Haushaltsplan 2024 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushalts 2024 Haushaltszahlen Plan 2024 Plan Vorjahr1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.425,6 Mio. € 2.290,6 Mio. € + 5,9 % Ordentliche Aufwendungen 2.452,6 Mio. € 2.290,1 Mio. € + 7,1 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) - 64,9 Mio. € 23,6 Mio. € o.A. Steuererträge 1.212,3 Mio. € 1.128,7 Mio. € + 7,4 % Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt) 97,4 Mio. € 180,1 Mio. € - 45,9 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 420,9 Mio. € 283,3 Mio. € 438,2 Mio. € 284,8 Mio. € - 3,9 % - 0,5 % Investitionen brutto 4-Jahreszeitraum (Planjahr + 3 Folgejahre; MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 2.149,6 Mio. € 1.238,8 Mio. € 2.231,8 Mio. € 1.398,3 Mio. € - 3,7 % - 11,4 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 94,5 Mio. € 93,4 Mio. € + 1,2 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 98,9 % 100,0 % - 1,1 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 50,0 % 49,3 % + 0,7 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 34,3 % 33,3 % + 1,0 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 2,1 % 1,2 % + 0,9 %-Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg 1 Inklusive Nachtragshaushalte Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 B and 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 9 E. Finanzhaushalt 13 F. Lagebericht 17 G. Personal 69 H. Budgetierung 101 I. Haushaltsermächtigungen 119 u .a. Zuschussliste 140 J. Mittelfristiger Ergebnis- 227 und Finanzplan u .a. MIP 234 K. Anhang 451 K.1 Rede des Stadtkämmerers 452 z ur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 496 S achkonto zu Teilbudget Foto „Marcus König“: Stadt Nürnberg Foto Thorsten Brehm“: Ludwig Olah A. Vorwort Der Haushalt der Stadt Nürnberg 2024 NACHHALTIGE STADTFINANZEN – KLUG INVESTIEREN UND VORAUS- SCHAUEND AGIEREN Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, die Corona-Pandemie, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die Energiekrise, Preissteigerungen und Inflation haben ihre Spuren im städtischen Haushalt hinterlassen. Bund und Land konnten hierbei mit umfangreichen staatli- chen Förderprogrammen schlimmste ökonomische Ver- werfungen verhindern – ein erfolgreicher Weg, der auch die Wirtschaft in Nürnberg gut stützen konnte. Eingetrübte Konjunkturindikatoren sorgen aber für eine weiterhin an- gespannte Haushaltsperspektive der Stadt. Im Jahresverlauf wird dabei eine grundsätzliche Entwick- lung klar ersichtlich: Die Ausgaben der Stadt Nürnberg steigen viel dynamischer als ihre Einnahmen. Dies ist be- sonders bei den Baukosten, an stark zunehmenden Per- sonalaufwendungen, in höheren städtischen Zuschüssen an freie Träger, Vereine und Institutionen, aber auch in gestiegen Kosten für die Bedienung der notwendigen In- vestitionskredite der Stadt abzulesen. Dieser Trend ist nicht nur in Nürnberg zu beobachten, sondern in den meisten deutschen Großstädten. Für das kommende Jahr 2024 rechnen die kommunalen Spitzen- verbände mit einem Defizit von fast 10 Milliarden Euro. Dieser Umstand verstärkt in vielen Kommunen – auch bei uns - die Schieflage der städtischen Haushalte. Damit feh- len die finanziellen Spielräume für neue Aufgaben, obwohl wir dringend noch mehr in die großen gesellschaftlichen Mega-Transformationsvorhaben für die Nachhaltigkeit un- seres Lebens und Wirtschaftens investieren müssten: Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, die aktive Gestaltung einer nachhaltigen Verkehrswende, die konsequente Digitalisierung der Verwaltung, hohe Ausbaubedarfe bei der Kinderbetreuung und in der Bil- dungsinfrastruktur, wichtige Integrationsleistungen, der zu- nehmende Fachkräftemangel, die Unterstützung unserer städtischen Töchter uvm. Für diese großen Herausforderungen, die neben vielen anderen Pflichtaufgaben auf uns zukommen, benötigen wir als Städte und Kommunen dringend neue, dauerhafte finanzielle Unterstützungen von Bund und Land – und zwar nicht über neue Förderprogramme, sondern über ei- nen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Wir priorisieren weiterhin unsere Ausgaben und verschrei- ben uns den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der vereinten Nationen. Wir agieren vorausschauend und füh- ren die vielen umfangreichen und wichtigen Investitionen in unserer Stadt weiter. Damit machen wir Nürnberg fit für die Zukunft. Nürnberg, im Dezember 2023 Marcus König Thorsten Brehm Oberbürgermeister Referent für Finanzen, Personal und IT Oberbürgermeister Marcus König Referent für Finanzen, Personal und IT Thorsten Brehm 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause dem Stadtrat im Septem- ber vorgestellt und bildet die Grundlage für die weiteren Beratungen. Die zweite Version beinhaltet dann den im November vom Stadtrat verabschiedeten Haushalt und wird, sobald der Haushalt von der Regierung genehmigt worden ist, dann veröffentlicht. Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehen beziehungsweise analysiert werden können, enthalte n die Entwurfsbände teilweise Leerseiten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haush alt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte ei ner Organisationseinheit. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlichen Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1, Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ An einigen Stellen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung männli- cher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Wo männliche oder weibliche Sprachformen verwendet werden, sind männliche, weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten gleichermaßen gemeint. 3 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2024 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.438.858.219 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.503.726.908 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von - 64.868.689 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.368.907.876 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 2.274.410.902 € und einem Saldo von 94.496.974 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 139.957.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 397.498.200 € und einem Saldo von - 257.541.200 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 200.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 102.620.400 € und einem Saldo von 97.379.600 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 65.664.626 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2024 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 113.744.000 € und in den Aufwendungen mit 105.530.000 € ab. 4 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 126.679.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2024 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 48.627.146 € und in den Aufwendungen mit 50.626.405 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.336.206 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2024 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 91.722.000 € und in den Aufwendungen mit 91.394.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.003.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2024 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.719.510 € und in den Aufwendungen mit 4.399.900 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.383.948 € ab. 5 (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2024 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 6.740.000 € und in den Aufwendungen mit 15.973.455 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 38.607.455 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2024 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 49.012.005 € und in den Aufwendungen mit 162.442.731 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 61.206.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 200.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 69.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 20.046.900 € festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 30.702.000 € festgesetzt. 6 § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 1.174.296.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 71.367.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 67.565.000 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 12.144.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 10.580.000 € festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 40.200.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 19.000.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 7.930.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 15.287.000 € festgesetzt. (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 22.730.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 7 *) Nachrichtlich: D ie Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 wie folgt festgesetzt: 1. G rundsteuer a) f ür die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) f ür die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. G ewerbesteuer 467 v.H. 8 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 G esamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Brehm Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 10 D.2 Ergebnishaushalt 11 9 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2024), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2023), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2022) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2025, Plan 2026 und Plan 2027). Ausführliche Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich in dem Gliederungspunkt „F.5 Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 10 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2027Plan 2026 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2025 RE 2022Plan 2023Plan 2024Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€ -1.212.298.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.116.248.151,76 -1.272.305.000-1.318.368.000 -1.359.178.000 -596.570.931 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.967.704 -593.525.754,57 -615.601.096 -638.889.708 -656.055.289 -6.677.769 3 + Sonstige Transfererträge -6.813.998 -8.951.469,02 -6.777.936 -6.913.494 -7.049.054 -94.692.119 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.734.595 -92.647.595,50 -96.775.345 -98.807.628 -100.743.134 -55.284.547 5 + Auflösung von Sonderposten -58.624.864 -53.284.552,78 -58.491.051 -61.240.131 -63.199.813 -45.268.726 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.680.997 -42.239.999,49 -46.264.638 -47.236.196 -48.161.488 -354.653.532 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -303.917.102,72 -360.680.415 -368.071.895 -375.348.126 -53.538.801 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.480.516 -132.659.012,75 -54.337.218 -55.515.015 -56.522.059 -6.643.051 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.265.251 -6.570.723,29 -6.789.198 -6.931.771 -7.067.555 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -1.257.471,52 0 0 0 -2.425.627.476S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.290.594.810 -2.351.301.833,40 -2.518.021.898-2.601.973.839 -2.673.324.518 701.141.19111 - Personalaufwendungen 646.136.649 625.285.530,07 695.084.771 702.444.440 718.346.352 139.296.98012 - Versorgungsaufwendungen 115.705.500 89.347.789,27 139.320.872 115.426.155 118.080.384 319.156.48513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 303.593.284 295.597.030,23 325.939.197 330.109.645 335.308.079 113.853.50014 - Planmäßige Abschreibungen 108.239.484 124.019.363,70 120.474.714 126.129.769 130.119.643 1.036.268.51615 - Transferaufwendungen 982.514.920 891.415.624,47 1.052.515.842 1.076.141.219 1.102.857.596 142.879.54216 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.863.273 157.508.426,54 154.359.404 160.401.952 155.995.142 2.452.596.215S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.290.053.111 2.183.173.764,28 2.487.694.800 2.510.653.180 2.560.707.195 26.968.739S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -541.699 -168.128.069,12 -30.327.098 -91.320.658 -112.617.323 -12.926.04317 + Finanzerträge -5.986.850 -3.434.176,36 -13.007.741 -13.090.616 -13.170.600 50.877.09318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.963.641 23.498.646,31 48.553.141 57.465.800 60.517.430 37.951.050S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 20.976.791 20.064.469,95 35.545.400 44.375.185 47.346.829 64.919.789S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.435.092 -148.063.599,17 5.218.301 -46.945.474 -65.270.494 -304.70019 + Außerordentliche Erträge -44.269.118 -6.704.722,99 -311.404 -317.940 -324.172 253.60020 - Außerordentliche Aufwendungen 268.900 12.016.806,67 259.179 264.622 269.806 -51.100S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -44.000.218 5.312.083,68 -52.224 -53.318 -54.366 64.868.689S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.565.126 -142.751.515,49 5.166.077 -46.998.792 -65.324.860 11 12 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 G esamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Brehm Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 14 E.2 Finanzhaushalt 15 13 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buchfüh- rung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen- verzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab- bildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispielsweise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirk- sam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaus- halt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelherkunft und Mittel- verwendung und den Bestand an Finanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Verän- derung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalfluss- rechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haushalts- jahr (Plan 2024), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2023), • die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjah- res (RE - oder Ist - 2022) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2025, Plan 2026 und Plan 2027). Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Ein wichtiger Grundsatz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, dass der Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit mindestens zur Finanzierung der Til- gungsleistungen und, soweit möglich, zur Finanzierung der Investitionen reichen sollte. Mit dem im Haushaltsplan 2024 geplanten Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 94,5 Mio. € kann die Stadt Nürnberg die Tilgungen der Investitionskredite (81,8 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (20,9 Mio. €) noch nicht vollständig fi- nanzieren. Es besteht eine geringe Unterdeckung in Höhe von 8,2 Mio. €. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird zu- sätzlich die Aufnahme neuer Kredite notwendig. Das Jahr 2024 wird im Kernhaushalt mit einer Nettoneuver- schuldung (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 97,4 Mio. € (Vorjahr: 180,1 Mio. €) geplant, die weiterhin der hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Der Saldo aus Investitionstätig keit in Höhe von 257,5 Mio. € fällt gegenüber de n Vorjahresplanzahlen um 15,4 Mio. € geringer aus. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgän- gen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Aufgrund der aktuell guten Liquiditätssituation wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln für den Haushaltspla- nentwurf 2024 mit 320 Mio. € angesetzt. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein negati- ves, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit ei- nem Minuszeichen versehen. 14 E.2 Finanzhaushalt Plan 2027Plan 2026 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2025 RE 2022Plan 2023 Plan 2024Ein- und Auszahlungsarten €€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298.000 -1.128.619.000 -1.098.476.760 -1.272.305.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.549.217 -581.944.466 -591.672.489 -615.578.905 -638.867.050 -656.032.187 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.677.769 -6.813.998 -7.591.336 -6.777.936 -6.913.494 -7.049.054 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -94.442.119 -90.609.595 -90.196.194 -96.519.845 -98.546.762 -100.477.158 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.899.476 -44.393.347 -41.610.984 -45.887.264 -46.850.897 -47.768.642 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -320.407.885 -283.453.988 -360.680.415 -368.071.895 -375.348.126 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -58.212.934 -95.392.852 -57.422.537 -59.324.030 -60.407.953 -61.440.262 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.174.829 -848.536 -1.548.583 -1.141.189 -1.111.547 -1.084.372 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -2.368.907.876 -2.269.029.679 -2.171.972.869 -2.458.214.584 -2.539.137.600 -2.608.377.802 9 - Personalauszahlungen 619.925.419 601.323.092 567.340.713 628.410.750 634.103.570 648.471.964 10 - Versorgungsauszahlungen 137.629.666 127.470.000 125.983.349 141.070.408 144.597.168 147.841.787 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 343.742.476 329.930.947 306.137.682 352.285.619 359.814.994 358.070.602 12 - Transferauszahlungen 1.004.858.516 983.025.920 921.134.679 1.037.580.842 1.076.751.219 1.087.952.596 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 117.456.033 106.999.524 126.534.354 127.154.979 129.817.768 132.334.515 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 50.798.793 26.885.341 22.842.744 48.474.841 57.387.500 60.439.130 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 2.274.410.902 2.175.634.823 2.069.973.521 2.334.977.438 2.402.472.220 2.435.110.593 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2) -94.496.974 -93.394.856 -101.999.349 -123.237.146 -136.665.380 -173.267.209 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -119.304.000 -136.618.000 -125.929.805 -277.771.000 -258.612.000 -199.785.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.291.000 -2.344.000 -8.885.305 -2.342.000 -2.631.000 -2.630.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -10.500.000 -23.542.615 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -6.357.000 -4.235.000 -1.854.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.005.000 -2.150.000 -2.303.159 -1.860.000 -1.844.000 -1.767.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -139.957.000 -155.847.000 -162.514.885 -291.678.000 -273.577.000 -214.892.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.034.000 52.710.000 56.819.888 17.727.000 17.877.000 17.877.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 267.763.000 273.567.458 190.272.176 556.131.096 506.638.659 311.834.071 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 22.465.000 23.599.542 20.405.761 35.392.000 25.566.000 10.224.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 55.118.200 51.908.700 54.394.311 61.035.000 8.193.000 4.050.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 35.437.000 26.321.000 18.213.662 39.574.000 38.371.000 22.003.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 681.000 0 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 397.498.200 428.787.700 340.105.797 710.659.096 597.445.659 366.788.071 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 257.541.200 272.940.700 177.590.912 418.981.096 323.868.659 151.896.071 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6) 163.044.226 179.545.844 75.591.563 295.743.950 187.203.279 -21.371.138 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -260.000.000 -108.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -200.000.000 -260.000.000 -108.000.000 -270.000.000 -230.000.000 -150.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 81.761.400 74.864.300 91.656.704 87.770.000 93.190.000 99.990.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 20.859.000 4.989.000 16.317.280 21.208.000 30.356.000 32.697.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 102.620.400 79.853.300 107.973.984 108.978.000 123.546.000 132.687.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -97.379.600 -180.146.700 -26.016 -161.022.000 -106.454.000 -17.313.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 65.664.626 -600.856 75.565.547 134.721.950 80.749.279 -38.684.138 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -320.000.000 -250.000.000 -359.538.562 -254.335.374 -119.613.425 -38.864.146 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -5.780.229 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a) -254.335.374 -250.600.856 -289.753.243 -119.613.425 -38.864.146 -77.548.284 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29) -254.335.374 -250.600.856 -289.753.243 -119.613.425 -38.864.146 -77.548.284 15 16 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 B and 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lag ebericht F.1 Allgemeine Daten 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte 19 d er Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2022 20 und ak tueller Stand 2023 F.4 Vermögens- und Finanzlage 24 F.5 Ertragslage 40 F.6 Beurteilung der dauernden 56 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 59 V orjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 61 ausgew ählter Beteiligungen 17 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 530.2222) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.845 Haushalte Anzahl 282.892 Einwohner mit Migrationshintergrund % 47,7 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 312.129 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 18.247 Arbeitslosenquote % 6,13) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 555 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter Pkw und Kombi) Anzahl 296.114 (247.825) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2022, Stand Juni 2022 und Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2022, Stand März 2023 (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz) 3) Im Jahresdurchschnitt 2021 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg ist eine großartige Metropole mit einer hohen Lebensqualität. Auch in Zeiten des Wandels wollen wir Weichen für die Zukunft Nürnbergs stellen.“ Unter dem Titel „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ wurden als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2020 von den beiden größten Stadtratsfraktio- nen folgende Grundsatzthemen für die Stadtratsperiode 2020 bis 2026 benannt: • Haushalt, Finanzen und Investitionen • Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit • Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Wohn - und Flächenpolitik • Mobilität • Sicherheit, Sauberkeit und Bürgerservice • Bildung, Betreuung, Jugend und Sport • Soziale Gerechtigkeit, Senioren, Inklusion, Ge- sundheit und Pflege • Klima- und Umweltschutz, Stadtökologie und Grünflächen • Kultur, Vielfalt, Diversität und Integration Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investitio- nen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • Die Kooperationspartner bekennen sich zum Investitionskurs der letzten Jahre und werden diesen auf hohem Niveau fortsetzen. • Das Finanzreferat legt vor der Sommerpause 2020 eine aktualisierte Einnahmen- und Ausga- benprognose vor. Auf dieser Basis beraten die Fraktionen über die Projekte des Mittelfristigen Investitionsplans für 2021 ff. • Die Vertragspartner bekennen sich zur Umset- zung der im „Szenario 2030“ enthaltenen Pro- jekte. • Den Verkauf bzw. einen Teilverkauf von städti- schen Tochterunternehmen an externe Dritte schließen wir aus. • Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine solide Haushaltspolitik mit der grundsätzli- chen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haus- halts und der Begrenzung von Neuverschul- dung. Hervorzuheben ist, dass der Kooperationsvertrag unter Einfluss der Corona-Pandemie, mit nicht vorhersehba- ren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Nürnberg, geschlossen wurde. Daher bleibt es den Kooperations- partnern vorbehalten im einvernehmlichen Handeln von den benannten Grundsatzthemen abzuweichen, um alle durch die Corona- Krise betroffenen Bereiche im Stadt- gebiet bestmöglich unterstützen zu können. Einzelne Maßnahmen stehen folglich unter Finanzierungsvorbe- halt, da sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig un- geplante Handlungsweisen zwingend erforderlich wer- den können. (aus: „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ Kooperationsvereinbarung CSU und SPD für die Stadtratsperiode 2020 - 2026, Mai 2020). 19 F.3 Rückblick auf das Jahr 2022 und aktueller Stand 2023 Rückblick auf das Jahr 2022 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2022 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 19.07.2023 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 20 22 wie folgt beschreiben: Das Jahr 202 2 hat mit einem unerwartet hohen Über- schuss in Höhe von 142, 8 Mio. € ab geschlossen Ur- sprünglich wurde das Jahr 2022 mit einem geringen Jah- resfehlbetrag in Höhe von 9,3 Mio. € geplant. In 2022 sind die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % oder 69,7 Mio. € gestiegen. Die or- dentlichen Aufwendungen weisen einen Rückgang von Ergebnisrechnung im Rückblick Ist P lan Ist Δ Ist (in T€) 2022 2 022 2021 2022 zu 2021 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.116.248 - 1.062.490 -1.104.331 -11.917 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -593.526 - 561.186 -606.753 13.227 3 + Sonstige Transfererträge -8.951 - 6.879 -7.767 -1.185 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -92.648 - 87.390 -72.147 -20.500 5 + Auflösung von Sonderposten -53.285 - 57.691 -53.973 688 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.240 - 42.865 -36.136 -6.104 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -303.917 - 275.334 -313.984 10.067 8 + Sonstige ordentliche Erträge -132.659 - 53.446 -79.495 -53.164 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.571 - 5.815 -6.936 366 10 +/- Bestandsveränderungen -1.257 0 - 101 -1.156 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.351.302 - 2.153.096 -2.281.624 -69.678 11 - Personalaufwendungen 625.286 6 32.210 590.766 34.519 12 - Versorgungsaufwendungen 89.348 1 03.260 94.435 -5.088 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 295.597 2 86.138 272.907 22.690 14 - Planmäßige Abschreibungen 124.019 1 07.499 208.499 -84.479 15 - Transferaufwendungen 891.416 8 82.326 890.695 721 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.508 1 31.270 232.178 -74.669 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.183.174 2 .142.703 2.289.480 -106.306 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -168.128 -10.393 7 .857 -175.985 17 + Finanzerträge -3.434 - 9.164 -24.518 21.084 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 23.499 2 8.811 28.500 -5.001 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 20.064 1 9.647 3.982 16.083 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -148.064 9 .254 11.838 -159.902 19 + Außerordentliche Erträge -6.705 - 209 -38.576 31.871 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.017 2 27 8.723 3.294 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 5.312 18 - 29.853 35.165 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -142.752 9 .272 -18.014 -124.737 20 106,6 Mio. € ( - 4,6 %) auf. Es ergibt sich dadurch ein rechnerischer Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Er- träge/ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 107,7 %. Da diese Kennzahl über 1 00 % liegt, konnten die or- dentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Im Vorjahr lag diese Kennzahl bei 99,7 %, bereinigt um die außerplanmäßigen Ab- schreibungen von Gebäuden der kameralen Vermö- gensrechnung bei 104,1 %. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis 2022: Aus der Tabelle wird deutlich, dass die starke Abwei- chung des Ergebnisses vom Plan durch stark volatile und nicht planbare Positionen verursacht wurde, d as heißt im Wesentlichen durch höhere Steuererträge, Auf- lösung von Rückstellungen, Nachzahlungen für Vorjahre (zum Bei spiel für Testzentren und die integrierte Leit- stelle) und geringere Personal - und Versorgungsauf- wendungen. Die höchsten Planabweichungen ergaben sich damit bei der Gewerbesteuer (42,2 Mio. € über Plan), dem Ein- kommensteueranteil (8,6 Mio. € über Plan) sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen (32,3 Mio. € über Plan). Bei letzterer Position bestehen die Abweichungen vor allem bei den Zuweisungen vom Land aus der Grunderwerbsteuer (4,6 Mio. €), für den Einkommen- steuerersatz (4,6 Mio. €) und für konsumtive MIP -Maß- nahmen (8,6 Mio. €). Die Kostenerstattungen lagen 32,6 Mio. € über Plan, insbesondere mit 21,3 Mio. € bei den Erstattungen vom Land für Transferleistungen, d as heißt im AsylbLG (korrespondierend allerdings mit den Aufwendungen) sowie bei den Erstattungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen für die Testzentren an das Gesundheitsamt. Die Personalaufwendungen la- gen 6,9 Mio. € unter dem Plan, insbesondere bei den Bezügen (11,2 Mio. €) wegen nicht besetzter Stellen so- wie bei den Versorgungsaufwendungen 13,9 Mio. €, hier aus geringeren Rückstellungszuführungen. Aus den Er- trägen aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren 64,4 Mio. €. Der Planwert überschritten wurde bei den Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen (9,5 Mio. €), den Transferaufwendungen (9,1 Mio. € - KdU kommunale. Gemeinschaftsunterkünfte/Ukraine) (in Mio. €) Ist Plan Ist Δ Ist 2022 2022 2021 2022 zu 2021 Gewerbesteuer -557 -515 -552 -5 Gewerbesteuerumlage 41 39 41 0 Einkommensteueranteil -349 -340 -332 -17 Zuweisungen gesamt -594 -561 -607 13 dav on: Zuw eisungen Grunderw erbsteuer -45 -40 -43 -2 Familienleistungsausgleich -28 -24 -23 -5 Zuw eisungen für konsumtiv e MIP-Maßnahmen -12 -1 -9 -3 Kostenerstattungen -304 -275 -314 10 dav on: Erstattung so. öffentl. Sonderrechnung: N achzahlung Erstattung Testzentren Gh -9 -3 -3 -6 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -93 -87 -72 -21 Bezüge und Vergütungen 473 484 454 19 Pensions-/Beihilferückstellungen (Saldo Zuführung/Auflösung) 145 158 137 7 Lfd. Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU) (§ 22 I SGB II) 107 110 107 0 Auflösung von Sonstigen Rückstellungen -51 0 -1 -50 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen 18 0 99 -82 Abschreibungen 124 108 209 -85 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 0 -5 -22 22 Außerordentliche (periodenfremde) Erträge : -7 0 -39 32 21 und den Abschreibungen (16,5 Mio. €, davon 10 Mio. € bei Finanzanlagen (Messe)). Aufgrund der mangelnden Planbarkeit bestimmter Sachverhalte, insb esondere beim Abgang von Anlagevermögen und der Bildung von Rückstellungen, ergaben sich hohe Ist -Planabweichun- gen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und Auf- wendungen. Auch die außerordentlichen Erträge (6,7 Mio. €) und Aufwendungen (12,0 Mio. €) lassen sich naturgemäß kaum planen. Nach einem Rückgang bei den Erträgen aus der Gewer- besteuer in 2020 setzt sich seit 2021 der positive Trend der letzten Jahre fort. In 2021 stiegen sie um 131,2 Mio. €, 2022 nochmals um 5,0 Mio. €. Dasselbe gilt für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer, die seit 2010 kontinuierlich angestiegen waren und nach einem Rückgang von 2020 zu 2019 (- 16,0 Mio. €) wieder anstiegen (+ 23,9 Mio. € von 2021 zu 2020 und + 17,1 Mio. € von 2021 zu 2022). Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen könne n starken Schwankungen unterliegen, stiegen aber in den letzten Jahren im Trend kontinuierlich an. In 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 11,6 Mio. €. Die Bezirksumlage stieg in 2022 weiter auf 218,3 Mio. €. Hier geht der Trend seit Jahren spürbar nach oben. Aktueller Stand 2023 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wurde im Jahr 202 3 im Ältestenrat und Finanzausschuss in der Sitzung am 19.07.2023 berichtet. Dabei wurde folgen- des Fazit gezogen: „Nach dem jetzigen Kenntnisstand können zur Vermö- gens- Finanz- und Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen werden: Die Vermögens- und Finanzlage kann derzeit nach den vorliegenden Zahlen als geordnet bezeichnet werden. Die Finanzsituation kann aktuell als uneingeschränkt ge- sichert angesehen werden. Die Stadt Nürnberg verfügt über eine hinreichend hohe Ergebnisrücklage sowie Li- quiditätsbestände und unausgeschöpfte Kreditermächti- gungen. Zur Entwicklung der Ertragslage lassen sich zum jetzi- gen Zeitpunkt für das gesamte Jahr 2023 noch ke ine aussagefähigen und belastungsfähigen Prognosen tref- fen. Aufgrund wesentlicher noch ausstehender Verände- rungen bis zum Jahresende kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Abschätzung abgegeben werden, wie das Jahresergebnis letztendlich ausfallen wird. Für den Berichtszeitraum kann jedoch festgestellt wer- den, dass: • sich die Gewerbesteuer wider Erwarten auf einem sehr hohen Niveau bewegt und aktuell für eine stabile Ertragslage sorgt, • auch unter Berücksichtigung der festgestellten Ab- grenzungsbuchungen die Ertragslage sich zufrie- denstellend darstellt, • die Stadt Nürnberg die Auswirkungen der Corona- Pandemie relativ unbeschadet überstanden hat und • eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen greifen. Die unerwartet guten Zahlen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Haushaltslage der Stadt Nürnberg weiterhin auf mittelfristige Sicht hin sehr ange- spannt bleiben wird. Insofern kann an dieser Stelle leider keine Entwarnung gegeben werden. Die Fortschreibung des städtischen Haushalts ist mit erheblichen Risiken behaftet, wie nachfolgende aktuelle Entwicklungen auf- zeigen: • Insbesondere das Thema des sehr hohen Investiti- onsvolumens und der damit zusammenhängenden Verschuldungssituation der Stadt Nürnberg wird die Herausforderung der anstehenden Jahre sein. • Inwieweit die Gewerbesteuer auf dem hohen Ni- veau bleiben wird, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab, die größtenteils nicht von der Stadt be- einflusst werden können. • Mit der Tarifrunde 2023 kam ein sehr hoher Tarifab- schluss zustande, der die Kommunalen Arbeitgeber an die Grenze des Machbaren bringt. Aus diesem Grunde werden ab dem Jahr 2024 die Personalkos- ten den städtischen Haushalt überproportional be- lasten. Nach einer überschlägigen Berechnung wird es bei den Beschäftigten im Jahr 2024 gegenüber dem bisherigen Planansatz (Personalkostensteige- rung in Höhe von 21 Mio. €) zu einer Mehrbelastung in Höhe von 18 Mio. € kommen. Geht man davon aus, dass der Tarifabschluss für die Beschäftigte n auf die Beamten übertragen wird, erhöht sich die Mehrbelastung in 2024 auf rund 33 Mio. €. • Aktuell vorliegenden Forcastberechnungen zufolge zeichnet sich ab, dass einige städtische Töch ter (unter anderem Städtische Werke Nürnberg (StWN) 22 und Klinikum Nürnberg) einen massiven Kapitalbe- darf haben werden. Diese Risiken vor Augen ist es deshalb unerlässlich, dass der eingeschlagene Weg der Konsolidierung weiter vorangegangen werden muss. Damit die Stadt Nürnberg weiterhin handlungsfähig bleibt, hat das Erreichen eines genehmigungsfähigen Haushalts oberste Priorität.“ 23 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage werden in den folgenden Ausführungen ausgewählte Vermö- gens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 24 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2023 und 2024 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt wer- den können. Investitionen in den Jahren 2024 - 2027 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Betriebskosten (Personal, Unterhalt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2024 bis 202 7 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum): • Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (160,4 Mio. €) • Neubau des Schulzentrums Südwest (137,9 Mio. €) • Brücke FSW über MDK und SWT (106,5 Mio. €) • U3/SW, 2.2: Großreuth b ei Schweinau-Gebersdorf (32,2 Mio. €) • Fürreuthweg 95: Neubau Grundschule mit Kombi- plätzen (26,7 Mio. €) • Einführung der Plattform SAP HANA (12,6 Mio. €) 25 Darüber hinaus wurden weitere wichtige Projekte in den MIP aufgenommen (die in den Klammerzusätzen darge- stellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP-Zeitraum), wie beispielsweise: • Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld (66,9 Mio. €) • Errichtung Notleitstelle Kafkastraße (27,6 Mio. €) • Pauschale Klimaneutralität Bestandsgebäude (24 Mio. €) • Erneuerung Fördertechnik U-Bahn (10 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor weitere Maßnahmen aus dem Pake t „Bildung und Betreuung“, die Erneuerung von Brücken sowie die Sanierung von U-Bahnhöfen und Grünanlagen sein. Außerdem werden Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität des städtischen Gebäudebestands und die Umsetzung des Mobilitätsbeschlusses an Bedeutung gewinnen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städ- tische Finanzierungsanteil nach Investitionsschwer- punkten für den Zeitraum 2024 bis 2027 dargestellt. 26 Investitionsschwerpunkte 2024 bis 2027: Bruttoinvestitionen (MIP) Im Zeitraum 2024 bis 2027 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 2,15 Mrd. € (im Vorjahr: 2,23 Mrd. €) gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2024 bis 2027: Städtische Mittel (MIP) Im Zeitraum 20 24 bis 20 27 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 1,24 Mrd. € (im Vorjahr: 1,4 Mrd. €) städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: 27 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2024 bis 2027 (nur investive Bestandteile) 28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2025 2026 2027 2022 110.179 2023 134.026 65.510 2024 467.337 471.202 235.757 Summe 711.542 536.712 235.757 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 270.000 230.000 150.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2025 467.337.000 € 2026 471.202.000 € 2027 235.757.000 € insgesamt 1.174.296.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 20 24 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstät- ten, der Kapitalerhöhung NürnbergMesse , den Anteils- rückkauf der wbg-Anteile, die Sanierungen der Hafen- brücken und den Ausbau des Frankenschnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 29 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden be- züglich ihrer Refinanzierung in die zwei Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen: • Service Öffentlicher Raum (SÖR) • NürnbergBad (NüBad) • Frankenstadion (FSN) • NürnbergStift (NüSt). Bei SÖR, NüBad und FSN muss jeweils der Verlustaus- gleich und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient werden. NüSt wird aufgrund seiner Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächs- ten Jahren ebenfalls weiterhin in dieser Kategorie ge- führt. Aus diesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung theoretisch dem Kernhaushalt zu zuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) sowie bei der Abfallwirtschaft (ASN). Diese Eigenbetriebe stellen externe Kostende- cker dar, d.h. sie müssen ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus Einnahmen und Gebühren ko mplett selbst refinanzieren. Zum Jahresende 2022 lagen die Schulden des Kern- haushalts der Stadt Nürnberg bei 1,66 Mrd. €. Darin ent- halten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten ( also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken), die Kommunalanleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Ver- bindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte ). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Rechnung, indem sie die Refinanzierung dieser ÖPP- und ÖÖP-Projekte – im Gegensatz zu anderen Kommunen – in die Verschul- denszahlen mit aufnimmt. Zum Jahresende 2023 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Verpflichtungen aus ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten voraussichtlich auf 1,81 Mrd. € steigen. Der An- stieg in Höhe von rund 150 Mio. € gegenüber dem Vor- jahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Darlehens- 30 verbindlichkeiten des Kernhaushalts für Investitionen so- wie der Erhöhung der Verbindlichkeiten aus ÖÖP/ÖPP- Geschäften. Im Rahmen des ÖPP-Projektes mit der Fa. Goldbeck für den Neubau der Schule Maiacher Straße gehen Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 46,6 Mio. € auf die Stadt Nürnberg über und lösen die vorfinanzierten Leistungen ab. Auch im Jahr 2024 sind von der Stadt Nürnberg umfang- reiche Investitionen zu finanzieren. Die Neuverschul- dung im Jahr 202 4 wird voraussichtlich 97,4 Mio. € be- tragen. Damit steigt die Verschuldung der Kernstadt in- klusive aller ÖPP und ÖÖP-Projekte zum Ende des Jah- res 2024 auf 1,91 Mrd. €. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2022 bei 334,1 Mio. € und erhöht sich bis Ende 2023 auf voraussichtlich 384,8 Mio. €. Die Erhöhung zum Jahres- ultimo 2023 resultiert hauptsächlich aus der Übernahme der Verbindlichkeiten aus dem ÖPP -Projekt August - Meier-Haus in Höhe von 24,0 Mio. € beim Eigenbetrieb NürnbergStift, einer Darlehensaufnahme bei Nürnberg- Bad für die Sanierung des Volksbads in Höhe von 14,9 Mio. € und Kreditaufnahmen für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen beim Eigenbetrieb Stadt- entwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. Bis Ende 2024 wird die Verschuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen unter Be- rücksichtigung der Tilgungen um rund 54,8 Mio. € auf dann 439,7 Mio. € ansteigen. Darin enthalten sind neue Darlehen beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik in Höhe von 69 Mio. €, eine Kreditauf- nahme bei SÖR für die Betriebszentrale in Höhe von knapp über 30 Mio. € und weitere Darlehen in Höhe von 20 Mio. € beim Eigenbetrieb NürnbergBad für die Sanie- rung des Volksbads. