Haushaltsplan 2024 – Band 2

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S tadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 B and 2 Teilhaushalte Im B and 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeisterin 117 D. 3. Bürgermeister 187 E. Referat für Finanzen, 225 P ersonal und IT F. Referat für Umwelt und 301 G esundheit G. Referat für Schule und 343 Sport H. Referat für Jugend, 423 Fam ilie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 549 J. Wirtschafts- und W issenschaftsreferat 587 K. Geschäftsbereichs-/ 625 r eferatsübergreifend L. Anhang 735 L.1 Produktkataloge 736 L.2 Haushaltsquerschnitte 750 nac h Produktbereichen A. Vorbemerkungen D er Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunk- ten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Ge- schäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zu- geordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisa- tionseinheiten erbrachten Produkte im Detail darge- stellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliede- rungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 ab- gehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind b ei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Re- ferate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II), • Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III), • Re ferat für Schule und Sport (Ref. IV), • R eferat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • W irtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den je- weils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushal- ten abgebildet. In der nach folgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes aller Teilhaushalte in einer Ge- samtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teil- haushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten. A b dem Jahr 2021 wurde mit dem Direktorium „Bür- gerservice-Digitales und Recht“ eine weitere Organisati- onsebene eingeführt. Diese wird unterhalb der Ge- schäftsbereiche/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der vorstehenden Ta- belle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2024 im Entwurf ein Jahres fehlbetrag in Höhe von 64,9 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs -/refe- ratsübergreifend ( = übergreifend) werden unter ande- rem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Bei- spiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaus- halt weist in 2024 einen Überschuss in Höhe von rund Plan Plan Ist (in €) 2024 2023 2022 OBM 55.214.616 51.242.879 41.327.965 2. BM 71.703.357 67.211.297 67.198.760 3. BM 192.877.861 179.069.359 171.297.801 Ref. I/II 39.462.854 31.060.407 34.654.534 Ref. III 26.599.206 -18.738.036 38.002.588 Ref. IV 220.548.349 191.250.356 197.260.542 Ref. V 429.900.583 417.590.349 372.128.148 Ref. VI 70.755.437 62.151.605 51.173.579 Ref. VII 30.545.791 28.140.725 20.924.954 übergreifend -1.072.739.366 -1.032.544.068 -1.136.720.385 insgesamt 64.868.689 -23.565.126 -142.751.515 1 1,07 Mrd. € (Vorjahr 1,03 Mrd. €) aus, der die Zuschuss- bedarfe der restlichen Teilhaushalte im Entwurf noch nicht deckt. Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Orga- nisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt. Aus Transparenzgründen wird das ab dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerservice -Digitales und Recht“ unter den Organisationseinheiten analog der Darstellung der Teilhaushalt e (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei allen Pro- dukten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die H aushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentli- che Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2022: 537.978 Einwohner • Plan 2023: 535.000 Einwohner • Plan 2024: 545 .000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Internationale 20 Beziehungen (IB) B.4.4 Amt für Kommunikation u. 24 Stadtmarketing (KoM) B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28 B.4.6 Amt für Stadtforschung 34 und Statistik (StA) B.4.7 Direktorium Bürgerservice, 40 Digitales und Recht (BDR) B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM) 46 B.4.9 Bürgeramt 54 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) B.4.10 Amt für Digitalisierung und 82 Prozessorganisation (DiP) B.4.11 Amt für Migration und 86 Integration (MI) B.4.12 Ordnungsamt (OA) 90 B.4.13 Rechtsamt (RA) 104 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -49.554.347Erträge -50.922.058-49.046.576€ 104.768.963Aufwendungen 92.250.024 100.289.455€ 55.214.616Jahresergebnis 41.327.965 51.242.879€ Investiv: -1.026.000 -1.595.000 -855.586€ Investitionseinzahlungen 7.317.000 6.189.000 3.740.118€ Investitionsauszahlungen 6.291.000 4.594.000 2.884.532€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 818,20 823,62 680,30 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -1.688.517-1.230.788-972.256 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -980.463 € -1.001.579 € -1.021.682 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -15.628.679-14.311.675-13.767.575 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.070.462 € -14.365.943 € -14.647.348 € -231.381-271.557-231.381 5 + Auflösung von Sonderposten -244.802 € -256.307 € -264.630 € -1.100.083-1.082.787-1.029.502 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.052.151 € -1.074.247 € -1.095.290 € -5.958.754-5.734.580-6.225.385 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.275.519 € -6.407.645 € -6.533.411 € -1.113.374-213.030-177.030 8 + Sonstige ordentliche Erträge -180.925 € -184.726 € -188.341 € -266.809-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -256.987 € -262.384 € -267.523 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -25.987.596-23.095.871-22.654.584S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -23.061.307 € -23.552.831 € -24.018.226 € 52.903.348 55.088.718 62.507.78911 - Personalaufwendungen 61.911.378 € 62.086.452 € 63.558.667 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 9.011.917 9.348.070 9.179.27013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.324.867 € 9.326.706 € 9.509.403 € 1.663.377 1.455.026 1.564.06614 - Planmäßige Abschreibungen 1.670.670 € 1.753.326 € 1.792.318 € 2.295.312 4.784.973 2.098.48215 - Transferaufwendungen 2.129.960 € 2.172.559 € 2.215.158 € 10.893.952 13.257.260 12.843.31816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.330.810 € 13.349.108 € 13.608.420 € 76.767.905 83.934.047 88.192.925S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 88.367.685 € 88.688.151 € 90.683.965 € 50.780.309 60.838.176 65.538.341S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 65.306.377 € 65.135.319 € 66.665.740 € -1.231 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 447.764 574.856 911.02318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 446.533 574.856 911.023S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 51.226.842 61.413.033 66.449.363S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 65.306.377 € 65.135.319 € 66.665.740 € -333.969-201.200-241.20019 + Außerordentliche Erträge -246.506 € -251.680 € -256.613 € 21.612 400 40020 - Außerordentliche Aufwendungen 409 € 417 € 426 € -312.357-200.800-240.800S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -246.098 € -251.262 € -256.188 € 50.914.485 61.212.233 66.208.563S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 65.060.280 € 64.884.057 € 66.409.552 € -24.599.262-25.749.505-26.658.56221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 15.012.742 15.780.151 15.664.61522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 41.327.965 51.242.879 55.214.616S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 65.060.280 € 64.884.057 € 66.409.552 € 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -972.256 -1.230.788 -980.463 -1.001.579 -1.021.682-1.639.760 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.767.575 -14.311.675 -14.070.462 -14.365.943 -14.647.348-15.435.248 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -989.502 -1.042.787 -1.011.271 -1.032.509 -1.052.734-1.064.346 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.225.385 -5.734.580 -6.275.519 -6.407.645 -6.533.411-5.778.775 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -458.230 -454.230 -468.311 -478.144 -487.510-715.334 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -22.412.948 -22.774.060 -22.806.025 -23.285.820 -23.742.685-24.633.463 0 9 - Personalauszahlungen 55.399.692 49.978.047 56.015.846 56.043.530 57.380.146 46.953.448 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.446.491 9.666.535 9.865.098 9.616.848 9.803.270 9.665.889 012 - Transferauszahlungen 2.098.482 4.784.973 2.129.960 2.172.559 2.215.158 2.288.563 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.415.766 12.779.528 12.647.908 12.913.301 13.166.032 10.254.044 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 911.023 574.856 0 0 0 85 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 80.271.453 77.783.939 80.658.811 80.746.238 82.564.606 69.162.029 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 57.858.505 55.009.880 57.852.786 57.460.418 58.821.921 44.528.566 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.026.000 -1.595.000 -3.962.000 0 0-879.600 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 24.014 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -1.026.000 -1.595.000 -3.962.000 0 0-855.586 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 7.308.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 7.317.000 6.189.000 7.308.000 0 0 3.329.135 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 410.983 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 7.308.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 7.317.000 6.189.000 7.308.000 0 0 3.740.118 7.308.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 6.291.000 4.594.000 3.346.000 0 0 2.884.532 7.308.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 64.149.505 59.603.880 61.198.786 57.460.418 58.821.921 47.413.098 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 7.308.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 64.149.505 59.603.880 61.198.786 57.460.418 58.821.921 47.413.098 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 7.308.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 64.149.505 59.603.880 61.198.786 57.460.418 58.821.921 47.413.098 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 7.308.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 64.149.505 59.603.880 61.198.786 57.460.418 58.821.921 47.413.098 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.963.248Ordentliche Erträge -2.491.693 -2.738.636€ 10.970.733Ordentliche Aufwendungen 13.576.051 10.819.271€ 9.007.485Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.084.358 8.080.635€ 1.385Finanzergebnis 834 -132€ 9.008.871Ordentliches Ergebnis 11.085.192 8.080.503€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -4.417€ -5.707.738Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.898.708 -4.563.137€ 3.301.132Jahresergebnis 6.186.484 3.512.949€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.630.385 -2.094.473-1.740.495€ Aufwendungen (primär) 4.407.650 4.337.240 4.849.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.777.265 2.242.767 3.109.203€ Erträge (primär) -195.471 -512.786-614.306€ Aufwendungen (primär) 5.251.320 4.950.930 4.552.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.055.849 4.438.144 3.938.092€ Erträge (primär) -129.200 -173.801-128.700€ Aufwendungen (primär) 1.275.482 1.622.184 4.128.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.146.282 1.448.383 3.999.373€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.341.142 -5.257.861-5.719.079€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 633.404 694.724 820.371€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -5.707.738 -4.563.137-4.898.708€ Erträge (primär) -8.192 -129.903-8.192€ Aufwendungen (primär) 37.666 76.695 46.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 29.474 -53.208 38.523€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.301.132 3.512.949 6.186.484€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.636 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,06 11,56 6,53 17,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,35 25,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,18 63,14 56,56 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 21 21Gremien des Stadtrates ANZ 2.656.432 2.496.647 2.386.336Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 802.022 742.613 691.722Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.528 1.442 1.337Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135 135 156Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350 350 220Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 100,00 100,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -882.259 -917.176-912.259€ Aufwendungen (primär) 3.274.417 3.114.235 3.111.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.392.158 2.197.060 2.199.073€ Erträge (primär) 0 -558 0€ Aufwendungen (primär) 416.888 401.269 380.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 416.888 400.711 380.104€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 809.022 1.224.984 3.742.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 809.022 1.224.984 3.742.613€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.700.193 -2.911.077-3.051.065€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.608 162.756 147.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.536.585 -2.748.321-2.903.462€ Erträge (primär) -8.192 -76.765-8.192€ Aufwendungen (primär) 6.952 37.461 19.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.240 -39.304 11.296€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 80.244 1.035.130 3.429.624€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.898 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,41 1,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,15 19,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,69 20,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,25 3,25 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwandsentschädigung der Stadträte wurden um 8% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse ebenfalls um 8% erhöht. Nach dem Kabinettsbeschluss über eine geplante Kommunalrechtsnovelle zu Art 20a GO wurden für die Kinderbetreuung bei Gremiensitzungen 24.000 € eingeplant. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9 9 5Bürgerversammlungen ANZ 144 144 146Veranstaltungen gesamt ANZ 2.770 2.770 680Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2 2 2Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7 7 9Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 60 60 27Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25 25 9Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 66.449.363 61.413.033 51.226.842€ Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80 80 80ANZ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -677.514 -1.100.472-748.049€ Aufwendungen (primär) 928.629 1.001.729 1.501.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 251.115 -98.744 753.851€ Erträge (primär) -119.313 -337.188-464.238€ Aufwendungen (primär) 3.962.015 3.672.038 3.341.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.842.702 3.334.850 2.876.879€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 249.460 155.982 182.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 249.460 155.982 182.960€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.419.717 -2.161.886-2.450.583€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 388.148 459.764 593.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.031.569 -1.702.122-1.856.673€ Erträge (primär) 0 -53.138 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 38.299 26.513€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.000 -14.839 26.513€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.341.708 1.675.129 1.983.531€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.738 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,71 3,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,30 15,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,99 28,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,56 47,31 42,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich Veranstaltungen wurde die Anmietung eines Lagers für Gebrauchsgegenstände notwendig, dafür wurden 21.421€ eingeplant. Das Projekt "Deutschspracherwerb" sowie weitere Projekte des Bildungsbüros werden fortgeführt. Bei der Stadtentwicklung laufen die Arbeiten zum Projekt "Living Lab" sowie die Fortführung diverser INSEKs. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18 15 21Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180 180 178Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 68 68 65Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 180 200 181Beratungen GST ANZ 1.300 1.300 1.360Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 98,83% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 25 20 34ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 33,21% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 30,00 30,00 8,59% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.612 -76.825-80.187€ Aufwendungen (primär) 204.604 221.276 236.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 133.992 144.451 156.279€ Erträge (primär) -76.158 -175.041-150.068€ Aufwendungen (primär) 872.417 877.623 831.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 796.259 702.583 681.109€ Erträge (primär) -129.200 -173.801-128.700€ Aufwendungen (primär) 217.000 241.217 202.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 87.800 67.416 73.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -221.232 -184.898-217.430€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.648 72.203 78.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -139.584 -112.695-138.573€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 715 935 714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 715 935 714€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 879.181 802.690 773.329€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,45 1,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,61 21,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,25 30,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,37 11,58 10,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2024 findet turnusgemäß (alle zwei Jahre) die Frauenpreisverleihung statt. Das Preisgeld hierfür wurde auf 8.000,- € erhöht. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.575€ 1.059.842Ordentliche Aufwendungen 948.977 958.503€ 882.269Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 771.404 780.928€ 3Finanzergebnis 4 7€ 882.272Ordentliches Ergebnis 771.408 780.935€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.960€ -764.935Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -711.842 -686.858€ 117.337Jahresergebnis 59.566 92.117€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -179.535-177.573€ Aufwendungen (primär) 217.279 195.063 176.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 39.706 15.528-961€ Erträge (primär) 0 -21.090 0€ Aufwendungen (primär) 840.577 783.460 770.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 840.577 762.371 770.536€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -823.405 -737.230-767.761€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.470 50.372 55.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -764.935 -686.858-711.842€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.989 1.077 1.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.989 1.077 1.832€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 117.337 92.117 59.566€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 0,11 0,17 16,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,71 18,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 9,76 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.015 12.015 12.015Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17 17 17Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 7 7 7Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -179.535-177.573€ Aufwendungen (primär) 217.279 195.063 176.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 39.706 15.528-961€ Erträge (primär) 0 -21.090 0€ Aufwendungen (primär) 840.577 783.460 770.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 840.577 762.371 770.536€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -823.405 -737.230-767.761€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.470 50.372 55.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -764.935 -686.858-711.842€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.989 1.077 1.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.989 1.077 1.832€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 117.337 92.117 59.566€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,11 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 16,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,71 18,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 9,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -46.930Ordentliche Erträge -73.330 -113.619€ 1.215.552Ordentliche Aufwendungen 1.196.204 1.354.434€ 1.168.622Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 1.122.874 1.240.815€ 3.313Finanzergebnis 2.424 2.407€ 1.171.936Ordentliches Ergebnis 1.125.297 1.243.222€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 603€ 196.570Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 201.996 185.183€ 1.368.506Jahresergebnis 1.327.293 1.429.008€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -41.230 -86.555-67.630€ Aufwendungen (primär) 266.561 284.563 287.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 225.331 198.007 219.776€ Erträge (primär) -4.700 -27.227-4.700€ Aufwendungen (primär) 806.777 961.528 768.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 802.077 934.301 764.057€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 82.253 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 82.253 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.643 65.036 77.558€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.927 120.147 124.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 196.570 185.183 201.996€ Erträge (primär) -1.000 -36.612-1.000€ Aufwendungen (primär) 80.527 65.876 77.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 79.527 29.264 76.464€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.368.506 1.429.008 1.327.293€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.073 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,51 2,48 2,66 3,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,12 8,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,52 10,52 8,71 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.) Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 21 21Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 310 215 365Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 47 40 51Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000 65.000 82.253Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 19 19 20Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 22 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.230 -86.555-67.630€ Aufwendungen (primär) 266.561 284.563 287.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 225.331 198.007 219.776€ Erträge (primär) -4.700 -27.227-4.700€ Aufwendungen (primär) 806.777 961.528 768.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 802.077 934.301 764.057€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 82.253 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 82.253 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.643 65.036 77.558€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 115.927 120.147 124.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 196.570 185.183 201.996€ Erträge (primär) -1.000 -36.612-1.000€ Aufwendungen (primär) 80.527 65.876 77.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 79.527 29.264 76.464€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.368.506 1.429.008 1.327.293€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.073 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,48 2,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,51 3,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,12 8,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,52 10,52 8,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -225.075Ordentliche Erträge -215.632 -263.298€ 4.122.526Ordentliche Aufwendungen 3.614.860 3.456.668€ 3.897.451Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.399.228 3.193.370€ 720Finanzergebnis 128 334€ 3.898.171Ordentliches Ergebnis 3.399.356 3.193.704€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -1.722.629Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.457.709 -2.041.125€ 2.175.542Jahresergebnis 941.648 1.152.579€ 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -223.053 -254.284-214.053€ Aufwendungen (primär) 817.357 532.302 539.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 594.304 278.018 325.019€ Erträge (primär) 0 -91.994 0€ Aufwendungen (primär) 3.290.166 2.984.842 3.064.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.290.166 2.892.848 3.064.465€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.132.579 -2.466.078-2.935.051€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 409.950 424.953 477.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.722.629 -2.041.125-2.457.709€ Erträge (primär) -2.022 -2.894-1.579€ Aufwendungen (primär) 15.723 25.732 11.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.701 22.838 9.873€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.175.542 1.152.579 941.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 71.754 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,99 1,76 2,14 5,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,96 7,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,70 39,70 38,17 Erläuterungen 25 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. KoM hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220004 Projekte, Design, Technik, Support L111220005 Stadtmarketing RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.850 1.850 1.861Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 126.320 139.070 135.150Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 3.800.000 9.500.000 6.755.481Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 98.000 93.000 100.306Abonnenten auf pr-twitter ANZ 400 410 389Medien in den Presseverteilern ANZ 915 930 991Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 7.854 7.019 6.680€ 26 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -223.053 -254.284-214.053€ Aufwendungen (primär) 817.357 532.302 539.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 594.304 278.018 325.019€ Erträge (primär) 0 -91.994 0€ Aufwendungen (primär) 3.290.166 2.984.842 3.064.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.290.166 2.892.848 3.064.465€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.132.579 -2.466.078-2.935.051€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 409.950 424.953 477.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.722.629 -2.041.125-2.457.709€ Erträge (primär) -2.022 -2.894-1.579€ Aufwendungen (primär) 15.723 25.732 11.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.701 22.838 9.873€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.175.542 1.152.579 941.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 71.754 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,76 2,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,99 5,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,96 7,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,70 39,70 38,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 27 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -490.199Ordentliche Erträge -490.199 -492.194€ 2.922.146Ordentliche Aufwendungen 2.712.487 2.542.142€ 2.431.947Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.222.288 2.049.948€ 50Finanzergebnis 43 47€ 2.431.997Ordentliches Ergebnis 2.222.331 2.049.995€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.205.160Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.233.584 -2.172.023€ 226.837Jahresergebnis -11.253 -122.027€ 28 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -490.199 -492.194-490.199€ Aufwendungen (primär) 163.620 151.064 149.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -326.579 -341.130-340.971€ Erträge (primär) 0 -151.620 0€ Aufwendungen (primär) 2.616.852 2.400.630 2.421.424€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.616.852 2.249.010 2.421.424€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.326.893 -2.329.302-2.396.682€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.733 157.280 163.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.205.160 -2.172.023-2.233.584€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141.725 142.115 141.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.725 142.115 141.878€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 226.837 -122.027-11.253€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,42 -0,02 -0,23 16,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,07 19,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,55 27,55 24,46 Erläuterungen 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen =< 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -15.226-15.196€ Aufwendungen (primär) 375 220 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.821 -15.006-14.696€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 82.119 86.207 78.453€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 82.119 86.207 78.453€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -73.511 -65.333-71.506€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -73.511 -65.333-71.506€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.213 5.867-7.749€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 18,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,25 17,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 72 76 73Zu prüfende Kassen ANZ 39 38 38Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 6 6 6Eigenbetriebe ANZ 7 7 7Kommunale Stiftungen ANZ 9 8 8Auftragsprüfungen ANZ 13 13 13Prüfungen gemeindlicher Unternehmen ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 32 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -475.003 -476.968-475.003€ Aufwendungen (primär) 163.245 150.844 148.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -311.758 -326.124-326.275€ Erträge (primär) 0 -151.620 0€ Aufwendungen (primär) 2.534.732 2.314.424 2.342.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.534.732 2.162.804 2.342.971€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.253.382 -2.263.969-2.325.176€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.733 157.280 163.099€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.131.648 -2.106.689-2.162.078€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141.725 142.115 141.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.725 142.115 141.878€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 233.051 -127.895-3.504€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,43 16,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,04 19,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,55 26,55 23,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 33 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.365.261Ordentliche Erträge -695.046 -817.314€ 3.539.658Ordentliche Aufwendungen 3.853.483 2.792.900€ 2.174.397Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.158.437 1.975.586€ 158Finanzergebnis 40 85€ 2.174.555Ordentliches Ergebnis 3.158.477 1.975.671€ -240.000Außerordentliches Ergebnis -200.000 -274.206€ -771.887Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -854.311 -712.256€ 1.162.668Jahresergebnis 2.104.166 989.208€ 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.559.846 -1.049.034-828.446€ Aufwendungen (primär) 1.357.234 493.402 1.845.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -202.612 -555.632 1.017.181€ Erträge (primär) -45.415 -135.745-66.600€ Aufwendungen (primär) 2.177.583 2.385.740 2.005.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.132.168 2.249.995 1.938.615€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.409.670 -1.306.392-1.386.396€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 637.783 594.136 532.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -771.887 -712.256-854.311€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.999 7.102 2.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.999 7.102 2.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.162.668 989.208 2.104.166€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.541 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,13 3,93 1,84 38,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,04 29,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,55 26,55 24,40 Erläuterungen 35 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400 2.400 2.320Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 250.000 250.000 79.418Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 24 24 21Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200 1.200 1.142Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 400 400 467TAG Ziel 2: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung 12 12 12MON Ziel 3: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler 12 12 0ANZ 36 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -628.446 -1.048.678-588.446€ Aufwendungen (primär) 120.634 161.067 194.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.260 -7.062-2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -510.072 -894.672-396.256€ Erträge (primär) -45.415 -135.745-66.600€ Aufwendungen (primär) 1.879.320 2.123.427 1.752.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.833.905 1.987.682 1.685.779€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.435.051 -1.329.384-1.409.504€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 553.144 519.077 467.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -89.565 -87.810-84.853€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -971.472 -898.117-1.026.919€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.587 6.824 2.554€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -918 -838-483€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.670 5.986 2.071€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 356.031 200.878 264.675€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.541 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,49 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,65 21,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,34 37,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,40 23,40 21,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 345.000 0 0Wahlberechtigte Europawahl ANZ 200.000 0 0Wähler/-innen Europawahl ANZ 120.000 0 0Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 1.500.000 0 0Kosten der Wahl (Europa) € 38 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -931.400 -356-240.000€ Aufwendungen (primär) 1.236.600 332.335 1.651.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.260 7.062 2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 307.460 339.040 1.413.437€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 298.263 262.313 252.836€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 298.263 262.313 252.836€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 25.380 22.992 23.108€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 84.640 75.059 64.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.565 87.810 84.853€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 199.585 185.861 172.608€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 412 277 127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 918 838 483€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.329 1.116 609€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 806.637 788.330 1.839.490€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,44 1,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,48 60,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,60 0,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,15 3,15 3,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39 Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Direktorium und zugehörige Dienststellen 40 Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -30.668.312Erträge -32.795.805-30.277.468€ 77.530.906Aufwendungen 67.069.93570.912.443€ 46.862.594Jahresergebnis 34.274.131 40.634.976€ Investiv: -1.026.000 -1.595.000 -855.586€ Investitionseinzahlungen 7.317.000 6.189.000 3.635.512€ Investitionsauszahlungen 6.291.000 4.594.000 2.779.926€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 646,73 646,19 518,24 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -85.200Ordentliche Erträge -85.200 -85.000€ 2.717.663Ordentliche Aufwendungen 2.249.487 1.045.401€ 2.632.463Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.164.287 960.401€ 206Finanzergebnis 244 353€ 2.632.669Ordentliches Ergebnis 2.164.531 960.753€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 223.497Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 79.826 56.332€ 2.856.166Jahresergebnis 2.244.357 1.017.085€ 42 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -85.200 -85.000-85.200€ Aufwendungen (primär) 246.617 116.672 208.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 161.417 31.672 123.736€ Erträge (primär) 0 -41.393 0€ Aufwendungen (primär) 2.455.651 944.428 2.014.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.455.651 903.035 2.014.938€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 197.379 42.775 65.540€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.119 13.557 14.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 223.497 56.332 79.826€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 15.601 26.046 25.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.601 26.046 25.857€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.856.166 1.017.085 2.244.357€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 75.713 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,24 4,20 1,89 3,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,79 8,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,53 30,00 8,63 Erläuterungen 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. Das Direktorium koordiniert/steuert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für Controlling, Kommunikation und Qualitätssicherung im Bereich und vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. BDR erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30 20 48Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 100 100 531Durch BDR bearbeitete Bürgeranfragen (inkl. DSt.) ANZ 2.600.000 2.500.000 3.129.650Zugriffszahlen Internet BDR (inkl. DSt.) ANZ 110 80 96Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen/-beschwerden Max. Reaktionszeit für (erste) Rückmeldung 5 5 11TAG Durchschnittliche Antwortzeit in Wochen 2 2 1ANZ Anteil innerhalb von 2 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 90,00 90,00 98,75% Ziel 2: Ausbau des städtischen Online-Angebots Anteil der digital angebotenen Dienstleistungen 100,00 33,33 40,00% Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) 200.000 140.000 159.819ANZ Nutzerkonten „Mein Nürnberg“ 70.000 25.000 34.486ANZ Ziel 3: Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der Online-Angebote Quote der digital eingereichten Anträge 100,00 35,00 100,00% Ziel 4: Verbesserung der Information der Öffentlichkeit Öffentliche Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten 12 12 21ANZ Veröffentlichte Pressemitteilungen des Direktoriums 25 25 27ANZ Ziel 5: Kontinuierliche Verbesserung von (Organisations-)Prozessen Lfd. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 50 10 51ANZ Abgeschl. Projekte unter Leitung/Mitarbeit BDR (inkl. DSt.) 10 3 1ANZ Lfd. geschäftsbereichsübergreifende Projekte (inkl. DSt.) 5 7 14ANZ 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -85.200 -85.000-85.200€ Aufwendungen (primär) 246.617 116.672 208.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 161.417 31.672 123.736€ Erträge (primär) 0 -41.393 0€ Aufwendungen (primär) 2.455.651 944.428 2.014.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.455.651 903.035 2.014.938€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 197.379 42.775 65.540€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 26.119 13.557 14.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 223.497 56.332 79.826€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 15.601 26.046 25.857€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.601 26.046 25.857€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.856.166 1.017.085 2.244.357€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 75.713 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,20 1,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,24 3,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,79 8,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,53 30,00 8,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -4.301.828Ordentliche Erträge -4.343.029 -5.250.722€ 15.207.487Ordentliche Aufwendungen 13.109.616 14.486.350€ 10.905.659Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.766.587 9.235.628€ 2.655Finanzergebnis 669 1.212€ 10.908.314Ordentliches Ergebnis 8.767.256 9.236.840€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 74€ 2.767.138Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.711.036 2.613.338€ 13.675.452Jahresergebnis 11.478.292 11.850.252€ 46 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.300.300 -5.217.569-4.340.150€ Aufwendungen (primär) 3.064.484 3.545.267 2.704.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.235.816 -1.672.302-1.636.084€ Erträge (primär) 0 -354.821 0€ Aufwendungen (primär) 12.010.664 11.182.871 10.355.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.010.664 10.828.050 10.355.236€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.392.404 1.240.382 1.359.165€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.374.734 1.372.956 1.351.872€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.767.138 2.613.338 2.711.036€ Erträge (primär) -1.528 -1.580-2.879€ Aufwendungen (primär) 134.994 82.746 50.983€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 133.466 81.166 48.104€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.675.452 11.850.252 11.478.292€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 296.701 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,09 21,45 22,03 28,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,13 36,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 180,22 180,22 149,55 Erläuterungen 47 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Bürgeramt Mitte (BAM) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist BAM die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 541.000 534.000 538.453Bevölkerungsstand ANZ 41.000 31.000 44.039Zuzüge ANZ 32.000 36.000 32.354Wegzüge ANZ 35.000 33.000 35.919Umzüge ANZ 36.000 31.000 35.040Personalausweise ANZ 30.000 30.000 27.407Reisepässe ANZ 19.000 19.000 18.064Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 45 25 0MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 40 55 201TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 95,68 90,91 0,00% 48 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.594.300 -4.075.852-3.314.150€ Aufwendungen (primär) 2.724.854 3.333.136 2.454.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -176.816 -134.388-170.059€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.046.262 -877.104-1.030.183€ Erträge (primär) 0 -213.529 0€ Aufwendungen (primär) 8.270.149 8.042.214 7.024.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -88.431 -397.623-21.408€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.181.718 7.431.062 7.003.130€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.084.593 945.847 1.049.958€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.044.152 1.040.156 1.021.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -171.364 -173.544-204.106€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.957.381 1.812.460 1.867.574€ Erträge (primär) -1.528 -1.580-2.879€ Aufwendungen (primär) 131.032 75.325 45.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.444 -15.012-6.613€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 123.060 58.732 35.986€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.215.896 8.425.150 7.876.507€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 296.701 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 14,72 15,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,91 32,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,83 36,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 131,30 131,30 109,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Personen mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung können zur Geschlechtsangabe und Vornamensführung ebenfalls Erklärungen abgeben. Kirchaustrittserklärungen werden auf- und entgegen genommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.000 1.900 1.953Eheschließungen ANZ 7.500 8.800 7.453Geburten ANZ 7.250 7.500 7.219Sterbefälle ANZ 8.400 9.400 8.384Folgebeurkundungen ANZ 22.680 20.600 22.633Hinweise ANZ 114.180 78.400 109.874ausgestellte Urkunden ANZ 6.000 4.600 6.814Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Online-Terminvereinbarungen Anmeldung 3.800 350 2.764ANZ Online-Urkundenbestellungen 16.200 15.600 12.585ANZ Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 80,00 82,61 79,62% Quote der Sondertrauungen 14,00 14,74 15,57% Verkaufte Stammbücher 730 600 726ANZ 50 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -706.000 -1.141.717-1.026.000€ Aufwendungen (primär) 295.791 209.998 245.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 153.800 115.962 147.134€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -256.409 -815.757-633.416€ Erträge (primär) 0 -93.371 0€ Aufwendungen (primär) 3.253.393 2.682.596 2.884.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.919 344.541 18.525€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.330.312 2.933.765 2.902.624€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 274.121 254.733 270.394€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 286.123 287.584 284.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 149.056 148.811 176.591€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 709.300 691.128 731.249€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.741 6.991 5.283€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.605 13.560 5.712€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.346 20.551 10.995€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.792.550 2.829.688 3.011.452€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,63 5,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,96 19,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,73 40,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,04 43,04 34,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400 4.000 5.675qualifizierte Auskünfte ANZ 750 1.250 1.531Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 4.200 7.500 10.499Auskünfte insgesamt ANZ 700 700 937Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 52 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 43.839 2.133 4.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.016 18.426 22.925€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.855 20.559 27.515€ Erträge (primär) 0 -47.920 0€ Aufwendungen (primär) 487.122 458.062 446.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.511 53.082 2.883€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 498.633 463.224 449.481€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.690 39.802 38.813€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 44.459 45.215 45.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.308 24.732 27.515€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 100.457 109.750 112.214€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 221 430 223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 839 1.452 901€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.060 1.883 1.123€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 667.006 595.415 590.333€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,10 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,22 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,88 5,88 5,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Nerreter Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -3.636.467Ordentliche Erträge -3.719.692 -4.508.363€ 10.250.017Ordentliche Aufwendungen 9.748.480 9.792.349€ 6.613.550Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.028.788 5.283.985€ 896.804Finanzergebnis 567.321 438.633€ 7.510.353Ordentliches Ergebnis 6.596.109 5.722.618€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -1.200 -29.593€ 1.036.027Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.017.782 989.690€ 8.545.180Jahresergebnis 7.612.691 6.682.716€ 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.242.475 -3.323.040-3.281.310€ Aufwendungen (primär) 4.054.089 3.579.908 3.982.435€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 811.614 256.868 701.125€ Erträge (primär) 0 -119.440 0€ Aufwendungen (primär) 3.891.188 3.861.466 3.482.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.891.188 3.742.026 3.482.050€ Erträge (primär) -173.176 -173.176-173.176€ Aufwendungen (primär) 45.900 42.594 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -127.276 -130.582-127.276€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 463.256 427.567 459.464€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 572.771 562.124 558.318€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.036.027 989.690 1.017.782€ Erträge (primär) -222.016 -1.038.537-266.406€ Aufwendungen (primär) 3.155.644 2.863.250 2.805.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.933.628 1.824.713 2.539.010€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.545.180 6.682.716 7.612.691€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 71.523 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,68 14,23 12,42 32,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,06 44,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,35 59,35 58,76 Erläuterungen 55 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540 590 497Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3 3 3TAG durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3 3 3TAG 56 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -109.270 -104.820-111.210€ Aufwendungen (primär) 279.183 232.581 274.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -216.585 -105.421-212.637€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -46.672 22.340-49.325€ Erträge (primär) 0 -39.153 0€ Aufwendungen (primär) 933.862 987.409 884.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -699.038 -717.272-666.265€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 234.824 230.984 218.528€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 26.129 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 26.129 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 96.182 95.127 55.112€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.756 79.484 81.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -155.082 -150.926-131.911€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.856 23.685 4.674€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 16.464 31.248 20.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.802 -19.804-7.037€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.266 11.444 13.746€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 271.274 314.582 218.622€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 52.930 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,41 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,50 8,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,08 8,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,54 12,54 13,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 602 545 597Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 129 143 74Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 39 40 40Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 11,60 41,22 11,56% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 61,96 91,22 61,09% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 29.575 16.900 29.575QM 58 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -548.875 -575.367-541.375€ Aufwendungen (primär) 351.581 290.652 370.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.297 -25.914-12.157€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -201.591 -310.629-183.134€ Erträge (primär) 0 -3.298 0€ Aufwendungen (primär) 170.218 171.937 143.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.741 69.434 65.835€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 238.959 238.073 209.726€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.896 19.534 36.195€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.290 26.543-11.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 151.770 158.840 147.641€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 166.376 204.917 172.453€ Erträge (primär) -14.361 -287.245-18.115€ Aufwendungen (primär) 805.323 646.151 505.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -230.378 -83.908-122.099€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 560.584 274.998 364.831€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 764.329 407.359 563.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,05 0,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,40 42,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,89 77,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,48 2,48 2,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 425 480 187Gewerbeanmeldungen ANZ 385 430 431Gewerbeabmeldungen ANZ 280 220 164Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 5 5 3MIN Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 10 25 22MIN 60 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.500 -35.545-42.500€ Aufwendungen (primär) 2.410 0 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.911 8.166 14.295€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -18.179 -27.380-27.705€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 72.625 62.464 69.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.844 57.548 53.435€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 127.470 120.012 122.780€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.848 4.913 14.946€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.474 1.516 1.222€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.322 6.429 16.167€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.713 6.318 7.938€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.713 6.318 7.938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 134.327 105.380 119.180€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,22 0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,25 47,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,85 56,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,14 1,14 1,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 623 490 463Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 322 270 201Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 160 260 124Internationale Führerscheine ANZ 2.250 1.850 2.218Führerscheinumtausch ANZ 135 350 194Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 5 5 5MIN 62 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -96.000 -94.404-79.000€ Aufwendungen (primär) 34.300 32.617 30.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.167 15.511 25.844€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -35.533 -46.277-22.456€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 122.496 94.964 114.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.086 79.337 73.832€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 199.582 174.302 188.661€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.862 9.200 15.981€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.297 930 271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.159 10.131 16.253€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 379 115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.623 9.708 12.395€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 23.623 10.087 12.510€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 204.831 148.242 194.968€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,36 0,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,38 61,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,24 73,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,95 1,95 2,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.700 5.300 5.854Zulassung Neufahrzeuge ANZ 12.000 11.000 11.443Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 2.100 1.920 1.865Wiederinbetriebnahmen ANZ 10.000 9.600 10.298Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 300 125 302Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 1.200 800 1.168Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 8 8 6MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 1,00 0,65 0,54% 64 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.125.480 -1.037.403-1.126.680€ Aufwendungen (primär) 66.490 56.776 71.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.834 23.086 47.214€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.014.156 -957.541-1.007.956€ Erträge (primär) 0 -29.341 0€ Aufwendungen (primär) 673.756 659.089 597.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.742 134.127 124.809€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 805.498 763.875 721.861€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 82.957 69.740 82.074€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.421 -5.397-6.913€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 78.536 64.343 75.161€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 696 2.524 902€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.384 25.982 30.900€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.080 28.506 31.801€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -96.042 -100.818-179.133€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.837 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,33 -0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,18 151,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 168,30 149,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,95 9,95 9,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.900 5.400 6.278Zuzüge ANZ 2.430 1.330 2.520Wegzüge ANZ 3.700 4.600 3.614Umzüge ANZ 150 270 165Kfz-Schein Änderungen ANZ 7.700 7.300 7.986Reisepässe ANZ 1.900 1.420 1.888Kinderreisepässe ANZ 11.600 15.600 13.476Personalausweise ANZ 4.300 5.600 5.269Führungszeugnissanträge ANZ 240 215 240Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 13 13 13MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8 8 8MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7 7 7MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 5 5 7MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 32 32 32STD 66 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -890.000 -995.738-968.630€ Aufwendungen (primär) 791.080 736.090 788.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.325 35.988 61.089€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -39.595 -223.660-119.176€ Erträge (primär) 0 -21.923 0€ Aufwendungen (primär) 887.054 867.973 717.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.382 170.134 157.746€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.053.435 1.016.183 874.986€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 93.786 96.935 106.591€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 90.665 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117 -3.330-6.078€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 211.674 184.269 218.286€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.785 820 578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.575 29.227 36.877€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 68.360 30.047 37.455€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.293.875 1.006.840 1.011.551€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,89 1,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,37 52,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,31 62,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,66 14,66 12,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 505 620 562Eheschließungen ANZ 1.450 1.500 1.640Geburten ANZ 801 851 789Sterbefälle ANZ 25 52 12Folgebeurkundungen ANZ 18.800 15.100 16.104ausgestellte Urkunden ANZ 1.750 1.550 2.499Kirchenaustritte ANZ 125 145 135Namensänderungen ANZ 110 110 101Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 109,00 130,67 88,14% Quote der Sondertrauungen 24,67 24,67 22,19% Verkaufte Stammbücher 180 165 186ANZ Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 4 4 27ANZ 68 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -207.400 -233.362-184.900€ Aufwendungen (primär) 8.354 13.392 9.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.264 28.046 44.751€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -154.782 -191.924-130.474€ Erträge (primär) 0 -7.265 0€ Aufwendungen (primär) 344.011 328.352 317.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 119.764 123.732 114.346€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 463.775 444.819 432.137€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 37.123 33.433 48.999€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.205 -899-2.600€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 39.329 32.534 46.399€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 19 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.179 19.590 25.417€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 53.179 19.609 25.417€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 401.501 305.039 373.479€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,70 0,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,74 58,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,46 69,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,61 4,61 5,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144 111.144 111.144Grundstücksfläche insgesamt ANZ 14 14 10Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39 39 39zu betreuende Gebäude ANZ 70 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -48.500 -65.459-44.335€ Aufwendungen (primär) 1.357.854 1.221.955 1.370.569€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.864 -4.166-5.916€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.303.491 1.152.329 1.320.318€ Erträge (primär) 0 -10.788 0€ Aufwendungen (primär) 435.343 435.248 402.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.862 -9.008-11.883€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 422.481 415.451 390.175€ Erträge (primär) -67.376 -67.376-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.735 54.651 58.174€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 357.369 278.198 349.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44 -1.443-1.549€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 408.060 331.406 405.840€ Erträge (primär) -40.486 -558.788-94.167€ Aufwendungen (primär) 1.220.632 1.043.568 1.195.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.788 -3.838-2.750€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.176.359 480.942 1.098.664€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.243.014 2.312.752 3.147.621€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.765 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,88 4,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,95 5,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,94 25,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.900 18.700 19.430Medienbestand ANZ 6.500 6.800 7.224Ausleihen ANZ 4 4 4Öffnungsstunden pro Woche ANZ 72 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -400 -342-430€ Aufwendungen (primär) 2.860 3.485 2.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.607 1.845 3.589€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.067 4.988 6.019€ Erträge (primär) 0 -445 0€ Aufwendungen (primär) 14.513 16.115 13.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.764 12.132 11.186€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 26.277 27.802 24.761€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.510 17.174 18.792€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 130 49-40€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.640 17.223 18.752€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.958 1.531 1.821€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.958 1.531 1.821€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 53.942 51.544 51.353€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,10 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10 2,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,62 1,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8 8 8Betreute Kirchweihen ANZ 7 7 7Kulturveranstaltungen ANZ 74 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -39.200 -37.805-38.250€ Aufwendungen (primär) 101.283 88.448 92.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.368 10.672 14.256€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 76.452 61.315 68.141€ Erträge (primär) 0 -1.761 0€ Aufwendungen (primär) 29.524 32.473 26.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.568 33.837 30.790€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 62.092 64.549 57.712€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 16.466 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.900 16.466 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.122 3.900 5.490€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 150 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 576 -31-341€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.698 4.020 5.149€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.431 5.039 5.850€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.431 5.039 5.850€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 169.573 151.389 151.752€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,28 0,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,31 26,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,55 27,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,43 0,43 0,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 315 420 252Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 14 35 4Kontenklärungen ANZ 950 1.140 991qualifizierte Auskünfte ANZ 76 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 110 106 45€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.404 8.022 13.757€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.514 8.128 13.802€ Erträge (primär) 0 -4.498 0€ Aufwendungen (primär) 158.666 159.127 149.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.146 36.990 34.285€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 194.812 191.619 183.484€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.370 13.439 7.999€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -66 -753-1.251€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.304 12.687 6.748€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.713 6.318 7.938€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.713 6.318 7.938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 243.343 218.751 211.973€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,40 0,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,45 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,30 2,30 2,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15 18 18zu betreuende Gebäude ANZ 27.661 27.661 28.205Grundstücksfläche insgesamt QM 78 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.850 -17.425-13.000€ Aufwendungen (primär) 658.456 642.909 621.327€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 644.606 625.484 608.327€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.149 5.985 4.761€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.149 5.985 4.761€ Erträge (primär) -105.800 -105.800-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.426 3.277 5.220€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.689 72.849 9.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 15.115 76.126 14.471€ Erträge (primär) -166.966 -167.085-148.692€ Aufwendungen (primär) 968.895 881.316 865.873€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 801.929 714.231 717.181€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.360.999 1.316.026 1.238.940€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,32 2,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,50 17,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,93 18,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,10 0,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355 40.355 40.355Grundstücksfläche insgesamt QM 4 4 4zu betreuende Gebäude ANZ 80 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -128.000 -125.370-131.000€ Aufwendungen (primär) 400.127 260.898 349.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.864 4.166 5.916€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 277.991 139.695 224.745€ Erträge (primär) 0 -967 0€ Aufwendungen (primär) 43.971 40.331 40.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.862 9.008 11.883€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 56.833 48.372 52.478€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.439 6.242 3.890€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.474 14.234 11.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44 1.443 1.549€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.957 21.919 17.429€ Erträge (primär) -204 -25.419-5.432€ Aufwendungen (primär) 140.850 257.225 216.540€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.788 3.838 2.750€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 144.434 235.644 213.858€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 500.214 445.630 508.510€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.992 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,95 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,92 21,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,48 27,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 0,82 1,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Dr. Latus Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -660.989Ordentliche Erträge -654.989 -664.275€ 6.128.486Ordentliche Aufwendungen 6.251.014 4.411.902€ 5.467.497Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.596.025 3.747.627€ 1.567Finanzergebnis 155 543€ 5.469.064Ordentliches Ergebnis 5.596.180 3.748.170€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.665€ -4.018.028Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.939.063 -3.234.283€ 1.451.036Jahresergebnis 2.657.117 512.222€ 82 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -654.989 -658.034-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.413.486 808.618 2.037.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 758.497 150.584 1.382.627€ Erträge (primär) 0 -144.455 0€ Aufwendungen (primär) 4.518.777 3.677.596 4.070.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.518.777 3.533.141 4.070.525€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.282.642 -3.783.924-3.568.604€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 264.614 549.641 629.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.018.028 -3.234.283-2.939.063€ Erträge (primär) -6.000 -6.000 0€ Aufwendungen (primär) 197.790 68.780 143.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 191.790 62.780 143.029€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.451.036 512.222 2.657.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.197 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,66 4,97 0,95 10,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,48 15,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 35,56 Erläuterungen 83 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 DiP/eGov eGovernment L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4 0 0Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil ANZ 4 0 0Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen ANZ 110 0 0Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten ANZ 80 0 0Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT) PT 4 0 0Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen ANZ 6 0 0Abgeschlossene Projekte ANZ 650 0 0Abgeschlossene Projekte (in PT) PT 4 0 0Kundenzufriedenheit Projektarbeit ANZ 4 0 0Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien ANZ 25 0 0Neu erstellte Online Dienste ANZ Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien 40 35 21ANZ 84 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.989 -658.034-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.413.486 808.618 2.037.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 758.497 150.584 1.382.627€ Erträge (primär) 0 -144.455 0€ Aufwendungen (primär) 4.518.777 3.677.596 4.070.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.518.777 3.533.141 4.070.525€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.282.642 -3.783.924-3.568.604€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 264.614 549.641 629.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.018.028 -3.234.283-2.939.063€ Erträge (primär) -6.000 -6.000 0€ Aufwendungen (primär) 197.790 68.780 143.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 191.790 62.780 143.029€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.451.036 512.222 2.657.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.197 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,97 0,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,66 10,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,48 15,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 35,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.864.100Ordentliche Erträge -1.824.600 -2.086.043€ 11.495.346Ordentliche Aufwendungen 10.010.333 9.172.853€ 9.631.246Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.185.733 7.086.811€ 569Finanzergebnis 466 573€ 9.631.815Ordentliches Ergebnis 8.186.199 7.087.384€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.037€ 1.516.749Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.387.606 1.374.751€ 11.148.564Jahresergebnis 9.573.805 8.461.097€ 86 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.864.000 -2.017.654-1.824.500€ Aufwendungen (primär) 1.831.062 1.928.055 1.775.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -32.938 -89.599-48.572€ Erträge (primär) 0 -273.199 0€ Aufwendungen (primär) 9.639.152 7.431.218 8.210.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.639.152 7.158.019 8.210.746€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.937 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.937 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 839.210 689.561 732.345€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 677.538 685.190 655.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.516.749 1.374.751 1.387.606€ Erträge (primär) -100 -11.094-100€ Aufwendungen (primär) 25.701 30.958 24.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.601 19.864 24.025€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.148.564 8.461.097 9.573.805€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.747 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,46 17,89 15,73 16,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,23 22,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 135,31 135,31 108,40 Erläuterungen 87 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 26,62 26,40 26,02Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 144.000 141.000 140.124Ausländer/innen ANZ 2.000 2.000 1.823Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 4.200 2.800 3.215Einbürgerungsanträge ANZ 2,92 1,99 2,29Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,39 1,42 1,30Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine 51.000 66.000 51.821ANZ wahrgenommene Termine 46.000 60.000 46.193ANZ Termintreue 90,20 90,91 89,14% 88 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.864.000 -2.017.654-1.824.500€ Aufwendungen (primär) 1.831.062 1.928.055 1.775.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -32.938 -89.599-48.572€ Erträge (primär) 0 -273.199 0€ Aufwendungen (primär) 9.639.152 7.431.218 8.210.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.639.152 7.158.019 8.210.746€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 -1.937 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.937 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 839.210 689.561 732.345€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 677.538 685.190 655.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.516.749 1.374.751 1.387.606€ Erträge (primär) -100 -11.094-100€ Aufwendungen (primär) 25.701 30.958 24.