet eintreten. 2) Fortschreibung des Projektes, Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und ML. 2) keine. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 385 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate im Baubereich. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisung vom Bund 5) 2018 / 2024 386 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00630 Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus 1) Die Stadtteile Gibitzenhof und Steinbühl-West wurden bereits seit 2003 immer wieder intensiv betrachtet. Die Satzung für das Sanierungsgebiet wurde am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen. Die formulierten Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge der vorbereitenden Untersuchungen bilden die Grundlage für eine städte- bauliche, perspektivische Entwicklung. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Umset- zung kompakter Grün-Projekte im öffentlichen Raum (z.B. Max-Planck-Straße). Perspektivisch kann die Gestaltung der Überdeckelung des FSW auch Thema der Stadterneuerung werden. Mitfinanzierung der Maßnahme-Nr. 01082 Jugendtreff Dianastr. und Maßnahme-Nr. 01114 Grünanlage Hel- mut-Herold-Platz und Spielplatz Frankenstraße 2) ; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im März 2032. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 387 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00715 Stadterneuerung Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 716 (Stadterneuerung Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartner- straße und Plärrer erweitert. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: Neugestaltung Plärrer, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Aufwertung Heinickeplatz, Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche 2) Erhöhung der Gesamtkosten durch Zusammenführung der beiden Stadterneuerungsansätze der Weststadt, M 00019 und M 00715. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Juni 2030. 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Stadterneuerung Weststadt). 1) Das im Sommer 1998 ausgewiesene Sanierungsgebiet Altstadt-Süd wurde 2017 auf Basis ergänzender vor- bereitender Untersuchungen neu aufgelegt und erweitert. Dabei wurden insbesondere nachfolgende Bearbeitungsschwerpunkte definiert: Aufwertung Bereich Bahnhofsvorplatz / Königstorpassage / Stadtgraben, Neuaufstellung Quartiersmanage- ment, Neugestaltung von Plätzen und Straßenräumen, Sicherung wichtiger Einzeldenkmäler, Generalsanie- rung Künstlerhaus 3.BA (eigene Maßnahme-Nr. 00437), Kommunales Förderprogramm für Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung. Erste Maßnahmen (z.B. Bahnhofsvorplatz) sind bereits abgeschlossen und weitere Maßnahmen (z.B. Künst- lerhaus, Hintere Ledergasse 43, Luitpoldstraße, Marientorzwinger) in der Umsetzung. 2) Reduzierung der Gesamtkosten durch Mitfinanzierung der Mehrkosten der Maßnahme-Nr. 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwarten- den Einzahlungen 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Mai 2032. 388 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00766 Stadterneuerung Langwasser 1) Der Stadtrat hat im September 2016 die Ausweisung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ be- schlossen. Aufgrund weiterer Handlungsbedarfe wurde das Stadterneuerungsgebiet im März 2019 um den Bereich Neuselsbrunn erweitert und als Satzung förmlich festgelegt. Aktuell werden im Rahmen eines VU-Prozesses konkrete Sanierungsziele für das Gesamtgebiet vorbereitet, um die Umsetzung weiterer Maßnahmen einzutakten. Die Schwerpunkte werden dabei auf folgenden Projek- ten liegen: Quartiersmanagement mit Quartiersbüro, Quartiersentwicklungskonzept (Nachverdichtung), Neugestaltung Grünzug Ferdinand-Drexler-Weg, Aufwertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG- Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B, Spielhof Georg-Ledebour-Schule, Entwicklung PRINOVIS- Areal etc. Anlässlich der Neuaufstellung der Städtebauförderungsprogramme in 2020 wurde das Sanierungsgebiet dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (PWE) zugeordnet (bisher „Soziale Stadt“). Auf die prognostizierten Zuschusserwartungen hat dies vorerst keinen Einfluss. Teilfinanzierung der Maßnahme-Nr. 01119 Neugestaltung Annette-Kolb-Anlage 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. Der Bund- Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Ge- samtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Februar 2034. 389 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00768 P + R Parkhaus Röthenbach 1) Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands ge- schlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenschätzung und Zuschussausfall, da die Fördermöglichkeit aus den sogenannten Luftreinhaltemitteln 2023 ausläuft und eine Fertigstellung bis dahin nicht möglich ist und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG) 5) 2022 / 2027 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2023 390 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 1) Im Bereich nördlicher Marientorzwinger/Ecke Katharinengasse ist eine umfangreiche Sanierung geplant. Da- bei wird die nördliche Graben- und Wehrmauer saniert und ein Teilwiederaufbau des im 2. Weltkrieg beschä- digten Stadtmauerturmes Blaues G erfolgen. Außerdem werden umliegende Grün- und Verkehrsflächen um- gestaltet. In diesem Zusammenhang wird die Freifläche im angrenzenden Zwinger zur öffentlich nutzbaren Grünfläche umgestaltet. Es wird für die Bürgerinnen und Bürger eine vergleichsweise ruhige Oase in der his- torischen Wehrmauer geschaffen, in der die Stadtmauer in ihrem Aufbau erlebbar wird. Durch den Teilwieder- aufbau des Stadtmauerturms, die Entstehung eines neuen Platzes zur Katharinengasse und den neu gestal- teten Straßenbelag wird der Verlauf der historischen Stadtmauer sichtbar gemacht und damit ein wertvoller Beitrag zur städtebaulichen Reparatur an dieser Stelle geleistet. Teilfinanzierung aus Maßnahme-Nr. 716 „Stadterneuerung Altstadt Süd“. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate im Baubereich. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“; Sonderfonds „Innenstädte beleben“ 5) 2022 / 2024 01076 Stadterneuerung Galgenhof/Steinbühl 1) Das Sanierungsgebiet Galgenhof/Steinbühl wurde 1996 förmlich festgelegt, 2010 wurden der Richard-Wag- ner-Platz und das Heumann-Areal mit einbezogen. Seitdem konnten im Rahmen des Stadterneuerungspro- zesses zahleiche Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und der Stadtteil weiterentwickelt werden. Das Gebiet muss aufgrund der bereits zu langen Laufzeit und fehlender Projekte abgeschlossen werden. Derzeit liegt bis Mitte 2023 noch ein Schwerpunkt auf folgenden Maßnahmen: Verwendungsnachweis Nelson- Mandela-Platz, Aufwertung Aufseßplatz, Quartiersmanagement. 2) Reduzierung der Gesamtkosten mangels fehlender Projekte des zum Abschluss kommenden Bund-Länder- Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 56 %, der städt. Eigenanteil 44 %. 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Dezember 2026 (vorzeitiger Abschluss bis Ende 2023 wird an- gestrebt). 391 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01117 Stadterneuerung Nördliche Altstadt - Weiterführung 1) Das Stadterneuerungsgebiet "Nördliche Altstadt" ist seit 2020 dem Städtebauförderungsprogramm "Leben- dige Zentren" zugeordnet. Folgende Maßnahmen sollen dabei zur Umsetzung kommen oder mitfinanziert werden: Umbau des Pellerhauses zum „Haus des Spiels“, Aufwertung Stangengässchen; Neukonzeption und Aufwer- tung Stadtgraben; Aufwertung Andreij-Sachharow-Platz inkl. Unterflur-Wertstoffcontainer in Verbindung mit der Maßnahme Untere Talgasse 8 (Herrenschießhaus); Aufwertung Egidienplatz in Verbindung mit der Maß- nahme Pellerhaus; Neukonzeption und Aufwertung Unterer Bergauerplatz; Aufwertung Augustinerstraße / Winklerstraße in Verbindung mit der Maßnahme Augustinerhof; Aufwertung Hans-Sachs-Platz 2. BA; Denk- malsanierung Pilatushaus; Fortführung Quartiersmanagement Altstadt 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“. Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, be- trägt im MIP der Bund-Länder-Anteil 54 %, der städt. Eigenanteil 46 %. 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Dezember 2031. 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 1) Nach dem erneuten Insolvenzantrag und Bekanntgabe der Schließung der Warenhäuser der GALERIA Kar- stadt Kaufhof GmbH am Standort Nürnberg wurde gemeinsam zwischen der Stadt Nürnberg und dem Eigen- tümer des Warenhauses am U-Bahnhof Lorenzkirche eine Lösung gesucht, Karstadt am Standort zu halten. Hierzu wurde eine neue Vereinbarung über die Zuständigkeitsregelung und die Kostenträgerschaft in der Lo- renzpassage geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, die Zuständigkeit innerhalb der Passage weitgehend auf die Stadt Nürnberg / VAG zu übertragen. Weiter sieht die Vereinbarung vor, auf Grundlage eines vorhan- denen Gestaltungskonzepts, eine optische Aufwertung zusammen mit einer erforderlichen Erneuerung der technischen Anlagen innerhalb der nächsten 36 Monate vorzunehmen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2023 392 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade 1) Im Sommer 2020 wurden einige Sandsteinfragmente vor dem Gebäude vorgefunden, die Steinabplatzungen an der Fassade vermuten ließen. Als Notmaßnahme wurde zur umgehenden Gefahrenbeseitigung ein Schutzgerüst an den zugänglichen Fassadenseiten im Süden und Westen aufgestellt. Zur Bewertung des Schadens wurde ein Projektierungsbüro mit einer Schadensanalyse und der Entwicklung eines Maßnahmen- konzeptes beauftragt. Eine schnellstmögliche Fassadensanierung nach Beeinträchtigung der Verkehrssicher- heit ist unumgänglich. Sämtliche Giebelbereiche bedürfen einer fundierten Instandsetzung. Die ersten Sanie- rungsmaßnahmen an den Süd- und Westfassaden wurden deshalb bereits begonnen. Weiteren Bauab- schnitte folgen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate im Baubereich. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2024 01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser 1) Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Syner- gieeffekte zu nutzen wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewer- tet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Mehrkosten aufgrund detaillierterer Planung 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2023 / 2025 393 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01220 Stadterneuerung Gostenhof-Ost/Tafelhof 1) Gemäß Beschlussfassung im Stadtplanungsausschuss vom 19.09.2019 soll die Ausweisung eines Stadter- neuerungsgebietes Gostenhof-Ost / Tafelhof vorangetrieben werden. Die Einleitung Vorbereitender Untersu- chungen ist für Ende 2022 vorgesehen, der Satzungsbeschluss soll bis Mitte 2024 erfolgen. Bis dahin liegen die Projektschwerpunkte im konsumtiven Bereich, z.B. für städtebauliche Gutachten im Rah- men der Vorbereitenden Untersuchungen sowie für die Installation eines Quartiersmanagements. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Mittel aus einem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm (Programmzuweisung erfolgt im Rahmen der vorbe- reitenden Untersuchungen). Der Bund-Länder-Anteil beträgt 60 % der förderfähigen Kosten, der städtische Anteil beläuft sich auf 40 %. Da die Gesamtkosten der Maßnahmen auch nicht förderfähige Kosten enthalten, beträgt im MIP der Bund-Länder-Anteil 54 %, der städt. Eigenanteil 46 %. 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. 394 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP w ird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) keine 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 00624 Flächendeckende Breitbandversorgung 1) Im Rahmen der Breitbandrichtlinie (BbR) wird der flächendeckende Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit/s im Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream in Höhe der wirtschaftlichen Deckungslücke privater Netzbetreiber bezuschusst. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund einer weiteren Verfahrensrunde im Förderprogramm für den Stadtteil Birnthon, Anpassung der Einzahlungserwartung für das Gebiet Birnthon. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach dem Programm „Breitbandrichtlinie des Freistaats Bayern (BbR)“ 5) 2017 / 2023 395 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) D ie Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Ver- wirklichung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat ange- ordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Erhöhung der Gesamtkosten bzw. der jährlichen Ansätze auf 3,5 Mio. € aufgrund von notwendigen Grund- stückskäufen des Umlegungsausschusses. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 396 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen 1) In der Lorenzer Altstadt besteht ein Bedarf von 81 Kindergartenplätzen, der sich in naher Zukunft auf 91 Plätze steigern wird. Langfristig wird im Quartier ein Bedarf von ca. 85 Kindergarten-Plätzen prognostiziert. Bereits vor über 10 Jahren begann die Suche nach einem Standort in der Lorenzer Altstadt. Als einzig geeig- neter Standort konnte das Grundstück mit dem ehemaligen Palmenhofbunker gefunden werden. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau eines 2-gruppigen Kindergartens, der spä- ter von einem freien Träger betrieben wird, in der Lorenzer Altstadt notwendig. Dazu soll der ehemalige Pal- menhofbunker, der sich im städtischen Besitz befindet, mit einer neuen Kindertagesstätte überbaut werden. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und um dem knappen Wohnraum entgegenzuwirken, wer- den über der Kindertagesstätte außerdem sieben Wohnungen entstehen. Nach Fertigstellung wird das Ge- bäude an die wbg Nürnberg GmbH veräußert. 2) Mehrkosten aufgrund von ungünstigen Submissionsergebnissen und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach BayFAG 5) 2020 / 2023 01185 Sanierung Volksfestplatz 1) Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit bei Volksfesten ist vorgesehen, im Rahmen einer notwendigen Teilsan- ierung des Volksfestplatzes diejenigen Bereiche des Platzes wiederherzustellen, auf denen Fahrgeschäfte mit einem hohen Lasteintrag aufgestellt werden. Im Zuge dessen sollen zudem defekte Entwässerungseinrichtun- gen erneuert werden, ohne das bestehende Entwässerungskonzept zu verändern. Des Weiteren wird die be- stehende Beleuchtung auf der gesamten Fläche des Volksfestplatzes gegen eine energiesparende und schnell hochfahrende LED Beleuchtung ausgetauscht. Die Bauherrenfunktion hat das Marktamt der Stadt Nürnberg, dem der Volksfestplatz vermögensrechtlich zugeordnet ist. Die Arbeiten sollen noch im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Anschließend soll die Sanierung in Teilabschnitten im Jahr 2023 erfol- gen. Vorsorglich sind auch Zeitfenster im Jahr 2024 reserviert. Die Durchführung der Volksfeste soll dabei gewährleistet werden. 2) Neuaufnahme; Berechtigung zum Vorsteuerabzug 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2024 397 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste 1) Für die Zeit des Umbaus des Kongresshallenrundbaus benötigen der Schaustellerverband und die Sicher- heitskräfte im Hinblick auf die Durchführung der Volksfeste ein Interimsgebäude direkt am Volksfestplatz. In Betracht kommt eine Fläche südlich der Kongresshalle. Als Interimsgebäude sind Container sowie die Anmie- tung einer Lagerhalle geplant. Ein Teil der erforderlichen Mittel ist bereits in den regulären Grunderwerbsan- sätzen geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 398 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich, an die NürnbergMesse, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Kapitaler- höhung von 100 Mio. € auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von ursprünglich 10 Jahren (2018-2027) sollten pro Jahr 10 Mio. € zur Fi- nanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht werden. Auf- grund der negativen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Ertrags- und Liquiditätssituation wurden Tranchen vorgezogen. 2) Verschiebung des Mittelabflusses wegen hoher Haushaltsreste 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 399 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033, 01100, 01101, 01127, 01168, 01194 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investiti- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Erhöhung aufgrund einer aktualisierten Berechnung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 5) nicht relevant 400 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100 % der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits noch eine 25,01 %-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf an die Stadt Nürnberg hält die StWN aktuell 25,01 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 55,89 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei, vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses, die kompletten Anteile von StWN auf Grundlage ei- nes Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund der Neubewertung des Unternehmenswertes 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen 1) Die Krananlagen der Hafen Nürnberg-Roth GmbH müssen ausgetauscht werden, ebenso wird der Bau einer Ladestraße erforderlich. Beide Investitionen kann die Hafen Nürnberg-Roth GmbH wegen des Ergebnisabfüh- rungsvertrags nicht aus Eigenmitteln finanzieren. Die Gesellschafter haben bereits ihre grundsätzliche Bereit- schaft erklärt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Nun ist vorgesehen, für die Ersatzinvestition Krananla- gen ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen an die Hafen Nürnberg-Roth GmbH auszureichen (städtischer Anteil 1.296 T€), die Ladestraße soll über eine Stammkapitalerhöhung durch die Gesellschafter (städtischer Anteil insgesamt 867 T€) finanziert werden. 2) Verschiebung der Investitionen auf spätere Jahre, da unklare Vertragssituation 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 401 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 403  Geschäftsbereich 3. BM 403  Referat I/II 413  Referat III 414  Referat IV 415  Referat V 416  Referat VI 417  Referat VII 417  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 421 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 424  Geschäftsbereich 3. BM 425  Referat I/II 435  Referat III 436  Referat IV 437  Referat V 439  Referat VI 441  Referat VII 443  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 448 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 80 20 20 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -80 -20 -20 -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80 -20 -20 -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.585 2.235 4.600 950 4.800 A.1 Auszahlungen investiv 12.585 2.235 4.600 950 4.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.585 -2.235 -4.600 -950 -4.800 B.1 Einzahlungen investiv -3.049 -183 -388 -1.405 -1.073 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.536 -2.052 -4.212 455 -3.727 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.536 -2.052 -4.212 455 -3.727 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.550 4.600 950 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 597 132 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 597 132 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -597 -132 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -597 -132 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -597 -132 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale Seite 1 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.388 748 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.388 748 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.388 -748 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.121 932 1.063 1.063 1.063 A.1 Auszahlungen investiv 4.121 932 1.063 1.063 1.063 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.121 -932 -1.063 -1.063 -1.063 B.1 Einzahlungen investiv -164 -41 -41 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.957 -891 -1.022 -1.022 -1.022 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.957 -891 -1.022 -1.022 -1.022 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.063 1.063 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 770 170 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 770 170 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -770 -170 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -770 -170 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -770 -170 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 2 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.760 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.620 -405 -405 -405 -405 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -180 -45 -45 -45 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 9.219 1.719 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 9.219 1.719 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -9.219 -1.719 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.208 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.011 -417 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.011 -417 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 3 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.700 7.198 7.202 9.650 9.650 A.1 Auszahlungen investiv 33.700 7.198 7.202 9.650 9.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -33.700 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.700 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.700 -7.198 -7.202 -9.650 -9.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.202 7.202 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 4 406 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 Straßenum- und -ausbau (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 540 90 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 540 90 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -540 -90 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -540 -90 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -540 -90 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 5 407 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.600 2.900 3.300 3.700 3.700 A.1 Auszahlungen investiv 13.600 2.900 3.300 3.700 3.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.600 -2.900 -3.300 -3.700 -3.700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.600 -2.900 -3.300 -3.700 -3.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.600 -2.900 -3.300 -3.700 -3.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 3.300 3.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 674 149 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 674 149 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -674 -149 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -674 -149 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -674 -149 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.359 300 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.359 300 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.359 -300 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -924 -204 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -435 -96 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -435 -96 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 6 408 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.500 1.500 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.500 1.500 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.500 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.500 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.500 -1.500 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 88 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 400 88 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -88 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -88 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -88 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 7 409 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 8 410 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 520 130 130 130 130 A.1 Auszahlungen investiv 520 130 130 130 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -520 -130 -130 -130 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 9 411 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 885 195 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 885 195 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -885 -195 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -885 -195 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -885 -195 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 10 412 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.300 575 575 575 575 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 575 575 575 575 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.300 -575 -575 -575 -575 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.300 -575 -575 -575 -575 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.300 -575 -575 -575 -575 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 575 575 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 92 Förderung des Fußgängerverkehrs (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1 Einf. neuer DV-Verfahren und Projekte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 11 413 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.027 563 488 488 488 A.1 Auszahlungen investiv 1.303 403 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 724 160 188 188 188 B. Finanzierung der Pauschale -2.027 -563 -488 -488 -488 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.027 -563 -488 -488 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.303 -403 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -724 -160 -188 -188 -188 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 12 414 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 193 43 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 193 43 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -193 -43 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -193 -43 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 -43 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 963 213 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 963 213 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -963 -213 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -963 -213 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -963 -213 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.661 983 1.678 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 5.261 83 1.178 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.400 900 500 500 500 B. Finanzierung der Pauschale -7.661 -983 -1.678 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.115 -291 -199 -625 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.546 -983 -1.387 -2.301 -1.875 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.146 -83 -887 -1.801 -1.