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 31 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202414) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2024 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) 80.000 0 - - - 0 0 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.343.834 1.541.658 - - - 118.239 1.659.897 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land 1 0 - - - 0 0 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom öffentlichen Bereich 254.738 244.061 10.677 42.710 190.674 -10.677 233.384 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 1.089.095 1.297.597 61.232 259.034 977.331 128.916 1.426.513 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.423.834 1.541.658 - - - 118.239 1.659.897 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus ÖÖP/ÖPP- Projekten 236.566 269.045 -20.859 248.186 Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investitionskrediten sowie ÖÖP/ÖPP-Projekten 1.660.400 1.810.703 - - - 97.380 1.908.083 32 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres14) 2024 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2024 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 322 158 -72 86 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 213 61 -61 0 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 64 59 -5 54 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- aufnahme gleich- kommende Vorgänge 45 39 -7 32 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten und weiterer kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte 1.660.722 1.810.861 - - - 97.308 1.908.169 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 6.700 5.800 -900 4.900 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 334.110 384.848 - - - 54.834 439.682 2.1 aus Krediten 327.223 373.666 - - - 55.560 429.226 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 6.887 11.182 -726 10.456 33 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 340.850 403.363 -12.600 390.763 1.1 an Sondervermögen 0 0 0 0 1.2 an verbundenen Unternehmen 315.806 380.211 -10.900 369.300 1.3 an Beteiligungen 15.758 14.820 -700 14.100 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 490 450 -40 410 1.5 an sonstigen privaten Bereich 8.796 7.882 -900 6.982 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haus- haltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittil- gung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 auszuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV -Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushalts- 34 jahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Ge- schäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV -Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP - Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfän- gerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüb er Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2024 35 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz un- ter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewiesen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zu- rückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kommu- nalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unver- züglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Be- deutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2022 steigt aufgrund des unerwartet hohen Über- schusses 2022 auf 382,8 Mio. € an. Unter Zugrundele- gung der geplanten Jahresfehlbeträge 2023 und 2024 wird die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2024 bei 349,8 Mio. € liegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommuna- len Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip fol- gend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehen- den Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2024 ausführlich dargestellt. 36 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 665.278.406 665.278.406 0 665.278.406 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 993.351 -54.469 938.882 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 21.724.354 21.724.354 0 21.724.354 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 7.326.752 7.475.460 165.734 7.641.194 5. Ergebnisrücklage 382.834.382 410.797.274 -61.040.978 349.756.296 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker/Sonderrücklage Energiesparfonds 7.476.501 7.476.501 0 7.476.501 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -16.872.150 -21.418.624 -3.993.444 -25.412.068 Summe = Eigenkapital 1.068.761.597 1.092.326.723 -64.923.158 1.027.403.565 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.672.879.637 1.705.265.691 81.819.314 1.787.085.005 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.416.792.862 1.444.573.001 65.655.314 1.510.228.315 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 234.244.860 244.032.466 26.800.000 270.832.466 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 189.740.554 187.840.554 11.525.000 199.365.554 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 496.622 361.655 -135.000 226.655 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 455.448.452 465.194.152 12.385.414 477.579.566 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 35.212.528 33.974.528 -1.486.000 32.488.528 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 453.921.555 469.610.855 20.865.900 490.476.755 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 42.308.291 38.243.791 -4.050.000 34.193.791 Pensionsrückst. für Erstattungen wegen ehem. Arbeitnehmer 5.420.000 5.315.000 -250.000 5.065.000 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 256.086.775 260.692.690 16.164.000 276.856.690 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 2.145.540 2.050.540 -15.000 2.035.540 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.834.892 1.699.892 105.000 1.804.892 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 7.473.889 7.448.889 -1.920.000 5.528.889 Rückstellung für Beihilfen Beamte 44.146.349 43.977.264 4.610.000 48.587.264 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 33.175.112 31.937.612 1.517.500 33.455.112 € € € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2022 Stand zum 31.12.2023 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2024 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) Stand zum 31.12.2024 € Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2022 Stand zum 31.12.2023 1) € 37 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 85.575.849 89.065.849 7.180.000 96.245.849 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 79.126.198 82.108.698 4.852.500 86.961.198 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 26.867 21.257 -5.610 15.647 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.288.879 2.089.489 -160.390 1.929.099 Rückstellungen für Beihilfen Erstattungen Rentner 293.200 293.200 0 293.200 2. Rückstellungen für Altlasten 5.415.500 5.163.500 0 5.163.500 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 18.331.100 18.331.100 0 18.331.100 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2.409.992 1.936.492 37.500 3) 1.973.992 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 2.446.978 2.446.978 0 2.446.978 6. Sonstige Rückstellungen 193.637.818 193.673.089 31.603.300 225.276.389 Urlaubsrückstellungen 11.368.481 11.368.481 0 11.368.481 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 1.382.000 1.382.000 31.410.000 32.792.000 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 247.123 247.123 0 247.123 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 108.129 0 4) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 180.532.085 180.675.485 193.300 5) 180.868.785 Summe aller Rückstellungen 1.895.121.025 1.926.816.850 113.460.114 2.040.276.964 € € 3) Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 €). Stand zum 31.12.2022 Stand zum 31.12.2023 1) Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2024 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 4) Die in 2022 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2023) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2022 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2023. Sofern der Endbestand 2023 nicht vom Endbestand 2022 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2023 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2024 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2024 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2024 €€ 38 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Die Bewirtschaftung der Kassenmittel sowie die Sicher- stellung der Liquidität sind Bestandteil der Kassenaufga- ben. Im Rahmen der Liquiditätsplanung und unter Be- rücksichtigung der aktuellen Finanzsituation kommt hier- bei im Bedarfsfall auch die Aufnahme von Kassenkredi- ten in Betracht. Dabei handelt es sich um kurzfristige Fi- nanzmittel zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite liegt seit 2009 unverändert bei 280 Mio. €. Zur Liquiditätssicherung nicht benötigte Geldmittel kön- nen von der Kasse nach den Vorgaben der Anlagericht- linien entweder als Tagesgelder oder Festgelder bei Kre- ditinstituten angelegt und verwaltet werden. Aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation kann dabei wieder eine ordentliche Rendite erzielt werden. Entwicklungen im Jahr 2022 Die Befürchtung, dass man durch die fortdauernde Corona-Pandemie 2021 mit deutlich gesunkenen Ge- werbesteuer-Einzahlungen rechnen müsste, hatte sich nicht bestätigt. Darum konnte die Stadtkasse mit einer nur unwesentlich geringeren Liquidität wie zu Beginn des Jahres 2021 in das Jahr 2022 starten. Die äußerst positive Entwicklung der Gewerbesteuer setzte sich trotz gegenteiliger Bedenken (Ukrainekrieg) und ent- sprechend zurückhaltender Liquiditätsplanung auch 2022 fort, so dass die Liquidität der Stadtkasse ständig gesichert war. Die Inanspruchnahme von Kassenkredi- ten zur Liquiditätssicherung war zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen- kredite, der angelegten Festgelder, Tagesgelder sowie der Kontenstände der Cash-Konten (getrennt nach dem Hauptkonto bei der Sparkasse und den sonstigen Giro- konten der Stadtkasse) während des gesamten Jahres 2022. Entwicklungen im Jahr 2023 Die Liquidität zum Jahresbeginn 2023 war zwar geringer als in den Jahren zuvor, aber auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren ging die Stadtkasse bei der Liquidi- tätsplanung von einer ähnlich guten Liquidität wie 2021 und 2022 aus. Da die Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 unerwartet einen Höchststand erreicht haben, gab es im Jahr 2023 keine Liquiditätsprobleme. Zum Jahres- ende 2023 und zum Start in das Jahr 2024 ist deshalb weiterhin von einer stabilen Liquidität auszugehen. Sollte es im Jahr 2024 zu starken Einbrüchen beispiels- weise bei der Gewerbsteuer kommen, so steht dann im Bedarfsfall der komplette Kassenkreditrahmen (280 Mio. €) zur Verfügung, so dass die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen auf jeden Fall sichergestellt werden kann. 39 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 24 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): Das Ergebnis des Haushaltsplans 202 4 ist unter ande- rem stark geprägt von den Auswirkungen der Ukraine- Krise, der hohen Inflation und hohen Tarifsteigerungen. Im ordentlichen Ergebnis wird deshalb einen Fehlbetrag in Höhe von 64,9 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 135 Mio. € oder 5,9 %. Die ordentli- chen Aufwendungen nehmen dagegen um 162,5 Mio. € oder 7,1 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit errechnet sich ein Fehlbetrag in Höhe von 27 Mio. €. Unter anderem aufgrund steigender Zinsen fällt d as Finanzergebnis im Vergleich zum Vorjahres- planwert um circa 17 Mio. € schlechter aus. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit der Einfüh- rung der Doppik im Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Ordentliche Erträge -2.425.626 - 2.290.593 -2.351.300 + Ordentliche Aufwendungen 2.452.598 2. 290.055 2.183.170 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.972 - 538 -168.130 + Finanzergebnis 37.951 20. 977 20.066 = ordentliches Ergebnis 64.923 20. 439 -148.064 40 Über den Zeitraum 2005 bis 20 24 hinweg l agen - mit Ausnahme der Jahre 2010 , 2014, 2021 und 2024 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwendun- gen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Auf- wandsdeckungsgrad über 100 % errechnet. Einherge- hend mit der Corona-Pandemie knickte die Ertragskurve ab dem Jahr 2020 ein. Das Jahr 2022 hat mit einem un- erwartet hohen Überschuss in Höhe von 142,8 Mio. € abgeschlossen. Diese starke Abweichung des Ergebnis- ses vom Plan ist durch stark volatile und nicht planbare Positionen verursacht worden, das heißt im Wesentli- chen durch höhere Steuererträge, Auflösung von Rück- stellungen, Nachzahlungen für Vorjahre (zum Beispiel für Testzentren und die integrierte Leitstelle) und gerin- gere Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die ordentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet werden, bei der Auflö- sung des Sondervermögens jedoch ordentliche und au- ßerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurte ilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 41 F.5.1 Steuererträge Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Oktober 2023 und der aktuellen Entwicklung der Steuern in Nürnberg. Das Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt die konjunkturelle Entwicklung in der Euro- zone und Deutschland, die maßgeblich durch die Ukra- ine-Krise und einer sich abschwächenden aber dennoch auf einem hohen Niveau bleibenden Inflation geprägt ist. Die Steuererträge nehmen gegenüber der Vorjahrespla- nung um 7,4 % oder 83,7 Mio. € zu. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 622 Mio. € oder ei- nem Anteil von 51,3 % an den Steuererträgen mit Ab- stand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2024 wurde aufgrund der Oktober-Steuerschätzung und den aktuellen Entwicklungen gegenüber dem Vorjahres- planwert um 64 Mio. € angehoben. Der Gewerbesteuer- ansatz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit besonderen Risiken im H inblick auf die wirtschaftli che Entwicklung behaftet. Der „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ wurde auf der Grundlage der Oktober -Steuerschätzung mit 374 Mio. € angesetzt. Dieser steigt gegenüber der Vor- jahresplanung um 15,9 Mio. € oder 4,4 %. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 4 Mio. € auf 88,4 Mio. €. Der Grundsteuer B Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht. Die Hundesteuer wurde an die letzten Rechnungsergeb- nisse angepasst. Auf der folgenden Seite findet sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern insgesamt um 113,82 % gestiegen. Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Sondereffekte zurück zu führen. Die Zweitwohnungssteuer wurde in der Planung 2024 an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst. Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 Grundsteuer A -300 -290 -310 Grundsteuer B -124.500 -124.870 -123.613 Gewerbesteuer -622.000 -558.000 -557.175 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -374.034 -358.159 -348.570 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -88.364 -84.400 -83.373 Hundesteuer -2.100 -2.000 -2.155 Zweitwohnungssteuer -1.000 -900 -1.052 insgesamt -1.212.298 -1.128.619 -1.116.248 42 43 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 603,2 Mio. € um 2,5 % oder 14,5 Mio. € über der Vorjah- resplanung. Die Zuweisungen vom Land aus der Grunderwerbs- steuer berücksichtigt einen leichten Rückgang bei Grundstückstransaktionen. Die Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) beinhalten den Landesanteil an den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (Kitas). Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Zuweisungen und Zuschüsse -596.570 - 581.968 -593.526 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -255.000 - 252.500 -245.934 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -19.268 - 18.812 -18.994 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -38.250 - 43.000 -44.599 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) - 29.000 -27.649 -28.380 Zuweisungen Land -28.785 - 28.037 -31.539 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -97.251 - 92.111 -88.585 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -106.994 - 100.731 -97.962 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -22.022 - 19.128 -37.533 Sonstige Transfererträge -6.678 - 6.814 -8.949 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.381 -1.403 - 1.159 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -422 -227 - 419 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -1.912 -2.152 - 2.056 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -748 -924 - 2.545 Sonstige -2.215 - 2.108 -2.770 insgesamt -603.248 - 588.782 -602.475 44 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Die Leistungsentgelte unterscheidet man in öffentlich - rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 4,5 Mio. € gegenüber dem Plan 20 23 auf rund 140 Mio. € an . Die öffentlich-rechtlichen Leistungsent- gelte steigen um 4 Mio. € (+ 4,4 %) und die privatrechtli- chen Leistungsentgelte um 0,6 Mio. € (+ 1,3 %). Die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung enthalten insbesondere die Besuchsgebühren für Tagespflege und städtische Kitas (+ 1,7 Mio. €) sowie Gebühren der Friedhofsverwaltung (+ 0,4 Mio. €). Die weiteren Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Öffentlich-rechtliche -94.692 - 90.733 -92.647 davon: Verwaltungsgebühren -19.960 - 19.609 -22.806 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -31.493 - 29.466 -27.771 Bestattungsgebühren -3.699 - 3.431 -2.921 Wohn- und Verpflegungsgebühren -9.104 - 9.774 -9.020 Eintrittsgelder -12.189 - 11.421 -12.296 Sonstige -18.247 - 17.032 -17.833 Privatrechtliche -45.268 - 44.681 -42.240 davon: Erträge aus Verkauf -4.057 - 3.703 -3.842 Miet-/Pachterträge -19.288 - 18.896 -17.872 Erbbauzinsen -2.958 - 2.955 -2.718 Ersatzleistungen -2.461 - 2.589 -2.401 Eintrittsgelder -1.306 - 1.423 -1.211 Teilnehmerbeträge -5.203 - 4.827 -3.948 Sonstige -9.995 - 10.288 -10.248 insgesamt -139.960 - 135.414 -134.887 45 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 354,7 Mio. € liegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Pla- nung 2024 um 34,2 Mio. € oder 10,7 % über den Ansät- zen der Vorjahresplanung. Die wichtigsten Größen wer- den sich wie folgt entwickeln: • Der Bund erstattet die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese sind mit einem Anstieg von 10,2 Mio. € geplant. Die Beteili- gung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) liegt aufgrund höherer Aufwendungen um 10,6 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern werden mit einem Anstieg von 2,9 Mio. € bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant . Diese werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern übernommen werden. Höhere Erstattungen sind auch für Wahlen (+ 0,7 Mio. €) eingeplant. • Erstattungen von Gemeinden enthalten unter ande- rem Gastschulbeiträge und Zahlungsverpflichtun- gen bei Personalwechsel. Letztere wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowohl bei den Erträgen (+ 2 Mio. €) als auch den Aufwendun- gen (+ 1,6 Mio. €) aktualisiert eingeplant. Zudem werden Erträge aus der Verrechnung von grenz- überschreitenden Linien aus dem ÖDLA (VAG) hier ausgewiesen (+ 5 Mio. €). • Die Erstattungen vom Bezirk werden im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (Teilbereich: überörtlicher Träger) um 0,3 Mio. € und im Bereich der Hilfen zur Erziehung/Inobhutnahme um 1,0 Mio. € niedriger geplant. Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Bund -200.247 - 179.267 -136.710 Land -55.344 - 50.787 -66.197 Gemeinden und Gemeindeverbände -30.024 - 22.737 -26.879 Bezirk (Sozialleistungen) -17.211 - 18.492 -11.328 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -18.586 -16.940 - 20.572 Eigenbetrieb NüSt -259 - 221 -288 Eigenbetrieb ASN -933 - 972 -753 Kommunalunternehmen Klinikum -3.109 - 2.865 -6.486 Eigenbetrieb SUN -1.874 - 2.225 -2.321 Eigenbetrieb NüBad -240 - 237 -354 Eigenbetrieb FSN -16 -1 6 -32 Eigenbetrieb SÖR -3.158 - 2.884 -3.279 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -9.114 -9.114 - 9.114 Private Unternehmen -14.024 - 13.082 -19.098 Staatstheater Nürnberg -514 - 569 -507 insgesamt -354.653 - 320.408 -303.918 46 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2024 um 3,3 Mio. € oder 5,7 % niedriger aus als in der Vorjahresplanung. Dies korrespondiert mit den Ab- schreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendun- gen finanziert wurden. Der unter der Position „Sonstiges“ im Jahr 2022 relative hohe Betrag resultiert vor allem aus einer Auflösung der 2020 und 2021 gebildeten Rückstellungen für die coronabedingten Kapitalzuführungen für die Töchter Messe und Flughafen. Die Aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Bauin- vestitionen und werden entsprechend der MIP -Planung in den Ergebnishaushalt übernommen. Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 Auflösung Sonderposten -55.285 -58.625 -53.285 Sonstige ordentliche Erträge -53.539 -53.480 -132.659 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -514 -549 -509 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -3.018 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -621 -1.360 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.200 -6 Konzessionsabgabe -41.080 -41.080 -39.549 Aktivierte Bauzeitzinsen -550 -350 -1.010 Sonstiges -7.548 -7.654 -87.207 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -6.643 -5.265 -6.571 Bestandsveränderungen 0 0 -1.257 insgesamt -115.467 -117.370 -193.772 47 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 78,6 Mio. € oder 10,3 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2024 701,1 Mio. € oder 83,4 % (Vorjahr 646,1 Mio. € oder 84,8 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbei terin- nen und Mitarbeiter) und 139,3 Mio. € oder 16,6 % (Vor- jahr: 115,7 Mio. € oder 15,2 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 insgesamt 840.438 761.843 714.632 Personalaufwendungen Plan P lan Ist (in T€) 2024 2023 2022 Bezüge und V ergütungen 518.251 508. 028 472.865 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 101.346 9 2.871 91.276 Beamte-Lehrkräfte 97.450 9 0.510 87.232 Arbeitnehmer 312.067 3 16.908 288.667 Sonstige Vergütungen 7.388 7 .739 5.690 Beiträge zu Versorgungskassen 24.577 22. 411 22.315 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 66.403 60.585 61. 533 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 10.000 9. 600 10.445 Rückstellungen 81.910 45. 514 58.127 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive -1.830 - 255 1.935 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 69.340 3 8.903 45.533 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 14.400 6 .866 10.659 insgesamt 701.141 646. 138 625.285 48 Ausgehend vom Planwert 2023 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2024 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2024 um 18,6 Mio. € oder 3,1 % gegenüber dem Vorjahresplan. Die Steigerung ist neben den kostendämpfenden Aus- wirkungen des in 2022 beschlossenen Personaleinspar- pakets vor allem auf die Tariferhöhungen bei den Be- schäftigten und die Besoldungserhöhungen bei den Be- amten zurückzuführen. Bei der Planung wurde mit einer Besoldungserhöhung von 8,0 % gerechnet. Die Rückstellungszuführungen beziehungsweise -auflö- sungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach de m aktuell vorgeschriebenen gesetzlichen Be- rechnungsmodus, der zu starken Schwankungen führen kann, im Jahr 202 4 insgesamt um 36,4 Mio. € oder 80,0 % höher aus als in der Vorjahresplanung. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein- und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Planansätze dieser Rückstellungen immer mit Unsicherheiten behaf- tet. Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan um 23,6 Mio. € beziehungsweise 20,4 % auf 139,3 Mio. € an. Die Rückstellungsbildungen sind unter anderem abhän- gig von den Steigerungsraten der Pensionen. V ersorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 111.514 101.570 99.154 Arbeitnehmer 6.975 7.448 6.811 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 19.149 18.460 20.052 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -136.682 -126.640 -125.140 Rückstellungen 138.341 114.867 88.470 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 115.738 98.492 68.901 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 22.603 16.375 19.569 insgesamt 139.297 115.705 89.347 49 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 5,1 % oder 21,2 Mio. € auf 433 Mio. €. Im Haushaltsplan wurden aufgrund gesunkener Strom- preise die Ansätze nun wieder um 1, 2 Mio. € reduziert. In der Vorjahresplanung waren die Ansätze für Strom, Gas und Wasser um 13,1 Mio. € angehoben worden. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik steigen um 5,0 Mio. € oder 13,8 %. Diese Entwicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) so- wie einem inflationsbedingt höheren Preisniveau zu se- hen. Die Aufwendungen für den Unterhalt sonstige n Grund- vermögens sind um 2,8 Mio. € oder 24,5 % niedriger ge- plant. Dies ist ebenso auf die MIP-Planung zurückzufüh- ren. Die Aufwendungen im Sammelposten „ Gebäudereini- gung, Müll, Kanal, usw.“ erhöhen sich um 2,1 Mio. € oder 7,8 %. Dies ist vor allem mit höheren Aufwendungen für Gebäudereinigung ( 0,5 Mio. €), Abfallbeseitigung (0,4 Mio. €), Straßenreinigung (0,3 Mio. €) und Sicher- heitsdienste (0,6 Mio. €) zu begründen. Die Ansätze für Tagespflegepersonal und Schülerbeför- derung erhöhen sich um jeweils 0,6 Mio. €. In dieser Po- sition werden auch die Kosten für Mittagsbetreuung mit einer Steigerung um 1,1 Mio. € ausgewiesen. Die Erstattungen an Dritte steigen um 9, 1 Mio. € oder 5,9 %. Darin enthalten sind die Erstattungen an das Kli- nikum, die auf 7,9 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. €) ansteigen. Weitere Erhöhungen der Ansätze erfolgen bei Erstattun- gen an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feu- erwehralarmierung (+ 1,3 Mio. €), an Gemeinden (+ 1,6 Mio. € für Abfindungen bzw. Stellenwechsel; Ge- genposition zur korrespondierenden Ertragsposition) so- wie Erstattungen für kooperative Klassen in den berufli- chen Schulen (+ 0,6 Mio. €). Ein Teil des in den Haushaltsberatungen am 17.11.2022 beschlossen Sparpaketes ist in 2024 noch nicht auf den individuellen Ansätzen veranschlagt und deshalb mit 3,6 Mio. € gesammelt in der Position „Sonstiges“ enthal- ten. Daher ergibt sich in Summe ein negativer Wert. Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Sachaufwendungen 319.156 303. 594 295.598 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 13.365 1 2.309 14.142 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 32.849 3 4.002 20.907 Gebäudeunterhalt und -technik 41.001 3 6.031 34.764 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 8.754 1 1.595 6.121 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 28.597 2 6.532 26.307 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 32.149 2 9.688 25.674 Erstattungen an Dritte 164.328 1 55.224 153.706 Sonstiges -1.887 - 1.535 19.516 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. 0 - 252 -5.539 Abschreibungen 113.854 108. 239 124.019 insgesamt 433.010 411. 833 419.617 50 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 628.101 601.933 534. 832 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/2) 173.468 165.956 1 57.168 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 4/5) 21.462 20.236 1 8.905 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 101.221 91.448 7 2.768 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 2 2 3 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 8.970 1 2.020 5.682 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 5.688 5 .520 5.699 Familien- und Jugendhilfe 106.184 1 11.766 92.042 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 42.473 3 9.129 63.800 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 154.065 1 40.637 110.883 Bildungs- und Teilhabepaket 14.548 1 5.199 7.870 Sonstiges 20 2 0 12 Bezirksumlage 233.680 235. 200 218.325 Weitere Transferaufwendungen 175.490 146. 894 165.535 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 79.358 93.077 8 3.794 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 49.515 12.017 3 9.043 Gewerbesteuerumlage 46.617 4 1.800 41.384 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 1 .314 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -1.000 -1.511 -27.278 insgesamt 1.036.271 982. 516 891.414 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 51 Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 53,8 Mio. € oder 5,5 %. Mit einem Anteil von 42,3 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferauf- wendungen neben den Personal- und Versorgungsauf- wendungen (Anteil von 34,3 %) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentiert mit einem Volumen von 628,1 Mio. € über ein Viertel der ge- samten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu addieren sollte man an dieser Stelle noch die Bezirks- umlage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Bezirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausgaben besteht. Zusammen stellen diese Positionen mit insge- samt 861,8 Mio. € circa 34,4 % der Gesamtaufwendun- gen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2022 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen (zum Bei- spiel Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukrai- nekrieg). Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/ver- traglich) steigen um 7,5 Mio. € auf 173,5 Mio. €. Hinter- grund ist hier insbesondere der Betriebskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtungen freier Träger. Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig) steigen um 1,2 Mio. € auf 21,5 Mio. €. Dies ist insbesondere auf Tariferhöhungen im Förderbereich zurückzuführen. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ wird um 9,8 Mio. € oder 10,7 % über dem Vorjahresansatz geplant. Im Kapitel 4 (Grundsicherung und Erwerbsmin- derung) steigt der Ansatz aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs bei der Anzahl Leistungsberechtigter sowie der Fallkosten um 10,5 Mio. €. Diese werden vollständig vom Bund erstattet. Die Ansätze für Leistungen nach Ka- pitel 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) werden um 0,7 Mio. € reduziert, nachdem diese im Vorjahresplan stark ange- hoben wurden. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Etwaige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Für d ie „ Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ werden 3,0 Mio. € oder 25,4 % weniger veranschlagt. Im Vorjahr war der Ansatz um 6,3 Mio. € wegen der erwarteten Ge- sundheitsleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine an- gehoben worden. In der Familien- und Jugendhilfe liegt der Planwert 2024 um 5,6 Mio. € oder 5,0 % unter dem Vorjahresplanwert. Gründe hierfür sind geringere Fallzahlen. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 42,5 Mio. € (Vorjahr 39,1 Mio. €) im Jahr 2024 eingeplant. Die Aufwendungen werden vollständig vom Freistaat Bayern erstattet. Die Position „Alg II, vor …“ beinhaltet die Kosten der Un- terkunft und Heizung für Leistungsberichtigte Bürgergeld (bis 31.12.2022 Arbeitslosengeld II). Im Vorjahr war der Ansatz um 27,8 Mio. € auf 140,6 Mio. € angehoben wor- den. 2024 erhöht sich der Planansatz um 13,4 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung auf 154,1 Mio. €. Dies ist auf höhere Fallkosten zurückzuführen. Im Planansatz berücksichtigt sind regelmäßige Kostensteigerungen für Mietkosten sowie ab 2024 ein Rückgang der anrech- nungsfähigen Einkommen aufgrund der Anhebung des Bürgergeldes. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand für 2024 mit 233,7 Mio. € geplant. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 175,5 Mio. € oder 7,2 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausgleiche an städti- sche Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse auf- grund gesetzlicher und sozialer Verpflichtungen, die al- lerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuwei- sungen an das Land. Die weiteren Transferaufwendun- gen steigen im Vergleich zum Plan 2023 insgesamt um 28,6 Mio. € oder 19,5 %. 52 Ursächlich hierfür sind insbesondere hohe Verlustaus- gleiche/Zuschüsse bei den Eigenbetrieben und Beteili- gungen. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ sinkt um 13,7 Mio. € auf 79,4 Mio. €. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entstehen, beispielsweise an das Germanische Nationalmuseum, das Staatsthea- ter oder die Nürnberger Symphoniker. Die Kosten für das Sozialticket im ÖPNV sowie d as Innovationspaket im VGN und das Schülerticket und Verbandsumlage sind mit insgesamt 20,92 Mio. € veranschlagt (Vorjahr 33,92 Mio. €). Darüber waren in dieser Position im Vor- jahr auch die freiwilligen Zuschüsse zum Kirchentag i n Höhe von 3 Mio. € enthalten. Die Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg und die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt um 37,5 Mio. € höher als im Vorjahr veranschlagt. Einge- plant sind für die Städtischen Werke Nürnberg 30 Mio. € (Vorjahr 0 €), Flughafen 4 Mio. € (Vorjahr 0 €), NüBad 9,2 Mio. € (Vorjahr 8,1 Mio. €), Frankenstation Nürnberg (FSN) 2,4 Mio. € (Vorjahr 1,9 Mio. €) sowie noris inklu- sion 4,0 Mio. € (Vorjahr 1,7 Mio. €). Entsprechend der Gewerbesteuererträge wird auch die Gewerbesteuerumlage geplant und aufgrund höherer Gewerbesteuererträge mit Mehraufwendungen von 4,8 Mio. € veranschlagt. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Auf- wendungen ausgewiesen. Im Bereich der Transferauf- wendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 53 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen- dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 9 Mio. € oder 6,7 %. Der Posten „Sonstiger Personal - und Dienstaufwand“ enthält unter anderem den Ausbau des Pandemielagers mit 0,6 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €). Zudem sind darin die Wahlhelferentschädigungen für das Wahljahr 202 4 mit 0,45 Mio. € enthalten (Vorjahr 0,65 Mio. €). Bei den „ Betriebsmitteln (konsumtive MIP-Maßnahme)“ handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Leasingkosten steigen im Bereich der IT um 0,4 Mio. € sowie im Personalwesen um 0,6 Mio. €. Kosten für Sachver ständige steigen unter anderem im Bereich Denkmalschutz um 0,45 Mio. €. Softwarekosten steigen um 1,4 Mio. €. Davon c irca 0,5 Mio. € im Bereich der zentralen IT, 0,2 Mio. € im Amt für Kommunikation und Stadtmarketing und r und 0,1 Mio. € im Meldewesen. Beiträge für Unfall - und Gebäudeversicherungen erhö- hen sich um 1,0 Mio. €. In der Position „Ausgleichszahlungen“ werden pauschal Mittel für Ausgleichszahlungen aus Grundstücksge- schäften vorgehalten. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2024 unter ande- rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal- ten: • Portokosten: 2,2 Mio. €, • Drucksachen und Vordrucke: 1,8 Mio. €, • Mitgliedschaften: 1,4 Mio. €, • Veranstaltungen/Tagungen: 1,3 Mio. €, • Künstlerhonorare: 1,3 Mio. € und • Stellenausschreibungen 1,0 Mio. €. Plan Plan I st (in T€) 2024 2023 2022 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 7.127 7. 497 5.521 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.656 2. 497 2.386 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 19.930 21. 219 28.648 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 28.813 28.875 24. 405 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 4.895 3. 714 4.419 Mietaufwand für Heime und Pensionen 2.000 1. 750 1.893 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.808 5. 213 4.336 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 13.632 12. 227 9.997 Vergütungen für Leistungen Dritter 18.502 18. 609 29.707 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 8.171 7. 141 6.795 Ausgleichszahlungen 5.010 0 0 Sonstige 26.335 25. 121 64.677 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 - 25.277 insgesamt 142.879 133. 863 157.507 54 F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit rund 38 Mio. € im Plan 2024 um 17 Mio. € schlechter aus als im Vorjahresplan. Veränderungen ergeben sich aus den Gewer besteuer- nachzahlungen und -erstattungen. Aufgrund eines Ver- fassungsgerichtsurteils und in Folge dessen umfangrei- cher gesetzlicher Neuregelungen - unter anderem des Referenzzinssatzes und der Karenzzeiten - wird die Ge- werbesteuerverzinsung nach § 233a stark reduziert. Für 2024 werden die Erstattungszinsen unter Berücksichti- gung der neuen Zinssätze und Nachholeffekten im Saldo mit einem Aufwand von 6 Mio. € angesetzt (Ertrag - 5 Mio. € sowie Aufwand 11 Mio. €). Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden mit einem Anstieg von 15,4 Mio. € geplant. Die hohen In- vestitionssummen mit höherer Fremdfinanzierung und aktuell stark angestiegenem Zinsniveau führen zu einem steigenden Zinsaufwand. Die Entwicklung der Zinsauf- wendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Ers tattungszinsen Gewerbe- steuer) zeigt weiterhin noch eine Entlastung aufgrund des in den vergangenen Jahren niedrigen Zinsniveaus. Die Zinsaufwendungen bleiben eine Risikoposition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau w eiter stei- gen oder auf hohen Niveau verharren. Plan Plan Ist (in T€) 2024 2023 2022 Finanzerträge -12.926 -5.987 -3.433 davon: Zinserträge -1.175 -849 -1.859 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -6.551 -2.438 -1.444 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -5.000 -2.500 -48 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -82 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50.877 26.964 23.499 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 39.677 24.261 23.196 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 11.000 2.500 0 Sonstige Zinsaufwendungen 200 203 303 insgesamt 37.951 20.977 20.066 55 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -101.999.349 -93.394.856 -94.496.974 -123.237.146 -136.665.380 -173.267.209 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -169.650 -188.808 -229.734 -237.461 -242.902 -247.727 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 70.502.304 74.864.300 81.761.400 87.770.000 93.190.000 99.990.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.303.159 -2.150.000 -2.005.000 -1.860.000 -1.844.000 -1.767.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.236.343 -9.475.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -42.866.896 -29.966.748 -23.810.840 -46.389.685 -54.376.478 -84.096.482 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 20.405.761 23.599.542 22.465.000 35.392.000 25.566.000 10.224.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 34.412.261 48.076.000 59.545.000 178.998.000 148.927.000 108.336.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -18.564.298 -21.291.000 -29.256.000 -93.543.000 -72.188.000 -62.122.000 7. Tilgung zur Umschuldung 10.070.000 135.721.000 69.512.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -23.542.615 -10.500.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.854.000 -4.235.000 -6.357.000 -1.705.000 -2.490.000 -2.710.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 11.403 10.000 10.000 10.220 10.435 10.639 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 16.317.280 4.989.000 20.859.000 21.208.000 30.356.000 32.697.