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.601 19.864 24.025€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.148.564 8.461.097 9.573.805€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.747 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 17,89 15,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,46 16,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,23 22,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 135,31 135,31 108,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -6.013.900Ordentliche Erträge -6.518.700 -6.816.392€ 12.657.716Ordentliche Aufwendungen 11.200.714 10.533.976€ 6.643.816Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.682.014 3.717.584€ 852Finanzergebnis 779 938€ 6.644.667Ordentliches Ergebnis 4.682.793 3.718.523€ 400Außerordentliches Ergebnis 400 -156€ 1.875.866Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.905.201 1.801.492€ 8.520.933Jahresergebnis 6.588.394 5.519.859€ 90 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.013.900 -6.789.871-6.518.700€ Aufwendungen (primär) 1.385.181 1.285.051 1.303.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.628.719 -5.504.820-5.215.642€ Erträge (primär) 0 -282.368 0€ Aufwendungen (primär) 10.518.435 8.891.263 9.298.674€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.518.435 8.608.895 9.298.674€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 712.100 544.308 546.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 712.100 544.308 546.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 987.586 835.329 920.976€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 888.280 966.163 984.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.875.866 1.801.492 1.905.201€ Erträge (primär) 0 -3.084 0€ Aufwendungen (primär) 43.251 73.067 54.162€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.251 69.983 54.162€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.520.933 5.519.859 6.588.394€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.911 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,63 12,31 10,26 47,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,19 64,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 145,25 145,24 118,79 Erläuterungen 91 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40 10 40Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 80 100 80Beißvorfälle Verfahren ANZ 24.000 40.000 23.331Waffen gesamt ANZ Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 3.570 3.610 3.566ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 260 300 259ANZ Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 320 300 318ANZ 92 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -197.900 -867.333-188.100€ Aufwendungen (primär) 133.810 105.358 126.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -48.150 -63.389-46.228€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -112.240 -825.365-107.391€ Erträge (primär) 0 -47.306 0€ Aufwendungen (primär) 2.049.181 1.669.662 1.825.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -942.613 -809.104-850.309€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.106.568 813.252 974.733€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 343.000 297.648 298.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 343.000 297.648 298.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 200.595 168.733 176.248€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 176.302 168.128 169.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -221.112 -194.100-195.366€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 155.785 142.762 150.515€ Erträge (primär) 0 -25 0€ Aufwendungen (primär) 4.549 14.446 8.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.839 -10.823-5.505€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.711 3.598 2.857€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.494.824 431.895 1.318.715€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.253 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,46 0,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,74 7,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,33 42,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,89 24,88 19,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.000 4.850 4.927Gewerbeanmeldungen ANZ 4.000 4.000 3.944Gewerbeabmeldungen ANZ 20.000 21.000 19.649Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 200 250 181Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 70 50 76Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 300 200 312Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 90 85 88Prostitutionsstätten gesamt ANZ 5 5 4Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 88 130 88ANZ Überprüfte Spielhallen 50 90 31ANZ Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 100 80 101ANZ 94 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -932.300 -929.611-921.000€ Aufwendungen (primär) 78.975 56.145 48.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.687 12.333 10.428€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -842.638 -861.133-862.372€ Erträge (primär) 0 -27.179 0€ Aufwendungen (primär) 1.344.022 1.157.085 1.161.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 205.861 181.516 185.879€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.549.882 1.311.422 1.347.249€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 127.679 113.482 132.666€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 76.047 137.719 157.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.340 40.288 40.687€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 249.067 291.489 330.778€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.251 4.889 4.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 548 1.977 1.025€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.799 6.866 5.340€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 961.110 748.645 820.996€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.086 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,53 1,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,76 65,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,87 78,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,65 19,65 15,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37.100 30.000 37.094Terminvereinbarungen ANZ 35.800 25.000 35.797Antragstellungen gesamt ANZ 4.700 4.500 4.729Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 5.800 5.800 5.770Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 810 850 808Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 10.000 10.000 9.452Umtausch alter Führerscheine ANZ 96 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.462.700 -1.523.009-1.301.300€ Aufwendungen (primär) 364.350 401.341 305.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.525 12.004 8.109€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.089.825 -1.109.664-987.941€ Erträge (primär) 0 -73.590 0€ Aufwendungen (primär) 2.443.061 1.991.056 2.133.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 168.394 142.377 151.825€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.611.455 2.059.843 2.285.406€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 221.878 175.944 196.914€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228.461 227.047 232.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.828 35.621 35.792€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 491.167 438.612 465.491€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.530 23.550 22.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 539 2.107 1.063€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.070 25.657 23.709€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.031.866 1.414.448 1.786.665€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,34 2,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,73 51,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,87 65,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,27 36,27 29,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.000 15.000 13.611Zulassung Neufahrzeuge am Schalter ANZ 5.000 5.000 2.903Ausfuhrkennzeichen ANZ 325.000 0 0Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt ANZ 152 0 0Zulassung Neufahrzeuge online ANZ 330.000 0 0Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt ANZ Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10% Fahrzeug-Stilllegungen online 3,00 0,00 0,00% Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10% Adressänderungen online 5,01 0,00 0,00% 98 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.375.900 -2.366.340-3.177.600€ Aufwendungen (primär) 684.761 637.902 701.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.997 25.342 17.119€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.673.142 -1.703.096-2.459.070€ Erträge (primär) 0 -70.284 0€ Aufwendungen (primär) 2.306.553 2.066.299 2.152.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 355.498 300.574 320.519€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.662.051 2.296.590 2.473.217€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 256.172 240.243 253.471€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 313.623 339.485 327.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86.192 75.200 75.562€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 655.987 654.929 656.887€ Erträge (primär) 0 -3.059 0€ Aufwendungen (primär) 13.597 24.660 16.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.139 4.449 2.244€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.736 26.050 18.326€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.659.632 1.274.473 689.360€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.571 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,29 2,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,05 79,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,72 89,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,14 37,14 31,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.600 7.480 7.617Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.200 8.000 8.225Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 900 1.000 880Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 100 100 92Schließungsanordnungen ANZ 100 100 136Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 250 250 248Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 10.000 15.000 9.946ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.300 7.700 7.285ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.700 1.500 1.694ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.300 1.300 1.343ANZ 100 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -318.300 -315.318-266.000€ Aufwendungen (primär) 46.600 34.087 47.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.408 9.752 7.112€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -264.292 -271.479-211.588€ Erträge (primär) 0 -50.472 0€ Aufwendungen (primär) 1.316.076 1.127.274 1.080.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.017 124.477 130.817€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.461.094 1.201.280 1.211.426€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 99.703 87.670 95.879€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 51.252 51.922 52.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.017 29.862 30.056€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 184.973 169.454 178.682€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 998 2.279 1.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 437 1.665 847€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.435 3.944 2.145€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.383.210 1.103.199 1.180.665€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,21 2,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,54 23,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,56 28,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 17,00 15,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500 300 497Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 200 120 203Anordnungen Veterinär ANZ 1 1 0Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 20 20 15Tierarzneimittelkontrollen ANZ 50 70 51Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 40 40 43ANZ Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 25 200 24ANZ 102 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -726.800 -788.260-664.700€ Aufwendungen (primär) 76.685 50.218 73.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.534 3.958 3.460€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -646.581 -734.085-587.280€ Erträge (primär) 0 -13.537 0€ Aufwendungen (primär) 1.059.542 879.886 945.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.843 60.159 61.270€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.127.385 926.508 1.006.643€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 369.100 246.660 248.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 369.100 246.660 248.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.558 49.257 65.798€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.594 41.862 43.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.734 13.129 13.269€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 138.887 104.247 122.847€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.325 3.244 1.459€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176 624 325€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.501 3.868 1.785€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 990.291 547.199 791.994€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,48 1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82 48,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,39 67,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 8,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Eckstein Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.823.814Ordentliche Erträge -1.806.189 -1.974.165€ 5.905.752Ordentliche Aufwendungen 5.462.343 5.401.155€ 4.081.938Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.656.154 3.426.990€ 2.741Finanzergebnis 1.749 1.533€ 4.084.679Ordentliches Ergebnis 3.657.904 3.428.523€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -3.419.417Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.177.585 -3.197.624€ 665.262Jahresergebnis 480.319 230.900€ 104 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.525.636 -1.660.603-1.487.033€ Aufwendungen (primär) 1.404.221 1.304.942 1.380.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -121.415 -355.661-106.565€ Erträge (primär) -48.100 -293.454-68.200€ Aufwendungen (primär) 4.498.379 4.336.061 4.078.423€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.450.279 4.042.607 4.010.223€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.016.859 -2.604.360-2.789.178€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -402.558 -593.263-388.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.419.417 -3.197.624-3.177.585€ Erträge (primär) -250.078 -264.541-250.956€ Aufwendungen (primär) 5.893 6.119 5.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -244.185 -258.422-245.755€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 665.262 230.900 480.319€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,22 0,90 0,43 30,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,06 36,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,25 50,25 38,54 Erläuterungen 105 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab und empfiehlt Niederschlagungen. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 92 55 92erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 16,67 22,22 16,67Niederschlagungsquote % 4 7 4Vermögensauskünfte ANZ 3 6 3beantragte Haftbefehle ANZ 106 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -14.535 -13.315-15.035€ Aufwendungen (primär) 13.512 12.624 11.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.524 14.351 15.023€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.501 13.660 11.864€ Erträge (primär) 0 -1.485 0€ Aufwendungen (primär) 94.602 90.297 88.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.388 9.417 11.343€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 106.990 98.229 99.416€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -120.458 -90.628-116.163€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.514 1.514 1.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.121 2.322 1.466€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -116.823 -86.792-113.183€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51 56 47€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51 56 47€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.720 25.153-1.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 13,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,04 13,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.400.000 3.800.000 3.188.550Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.150 1.230 1.029Neuvergaben ANZ 590 420 544Nachtragsvergaben ANZ 370.000.000 340.000.000 355.665.896Auftragswert der Neuvergaben € 29.350.000 27.400.000 26.432.473Auftragswert der Nachtragsvergaben € 298.000 290.000 309.073Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 58 43 10TAG 108 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -611.103 -734.414-558.800€ Aufwendungen (primär) 12.200 8.270 12.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -598.903 -726.144-545.983€ Erträge (primär) -48.100 -84.208-68.200€ Aufwendungen (primär) 1.395.106 1.419.052 1.313.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.347.006 1.334.844 1.245.739€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 98.899 91.836 112.411€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -550.681 -754.144-529.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -451.782 -662.307-417.540€ Erträge (primär) -250.000 -264.560-250.000€ Aufwendungen (primär) 124 508 123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -249.876 -264.052-249.877€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 46.444 -317.660 32.340€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,06 -0,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,09 64,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,09 75,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,08 16,08 12,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 385 1.400 385ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 453 2.100 453ANZ Erfolgsquote 84,99 66,67 84,99% 110 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -497.998 -497.131-497.998€ Aufwendungen (primär) 1.188.584 1.145.448 1.167.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -139.717 -129.157-135.207€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 550.869 519.160 534.370€ Erträge (primär) 0 -148.041 0€ Aufwendungen (primär) 1.937.697 1.740.670 1.769.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -111.492 -84.753-102.084€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.826.204 1.507.876 1.667.691€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.255.779 -2.137.296-2.283.241€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.905 141.900 122.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.092 -20.898-13.197€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.145.966 -2.016.295-2.173.872€ Erträge (primär) -78 -78-956€ Aufwendungen (primär) 5.769 5.611 5.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -459 -506-423€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.232 5.027 3.699€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 236.338 15.769 31.888€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,06 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,43 15,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,96 18,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,70 18,70 17,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.800 8.000 7.475Anzeigen ANZ 4.800 6.000 6.407erlassene Bußgeldbescheide ANZ 500 500 706eingelegte Einsprüche ANZ 900 1.850 1.701Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.100 1.300 2.525Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 696 60 778ANZ 112 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -196.000 -211.543-231.200€ Aufwendungen (primär) 79.925 78.171 78.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 91.204 84.311 88.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -24.871 -49.061-64.740€ Erträge (primär) 0 -42.384 0€ Aufwendungen (primär) 871.998 893.670 723.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.780 55.325 66.638€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 944.777 906.611 789.818€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -761.811 -483.855-533.518€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.605 17.341 17.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.463 13.642 8.615€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -731.743 -452.872-507.538€ Erträge (primär) 0 97 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 299 330 276€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 299 427 276€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 188.464 405.106 217.817€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,41 0,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,35 20,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,85 22,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,42 11,42 5,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2023 bildet die Kennzahl „Verjährte Voränge“ die Gesamtsumme der verjährten Vorgänge eines Jahres ab. Vorher wurden die Durchschnittswerte eines Jahres dargestellt. 113 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 233 184 204€ 114 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -206.000 -204.200-184.000€ Aufwendungen (primär) 110.000 60.429 110.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.989 30.495 31.924€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -63.011 -113.275-42.076€ Erträge (primär) 0 -17.336 0€ Aufwendungen (primär) 198.977 192.371 183.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.325 20.011 24.103€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 225.302 195.046 207.559€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.290 15.581 31.333€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 99 126 99€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.508 4.934 3.116€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 26.897 20.642 34.548€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108 119 100€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 108 119 100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 189.296 102.532 200.130€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,37 0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,35 66,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,70 86,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,80 2,80 2,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 116 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeisterin C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 118 C.2 Teilergebnishaushalt 120 C.3 Teilfinanzhaushalt 121 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 122 C.4.2 Stadtarchiv (Av) 142 C.4.3 Bildungscampus 146 Nürnberg (BCN) C.4.4 Amt für Kultur 162 und Freizeit (KuF) C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 174 C.4.6 Museen der Stadt 182 Nürnberg (KuM) 117 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen 118 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -25.123.253Erträge -31.063.683-23.781.235€ 96.826.610Aufwendungen 98.262.443 90.992.532€ 71.703.357Jahresergebnis 67.198.760 67.211.297€ Investiv: -3.095.000 -14.353.000 -13.520.291€ Investitionseinzahlungen 24.288.000 17.362.000 14.182.919€ Investitionsauszahlungen 21.193.000 3.009.000 662.628€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 598,18 598,40 510,80 Erläuterung 119 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -5.570.172-4.557.744-6.887.429 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.246.388 € -5.038.863 € -5.140.428 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -3.409.487-4.258.488-4.851.299 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.958.028 € -5.062.147 € -5.161.307 € -1.797.013-811.063-1.286.587 5 + Auflösung von Sonderposten -1.361.209 € -1.425.186 € -1.471.467 € -8.851.734-10.685.996-10.315.070 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.540.993 € -10.762.355 € -10.973.174 € -657.125-976.964-824.669 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -842.812 € -860.511 € -877.367 € -8.213.853-16.232-9.517 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € -120.009 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -28.619.392-21.306.486-24.174.570S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -22.949.429 € -23.149.062 € -23.623.743 € 39.537.796 42.126.013 46.311.21911 - Personalaufwendungen 46.517.870 € 46.558.645 € 47.673.485 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 9.061.808 8.635.842 5.848.19713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.961.054 € 5.573.440 € 5.684.282 € 4.174.748 3.774.419 2.624.88614 - Planmäßige Abschreibungen 2.804.060 € 2.938.105 € 3.001.811 € 9.386.268 9.218.883 10.024.45715 - Transferaufwendungen 10.172.305 € 10.372.392 € 10.572.478 € 20.645.004 10.768.990 13.714.97916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.750.142 € 11.632.117 € 11.859.822 € 82.805.625 74.524.147 78.523.738S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 79.205.431 € 77.074.699 € 78.791.878 € 54.186.232 53.217.661 54.349.168S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 56.256.002 € 53.925.638 € 55.168.135 € -507 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 2.633.855 3.331.038 4.704.07018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -7 € -7 € -7 € 2.633.348 3.331.038 4.704.070S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -7 € -7 € -7 € 56.819.580 56.548.700 59.053.238S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 56.255.995 € 53.925.630 € 55.168.128 € -53.892-100-10019 + Außerordentliche Erträge -102 € -104 € -106 € 142.709 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 88.817-100-100S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -102 € -104 € -106 € 56.908.397 56.548.600 59.053.138S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 56.255.893 € 53.925.526 € 55.168.022 € -2.389.892-2.474.649-948.58321 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 12.680.254 13.137.346 13.598.80222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 67.198.760 67.211.297 71.703.357S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 56.255.893 € 53.925.526 € 55.168.022 € 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -6.876.215 -4.545.106 -5.234.927 -5.027.162 -5.128.497-5.556.525 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.851.299 -4.258.488 -4.958.028 -5.062.147 -5.161.307-3.393.824 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.315.070 -10.684.796 -10.540.993 -10.762.355 -10.973.174-8.727.564 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -824.669 -976.964 -842.812 -860.511 -877.367-656.304 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -1.300 -102 -104 -106-741.811 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -22.867.352 -20.466.654 -21.576.861 -21.712.279 -22.140.451-19.076.027 0 9 - Personalauszahlungen 45.240.625 41.377.060 45.613.184 45.631.341 46.725.373 38.600.355 010 - Versorgungsauszahlungen 167.300 233.800 171.482 175.770 179.714 177.771 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.453.415 8.786.104 8.390.817 5.646.711 5.758.988 10.061.213 012 - Transferauszahlungen 10.024.457 9.218.883 10.172.305 10.372.392 10.572.478 9.324.375 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.086.422 10.597.960 11.320.379 11.558.847 11.785.116 12.146.107 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.704.070 3.331.038 -7 -7 -7 6.080 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 79.676.289 73.544.845 75.668.161 73.385.053 75.021.662 70.315.902 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 56.808.937 53.078.191 54.091.300 51.672.774 52.881.211 51.239.875 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -3.095.000 -14.353.000 -46.311.000 -58.859.000 -43.688.000-13.479.516 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-40.776 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -3.095.000 -14.353.000 -46.311.000 -58.859.000 -43.688.000-13.520.291 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 179.896.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 24.256.000 17.342.000 73.735.000 74.767.000 46.794.000 12.501.690 3.425.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 32.000 20.000 3.884.000 20.000 20.000 1.556.787 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 124.442 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 183.321.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 24.288.000 17.362.000 77.619.000 74.787.000 46.814.000 14.182.919 183.321.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 21.193.000 3.009.000 31.308.000 15.928.000 3.126.000 662.628 183.321.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 78.001.937 56.087.191 85.399.300 67.600.774 56.007.211 51.902.502 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 183.321.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 78.001.937 56.087.191 85.399.300 67.600.774 56.007.211 51.902.502 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 183.321.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 78.001.937 56.087.191 85.399.300 67.600.774 56.007.211 51.902.502 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 183.321.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 78.001.937 56.087.191 85.399.300 67.600.774 56.007.211 51.902.502 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -3.798.859Ordentliche Erträge -3.837.059 -3.484.118€ 17.654.780Ordentliche Aufwendungen 16.938.700 16.367.155€ 13.855.920Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 13.101.641 12.883.037€ 497.652Finanzergebnis 321.423 265.977€ 14.353.572Ordentliches Ergebnis 13.423.064 13.149.014€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -22.537€ 720.081Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 552.412 688.288€ 15.073.653Jahresergebnis 13.975.476 13.814.765€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.727.374 -3.412.653-3.761.480€ Aufwendungen (primär) 4.140.616 3.658.968 3.827.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 413.241 246.315 65.910€ Erträge (primär) 0 -166.166 0€ Aufwendungen (primär) 4.846.085 4.301.731 4.226.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.846.085 4.135.565 4.226.061€ Erträge (primär) 0 -29.435 0€ Aufwendungen (primär) 7.079.372 6.586.710 6.612.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 7.079.372 6.557.276 6.612.363€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 446.890 368.970 299.367€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 273.191 319.318 253.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 720.081 688.288 552.412€ Erträge (primär) -238.785 -247.247-309.379€ Aufwendungen (primär) 2.253.659 2.434.569 2.828.109€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.014.874 2.187.322 2.518.730€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.073.653 13.814.765 13.975.476€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 54.286 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,66 26,12 25,68 20,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,23 20,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,74 57,74 48,74 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2. BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6 6 6Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 621 594 542Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 7.079.372 6.612.363 6.586.710Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 59.053.238 56.548.700 56.819.580€ 124 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -106.819 -12.885-64.688€ Aufwendungen (primär) 721.272 410.053 460.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 614.453 397.168 395.367€ Erträge (primär) 0 -59.934 0€ Aufwendungen (primär) 2.356.807 1.911.724 1.951.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.356.807 1.851.790 1.951.146€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 178.361 130.674 154.557€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.628 129.013 138.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 335.988 259.687 293.443€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 38.217 38.399 37.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.217 38.399 37.455€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.345.465 2.547.044 2.677.411€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.252 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,00 4,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,14 3,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,64 0,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,41 25,41 19,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die neu eingerichtete Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/ -feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2024. Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung. 125 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.500 3.100 2.717Veranstaltungen insgesamt ANZ 63.300 51.135 33.570Teilnehmer Gesamt ANZ 40.000 32.000 19.258Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 23.000 19.000 14.287Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 300 135 25Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 126 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.516 -21.843-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -20.516 -21.843-20.516€ Erträge (primär) 0 -12.707 0€ Aufwendungen (primär) 494.270 478.613 464.405€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 494.270 465.906 464.405€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.049 62.182 1.261€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.049 62.182 1.261€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 600.404 566.844 505.751€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,95 1,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,10 3,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,91 4,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,94 5,94 5,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 127 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.152.829 2.134.028 2.127.734Zuwendungshöhe insgesamt € 12 12 12Zuwendungsempfänger ANZ 439.229 420.428 420.384Anteil Mietzuwendungen € 1.713.600 1.713.600 1.707.350Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 630 630 630Anteil Mitgliedschaften € 5 5 5Mitgliedschaften ANZ 128 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 630 630 630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 630 630 630€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.152.829 2.127.734 2.134.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.152.829 2.127.734 2.134.028€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.588 5.294 5.337€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.763 5.294 5.512€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 981 534 618€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 981 534 618€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.159.202 2.134.192 2.140.788€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,00 3,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,96 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 129 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -29.435 0€ Aufwendungen (primär) 168.000 203.644 168.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 168.000 174.209 168.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.101 2.082 2.455€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.050 0 1.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.151 2.082 4.334€ Erträge (primär) -238.785 -249.256-305.285€ Aufwendungen (primär) 1.421.752 1.245.760 1.365.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.182.967 996.504 1.059.830€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.355.117 1.172.795 1.232.164€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,30 2,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,49 5,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,50 5,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulweckverbandsS - HZS) festgelegt. 131 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.115.858 989.214 948.454Zuwendungshöhe insgesamt € 22 20 22Zuwendungsempfänger ANZ 1.006.571 880.927 840.167Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 109.287 108.287 108.287Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.115.858 948.454 989.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.115.858 948.454 989.214€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.909 922 2.373€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.909 922 2.373€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.118.767 949.376 991.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,85 1,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,05 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mummpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“. 133 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.353.651 2.181.809 2.181.809Zuwendungshöhe insgesamt € 13 14 13Zuwendungsempfänger ANZ 2.228.086 2.049.309 2.049.309Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 125.565 132.500 132.500Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 134 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.353.651 2.181.809 2.181.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.353.651 2.181.809 2.181.809€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.860 5.137 5.454€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.860 5.137 5.454€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.359.511 2.186.946 2.187.263€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,09 4,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,33 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 135 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 457.000 505.000 573.300Besucherzahlen ANZ 23.000 31.000 38.978Zahlende Besucher ANZ 136 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -931.700 -1.130.614-897.076€ Aufwendungen (primär) 1.741.764 1.719.197 1.646.431€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 810.064 588.583 749.355€ Erträge (primär) 0 -23.074 0€ Aufwendungen (primär) 725.021 739.060 684.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 725.021 715.986 684.828€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 55.179 49.187 53.776€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 53.363 59.751 63.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 108.541 108.938 117.586€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.928 7.923 1.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.928 7.923 1.535€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.646.554 1.421.430 1.553.304€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,90 2,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,02 37,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,46 46,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,75 7,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2025. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von 52.305 EUR zur Verfügung. 137 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.228.434 1.078.712 1.064.469Zuwendungshöhe insgesamt € 23.191 23.191 23.191Anteil Mitgliedschaften € 54 175 187Zuwendungsempfänger ANZ 27 160 160Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 27 15 27Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6 6 6Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 4 4 4Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 138 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 74.291 74.291 74.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 74.291 74.291 74.291€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.228.434 1.064.469 1.078.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.228.434 1.064.469 1.078.712€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.475 1.923 2.884€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.475 1.923 2.884€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 25.695 935.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 25.695 935.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.305.200 1.166.378 2.090.887€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,91 2,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2024 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung. 139 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals Auslastungsgrad - Großer Saal 72,96 65,14 60,98% Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals Auslastungsgrad - Kleiner Saal 55,07 63,61 40,24% Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume Auslastungsgrad - Konferenzräume 17,07 24,56 13,55% 140 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.668.339 -2.247.310-2.779.200€ Aufwendungen (primär) 1.602.658 1.454.797 1.645.983€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.065.681 -792.513-1.133.217€ Erträge (primär) 0 -70.451 0€ Aufwendungen (primär) 1.269.987 1.172.334 1.125.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.269.987 1.101.883 1.125.681€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 129.368 111.570 71.269€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 59.976 130.554 48.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 189.344 242.124 119.564€ Erträge (primär) 0 2.009-4.094€ Aufwendungen (primär) 789.783 1.116.257 488.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 789.783 1.118.266 484.292€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.183.433 1.669.760 596.320€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.034 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,11 3,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,17 72,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,38 61,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,64 18,64 15,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Otto Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -458.164Ordentliche Erträge -287.751 -442.603€ 3.517.404Ordentliche Aufwendungen 3.241.482 3.327.266€ 3.059.240Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.953.731 2.884.664€ 29.540Finanzergebnis 18.630 12.622€ 3.088.780Ordentliches Ergebnis 2.972.360 2.897.286€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.190.584Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.265.531 1.223.749€ 4.279.364Jahresergebnis 4.237.891 4.121.035€ 142 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -180.250 -236.276-147.500€ Aufwendungen (primär) 578.921 528.139 529.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 398.671 291.863 382.397€ Erträge (primär) -277.877 -318.626-140.215€ Aufwendungen (primär) 2.926.613 2.884.452 2.692.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.648.736 2.565.826 2.551.846€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 296.457 244.322 278.076€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 894.127 979.426 987.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.190.584 1.223.749 1.265.531€ Erträge (primär) -37 -37-36€ Aufwendungen (primär) 41.410 39.634 38.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.373 39.597 38.118€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.279.364 4.121.035 4.237.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 281.010 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,85 7,92 7,66 12,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,83 13,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,95 37,95 34,67 Erläuterungen 143 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.500 2.000 3.144ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 144 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -180.250 -236.276-147.500€ Aufwendungen (primär) 578.921 528.139 529.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 398.671 291.863 382.397€ Erträge (primär) -277.877 -318.626-140.215€ Aufwendungen (primär) 2.926.613 2.884.452 2.692.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.648.736 2.565.826 2.551.846€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 296.457 244.322 278.076€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 894.127 979.426 987.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.190.584 1.223.749 1.265.531€ Erträge (primär) -37 -37-36€ Aufwendungen (primär) 41.410 39.634 38.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 41.373 39.597 38.118€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.279.364 4.121.035 4.237.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 281.010 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 7,92 7,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,85 12,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,83 13,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,95 37,95 34,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -9.650.497Ordentliche Erträge -7.482.671 -15.437.680€ 23.559.058Ordentliche Aufwendungen 21.353.185 28.546.156€ 13.908.561Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 13.870.513 13.108.477€ 1.518.086Finanzergebnis 962.465 829.327€ 15.426.647Ordentliches Ergebnis 14.832.979 13.937.804€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.255€ 3.492.158Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.631.350 3.411.299€ 18.918.805Jahresergebnis 18.464.328 17.345.847€ 146 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.554.787 -6.292.419-7.387.008€ Aufwendungen (primär) 7.865.733 5.874.444 7.166.106€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -689.054 -417.974-220.902€ Erträge (primär) 0 -480.203 0€ Aufwendungen (primär) 15.301.826 13.767.405 13.811.958€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.301.826 13.287.202 13.811.958€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.952.674 1.745.702 1.932.934€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.539.485 1.665.596 1.698.416€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.492.158 3.411.299 3.631.350€ Erträge (primär) -1.095.710 -9.104.272-95.663€ Aufwendungen (primär) 1.909.585 10.169.593 1.337.585€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 813.875 1.065.321 1.241.922€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.918.805 17.345.847 18.464.328€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 276.597 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,71 34,51 32,24 38,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,53 52,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 227,82 229,80 194,40 Erläuterungen 147 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000 10.000 8.295ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 32.000 32.000 16.844ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 950 900 784ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 3.000 2.500 1.857ANZ 148 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.020 8.955 950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.664 1.517 15.155€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.684 10.473 16.105€ Erträge (primär) 0 -879 0€ Aufwendungen (primär) 89.975 87.272 85.394€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.368 84.981 85.299€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 183.343 171.373 170.692€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.708 11.240 16.780€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.188 56.510 57.881€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 65.896 67.750 74.661€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.968 5.756 2.254€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.968 5.756 2.254€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 264.891 255.352 263.712€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,49 0,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,49 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 149 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 14.000 14.000 10.065ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 60.000 50.000 30.536ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.500 1.400 1.216ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.800 2.800 990ANZ 150 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -50 0€ Aufwendungen (primär) 1.620 16.127 1.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.328 3.035 30.309€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.948 19.111 31.859€ Erträge (primär) 0 -6.233 0€ Aufwendungen (primär) 133.960 134.165 127.193€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 186.736 169.962 170.597€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 320.696 297.893 297.791€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.093 16.890 18.828€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 100.376 113.020 115.762€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 115.469 129.909 134.590€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.883 6.486 1.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.936 11.512 4.508€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.819 17.998 6.355€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 468.933 464.912 470.596€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,88 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,86 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 3,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 151 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 8.000 8.000 4.851ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 12.000 12.000 7.618ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900 1.000 639ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 1.400 1.400 1.244ANZ 152 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -40 0€ Aufwendungen (primär) 1.020 12.922 950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.664 1.517 15.155€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.684 14.400 16.105€ Erträge (primär) 0 -1.934 0€ Aufwendungen (primär) 143.734 124.600 135.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.368 84.981 85.299€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 237.102 207.647 220.765€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.036 13.779 12.039€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.188 56.510 57.881€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 68.224 70.288 69.920€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.426 3.781 3.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.968 5.756 2.254€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.394 9.537 5.896€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 324.404 301.872 312.685€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,58 0,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,60 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,19 2,19 2,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 153 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 3.000 2.500 3.128ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 4.000 3.000 4.183ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 250 100 158ANZ 154 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.500 -12.578-10.000€ Aufwendungen (primär) 25.520 19.119 23.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.960 1.686 16.839€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 25.980 8.227 29.909€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 17.359 15.692 16.703€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103.742 94.423 94.776€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 121.101 110.115 111.480€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.298 1.391 5.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.945 2.590 2.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.765 62.789 64.312€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 59.008 66.770 72.727€ Erträge (primär) 0 -2.107 0€ Aufwendungen (primär) 1.972 1.218 1.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.298 6.396 2.505€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.270 5.506 3.748€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 211.359 190.618 217.863€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,41 0,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,39 27,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,38 40,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. 155 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheit L271100003 Fachteam Beruf und Karriere L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 Fachteam Grundbildung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 125.000 120.000 75.626ANZ Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 4.277.270 3.830.378 2.726.394€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.250 5.000 3.854ANZ Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.409.757 3.024.131 2.050.750€ 156 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.043.709 -5.374.638-6.042.495€ Aufwendungen (primär) 6.265.958 4.309.704 5.487.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -391.559 -244.680-363.933€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.169.310 -1.309.614-919.131€ Erträge (primär) 0 -319.178 0€ Aufwendungen (primär) 9.123.800 7.514.939 7.882.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.907.093 -1.435.758-1.657.297€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.216.707 5.760.003 6.225.475€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.222.792 1.007.776 1.135.527€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 893.910 916.958 926.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -699.127 -679.811-710.832€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.417.575 1.244.924 1.351.285€ Erträge (primär) -1.534 -34.331-1.533€ Aufwendungen (primär) 157.385 207.765 120.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -64.004 -54.191-49.717€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 91.847 119.243 69.637€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.556.819 5.814.556 6.727.266€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 139.198 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 12,57 10,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,87 45,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,80 46,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 131,96 133,94 97,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 70.000 60.000 47.324ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 800 850 646ANZ 158 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -436.091 -271.828-363.800€ Aufwendungen (primär) 412.432 273.956 421.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75.894 50.193 72.352€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 52.235 52.320 130.475€ Erträge (primär) 0 -4.632 0€ Aufwendungen (primär) 432.680 343.583 404.497€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 270.152 242.012 242.083€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 702.832 580.964 646.580€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 87.288 44.587 66.382€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 0 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 100.464 102.574 110.111€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 188.280 147.161 177.021€ Erträge (primär) -78.223 -78.223-78.223€ Aufwendungen (primär) 120.044 112.358 107.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.117 3.027 7.056€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 50.938 37.162 35.943€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 994.284 817.608 990.020€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 108.296 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,85 1,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82 53,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,35 48,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,50 6,50 4,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. Die Abweichung bei den Erträgen im Teilbudget K1 ergibt sich aus der Gebührenerhöhung des Planetariums zum 1.9.2023. 159 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien 2 L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.750.000 1.600.000 1.636.277ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 95.000 85.000 94.980ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 720.000 600.000 548.449ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 50.000 50.000 42.132ANZ 160 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.062.487 -633.286-970.713€ Aufwendungen (primär) 1.158.163 1.233.662 1.230.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 256.048 186.732 214.124€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 351.724 787.108 473.776€ Erträge (primär) 0 -147.347 0€ Aufwendungen (primär) 5.360.319 5.547.154 5.159.934€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.159.726 759.399 979.243€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.520.045 6.159.206 6.139.176€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 592.459 650.039 677.553€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 643.101 746.048 768.709€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 342.146 288.409 304.885€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.577.707 1.684.496 1.751.146€ Erträge (primär) -1.015.953 -8.989.610-15.907€ Aufwendungen (primär) 1.624.875 9.837.986 1.102.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.716 21.744 31.140€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 648.638 870.120 1.118.089€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.098.114 9.500.931 9.482.187€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.103 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 17,72 17,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,69 25,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,17 58,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,88 83,88 86,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres. Die Abweichung bei den Erträgen im Teilbudget K1 ergibt sich aus der Gebührenerhöhung der Stadtbibliothek zum 1.7.2023. 161 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -3.537.100Ordentliche Erträge -4.632.059 -4.758.100€ 15.419.843Ordentliche Aufwendungen 16.675.509 16.418.321€ 11.882.743Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 12.043.449 11.660.221€ 20.376Finanzergebnis 306.942 161.384€ 11.903.119Ordentliches Ergebnis 12.350.392 11.821.605€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 102.309€ 3.933.251Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.756.126 2.569.234€ 15.836.370Jahresergebnis 15.106.517 14.493.147€ 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.760.279 -3.255.735-3.141.634€ Aufwendungen (primär) 2.514.886 3.570.561 3.625.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -245.393 314.826 484.064€ Erträge (primär) -748.949 -846.383-758.735€ Aufwendungen (primär) 10.363.271 9.297.844 9.775.052€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.614.322 8.451.461 9.016.317€ Erträge (primär) 0 -270.160-260.967€ Aufwendungen (primär) 2.241.819 2.052.343 1.938.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.241.819 1.782.183 1.677.313€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.492.537 1.814.687 1.849.942€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.440.714 754.547 906.184€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.933.251 2.569.234 2.756.126€ Erträge (primär) -27.872 -565.026-470.723€ Aufwendungen (primär) 320.243 1.940.470 1.643.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 292.371 1.375.444 1.172.698€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.836.370 14.493.147 15.106.517€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 94.845 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,06 28,24 26,94 22,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,28 28,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 152,09 152,33 129,42 Erläuterungen 163 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45.000 45.000 46.672Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 5.650 6.700 6.057Belegungen gesamt ANZ 1.800 100 33Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 12 16 12Musizierklassen gesamt ANZ 6 9 8Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8 8 8Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 200 200 177Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 3.100 3.350 3.219Belegungen weiblich ANZ 2.550 3.350 2.838Belegungen männlich ANZ 1.295 1.290 1.214Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 220 305 207Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 9,09 9,09 9,13% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 9,09 9,09 6,38% Schüler/innen 4.200 6.100 5.379ANZ 164 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.127.010 -1.010.355-1.115.744€ Aufwendungen (primär) 100.647 87.576 124.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.275 12.188 11.781€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.014.088 -910.592-978.993€ Erträge (primär) -677.866 -639.952-684.052€ Aufwendungen (primär) 3.502.887 3.187.760 3.320.730€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.366 83.747 78.233€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.908.388 2.631.555 2.714.911€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 537.288 530.686 629.236€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 230.077 21.682 207.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.891 28.955 33.767€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 793.257 581.323 870.264€ Erträge (primär) -2.040 -25.856-10.666€ Aufwendungen (primär) 21.236 26.200 40.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 30 11€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.231 374 30.276€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.706.788 2.302.660 2.636.458€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.004 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,93 4,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,97 49,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,93 50,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,29 50,50 45,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.904 1.645 1.714Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.287 1.179 985Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.191 2.824 2.699Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 20.233 19.851 16.697Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 278.505 251.151 166.970Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 163.358 143.531 124.859Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 26.157 21.675 13.482Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 34 26 40Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 38 27 47Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 90.855 64.130 102.417Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 66,26 64,45 69,70Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote 9,54 7,29 6,05% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) 532.718 458.812 394.246ANZ 166 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -736.426 -1.232.873-1.018.457€ Aufwendungen (primär) 1.141.337 1.821.548 1.779.814€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -67.746 -66.883-64.777€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 337.165 521.792 696.581€ Erträge (primär) -56.683 -142.682-60.283€ Aufwendungen (primär) 4.137.286 3.922.001 3.937.090€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -492.496 -493.824-462.088€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.588.107 3.285.495 3.414.720€ Erträge (primär) 0 0-2.800€ Aufwendungen (primär) 436.419 387.611 387.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 436.419 387.611 384.350€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 881.264 710.696 811.245€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 917.677 572.373 575.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -152.469 -172.414-200.770€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.646.473 1.110.655 1.185.736€ Erträge (primär) -1.350 -110.646-68.841€ Aufwendungen (primär) 99.900 643.075 577.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -212 -177-66€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 98.338 532.252 508.688€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.106.502 5.837.804 6.190.074€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 56.019 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,57 10,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,20 13,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,22 20,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,29 59,29 50,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1 1 1eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.000 1.000 300Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 0 0 81Termine Amtsprojekte ANZ 0 0 840Gesamtbesuche Amtsprojekte ANZ 24 24 19Termine DAFK ANZ 2.225 2.225 7.240Gesamtbesuche DAFK ANZ 155 155 160Mitglieder DAFK ANZ 30.000 30.000 33.349Internetzugriffe DAFK ANZ 4.300 4.300 4.390Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 168 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -143.520 -275.274-259.920€ Aufwendungen (primär) 302.780 727.023 765.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.886 12.440 12.143€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 172.146 464.188 518.155€ Erträge (primär) 0 -11.379 0€ Aufwendungen (primär) 710.541 648.834 632.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.331 117.040 110.030€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 827.871 754.495 742.763€ Erträge (primär) 0 -270.160-258.167€ Aufwendungen (primär) 1.144.596 1.070.413 925.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.144.596 800.252 666.913€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 176.390 147.053 163.177€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 35.491 24.191-17.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.984 41.998 48.701€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 247.865 213.241 194.187€ Erträge (primär) -63 -399.395-366.602€ Aufwendungen (primär) 120.172 1.166.816 941.902€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53 44 16€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 120.162 767.465 575.317€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.512.641 2.999.642 2.697.336€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.398 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,04 5,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,61 6,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,09 26,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,83 10,86 12,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60 60 43Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 36 46 64Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 1.560 2.100 7.500ANZ 170 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -908 -2.640-908€ Aufwendungen (primär) 64.330 56.398 65.940€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.198 3.164 3.062€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.621 56.921 68.094€ Erträge (primär) 0 -22.893 0€ Aufwendungen (primär) 351.352 325.562 331.904€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.798 22.868 21.392€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 374.150 325.538 353.296€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 241.225 208.540 237.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 241.225 208.540 237.982€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.334 27.437 36.114€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.517 28.153 30.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.065 7.964 9.278€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 71.916 63.554 76.042€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 175 281 612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10 8 3€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 185 289 615€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 754.097 654.842 736.029€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,38 1,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,38 0,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 0,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,36 4,36 3,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 67.100 67.100 66.021Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 16.750 14.226 19.504Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 4.175 3.038 4.522Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.175 3.038 4.522Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 108.170 105.793 99.381ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 1.113 1.077 683ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Kita- und Schulgruppen 2.317 2.297 2.343ANZ 172 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -752.416 -734.592-746.606€ Aufwendungen (primär) 905.792 878.017 889.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.387 39.092 37.791€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 192.763 182.517 180.226€ Erträge (primär) -14.400 -29.478-14.400€ Aufwendungen (primär) 1.661.204 1.213.687 1.552.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 269.001 270.168 252.433€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.915.806 1.454.378 1.790.628€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 419.580 385.780 388.068€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 419.580 385.780 388.068€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 861.261 398.815 210.169€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228.951 108.147 110.704€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.527 93.497 109.023€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.173.740 600.460 429.897€ Erträge (primär) -24.419 -29.129-24.615€ Aufwendungen (primär) 78.759 104.099 82.381€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 114 95 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 54.454 75.065 57.801€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.756.343 2.698.199 2.846.620€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.424 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,32 5,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,89 25,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,98 30,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,32 27,32 17,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.164.674Ordentliche Erträge -1.308.182 -1.005.114€ 8.149.325Ordentliche Aufwendungen 7.665.570 7.448.266€ 6.984.651Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.357.389 6.443.152€ 202.326Finanzergebnis 128.469 98.481€ 7.186.977Ordentliches Ergebnis 6.485.857 6.541.633€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 808€ 1.101.216Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.083.139 980.829€ 8.288.193Jahresergebnis 7.568.996 7.523.270€ 174 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.082.011 -909.526-1.202.111€ Aufwendungen (primär) 2.593.044 2.202.965 2.593.622€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.511.033 1.293.439 1.391.512€ Erträge (primär) 0 -93.459 0€ Aufwendungen (primär) 4.011.456 3.520.529 3.657.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.011.456 3.427.070 3.657.535€ Erträge (primär) -37.900 -37.900-37.900€ Aufwendungen (primär) 655.800 620.800 620.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 617.900 582.900 582.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 664.274 608.299 680.614€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 436.942 372.530 402.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.101.216 980.829 1.083.139€ Erträge (primär) -44.763 -45.328-68.171€ Aufwendungen (primär) 1.091.351 1.284.360 922.081€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.046.588 1.239.032 853.911€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.288.193 7.523.270 7.568.996€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 171.751 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,21 14,15 13,98 13,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,78 13,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,25 56,25 51,21 Erläuterungen 175 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 18.500 32.000 17.907ANZ Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -61.000 -76.000 -45.026€ 176 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -128.005 -101.842-158.005€ Aufwendungen (primär) 66.208 73.370 101.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.441 4.054 8.378€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -43.356 -24.419-48.077€ Erträge (primär) 0 -23.117 0€ Aufwendungen (primär) 990.037 749.389 849.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -502.248 -363.808-399.487€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 487.790 362.464 449.643€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.790 -3.790-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -3.790 -3.790-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 99.856 94.708 111.261€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 108.414 105.050 104.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -111.764 -122.606-119.823€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 96.506 77.152 95.886€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 475 868 294€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.731 62.883 39.744€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 49.207 63.751 40.039€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 586.357 475.158 533.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.364 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,00 0,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,08 12,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,62 12,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,26 13,76 11,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 177 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 32.500 39.200 35.163ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 340 315 394ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 256 406 307ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 175.000 115.000 234.114ANZ Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50 50 190ANZ Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 7 3 14ANZ Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 38 37 45ANZ 178 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.200 -148.488-134.200€ Aufwendungen (primär) 982.477 804.831 887.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.892 66.466 73.190€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 937.169 722.809 826.026€ Erträge (primär) 0 -18.954 0€ Aufwendungen (primär) 1.103.510 999.667 1.019.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 251.124 181.904 199.743€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.354.634 1.162.617 1.219.708€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.300 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.370 -11.370-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.930 15.930 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 109.778 91.290 116.462€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 231.122 212.365 206.519€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.569 -45.769-33.450€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 350.469 257.886 289.531€ Erträge (primär) -43.314 -43.879-54.313€ Aufwendungen (primär) 342.207 319.468 296.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.194 189.227 119.233€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 445.088 464.816 361.378€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.103.290 2.624.058 2.712.573€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 111.192 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,07 4,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,69 7,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,45 8,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,35 14,35 14,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher 171.000 149.788 89.939ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 4.460 2.968 3.169ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 475 530 320ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 510.000 1.185.012 558.763ANZ 180 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -823.805 -659.196-909.905€ Aufwendungen (primär) 1.544.359 1.324.765 1.605.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -103.333 -70.520-81.567€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 617.220 595.049 613.563€ Erträge (primär) 0 -51.388 0€ Aufwendungen (primär) 1.917.908 1.771.473 1.788.441€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 251.124 181.904 199.743€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.169.032 1.901.989 1.988.184€ Erträge (primär) -37.900 -37.900-37.900€ Aufwendungen (primär) 628.500 593.500 593.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.160 15.160 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 605.760 570.760 570.760€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 454.640 422.301 452.891€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.406 55.115 91.558€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.194 168.375 153.272€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 654.241 645.791 697.722€ Erträge (primär) -1.449 -1.449-13.858€ Aufwendungen (primär) 748.668 964.023 625.