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.400 -900 -500 -500 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.178 1.178 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 13 415 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.500 3.000 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.500 2.000 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.500 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.500 -3.000 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.500 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 58.237 23.704 19.540 12.776 2.217 A.1 Auszahlungen investiv 58.237 23.704 19.540 12.776 2.217 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -58.237 -23.704 -19.540 -12.776 -2.217 B.1 Einzahlungen investiv -47.975 -18.115 -14.939 -11.106 -3.815 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.262 -5.589 -4.601 -1.670 1.598 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.262 -5.589 -4.601 -1.670 1.598 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.540 19.540 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.925 425 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.925 425 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.925 -425 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 14 416 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 330 60 70 70 130 A.1 Auszahlungen investiv 330 60 70 70 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -330 -60 -70 -70 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -330 -60 -70 -70 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -330 -60 -70 -70 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 28.150 2.750 7.500 7.900 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 25.898 2.530 6.900 7.268 9.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.252 220 600 632 800 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -28.150 -2.750 -7.500 -7.900 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -28.150 -2.750 -7.500 -7.900 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.150 -2.750 -7.500 -7.900 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 14.168 6.900 7.268 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 15 417 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 39.345 10.845 9.500 9.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 39.345 10.845 9.500 9.500 9.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -39.345 -10.845 -9.500 -9.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.400 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.945 -9.445 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.945 -9.445 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.500 9.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 200 50 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 200 50 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -200 -50 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -50 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 16 418 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.926 426 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.926 426 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.926 -426 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.926 -426 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.926 -426 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.888 638 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 638 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.888 -638 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 17 419 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.750 750 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.750 750 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.750 -750 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.750 -750 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.750 -750 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 18 420 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 28.283 2.828 7.631 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 2.691 162 529 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 32 19 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv 25.560 2.647 7.089 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -28.283 -2.828 -7.631 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -28.283 -2.828 -7.631 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.723 -181 -542 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -25.560 -2.647 -7.089 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 529 529 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.858 2.618 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 11.858 2.618 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.858 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.858 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.858 -2.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 19 421 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.309 289 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.309 289 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.309 -289 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 196.289 46.329 28.435 57.333 64.192 A.1 Auszahlungen investiv 196.089 46.129 28.435 57.333 64.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 200 B. Finanzierung der Pauschale -196.289 -46.329 -28.435 -57.333 -64.192 B.1 Einzahlungen investiv -32.034 -3.088 -1.000 -1.000 -26.946 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -164.255 -43.241 -27.435 -56.333 -37.246 B.3.1 Städtische Mittel investiv -164.055 -43.041 -27.435 -56.333 -37.246 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 149.960 28.435 57.333 64.192 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 20 422 Nr. insgesamt T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 86 Kommunalinvestitionsprogramm Schule (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.528 1.528 A.1 Auszahlungen investiv 1.473 1.473 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 55 55 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.528 -1.528 B.1 Einzahlungen investiv -680 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -848 -848 B.3.1 Städtische Mittel investiv -848 -848 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 21 423 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Kultur) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 17.000 € (früher: 52.000 €) und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunst- villa (KuKuQ) in Höhe von 3.000 € (früher 10.000 €). 2) Reduzierung der Ansätze 2023-2026 aufgrund eines Einsparvorschlages von 2.BM auf 20.000 €. 3) Kostenannahme 4) keine 424 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister: 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegren- zenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 425 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Im E rgebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten: Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 426 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb (Pauschalansatz) 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) Reduzierung des Ansatzes aufgrund von unverbrauchten Restmittel in den letzten Jahren. 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) Reduzierung des Ansatzes aufgrund Finanzierung des städtischen Anteils der Maßnahme 01213, Neuwieder Str. 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) Reduzierung des Ansatzes aufgrund von unverbrauchten Restmitteln in den letzten Jahren. 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 427 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) Anpassung des Ansatzes der Pauschale 42 aufgrund Finanzierung der Mehrkosten der Maßnahme 01166, Radschnellweg Nbg. – Erlangen 1. BA, Pauschalfinanzierung der Maßnahme 01219, Bayreuther Str. Rathenauplatz und Schoppershof und Anteilsfinanzierung der Pauschale 92, Förderung des Fußgängerver- kehrs. Für Fahrradbügel werden 100.000 EUR jährlich im Besitzamt SÖR zur Verfügung gestellt. 3) Kostenannahme 4) keine 428 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 bei Pauschale 45 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen und der Anteilsfinanzierung der Pauschale 92, Förderung des Fußgängerverkehrs. 3) Kostenannahme 4) keine 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) Schrittweise Erhöhung des Ansatzes aufgrund des anstehenden sehr hohen Sanierungsaufwand zur Erhal- tung der Anlagensubstanz. 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 429 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Darüber hinaus wird der Rückbau des Bauwerks 1.140, Brücke Günthersbühler Straße über die ehemalige Ringbahn, in den Jah- ren 2022 und 2023 jeweils mit 500.000 Euro aus der Brückenpauschale teilfinanziert. 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) k eine 430 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenschätzung 4) keine 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 431 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 432 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Die Zweckbindung für die Generalsanierung von Wasserleitungen und des Wegenetzes in Kleingartenanla- gen entfällt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 85 433 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 92 Förderung des Fußgängerverkehrs 1) Die Pauschale dient der Umsetzung von investiven Kleinmaßnahmen (z. B. Fußgängerüberwege mit Zebra- streifen, Querungsinseln, Gehwegeverbreiterungen usw.) zur Förderung des Fußgängerverkehrs. 2) neue Pauschale 3) Kostenannahme 4) keine 434 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren und Projekte 1) Die Ansätze sind für DIP für Innovationsprojekte mit Dritten. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenschätzung 4) keine 88 WLAN 2020 / IUK-Maßnahmen 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur. Basis für Strategieprojekte „Digitalisierung“ ist der Ausbau der städtischen Netz-Infrastruktur. Um eine WLAN-Vernetzung der städtischen Verwaltungsgebäude sicherzustel- len, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation der Netzwerk-Verkabelung) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erfor- derlich. Um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen schnell umsetzen zu können, sollten Infrastruktur und Betrieb in städtischer Hand liegen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund längerer Vorlaufzeiten bei der Planung und Installation der passi- ven Infrastruktur. Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2023 um 15 % aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. In der Pauschale werden die IT-Maßnahmen veranschlagt, die vorher in der IUK-Pauschale (Hochbaubau-Pauschale) veranschlagt waren. 3) Kostenschätzung 4) keine 435 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2023 sind folgende Einzelvorhaben geplant: Errichtung von Urnengrabanlagen auf dem West- und Südfriedhof sowie den Friedhöfen Reichelsdorf und Kornburg sowie Modellierung der beiden Hauptfriedhöfe für die zukunftsweisende Planung neuer Grabanla- gen. 2) bedarfsgerechte Anmeldung 3) nicht relevant 4) keine 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen zur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 436 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Ab 2022 sind aufgrund des Mittelabflusses in dieser Pau- schale jährlich 250.000 veranschlagt, im Budget der Dienststelle entsprechend weniger. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Reduzierung der Mittel aufgrund von Personalengpässen beim Hochbauamt. Ausgliederung der Maßnahmen 1096 Löbleinstraße – Sanierung der Rettungswege und 1230 Motterstraße – Sanierung der Rettungswege in 2023 und 2024 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 437 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) Reduzierung des Pauschalansatzes ab 2024 um 500.000 €/ Jahr auf 2,5 Mio. €, da die Mittel in der Vergan- genheit nicht benötigt wurden 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 438 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1 ) Aufgrund des Art. 28 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu -, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leis- ten. Diese belaufen sich auf 100 % der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 23.10.2019 u nter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 100 % der zuwen- dungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der FAG- Förderung beläuft sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf 60 %. Mit Beschluss vom Minis- terrat am 06.10.2020 wurde das 4. Sonderinvestitionsprogramms bis zum 30.06.2021 verlängert, eine ent- sprechende Förderrichtlinie liegt bislang jedoch noch nicht vor. Während der Laufzeit des 4. Sonderinvesti- tionsprogramms erhöht sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf gesamt 90 %. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2 ) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen so- wie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) Kostenschätzung 4 ) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 439 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kita Reutersbrunnenstr. 40 - Kindergarten Gugelstr. 20 - Kita Siegfriedstr. 9 - Kita Fenitzerplatz Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbe- grenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 440 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 we- gen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 441 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Darüber hinaus werden Mittel aus der Pauschale zur Finanzierung von Mehrkosten der Maßnahme 00620, „U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung“, Maßnahme 01179 „Erneuerung des Betriebshofes Langwasser“ und der Maßnahme 00768, „P+R Parkhaus Röthenbach herangezogen. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 442 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen um 1.455.000 €. Zweckgebundene Erhöhung wegen Mehrbedarf um 2,8 Mio. € (+ Einzahlungserwartung 1,4 Mio. €). 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) Reduzierung des Pauschalansatzes um 250.000 €/ Jahr auf 50.000 €, da die Mittel in der Vergangenheit nicht benötigt wurden. 3) Kostenannahme 4) keine 443 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtent- wässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes Angebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Auslaufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 444 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) -Pau- schalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffizienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 445 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 446 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. 2) Reduzierung des Pauschalansatzes um 1.600.000 €/ Jahr auf 400.000 €, da die Mittel in der Vergangenheit nicht benötigt wurden. 3) Kostenannahme 4) keine 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) Reduzierung des Pauschalansatzes um 3.000.000 €/ Jahr auf 1.000.000 €, da die Mittel in der Vergangenheit nicht benötigt wurden. 3) Kostenannahme 4) keine 447 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen, werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. 2) Erhöhung des Jahresprogrammes 2023 mit Priorisierung und Fokussierung auf Maßnahmen der Hochbau- Baupauschale 2023 zum Erhalt der Gebäudesubstanz und der Betriebssicherheit. Erstmals Veranschlagung der Haushaltsmittel auf 35 % im ersten und 65% im zweiten Haushaltsjahr zur Entlastung des Haushaltes 2023 und Reduzierung der Haushaltsreste. Liste der Einzelmaßnahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand 1. selbstständig nutzbar ist und 2. dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. Diese Pauschale umfasst die ehemaligen Ansätze der Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 448 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für denkmalpflegerische Baumaßnahmen von nicht-städtischen Baudenkmälern. Es wird nur der so genannte "denkmalpflegerische Mehraufwand" bezuschusst. Dieser berechnet sich aus den tatsächlichen Kosten abzüglich des "normalen" Erhaltungsaufwandes, der entstanden wäre, wenn das Ge- bäude nicht unter Denkmalschutz stehen würde. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 449 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen M ittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. D ie Mittel für 2023 in Höhe von 46.329 T€ (ohne Einzahlungen) teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 7.967 T € Ref. I/II 18.184 T€ WBG-K 1.200 T€ Ref. VI 16.018 T€ SÖR 2.960 T€ Für die Maßnahme „Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld“ sind im Ansatz des Hochbauamtes in den Jahren 2023-2024 folgende Mittel enthalten: 2023: 2.517.000 €/ 2024: 330.000 €. Die Maßnahme Opernhaus ist mit insg. 22 Mio. € in den Jahren 2023-2025 (2023: 12 Mio. €, 2024: 7 Mio. €, 2024: 3 Mio. €) eingeplant. Für die Burg Hoheneck sind 50.000 € vorgesehen. 2 ) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs . 3 ) nicht relevant 4 ) Zuwendungen nach FAG 8 6 Kommunalinvestitionsprogramm Schule – KIP-S (P) 1 ) Der Bund hat das im Jahr 2015 aufgelegte Kommunalinvestitionsprogramm ausgeweitet um Maßnahmen zur V erbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in Bayern zu fördern. D ie Bewerbung erfolgte für folgende Maßnahmen: - Pirckheimer Gymnasium (Gibitzenhofstr. 151): Dachsanierung - Dürer-Gymnasium (Sielstr. 17): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hans-Sachs-Gymnasium (Löbleinstr. 10): Sanierung Fachunterrichtsraum Chemie - Hintere Insel Schütt GS und MS (Hintere Insel Schütt 5): Sanierung Dach, Fassade, Fenster + Interim - Schweinauer Straße MS (Schweinauer Str. 20): Dachsanierung bzw. Sanierung, inkl. Fenster Auf die Stadt Nürnberg entfällt eine Fördersumme von 9,290 Mio. €. 2) keine 3 ) Jeweils Kostenberechnungen 4 ) Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsg esetz - KInvFG 450 Hochbau-Baupauschale 2023 - Prioritätenliste Stand: 17.05.2022 Jahr 1 35% Jahr 2 65% 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK OBM 1 OBM BANOS Katzwanger Hauptstraße 19 487/657 H/EV-2 Sporthalle: Erneuerung Geräteraumtore K 85.000 6.000 91.000 85.000 6.000 0 0 2 OBM HVE-KSV Unschlittplatz 7 A 268/1284 H/EV-2 Amtsgebäude: Barriererfreier Eingang K 143.000 27.000 170.000 50.000 9.000 93.000 18.000 3 OBM HVE-KSV Hirschelgasse 32 216/507 H/E-P Amtsgebäude: Erneuerung Brandmeldeanlage und Austausch Rauchmelder K 132.000 25.000 157.000 46.000 9.000 86.000 16.000 4 OBM HVE-KSV Äußere Laufer Gasse 27 174/717 H/T-MST Amtsgebäude: Sanierung Aufzug K 80.000 15.000 95.000 80.000 15.000 0 0 5 OBM HVE-KSV Würzburger Straße 19 457/2485 H/EV-2 Betriebshof: Erneuerung Waschplatz mit Ölabscheider K 176.000 13.000 189.000 62.000 5.000 114.000 8.000 Summe konsumtive Anteile K 616.000 86.000 702.000 323.000 293.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 616.000 86.000 702.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 616.000 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK 2. BM 6 2.BM HVE-KSV Am Katharinenkloster 6 385/2733 H/T-MST IMAX-Magazine: Austausch Fahrregalanlage (2. BA) 10.000 K 150.000 29.000 179.000 53.000 10.000 97.000 19.000 7 2.BM HVE-KSV Marientorgraben 8 26/783 H/K-2 Norishalle: Austausch Fenster/Dichtung und UV-Schutz K 250.000 48.000 298.000 88.000 17.000 162.000 31.000 8 2.BM BCN/StB Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 H/K-2 Katharinenkloster: Umbau Zeitungscafe zum "Ort der Literatur" 10.000 I 276.000 20.000 296.000 97.000 7.000 179.000 13.000 9 2.BM KuKuQ Königstraße 93 163/2275 H/T-MST Künstlerhaus: Erneuerung Kühlung in den Kinosälen 30.000 K 170.000 12.000 182.000 60.000 4.000 110.000 8.000 10 2.BM KuKuQ Marientorgraben 8 26/783 H/ZA-KEM Norishalle: Erneuerung PV-Anlage (Finanzierung Energieeinsparprogramm) I 65.000 12.000 77.000 65.000 12.000 0 0 Summe konsumtive Anteile K 570.000 89.000 659.000 201.000 369.000 Summe investive Anteile I 341.000 32.000 373.000 162.000 19.000 179.000 13.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 911.000 121.000 1.032.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 943.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 11.08.2022 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2023 mit Aufteilung GK 23-24.xlsx 451 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK 3. BM 11 3. BM FW Veilhofstraße 32 317/1298 H/EV-2 FW 2: Erneuerung Hofbelag mit Oberflächenentwässerung (2. BA) K 162.000 12.000 174.000 57.000 4.000 105.000 8.000 Summe konsumtive Anteile K 162.000 12.000 174.000 57.000 105.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 162.000 12.000 174.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 162.000 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Ref. I/II 12 Ref. I/II HVE-KSV Fünferplatz 2 193/318 H/EV-2 Amtsgebäude: Rückbau Schiebeschränke Registratur 1. u.- 3. OG K 118.000 22.000 140.000 41.000 8.000 77.000 14.000 13 Ref. I/II HVE-KSV Fünferplatz 2 193/318 H/EV-2 Amtsgebäude: Renovierung öffentliche Eingänge und Eingangsbereich K 95.000 18.000 113.000 33.000 6.000 62.000 12.000 Summe konsumtive Anteile K 213.000 40.000 253.000 74.000 139.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 213.000 40.000 253.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 213.000 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Ref. III 14 Ref. III Frh Julius-Loßmann-Straße 57 710/616 H/K-2 Südfriedhof: Sanierung Portalanlage mit Arkadengang und Nebeneingang 5.800 K 321.000 24.000 345.000 112.000 8.000 209.000 16.000 15 Ref. III Frh Schnieglinger Straße 71 711/911 H/K-2 Westfriedhof: Sanierung Portalanlage 6.100 K 452.000 33.000 485.000 158.000 12.000 294.000 21.000 Summe konsumtive Anteile K 773.000 57.000 830.000 270.000 503.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 773.000 57.000 830.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 773.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 11.08.2022 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2023 mit Aufteilung GK 23-24.xlsx 452 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Ref. IV 16 Ref. IV HVE-SuS Labenwolfstraße 10 101/704 H/B-2 Parkplatz: Sanierung inkl. Umwehrungsmauer K 230.000 16.000 246.000 81.000 6.000 149.000 10.000 17 Ref. IV HVE-SuS Schweinauer Straße 20 17/1153 H/B-3 MS: Sanierung Duschen im UG K 309.000 59.000 368.000 108.000 21.000 201.000 38.000 18 Ref. IV HVE-SuS Sielstraße 15 137/1168 H/B-3 Erneuerung Einfriedung K 381.000 73.000 454.000 133.000 26.000 248.000 47.000 19 Ref. IV HVE-SuS Siedlerstraße 37 136/1165 H/B-4 Haupthaus: Erneuerung Fenster K 452.000 33.000 485.000 158.000 12.000 294.000 21.000 20 Ref. IV HVE-SuS Scharrerstraße 33 131/1109 H/B-2 Erneuerung der Haupteingangstüren K 156.000 13.000 169.000 55.000 5.000 101.000 8.000 21 Ref. IV HVE-SuS Müllnerstraße 17 3/1851 H/B-3 B2: Erneuerung der Gitterroste und Lichtschächte K 389.000 28.000 417.000 136.000 10.000 253.000 18.000 22 Ref. IV HVE-SuS Schnieglinger Straße 38 133/1130 H/B Grundschule: Erneuerung Fenster und Sonnenschutz K 405.000 77.000 482.000 142.000 27.000 263.000 50.000 23 Ref. IV HVE-SuS Hummelsteiner Weg 25 92/555 H/B-2 Turnhalle: Erneuerung Th-Boden K 140.000 10.000 150.000 49.000 4.000 91.000 6.000 24 Ref. IV HVE-SuS Straßburger Straße 580/1214 H/E Sportplatz: Erneuerung Beleuchtungsanlage K 88.000 17.000 105.000 31.000 6.000 57.000 11.000 Summe konsumtive Anteile K 2.550.000 326.000 2.876.000 893.000 1.657.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 2.550.000 326.000 2.876.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 2.550.000 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Ref. V 25 Ref. V HVE-KSV Urbanstraße 16 576/1288 H/B-4 Kiho: Toilettensanierung K 439.000 32.000 471.000 154.000 11.000 285.000 21.000 26 Ref. V HVE-KSV Nerzstraße 23 B 417/865 H/B-2 Jugendtreff: Toilettensanierung 3.000 K 94.000 18.000 112.000 33.000 6.000 61.000 12.000 27 Ref. V HVE-KSV Maxfeldstraße 27 571/1278 H/T-MST Stadtteilbibliothek: Modernisierung Aufzugsanlage K 78.000 15.000 93.000 78.000 15.000 0 0 Summe konsumtive Anteile K 611.000 65.000 676.000 265.000 346.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 611.000 65.000 676.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 611.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 11.08.2022 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2023 mit Aufteilung GK 23-24.xlsx 453 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Ref. VI 28 Ref. VI LA Beim Tiergärtnertor 530/2450 H/K-2 Tiergärtnertorturm: Brandschutzertüchtigung K 297.000 22.000 319.000 104.000 8.000 193.000 14.000 29 Ref. VI HVE-KSV Max-Planck-Straße 1 233/800 H/EV-2 Amtsgebäude: Energetische Sanierung und Fassade K 367.000 26.000 393.000 128.000 9.000 239.000 17.000 30 Ref. VI LA Laufertormauer 13 A - 15 A 651/726 H/K-2 Grabenmauer: Sandsteinsanierung K 345.000 66.000 411.000 121.000 23.000 224.000 43.000 31 Ref. VI HVE-KSV Bauhof 5 171/67 H/T-MST Erneuerung der Fahrregalanlage K 270.000 52.000 322.000 95.000 18.000 175.000 34.000 Summe konsumtive Anteile K 1.279.000 166.000 1.445.000 448.000 831.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.279.000 166.000 1.445.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.279.000 2023 2024 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Ref. VII 32 Ref. VII LA Austraße 61 509/48 H/K Geschäftsgebäude: Sanierung Dacheindeckung und Dämmung K 118.000 22.000 140.000 41.000 8.000 77.000 14.000 33 Ref. VII LA Burg 1 334/145 H/K Dacherneuerung Fahrradschuppen K 75.000 14.000 89.000 75.000 14.000 0 0 Summe konsumtive Anteile K 193.000 36.000 229.000 116.000 77.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 193.000 36.000 229.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 193.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 11.08.2022 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2023 mit Aufteilung GK 23-24.xlsx 454 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK Aufteilung 35% in 2023 BVK inv. Aufteilung 65% in 2024 BVK inv. KonsumtIv 616.000 86.000 323.000 293.