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 124.019.364 108.239.484 113.853.500 120.474.714 126.129.769 130.119.643 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -46.612.537 -51.315.891 -48.612.531 -51.433.901 -53.851.295 -55.571.034 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.614.186 -7.247.295 -6.614.186 -6.995.966 -7.324.777 -7.562.639 15. Nettoabschreibungen 70.792.641 49.676.298 58.626.784 62.044.847 64.953.697 66.985.970 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 151.876.448 164.655.554 224.036.280 209.606.509 187.468.931 191.739.745 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 27.168 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 51.712.329 1.180.900 32.640.800 32.130.877 32.040.829 47.045.549 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -84.072.039 -1.355.000 -1.750.000 -1.788.500 -1.826.059 -1.861.828 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 119.543.906 164.481.454 254.927.080 239.948.886 217.683.701 236.923.465 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -7.466.152 -6.100.000 -5.605.000 -5.385.000 -5.559.998 -5.612.001 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 16.453.329 0 21. Außerordentliche Erträge -6.704.723 -44.269.118 -304.700 -311.404 -317.940 -324.172 22. Außerordentliche Aufwendungen 12.016.807 268.900 253.600 259.179 264.622 269.806 21.154.400 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 56 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -142.751.515 -23.565.126 64.868.689 5.166.077 -46.998.792 -65.324.860 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -382.834.382 -410.797.274 -349.756.296 -344.590.219 -391.589.011 -456.913.871 26. Ergebnisvortrag 16.872.150 21.418.624 -25.412.068 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 362.118.860 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen 300.603.615 -1.449.514.723 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.079.245.184 -1.159.582.320 -1.227.892.773 -1.649.517.593 -1.788.732.779 57 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2023 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.580.645,16 2.903.225,81 0,00 0,00 0,00 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2022 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll darge- stellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 202 4 aus dem aktuellen Haushaltsplan 202 4 den Ansätzen aus dem Mittelfristigen Finanzplan des Haushaltsplans 2023 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 20 23 für das Jahr 20 24 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Planz ahlen für 20 24, die bereits im Jahr 2022 geplant worden sind. Insofern sind Abwei- chungen vorprogrammiert. Plan Plan 2024 2024 (in T€) aus Haushaltsplan 2024 aus Haushaltsplan 2023 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298 -1.183.062 -29.236 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.571 -618.573 22.002 3 + Sonstige Transfererträge -6.678 -6.950 273 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.692 -93.003 -1.689 5 + Auflösung von Sonderposten -55.285 -62.142 6.858 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.269 -45.798 529 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.654 -331.623 -23.030 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.539 -54.003 465 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.643 -5.397 -1.246 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.425.627 -2.400.553 -25.075 11 - Personalaufwendungen 701.141 657.804 43.337 12 - Versorgungsaufwendungen 139.297 118.945 20.352 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156 317.704 1.453 14 - Planmäßige Abschreibungen 113.854 114.780 -926 15 - Transferaufwendungen 1.036.269 1.000.863 35.405 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.880 148.040 -5.160 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.452.596 2.358.136 94.460 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 26.969 -42.417 69.386 17 + Finanzerträge -12.926 -6.018 -6.908 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 50.877 44.953 5.924 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 37.951 38.936 -985 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 64.920 -3.481 68.401 19 + Außerordentliche Erträge -305 -276 -29 20 - Außerordentliche Aufwendungen 254 276 -22 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -51 0 -51 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 64.869 -3.481 68.350 Δ Haushaltsplan 2024 zu 2023 Ergebnishaushalt 59 Plan Plan 2024 2024 (in T€) aus Haushaltsplan 2024 aus Haushaltsplan 2023 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298 -1.183.062 -29.236 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.549 -618.550 22.000 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.678 -6.950 273 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.442 -92.875 -1.567 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.899 -45.503 604 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.654 -331.623 -23.030 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.213 -52.587 -5.625 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.175 -811 -364 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 619.925 611.736 8.190 10 - Versorgungsauszahlungen 137.630 131.039 6.591 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 343.742 345.357 -1.615 12 - Transferauszahlungen 1.004.859 1.008.863 -4.005 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.456 119.587 -2.131 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 50.799 44.875 5.924 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -119.304 -212.355 93.051 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.291 -2.634 -1.657 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -8.000 -10.767 2.767 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -6.357 -2.350 -4.007 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -2.005 -2.021 16 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 16.034 17.752 -1.718 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 267.763 482.234 -214.471 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 22.465 47.521 -25.056 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 55.118 50.000 5.118 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 35.437 23.456 11.981 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 681 800 -119 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 257.541 391.636 -134.095 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -200.000 -300.000 100.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 81.761 83.850 -2.089 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 20.859 21.516 -657 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -97.380 -194.634 97.254 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 65.665 126.498 -60.833 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -320.000 -250.601 -69.399 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -254.335 -124.103 -130.232 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -254.335 -124.103 -130.232 Finanzhaushalt 102.620 105.366 -2.746 0 0 0 -200.000 -300.000 100.000 397.498 621.763 -224.265 163.044 321.132 -158.088 -94.497 -70.504 -23.993 -139.957 -230.127 90.170 2.274.411 2.261.457 12.954 Δ Haushaltsplan 2024 zu 2023 -2.368.908 -2.331.962 -36.946 60 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Aus Konzernholding-Sicht ist in 202 2 ein Abklingen der coronabedingt negative Entwicklung zu konstatieren. Gegenläufig beeinflussen die Auswirkungen des Ukra- ine-Krieges und die damit einhergehenden Herausforde- rungen auf die Energieversorgung sowie das anstei- gende Preis - und Zinsniveau die Ergebnisentwicklung der städtischen Tochterunternehmen. Das Jahresergebnis 2022 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von knapp 42,4 Mio. € (Vorjahr: 85,1 Mio. €) ist wie im Vorjahr maß- geblich auf die außerordentlichen Erträge aus dem Ver- kauf der wbg -Anteile zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN um rund 16,3 Mio. € auf 79,3 Mio. € (Vorjahr: 63,6 Mio. €). G leichzeitig erhöhte sich der Zuschussbedarf der VAG im Vergleich zum Vorjahr um 21 Mio. € auf rund 102,3 Mio. € (Vorjahr: 81,3 Mio. €) Das Klinikum Nürnberg schließt 2022 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (-3,37 Mio. €) ab. Der Wirtschaftsplan 2022 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3,8 Mio. € ausgewiesen. Insgesamt sind auch wei- terhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Finanzsituation erforderlich. Mit 3,3 Mio. Fluggästen in 2022 war gegenüber 2021 ein dreifaches Passagiervolumen am Albrecht Dürer Air- port Nürnberg zu verzeichnen – gleichzeitig aber immer noch 20 % weniger als vor Corona (2019). Für 202 2 ergibt sich ein Konzernverlust nach Steuern von -12,6 Mio. € , eine Verbesserung gegenüber 2021 um 2,3 Mio. €. In 2022 wurde im Konzern Umsatzerlöse von 81,4 Mio. € erzielt – gegenüber 2021 eine Zunahme von 91,2%. Die Zunahme beruht auf dem stark gestiegenen Flugverkehr, von dem auch der Non -Aviation-Bereich stark profitierte. Das EBITDA beträgt -1,5 Mio. € und liegt somit um 2,6 Mio. € über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: -1,1 Mio. €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2022 bei 20,3 Mio. € (Vorjahr: ca. 12,3 Mio. €). Die Er- tragssituation war damit erneut positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,87 € in 2021 auf 7,07 € in 2022. Dieser Wert liegt wei- terhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels von derzeit monatlich 9,18 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg ein- wirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Auch 2022 war für die NürnbergMesse Group ein Aus- nahmejahr. Nach dem schwachen Vorjahr stiegen die Veranstaltungskennzahlen 2022 wieder stark an und er- reichten in einigen Fällen schon wieder das Niveau von vor der Pandemie. Dieses starke Comeback der Prä- senzmessen führte zu ein em deutlichen Umsatzsprung auf 257 Mio. EUR (2021: 68,3 Mio. EUR; 2020: 110,3 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Group erzielte in 2022 ein operatives Ergebnis von 6,3 Mio. € ( 2021: -38,4 Mio. €; 2020: -67,6 Mio. €; 2019: 8,4 Mio. €) und ein Er- gebnis vor Steuern von 5,6 Mio. € (2021: -40,5 Mio. €; 2020: -68,9 Mio. €; 2019: 7,6 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2022 im Einzelabschluss ein ope- ratives Ergebnis von 1,3 Mio. € (Vorjahr: -27,4 Mio. €). Die Noris Arbeit gGmbH hat das Geschäftsjahr 2022 insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,512 Mio. € abgeschlossen, während im Vorjahr ein Jahres- fehlbetrag in Höhe von 0, 219 Mio. € angefallen ist. Das Ergebnis aus 2021 beinhaltete jedoch einen Einmaleffekt - die Auflösung einer Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Nürnberg in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH ist im Jahresergebnis 2022 ein Jahresfehlbetrag von 1.478 T€ (Vorjahr: 830T€) zu verzeichnen (2021: -810 T€). Diese Verschlechterung beruht maßgeblich auf deutlich höhe- ren Material- und Personalaufwendungen. 61 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2022, wie bereits im Vorjahr, geprägt durch Sondereffekte. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2022 mit ei- nem Jahresüberschuss von rund 42,4 Mio. €. Wie bereits im Jahr 2020 (85,1 Mio. €) ist das positive Ergebnis maß- geblich durch den Verkauf der letzten verbleibenden An- teile an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunterneh- men begründet. Neben dem wbg-Anteilsrückkauf, ist das Jahresergebnis der StWN GmbH im Jahr 2022 weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnisentwick- lung bei den Tochtergesellschaften N -ERGIE und d er VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 79,3 Mio. € (Vorjahr: 63,6 Mio. €) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 102,3 Mio. € (Vorjahr: 81,3 Mio. €) aufweist. Der Geschäftsverlauf des StWN-Konzerns spiegelte den zunehmenden Wettbewerb und die durch die Energie- wende beeinflusste Entwicklung auf den Energiemärk- ten sowie die Auswirkungen der Corona -Pandemie, ei- nes befristeten 9-Euro-Tickets und der allgemeinen Kos- tenentwicklung infolge des Ukraine -Konfliktes auf den ÖPNV wider. Beherrschendes Thema im Jahr 2022 war der Ukraine - Konflikt und die dadurch verursachten Volatilitäten auf den Energiemärkten. Wesentliche Folgen waren die Er- arbeitung von Regelungen im Falle einer Gasmangel- lage und Betrachtung der finanziellen Auswirkungen durch die Abschaltungen von Kundenanlagen sowie die Preisentwicklung auf den Beschaffungsmärkten und die daraus folgenden zu erwartenden Preissteigerungen auf Kundenseite. Die Marktrisiken hatten sich auf der Be- schaffungsseite der N -ERGIE deutlich erhöht und führ- ten zu Einschränkungen in der planmäßigen Energiebe- schaffung sowie letztlich zu einem zeitweisen selektiven Angebotsstopp sowohl im Gas- als auch Stromvertriebs- geschäft für Neukunden. Der gesamte Stromabsatz der N-ERGIE erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 % auf Mio. kWh 17.998,3.Im Erdgasgeschäft redu- zierte sich die Gesamtabgabe um 12,5 % auf Mio. kWh 16.959,6. Die Umsatzerlöse im Bereich Fernwärme la- gen um 13,4 % über dem Niveau des Vorjahres. Die Um- satzerlöse im Bereich Wasser erhöhten sich um 11,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt lag das Ergebnis der Geschäftstätigkeit der N-ERGIE deutlich über den Prognosen des mittelfristi- gen Wirtschaftsplans 2022. Die positive Abweichung re- sultiert im Wesentlichen aus den preisbedingt höheren Erlösen für Strom und Gas und den optimierten Bezugs- kosten für diese beiden Positionen. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgle ichszahlung in Höhe von rund 30,6 Mio. €. Der Geschäftsverlauf 2022 der VAG spiegelte zum einen die zunehmende Bedeutung des Personennahverkehrs, aber auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, ei- nes befriste ten 9 -Euro-Tickets sowie der allgemeinen Kostenentwicklung in Fol ge des Ukraine -Konfliktes auf den ÖPNV wider. Nach einem pandemiebedingten Rückgang der Gesamt- mobilität in den Vorjahren war ab März 2022 eine Annä- herung an das Vor -Pandemieniveau zu erkennen, das im Geltungs zeitraum des 9 -Euro-Tickets erreicht bzw. leicht übertroffen wurde. Die auf Basis der Nutzungshäu- figkeit der im VGN verkauften Fahrausweisarten rechne- risch ermittelte Gesamtzahl der Fahrgäste (Nürnberg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) stieg im Jahr 2022 um 20,9 % auf 136,1 Mio. Personen. Ein deutlicher Einfluss ergab sich zudem bei der Ve rkehrsmittelwahl. In den Lockdown-Phasen der Pandemie war der Anteil des ÖPNV deutlich rückläufig. Im Geltungszeitraum des 9- Euro-Tickets erreichte der ÖPNV in Nürnberg einen Marktanteil, der leicht über dem Vor-Pandemieniveau lag (24 % zu 23 %). Für das gesamte Jahr 2022 (Oktober 2021 bis September 2022) lässt sich in Summe ein ÖPNV-Marktanteil von 20 % feststellen. Das Fahrradverleihsystem VAG_Rad wurde im Jahr 2022 um 500 Räder ergänzt. Es bie- tet in Summe etwa 2.000 Fahrräder, verteilt auf 50 Ausleihst ationen sowie eine „Flexzone“ zur ortsungebundenen Ausleihe und Rückgabe, die um einen Bereich im Stadtteil Lang- was- ser erweitert wurde. Zudem wurde mit der Errichtung weiterer Ausleihstationen ent - lang wichtiger Verkehrs- routen begonnen. Mit dem VAG_Rad ergänzt die VAG ihr Angebot über den klassischen ÖPNV hinaus mit zeit- lich uneingeschränkter Verfügbarkeit. Zum 1. Januar 2022 wurden die Fahrpreise im VGN um durchschnittlich 5,5 % erhöht. Basis waren die prognos- tizierten Kostensteigerungen der Verkehrsunternehmen im VGN. Von der Tariferhöhung ausgenommen waren die im Tarifgebiet Nürnberg/Fürth geltenden Fahrpreise 62 in den Tarifstufen A und K. Die den Verkehrsunterneh- men entstehenden, rechnerischen Fahrgeldminderein- nahmen wurden verursachergerecht von der Stadt Nürn- berg ausgeglichen. Insgesamt bewegten sich die Verkehrserlöse im Be- richtsjahr 2022 mit 127,5 Mio. € leicht über dem Vorjah- resniveau (121,1 Mio. €). Pandemiebedingte Fahrgeld- mindereinnahmen im Jahr 20 22 werden durch öffentli- che Bei hilfeleistungen aus dem sogenannten „ÖPNV - Rettungsschirm“ im Vergleich zum Jahr 2019 vollständig ausgeglichen. Dieser schließt außerd em einen Aus- gleich für Fahrgeld mindereinnahmen sowie vertriebli- chen Mehraufwan d aus der Umsetzung des deutsch landweit gültigen 9-Euro-Tickets ein. Der vorläufige Aus- gleich aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für das Jahr 2022 lag bei rund 56.357 T€ (davon 24.872 T€ für das 9-Euro- Ticket). Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal- aufwands um 6,6 % zum Vorjahr ins Gewicht. Maßgeb- lich hierfü r waren insbesondere der im Vergleich zum Vorjahr höhere durchschnittliche Personalstand, eine Corona-Sonderzahlung und die Zuführung zu Pensions- rückstellungen sowie zur Jubiläumsrückstellung. Die Abschreibungen lagen bedingt durch die getätigten Investitionen um 7.261 T€ (27,6 %) über dem Vorjahres- wert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöh- ten sich im Berichtsjahr um 19.392 T€. Dies war haupt- sächlich auf die Zuführung zu den Rückstellungen für Verbundeinnahmen zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund der höheren sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen um 20.993 T€ auf 102.329 T€. Das negative Jahresergebnis wird auf Basis des bestehenden Organ- schaftsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausge- glichen. Das Ergebnis des StWN-Konzerns war in den vergange- nen Jahren wesentlich von den Sondereffekten aus den Verkäufen der wbg-Anteile beeinflusst. Auch die Ergeb- nisse der N-ERGIE und der VAG waren deutlich besser als geplant. Auch wenn sich für 2023 ein überdurch- schnittliches Ergebnis der N-ERGIE abzeichnet, ist per- spektivisch davon auszugehen, dass der ertragsmäßige Ergebnisausgleich zwischen N -ERGIE und VAG nicht mehr vollständig gelingen wird, sodass trotz des Konso- lidierungsauftrages des Stadtrates an die StWN in den kommenden Jahre Nettofehlbeträge entstehen werden. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 20 22 mit einem Jahresfehlbetrag i n Höhe von -3,37 Mio. € schlechter als im Vorjahr (-0,97 Mio. €) aber besser als geplant (-3,8 Mio. €) ab. Die Corona-Pandemie stellte das Klinikum auch im Jahr 2022 weiter vor große Herausforderungen. Verschobene Operationen, reduzierte Bettenbelegung, Infektionsge- schehen in der Mitarbeiterschaft, hohe Auslastung der Intensivstationen und andere Folgen der Corona-Pande- mie haben die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland noch einmal verschärft. Auch im Jahr 2022 war deshalb noch kein Regelbetrieb möglich. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 3,6% und beinhalten, wie im Vorjahr, Erlöse zur wirt- schaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen. Einen wesentlichen Be- standteil bilden hierbei die finanziellen Ausgleiche für Krankenhäuser für verschobene planbare Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für die Behandlung von Patienten mit einer Coronavirus -Infektion freizuhal- ten. Die Erlöse aus Zusatzentgelten gingen im Vergleich zum Vorjahr um € 0,9 Mio. zurück. Dagegen konnten Erlöse aus Wahlleistungen mit +15,7% deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die ambulanten Erlöse er- höhten sich um 1,3% und die sonstigen Umsatzerlöse sind um 15,8% gestiegen, was im Wesentlichen auf er- höhte Erlöse aus Apothekenv erkäufen sowie perioden- fremde Gehaltserstattungen für Corona -Mitarbeiterprä- mien zurückzuführen ist. Diese Prämien sind aufgrund der Weiterreichung an die Mitarbeiter im Personalauf- wand enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge ver- ringern sich um -23%, was unter anderem auf die gegen- über dem Vorjahr geringere Auflösung von Rückstellun- gen zurückzuführen ist. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt . Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 19,8 Mio. €. Die Personalauf- wendungen liegen insgesamt rund 7% über dem Ansatz aus dem Wirtschaftsplan, wobei hiervon 5% auf im Wirt- 63 schaftsplan nicht berücksichtigte VK -Steigerungen zu- rückzuführen sind. Die Zahl der Vollkräfte inklusive Aus- zubildende betrug in 202 2 durchschnittlich 5.813 (Vor- jahr: 5676). Das Betriebsergebnis vor Investitionen, Zinsen und Steuern (EBITDA) im Jahr 202 2 verbesserte sich ge- genüber der Planung für 2022 um 3,7 Mio. € auf 12,27 Mio. €. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 6,2 Mio. € beruht maßgeblich auf einem letztjährigen Son- dereffekt aus dem Pflegebudget. Im 1.Halbjahr 2023 konnten die Fallzahlen und somit auch die Casemix-Punkte im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 gesteigert werden. Jedoch liegt die Fallzahl noch weit (-6.622 Fälle = ca. -36 Fälle/Tag) unter dem Refe- renzwert aus 2019. Die vollstationäre Fallzahl lag im ersten Halbjahr 2023 um 2% über dem Vorjahres -Ni- veau. Der abgerechnete Casemix, vor Prüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen stieg le- diglich um 0,34%, was ei ne Verminderung der durch- schnittlichen Fallschwere (-1,6%) zeigt. Zum Ende des ersten Halbjahrs 2023 belastet die Infla- tionsausgleichszahlung im Juni, die für den TVÖD 2023 geeinigt wurde, mit 1.240€ je Vollkraft das Ergebnis deutlich. Daneben gibt es in d en Bereichen der Leis- tungs-, und Sachkostenentwicklung im ersten Halbjahr 2023 weiterhin erhebliche Einschnitte. Die Sachkosten- entwicklung sowohl im Energiebereich als auch bei den Materialaufwendungen ist aufgrund des Krieges in der Ukraine für das Jahr nach wie vor nur schwer abschätz- bar. Schließlich ist die staatliche Investitionsfinanzierung zum Erhalt und Weiterentwicklung der Unternehmens- substanz weiterhin völlig unzureichend und belastet die Kapitalstruktur und Liquidität des Klinikums Nürnberg in erheblichem Umfang. Die Fördermittel reichen seit Jah- ren bei Weitem nicht aus, um die notwendigen Investiti- onen vollständig zu finanzieren sodass auch insoweit eine Investitionsförderung durch den Träger notwendig werden kann. Flughafen Nürnberg GmbH Die Geschäftsentwicklung des Albrecht Dürer Airports hat sich im Jahr 2022 gegenüber der pandemiebeding- ten Krisenjahre 2020/2021 verbessert. Der Konzern schloss das Jahr 2022 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von -12,6 Mio. € ab, was einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. € entspricht (Konzern -Jahresfehlbetrag 2021: -14,9 Mio. €). Im Jahr 2022 wurden insgesamt rund 3,3 Mio. Fluggäste befördert und damit 300 % mehr als im Vorjahr (1,1 Mio), gleichzeitig aber immer noch 20 % weniger als vor Corona im Jahr 2019. Im Jahr 2022 starteten und landeten am Albrecht Dürer Airport 48.303 Flugzeuge. Dies waren 46% mehr als im Vorjahr und etwa 79% der Flugbewegungen aus 2019. Im gewerblichen Verkehr war das Aufkommen mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr und rund ein Drittel nied- riger als im Jahr 2019. Der darin enthaltene Linienver- kehr nahm deutlich zu, was daran liegt, dass die Verbin- dungen 2021 zu den Hubs teilweise ausgesetzt waren. Die Flugverbindungen im Touristikverkehr nahmen 2022 besonders zu Beginn des Sommerflugplans zu. Ab April bis Ende September wurden die Passagierzahlen von 2019 in diesem Segment übertroffen. Das Wachstum wurde hier vor allem durch die Airlines Eurowings, Sun- Express, Corendon Airlines, Condor und SmartLynx (für TUI Deutschland) generiert. Zu Beginn des zweiten Quartals 2022, insbesondere ab dem Beginn des Som- merflugplans 2022, ließ sich eine positive Tendenz hin zum Überwinden der pandemiebedingten Krise erken- nen. Optimistisch stimmte dabei vor allem die Entwick- lung der Pandemie in Richtung eines endemischen Zu- stands. Nach jahrelangen Vertriebsaktivitäten konnte mit Beginn des Sommerflugplans 2022 British Airways als neuer FSC in Nürnberg begrüßt werden. Erstmals ver- bindet die Airline ihr Drehkreuz in London Heathrow bis zu sechsmal in der Woche mit Nürnberg. Zum Winter- flugplan erfolgte eine Optimierung der Flugzeiten, die nun vor allem bessere Anschlussverbindungen in die USA ermöglicht. 2022 ist zudem als das Jahr gekenn- zeichnet, welches in Nürnberg für d en Verlust eines kompletten Verkehrssegments steht. In Folge der Pan- demie und einem geänderten Nachfrageverhalten wurde seitens Eurowings der innerdeutsche Verkehr – abseits von Frankfurt als Zubringer zum Lufthansa Drehkreuz – vollständig eingestellt. Im Berichtsjahr 2022 konnten auf K onzernebene Um- satzerlöse von 81,4 Mio. € erzielt werden. Dies ent- spricht im Vorjahresvergleich einer Erhöhung von 91,2% (Vorjahr: 42,6 Mio. € ). Die Zunahme beruht auf dem stark gestiegenen Flugverkehr, von dem auch der Non- Aviation-Bereich stark profitierte. Das EBITDA beträgt - 1,5 Mio. € und liegt somit um 2,6 Mio. € über dem Vor- jahresniveau (Vorjahr: -1,1 Mio. €). 64 Zum Ende Quartal 2/2022 liegt das kumulierte Ergebnis bei -6,1 Mio. € (2. Quartal Vorjahr: -10,1 Mio. €). Infolge der guten Passagierentwicklung liegen die Umsätze so- wohl deutlich über dem Vorjahresniveau (+9,6 Mio. €) als auch über dem Planwert (+1,4 Mio. €) . Für das Jahr 2022 wird mit einem Zuwachs von 0,6 Mio. auf 3,9 Mio. Passagieren ge rechnet. Während da s erste Quartal 2022 noch durch Corona geprägt war, wird für das Ge- schäftsjahr2023 ein konstantes Flugangebot sowie ste- tige Nachfrage erwartet. Es wird im Wirtschaftsplan mit über 90% der Passagiermenge von 2019 gerechnet. Gemäß Planung werden die Umsatzer löse des FNG - Konzerns in 2022 auf rund 93,2 Mio. € ansteigen (Vor- jahr: 81,4 Mio. €). Aufgrund der hohen Inflation und die damit verbundenen Steigerungen der Energie- und Per- sonalkosten wird der Flughafen Nürnberg in 2023 die Gewinnzone nicht erreichen. Daher wird der Fokus im Jahr 2023 weiter auf der Erwirtschaftung der Betriebs- kosten und der Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit liegen. wbg Nürnberg GmbH Die wbg Gruppe weist für 2022 eine positive wirtschaftli- che Entwicklung auf. So erzielte die Unterne hmens- gruppe 2022 einen Jahresüberschuss von rund 20,3 Mio. € (Vorjahr 12,3 Mio. €), womit das Planergeb- nis erreicht werden konnte (Abweichung: +1,1 Mio. €) . Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 20,2 Mio. € (Vorjahr: 12,2 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von rund 805,1 Mio. € im Vorjahr auf knapp 839,6 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 324,8 Mio. € (Vorjahr: 306,1) angestiegen und hat damit erneut den Unternehmenswert gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi- tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge- winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg -eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,87 € in 2021 auf 7,07 € in 2022. Dieser Wert liegt wei- terhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels von derzeit monatlich 9,18 € je m² Wohn- fläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämp- fend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr vera ntwortungsvolle Mietpreispolitik um- setzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürn- berg GmbH ernst nimmt. Das Jahr 2023 wird maßgeblich von den gestiegenen Zinsen, der Inflation sowie den weiterhin s teigenden Bau- und Energiekosten geprägt sein. Diese Rahmen- bedingungen machen es zu einer großen Herausforde- rung, gesetzliche Anforderungen, Kosten und Zinsen in ein wirtschaftlich vertretbares Verhältnis zu den gemäß Satzung zu realisierbaren Mieten zu bringen und werden voraussichtlich zu einer Begrenzung der investiven Maß- nahmen führen. In der Vorschau wird die wbg das Geschäftsjahr 202 3 voraussichtlich mit einem gegenüber 2022 deutlich ge- ringeren Jahresergebnis in Höhe von 6,6 Mio. € ab- schließen (Vorjahr: 12,2 Mio. €). Dies resultiert vorran- gig aus der deutlich zurückgehenden Verkaufstätigkeit sowie den höheren Aufwendungen für Modernisie- rungsmaßnahmen und Zinsen. NürnbergMesse GmbH 2022 war für die deutsche Messewirtschaft das dritte Ausnahmejahr in Folge. Nach dem Messe -Restart im Herbst 2021 führten zum Jahresbeginn 2022 in Deutsch- land erneut starke Einschränkungen im Veranstaltungs- bereich durch Corona-Restriktionen dazu, dass das Ver- anstaltungsjahr in Nürnberg erst im März beginnen konnte. Gleichze itig konnten an den internationalen Standorten der NürnbergMesse Group – mit Ausnahme von China – wieder Veranstaltungen durchgeführt wer- den. Insgesamt fanden in Nürnberg und weltweit 155 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group statt und damit deutlich mehr als in den Corona- Jahren (2021: 57, 2020: 57). Entsprechend stiegen die Veranstaltungs- kennzahlen stark an und erreichten in einigen Fällen schon wieder das Niveau von vor der Pandemie. 65 Dieses starke Comeback der Präsenzmessen führte zu einem deutlichen Umsatzsprung auf 257 Mio. EUR (2021: 68,3 Mio. EUR; 2020: 110,3 Mio. EUR). Nach Veranstaltungs- und Personalaufwendungen, Ab- schreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie de s Beteiligungsergebnis- ses erzielte die NürnbergMesse Group in 2022 ein ope- ratives Ergebnis von 6,3 Mio. € ( 2021: -38,4 Mio. €; 2020: -67,6 Mio. €; 201 9: 8,4 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 5,6 Mio. € (2021: -40,5 Mio. €; 2020: -68,9 Mio. €; 2019: 7,6 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 202 2 im Einzelab- schluss ein operatives Ergebnis von 1,3 Mio. € (Vorjahr: -27,4 Mio. €). In der Konzernbetrachtung schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis von 3,26 Mio. € (NürnbergMesse GmbH: 3,15 Mio. €). Im 1. Quartal 2023 liegt der Umsatz deutlich über den Planwerten des Wirt- schaftsplanes 2023. Der Umsatzanstieg ist bedingt durch den Anstieg bei allen Eigen- und Partnerveranstal- tungen sowie höheren Umsätzen im Bereich MesseSer- vice. Auch auf Jahressicht wird erwartet, dass die Um- satzerlöse und Deckungsbeiträge über den Planwerten liegen. Der für das turnusbedingt schwächere Jahr 2023 eingeplante Jahresfehlbetrag wird deshalb voraussicht- lich deutlich reduziert werden können. Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2022 war noch von der Corona-Pan- demie geprägt. Nach deutlichen Einschränkungen im ersten Quartal normalisierte sich die Lage im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Präsenzmaßnahmen konnten nach und nach wieder im Normalbetrieb durch- geführt werden. Das für bestimmte Bereiche beantragte Kurzarbeitergeld wurde bis Mitte des Jahres beantragt, war im Umfang der Kostenentlastung aber nicht mehr von bedeutender Höhe. Einen weiteren relevanten Punkt im Geschäftsverlauf stellten die in 2022 enden- den und neu beginnenden Förderperioden wichtiger Förderprogramme (insbesondere ESF+) dar. So war bis kurz vor dem 30. Juni 2022 nicht klar, wie sich der weitere Projektverlauf gestalten würde. Der NOA gGmbH gelang es, im Wesentlichen für je des auslau- fende Projekt einen Zuschlag für einen adäquaten Er satz zu erhalten. Im Ge schäftsjahr 202 2 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 10,256 Mio. € (im Vorjahr: 9,661 Mio. €) erzielt. Dies entspricht einer Steigerung um 0,595 Mio. € bzw. 6,2 %. Hauptverantwortlich für die Zunahme der Umsatzerlöse sind u.a. die Erlöse durch das Sozialkaufh aus, die sich von von 0,996 Mio. € um 64,7 % auf 1,640 Mio. € gestei- gert haben. Die erhaltenen Zusch üsse sind von 6, 824 Mio. € im Jahr 2021 auf 6, 996 Mio. € gestiegen. Dies entspricht ei ner Steigerung um 172 T€bzw. 2,6 %. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 62 T€ bein- halten wie im Vorjahr im W esentlichen Erträge aus der Herabsetzung von bestehenden Rückstellungen, Buch- gewinne aus Anlagen verkäufen und Versicherungsent- schädigungen. Sie liegen 191 T€ unter Vorjahresnievau, welches jedoch durch einen Einmaleffekt in Höhe von 198 T€ geprägt war. Der Materialaufwand ( 1,650 Mio. €; Vorjahr: 0,997 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,653 Mio. € bzw. 65,5 % erhöht. Der Materialaufwand betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für Roh -, Hilfs- und Betriebsstoffe, die wiederum aus dem erheblich hö- heren Einkauf von Verbrauchsmaterial und Handelswa- ren resultieren. Die Personalaufwendungen haben 2022 insgesamt 7,136 Mio. € (im Vorjahr: 7,126 Mio. €) betra- gen. Insgesamt schließt das Geschäftsjahr 202 2 mit einem Jahresfehlbetrag von 0,512Mio. € ab, während im Vor- jahr ein Jahresfehlbetrag von 0,219 Mio. € angefallen ist. Das Ergebnis aus 2021 beinhaltete jedoch einen Einmal- effekt – die Auflösung einer Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Nürnberg in Höhe von rd. 0,2 Mio. €. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg- gGmbH) Der Arbeitsbereich stand 202 2 zwar nicht mehr unter dem direkten Eindruck der Corona-Pandemie, wie in den beiden Jahren zuvor, doch waren die Nachwirkungen 66 insbesondere bei der Zahl der Neuzugänge in den Werk- stätten und den Berufsbildungsbereich spürbar. Zudem beeinflusste der Krieg in der Ukraine die Arbeitsbereiche der noris inklusion, vor allem durch die mittelbare Wir- kung über die Industriekunden der WfbM, welche mit den Unsicherheiten des Marktes und den Lieferkettenproble- men zu kämpfen hatten. Die Umsatzerklöse der noris inklusion haben sich gegen- über dem Vorjahr um 233 T€ auf 20,06 Mio. € erhöht. Dies ist primär auf eine Steigerung der Kita -Einnahmen zurückzuführen, da die Kita „Hasenhäusla“ im Jahr 2022 erstmalig ganzjährig betrieben wurde. Bei den Umsatzerlösen aus Erstattungen ist gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung um 47 T€ festzustellen. Dies ist zum einen auf die neue Abgrenzung zur noris inklusion kommunal zurück zu führen, zum anderen auf eine im Jahresdurchschnitt um fünf Menschen mit Behin- derung geringere Anmeldung im Arbeits- oder Berufsbil- dungsbereich. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen weiterhin voll belegt, sowie mit 120 Plätzen (Vorjahr: 117) zum 31.12.2022 im Abulant Betreuten Wohnen (ABW) sehr gut ausgelastet. Gegenüber der beschriebenen Steigerung der Umsatz- erlöse aus den Geschäftsfeldern der noris inklusion steht eine umso deutlichere Erhöhung des Aufwands gegen- über 2022 um 1,357 Mio. €, wodurch das Gesamtergeb- nis um 647 T€ schlechter darstellt als 2021. Von dieser Erhöhung des Aufwands entfallen 346 T€ auf Materialaufwand, bei dem der Zusatzaufwand für Leih- arbeit in der Betreuung einen bedeutenden Faktor im Jahr 2022 darstellt (120 T€). Der größte Anteil an der Aufwandssteigerung ist der um 754 T€ erhöhte Perso- nalaufwand. Ein Teil dieser Erhöhungen ist auf die Tarif- steigerung im TVöD um 1,8% zum 01.04.2022 zurück- zuführen. Allein 460 T€ sind auf die n eu hinzugekom- mene Kita „Hasenhäusla“ zurückzuführen, die 2022 erst- malig ganzjährig in Betrieb war. Weitere Ursache für die Erhöhung des Personalaufwands ist die Besetzung von Planstellen, die im Vorjahr vakant waren (u.a. Bereiche Wohnen, Kita, Overhead). In der Tochterfirma noris gastro gGmbH konnte erstmals seit dem Eröffnungsjahr 2019 ein nahezu regulärer Be- trieb in den drei Standorten ermöglicht werden. Trotz die- ser positiven Entwicklung im Vergleich zu den vorjahren konnte das Ergebnis nur leicht verbessert werden. Gründe hierfür sind, dass der Umsatz und Aufwand im selben Verhältnis gewachsen sind, und die notwendigen Skaleneffekte durch eine noch verhaltene Nachfrage nicht realisiert werden. Auch konnten durch die fragile Nach-Corona-Situation keine zusätzlichen Menschen mit Behinderung über den Praktikumsstatus hinaus afest als Beschäftigte gewonnen werden.. Die Tochterfirma nor is inklusion kommunal gGmbH lief erstmals vollständig über ein gesamtes Geschäftsjahr und konnte neben dem Geschäftsfeld Bürodienstleis- tung auch die Grünpflege in der kommunalen Tochter- firma ausführen. Die noris inklusion kommunal gGmbH konnte zum 31.12.20 22 ein positives Jahresergebnis von 5,7 T€ erzielen. Das Gesamtergebnis der noris inklusion nach Steuern lag zum 31.12.2022 bei -1.457 T€ (Vorjahr: -810 T€), der Jahresfehlbetrag lag bei 1.478 T€ (Vorjahr: 830T€). Die konjunkturellen Risiken werden in 2023 – wie auch im Vorjahr – vor allem aufgrund des Ukraine-Kriegs, aber auch aufgrund der schwachen weltwirtschaftlichen Ent- wicklung un der hohen Energiepreise als merklich erach- tet. Insbesondere die Energiepreiserhöhungen sind eine Hauptursache für das voraussichtlich schwächere Jah- resergebnis 2023, da diese nur teilweise an die Kosten- träger oder Endkunden weitergegeben werden können. Im Wirtschaftsplan 2023 geht die noris inklusion von ei- nem Jahresergebnis in Höhe von -1.957 T€ aus. Projektentwicklungsgesellschaft der St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg (PEG) Die PEG war im Geschäftsjahr 2022 ohne Geschäftstä- tigkeit. wbg Immohold Verwaltungs-GmbH Die die Geschäftsätigkeit der wbg Immohold Verwal- tungs-GmbH beschränkt sich auf die Haftungsüber- nahme und Geschäftsführung für die wbg Immohold GmbH & Co KG. Stadion Nürnberg Betriebs GmbH Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem negativen Er- gebnis abgeschlossen. 67 68 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT, Competence Center Stellenbewertung Tel: +49 (0) 911 / 2 31-31 07 0 E-Mail: Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de Inhalt G. P ersonal G.1 Vorbemerkungen 70 G.2 Stellenplan 71 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 71 G.2 .2 Arbeitnehmer/innen 76 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 81 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 81 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 86 G.3 .3 Sozial- und Erziehungsdienst 94 G.3.4 Pflegedienst 96 G.4 Sonstige Übersichten 97 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 97 G.4.2 Geringfügig Beschäftigte 98 G.4.3 Stellenobergrenzen 99 G.4.4 Planstellen für Beamte in 100 ausgenommenen Funktionen 69 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats - theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommun alen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung tr at zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 70 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Wahlbeamte 9,00 9,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.928,25 125,50 553,80 1.301,21 2.887,97 2.657,72 B3 2,00 1,00 2,00 2,00 B2 3,75 3,00 3,00 A16 43,00 1,00 3,00 23,00 41,75 36,18 A15 281,75 24,00 12,00 222,00 282,63 233,13 A14 29,74 4,00 3,00 5,00 33,64 30,94 A13/A14 878,26 8,50 767,78 865,70 809,80 A13 183,15 43,00 18,00 130,00 184,70 207,20 A12 147,87 18,51 22,00 151,01 134,96 A11 228,54 40,53 218,28 192,18 A10/A11 136,43 131,43 136,43 118,38 A10 96,09 33,00 99,17 81,04 A9/A10 237,11 9,87 227,38 200,92 A9 176,95 53,50 145,10 177,35 172,23 A8 263,11 140,79 246,30 234,72 A7 179,71 120,50 178,66 166,40 A6/A7 32,79 30,47 25,18 A6 1,50 1,58 A5/A6 8,00 8,00 7,88 Insgesamt 2.937,25 125,50 553,80 1.301,21 2.896,97 2.666,72 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 71 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 sonstige Beamte 20,37 20,37 21,87 18,61 B2 2,00 2,00 2,00 1,00 A16 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 3,00 3,00 3,00 2,00 A13/A14 2,00 2,00 2,00 1,90 A13 2,00 2,00 2,00 2,00 A12 5,50 5,50 7,00 5,83 A11 1,00 1,00 1,00 1,00 A9/A10 A9 A8 3,00 3,00 3,00 3,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 20,37 20,37 21,87 18,61 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 sonstige Beamte 4,76 4,76 4,26 4,30 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A11 A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A9/A10 2,50 2,50 1,00 1,04 A7 0,26 0,26 0,26 0,26 A6/A7 1,00 1,00 Insgesamt 4,76 4,76 4,26 4,30 72 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 sonstige Beamte 13,00 13,00 13,00 10,17 B2 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 A11 5,00 5,00 5,00 3,17 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 13,00 13,00 13,00 10,17 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Sonstige Beamte 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 Insgesamt 1,00 1,00 73 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 sonstige Beamte 86,70 86,70 84,45 68,45 B2 2,00 2,00 2,00 1,83 A16 A15 5,00 5,00 5,00 3,45 A14 4,00 4,00 4,00 3,90 A13/A14 3,00 3,00 2,00 1,00 A13 7,00 7,00 7,00 6,06 A12 15,97 15,97 14,20 12,37 A11 11,00 11,00 10,77 7,43 A10 7,00 7,00 7,50 6,50 A9/A10 17,25 17,25 17,25 13,80 A9 1,98 1,98 2,98 3,00 A8 4,00 4,00 4,00 4,00 A7 6,50 6,50 6,00 3,38 A6/A7 2,00 2,00 1,75 1,73 Insgesamt 86,70 86,70 84,45 68,45 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 sonstige Beamte 22,59 22,59 22,59 21,01 A16 A15 3,00 3,00 3,00 3,00 A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13/A14 2,00 2,00 2,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 1,80 1,80 1,80 1,70 A11 9,75 9,75 9,75 9,13 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A9 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 1,04 1,04 1,04 1,38 A7 1,00 1,00 1,00 0,80 Insgesamt 22,59 22,59 22,59 21,01 74 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2023 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 sonstige Beamte 2,50 2,50 2,50 2,00 A11 2,00 2,00 2,00 2,00 A9/A10 0,50 0,50 0,50 Insgesamt 2,50 2,50 2,50 2,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 75 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 4.464,73 4.371,72 3.625,17 AT 13,00 13,00 12,75 15 60,49 57,23 52,71 14/15 5,00 5,50 4,36 14 146,82 140,99 119,92 13 273,86 262,82 239,94 12 225,81 223,94 178,22 11 368,69 375,84 289,95 10 422,80 397,18 309,97 9C 252,32 248,58 224,84 9B 503,19 523,38 367,54 9A 297,01 248,27 251,91 8 404,51 423,06 344,57 7 459,19 427,79 379,83 6 222,38 217,23 193,31 5 459,53 460,29 354,89 4 164,39 165,06 144,58 3 39,44 36,26 32,74 2 146,30 145,30 123,14 Sozial- und Erziehungsdienst 1.951,21 1.941,55 1.780,33 S 18 23,30 23,30 22,06 S 17 40,82 42,56 37,73 S 16 28,00 28,00 24,79 S 15 145,43 142,35 133,26 S 14 118,09 117,01 114,85 S 13 86,00 85,00 86,29 S 12 201,23 114,01 172,78 S 11b 90,08 175,19 76,58 S 11a 5,00 5,00 5,59 S 9 59,00 60,00 49,80 S 8b 148,68 146,56 130,83 S 8a 718,44 721,01 695,57 S 4 85,22 85,22 75,47 S 3 201,92 196,34 154,73 Pflege 6,00 6,50 5,52 P 12 2,00 2,00 2,00 P 8 1,00 1,00 P 7 3,00 3,50 3,52 Insgesamt 6.421,94 6.319,78 5.411,02 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 76 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 419,56 417,06 371,85 15 2,00 3,00 2,00 14 6,00 4,00 5,54 13 5,20 6,20 5,02 12 32,34 30,84 28,25 11 41,50 41,50 35,12 10 18,77 19,77 16,43 9C 16,80 16,80 16,08 9B 20,17 19,17 14,52 9A 59,16 59,15 53,43 8 97,80 97,81 89,98 7 39,52 39,52 33,58 6 43,53 43,53 40,35 5 12,77 12,77 9,62 4 24,00 23,00 21,93 Insgesamt 419,56 417,06 371,85 77 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 158,92 159,38 135,18 AT 2,00 1,00 1,00 15 1,00 1,00 14 3,00 3,00 2,90 13 2,08 2,08 2,37 12 2,00 2,00 2,00 11 8,50 8,50 7,34 10 7,00 6,96 7,04 9C 4,00 4,00 2,94 9B 13,03 13,53 12,32 9A 13,50 12,50 8,67 8 5,81 6,81 4,02 7 14,50 14,50 9,57 6 3,50 3,50 2,00 5 5,50 5,50 2,19 4 1,00 1,00 1,00 3 2,50 2,50 2,28 2UE 11,50 11,50 6,60 2 46,00 46,00 47,76 1 13,50 13,50 12,18 Sozial- und Erziehungsdienst 7,02 4,19 5,38 S 17 0,26 0,26 S 15 0,18 0,18 S 12 6,52 3,25 4,44 S 11B 0,50 0,50 0,50 Pflege 338,99 338,49 329,98 P14 7,99 7,99 7,72 P13 1,00 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 13,13 P10 2,00 2,00 2,00 P8 11,50 11,00 10,77 P7 17,00 17,00 10,40 P6 14,00 14,00 11,72 P5/P7 267,50 267,50 273,24 Gesamt 504,93 502,06 470,54 78 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 441,20 427,20 393,00 15 1,00 1,00 14 2,00 3,00 2,00 13 2,00 2,00 2,00 12 3,00 2,00 1,53 11 6,00 4,00 4,00 10 3,00 2,00 2,00 9C 14,90 14,90 12,87 9B 10,51 9,51 8,51 9A 37,00 37,00 33,68 8 27,85 27,85 22,15 7 2,00 2,00 1,00 6 99,00 97,00 89,50 5 19,00 15,00 13,00 4 203,38 200,38 190,00 3 7,00 7,00 7,00 2 3,56 3,56 2,76 Insgesamt 441,20 427,20 393,00 5. Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 3,50 3,50 3,76 12 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 1,00 9C 0,50 0,50 0,76 9A 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 3,50 3,50 3,76 79 6. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 88,85 89,85 77,10 AT 1,00 1,00 0,58 14 1,00 1,00 1,00 13 1,00 1,00 1,00 12 2,00 2,00 1,00 11 2,00 2,00 2,00 10 1,00 1,00 0,87 9B 4,49 4,49 4,34 9A 1,00 1,00 1,00 8 21,50 21,50 18,32 7 5,00 6,00 5,86 6 3,00 3,00 2,92 5 30,36 30,36 25,86 4 11,50 11,50 9,29 3 4,00 4,00 3,06 Insgesamt 88,85 89,85 77,10 7. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der Stellen (VK) 2023 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2023 Allgemein 976,53 967,66 843,98 AT 1,00 1,00 1,00 15 1,00 2,00 1,00 14 6,00 5,00 3,90 13 18,00 20,00 20,13 12 56,00 53,00 39,05 11 68,50 62,96 43,22 10 18,30 15,30 14,46 9C 7,16 7,16 5,45 9B 58,19 61,19 53,24 9A 77,08 68,75 56,61 8 46,34 48,84 43,66 7 70,00 71,50 64,70 6 176,46 177,46 162,15 5 91,29 87,29 72,93 4 137,00 139,00 124,69 3 144,21 147,21 137,79 Insgesamt 976,53 967,66 843,98 80 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2024 1,00 1,00 0,75 7,00 18,75 7,17 31,03 6,00 18,84 39,58 13,80 40,28 20,35 42,42 20,80 3,71 272,48 Bürgermeisteramt 2024 1,00 2,00 1,00 0,55 1,00 0,20 1,73 3,38 1,00 2,33 1,00 15,19 Stadtratsangelegenheiten 0,50 1,00 1,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 1,00 1,00 0,55 1,00 0,20 1,73 3,38 1,00 1,41 11,77 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 0,92 1,00 1,92 Gesamtpersonalrat 2024 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Personalvertretung 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Amt für Internationale Beziehungen 2024 1,00 1,00 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2024 1,00 1,00 1,25 0,50 3,75 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 1,25 0,50 3,75 Rechnungsprüfungsamt 2024 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2024 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 1,00 3,53 12,03 Stadtforschung und Statistik 0,90 0,95 0,95 1,30 1,55 0,70 3,04 9,39 Wahlen 0,10 0,05 0,05 0,70 0,95 0,30 0,49 2,64 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2024 1,00 0,75 3,00 14,75 7,00 24,23 3,00 14,64 31,57 13,80 32,70 18,35 35,56 19,30 3,71 223,36 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2024 1,00 3,00 1,63 0,50 1,00 2,00 3,00 1,00 13,13 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 3,00 1,63 0,50 1,00 2,00 3,00 1,00 13,13 Bürgeramt Mitte 2024 1,00 2,00 1,00 3,00 7,07 7,00 9,50 3,00 2,50 4,80 3,00 43,87 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,80 13,80 Personenstandswesen 1,00 2,00 6,07 6,00 7,50 0,50 1,00 3,00 27,07 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 3,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2024 1,00 1,50 3,20 2,00 3,53 2,50 13,73 Dienstleistungen BA/NOS 0,40 1,10 0,77 0,90 0,79 0,15 4,11 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,25 0,10 0,14 0,10 0,63 1,22 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,30 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 1,00 2,00 0,50 4,35 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,55 1,55 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,30 0,30 1,14 1,74 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,11 0,16 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,30 0,30 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2024 1,00 2,00 14,10 2,00 0,85 19,95 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 2,00 14,10 2,00 0,85 19,95 Amt für Migration und Integration 2024 1,00 1,00 3,00 9,00 4,00 7,00 2,50 11,00 3,00 0,71 42,21 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 3,00 9,00 4,00 7,00 2,50 11,00 3,00 0,71 42,21 Ordnungsamt 2024 0,75 3,00 3,00 2,00 1,00 4,14 10,00 2,80 8,00 10,00 14,00 5,50 64,19 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,75 1,00 2,00 1,14 2,30 0,80 4,00 5,00 1,00 17,99 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 1,00 2,00 2,50 8,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 3,00 1,00 2,00 6,00 14,00 Kfz-Zulassung 2,00 2,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 10,00 3,00 15,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 3,00 1,70 6,70 81 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Rechtsamt 2024 2,00 4,75 2,00 5,50 1,00 1,00 3,00 3,00 1,53 2,50 26,28 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 1,00 3,00 Rechtsdienstleistungen 2,00 3,55 0,80 5,50 0,50 0,75 0,70 13,80 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 2,00 3,00 1,53 1,50 8,03 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,30 1,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2024 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,28 3,00 8,00 10,34 4,50 3,41 43,53 2. Bürgermeisterin 2024 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,70 6,20 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 1,00 1,00 1,00 0,50 0,70 4,20 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 Museen der Stadt Nürnberg 2024 1,00 1,00 3,00 5,00 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 3,00 5,00 Stadtarchiv 2024 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 10,00 Stadtarchiv 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 10,00 Amt für Kultur und Freizeit 2024 1,00 1,00 1,00 3,00 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 1,00 2,00 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,00 KunstKulturQuartier 2024 1,00 0,78 1,78 Kultur Information 0,60 0,60 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,98 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 Bildungscampus Nürnberg 2024 1,00 1,00 5,00 3,64 4,50 2,41 17,55 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 3,00 3,64 3,50 2,41 13,55 Stadtbibliothek 1,00 2,00 1,00 4,00 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2024 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 8,00 10,71 24,50 32,00 2,00 147,10 137,50 117,00 491,81 3. Bürgermeister 2024 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 3,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 3,00 Feuerwehr 2024 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 7,00 10,71 22,50 32,00 2,00 146,10 136,00 117,00 482,31 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 1,00 2,95 0,98 1,85 5,25 8,00 15,10 26,10 1,00 131,90 136,00 117,00 448,10 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 13,00 25,00 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 3,40 0,90 1,20 7,40 Tiergarten 2024 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 82 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen,Personal und IT 2024 1,00 1,00 3,00 10,00 3,50 29,99 12,00 40,21 51,94 20,26 60,18 4,50 19,05 13,27 8,00 277,90 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2024 1,00 3,00 1,00 2,00 5,00 3,25 1,00 0,40 0,50 17,15 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,80 3,00 1,00 4,00 0,25 1,00 0,40 10,45 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 3,00 0,50 5,50 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 0,20 1,00 1,20 Amt für Informationstechnologie (IT) 2024 1,00 1,00 1,50 9,15 8,00 14,71 14,73 5,00 4,90 2,00 1,00 62,99 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 1,00 1,50 9,15 8,00 14,71 14,73 5,00 4,90 2,00 1,00 62,99 Kassen- und Steueramt 2024 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 8,36 5,26 9,28 9,65 8,27 51,82 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 6,07 4,75 8,27 31,69 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 4,00 1,36 4,26 3,21 4,90 20,13 Personalamt 2024 1,00 2,00 13,00 11,00 18,10 7,00 32,00 1,50 7,00 1,00 6,50 100,10 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 10,00 10,00 18,10 1,00 19,00 1,00 6,00 1,00 2,00 71,10 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 6,00 13,00 0,50 4,50 27,00 Stadtkämmerei 2024 1,00 2,00 4,00 2,00 1,50 5,50 2,00 2,50 0,50 21,00 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 2,00 4,00 2,00 1,00 4,50 2,00 2,50 0,50 19,30 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,00 1,70 Zentrale Dienste 2024 1,00 0,84 3,00 2,00 2,00 12,00 1,00 2,00 1,00 24,84 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 0,84 3,00 2,00 2,00 11,00 1,00 2,00 1,00 23,84 HVE-KSV Verwaltung 1,00 1,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2024 1,00 1,00 1,00 5,50 2,07 9,00 2,00 9,00 13,81 8,50 4,00 1,00 4,00 3,00 0,13 65,01 Referat für Umwelt und Gesundheit 2024 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 Umweltamt 2024 1,00 3,00 0,57 7,00 7,00 9,00 5,50 3,00 1,00 1,00 0,13 38,20 Umweltplanung 1,00 5,00 6,00 Naturschutz 1,00 1,00 3,50 5,50 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,57 1,00 7,00 9,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,13 26,70 Gesundheitsamt 2024 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,81 1,00 1,00 2,00 10,81 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 1,50 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 2,00 9,10 Gutachten und Erlaubnisse 0,12 0,15 0,20 0,81 1,28 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,05 0,43 Friedhofsverwaltung 2024 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,10 1,05 0,05 1,30 2,50 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 1,42 0,55 0,77 0,55 3,84 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,33 1,00 0,30 0,13 0,05 3,11 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,15 0,10 0,05 0,10 0,55 83 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Referat für Schule und Sport 2024 1,00 24,00 224,50 5,00 782,78 134,00 25,00 145,93 8,00 1,00 7,50 8,50 2,75 1.369,96 Referat für Schule und Sport 2024 1,00 2,00 1,00 12,00 2,00 4,50 2,00 1,00 2,00 3,50 0,50 31,50 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,55 0,55 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 6,00 1,00 1,50 0,50 11,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 6,00 2,00 2,50 1,00 1,00 2,00 1,00 16,95 Sportförderung 1,00 1,00 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,00 2,00 HVE Schule und Sport 2024 2,00 1,00 1,00 4,00 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 2,00 1,00 1,00 4,00 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2024 7,00 85,00 4,00 310,79 134,00 19,00 3,50 2,50 2,00 1,25 569,04 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 46,80 179,68 1,00 1,00 232,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 30,20 2,00 108,11 44,25 7,00 1,50 1,00 0,50 196,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 4,00 23,00 2,00 4,00 2,00 1,50 1,00 0,75 39,25 Amt für Berufliche Schulen 2024 15,00 138,50 1,00 459,99 23,00 122,43 0,50 2,00 2,00 1,00 765,42 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 138,50 1,00 459,99 23,00 122,43 2,00 2,00 1,00 764,92 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2024 1,00 1,00 2,00 2,00 2,85 11,16 28,47 9,58 88,15 1,00 31,30 4,64 10,29 193,44 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2024 1,00 1,00 1,08 1,00 3,00 1,00 1,00 9,08 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 1,08 1,00 1,50 1,00 6,58 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere 0,50 1,00 1,50 Sozialamt 2024 1,00 2,00 1,80 3,28 11,09 4,58 33,80 8,80 1,64 7,59 75,58 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 0,50 5,00 5,50 Gewährung von Wohngeld 2,89 1,00 3,89 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 1,80 2,28 11,09 4,08 27,80 1,00 6,09 57,14 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 4,91 1,64 0,50 9,05 Jobcenter Nürnberg 2024 2,00 7,80 1,00 23,45 1,00 3,00 38,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 2,00 7,80 1,00 23,45 1,00 3,00 38,25 Jugendamt 2024 1,00 1,05 5,88 8,50 4,00 29,90 16,50 2,00 1,70 70,53 Ausbildungsförderung 1,00 1,50 2,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 3,00 10,50 0,20 15,70 Hilfen zur Erziehung 1,00 1,50 2,00 9,62 1,00 15,12 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 2,00 11,00 0,30 15,30 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 1,00 2,88 5,00 1,00 2,00 3,20 2,00 1,50 18,58 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,60 1,60 Tagespflege 0,78 0,78 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7 A6/A7 A6 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2024 1,00 3,00 6,00 6,00 7,83 12,00 19,15 29,71 4,50 8,50 3,50 2,00 2,00 105,19 Planungs- und Baureferat 2024 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 1,00 7,33 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 1,00 7,33 Stadtplanungsamt 2024 1,00 1,00 3,50 2,00 6,50 5,50 2,00 21,50 Stadtplanung 1,00 0,10 1,35 2,00 4,50 5,00 2,00 15,95 Stadterneuerung 0,90 2,15 2,00 0,50 5,55 Verkehrsplanungsamt 2024 1,00 1,50 2,00 3,50 4,00 12,00 Verkehrsplanung 1,00 1,50 2,00 3,50 4,00 12,00 Bauordnungsbehörde 2024 1,00 3,00 2,00 2,50 2,00 2,00 8,00 1,00 2,00 2,00 1,00 26,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 2,70 2,00 2,50 1,00 1,00 6,25 2,00 1,00 19,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 0,75 1,00 2,00 4,75 Denkmalschutz 0,30 1,00 1,00 2,30 Hochbauamt 2024 2,00 1,00 6,00 6,15 12,21 0,50 1,00 1,00 29,86 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 2,00 1,00 6,00 6,15 12,21 0,50 1,00 1,00 29,86 U-Bahnbauamt 2024 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2024 1,00 3,00 4,00 3,00 6,63 4,30 11,00 14,00 4,45 16,50 1,00 6,46 5,00 2,50 8,00 90,84 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2024 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,50 14,50 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 2,00 6,50 10,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2024 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 6,50 1,00 4,46 3,00 8,00 33,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 2,00 1,00 2,00 5,00 6,50 1,00 4,46 3,00 8,00 33,96 Liegenschaftsamt 2024 1,00 1,00 1,00 2,30 4,00 6,50 2,45 9,00 2,00 1,00 0,50 30,75 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,00 1,15 2,50 2,00 0,95 4,25 0,25 0,25 12,85 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 0,34 1,33 2,40 1,50 2,55 0,95 0,16 10,23 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,81 0,17 2,10 2,20 0,80 1,00 0,09 7,67 Nürnberger Märkte 2024 1,00 1,00 2,00 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,40 0,40 Marktwesen 0,60 1,00 1,60 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2024 1,00 4,63 1,00 1,00 2,00 9,63 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,05 Wirtschaftsförderung 0,93 4,53 1,00 1,00 2,00 9,46 Tourismusentwicklung 0,02 0,10 0,12 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2024 3,00 1,00 2,00 1,00 1,80 13,75 1,50 1,00 1,04 1,00 27,09 Allgemeine Finanzwirtschaft 2024 2,00 2,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 2,00 Beteiligungen 2024 3,00 1,00 2,00 1,00 1,80 11,75 1,50 1,00 1,04 1,00 25,09 Kultur und Theater (Beteiligung) 2,00 0,50 2,50 Krankenhauswesen 3,00 1,00 2,00 1,00 1,80 9,75 1,00 1,00 1,04 1,00 22,59 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 2,00 3,75 43,00 281,75 29,74 878,26 183,15 147,87 364,97 96,09 237,11 176,95 263,11 179,71 32,79 8,00 2937,25 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 5,50 1,00 3,00 0,87 20,37 Nürnberg Stift 1,00 1,00 2,50 0,26 4,76 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 2,00 1,00 13,00 Nürnberg Bad 1,00 1,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 5,00 4,00 3,00 7,00 15,97 11,00 7,00 17,25 1,98 4,00 6,50 2,00 86,70 Eigenbetriebe insgesamt 5,00 6,00 8,00 6,00 10,00 22,47 17,00 8,00 20,75 1,98 9,00 8,76 2,87 125,83 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 2,00 8,75 43,00 287,75 37,74 884,26 193,15 170,34 381,97 104,09 257,86 178,93 272,11 188,47 35,66 8,00 3063,08 Summe bei A11 beinhaltet die A10/A11-Stellen 85 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2024 3,00 4,00 12,95 36,67 31,15 35,97 29,40 15,20 54,58 42,64 107,08 136,90 7,77 35,58 13,96 0,20 567,05 Bürgermeisteramt 2024 1,00 3,00 3,95 11,53 0,80 5,20 4,00 1,10 1,40 0,50 4,04 3,00 1,50 5,00 46,02 Stadtratsangelegenheiten 1,00 0,10 0,40 0,25 1,75 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,00 2,00 3,00 10,53 0,80 1,70 1,00 1,00 1,00 0,50 4,04 2,75 1,50 5,00 35,82 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,95 1,00 3,50 2,00 8,45 Gesamtpersonalrat 2024 0,70 1,00 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Personalvertretung 0,70 1,00 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Amt für Internationale Beziehungen 2024 1,00 1,00 5,32 1,00 0,20 8,52 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 5,32 1,00 0,20 8,52 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2024 1,00 2,00 2,00 8,65 9,30 6,50 1,50 1,50 2,50 0,50 0,50 35,95 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 2,00 8,65 9,30 6,50 1,50 1,50 2,50 0,50 0,50 35,95 Rechnungsprüfungsamt 2024 0,50 6,00 4,00 1,00 1,00 0,77 13,27 Korruptionsprävention 0,70 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 5,30 4,00 1,00 0,70 0,77 12,27 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2024 1,50 4,77 1,00 4,50 1,25 13,02 Stadtforschung und Statistik 1,37 4,57 0,80 4,08 1,19 12,01 Wahlen 0,13 0,20 0,20 0,42 0,06 1,01 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2024 1,00 5,00 18,37 13,00 11,15 16,50 14,10 47,18 38,64 96,74 130,38 5,77 35,58 8,96 442,37 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2024 1,00 3,15 1,00 1,50 6,75 2,00 2,00 17,40 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 3,15 1,00 1,50 6,75 2,00 2,00 17,40 Bürgeramt Mitte 2024 2,00 2,00 6,10 12,28 6,00 17,97 75,50 3,50 16,00 141,35 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2,00 2,00 2,00 5,00 6,00 14,00 73,50 2,00 16,00 122,50 Personenstandswesen 3,50 5,00 3,97 2,00 1,50 15,97 Städtisches Versicherungsamt 0,60 2,28 2,88 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2024 1,00 1,00 1,00 1,00 5,50 2,00 14,67 8,93 10,26 0,26 45,62 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 0,85 0,95 0,05 1,55 0,40 2,80 0,88 8,43 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,10 0,15 1,00 1,25 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,45 0,55 0,14 1,14 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,10 1,02 0,22 1,64 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,80 4,80 5,60 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,50 4,10 7,51 13,11 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,15 0,05 0,60 1,20 0,60 0,22 2,87 Schulen BA/NOS 8,12 8,12 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,05 0,18 0,28 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 0,35 1,05 0,60 2,00 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,10 0,10 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,82 0,82 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2024 1,00 2,00 14,37 3,00 5,50 1,00 26,87 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 2,00 14,37 3,00 5,50 1,00 26,87 86 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Amt für Migration und Integration 2024 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 14,00 18,64 31,51 26,95 4,00 106,10 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 14,00 18,64 31,51 26,95 4,00 106,10 Ordnungsamt 2024 2,00 2,00 2,00 3,00 10,65 11,00 24,32 13,80 2,27 3,32 6,70 81,06 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1,00 0,40 1,00 2,00 2,00 0,50 6,90 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2,00 2,00 1,00 2,50 1,00 1,00 0,95 0,70 11,15 Fahrerlaubnisangelegenheiten 2,00 8,00 2,00 2,50 0,77 1,00 6,00 22,27 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 1,00 5,65 2,00 15,82 7,30 1,37 35,14 Lebensmittelüberwachung 2,00 2,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 0,60 1,00 3,60 Rechtsamt 2024 1,00 1,00 9,00 1,00 0,50 4,75 1,00 1,52 2,20 2,00 23,97 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 1,00 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 9,00 1,00 0,50 1,00 0,58 13,08 Rechtsdienstleistungen 1,40 1,00 0,50 2,00 4,90 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 1,25 0,52 0,62 3,39 Geschäftsführung für Dritte 1,10 0,50 1,60 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2024 2,00 10,00 16,00 57,55 7,64 34,22 44,38 27,00 106,13 24,10 35,04 41,48 40,68 45,28 23,15 4,04 26,45 545,14 2. Bürgermeisterin 2024 3,00 3,00 7,70 1,00 7,81 2,00 4,50 5,50 7,51 2,75 1,00 2,77 5,00 1,00 54,54 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 3,00 5,70 0,50 2,00 3,50 3,50 1,51 1,50 1,00 1,00 23,21 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 1,13 5,94 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 4,50 1,00 0,25 7,75 Meistersingerhalle 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 1,00 1,64 4,00 1,00 17,64 Museen der Stadt Nürnberg 2024 1,00 2,00 4,00 21,57 1,64 1,50 1,00 5,71 1,55 3,00 11,18 3,26 1,81 1,11 60,33 Museen und Sammlungen 1,00 2,00 4,00 21,57 1,64 1,50 1,00 5,71 1,55 3,00 11,18 3,26 1,81 1,11 60,33 Stadtarchiv 2024 5,50 1,00 4,00 1,00 5,45 4,00 4,00 1,00 2,00 27,95 Stadtarchiv 5,50 1,00 4,00 1,00 5,45 4,00 4,00 1,00 2,00 27,95 Amt für Kultur und Freizeit 2024 2,00 4,00 7,00 13,09 60,94 7,00 0,78 4,83 5,43 24,82 1,72 0,20 5,64 137,45 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 42,33 3,00 0,19 50,29 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 2,00 4,00 6,55 13,42 3,00 0,78 2,33 3,83 6,57 0,80 0,20 3,98 48,46 Sonderaufgaben - KUF 1,00 1,77 2,00 0,77 4,67 0,39 10,60 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 3,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,77 3,42 1,00 2,50 0,83 10,58 0,92 1,08 25,10 KunstKulturQuartier 2024 1,00 2,00 3,77 4,50 9,77 0,77 3,38 5,59 5,21 3,96 3,72 1,54 6,87 1,98 1,40 55,46 Kultur Information 0,45 1,00 0,50 2,00 2,20 0,69 1,78 1,46 1,54 2,04 13,66 Kunst und Ausstellungen 0,35 2,00 2,77 1,27 0,77 0,20 0,30 0,26 1,60 3,72 0,13 13,37 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 4,00 6,50 0,98 4,60 3,17 0,90 4,70 1,98 1,40 28,43 87 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Bildungscampus Nürnberg 2024 1,00 2,00 7,00 15,01 5,00 12,41 14,52 20,73 25,15 4,00 20,75 28,69 13,58 14,66 5,75 0,86 18,30 209,41 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,98 2,19 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 7,00 14,01 3,00 4,41 8,27 10,40 14,73 1,00 8,50 16,44 3,26 2,23 3,00 18,30 117,55 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 0,75 2,75 6,50 Stadtbibliothek 1,81 7,02 5,25 10,33 7,09 2,00 12,25 10,52 10,32 12,43 0,86 79,88 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 2024 1,00 1,00 1,00 3,00 5,62 2,77 5,00 31,60 7,90 10,51 83,78 56,82 41,92 31,76 41,20 1,50 3,25 329,63 3. Bürgermeister 2024 1,00 1,50 0,90 14,00 16,50 1,00 34,90 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,50 0,90 1,50 1,00 5,90 Außendienst Stadt Nürnberg 14,00 15,00 29,00 Feuerwehr 2024 1,00 2,00 3,50 29,60 5,00 5,10 83,78 31,05 6,42 1,00 2,15 3,25 173,85 Brandschutz und Gefahrenabwehr 1,00 1,40 3,48 1,50 3,78 8,85 1,42 1,51 3,25 26,19 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,02 3,00 9,00 21,93 4,00 1,00 0,64 43,59 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 1,10 24,10 5,00 0,60 71,00 0,15 1,00 103,95 Bevölkerungsschutz 0,12 0,12 Tiergarten 2024 1,00 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 2,00 2,00 5,41 11,77 19,00 30,76 39,05 0,50 120,88 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 1,90 2,00 5,41 11,77 16,40 29,34 38,60 0,50 116,16 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 2,60 1,42 0,45 4,72 Ref. für Finanzen,Personal und IT 2024 1,00 8,00 11,61 29,45 17,74 62,34 98,55 14,46 99,69 20,78 41,46 56,00 8,91 122,60 30,35 2,68 2,62 628,24 Ref. für Finanzen, Personal und IT.2024 1,00 2,61 3,00 2,00 7,25 2,25 1,00 2,00 1,00 0,10 22,21 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,61 2,00 2,25 1,10 1,00 1,80 0,10 8,86 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 1,00 5,00 1,15 1,00 10,15 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 2,00 1,00 0,20 3,20 Amt für Informationstechnologie (IT)2024 1,00 4,00 6,00 17,05 13,74 48,09 54,30 2,00 32,43 5,00 10,00 1,00 194,61 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 4,00 6,00 17,05 13,74 48,09 54,30 2,00 32,43 5,00 10,00 1,00 194,61 Kassen- und Steueramt 2024 1,00 1,00 1,00 8,00 3,96 9,73 2,50 20,39 28,76 2,05 78,39 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 5,73 2,00 7,00 27,91 2,05 45,69 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 1,00 8,00 2,96 4,00 0,50 13,39 0,85 32,70 Personalamt 2024 2,00 1,00 5,40 4,00 16,00 2,00 33,53 10,50 3,07 8,74 1,25 93,89 1,00 182,38 Personaldienstleistungen 2,00 1,00 4,90 4,00 4,00 2,00 16,47 8,00 3,07 5,74 1,00 1,00 53,18 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 0,50 12,00 17,06 0,50 3,00 0,25 92,89 1,00 127,20 Stadtkämmerei 2024 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 6,00 2,00 2,00 3,50 23,50 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 1,00 3,00 0,50 1,95 3,00 2,00 0,85 1,50 14,80 Stiftungsverwaltung 1,00 1,50 0,05 3,00 1,15 2,00 8,70 Zentrale Dienste 2024 1,00 2,00 16,00 3,50 16,00 0,78 5,00 14,00 5,61 28,71 30,25 2,68 1,62 127,15 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 1,00 3,35 15,00 0,78 4,00 9,00 2,81 3,03 23,00 1,00 64,97 HVE-KSV Verwaltung 1,00 15,00 0,15 1,00 1,00 5,00 2,80 25,68 7,25 1,68 1,62 62,18 88 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2024 19,49 4,00 24,26 33,02 25,37 17,00 11,96 9,00 26,50 21,31 14,92 56,53 36,25 25,35 75,43 22,02 5,02 427,43 Referat für Umwelt und Gesundheit 2024 5,73 2,75 3,00 1,50 2,50 0,10 0,50 16,08 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 5,00 2,75 2,00 1,00 2,50 0,10 0,50 13,85 Umweltprojekte und Aktionen 0,73 1,00 0,50 2,23 Umweltamt 2024 3,00 16,27 24,37 8,00 1,00 3,00 7,50 0,54 2,72 1,00 67,40 Umweltplanung 1,00 7,27 8,09 0,54 1,72 1,00 19,62 Naturschutz 2,00 6,00 11,28 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 28,28 Technischer Umweltschutz 3,00 5,00 5,00 1,00 5,50 19,50 Gesundheitsamt 2024 19,49 4,00 14,53 14,00 1,00 6,00 4,46 5,00 11,50 16,77 3,00 23,03 16,25 6,35 145,38 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,74 4,00 7,68 7,50 1,00 6,00 3,76 5,00 6,85 11,00 1,25 14,71 3,00 74,49 Gesundheitspflege und Beratung 10,68 4,74 0,25 1,00 4,00 0,75 3,35 11,70 2,89 39,36 Gutachten und Erlaubnisse 5,87 0,40 0,45 2,15 1,77 1,00 4,93 1,55 0,52 18,64 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 1,71 6,50 1,50 0,04 2,94 12,89 Friedhofsverwaltung 2024 1,00 5,00 1,00 5,00 4,00 9,10 32,00 20,00 19,00 75,43 22,02 5,02 198,57 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,00 0,90 0,02 2,37 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 4,10 0,90 3,40 2,68 3,30 16,90 15,60 16,80 60,87 19,23 5,02 149,55 Bestattungsdienst 0,10 0,37 0,10 0,60 1,27 4,30 11,25 0,30 1,70 11,46 2,05 33,50 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,23 0,90 0,05 0,50 2,95 4,10 0,50 3,08 0,74 13,15 Referat für Schule und Sport 2024 1,00 4,00 34,50 31,90 2,00 24,26 106,42 7,29 22,74 26,00 21,86 29,47 65,39 103,98 3,73 0,50 20,48 505,52 Referat für Schule und Sport 2024 0,50 2,00 1,00 8,65 1,00 14,26 11,17 3,29 11,00 9,00 6,97 6,09 1,75 0,50 1,00 78,18 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 1,00 3,45 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 7,65 1,26 0,79 0,50 4,63 15,83 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 1,00 1,00 1,00 11,00 6,00 1,00 9,50 7,75 6,00 1,75 46,00 Sportförderung 1,00 2,00 5,17 0,50 1,00 1,00 0,77 11,44 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,46 1,46 Hausverwaltende Einheit Schule und Sport 2024 0,50 1,00 1,00 2,00 11,00 2,00 15,50 1,00 8,31 31,09 102,16 1,00 4,00 180,56 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 2,00 10,00 2,00 12,00 1,00 5,31 31,09 82,16 4,00 152,06 HVE Schule & Sport - Gymnasien 1,50 1,50 HVE Schule & Sport - Schulzentren 4,50 4,50 HVE Schule & Sport - Sportstätten 1,00 3,50 3,00 14,00 1,00 22,50 89 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Amt für Allgemeinbildende Schulen 2024 1,00 10,00 11,75 1,50 20,25 2,00 7,74 1,50 3,51 7,61 12,03 0,32 1,73 0,50 16,48 97,92 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,00 0,18 1,18 1,98 0,32 2,50 17,41 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 3,00 1,00 10,00 4,03 5,08 27,11 Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,00 6,00 4,00 1,00 1,00 0,90 4,32 1,73 0,50 1,03 25,48 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0,75 0,50 2,00 5,74 1,50 2,33 1,50 0,65 12,95 27,92 Amt für Berufliche Schulen 2024 23,50 11,50 6,50 64,00 2,00 2,00 10,38 7,46 20,52 1,00 148,86 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 23,50 10,50 6,50 64,00 2,00 2,00 10,38 6,75 20,52 1,00 147,15 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 0,71 1,71 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2024 2,00 4,00 15,50 16,18 4,00 18,50 34,21 159,97 39,04 43,45 64,41 68,15 9,10 58,20 11,77 9,00 87,98 645,46 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2024 1,00 7,00 6,90 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 2,80 1,64 0,50 29,84 Konzernsteuerung - Sozialreferat 0,20 5,00 3,50 1,50 3,00 1,00 14,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 3,40 1,00 0,50 1,00 2,80 0,64 0,50 11,64 Sozialamt 2024 4,28 1,00 5,00 10,47 55,30 7,71 25,50 9,28 32,12 2,00 29,23 3,00 1,00 0,76 186,65 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 0,85 4,50 1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 20,35 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 3,00 4,00 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 1,00 1,50 0,76 4,26 Gewährung von Wohngeld 0,50 1,00 1,00 1,00 5,00 22,50 12,00 6,43 49,43 Soziale Integration (SHA) 3,28 1,80 5,08 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 7,62 48,80 1,71 2,00 0,78 12,78 1,00 13,50 91,19 Wohnungsvermittlung 0,50 4,50 3,34 8,34 Jobcenter Nürnberg 2024 1,00 2,00 1,00 10,00 96,10 4,00 15,69 6,78 0,50 0,69 137,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 1,00 10,00 96,10 4,00 15,69 6,78 0,50 0,69 137,76 Jugendamt 2024 2,00 3,00 7,50 5,00 9,50 9,74 7,57 26,33 2,26 52,33 29,25 5,46 28,47 7,58 8,00 87,22 291,21 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 0,30 2,56 32,54 0,50 1,00 1,00 38,90 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,62 0,90 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 8,41 1,00 1,00 2,00 12,41 Adoption/Pflegekinder/BPV 7,68 2,00 1,00 10,68 Sonstige Leistungen ASD 0,22 0,59 0,50 11,50 12,81 Verwaltung Jugendamt 2,00 3,00 1,00 3,00 8,50 7,74 6,27 4,63 2,26 17,57 24,16 1,78 2,23 1,00 85,14 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 1,00 2,00 0,39 5,95 9,34 Kommunale Kindergärten 2,50 0,70 32,30 35,50 Kommunale Kinderhorte 4,76 46,97 51,73 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,00 2,60 4,60 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,45 0,45 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 1,00 3,11 8,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,23 4,50 5,73 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1 1,00 1,73 3,00 6,73 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2024 3,00 7,00 25,00 44,72 127,03 150,65 43,50 8,50 41,56 23,95 48,20 11,85 20,52 19,84 1,50 0,50 577,32 Planungs- und Baureferat 2024 1,00 4,50 4,00 3,50 1,00 1,00 1,20 1,20 17,40 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 4,50 4,00 3,50 1,00 1,00 1,20 1,20 17,40 Stadtplanungsamt 2024 1,00 4,00 9,50 13,69 17,37 26,25 3,50 1,00 3,50 3,00 2,00 4,32 2,00 91,13 Stadtplanung 1,00 3,70 9,50 13,69 16,37 23,50 3,50 1,00 3,50 2,30 2,00 4,32 2,00 86,38 Stadterneuerung 0,30 1,00 2,75 0,70 4,75 Verkehrsplanungsamt 2024 1,00 1,00 2,00 5,75 36,75 13,92 1,00 2,50 6,32 4,50 1,00 75,74 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 5,75 36,75 13,92 1,00 2,50 6,32 4,50 1,00 75,74 Bauordnungsbehörde 2024 6,50 15,00 23,00 7,00 5,50 13,50 3,00 1,00 2,00 15,00 0,50 92,00 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 14,00 21,00 6,00 0,50 12,00 2,00 1,00 2,00 12,83 0,50 76,83 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 5,00 1,50 1,00 1,87 10,37 Denkmalschutz 1,50 1,00 2,00 0,30 4,80 Hochbauamt 2024 1,00 1,00 8,00 14,78 41,91 78,48 29,50 2,00 16,50 11,50 36,50 7,20 13,00 2,00 1,00 0,50 264,87 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 8,00 14,78 41,91 78,48 29,50 2,00 16,50 11,50 36,50 7,20 13,00 2,00 1,00 0,50 264,87 U-Bahnbauamt 2024 1,00 4,00 12,00 5,50 3,50 7,06 1,63 0,65 0,84 36,18 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 4,00 12,00 5,50 3,50 7,06 1,63 0,65 0,84 36,18 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2024 3,00 4,00 18,75 8,11 17,75 21,28 3,00 16,44 11,00 14,72 16,89 2,00 7,50 3,00 1,00 148,44 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2024 1,00 4,51 4,11 5,50 4,00 3,10 1,00 1,50 1,00 25,72 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 2,00 0,50 1,50 2,00 2,10 1,00 10,10 Wohnungsbauförderung 2,51 3,61 4,00 2,00 1,00 1,00 1,50 15,62 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2024 2,00 3,00 13,88 8,00 8,00 7,56 5,56 1,00 49,00 Geoinformation und Bodenordnung 2,00 3,00 13,88 8,00 8,00 7,56 5,56 1,00 49,00 Liegenschaftsamt 2024 1,00 2,00 4,01 2,00 9,94 1,00 2,00 2,00 0,50 3,00 27,45 Grundstücks- und Immobilienmanagement 1,00 1,00 1,52 2,97 0,25 0,84 1,00 0,25 1,50 10,33 Immobilienverwaltung 1,00 1,52 2,00 5,01 0,50 0,88 0,66 0,17 0,99 12,73 Sondernutzungen 0,97 1,96 0,25 0,28 0,34 0,08 0,51 4,39 Nürnberger Märkte 2024 1,00 1,00 1,00 0,77 1,00 1,50 2,00 1,50 7,33 3,00 1,00 1,00 22,10 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,10 0,08 0,20 0,65 1,13 Marktwesen 0,90 0,90 1,00 0,69 1,00 1,50 2,00 1,30 6,68 3,00 1,00 1,00 20,97 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2024 2,00 2,00 11,24 1,00 0,87 3,00 1,00 0,56 1,00 1,50 24,17 Personenschifffahrtshafen 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung 1,95 2,00 11,24 1,00 0,87 2,00 1,00 0,56 1,00 1,50 23,12 Tourismusentwicklung 0,05 0,05 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2024 3,00 1,50 86,00 90,50 Allgemeine Finanzwirtschaft 2024 3,00 1,50 86,00 90,50 Weitere Zentrale Ansätze 3,00 1,50 86,00 90,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 13,00 60,49 5,00 146,82 273,86 225,81 368,69 422,80 252,32 503,19 297,01 404,51 459,19 222,38 459,53 164,39 39,44 146,30 4.464,73 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 6,00 5,20 32,34 41,50 18,77 16,80 20,17 59,16 97,80 39,52 43,53 12,77 24,00 419,56 Nürnberg Stift 2,00 3,00 2,08 2,00 8,50 7,00 4,00 13,03 13,50 5,81 14,50 3,50 5,50 1,00 2,50 11,50 46,00 13,50 158,92 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 2,00 2,00 3,00 6,00 3,00 14,90 10,51 37,00 27,85 2,00 99,00 19,00 203,38 7,00 3,56 441,20 Nuernberg Bad 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,49 1,00 21,50 5,00 3,00 30,36 11,50 4,00 88,85 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 1,00 6,00 18,00 56,00 68,50 18,30 7,16 58,19 77,08 46,34 70,00 176,46 91,29 137,00 144,21 976,53 Franken Stadion 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 4,00 4,00 18,00 28,28 96,34 127,50 48,07 43,36 106,39 188,74 199,30 131,02 325,49 158,92 376,88 157,71 11,50 49,56 13,50 2088,56 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 17,00 64,49 5,00 164,82 302,14 322,15 496,19 470,87 295,68 609,58 485,75 603,81 590,21 547,87 618,45 541,27 197,15 11,50 195,86 13,50 6.553,29 92 93 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2024 0,20 0,97 1,17 Bürgermeisteramt 2024 0,97 0,97 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,97 0,97 Gesamtpersonalrat 2024 0,20 0,20 Personalvertretung 0,20 0,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2024 4,00 1,78 0,92 8,97 1,50 17,17 Museen der Stadt Nürnberg 2024 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2024 4,00 1,78 0,92 4,71 1,00 12,41 3,00 1,78 0,92 2,13 1,00 8,83 1,00 0,36 1,36 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF kulturelle und politische Bildung 2,22 2,22 Bildungscampus Nürnberg 2024 4,26 4,26 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 4,26 4,26 Ref. für Finanzen,Personalund IT 2024 1,78 0,60 1,50 15,00 18,88 Personalamt 2024 1,78 0,60 1,50 15,00 18,88 1,78 0,60 0,50 2,88Personaldienstleistungen Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 1,00 15,00 16,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2024 0,30 0,50 1,00 9,43 4,25 15,48 Umweltamt 2024 0,30 0,30 Technischer Umweltschutz 0,30 0,30 Gesundheitsamt 2024 0,50 1,00 9,43 4,25 15,18 1,50 2,00 3,50 1,00 7,43 1,05 9,48 0,20 0,20 Gesundheitsschutz und -aufsicht Gesundheitspflege und Beratung Gutachten und Erlaubnisse Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 Referat für Schule und Sport 2024 6,49 15,31 10,42 32,22 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2024 6,49 10,42 16,91 1,90 1,90 0,65 3,25 3,90 Schulaufwand für städtische Realschulen Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,84 5,27 11,11 Amt für Berufliche Schulen 2024 15,31 15,31 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 15,31 15,31 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2024 23,00 34,28 28,00 142,27 118,09 86,00 183,79 59,08 5,00 59,00 147,18 693,02 85,22 201,92 1.865,85 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2024 1,00 6,40 2,77 16,50 26,67 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 4,90 1,00 5,50 12,40 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 0,50 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,27 11,00 13,27 Sozialamt 2024 4,00 2,82 28,14 10,83 9,00 2,00 56,79 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 5,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 10,18 11,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 2,82 12,78 1,87 18,47 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2024 22,00 30,28 28,00 133,05 118,09 86,00 152,88 31,75 5,00 59,00 138,18 693,02 83,22 201,92 1.782,39 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 2,00 1,50 1,02 4,52 Planung und Beteiligung 3,75 0,60 4,35 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 76,51 81,79 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4,50 0,28 4,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 12,84 14,14 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 5,56 116,90 4,20 2,00 140,61 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 11,60 0,19 8,82 7,00 36,66 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,79 0,99 2,39 4,50 1,38 1,84 33,00 7,74 36,15 89,03 Kommunale Kindergärten 0,76 3,95 6,80 19,11 33,99 25,78 2,10 196,04 67,03 118,10 473,66 Kommunale Kinderhorte 3,99 8,26 20,21 44,50 1,00 47,51 1,50 4,00 5,00 31,84 42,79 463,98 8,45 47,67 730,70 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,83 0,50 6,33 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 20,40 20,50 7,25 54,11 107,26 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 10,61 10,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,72 23,72 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 17,73 8,00 26,73 94 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2024 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2024 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,30 40,82 28,00 145,43 118,09 86,00 201,23 90,08 5,00 59,00 148,68 718,44 85,22 201,92 1.951,21 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 6,52 0,50 7,02 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 6,52 0,50 7,02 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,30 40,82 28,00 145,43 118,09 86,00 207,75 90,58 5,00 59,00 148,68 718,44 85,22 201,92 1.958,23 95 G.3.4 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2024 2,00 1,00 3,00 6,00 Gesundheitsamt 2024 2,00 1,00 3,00 6,00 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,00 2,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 3,00 4,00 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 2,00 1,00 3,00 6,00 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 7,99 1,00 18,00 2,00 11,50 17,00 14,00 267,50 338,99 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 7,99 1,00 18,00 2,00 11,50 17,00 14,00 267,50 338,99 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 7,99 1,00 20,00 2,00 12,50 20,00 14,00 267,50 344,99 96 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 01.01.2024 beschäftigt 30.06.2023 Erläuterungen Verw.Sekretäranwärterin/ Verw.Sekretäranwärter Anwärter- bezug 64 72 Verw.Inspektoranwärterin/ Verw.Inspektoranwärter Anwärter- bezug 105 93 Verw.Informatikanwärterin/ Verw.Informatikanwärter Anwärter- bezug 5 8 Anwärterin/Anwärter im bau- technischen Verwaltungsdienst Anwärter- bezug 12 2 Baureferendarin/ Baureferendar Anwärter- bezug 3 3 Brandreferendarin/ Brandreferendar Anwärter- bezug 2 2 Brandoberinspektoranwärterin/ Brandoberinspektoranwärter Anwärter- bezug 2 2 Brandmeisteranwärterin/ Brandmeisteranwärter Anwärter- bezug 13 13 Archivreferendarin/Archivreferendar Anwärter- bezug 1 1 Anwärter Archivdienst 3. QE Anwärter- bezug 2 2 Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin Ausbildungs- vergütung 9 8 Auszubildende/Auszubildender (VFA-K + gewerbl.-techn.) Ausbildungs- vergütung 165 180 Besondere Ausbildungsverhältnisse: Sozialpädagogisches Seminar (SEJ) Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher (PIA; inkl. SEJ für PIA) Pflichtpraktika Studierender mit Entgelt Freiwillige Praktika Studierender Duales Studium Bauing.wesen/Elektro Traineeship Volontariat Werkstudenten TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 110 110 143 80 24 7 2 12 32 76 128 21 7 6 2 7 Stellenplan Teil B insgesamt 871 665 97 G.4.2 Geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigte Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 01.01.2024 beschäftigt am 30.06.2023 Erläuterungen Aushilfskräfte TVöD 1.600 1.600 Nebenamtlich tätige Lehrkräfte Vergütung 0 0 Fremdsprachenassistentin/ Fremdsprachenassistent Vergütung 5 0 Fachberaterin/Fachberater an Volksschulen Vergütung 10 4 insgesamt 1.615 1.604 98 G.4.3 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2024) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 9 9 43 43 290 290 342 342 9 9 3.169 3169 3.178 3.178 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 27 240 272 5 2001 2.006 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 20 50 70 4 1.168 1.172 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 17,58 58,60 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 18 59 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis -2 9 1 Nur Beamtenstellen; Stellen für Arbeitnehmer in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 99 G.4.4 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 3 3 24 24 Eigenbetriebe (Nr. 2) 5 6 11 5 130 135 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 23 23 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 2 9 9 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 3 3 21 21 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 1 1 2 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 3 4 471 471 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 3 3 insgesamt 5 4 18 27 5 689 694 Lehrkräfte 23 222 245 1.312 1.312 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 100 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 B and 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. B udgetierung H.1 Vorbemerkungen 102 H.2 Budgetmodell 102 H.2 .1 Produktbudgets 102 H.2 .2 Budgetierung mit Zielen 105 und K ennzahlen H.3 Budgetverantwortung 105 H.4 Deckungsregeln 105 H.4.1 Sachliche 10 6 D eckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 106 D eckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 114 H.4.4 Deckungsringe 114 H.5 Übertragung von 114 H aushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 116 m odell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 116 H.6 .2 Sonstige von der 117 B udgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 496 S achkonto zu Teilbudget 101 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rückverfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisation seinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen ab- gebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmodell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungskompe- tenz und -verantwortung übertragen. Das vom Produkt- verantwortlichen zu verantwortende Budgetvolumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Referate/Ge- schäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwortung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienststellen übernehmen, und entsprechend der Regelungen steu- ernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steuerun gsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Ge- samtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV-Dop- pik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbeziehun- gen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen be- nutzt werden, werden im Budgetierungs modell durch- gängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwen- det. In den nachfolgenden Ausführungen wird das Grundmo- dell der Budgetierung der Stadt Nürnberg vorgestellt. Wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona- Pan- demie und aufgrund der aktuellen angespannten Haus- haltssituation war und ist es weiterhin notwendig , be- stimmte Budgetregelungen (zum Beispiel Deckungs- möglichkeiten und die Übertragung von Haushalts- /Budgetresten) über Anordnungen des Oberbürgermeis- ters (AdO) bis auf weiteres außer Kraft zu setzen. Insbe- sondere seit dem Beschluss des Stadtrates zum Kon- zept zur Personaleinsparung (Wiederbesetzungssperre, …) in den Etatberatungen am 17. November 2022 ist es zu massiven Ei nschnitten bei Budgetregelungen zum Teilbudget K2 (Personal) gekommen. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steu- erungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktverantwortli- chen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevanter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produktes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: 102 Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Ergeb- nisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab , die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehun gsweise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Fi- nanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwi- schen Produkten möglichen Deckungsfähigkeiten wer- den im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläutert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im De- tail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehe- mals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwen- dungen für Aus-/Fortbildung und die Aufwendungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmittelbudget zu- geordnet. Zentral verwaltete, querbewirtschaftete Sach- konten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den be- troffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die P ersonalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personalauf- wendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zu- wendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse und die Kind bezogene Förderung nach BayKiBiG), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitts kosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Dabei werden die aus Durchschnittskosten und dem ent- sprechenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Plan- stellen berechneten Werte um einen Standardvakanzan- teil von aktuell 5 % gekürzt. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirtschaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vorgehens- weise ist, dass die Produkte zu Beginn des Jahres erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellen- freihaltung wird diese Unterdeckung sukzessive ausge- glichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterdeckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder weiteren Stelle freie Mittel zur Verfügung, die dann im Rahmen der Deckungsregeln verwendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine ausrei- chenden budgetverbessernden Sachverhalte anfallen, würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststelle/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Controllingge- spräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausge- glichen werden. 103 Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert er- mächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwen- dungen (Zuschüsse und Zuweisungen), die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zuschüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zu- weisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststel- len/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und So- zialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wur- den dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostener stattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dar- gestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leis- tungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen ha- ben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konsequen- zen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einheiten wer- den die ILV und VKE Gegenstand des Berichtswesens und der Controllinggespräche um Abweichungen aufzu- zeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungs- empfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln er- mächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (All- gemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sollen, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um fol- gende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlungen für bewegliches Vermögen. Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mit- telfristigen Investitionsplan (MIP) , im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaßnah- men werden im Teilbudget K5 abgebildet. 104 H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat infor- miert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen wer- den, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin ge- währleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Produk- tes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Ab- stimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund - sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise der Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erken- nen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbu dgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unterschied- licher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverant- wortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teilbudgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produktverantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhängig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controlling pro- zesse thematisiert. Die Entwicklungen in den Teilbud- gets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllingge- spräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushaltsbe- schlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teil- budget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwen- dungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Unter- scheidung in eine sachliche und eine hierarchische De- ckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachli- che Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Ausgleichsre- gelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen ein- zelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichsregelungen zwi- schen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebe- nen-Steuerung (Produkt, Dienststelle/Organisationsein- heit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) be- trachtet. Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die sachlichen Deckungsfähigkeiten zu be- achten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig de- ckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschriften bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte gebun- den sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weiteres eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Produkten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Produkte hin- 105 weg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vor- gesehen, da diese der Output- Orientierung einer pro- duktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen waren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami- lien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt Nürnberg (SHA) not- wendig, für die produktübergreifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebildet worden sind. Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht-zah- lungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsunwirk- same Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirk- samen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschreibungen und Auflö- sungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zuge- ordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten je- derzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt wer- den. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudg ets zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Va- rianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabellarisch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen darge- stellt und anschließend im Detail erläutert. 106 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsarten in- nerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich gegensei- tig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Bu- chung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projekt- kostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermög- licht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnitts- werte sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teilbud- gets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispielsweise können die durch nicht besetzte Stellen eingesparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet werden, bei teil- zeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stund en befristet auf- zustocken oder überplanmäßig begutachtete Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gege- ben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nachwuchs- kräfte“ wird von den Deckungsregeln ausgeschlossen. 107 Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der Produktver- antwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur Deckung zur Verfügung und erweitern somit den Handlungsspiel- raum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stel- lenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausge- drückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgut- schrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktiv- personalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Redu- zierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten an- fallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten), ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen, sind aufgrund ge- setzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Beispiels- weise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außerhalb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonde- ren Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Pro- duktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungs- spielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zu- sätzliche Stellen zur Verfü gung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mitteln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitäts- aufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zu- wendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendun- gen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von einzelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushaltsplan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zuschüsse und Zu- weisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine De- ckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands- und Ertragsarten aus internen Leistungs- verrechnungen (ILV) und Verwaltungskostenerstattun- gen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätz- lich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV-Budget dür- fen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zah- lungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehrauszah- lungen führen und dürfen daher nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaf- tung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den an- 108 deren Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grundsätz- lich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein - und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfähig- keiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier-Ebenen-Steuerung, bei der in einer fest- gelegten Reihenfolge auf Produkt-, Dienststellen-/Orga- nisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamt- stadtebene nach Deckungsmöglichkeiten gesucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei beziehungs- weise den Finanzreferenten nach einer Deckungsmög- lichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war inso- weit von der Finanzverantwortung ausgeschlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organisationseinheit und Gesamt- stadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglichkei- ten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hie- rarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzu- beziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Ziele, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisationseinheit unter Anwendung der Deckungsmöglichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produkt- verantwortung und Dienststellenleitung meist von einer Person wahrgenommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit mög- lich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterungen eine Gegen- steuerung und ein Ausgleich innerhalb der Pro- dukte einer Dienststelle/Orga nisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entspre- chende Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Refe- rat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen wer- den. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die un- terjährigen Controllinggespräche sind wichtig. 109 • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht managementbe- dingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitar- beiterinnen zurückzuführen. Unter nicht managementbe- dingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwick- lungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht ma- nagementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Diskussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschließenden Detailre- gelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verstän- digt, nur „Leitplanken“ zu definieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen über- frachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern aufgrund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine inten- sive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Bete iligten (Dienststelle/Organisationseinheit, Geschäftsbe- reich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jeweilige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Budget- veränderungen (Verbesserungen und Ver schlechterun- gen) unabhängig davon , ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan früh- zeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Minderauf- wendungen, die durch Anstrengungen der Budget- verantwortlichen erzielt wurden, dürfen für Mehrauf- wendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Decku ngsfähig- keiten verwendet werden. Mit dieser Regelung sol- len wichtige Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehrauf- wendungen sind über die Deckungsmöglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Windfall - Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforde- rungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die manage- mentbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese V orgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlech- terungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Deckelungs- funktion der Budgetierung entscheidend ge- schwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbedingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesse- rungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Con- trollinggesprächen von der Dienststelle/Organisati- onseinheit, dem Geschäftsbereich/Referat und dem Controlling-team gemeinsam über deren Verwen- dung zu beraten und eine einvernehmliche Ent- scheidung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststelle/Orga- nisationseinheit und des Geschäftsbereich s/Refe- rats zu berücksichtigen. Da nicht managementbe- dingte Verschlechterungen im Rahmen der De- ckungsmöglichkeiten auszugleichen sind, sollen die nicht managementbedingten Mehrerträge und Min- deraufwendungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Geschäftsbe- reich/Referat zur Abdeckung von Verlusten einge- setzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteiligung der Gesamtstadt an den nicht managementbedingten Mehrerträgen oder 110 Minderaufwendungen ist notwendig, da nicht uner- hebliche Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sachkonten- zuordnungen in das Teilbudget K1 verlagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe De- ckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazugehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produktbudgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienst- stellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen 111 Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst da- mit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Pro- dukt „111114 Konzernsteuerung Finanzreferat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierarchiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteili- gungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbeigeführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Organisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen ver- waltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in sei- nen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leistungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirt- schaften. Zur internen Steuerung der Dienststellen/Or- ganisationseinheiten werden auf der Leistungsebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die we- sentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungsfä- higkeiten nicht möglich, so sind die Dienststellen/Orga- nisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zu- geordneten Produkten unter Berücksichtigung der sach- lichen Deckungsregeln einen Ausgleich herbeizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimmten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisationseinheit eigenverant- wortlich die Umschichtung vornehmen. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäfts- bereich/Referat und die Stadtkämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informieren. Übersteigt der Aus- gleich eine bestimmte Wertgrenze, so wird ein Geneh- migungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Pro- dukten werden die folgenden Wertgrenzen, innerhalb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenver- antwortlich tätig werden können, festgelegt: 25.000 50.000 112 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Referate/Ge- schäftsbereiche (GB) dienststellen -/organisations-be- reichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 25.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Be- richtswesens wird über die Mittelumschichtung infor- miert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschi chtenden Finanzmittel zwischen 25.000 € und 50.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt wer- den. Ein Betrag zwischen 50.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mit- telumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Pro- dukten innerhalb einer Dienststelle/Organisations -ein- heit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so wer- den nach dem folgenden Verfahren die Deckungsebe- nen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierarchie- ebenen (Geschäftsbereich/Referat und Gesamt- stadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Verfah- renstechnisch übernehmen erst einmal die Control- lingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Control- lingteam analysieren in Abstimmung mit der Dienst- stelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergeb- nis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungsmög- lichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Refe- rates zu suchen. Diese können beispielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge o- der aus nicht managementbedingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststel- len/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbe- reich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine einver- nehmliche Verhandlungslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass alle Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Geschäfts- bereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzahlen sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kennzahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produkten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Ge- bührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetaus- gleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Bei- spiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu beachten. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Ein- richtungen, wie der Friedhofsverwaltung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. Einrichtun- gen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Pro- dukte: • Friedhofsverwaltung (Frh): 113 Produkt 553000 „Friedhofsverwal tung (hoheitlicher Be- reich)“, Produkt 553010 „Bestattungsdienst“ und Produkt 553020 „Krematoriumsbetrieb“. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungsfä- higkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktam- tes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffenden Ein- richtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produkt- übergreifendem Ausgleich innerhalb eines Ge- schäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahr- zeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbesondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbe- teiligung an den Leistungen für Unterkunft und Hei- zung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertrag- lich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich be- grenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind je- weils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grundsätzlichen ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haus- haltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbindungen nicht mehr abschließend im Haushalt abgedruckt. Den- noch sind vom Stadtrat beschlossene beziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindun- gen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen ver- bindlich einzuhalten. Zweckbestimmungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fachausschusses/Stadtra- tes geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Pro- jekten mit eigener Projektkostenstelle, um die entspre- chende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kos- tenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nachfrage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaftes Kon- tierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig o- der einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgaben- erfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer-/überplanmäßige Ermächti- gung verstanden, der, unter Beachtung der Regelungen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haushalts- jahr übertragen werden kann. 114 Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen ge- setzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushaltsrest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu se- hen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teilbudgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden durch einen Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses für übertrag- bar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierarchi- schen Deckungsregeln der Dienststelle/Organis ations- einheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budge- tübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leistungs- vorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozialtrans- ferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungsver- rechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstattung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budget- übertrag im Folgejahr verwendet werden soll. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Ab- schluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jah- resbezogen innerhalb des MIP-Zeitraums, d.h. für die je- weils vier folgenden Jahre. Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unterschiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mit- teln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelassen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Pro- duktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags1 in das Folge- jahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vor- rangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hie- rarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt -, Dienststellen- und Geschäftsbereichs -/Referatsebene 115 einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folge- jahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespannten Haushaltslage kann es eventuell erforder lich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamthaushalts- ebene herangezogen werden müssen. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische n Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Er- fahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negativer Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analyse un- terzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über ent- sprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfall- bezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgeter- gebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet werden können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kostendecker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbudgets, son- dern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müs- sen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert wer- den. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein geplan- tes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Aufwen- dungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften Pla- nungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Con- trolling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investitio- nen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist-Kosten und nicht mit den aus Durchschnittswer- ten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwendun- gen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt wer- den und werden deshalb von der hierarchischen De- ckungsfähigkeit a usgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. 116 H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Standard- Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020 , 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024 , 112025, 112026, 112027, 112028 , 112029, 112030, 112031, 112032 , 112033, 112034, 112035, 112036 . 117 118 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 120 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 138 I.2.1 Vorbemerkungen 138 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 140 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 160 leistungen (K3-Budget) pro Pro dukt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 161 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 220 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 222 119 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) Auftrag Kostenart EUR EUR C1110122001U Auszahlungen twi.N City 62476000 Betriebsmittel (I2) 39.650,00 39.650,00 C1117200001B Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.000.000,00 0,00 C1118821001U Bauhof 5 (Obj.-ID 171; Geb.-ID 67), IUK 62320102 Gebäudetechnik-640/E 70.219,58 70.219,58 C2116723001U Kanalsanierung Bartholomäusschule 62320002 Gebäudeunter.-640/E 40.000,00 40.000,00 C2117222001B Beckmannstr.2, TH, Demontage Abhangdecke 62320002 Gebäudeunter.-640/E 24.841,32 24.841,32 C2117222004B Leerstetter Str.3, Ketteler-GS, Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 40.368,23 40.368,23 C2126719005U Neptunweg 19, San. Abwasserkanal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 20.282,33 20.282,33 C2127222003B Hummelsteiner Weg 25, MS, Fensternotmaßn 62320002 Gebäudeunter.-640/E 40.384,61 40.384,61 C2136722002U Kanalsanierung Herschelplatz 1 62320002 Gebäudeunter.-640/E 264.313,35 264.313,35 C2136722003U Kanalsanierung Herriedener Straße 25 62320002 Gebäudeunter.-640/E 30.000,00 30.000,00 C2137222006B Sperberstraße 85, Fensternotmaßnahme 62320002 Gebäudeunter.-640/E 49.676,61 49.676,61 C2137521002U MS Carl-v.-Ossietzky, Sanierung Werkraum 62476000 Betriebsmittel (I2) 46.637,00 46.637,00 C2137521007U MS Sperberstr. 85, San. Werkraum 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.200,00 3.200,00 C2157222005B Lutherplatz 4, AKR, Fensternotmaßnahme 62320002 Gebäudeunter.-640/E 50.000,00 50.000,00 C2173519004U Ern.d.BS-Innentürelem.;PirckheimerGym. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 85.660,04 C2176720001U Kanalsan. Melanchton Gymn. Sulzbacher 32 62320002 Gebäudeunter.-640/E 47.993,22 47.993,22 C2176722001U Kanalsanierung Gibitzenhofstraße 151 62320002 Gebäudeunter.-640/E 64.291,78 64.291,78 C2177221002B Willstätter Gymnasium, San. Westfassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 103.307,98 103.307,98 C2186722005U Kanalsanierung Bertolt-Brecht-Str. 39 62320002 Gebäudeunter.-640/E 80.000,00 80.000,00 C2313520002U Äuß.Bayr.Str.8,Brandschutz-Konzept 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 41.540,87 41.540,87 C2316722004U Kanalsanierung Schafhofstraße 21+25, FOS 62320002 Gebäudeunter.-640/E 664.811,15 664.811,15 C3657221006B BeseitigungWasserschaden, Vord.Bleiweiß2 62320002 Gebäudeunter.-640/E 30.845,50 30.845,50 C3667219006B Burg Hoheneck,San. Decke Rittersaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 787.121,82 787.121,82 C4247222009B Hermann-Kolb-Str55a,DemontageAbhangdecke 62320002 Gebäudeunter.-640/E 376.881,07 376.881,07 C5239021000U Sanierung Brunnen Eucken-/Carossaweg 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 70.068,93 70.068,93 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 896.554,67 896.554,67 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 744.097,39 13.778,67 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 357.000,08 357.000,08 E1110002400U Unschlittplatz: Teilsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 28.167,17 28.167,17 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 894.376,43 894.376,43 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 57.317,70 57.317,70 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 121.871,35 E1110075201U Äuß. Lauferg. 19-27: barrierefrei (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.759,00 1.759,00 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 506.000,00 506.000,00 E1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 298.450,45 216.266,45 E1110087302U SAP S/4HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 861.000,00 861.000,00 E1110087310U SAP Lizenzen SAP-RV 69920000 Aufw. imm. Vermögen 83.300,12 83.300,12 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69920000 Aufw. imm. Vermögen 321.818,40 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 57.358,00 57.358,00 E1110102200U ErweiterungRZ-Schule-IT-Inv 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 9.382,44 9.382,44 E1110102900U Palmenhof: KiTa und Wohnungen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.390.902,19 1.390.902,19 E1110107900U Erneuerung der Datensicherungssoftware 69920000 Aufw. imm. Vermögen 288.840,76 229.666,18 E1110108701U Interimsquar. Nachbarsch.haus Gostenhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 37.128,80 37.128,80 E1110118000U Umzug des Rechenzentrums 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 573.687,79 E1110118900U Ausstattung hybrider Besprechungsräume 69923002 Aufw.bewegl.Verm.115 500.000,00 E1110120501U TheQ - Schulungszentrum 69926400 Hochbaumaßnahmen 44.176,82 44.176,82 E1110120502U TheQ - Nachträgliche Veränderungen 69926400 Hochbaumaßnahmen 86.025,21 86.025,21 E1110120503U TheQ - Betriebsrestaurant 69926400 Hochbaumaßnahmen 158.539,01 158.539,01 E1110120504U TheQ - Bewegliches Vermögen 69926400 Hochbaumaßnahmen 27.423,74 27.423,74 E1110122200U Kongresshalle Rundbau: investiv 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 324.665,39 324.665,39 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.373.946,51 550.846,31 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 186.833,45 186.833,45 E1260089400U Sanierung FWGH Kornburg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 225.310,49 214.310,49 E1260089500U Sanierung FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 595.210,93 595.210,93 E1260089600U Sanierung FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 926.387,52 918.140,52 E1260089701U Neubau FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.175.359,42 566.359,42 E1260089801U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.115.774,29 1.115.774,29 E1260089901U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.488.280,90 1.488.280,90 E1260101800U Neubau FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 668.777,64 517.777,64 E1260104000U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.192,05 6.192,05 E1260104001U Bamberger Straße, Neubau ILS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 432.087,58 432.087,58 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 120 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E1260112400U Schnittstellensoftware ELDIS 3By 69920000 Aufw. imm. Vermögen 550.000,00 550.000,00 E1260117100U Großer Hardwaretausch ILS 2023 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 952.000,00 E1260122100U ILS Kältetechnik 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 40.895,93 40.895,93 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.197.050,95 1.197.050,95 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 143.885,12 143.885,12 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 92.111,51 92.111,51 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.733,35 6.733,35 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 302.372,83 302.372,83 E2110056301U Max-Beckmann-Schule: Teilsan. u. Erweite 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 71.740,00 71.740,00 E2110056401U Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.893.898,25 2.893.898,25 E2110058301U GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 15.538,70 15.538,70 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 301.233,24 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 97.148,46 E2110071000U Zugspitzstr. 119: Neubau Turnhalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2110075610U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.279.552,58 3.279.552,58 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 295.096,60 295.096,60 E2110078700U GT, Ambergerstr. 25, San. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 49.275,05 49.275,05 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.848.931,58 7.848.931,58 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 196.868,09 196.868,09 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 408.948,46 E2110084410U KIP'S HIS SchA Container Bartholomäus 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 91.029,87 91.029,87 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.146,75 8.146,75 E2110087100U Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.499.440,71 1.499.440,71 E2110092401U Inhouse-VN-I, Knauerstr. 20 GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2110092405U Inhouse-VN-I, H-Kolb-Str 53 GS+MS Altenf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2110093100U Inhouse-VN-I, Grimmstr. 16 GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 82.694,89 82.694,89 E2110093100U Inhouse-VN-I, Grimmstr. 16 GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.770,17 15.770,17 E2110094200U Inhouse-VN-I Wandererstr.170-GSWanderer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 230.782,30 230.782,30 E2110094200U Inhouse-VN-I Wandererstr.170-GSWanderer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 45.936,25 45.936,25 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 237.911,30 237.911,30 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 44.878,98 44.878,98 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 231.190,58 231.190,58 E2110096200U Inhouse-VN-I, Reutersbrunnenstr. 12, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 50.316,91 50.316,91 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 182.138,24 182.138,24 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 34.149,96 34.149,96 E2110097200U Inhouse-VN-I,Katzwanger Hauptstr. 19 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 143.544,81 143.544,81 E2110097200U Inhouse-VN-I,Katzwanger Hauptstr. 19 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 36.465,76 36.465,76 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.359,75 60.359,75 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.417,29 18.417,29 E2110102400U Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 773.727,15 697.727,15 E2110102701U GS Forchheimer Str., Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.681,00 E2110106900U Fürther Str.285: AUR(4) Ausstattung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 70.256,55 70.256,55 E2110114000U Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.558.883,59 4.558.883,59 E2110114000U Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 74.682,37 74.682,37 E2110114000U Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 326.903,89 326.903,89 E2110119300U Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 598.761,81 598.761,81 E2110120900U Hermann-Kolb-Str.53-55; San. Rettungsweg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 209.422,51 209.422,51 E2110120900U Hermann-Kolb-Str.53-55; San. Rettungsweg 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.779,85 33.779,85 E2120092404U Inhouse-VN-I, Hummelsteiner Weg 25 MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 103.023,09 103.023,09 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 31.681,85 31.681,85 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 216.344,93 216.344,93 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 42.800,83 42.800,83 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 148.206,84 148.206,84 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.816,82 17.816,82 E2120107100U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 40.000,00 21.327,34 E2130001704U Spielhof Schweinauer Str. 20 St.Leonhard 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 477.428,27 477.428,27 E2130026200U Herschelplatz 1: Container 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.618,32 99.618,32 E2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 63.578,28 34.711,22 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.900.000,00 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 600.000,00 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 475.490,25 475.490,25 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.712,48 10.712,48 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 597.272,79 590.745,61 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 53.381,27 53.381,27 121 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 194.965,92 194.965,92 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 39.796,13 39.796,13 E2130092402U Inhouse-VN-I, Schnieglinger Str 38 GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 507.748,75 507.748,75 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 83.234,73 83.234,73 E2130093600U Inhouse-VN-I, Thusneldastr. 5, GS + MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 181.176,00 181.176,00 E2130093600U Inhouse-VN-I, Thusneldastr. 5, GS + MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 41.824,00 41.824,00 E2130094500U Inhouse-VN-I, Herschelplatz 1, GS + MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 58.697,12 58.697,12 E2130094500U Inhouse-VN-I, Herschelplatz 1, GS + MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.193,54 11.193,54 E2130095100U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 191.964,66 191.964,66 E2130095100U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 41.153,32 41.153,32 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 315.018,41 315.018,41 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 60.613,22 60.613,22 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 192.285,50 192.285,50 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 41.214,50 41.214,50 E2130096100U Inhouse-VN-I,Oedenberger Str. 135, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 85.209,06 85.209,06 E2130096100U Inhouse-VN-I,Oedenberger Str. 135, GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.829,85 13.829,85 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 135.949,41 135.949,41 E2130114501U Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 574.142,34 290.142,34 E2130122300U HerriedenerStr. 