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -194.926 -252.110-158.978€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 552.293 710.464 452.494€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.598.546 4.424.053 4.322.724€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 59.196 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 8,08 8,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,44 17,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,85 15,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,63 28,13 25,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -5.565.276Ordentliche Erträge -3.758.764 -3.491.778€ 10.223.328Ordentliche Aufwendungen 8.649.702 10.698.459€ 4.658.052Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.890.938 7.206.681€ 2.436.091Finanzergebnis 1.593.109 1.265.557€ 7.094.144Ordentliches Ergebnis 6.484.048 8.472.238€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 11.493€ 2.212.928Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.374.141 1.416.965€ 9.306.972Jahresergebnis 7.858.088 9.900.696€ 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.980.015 -2.456.873-2.520.043€ Aufwendungen (primär) 2.420.727 3.843.249 3.277.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -559.288 1.386.376 757.041€ Erträge (primär) -464.124 -139.724-245.999€ Aufwendungen (primär) 5.058.548 4.201.021 4.586.452€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.594.424 4.061.298 4.340.453€ Erträge (primär) 0 -54.700-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.466 47.466 47.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.466 -7.234-7.260€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 477.556 397.361 404.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.735.372 1.019.604 969.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.212.928 1.416.965 1.374.141€ Erträge (primär) -2.121.237 -923.868-938.122€ Aufwendungen (primär) 5.132.679 3.967.159 2.331.835€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.011.442 3.043.291 1.393.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.306.972 9.900.696 7.858.088€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 27.853 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,08 14,69 18,40 43,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,70 29,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,33 64,33 52,36 Erläuterungen 183 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 590.000 641.000 529.835ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 16.940 18.740 19.708ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 35 34 27ANZ 184 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.980.015 -2.456.873-2.520.043€ Aufwendungen (primär) 2.420.727 3.843.249 3.277.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -559.288 1.386.376 757.041€ Erträge (primär) -464.124 -139.724-245.999€ Aufwendungen (primär) 5.058.548 4.201.021 4.586.452€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.594.424 4.061.298 4.340.453€ Erträge (primär) 0 -54.700-54.700€ Aufwendungen (primär) 47.466 47.466 47.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.466 -7.234-7.260€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 477.556 397.361 404.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.735.372 1.019.604 969.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.212.928 1.416.965 1.374.141€ Erträge (primär) -2.121.237 -923.868-938.122€ Aufwendungen (primär) 5.132.679 3.967.159 2.331.835€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.011.442 3.043.291 1.393.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.306.972 9.900.696 7.858.088€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 27.853 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 14,69 18,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,08 43,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,70 29,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,33 64,33 52,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 186 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 1 88 D.2 Teilergebnishaushalt 190 D.3 Teilfinanzhaushalt 191 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 192 D.4.2 Feuerwehr (Fw) 200 D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 210 D.4.4 Tiergarten (Tg) 218 187 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 188 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -54.355.547Erträge -70.751.495-53.400.442€ 247.233.408Aufwendungen 242.049.295 232.469.801€ 192.877.861Jahresergebnis 171.297.801 179.069.359€ Investiv: -33.597.000 -29.326.000 -28.960.791€ Investitionseinzahlungen 84.424.000 68.487.000 53.874.535€ Investitionsauszahlungen 50.827.000 39.161.000 24.913.743€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 786,54 785,01 715,37 Erläuterung 189 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -12.635.882-11.571.500-11.607.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.862.428 € -12.111.639 € -12.348.963 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -15.103.678-13.614.047-14.019.120 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.327.541 € -14.628.419 € -14.914.970 € -11.676.542-12.059.396-11.676.542 5 + Auflösung von Sonderposten -12.353.781 € -12.934.409 € -13.354.437 € -5.292.544-5.210.620-5.363.568 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.558.063 € -5.674.782 € -5.785.943 € -8.617.423-8.178.963-8.839.732 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.121.280 € -9.312.827 € -9.495.253 € -9.634.618-29.004-30.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -30.664 € -31.308 € -31.921 € -6.230-11.200-18.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -18.396 € -18.782 € -19.150 € -32.234 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -62.999.151-50.674.730-51.553.966S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -53.272.153 € -54.712.167 € -55.950.638 € 54.329.557 50.066.081 57.003.81111 - Personalaufwendungen 55.871.067 € 56.710.683 € 58.024.276 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 125.810.273 121.279.055 122.045.10313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 131.353.626 € 134.126.644 € 136.752.208 € 28.571.360 26.793.674 26.907.39614 - Planmäßige Abschreibungen 28.066.476 € 29.180.853 € 30.217.893 € 11.193.978 10.208.544 11.721.84015 - Transferaufwendungen 12.692.197 € 13.105.441 € 13.468.685 € 7.296.357 7.481.911 7.960.97416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.511.014 € 8.057.956 € 7.887.090 € 227.201.526 215.829.265 225.639.124S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 236.494.381 € 241.181.577 € 246.350.151 € 164.202.375 165.154.535 174.085.158S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 183.222.229 € 186.469.410 € 190.399.512 € -111.020-215.600-185.64717 + Finanzerträge -185.647 € -148.947 € -185.647 € 5.847.736 7.595.845 12.076.84918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 5.736.716 7.380.245 11.891.202S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -185.647 € -148.947 € -185.647 € 169.939.091 172.534.780 185.976.360S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 183.036.582 € 186.320.463 € 190.213.865 € -4.600.988-30.000-30.00019 + Außerordentliche Erträge -30.660 € -31.304 € -31.917 € 69.062 1.800 1.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 1.840 € 1.878 € 1.915 € -4.531.926-28.200-28.200S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -28.820 € -29.426 € -30.002 € 165.407.165 172.506.580 185.948.160S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 183.007.761 € 186.291.037 € 190.183.863 € -3.040.336-2.480.111-2.585.93421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 8.930.971 9.042.890 9.515.63522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 171.297.801 179.069.359 192.877.861S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 183.007.761 € 186.291.037 € 190.183.863 € 190 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.607.000 -11.571.500 -11.862.428 -12.111.639 -12.348.963-9.125.793 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.019.120 -13.614.047 -14.327.541 -14.628.419 -14.914.970-15.802.798 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.363.568 -5.210.620 -5.558.063 -5.674.782 -5.785.943-5.402.560 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.839.732 -8.178.963 -9.121.280 -9.312.827 -9.495.253-8.607.380 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.004 -59.004 -61.324 -62.612 -63.838-5.507.688 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -185.647 -215.600 -185.647 -148.947 -185.647-57.166 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -40.075.071 -38.849.735 -41.116.283 -41.939.227 -42.794.615-44.503.385 0 9 - Personalauszahlungen 45.988.175 42.234.702 46.746.823 47.358.331 48.462.066 43.513.388 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 124.522.682 123.451.084 134.235.962 136.421.737 138.759.170 119.123.254 012 - Transferauszahlungen 11.721.840 10.208.544 12.692.197 13.105.441 13.468.685 11.172.015 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.436.203 5.267.542 5.599.616 5.733.161 5.849.829 5.165.382 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.076.849 7.595.845 0 0 0 18.758 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 199.745.748 188.757.717 199.274.598 202.618.671 206.539.751 178.992.795 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 159.670.677 149.907.983 158.158.315 160.679.444 163.745.136 134.489.410 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -28.304.000 -25.981.000 -98.036.000 -78.423.000 -61.242.000-18.122.866 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.291.000 -2.344.000 -2.342.000 -2.631.000 -2.630.000-8.647.898 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-1.290.027 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.002.000 -1.001.000 -1.003.000 -1.004.000 -1.005.000-900.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -33.597.000 -29.326.000 -101.381.000 -82.058.000 -64.877.000-28.960.791 1.782.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.760.000 1.760.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 4.200.597 413.301.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 75.399.000 63.917.000 199.183.000 162.837.000 127.376.000 45.669.331 20.095.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 6.295.000 2.810.000 11.235.000 5.230.000 4.890.000 2.793.454 1.035.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 970.000 0 1.035.000 1.050.000 4.050.000 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 1.211.153 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 436.213.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 84.424.000 68.487.000 213.235.000 170.899.000 138.098.000 53.874.535 436.213.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 50.827.000 39.161.000 111.854.000 88.841.000 73.221.000 24.913.743 436.213.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 210.497.677 189.068.983 270.012.315 249.520.444 236.966.136 159.403.154 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 436.213.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 210.497.677 189.068.983 270.012.315 249.520.444 236.966.136 159.403.154 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 436.213.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 210.497.677 189.068.983 270.012.315 249.520.444 236.966.136 159.403.154 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 436.213.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 210.497.677 189.068.983 270.012.315 249.520.444 236.966.136 159.403.154 191 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -6.492Ordentliche Erträge -6.492 -2.591.052€ 14.894.934Ordentliche Aufwendungen 12.851.209 13.174.074€ 14.888.442Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 12.844.717 10.583.022€ 1.028Finanzergebnis 1.047 83.320€ 14.889.470Ordentliches Ergebnis 12.845.764 10.666.342€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.585€ 317.125Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 307.396 247.891€ 15.206.595Jahresergebnis 13.153.160 10.911.648€ 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -2.585.891-5.892€ Aufwendungen (primär) 518.998 235.027 338.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 513.106 -2.350.864 333.106€ Erträge (primär) 0 -50.567 0€ Aufwendungen (primär) 2.717.196 2.092.064 2.340.323€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.717.196 2.041.496 2.340.323€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.562.040 10.764.957 10.048.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 11.562.040 10.764.957 10.048.244€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 222.384 161.360 224.153€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 94.741 86.531 83.243€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 317.125 247.891 307.396€ Erträge (primär) -600 -5.161-600€ Aufwendungen (primär) 97.728 213.328 124.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 97.128 208.167 124.091€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.206.595 10.911.648 13.153.160€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,90 24,59 20,28 0,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 19,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,90 35,40 32,85 Erläuterungen 193 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37 42 37Ausschusssitzungen ANZ 42 52 31Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 60 45 120Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 185.976.360 172.534.780 169.939.091€ 194 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -5.891-5.892€ Aufwendungen (primär) 18.296 13.329 15.770€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.404 7.438 9.878€ Erträge (primär) 0 -12.345 0€ Aufwendungen (primär) 838.547 724.438 724.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 838.547 712.094 724.639€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.678 44.301 48.964€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.341 27.880 30.018€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 74.019 72.180 78.982€ Erträge (primär) 0 -4.561 0€ Aufwendungen (primär) 219 437 219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 219 -4.124 219€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 925.189 787.588 813.718€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,52 1,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,70 0,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,80 1,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,90 7,40 6,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 195 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.700 2.700 2.853Dienste im Außendienst ANZ 7.500 7.500 6.161Mündliche Verwarnungen ANZ 196 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500.702 221.698 323.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.702 221.698 323.228€ Erträge (primär) 0 -38.223 0€ Aufwendungen (primär) 1.878.649 1.367.625 1.615.684€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.878.649 1.329.403 1.615.684€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 147.217 90.420 148.241€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.400 58.651 53.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 218.617 149.072 201.467€ Erträge (primär) -600 -600-600€ Aufwendungen (primär) 30.625 29.969 23.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.025 29.369 23.147€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.627.993 1.729.541 2.163.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,04 3,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,82 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,00 28,00 25,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 198 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.580.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -2.580.000 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.562.040 10.764.957 10.048.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 11.562.040 10.764.957 10.048.244€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 24.489 26.639 26.948€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.489 26.639 26.948€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 66.884 182.922 100.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 66.884 182.922 100.725€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.653.413 8.394.518 10.175.917€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 19,02 15,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,38 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 23,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -16.130.030Ordentliche Erträge -15.406.994 -15.985.494€ 65.999.742Ordentliche Aufwendungen 58.246.734 62.603.612€ 49.869.712Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 42.839.740 46.618.118€ 901.653Finanzergebnis 582.854 402.525€ 50.771.365Ordentliches Ergebnis 43.422.594 47.020.643€ -28.200Außerordentliches Ergebnis -28.200 -4.484.432€ 4.791.032Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.412.792 3.854.287€ 55.534.197Jahresergebnis 47.807.186 46.390.498€ 200 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -15.653.080 -19.987.464-14.857.355€ Aufwendungen (primär) 12.019.729 8.697.335 10.394.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.633.351 -11.290.129-4.462.360€ Erträge (primär) -24.500 -497.237-24.000€ Aufwendungen (primär) 46.707.602 45.653.953 40.697.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 46.683.102 45.156.716 40.673.474€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 159.800 159.341 160.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 159.800 159.341 160.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.055.149 3.432.808 3.792.286€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 735.883 421.479 620.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.791.032 3.854.287 4.412.792€ Erträge (primär) -482.450 -553.182-555.639€ Aufwendungen (primär) 8.016.064 9.063.465 7.578.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.533.614 8.510.284 7.022.981€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 55.534.197 46.390.498 47.807.186€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 431.507 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 101,90 89,36 86,23 24,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,19 25,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 626,26 625,36 563,64 Erläuterungen 201 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85 85 81ANZ Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 89,76% 202 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.305.900 -1.939.268-2.312.944€ Aufwendungen (primär) 7.853.801 5.612.484 6.107.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -117.329 -100.728-110.373€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.430.572 3.572.488 3.683.729€ Erträge (primär) 0 -330.945 0€ Aufwendungen (primär) 35.183.195 35.775.495 30.304.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -63.062 -56.671-56.950€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 35.120.133 35.387.879 30.247.383€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 117.400 117.702 116.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 117.400 117.702 116.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.060.503 2.647.285 2.878.621€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 768.699 629.229 748.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.795 -15.833-10.137€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.817.407 3.260.682 3.616.740€ Erträge (primär) -296.225 -297.346-409.579€ Aufwendungen (primär) 4.548.512 4.653.620 4.141.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -242.633 -245.125-219.198€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.009.654 4.111.148 3.512.303€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 48.495.166 46.449.899 41.176.454€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 104.813 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 76,97 86,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 88,98 5,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,63 4,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 462,29 461,79 434,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 werden Mittel in Höhe von rund 1,75 Mio. € mehr benötigt. Dies liegt u. a. an der erhöhten ILS Umlage und einer einmaligen Abrechnung der Investitionskosten der ILS. Ferner fallen aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität die entsprechenden Folgekosten an. Die Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Verbrauchsmittel 20 T € Treibstoffe für Fahrzeuge 15 T € Erstattung an Zweckverbände 1,3 Mio. € Erstattung SÖR 84 T € Aufwendung Aus- / Fortbildung 110 T € Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 115 T € Nutzungsentgelt / Pflege Software / Lizenzen 33 T € 203 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 6 15 20ANZ Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 2,18% Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% 204 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.088.280 -5.564.061-4.968.094€ Aufwendungen (primär) 2.189.737 1.407.073 2.442.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.134 65.427 64.335€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.833.409 -4.091.561-2.460.821€ Erträge (primär) 0 -26.500 0€ Aufwendungen (primär) 2.895.909 2.440.983 2.573.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.895.909 2.414.483 2.573.750€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 247.312 218.882 246.538€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -597.943 -795.536-588.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 368 6.357 400€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -350.264 -570.298-341.961€ Erträge (primär) -116.110 109.716-107.735€ Aufwendungen (primär) 2.196.731 3.109.615 2.039.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 169.261 166.052 146.909€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.249.881 3.385.383 2.078.716€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.962.118 1.138.007 1.849.685€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 57.600 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,46 2,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,60 71,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,88 78,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,41 42,41 34,04 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auch in 2024 können aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 59 TEUR). Aus den Mehrerträgen werden Mehraufwendungen aufgrund von Preiserhöhungen und gestiegenen Unterhaltskosten für das wachsende Kabelnetz finanziert. Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 HH-Konsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2024 erbracht werden. 205 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90 90 54S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 100,00 100,00 100,00% 206 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.258.900 -12.484.135-7.576.217€ Aufwendungen (primär) 1.828.866 1.501.469 1.716.106€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.074 12.804 20.411€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.408.960 -10.969.862-5.839.700€ Erträge (primär) -24.500 -120.905-24.000€ Aufwendungen (primär) 7.958.699 6.717.495 7.221.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.934.199 6.596.590 7.197.793€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 691.632 529.324 606.145€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 189.640 471.469 296.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72 38 65€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 881.343 1.000.832 902.226€ Erträge (primär) -66.996 -66.996-19.611€ Aufwendungen (primär) 603.307 751.503 607.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.762 2.499 2.753€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 540.073 687.006 590.779€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.946.655 -2.685.434 2.851.099€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 203.096 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,33 -4,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,41 80,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,83 95,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 114,05 113,65 88,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2023 um rund 570.000 EUR. Ursächlich hierfür sind Mehrerträge i. H. v. rund 680.000 EUR durch steigende Kostenerstattungen des ZRFN sowie Fortschritte in den Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rund 110.000 EUR, da u.a. das Audit sowie die Vorbereitungstätigkeiten für die Rezertifizierung der Integrierten Leitstelle nach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz in den Jahren 2026 und 2027 bereits jetzt vergeben werden muss. Zudem steigen die Beträge für Soft- und Hardwarewartung zum Jahr 2024 deutlich. 207 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2 2 0ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 100,00 100,00 85,00% 208 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0-100€ Aufwendungen (primär) 147.325 176.309 128.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.121 22.497 25.626€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 178.446 198.805 154.431€ Erträge (primär) 0 -18.887 0€ Aufwendungen (primär) 669.798 719.980 597.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63.062 56.671 56.950€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 732.860 757.764 654.547€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 42.400 41.639 44.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.400 41.639 44.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 55.702 37.317 60.982€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 375.488 116.316 165.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.356 9.438 9.672€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 442.546 163.071 235.787€ Erträge (primär) -3.119 -298.556-18.714€ Aufwendungen (primär) 667.514 548.728 790.361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.611 76.575 69.536€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 734.006 326.747 841.183€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.130.258 1.488.026 1.929.948€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 65.997 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,61 2,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,91 0,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,21 0,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,52 7,52 6,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwendungen im K1 erhöhen sich leicht, ursächlich hierfür sind Aufwendungen für Lizenzen und Software für das KiK-Netz in Höhe von 15.000 Euro, die künftig anfallen werden. Für eine Stabsschulung werden erneut Aufwendungen in Höhe von 16.000 Euro anfallen. Zudem werden 2024 Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für die Abfallbeseitigung von Verbrauchsmaterialien für Pandemieschutzartikel anfallen. Die Aufwendungen im K5 bleiben weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, da Verbrauchsmaterialien für das Pandemielager angeschafft werden müssen. 209 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -24.201.416Ordentliche Erträge -24.302.947 -31.983.450€ 129.674.441Ordentliche Aufwendungen 130.633.097 136.996.059€ 105.473.025Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 106.330.151 105.012.610€ 10.432.413Finanzergebnis 6.438.738 4.986.920€ 115.905.438Ordentliches Ergebnis 112.768.889 109.999.530€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -33.567€ 733.027Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 772.653 754.650€ 116.638.465Jahresergebnis 113.541.542 110.720.613€ 210 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.409.080 -13.398.456-13.311.358€ Aufwendungen (primär) 109.012.428 107.147.414 109.075.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 95.603.348 93.748.958 95.764.431€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 223.113 254.582 262.745€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.913 500.068 509.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 733.027 754.650 772.653€ Erträge (primär) -10.977.983 -18.687.359-11.207.189€ Aufwendungen (primär) 31.280.073 34.904.364 28.211.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.302.090 16.217.005 17.004.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 116.638.465 110.720.613 113.541.542€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 75.587 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 214,02 212,23 205,81 17,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,86 22,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 211 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 212 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 612.113 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 612.113 500.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.069 1.365 1.250€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.069 1.365 1.250€ Erträge (primär) -11.031 -11.031-12.597€ Aufwendungen (primär) 17.859 13.183 16.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.828 2.152 3.473€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 507.896 615.631 504.723€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,94 1,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,93 2,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 1,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 213 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.594.572 -13.297.392-12.514.649€ Aufwendungen (primär) 82.870.742 81.476.197 82.980.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 70.276.170 68.178.805 70.465.954€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 163.986 188.565 193.978€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.238 0 6.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 170.224 188.565 200.212€ Erträge (primär) -9.956.953 -17.531.459-10.335.264€ Aufwendungen (primär) 25.071.279 29.959.014 23.483.354€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.114.326 12.427.555 13.148.090€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 85.560.721 80.794.925 83.814.255€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 48.687 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 156,66 150,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 156,99 20,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,46 27,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -814.509 -101.065-796.709€ Aufwendungen (primär) 25.641.687 25.059.104 25.595.186€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.827.178 24.958.039 24.798.477€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.059 64.651 67.516€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 500.068 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 561.734 564.719 571.191€ Erträge (primär) -1.009.999 -1.144.869-859.328€ Aufwendungen (primär) 6.190.935 4.932.167 4.712.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.180.936 3.787.298 3.852.895€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 30.569.848 29.310.057 29.222.563€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.900 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 54,62 54,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 56,09 5,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,46 4,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -11.216.028Ordentliche Erträge -10.958.298 -12.439.156€ 15.070.007Ordentliche Aufwendungen 14.098.224 14.427.780€ 3.853.979Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.139.927 1.988.625€ 556.108Finanzergebnis 357.607 263.952€ 4.410.087Ordentliches Ergebnis 3.497.534 2.252.577€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -11.342€ 1.088.517Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.069.937 1.033.808€ 5.498.604Jahresergebnis 4.567.470 3.275.042€ 218 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.794.868 -12.026.474-10.433.526€ Aufwendungen (primär) 5.905.421 5.298.202 5.512.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.889.447 -6.728.272-4.921.439€ Erträge (primär) 0 -171.063 0€ Aufwendungen (primär) 7.598.914 7.425.847 7.043.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.598.914 7.254.784 7.043.333€ Erträge (primär) 0 -45 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 878.838 787.423 837.306€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 209.679 246.384 232.631€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.088.517 1.033.808 1.069.937€ Erträge (primär) -421.160 -426.198-524.772€ Aufwendungen (primär) 2.121.780 2.140.966 1.900.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.700.620 1.714.769 1.375.640€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.498.604 3.275.042 4.567.470€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 212.773 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,09 8,54 6,09 71,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,81 84,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 124,38 124,25 118,38 Erläuterungen 219 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.340 1.221 1.192Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 282 282 266Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 15.100 14.198 15.247Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 3.600 3.612 3.639Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.050.000 1.100.000 1.131.709ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 1.014.004 1.014.764 1.014.764ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 76,59 79,12 86,44% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 6 0 7ANZ 220 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.735.900 -11.927.994-10.389.701€ Aufwendungen (primär) 5.735.749 5.184.849 5.358.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.000.151 -6.743.145-5.031.647€ Erträge (primär) 0 -170.659 0€ Aufwendungen (primär) 7.316.832 7.144.111 6.781.019€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.316.832 6.973.452 6.781.019€ Erträge (primär) 0 -45 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 845.829 769.622 801.980€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 208.979 246.384 231.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.054.808 1.016.006 1.033.911€ Erträge (primär) -421.160 -426.198-524.772€ Aufwendungen (primär) 1.913.446 2.008.191 1.777.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.492.286 1.581.994 1.252.456€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.863.775 2.828.262 4.035.738€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 114.116 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 7,54 5,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,92 74,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,43 87,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 119,66 119,53 113,66 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300 300 380Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 8,50 7,61 18,12% 222 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -58.968 -98.481-43.825€ Aufwendungen (primär) 169.672 113.353 154.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.704 14.873 110.208€ Erträge (primär) 0 -404 0€ Aufwendungen (primär) 282.082 281.736 262.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 282.082 281.332 262.315€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.009 17.801 35.325€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 33.709 17.801 36.025€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 208.334 132.775 123.184€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 208.334 132.775 123.184€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 634.828 446.781 531.732€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 98.657 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,99 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,16 8,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,12 18,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 4,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 224 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal und IT E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 226 E.2 Teilergebnishaushalt 228 E.3 Teilfinanzhaushalt 229 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 230 Personal und IT (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Informations- 240 technologie (IT) E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 244 E.4.4 Personalamt (PA) 250 E.4.5 Stadtkämmerei (Stk) 258 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264 225 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV The Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -104.673.597Erträge -100.811.397-98.898.418€ 144.136.451Aufwendungen 135.465.930 129.958.825€ 39.462.854Jahresergebnis 34.654.534 31.060.407€ Investiv: -1.300.000 -7.226.000 -3.296.625€ Investitionseinzahlungen 21.140.000 53.069.542 18.168.927€ Investitionsauszahlungen 19.840.000 45.843.542 14.872.302€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 919,66 918,77 680,21 Erläuterung 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -3.570.501 0-10.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -86.250 € -10.506 € -10.742 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -100.459-120.800-121.800 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -124.480 € -127.094 € -129.583 € -1.032.080-859.315-1.590.304 5 + Auflösung von Sonderposten -1.205.794 € -1.262.467 € -1.303.464 € -3.374.110-3.592.824-4.050.177 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.845.727 € -3.926.488 € -4.003.402 € -14.583.968-13.669.021-14.618.922 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.940.958 € -15.255.289 € -15.554.544 € -4.534.020-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.095.918 € -2.139.932 € -2.181.850 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -27.195.138-20.292.760-22.442.003S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -22.299.127 € -22.721.776 € -23.183.586 € 62.735.569 54.674.520 59.955.31811 - Personalaufwendungen 58.941.982 € 56.527.841 € 57.867.306 € 31.765 39.000 39.78012 - Versorgungsaufwendungen 39.780 € 32.898 € 33.654 € 18.150.691 20.047.260 25.402.85613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.155.155 € 17.736.334 € 16.921.131 € 8.983.684 7.040.196 8.606.19114 - Planmäßige Abschreibungen 7.167.123 € 7.554.331 € 7.723.404 € 1.524.273 1.927.080 2.006.97515 - Transferaufwendungen 2.037.080 € 2.077.821 € 2.118.563 € 24.137.378 30.417.780 31.868.43416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.503.398 € 32.072.313 € 32.697.863 € 115.563.359 114.145.836 127.879.554S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 116.844.517 € 116.001.539 € 117.361.920 € 88.368.221 93.853.075 105.437.551S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 94.545.390 € 93.279.763 € 94.178.334 € -677.482-200.000-200.00017 + Finanzerträge -204.400 € -208.692 € -212.780 € 1.206.368 1.378.122 2.720.20518 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.220 € 10.435 € 10.639 € 528.886 1.178.122 2.520.205S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -194.180 € -198.258 € -202.141 € 88.897.107 95.031.198 107.957.755S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 94.351.210 € 93.081.505 € 93.976.193 € -40.376 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 5.190.233 5.000 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 5.149.856 5.000 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 94.046.963 95.036.198 107.957.755S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 94.351.210 € 93.081.505 € 93.976.193 € -72.898.400-78.405.658-82.031.59421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 13.505.971 14.429.867 13.536.69222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 34.654.534 31.060.407 39.462.854S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 94.351.210 € 93.081.505 € 93.976.193 € 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0-185 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.000 0 -86.250 -10.506 -10.742-3.576.999 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0-13 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -121.800 -120.800 -124.480 -127.094 -129.583-76.292 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.995.977 -3.551.824 -3.822.016 -3.902.279 -3.978.720-3.405.618 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.618.922 -13.669.021 -14.940.958 -15.255.289 -15.554.544-14.388.589 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.305.000 -2.291.800 -2.324.028 -2.372.833 -2.419.313-2.178.311 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0-278.549 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -21.051.699 -19.633.445 -21.297.732 -21.668.001 -22.092.902-23.904.555 0 9 - Personalauszahlungen 53.451.885 49.732.037 53.852.762 51.311.389 52.533.803 55.001.440 010 - Versorgungsauszahlungen 44.166 43.300 45.270 46.402 47.443 35.050 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 27.107.437 22.456.283 18.989.233 19.516.997 18.734.635 17.756.797 012 - Transferauszahlungen 2.006.975 1.927.080 2.037.080 2.077.821 2.118.563 1.524.536 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 30.048.895 27.949.606 29.571.479 30.191.569 30.782.180 21.513.965 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.720.205 1.378.122 10.220 10.435 10.639 8.281 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 115.379.563 103.486.429 104.506.045 103.154.613 104.227.263 95.840.070 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 94.327.864 83.852.983 83.208.312 81.486.612 82.134.360 71.935.514 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -1.300.000 -4.726.000 -9.891.000 -5.925.000 -392.000-3.296.625 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 -2.500.000 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -1.300.000 -7.226.000 -9.891.000 -5.925.000 -392.000-3.296.625 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 1.669.987 53.947.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9.538.000 43.409.000 40.669.000 13.013.000 690.000 11.939.237 4.749.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 11.602.000 9.660.542 3.745.000 1.925.000 682.000 4.559.704 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 58.696.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 21.140.000 53.069.542 44.414.000 14.938.000 1.372.000 18.168.927 58.696.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 19.840.000 45.843.542 34.523.000 9.013.000 980.000 14.872.302 58.696.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 114.167.864 129.696.525 117.731.312 90.499.612 83.114.360 86.807.816 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 58.696.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 114.167.864 129.696.525 117.731.312 90.499.612 83.114.360 86.807.816 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 58.696.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 114.167.864 129.696.525 117.731.312 90.499.612 83.114.360 86.807.816 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 58.696.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 114.167.864 129.696.525 117.731.312 90.499.612 83.114.360 86.807.816 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -576.591Ordentliche Erträge -576.476 -610.607€ 7.548.703Ordentliche Aufwendungen 7.111.913 4.663.585€ 6.972.112Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.535.437 4.052.978€ 2.793Finanzergebnis 2.098 4.315€ 6.974.905Ordentliches Ergebnis 6.537.535 4.057.294€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 12.047€ -3.074.454Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.719.936 -2.599.101€ 3.900.452Jahresergebnis 3.817.599 1.470.240€ 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -576.591 -581.457-576.476€ Aufwendungen (primär) 1.240.979 803.633 1.067.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 664.388 222.176 491.108€ Erträge (primär) 0 -111.120 0€ Aufwendungen (primär) 3.674.549 3.376.212 3.429.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.674.549 3.265.092 3.429.172€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 539.575 505.580 514.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 539.575 505.580 514.680€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.289.035 -2.773.806-2.906.976€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 214.581 174.705 187.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.074.454 -2.599.101-2.719.936€ Erträge (primär) 0 -31.496 0€ Aufwendungen (primär) 2.096.393 107.988 2.102.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.096.393 76.492 2.102.576€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.900.452 1.470.240 3.817.599€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.610 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,16 7,14 2,73 7,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,10 13,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,36 40,11 36,53 Erläuterungen 231 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stiftungsinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.500 9.800 11.067IT-Arbeitsplätze ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 107.957.755 95.031.198 88.897.107€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.041 2.015 1.633€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes 64.868.689 -23.565.126 -142.751.953€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB -97.379.600 -180.147.073 -151.026.016€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB -141.615.293 -213.988.054 -151.723.554€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes -94.496.974 -93.394.856 -101.999.349€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes 397.498.200 428.787.700 340.105.798€ 232 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -302.243 -305.847-302.243€ Aufwendungen (primär) 413.043 241.871 400.070€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.800 -63.976 97.827€ Erträge (primär) 0 -77.683 0€ Aufwendungen (primär) 1.850.842 1.567.802 1.638.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.850.842 1.490.118 1.638.566€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.491.824 -1.372.239-1.277.563€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 138.634 118.902 124.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.353.190 -1.253.337-1.152.666€ Erträge (primär) 0 -29.150 0€ Aufwendungen (primär) 55.391 56.109 55.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 55.391 26.959 55.420€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 663.843 199.764 639.148€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.494 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,19 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,22 13,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,43 18,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,31 19,06 14,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,06 10,28 10,06% 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -263.948 -265.210-263.833€ Aufwendungen (primär) 313.366 227.490 318.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 49.418 -37.720 54.456€ Erträge (primär) 0 -22.380 0€ Aufwendungen (primär) 1.363.185 1.269.575 1.263.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.363.185 1.247.195 1.263.610€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.236.963 -912.643-1.105.994€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.938 37.280 44.838€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.193.026 -875.363-1.061.155€ Erträge (primär) 0 -2.346 0€ Aufwendungen (primär) 708 5.507 824€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 708 3.161 824€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 220.284 337.273 257.734€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.841 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,48 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,40 15,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,67 18,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 16,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Geschäftsbereiche und Dienststellen.Zielgruppen: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400-10.400€ Aufwendungen (primär) 514.570 334.272 349.224€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 504.170 323.872 338.824€ Erträge (primär) 0 -11.056 0€ Aufwendungen (primär) 460.522 538.835 526.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 460.522 527.779 526.996€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -561.479 -488.924-524.796€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 32.009 18.524 17.305€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -529.470 -470.401-507.491€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.001.576 1.486 2.001.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.001.576 1.486 2.001.442€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.436.799 382.736 2.359.771€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.275 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,41 0,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,47 0,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,36 1,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,40 5,40 5,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 539.575 505.580 514.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 539.575 505.580 514.680€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.232 0 1.376€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.232 0 1.376€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 38.719 44.887 44.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.719 44.887 44.889€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 579.526 550.467 560.945€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,05 1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,06 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -5.266.904Ordentliche Erträge -5.341.674 -5.654.187€ 41.460.912Ordentliche Aufwendungen 38.340.722 33.157.555€ 36.194.008Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 32.999.048 27.503.368€ 51.218Finanzergebnis 23.261 36.833€ 36.245.226Ordentliches Ergebnis 33.022.309 27.540.201€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 14.688€ -25.243.023Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -27.263.625 -25.757.065€ 11.002.204Jahresergebnis 5.758.684 1.797.824€ 240 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.251.398 -5.608.459-5.327.335€ Aufwendungen (primär) 18.073.560 13.557.865 16.975.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.822.162 7.949.406 11.648.450€ Erträge (primär) -15.000 -650.494 0€ Aufwendungen (primär) 21.514.950 17.629.017 19.395.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.499.950 16.978.523 19.395.822€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -8.079.547 -6.612.087-7.686.243€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -17.163.475 -19.144.978-19.577.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -25.243.023 -25.757.065-27.263.625€ Erträge (primär) -506 -13.517-14.339€ Aufwendungen (primär) 1.923.620 2.640.477 1.992.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.923.114 2.626.961 1.978.037€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.002.204 1.797.824 5.758.684€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.085.135 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,19 10,76 3,34 12,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,92 17,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 257,60 257,10 196,46 Erläuterungen 241 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.500 9.800 11.067PC ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen 4.100 3.800 3.497ANZ Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.041 2.015 1.633€ Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1 1 11STD Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 24,57% 242 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.251.398 -5.608.459-5.327.335€ Aufwendungen (primär) 18.073.560 13.557.865 16.975.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.822.162 7.949.406 11.648.450€ Erträge (primär) -15.000 -650.494 0€ Aufwendungen (primär) 21.514.950 17.629.017 19.395.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.499.950 16.978.523 19.395.822€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -8.079.547 -6.612.087-7.686.243€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -17.163.475 -19.144.978-19.577.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -25.243.023 -25.757.065-27.263.625€ Erträge (primär) -506 -13.517-14.339€ Aufwendungen (primär) 1.923.620 2.640.477 1.992.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.923.114 2.626.961 1.978.037€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.002.204 1.797.824 5.758.684€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.085.135 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 10,76 3,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,19 12,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,92 17,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 257,60 257,10 196,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittel werden zur Durchführung der geplanten IT-Maßnahmen sowie für die Finanzierung des laufenden IT-Betriebs benötigt. Die flächendeckenden Digitalisierungsmaßnahmen und die Folgekosten aus der Weiterentwicklung der SAP-Anwendungslandschaft (S/4HANA Projekt) führen in mehreren Bereichen zu höheren Ausgaben (Software und Hardware), die bei der Planung berücksichtigt wurden. Für die Umsetzung von IT-Sicherheitsthemen und die Erneuerung zentraler IT-Services sowie für den Umzug des neuen Rechenzentrums werden zusätzliche Mittel eingeplant. Desweiteren sind Mittel für die Fortschreibung der Rahmenvereinbarung für Beratungsleistungen berücksichtigt. Bei den Erstattungen werden sowohl Änderungen durch Vertragsanpassungen als auch Änderungen durch quantitative Anpassungen berücksichtigt. 243 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -5.415.657Ordentliche Erträge -5.388.756 -6.470.520€ 11.121.041Ordentliche Aufwendungen 10.408.635 9.531.967€ 5.705.384Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.019.879 3.061.448€ -189.671Finanzergebnis -189.715 -447.919€ 5.515.713Ordentliches Ergebnis 4.830.164 2.613.529€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.516€ -3.871.492Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.763.779 -2.222.722€ 1.644.221Jahresergebnis 1.066.386 389.292€ 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.354.857 -3.371.430-3.337.857€ Aufwendungen (primär) 1.379.031 1.139.678 1.727.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.975.826 -2.231.752-1.610.279€ Erträge (primär) -10.000 -359.547 0€ Aufwendungen (primär) 9.129.829 7.842.154 8.067.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.119.829 7.482.607 8.067.998€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.552.858 -2.968.152-4.583.655€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 681.366 745.430 819.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.871.492 -2.222.722-3.763.779€ Erträge (primär) -2.250.800 -3.761.826-2.250.899€ Aufwendungen (primär) 622.510 1.122.985 623.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.628.290 -2.638.842-1.627.555€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.644.221 389.292 1.066.386€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,02 1,99 0,72 50,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,64 73,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,21 126,21 113,06 Erläuterungen 245 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 25.000.000 0Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 100.000.000 100.000.000 85.415.096€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 20.500.000 20.500.000 22.029.966€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.200.000 1.200.000 1.212.214€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 12.000.000 12.000.000 15.650.479€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.000.000 1.000.000 1.428.839€ 246 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.330.747 -2.319.944-2.329.747€ Aufwendungen (primär) 964.391 1.008.305 1.477.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.020 -7.597-5.838€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.372.376 -1.319.236-858.452€ Erträge (primär) -10.000 -192.664 0€ Aufwendungen (primär) 5.370.083 4.633.978 4.749.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -199.984 -128.545-181.454€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.160.099 4.312.769 4.567.963€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.768.648 -601.356-1.800.234€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 363.247 450.261 521.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -51.292 -46.889-52.256€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.456.693 -197.984-1.330.682€ Erträge (primär) -2.250.800 -3.761.826-2.250.899€ Aufwendungen (primär) 610.599 1.120.360 611.111€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -337 -556-364€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.640.538 -2.642.022-1.640.152€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 690.492 153.528 738.677€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,38 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,27 66,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,99 92,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 77,38 77,38 70,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.000 13.000 10.783Bescheide insgesamt ANZ 60 60 59Eingelegte Rechtsmittel ANZ 1,50 1,50 0,62Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 16.000 15.600 16.156ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 16.000 15.500 16.140ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 100,00 99,36 99,90% 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.024.110 -1.051.486-1.008.110€ Aufwendungen (primär) 414.640 131.373 250.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.020 7.597 5.838€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -603.450 -912.516-751.827€ Erträge (primär) 0 -166.883 0€ Aufwendungen (primär) 3.759.747 3.208.176 3.318.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 199.984 128.545 181.454€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.959.730 3.169.837 3.500.035€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.784.210 -2.366.796-2.783.421€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 318.119 295.169 298.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.292 46.889 52.256€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.414.799 -2.024.738-2.433.097€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.910 2.624 12.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 337 556 364€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.248 3.180 12.598€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 953.730 235.764 327.708€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,61 0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,75 24,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,15 33,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 48,83 48,83 42,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 249 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -3.832.697Ordentliche Erträge -2.921.523 -3.476.233€ 22.603.254Ordentliche Aufwendungen 20.937.234 32.759.086€ 18.770.557Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 18.015.711 29.282.853€ 2.398Finanzergebnis 1.833 1.884€ 18.772.955Ordentliches Ergebnis 18.017.544 29.284.738€ 0Außerordentliches Ergebnis 5.000 -30.258€ -13.421.006Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -9.565.752 -10.274.373€ 5.351.949Jahresergebnis 8.456.791 18.980.106€ 250 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.705.586 -3.121.695-2.794.205€ Aufwendungen (primär) 9.879.847 8.171.017 8.592.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.174.261 5.049.323 5.798.555€ Erträge (primär) -125.000 -1.399.907-125.000€ Aufwendungen (primär) 12.414.275 25.495.269 11.903.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.289.275 24.095.362 11.778.240€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 45.763 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 45.763 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -14.161.978 -11.026.202-10.724.369€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 740.972 751.829 1.158.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -13.421.006 -10.274.373-9.565.752€ Erträge (primär) -2.111 -2.237-2.318€ Aufwendungen (primär) 211.530 66.269 418.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 209.419 64.032 415.749€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.351.949 18.980.106 8.456.791€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,82 15,81 35,28 16,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,95 10,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 300,36 299,86 169,84 Erläuterungen 251 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung 450 450 515ANZ Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 14.000 14.000 14.073ANZ Externe Bewerbungen 17.000 17.500 16.118ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.700 3.700 3.641ANZ Interne Bewerbungen 2.000 2.500 2.677ANZ Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle 18.200 18.000 18.613ANZ 252 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.683.395 -3.099.504-2.772.014€ Aufwendungen (primär) 8.715.581 6.403.071 7.698.739€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.032.186 3.303.568 4.926.725€ Erträge (primär) 0 -396.883 0€ Aufwendungen (primär) 10.535.721 9.062.020 9.475.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.535.721 8.665.137 9.475.437€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 45.763 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100.000 45.763 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -12.996.650 -10.498.594-10.147.039€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 740.744 749.114 1.158.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -12.255.905 -9.749.480-8.988.650€ Erträge (primär) -2.111 -2.237-2.318€ Aufwendungen (primär) 211.530 66.269 418.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 209.419 64.032 415.749€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.621.420 2.329.020 5.859.260€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 10,95 4,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,64 18,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,75 20,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,16 126,16 112,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 42.588 35.073 32.826ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 1.946.816 1.606.166 1.247.388€ Kosten pro Beihilfebescheid 46 46 38€ 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191-22.191€ Aufwendungen (primär) 1.164.266 1.767.585 894.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.142.075 1.745.394 871.830€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 313.386 290.718 283.935€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 313.386 290.718 283.935€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.683.494 -967.736-1.040.604€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.683.494 -967.736-1.040.604€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -228.033 1.068.376 115.160€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,22 1,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,42 1,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,88 1,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 361 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 361 0€ Erträge (primär) -125.000 -1.003.025-125.000€ Aufwendungen (primär) 1.565.168 16.142.532 2.143.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.440.168 15.139.507 2.018.869€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 518.165 440.128 463.274€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 2.715 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 518.393 442.843 463.502€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.958.561 15.582.711 2.482.371€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,64 28,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,59 7,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,83 1,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 170,20 169,70 53,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.095.963Ordentliche Erträge -1.073.407 -1.052.768€ 3.911.984Ordentliche Aufwendungen 3.524.467 3.422.655€ 2.816.021Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.451.060 2.369.887€ 8Finanzergebnis 6 6€ 2.816.029Ordentliches Ergebnis 2.451.066 2.369.893€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.336.585Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.117.469 -1.957.375€ 479.444Jahresergebnis 333.597 412.518€ 258 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.095.963 -1.052.768-1.005.963€ Aufwendungen (primär) 89.886 83.254 92.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.006.077 -969.514-913.158€ Erträge (primär) 0 -120.291-67.444€ Aufwendungen (primär) 3.732.155 3.361.449 3.392.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.732.155 3.241.158 3.324.840€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.630.953 -2.241.423-2.427.920€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 294.367 284.048 310.452€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.336.585 -1.957.375-2.117.469€ Erträge (primär) -44.166 -42.331-43.300€ Aufwendungen (primär) 134.117 140.579 82.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 89.951 98.248 39.383€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 479.444 412.518 333.597€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,88 0,62 0,77 28,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,46 30,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,50 44,50 39,58 Erläuterungen 259 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Gemeinsam mit DIP und PA wird das zentrale Controlling durchgeführt. Seit 2017 ist das Bauinvestitionscontrolling bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 150 150 33Neuanlage von Kostenstellen ANZ 700 700 610Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 133 133 137Aufgenommene Darlehen ANZ 130 128 156BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HHPlanentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 260 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.763 -44.882-44.863€ Aufwendungen (primär) 55.621 48.314 58.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -258 -266-228€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.600 3.166 13.839€ Erträge (primär) 0 -106.847 0€ Aufwendungen (primär) 2.949.277 2.728.808 2.656.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.110 0-4.388€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.940.167 2.621.961 2.651.776€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.711.587 -2.312.106-2.507.512€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 146.031 154.641 158.107€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.379 -4.280-4.271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.569.935 -2.161.745-2.353.676€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 144 249 141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -11 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 144 238 141€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 380.976 463.620 312.079€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,58 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,70 1,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,65 1,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,10 34,10 31,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.919.541 4.332.650 5.808.495Gesamthöhe der Zweckausrichtungen € Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 2,43 2,02 -3,56% Eigenkapital aller Stiftungen 289.895.600 305.934.700 285.503.985€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 7.049.062 6.186.371 -10.161.222€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 7,29 8,95 7,39% Kosten der Stiftungsverwaltung 969.600 1.082.000 1.004.655€ Bruttoerträge aller Stiftungen 13.307.803 12.088.979 13.596.317€ Anlagevermögen aller Stiftungen 279.524.700 287.849.600 275.804.841€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,35 0,38 0,36% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Bestehende Stiftungen 64 62 62ANZ Stiftungsneugründungen 1 1 0ANZ rechtsfähige Stiftungen 28 28 28ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 36 34 34ANZ 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.051.200 -1.007.886-961.100€ Aufwendungen (primär) 34.265 34.941 33.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 258 266 228€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.016.677 -972.680-926.997€ Erträge (primär) 0 -13.444-67.444€ Aufwendungen (primär) 782.878 632.641 736.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.110 0 4.388€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 791.988 619.197 673.065€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.634 70.683 79.592€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 148.336 129.407 152.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.379 4.280 4.271€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 233.349 204.370 236.208€ Erträge (primär) -44.166 -42.331-43.300€ Aufwendungen (primär) 133.973 140.330 82.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 11 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 89.807 98.010 39.242€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 98.468 -51.102 21.518€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,04 -0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,18 115,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 127,10 134,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,40 10,40 8,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Kostendecker Stiftungsverwaltung weist im Planansatz 2024 wegen einer automatisierten und pauschalierten Personalkostenplanung kein ausgeglichenes Ergebnis auf. Tatsächlich werden im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche Kosten auf die Stiftungen umgelegt. 263 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV The Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -6.254.191Ordentliche Erträge -4.990.924 -9.930.823€ 41.233.659Ordentliche Aufwendungen 33.822.865 32.028.510€ 34.979.468Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 28.831.941 22.097.687€ 2.653.458Finanzergebnis 1.340.640 933.766€ 37.632.927Ordentliches Ergebnis 30.172.581 23.031.453€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 5.154.895€ -20.548.342Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -18.545.230 -16.581.795€ 17.084.585Jahresergebnis 11.627.351 11.604.553€ 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.859.430 -2.477.504-2.704.271€ Aufwendungen (primär) 21.204.048 12.848.712 17.189.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.344.618 10.371.208 14.485.651€ Erträge (primär) 0 -206.484 0€ Aufwendungen (primär) 9.566.517 7.540.936 8.562.155€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.566.517 7.334.451 8.562.155€ Erträge (primär) -1.807.073 -1.489.283-1.444.094€ Aufwendungen (primär) 1.367.400 972.930 1.382.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -439.673 -516.353-61.694€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.236.883 -6.050.738-6.244.424€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -14.311.459 -10.531.057-12.300.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -20.548.342 -16.581.795-18.545.230€ Erträge (primär) -1.587.687 -5.954.533-842.559€ Aufwendungen (primär) 11.749.153 16.951.574 8.029.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.161.465 10.997.041 7.186.469€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.084.585 11.604.553 11.627.351€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 104.436 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,35 21,73 21,57 14,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,19 30,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,63 150,99 124,74 Erläuterungen 265 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentraler Einkauf L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.000 16.000 16.992Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 82,00 82,00 82,24% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe) 80,00 80,00 78,08% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Verhandlungsvergaben 65,00 70,00 54,57% 266 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.357.921 -1.308.219-1.555.989€ Aufwendungen (primär) 2.956.442 1.945.351 3.102.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -204.571 -184.360-217.319€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.393.949 452.772 1.328.705€ Erträge (primär) 0 -132.668 0€ Aufwendungen (primär) 6.004.579 5.029.242 5.453.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -241.333 -180.974-207.958€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.763.246 4.715.600 5.245.044€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.367.400 972.930 1.382.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.367.400 972.930 1.382.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.635.602 -6.314.534-6.600.208€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 166.492 215.861 208.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -39.476 -38.094-35.656€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -6.508.587 -6.136.767-6.427.319€ Erträge (primär) -1.779 -1.779-1.779€ Aufwendungen (primär) 15.067 18.658 15.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40 -49 16€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.329 16.830 14.080€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.029.337 21.364 1.542.910€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,88 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,72 13,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,65 16,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,45 88,81 81,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.657.264 13.188.340 12.091.330Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 204.166 187.579 199.978Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 72 70 60Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche 60,00 60,00 56,58% 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -565.062 -482.264-561.979€ Aufwendungen (primär) 7.494.050 4.861.833 7.151.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.079 60.668 85.837€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.967.067 4.440.236 6.675.137€ Erträge (primär) 0 -46.540 0€ Aufwendungen (primär) 3.561.859 2.377.205 2.937.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.576.027 -520.608-808.275€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.985.832 1.810.057 2.129.242€ Erträge (primär) -329.900 -338.500-329.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -329.900 -338.500-329.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 339.306 228.890 255.986€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.538.507 -5.377.476-6.791.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -170.895 -45.871-60.035€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -7.370.096 -5.194.456-6.595.745€ Erträge (primär) -95.678 -1.385.087-122.201€ Aufwendungen (primär) 3.601.355 4.931.251 3.099.543€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.566 -520-140€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.504.111 3.545.644 2.977.202€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.757.014 4.262.981 4.855.936€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.324 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 9,08 7,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,73 6,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,69 18,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 63,18 62,18 42,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111761 HVE-KSV The Q Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Gebäudekomplex "The Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter. Leistungen L111761001 HVE-KSV The Q RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 164.060 0 0Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 52.500 0 0Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 3 0 0Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 164.060 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.058 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 191.118 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.931 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 176.931 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.088 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.179 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 39.267 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 284 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 284 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 407.600 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,75 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Auf Grund der Verschiebung des Einzugs in The Q wurde das geplante Budget für 2024 von ca. 5,6 Mio. auf 164.060€ gekürzt. Budgetiert werden nur notwendige Anschaffungen, Lizenzen, Einrichtung der Werkstatt für Hausmeister. 