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 570.000 89.000 201.000 369.000 InvestIv 341.000 32.000 162.000 19.000 179.000 13.000 KonsumtIv 162.000 12.000 57.000 105.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 213.000 40.000 74.000 139.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 773.000 57.000 270.000 503.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 2.550.000 326.000 893.000 1.657.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 611.000 65.000 265.000 346.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.279.000 166.000 448.000 831.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 193.000 36.000 116.000 77.000 InvestIv 0 0 Gesamtsumme BP 2023 7.340.000 7.308.000 909.000 2.809.000 19.000 4.499.000 13.000 2.769.000 kons. 35 % v. 7.912.000 350.000 inv. 35 % v. 1.000.000 Gesamtansatz 2.828.000 7.631.000 1.279.000 193.000 943.000 162.000 213.000 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 616.000 2. BM 3.BM Ref. V 2.550.000 611.000 Ref.III 773.000 659.000 0 8.217.000 0 676.000 0 1.445.000 0 373.000 zzgl. 35% d. Pauschalansatzes 2024: 229.000 174.000 0 253.000 0 2.876.000 830.000 0 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 702.000 0 11.08.2022 Gesamtaufstellung4_Entwurf_HBP_2023 mit Aufteilung GK 23-24.xlsx 455 Kostenannahme Drittmittel städtische Mittel 1 2 3 Stand: 18.11.2022 2. BM Ersatzbeschaffung Bücherbus/Fahr- bibliothek II 630 0 630 Mittelbedarf 2025 Ref. IV Schul-IT-Pauschale als Nachfolge der IT- Strategie 8.000 0 8.000 ab 2025 dauerhaft 4 Mio. € pro Jahr. Großteil wird konsumtiv anfallen. Ref. V Investitionszuschuss an NüSt für Rückbau des Fritz-Hintermayr-Hauses 1.900 0 1.900 Mittelbedarf 2024 Investitionszuschuss an NüSt für Generalsanierung und Neubau Platnersberg 5.000 0 5.000 Mittelbedarf 2025 Investitionszuschuss an NüSt für Neubau Haus 3, Sebastianspital 3.100 0 3.100 Mittelbedarf 2026 SUMME 18.630 0 18.630 Vorhaben (nicht BIC-relevant)Priorität Anmerkungen Kosten und Finanzierung (in T€) Liste der Neuanmeldungen, die nicht BIC-relevant sind und nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelbe Liste") 456 Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€: Stand: 18.11.2022 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2022 23 - 26 2027 ff. 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 Sanierung Opernhaus 430.000 0 50.000 380.000 25.000 25.000 0 0 25.000 25.000 Generalsanierung Meistersingerhalle 0 0 0 0 0 0 0 430.000 0 50.000 380.000 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 2 voraussichtlich 26.10.2022 Beschleunigung Ringbuslinien - BA 3 2.150 2.150 0 350 1.000 800 350 1.000 800 0 3 entfällt Hainstraße, Ausbau Radweg ¹) 877 877 0 877 363 0 0 514 0 4 entfällt Willstraße zwischen Bärenschanzstr. und Fürther Str., Herstellung Radstreifen ¹) 1.001 1.001 0 894 107 200 0 0 694 107 9 Murrstraße, Sanierung zwischen Adam-Klein-Straße und Fürther Straße mit Querschnittsänderung ²) 700 700 0 600 100 600 100 0 0 10 Wehranlage Neuwerk inkl. Neuwerksteg 4.000 400 3.600 0 600 3.000 600 3.000 0 0 11 Beckschlagergasse, Ausbau und Umgestaltung 2.370 2.370 0 1.717 653 0 0 1.717 653 11.098 400 10.698 0 1.550 4.100 4.288 760 0 0 563 0 1.550 4.100 3.725 760 G e s a m t a n s a t z 3. BM Summe 3. BM 2. BM Summe 2. BM Seite 1 Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€, die nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelb-grüne Liste") 457 Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€: Stand: 18.11.2022 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2022 23 - 26 2027 ff. 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 G e s a m t a n s a t z 2. BM Sanierung Krematorium 9.500 0 9.500 0 1.500 4.000 4.000 1.500 4.000 4.000 0 9.500 0 9.500 0 1.500 4.000 4.000 0 0 0 0 0 1.500 4.000 4.000 0 Kita Dr. Gustav-Heinemann-Str., Generalsanierung 3.000 0 3.000 0 1.000 2.000 1.000 2.000 0 0 3.000 0 3.000 0 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 0 0 Neubau Gewerbehof für Handwerksbetriebe 48.127 0 48.127 0 0 0 0 48.127 0 0 48.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.725 400 73.198 428.127 4.050 10.100 33.288 25.760 0 0 563 0 4.050 10.100 32.725 25.760 ¹) Die Finanzierung des städtischen Anteils ist über die Radwegepauschale vorgesehen (Pauschale 42). ²) Die Finanzierung des städtischen Anteils ist über die Straßenherstellungs-/Straßenausbaupauschale vorgesehen (Pauschale 39). Summe Gesamt Ref. VII Summe Ref. VII Summe Ref. V Ref. V Ref. III Summe Ref. III Seite 2 Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€, die nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelb-grüne Liste") 458 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 17.11.2022 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2023/2026 Beschluss: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2023 - 2026 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2023 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2023 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2023 - 2026 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. Mehrheitlich beschlossen Gegen den Beschluss zu TOP 5 (Gesamtbeschluss Mittelfristiger Investitionsplan 2023/2026) stimmten StR Gehrke (ÖDP), StR'in Hager (ÖDP), StR'in Padua (linke Liste), StR'in Thiele (Die Guten), StR'in Flach Gomez (Die Linke), StR'in Demir (Die Linke). mehrere Beschlüsse (siehe Anlage) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. Stadt Nürnberg, 23.11.2022 Ma�:� Schriftführerin J.4 Beschluss des Stadtrats 459 460 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2023 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 462 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 514 Sachkonten zu Teilbudgets 461 1 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2023 Hinweis: Die Haushaltsrede ist nur in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz verständlich. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium nach dem Text der Haushaltrede. Haushaltsplanentwurf 2023 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat, der Verwaltung und der Presse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, unser Haushalt ist ein Spagat und dieser zerreißt uns fast……es ist inhaltlich ein Spagat zwischen ak- tueller Krisenbewältigung und finanzieller Zukunftsfä- higkeit, es ist persönlich ein Spagat, der uns in unse- ren unterschiedlichen Rollen innerhalb der Ve rwal- tung stark fordert und all dies zerrt auch zwischen Bürgerschaft, Medien und Stadtrat. Und deswegen habe ich Ihnen zum Einstieg meiner Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023 ein kleines Bild zeichnen lassen, wie ich aktuell unsere gem einsame Situation und die des Stadt- haushalts charakterisieren würde. Unser alter Haushaltsesel ächzt unter der immer grö- ßeren Aufgaben- und Ausgabenlast, die Stichwörter auf dem Sack sind nur ein Ausschnitt, in dem Sack ist noch viel mehr drin, das wissen Sie alle. Das Fut- ter in der Steuer- und Zuschusskrippe reicht gerade so, um noch nicht ganz zusammen zu brechen. Und obwohl der Haushaltsesel alles gibt, was er noch kann, es reicht nicht: „Mehr“ rufen Sie aus dem Stadt- Stadtkämmerer Harald Riedel Stadtkämmerer Harald Riedel 462 2 rat, wenn die Fachausschüsse n eue Projekte be- schließen, „schneller“ rufen die Medien bei der Um- setzung. Die Bürgerinnen und Bürger rufen immer dann, wenn jemand versucht, zu erklären, dass et- was nicht geht, „für anderes ist auch Geld da“. Und unsere Aufsicht hat uns im März deutlich zugerufen: „Ausgaben kürzen“. Lassen Sie es noch kurz auf sich wirken und viel- leicht hilft uns allen die Erinnerung an dieses Bild ein wenig bei der Bewältigung unserer gemeinsamen Aufgabe in den nächsten beiden Monaten: nämlich in einem von einer belastbaren Mehrheit getragenen und genehmigungsfähigen Haushalt das Notwen- dige zusammen zu bringen mit dem finanziell Mach- baren. Und dies nicht nur für 2023, sondern in der Perspektive bis Mitte des Jahrzehnts. Und genau um dieses Ziel und einen möglichen Weg dazu geht es in meiner heutigen Haushaltseinbringung. Und ich beginne mit den Rahmenbedingungen, die über den Sommer nicht leichter geworden sind:  ob die Coronapandemie schon vorbei ist, wissen wir erst in ein paar Wochen. Noch nicht vorbei sind die finanziellen Belastungen daraus.  die Folgen des Ukrainekriegs sind vielfältig, stei- gende Sozialausgaben sind eine davon  steigende Energiekosten sind die zweite Folge, die unmittelbar auf unseren Haushalt wirkt mit geschätzten 16,4 Mio. € Mehrausgaben  dazu kommt die allgemeine Inflation, die sich in den Baukosten und den Beschaffungskosten insgesamt zeigt. Und wahrscheinlich auch in ei- nem erhöhten Tarifabschluss im nächsten Früh- jahr.  Das Thema ÖPNV ist im Rahmen der Verkehrs- wende in aller Munde, der Nürnberger Haushalt wird zunehmend von den immens steigenden Verlusten der VAG belastet. Zu alldem wird immer klarer, dass wir vor einer Re- zession stehen. Alle Prognosen sagen inzwischen, diese beginnt jetzt im 4. Quartal und wird mindestens bis Mitte 2023 dauern. Rezession bedeutet Minus- wachstum, verbunden mit sinkenden Steuereinnah- men und steigenden Sozialausgaben. Dazu kommen zusätzliche Belastungen durch die Entlastungspro- jekte des Bundes. Nur ein Beispiel: der wichtige Aus- bau des Wohngeldes muss von uns Kommunen um- gesetzt werden, Experten rechnen mit einer Verdrei- fachung der Wohngeldanträge. Das braucht Perso- nal und Infrastruktur, möglicherweise schon ab 1. Ja- nuar. Bund und Länder gehen bei diesen Maßnah- men bisher davon aus, dass wir das aus eigenen Mit- teln schaffen und mit einem Drittel an allen Kosten dabei sind. Aber unser Drittel zur Bewältigung all die- ser Krisen erbringen wir schon mit unseren bisheri- gen Leistungen. So geht das nicht, ich komme auf diesen Punkt später noch zurück. 463 3 Aber zu den Rahmenbedingungen dieses Haushalts 2023 gehören auch die Beschlüsse des Stadtrats, die über das gesamte nächste Jahrzehnt finanziert werden müssen. Wir haben Ihnen nochmal die we- sentlichen aufgelistet. Dies alles ohne Wertung und mit den Brutto kosten. Unsere städtischen Finanzie- rungsanteile werden zum Teil deutlich darunter lie- gen, aber es wird insgesamt ein dreistelliger Millio- nenbetrag sein. Sie erinnern sich, vor einem Jahr habe ich Sie als Stadtrat um eine Beschlussdiät ge- beten, so ganz hat das noch nicht geklappt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, es ist halt wie im richti- gen Leben, da braucht man meist auch mehrere An- läufe, bis man eine Diät erfolgreich durchhält. Eines ist seit Februar und den Vorgaben der Haus- haltsgenehmigung klar : wir haben uns vorgenom- men, mit dem Haushalt 2023 die Weichen für eine Konsolidierung zu stellen. Insofern entspricht diese Haushaltseinbringung dem Stadtratsauftrag, Spar- maßnahmen zu erarbeiten. Wir haben das im Rahmen einer Anordnung des Oberbürgermeisters am 8. März d.J. auf den Weg ge- bracht. Die wesentlichen Bestandteile: Budgetkür- zungen bei Sach- und Personalbudgets, Einschrän- kung bei der Übertragung von Budgetresten, Begren- zung von Stellenschaffungen, Verschiebung von MIP-Maßnahmen und Prüfung von Standards. Dies alles ist Teil des Sparpakets, zu dem ich im An- schluss an die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs komme. Der Haushalt 2023 hat ein Volumen von fast 2,3 Mrd. €, das sind fast 5 v.H. mehr als der Plan 2022. Wich- tig für Sie dabei und unser Konsens: wir haben wirk- lich versucht, nicht nur die Ausgaben, wo immer möglich, zu begrenzen. Wir haben auch versucht, 464 4 alle Einnahmequellen auszuschöpfen. Es war in all den Jahren unserer guten Zusammenarbeit nie mein Ziel, Sie über eine übertrieben restriktive Haushalts- planung zu disziplinieren. Wir sind daher bei den ge- planten Einnahmen an die Grenze dessen gegan- gen, was realistisch erreichbar ist. Deswegen steigen die Steuererträge um 5 v.H. gegenüber dem Plan 2022, die Zuwendungen um 2,5 v.H. und die Kosten- erstattungen immerhin um 13,3 v.H. Der Anstieg bei den Zuwendungen kommt aus einer erwarteten Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und steigenden Kitabetriebskostenzuschüssen des Frei- staats Bayern. Der deutliche Anstieg der Kostener- stattungen geht auf steigende Bundesgelder für die Grundsicherung im Alter und die Kosten der Unter- kunft im SGB II zurück. Diesen Einnahmen stehen allerdings auch steigende Ausgaben gegenüber, wie wir gleich noch sehen werden. Die Steuereinnahmenentwicklung ist abgestimmt mit der Steuerschätzung vom Mai, hier ergeben sich im Kämmereipaket eventuell noch Korrekturen aus der Steuerschätzung Anfang November. Am wichtigsten bleibt die Gewerbesteuer, die wir mit 549 Mio. € auf dem Niveau des Rekordergebnisses 2021 angesetzt haben. D.h. durchaus optimistisch und mit Risiken behaftet, wenn man die aufkommende Rezession in Betracht zieht. Aber wir sind mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 stabil positiv gewesen, auch in diesem Jahr liegen wir bereits im September mit 527 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 515 Mio. €. Und damit komme ich zu den Ausgaben von insge- samt 2,275 Mrd. €. Der größte Block Transferauf- wendungen besteht im Wesentlichen aus 806,4 Mio. € Sozialausgaben einschließlich der Bezirksumlage in Höhe 228,5 Mio. €. Weitere große Positionen da- runter sind die Zuschüsse an Freie Träger in Höhe von 165,8 Mio. €, die Kosten der Unterkunft im SGB II von 128,3 Mio. €, die Jugendhilfe von 111,8 Mio. € und die Grundsicherung im Alter von 91,4 Mio. €. Der Anstieg bei den Sozialausgaben beträgt 8,28 % und zeigt, dass die Zeit stagnierender Sozialausgaben wieder zu Ende ist. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stei- gen um 2,58 v.H. auf insgesamt 754,5 Mio. € und die Sach- und Dienstleistungen um knapp 6 v.H. auf knapp 312 Mio. €. Hier macht sich natürlich auch für die Stadt die Inflation bemerkbar. Folie 14 zeigt die größten Kostensteigerungen, die den Haushalt um 98 Mio. € mehr belasten. Da ist al- les dabei: Personalkosten und Tarifsteigerungen, Energiekosten, Sozialausgaben, Zuschüsse, ÖPNV- Ausgaben, die Erstattung an SÖR bis hin zum Deut- schen Kirchentag und den Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahlen im Herbst 2023. Es wird deutlich, dass unsere Haushaltsprobleme nur zu einem Teil hausgemacht sind, ein wesentlicher Anteil dieser Kostensteigerungen sind gesetzlich und durch die Rahmenbedingungen determiniert. 465 5 Zu den Kostensteigerungen gehören auch im nächs- ten Jahr Stellenschaffungen. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Insgesamt lagen uns Anträge für 398,5 Stellen vor und wir konnten das auf etwas mehr als die Hälfte, nämlich 216 Stellen zur Begut- achtung drücken. Vielen Dank an den Kollegen Kuch für die gute Zusammenarbeit bei dieser schwierigen Aufgabe! Man kann es als Widerspruch sehen oder als zwei Seiten einer Medaille: einerseits werde ich Ihnen später ein Stellenabbaupaket vorschlagen, auf der anderen Seite aber auch ein Stellenschaffungspaket zur Bewältigung dringender Aufgaben. Darunter stellvertretend als große Blöcke insgesamt 33 unge- deckte Stellen bei den Bürgerämtern, 32 Stellen für Beschaffung, Digitalisierung und IT, 21 Stellen in den Schulen, 39 Stellen in unseren Kitas, über 50 Stellen in den Bau - und Planungsdienststellen. Wir bringen dieses Thema wie immer in den Oktober -POA zur Beratung und Beschlussfassung ein. Kommen wir zu den Investitionen der Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von 1,97 Mrd. € brutto, davon städti- sche Mittel von 1,3 Mrd. €. Die wesentlichen Treiber bleiben die Schulen mit 724 Mio.€, die Brückensanie- rungen, unsere Beteiligungen – hier: wbg -Anteils- rückkauf und Messekapitalstärkung, dann der allge- meine Hochbau und der ÖPNV mit 121 Mio. €. Auf Folie 17 sehen Sie die Entwicklung des MIPs seit 2008 mit dem deutlichen Anstieg seit 2016. Aber Sie sehen auch den Knick vom Plan 2022 – 2025 auf den Plan 2023 bis 2026. Dies ist ein Ergebnis des ge- meinsamen Bemühens, den aktuellen MIP zu entlas- ten durch das Schieben von Projekten. Wir konnten den Hardwaretausch bei der Integrierten Leitstelle sowie die weitere Planung der Hafenbrü- cken aus Haushaltsresten fi nanzieren. Das Projekt Frankenschnellweg stellen wir über den MIP -Zeit- raum sozusagen ruhend, erst ab 2026 sind wieder Mittel eingestellt. Damit bilden wir auch den zu erwar- tenden Zeitraum der abschließenden juristischen Auseinandersetzung ab. Wir haben innerhalb des MIPs nach hinten gescho- bene Projekte wie die Beckschlagergasse, den Bü- cherbus, die IT-Pauschalen, das Museum Industrie- kultur, den Hallplatz, die Willstraße, die Wehranlage Neuwerk mit dem Steg und die NüSt -Investitionszu- schüsse. Nicht aufgenommen haben wir den Ausbau der P+R-Anlage Am Wegfeld, die Bamberger Straße und das Parkhaus Röthenbach. 466 6 Aber ganz ohne Neuaufnahmen sind wir nicht hinge- kommen, Folie 19 zeigt uns die Projekte: die Erneu- erung der Kälteanlage in der ILS, das Unschlitthaus, die Sanierung des Volksfestplatzes, insgesamt vier wichtige Verkehrsprojekte, das Stadterneuerungsge- biet Gostenhof -Ost und die Innenausstattung von The Q im Hinblick auf den Einzug unserer Dienststel- len ab 2024. Und es drohen weitere Neuaufnahmen über d as Kämmereipaket: das Opern -Interim in Verbindung mit den Ermöglichungsräumen in der Kongresshalle, die Grundschule Johannis, das Krematorium, zwei Kitas, die Beschleunigung der Ringbuslinien und die Umfeldsanierung des Volksbades. Wenn wir all dies so umsetzen wie geplant, wird die Verschuldung der Stadt geradezu explodieren auf 2,5 Mrd. € im Jahr 2026. Das ist übrigens nicht über- raschend, denn es entspricht weitgehend der Prog- noserechnung Szenario 2031, die ich im letzten Jahr gezeigt habe. An der Prognose hat sich übrigens seit letztem Jahr nichts substantiell verändert, darum ver- zichte ich heute auf eine vertiefte Darstellung. Damit komme ich zu den Zahlen der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und der entscheiden- den Frage nach der Geneh migungsfähigkeit des Haushalts 2023. Die Ergebnisplanung zeigt beginnend bei einem Mi- nus von 10,7 Mio. € kontinuierliche Defizite bis 2026, mit einem Tief in 2025 mit knapp 39 Mio. €. 2021 konnten wir ein Plus von 18 Mio. € verzeichnen, 2022 ist noch offen, auch hier hoffe ich auf ein leichtes Plus im Ist. Diese Defizite über den gesamten Planungs- zeitraum sind nicht gut, aber sie wären im Hinblick auf die Haushaltsgenehmigung verkraftbar in Anbe- tracht unserer Ergebnisrücklage von 243 Mio. €. Das entscheidende Problem, wie im Februar -Stadt- rat dargelegt, liegt im Finanzhaushalt und da im zu niedrigen Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit, d.h. den liquiden Mitteln, die nach Abzug unserer Einzahlungen und Auszahlungen für Tilgungen und Investitionen übrigbleiben. Wir bewegen uns hier 467 7 zwischen 41 und 72 Mio. €, bräuchten aber stabil über 100 Mio. €. Daraus ergeben sich insgesamt drei negative Folgen:  wir können unsere ordentlichen Tilgungen nicht aus Eigenmitteln decken, eine Kernanforderung für die dauerhafte Leistungsfähigkeit, dass man eben seine Verbindlichkeiten abbezahlen kann.  wir verbrauchen unsere liquiden Finanzmittel, d.h. unsere Finanzrücklagen aus den Vorjahren, über den Planungszeitraum fast komplett. Diese schmelzen von 300 Mio. € auf 11 Mio. € ab.  Und trotz dieses Einsatzes der Rücklagen bleibt unsere Neuverschuldung aufgrund des weiter hohen Investitionshaushalts mit insgesamt 800 Mio. € deutlich zu hoch. Vielleicht fragen Sie sich, warum der geplante Cash- flow in 2023 so viel schlechter ist als 2021? Plant der Kämmerer zu vors ichtig, vielleicht wäre ansonsten gar nicht alles so dramatisch? Wir haben Ihnen mal aufgeschrieben, wo die großen Veränderungspositionen gegenüber 2021 liegen. Das beginnt mit den Personalkostensteigerungen von 53 Mio. €, umfasst dann die Sozialausgaben, die Steige- rung bei den Sach - und Dienstleistungen, geringeren Zuweisungen und Erstattungen von Bund und Lan d, geringeren Gewerbesteuerzinserstattungen – Sie erin- nern sich, der Gesetzgeber musste diese aufgrund ei- nes Urteils mehr als halbieren. Und wir müs sen auch wieder mit höheren Kreditzinsen bei Neuaufnahmen rechnen. Wir konnten auch Entlastungen auf der Aus- gabenseite und höhere Einnahmen gegenrechnen, Sie sehen die Positionen auf der rechten Seite, darunter als größte Ersparnis die geringeren Ausgaben für Test- zentren, aber insgesamt bleibt eine Differenz von 94 Mio. €. Und deswegen bleibt ein massives Grundproblem, das diese beiden Kurven darstellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die dunkle Kurve sinkt deutlich unter die Kurve der ordentlichen Tilgun- gen ab 2022 und die Schere geht bis 2026 weiter auf. In Zeiten guter Konjunktur gab es die Chance auf bessere Zahlen im Ist, diese Chance sehe ich zumin- dest für 2023 als eher gering an nach allem, was wir täglich über die Auswirkungen der Gaspreisexplo- sion lesen. Und deswegen stellen diese vier Zahlen unser größ- tes Hindernis auf dem Weg zur Haushaltsgenehmi- gung dar. Trotz insgesamt optimistischer Planung liegt die Differenz zwischen Cashflow und ordentli- chen Tilgungen über den gesamte n Planungszeit- raum zwischen 35 und knapp 88 Mio. €, insgesamt fehlen uns aufsummiert 224 Mio. €. Der Grund für den immensen Anstieg auf 88 Mio. € in 2026 liegt im Verlustausgleich der Städtischen Werke, weil ab die- sem Jahr der Anteilsrückkauf der wbg als K ompen- sation nicht mehr wirkt und die VAG immer höhere Verluste macht, die nur noch zur Hälfte durch die N- Ergie-Gewinne ausgeglichen werden können. Der ÖPNV ist eines der Herzensanliegen dieses Stadt- rats, aber Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass er unseren Haushalt inzwischen jedes Jahr mit über 100 Mio. € belastet und zwar mit deutlich weiter stei- gender Tendenz. 468 8 Es ist klar, diese Zahlenreihe zwingt uns zum Han- deln entsprechend des Stadtratsauftrags vom Feb- ruar und ich unterbreite dazu heute einen Vorschlag. Vorneweg ist es aber notwendig, darauf hinzuwei- sen, dass die schwierige Haushaltssituation der Stadt Nürnberg nicht allein hausgemacht ist. Natür- lich habe ich Sie als Kämmerer in den letzten beiden Jahren immer wieder auf die Konsequenzen von teu- ren Stadtratsbeschlüssen hinweisen müssen, aber es gibt eben auch strukturelle Ungleichgewichte, die wir alle kaum beeinflussen können und die mit unse- rer Rolle als Zentrum Nordbayerns zusammenhän- gen. Aus dieser Rolle ergeben sich finanzielle Belas- tungen, die andere Städte in Bayern so nicht haben. München hat sie auch, aber München hat als Lan- deshauptstadt eine ganz andere Finanzkraft als Nürnberg. Worin liegen diese Zusatzbelastungen, die andere so nicht haben? Wir haben auf Folie 27 nur die großen Positionen aufgelistet. Da waren in den letzten 2,5 Jahren die Personal - und Sachkosten der Contact - Tracing-Teams in Höhe von 25 Mio. €, weil wir ein kommunales Gesundheitsamt haben. Kommunen mit staatlichen Gesundheitsämtern waren davon frei. Die CTT-Kosten waren einmalig, dauerhaft bleiben die Zusatzkosten in Höhe von 4 Mio. € eines kommu- nalen Gesundheitsamtes. Dazu: als größtes Schul- zentrum Nordbayerns müssen wir 60 Mio. € pro Jahr für Lehrerpersonalkosten aufwenden, die uns der Freistaat Bayern nicht er stattet. Das Staatstheater kostet uns pro Jahr 21 Mio. € Betriebskostenzu- schuss, von den auf uns zulaufenden Investitions- kosten gar nicht zu sprechen. Und auch die Messe und der Flughafen, die beide wichtig sind für ganz Nordbayern haben uns in den letzten beiden Jahren insgesamt 43,5 Mio. € gekostet. Wenn wir das alles zusammenzählen, dann kommen Sie auf satte 236,5 Mio. € und das ist dann in etwa die Finanzlücke von 224 Mio. € von vorhin. Das gehört eben auch zur Wahrheit über unseren Haushalt und das mus s schon berücksichtigt werden, wenn wir über die Ur- sachen für unser Defizit reden. Und all das müssen wir abdecken neben den großen Transformationsaufgaben: der Klima- und Verkehrs- wende, der Digitalisierung, der Migration und dem sozialen Wandel. Deswegen halte ich es für notwendig, dass wir als Stadtrat gemeinsam nach außen deutlich machen, dass Städte wie Nürnberg eine bessere Finanzaus- stattung brauchen, weil wir es sonst nicht schaffen. Und, wenn wir großen Kommunen es nicht schaffen, dann schafft es Deutschland insgesamt nicht. Wir ha- ben deswegen in einer Sondersitzung des Finanz- ausschusses des Deutschen Städtetags Forderun- gen nach Berlin adressiert, deren Umsetzung drin- gend notwendig ist: Das beginnt mit den dringenden Schutzschirmen für unsere Stadtwerke und kommunalen Krankenhäu- ser. Auch unser Klinikum kann die Energiepreise nicht aus eigener Kraft decken, ein Klinikum kann auch nicht im Maß Energie sparen wie eine Verwal- tung oder ein Privathaushalt. Dazu brauchen wir Kommunen einen Ausgleich für die Einkommens- steuerverluste durch die Minderung der sog. kalten Progression. Wir haben mal ausgerechnet, Nürnberg wird diese Mindereinnahmen von 8 -10 Mio. € brin- gen. Zur Bewältigung der aktuellen Krisensituation wäre es z.B. relativ schnell möglich, d en kommuna- len Anteil an der Umsatzsteuer befristet für einige Jahre anzuheben. Eine weitere Kernforderung betrifft 469 9 die Zurverfügungstellung von kommunalen Klima- schutzbudgets bis zur Erreichung des gemeinsamen Ziels der Klimaneutralität, für Nürnberg habe ich mal 50 Mio. € als Ziel formuliert, das wäre in 10 Jahren ca. die Hälfte unserer Gesamtausgaben für das Klima. Bei den Sozialausgaben brauchen wir drin- gend die komplette Übernahme der Kosten der Un- terkunft für Flüchtlinge und die Übernahme der stei- genden Energiekosten im Rahmen der KdU -Erstat- tungen. Und wenn das Wohngeld wie angekündigt ausgeweitet wird, brauchen wir einen Ersatz unserer Personal- und Verwaltungskosten. Aber auch der Freistaat Bayern muss helfen und nicht immer nur mit dem Finger nach Berlin zeigen. Wenn sich eine Kommune wie Nürnberg hoch ver- schulden muss und der Freistaat nicht, dann stimmt was nicht bei der Aufteilung der Belastungen. Die Übernahme der 25 Mio. € für die CTT -Kosten in der Pandemie wäre eigentlich selbstverständlich. Dazu eine kostendeckende Bezuschussung unseres Ge- sundheitsamtes, die Pandemie hat gezeigt, wie wich- tig deren Arbeit ist. Und die Forderung des Bayeri- schen Städtetags nach einer deutlichen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen bleibt brandaktuell. Ebenso aktueller denn je ist unsere Forderung nach Schließung der 60 Mio. € -Lücke bei den Lehrerper- sonalkosten. Mindestens 50 % wäre angemessen, das wären 30 Mio. € pro Jahr. Und auch der Freistaat steht in der Pflicht, uns die zusätzlichen Kosten für Geflüchtete bis hin zur Asylsozialberatung zu erset- zen, all dies summiert sich auf über 15 Mio. € pro Jahr auf. Und der letzte Punkt liegt mir besonders am Herzen. Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass Bund und Länder die sog. Kassenkreditschulden der Kommunen in NRW, in Rheinland-Pfalz und im Saar- land übernehmen, dann ist es eine Frage der Ge- rechtigkeit, dass der Freistaat Bayern einer Kom- mune wie Nürnberg zumindest den Länderanteil an der Entschuldung übernimmt und uns damit von ei- nem Teil unseren Altschulden aus dem Strukturwan- del entlastet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei all diesen Punk- ten braucht unser Stadthaushalt den Oberbürger- meister und Sie alle. Bitte werden Sie nicht müde, die Landtags- und Bundestagsabgeordneten Ihrer jewei- ligen Parteien auf diese Punkte hinzuweisen und sie mit unseren berechtigten Forderungen zu quälen. Wir brauchen Hilfe zur Selbsthilfe, um unsere Aufga- ben erfüllen zu können. Und um bei diesen Forderungen nach Hilfe zur Selbsthilfe glaubwürdig zu sein, schlage ich Ihnen heute ein Maßna hmenpaket vor, über das Sie als Stadtrat bis zum November beraten können. Es ist in den letzten Monaten in vielen Gesprächen und Sit- zungen in der Verwaltung, aber auch mit Stadtrats- mitgliedern entstanden. Das Ziel ist, die aufgezeigte Finanzlücke in den Ja hren 2023 bis 2026 soweit zu schließen, dass wir im 1. Quartal 2023 eine Haus- haltsgenehmigung bekommen und weiterarbeiten können. Bei der Formulierung der Maßnahmen wa- ren folgende Prämissen maßgeblich:  bereits ab dem 01.01.2023 finanziell wirkende Entlastungen, die aber dauerhaft bleiben  weitgehende Entsprechung der Vorgaben der Regierung von Mittelfranken  Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit unse- rer Stadtverwaltung in ihrer ganzen Breite  nicht nur Einsparung als Ziel, sondern auch Pro- zessoptimierung/ Digitalisierung („Das Notwen- dige mit dem Sinnvollen kombinieren“) 470 10 Das Paket besteht aus drei Blöcken:  Reduzierung der Personalkosten  Reduzierung von allgemeinen Ausgaben  Reduzierung von Flächenstandards im Schul- bau Die Reduzierung der Personalkosten soll über eine externe Wiederbesetzungssperre ab dem 01.01.2023 bis Ende 2024 bei freiwerdenden Stellen erreicht werden. Das Ziel ist eine dauerhafte Stellen- einsparung von 500 Vollzeitstellen in Verbindung mit einer Stellenschaffungspause in den Jahren 202 4 und 2025. Ich bin ursprünglich mit dem Ziel der Strei- chung von 1.000 Stellen gestartet, die Halbierung ist dem Ziel der Aufrechterhaltung der Leistungsfähig- keit der Verwaltung geschuldet. Wenn wir aber zu- sätzlich zwei Jahre mit Neuschaffungen pausieren, dann liegt die Einsparung in etwa der ursprünglichen Größenordnung. Die Idee an unserer Vorgehensweise ist dabei: die über die Fluktuation schnell finanzwirksame Freihal- tung von Stellen soll über Prozessoptimierung und Digitalisierung in eine Verschlankung münden. Die Geschäftsbereiche und Dienststellen müssen diesen Prozess selbst steuern und sollen zum Herbst 2024 dann die Stellen nennen, die dauerhaft ab 2026 weg- fallen. Zur Umsetzung braucht es folgende Rahmen- bedingungen:  Es sind Ausnahmebereiche definie rt, die nicht von der externen Wiederbesetzungssperre be- troffen sind. Das sind u.a. das pädagogische Personal an Schulen und Kitas, Sicherheitsauf- gaben, Kostendecker.  Die Bürgermeister/innen und Referent/innen werden ihren jeweiligen Ausschüssen berichten, welche Aufgaben künftig aufgrund der personel- len Maßnahmen nicht mehr möglich sind. Damit ist der Stadtrat dann auch in die nötige Priorisie- rung der Aufgaben einbezogen. Dieses Paket soll insgesamt eine Einsparung von 35 Mio. € pro Jahr bringen und damit einen Teil der Fi- nanzlücke dauerhaft schließen. Aber es braucht noch einen zweiten Teil, nämlich weitere Ausgabenreduzierungen und Ertragssteige- rungen. Hierzu habe ich eine Liste erarbeiten lassen mit Sparpositionen aus verschiedensten Geschäfts- bereichen. Diese sind zum Teil im Konsens erarbei- tet, zum Teil sind es Kämmerervorschläge. Folie 33 zeigt ein paar Beispiele, die in diesem Paket enthal- ten sind. Das beginnt bei der Reduzierung von Groß- veranstaltungen, Bewirtungskosten und städtischen Mitgliedschaften, die Senkung von Sozialausgaben, und betrifft die Reduzierung von Defiziten bzw. Schließung von freiwilligen Kulturangeboten. Die Summe dieser Einsparungen beträgt 15 Mio. € pro Jahr und würde sich dann mit dem Personalkos- tenpaket auf insgesamt 50 Mio. € aufsummieren. 471 11 Folie 34 zeigt, dass sich dies ab 2023 erst sukzessive aufbaut bis dann 2026 das Ziel von 50 Mio. € erreicht ist. Wenn Sie im November ein Paket in dieser Größen- ordnung beschließen, dann würde sich die geplante Finanzlücke von insgesamt 224 Mio. € um knapp 127 Mio. € auf 97,5 Mio. €, also auf unter 100 Mio. € in vier Jahren deutlich verringern. Wenn dann zu dieser Selbsthilfe noch die notwendige Hilfe von Bund und Land kommt, dann kann gelingen, was unser ge- meinsames Ziel ist: Den städtischen Haushalt zu stabilisieren und die wesentlichen Ziele der Stadtpolitik umsetzbar ma- chen! Der Oberbürgermeister und ich haben uns darauf verständigt, dass wir bereits im Oktober in Gesprä- che mit der Regierung von Mittelfranken einsteigen, um unseren Plan zu erklären und um Unterstützung zu werben. Und das ist der Fahrplan mit Ihnen bis zu den Haus- haltsberatungen im November:  heute die Darlegung der Eckpunkte des Haus- halts im Rahmen meiner Haushaltsrede  ab dem 1. Oktober steht Ihnen der Haushaltspla- nentwurf 2023 zur Verfügung.  in der ersten Oktoberwoche geht Ihnen das er- läuterte Maßnahmenpaket schriftlich zu  die Fraktionen und Gruppen haben dann die Möglichkeit zur Beratung im Rahmen ihrer Klau- suren  in der Oktobersitzung des Stadtrats erfolgt der Bericht zu den geplanten Einsparungen bei Schulbauten  Beschluss eines Sparpaketes bei den HH-Bera- tungen Damit bin ich beim Fazit: 472 12 Unser Stadthaushalt steht vor großen Herausforde- rungen durch Energiekrise, Klimawende, Digitalis ie- rung und sozialem Wandel. Wir tun, was wir können, um dem gerecht zu werden: Sparen, trotzdem leistungsfähig bleiben und weiter in die Zukunft investieren. Wir brauchen: etwas Entgegenkommen bei der Haushaltsgenehmigung und massive Hilfe durch Bund und Land. Nur dann können wir allen Erwartungen, die an den Haushalt gestellt werden, entsprechen. Ich danke dem Oberbürgermeister, der Bürgermeis- terin und dem Bürgermeister, den Kolleginnen und Kollegen aus dem Referentenkreis und der ganzen Verwaltung für die gute Zusammenarbeit bei der Er- stellung des Haushaltsplanentwurfs und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in der letzten Stunde. Nürnberg, 28. September 2022 Harald Riedel, Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 473 Referat für Finanzen, Personal und IT Sitzung des Stadtrats, am 28. September 2022 Haushalts- planentwurf 2023 der Stadt Nürnberg 474 Stadthaushalt 2023 - 2026 Spagat zwischen aktueller Krisenbewältigung und finanzieller Zukunftsfähigkeit 2Referat für Finanzen, Personal und IT 475 Referat für Finanzen, Personal und IT Z eichnung/Darstellung: Gymmick 3 476 Referat für Finanzen, Personal und IT Agenda 01 Rahmenbedingungen 02 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs 03 Das Ziel: Haushaltsgenehmigung aus eigener Kraft 04 Notwendige Einsparmaßnahmen 05 Perspektive 06 Fazit 4 477 Referat für Finanzen, Personal und IT 01 Rahmenbedingungen 5 478 Steigende Inflation Durchschnittliche Inflationsrate: 8,1 % in 2022 und 9,3 % in 2023 (ifo-Konjunkturprognose, 12.09.2022). Steigende Energiekosten ca. 16,4 Mio. € zusätzliche Kosten für Strom, Gas und Fernwärme in 2023 erwartet. Coronapandemie u.a. ca. 25 Mio. € Kosten für Contact-Tracing- Teams (CTT) zwischen 2020-2022. Folgen des Ukraine-Kriegs ca. 10 Mio. € zusätzliche Kosten bzgl. Sozialtrans- fers für ukrainische Geflüchtete in 2023 erwartet. Kosten durch ÖPNV Verlust im dreistelligen Millionenbereich. Große Risikofaktoren und Unsicherheiten für Wirtschaft und Stadthaushalt Sinkende Steuereinnahmen und steigende Ausgaben drohen Kommunale Ausgaben für Entlastungs- projekte von Bund und Land Das Bruttoinlandsprodukt könnte schon 2023 um 0,3 % sinken. Es droht eine Rezession mit all ihren negativen Folgen! (ifo-Konjunkturprognose vom 12.09.2022) 6Referat für Finanzen, Personal und IT 479 Referat für Finanzen, Personal und IT Übersicht von großen, weitgreifenden Beschlüssen aus den letzten Jahren* 7 Energetische Sanierung städtischer Gebäude Masterplan nachhaltige Mobilität Opern- Interim Masterplan Freiraum 1,6 Mrd. € 400 Mio. € (inkl. Personalkosten) 130 Mio. € 55 Mio. € Generalsanierung Volksbad Klinikum - Rückkehr TVöD Urbane Landesgarten- schau Freiraum- konzept Süd 55 Mio. € 8,5 Mio. € (pro Jahr) 46-51 Mio. € 25 Mio. € * Erwartete Gesamtkosten 480 Der Stadtrat beauftragt im Februar 2022 Oberbürgermeister und Stadtkämmerer mit der Erarbeitung von Sparmaßnahmen zur notwendigen Haushaltskonsolidierung. Vorgaben der Regierung von Mittelfranken zur Haushaltsaufstellung 2023 - 2026: Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit durch finanzwirksame Verbesserungen im Ergebnishaushalt Referat für Finanzen, Personal und IT Begrenzung der Verschuldung durch Einsparungen und Verschiebungen von Investitionen 8 481 Erste Maßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben und Erreichung der Ziele in der Haushaltsplanaufstellung 2023: Anordnungen des Oberbürgermeisters vom 08. März 2022 Referat für Finanzen, Personal und IT Reduzierung der Budgets durch aufgabenkritische Einsparmaßnahmen der Dienststellen und Geschäftsbereiche, 10 %-Kürzung des Sachmittelbudgets (Teilbudget K1), 5 %-Kürzung des Personalbudgets (Teilbudget K2), Starke Einschränkung der Übertragung von Budget- und Starke Einschränkung bei budgetfinanzierten Stellenbesetzungen, Einschränkung der Stellenschaffungsmöglichkeiten nur auf unabdingbare Bedarfe, Prüfung der Verschiebung von MIP-Maßnahmen sowie Reduzierung auf nur noch unbedingt notwendige Neuprojekte, Prüfung und Hinterfragung von baulichen, pädagogischen und inhaltlichen Standards. Haushaltsresten in das Folgejahr, 9 482 02 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs Referat für Finanzen, Personal und IT 10 483 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.258.529.586 € Ordentliche Erträge 2023 (+ 4,91 % im Vergleich zu Plan 2022) Die drei größten Ertragsposten: (+ 4,65 % im Vergleich zu Plan 2022) 1.111.860.000 € Steuer- erträge 575.210.463 € 311.963.319 € Zuwendungen allg. Umlagen Kostenerstattun gen u. -umlagen 11 (+ 2,55 % im Vergleich zu Plan 2022) (+ 13,3 % im Vergleich zu Plan 2022) 484 20082009201020112012201320142015201620172018201920202021 2022 (P)2023 (P) 600 400 200 0 Referat für Finanzen, Personal und IT 549.000.000 € Gewerbesteuer 2023 (- 0,62 % im Vergleich zu Ergebnis 2021) 12 526,9 Mio. € Ist-Sept. 2022 515 Mio. € Plan 2022 485 Referat für Finanzen, Personal und IT 955.393.294 € (+ 8,28 % im Vergleich zu Plan 2022) Die drei größten Aufwandsposten: Transfer- aufwendungen 754.492.474 € 311.963.319 € Personal- u. Versorgungs- aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (+ 2,58 % im Vergleich zu Plan 2022) (+ 5,91 % im Vergleich zu Plan 2022) 2.275.194.935 € Ordentliche Aufwendungen 2023 (+ 4,91 % im Vergleich zu Plan 2022) inkl. Finanzaufwendungen (Zinsen) 13 486 Referat für Finanzen, Personal und IT 98.513.529 € Größere Ausgabenposten Neue Belastungen im Ergebnishaushalt 2023 (Plan Ergebnishaushalt 2023) 0 € 5.000.000 € 10.000.000 €15.000.000 €20.000.000 € Tarifsteigerung & Besoldungserhöhung 16,9 Mio € Erhöhte Energiekosten 11,8 Mio € Erhöhte Bezirksumlage 10,2 Mio € Rückstellungen Versorgungsbezieher 9,8 Mio € Stellenschaffungen Vorjahr 8,9 Mio € Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 8 Mio € Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 7,5 Mio € Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 5,6 Mio € Stellenschaffungen 2023 5 Mio € Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 4,7 Mio € Betriebskostenzuschüsse Kita fr. Träger 3,2 Mio € Zuschuss 38. Deutscher Kirchentag 2023 2 Mio € Erstattungen SÖR 2 Mio € Schülerbeförderung 1,8 Mio € Landtags- und Bezirkstagswahl 1,2 Mio € 14 487 Referat für Finanzen, Personal und IT 216 Vollkraftstellen Stellenschaffungen 2023 (bei 398,5 VK Stellenschaffungsanträgen aus der Gesamtstadt inkl. Eigenbetriebe) Große Posten an VK-Stellenschaffungen für 2023: 33 Bürger- ämter 15 21 Schulen Beschaffung, Digitalisierung und IT 32 Kitas 39 Bau- und Planung 50 * * Stellen zur Begutachtung 488 Referat für Finanzen, Personal und IT 1.966.304.700 € Brutto-Investitionen 2023-2026 (davon städtischer Anteil: 1.302.967.700 €) Die größten Investitionsschwerpunkte 2023-2026 (brutto): 724.020.000 € Schulen (inkl. IT) 234.650.000 € Brücken 167.800.000 € Beteili gungen 126.890.000 € Allgemeiner Hochbau 120.910.000 € ÖPNV 16 489 Referat für Finanzen, Personal und IT Die Investitionsbedarfe sind anhaltend hoch. Städtische Mittel Brutto-Investitionen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - P2023 - P 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 Entwicklung: Brutto-Investitionen und Städtische Mittel - Planwerte des 4-Jahres-MIP 2008 - 2023 17 Zunahme des Vier-Jahres-MIP-Volumens (brutto): + 35,6 % seit 2020 + 168,3 % seit 2010 490 Referat für Finanzen, Personal und IT Viele Projekte sind nicht im MIP enthalten oder wurden geschoben! Zudem umgesetzt: 15 %-Reduzierung Großteil der Pauschalansätze. 