29: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.391,51 11.391,51 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 533.718,78 533.718,78 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 91.098,05 91.098,05 E2150092700U Inhouse-VN-I,Lutherplatz 4, AKR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 78.420,58 78.420,58 E2150092700U Inhouse-VN-I,Lutherplatz 4, AKR 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 14.955,31 14.955,31 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.255,82 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 129.040,19 129.040,19 E2170084701U Dürergym.,Sielstr.17,San. Chemie (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.460,00 E2170085600U Melanchthon-Gymnasium Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 50.000,00 50.000,00 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 189.108,68 189.108,68 E2170090400U Inhouse-VN-I, Sielstr. 17,Dürer-Gymasium 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 49.287,34 49.287,34 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 464.514,67 464.514,67 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 74.925,87 74.925,87 E2170091200U Inhouse-VN-I,Tetzelgasse 20, JSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 130.368,61 130.368,61 E2170091200U Inhouse-VN-I,Tetzelgasse 20, JSG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.802,46 17.802,46 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 305.204,37 305.204,37 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.680,95 58.680,95 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 475.898,11 475.898,11 E2170091700U Inhouse-VN-I,Löbleinstr. 10; GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 100.990,69 100.990,69 E2170092000U Inhouse-VN-I, Sulzbacher StMelanchthon 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.085,57 11.085,57 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.290,98 5.290,98 E2180015300U BBS ÖÖP Neubau Plan.IA Ref. II investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 10.711.983,20 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.414.596,04 5.414.596,04 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 65.533,03 E2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.032.391,97 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.000,00 10.000,00 E2180091400U Inhouse-VN-I,Bielingplatz 2, PVS RS+GY 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 397.157,28 397.157,28 E2180091400U Inhouse-VN-I,Bielingplatz 2, PVS RS+GY 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 70.752,75 70.752,75 E2180116500U Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 651.240,35 E2210092403U Inhouse-VN-I, Sielstr. 15 SFZ Bärenschan 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2210123000U Motterstraße 3: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.354,68 27.354,68 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.484,34 1.484,34 E2310091300U Inhouse-VN-I, Schönweißstraße 7, BS 4+14 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 108,51 108,51 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 593.299,13 593.299,13 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 93.565,48 93.565,48 E2310091800U Inhouse-VN-I,Augustenstr. 30, B1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 97.785,67 97.785,67 E2310091800U Inhouse-VN-I,Augustenstr. 30, B1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.772,83 15.772,83 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 264.626,00 264.626,00 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 61.374,00 61.374,00 E2310100600U Integrierte Fachunterrichtsräume 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.578.611,66 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 15.771,78 15.771,78 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.432,59 9.432,59 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.511,17 4.511,17 E2310100612U B8, IFU Zahntechniker 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.170,71 4.170,71 E2310100612U B8, IFU Zahntechniker 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.131,24 6.131,24 E2310100618U B1,IFU Automat.-u.Steuerungstechn.B317 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.340,71 8.340,71 E2310100620U B11, iFU Werkstatt Holztechnik G108 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.232,54 8.232,54 122 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E2310100620U B11, iFU Werkstatt Holztechnik G108 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 79.156,92 79.156,92 E2310100620U B11, iFU Werkstatt Holztechnik G108 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 17.296,48 17.296,48 E2310100630U B2, Medialer Marktplatz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.743,78 11.743,78 E2310100630U B2, Medialer Marktplatz 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.239,53 2.239,53 E2310105500U BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 591.957,56 591.957,56 E2310108800U Fürther Str.77,B2,Ern. v.Werkzeugmasch. 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 105.783,62 105.783,62 E2310108800U Fürther Str.77,B2,Ern. v.Werkzeugmasch. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 66,47 66,47 E2310114600U Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.843.341,18 1.843.341,18 E2310115200U Berufliche Schule B13/ BON 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.570.488,07 1.002.488,07 E2310120000U Augustenstr. 30, B1, Themenwände 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 485.398,62 485.398,62 E2310120000U Augustenstr. 30, B1, Themenwände 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 92.595,54 92.595,54 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.586.953,77 76.851,26 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.320,88 25.320,88 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 474,11 474,11 E2430107301U ID-M Pilot B9 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.827,38 20.827,38 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 104.000,00 104.000,00 E2510001405Z HfM: Musikinstrumente u. Bibliothek 69946100 Invest.zuweis. Land 7.545,39 7.545,39 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 258.684,72 258.684,72 E2520000800U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 33.852,20 33.852,20 E2520000802U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 36.729,11 15.229,11 E2520000802U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.603,68 3.603,68 E2520045200U Sanierung Museum Industriekultur: BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 16.560,26 16.560,26 E2520045200U Sanierung Museum Industriekultur: BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 165,22 165,22 E2520075100U Lorenzer Str. 32: Kunsthalle Dach (KIP) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 56.000,00 E2520086800U Generalsanierung Pellerhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.422,92 59.422,92 E2520112100U Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 194.078,51 E2520112200U Fembohaus Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.124.840,21 E2520112300U Memorium Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 111.763,55 E2520117400U Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.000,00 E2530114300U Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 34.860,99 34.860,99 E2530116200U Baumwipfelpfad 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.765.787,16 395.787,16 E2530116200U Baumwipfelpfad 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 151.990,14 32.805,94 E2530122900U Lagune Hebeboden Becken 6 - 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 345.046,45 345.046,45 E2530122900U Lagune Hebeboden Becken 6 - 1. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.566,25 25.566,25 E2530122901U Lagune Bauschutzh. Becken 1/6 - 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 223.472,75 223.472,75 E2530122901U Lagune Bauschutzh. Becken 1/6 - 1. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.783,26 16.783,26 E2530122902U Tg Lagune Pilotsanierung Becken 6 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 985.982,61 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 37.420,00 37.420,00 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.005.558,34 3.005.558,34 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 96.169,04 96.169,04 E2610050010U BOH Opernhaus (investiv) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 256.346,96 E2610114800U Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 206.718,96 E2720001200U Erstausstatt. StB GLW 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.519,63 8.519,63 E2730001003U Kulturwerkstatt AEG-Gelände Fürther Str 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 52.927,22 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 601.976,86 601.976,86 E2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 209.752,87 209.752,87 E2730068600U Z-Bau, 2. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.591,73 9.591,73 E2810122201U Ausbau Ermöglichungsräume 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.352,02 45.352,02 E2810122202U Opernspielstätte amStandortKongresshalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.881,34 17.881,34 E3150018000Z Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 69946500 Inv.Zuweis.vUBetSV 500.000,00 E3150089001U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.000,21 2.000,21 E3630010240U FZ Rothenburger Str.45: Umbau Ki-Ga,Ho,K 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 69.355,00 69.355,00 E3640082700U W-LAN an ausgewählten Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 110.566,46 E3640082701U W-LAN an 7 J-Standorten, BRL1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 166.538,11 166.538,11 E3640082702U W-LAN an 20 J-Standorten, BRL2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 558.765,45 558.765,45 E3640082702U W-LAN an 20 J-Standorten, BRL2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 90.128,87 90.128,87 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 47.914,53 47.914,53 E3650054301U Ingolstädter Str.Neubau Interimskita2x2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E3650054550U Bauernfeindstr. 26: NB KiHo (5),MiBe (2) 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 547,00 547,00 E3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.109.505,57 1.109.505,57 E3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.427.050,00 1.427.050,00 E3650055450U Neue Hegelstr:Abriss u.Neub.KiHo 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 49.466,23 49.466,23 E3650071100U Zusatzprojekt Hort Neunhof (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.115,47 8.115,47 E3650071200U Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4 Gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 117.080,42 117.080,42 123 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E3650071350U Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 81.321,17 81.321,17 E3650079010U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 70.000,00 70.000,00 E3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.813,35 4.813,35 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 156.296,25 156.296,25 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 8.328,20 8.328,20 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 52.642,55 52.642,55 E3650080703U Gaulnhofer Str. 4A;Neubau Kiho (4)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 13.736,29 13.736,29 E3650083301U Grünewaldstr. 18A/1 KiGa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 217.000,00 217.000,00 E3650083401U Hugo-Distler-Str.: Neubau KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.000,00 49.674,02 E3650083402U Hugo-Distler-Str.:Neubau Kiho (3)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 32.692,48 32.692,48 E3650083502U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 110.000,00 110.000,00 E3650089101U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E3650089102U Regionalkindergarten Zugspitzstr. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 701,13 701,13 E3650089202U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 322.363,06 322.363,06 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.375,88 12.375,88 E3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.988.742,74 1.627.742,74 E3650108301U KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 64.000,00 64.000,00 E3650111601U Fürther Tor KiTa (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 482.026,53 333.090,15 E3650111601U Fürther Tor KiTa (2) 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.877,74 8.877,74 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.954.483,14 2.954.483,14 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 75.338,08 75.338,08 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 180.378,55 180.378,55 E3650113900U Waldkindergarten Am Tiergarten 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 269.973,16 269.973,16 E3650118600U Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 355.663,21 E3650118800U Brunecker Str., Neubau KiKri und KiGa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 80.000,00 80.000,00 E3650121200U Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.782,39 45.782,39 E3660089300U Burg Hoheneck, Sanierung und Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 13.039,79 13.039,79 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.712.219,45 2.498.726,14 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 5.149,10 5.149,10 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.994,64 16.994,64 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 111.779,89 99.931,89 E3660112500U Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.007.013,52 962.013,52 E3670119600U Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 237.824,37 237.824,37 E4210113601Z Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 200.000,00 E4210118700Z Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 500.000,00 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 361.592,28 E5110001701Z Soz. Stadt St.Leonhard/Schw-Zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.000,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 174.811,16 E5110001801U Stadtern.Nördl.Altstadt:Umg.Stangengäss 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.681,10 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 587.786,18 358.798,82 E5110041702Z St.ern. Gleißh./St. Peter: IZ (Geb.mod.) 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 431,96 431,96 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 136.332,21 E5110063001Z Gibitzenhof/Steinb.West Inv.zuschüsse 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 7.301,00 7.301,00 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 3.421.911,00 96.979,13 E5110071501Z Stadtumbau West: Inv.zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 2.930,00 2.930,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 70.000,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 605.643,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 100.000,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 148.447,89 E5110107600U Initiative Stadterneuerun:Galgenh./Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 576.013,90 E5110107800U Schrankenanlage Tillystraße 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 36.000,00 36.000,00 E5110111700U Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 250.000,00 E5110115110U Straßenb.ver. Minervastraße - Plan 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 32.087,28 32.087,28 E5110115600U Straßenb.verl. Bruneckerstraße-Plan 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 99.248,17 99.248,17 E5110116600U Radschnellweg Nbg. Erlangen 1. BA 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 11.828,70 11.828,70 E5110116700U RSV Nbg. Zirndorf Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 24.288,00 24.288,00 E5110120200U Rehlinger Straße Rad- und Gehweg 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 11.717,41 11.717,41 E5110121900U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schopersh 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 12.019,39 12.019,39 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 801.323,11 801.323,11 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 125.344,76 125.344,76 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 54.301,05 54.301,05 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 687.960,74 667.967,74 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 495.587,00 495.587,00 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 86.517,34 86.517,34 124 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410004000U Umgestaltung Hauptmarkt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.939,17 1.939,17 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 33.521,16 33.521,16 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 68.000,33 68.000,33 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.695.065,23 1.695.065,23 E5410004742U Nelson-Mandela-Platz: Straßengrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.984,97 10.581,15 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 255.066,06 255.066,06 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 846.099,22 563.579,07 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 104.245,02 104.245,02 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.414.018,89 6.414.018,89 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 23.362.708,65 580.848,79 E5410005702U FSW/West-Planung und Bau Stadt 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 90.416,02 90.416,02 E5410005703U FSW/Mittel, Planung allgemein 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 45.304,18 45.304,18 E5410005710U Emmy-Noether-Straße (FSW) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.380.113,76 3.380.113,76 E5410005711U Emmy-Noether-Straße (FSW) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.103.550,00 1.103.550,00 E5410005712U Emmy-Noether-Straße (FSW) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 162.750,00 162.750,00 E5410005713U Emmy-Noether-Straße (FSW) 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 231.000,00 231.000,00 E5410005714U FSW/Mitte, Tunnel-Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.011.716,51 4.011.716,51 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 407.169,12 407.169,12 E5410005720U FSW/Mitte, Oberfläche: Planung und Bau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 28.499,31 28.499,31 E5410005730U FSW/Mitte, Kohlenhofstr.-Plan. u. Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 612.308,47 612.308,47 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 77.476,33 77.476,33 E5410005738U FSW/Mitte, Kohlenhofstr. - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 3.684.485,48 3.684.485,48 E5410005740Z FSW/Mitte Kohlenhofstr. - Pl. u. Bau DB 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 130.829,52 130.829,52 E5410005750Z FSW, Mitte Planung u. Bau DB AG 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 906.625,04 906.625,04 E5410005790Z FSW, West - DB AG -Planung und Bau- 69946600 Inv.Zuw.so.öf.SoRech 538.186,52 538.186,52 E5410005800U Knoten Wiener Str./Vorjurastr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 50.000,00 50.000,00 E5410006770U Heistersteg, Wegeanpassung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 85.562,72 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 60.606,37 60.606,37 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.400,00 E5410007100U Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.000,00 E5410007300U Wöhrder See 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 44.299,29 E5410007300U Wöhrder See 69926595 Honorare SÖR 2.000,00 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 46.155,13 46.155,13 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 12.060,21 12.060,21 E5410015301U BBS Neu-Umbau LSA 590 + 592 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.910,28 23.910,28 E5410015310U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Str.-B 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.730,78 4.730,78 E5410015312U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 36.438,15 36.438,15 E5410015313U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 57.990,89 57.990,89 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 40.254,40 40.254,40 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.659,99 48.659,99 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 35.195,39 35.195,39 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.909,98 26.909,98 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.007,65 2.007,65 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 10.000,00 10.000,00 E5410032700U BW1.177Gustav-Adolf-Br.Stützwände,Treppe 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 296.344,29 296.344,29 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 182.884,04 182.884,04 E5410045600U Gleiwitzer Str.zw.H.-Fallada-u.Th.-Man 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 138.838,00 138.838,00 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 250.000,00 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 213.474,80 213.474,80 E5410049201U Brücke Münchener Straße Überbau BW1.152a 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 174.391,54 174.391,54 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 221.761,47 221.761,47 E5410051600U Dyn. PLS Messe/Stadion/Ar. m. baul. Anl. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.000,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 4.240.985,04 236.030,19 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 9.313,30 9.313,30 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 48.428,17 48.428,17 E5410061402U Uhlandstraße/Grolandstr., Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 122.925,07 122.925,07 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 418.861,68 0,00 E5410061707U VSR Umbau PP Technikraum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.361.021,36 1.361.021,36 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 90.090,61 90.090,61 E5410062921U Ringbuslinien, BA 2.1 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 244.237,09 244.237,09 125 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410062931U Ringbuslinien, BA 2.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 301.811,74 301.811,74 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 36.150,45 36.150,45 E5410063301U Kreuz A6 AS Langw./Gleiwitzer Str. LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 254.212,87 254.212,87 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 138.748,97 138.748,97 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 163.471,02 163.471,02 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 341.651,62 341.651,62 E5410065000U Servicehof SÖR Neubau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 15.048,24 15.048,24 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.279.900,20 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 600.000,00 549.299,18 E5410065510U Ansbacher Str. , Kreuzungsausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 115.489,42 115.489,42 E5410065511U Ansbacher Str, Kreuzungsausbau: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.610,02 25.610,02 E5410065600U Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.918,47 48.918,47 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 428.011,68 348.954,64 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.000,00 35.000,00 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 122.018,68 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 7.165.889,54 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69920000 Aufw. imm. Vermögen 5.531,15 5.531,15 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 33.138,24 5.531,15 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 785.343,19 785.343,19 E5410072704U BW 1.411 Durchlass Bucher Landgraben/Irr 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 815,52 815,52 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 14.394,11 14.394,11 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.309,13 4.309,13 E5410073407U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 25.587,20 25.587,20 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 113.369,13 113.369,13 E5410081710U Gebersdorfer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.480.848,29 1.480.848,29 E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.010.000,00 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.140.000,00 1.140.000,00 E5410082301U Ern. LSA 334 Kontumazgarten/Westtor L4N 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 31.496,30 31.496,30 E5410082321U Ern.LSA 138 Kontumazgarten/Westtorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 44.714,33 44.714,33 E5410082341U Ern. LSA 332 Johannisstr. / Neutorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 163.562,79 163.562,79 E5410082342U Ern.LSA 332 Johannisstr./Neutorgr.: Grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.000,00 2.000,00 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69920000 Aufw. imm. Vermögen 99.870,21 99.473,12 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.517,01 6.517,01 E5410082411Z Dyn. Wegweiser / VLS-Erweiterung 69946100 Invest.zuweis. Land 1.324,65 1.324,65 E5410083600U Regensburger Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.181.000,00 1.181.000,00 E5410083600U Regensburger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 132.000,00 132.000,00 E5410083602U Regensburger Straße: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410083610U Regensburger Straße, Busschleuse 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 327.050,98 327.050,98 E5410083611U Regensburger Straße, Busschleuse 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 172.706,51 172.706,51 E5410083612U Regensburger Straße, Busschleuse 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.437,15 22.437,15 E5410083613U Regensburger Straße, Busschleuse 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 1.873,80 1.873,80 E5410083700U Knotenpunkt Marthweg / Wiener Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 7.668,76 7.668,76 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 69.937,06 69.937,06 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.519.018,10 1.519.018,10 E5410083903U BW 1.052 Fürther Tor: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.500,00 9.500,00 E5410085902U Dr. Gustav-Heinemann-Brücke: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 220.000,00 220.000,00 E5410085903U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke: Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.459,22 16.459,22 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.307.034,79 4.307.034,79 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.005.502,79 48.821,29 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926595 Honorare SÖR 59.318,50 E5410087500U Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 9.858.685,48 3.267.351,39 E5410087502U Bau Interimsparkplatz Br. Hafenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 143.210,51 143.210,51 E5410087503U Verleg. Wasser/Strom Brücke Hafenstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 10.286,63 7.085,08 E5410087504U Anpass. Grabenverrohrung Schwarzengraben 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 153.325,28 153.325,28 E5410087510U Behelfsumfahrung Hafenstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 218.280,00 218.280,00 E5410087514U Behelfsbrücken Hafenstraße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.179.315,95 2.179.315,95 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 7.159.569,49 1.504.486,53 E5410087601U Brücke FSW Vorwegmaßnahmen 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 92.657,28 92.657,28 E5410100002U Radweg Erlanger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 895,32 895,32 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.278.768,29 1.278.768,29 E5410102100U BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.435.112,63 253.112,63 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.491.922,74 330.922,74 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926595 Honorare SÖR 94.000,00 E5410104700U Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.189.601,88 1.189.601,88 126 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410104702U BW. 1.422 Gleißhammerstr. : Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 108.328,50 108.328,50 E5410104703U BW. 1.422 Gleißhammerstr. : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 15.757,69 15.757,69 E5410104800U Erneuerung Ledersteg BW 1.004 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 163.884,27 163.884,27 E5410104900U Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.291.938,70 1.291.938,70 E5410105000U Durchlass Langwasserwiese BW. 1.125 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 165.476,76 165.476,76 E5410105600U Wehranlage Neuwerk Bau Sohlrampe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 124.510,80 124.510,80 E5410105604U Ern. u. Rückbau Neuwerksteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 27.970,61 27.970,61 E5410105902U Georg-Strobel-Str.zw.Harm. u.Merk:.Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 35.200,00 35.200,00 E5410106202U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 42.132,66 42.132,66 E5410106302U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 631,30 631,30 E5410106302U Radw.MünchenerStr./TriererStr/Bauernfein 69926595 Honorare SÖR 101,83 101,83 E5410106600U Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 300.771,94 300.771,94 E5410106601U Straßendamm Gleißhammer Tosbecken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 626.350,64 626.350,64 E5410106700U Rennmühlbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 425.543,72 425.543,72 E5410107010U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 127.735,13 127.735,13 E5410107012U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.375,15 24.375,15 E5410107030U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 250.000,00 250.000,00 E5410107031U Bartholomäusstraße/Bauvereinstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 329.179,32 329.179,32 E5410107032U Bartolomäusstraße/Bauvereinstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 55.685,19 55.685,19 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 112.365,47 112.365,47 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.742,15 23.742,15 E5410108900U Karl-Hertel-Straße 2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 232.896,72 232.896,72 E5410109002U Dorfäckerstraße BP 4506 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 65.051,80 65.051,80 E5410109202U Claire-Gollstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 49.968,72 49.968,72 E5410109210U Claire-Gollstraße Rad-/Gehweg 69926595 Honorare SÖR 7.928,57 7.928,57 E5410109212U Claire-Gollstraße Ausgl.-Flächengrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 50.842,83 50.842,83 E5410109400U Adolf-Braun-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 27.788,68 27.788,68 E5410109402U Adolf-Braun-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.575,92 20.575,92 E5410110300U Wittelsbacher Straße 2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 90.846,74 90.846,74 E5410111104U BW 1.114 Brücke Katzwanger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 458.805,90 458.805,90 E5410111302U Sandrartstraße, Fahrradstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 101.148,25 101.148,25 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.332.774,37 1.332.774,37 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926595 Honorare SÖR 226.129,03 226.129,03 E5410113301U Kreisverkehr Worzeldorf: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 144.634,64 144.634,64 E5410113303U Kreisverkehr Worzeldorf: Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 60.577,94 60.577,94 E5410114200U Elbinger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 467.802,69 467.802,69 E5410114202U Elbinger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 63.143,25 63.143,25 E5410114710U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.363.704,38 1.363.704,38 E5410114711U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 431.506,69 431.506,69 E5410114713U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 15.965,03 15.965,03 E5410115301U Neutorgraben BW 2.061 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 898.485,54 898.485,54 E5410115400U Johannisstraße - Straßenbahnschleife 69926595 Honorare SÖR 224,96 224,96 E5410115402U Johannisstraße - Straßenbahnschleife 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 37.183,17 37.183,17 E5410115500U Zeltnerstraße Radweg 69926595 Honorare SÖR 177,87 177,87 E5410115502U Zeltnerstraße Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 71.737,49 71.737,49 E5410115900U Pillenreuther Straße Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.000,00 30.000,00 E5410116010U Beckschlagergasse 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.494,63 17.494,63 E5410116610U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.992.438,77 1.992.438,77 E5410116611U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 180.000,00 180.000,00 E5410116613U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.000,00 20.000,00 E5410117000U BW.1.141 Fischbachverrohrung u. BfA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 93.886,73 93.886,73 E5410117300U Hinterm Bahnhof Rad-/Gehweg: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 567.455,29 567.455,29 E5410117302U Hinterm Bahnhof Rad-/Gehweg: Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.000,00 4.000,00 E5410117303U Hinterm Bahnhof Rad-/Gehweg: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 31.000,00 31.000,00 E5410117500U Scheurlstraße Sanierung u.Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.159.600,65 E5410117510U Scheurlstraße/Marientunnel BA 3.2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 105.387,91 105.387,91 E5410117511U Scheurlstraße/Marientunnel BA 3.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 136.323,54 136.323,54 E5410117610U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 562.517,97 562.517,97 E5410117611U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 95.607,76 95.607,76 E5410117613U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.772,90 10.772,90 E5410117700U Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.000,00 1.000,00 E5410117702U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.831,22 18.831,22 E5410117703U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 72.745,20 72.745,20 E5410117710U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.009.117,19 1.009.117,19 E5410118110U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 809.350,20 809.350,20 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410118112U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 113.823,93 113.823,93 E5410118113U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 39.000,00 39.000,00 E5410118300U Tiefes Feld LSW/Südwesttangente 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 135.013,46 135.013,46 E5410118400U Volkspark Dutzendteich 3. BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 265.414,68 265.414,68 E5410119000U BW 1.031 Südl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 39.553,41 39.553,41 E5410119100U BW 1.032 Nördl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 21.682,52 21.682,52 E5410119200U BW 1.167 Franz-Josef-Strauß-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 28.872,83 28.872,83 E5410119700U Züricher Straße - Platzgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.000,00 10.000,00 E5410119904U BW 1.141 Tunnel westl. Münchener Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 375.000,00 375.000,00 E5410121800U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 210.844,45 210.844,45 E5410121802U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Bäume 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.299,51 18.299,51 E5410122700U BW 2.199 Thumenberger Weg Stützm. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 180.000,00 180.000,00 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 890.965,23 890.965,23 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926522 U-Bahninfrastr. 655 524.006,33 524.006,33 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.969.885,04 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926522 U-Bahninfrastr. 655 495.119,28 495.119,28 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 143.364,98 73.265,05 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 5.881.312,00 5.881.312,00 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 283.004,45 242.010,36 E5470062002U Oberflächenwiederherstellung MU 69926522 U-Bahninfrastr. 655 166.878,00 166.878,00 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.678.898,00 2.059.098,12 E5470068700U U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.099,84 26.099,84 E5470068702U U3/SW, 2.2 Planungskosten, Gebühren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 625.586,75 625.586,75 E5470068704U U3/SW, 2.2 Sparten Dritte 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.130.000,00 1.130.000,00 E5470068705U U3/SW, 2.2 Sparten SUN 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.773,24 2.773,24 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926522 U-Bahninfrastr. 655 251.023,80 251.023,80 E5470075302U Brands. Stufe 6 – Dyn.Fahrgastinfo 69926522 U-Bahninfrastr. 655 816.119,54 816.119,54 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 682.856,00 682.856,00 E5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 250.000,00 250.000,00 E5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.157,21 3.157,21 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 981.303,83 609.303,83 E5470088101U Raumumbau Stellwerk EB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 9.490.905,12 9.490.905,12 E5470088101U Raumumbau Stellwerk EB 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 320.548,69 320.548,69 E5470088800U Fahrradparkhaus Nelson-Mandela-Platz 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 171.179,01 171.179,01 E5470111000U Generalsanierung Plärrer, Planungen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 377.396,32 377.396,32 E5470113200U U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.904.393,69 567.393,69 E5470113200U U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 74.973,59 11.973,59 E5470114900U U1 SW Bhf. Hasenbuck 2. Aufgang 69926522 U-Bahninfrastr. 655 71.000,00 71.000,00 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.809,08 9.809,08 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5.000,00 5.000,00 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.406.103,80 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 167.056,87 167.056,87 E5510071414U Grünzug Westpark - Weg am Village 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 13.404,42 13.404,42 E5510071415U Grünanl. Aischweg (ex MDK-Anlegestelle) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 46.130,37 46.130,37 E5510071417U Ludwigshafener Straße Pocketpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 14.367,80 14.367,80 E5510071418U Grünanlage Marie-Beeg-Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 256.340,57 256.340,57 E5510071503U Paumgartnerstr. Pocketpark St.Anton 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 387.629,36 387.629,36 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.198.294,55 1.198.294,55 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 72.703,20 72.703,20 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 195.172,80 95.172,80 E5510088740U Oberer Wöhrder See - BA 4 Marthastr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 27.101,35 27.101,35 E5510088750U Oberer Wöhrder See - BA 5 Zyklopen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 17.550,00 17.550,00 E5510103400U Spielplatz u. Grünanl.Nordostbhf.BP 4318 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.611,37 7.611,37 E5510103700U KGA Ideal Neubau Kleingärten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 80.000,00 80.000,00 E5510104400U Marie-Juchacz-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 8.767,33 8.767,33 E5510104500U Grüner Weg Nord-Süd (Ringbahn) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.000,00 10.000,00 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 453.430,65 453.430,65 E5510110400U Spielplatz Luitpoldhain mit Minigolfanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 24.070,29 24.070,29 E5510110500U Stadtpark - Sanierung und Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.788,23 60.788,23 E5510110800U Grünanlage Züricher Park BP 4614 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.024.922,46 54.922,46 E5510111400U GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 484.335,40 484.335,40 E5510111400U GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 69926595 Honorare SÖR 26.374,09 26.374,09 E5510111800U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 92.495,80 92.495,80 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 659.750,73 659.750,73 E5510120300U Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5.592,46 5.592,46 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5510120301U Spielpl. Hesperidengarten/Riesenschritt 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.360,51 16.360,51 E5510120700U Grünzug Ambergerstraße: Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.382,51 45.382,51 E5510121800U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 324.507,59 324.507,59 E5510122500U Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 323,21 323,21 E5510124100U GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.000,00 60.000,00 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 868.286,20 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 150.992,60 150.992,60 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.296,15 30.296,15 E6120105800U Hafen Nbg-Roth GmbH: DarlehenKranbetrieb 69970500 GewähDar verbU/Bet 915.000,00 590.000,00 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62476000 Betriebsmittel (I2) 151.480,32 151.480,32 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 15.000,00 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 64.230,81 99,63 K1110087000U Bauhof 2 Umbau 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.000,00 5.000,00 K1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 48.750,00 48.750,00 K1110111200U Rathausplatz 2/Fünferplatz 1 San. Dächer 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 15.268,15 15.268,15 K1110116400U Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 261.026,35 261.026,35 K1110118900U Ausstattung hybrider Besprechungsräume 62476002 Betriebsmitt. I2-115 100.000,00 K1110121500U Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 191.789,89 191.789,89 K1110122200U Kongresshalle Rundbau: konsumtiv 62476001 Betriebsmitt. I2-640 1.097,50 1.097,50 K1110122201U Kongressh. Rundbau: Machbarkeitsstudien 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 21.020,79 21.020,79 K1260104001U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 62476001 Betriebsmitt. I2-640 3.388,58 3.388,58 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 86.075,87 86.075,87 K2110056301U Max-Beckmann-Schule: Teilsan. u. Erweite 62476000 Betriebsmittel (I2) 35.431,26 35.431,26 K2110075600U GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 420.314,51 420.314,51 K2110075611U Ausstattung Thoner Espan (SchA) 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.848,85 5.848,85 K2110084410U KIP'S HIS SchA Container Bartholomäus 62476000 Betriebsmittel (I2) 133.757,08 133.757,08 K2110102700U GS Forchheimer Str., Neubau 62476000 Betriebsmittel (I2) 165.000,00 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 6.967,27 6.967,27 K2110112900U Interim GS Henry-Dunant 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 230.583,99 230.583,99 K2110112900U Interim GS Henry-Dunant 62476000 Betriebsmittel (I2) 191.922,00 51.888,00 K2110112902U Henry-Dunant: Interim Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 571,14 571,14 K2120065002U Maiach Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 753.932,75 753.932,75 K2120082510U Bismarckschule: Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 149.682,02 149.682,02 K2130056100U Uhlandstr. 