271 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.871 7.592 7.838Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 660.783 460.804 453.236Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 61 61 58Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 272 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.100 -19.610-19.100€ Aufwendungen (primär) 629.573 319.102 433.653€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.201 19.463 8.798€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 620.674 318.955 423.350€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.604 28.233 54.170€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 127.604 28.233 54.170€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.274 755 846€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -25.300 -18.722-25.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.924 2.831 4.571€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -13.102 -15.136-20.496€ Erträge (primär) 0 0-11.896€ Aufwendungen (primär) 31.210 134.133 27.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59 8-1€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.269 134.142 15.255€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 766.444 466.194 472.279€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,88 0,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,41 2,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,73 4,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 252990 HVE-KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.063.070 30.058 8.144Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 44.506 0 0Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 46 0 0Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 274 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -196.308 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.723.246 8.144 30.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.549 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.542.486 8.144 30.058€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 101.672 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 101.672 0 0€ Erträge (primär) -54.700 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -54.700 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.199 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -785.237 115 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.618 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -766.419 115 0€ Erträge (primär) -77.017 0 0€ Aufwendungen (primär) 339.825 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 163 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 262.971 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.086.010 8.258 30.058€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,06 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,99 15,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 275 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt. Leistungen L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 34.786 0 0Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 447 0 0Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 78 0 0Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 276 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.700 0 0€ Aufwendungen (primär) 34.786 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 231 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 33.317 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.508 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.508 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 55 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -26.700 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 232 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -26.413 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.414 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02 4,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.129.289 902.170 882.995Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 16.399 22.017 16.399Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 69 41 54Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 278 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.200 -15.935 0€ Aufwendungen (primär) 462.794 414.186 398.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.893 0 7.359€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 455.486 398.252 405.763€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.001 0 52.697€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 135.001 0 52.697€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.563 1.831 2.026€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -661.755 -637.821-661.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.550 0 4.444€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -648.642 -635.991-655.309€ Erträge (primär) -118.772 -118.772 0€ Aufwendungen (primär) 666.495 468.808 503.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 547.783 350.036 503.766€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 489.628 112.297 306.916€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,57 0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,90 11,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 15,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.747.739 1.541.377 1.774.081Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) € 19.582 13.964 19.582Fläche aller bewirtschafteten Gebäude (im Produkt) QM 89 110 91Aufwand je m² Gebäudefläche (im Produkt) €/Q 280 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -91.985 -92.421-100.238€ Aufwendungen (primär) 717.910 691.925 645.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.721 0 12.142€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 635.645 599.505 557.658€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 221.515 0 87.256€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 221.515 0 87.256€ Erträge (primär) -25.000 -25.000-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.000-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.271 2.406 2.775€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -186.047 -82.521-186.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.970 0 7.361€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -164.805 -80.114-175.955€ Erträge (primär) -185.456 -197.200 0€ Aufwendungen (primär) 1.029.829 1.082.156 895.624€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 98 0-1€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 844.472 884.956 895.623€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.511.827 1.379.346 1.339.582€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,50 2,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,77 17,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,13 17,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt. Leistungen L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.854.979 0 0Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 38.521 0 0Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 74 0 0Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 282 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -173.463 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.267.936 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.411 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.107.884 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 116.515 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 116.515 0 0€ Erträge (primär) -305.479 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -305.479 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.132 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -415.352 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.892 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -394.329 0 0€ Erträge (primär) -479.091 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.587.043 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 187 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.108.138 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.632.729 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,00 33,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 530.148 496.366 359.906Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 6.560 6.560 6.560Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 81 76 55Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 284 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 388.483 273.758 366.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.023 3.766 5.362€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 392.506 277.524 371.579€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.196 23.019 44.607€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 52.196 23.019 44.607€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.015 1.137 1.128€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -278.008 -280.855-279.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.265 2.636 3.861€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -271.728 -277.082-274.321€ Erträge (primär) -15.975 -15.975 0€ Aufwendungen (primär) 141.665 86.147 130.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 12 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 125.724 70.185 130.149€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 298.699 93.646 272.013€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,51 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,55 3,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 4,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 683.434 627.228 586.855Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.734 13.734 13.734Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 50 46 43Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 286 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -34.775 -34.944-34.774€ Aufwendungen (primär) 422.504 273.240 400.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.394 9.880 8.660€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 395.123 248.176 374.331€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 99.278 80.351 94.230€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 99.278 80.351 94.230€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.273 1.383 1.342€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -380.205 -379.859-380.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.687 9.431 11.023€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -365.245 -369.045-368.142€ Erträge (primär) -30.596 -36.909-40.043€ Aufwendungen (primär) 260.930 313.615 226.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73 101 72€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 230.407 276.808 186.812€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 359.563 236.289 287.230€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,54 0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,66 9,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,93 12,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.877.412 3.351.910 4.367.586Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 40.935 38.682 36.381Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 95 87 120Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 288 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.808 -6.717-6.808€ Aufwendungen (primär) 2.462.413 2.121.640 2.348.529€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.037 33.118 29.817€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.481.642 2.148.041 2.371.538€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14 21.331 55.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 314.339 218.464 226.275€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 314.353 239.795 282.257€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.192 9.315 9.716€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.096.836 -2.036.200-2.098.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.081 26.690 20.721€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.053.564 -2.000.194-2.067.654€ Erträge (primär) -184.998 -3.685.061-256.955€ Aufwendungen (primär) 1.414.984 7.340.746 947.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 220 192 17€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.230.206 3.655.877 690.461€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.972.638 4.043.519 1.276.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 53.712 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,39 7,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,62 4,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,87 84,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.280.192 1.099.373 1.251.086Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.501 16.705 15.908Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 95 66 79Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 290 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -36.780-24.520€ Aufwendungen (primär) 565.627 421.593 543.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.653 8.174 8.413€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 569.280 392.987 527.689€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8 10.778 31.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.256 43.388 63.682€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 31.264 54.166 95.285€ Erträge (primär) 0 -36.780 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -36.780 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.885 3.019 1.920€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -388.067 -343.119-388.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.012 4.881 5.474€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -380.170 -335.219-380.829€ Erträge (primär) -50.264 -50.264-45.228€ Aufwendungen (primär) 714.557 818.715 523.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36 21 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 664.329 768.472 478.745€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 884.703 843.626 720.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,35 1,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,62 3,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,34 9,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.292.267 1.160.886 1.092.147Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 19.122 18.628 18.628Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 68 62 59Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 292 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -336.640 -413.187-332.396€ Aufwendungen (primär) 288.036 268.446 255.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.291 16.730 19.391€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -28.312 -128.011-57.948€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4 449 14.703€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.528 91.958 142.856€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 166.531 92.407 157.559€ Erträge (primär) -830.500 -808.800-830.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 -808.800-830.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.385 430 59.944€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -140.023 -107.587-140.243€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.574 11.155 15.062€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -118.064 -96.002-65.236€ Erträge (primär) -204.979 -204.979-200.726€ Aufwendungen (primär) 1.004.227 823.252 891.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 103 50-1€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 799.351 618.323 690.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.994 -322.083-105.726€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 31.400 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,20 -0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 106,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 117,46 130,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.662.664 1.468.555 1.384.187Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 23.980 21.654 21.654Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 69 68 64Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 294 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -68 0€ Aufwendungen (primär) 941.665 698.666 891.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.364 15.842 14.588€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 953.029 714.439 906.259€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.305 115.065 121.016€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 134.305 115.065 121.016€ Erträge (primär) -51.594 -51.593-51.594€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.594 -51.593-51.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.404 2.676 2.541€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -824.105 -771.732-825.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.728 14.333 11.867€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -804.973 -754.723-810.998€ Erträge (primär) -102.960 -220.501-113.519€ Aufwendungen (primär) 720.999 685.522 576.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105 115 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 618.144 465.135 463.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 848.911 488.323 628.083€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,17 0,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,56 9,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,24 19,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 123.212 103.601 101.454Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 4.995 4.995 4.995Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 25 21 20Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 296 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.935 -9.182-4.935€ Aufwendungen (primär) 88.115 77.930 78.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.536 4.949 4.503€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 86.716 73.697 77.633€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.976 33.648 33.698€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 35.976 33.648 33.698€ Erträge (primär) -158.800 -177.509-156.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -158.800 -177.509-156.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 168 209 195€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -34.123 -25.935-34.245€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.188 4.072 3.121€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -29.766 -21.654-30.928€ Erträge (primär) -15.092 -12.976-15.543€ Aufwendungen (primär) 35.097 23.524 25.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31 31 4€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.037 10.579 9.996€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -45.836 -81.239-65.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,12 -0,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,08 145,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 170,34 196,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 782.331 779.580 772.598Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.511 13.511 13.511Fläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 58 58 57Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 298 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -57.533 -58.176-63.533€ Aufwendungen (primär) 596.408 472.898 544.981€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.132 11.771 12.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 547.007 426.494 493.899€ Erträge (primär) 0 -27.277 0€ Aufwendungen (primär) 54 101.930 69.348€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.734 67.456 95.748€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 102.788 142.110 165.096€ Erträge (primär) -51.100 -51.100-51.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 -51.100-51.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.509 11.744 17.366€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -697.686 -685.205-697.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.471 7.934 8.185€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -671.706 -665.526-672.297€ Erträge (primär) -25.030 -25.030-34.669€ Aufwendungen (primär) 185.869 225.046 165.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70 38-1€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 160.910 200.055 130.581€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 87.899 52.032 66.178€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,12 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,16 17,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,15 17,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 299 300 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 302 F.2 Teilergebnishaushalt 304 F.3 Teilfinanzhaushalt 305 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 306 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 314 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 322 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 332 301 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Walthelm Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 302 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -31.162.013Erträge -38.168.275-73.039.890€ 57.761.089Aufwendungen 76.170.862 54.271.482€ 26.599.076Jahresergebnis 38.002.588-18.768.408€ Investiv: 0 0 -36.683€ Investitionseinzahlungen 165.000 307.000 152.502€ Investitionsauszahlungen 165.000 307.000 115.819€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 497,42 502,39 409,52 Erläuterung 303 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -10.435.233-4.831.799-4.950.899 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.060.461 € -5.167.607 € -5.269.474 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -11.458.720-12.060.470-12.947.350 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.232.191 € -13.510.068 € -13.774.712 € -5.810-32.891-5.810 5 + Auflösung von Sonderposten -6.147 € -6.435 € -6.645 € -7.156.950-7.313.672-7.839.219 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.011.681 € -8.179.927 € -8.340.160 € -8.095.763-3.999.501-4.617.179 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.959.478 € -5.064.082 € -5.163.612 € -459.967-125.700-125.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -128.465 € -131.163 € -133.733 € 0-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.206 € -2.253 € -2.297 € -3.378 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -37.615.821-28.366.193-30.488.316S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -31.400.630 € -32.061.534 € -32.690.632 € 38.283.891 35.177.304 36.500.43311 - Personalaufwendungen 36.469.656 € 36.515.948 € 37.399.020 € 458.146 642.500 803.20012 - Versorgungsaufwendungen 803.200 € 664.246 € 679.507 € 7.329.045 6.504.436 7.323.01013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.918.399 € 6.865.614 € 7.000.102 € 915.441 988.753 910.33214 - Planmäßige Abschreibungen 933.951 € 952.663 € 961.474 € 1.090.999 1.033.242 1.198.90915 - Transferaufwendungen 2.980.893 € 3.005.231 € 3.029.569 € 21.841.548 4.927.893 5.215.21416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.333.600 € 5.456.498 € 5.567.116 € 69.919.070 49.274.128 51.951.099S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 53.439.699 € 53.460.200 € 54.636.789 € 32.303.249 20.907.935 21.462.783S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 22.039.069 € 21.398.666 € 21.946.157 € -3.436 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 237.393 278.654 414.70318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37.358 € 44.766 € 47.293 € 233.957 278.654 414.703S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.358 € 44.766 € 47.293 € 32.537.206 21.186.589 21.877.486S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 22.076.427 € 21.443.432 € 21.993.450 € -16.421-44.000.000 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 911.548 3.000 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 895.127-43.997.000 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 33.432.333-22.810.411 21.877.486S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 22.076.427 € 21.443.432 € 21.993.450 € -532.597-673.697-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 5.102.851 4.715.700 5.395.28722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 38.002.588-18.768.408 26.599.076S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 22.076.427 € 21.443.432 € 21.993.450 € 304 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.940.399 -4.821.299 -5.049.730 -5.156.651 -5.258.303-10.439.961 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.947.350 -12.060.470 -13.232.191 -13.510.068 -13.774.712-11.298.924 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.815.769 -7.290.222 -7.987.715 -8.155.457 -8.315.212-7.035.652 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.617.179 -3.999.501 -4.959.478 -5.064.082 -5.163.612-8.123.880 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -149.150 -44.149.150 -152.431 -155.633 -158.681-1.267.353 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0-3.436 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -30.469.847 -72.320.642 -31.381.546 -32.041.890 -32.670.519-38.169.206 0 9 - Personalauszahlungen 34.755.907 33.975.530 35.016.682 35.026.649 35.876.303 36.375.541 010 - Versorgungsauszahlungen 812.200 732.200 832.505 853.318 872.465 656.886 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.531.156 6.648.016 7.131.125 7.082.806 7.221.550 7.592.972 012 - Transferauszahlungen 1.198.909 1.033.242 2.980.893 3.005.231 3.029.569 1.078.883 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.954.075 4.736.831 5.079.987 5.197.548 5.303.086 24.948.926 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 414.703 278.654 37.358 44.766 47.293 12.179 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 49.666.950 47.404.474 51.078.550 51.210.318 52.350.267 70.665.388 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 19.197.104 -24.916.168 19.697.004 19.168.428 19.679.748 32.496.181 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-36.683 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) 0 0 0 0 0-36.683 40.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 34.000 34.000 40.000 40.000 40.000 0 50.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 131.000 273.000 50.000 50.000 50.000 47.296 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 105.205 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 90.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 165.000 307.000 90.000 90.000 90.000 152.502 90.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 165.000 307.000 90.000 90.000 90.000 115.819 90.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 19.362.104 -24.609.168 19.787.004 19.258.428 19.769.748 32.612.000 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 90.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 19.362.104 -24.609.168 19.787.004 19.258.428 19.769.748 32.612.000 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 90.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 19.362.104 -24.609.168 19.787.004 19.258.428 19.769.748 32.612.000 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 90.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 19.362.104 -24.609.168 19.787.004 19.258.428 19.769.748 32.612.000 305 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -300.935Ordentliche Erträge -267.255 -222.915€ 5.742.017Ordentliche Aufwendungen 4.472.416 3.891.896€ 5.441.081Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.205.160 3.668.981€ 1.307Finanzergebnis 950 955€ 5.442.388Ordentliches Ergebnis 4.206.110 3.669.936€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 297.310Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 235.310 225.500€ 5.739.699Jahresergebnis 4.441.420 3.895.436€ 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -130.688 -101.209-162.756€ Aufwendungen (primär) 3.521.257 2.431.539 2.666.037€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.390.569 2.330.330 2.503.281€ Erträge (primär) -164.547 -166.482-98.799€ Aufwendungen (primär) 2.012.759 1.413.758 1.707.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.848.211 1.247.276 1.608.959€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 184.992 77.408 75.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 184.992 77.408 75.292€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 139.966 110.575 114.718€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.345 114.925 120.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 297.310 225.500 235.310€ Erträge (primär) -5.700 -16.850-5.700€ Aufwendungen (primär) 24.316 31.772 24.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.616 14.922 18.578€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.739.699 3.895.436 4.441.420€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.288 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,53 8,30 7,24 5,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,97 5,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,08 21,58 15,00 Erläuterungen 307 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen 95 60 102ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) 313.000 665.000 615.456ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 21.877.486 21.216.961 32.536.769€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) 65 50 90ANZ 308 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -268-31.970€ Aufwendungen (primär) 155.998 130.880 143.046€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 155.998 130.612 111.076€ Erträge (primär) -100.748 -89.085-35.000€ Aufwendungen (primär) 1.818.768 1.171.336 1.492.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.718.020 1.082.251 1.457.258€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 132.992 75.893 73.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 132.992 75.893 73.292€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 108.846 83.955 84.957€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 150.654 107.656 112.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 259.501 191.611 197.054€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.264 3.374 2.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.264 3.374 2.550€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.268.775 1.483.742 1.841.230€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.288 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,44 2,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,16 4,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,91 2,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,85 18,85 12,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2024 ergeben sich folgende Änderungen: Saldoneutrale Umschichtung aus dem Produkt 561020 i.H.v. 18.835 €, künftig soll die Öffentlichkeitsarbeit zentralisiert durch den entsprechenden Stab abgewickelt werden. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2024 wieder statt, weshalb hierfür Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € eingeplant wurden. Die Zuschüsse K3 an den Bund Naturschutz (58.900 €), dem Landesbund für Vogelschutz (23.600 €), dem Stadtgarten von Bluepingu (3.200 €) und die Förderung des Tages der offenen Tür im Knoblauchsland (5.000 €) werden künftig von Ref. III abgewickelt. 309 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 310 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.964.200 1.764.160 1.764.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.964.200 1.764.160 1.764.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.758 4.499 4.411€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.758 4.499 4.411€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.967.958 1.768.659 1.768.611€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,31 3,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,61 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 200.000 € für Trinkwasseruntersuchung in städtischen Gebäuden - Bestandsaufnahme der Trinkwasserinstallationen in bisher noch nicht in Bearbeitung befindlicher Gebäude mit öffentlicher Nutzung. 311 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 Ökologie und Gesundheit L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125 125 0Geprüfte Ausgleichsflächen HA 3 3 0Gekaufte Ausgleichsflächen HA 96.335 96.355 0Ökopunktekonto ANZ 153.449 153.449 0Zugeflossene Ökopunkte ANZ 59.849 59.849 0Abgeflossene Ökopunkte ANZ Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 60,00 60,00 60,00% Bioanteil Schulen 50,00 50,00 50,00% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 12,00 12,00 12,00% Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) 32 32 32ANZ Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 7,41 7,41 7,41% Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) -30,00 -30,00 -30,00% Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -34,70 -34,70 -34,70% 312 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.688 -100.942-130.786€ Aufwendungen (primär) 1.401.059 536.499 758.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.270.371 435.558 628.005€ Erträge (primär) -63.799 -77.397-63.799€ Aufwendungen (primär) 193.991 242.422 215.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 130.191 165.025 151.701€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 52.000 1.515 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 52.000 1.515 2.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.362 22.121 25.350€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.690 7.269 8.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.052 29.390 33.846€ Erträge (primär) -5.700 -16.850-5.700€ Aufwendungen (primär) 22.051 28.397 21.727€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.351 11.548 16.027€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.502.966 643.036 831.580€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,55 1,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,76 11,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,07 23,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,23 2,73 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Flächenagentur werden für die Ausgleichsmaßnahmen Lichtenreuth 310.000 € bereitgestellt. Das Integrierte Klimaschutzkonzept erhält eine Nachfinanzierung i.H.v. 200.000 €. Zur Co-Finanzierung des Projektes Klimapakt 2023+ mit der EMN werden bis einschl. 2027 jährlich 27.500 € angemeldet. Zur Durchführung einer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonferenz werden einmalig 20.000 € bereitgestellt. Eine Organisationsuntersuchung zur (reformierten) Schuleingangsuntersuchung soll von Ref. III beauftragt werden (20.000 €). Das Ref. III beteiligt sich gemeinsam mit WiF am DiFu Strategieprojekt zur Implementierung einer Kreislaufwirtschaft (anteilig 7.500 €). Für die FairtradeTown Nürnberg werden 8.000 € bereitgestellt. Für den neu eingerichteten Klimarat werden jährlich 7.000 € angemeldet. 313 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -457.359Ordentliche Erträge -457.359 -755.743€ 10.254.673Ordentliche Aufwendungen 9.561.963 8.458.591€ 9.797.315Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.104.605 7.702.848€ 2.540Finanzergebnis 1.608 860€ 9.799.854Ordentliches Ergebnis 9.106.213 7.703.708€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.337.745Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.381.329 1.313.809€ 11.137.599Jahresergebnis 10.487.541 9.017.517€ 314 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -390.200 -649.101-390.200€ Aufwendungen (primär) 923.975 778.853 1.164.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 533.775 129.752 773.871€ Erträge (primär) 0 -183.833 0€ Aufwendungen (primär) 9.181.517 7.666.979 8.158.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.181.517 7.483.146 8.158.535€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 145.750 173.637 235.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 145.750 173.637 235.950€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 690.602 587.568 671.226€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 647.143 726.242 710.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.337.745 1.313.809 1.381.329€ Erträge (primär) -67.159 -93.300-67.159€ Aufwendungen (primär) 5.972 10.473 5.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -61.187 -82.827-62.143€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.137.599 9.017.517 10.487.541€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,44 19,60 16,76 4,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,78 8,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 105,40 104,99 84,78 Erläuterungen 315 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892 892 892Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss 90,00 90,00 90,00% Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 77,00% Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 84,00% Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 7ANZ 316 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 170.978 171.456 462.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.069 19.097 32.495€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 203.047 190.554 494.760€ Erträge (primär) 0 -43.858 0€ Aufwendungen (primär) 2.303.026 1.828.710 1.979.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 182.859 158.131 155.610€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.485.885 1.942.983 2.135.075€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.000 38.925 25.550€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.000 38.925 25.550€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 148.047 138.161 151.871€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.235 65.514 64.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105.086 110.786 121.165€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 327.368 314.461 337.094€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 343 580 361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 664 776 586€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.006 1.356 946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.020.307 2.488.279 2.993.425€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,60 4,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,54 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,62 25,37 19,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die finanziellen Nachwirkungen der Pandemie, die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind Mittel zweckgebunden für den Masterplan Freiraum, für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung/Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Stadtratsbeschlüssen. 317 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 258 258Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 4.454 4.454 4.454Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39 39 39Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 100 100 100Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565 2.565 2.565Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.328 2.328 2.328Fläche Bannwald HA Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist 90,00 90,00 100,00% Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo. Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist 85,00 85,00 60,00% Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 6ANZ Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% 318 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -60.000 -79.445-60.000€ Aufwendungen (primär) 418.708 318.321 374.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.896 26.736 45.493€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 403.604 265.612 360.221€ Erträge (primär) 0 -56.377 0€ Aufwendungen (primär) 2.857.252 2.349.594 2.614.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 256.003 221.383 217.854€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.113.255 2.514.600 2.832.611€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 45.750 163.507 135.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.800 -101.205-66.430€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 37.950 62.302 69.520€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 241.116 179.844 237.381€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 87.023 140.735 86.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.095 155.051 169.375€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 475.235 475.629 493.249€ Erträge (primär) -55.000 -86.400-55.000€ Aufwendungen (primär) 2.588 5.533 1.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 929 1.086 820€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -51.483 -79.780-52.501€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.978.561 3.238.363 3.703.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,92 6,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,30 3,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,68 5,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,28 32,62 27,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten, sowie die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Artenschutzkonzept und Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutz-gebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 319 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 280 291Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.272 1.272 1.352Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836 836 836Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 50,00% Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% 320 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -330.200 -569.656-330.200€ Aufwendungen (primär) 334.289 289.076 327.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -76.965 -45.834-77.989€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -72.876 -326.413-81.111€ Erträge (primär) 0 -83.598 0€ Aufwendungen (primär) 4.021.238 3.488.675 3.564.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -438.862 -379.514-373.464€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.582.376 3.025.563 3.190.849€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 10.130 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.800 62.280 40.880€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 104.800 72.410 140.880€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 301.439 269.563 281.973€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 485.885 519.992 559.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -252.181 -265.837-290.540€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 535.142 523.719 550.986€ Erträge (primär) -12.159 -6.900-12.159€ Aufwendungen (primär) 3.041 4.359 2.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.593 -1.862-1.405€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.711 -4.404-10.588€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.138.731 3.290.875 3.791.016€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 7,09 6,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,59 7,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,57 15,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 46,50 47,00 38,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung und die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten, auch in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, für das Grundwasser Monitoring und die Altlastenerkundung, den Hochwasserschutz, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls zweckgebunden konsumtive Mittel eingeplant. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Im Haushaltsjahr werden bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. 321 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -9.464.703Ordentliche Erträge -8.752.470 -18.264.528€ 15.506.687Ordentliche Aufwendungen 16.243.102 37.584.396€ 6.041.985Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 7.490.632 19.319.868€ 398Finanzergebnis 280 765€ 6.042.382Ordentliches Ergebnis 7.490.912 19.320.633€ 0Außerordentliches Ergebnis -43.997.000 863.168€ 2.007.783Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.559.988 1.901.862€ 8.050.165Jahresergebnis -34.946.100 22.085.663€ 322 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -9.304.370 -18.148.046-52.595.870€ Aufwendungen (primär) 1.353.651 19.395.252 1.654.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.950.719 1.247.205-50.941.678€ Erträge (primär) -160.000 -597.244-156.000€ Aufwendungen (primär) 13.207.086 18.670.938 13.785.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.047.086 18.073.693 13.629.048€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 926.167 838.768 780.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 926.167 838.768 780.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.353.599 922.542 1.025.645€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 654.183 979.320 534.343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.007.783 1.901.862 1.559.988€ Erträge (primär) -333 -333-600€ Aufwendungen (primär) 20.182 24.467 27.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.849 24.134 26.543€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.050.165 22.085.663-34.946.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 24.444 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,77 -65,32 41,05 61,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,88 48,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 165,87 170,75 121,64 Erläuterungen 323 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 7.619 7.767 64.600ANZ 324 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.136.370 -16.677.587-51.427.770€ Aufwendungen (primär) 415.056 18.479.088 726.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.844.172 6.864.375 5.333.755€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.877.142 8.665.876-45.367.785€ Erträge (primär) 0 -320.153 0€ Aufwendungen (primär) 6.573.335 12.843.281 7.913.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.318.251 -1.007.163-2.160.110€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.255.085 11.515.964 5.753.117€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.026 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 22 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 1.048 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 590.892 342.972 416.949€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 558.585 702.722 407.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -376.556 -269.930-276.965€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 772.921 775.764 547.067€ Erträge (primär) -333 -333-250€ Aufwendungen (primär) 6.218 9.391 10.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.625 -5.133-6.735€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.260 3.925 3.685€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.155.125 20.962.577-39.063.915€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.951 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -73,02 38,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,79 116,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,90 55,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,09 83,58 45,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Erträge: Die Zuwendung nach dem ÖGD-Pakt für Personal steigt in 2024 auf 3,34 Mio. Euro. Im Planvergleich sind keine Corona-bedingten Aufwendungen oder Erstattungsleistungen mehr veranschlagt, da diese voraussichtlich noch in 2023 abgewickelt werden. 325 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 8.000 5.500 9.774ANZ 326 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -584.000 -518.298-523.000€ Aufwendungen (primär) 344.795 436.677 436.256€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.534.509 -3.077.769-2.359.865€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.773.714 -3.159.389-2.446.608€ Erträge (primär) -95.000 -205.433-91.000€ Aufwendungen (primär) 3.782.702 3.441.256 3.547.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 749.000 221.577 697.013€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.436.701 3.457.400 4.153.980€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 20.000 26.589 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -56 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 20.000 26.533 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 476.397 376.832 380.098€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 116.899 169.000 136.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133.586 90.642 94.019€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 726.882 636.475 610.712€ Erträge (primär) 0 0-350€ Aufwendungen (primär) 10.759 11.294 13.688€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 631 2.147 2.991€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.390 13.441 16.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.421.260 974.460 2.334.413€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.493 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,36 1,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,44 16,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,37 16,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,69 50,94 43,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budget für die Medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten, es wird den Einsparungsvorgaben gekürzt u.a. um entfallende Mieten. Ebenso zugeordnet ist auch die Aufgabe der Gesundheitsberatung nach § 10 ProstSchG für in der Prostitution Tätige, für die keine kostendeckenden Erträge erzielt werden können. Der K1-Saldo des Produkts verbessert sich um Einnahmeerwartungen in Höhe vor der Corona-Pandemie. 327 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 2.000 2.500 1.748ANZ 328 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -530.000 -353.922-594.100€ Aufwendungen (primär) 42.262 31.907 38.045€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.258.900 -1.431.560-1.127.125€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.746.638 -1.753.574-1.683.180€ Erträge (primär) 0 -42.382 0€ Aufwendungen (primär) 1.597.996 1.533.909 1.502.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 619.162 337.647 577.344€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.217.159 1.829.174 2.080.043€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 17 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 17 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 152.018 125.095 141.568€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -67.203 56.804-56.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.877 72.569 72.866€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 180.692 254.469 158.056€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.939 2.938 2.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 384 1.143 1.565€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.323 4.080 3.965€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 654.536 334.166 558.884€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,04 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,20 32,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,50 23,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,77 19,90 18,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Aufgabe der Anmeldung und Beratung nach § 3 ProstSchG, für die der Freistaat im Rahmen der Konnexität Kostenerstattung gewährt. Bei den Produkterträgen wird von einem Erreichen des Niveaus vor der Corona-Pandemie ausgegangen. 329 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 70,00 62,50 20,25% 330 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -54.000 -598.240-51.000€ Aufwendungen (primär) 551.538 447.579 453.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.050.764 -2.355.046-1.846.766€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.553.226 -2.505.707-1.444.106€ Erträge (primär) -65.000 -29.275-65.000€ Aufwendungen (primär) 1.253.053 852.492 821.154€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 950.089 447.939 885.754€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.138.142 1.271.155 1.641.908€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 906.167 811.153 780.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 17 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 906.167 811.170 780.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 134.292 77.642 87.030€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.901 50.794 47.042€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.093 106.719 110.079€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 327.287 235.154 244.152€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 265 845 386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 610 1.843 2.178€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 875 2.688 2.563€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.819.245 -185.540 1.224.518€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,29 -0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,34 4,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,64 28,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,32 16,33 13,42 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zum Produktbudget gehören auch die Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“ (gefördert vom Freistaat), "Kommunale Koordinierung Männer- und Jungengesundheit“ (gefördert von der TK) sowie das von der AOK finanzierte Anschlussprojekt "Seelisch gesund aufwachsen im Stadtteil“ – Grow Happy). Diese beiden letztgenannten Präventionsprojekte sind bei den Personalkosten vollständig und bei den Sachkosten weitestgehend drittmittelfinanziert. Bei den Zuschüssen an Dritte (K3-Budget) konnten Personalkostensteigerungen angemessen ausgeglichen werden. 331 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -20.265.319Ordentliche Erträge -18.889.108 -18.372.635€ 20.447.721Ordentliche Aufwendungen 18.996.647 19.984.188€ 182.403Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 107.539 1.611.552€ 410.459Finanzergebnis 275.816 231.377€ 592.861Ordentliches Ergebnis 383.355 1.842.929€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 31.959€ 1.078.752Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 865.376 1.129.084€ 1.671.613Jahresergebnis 1.248.730 3.003.972€ 332 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -20.259.842 -18.021.402-18.856.817€ Aufwendungen (primär) 6.131.168 5.785.550 5.502.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.128.674 -12.235.852-13.353.969€ Erträge (primär) 0 -222.256 0€ Aufwendungen (primär) 12.080.261 11.380.639 11.499.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.080.261 11.158.383 11.499.640€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 42.000 5.000 42.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.000 5.000 42.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.327.903 1.177.407 934.067€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -249.151 -48.323-68.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.078.752 1.129.084 865.376€ Erträge (primär) -817.677 -1.064.211-764.491€ Aufwendungen (primär) 3.416.952 4.011.568 2.960.175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.599.275 2.947.357 2.195.684€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.671.613 3.003.972 1.248.730€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 48.855 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,07 2,33 5,58 97,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 98,01 90,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 205,07 205,07 188,09 Erläuterungen 333 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 184 150 0Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 334 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -155.000 -153.099-130.000€ Aufwendungen (primär) 464.000 479.881 314.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 309.000 326.782 184.000€ Erträge (primär) 0 -18.971 0€ Aufwendungen (primär) 338.970 395.293 300.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 338.970 376.322 300.140€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.628 28.504 46.696€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 31.628 28.504 46.696€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 679.598 731.608 530.836€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,99 1,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,25 19,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,17 17,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,87 4,87 4,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.150 4.800 5.239Bestattungen gesamt ANZ 6.000 5.800 6.630Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.250 1.300 1.263Erdbestattungen ANZ 2.500 2.800 2.632Trauerhallennutzungen ANZ 336 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.524.832 -10.945.917-11.674.308€ Aufwendungen (primär) 2.826.399 2.893.264 2.702.705€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.165 -7.677 1.220€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.699.598 -8.060.331-8.970.383€ Erträge (primär) 0 -140.123 0€ Aufwendungen (primär) 8.808.475 8.229.274 8.569.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.200 -15.754-15.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.792.275 8.073.396 8.554.631€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 0 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 0 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 988.404 893.341 665.425€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -272.634 -79.940-108.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -20.673 -43.125-42.024€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 695.097 770.276 515.251€ Erträge (primär) -573.777 -538.539-539.091€ Aufwendungen (primär) 2.614.310 2.874.091 2.136.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19 65-19€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.040.514 2.335.617 1.597.818€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.858.287 3.118.959 1.727.317€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.617 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,23 5,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,41 91,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 90,52 82,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 153,39 153,39 139,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 337 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 338 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.631.410 -4.187.107-4.252.509€ Aufwendungen (primär) 1.665.815 1.349.665 1.433.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 771 4.899-820€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.964.824 -2.832.543-2.820.116€ Erträge (primär) 0 -44.103 0€ Aufwendungen (primär) 2.191.332 2.063.860 1.969.554€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.800 10.503 10.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.202.132 2.030.260 1.979.554€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 231.174 190.774 169.307€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.313 25.075 22.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.782 28.520 28.016€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 253.269 244.370 219.324€ Erträge (primär) -162.600 -179.372-148.400€ Aufwendungen (primär) 389.789 451.459 411.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13 -78 13€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 227.202 272.009 263.608€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -282.222 -285.904-357.631€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 34.238 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,67 -0,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,52 113,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,99 115,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,11 35,11 32,30 Erläuterungen zur aktuellen Planung 339 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 340 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.948.600 -2.735.279-2.800.000€ Aufwendungen (primär) 1.174.954 1.062.740 1.052.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 395 2.778-400€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.773.252 -1.669.761-1.747.470€ Erträge (primär) 0 -19.058 0€ Aufwendungen (primär) 741.485 692.211 660.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.400 5.251 5.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 746.885 678.405 665.315€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 5.000 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 5.000 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.697 64.788 52.639€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.170 6.541 17.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.891 14.605 14.008€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 98.758 85.934 84.105€ Erträge (primär) -81.300 -346.300-77.000€ Aufwendungen (primär) 412.853 686.018 411.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6 13 6€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 331.559 339.731 334.258€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -584.050 -560.692-651.792€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.000 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -1,22 -1,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,07 130,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 135,96 127,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,70 11,70 11,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 341 342 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Referat für Schule und Sport G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 3 44 G.2 Teilergebnishaushalt 346 G.3 Teilfinanzhaushalt 347 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4 .1 Referat für Schule 348 und Sport (Ref. IV) G. 4.1 HVE Schule 364 und Sport (HVE SuS) G.4.2 Amt für Allgemein- 390 bildende Schulen (SchA) G.4.3 Amt für Berufliche 414 Schulen (SchB) 343 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 344 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -117.131.097Erträge -119.449.914-107.855.427€ 337.679.446Aufwendungen 316.710.457 299.105.783€ 220.548.349Jahresergebnis 197.260.542 191.250.356€ Investiv: -38.672.000 -34.447.000 -30.496.011€ Investitionseinzahlungen 97.556.000 101.134.458 107.239.558€ Investitionsauszahlungen 58.884.000 66.687.458 76.743.548€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1.887,20 1.891,55 1.678,41 Erläuterung 345 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -83.454.791-76.002.416-83.195.222 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -85.959.851 € -90.691.481 € -88.533.568 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -300.677-282.000-292.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -298.424 € -304.691 € -310.660 € -6.143.384-4.837.346-6.143.378 5 + Auflösung von Sonderposten -6.455.782 € -6.759.204 € -6.978.701 € -2.530.232-2.406.496-2.865.861 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.893.141 € -2.910.121 € -2.967.127 € -22.063.694-22.793.008-22.929.865 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.436.497 € -23.931.636 € -24.402.595 € -2.295.636 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € -1.101.850 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -117.890.264-106.321.267-115.426.326S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -119.043.695 € -124.597.133 € -123.192.651 € 158.065.779 152.608.513 177.506.76511 - Personalaufwendungen 173.434.190 € 176.752.917 € 180.793.848 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 65.619.209 69.184.386 72.642.58413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 70.811.044 € 70.544.857 € 71.948.764 € 25.475.272 18.988.875 24.810.08714 - Planmäßige Abschreibungen 26.735.051 € 28.419.420 € 29.163.294 € 4.817.343 4.036.766 4.021.14215 - Transferaufwendungen 4.081.459 € 4.163.088 € 4.244.718 € 39.977.658 31.811.235 30.555.05916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.819.847 € 38.588.605 € 32.295.035 € 293.955.260 276.629.776 309.535.636S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 306.881.590 € 318.468.887 € 318.445.658 € 176.064.997 170.308.509 194.109.310S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 187.837.895 € 193.871.754 € 195.253.007 € 0 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 4.121.627 4.631.627 9.302.08318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 4.121.627 4.631.627 9.302.083S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 180.186.624 174.940.136 203.411.393S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 187.837.895 € 193.871.754 € 195.253.007 € -134.869-33.400-33.40019 + Außerordentliche Erträge -34.135 € -34.852 € -35.535 € 382.450 3.900 3.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.986 € 4.069 € 4.149 € 247.581-29.500-29.500S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -30.149 € -30.783 € -31.386 € 180.434.204 174.910.636 203.381.893S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 187.807.746 € 193.840.972 € 195.221.621 € -1.424.781-1.500.761-1.671.37121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 18.251.119 17.840.480 18.837.82722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 197.260.542 191.250.356 220.548.349S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 187.807.746 € 193.840.972 € 195.221.621 € 346 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -83.195.222 -76.002.316 -85.959.851 -90.691.481 -88.533.568-82.788.121 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -292.000 -282.000 -298.424 -304.691 -310.660-271.891 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.830.861 -2.371.496 -2.857.371 -2.873.599 -2.929.890-2.355.088 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.929.865 -22.793.008 -23.436.497 -23.931.636 -24.402.595-19.361.728 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -68.400 -68.400 -69.905 -71.373 -72.772-255.993 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -109.316.348 -101.517.221 -112.622.048 -117.872.781 -116.249.485-105.032.820 0 9 - Personalauszahlungen 139.195.941 129.250.314 141.746.844 144.273.387 147.585.508 124.723.887 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 89.279.327 89.217.446 88.498.986 94.706.846 89.536.512 80.003.372 012 - Transferauszahlungen 4.021.142 4.036.766 4.081.459 4.163.088 4.244.718 3.752.157 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.871.461 11.732.317 14.135.890 14.430.685 14.711.435 13.907.185 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.302.083 4.631.627 0 0 0 21.571 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 255.669.954 238.868.470 248.463.180 257.574.006 256.078.174 222.408.173 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 146.353.606 137.351.249 135.841.132 139.701.225 139.828.689 117.375.352 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -38.672.000 -34.447.000 -65.663.000 -61.785.000 -52.833.000-25.409.710 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-5.086.300 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -38.672.000 -34.447.000 -65.663.000 -61.785.000 -52.833.000-30.496.011 150.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 33.954.000 0 150.000 150.000 30.637.038 305.792.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 96.487.000 59.102.458 152.998.000 140.924.000 50.800.000 65.939.601 25.127.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 129.000 7.543.000 12.558.000 14.451.000 684.000 8.997.370 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 5.602.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 940.000 535.000 2.825.000 3.027.000 397.000 1.665.549 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 336.671.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 97.556.000 101.134.458 168.381.000 158.552.000 52.031.000 107.239.558 336.671.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 58.884.000 66.687.458 102.718.000 96.767.000 -802.000 76.743.548 336.671.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 205.237.606 204.038.707 238.559.132 236.468.225 139.026.689 194.118.900 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 84.261.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 20.859.000 4.989.000 21.208.000 30.356.000 32.697.000 0 84.261.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 20.859.000 4.989.000 21.208.000 30.356.000 32.697.000 0 84.261.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 20.859.000 4.989.000 21.208.000 30.356.000 32.697.000 0 420.932.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 226.096.606 209.027.707 259.767.132 266.824.225 171.723.689 194.118.900 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 420.932.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 226.096.606 209.027.707 259.767.132 266.824.225 171.723.689 194.118.900 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 420.932.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 226.096.606 209.027.707 259.767.132 266.824.225 171.723.689 194.118.900 347 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -2.568.346Ordentliche Erträge -1.600.513 -9.870.205€ 18.025.575Ordentliche Aufwendungen 19.946.265 18.389.016€ 15.457.229Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 18.345.752 8.518.810€ 558.713Finanzergebnis 346.338 307.314€ 16.015.941Ordentliches Ergebnis 18.692.090 8.826.124€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.503€ 3.381.200Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.457.388 1.299.064€ 19.397.142Jahresergebnis 20.149.478 10.128.691€ 348 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -505.014 -320.164-283.041€ Aufwendungen (primär) 3.987.754 3.201.082 3.587.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.482.740 2.880.918 3.304.126€ Erträge (primär) -1.395.961 -1.273.820-1.295.837€ Aufwendungen (primär) 8.665.007 7.167.766 7.726.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.269.046 5.893.946 6.430.806€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.021.142 3.847.654 4.036.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.021.142 3.847.654 4.036.766€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.675.311 586.442 747.188€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 705.890 712.623 710.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.381.200 1.299.064 1.457.388€ Erträge (primär) -667.372 -8.503.589-21.635€ Aufwendungen (primär) 1.910.385 4.710.698 4.942.027€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.243.013 -3.792.892 4.920.392€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.397.142 10.128.691 20.149.478€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 32.755 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,59 37,66 18,83 13,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,89 52,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 103,18 102,68 80,42 Erläuterungen 349 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) 203.411.393 174.940.136 180.186.624€ 350 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 39.476 32.869 41.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 39.476 32.869 41.093€ Erträge (primär) 0 -33.508 0€ Aufwendungen (primär) 368.628 416.418 336.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 368.628 382.911 336.627€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.698 27.301 29.260€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.623 43.176 44.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 77.321 70.478 73.513€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 587 1.223 628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 587 1.223 628€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 486.011 487.480 451.860€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,84 0,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,89 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachbudget: Reduzierung Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung i.H.v. insgesamt 1.617,- EUR im Rahmen des Sparpakets 2023-2026. 351 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284 284 0Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 26 26 24bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 352 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.615.913 2.255.705 2.357.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.615.913 2.255.705 2.357.395€ Erträge (primär) 0 -189.279 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 -189.279 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 537.087 526.679 551.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 537.087 526.679 551.687€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.468 23.813 7.273€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.468 23.813 7.273€ Erträge (primär) 0 -14.102 0€ Aufwendungen (primär) 0 189.279 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 175.177 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.159.468 2.792.096 2.916.355€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,45 5,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,80 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 6,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die kommunale Unfallversicherung wurde um insgesamt 261.410 EUR erhöht. K3 - Zuwendungen: Rücknahme des Zuschusses an die Wilhelm-Löhe-Schule i.H.v. 7.000,- EUR und des Mietzuschusses an die AWO i.H.v. 8.600,- EUR. Der Zuschuss an den KJR für Stadt-SV wurde um 1.000,- EUR erhöht. 353 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte 52,99 52,99 62,89% 354 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -127.460 -82.194-124.990€ Aufwendungen (primär) 228.130 206.467 287.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 100.670 124.273 162.114€ Erträge (primär) 0 -81.886 0€ Aufwendungen (primär) 2.373.887 2.343.570 2.151.894€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.373.887 2.261.685 2.151.894€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.158.150 187.738 269.848€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 146.216 159.782 171.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.304.366 347.520 441.789€ Erträge (primär) -11.647 -16.630-10.795€ Aufwendungen (primär) 45.417 49.909 45.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.770 33.279 34.792€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.812.692 2.766.758 2.790.590€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.509 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,22 5,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,83 5,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,47 5,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,83 26,83 24,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 355 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Sachgebiet „Baukoordination und –controlling“, das Projekt "IT-Infrastruktur an Schulen" mit der EDV-Gruppe sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 356 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 -17.108-10.000€ Aufwendungen (primär) 353.149 307.083 365.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 343.149 289.976 355.832€ Erträge (primär) -1.395.961 -950.848-1.295.837€ Aufwendungen (primär) 4.731.733 3.367.965 4.142.439€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.335.772 2.417.117 2.846.602€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 346.623 246.620 309.564€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 450.881 461.114 433.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 797.503 707.734 742.596€ Erträge (primär) -7.920 -7.810.762-4.540€ Aufwendungen (primär) 231.795 3.644.849 4.150.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 223.874 -4.165.914 4.145.934€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.700.299 -751.087 8.090.964€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.246 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 15,12 -1,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,62 26,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,13 120,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 56,95 56,45 38,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachbudget: Reduzierung Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung i.H.v. insgesamt 6.351,- EUR im Rahmen des Sparpakets 2023-2026 sowie anteilige Übernahme der Budgetkürzung von Produkt 243103 i.H.v. 7.300 EUR. 357 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).Zielgruppen: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 290 290 291Sportvereine ANZ 118 118 122Sportvereine förderfähig ANZ 23 19 23Begleitete Projekte ANZ 120.000 124.000 115.920Mitglieder in Vereinen ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 22,86 24,08 22,40% 358 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -45.600 -113.028-45.600€ Aufwendungen (primär) 256.401 276.082 265.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.944 -38.805-36.325€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 174.857 124.250 183.915€ Erträge (primär) 0 -16.622 0€ Aufwendungen (primär) 951.765 843.398 880.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -365.583 -317.690-338.111€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 586.182 509.086 541.955€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.484.055 3.320.975 3.485.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.484.055 3.320.975 3.485.079€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.985 77.330 104.859€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 55.011 45.311 49.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -60.479 -46.830-55.057€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 106.517 75.812 99.082€ Erträge (primär) -606.300 -96.040-6.300€ Aufwendungen (primär) 1.376.936 588.241 514.