18 Großer Hardware- tausch ILS Hafen- brücken Franken- schnellweg Finanzierung in 2023 durch Haushaltsreste - deshalb zur Projektfortführung kein MIP- Ansatz in 2023 nötig Ausbau Bamberger Straße Neubau Parkhaus Röthenbach P+R-Anlage am Wegfeld Nicht im MIP enthalten Schul-IT- Pauschale; Nachfolge IT-Strategie Ersatzbe- schaffung Bücherbus Ausbau, Um- gestaltung Beckschla- gergasse Neugestaltung -konzeption Museum Industriekultur Neuge- staltung Hallplatz Drei Investitions- zuschüsse NüSt MIP-Aufnahme verschoben Wehranlage Neuwerk inkl. Neuwerksteg Willstraße, Hainstraße, Ausbau Radweg 491 ILS, Erneu- erung Kälte- anlage Grund- erwerb, Verlänger- ung Tram 7 Stadter- neuer- ungsgebiet Gostenhof Ost Ausbau Neuwieder Straße Sanierung und Ausbau Bayreuther Str. Fassaden- sanierung Unschlit- haus Pauschale, Förderung Fußgänger verkehr Sanierung Volksfest- platz Referat für Finanzen, Personal und IT Folgende Projekte sind im MIP 2023 neu aufgenommen: The Q, Ausstattung und Investitionen 19 492 Opern-Interim/Kongresshalle 130.000.000 € Kongresshalle - Ermöglichungsräume und Lager-/Depotflächen 114.000.000 € Generalsanierung Grundschule Johannis, Adam-Kraft-Str. 2 29.371.000 € Sanierung Krematorium 9.500.000 € Brunecker Straße, Neubau Kikri (2), Kiga (3) - Modul 1 7.880.000 € Kita-Generalsanierung Dr. Gustav-Heinemann-Straße 3.000.000 € Beschleunigung Ringbuslinien - BA 3 2.150.000 € Rothenburger Straße, Umfeld Volksbad 1.570.000 € Referat für Finanzen, Personal und IT Folgende Projekte sind noch als Neuaufnahmen im MIP zu erwarten: 20 493 Verlauf der Gesamtverschuldung Kernstadt (inkl. ÖPP) und Stadt mit allen Eigenbetrieben 2008 -2026 Stadt mit allen Eigenbetrieben Plan 2026 2,5 Mrd. € Plan 2023 1,9 Mrd. € Plan 2023 2,3 Mrd. € Kernstadt mit ÖPP Referat für Finanzen, Personal und IT 1.897.911.627 € Verschuldung der Stadt Nürnberg 2023 (Kernstadt inkl. ÖPP) 21 494 Ergebnis 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Ordentliche Erträge 2.281.623.560 € 2.258.529.586 € 2.351.307.341 € 2.428.235.584 € 2.504.972.399 € Ordentliche Aufwendungen 2.289.480.161€ 2.247.924.459 € 2.328.128.900 € 2.426.087.775 € 2.487.107.309 € Jahresergebnis (nach Konsolidierung) 18.014.324 € -10.678.280 € -11.372.230 € -38.999.752 € -30.139.461 € Referat für Finanzen, Personal und IT Mittelfristige Ergebnisplanung bis 2026 22 495 Ergebnis 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 148.073.857 € 54.205.953 € 50.347.549 € 71.995.069 € 41.090.836 € Saldo Finanzierungstätigkeit* - 603.789 € 207.511.700 € 293.319.000 € 238.306.000 € 71.088.000 € Endbestand Finanzmittel 359.538.562 € 212.099.953 € 158.209.302 € 107.579.871 € 11.275.007 € Referat für Finanzen, Personal und IT Mittelfristige Finanzplanung bis 2026 23 *Schuldentilgung (-) bzw. Nettoneuverschuldung (+) 496 Referat für Finanzen, Personal und IT 54.205.953 € Saldo aus Verwaltungstätigkeit, der "Cashflow" 2023 Dramatische Verschlechterung um rund 93,87 Mio. € seit 2021. 24 Beispiele Mehrbelastungen 53,4 Mio. €u.a. Höhere Personal- auszahlungen Höhere Transfer- leistungen 58,9 Mio. € Höhere Sach- und Dienstleisungs- auszahlungen 32,8 Mio. € Weniger Zuweisungen 23,5 Mio. € Weniger Gewerbe- steuerzinsen 17,7 Mio. € Weniger Erstattungen AsylblG 35,1 Mio. € Höhere Kreditzinsen 2,1 Mio. € Beispiele Kompensation u.a. Niedrigere sonstige Auszahlungen 62,1 Mio. € Höhere Ansätze öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten 18,9 Mio. € Höhere Ansätze privatrechtl. Leistungsentgelten 8,5 Mio. € Höhere Steuererträge 15,9 Mio. € 497 Referat für Finanzen, Personal und IT Unsere "dauerhafte Leistungsfähigkeit" Was fehlt zur Haushaltsgenehmigung? Die Differenz aus "Cashflow" aus laufende Verwaltungstätigkeit und Ordentliche Tilgungen* zeigt an, ob wir selbst noch ausreichend Geld erwirtschaften, um unsere Schuldentilgungen zu bedienen. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Ordentliche Tilgungen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Entwicklung: Saldo aus Verwaltungstätigkeit und Ordentliche Tilgungen 25 * Auszahlung für die Kredittilgungen und Auszahlung, Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 498 Fehlbetrag zwischen Cashflow und Ordentlichen Tilgungen : Referat für Finanzen, Personal und IT Zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Nürnberger Stadtfinanzen 2023 2024 2025 2026 -35.282.347 € -56.333.451 € -44.698.931 € -87.821.164 € Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026 26 ** ** Auszahlung für die Kredittilgungen und Auszahlung, Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte * * Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 499 2022: 20 Mio. € Messe 2023: 10 Mio. € Weitere Zahlungen wg. Coronaausfällen möglich Referat für Finanzen, Personal und IT Nürnbergs besondere finanzielle Belastungen als Zentrum Nordbayerns Große Ausgabenposten 2022/2023: Flughafen 2022: 6,5 Mio. € 2023: 7 Mio. € 27 Staats- theater/Oper 2022: 21 Mio. € 2023: 21 Mio. € 2022: 58 Mio. € 2023: 60 Mio. € Lehrerper- sonalkosten Contact- Tracing- Teams 2020-2022: 25 Mio. € Gesund- heitsamt 2022: 4 Mio. € 2023: 4 Mio. € 500 Schutzschirm für kommunale Stadtwerke. Schutzschirm für kommunale Großkrankenhäuser (Energiekosten!). Voller Ersatz der Einkommensteuerverluste durch die Minderung der sog. "kalten Progression" (für Nürnberg 8-10 Mio. €). Befristete Anhebung unseres Anteils an der Umsatzsteuer zur Krisenbewältigung. Bereitstellung von Klimaschutzbudgets für Kommunen bis 2035 (für Nürnberg: 50 Mio. €). Komplette Übernahme der Flüchtlings-KdU und der steigenden Energiekosten bei KdU. Übernahme der zusätzlichen Verwaltungskosten für den Ausbau des Wohngelds (für Nürnberg: 5 Mio. €). Wir tun, was wir können, aber ohne die Hilfen von Bund und Freistaat geht es nicht! Wir benötigen Bundesunterstützung! Referat für Finanzen, Personal und IT 28 501 Übernahme der entstehenden Kosten für Corona-Contact-Tracing-Teams (CTT) (für Nürnberg ca. 25 Mio. € pro Jahr). Übernahme der nicht gedeckten Kosten des Nürnberger Gesundheitsamtes (ca. 4 Mio. € pro Jahr). Anhebung der Schlüsselzuweisung. Übernahme von mindestens 50 % der ungedeckten Lehrerpersonal- kosten Nürnbergs (entspricht ca. 30 Mio. € pro Jahr). Unterstützung bei Kosten für Geflüchtete (SGB XII: ca. 9 Mio. € bis 2026, SGB II: Vermeidung von ca. 7 Mio. € Mehrkosten und vollständige Kostendeckung bei Asylsozial-/Integrationsberatung: ca. 443 T € pro Jahr). Übernahme von mindestens 50 % der Altschulden, wenn dies in anderen Bundesländern passiert. Referat für Finanzen, Personal und IT 29 Der Deutsche Städtetag forderte am 15.09.2022 die Entlastung der kommunalen Haushalte von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs durch Bund und Länder. Wir tun, was wir können, aber ohne die Hilfen von Bund und Freistaat geht es nicht! Wir benötigen Landesunterstützung! 502 Referat für Finanzen, Personal und IT 04 Notwendige Einsparmaßnahmen 30 503 Reduzierung von Ausgaben Reduzierung von Standards bei Schul- bauprojekten Referat für Finanzen, Personal und IT Maßnahmen zur Einsparung im städtischen Haushalt Personal- wirtschaftliche Maßnahmen Ziel: Schnell und mittelfristig einsparende Wirkung im Stadthaushalt 31 504 Referat für Finanzen, Personal und IT 35.000.000 € Personalwirtschaftliche Maßnahmen (angestrebte Einsparsumme ab 2026 pro Jahr; schrittweise Erreichung ab 2023) bis Ende 2025 für ab 2023 freiwerdende Stellen Externe Wiederbesetz- ungssperre mind. 500 Vollzeitstellen ab 2026 Dauerhafte Stellen- einsparung Prozessoptimierung und Neupriorisierung des Aufgabenspektrums Steuerung der Geschäfts- bereiche Zur Sicherstellung der städtischen Handlungsfähigkeit sind Ausnahmebereiche der Verwaltung definiert. 32 505 Referat für Finanzen, Personal und IT Einsparung bei diversen Leistungen, zum Beispiel : 33 15.000.000 € Deutliche Ausgabenreduzierung (angestrebte Einsparsumme ab 2026 pro Jahr; schrittweise Erreichung ab 2023) Reduzierung von Groß- veranstaltungen Kostendeckung Marktamt und Friedhöfe Reduzierung Öffentlichkeits- arbeit und Gästebewirtung Reduzierung städtischer Mitgliedschaften Senkung von Sozialausgaben Defizitredu- zierung von freiwilligen Kulturangeboten 506 Ausgabenreduzierung Externe Wiederbesetzungssperre 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 2023 2024 2025 2026 Referat für Finanzen, Personal und IT Angestrebte Effekte der vorgesehenen Einsparmaßnahmen (angestrebte Einsparsummen pro Jahr ab 2023) 34 10,7 Mio. € 28,3 Mio. € 37,4 Mio. € 50,2 Mio. € 507 Referat für Finanzen, Personal und IT 05 Perspektive 35 508 2023 2024 2025 2026 Gesamt Fehlbetrag zwischen Cashflow* und Ordentlichen Tilgungen** laut Mittelfristiger Finanzplanung -35,3 Mio. € -56,3 Mio. € -44,7 Mio. € -87,8 Mio. € -224,1 Mio. € Angestrebte Einsparungen 10,7 Mio. € 28,3 Mio. € 37,4 Mio. € 50,2 Mio. € 126,6 Mio. € Fehlbetrag zwischen Cashflow* und Ordentlichen Tilgungen** laut Mittelfristiger Finanzplanung inkl. Einsparungen - 24,6 Mio. € -28 Mio. € -7,3 Mio. € -37,6 Mio. € -97,5 Mio. € Referat für Finanzen, Personal und IT Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Nürnberger Stadtfinanzen nach den notwendigen Einsparungen 36 ** Auszahlung für die Kredittilgungen und Auszahlung, Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte * Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 509 Im Oktober 2022: Beratungen der Stadtratsmitglieder über den Haushalts- plan und den Weg der Haushalts- konsolidierung. Der Haushaltsplan- entwurf ist mit der Sitzung des Stadtrats am 28. Sep tember 2022 eingebracht. Erstellung des Kämmereipakets und der Maßnahmen zur Haushalts- konsolidierung. Danach: Weitere Konkretisierung bei den Haushalts- beratungen. Referat für Finanzen, Personal und IT Weiteres Verfahren bis zur Beschlussfassung Haushaltsberatungen am 17., 18. und 21. November 2022: Beschluss des städtischen Haushalts und des Prozesses zur Haushaltskonsolidierung. 37 Der Haushaltsplanentwurf wird dem Stadtrat ab dem 01. Oktober 2022 zur Verfügung gestellt. 510 Referat für Finanzen, Personal und IT 06 Fazit 38 511 Wir tun, was wir können, um dem gerecht zu werden: Sparen, trotzdem leistungsfähig bleiben, weiter investieren. Referat für Finanzen, Personal und IT Der Stadthaushalt ist am Anschlag durch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen: Klimawende, Digitalisierung, sozialer Zusammenhalt und Energiekrise. Was wir brauchen: Entgegenkommen bei der Haushaltsgenehmigung und massive Hilfe durch Bund und Freistaat. 39 Nur dann kann der Stadthaushalt im nächsten Jahrzehnt alle Erwartungen erfüllen! 512 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Harald Riedel +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de 513 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Mieterträge Art 4 K1 54130000 Werbeertr/Sponsoring K1 54130100 Sponsoring (Sachl.) K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 514 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280020 Erstatt.übr.Ber.USt. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufwand Ausweise/Pl. K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl210 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW210 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 515 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62420700 AufwFamBereitbetreu K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178100 BetrieblGesundheitsm K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 516 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69320000 Budgetbelastung K1 69999990 Hierarch.Deckung K1 K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 517 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist/Beih. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 518 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 69999991 Hierarch.Deckung K2 K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400110 ZuwBundErtrZuschüsse K3 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410110 ZuwLandErtrZuschüsse K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51470110 ZuwprUntErtrZuschuss K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63121801 Zusch.übrBerArt1_HO K3 519 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 520 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 521 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63360214 KdUkommGU_Ukraine K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 522 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320030 Ausgl.GewStMinderein K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 523 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55839200 ErtrAuflösVerbr.verm K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 524 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59160000 Au.Er.Auf.SPZuw.Zus. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320007 Kons. Einzelm.(655) K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62476002 Betriebsmitt. I2-115 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 525 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64161000 CoronaSchutzkl/Mater K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64391000 SonstG.aufw. Corona K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw. son.ausl.B K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 526 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 527