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -46 -1.964-108€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 770.590 490.236 507.613€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.122.201 4.520.359 4.817.644€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 9,00 8,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,40 10,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,01 4,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,94 11,94 10,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 359 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 84 200 84Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 360 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -217.000 -2.500-1.000€ Aufwendungen (primär) 421.180 55.377 206.653€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.844 16.026 15.002€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 219.024 68.903 220.655€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 56 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 150.981 131.202 139.635€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 150.981 131.258 139.635€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 238 181 447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.938 3.239 7.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.977 19.340 22.738€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 29.153 22.760 30.658€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19 811 44€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19 811 44€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 399.178 223.732 390.992€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,73 0,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,73 51,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,48 4,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Metropolmarathon wurde von 2023 auf 2024 verschoben und ist im Plan 2024 mit Einnahmen i.H.v. 216T€ und Ausgaben i.H.v. 272,5T€ berücksichtigt. 361 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.130 2.430 2.430Kontingentstunden in der Arena ANZ 362 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -104.954 -105.335-101.451€ Aufwendungen (primär) 73.505 67.499 63.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.100 22.779 21.323€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.349 -15.057-16.877€ Erträge (primär) 0 -1.677 0€ Aufwendungen (primär) 238.994 196.357 215.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 214.602 186.488 198.475€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 453.596 381.168 414.093€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.148 23.458 25.937€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.222 0 4.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.502 27.490 32.319€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 59.872 50.947 62.478€ Erträge (primär) -41.504 -566.055 0€ Aufwendungen (primär) 255.650 237.197 231.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27 1.153 63€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 214.173 -327.705 231.379€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 717.292 89.353 691.073€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,29 0,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,32 25,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,89 134,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,46 3,46 2,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -7.099.822Ordentliche Erträge -6.034.722 -8.250.569€ 98.611.740Ordentliche Aufwendungen 88.756.852 95.646.946€ 91.511.917Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 82.722.129 87.396.378€ 8.376.027Finanzergebnis 4.074.679 3.602.365€ 99.887.945Ordentliches Ergebnis 86.796.809 90.998.742€ -30.000Außerordentliches Ergebnis -30.000 162.598€ 1.930.091Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.885.031 3.385.703€ 101.788.036Jahresergebnis 88.651.840 94.547.044€ 364 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.993.970 -1.775.169-1.563.125€ Aufwendungen (primär) 47.518.667 40.504.300 45.254.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.524.697 38.729.132 43.690.979€ Erträge (primär) -10.000 -275.910 0€ Aufwendungen (primär) 10.584.869 9.763.179 9.723.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.574.869 9.487.268 9.723.233€ Erträge (primär) -52.187 -46.100-60.797€ Aufwendungen (primär) 0 532 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -45.568-60.797€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.265.876 1.052.943 1.135.573€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 664.216 2.332.760 749.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.930.091 3.385.703 1.885.031€ Erträge (primär) -5.073.665 -6.476.038-4.440.801€ Aufwendungen (primär) 48.884.231 49.466.546 37.854.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.810.566 42.990.508 33.413.395€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 101.788.036 94.547.044 88.651.840€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 584.120 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 186,77 165,70 175,75 6,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,50 8,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 182,06 182,06 163,40 Erläuterungen 365 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 366 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -532 -163-532€ Aufwendungen (primär) 2.903.669 1.815.341 3.266.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.359.825 -887.210-1.216.281€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.543.312 927.967 2.049.476€ Erträge (primär) 0 -199.791 0€ Aufwendungen (primär) 9.007.898 8.255.488 8.254.958€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.915.977 -7.972.923-8.170.389€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 91.921 82.774 84.569€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 888.004 810.913 837.905€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 31.103 129.676-26.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -731.664 -819.359-667.049€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 187.443 121.230 144.030€ Erträge (primär) -38.026 -38.026-39.803€ Aufwendungen (primär) 2.265.307 297.311 3.144.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62.188 -68.696-57.483€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.165.093 190.589 3.047.114€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.987.769 1.322.560 5.325.190€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 333.124 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 9,95 2,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,32 0,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,28 0,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 155,06 155,06 138,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 368 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -132.012 -98.499-137.160€ Aufwendungen (primär) 8.185.988 7.848.193 8.401.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 277.636 190.336 283.986€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.331.612 7.940.030 8.548.521€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.012.632 1.828.875 1.860.182€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.012.632 1.828.875 1.860.182€ Erträge (primär) 0 -2.867-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.867-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.254 23.108 23.611€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 458.194 785.526 452.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 174.059 191.827 161.988€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 653.507 1.000.461 637.667€ Erträge (primär) -1.321.157 -1.777.262-932.803€ Aufwendungen (primär) 8.942.920 9.860.456 6.355.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.070 5.230 5.191€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.624.833 8.088.424 5.428.038€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.622.584 18.854.922 16.471.539€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.765 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 30,79 35,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 34,17 8,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,27 10,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 369 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.931 -8.628-18.937€ Aufwendungen (primär) 1.332.006 1.059.531 1.271.373€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.697 31.928 41.915€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.359.772 1.082.831 1.294.351€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 316.072 275.126 290.078€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 316.072 275.126 290.078€ Erträge (primär) 0 -2.866-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.866-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.137 3.514 3.263€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 111.870 149.725 110.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.788 29.924 23.391€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 136.795 183.163 136.727€ Erträge (primär) -47.465 -207.806-82.245€ Aufwendungen (primär) 380.125 1.207.573 389.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 931 1.051 811€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 333.591 1.000.818 308.534€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.146.230 2.539.073 2.026.820€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,79 4,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,94 3,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,22 9,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -115.967 -54.848-116.127€ Aufwendungen (primär) 5.728.041 5.792.995 5.533.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 234.786 142.119 212.418€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.846.860 5.880.266 5.629.889€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.422.402 1.276.897 1.304.483€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.422.402 1.276.897 1.304.483€ Erträge (primär) 0 -2.867-2.870€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.867-2.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.762 16.160 15.817€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 344.560 574.729 339.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.535 149.858 126.049€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 479.858 740.746 481.672€ Erträge (primär) -486.035 -538.503-560.803€ Aufwendungen (primär) 6.849.093 5.252.580 7.127.263€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.926 8.404 6.416€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.369.985 4.722.481 6.572.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.119.104 12.617.522 13.986.049€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.371 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 26,14 23,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,91 4,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,17 5,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -24.028 -10.363-24.057€ Aufwendungen (primär) 1.528.251 1.572.633 1.450.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.065 42.872 59.197€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.569.288 1.605.143 1.485.899€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 393.728 334.034 363.036€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 393.728 334.034 363.036€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 532 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 532 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.997 4.563 4.136€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.311 144.971 80.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.636 43.172 33.090€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 111.944 192.707 117.269€ Erträge (primär) -133.410 -133.410-167.586€ Aufwendungen (primär) 820.933 682.933 722.003€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 903 1.731 928€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 688.426 551.254 555.344€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.763.385 2.683.669 2.521.548€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,71 4,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,07 6,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,79 6,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 375 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.864 -117.194-50.443€ Aufwendungen (primär) 4.960.033 4.714.611 4.749.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164.584 113.515 145.595€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.073.753 4.710.932 4.844.268€ Erträge (primär) 0 -2.635 0€ Aufwendungen (primär) 80.426 81.971 74.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.149.735 1.054.206 1.058.692€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.230.161 1.133.542 1.132.963€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.637 23.284 22.812€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 312.093 503.045 307.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105.181 88.638 74.671€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 439.911 614.967 405.119€ Erträge (primär) -1.356.115 -1.605.780-629.835€ Aufwendungen (primär) 3.826.877 6.463.296 3.596.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.075 4.356 3.445€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.474.836 4.861.873 2.970.539€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.218.661 11.321.314 9.352.889€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.359 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 17,48 21,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,91 15,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,07 14,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,50 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 377 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.087 -50.506-40.894€ Aufwendungen (primär) 5.191.796 3.215.679 4.920.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 141.110 96.141 125.237€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.291.819 3.261.314 5.005.314€ Erträge (primär) 0 -4.830 0€ Aufwendungen (primär) 241.276 203.379 222.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.006.642 934.385 919.719€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.247.918 1.132.934 1.142.531€ Erträge (primär) -52.187 -37.500-52.187€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -37.500-52.187€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.545 40.549 43.322€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 164.215 340.707 162.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 90.107 84.151 73.393€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 303.866 465.407 278.806€ Erträge (primär) -807.174 -826.719-639.928€ Aufwendungen (primär) 14.423.183 16.049.868 9.420.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -68.388 -3.774-4.966€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.547.620 15.219.375 8.775.126€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.339.037 20.041.530 15.149.590€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.255 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 28,32 37,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 37,32 4,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,03 4,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 379 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -306.702 -300.974-306.654€ Aufwendungen (primär) 2.398.446 1.428.126 1.574.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.546 49.707 62.620€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.162.290 1.176.860 1.330.333€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 512.757 459.074 470.955€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 512.757 459.074 470.955€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.017 4.260 4.067€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.582 125.669 74.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.298 40.857 30.931€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 122.897 170.786 109.189€ Erträge (primär) -171.557 -171.563-212.724€ Aufwendungen (primär) 2.337.073 2.004.337 1.836.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.644 1.740 1.264€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.167.160 1.834.513 1.624.797€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.965.104 3.641.234 3.535.273€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,61 6,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,11 10,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 13,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 381 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -472.846 -381.776-305.633€ Aufwendungen (primär) 12.380.493 10.538.239 11.425.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 273.442 178.242 242.158€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.181.089 10.334.705 11.362.197€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.764.156 1.512.209 1.605.028€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.764.156 1.512.209 1.605.028€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 30.957 33.132 27.996€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 351.248 833.321 347.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 123.368 155.892 118.052€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 505.573 1.022.346 493.363€ Erträge (primär) -255.360 -596.437-733.484€ Aufwendungen (primär) 5.497.029 4.837.025 2.488.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.891 45.677 43.583€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.350.560 4.286.264 1.798.992€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.801.378 17.155.524 15.259.579€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 28,52 31,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,33 4,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,46 6,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 383 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 554.161 323.334 545.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.143 12.996 11.877€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 581.304 336.330 557.543€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 104.759 92.405 91.741€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 104.759 92.405 91.741€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.480 1.535 1.641€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -418.881 -434.187-419.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.793 10.529 7.799€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -407.608 -422.123-409.870€ Erträge (primär) -54.221 -177.221-61.272€ Aufwendungen (primär) 282.478 244.111 253.441€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.364 1.403 217€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 229.621 68.293 192.386€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 508.075 74.904 431.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,81 0,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,93 6,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,67 31,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 385 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 386 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -95.274 -95.328-5.501€ Aufwendungen (primär) 999.667 729.885 1.042.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.692 23.319 25.023€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 956.086 657.876 1.061.570€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.904 155.506 154.693€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 176.904 155.506 154.693€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.221 4.302 4.522€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -859.652 -863.601-690.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.007 20.750 14.964€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -842.425 -838.549-670.713€ Erträge (primär) -340.702 -341.182-317.875€ Aufwendungen (primär) 1.975.265 1.412.387 1.423.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.588 2.643 487€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.637.150 1.073.848 1.106.370€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.927.715 1.048.682 1.651.920€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,09 1,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,54 14,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,11 20,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 125.822 0Sportplatzfläche QM 0 244 0Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen QM 0 1 0Sportplatzfläche pro organisierter Sportler QM Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 9,89 10,67 5,10% 388 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -735.727 -656.890-557.187€ Aufwendungen (primär) 1.356.117 1.465.735 1.072.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.123 6.035 6.256€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 627.513 814.880 521.618€ Erträge (primär) -10.000 -68.654 0€ Aufwendungen (primär) 1.255.269 1.222.341 1.171.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.191 50.205 51.782€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.301.460 1.203.892 1.222.973€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 219.866 87.622 146.480€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.573 43.180 12.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.892 3.761 2.721€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 238.331 134.562 161.772€ Erträge (primär) -62.444 -62.130-62.444€ Aufwendungen (primär) 1.283.948 1.154.671 1.095.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 186 235 107€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.221.690 1.092.776 1.033.279€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.388.994 3.246.110 2.939.642€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 216.246 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,49 6,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,22 20,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,56 19,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,00 21,00 19,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -39.820.312Ordentliche Erträge -36.211.549 -32.993.995€ 89.191.152Ordentliche Aufwendungen 77.899.827 86.171.093€ 49.370.841Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 41.688.278 53.177.099€ 280.572Finanzergebnis 154.791 155.534€ 49.651.413Ordentliches Ergebnis 41.843.069 53.332.633€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 16.253€ 4.742.384Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 6.359.526 5.843.512€ 54.394.297Jahresergebnis 48.203.095 59.192.398€ 390 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.736.757 -11.726.225-10.544.291€ Aufwendungen (primär) 20.340.498 18.249.979 19.869.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.603.741 6.523.755 9.325.496€ Erträge (primär) -28.471.672 -20.197.458-25.444.444€ Aufwendungen (primär) 65.659.689 60.579.332 55.316.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 37.188.017 40.381.874 29.872.527€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 80.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 80.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.541.439 4.648.449 5.149.779€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.200.945 1.195.063 1.209.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.742.384 5.843.512 6.359.526€ Erträge (primär) -615.282 -1.549.271-226.214€ Aufwendungen (primär) 3.475.437 7.912.528 2.871.760€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.860.155 6.363.257 2.645.546€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 54.394.297 59.192.398 48.203.095€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 77.477 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 99,81 90,10 110,03 44,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,39 38,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 672,37 672,37 614,26 Erläuterungen 391 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16.029 16.029 16.291Schülerzahl ANZ 746 746 752Klassenzahl ANZ 29 29 30Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 1 1 3€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 83,88 79,24 53,01% 392 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -538.049 -371.492-520.966€ Aufwendungen (primär) 3.452.520 2.772.314 3.638.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.326 -224.577 40.722€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.996.796 2.176.245 3.158.579€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 15.136 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.255.409 959.532 1.222.781€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.255.409 974.668 1.222.781€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.084 11.551 12.722€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 316.033 297.058 313.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 214.468 165.997 174.496€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 541.585 474.606 501.017€ Erträge (primär) -133.621 -454.424-55.760€ Aufwendungen (primär) 1.257.374 2.569.841 1.511.046€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 705 15.415 1.762€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.124.457 2.130.832 1.457.047€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.918.247 5.756.352 6.339.423€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.190 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,85 10,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,69 14,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,18 15,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Neubeschaffung der LKW für Verkehrserziehung erfolgt; Liefer- und Leistungsjahr voraussichtlich 2025. 393 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.162 7.162 7.292Schülerzahl ANZ 360 360 366Klassenzahl ANZ 75 75 72Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 22 22 23Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 5 5 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 68,88 86,00 73,16% 394 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -636.177 -454.736-624.454€ Aufwendungen (primär) 1.944.473 2.235.848 1.999.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.195 -73.391 56.355€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.368.491 1.707.720 1.431.342€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 972.921 420.445 527.474€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 972.921 420.445 527.474€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.912 5.836 5.348€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.448 113.392 116.126€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.859 73.225 76.855€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 217.219 192.453 198.330€ Erträge (primär) -130.203 -176.263-68.733€ Aufwendungen (primär) 489.703 1.392.940 409.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 304 6.650 760€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 359.805 1.223.327 341.269€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.918.436 3.543.946 2.498.415€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.276 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,67 6,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,35 31,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,76 17,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 395 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.671 2.671 2.681Schülerzahl ANZ 102 102 102Klassenzahl ANZ 132 132 136Gastschüler (Einpendler) ANZ 7 7 6Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 12 12Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 66,68 103,65 156,14% 396 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -222.582 -160.563-217.382€ Aufwendungen (primär) 899.118 995.175 924.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.462 -12.231 10.542€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 688.998 822.381 717.936€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.671 59.398 71.928€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 132.671 59.398 71.928€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.492 3.218 2.898€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 51.505 50.542 51.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.682 9.907 10.404€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.679 63.667 64.465€ Erträge (primär) -34.067 -40.287-4.464€ Aufwendungen (primär) 138.723 331.821 102.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41 907 104€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 104.697 292.441 98.039€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 993.045 1.237.887 952.367€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.820 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,78 2,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82 24,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,58 15,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 397 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.373 1.373 1.377Schülerzahl ANZ 59 59 57Klassenzahl ANZ 151 151 144Gastschüler (Einpendler) ANZ 22 22 22Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4 4 4Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 2 34€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,22 105,33 139,18% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 34 34 4€ 398 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.026.237 -933.708-916.506€ Aufwendungen (primär) 328.391 307.778 246.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.365 -8.154 14.085€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -682.481 -634.085-656.051€ Erträge (primär) -4.695.383 -3.426.846-4.135.138€ Aufwendungen (primär) 10.952.778 11.684.760 9.350.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.447 39.598 47.952€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.345.843 8.297.512 5.263.174€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.048.877 911.018 977.032€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 72.812 113.165 120.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.470 6.623 6.954€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.130.160 1.030.806 1.104.549€ Erträge (primär) -29.668 -43.328-19.013€ Aufwendungen (primär) 112.253 223.742 96.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28 605 69€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 82.613 181.019 77.180€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.876.134 8.875.252 5.788.851€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.025 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 10,82 16,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,62 50,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,31 34,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,06 120,06 125,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 399 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.675 6.675 6.249Schülerzahl ANZ 208 208 210Klassenzahl ANZ 398 398 407Gastschüler (Einpendler) ANZ 9 9 9Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 26 26 27Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 96,16 97,86 140,11% 400 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -658.601 -511.728-731.210€ Aufwendungen (primär) 2.703.973 2.762.176 2.663.339€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.231 -32.617 28.113€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.078.603 2.217.831 1.960.241€ Erträge (primär) 0 -665.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 353.790 158.393 191.809€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 353.790 -506.607 191.809€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.420 7.269 6.787€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.808 21.326 22.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.819 26.418 27.744€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 68.047 55.013 56.852€ Erträge (primär) -141.091 -255.052-40.117€ Aufwendungen (primär) 415.380 941.981 295.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 111 2.418 276€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 274.400 689.347 255.615€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.774.839 2.455.585 2.464.517€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.511 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,61 4,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,09 25,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,05 38,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 401 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.824 2.824 2.545Schülerzahl ANZ 82 82 81Klassenzahl ANZ 347 347 354Gastschüler (Einpendler) ANZ 7 7 7Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 11Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 2 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 91,63 107,13 110,19% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 34 34 35€ 402 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.231.168 -1.119.811-1.099.515€ Aufwendungen (primär) 673.776 762.210 590.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.730 -16.308 28.170€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -526.662 -373.909-480.928€ Erträge (primär) -11.888.172 -8.192.263-11.735.347€ Aufwendungen (primär) 26.929.463 24.105.984 23.164.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.895 79.197 95.904€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.218.186 15.992.918 11.524.639€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.439 1.750.443 1.868.538€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125.395 120.270 121.018€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.940 13.245 13.908€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 183.774 1.883.958 2.003.464€ Erträge (primär) -43.572 -104.172-5.275€ Aufwendungen (primär) 143.638 354.439 101.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55 1.209 138€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 100.122 251.476 95.987€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.975.420 17.754.443 13.143.162€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 24,57 33,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,48 47,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,82 37,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 263,49 263,49 232,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 403 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.912 2.912 2.826Schülerzahl ANZ 107 107 107Klassenzahl ANZ 167 167 159Gastschüler (Einpendler) ANZ 12 12 11Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 9 9 10Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 1 1 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 86,04 102,13 129,01% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 34 34 33€ 404 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.567.414 -1.412.421-1.618.851€ Aufwendungen (primär) 1.697.616 1.535.196 1.586.656€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.884 -20.385 31.685€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 165.086 102.390-510€ Erträge (primär) -11.888.118 -7.653.656-9.129.515€ Aufwendungen (primär) 22.693.490 22.289.217 19.393.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 221.119 98.996 119.880€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.026.490 14.734.557 10.383.838€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.890.757 1.575.370 1.818.477€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 143.704 126.817 128.868€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.166 16.546 17.374€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.055.627 1.718.734 1.964.719€ Erträge (primär) -70.998 -70.998-10.563€ Aufwendungen (primär) 626.849 1.371.850 79.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69 1.511 173€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 555.920 1.302.363 68.707€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.803.123 17.858.044 12.416.755€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.362 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 23,21 33,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,33 54,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,09 36,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 233,15 233,15 225,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 405 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS L221100008 FS Förderzentrum Ex-Regina-Stein-Schule RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.961 1.881 1.876Schülerzahl ANZ 80 0 0Schülerzahl ANZ 167 160 160Klassenzahl ANZ 7 0 0Klassenzahl ANZ 11 11 11Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 7 7Gruppen im offenen Ganztag ANZ 4 0 0Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 1 1 3€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 94,24 104,24 69,24% 406 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -108.382 -99.064-110.396€ Aufwendungen (primär) 797.651 795.065 753.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.558 -28.197 13.179€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 706.826 667.803 656.631€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 309.566 133.778 167.831€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 309.566 133.778 167.831€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.390 2.438 2.398€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 18.172 13.472 26.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.575 22.980 24.145€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 50.137 38.890 52.602€ Erträge (primär) -30.981 -386.046-21.207€ Aufwendungen (primär) 286.306 560.486 269.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97 2.116 242€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 255.423 176.556 248.789€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.321.952 1.017.027 1.125.854€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.156 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,10 1,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,43 12,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,85 35,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Neugründung ehem. Regina-Stein-Schule als "Staatliches Förderzentrum, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung" in Nürnberger Sachaufwandsträgerschaft zur Haushaltsplanung berücksichtigt. 407 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.949 12.583 11.205Schüler mit Monatsmarken ANZ 518 480 401mit Taxi beförderte Schüler ANZ 374 1.019 169Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 408 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.585.956 -5.454.054-4.514.871€ Aufwendungen (primär) 7.317.694 5.401.125 6.994.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.731.738 -52.929 2.480.058€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.630 2.671 14.569€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 15.630 2.671 14.569€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 399 197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 399 197€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.747.367 -49.859 2.494.824€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,66 -0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,04 62,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,54 100,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Absenkung der Familienbelastungsgrenze auf 320 Euro; somit potentiell Rückerstattungsanspruch für alle Schüler ab Jahrgangsstufe11, welche die nächstgelegene Schule besuchen und einen Schulweg von mehr als 3 Kilometern haben. 409 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100012 EU-Projekte SchA RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 160 170Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.200 1.200 2.920Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.800 1.800 0Verkaufte Ferienpässe ANZ 1.120 1.120 0Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 900 900 1.704Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 54 54 48Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 475 475 0Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 410 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.900 -1.067.592-56.829€ Aufwendungen (primär) 396.021 546.639 341.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -286.750 415.861-222.850€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 82.371 -105.092 62.071€ Erträge (primär) 0 -259.693-444.444€ Aufwendungen (primär) 5.083.959 2.484.235 3.409.056€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.510.817 -1.949.336-2.445.560€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 573.141 275.206 519.052€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 80.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 80.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 516.876 378.216 440.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 221.573 221.225 207.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -430.979 -334.943-351.880€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 307.471 264.498 295.864€ Erträge (primär) 0 -17.620 0€ Aufwendungen (primär) 1.410 156.109 3.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.410 -30.831-3.524€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 107.658 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 962.983 622.270 876.987€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,64 1,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,77 0,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,35 39,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 55,67 55,67 31,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung Abgebildet werden hier auch Projekte wie "schoolfood4change" sowie die Aktion "gemeinsam Brücken bauen". Wie 2023 schon, Reduzierung der pädagogischen Projektmittel 2024 um 50% auf 32.500 Euro im Rahmen der Einsparvorgaben. 411 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 44,13 43,13 36,42Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 60,54 65,08 120,55Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 412 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -135.290 -141.056-133.310€ Aufwendungen (primär) 129.266 136.454 129.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.024 -4.602-3.872€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 561 419 543€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.494 117.795 102.552€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 106.056 118.214 103.095€ Erträge (primär) -1.081 -1.081-1.081€ Aufwendungen (primär) 3.800 8.920 3.797€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.719 7.839 2.716€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 102.750 121.451 101.939€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.137 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,19 0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,19 102,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,87 97,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansatz in Höhe von 23.000 Euro für Projekte des Staatlichen Schulamts in der Stadt Nürnberg. 413 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -65.937.846Ordentliche Erträge -62.474.482 -66.775.495€ 103.707.169Ordentliche Aufwendungen 90.026.832 93.748.205€ 37.769.323Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 27.552.350 26.972.710€ 86.770Finanzergebnis 55.819 56.414€ 37.856.093Ordentliches Ergebnis 27.608.169 27.029.125€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 65.227€ 7.112.781Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 6.637.775 6.298.058€ 44.968.874Jahresergebnis 34.245.943 33.392.410€ 414 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -22.113.787 -22.204.991-21.644.044€ Aufwendungen (primär) 8.789.805 7.669.116 8.038.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.323.982 -14.535.876-13.605.346€ Erträge (primär) -43.437.000 -44.087.696-40.681.742€ Aufwendungen (primär) 92.582.018 81.916.125 79.802.433€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 49.145.018 37.828.430 39.120.691€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 810.000 727.316 770.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 810.000 727.316 770.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.502.246 5.669.559 5.993.933€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 610.535 628.500 643.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.112.781 6.298.058 6.637.775€ Erträge (primär) -387.059 -958.641-148.695€ Aufwendungen (primär) 1.612.116 4.033.123 1.471.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.225.057 3.074.482 1.322.824€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.968.874 33.392.410 34.245.943€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 307.906 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 82,51 64,01 62,07 63,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,35 71,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 929,59 934,44 819,97 Erläuterungen 415 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.024 18.198 18.397Schülerzahl ANZ 775 771 784Klassenzahl ANZ 1.285 830 890Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 56 42 43Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 9.305 9.239 9.504Auswärtige Schüler ANZ 1.582 1.934 1.750Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 32 29 27€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 54,69 56,79 44,54% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 69 101 64€ 416 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.571.551 -20.810.656-20.122.824€ Aufwendungen (primär) 5.734.351 4.915.902 4.641.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.456 6.238 24.945€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.764.744 -15.888.516-15.456.477€ Erträge (primär) -42.265.000 -43.000.205-40.189.072€ Aufwendungen (primär) 91.354.038 80.608.791 78.577.018€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.631.315 -2.123.680-2.108.130€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 46.457.723 35.484.906 36.279.816€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 460.000 416.160 435.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 460.000 416.160 435.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.334.585 5.541.060 5.853.810€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 579.011 592.808 608.935€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -248.384 -177.529-209.477€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.665.212 5.956.339 6.253.268€ Erträge (primär) -354.493 -854.855-146.573€ Aufwendungen (primär) 1.358.669 3.468.450 1.251.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.836 -10.810-2.461€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.001.340 2.602.785 1.102.621€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 39.819.531 28.571.673 28.614.228€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 291.325 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 53,48 53,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 73,06 63,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,21 72,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 912,07 916,92 804,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.610 2.530 2.563Schülerzahl ANZ 109 101 106Klassenzahl ANZ 1.030 1.010 1.031Auswärtige Schüler ANZ 1.019 1.093 1.013Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 10 10 6€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 67,05 69,17 51,05% 418 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.098.736 -987.221-1.111.346€ Aufwendungen (primär) 2.992.969 2.697.873 3.334.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -72.456 -6.238-24.945€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.821.777 1.704.414 2.198.005€ Erträge (primär) -600.000 -552.912 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.631.315 2.123.680 2.108.130€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.031.315 1.570.769 2.108.130€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 350.000 311.156 335.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 350.000 311.156 335.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.543 7.235 8.440€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.717 8.502 9.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 248.384 177.529 209.477€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.644 193.266 227.634€ Erträge (primär) -31.783 -103.003-1.210€ Aufwendungen (primär) 251.892 559.475 216.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.836 10.810 2.461€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 222.945 467.282 217.479€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.690.682 4.246.887 5.086.248€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.581 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 9,51 7,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,61 48,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,63 46,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 419 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.450 1.300 1.390SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.000 950 893SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 260 190 245SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 120 70 105SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 100 75 95SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 40 40 39SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 20 20 15SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 25 25 19SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 420 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -443.500 -407.115-409.874€ Aufwendungen (primär) 62.485 55.341 63.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -381.015 -351.774-346.874€ Erträge (primär) -572.000 -534.579-492.670€ Aufwendungen (primär) 1.227.980 1.307.334 1.225.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 655.980 772.755 732.744€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 161.118 121.264 131.684€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.807 27.189 25.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 182.925 148.454 156.873€ Erträge (primär) -783 -783-913€ Aufwendungen (primär) 1.555 5.198 3.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 772 4.415 2.724€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 458.662 573.850 545.468€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,02 1,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,84 78,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,92 68,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,52 17,52 15,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 422 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 424 H.2 Teilergebnishaushalt 426 H.3 Teilfinanzhaushalt 427 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 428 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 440 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 480 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 492 und Familien - Jugendamt (J) 423 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Ries Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 424 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -469.688.333Erträge -407.725.795-439.600.453€ 899.588.916Aufwendungen 779.853.943 857.190.802€ 429.900.583Jahresergebnis 372.128.148 417.590.349€ Investiv: -16.155.000 -18.216.000 -13.553.618€ Investitionseinzahlungen 23.253.000 24.279.000 13.413.996€ Investitionsauszahlungen 7.098.000 6.063.000 -139.622€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.658,21 2.658,99 2.431,40 Erläuterung 425 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -129.271.012-132.344.315-137.857.903 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -140.180.709 € -143.156.064 € -146.057.384 € -7.570.319-6.213.998-5.977.769 3 + Sonstige Transfererträge -6.067.436 € -6.188.786 € -6.310.136 € -34.947.605-36.555.766-38.055.375 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -38.892.592 € -39.709.335 € -40.487.190 € -5.218.799-4.776.178-5.218.799 5 + Auflösung von Sonderposten -5.521.489 € -5.780.999 € -5.968.730 € -1.191.135-1.186.981-1.271.023 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.330.668 € -1.358.613 € -1.385.226 € -228.485.805-258.012.090-280.802.184 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -284.936.273 € -290.699.304 € -296.432.280 € -471.049-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 € -104 € -106 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -407.155.723-439.089.429-469.183.152S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -476.929.270 € -486.893.205 € -496.641.051 € 158.617.337 161.636.238 174.105.16811 - Personalaufwendungen 174.069.215 € 172.729.433 € 176.929.733 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 35.119.695 36.346.064 39.281.30413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 39.952.627 € 40.824.950 € 41.650.142 € 10.498.279 9.597.020 10.279.62314 - Planmäßige Abschreibungen 10.773.464 € 11.186.491 € 11.430.403 € 532.940.477 600.564.831 625.905.72915 - Transferaufwendungen 635.294.312 € 648.000.196 € 660.706.081 € 14.126.241 18.753.865 18.410.55216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.610.749 € 19.001.377 € 19.373.381 € 751.302.030 826.898.018 867.982.376S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 878.700.366 € 891.742.447 € 910.089.740 € 344.146.307 387.808.589 398.799.224S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 401.771.096 € 404.849.242 € 413.448.689 € 0-336-33617 + Finanzerträge -336 € -336 € -336 € 409.446 345.768 550.11418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 135 € 163 € 173 € 409.446 345.432 549.778S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -201 € -173 € -163 € 344.555.753 388.154.021 399.349.002S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 401.770.895 € 404.849.070 € 413.448.526 € -132.151-4.418 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 89.937 10.800 3.50020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.577 € 3.652 € 3.724 € -42.215 6.382 3.500S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 3.577 € 3.652 € 3.724 € 344.513.538 388.160.403 399.352.502S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 401.774.473 € 404.852.722 € 413.452.250 € -437.921-506.270-504.84521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 28.052.531 29.936.217 31.052.92622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 372.128.148 417.590.349 429.900.583S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 401.774.473 € 404.852.722 € 413.452.250 € 426 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -137.857.903 -132.344.315 -140.180.709 -143.156.064 -146.057.384-132.378.375 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.977.769 -6.213.998 -6.067.436 -6.188.786 -6.310.136-6.210.172 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -38.055.375 -36.555.766 -38.892.592 -39.709.335 -40.487.190-33.108.702 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.181.023 -1.186.981 -1.207.006 -1.232.354 -1.256.493-1.190.520 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -280.802.184 -258.012.090 -284.936.273 -290.699.304 -296.432.280-214.507.769 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -90.100 -4.518 -123.764 -126.363 -128.838-137.568 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 -336 -336 -336 -336 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -463.964.690 -434.318.005 -471.408.117 -481.112.542 -490.672.657-387.533.106 0 9 - Personalauszahlungen 169.647.885 158.330.121 170.322.854 168.889.407 173.003.543 154.231.141 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 39.428.435 36.606.362 40.102.995 40.978.478 41.806.676 36.025.795 012 - Transferauszahlungen 625.905.729 600.564.831 635.294.312 648.000.196 660.706.081 533.837.739 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 18.194.072 18.433.936 18.463.957 18.851.502 19.220.570 14.993.583 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 550.114 345.768 135 163 173 3.560 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 853.726.235 814.281.017 864.184.254 876.719.747 894.737.043 739.091.818 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 389.761.545 379.963.013 392.776.137 395.607.204 404.064.386 351.558.711 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -16.054.000 -18.115.000 -15.457.000 -14.456.000 -6.105.000-11.690.408 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-1.763.210 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000-100.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -16.155.000 -18.216.000 -15.558.000 -14.557.000 -6.206.000-13.553.618 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 639.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 565.000 425.000 639.000 500.000 500.000-6.634 1.500.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 500.000 150.000 500.000 500.000 500.000 1.457.363 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 57.337.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 22.188.000 23.704.000 24.287.000 23.447.000 9.603.000 11.963.267 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 59.476.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 23.253.000 24.279.000 25.426.000 24.447.000 10.603.000 13.413.996 59.476.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 7.098.000 6.063.000 9.868.000 9.890.000 4.397.000-139.622 59.476.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 396.859.545 386.026.013 402.644.137 405.497.204 408.461.386 351.419.089 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 59.476.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 396.859.545 386.026.013 402.644.137 405.497.204 408.461.386 351.419.089 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 59.476.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 396.859.545 386.026.013 402.644.137 405.497.204 408.461.386 351.419.089 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 59.476.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 396.859.545 386.026.013 402.644.137 405.497.204 408.461.386 351.419.089 427 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -789.891Ordentliche Erträge -990.987 -1.407.163€ 11.273.226Ordentliche Aufwendungen 10.918.173 11.345.016€ 10.483.335Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.927.185 9.937.853€ 50.054Finanzergebnis 31.881 128.824€ 10.533.389Ordentliches Ergebnis 9.959.067 10.066.677€ 0Außerordentliches Ergebnis 100 -3.576€ 875.598Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 860.399 830.214€ 11.408.987Jahresergebnis 10.819.565 10.893.315€ 428 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -728.352 -1.184.572-928.499€ Aufwendungen (primär) 2.423.450 2.299.335 2.103.060€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.695.098 1.114.764 1.174.560€ Erträge (primär) -25.563 -246.113-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.920.271 4.725.658 4.807.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.894.708 4.479.545 4.782.388€ Erträge (primär) 0 -2.833 0€ Aufwendungen (primär) 3.824.798 4.382.015 3.906.831€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.824.798 4.379.182 3.906.831€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 477.631 395.256 457.804€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 397.968 434.958 402.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 875.598 830.214 860.399€ Erträge (primär) -35.976 -163.773-36.925€ Aufwendungen (primär) 154.761 253.383 132.312€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 118.785 89.610 95.387€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.408.987 10.893.315 10.819.565€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.919 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,93 20,22 20,25 6,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,05 12,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 65,09 65,09 51,48 Erläuterungen 429 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 399.349.002 388.154.021 344.555.753€ 430 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -40.500 -492.845-144.370€ Aufwendungen (primär) 812.637 718.993 418.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 772.137 226.148 274.345€ Erträge (primär) -25.563 -197.825-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.481.331 2.504.131 2.523.158€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.455.768 2.306.305 2.497.595€ Erträge (primär) 0 -81 0€ Aufwendungen (primär) 2.438.407 3.273.941 2.653.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.438.407 3.273.861 2.653.450€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 213.910 207.592 241.968€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.989 135.954 160.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 376.899 343.546 402.959€ Erträge (primär) -35.976 -94.586-36.925€ Aufwendungen (primär) 142.734 115.261 122.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 106.758 20.674 85.743€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.149.968 6.170.534 5.914.091€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.708 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,05 11,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,28 1,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,62 9,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,68 32,68 24,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 431 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 280 260 262ANZ Teilnehmer intern 2.150 2.000 2.107ANZ Teilnehmer extern 900 800 831ANZ 432 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -29.853-13.134€ Aufwendungen (primär) 140.700 136.860 180.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 127.566 107.007 167.591€ Erträge (primär) 0 -4.997 0€ Aufwendungen (primär) 467.302 404.955 439.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 467.302 399.958 439.307€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.311 41.610 39.117€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -4.545 60.236-1.894€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.766 101.846 37.224€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 282 553 404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 282 553 404€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 630.916 609.363 644.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.212 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,20 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,16 2,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,12 5,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,00 6,00 5,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 433 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 434 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.105.400 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.105.400 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.355 2.819 2.764€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.355 2.819 2.764€ Erträge (primär) 0 -30.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 114.534 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 84.534 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.107.755 1.192.753 1.108.164€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,07 2,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,03 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 2,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 141.900 141.405 140.930Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 27,03 27,46 27,23Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP) Beratungen beim Pflegestützpunkt 9.000 8.000 9.957ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 21 20 17ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 230 173 168ANZ 436 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -674.718 -661.873-770.995€ Aufwendungen (primär) 364.713 338.082 398.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -310.005 -323.792-372.776€ Erträge (primär) 0 -43.291 0€ Aufwendungen (primär) 1.971.638 1.816.573 1.845.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.971.638 1.773.282 1.845.487€ Erträge (primär) 0 -654 0€ Aufwendungen (primär) 1.164.521 942.329 1.037.136€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.164.521 941.675 1.037.136€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 220.582 143.138 173.544€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 239.523 238.768 243.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 460.106 381.906 417.042€ Erträge (primär) 0 -39.186 0€ Aufwendungen (primär) 11.745 23.036 9.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.745 -16.151 9.240€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.298.005 2.756.921 2.936.129€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,49 5,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,05 19,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,43 22,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,41 26,41 20,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 15 15 21ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 40.000 40.000 41.428€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 2.667 2.667 1.973€ 438 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -2.099 0€ Aufwendungen (primär) 221.870 165.745 216.245€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 221.870 163.646 216.245€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 473 97 411€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 473 97 411€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 222.343 163.743 216.656€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,40 0,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 439 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -150.702.673Ordentliche Erträge -139.186.217 -138.698.590€ 205.428.125Ordentliche Aufwendungen 193.598.822 181.154.653€ 54.725.452Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 54.412.605 42.456.063€ 116.831Finanzergebnis 73.884 63.359€ 54.842.283Ordentliches Ergebnis 54.486.489 42.519.421€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -19.106€ 3.430.458Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.090.328 2.821.486€ 58.272.741Jahresergebnis 57.576.817 45.321.801€ 440 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.893.539 -1.856.860-1.943.597€ Aufwendungen (primär) 3.999.236 3.373.318 3.483.431€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.105.697 1.516.458 1.539.834€ Erträge (primär) 0 -512.132 0€ Aufwendungen (primär) 21.392.720 18.709.786 18.814.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.392.720 18.197.655 18.814.804€ Erträge (primär) -148.807.422 -136.630.205-137.220.422€ Aufwendungen (primär) 179.515.421 162.175.062 170.800.879€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.707.999 25.544.857 33.580.457€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.256.232 1.781.063 1.896.065€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.174.226 1.040.423 1.194.263€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.430.458 2.821.486 3.090.328€ Erträge (primär) -1.712 -10.947.616-22.198€ Aufwendungen (primär) 637.579 8.188.962 573.592€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 635.867 -2.758.654 551.394€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 58.272.741 45.321.801 57.576.817€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 105,09 105,75 63,55 73,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,87 76,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 289,02 288,52 261,08 Erläuterungen 441 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für die Personen, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendige Bedarf wird hauptsächlich durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 745 872 783Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 152 155 155Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 239 260 250Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 354 457 378Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,37 1,61 1,45ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 734 715 596€ 442 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -524.500 -492.618-596.000€ Aufwendungen (primär) 6.801.734 4.996.309 7.545.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.277.234 4.503.691 6.949.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.277.234 4.503.691 6.949.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 12,99 8,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,52 7,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,90 9,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Planansatz um 671 T € reduziert. Bei der Entwicklung der Leistungsberechtigten wird zum einen unterstellt, dass kaum noch Geflüchtete, die eine ukrainische Altersrente beziehen und noch nicht die Altersgrenze für Leistungen der Grundsicherung im Alter erreicht haben, neu zugehen. Gleichzeitig wird die Zahl der HLU-LB ohne Fluchthintergrund weiter abnehmen. Bei den durchschnittlichen Fallkosten wird im Vergleich zu 2023 ein Aufschlag von 11 % für 2024 (deutliche Regelsatzerhöhung) berücksichtigt. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 443 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerische Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 444 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.500 -207.258-1.500€ Aufwendungen (primär) 1.600 2.532 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 100 -204.726 100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 100 -204.726 100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 93,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,75 8.185,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2024 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2024 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 445 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.400 1.264 1.158Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 72 71 72durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 2,57 2,34 2,14ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 534 785 625€ 446 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.830.000 -2.983.488-6.130.000€ Aufwendungen (primär) 8.970.246 5.682.396 12.020.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.140.246 2.698.908 5.890.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.140.246 2.698.908 5.890.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,01 5,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,76 64,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,00 52,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zur Planung der Ansätze wird das Rechnungsergebnis 2022 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr aufgrund weiterer Zugänge von Geflüchteten aus der Ukraine voraussichtlich weiter an. Insgesamt wird für das Jahr 2024 eine Zahl von 1400 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 42.000 42.000 32.663Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 180 175 180Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 350 350 331ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.500 2.086 2.441€ 448 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.000 -14.428-59.000€ Aufwendungen (primär) 5.655.000 5.173.550 5.065.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.640.000 5.159.122 5.006.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0 25€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.640.025 5.159.122 5.006.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 9,36 9,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,35 0,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,16 0,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz entsprechend der manuellen Hochrechnung 2023 für das Jahr 2024 um 500 T € erhöht. Der Planansatz 2024 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2023 um rund 130 T Euro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz um 45 T € reduziert. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 449 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2022: 65 Jahre und 11 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.126 10.364 9.404Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 7.957 7.981 7.289Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.169 2.383 2.115Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 18,58 19,18 17,38ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 812 734 632€ 450 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -94.500.000 -67.983.316-84.000.000€ Aufwendungen (primär) 94.500.000 67.911.828 84.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -71.489 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -71.489 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4.Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Fallkosten steigen u.a. aufgrund der Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten an. Des Weiteren begründet sich die Erhöhung des Ansatzes durch den Zugang von ukr. Geflüchteten und die im Jahr 2022 gestartete Initiative von Ref.V zur Erhöhung der Inanspruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer).Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 18 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.244 2.800 3.146Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 669 700 727Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.575 2.100 2.419Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 5,95 5,18 5,81ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.100 1.175 1.032€ 452 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 58 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 58 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 82 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 82 0€ Erträge (primär) -42.820.500 -60.111.461-39.478.000€ Aufwendungen (primär) 42.820.500 64.162.313 39.478.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 4.050.851 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -10.926.798 0€ Aufwendungen (primär) 0 7.833.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -3.093.798 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 957.194 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -1,87 -18,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,83 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 98,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2024 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2022 und einer angenommenen leichten Fallzahlsteigerung aufgrund des Anstiegs der Asylerstantragsstellungen. Weiterhin eingeplant werden die außerordentlich deutlichen Erhöhungen der Grundleistungen bzw. der Regelbedarfe in den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von monatlich insgesamt 68 € pro Person. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet. 453 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000 1.050 918Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.200 1.200 1.196Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 800 700 695Kündigungen ANZ 600 550 530Klagen ANZ 450 450 390Zwangsräumungen ANZ 39 30 45Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 2.024 2.400 2.079Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 4,04 4,16 3,91ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 75,00 78,57 76,26% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 56,25 64,29 56,12% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 57,32 63,16 58,42% 454 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -274.760 -249.756-214.125€ Aufwendungen (primär) 234.889 231.048 174.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.115 99.121 80.514€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 68.244 80.413 41.385€ Erträge (primär) 0 -38.306 0€ Aufwendungen (primär) 2.160.020 1.861.204 1.998.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -792.408 -664.027-736.098€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.367.612 1.158.870 1.262.816€ Erträge (primär) -3.223.922 -3.181.439-5.073.922€ Aufwendungen (primär) 7.790.200 7.298.528 9.514.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.000 -10.273-4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.562.278 4.106.816 4.436.920€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 220.474 190.065 187.260€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -4.168 -3.113 2.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -73.700 -66.526-57.915€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 142.605 120.426 131.654€ Erträge (primär) 0 0-3.628€ Aufwendungen (primär) 229.965 89.904 184.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 796 476 524€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 230.761 90.380 181.767€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.371.499 5.556.905 6.054.542€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,32 10,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,69 33,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,57 36,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,85 31,85 27,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 455 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 397 376 373€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.258 1.279 923€ 456 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 888.417 697.100 985.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 888.417 697.100 985.637€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.893 486 2.350€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.893 486 2.350€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 890.310 697.586 987.987€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,85 1,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,63 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 457 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 83 79 83Betten - gesamt ANZ 23.400 23.100 20.181Übernachtungen - gesamt ANZ 280 230 263Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 52,00 60,00 44,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 55,00 55,00 28,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 90,00 90,00 81,00% 458 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.300 -12.058-13.400€ Aufwendungen (primär) 415.754 340.238 375.818€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.108 -748-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400.347 327.432 350.918€ Erträge (primär) 0 -14.176 0€ Aufwendungen (primär) 1.406.342 1.424.483 1.353.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 170.475 155.281 151.113€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.576.817 1.565.588 1.504.971€ Erträge (primär) -1.515.000 -1.224.483-1.515.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.515.000 -1.224.483-1.515.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 164.507 169.281 177.614€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.694 47.437 47.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.463 57.675 64.928€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.664 274.392 290.464€ Erträge (primär) 0 0-16.857€ Aufwendungen (primär) 117.435 154.834 106.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.894 1.134 1.248€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 119.329 155.968 90.707€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 846.157 1.098.897 722.061€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,35 2,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,55 78,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,16 64,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,64 20,64 19,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 329 326 317Öffnungstage ANZ 7.000 7.000 4.914Belegungen der Räume des NHG ANZ 26 22 22Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 21 22 16ANZ 460 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -45.650 -35.990-50.690€ Aufwendungen (primär) 35.110 21.805 36.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -932 -224-3.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.472 -14.409-17.560€ Erträge (primär) 0 -11.264 0€ Aufwendungen (primär) 493.535 438.550 467.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.143 46.656 45.334€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 544.677 473.943 513.101€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 9.785 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 9.785 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.096 46.932 1.316€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 248.080 244.542 245.401€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.739 17.424 19.598€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 329.915 308.897 266.315€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.120 2.371 1.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 568 340 374€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.689 2.711 1.746€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 891.808 780.927 790.601€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,48 1,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,64 8,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,52 7,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,14 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 2Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 833 833 485€ 462 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.000 -9.320-16.000€ Aufwendungen (primär) 20.000 11.651 20.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 2.330 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9 10 10€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9 10 10€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.009 2.340 4.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 80,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 80,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2024 wird aus dem Vorjahr übernommen. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts mit Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 fallen Aufwendungen nach dem BVG nur noch in Fällen von Besitzstandswahrung an. 463 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 4.856 4.780 4.521€ 464 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -343.000 -387.259-343.000€ Aufwendungen (primär) 2.844.024 2.434.078 2.519.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.501.024 2.046.819 2.176.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.968 3.136 5.292€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.968 3.136 5.292€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.505.992 2.049.955 2.181.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,08 3,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,60 12,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,61 15,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.200 3.100 3.144Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 4.500 4.300 3.733Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 600 600 427Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 62,50 74,19 60,81% 466 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.000 -2.661-5.500€ Aufwendungen (primär) 37.233 29.156 32.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.243 -300-4.600€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 32.990 26.194 22.550€ Erträge (primär) 0 -14.907 0€ Aufwendungen (primär) 995.641 927.589 956.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.190 62.040 60.445€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.063.831 974.723 1.017.330€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 175.000 277.990 265.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 175.000 277.990 265.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 114.271 85.164 93.557€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.062 34.166 38.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.985 22.948 25.852€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 187.318 142.279 157.714€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 266 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 758 454 499€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 758 719 499€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.459.897 1.421.905 1.463.793€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,74 2,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,68 0,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,44 0,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,44 15,44 11,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.344 10.900 4.346Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 10.462 12.600 4.866Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 38,90 40,07 36,40% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 43,60 46,32 40,70% 468 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -10.000 -10.106 0€ Aufwendungen (primär) 8.368.000 3.168.893 8.705.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.358.000 3.158.788 8.705.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.358.000 3.158.788 8.705.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 16,27 5,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,34 0,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2024 wurden in Anlehnung an das Ist 2022 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote nach dem Wegfall sämtlicher Coronaauflagen sowie einer deutlichen Zunahme aufgrund der Wohngeldreform 2023 (Wechsel aus dem SGB II und Neuansprüche) ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 469 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3 3 4Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 360 800 314Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 18,00 40,00 16,80% 470 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -8.000 -25.027-8.000€ Aufwendungen (primär) 558.000 295.402 558.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 270.374 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.171 8 1.382€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.171 8 1.382€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 551.171 270.382 551.382€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,03 0,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,01 1,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 8,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2024 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2022 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt. 471 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24.000 45.540 14.877Anzahl der Antragstellungen ANZ 57.551.905 107.400.000 19.475.564Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 33.340 65.340 22.227Anzahl der Entscheidungen ANZ 312 312 13Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 24.578 47.210 12.289Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,94 0,48 0,06% 472 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.029 -32.798-33.082€ Aufwendungen (primär) 817.507 669.250 809.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -273.748 -246.167-276.050€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 510.730 390.285 500.362€ Erträge (primär) 0 -119.090 0€ Aufwendungen (primär) 2.855.481 1.664.138 1.912.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.856 66.897 29.482€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.883.337 1.611.945 1.941.748€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 324.349 173.217 176.567€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 129.663 79.451 81.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.190 32.275 39.394€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 480.202 284.942 297.603€ Erträge (primär) -1.429 -1.429-1.428€ Aufwendungen (primär) 5.763 4.297 3.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 680 502 734€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.014 3.371 3.132€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.879.284 2.290.543 2.742.845€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,13 4,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,12 0,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,27 2,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,82 31,82 29,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 54.256 55.533 53.192Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 70.000 75.283 52.743Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4 4 4Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 77,00 65,69 68,10% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 12.000 12.000 10.001ANZ 474 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.000 -100.704-50.900€ Aufwendungen (primär) 334.275 227.122 220.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.012 18.048-11.500€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 346.288 144.466 157.764€ Erträge (primär) 0 -23.669 0€ Aufwendungen (primär) 1.774.824 1.615.120 1.669.088€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 170.475 148.091 151.094€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.945.300 1.739.543 1.820.183€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 44.500 45.200 44.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.500 45.200 44.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 193.056 151.062 166.015€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.929 46.238 45.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.602 45.540 53.020€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 291.587 242.840 264.725€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 250.192 1.400 251.160€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.894 1.134 1.248€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 252.086 2.534 252.408€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.879.760 2.174.584 2.539.579€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,75 4,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,28 2,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,33 5,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 23,55 21,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 475 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 115.867.480 112.040.640 83.713.899Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 42.820.500 39.478.000 63.420.351Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 15.095.981 15.746.500 8.157.605Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.416.674 1.353.207 1.324.012€ 476 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.448.800 -1.391.866-1.557.900€ Aufwendungen (primär) 2.098.772 1.816.458 1.809.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -158.319 -114.272-25.314€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 491.653 310.320 226.194€ Erträge (primär) 0 -266.522 0€ Aufwendungen (primär) 10.570.792 9.769.095 9.460.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -25.873 -69.601 10.786€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.544.918 9.432.971 9.471.025€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 7.508 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.000 10.273 4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 55.200 17.781 55.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.046.998 857.427 970.074€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 645.493 566.248 710.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -178.261 -190.532-234.330€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.514.230 1.233.142 1.446.714€ Erträge (primär) -283 -19.389-285€ Aufwendungen (primär) 32.728 102.462 25.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.888 -5.920-6.514€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 22.557 77.153 18.874€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.628.559 11.071.368 11.218.007€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 20,97 20,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,17 11,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,73 12,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 141,83 141,33 128,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.300 17.500 17.194Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 8.000 7.000 6.855Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.150 1.080 1.416Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 98,70% 478 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.000 -31.027-18.000€ Aufwendungen (primär) 25.696 38.184 24.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267.223 244.543 251.900€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 266.919 251.699 258.220€ Erträge (primär) 0 -24.199 0€ Aufwendungen (primär) 1.136.086 1.009.524 995.787€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 330.142 254.664 287.843€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.466.228 1.239.989 1.283.631€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 118.441 104.276 114.628€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.449 25.455 21.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.982 81.197 89.453€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 211.871 210.928 226.080€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 375 428 374€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.298 1.880 1.887€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.673 2.307 2.261€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.948.691 1.704.923 1.770.192€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,31 3,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,58 2,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,76 3,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,39 16,39 15,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -118.433.878Ordentliche Erträge -107.742.703 -81.299.848€ 182.726.650Ordentliche Aufwendungen 167.969.745 134.978.609€ 64.292.772Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 60.227.042 53.678.761€ 126Finanzergebnis 106 126€ 64.292.898Ordentliches Ergebnis 60.227.148 53.678.887€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -24.116€ 1.095.696Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.098.773 1.070.411€ 65.388.594Jahresergebnis 61.325.921 54.725.182€ 480 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -711.105 -681.813-711.105€ Aufwendungen (primär) 3.007.095 2.654.141 2.933.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.295.990 1.972.328 2.222.615€ Erträge (primär) -11.025.000 -11.385.043-11.005.000€ Aufwendungen (primär) 19.841.356 17.383.698 18.294.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.816.356 5.998.655 7.289.326€ Erträge (primär) -106.697.773 -69.525.190-96.026.598€ Aufwendungen (primär) 159.858.291 115.217.876 146.723.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 53.160.518 45.692.687 50.696.402€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.073.339 1.050.707 1.078.440€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.358 19.704 20.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.095.696 1.070.411 1.098.773€ Erträge (primär) 0 -21.499 0€ Aufwendungen (primär) 20.034 12.600 18.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.034 -8.900 18.806€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 65.388.594 54.725.182 61.325.921€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 119,98 114,63 101,72 64,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,14 60,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 153,95 Erläuterungen 481 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 39.892 41.497 39.859Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 10.548 10.646 10.641Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 4.920 5.122 4.826Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 24.424 25.730 24.392Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 20.153 21.487 20.097Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 61,60 61,60 61,60Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 6,10 4,60 4,60Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 90,78 96,23 91,98ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 320 279 240€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 616 526 448€ 482 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -106.643.773 -69.494.209-96.026.598€ Aufwendungen (primär) 149.969.791 108.723.752 138.052.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 43.326.018 39.229.543 42.025.402€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 43.326.018 39.229.543 42.025.402€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 78,55 72,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 79,50 71,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,56 63,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2024 ist mit rd. 21.896 Bedarfsgemeinschaften (davon 20.153 BG mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft) im SGB II Leistungsbezug zu rechnen, wobei hier auch berücksichtigt ist, dass etwa 5 % der Bestands-Bedarfsgemeinschaften in den Bezug des neuen Wohngeld Plus wechseln dürften. Des Weiteren wird für die Anhebung der KdU-Richtwerte rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 62,8 % zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 483 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 28.879 31.027 28.709Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 516 740 434Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 1,79 2,39 1,51% 484 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 17.715 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.000 17.715 5.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.000 17.715 5.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,01 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2023 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 485 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21.896 22.922 22.027Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 16 9 8€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 2,80 1,86 1,90% 486 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -45.000 -20.469 0€ Aufwendungen (primär) 4.090.000 2.156.854 2.580.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.045.000 2.136.386 2.580.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.045.000 2.136.386 2.580.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,82 3,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,42 1,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2024 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 1,4 Mio. € erhöht. Bei Neugründung eines Haushalts z. B. bei Auszug aus einer vorübergehenden Unterkunft oder GU, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. Durch den Rechtskreiswechsel erlangte der größte Anteil der Geflüchteten aus der Ukraine einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II inkl. einmalige Leistungen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 487 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Bürgergeld gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.649 13.918 13.867Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 7.580 9.000 6.891Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 7.310 10.700 7.281Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 65,07 64,66 49,69% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 62,75 76,88 52,51% 488 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.000 -10.511 0€ Aufwendungen (primär) 5.793.500 4.319.404 6.086.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.784.500 4.308.893 6.086.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.784.500 4.308.893 6.086.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,38 8,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,61 0,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2024 wurden in Anlehnung an das Ist 2022 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote nach dem Wegfall sämtlicher Coronaauflagen sowie einer Abnahme aufgrund der Wohngeldreform 2023 (Wechsel in WoG-Bezug) ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 489 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 154.059.791 139.032.000 110.880.606Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 5.793.504 6.086.000 4.319.404Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 5,01 5,93 6,91% 490 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -711.105 -681.813-711.105€ Aufwendungen (primär) 3.007.095 2.654.141 2.933.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.295.990 1.972.328 2.222.615€ Erträge (primär) -11.025.000 -11.385.043-11.005.000€ Aufwendungen (primär) 19.841.356 17.383.698 18.294.326€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.816.356 5.998.655 7.289.326€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 150 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 150 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.073.339 1.050.707 1.078.440€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.358 19.704 20.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.095.696 1.070.411 1.098.773€ Erträge (primär) 0 -21.499 0€ Aufwendungen (primär) 20.034 12.600 18.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.034 -8.900 18.806€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.228.076 9.032.645 10.629.519€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 19,87 16,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,44 51,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,14 59,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 153,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -199.256.710Ordentliche Erträge -191.169.522 -185.750.121€ 468.554.376Ordentliche Aufwendungen 454.411.279 423.823.752€ 269.297.666Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 263.241.757 238.073.630€ 382.766Finanzergebnis 239.560 217.137€ 269.680.432Ordentliches Ergebnis 263.481.317 238.290.767€ 3.500Außerordentliches Ergebnis 6.282 4.584€ 25.146.329Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 24.380.448 22.892.499€ 294.830.261Jahresergebnis 287.868.047 261.187.850€ 492 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -41.868.571 -39.328.300-39.392.430€ Aufwendungen (primär) 32.514.604 28.597.526 28.887.382€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.353.967 -10.730.775-10.505.048€ Erträge (primär) -31.985.440 -35.721.216-31.649.693€ Aufwendungen (primär) 134.544.110 127.172.963 125.947.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 102.558.670 91.451.747 94.297.695€ Erträge (primär) -120.221.588 -108.039.496-115.414.761€ Aufwendungen (primär) 291.266.951 259.555.517 290.059.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 171.045.363 151.516.021 174.644.304€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.310.666 13.933.479 15.409.595€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.835.663 8.959.019 8.970.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.146.329 22.892.499 24.380.448€ Erträge (primär) -5.181.447 -5.383.460-4.717.392€ Aufwendungen (primär) 10.615.312 11.441.818 9.768.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.433.866 6.058.358 5.050.648€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 294.830.261 261.187.850 287.868.047€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 441.122 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 540,97 538,07 485,50 42,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,05 43,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.128,09 2.129,37 1.964,89 Erläuterungen 493 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000 3.000 2.279Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 1.900 2.000 1.354Anträge BAFÖG ANZ 1.250 1.320 945Bewilligungen BAFÖG ANZ 210 170 213Ablehnungen BAFÖG ANZ 1.100 1.000 925Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 700 746Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 60 30 74Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 3,99WCH 494 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -1.600-100€ Aufwendungen (primär) 48.750 48.503 48.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 875 735 957€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 49.525 47.638 49.607€ Erträge (primär) 0 -11.796 0€ Aufwendungen (primär) 494.591 444.871 446.481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.130 9.720 17.224€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 512.721 442.794 463.705€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 700 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 700 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.194 41.336 51.393€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.151 10.313 11.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.162 7.519 7.082€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.507 59.169 69.504€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16 33 18€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16 33 18€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 631.769 550.334 582.835€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,09 1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,16 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 6,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.500 15.500 13.495Anträge KiTa ANZ 15.000 14.050 14.545Bewilligungen KiTa ANZ 500 1.450 1.118Ablehnungen KiTa ANZ 15.500 15.500 15.663Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 496 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 103.139 166.887 103.102€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -50.992 -83.990-50.793€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 52.147 82.896 52.309€ Erträge (primär) 0 -80.573 0€ Aufwendungen (primär) 3.458.691 3.253.784 3.167.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.734.575 -1.606.557-1.587.106€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.724.115 1.566.654 1.580.248€ Erträge (primär) -20.000 -24.413-20.000€ Aufwendungen (primär) 15.615.000 13.310.045 14.304.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 15.595.000 13.285.632 14.284.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 419.682 378.601 409.163€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 119.183 111.126 111.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -225.989 -194.476-213.417€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 312.876 295.251 307.364€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 15.314 16.156 15.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.822 -8.216-7.816€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.492 7.940 7.498€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.691.630 15.238.374 16.231.819€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 30,34 28,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,46 0,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,11 0,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 54,30 54,30 53,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 497 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.875 5.250 4.139gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 8.000 5.000 500Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.250 1.875 2.898gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 3.000 2.500 3.445ANZ Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 75,00 75,00 84,12% Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 6.500 7.000 5.500ANZ Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 75,00 75,00 75,26% Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 30 20 48ANZ Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.250 1.000 1.497ANZ Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220 220 236ANZ 498 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -122.000 -101.575-122.000€ Aufwendungen (primär) 232.285 200.119 229.967€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.876 -4.246 2.674€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 120.161 94.298 110.641€ Erträge (primär) 0 -11.311 0€ Aufwendungen (primär) 489.918 511.593 466.384€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -94.357 -90.360-91.237€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 395.561 409.922 375.147€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 5 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 5 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.945 48.248 73.277€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 59.997 72.706 72.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.298 -18.024-17.997€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 227.644 102.930 127.583€ Erträge (primär) -111 -111-110€ Aufwendungen (primär) 208 3.325 206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.584 -555 956€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.681 2.659 1.053€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 745.047 609.814 614.424€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,15 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,37 16,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,53 14,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,54 7,54 7,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500 5.500 7.000Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 4.500 7.000Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 9 9 5ANZ Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 155 155 201ANZ Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5 5 20ANZ 500 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -106.430 0€ Aufwendungen (primär) 174.531 286.463 176.770€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.735 13.782 16.979€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 185.266 193.815 193.749€ Erträge (primär) 0 -6.207 0€ Aufwendungen (primär) 346.586 356.376 321.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 299.347 265.426 273.964€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 645.933 615.595 595.698€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.319 28.652 16.061€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.408 7.845 7.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.545 94.374 95.852€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 122.272 130.871 119.321€ Erträge (primär) -9.076 -9.076-8.596€ Aufwendungen (primär) 774 15.147 5.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 303 -3.805-7€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.999 2.266-3.449€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 945.472 942.547 905.318€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,69 1,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,73 1,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,71 17,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,35 4,35 4,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 90 90 14Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 0Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 502 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 750 1.191 752€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 750 1.191 752€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.782 22.519 22.714€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 24.782 22.519 22.714€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 8.360 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 8.360 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 75 89 88€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.462 3.115 3.347€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.537 3.205 3.435€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108 114 108€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 108 114 108€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 64.176 35.389 62.008€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,12 0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,12 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23 23 23Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,50 23,50 23,50JaS Stellen an Mittelschulen VK 29 29 29Grundschulen mit JaS Standort ANZ 18,75 18,75 18,75JaS Stellen an Grundschulen VK 11 11 11Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 10,50 10,50 8,75JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13 13 13Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7 7 7Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 8,27 8,27 8,27JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83 83 83ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 74,27 74,27 72,52VK 504 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -200 0€ Aufwendungen (primär) 229.059 133.476 131.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.564 17.001 22.869€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 248.622 150.277 154.719€ Erträge (primär) -1.015.880 -1.033.823-1.054.143€ Aufwendungen (primär) 6.076.890 5.429.347 5.657.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 357.915 313.278 324.494€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.418.925 4.708.802 4.928.292€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 637.318 552.955 616.289€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 120.510 119.729 124.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.050 119.975 122.058€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 867.877 792.660 863.028€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.042 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 555 -5.993 61€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 555 -4.951 61€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.535.979 5.646.787 5.946.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,11 10,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,99 16,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,21 17,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,35 81,35 73,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 220 220 197ANZ Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 140 140 199ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention 115 115 123ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 100 90 117ANZ 506 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -8.909 0€ Aufwendungen (primär) 168.192 167.977 172.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.257 20.268 24.969€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 185.449 179.336 197.109€ Erträge (primär) -50.000 -58.187-50.000€ Aufwendungen (primär) 385.715 345.590 372.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 440.216 390.333 402.888€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 775.931 677.736 725.193€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.081 38.562 38.802€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.980 5.124 4.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.390 138.786 140.959€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 166.451 182.472 184.096€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 446 -5.596-9€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 446 -5.596-9€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.128.277 1.033.948 1.106.389€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,07 1,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,07 9,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,18 11,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,78 4,78 4,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 101.571 97.522 97.862Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 0,94 1,00 0,90Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 95 98 88ANZ 508 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.839 22.750 24.543€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 25.839 22.750 24.543€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 260.694 228.240 239.675€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 260.694 228.240 239.675€ Erträge (primär) -294.519 -156.245-507.750€ Aufwendungen (primär) 3.371.751 2.868.542 3.776.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 42 56€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.077.288 2.712.339 3.268.735€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.692 10.389 8.567€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.452 32.769 33.583€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 42.143 43.158 42.150€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 365 559 137€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 365 559 137€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.406.328 3.007.045 3.575.240€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,68 5,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,25 8,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,45 5,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 101.571 97.522 97.862Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,84 17,84 16,85Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 55,00 55,00 57,01% Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.680 1.740 1.649ANZ 510 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 234.504 233.995 233.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 200.174 165.916 179.958€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 434.679 399.911 412.971€ Erträge (primär) -73.000 -200.929-73.000€ Aufwendungen (primär) 1.953.025 1.751.567 1.768.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.734.567 2.469.459 2.547.502€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.614.591 4.020.097 4.243.426€ Erträge (primär) -9.920.991 -7.670.117-11.579.390€ Aufwendungen (primär) 53.300.800 47.492.175 56.807.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 689 917€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 43.380.726 39.822.747 45.229.135€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 288.685 178.788 293.429€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 64.368 31.580 63.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 392.390 366.486 373.501€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 745.443 576.853 730.437€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.799 4.591 377€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -834 4.593 1.876€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.964 9.184 2.253€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 49.181.402 44.828.792 50.618.223€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 31.226 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 94,61 83,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 90,24 18,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 15,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,53 27,53 25,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 101.571 97.522 97.862Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 10,53 10,72 10,27Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 1.070 1.045 1.005ANZ 512 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.572 137.870 148.539€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 156.572 137.870 148.539€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.642.258 1.437.041 1.509.798€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.642.258 1.437.041 1.509.798€ Erträge (primär) -4.013.700 -3.224.777-3.450.244€ Aufwendungen (primär) 29.727.089 25.316.205 32.941.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 261 348€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 25.713.737 22.091.689 29.491.609€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 54.770 312 74.029€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 11.525 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 223.132 206.223 211.287€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 277.902 218.059 285.316€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.298 3.507 857€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.298 3.507 857€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 27.792.767 23.888.167 31.436.118€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 58,76 44,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,00 13,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,47 12,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 86.117 82.676 83.164Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 450 530 429Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 90 96 61Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 30 36 26Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 514 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115.489 106.924 109.629€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 115.489 106.924 109.629€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.323.294 1.152.077 1.216.907€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.323.294 1.152.077 1.216.907€ Erträge (primär) -1.054.061 -959.058-1.308.867€ Aufwendungen (primär) 6.047.268 4.585.946 6.312.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 196 261€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.993.468 3.627.084 5.003.794€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.213 9.203 15.009€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 177.724 163.891 167.220€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 186.938 173.094 182.228€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.688 2.605 640€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.688 2.605 640€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.620.876 5.061.784 6.513.198€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 12,17 9,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,15 17,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,73 20,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30 35 33Adoptionsfälle gesamt ANZ 700 700 732Fälle Amtsvormundschaft ANZ 200 250 160Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 190 250 149Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12 12 3ANZ Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1 1 1ANZ 516 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.300 -3.500-1.300€ Aufwendungen (primär) 344.771 316.690 308.611€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 62.726 65.547 69.515€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 406.197 378.737 376.826€ Erträge (primär) -140.000 -222.769-145.910€ Aufwendungen (primär) 3.023.561 2.853.556 2.752.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 949.421 880.697 921.817€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.832.982 3.511.484 3.528.405€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 0 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 0 500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 293.433 275.675 289.381€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 82.847 109.640 120.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 224.550 251.468 264.429€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 600.830 636.784 673.940€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 630 2.650 2.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.319 -10.242-336€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.949 -7.593 1.817€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.842.458 4.519.412 4.581.488€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 8,56 8,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,89 4,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,80 5,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,12 39,94 36,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192 192 192Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 224Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.221 2.221 2.221Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.139Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131 2.131 2.131Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.124Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 116,41% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 96,31% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 99,67% 518 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.400 -7.785-4.100€ Aufwendungen (primär) 18.685 14.450 18.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.469 7.397-41.749€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -29.184 14.061-27.744€ Erträge (primär) 0 -2.417 0€ Aufwendungen (primär) 367.970 269.840 357.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 190.066 181.023 184.647€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 558.036 448.445 542.585€ Erträge (primär) -333.000 -329.705-333.000€ Aufwendungen (primär) 2.300 33 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -330.700 -329.672-330.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.750 29.057 31.779€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 51.130 50.352 50.441€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.926 39.775 42.006€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 121.806 119.184 124.226€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 425 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.448 -950-1.577€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.448 -525-1.577€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 321.406 251.494 306.790€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,57 0,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,59 87,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,10 119,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.700 2.600 3.080Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.755 1.745 1.510Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 945 855 955Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 22.800.000 21.000.000 20.876.807Gesamt-Ausgaben UVG € 3.990.000 3.600.000 3.200.391Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 17,50 17,14 15,33% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge 700 700 1.252ANZ 520 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.181 86.105 54.349€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.181 86.105 54.349€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.791.381 1.627.776 1.641.901€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.791.381 1.627.776 1.641.901€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 71.720 71.700 71.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 250.257 225.198 241.938€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 321.977 296.898 313.658€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.784 8.250 7.791€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.784 8.250 7.791€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.175.323 2.019.030 2.017.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,77 3,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,99 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100 1.100 989Jugendgerichtsfälle ANZ 1.780 1.780 1.426Familiengerichtsfälle ANZ 1.600 2.500 2.149Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 3.000 6.000 4.451ANZ 522 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -182.200 -372.206-186.618€ Aufwendungen (primär) 1.501.982 1.374.213 1.342.405€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -415.230 -377.800-388.566€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 904.552 624.207 767.221€ Erträge (primär) -208.110 -643.845-208.110€ Aufwendungen (primär) 11.563.432 10.853.708 10.706.534€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.945.878 -4.583.850-4.745.182€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.409.443 5.626.013 5.753.243€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.306.567 1.214.434 1.251.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 -1.188-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.304.986 1.213.246 1.249.455€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.158.014 1.011.648 1.090.277€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 428.623 442.886 428.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -577.580 -545.479-554.383€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.009.057 909.055 964.848€ Erträge (primär) 0 0-2.129€ Aufwendungen (primär) 6.759 21.794 6.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.491 -18.843-3.190€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.269 2.951 1.402€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.632.307 8.375.471 8.736.169€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 16,33 15,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,67 2,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,95 4,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,19 151,19 148,74 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37 37 37Kofra – Jugendämter ANZ 120 120 120Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.100 4.100 4.101Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.115Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 524 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -277.100 -317.223-293.100€ Aufwendungen (primär) 787.881 678.649 786.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -482.879 -394.067-531.686€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.902 -32.641-37.899€ Erträge (primär) -52.502 -361.176-123.795€ Aufwendungen (primär) 10.108.672 9.027.071 9.292.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.311.170 -8.093.185-8.439.922€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 745.001 572.709 728.547€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 994.354 883.224 957.378€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.465.317 1.737.111 1.710.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.377.326 -2.539.294-2.597.874€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 82.346 81.041 70.413€ Erträge (primär) -81 -106.781-672€ Aufwendungen (primär) 9.587 148.231 3.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.115 98.881-1.651€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 391 140.331 760€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 855.639 761.440 761.821€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 36.396 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,42 1,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,57 3,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,14 5,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 138,78 139,14 114,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 398 398 406Plätze ANZ 398 398 381Belegte Plätze ANZ 5.050.677 4.949.535 7.208.883Gesamtkosten € 12.690 12.436 17.756Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 93,92% 526 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.120.400 -2.294.025-2.050.700€ Aufwendungen (primär) 536.407 483.996 467.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.521 20.435 29.327€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.557.472 -1.789.594-1.554.236€ Erträge (primär) -2.135.848 -2.225.229-2.126.849€ Aufwendungen (primär) 5.425.295 4.963.198 5.016.873€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 586.357 536.201 584.048€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.875.804 3.274.170 3.474.072€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 674.820 624.447 896.655€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 434.567 433.017 435.159€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 113.317 119.785 122.409€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.222.704 1.177.249 1.454.223€ Erträge (primär) -1.593 -1.593-1.450€ Aufwendungen (primär) 16.644 32.076 29.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 278 -3.233 39€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.329 27.250 28.037€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.556.366 2.689.076 3.402.096€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 28.602 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,36 5,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,53 71,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,80 82,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 98,30 98,80 89,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.345 9.426 9.789Kosten je Platz € 3.388 3.457 3.315Plätze ANZ 3.388 3.457 3.183Belegte Plätze ANZ 35.052.123 32.583.973 32.451.932Gesamtkosten (Kigas) € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 96,01% 528 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.295.900 -9.789.101-10.247.000€ Aufwendungen (primär) 5.298.203 4.388.269 4.542.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.198 21.652 88.022€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.933.499 -5.379.180-5.616.717€ Erträge (primär) -12.930.887 -12.837.685-13.627.031€ Aufwendungen (primär) 29.132.114 27.996.008 27.498.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 125.729 176.733-279.953€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.326.956 15.335.056 13.591.392€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.977.247 3.332.134 4.271.868€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.693.865 1.593.203 1.634.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 225.884 261.425 236.374€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.896.996 5.186.762 6.142.352€ Erträge (primär) -7.909 -16.940-10.567€ Aufwendungen (primär) 621.806 536.098 543.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.355 -16.022 194€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 615.252 503.136 532.963€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.905.704 15.645.774 14.649.989€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 122.830 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 27,38 29,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,85 66,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,30 68,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 507,78 504,20 480,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.623 6.493 6.453Plätze ANZ 6.623 6.493 6.153Belegte Plätze ANZ 50.407.864 48.093.528 65.755.699Gesamtkosten € 7.611 7.407 10.190Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 95,35% 530 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.944.365 -15.806.940-16.245.300€ Aufwendungen (primär) 9.860.999 8.204.391 8.933.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 180.443 138.604 196.892€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.902.924 -7.463.944-7.115.136€ Erträge (primär) -15.112.265 -17.290.673-13.978.829€ Aufwendungen (primär) 45.699.388 45.251.611 43.481.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.635.180 3.194.850 3.652.663€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 34.222.303 31.155.788 33.155.352€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.621.662 4.875.144 4.565.641€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.426.559 2.371.885 2.340.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 697.193 721.544 762.949€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.745.414 7.968.573 7.669.121€ Erträge (primär) -14.163 -16.213-14.068€ Aufwendungen (primär) 979.994 1.513.660 843.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.737 -20.421 248€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 967.568 1.477.026 830.040€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 36.032.361 33.137.442 34.539.377€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 154.422 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 64,56 61,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,11 58,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,78 59,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 780,38 783,96 720,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 361 349KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 3,50Stellen Beratung VK 4,45 4,45 4,50Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 5.050 4.900 4.781Krippenplätze ANZ 16.650 16.350 16.111KiGa-Plätze ANZ 9.600 8.900 8.837KiHo-Plätze ANZ 15.350 15.300 15.682Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 16.700 16.500 16.844Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 17.500 16.500 15.890Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 90 90 100ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 81 81 78ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 32,90 32,03 30,49% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 99,70 99,09 95,65% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 54,86 53,94 55,61% 532 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.831.006 -4.648.151-4.834.026€ Aufwendungen (primär) 75.550 63.817 98.425€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.281 3.123-63.611€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.796.737 -4.581.211-4.799.212€ Erträge (primär) -66.448 -57.633-61.526€ Aufwendungen (primär) 1.055.615 825.964 942.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.055 41.308 73.203€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.066.222 809.639 954.337€ Erträge (primär) -97.011.063 -88.452.829-92.004.387€ Aufwendungen (primär) 170.973.789 155.231.554 164.537.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 73.962.726 66.778.725 72.532.861€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 206.320 252.075 272.463€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 200.737 198.771 199.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.093 31.958 29.822€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 433.150 482.803 501.704€ Erträge (primär) -5.132.234 -5.174.080-4.650.052€ Aufwendungen (primär) 8.556.454 8.669.599 7.968.347€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66 140 78€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.424.285 3.495.660 3.318.373€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 74.089.646 66.985.616 72.508.062€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.209 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 135,53 124,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 135,94 59,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,51 59,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,53 12,53 11,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 780 790 786Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.065 1.080 1.039Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 15.350 15.300 15.682Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 534 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.527.500 -5.133.180-4.943.586€ Aufwendungen (primär) 8.342.189 7.201.110 7.644.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.814.689 2.067.930 2.701.256€ Erträge (primär) 0 -3.131 0€ Aufwendungen (primär) 104.839 56.480 93.209€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 104.839 53.349 93.209€ Erträge (primär) -378.000 -226.589-249.956€ Aufwendungen (primär) 756.100 403.404 514.312€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 378.100 176.814 264.356€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.647 15.190 18.471€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.320 7.410 7.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 23.967 22.600 25.791€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.321.595 2.320.693 3.084.612€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,77 4,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,09 64,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,99 69,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 536 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.000 -16.434-16.000€ Aufwendungen (primär) 84.876 78.682 82.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.535 694 3.587€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 72.411 62.942 70.304€ Erträge (primär) -3.000 -20.936-3.000€ Aufwendungen (primär) 148.300 174.614 143.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.277 21.483 29.346€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 176.577 175.161 169.784€ Erträge (primär) -23.800 -23.800-23.800€ Aufwendungen (primär) 496.665 470.393 477.703€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 5 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 472.865 446.598 453.903€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.076 18.918 20.537€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 37.483 36.685 37.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.674 12.210 11.766€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 69.234 67.813 69.770€ Erträge (primär) -336 0-336€ Aufwendungen (primär) 38.711 6.278 36.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.377 565 852€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.753 6.843 36.698€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 830.839 759.357 800.459€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,50 1,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,52 5,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,83 5,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 210.877 163.305 210.877Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 145.159 112.839 145.159Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 3.019 0 1.533Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 236 235 238ANZ 538 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -95.500 -197.152-92.000€ Aufwendungen (primär) 996.657 996.756 976.221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.945 29.740 32.791€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 928.102 829.344 917.012€ Erträge (primär) -13.500 -300.573-13.500€ Aufwendungen (primär) 7.648.010 6.557.655 7.174.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 594.348 519.308 537.992€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.228.858 6.776.391 7.699.473€ Erträge (primär) 0 -13.292 0€ Aufwendungen (primär) 14.000 17.052 14.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -10 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 14.000 3.750 14.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 839.644 711.513 705.665€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 992.875 980.323 983.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 183.025 200.086 203.706€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.015.544 1.891.922 1.892.400€ Erträge (primär) -11.793 -54.515-12.781€ Aufwendungen (primär) 212.480 203.608 186.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.752 -11.552-1.562€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 198.935 137.541 171.796€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.385.439 9.638.948 10.694.682€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.766 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 19,99 17,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,89 1,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,42 5,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,40 102,50 95,02 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.079 8.883 11.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 656 551 718€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.735 9.434 11.828€ Erträge (primär) 0 -18.423 0€ Aufwendungen (primär) 1.530.076 1.084.539 1.104.063€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.598 7.290 12.918€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.543.674 1.073.405 1.116.981€ Erträge (primär) -68.694 -63.068-63.068€ Aufwendungen (primär) 6.427.547 5.871.940 6.144.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.358.853 5.808.872 6.081.618€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 132.287 110.313 128.971€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 62.709 71.004 61.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.622 5.640 5.311€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 199.618 186.957 196.040€ Erträge (primär) 0 0-19€ Aufwendungen (primär) 54.812 215.188 51.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12 25 14€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 54.823 215.213 51.384€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.169.703 7.293.881 7.457.850€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 13,94 13,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,99 0,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,86 0,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 14,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000 1.000 1.097Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 400 500 480Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 400 500 535Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200 200 160Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 50 50 38Teilnehmer Fortbildungen ANZ 300 300 110Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 4 4 6ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 1 1 1ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 18 18 15TAG 542 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -101.200 -102.250-100.000€ Aufwendungen (primär) 154.230 145.104 147.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.001 8.684 11.674€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 63.031 51.538 58.727€ Erträge (primär) -184.000 -213.668-184.000€ Aufwendungen (primär) 1.574.737 1.273.266 1.504.197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 183.490 159.069 166.553€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.574.227 1.218.667 1.486.750€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.858.048 2.444.052 2.624.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.858.048 2.444.052 2.624.638€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 175.800 116.446 153.434€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 47.995 42.956 48.267€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.565 61.867 62.800€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 280.360 221.269 264.500€ Erträge (primär) -6 -6-668€ Aufwendungen (primär) 57.313 19.399 44.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 281 -2.988 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 57.589 16.405 44.090€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.833.254 3.951.930 4.478.705€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 8,37 7,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,87 6,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 7,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,22 19,22 16,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.835 13.800 13.800Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.800 12.655Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 91,70% 544 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.300 -328.670-162.300€ Aufwendungen (primär) 245.134 191.192 220.546€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 74.762 7.340 78.502€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 157.596 -130.138 136.748€ Erträge (primär) 0 -88.080 0€ Aufwendungen (primär) 1.994.485 2.181.647 1.877.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 189.611 168.815 183.938€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.184.096 2.262.382 2.061.273€ Erträge (primär) -2.526.600 -2.061.196-1.965.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.526.600 -2.061.196-1.965.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 222.841 191.925 199.313€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 276.155 273.072 274.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.346 66.037 69.159€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 557.342 531.034 543.402€ Erträge (primär) -3.395 -3.395-10.311€ Aufwendungen (primär) 23.568 18.981 20.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.512 -3.696 2.197€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.661 11.890 11.918€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 391.094 613.972 788.341€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 17.608 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,47 1,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,72 118,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,93 103,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,18 29,18 31,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17,46 16,68 27,33Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,37 0,29 42,25Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 6.570 6.570 6.832Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 72,89Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 112,10% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 59,97% 546 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.300 -92.970-94.300€ Aufwendungen (primär) 3.064.504 3.213.904 2.212.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -30.247 -16.207-20.843€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.849.956 3.104.727 2.097.058€ Erträge (primär) 0 -32.149 0€ Aufwendungen (primär) 1.962.201 1.710.678 1.800.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 617.267 571.307 599.209€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.579.469 2.249.836 2.399.587€ Erträge (primär) -4.577.160 -4.834.407-3.909.300€ Aufwendungen (primär) 334.527 320.683 315.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -4.242.633 -4.513.724-3.594.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 225.797 198.634 211.656€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 169.161 169.057 171.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 148.436 167.142 176.114€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 543.395 534.834 559.598€ Erträge (primär) -749 -749-5.633€ Aufwendungen (primär) 13.460 13.570 11.579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 507 -7.160 47€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.217 5.661 5.993€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.743.404 1.381.333 1.468.236€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 28.064 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,74 2,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,20 88,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 92,39 94,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,23 31,73 24,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547 548 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 5 50 I.2 Teilergebnishaushalt 552 I.3 Teilfinanzhaushalt 553 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 554 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 558 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 564 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 568 I.4.5 Hochbauamt (H) 576 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 582 549 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 550 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -42.791.989Erträge -46.279.607-43.386.810€ 113.547.426Aufwendungen 97.453.186 105.538.416€ 70.755.437Jahresergebnis 51.173.579 62.151.605€ Investiv: -21.433.000 -23.691.000 -40.864.774€ Investitionseinzahlungen 49.139.000 49.627.000 46.711.237€ Investitionsauszahlungen 27.706.000 25.936.000 5.846.462€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 679,51 678,01 520,75 Erläuterung 551 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -23.799-302.196-405.696 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -365.962 € -433.199 € -363.248 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -8.752.753-6.491.406-7.321.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.482.777 € -7.639.916 € -7.789.571 € -17.556.401-20.806.403-17.556.401 5 + Auflösung von Sonderposten -18.574.672 € -19.447.682 € -20.079.220 € -4.436.884-4.300.324-4.511.988 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.833.404 € -4.934.905 € -5.031.574 € -1.373.238-1.262.731-1.222.642 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.251.367 € -1.280.143 € -1.307.043 € -1.368.422-689.500-889.500 8 + Sonstige ordentliche Erträge -909.069 € -928.160 € -946.341 € -6.164.536-5.000.438-6.371.438 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.511.609 € -6.648.353 € -6.778.585 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -39.676.033-38.852.997-38.279.364S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -39.928.859 € -41.312.358 € -42.295.582 € 42.791.875 50.343.577 55.660.87911 - Personalaufwendungen 55.594.596 € 55.673.586 € 57.019.485 € 307.383 750.000 860.00012 - Versorgungsaufwendungen 860.000 € 711.220 € 727.560 € 5.584.133 6.448.062 7.182.48213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 10.146.595 € 10.145.495 € 10.196.826 € 28.778.301 28.316.882 27.690.88714 - Planmäßige Abschreibungen 28.865.492 € 30.105.488 € 31.470.355 € 847.962 732.700 812.70015 - Transferaufwendungen 824.890 € 841.388 € 857.886 € 9.279.081 6.897.172 7.313.40716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.618.946 € 7.889.981 € 7.903.822 € 87.588.735 93.488.394 99.520.355S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 103.910.519 € 105.367.158 € 108.175.934 € 47.912.703 54.635.397 61.240.991S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 63.981.660 € 64.054.799 € 65.880.352 € -36 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 2.140.196 3.144.126 4.751.81818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.299 € 17.258 € 18.259 € 2.140.160 3.144.126 4.751.818S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 14.299 € 17.258 € 18.259 € 50.052.863 57.779.523 65.992.809S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 63.995.959 € 64.072.058 € 65.898.612 € -606 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € -216.900 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € -217.506 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 49.835.357 57.779.523 65.992.809S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 63.995.959 € 64.072.058 € 65.898.612 € -6.602.933-4.533.814-4.512.62521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 7.941.154 8.905.896 9.275.25322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 51.173.579 62.151.605 70.755.437S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 63.995.959 € 64.072.058 € 65.898.612 € 552 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -405.696 -302.196 -365.962 -433.199 -363.248 179.225 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -7.321.700 -6.491.406 -7.482.777 -7.639.916 -7.789.571-8.162.022 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.496.988 -4.285.324 -4.818.074 -4.919.253 -5.015.615-4.344.999 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.222.642 -1.262.731 -1.251.367 -1.280.143 -1.307.043-740.987 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -273.896 -279.648 -285.126-1.318.156 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -13.715.026 -12.609.656 -14.192.076 -14.552.159 -14.760.603-14.386.938 0 9 - Personalauszahlungen 52.731.780 47.938.435 53.159.472 53.177.583 54.467.475 40.080.637 010 - Versorgungsauszahlungen 827.700 755.500 848.392 869.602 889.115 625.586 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.678.354 6.993.862 10.711.116 10.833.576 10.758.299 7.232.632 012 - Transferauszahlungen 812.700 732.700 824.890 841.388 857.886 723.729 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.652.108 6.187.013 6.901.125 7.045.380 7.182.764 13.682.828 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.751.818 3.144.126 14.299 17.258 18.259 210 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 73.454.460 65.751.636 72.459.294 72.784.789 74.173.798 62.345.622 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 59.739.434 53.141.980 58.267.218 58.232.629 59.413.195 47.958.684 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.433.000 -23.691.000 -22.150.000 -19.863.000 -16.224.000-40.612.889 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0-237.407 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-14.478 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -21.433.000 -23.691.000 -22.150.000 -19.863.000 -16.224.000-40.864.774 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 2.489 97.517.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 48.939.000 49.347.000 45.143.000 43.625.000 22.619.000 45.855.689 50.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 80.000 50.000 20.000 28.000 82.943 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 200.000 200.000 220.000 220.000 220.000 770.115 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 97.567.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 49.139.000 49.627.000 45.413.000 43.865.000 22.867.000 46.711.237 97.567.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 27.706.000 25.936.000 23.263.000 24.002.000 6.643.000 5.846.462 97.567.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 87.445.434 79.077.980 81.530.218 82.234.629 66.056.195 53.805.146 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 97.567.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 87.445.434 79.077.980 81.530.218 82.234.629 66.056.195 53.805.146 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 97.567.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 87.445.434 79.077.980 81.530.218 82.234.629 66.056.195 53.805.146 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 97.567.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 87.445.434 79.077.980 81.530.218 82.234.629 66.056.195 53.805.146 553 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -10Ordentliche Erträge -10 -2.010€ 3.459.364Ordentliche Aufwendungen 2.759.533 2.033.885€ 3.459.354Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.759.523 2.031.875€ 3.455Finanzergebnis 2.059 1.031€ 3.462.810Ordentliches Ergebnis 2.761.582 2.032.906€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 489.388Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 443.746 424.287€ 3.952.197Jahresergebnis 3.205.327 2.457.193€ 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 -2.000 0€ Aufwendungen (primär) 823.235 134.644 487.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 823.235 132.644 487.785€ Erträge (primär) 0 -61.504 0€ Aufwendungen (primär) 2.326.091 1.948.943 2.066.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.326.091 1.887.439 2.066.742€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.491 128.798 145.394€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 315.897 295.489 298.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 489.388 424.287 443.746€ Erträge (primär) -10 -10-10€ Aufwendungen (primär) 313.494 12.833 207.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 313.484 12.823 207.055€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.952.197 2.457.193 3.205.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 36.049 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,25 5,99 4,57 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,23 19,33 Erläuterungen 555 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8 7 8Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 43 39 45TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 31 30 41TOP im Baukunstbeirat ANZ 66 60 95Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 66 68 70Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 65 68 76Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 25 24 29Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 150 255 154Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 65.992.809 57.779.523 50.052.863€ 556 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.000 0€ Aufwendungen (primär) 823.235 134.644 487.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 823.235 132.644 487.785€ Erträge (primär) 0 -61.504 0€ Aufwendungen (primär) 2.326.091 1.948.943 2.066.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.326.091 1.887.439 2.066.742€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.491 128.798 145.394€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 315.897 295.489 298.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 489.388 424.287 443.746€ Erträge (primär) -10 -10-10€ Aufwendungen (primär) 313.494 12.833 207.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 313.484 12.823 207.055€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.952.197 2.457.193 3.205.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 36.049 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,99 4,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,25 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,23 19,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2024 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" bei Ref. VI werden in 2024 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen und über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. 557 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -276.764Ordentliche Erträge -333.801 298.143€ 10.965.006Ordentliche Aufwendungen 10.792.297 10.317.896€ 10.688.242Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 10.458.496 10.616.040€ 18.249Finanzergebnis 14.147 2.613€ 10.706.491Ordentliches Ergebnis 10.472.644 10.618.652€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -9.137€ 1.648.820Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.533.346 1.150.629€ 12.355.311Jahresergebnis 12.005.990 11.760.144€ 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -36.250 -348.903-85.500€ Aufwendungen (primär) 630.006 666.159 1.227.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 593.756 317.256 1.142.370€ Erträge (primär) 0 -189.151 0€ Aufwendungen (primär) 9.774.167 7.159.372 8.990.773€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.774.167 6.970.221 8.990.773€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 125.000 95.005 125.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 125.000 95.005 125.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 701.545 536.875 607.926€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 947.275 613.754 925.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.648.820 1.150.629 1.533.346€ Erträge (primär) -240.514 650.886-248.301€ Aufwendungen (primär) 454.082 2.576.147 462.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 213.568 3.227.033 214.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.355.311 11.760.144 12.005.990€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.669 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,67 22,44 21,86 2,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,09 -2,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 112,63 113,13 76,07 Erläuterungen 559 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Effiziente, wirtschaftliche Planung Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche 722 697 627€ B-Pläne im lfd. Verfahren 60 73 58ANZ Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren 1.550 1.600 1.457HA Ziel 2: Mobilisierung von Bauflächen Baugebiete in Bearbeitung 7 6 6ANZ Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung Kundenkontakte Beratung und Begutachtung 6.200 6.300 6.101ANZ Ziel 4: Effiziente, wirtschaftliche Planung Lfd. FNP-Änderungsverfahren 6 0 0ANZ 560 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -34.500 -345.305-82.000€ Aufwendungen (primär) 573.886 660.538 1.218.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -35.227 -24.320-24.591€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 504.159 290.913 1.111.959€ Erträge (primär) 0 -162.233 0€ Aufwendungen (primär) 8.801.054 6.185.827 8.095.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -333.157 -261.300-301.931€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.467.897 5.762.294 7.793.472€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 49.970 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 49.970 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 632.577 470.537 528.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 941.258 604.486 916.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -166.292 -105.483-153.841€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.407.543 969.540 1.291.776€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.385 1.880.813 13.439€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.079 -1.972-1.297€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.306 1.878.841 12.143€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.438.905 8.951.557 10.259.350€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.669 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 19,18 16,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,15 0,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,87 4,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,33 102,83 67,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget weist gegenüber 2023 eine Reduzierung um rund 597.000 € auf. Die reduzierten Aufwendungen resultieren vor allem aus den geplanten Gutachterkosten für das Jahr 2024. Zweckbindungen: 59.400 € Baukunstbeirat; 11.300 € Architekturpreis; 115.000 € Gutachterkosten (davon 50.000 € allgemein, 10.000 € FNP Schnepfenreuth, 10.000 € FNP Kriegsopfersiedlung, 45.000 € B-Plan 4445c Tiefes Feld); 103.300 € für Vergütung Leistungen Dritter (davon 1.700 € für Architekturpreis; 100.000 € für Implementierung X-Planung; 1.600 € für Baukunstbeirat); 100.000 € Untersuchung zu Quartierparkhäuser 561 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete 214.265 208.000 213.199ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 14 10 14ANZ Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW 40,81 40,39 41,20% 562 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.750 -3.598-3.500€ Aufwendungen (primär) 56.120 5.621 9.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.227 24.320 24.591€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 89.597 26.343 30.411€ Erträge (primär) 0 -26.918 0€ Aufwendungen (primär) 973.113 973.545 895.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 333.157 261.300 301.931€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.306.270 1.207.927 1.197.301€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 75.000 45.035 75.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 75.000 45.035 75.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 68.968 66.338 79.101€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.016 9.268 8.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 166.292 105.483 153.841€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 241.277 181.089 241.570€ Erträge (primär) -240.514 650.886-248.301€ Aufwendungen (primär) 442.697 695.334 449.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.079 1.972 1.297€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 204.262 1.348.192 202.358€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.916.406 2.808.587 1.746.640€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,26 5,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,52 15,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,62 -38,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 8,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget hat sich gegenüber 2023 um 48.550 € erhöht. Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus den geplanten Kosten für die Vergütung von Leistungen Dritter für das Jahr 2024. Zweckbindung: 50.000 € Vorbereitende Untersuchung neues Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“ 563 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -119.655Ordentliche Erträge -112.343 -169.685€ 8.056.810Ordentliche Aufwendungen 6.976.520 4.938.093€ 7.937.155Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.864.177 4.768.408€ 483Finanzergebnis 268 514€ 7.937.638Ordentliches Ergebnis 6.864.445 4.768.922€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -483€ 1.096.948Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.085.580 1.113.149€ 9.034.586Jahresergebnis 7.950.026 5.881.588€ 564 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -26.650 -22.242-25.750€ Aufwendungen (primär) 588.390 225.047 560.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 561.740 202.805 534.373€ Erträge (primär) -91.039 -300.039-84.628€ Aufwendungen (primär) 7.447.572 4.774.644 6.393.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.356.533 4.474.605 6.308.450€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 517.587 386.375 422.918€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 579.362 726.774 662.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.096.948 1.113.149 1.085.580€ Erträge (primär) -1.966 -29.859-1.965€ Aufwendungen (primär) 21.332 120.888 23.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.366 91.029 21.622€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.034.586 5.881.588 7.950.026€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 40.945 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,58 14,86 10,93 1,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,61 3,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,74 87,74 57,61 Erläuterungen 565 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 23,00 23,00% Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 24,00 24,00 24,00% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 38,00 39,00 38,00% Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 15,00 14,00 15,00% Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 36,70 35,51 40,21% 566 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.650 -22.242-25.750€ Aufwendungen (primär) 588.390 225.047 560.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 561.740 202.805 534.373€ Erträge (primär) -91.039 -300.039-84.628€ Aufwendungen (primär) 7.447.572 4.774.644 6.393.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.356.533 4.474.605 6.308.450€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 517.587 386.375 422.918€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 579.362 726.774 662.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.096.948 1.113.149 1.085.580€ Erträge (primär) -1.966 -29.859-1.965€ Aufwendungen (primär) 21.332 120.888 23.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.366 91.029 21.622€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.034.586 5.881.588 7.950.026€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 40.945 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 14,86 10,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,58 1,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,61 3,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,74 87,74 57,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 567 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Burr Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -8.062.638Ordentliche Erträge -7.158.593 -9.682.106€ 13.255.103Ordentliche Aufwendungen 12.196.473 12.285.802€ 5.192.466Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.037.880 2.603.696€ 6.810Finanzergebnis 4.118 4.439€ 5.199.275Ordentliches Ergebnis 5.041.998 2.608.135€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.867.002Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.831.578 1.330.774€ 7.066.278Jahresergebnis 6.873.576 3.938.909€ 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.545.200 -8.893.763-6.641.156€ Aufwendungen (primär) 3.022.773 3.541.073 2.876.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.522.427 -5.352.690-3.764.250€ Erträge (primär) 0 -252.340 0€ Aufwendungen (primär) 9.391.929 8.205.342 8.571.779€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.391.929 7.953.002 8.571.779€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 687.700 601.704 607.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 687.700 601.704 607.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 790.258 662.447 717.530€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.076.744 668.327 1.114.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.867.002 1.330.774 1.831.578€ Erträge (primär) -517.438 -786.544-517.438€ Aufwendungen (primär) 159.511 192.663 144.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -357.927 -593.881-373.230€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.066.278 3.938.909 6.873.576€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 14.635 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,97 12,85 7,32 60,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,67 78,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 118,50 118,50 94,60 Erläuterungen 569 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.200 128.300 128.193Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.800 1.900 1.826ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.764 1.850 1.766ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 98,00 97,37 96,71% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 180 150 257TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 180 150 257TAG 570 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.020.000 -8.362.074-6.187.956€ Aufwendungen (primär) 2.781.231 3.222.493 2.752.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -104.958 -71.382-88.633€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.343.727 -5.210.963-3.524.143€ Erträge (primär) 0 -198.068 0€ Aufwendungen (primär) 7.640.980 6.695.417 7.029.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -564.183 -476.091-507.281€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.076.797 6.021.257 6.522.129€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 635.581 511.097 571.981€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 977.454 607.187 1.014.344€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -373.183 -236.893-396.019€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.239.853 881.391 1.190.307€ Erträge (primär) -517.438 -786.544-517.438€ Aufwendungen (primär) 22.732 55.193 24.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.842 -7.747 7.923€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -485.864 -739.097-484.639€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.487.059 952.588 3.703.654€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.797 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,92 1,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,40 72,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 68,38 93,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 96,28 96,28 76,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 571 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.200 128.300 128.199Gebäude ANZ 44 44 44Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 510 750 676ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 500 735 665ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,04 98,00 98,37% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.600 1.800 1.519ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 35 35 37TAG 572 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -450.000 -525.640-450.000€ Aufwendungen (primär) 15.471 13.411 16.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.842 45.955 57.144€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -366.687 -466.274-376.597€ Erträge (primär) 0 -36.997 0€ Aufwendungen (primär) 1.111.098 920.829 966.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 361.019 304.255 324.767€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.472.117 1.188.087 1.291.491€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 92.083 98.710 96.313€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.291 58.010 93.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 236.369 151.847 251.475€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 419.743 308.567 441.579€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.601 5.044 4.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.902 4.862-5.328€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.301 9.905-625€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.523.873 1.040.285 1.355.848€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.838 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,53 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,80 39,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,56 58,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,12 15,12 11,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 573 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.877 2.873 2.870Einzeldenkmäler ANZ 3.865 3.865 3.865Bodendenkmäler ANZ 35 35 35Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406 8.406 8.406Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500 500 463ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 60 50 58TAG 574 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -75.200 -6.049-3.200€ Aufwendungen (primär) 226.071 305.169 108.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.116 25.427 31.489€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 187.987 324.547 136.490€ Erträge (primär) 0 -17.275 0€ Aufwendungen (primär) 639.852 589.097 575.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203.164 171.836 182.514€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 843.015 743.658 758.159€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 687.700 601.704 607.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 687.700 601.704 607.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62.594 52.640 49.235€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.999 3.129 5.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 136.814 85.046 144.544€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 207.407 140.815 199.692€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 132.178 132.426 114.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.940 2.886-2.595€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 129.238 135.312 112.033€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.055.347 1.946.036 1.814.074€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,39 3,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,77 4,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,23 0,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,10 7,10 6,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 575 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -5.243.641Ordentliche Erträge -5.001.762 -4.774.332€ 30.179.093Ordentliche Aufwendungen 26.878.897 22.682.384€ 24.935.453Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 21.877.135 17.908.052€ 263.830Finanzergebnis 167.371 134.304€ 25.199.282Ordentliches Ergebnis 22.044.506 18.042.356€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -123€ -840.682Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -983.858 -3.169.564€ 24.358.600Jahresergebnis 21.060.648 14.872.670€ 576 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.008.514 -1.456.379-865.852€ Aufwendungen (primär) 2.074.208 2.015.919 1.943.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.065.695 559.540 1.077.178€ Erträge (primär) -560.041 -971.572-560.041€ Aufwendungen (primär) 22.937.542 18.840.192 20.800.179€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.377.502 17.868.621 20.240.138€ Erträge (primär) -54.732 -46.133-46.132€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -54.732 -46.133-46.132€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.767.086 1.568.207 1.652.948€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.607.769 -4.737.771-2.636.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -840.682 -3.169.564-983.858€ Erträge (primär) -3.620.354 -2.907.245-3.529.737€ Aufwendungen (primär) 5.431.172 2.567.450 4.303.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.810.818 -339.794 773.322€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.358.600 14.872.670 21.060.648€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 63.159 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 44,69 39,37 27,65 17,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,49 20,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 291,73 290,73 237,69 Erläuterungen 577 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 4.233.752 4.396.138 4.558.120€ Unterhaltspauschalen 2.085.000 2.443.000 1.528.346€ Hochbaupauschale 2.663.499 2.828.001 1.022.447€ 578 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -563.578 -1.058.193-563.578€ Aufwendungen (primär) 876.620 847.795 800.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 313.042 -210.398 236.452€ Erträge (primär) -560.041 -971.091-560.041€ Aufwendungen (primär) 22.937.542 18.832.834 20.800.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.377.502 17.861.743 20.240.131€ Erträge (primär) -16.394 -16.394-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.764.314 1.559.724 1.648.235€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.692.937 -4.814.791-2.716.692€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -928.623 -3.255.067-1.068.457€ Erträge (primär) -3.438.316 -2.810.302-3.358.946€ Aufwendungen (primär) 4.110.422 726.860 2.646.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 672.106 -2.083.442-712.197€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 22.417.633 12.296.442 18.679.535€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 63.159 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 34,92 22,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 41,13 16,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,55 21,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 290,73 289,73 237,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648.000 648.000 642.109Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 76 76 76Brunnen ANZ 212 212 211Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22 22 22Sonstige Objekte ANZ 580 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -444.936 -398.186-302.274€ Aufwendungen (primär) 1.197.588 1.168.124 1.143.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 752.652 769.938 840.727€ Erträge (primär) 0 -481 0€ Aufwendungen (primär) 0 7.358 7€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 6.877 7€ Erträge (primär) -38.338 -29.738-29.738€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -38.338 -29.738-29.738€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.772 8.483 4.713€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 85.168 77.020 79.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 87.940 85.503 84.599€ Erträge (primär) -182.038 -96.943-170.791€ Aufwendungen (primär) 1.320.750 1.840.591 1.656.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.138.712 1.743.648 1.485.519€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.940.966 2.576.228 2.381.113€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 4,45 4,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,56 26,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,96 17,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 581 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Guttenberger Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -24.576.657Ordentliche Erträge -26.246.488 -25.346.043€ 33.604.978Ordentliche Aufwendungen 33.884.674 35.330.674€ 9.028.321Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 7.638.186 9.984.632€ 4.458.992Finanzergebnis 2.956.162 1.997.259€ 13.487.313Ordentliches Ergebnis 10.594.348 11.981.891€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -207.763€ 501.153Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 461.690 488.947€ 13.988.465Jahresergebnis 11.056.038 12.263.075€ 582 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.126.600 -4.130.767-4.066.598€ Aufwendungen (primär) 1.726.675 2.479.644 1.785.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.399.925 -1.651.123-2.281.140€ Erträge (primär) 0 -199.430 0€ Aufwendungen (primär) 3.799.005 3.365.247 3.535.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.799.005 3.165.817 3.535.386€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 279.703 247.542 250.067€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 221.449 241.405 211.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 501.153 488.947 461.690€ Erträge (primär) -21.277.757 -21.968.904-22.935.390€ Aufwendungen (primär) 33.365.989 32.228.338 32.275.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.088.232 10.259.434 9.340.102€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.988.465 12.263.075 11.056.038€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.990 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,67 20,67 22,79 64,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,24 67,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,18 43,68 35,45 Erläuterungen 583 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000004 Bereitstellung P+R RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 2U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 33 33 33U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2 2 2Bahnhöfe in Bau ANZ 43 43 43Bahnhöfe in Betrieb ANZ 6.375.000 6.035.000 8.000.000MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 6.375.000 6.035.000 3.249.695Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 40,62Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 584 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.126.600 -4.130.767-4.066.598€ Aufwendungen (primär) 1.726.675 2.479.644 1.785.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.399.925 -1.651.123-2.281.140€ Erträge (primär) 0 -199.430 0€ Aufwendungen (primär) 3.799.005 3.365.247 3.535.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.799.005 3.165.817 3.535.386€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 279.703 247.542 250.067€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 221.449 241.405 211.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 501.153 488.947 461.690€ Erträge (primär) -21.277.757 -21.968.904-22.935.390€ Aufwendungen (primär) 33.365.989 32.228.338 32.275.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.088.232 10.259.434 9.340.102€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.988.465 12.263.075 11.056.038€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.990 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 20,67 22,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,67 64,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,24 67,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,18 43,68 35,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 586 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 588 J.2 Teilergebnishaushalt 590 J.3 Teilfinanzhaushalt 591 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4 .1 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) 592 J.4.2 Amt für Geoinformation 598 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 602 J.4.4 Nürnberger Märkte (ML) 610 J.4.5 Wirtschaftsförderung 616 Nürnberg (WiF) 587 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Organisationseinheiten und Produkte Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Nürnberger Märkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 588 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -15.374.526Erträge -21.525.338-15.938.424€ 45.920.317Aufwendungen 42.450.292 44.079.149€ 30.545.791Jahresergebnis 20.924.954 28.140.725€ Investiv: -9.022.000 -10.934.000 -17.199.099€ Investitionseinzahlungen 16.044.000 21.401.000 75.677.392€ Investitionsauszahlungen 7.022.000 10.467.000 58.478.294€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 237,73 238,48 199,26 Erläuterung 589 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -17.635-24.000-24.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.528 € -25.043 € -25.534 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -2.680.274-2.914.944-3.065.900 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.133.350 € -3.199.151 € -3.261.818 € -1.151.756-824.453-1.103.958 5 + Auflösung von Sonderposten -1.167.987 € -1.222.882 € -1.262.594 € -7.961.423-8.580.696-7.646.919 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.815.152 € -7.979.271 € -8.135.574 € -463.388-332.100-356.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -364.190 € -371.838 € -379.122 € -6.125.606-1.200.150-1.200.150 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.153 € -1.200.157 € -1.200.160 € -133.149 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -18.533.230-13.876.344-13.397.277S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -13.705.360 € -13.998.341 € -14.264.801 € 16.223.858 17.633.634 19.236.65911 - Personalaufwendungen 19.036.798 € 19.194.571 € 19.648.734 € 276.739 258.000 382.00012 - Versorgungsaufwendungen 382.000 € 315.914 € 323.172 € 5.419.789 10.635.842 9.116.66513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.872.496 € 6.645.176 € 6.775.347 € 2.143.425 1.870.690 1.869.77514 - Planmäßige Abschreibungen 1.967.072 € 2.041.690 € 2.090.407 € 3.969.359 4.036.900 4.200.32315 - Transferaufwendungen 4.263.328 € 4.348.595 € 4.433.862 € 7.556.652 3.542.101 3.840.87016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.183.435 € 4.265.755 € 4.342.657 € 35.589.822 37.977.167 38.646.293S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 36.705.129 € 36.811.701 € 37.614.179 € 17.056.592 24.100.823 25.249.016S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 22.999.769 € 22.813.359 € 23.349.378 € -118.128-108.700-95.45717 + Finanzerträge -84.118 € -83.218 € -72.118 € 1.474.958 1.814.658 2.824.18118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 123.291 € 148.727 € 157.334 € 1.356.830 1.705.958 2.728.724S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 39.173 € 65.509 € 85.216 € 18.413.421 25.806.781 27.977.740S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 23.038.942 € 22.878.868 € 23.434.594 € -253.156 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 571.419 44.000 44.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 44.968 € 45.912 € 46.812 € 318.263 44.000 44.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 44.968 € 45.912 € 46.812 € 18.731.684 25.850.781 28.021.740S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 23.083.910 € 22.924.780 € 23.481.406 € -2.620.823-1.953.380-1.881.79221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 4.814.093 4.243.324 4.405.84322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 20.924.954 28.140.725 30.545.791S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 23.083.910 € 22.924.780 € 23.481.406 € 590 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -24.528 -25.043 -25.534-17.635 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.065.900 -2.914.944 -3.133.350 -3.199.151 -3.261.818-2.646.549 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.535.319 -8.448.696 -7.701.097 -7.862.820 -8.016.843-7.833.424 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -356.350 -332.100 -364.190 -371.838 -379.122-466.168 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.311.750 -1.332.150 -1.314.209 -1.316.607 -1.318.891-1.013.821 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -95.457 -108.700 -84.118 -83.218 -72.118-120.367 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -12.388.776 -13.160.590 -12.621.491 -12.858.677 -13.074.325-12.097.964 0 9 - Personalauszahlungen 16.876.381 15.674.057 17.080.112 17.188.966 17.598.125 13.971.439 010 - Versorgungsauszahlungen 274.500 237.800 281.362 288.397 294.868 206.536 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.160.165 10.688.987 6.916.952 6.690.567 6.821.627 4.981.718 012 - Transferauszahlungen 4.200.323 4.036.900 4.263.328 4.348.595 4.433.862 3.959.258 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.835.644 3.527.005 4.183.946 4.266.276 4.343.190 4.120.150 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.824.181 1.814.658 123.291 148.727 157.334 26.967 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 37.171.194 35.979.407 32.848.991 32.931.527 33.649.004 27.266.069 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 24.782.418 22.818.816 20.227.500 20.072.851 20.574.680 15.168.105 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -120.000 -1.886.000 -1.000 -1.000 -1.000-560.785 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000-15.335.155 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -902.000 -1.048.000 -756.000 -739.000 -661.000-1.303.159 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -9.022.000 -10.934.000 -8.757.000 -8.740.000 -8.662.000-17.199.099 15.915.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 14.240.000 16.962.000 15.905.000 15.905.000 15.905.000 20.309.777 1.500.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 485.000 3.090.000 500.000 500.000 500.000 3.941.590 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 0 0 0 0 0 441.953 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 50.001.635 750.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 638.000 668.000 750.000 750.000 750.000 982.437 800.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 681.000 800.000 800.000 800.000 0 18.965.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 16.044.000 21.401.000 17.955.000 17.955.000 17.955.000 75.677.392 18.965.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 7.022.000 10.467.000 9.198.000 9.215.000 9.293.000 58.478.294 18.965.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 31.804.418 33.285.816 29.425.500 29.287.851 29.867.680 73.646.398 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 18.965.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 31.804.418 33.285.816 29.425.500 29.287.851 29.867.680 73.646.398 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 18.965.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) 31.804.418 33.285.816 29.425.500 29.287.851 29.867.680 73.646.398 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 18.965.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) 31.804.418 33.285.816 29.425.500 29.287.851 29.867.680 73.646.398 591 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -90.100Ordentliche Erträge -115.540 -85.494€ 4.528.042Ordentliche Aufwendungen 4.198.190 3.784.959€ 4.437.942Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.082.650 3.699.465€ -33.831Finanzergebnis -56.273 -97.466€ 4.404.111Ordentliches Ergebnis 4.026.377 3.601.999€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -22.829€ 326.325Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 345.494 325.302€ 4.730.436Jahresergebnis 4.371.871 3.904.472€ 592 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -70.100 -52.163-65.100€ Aufwendungen (primär) 383.286 357.686 343.354€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 313.186 305.522 278.253€ Erträge (primär) -20.000 -122.721-20.000€ Aufwendungen (primär) 3.316.426 2.812.074 3.034.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.296.426 2.689.353 3.014.277€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 185.000 23.737 185.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 185.000 23.737 185.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 214.825 216.059 240.396€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 111.500 109.243 105.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 326.325 325.302 345.494€ Erträge (primär) -95.457 -140.630-139.140€ Aufwendungen (primär) 704.956 701.187 687.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 609.499 560.557 548.846€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.730.436 3.904.472 4.371.871€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,68 8,17 7,26 4,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,28 5,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 38,22 38,72 32,29 Erläuterungen 593 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 280 251Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7 7 7RWA-Sitzungen ANZ 90 110 87Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 12 8 13Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 27.977.740 25.806.781 18.413.421€ 594 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.000 -18.679-36.000€ Aufwendungen (primär) 322.037 290.057 295.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 281.037 271.378 259.723€ Erträge (primär) -20.000 -64.343-20.000€ Aufwendungen (primär) 1.243.867 1.143.615 1.175.327€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.223.867 1.079.272 1.155.327€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 6.500 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 6.500 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 78.787 67.013 82.511€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 73.485 75.726 79.817€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 152.273 142.739 162.328€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.897 3.033 2.365€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.897 3.033 2.365€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.724.073 1.502.923 1.644.742€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 3,07 2,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,16 3,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,64 3,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,10 13,60 12,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1-Sachkostenbudget: Im Jahr 2024 wird die zweijährliche Veranstaltung „Abend im Advent“ des Europabüros wieder stattfinden. Daher erhöht sich die Ertragserwartung aus den Sponsorengeldern um das Sponsoring der NürnbergMesse in Höhe von 5.000 €. 595 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 72.000.000 48.000.000 116.830.990Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 72.000.000 48.000.000 114.367.222Höhe der bewilligten Fördermittel € 700 710 747Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 97,89% 596 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -29.100 -33.484-29.100€ Aufwendungen (primär) 61.249 67.628 47.631€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 32.149 34.145 18.531€ Erträge (primär) 0 -58.377 0€ Aufwendungen (primär) 2.072.560 1.668.458 1.858.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.072.560 1.610.081 1.858.950€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 17.237 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 17.237 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 136.038 149.046 157.885€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 38.015 33.517 25.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 174.053 182.563 183.166€ Erträge (primär) -95.457 -140.630-139.140€ Aufwendungen (primär) 703.059 698.154 685.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 607.602 557.523 546.481€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.006.363 2.401.549 2.727.129€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,10 4,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,52 4,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,20 6,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,12 25,12 19,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Mittelausstattung zur Wohnungsbauförderung in Nürnberg ist in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Nachfrage sowie veränderter Programme gestiegen. Daher werden die Planwerte auf 72 Mio. EUR erhöht. Die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Erstellung eines Mietspiegels haben sich aufgrund des Mietspiegelreformgesetzes (MsRG) geändert. Es ist nun verpflichtend einen qualifizierten Mietspiegel zu erstellen und diesen kostenfrei im Internet zu veröffentlichen. Gemäß dem vorgeschriebenen Rhythmus sind 2024 aufgrund von Kostensteigerung und Inflationsrate Aufwendungen für die Neu-Erstellung des Mietspiegels in Höhe von 14.200 EUR einzuplanen. Die rechtliche Grundlage dafür ist das BGB § 558d „Qualifizierter Mietspiegel“. 597 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Hr. Seidler F. Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.817.000Ordentliche Erträge -1.827.000 -852.641€ 6.818.094Ordentliche Aufwendungen 6.367.101 8.148.656€ 5.001.094Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.540.101 7.296.015€ 180.056Finanzergebnis 95.174 81.283€ 5.181.150Ordentliches Ergebnis 4.635.276 7.377.298€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -12.183€ 1.462.772Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.460.160 1.097.631€ 6.643.922Jahresergebnis 6.095.436 8.462.745€ 598 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -617.000 -704.443-627.000€ Aufwendungen (primär) 335.524 304.709 326.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -281.476 -399.734-300.437€ Erträge (primär) 0 -136.659 0€ Aufwendungen (primär) 6.443.387 5.591.394 5.939.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.443.387 5.454.735 5.939.448€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 558.343 471.461 501.644€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 904.429 626.170 958.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.462.772 1.097.631 1.460.160€ Erträge (primär) -1.200.000 -139.586-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 219.239 2.449.699 196.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -980.761 2.310.113-1.003.736€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.643.922 8.462.745 6.095.436€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 93.530 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,19 11,39 15,73 25,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,27 10,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,96 83,46 70,51 Erläuterungen 599 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 5.000 5.000 4.509ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.500 4.500 4.319ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 95,79% Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr 235.000 210.000 228.429ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr 250.000 235.000 235.810ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 106,38 111,91 103,23% Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 350.000 250.000 399.374€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 350.000 350.000 322.256€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 100,00 140,00 80,69% 600 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -617.000 -704.443-627.000€ Aufwendungen (primär) 335.524 304.709 326.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -281.476 -399.734-300.437€ Erträge (primär) 0 -136.659 0€ Aufwendungen (primär) 6.443.387 5.591.394 5.939.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.443.387 5.454.735 5.939.448€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 558.343 471.461 501.644€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 904.429 626.170 958.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.462.772 1.097.631 1.460.160€ Erträge (primär) -1.200.000 -139.586-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 219.239 2.449.699 196.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -980.761 2.310.113-1.003.736€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.643.922 8.462.745 6.095.436€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 93.530 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 11,39 15,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,19 25,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,27 10,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,96 83,46 70,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 601 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -6.846.984Ordentliche Erträge -7.489.398 -13.147.207€ 11.147.363Ordentliche Aufwendungen 10.898.891 10.531.286€ 4.300.379Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.409.493 -2.615.921€ 2.416.457Finanzergebnis 1.532.152 1.241.205€ 6.716.836Ordentliches Ergebnis 4.941.645 -1.374.716€ 44.000Außerordentliches Ergebnis 44.000 494.295€ 97.032Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 51.119 262.338€ 6.857.867Jahresergebnis 5.036.764 -618.083€ 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.760.737 -5.813.496-6.632.578€ Aufwendungen (primär) 3.777.239 3.280.872 3.726.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.983.498 -2.532.624-2.905.844€ Erträge (primär) 0 -241.224 0€ Aufwendungen (primär) 4.636.660 4.077.061 4.236.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.636.660 3.835.837 4.236.972€ Erträge (primär) -224.447 -305.956-306.439€ Aufwendungen (primär) 24.200 21.212 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -200.247 -284.744-282.239€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 375.518 314.844 348.411€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -278.487 -52.506-297.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 97.032 262.338 51.119€ Erträge (primär) -861.800 -7.009.805-550.381€ Aufwendungen (primär) 5.169.720 5.110.915 4.487.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.307.921 -1.898.890 3.936.756€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.857.867 -618.083 5.036.764€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,58 9,41 -1,15 50,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,25 111,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,21 57,96 48,36 Erläuterungen 603 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000.000 48.400.000 48.439.366Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 200.000 175.000 251.379Flächenerwerb (in m²) QM 80.000 20.000 116.333Flächenverkauf (in m²) QM 220 213 226Bestehende Erbbaurechte ANZ 604 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.723.336 -1.511.478-1.757.615€ Aufwendungen (primär) 532.149 584.604 413.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -177.854 -168.498-183.394€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.369.041 -1.095.372-1.527.930€ Erträge (primär) 0 -88.590 0€ Aufwendungen (primär) 1.899.219 1.756.673 1.744.273€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.899.219 1.668.083 1.744.273€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 148.197 126.987 175.890€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 315.628 329.876 323.346€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -197.067 -203.089-202.956€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 266.758 253.774 296.280€ Erträge (primär) 0 -90.316 0€ Aufwendungen (primär) 592.630 108.150 988.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.445 -4.569-1.866€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 591.186 13.265 986.645€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.388.121 839.750 1.499.267€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 2,80 1,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,55 56,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,87 74,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,19 23,06 20,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 810 850 823Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.750 1.750 1.755Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 73 80 75Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 9.570.000 7.290.000 10.728.679Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 795 750 793Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 25 50 22Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 25.000.000 22.000.000 23.075.539Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 61.000 63.000 61.940Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros QM 606 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.174.901 -3.291.245-3.522.463€ Aufwendungen (primär) 3.176.240 2.693.557 3.239.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.098 101.718 126.719€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 128.438 -495.970-156.555€ Erträge (primär) 0 -104.543 0€ Aufwendungen (primär) 1.786.049 1.467.751 1.629.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -37.379 -23.026-32.773€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.748.670 1.340.183 1.596.925€ Erträge (primär) -224.447 -305.956-306.439€ Aufwendungen (primär) 24.200 21.212 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -200.247 -284.744-282.239€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 150.206 112.121 120.015€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -594.115 -382.400-620.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.463 113.342 115.514€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -334.446 -156.937-385.110€ Erträge (primär) -861.800 -6.919.489-550.381€ Aufwendungen (primär) 4.577.090 5.002.765 3.498.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 953 3.016 1.232€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.716.244 -1.913.709 2.949.477€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.058.659 -1.511.177 3.722.499€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 6,96 -2,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,28 44,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,46 119,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,96 22,88 17,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 607 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.550 2.150 1.543Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.200 6.200 6.254Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.750 1.725 1.784Gestattungsverträge ANZ 1.600.000 2.496.000 2.048.250Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 210.000 135.200 214.037Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 608 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -862.500 -1.010.773-1.352.500€ Aufwendungen (primär) 68.850 2.710 74.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.756 66.781 56.676€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -742.894 -941.282-1.221.359€ Erträge (primär) 0 -48.092 0€ Aufwendungen (primär) 951.392 852.637 863.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.379 23.026 32.773€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 988.771 827.571 895.775€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 77.115 75.736 52.507€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 18 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.604 89.747 87.442€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 164.719 165.501 139.949€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 491 1.553 635€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 491 1.553 635€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 411.088 53.344-185.001€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,35 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,75 84,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,27 125,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,06 12,02 10,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Verantwortung Hr. von Dobschütz-Dietl Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -3.616.286Ordentliche Erträge -3.416.158 -3.353.203€ 6.531.753Ordentliche Aufwendungen 7.114.232 4.123.577€ 2.915.467Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.698.075 770.374€ 70.000Finanzergebnis 70.000 87.365€ 2.985.467Ordentliches Ergebnis 3.768.075 857.739€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 76.600€ 260.571Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 260.458 204.459€ 3.246.038Jahresergebnis 4.028.533 1.138.797€ 610 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.615.534 -3.322.423-3.415.325€ Aufwendungen (primär) 2.487.166 1.920.425 2.114.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.128.368 -1.401.997-1.300.973€ Erträge (primär) 0 -53.390 0€ Aufwendungen (primär) 1.807.057 1.494.663 1.596.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.807.057 1.441.273 1.596.251€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 162.823 143.267 142.363€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.748 61.191 118.095€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 260.571 204.459 260.458€ Erträge (primär) -275.252 -266.092-238.633€ Aufwendungen (primär) 2.582.030 1.161.155 3.711.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.306.778 895.063 3.472.797€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.246.038 1.138.797 4.028.533€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 250.583 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,96 7,53 2,12 54,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,55 79,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,10 24,10 21,33 Erläuterungen 611 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60 50 79Anträge nach GrstVG ANZ 650 650 667Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 67 68 62Feldgeschworene ANZ 612 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -40.900 -24.313-35.800€ Aufwendungen (primär) 42.030 25.824 36.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.444 3.666 5.181€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.574 5.177 6.311€ Erträge (primär) 0 -5.953 0€ Aufwendungen (primär) 116.085 94.148 110.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.694 21.126 18.131€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 156.780 109.321 128.461€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.323 7.238 17.582€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.170 10.170 10.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.379 4.796 4.446€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.872 22.204 32.198€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.383 32.352 32.983€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 45.383 32.352 32.983€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 244.609 169.054 199.953€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,37 0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,45 25,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,31 21,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,53 1,53 1,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 573010 Marktwesen Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000 160.000 160.000Gesamtfläche Großmarkt QM 1.300 1.400 1.241Trempelplätze ANZ 11 11 11Wochenmarktstandorte ANZ 880 880 880Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 25,00 25,00 25,00% Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 120.000 120.000 123.413TON 614 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.574.634 -3.298.110-3.379.525€ Aufwendungen (primär) 2.445.136 1.894.601 2.077.422€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.444 -3.666-5.181€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.144.942 -1.407.174-1.307.284€ Erträge (primär) 0 -47.438 0€ Aufwendungen (primär) 1.690.971 1.400.515 1.485.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.694 -21.126-18.131€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.650.277 1.331.951 1.467.790€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 152.500 136.030 124.781€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 87.578 51.021 107.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.379 -4.796-4.446€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 234.699 182.255 228.261€ Erträge (primär) -275.252 -266.092-238.633€ Aufwendungen (primär) 2.582.030 1.161.155 3.711.430€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -45.383 -32.352-32.983€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.261.395 862.711 3.439.814€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.001.429 969.743 3.828.580€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 250.583 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 7,16 1,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,51 55,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,04 81,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,57 22,57 19,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 615 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.026.906Ordentliche Erträge -1.028.248 -1.094.686€ 9.621.040Ordentliche Aufwendungen 9.398.753 9.001.344€ 8.594.134Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.370.505 7.906.659€ 96.042Finanzergebnis 64.904 44.444€ 8.690.176Ordentliches Ergebnis 8.435.409 7.951.102€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -217.619€ 377.351Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 172.712 303.540€ 9.067.528Jahresergebnis 8.608.121 8.037.023€ 616 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -785.500 -853.280-785.449€ Aufwendungen (primär) 1.876.329 1.595.210 2.027.003€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.090.829 741.930 1.241.554€ Erträge (primär) 0 -66.927 0€ Aufwendungen (primär) 3.038.855 2.797.572 2.832.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.038.855 2.730.646 2.832.637€ Erträge (primär) 0 -217.179 0€ Aufwendungen (primär) 3.991.123 3.924.410 3.827.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.991.123 3.707.231 3.827.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 263.595 194.267 62.481€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 113.757 109.272 110.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 377.351 303.540 172.712€ Erträge (primär) -241.406 -241.406-242.799€ Aufwendungen (primär) 810.775 795.082 776.317€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 569.369 553.676 533.518€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.067.528 8.037.023 8.608.121€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.165 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,64 16,09 14,94 10,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,87 12,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,24 34,24 26,77 Erläuterungen 617 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 700 600 701Anlegevorgänge ANZ 98.000 84.000 77.110Touristen ANZ 618 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -620.000 -687.186-620.000€ Aufwendungen (primär) 593.706 502.267 718.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.412 18.436 23.843€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -12.882 -166.483 122.568€ Erträge (primär) 0 -440 0€ Aufwendungen (primär) 83.298 76.141 78.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.109 17.814 19.218€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 95.406 93.515 98.104€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.611 6.943 933€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 470 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.621 5.588 4.337€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.232 13.000 5.270€ Erträge (primär) -224.044 -224.044-224.042€ Aufwendungen (primär) 604.919 598.707 584.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47 135 89€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 380.922 374.798 360.132€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 474.678 314.830 586.074€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,10 0,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,87 65,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,09 77,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung - Anpassung der Planwerte an die Anzahl erwarteter Anlegevorgänge (700) - (Tarif-)Kostensteigerung Bewirtschaftung Hafen - Anpassung Stromkosten 619 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100004 Stab und zentrale Aufgaben RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 5,43Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 396.100 396.100 396.100Erwerbstätige (insges.) ANZ 25.448 25.448 25.448Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 600 1.200 622ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 23.000 22.000 25.031ANZ 620 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -165.500 -166.094-165.449€ Aufwendungen (primär) 1.175.978 997.519 1.200.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -18.628 -21.850-28.258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 991.851 809.576 1.006.375€ Erträge (primär) 0 -66.486 0€ Aufwendungen (primär) 2.936.002 2.704.227 2.735.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.817 -21.113-22.777€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.919.185 2.616.627 2.712.376€ Erträge (primär) 0 -170.000 0€ Aufwendungen (primär) 989.103 1.126.815 1.036.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 989.103 956.815 1.036.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 248.098 185.433 54.241€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 113.757 108.802 110.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.029 -6.623-5.140€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 356.826 287.612 159.333€ Erträge (primär) -17.362 -17.362-18.757€ Aufwendungen (primär) 205.855 196.375 192.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -65 -160-106€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 188.429 178.852 173.370€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.445.393 4.849.483 5.087.554€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.165 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 9,51 9,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,99 3,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,57 3,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,02 33,02 25,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung - Einmalig 7.500€ für Studie "Kreislaufwirtschaft" - Miet- und Mietnebenkostensteigerungen - Anpassung Ansatz Messeteilnahme MIPIM (2-jährige Teilnahme; nächster Termin: 2025) - Lizenzkosten Frequenzmessung Innenstadt 621 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.000.000 2.500.000 3.084.762Übernachtungen ANZ 20.500 18.000 21.043Betten ANZ 622 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 106.645 95.424 108.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.216 3.414 4.415€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 111.861 98.838 112.610€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 19.555 17.205 18.598€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.709 3.299 3.559€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 24.264 20.504 22.157€ Erträge (primär) 0 -47.179 0€ Aufwendungen (primär) 3.002.020 2.797.595 2.791.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.002.020 2.750.416 2.791.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.886 1.892 7.306€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.408 1.035 803€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.294 2.927 8.109€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18 25 17€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18 25 17€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.147.457 2.872.709 2.934.493€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 5,49 5,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,78 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,17 0,17 0,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 624 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 626 K.2 Teilergebnishaushalt 628 K.3 Teilfinanzhaushalt 629 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 630 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 640 K.4.3 Nicht rechtsfähige 660 Stiftungen (Ü-Stift) 625 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 626 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 Konsumtiv: -1.650.472.522Erträge -1.589.290.116-1.554.180.948€ 577.733.156Aufwendungen 452.569.731 521.636.880€ -1.072.739.366Jahresergebnis -1.136.720.385-1.032.544.068€ Investiv: -15.657.000 -16.059.000 -13.731.406€ Investitionseinzahlungen 74.172.200 86.931.700 6.944.613€ Investitionsauszahlungen 58.515.200 70.872.700 -6.786.793€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 117,59 121,34 24,38 Erläuterung 627 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2027 € Plan 2026 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2023 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2022 € Plan 2025 € -1.116.248.152-1.128.619.000-1.212.298.0001 Steuern und ähnliche Abgaben -1.272.305.000 € -1.318.368.000 € -1.359.178.000 € -346.858.214-351.102.946-350.660.526 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -365.834.057 € -381.253.725 € -397.284.267 € -1.381.150-600.000-700.000 3 + Sonstige Transfererträge -710.500 € -724.708 € -738.919 € -265.264-125.000-250.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -255.500 € -260.866 € -265.976 € -8.471.388-13.346.262-10.471.388 5 + Auflösung von Sonderposten -11.599.388 € -12.144.560 € -12.509.925 € -344.906-320.600-375.400 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -383.659 € -435.488 € -444.018 € -13.617.945-5.448.926-14.216.605 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.552.041 € -14.888.620 € -15.202.900 € -98.442.468-49.156.000-49.056.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.791.922 € -50.899.465 € -51.839.607 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -1.585.629.486-1.548.718.734-1.638.027.919S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -1.715.432.067 € -1.778.975.432 € -1.837.463.610 € 1.796.522 26.751.678 12.353.15011 - Personalaufwendungen 13.238.018 € 19.694.363 € 19.431.799 € 88.273.757 114.016.000 137.212.00012 - Versorgungsaufwendungen 137.235.893 € 113.701.876 € 116.316.491 € 14.490.471 15.164.268 21.135.01513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.443.334 € 28.320.429 € 28.869.875 € 12.815.477 9.413.949 8.590.25714 - Planmäßige Abschreibungen 11.491.355 € 11.997.404 € 12.268.285 € 323.349.653 345.971.001 374.277.95915 - Transferaufwendungen 378.039.418 € 388.054.507 € 401.210.595 € 1.754.554 6.005.065 11.156.73416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.697.463 € 20.088.243 € 20.459.936 € 442.480.433 517.321.961 564.725.115S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 587.145.481 € 581.856.823 € 598.556.981 € -1.143.149.053-1.031.396.773-1.073.302.804S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) -1.128.286.586 € -1.197.118.609 € -1.238.906.629 € -2.522.336-5.462.214-12.444.60317 + Finanzerträge -12.533.240 € -12.649.422 € -12.699.719 € 4.979.302 3.868.946 12.622.04918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 48.367.845 € 57.244.459 € 60.283.739 € 2.456.966-1.593.268 177.446S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 35.834.605 € 44.595.036 € 47.584.020 € -1.140.692.086-1.032.990.042-1.073.125.358S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) -1.092.451.981 € -1.152.523.573 € -1.191.322.610 € -1.138.295 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 4.854.737 200.000 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 204.400 € 208.692 € 212.780 € 3.716.443 200.000 200.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 204.400 € 208.692 € 212.780 € -1.136.975.643-1.032.790.042-1.072.925.358S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) -1.092.247.581 € -1.152.314.880 € -1.191.109.829 € 0 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 255.259 245.974 185.99222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € -1.136.720.385-1.032.544.068-1.072.739.366S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) -1.092.247.581 € -1.152.314.880 € -1.191.109.829 € 628 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298.000 -1.128.619.000 -1.272.305.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000-1.098.476.575 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -350.660.526 -351.102.946 -365.834.057 -381.253.725 -397.284.267-346.328.545 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -700.000 -600.000 -710.500 -724.708 -738.919-1.381.150 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 57 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -375.400 -320.600 -383.659 -435.488 -444.018-251.214 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.216.605 -5.448.926 -14.552.041 -14.888.620 -15.202.900-10.822.409 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -53.502.200 -46.764.300 -54.536.059 -55.544.636 -56.505.185-44.286.501 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -893.389 -523.900 -871.088 -879.046 -826.271-1.089.065 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1 bis 8) -1.632.646.120 -1.533.379.672 -1.709.192.404 -1.772.094.223 -1.830.179.559-1.502.635.403 0 9 - Personalauszahlungen 6.637.146 32.832.788 8.856.170 15.202.986 14.839.622 13.889.436 010 - Versorgungsauszahlungen 135.503.800 125.467.400 138.891.395 142.363.680 145.558.182 124.281.519 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 21.135.015 15.416.268 27.443.334 28.320.429 28.869.875 13.694.039 012 - Transferauszahlungen 342.867.959 346.482.001 363.104.418 388.664.507 386.305.595 353.473.424 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.961.387 5.787.786 19.250.691 19.629.497 19.990.312 5.802.184 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.543.749 3.790.646 48.289.545 57.166.159 60.205.439 22.745.053 0S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 529.649.056 529.776.888 605.835.554 651.347.258 655.769.024 533.885.656 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -1.102.997.064 -1.003.602.783 -1.103.356.851 -1.120.746.965 -1.174.410.535-968.749.747 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.300.000 -11.824.000 -16.300.000 -19.300.000 -19.300.000-11.877.406 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -6.357.000 -4.235.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000-1.854.000 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= 15 bis 19) -15.657.000 -16.059.000 -18.005.000 -21.790.000 -22.010.000-13.731.406 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 100.848.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 4.646.000 30.473.000 35.906.096 70.422.659 62.505.071 1.055.240 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.907.000 3.336.000 3.420.000 3.420.000 3.420.000 0 67.143.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 54.148.200 51.908.700 60.000.000 7.143.000 0 4.392.675 33.452.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 11.471.000 1.214.000 11.492.000 10.927.000 11.033.000 1.496.698 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 201.443.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 74.172.200 86.931.700 110.818.096 91.912.659 76.958.071 6.944.613 201.443.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 58.515.200 70.872.700 92.813.096 70.122.659 54.948.071-6.786.793 201.443.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) -1.044.481.864 -932.730.083 -1.010.543.755 -1.050.624.306 -1.119.462.464-975.536.541 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -260.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000-108.000.000 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -200.000.000 -260.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000-108.000.000 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 81.761.400 74.864.300 87.770.000 93.190.000 99.990.000 91.656.704 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 16.317.280 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 81.761.400 74.864.300 87.770.000 93.190.000 99.990.000 107.973.984 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -118.238.600 -185.135.700 -182.230.000 -136.810.000 -50.010.000-26.016 201.443.000S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) -1.162.720.464 -1.117.865.783 -1.192.773.755 -1.187.434.306 -1.169.472.464-975.562.556 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -320.000.000 -250.000.000 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146-359.538.562 201.443.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28) -1.482.720.464 -1.367.865.783 -1.447.109.129 -1.307.047.731 -1.208.336.610-1.335.101.118 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 201.443.000S13 =vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12, 29) -1.482.720.464 -1.367.865.783 -1.447.109.129 -1.307.047.731 -1.208.336.610-1.335.101.118 629 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -1.587.519.307Ordentliche Erträge -1.503.353.036 -1.484.600.116€ 476.342.984Ordentliche Aufwendungen 473.680.789 399.214.754€ -1.111.176.323Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -1.029.672.247 -1.085.385.362€ 6.707.002Finanzergebnis 681.757 1.412.105€ -1.104.469.321Ordentliches Ergebnis -1.028.990.490 -1.083.973.257€ 200.000Außerordentliches Ergebnis 200.000 -624.534€ 63.938Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 147.467 154.410€ -1.104.205.383Jahresergebnis -1.028.643.023 -1.084.443.381€ 630 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.379.105 -7.663.806-8.379.105€ Aufwendungen (primär) 15.716.519 8.709.212 18.431.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.337.414 1.045.406 10.052.390€ Erträge (primär) -6.355.000 -4.538.461-5.406.979€ Aufwendungen (primär) 14.054.832 2.079.447 28.522.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.699.832 -2.459.014 23.115.088€ Erträge (primär) -700.000 -1.519.364-1.111.000€ Aufwendungen (primär) 21.291.146 27.990.734 34.362.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 20.591.146 26.471.370 33.251.370€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 72.327 154.410 155.082€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.389 0-7.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 63.938 154.410 147.467€ Erträge (primär) -1.712.439.861 -1.595.036.082-1.617.450.266€ Aufwendungen (primär) 572.542.148 485.380.531 522.240.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.139.897.713 -1.109.655.551-1.095.209.338€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.104.205.383 -1.084.443.381-1.028.643.023€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.907.000 0 3.336.000€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.026,06 -1.922,70 -2.015,78 326,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 315,67 370,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,50 96,25 1,77 Erläuterungen 631 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 632 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.680.000 6.364.548 7.480.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.680.000 6.364.548 7.480.000€ Erträge (primär) -35.000 -28.763-44.553€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -35.000 -28.763-44.553€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.195 19.152 16.089€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 13.195 19.152 16.089€ Erträge (primär) -1.800.000 -6.113.200-1.545.300€ Aufwendungen (primär) 550.000 447.786 545.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.250.000 -5.665.414-1.000.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.408.195 689.523 6.451.535€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 12,06 1,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,09 25,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 89,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 633 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 634 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -7.591.797-7.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 11.681 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -7.580.115-7.890.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 21.291.146 27.990.609 34.362.370€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 21.291.146 27.990.609 34.362.370€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 46.420 81.626 88.987€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 46.420 81.626 88.987€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 524.016 369.844 356.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 524.016 369.844 356.828€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.971.582 20.861.963 26.918.185€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 50,31 38,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,64 36,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,75 26,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 635 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 57-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 183 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 240-70.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -700.000 -1.381.150-1.111.000€ Aufwendungen (primär) 0 125 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -700.000 -1.381.025-1.111.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.554.908.526 -1.455.746.614-1.471.546.946€ Aufwendungen (primär) 280.297.000 260.017.327 277.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.274.611.526 -1.195.729.288-1.194.546.946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.275.381.526 -1.197.110.073-1.195.727.946€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -2.235,01 -2.225,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.340,15 555,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 532,47 560,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -409.105 -72.067-409.105€ Aufwendungen (primär) 10.026.519 2.332.800 10.941.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.617.414 2.260.733 10.532.390€ Erträge (primär) -6.320.000 -4.509.698-5.362.425€ Aufwendungen (primär) 14.054.832 2.079.447 28.522.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.734.832 -2.430.251 23.159.641€ Erträge (primär) 0 -138.214 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -138.214 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 12.712 53.632 50.007€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.389 0-7.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.323 53.632 42.392€ Erträge (primär) -155.731.335 -133.176.268-144.358.021€ Aufwendungen (primär) 291.171.131 224.545.575 244.338.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 135.439.796 91.369.307 99.980.779€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 152.796.365 91.115.207 133.715.202€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.907.000 0 3.336.000€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 249,93 169,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 280,36 15,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,61 13,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,50 96,25 1,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -50.133.212Ordentliche Erträge -45.045.098 -100.659.505€ 87.708.865Ordentliche Aufwendungen 43.159.080 42.656.883€ 37.575.653Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -1.886.018 -58.002.622€ -6.065.956Finanzergebnis -1.964.825 1.493.656€ 31.509.697Ordentliches Ergebnis -3.850.844 -56.508.965€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 4.349.137€ 122.054Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 98.507 100.849€ 31.631.751Jahresergebnis -3.752.337 -52.058.980€ 640 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.450.000 -6.724.008-438.893€ Aufwendungen (primär) 8.358.951 6.750.658 1.490.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.908.951 26.650 1.052.058€ Erträge (primär) -2.687.500 -2.699.368-2.688.949€ Aufwendungen (primär) 2.380.580 2.511.718 2.833.704€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -306.920 -187.650 144.755€ Erträge (primär) -1.000.000 -27.277.979-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 73.319.813 62.483.599 35.853.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 72.319.813 35.205.619 34.853.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 122.054 100.849 98.507€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 122.054 100.849 98.507€ Erträge (primär) -51.963.156 -110.750.821-47.497.856€ Aufwendungen (primär) 8.551.009 23.546.373 7.596.918€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -43.412.147 -87.204.449-39.900.938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 31.631.751 -52.058.980-3.752.337€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 58,04 -7,01 -96,77 64,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,83 224,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,09 25,09 22,61 Erläuterungen 641 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.500.000 -1.378.666-2.400.000€ Aufwendungen (primär) 14.000 13.302 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.486.000 -1.365.364-2.388.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.486.000 -1.365.364-2.388.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -4,46 -2,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -6,40 25.000,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20.000,00 10.364,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 644 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 112.425 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 112.425 0€ Erträge (primär) -235.000 -214.447-300.000€ Aufwendungen (primär) 217.072 197.416 368.337€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -17.928 -17.032 68.337€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 22.628.281 21.128.281 21.128.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 22.628.281 21.128.281 21.128.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 51.928 58.488 56.437€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 51.928 58.488 56.437€ Erträge (primär) -1.324.512 -1.289.906-1.365.056€ Aufwendungen (primär) 3.526.006 2.642.207 3.084.433€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.201.494 1.352.301 1.719.377€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.863.775 22.634.464 22.972.433€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 42,94 42,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 45,62 2,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,38 2,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,50 2,50 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 645 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -222.021 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -222.021 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.000.000 -777.979-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 4.011.532 1.830.434 1.785.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.011.532 1.052.454 785.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.541 1.029 1.962€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.541 1.029 1.962€ Erträge (primär) 0 -3.300.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 14.833 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -3.285.167 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.017.073 -2.453.704 786.962€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 1,47 -4,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,54 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 330,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -615.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -615.000 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 138 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 138 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -614.862 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -1,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 446.785,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -3.285.092 0€ Aufwendungen (primär) 7.890.000 985.329 1.030.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.890.000 -2.299.764 1.030.000€ Erträge (primär) -2.375.000 -2.409.393-2.300.000€ Aufwendungen (primär) 2.163.507 2.314.302 2.465.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -211.493 -95.091 165.367€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.680.000 13.024.884 12.940.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.680.000 13.024.884 12.940.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 47.545 41.332 40.107€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 47.545 41.332 40.107€ Erträge (primär) -2.828.644 -2.466.016-2.422.800€ Aufwendungen (primär) 4.934.703 4.938.284 4.421.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.106.059 2.472.268 1.999.184€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 22.512.111 13.143.629 16.174.658€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 30,23 24,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 41,31 11,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,97 30,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,59 22,59 20,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 652 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.450.000 -2.601.895-438.893€ Aufwendungen (primär) 468.951 5.649.256 460.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.981.049 3.047.361 22.058€ Erträge (primär) -75.000 -73.477-87.784€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -75.000 -73.477-87.784€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000.000 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -41.310.000 -45.221.233-41.310.000€ Aufwendungen (primär) 73.900 5.181.624 76.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.236.100 -40.039.609-41.233.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -16.292.149 -37.065.725-41.299.326€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -77,20 -68,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -29,89 153,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7.785,72 4.832,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 653 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 654 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -6.500.000 0€ Aufwendungen (primär) 4.000.000 6.500.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.040 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 17.040 0 0€ Erträge (primär) 0 -27.000.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 167.090 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -26.832.910 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.017.040 -26.832.910 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -49,88€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,37 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 16.159,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 655 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 656 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -20.000.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 20.000.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -30.095.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 10.586.844 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -19.508.156 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -19.508.156 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -36,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 3.424,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 657 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 658 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 3.649 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 3.649 0€ Erträge (primär) -2.500 -2.051-1.164€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -2.500 -2.051-1.164€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.000.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.051 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.997.600 2.051 2.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.000.100 3.649 936€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -5,50 125.104,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,45 35,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 659 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ergebnissicht: -375.400Ordentliche Erträge -320.600 -369.865€ 673.266Ordentliche Aufwendungen 482.092 608.796€ 297.866Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 161.492 238.931€ -463.600Finanzergebnis -310.200 -448.795€ -165.734Ordentliches Ergebnis -148.708 -209.864€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -8.160€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0€ -165.734Jahresergebnis -148.708 -218.024€ 660 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2022Plan 2023Plan 2024 Budgetsicht: Erträge (primär) -375.400 -369.518-320.600€ Aufwendungen (primär) 609.266 574.635 441.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 233.866 205.117 121.392€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -463.600 -462.342-310.200€ Aufwendungen (primär) 64.000 39.200 40.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -399.600 -423.142-270.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -165.734 -218.024-148.708€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2022Plan 2023Plan 2024 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,30 -0,28 -0,41 124,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,85 134,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 661 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,98 1,47 -19,65% Eigenkapital der Stiftung 1.552.400 1.874.900 1.532.787€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 30.800 27.600 -301.154€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 10.300 9.267 11.096€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 30.900 27.800 33.288€ tatsächlicher Kapitalerhalt 10.300 9.300 11.096€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,00 102,65 102,03% Anlagevermögen 1.521.900 1.826.500 1.502.261€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 20.300 38.600 20.276€ 662 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -100 0€ Aufwendungen (primär) 23.300 24.814 22.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.300 24.714 22.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -33.700 -36.029-31.700€ Aufwendungen (primär) 100 123 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -33.600 -35.906-31.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.300 -11.192-9.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 144,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,52 144,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 663 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,74 1,01 -22,35% Eigenkapital der Stiftung 792.400 979.000 784.296€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 13.800 9.900 -175.271€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 4.733 3.400 5.409€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 14.200 10.200 16.228€ tatsächlicher Kapitalerhalt 4.700 3.400 5.409€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,26 102,58 103,30% Anlagevermögen 767.400 954.400 759.281€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 19.400 19.200 19.363€ 664 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.600 11.874 8.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.600 11.874 8.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.500 -17.451-11.700€ Aufwendungen (primär) 200 152 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -15.300 -17.300-11.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.700 -5.425-3.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,96 145,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,05 1,21 -22,10% Eigenkapital der Stiftung 1.183.300 1.458.500 1.168.782€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 24.300 17.700 -258.251€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.367 6.133 8.987€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 25.100 18.400 26.962€ tatsächlicher Kapitalerhalt 8.400 6.100 8.987€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,71 102,26 102,74% Anlagevermögen 1.152.100 1.426.300 1.137.597€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 27.100 30.000 27.094€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.300 19.559 13.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.300 19.559 13.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -26.800 -28.898-20.000€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -26.700 -28.818-19.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.400 -9.259-6.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 145,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,88 147,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,69 2,17 -5,55% Eigenkapital der Stiftung 8.331.100 8.934.200 8.191.153€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 224.100 193.750 -454.171€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 74.967 64.850 80.345€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 224.900 194.550 241.034€ tatsächlicher Kapitalerhalt 75.000 64.900 80.690€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,27 104,88 105,36% Anlagevermögen 7.914.400 8.518.200 7.774.500€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 294.200 314.600 294.185€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -166.300 -165.327-162.700€ Aufwendungen (primär) 180.700 178.995 155.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.400 13.668-7.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -89.700 -95.442-58.000€ Aufwendungen (primär) 300 284 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -89.400 -95.157-57.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -75.000 -81.490-64.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,12 -0,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,14 141,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,66 145,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 149.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 26.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 75.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,73 0,72 -27,89% Eigenkapital der Stiftung 75.100 96.800 74.519€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.300 700 -20.784€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 433 233 456€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.300 700 1.369€ tatsächlicher Kapitalerhalt 400 200 456€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,04 103,42 105,12% Anlagevermögen 71.500 93.600 70.889€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.500 3.200 4.511€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.000 943 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.000 943 700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.400 -1.441-900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.400 -1.441-900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -498-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 128,57 152,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,63 1,07 -6,70% Eigenkapital der Stiftung 565.300 616.900 559.929€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.200 6.600 -37.502€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.133 2.267 6.394€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.400 6.800 19.181€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.100 2.300 6.394€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 113,29 113,26 109,97% Anlagevermögen 499.000 544.700 509.162€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 57.000 93.000 56.979€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.000 -35.545-35.900€ Aufwendungen (primär) 31.300 25.902 29.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.700 -9.643-6.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.400 -4.733-3.500€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.983 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.600 3.250 4.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.100 -6.394-2.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 107,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,20 119,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 2,03 1,17 -19,90% Eigenkapital der Stiftung 952.400 1.152.200 941.203€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 19.300 13.500 -187.314€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.600 4.600 6.958€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 19.800 13.800 20.874€ tatsächlicher Kapitalerhalt 6.600 4.600 6.958€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,51 102,80 102,54% Anlagevermögen 929.100 1.120.800 917.899€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 30.500 38.100 30.461€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.200 14.842 10.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.200 14.842 10.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -20.900 -22.131-15.200€ Aufwendungen (primär) 100 92 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -20.800 -22.040-15.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.600 -7.198-4.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 146,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,40 148,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,08 0,57 -24,86% Eigenkapital der Stiftung 167.400 209.800 165.771€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.800 1.200 -41.203€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 900 667 953€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.700 2.000 2.860€ tatsächlicher Kapitalerhalt 900 700 953€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,10 105,32 104,15% Anlagevermögen 160.800 199.200 159.167€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.000 10.200 6.960€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.800 1.977 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.800 1.977 1.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.900 -3.062-2.200€ Aufwendungen (primär) 200 132 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.700 -2.931-2.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -900 -953-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 145,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,67 145,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,31 0,76 -27,60% Eigenkapital der Stiftung 61.300 78.800 60.745€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 800 600 -16.768€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 267 200 346€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 800 600 1.038€ tatsächlicher Kapitalerhalt 300 300 423€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 111,25 107,95 111,52% Anlagevermögen 55.100 73.000 54.468€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 6.500 5.500 6.534€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 600 637 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 600 637 500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -900 -1.060-800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -900 -1.060-800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -423-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 160,00 166,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,92 1,11 -12,49% Eigenkapital der Stiftung 2.222.100 2.523.000 2.197.994€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 42.700 27.900 -274.453€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 14.467 9.600 15.660€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 43.400 28.800 46.980€ tatsächlicher Kapitalerhalt 14.500 9.600 15.660€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,39 103,41 103,04% Anlagevermögen 2.149.300 2.439.800 2.133.240€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 36.700 49.000 36.662€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.200 -20.265-20.000€ Aufwendungen (primär) 49.500 50.275 40.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 29.300 30.010 20.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -47.900 -50.253-34.500€ Aufwendungen (primär) 4.100 4.039 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -43.800 -46.214-30.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -14.500 -16.204-9.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,03 127,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 121,38 129,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 28.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 14.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,37 0,40 -39,73% Eigenkapital der Stiftung 212.200 297.100 209.968€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.900 1.200 -83.428€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 967 433 1.012€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.900 1.300 3.035€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.100 1.100 1.635€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,22 102,41 104,28% Anlagevermögen 203.600 290.100 201.354€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.300 5.600 7.269€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.000 1.622 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.000 1.622 600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.100 -3.257-1.700€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.100 -3.257-1.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -1.635-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 155,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 283,33 200,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,23 1,49 -17,67% Eigenkapital der Stiftung 89.800 107.100 88.554€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000 1.600 -15.649€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 667 533 681€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.000 1.600 2.043€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700 500 681€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 106,52 104,69 106,52% Anlagevermögen 84.300 102.300 83.134€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.600 8.900 7.611€ 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -500 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.955 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 1.455 1.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.100 -2.162-1.700€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.100 -2.162-1.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -707-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 136,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,76 1,05 -25,17% Eigenkapital der Stiftung 113.500 143.500 112.270€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.000 1.500 -28.257€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 667 500 743€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.000 1.500 2.228€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700 500 743€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,88 104,06 105,94% Anlagevermögen 107.200 137.900 105.973€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.000 5.800 7.972€ 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.818 1.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 1.818 1.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.100 -2.592-1.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.100 -2.592-1.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -775-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,45 128,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,76 1,31 -21,45% Eigenkapital der Stiftung 130.400 160.000 128.930€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300 2.100 -27.658€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 767 700 889€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.300 2.100 2.666€ tatsächlicher Kapitalerhalt 800 700 889€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,67 104,03 105,80% Anlagevermögen 123.400 153.800 121.861€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.000 5.700 7.957€ 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 1.909 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 1.909 1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.400 -2.802-2.300€ Aufwendungen (primär) 0 4 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -2.798-2.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -889-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,75 146,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,20 1,20 -21,26% Eigenkapital der Stiftung 286.800 351.200 283.343€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 6.300 4.200 -60.232€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.100 1.400 2.150€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 6.300 4.200 6.449€ tatsächlicher Kapitalerhalt 2.100 1.400 2.150€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,06 102,54 102,09% Anlagevermögen 281.000 342.500 277.540€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 7.400 7.300 7.368€ 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.500 4.593 3.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.500 4.593 3.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -6.600 -6.823-4.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.600 -6.823-4.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.100 -2.230-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 146,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,16 148,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,37 0,86 -17,49% Eigenkapital der Stiftung 118.200 140.100 116.764€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.800 1.200 -20.421€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 967 433 885€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.900 1.300 2.656€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.000 400 885€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,59 106,14 103,59% Anlagevermögen 114.100 132.000 112.718€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 3.500 7.600 3.514€ 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.100 2.162 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.100 2.162 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.200 -3.084-1.900€ Aufwendungen (primär) 100 37 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.100 -3.047-1.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -885-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 145,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,67 140,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,49 0,97 -8,45% Eigenkapital der Stiftung 144.600 164.200 142.848€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.600 1.600 -12.070€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.233 567 1.041€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.700 1.700 3.123€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.200 600 1.041€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,55 105,53 103,40% Anlagevermögen 137.000 155.600 138.156€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.000 13.200 10.024€ 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 7.400 8.196 1.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.600 8.196 1.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.700 -9.280-2.000€ Aufwendungen (primär) 3.100 18 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 400 -9.262-1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.200 -1.066-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 111,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 40,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Im Rahmen eines Nachlasses erhielt die Stiftung in 2022 eine Immobilie als Zustiftung. Hieraus ergibt sich eine Veränderung in Form einer AfA-Planung. Der Überschuss in Höhe von 1.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,04 0,44 -7,03% Eigenkapital der Stiftung 1.020.100 1.118.500 1.017.908€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 400 4.900 -71.599€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 400 1.733 10.037€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.200 5.200 30.110€ tatsächlicher Kapitalerhalt 400 1.800 10.037€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 112,68 109,12 109,99% Anlagevermögen 905.300 1.025.000 925.493€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 103.400 99.400 103.421€ 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -72.000 -73.385-68.000€ Aufwendungen (primär) 71.666 64.503 64.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -334 -8.882-3.708€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -11.600 -12.678-9.600€ Aufwendungen (primär) 11.500 11.444 11.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -100 -1.234 1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -434 -10.117-1.808€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 100,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,39 120,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können in 2024 vorerst keine Mittel zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie Wilhelm-Späth-Str. 64. Der Stiftungsverwaltung werden 8.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 697 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,86 1,40 -21,32% Eigenkapital der Stiftung 215.400 263.600 212.486€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 4.000 3.700 -45.299€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.367 1.267 1.524€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 4.100 3.800 4.572€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.400 1.500 1.662€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,46 102,97 104,54% Anlagevermögen 206.200 256.000 203.264€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 10.400 9.900 10.418€ 698 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.800 3.099 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.800 3.099 2.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.300 -4.800-4.000€ Aufwendungen (primär) 100 40 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.200 -4.760-3.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -1.662-1.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 148,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 160,00 152,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 699 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,31 1,03 -20,32% Eigenkapital der Stiftung 176.100 213.400 174.379€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 2.300 2.200 -35.425€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 867 800 996€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.600 2.400 2.989€ tatsächlicher Kapitalerhalt 900 800 996€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,45 103,95 105,49% Anlagevermögen 167.000 205.300 165.302€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 8.600 7.700 8.567€ 700 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.800 2.164 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.800 2.164 1.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.900 -3.285-2.700€ Aufwendungen (primär) 200 125 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.700 -3.160-2.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -900 -996-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 145,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,11 143,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 701 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,35 0,72 -17,48% Eigenkapital der Stiftung 762.900 906.000 756.268€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 10.300 6.500 -132.181€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.833 2.567 5.973€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 11.500 7.700 17.918€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.800 2.800 6.149€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 105,75 103,73 105,01% Anlagevermögen 721.400 873.400 720.171€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 48.900 39.300 48.902€ 702 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.400 -14.018-8.400€ Aufwendungen (primär) 16.100 18.833 12.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.700 4.815 3.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -14.900 -14.933-10.000€ Aufwendungen (primär) 3.400 3.310 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.500 -11.623-6.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.800 -6.808-2.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 119,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 117,95 130,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 703 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,24 1,01 -16,97% Eigenkapital der Stiftung 133.900 158.700 132.425€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 3.000 1.600 -22.470€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 1.000 533 933€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 3.000 1.600 2.800€ tatsächlicher Kapitalerhalt 1.000 500 933€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 104,45 106,58 104,49% Anlagevermögen 128.200 148.900 126.734€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.300 10.000 5.267€ 704 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.300 2.171 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.300 2.171 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.300 -3.105-1.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.300 -3.105-1.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -933-500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 135,71 142,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 705 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 2,17 1,05 -17,72% Eigenkapital der Stiftung 543.800 646.700 537.585€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 11.800 6.800 -95.259€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.933 2.267 4.132€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 11.800 6.800 12.396€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.900 2.300 4.132€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 102,84 103,32 102,86% Anlagevermögen 528.800 625.900 522.628€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 26.800 30.900 26.846€ 706 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.500 8.852 5.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.500 8.852 5.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -12.400 -13.016-7.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -12.400 -13.016-7.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.900 -4.164-2.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 145,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,23 147,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 707 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung vona) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird.b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 2,16 1,11 -19,78% Eigenkapital der Stiftung 1.143.800 1.385.300 1.130.521€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 24.700 15.400 -223.646€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 8.233 5.133 8.693€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 24.700 15.400 26.080€ tatsächlicher Kapitalerhalt 8.200 5.100 8.693€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,90 101,66 101,92% Anlagevermögen 1.122.500 1.362.700 1.109.227€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 22.500 25.500 22.467€ 708 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 17.200 19.086 10.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.200 19.086 10.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -25.400 -27.779-16.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -25.400 -27.779-16.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.200 -8.693-5.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 147,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,79 140,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 709 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,85 0,98 -13,63% Eigenkapital der Stiftung 496.500 599.500 491.374€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.200 5.900 -66.981€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 3.100 2.000 3.240€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.300 6.000 9.720€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.100 2.000 3.240€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 103,18 105,66 103,21% Anlagevermögen 481.200 567.400 476.082€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 67.000 66.600 66.986€ 710 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -30.000 0€ Aufwendungen (primär) 6.400 36.704 4.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.400 6.704 4.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.600 -10.125-6.600€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9.500 -10.046-6.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.100 -3.342-2.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 147,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,48 109,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 711 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowieb) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen.Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 1,11 0,94 -14,90% Eigenkapital der Stiftung 44.900 53.400 44.457€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500 500 -6.625€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 200 200 268€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600 600 803€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200 200 268€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 107,42 105,74 107,43% Anlagevermögen 41.800 50.500 41.381€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 5.000 4.800 4.983€ 712 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.420 0€ Aufwendungen (primär) 400 1.899 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 479 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -700 -827-700€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -746-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -268-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 113,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 713 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,26 1,07 -16,58% Eigenkapital der Stiftung 39.700 46.600 39.275€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 500 500 -6.510€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 200 200 243€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 600 600 728€ tatsächlicher Kapitalerhalt 200 200 243€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 108,77 106,88 108,83% Anlagevermögen 36.500 43.600 36.088€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 4.100 3.400 4.120€ 714 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 400 417 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 417 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -700 -743-700€ Aufwendungen (primär) 100 83 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -660-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -243-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 715 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,96 0,93 -12,65% Eigenkapital der Stiftung 2.039.600 2.314.500 2.019.874€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 19.600 21.500 -255.543€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 6.733 7.333 10.782€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 20.200 22.000 32.346€ tatsächlicher Kapitalerhalt 6.700 13.000 16.488€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 101,74 102,01 101,67% Anlagevermögen 2.004.800 2.268.900 1.986.675€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 44.400 62.800 44.449€ 716 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.000 -11.738-12.000€ Aufwendungen (primär) 24.500 22.125 18.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.500 10.387 6.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -23.200 -30.787-23.300€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.912 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.200 -26.876-19.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.700 -16.488-13.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 123,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 158,30 163,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 717 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,93 0,60 -29,72% Eigenkapital der Stiftung 1.035.200 1.177.100 454.630€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 9.600 7.100 -135.121€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 3.200 2.367 3.525€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 9.600 7.100 10.574€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.200 2.400 3.525€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 229,48 199,00 102,04% Anlagevermögen 451.100 591.500 445.546€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 145.400 170.200 145.445€ 718 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.200 0€ Aufwendungen (primär) 6.700 8.501 5.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.700 7.301 5.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.900 -10.825-7.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9.900 -10.825-7.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.200 -3.525-2.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 147,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 141,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 6.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 719 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. Leistungen L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 785.800 293.100 778.427€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 18.100 2.300 493.163€ EK-Rentabilität der Stiftung 2,30 0,79 63,35% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 18.100 2.300 8.629€ tatsächlicher Kapitalerhalt 6.000 1.400 3.482€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 6.033 767 2.876€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 770.900 281.900 763.529€ Anlagendeckungsgrad 101,93 103,97 101,95% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 14.300 12.700 14.271€ 720 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.800 6.208 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.800 6.208 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -18.800 -9.691-2.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -18.800 -9.691-2.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.000 -3.482-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 146,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 200,00 156,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 721 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten. Leistungen L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 241.600 279.000 239.599€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.700 3.700 -31.991€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,70 1,33 -13,35% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 2.000 3.900 8.997€ tatsächlicher Kapitalerhalt 700 1.300 2.999€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 667 1.300 2.999€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 270.400 313.200 273.178€ Anlagendeckungsgrad 89,35 89,08 87,71% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 22.900 18.200 22.884€ 722 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.500 -10.020-7.600€ Aufwendungen (primär) 7.000 7.522 6.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -500 -2.498-1.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.600 -2.891-2.200€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.390 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -200 -501 200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -2.999-1.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 107,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,29 105,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 723 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur. Leistungen L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 537.600 539.500 536.732€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 1.400 1.000 2.876€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,26 0,19 0,54% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 1.400 1.100 1.725€ tatsächlicher Kapitalerhalt 500 400 575€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 467 367 575€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 511.100 519.800 519.937€ Anlagendeckungsgrad 105,19 103,79 103,23% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 22.200 12.900 22.153€ 724 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -6.000-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.000 4.593 1.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.000 -1.407-5.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -400 -3.962-200€ Aufwendungen (primär) 4.800 4.794 4.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.400 832 4.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -575-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 110,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,90 70,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 725 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V. Leistungen L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Opernstudio Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 2.375.800 2.382.900 2.371.114€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 8.300 4.500 -10.089€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 2.933 1.600 113€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 8.800 4.800 338€ tatsächlicher Kapitalerhalt 3.100 1.600 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 9.899,17 7.686,77 12.311,08% Anlagevermögen 24.000 31.000 19.260€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 0 -69€ 726 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.900 414 3.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.900 414 3.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.000 -345-4.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9.000 -345-4.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.100 69-1.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 152,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 148,48 83,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 727 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens. Leistungen L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 1,71 0,64 -6,97% Eigenkapital der Stiftung 2.049.400 2.197.100 2.032.749€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 35.100 14.100 -141.758€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 11.867 4.800 6.575€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 35.600 14.400 19.724€ tatsächlicher Kapitalerhalt 11.900 4.800 6.575€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 122,96 45.772,92 123,19% Anlagevermögen 1.666.700 4.800 1.650.036€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 378.700 0 378.716€ 728 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 24.700 15.472 10.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.700 15.472 10.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -36.600 -22.046-15.400€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -36.600 -22.046-15.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -11.900 -6.575-4.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 148,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,28 142,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 23.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 11.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 729 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung Die nichtrechtsfähige Peter H. Richter Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Kunst und Kultur und der Denkmalpflege satzungsmäßig erfüllt. Leistungen L112035001 Peter H. Richter Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Symphoniker (Förderung über „Freunde und Förderer der Nürnberger Symphoniker e.V.“), Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Klabautermann e.V. oder Kinder- und Jugendhospiz beim Hospiz-Team Nürnberg e.V. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 730 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.700 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.700 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -10.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.000 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.300 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 149,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 731 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung Die nichtrechtsfähige Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nürnberg, insbesondere im Stadtteil Wöhrd, die Verbesserung der Situation von Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung und nachrangig die Unterstützung der vollständigen Verkehrsberuhigung des Wöhrder Marktes und die eventuelle Wiedereinführung des Wochenmarktes, sofern es die rechtlichen und politischen Möglichkeiten zulassen. Leistungen L112036001 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung RE 2022Plan 2023Plan 2024 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 732 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2022Plan 2023Plan 2024 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 40.700 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.700 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 21.000 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.000 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.700 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2022Plan 2023Plan 2024 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,05 59,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stiftung wurde in 2023 neu gegründet. Das Grundstockvermögen besteht hauptsächlich aus 8 Eigentumswohnungen, bei denen Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. In 2024 wird deshalb mit einem Verlust von 24.700 EUR gerechnet. Aus diesem Grund können vorerst keine Mittel für die Ausrichtung und den Kapitalerhalt zur Verfügung gestellt werden. 733 734 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 736 L.1.2 Produktsicht 742 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 750 L.2.2 Finanzhaushalt 753 735 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 736 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Ref. für Finanzen, Personal und IT Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 737 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV The Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Referat für Schule und Sport Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 738 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 739 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Nürnberger Märkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 740 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 741 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BgA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BgA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 3. BM 3. BM111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ref. IV Ref. IV111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Ref. I/II Ref. II111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Ref. III Ref. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 2. BM 2. BM111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ref. V Ref. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Ref VI Ref. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ref. VII Ref. VII111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen OBM BDR111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht OBM DiP111210 Digitalisierung und Prozessorganisation OBM KoM111220 Kommunikations- und Informationsdienste Ref. I/II PA111230 Personaldienstleistungen Ref. I/II PA111231 Beihilfe Ref. V Ref. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Ref. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Ref. I/II Ref. II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BgA111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle OBM Rpr111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung Ref. I/II KaSt111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Ref. I/II KaSt111320 Kommunales Steuerwesen Ref. I/II Stk111330 Haushalts- und Rechnungswesen Ref. I/II Stk111340 Stiftungsverwaltung OBM Rpr111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement Ref. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. OBM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS Ref. I/II IT111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Ref VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Ref. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement OBM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Ref. VII LA111720 Immobilienverwaltung Ref. VII LA111730 Sondernutzungen Ref. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung Ref. I/II ZD111761 HVE-KSV The Q Ref. I/II Ref. I/II111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung 742 Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112035 Peter H. Richter Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM StA121101 Stadtforschung und Statistik OBM StA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.122000 Polizei Ref. III Frh122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten OBM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten OBM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung OBM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3. BM 3. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM BAM122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice OBM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM BAM122220 Personenstandswesen OBM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 743 OBM MI122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 3. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Ref. I/II ZD126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 3. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 3. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 3. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung Ref. IV HVE SuS210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen Ref. IV SchA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Ref. IV HVE SuS211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen OBM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen Ref. IV SchA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Ref. IV HVE SuS212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen Ref. IV HVE SuS213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Ref. IV SchA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Ref. IV SchA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Ref. IV HVE SuS215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Ref. IV SchA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Ref. IV SchA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2. BM BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Ref. IV HVE SuS217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren Ref. IV SchA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2. BM BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Ref. IV HVE SuS218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) Ref. IV SchA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Ref. IV HVE SuS221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Ref. IV SchB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 2. BM BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Ref. IV SchB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Ref. IV HVE SuS231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung Ref. IV SchA241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler Ref. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben Ref. IV SchA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA Ref. IV SchB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Ref. IV Ref. IV243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Ref. IV Ref. IV243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 744 2. BM 2. BM243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 2. BM BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Ref. IV SchA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Ref. IV Ref. IV243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung 2. BM 2. BM251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2. BM 2. BM251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 2. BM Av251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. 2. BM KuKuQ252010 Kultur Information 2. BM KuKuQ252020 Kunst und Ausstellungen 2. BM KuM252300 Museen und Sammlungen Ref. I/II ZD252990 HVE-KSV Museen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 3. BM Tg253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater 2. BM 2. BM261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 2. BM KuKuQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege 2. BM 2. BM262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 263 GB OrgEinheitMusikschulen 2. BM KuF263000 Musikschule Nürnberg Ref. I/II ZD263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen 2. BM BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2. BM BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium Ref. I/II ZD271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272 GB OrgEinheitBüchereien 2. BM BCN272100 Stadtbibliothek OBM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Ref. I/II ZD272990 HVE-KSV Büchereien 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung 2. BM KuF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2. BM KuF273010 Sonderaufgaben - KUF Ref. I/II ZD273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege 2. BM 2. BM281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 2. BM 2. BM281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege OBM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Ref. I/II Ref. II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Ref. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Ref. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 745 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Ref. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Ref. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Ref. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Ref. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Ref. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz Ref. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) Ref. V Ref. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Ref. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Ref. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen Ref. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Ref. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ref. V Ref. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Ref. I/II ZD315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ref. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ref. V Ref. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ref. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen Ref. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ref. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen Ref. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM BAM351800 Städtisches Versicherungsamt OBM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld Ref. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration Ref. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) 2. BM KuF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen Ref. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege Ref. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Ref. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Ref. V J362101 Planung und Beteiligung Ref. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Ref. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Ref. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Ref. V J363102 Sonstige Hilfen Ref. V J363300 Hilfen zur Erziehung Ref. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 746 Ref. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Ref. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Ref. V J363600 Ambulante Hilfen Ref. V J363700 Unterhaltsvorschuss Ref. V J363900 Sonstige Leistungen ASD Ref. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Ref. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder Ref. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Ref. V J365101 Kommunale Kindergärten Ref. V J365200 Kommunale Kinderhorte Ref. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Ref. IV HVE SuS365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ref. IV HVE SuS365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ref. V J365400 Tagespflege Ref. V J365500 Sonstige Einrichtungen OBM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Ref. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Ref. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Ref. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit Ref. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Ref. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Ref. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Ref. I/II ZD366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe 2. BM KuF367040 kulturelle und politische Bildung Ref. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Ref. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Ref. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Ref. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege Ref. III Gh414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Ref. III Gh414020 Gesundheitspflege und Beratung Ref. III Gh414030 Gutachten und Erlaubnisse Ref. III Gh414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung Ref. IV Ref. IV421010 Sportförderung Ref. IV Ref. IV421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Ref. IV HVE SuS424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 3. BM 3. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. OBM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Ref. IV Ref. IV424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung Ref VI Stpl511010 Stadtplanung 747 Ref VI Vpl511020 Verkehrsplanung Ref VI Stpl511030 Stadterneuerung Ref. VII Geo511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung Ref VI BoB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Ref VI BoB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung Ref. VII Ref. VII522010 Wohnungsbauförderung Ref. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege Ref VI H523000 Denkmalpflege Ref VI BoB523001 Denkmalschutz 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung Ref. III Ref. III538000 Abwasserbeseitigung 3. BM Infrastrukturv. SÖR538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 3. BM Infrastrukturv. SÖR541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr Ref VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH Ref. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 3. BM Infrastrukturv. SÖR551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen Ref. III Frh553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Ref. III Frh553010 Bestattungsdienst Ref. III Frh553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege Ref. III UwA554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Ref. III UwA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft Ref. VII NM555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 3. BM Tg555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen Ref. III UwA561010 Technischer Umweltschutz Ref. III Ref. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung Ref. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2. BM 2. BM573000 Meistersingerhalle Ref. VII NM573010 Marktwesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573020 Messe Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus Ref. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 748 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.612100 Weitere Zentrale Ansätze 749 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2024) A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 20.540.480-101.436.591 44.000-1.200 3.671.289-663.600 205.500.939-36.872.840 90.782.477 pro Einwohner 38-190 0 0 7-1 384-69 170 12 Sicherheit und Ordnung 16.267.537-4.549.446 2.200-270.000 929.166-3.500.000 121.169.272-33.739.199 96.309.531 pro Einwohner 30-9 0-1 2-7 226-63 180 21 Allgemeinbildende Schulen 11.696.812-2.917.114 3.816-31.977 6.375.664 0 148.990.149-39.684.496 124.432.853 pro Einwohner 22-5 0 0 12 0 278-74 233 22 Förderschulen 1.085.202 0 84-748 395.524 0 5.423.867-616.874 6.287.055 pro Einwohner 2 0 0 0 1 0 10-1 12 23 Berufliche Schulen 9.758.545-402 0-675 1.069.520 0 119.458.100-65.649.094 64.635.994 pro Einwohner 18 0 0 0 2 0 223-123 121 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -744.974 0 0 0 11.085 0 26.473.257-7.351.615 18.387.754 pro Einwohner -1 0 0 0 0 0 49-14 34 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 5.242.663-945.514 0-100 3.409.430 0 36.915.139-17.881.529 26.740.089 pro Einwohner 10-2 0 0 6 0 69-33 50 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 1.947.901-400.678 0 0 542.323 0 36.908.736-3.342.482 35.655.800 pro Einwohner 4-1 0 0 1 0 69-6 67 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 4.776.058-1.348.753 0 0 2.416.895 0 36.081.172-11.968.886 29.956.486 pro Einwohner 9-3 0 0 5 0 67-22 56 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 174.081 0 0 0 163 0 3.917.983-970.900 3.121.327 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 7-2 6 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.232 0 0 0 0 0 578.294 0 579.526 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 2.329.606-709.738 0 0 130.789 0 363.304.551-267.887.703 97.167.505 pro Einwohner 4-1 0 0 0 0 679-501 182 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 9 0 0 0 0 0 20.000-16.000 4.009 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 5.440 0 0 0 0 0 3.065.894-343.000 2.728.334 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 6-1 5 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 255.023 0 0 0 0 0 9.575.874-13.000 9.817.897 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 6-1 5 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.404.594 0 0 0 8.881 0 20.732.193-1.542.449 21.603.221 750 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 39-3 40 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 28.894.255-6.682.704 3.500 0 2.313.880-336 484.291.176-202.971.262 305.848.508 pro Einwohner 54-12 0 0 4 0 905-379 572 41 Gesundheitsdienste 2.229.025-173.697 0 0 234.960-233.344 40.595.035-12.089.703 30.562.276 pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 76-23 57 42 Sportförderung 641.454-76.121 0 0 976.366 0 22.191.326-1.951.733 21.781.292 pro Einwohner 1 0 0 0 2 0 41-4 41 51 Räumliche Planung und Entwicklung 5.303.450-1.094.910 0 0 198.788 0 25.839.910-2.213.419 28.033.819 pro Einwohner 10-2 0 0 0 0 48-4 52 52 Bauen und Wohnen 3.090.304-148.775 0 0 259.009-95.457 19.640.266-8.783.050 13.962.298 pro Einwohner 6 0 0 0 0 0 37-16 26 53 Ver- und Entsorgung 4.956 0 0 0 5.060 0 33.019.850-46.846.031 -13.816.165 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 62-88 -26 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV 771.636 0 0 0 12.457.903-185.647 160.655.172-55.686.578 118.012.486 pro Einwohner 1 0 0 0 23 0 300-104 221 55 Natur- und Landschaftspflege 3.585.183-500.000 0 0 3.312.863 0 55.191.818-22.149.694 39.440.169 pro Einwohner 7-1 0 0 6 0 103-41 74 56 Umweltschutz 56.574 0 0 0 1.287 0 6.126.382-542.546 5.641.697 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 11-1 11 57 Wirtschaft und Tourismus 1.147.636-484.562 0 0 233.578-3.000.000 18.310.046-6.429.088 9.777.612 pro Einwohner 2-1 0 0 0-6 34-12 18 751 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Weitere ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Weitere ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 280.297.000-320.000-700.000-1.212.298.000 -342.360.526 pro Einwohner 0 0 0 0 0 524-1-1-2.266 -640 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 11.922.669-5.247.659 200.000 0 168.322.813 0-22.005.781 0 0 -400.000 pro Einwohner 22-10 0 0 315 0-41 0 0 -1 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2024) A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2025 bis 2027 € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 39.485.000 0 0 34.481.200-12.072.000 191.961.661-32.830.812 pro Einwohner 74 0 0 64-23 359-61 PB 12 Sicherheit und Ordnung 29.748.000 0 0 10.592.000-545.000 101.502.172-35.526.621 pro Einwohner 56 0 0 20-1 190-66 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 346.175.000 20.351.000 0 90.560.000-38.295.000 124.640.814-34.903.385 pro Einwohner 647 38 0 169-72 233-65 PB 22 Förderschulen 1.735.000 508.000 0 0-153.000 4.789.620-415.084 pro Einwohner 3 1 0 0 0 9-1 PB 23 Berufliche Schulen 44.645.000 0 0 4.176.000 0 93.966.992-65.008.133 pro Einwohner 83 0 0 8 0 176-122 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 24.062.000 0 0 0 0 24.381.914-7.330.183 pro Einwohner 45 0 0 0 0 46-14 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 62.205.000 0 0 18.728.000-733.000 36.984.534-17.201.879 pro Einwohner 116 0 0 35-1 69-32 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 60.300.000 0 0 6.189.000-1.093.000 35.737.619-2.903.281 pro Einwohner 113 0 0 12-2 67-5 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 304.000 0 0 406.000 0 35.369.197-10.088.443 pro Einwohner 1 0 0 1 0 66-19 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 129.274.000 0 0 7.544.000-1.882.000 3.911.587-970.900 pro Einwohner 242 0 0 14-4 7-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 539.575 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 500.000 0 0 0 0 360.844.324-267.871.728 pro Einwohner 1 0 0 0 0 674-501 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 20.000-16.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 3.065.894-343.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 6-1 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 9.575.835-13.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 18 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 0 0 19.199.289-1.540.737 753 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2025 bis 2027 € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 36-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 97.947.000 0 0 36.177.000-18.705.000 470.160.710-196.589.546 pro Einwohner 183 0 0 68-35 879-367 PB 41 Gesundheitsdienste 30.000.000 0 0 10.000.000 0 40.746.485-12.072.714 pro Einwohner 56 0 0 19 0 76-23 PB 42 Sportförderung 2.029.000 0 0 414.000 0 21.685.680-1.841.281 pro Einwohner 4 0 0 1 0 41-3 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 10.259.000 0 0 5.801.000-224.000 24.132.944-2.153.939 pro Einwohner 19 0 0 11 0 45-4 PB 52 Bauen und Wohnen 2.282.000 0 0 2.008.000-1.609.000 17.816.251-8.259.031 pro Einwohner 4 0 0 4-3 33-15 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 3.012.111-46.835.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 6-88 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 471.181.000 0 0 99.116.000-50.760.000 128.061.543-25.426.823 pro Einwohner 881 0 0 185-95 239-48 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 16.729.000 0 0 14.449.000-2.181.000 53.687.193-21.134.219 pro Einwohner 31 0 0 27-4 100-40 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 0 0 5.307.164-529.887 pro Einwohner 0 0 0 0 0 10-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 15.060.000 0 0 1.950.000 0 17.401.046-9.410.974 pro Einwohner 28 0 0 4 0 33-18 754 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.300.000 280.297.000-1.555.678.526 pro Einwohner 0 0 0-17 524-2.908 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 81.761.400-200.000.000 54.907.000-2.405.000 165.611.748-12.012.750 pro Einwohner 153-374 103-5 310-22 755