33: Umbau 62476000 Betriebsmittel (I2) 433,45 433,45 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 286.577,52 286.577,52 K2170113401U Sanierung BBS für Interimsnutzung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 217.603,61 217.603,61 K2180015300U Neubau BBS ÖÖP lfd. Betrieb konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 322.358,55 K2180015305U BBS: StB Umzug und Anschaffungen 62476000 Betriebsmittel (I2) 16.950,67 16.950,67 K2180015310U BBS Neubau (ÖÖP) SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.263.536,48 1.263.536,48 K2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 62476000 Betriebsmittel (I2) 13.656,00 13.656,00 K2180023201U Neubau des Schulzentrums Südwest 62476001 Betriebsmitt. I2-640 3.864.611,82 K2180113400U Sanierung BBS für Interimsnutzung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 3.926.719,85 3.926.719,85 K2180113400U Sanierung BBS für Interimsnutzung 62476000 Betriebsmittel (I2) 36.072,60 K2310100611U B1, iFU A703/A704 62476000 Betriebsmittel (I2) 41.994,05 41.994,05 K2310100616U iFU B2 VR-/AR-Labor 62476000 Betriebsmittel (I2) 22.213,47 22.213,47 K2310108800U Fürther Str.77,B2,Ern. v.Werkzeugmasch. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 96.368,12 96.368,12 K2430086200U IT-Strategie an Schulen 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.260.770,09 K2430107303U Schul-IT-Admin. MS Azure 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.493,08 5.493,08 K2520088000U Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 84.083,54 84.083,54 K2520088000U Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 7.419,27 7.419,27 K2520112100U Dokuz. Neugest. Dauerausstellung (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 434.847,39 K2520112200U Fembohaus Neugest. Dauerausstellung 62476000 Betriebsmittel (I2) 119.486,32 119.486,32 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 500.000,00 K2530122900U Tg Lagune Beleuchtung nach ASR 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 120.000,00 K2530122902U Tg Lagune Mängelb. Beckenkopffuge 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 240.000,00 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 2.285,19 2.285,19 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62476000 Betriebsmittel (I2) 147.547,33 147.547,33 K2610043702U Künstlerhaus 3. BA 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 15.000,00 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 274.996,66 274.996,66 K2730001200U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 62476001 Betriebsmitt. I2-640 49.729,98 49.729,98 K3650015410U Gretel-Bergmann-S, Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 120.244,35 120.244,35 K3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 43.000,00 10.000,00 K3650054903U Förderz. Striegauer Str.:Neubau Kiho (3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 109.469,56 109.469,56 K3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 363.456,69 192.000,00 K3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 59.920,22 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) K3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 62476001 Betriebsmitt. I2-640 5.052.009,75 4.839.009,75 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr.und Neubau KiHo(5)J 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.031,27 4.031,27 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 6.000,00 6.000,00 K3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 94.910,12 94.910,12 K3650083402U Hugo-Distler-Str.:Neubau Kiho (3)-J 62476000 Betriebsmittel (I2) 16.229,34 16.229,34 K3650106902U Fürther Str.285: Neubau Hort (5),AUR (4 62476000 Betriebsmittel (I2) 135.219,43 135.219,43 K3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 250.000,00 250.000,00 K3650112900U Henry-Dunant: Interim Ausstattung J 62476000 Betriebsmittel (I2) 52.186,80 52.186,80 K3650123300U Muggenhofer Straße 120, Wasserschaden 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 101.133,62 101.133,62 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.698,31 4.698,31 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 114.150,57 54.087,57 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 565,47 565,47 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 86.151,00 86.151,00 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 195.786,15 195.786,15 K5110071502Z Stadtumbau West: K - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 5.905,00 5.905,00 K5110071601U Stadterneuerung: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 353.597,91 353.597,91 K5110076601U Stadterneuerung: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 31.339,90 31.339,90 K5230011400U Sanierung Laufertorturm 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 31.036,64 31.036,64 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.920.445,59 497.571,75 K5410005710U FSW-Altlastensanier.Betriebsgel.N-ERGIE 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 195.326,45 76.326,45 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 335.200,00 200,00 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.178.100,00 178.100,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 15.448,22 0,00 K5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 62476000 Betriebsmittel (I2) 139.804,04 0,00 K5410061704U Steuerkabel Elisabethkirche PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 639.918,25 639.918,25 K5410061705U VSR Umzug: Bodenplatte 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 57.000,00 57.000,00 K5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA. Lindnerstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.999,20 1.999,20 K5410070901U Öffentlichkeitsarbeit Hafenbrücken 62476000 Betriebsmittel (I2) 22.753,23 3.949,96 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 345.042,86 345.042,86 K5410075404U Generalsan. Obere (südl.) Karlsbrücke 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 158,92 158,92 K5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.100.000,00 1.100.000,00 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 12.569,17 12.569,17 K5410087502U Miete Baustelleneinricht. Hafenstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 124.382,91 124.382,91 K5410087503U Nutzungsentgelt Fundamentfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 5.599,80 5.599,80 K5410087503U Nutzungsentgelt Fundamentfläche 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.177,70 K5410087504U Nutzungsentgelt Verkehrsfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 3.252,69 3.252,69 K5410087505U Miete/Entschäd. Berger Beton 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.197.875,88 1.197.875,88 K5410087507U Miete Fläche für Baubüro Bayernhafen 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.791,68 4.791,68 K5410104900U Brücke Münchener Str. BW 1.152b 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.500.000,00 K5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 62476000 Betriebsmittel (I2) 392.956,90 392.956,90 K5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 62476000 Betriebsmittel (I2) 250,80 250,80 K5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen 62476000 Betriebsmittel (I2) 174.514,79 46.514,79 K5510071417U Aufseßplatz Baumpflanzung 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 8.943,55 8.943,55 K5510071419U Grünaufwertung Turnerheimstraße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 29.272,04 29.272,04 K5530073500U Westfriedh.San.III,Nischen 3-6,Trp.4-6 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 206.964,72 206.964,72 K5730071900U Neubau Konzertsaal, Münchener Str. 21 62476001 Betriebsmitt. I2-640 70.000,00 P1110121001U Auszahlungen Reallabor Lichtenreuth 69920000 Aufw. imm. Vermögen 19.335,07 19.335,07 P1110122001U Auszahlungen twi.N City 69920000 Aufw. imm. Vermögen 349.982,21 349.982,21 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 642.681,09 285.681,09 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 33.806,48 33.806,48 P1262200000U Feuerwehr: Spezialfahrzeuge 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 623.609,88 228.000,00 P2115821001U Spielhof Reutleser Str. 6 Grundschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 106.000,00 106.000,00 P2137521002U MS Carl-v.-Ossietzky, Sanierung Werkraum 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 40.863,00 40.863,00 P2137521002U MS Carl-v.-Ossietzky, Sanierung Werkraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 87.882,04 87.882,04 P2137521003U MS St. Leonhard: Sanierung Werkraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.230,88 9.230,88 P2137521007U MS Sperberstr. 85, San. Werkraum 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 18.825,48 18.825,48 P2173519002U Umb.Fachräume-Brandsch.;PirckheimerGym. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.074,55 1.074,55 P2173519003U Ert.BS/Raumluftt.Löbleinstr.10;HSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.713,80 14.713,80 P2173522002U Erng. RWA Anlage Turnh. Pirckheimer Gym 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 146,58 146,58 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.000,00 20.000,00 P2317521003U Äußere Bayreuther Str. 8: B2 KFZ-Maschin 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 151.142,87 151.142,87 P2317522000U Maschinen + Sonstiges Mod.pauschale 2022 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 48.652,63 48.652,63 P2432900000U EDV-Pauschale für alle Nürnberger Schule 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.916,03 4.916,03 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.082,72 35.082,72 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.197,02 3.197,02 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P2532622001U Errichtung Garage am Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 51.723,93 51.723,93 P2532622001U Errichtung Garage am Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.900,86 9.900,86 P2532622002U Neubau Findlingsraum am Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 301.772,00 301.772,00 P2532622002U Neubau Findlingsraum am Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 22.060,00 22.060,00 P3656200216Z Fürther Str. 273 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 69.199,20 P3657700014U Kita Reutersbrunnenstr. - Außenanl 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.364,47 3.364,47 P3657721001U Kita Siegfriedstr. 9 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 235.804,19 235.804,19 P3657722001U Kita Fenitzerplatz - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.000,00 20.000,00 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970800 AufwGewähDarl soBer 1.965.000,00 P5221600000U Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau 69970800 AufwGewähDarl soBer 255.000,00 P5221700000Z Zuschüsse zur Eigentumsförderung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 116.000,00 116.000,00 P5236422001U Gretel-Bergmann-Schule, Kunstprojekt 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 85.000,00 85.000,00 P5413600050U Röthenbach Ost/Stichstraßen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 49.793,00 49.793,00 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 277.863,31 277.863,31 P5413600172U Am Röthenbacher Landgraben 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 58.897,62 58.897,62 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 83.761,59 83.761,59 P5413620022U Memelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.673,57 P5413620022U Memelstraße 69926595 Honorare SÖR 312,29 P5413620053U Eichenlöhlein Wohngebiet 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 330.993,42 330.993,42 P5413621010U Volbehrstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.653,85 9.653,85 P5413622010U Neubleiche - Stadtteilplatz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 156.566,63 156.566,63 P5413622012U Neubleiche - Stadtteilplatz 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 134.500,00 P5413622013U Neubleiche - Stadtteilplatz 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 49.000,00 P5413918022U Grolandstraße Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 75.081,87 75.081,87 P5413919010U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.275,30 2.275,30 P5413919012U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.980,96 16.980,96 P5413919020U Krellerstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 23.589,60 23.589,60 P5413919022U Krellerstraße Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.374,10 12.374,10 P5413920000U Bärenschanzstraße/Roonstr. vor ZBFS 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.615,82 5.615,82 P5413920050U Saarbrückener Straße (KAG) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 44.545,08 44.545,08 P5413921012U Bennostraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.221,65 23.221,65 P5413921020U Fritz-von-Röth-Straße, Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.284,25 1.284,25 P5413921030U Gutshofstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 43.623,58 43.623,58 P5413922010U Türkheimer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.722,61 9.722,61 P5413922020U Schedelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.275,38 32.275,38 P5413922030U Kraftshofer Hauptstraße 1. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 174.456,62 174.456,62 P5414022011U AFD / TAE Versorgungen an 73 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 144.633,06 144.633,06 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 37.675,81 37.675,81 P5414200830Z Rw.Regensb.Str.zw.Breslauer u.Sühnekreuz 69946100 Invest.zuweis. Land 20.000,00 20.000,00 P5414200870U Georg-Silberhorn-Str.,Rad-/Gehweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 520,00 P5414219000U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 47.419,85 47.419,85 P5414219002U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.000,00 39.000,00 P5414219010U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 787,12 787,12 P5414219012U Insterburger Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.640,40 21.640,40 P5414219020U Insterburger Straße, Gehweg BP 4145 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 961,64 961,64 P5414219022U Insterburger Straße, Begrün. ohne Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 64.824,66 64.824,66 P5414219100U Fahrradstraße Gleißhammerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 100.000,00 100.000,00 P5414221030U Radnetz Nürnberg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 118.912,94 118.912,94 P5414221060U Liegnitzer/Gleiwitzer Str. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 210.067,99 210.067,99 P5414221080U Brettergartenstr. Schutzstreifen Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 177.322,55 177.322,55 P5414221082U Brettergartenstr. Schutzstreifen Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.875,90 5.875,90 P5414221090U Schnieglinger Str. Radstreifen Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 74.065,27 74.065,27 P5414222021U Zählgeräte Radverkehr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 326.325,56 326.325,56 P5414222030U Sandreuthstr., Leibnizstr. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 289.293,59 289.293,59 P5414222040U Zollhausstraße Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 97.523,94 97.523,94 P5414500004U Otto-Bärnreuther-Strasse (CentraPark) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 39.213,90 39.213,90 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 79.472,08 79.472,08 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 33.087,41 33.087,41 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.341,74 48.341,74 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.451,66 24.451,66 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.485,97 164.485,97 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 42,13 42,13 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.167,78 21.167,78 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 604,88 604,88 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 22.719,54 22.719,54 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.741,43 3.741,43 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.899,55 4.899,55 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.718,92 19.718,92 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.817,77 8.817,77 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.160,22 12.160,22 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 104.028,08 104.028,08 P5414501640U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.643,37 1.643,37 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.927,63 22.927,63 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.877,39 18.877,39 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.298,33 16.298,33 P5414519012U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 28.344,21 28.344,21 P5414519020U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.893,57 10.893,57 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 87.724,36 87.724,36 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.811,86 17.811,86 P5414519052U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 4. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.446,53 8.446,53 P5414519062U Kohlenhof Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.893,48 5.893,48 P5414520012U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 5. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.411,10 5.411,10 P5414520020U Josef-Streber-Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 9.136,93 9.136,93 P5414521010U Am Tiergarten, BLS und FGÜ 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 94.328,82 94.328,82 P5414521012U Am Tiergarten, BLS und FGÜ 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.098,27 3.098,27 P5414521013U Am Tiergarten, BLS und FGÜ 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 4.000,00 4.000,00 P5414521022U BP 4214 Tafelgelände 1. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.074,55 34.074,55 P5414521032U Bahnhofsplatz u. Hauptpost Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.600,00 54.600,00 P5414522012U BP 4635 Hasenbuck I/Brunecker Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 183.267,67 183.267,67 P5414522020U Hofwiesenweg Buch, Vorplatz FWGH 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 290.000,00 290.000,00 P5414522040U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 43.471,97 43.471,97 P5414522052U BP 3644 Dresdener Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 47.137,15 47.137,15 P5414522062U BP 4331 Merianstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.256,42 16.256,42 P5414719101U Ern. LSA 955 Prinzregentenufer/Wassertor 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.652,73 45.652,73 P5414720021U Neubau LSA 520 Münch./Brunecker Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 236.147,54 236.147,54 P5414721041U Ern. LSA 197 Äußere Bayr.Str./Nordostp. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.034,00 34.034,00 P5414721071U LED-Umrüstung LSA 130 u. a. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 199.564,90 199.564,90 P5414722001U Ern. LSA 421 Jansenbrücke 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 73.000,00 73.000,00 P5414722011U Ern. LSA 665 Buchen-schlag/Finkenbrunn 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 84.500,00 84.500,00 P5414722021U Ern. LSA 363 Eibacher Hptst. /Castellstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.000,00 55.000,00 P5414722031U Ern. LSA 510 Regensburger Str./ Obere Ba 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.000,00 45.000,00 P5414722051U Ern. VR Schnittstellen v. 24 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 384.062,01 384.062,01 P5414722061U Notstand LSA 822 Leyher Str. /Sigmundstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.979,10 25.979,10 P5414722071U LSA 724 und 416 VSR Anschluss 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 71.000,00 71.000,00 P5414722091U C900 Umrüstung 2.BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 310.638,64 310.638,64 P5414722101U Umbau LSA 560 AS Langwasser Süd 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 38.000,00 38.000,00 P5414722111U Ern. LSA 889 FSW Süd / Rothenburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.000,00 45.000,00 P5414722121U Ern. LSA 658 Hafenstr./Rotterdamer Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 15.281,14 15.281,14 P5414722131U Ern. LSA 432 Industrie-/Nopitschstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 42.500,00 42.500,00 P5414722141U Ern.LSA 737 Adolf-Braun-/Muggenhofer Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 36.500,00 36.500,00 P5414722151U Ern.LSA 629 Hummelsteiner Weg/Wölckerns. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 57.500,00 57.500,00 P5414722161U Ern. LSA 530 Frankenstr./Südkaserne 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 42.500,00 42.500,00 P5414722171U Ern. LSA 596 Beuthener Str. Höhe Nr. 41 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 25.100,00 25.100,00 P5414722181U Ern. LSA 358 Weißenburger Str. Rednitzst 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 40.500,00 40.500,00 P5414722191U Ern. LSA 534 Münchener Str. Bauernfeinds 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 57.500,00 57.500,00 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.243,01 30.243,01 P5414919001U BP 4575 Schmalau-Ost, Hecke 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 18.732,00 18.732,00 P5414919032U BP 4288 Proeslerstr.: Ausgleichsgrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 441.378,97 441.378,97 P5415000564U BW 1.171 - Brücke Parsifalstaße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 48.926,83 48.926,83 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 72.562,89 72.562,89 P5415019014U Gr. Dutzendteich Bau Grundablass 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 240.585,39 P5415220003U An den Fleischbänken; Stromanschluss 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 16.694,45 16.694,45 P5418200002U Harnischschlag 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 256.949,84 256.949,84 P5418221010U Kilianstraße Buskap Langer Steig 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 20.522,84 20.522,84 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.403,97 70.403,97 P5418721001U Süßheimweg – WC-Anlage 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.793,96 2.793,96 P5476517011U OP2017 K Elektro U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 137.875,22 137.875,22 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 505.136,71 505.136,71 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.722,89 5.722,89 P5476518004U OP2018 D Weichen BW 70 - SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 99.485,10 99.485,10 P5476518005U OP2018 E Fahrtreppe MU, RA, ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 437.710,59 437.710,59 P5476518012U Brüstungserhöhungen U1/U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 230.250,34 230.250,34 P5476518013U Brüstungserhöhungen Anteil SÖR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.000,00 100.000,00 P5476519002U U3 GA Trennung LWL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 24.488,87 24.488,87 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.476.181,48 1.476.181,48 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.189,81 7.189,81 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69926522 U-Bahninfrastr. 655 689.458,69 689.458,69 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.882,96 5.882,96 P5476519009U BW Inst.u.Raumumbauten 69926522 U-Bahninfrastr. 655 157.772,40 157.772,40 P5476519009U BW Inst.u.Raumumbauten 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.991,37 4.991,37 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69926522 U-Bahninfrastr. 655 645.047,45 645.047,45 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 20.846,60 20.846,60 P5476520004U OP2020 C Weichenern.BW241RA Weiche 73 U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 129.532,01 129.532,01 P5476520004U OP2020 C Weichenern.BW241RA Weiche 73 U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.522,61 5.522,61 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69926522 U-Bahninfrastr. 655 36.936,29 36.936,29 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.000,00 13.000,00 P5476520006U OP2020 E Gefahrenabwehr UB U1/U2 BOStrab 69926522 U-Bahninfrastr. 655 223.052,53 223.052,53 P5476521001U Fahrtreppenerneuerung LO SG 69926522 U-Bahninfrastr. 655 725.586,22 725.586,22 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69926522 U-Bahninfrastr. 655 385.432,50 385.432,50 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 1.567,50 1.567,50 P5476521004U Erneuerung TA BWI RUB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 408.405,47 408.405,47 P5476521005U FT LO 328 Erneuerung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 320.000,00 320.000,00 P5476521005U FT LO 328 Erneuerung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.000,00 58.000,00 P5476522001U USV FM Räume WW, NO, WT 69926522 U-Bahninfrastr. 655 199.809,81 199.809,81 P5476522001U USV FM Räume WW, NO, WT 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 23.944,02 23.944,02 P5476522005U Biolog. Trennung Lösch-Trinkw. U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 225.000,00 225.000,00 P5476522005U Biolog. Trennung Lösch-Trinkw. U1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.000,00 25.000,00 P5476522006U Anfinanz.U1 Gen.San. FR u. HA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 36.000,00 36.000,00 P5476522006U Anfinanz.U1 Gen.San. FR u. HA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.000,00 4.000,00 P5476522007U Maßn. UB, BOstrab Gefahrenabwehr U1/U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 237.500,00 237.500,00 P5476522007U Maßn. UB, BOstrab Gefahrenabwehr U1/U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.500,00 12.500,00 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.132,96 45.132,96 P5515422003U Spielplatz Platnersberg Kleinkinder 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 17.655,00 17.655,00 P5515600043U BP 4529 Grünflächen Wallensteinstraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.187,89 2.187,89 P5515618001U Platz am Beethovendenkmal/Hallertor 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.014,39 10.014,39 P5515618004U Veit-Stoß-Platz - Rodelhügel 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 102,47 102,47 P5515618007U Grünanlage Hohe Marter 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 50.546,43 50.546,43 P5515619001U Hummelsteiner Park - Nordareal Alteichen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 88.678,58 88.678,58 P5515619002U BP 4288 Proeslerstr.: Begrünung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 46.580,37 46.580,37 P5515620002U Grünfl. Platz der Opfer des Faschismus 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.091,54 2.091,54 P5515621001U Grünanlage Neubleiche - Bau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 121.492,24 121.492,24 P5515621002U Hummelsteiner Park - Zugang Kleestraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 210.130,90 210.130,90 P5515919000U Spielplatz Lotharstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 247.690,81 247.690,81 P5515919001U Spielplatz Wandererstraße/Eberhardshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 29.540,95 29.540,95 P5515919003U Spielplatz Obere/Untere Kieselbergstr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 73.806,06 73.806,06 P5515919004U Spielpl. Zweibrückener Str./Hohe Marter 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 36.843,93 36.843,93 P5515919005U Bolzplatz Austr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 182.600,95 182.600,95 P5515920001U Spielplatz Karl-Heller-Str. BP 4612 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.257,74 5.257,74 P5515921001U Spielpl. Langseestr./Alfelder Weg BP4642 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 22.324,92 22.324,92 P5516000000U Kleingartenanlagen -Pauschale- 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5,20 5,20 P5516021002U KGA Landgraben-Pfeil, Witschelstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.186,08 7.186,08 P5516022002U KGA Oedenberger Str. Hangsicherung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 8.671,16 8.671,16 P5516022003U KGA Oedenberger Str. - Schachtneubau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 14.595,48 14.595,48 P5518921011U Spielplatz Forstweiher Eibach Rutsche 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 25.535,90 25.535,90 P5518922010U Spielplatz Valznerweiher Spielkombi 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 18.035,98 18.035,98 P5518922011U KuKuK-Box Interim Westpark 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 40.000,00 40.000,00 P5518922013U Spielplatz KGV Pretzfelder Str., Geräte 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 17.860,00 17.860,00 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.127,00 1.127,00 P5532121001U Brücke Eichenwaldgraben 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 104.840,90 104.840,90 S5730000701F NürnbergMesse; Kapitalerhöhung 69922000 Aufw. Finanzanlagen 20.000.000,00 20.000.000,00 S6120105800F Hafen Nürnberg-Roth GmbH: Ladestraße 69922000 Aufw. Finanzanlagen 723.000,00 73.000,00 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale übertragener Haushaltsrest (Version 1HR) übertragene Freigaben (Version 2HR) Auftrag Bezeichnung Kostenart Bezeichnung Kostenart EUR EUR C1110322016B Theresienstr. 7, Toilettensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.950,31 7.950,31 C1110322017B Hauptmarkt 18, Fenstersanierung Ost/Nord 62320002 Gebäudeunter.-640/E 16.278,55 16.278,55 C1110322018B Theresienstr. 7, Fenstersan. Innenhof 62320002 Gebäudeunter.-640/E 346.070,35 346.070,35 C1110322026B Bauhof 5, Sonnenschutz 62320002 Gebäudeunter.-640/E 242.142,70 242.142,70 C1110322027B Projekt ProcuRE 62320102 Gebäudetechnik-640/E 200,29 200,29 C1110322028B Brücke Zeltnerschloss, Ern. Brückenbelag 62320002 Gebäudeunter.-640/E 320.725,75 320.725,75 C1110323002B RegensburgerStr.410-414:Pelletheizung412 62320102 Gebäudetechnik-640/E 2.644,85 2.644,85 C1110323037B Rathausplatz 2, Instands. Behaimfassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 42.000,00 42.000,00 C1110324005B Burgstraße 4, Amtsgebäude, Ern. Aufzug 62320102 Gebäudetechnik-640/E 30.000,00 30.000,00 C1110324007B Fünferplatz2,Überarbeitung kl.Speisesaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 661,45 661,45 C2110322012B Hermann-Kolb-Straße 53: Dämmung/Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 399.441,12 399.441,12 C2110322014B Neunhofer Hauptstraße 73, Ziegeldach GS 62320002 Gebäudeunter.-640/E 208.931,87 208.931,87 C2110324003B Gebersdorfer Str. 175, Nachgründung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2130322019B Sperberstr. 85 Ertücht. Kellerdecke TH 62320002 Gebäudeunter.-640/E 51.968,37 51.968,37 C2130324002B Herschelplatz 1, Dachsan. Mittelbau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 6.629,02 6.629,02 C2130324006B Sperberstr. 85, Erneuerung Aussentreppe 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.081,31 10.081,31 C2170322023B Sulzbacher Str. 32, TH, Sanierung Decke 62320002 Gebäudeunter.-640/E 249.595,00 249.595,00 C2180324004B Bielingplatz 2, PVS, TH, Erneuerung RLT 62320102 Gebäudetechnik-640/E 29.750,00 29.750,00 C2310322020B BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, San. TG-Einfahrt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 83.846,00 83.846,00 C2520322015B Hirschelg. 11, Tucherschloss Wärmeschutz 62320002 Gebäudeunter.-640/E 70.000,00 70.000,00 C2720323008B IMAX-Magazine: Austausch Fahrregalanl. 2 62320102 Gebäudetechnik-640/E 50.000,00 50.000,00 C3150324001B Hint.Bleiweiß.15: Dachsan. Seniorentreff 62320002 Gebäudeunter.-640/E 2.312,24 2.312,24 C3650322124B Herschelplatz 3, Kiga: Kellersanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 178.468,23 178.468,23 C3660322025B Glockenhofstr. 9, Kiga:Fenstererneuerung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 117.261,83 117.261,83 C4240322013B Ballspielhalle, San. Flachdach Umkleiden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 70.845,99 70.845,99 P1110318035B Theresien 7:Einb. flächend. Brandme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 673,62 673,62 P1110318050B Bauhof 5: Modernisierung Bauregistratur 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 514,94 514,94 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 192,90 192,90 P1110321004B Fünferplatz 2, Einbau BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 269.084,86 269.084,86 P1110321004B Fünferplatz 2, Einbau BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.670,10 19.670,10 P1110321012B Kita Kiste e.V.:Grundrissänderung im EG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 37.193,84 37.193,84 P1110321012B Kita Kiste e.V.:Grundrissänderung im EG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 34.727,85 34.727,85 P1110321026B Norishalle, Marientorgraben 8, BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.000,00 60.000,00 P1110321026B Norishalle, Marientorgraben 8, BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.000,00 11.000,00 P1110321031B Hauptmarkt 18, Abschl Fertigstellung BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 82.272,45 82.272,45 P1110321031B Hauptmarkt 18, Abschl Fertigstellung BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.344,42 6.344,42 P1110322031B Pilotprojekt Hauptmarkt 18, Büroumbau 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 14.797,35 14.797,35 P1260321030B Veilhofstr.30: Unterstellplatz Res ELW 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.506,45 45.506,45 P2110322033B Err. Toranlage, VS Neunhof. Hptstr. 73 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 34.569,50 34.569,50 P2520320011B Spielzeugmuseum, Umbau Foyer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 69.827,69 69.827,69 P2610322005B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 354.783,92 354.783,92 P2610322005B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 68.471,46 68.471,46 P2610322029B Künstlerhaus Video-Einbruchmeld.anlage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 67.000,00 67.000,00 P2610322029B Künstlerhaus Video-Einbruchmeld.anlage 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.000,00 13.000,00 P2710321052B Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, PV 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 25.814,88 25.814,88 C2120322021B Schlößleinsgasse8,VS:San.Pausenhofbelag 62320002 Gebäudeunter.-640/E 44.830,19 44.830,19 C2120322021B Schlößleinsgasse8,VS:San.Pausenhofbelag 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 111.116,24 111.116,24 134 um Corona bereinigter Wert + Überschuss - Defizit Geschäfts- bereich/ Referat 2022 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest nach Corona- Korrektur in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro BgA 111100 Stadtratsangelegenheiten 100.114,00 100.114,00 KoM 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 1.643,00 1.643,00 OA 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 34.039,00 34.039,00 OA 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 3.429,00 3.429,00 EP 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 4.000,00 4.000,00 MI 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 69.977,00 69.776,00 Av 251100 Stadtarchiv 20.892,59 20.892,59 KuKuQ 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 26.000,00 26.000,00 KuF 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 4.301,90 0,00 KuF 367040 kulturelle und politische Bildung 15.500,11 15.000,00 BCN 271101 Veranstaltungen im Planetarium 18.046,05 15.000,00 3. BM 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1.200,00 1.200,00 3. BM 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 160.269,00 136.183,60 BA/NOS 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 10.000,00 10.000,00 FW 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 64.833,00 64.833,00 FW 126110 Telekommunikationsnetz 5.751,00 5.751,00 SÖR-Besitzamt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 87.456,77 87.456,77 SÖR-Besitzamt 551000 Öffentliches Grün 36.900,00 0,00 Tg 253010 Tiergarten 8.838,00 8.838,00 Tg 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 335.836,00 335.836,00 Ref. I/II 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga. 1.506,00 0,00 IT 111520 Leistungen der zentralen IT 537.980,00 537.980,00 ZD 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 8.082,00 0,00 ZD 111760 HVE-KSV Verwaltung 1,00 0,00 ZD 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 46.288,00 0,00 ZD 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 35.600,00 0,00 Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze - IT-Maßnahmen 2.767.602,00 2.767.602,00 Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 519.192,00 519.192,00 Frh 553010 Bestattungsdienst 113.842,00 113.842,00 UwA 561010 Technischer Umweltschutz 8.000,00 4.000,00 Ref. IV 111112 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport 1.300,00 0,00 Ref. IV/HVE 424000 HVE Schule - Bereitstellung/Betrieb Sportstätten 70.000,00 70.000,00 Ref. IV 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 2.359,00 0,00 SchA 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 545.500,00 545.500,00 SchB 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 144.703,54 144.545,80 SHA 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 2.000,00 2.000,00 J 364000 Verwaltung Jugendamt 9.250,00 0,00 J 365200 Kommunale Kinderhorte 1.125,00 0,00 J 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 5.021,00 5.021,00 J 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 120.470,00 120.000,00 Ref. VI 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 3.947,34 1.500,00 H 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 42.356,03 42.356,03 Stpl 511010 Stadtplanung 8.330,92 8.330,92 BoB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 11.965,00 11.965,00 BoB 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 3.072,25 3.072,25 BoB 523001 Denkmalschutz 70,00 0,00 UB 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1.710,00 0,00 Ref. VII 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 2.500,00 2.500,00 Geo 511040 Geoinformation und Bodenordnung 18.300,00 18.300,00 6.041.099,50 5.857.698,96Summe Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und K5 im Jahr 2022 Teilbudget I1 2. BM 3. BM Ref. I/II Ref. III Ref. V Ref. VI Ref. VII OBM Ref. IV 22.09.2023 Haushaltsreste 2022 K3, K5, I1 1 von 2 135 Geschäfts- bereich/ Referat 2022 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest nach Corona- Korrektur in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro Teilbudget K3 OBM BgA Z111100002/63125800 Zuschuss Deutscher Evangelischer Kirchentag 466.666,66 466.666,66 Frh Z553000001 Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 25.000,00 25.000,00 UwA Z554020008 Baumförderprogramm 82.343,00 82.343,00 SpS Z421010009/ 63125800 Zuschuss Bädernutzung 88.539,98 88.539,98 SpS Z421010012/ 63115000 Unterstützung Sportvereine 138.106,50 138.106,50 Ref. VII Z111119001/ 63125700 Business Support Center, Förderung zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen52.838,00 52.838,00 WiF Z5711000011/ 63125800 Gründerzentrum OM7 170.000,00 58.398,25 1.023.494,14 911.892,39 Teilbudget K5 3. BM SÖR-Besitzamt 541000 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 108.697,10 108.697,10 Ref. VII LA 111720 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.374.441,00 1.300.000,00 1.483.138,10 1.408.697,10Summe Ref. IV Summe Ref. III Ref. VII 22.09.2023 Haushaltsreste 2022 K3, K5, I1 2 von 2 136 Dienststelle 2022 Budgetübertrag nach 2023 in Euro in Euro K1 K2 GB_OBM 2.374.341 1.075.984 776.667 BGA 228.031 0 176.556 GPR 16.589 -13.589 3.000 BDR 34.585 95.425 15.000 BANOS 121.434 98.524 0 STA 0 0 0 RPR 2.770 178.883 0 KoM 430.446 86.392 367.723 IB 49.119 -5.725 33.829 RA 32.610 -32.610 0 OA 1.010.065 316.183 1.379 BAM 324.668 1.928 169.180 MI 124.024 350.573 10.000 GB_2. BM 1.198.996 859.041 204.699 2. BM - Kultur 0 0 0 2. BM/MSH 31.226 0 0 KUM 0 112.177 0 AV 70.778 63.501 0 KUF 214.035 259.049 17.433 KUKUQ 25.878 39.997 20.000 BCN 857.079 384.316 167.266 GB_3BM 2.539.996 1.043.567 1.925.158 3. BM 202.280 139.145 31.900 Tg / Forst 0 -11.651 0 FW 2.337.716 916.073 1.893.258 REFERATI/II 6.632.466 2.508.147 1.945.560 Ref. I/II. 672.923 -17.430 116.881 IT 2.531.693 1.041.197 1.225.253 DiP 958.214 186.219 342.540 PA* 664.964 129.595 75.189 STK/1,2* 0 0 0 KAST 221.478 431.623 135.697 ZD 1.583.194 736.943 50.000 REFERATIII 4.268.425 712.732 3.238.082 REF_III 567.197 161.894 321.350 UWA 500.357 223.049 175.607 GH 3.200.871 327.789 2.741.125 orB (Frh Fachamt) 0 0 0 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2022 ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) Budgetergebnisse 2022 1 von 2 137 Dienststelle 2022 Budgetübertrag nach 2023 in Euro in Euro K1 K2 ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) REFERAT IV 1.681.793 547.706 112.489 Ref. IV 84.929 296.716 144 Ref. IV/HVE 197.312 37.607 0 Ref. IV/IPSN 32.590 22.846 25.833 Ref. IV/SPS 57.770 8.508 6.525 SCHA* 525.570 94.176 78.650 SCHB* 783.621 87.852 1.336 REFERATV 1.858.051 1.109.709 527.837 REF_V 376.307 40.099 151.591 SHA 269.742 586.969 269.742 J* 1.212.002 482.641 106.504 REFERATVI 7.648.807 5.826.199 5.129.660 REF_VI 123.315 57.475 101.818 STPL 4.835.539 1.497.692 4.334.252 VPL 122.857 906.410 122.857 BOB 1.869.870 514.204 189.271 H 470.150 2.404.265 381.462 UB 227.075 446.152 0 REFERATVII 1.006.003 1.277.033 182.016 REF_VII 97.793 304.475 57.912 GEO 285.290 371.839 2.000 LA 287.743 469.680 0 WIF 335.177 131.039 122.104 ML* 0 0 0 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen/Umzug2.830.603 n.a. 1.636.718 Summe 32.039.479 14.960.117 15.678.886 * Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen Budgetergebnisse 2022 2 von 2 138 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 139 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „Krankenhauswesen ). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „ Menschenrechtsbüro & Gleichstel- lungsstelle“). Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen, die die Stadt als Zu- schüsse weiterreicht. So ist z.B. bei der Zuschusskos- tenstelle Z365300001 „Kinderkrippen freier Träger, (NFZ)“ ersichtlich, dass der städtische Eigenanteil 2024 ca. 7,8 Mio. € beträgt, die Zuweisung vom Land in 2024 ca. 9,0 Mio. € hoch ist und der ausgereichte Gesamtzu- schuss an die freien Träger sich somit auf ca. 16,8 Mio. € beläuft. Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 140 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 4.193.073 1.705.022,43 1.340.482 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 4.128.073 1.622.183,99 1.275.482 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 3.742.613 1.224.984,19 809.022 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 691.650,85 742.613 809.02263121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100002 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023 0,00 1.000.000 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 533.333,34 2.000.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 182.960 155.982,46 249.460 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.760 2.76063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.000,00 7.000 3.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 37.086,40 59.000 59.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 29.296,06 34.200 34.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 80.000,00 80.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 202.500 241.217,34 217.000 Z111281001 Frauenpreis 4.500,00 0 9.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 15.000,00 25.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 4.500,00 9.000 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 10.601,57 0 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 176.115,77 138.000 138.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281012 e.V. Förd. demokrat. Werte i.d.MregioNbg 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 82.838,44 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 82.838,44 65.000 P111120004 Photovoltaik Aného/Togo 585,77 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 82.252,67 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 591.900 586.902,75 758.000 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 42.594,46 45.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 26.128,65 31.000 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 26.128,65 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 141 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 16.465,81 14.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 13.829,76 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.636,05 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Organisationseinheit: Ordnungsamt 546.000 544.308,29 712.100 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 298.000 297.648,00 343.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 207.648,00 208.000 253.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 248.000 246.660,29 369.100 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 245.000,00 245.000 366.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 1.660,29 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 9.218.883 9.286.977,35 10.024.457 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 6.612.363 6.566.368,61 7.079.372 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.134.028 2.127.734,05 2.152.829 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.800,00 11.800 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 57.300,00 57.300 57.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 201.956,51 202.000 220.80163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 18.750,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 168.000 183.302,11 168.000 L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur -20.341,86 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 156.855,60 168.000 168.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010003 Zuschüsse HfM 142 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 46.788,37 0 063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 989.214 948.454,00 1.115.858 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 259.213,00 269.213 312.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.199,00 35.199 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 175.669,00 185.669 207.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 230.092,00 240.092 282.76163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 53.239,00 53.239 54.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 65.640,00 75.640 93.69063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 29.240,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 24.314,00 24.314 24.62163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 2.181.809 2.181.809,00 2.353.651 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.626.000,00 1.626.000 1.739.86163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 132.500,00 132.500 125.56563124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.902,00 68.902 69.01863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 47.500,00 47.500 47.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 50.352,00 50.352 50.35263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.770,00 15.770 15.77063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 34.669,00 34.669 34.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.914,00 47.914 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 22.600,00 22.600 87.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 1.078.712 1.064.469,45 1.228.434 Z281001001 Kultur in der Stadt 250,00 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 352.287,00 320.900 320.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 0,00 41.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 30.000,00 20.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 143 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 12.712,80 12.700 12.71363124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.900 4.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 62.030,00 62.030 62.03063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 211.286,00 211.286 222.85663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 80.000,00 80.000 80.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 33.547,00 33.547 33.54763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.400,00 41.400 41.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 7.000,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 27.567,35 42.700 42.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 2.000,00 2.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.388,00 10.379 10.37963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001030 Griechische Gemeinde 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 2.500,00 2.250 2.38963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001032 Galerie LeonART 5.700,00 5.700 5.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001033 Zuschuss zum Chorfest 2025 0,00 0 110.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001034 Zuschuss zur Veranstaltung Kulturoase 0,00 0 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 1.938.280 2.052.343,19 2.241.819 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 387.150 387.610,84 436.419 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 1.330,44 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 144 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Z273000002 DESI 148.600,00 151.944 165.47363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 144.500,00 144.500 171.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 10.487,00 3.300 3.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 5.600 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 3.000 6.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 26.781,00 23.906 30.04663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 925.080 1.070.412,56 1.144.596 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 902.356,56 750.000 970.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 88.000,00 89.980 89.49663125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 0,00 34.000 34.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.100 21.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 43.993,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 237.982 208.540,00 241.225 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 53.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 66.790,00 66.782 70.52563125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 27.094,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 44.860,00 71.400 71.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 16.300,00 16.300 16.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 388.068 385.779,79 419.580 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 183.608,00 183.600 183.60063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040002 Museum im Koffer: Mietzuschuss 2.415,20 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 10.056,59 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 189.700,00 193.968 225.48063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 620.800 620.799,71 655.800 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.299,71 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.299,71 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 593.500 593.500,00 628.500 Z261001001 Förderung von Gruppen 46.500,00 46.500 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 145 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 129.000,00 129.000 164.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 85.000,00 85.000 85.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 90.000,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 47.440 47.465,84 47.466 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 47.440 47.465,84 47.466 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.200 10.22663121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300004 Internat.Akademie Nbg. Prinzipien 7.140,00 7.140 7.14063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 10.208.544 11.178.413,28 11.721.840 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 10.048.244 10.764.957,00 11.562.040 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 10.048.244 10.764.957,00 11.562.040 L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) 3.100.621,00 1.924.261 2.362.04063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 7.664.336,00 8.123.983 9.200.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Feuerwehr 160.300 159.341,00 159.800 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 116.300 117.702,00 117.400 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 117.702,00 116.300 117.40063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 44.000 41.639,00 42.400 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 36.139,00 36.500 34.90063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z128100002 Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle) 5.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 0 254.115,28 0 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 0 254.115,28 0 L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 254.115,28 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT 1.927.080 1.524.272,84 2.006.975 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT 514.680 505.580,00 539.575 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 514.680 505.580,00 539.575 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 505.580,00 514.680 539.57563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 146 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Organisationseinheit: Personalamt 30.000 45.763,05 100.000 Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 30.000 45.763,05 100.000 Z111230001 Kostenregelung Homeoffice 0,00 30.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 45.763,05 0 100.00063121801 Zuschuss übrigerBereich Art 1_Homeoffice Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.382.400 972.929,79 1.367.400 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.382.400 972.929,79 1.367.400 Z111510002 Zuschüsse zu Fahrtkosten 860.355,99 1.300.000 1.300.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 111.530,00 62.400 62.40063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510004 Zuschuss Rathaustreff f. Neueinstellung 1.043,80 20.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.033.242 1.084.683,38 1.198.909 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 75.292 77.408,38 184.992 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 73.292 75.893,00 132.992 Z111115001 Lokale Agenda 21 Nürnberg 46.449,16 50.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115002 Umweltpreis 9.000,00 0 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 5.443,84 8.292 8.29263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 0,00 0 10.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z111115007 Bluepingu e.V. - Stadtgarten 0,00 0 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115008 Förderung TdoT im Knoblauchsland eV 0,00 0 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115009 Bund Naturschutz 0,00 0 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115010 Landesbund für Vogelschutz 0,00 0 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 2.000 1.515,38 52.000 Z561020001 Projekte und Aktionen 1.515,38 2.000 2.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z561020002 Lokale Agenda 21 Nürnberg 0,00 0 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Umweltamt 135.950 163.507,12 45.750 Produkt: 554020 Naturschutz 135.950 163.507,12 45.750 Z554020001 Bayerischer Bauernverband 0,00 5.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020002 Bund Naturschutz 58.900,00 58.900 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020003 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020004 Zuschuss LPV 70.500,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 147 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020007 BLUEPINGU e.V. - Stadtgarten 2.700,00 2.700 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020008 Baumförderprogramm 4.057,12 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 780.000 838.767,88 926.167 Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0 1.025,90 0 Z414010001 Taxifahrten für Impfzentrum 1.025,90 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 0 26.589,17 20.000 P414020001 Unters. u. med. Betreuung Flüchtlinge 89,17 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 26.500,00 0 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 780.000 811.152,81 906.167 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 69.200,00 69.000 69.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 22.000 23.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 188.800,00 150.000 188.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 97.500,00 99.100 104.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 86.600,00 86.600 95.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 29.300,00 33.000 33.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 76.400,00 77.200 80.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 61.300,00 61.300 65.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 49.500,00 49.500 112.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 18.224,72 19.500 19.82763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 25.881,29 26.500 27.64063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 146,80 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 42.000 5.000,00 42.000 148 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 30.000 0,00 30.000 Z553000001 Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 5.000,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 5.000,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport 4.036.766 3.927.653,51 4.021.142 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport 4.036.766 3.847.653,51 4.021.142 Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 551.687 526.678,99 537.087 Z243102001 Schüleraustausch 15.479,00 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 37.500,00 52.187 52.18763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.600,00 8.600 063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102005 Rudolf-Steiner-Schule 132.231,15 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102008 Adolf-Reichwein-Schule, Werkrealschule 50.527,35 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102009 Montessori Schule 79.768,71 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102010 Jenaplanschule 23.651,10 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken 17.415,81 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102014 Jenaplan-Gymnasium 18.705,87 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102016 Wilhelm-Löhe-Schule 0,00 7.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 1.500,00 1.500 063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 0,00 0 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 35.200,00 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102019 Freie Schulen Nürnberg 0,00 322.300 322.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 421010 Sportförderung 3.485.079 3.320.974,52 3.484.055 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 13.000,00 13.000 13.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010003 Verein f.Leibesübungen Nürnberg e.V. 143,05 0 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 4.816,19 4.306 3.79463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 10.814,99 10.305 9.79363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010008 Vereinspauschale -27.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 149 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 13.550,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 355.287,59 248.000 248.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.317,86 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.432.439,88 1.437.289 1.437.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010011 Zuschüsse zu einmaligen Veranstaltungen 100.182,82 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 141.893,50 140.000 140.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 485.350,00 850.000 850.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 50.000,00 50.000 50.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen 0 80.000,00 0 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0 80.000,00 0 Z243100001 FöZ Regina-Stein-Schule (privat) 80.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 92.963.767 86.130.161,51 95.863.382 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.906.831 3.877.563,85 3.824.798 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.653.450 2.769.490,34 2.438.407 Z111117002 NOA: Allgemein 27.775,00 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 1.597.787,00 1.626.200 1.626.20063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 100.000,00 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 300.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117006 NOA Begleitdienst 191.924,33 40.845 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117007 NOA Servicecenter 96.941,93 146.405 12.20763125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117008 Integrationsfonds Flucht 215.062,08 0 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 200.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 1.037.136 942.328,51 1.164.521 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 748.771,51 820.850 926.92163115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 165.800,00 168.686 180.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 10.142,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 5.015,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900007 Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 0,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900008 Helfende Hand International e.V. 0,00 0 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 216.245 165.745,00 221.870 150 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 1.428,00 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 40.000,00 40.000 40.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 124.317,00 126.600 129.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal 0,00 49.645 52.87063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 4.713.579 4.274.432,35 5.418.141 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 664.342 523.276,85 1.232.200 V315400002 Sozialberatung Flüchtlingshilfe 0,00 0 512.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 45.676,85 50.600 50.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 331.278,00 348.400 395.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.900 23.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 0,00 118.242 120.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 20.800 22.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 33.200,00 33.200 34.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 38.400,00 39.100 41.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 8.900,00 9.000 9.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 985.637 697.100,00 888.417 L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten 0,00 243.000 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Z315600006 Internationales Frauencafe 40.000,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 5.900 5.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.400,00 6.500 6.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 15.700,00 15.700 15.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 60.000,00 61.000 64.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 415.500,00 448.400 580.55063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 81.000,00 91.037 92.66763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 70.500,00 72.000 80.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 9.784,89 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 9.784,89 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 2.176.400 2.434.078,00 2.501.024 Z331101001 Schuldner- und Insolvenzberatung 0,00-343.000-343.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 965.328,00 1.030.700 1.106.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 151 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 59.900,00 61.000 61.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 6.250,00 6.400 6.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.800,00 28.800 30.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 42.100,00 43.000 43.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 39.400,00 40.100 42.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 13.000,00 13.200 25.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 11.200,00 11.200 11.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 290.600,00 297.000 327.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 36.500,00 37.000 79.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 399.500,00 404.000 424.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 151.000,00 153.000 161.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 2.400,00 2.400 2.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 50.400,00 51.400 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 0 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 55.000 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 25.000,00 25.000 34.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.200,00 20.300 20.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 51.000,00 52.000 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 Mudra - U 18 74.000,00 75.400 79.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101027 mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrie. 0,00 0 35.92463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101028 Nürnberger Modell der Drogenhilfe 0,00 0 75.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 265.700 277.990,00 175.000 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 277.990,00 265.700 175.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 550.000 287.002,61 550.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 287.002,61 550.000 550.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 44.500 45.200,00 44.500 Z353010001 Spendenpool (SHA) 37.700,00 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 152 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg 7.500,00 7.500 7.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 84.343.357 77.978.165,31 86.620.443 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.247.936 1.212.104,01 1.303.467 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 82.270,01 84.887 86.32463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 199.500,00 203.293 207.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 150.000,00 152.703 152.92363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 165.700,00 168.671 183.37963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 301.500,00 323.226 330.23963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 27.834,00 28.400 29.82363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 220.600,00 220.600 242.63963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 64.700,00 66.156 70.64063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 73.018.782 67.255.772,19 74.444.089 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) -7.574.934,92-9.616.182-9.043.66051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 16.141.013,18 17.984.481 16.782.66063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) -44.085.408,67-34.481.152-39.512.40651410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 48.428.099,87 51.165.035 60.199.10663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) -2.194.295,87-2.726.114-3.156.80051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 5.168.048,63 5.240.183 6.065.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) -33.214.286,76-43.650.334-43.775.53451410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 77.913.359,50 81.636.202 79.415.23463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder -906.855,52-1.044.684-1.041.30051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 2.176.945,27 2.008.110 2.000.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.350,00 27.400 27.75063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.627.858,69 1.747.311 1.698.45263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 105.600,00 107.517 110.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.000 12.35063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 1.674.160,00 2.360.209 2.329.10363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 1.949.776,95 2.241.400 2.325.43463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365400 Tagespflege 514.312 403.403,51 756.100 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 403.403,51 499.912 756.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365400004 GTP An der Radrunde Mietkostenzuschuss 0,00 14.400 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 477.703 470.393,40 496.665 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 153 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 48.900,00 49.825 53.17863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 146.300,00 149.058 159.04963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 75.800,00 77.300 81.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.600 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500005 Kinderhaus gGmbH (BKZ) off. Gruppenarb. 12.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 112.000,00 126.120 128.03863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 6.144.686 5.871.940,28 6.427.547 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.559.500,00 1.584.500 1.719.13963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 222.800,00 238.000 269.30563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 107.000,00 108.912 126.54763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 25.800,00 26.381 28.90563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 604.200,00 610.603 636.19263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 20.072,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 67.924,00 67.900 67.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 0,00 50.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 8.800,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.889,00 71.900 72.70363114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 285.600,00 290.497 290.49763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 293.400,00 297.724 297.72463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 128.100,00 130.864 140.56863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 94.400,00 96.524 104.24663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 39.990 39.99063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 24.244,00 24.244 24.24463114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 152.145,00 152.745 145.14563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 759.964,77 842.700 882.46063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 0,00 6.698 6.69863114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 153.500,00 143.500 157.29363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 154 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 277.300,00 311.450 321.45063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 190.800,00 192.869 194.79463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 145.100,00 147.802 150.12763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 259.700,00 267.000 273.98563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 56.200,00 57.191 62.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 22.568,09 51.500 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 0,00 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 0,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 76.100,00 77.492 82.53563115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI 102.098,12 85.000 93.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative 0,00 0 18.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.624.638 2.444.051,92 2.858.048 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 647.293,00 681.000 743.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 326.439,00 426.000 435.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 263.380,00 288.000 333.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 556.800,00 567.499 631.10863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 115.500,00 116.799 116.79963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 17.000,00 17.277 17.27763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 58.439,92 61.600 64.68863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 173.700,00 176.811 178.40763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 20.400,00 20.778 21.28263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 30.000,00 30.000 31.33963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 177.100,00 179.900 191.46063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler 58.000,00 58.974 64.68863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500022 Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima 0,00 0 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 315.300 320.500,00 334.527 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 296.700,00 291.500 310.72763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 732.700 710.804,00 812.700 155 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 125.000 99.100,00 125.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 50.000 49.970,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 49.970,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 75.000 49.130,00 75.000 L511030001 Stadterneuerung 4.095,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 45.035,00 75.000 75.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 607.700 611.704,00 687.700 Produkt: 523001 Denkmalschutz 607.700 611.704,00 687.700 L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 10.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 601.704,00 607.700 687.70063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 4.036.900 3.969.358,90 4.200.323 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 185.000 23.737,00 185.000 Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 65.000 6.500,00 65.000 Z111119001 Förderung BSC Unternehmen 6.500,00 65.000 65.00063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 120.000 17.237,00 120.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 17.237,00 120.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 21.211,65 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 24.200 21.211,65 24.200 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 20.235,00 21.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 976,65 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 3.827.700 3.924.410,25 3.991.123 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 1.036.100 1.126.815,20 989.103 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 95.000,00 105.000 105.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 5.100 5.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss NKubator 300.000,00 300.000 300.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 12.500 063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 8.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 25.500,00 25.500 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100008 NEU: Zuschuss City-Projekte 25.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 WiFö-Projekte mit EMN-Bezug 31.164,20 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100011 Zuschuss OM7 556.751,00 462.000 427.50363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 156 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 2.791.600 2.797.595,05 3.002.020 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 5.000,00 7.700 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.719.900,00 2.717.900 2.900.00063122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 72.695,05 66.000 97.02063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 69.482.001 89.830.267,91 62.570.959 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 34.362.370 27.990.608,78 21.291.146 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 34.362.370 27.990.608,78 21.291.146 L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 0,00 500.000 063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 399.622,40 442.370 375.44563121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 27.590.986,38 33.420.000 20.915.70163121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Organisationseinheit: Beteiligungen 34.853.281 61.483.598,65 40.909.813 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 21.128.281 21.128.281,00 22.628.281 L261002001 Stiftung Staatstheater 21.128.281,00 21.128.281 22.628.28163121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 785.000 830.433,65 1.601.532 L315300001 noris inklusion gGmbH 52.454,34 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 777.979,31 726.000 1.542.53263122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 12.940.000 13.024.884,00 12.680.000 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 13.024.884,00 12.940.000 12.680.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 0 6.500.000,00 4.000.000 L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH 6.500.000,00 0 4.000.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 573020 Messe 0 20.000.000,00 0 L573020001 Messe Nürnberg GmbH 20.000.000,00 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 266.350 356.060,48 370.000 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 18.300 19.350,00 20.500 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 19.350,00 18.300 20.50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 6.500 9.800,00 9.100 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.800,00 6.500 9.10063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 11.600 11.800,00 15.900 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 11.800,00 11.600 15.90063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 128.850 127.444,54 149.100 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 127.444,54 128.850 149.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 500 0,00 900 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 500 90063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 4.300 6.700,00 6.100 157 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 6.700,00 4.300 6.10063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 8.900 12.360,00 12.700 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.360,00 8.900 12.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 500 600,00 900 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 600,00 500 90063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 300 0,00 500 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 0,00 300 50063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 18.300 24.600,00 28.200 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 24.600,00 18.300 28.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 100 1.400,00 1.800 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 1.400,00 100 1.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.100 2.741,71 1.300 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 2.741,71 1.100 1.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.000 2.200,00 1.300 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 2.200,00 1.000 1.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.400 0,00 1.500 Z112014001 Auxiliar Stiftung 0,00 1.400 1.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 2.800 0,00 4.200 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 0,00 2.800 4.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 800 1.600,00 1.800 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.600,00 800 1.80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 1.000 6.996,00 2.400 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 6.996,00 1.000 2.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 3.100 37.000,00 0 Z112018001 Ausrichtung 32.000,00 700 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 5.000,00 2.400 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.200 2.800,00 2.600 Z112019001 Ausrichtung 2.800,00 2.200 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.400 2.000,00 1.400 Z112020001 Ausrichtung 2.000,00 1.400 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 3.700 4.100,00 6.500 Z112021001 Ausrichtung 4.100,00 3.700 6.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 1.100 1.370,67 2.000 Z112022001 Ausrichtung 1.370,67 1.100 2.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 158 RE 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 4.500 4.130,00 7.900 Z112023001 Ausrichtung 4.130,00 4.500 7.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 10.300 13.700,00 16.500 Z112024001 Ausrichtung 13.700,00 10.300 16.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 3.900 34.837,56 6.100 Z112025001 Ausrichtung 34.837,56 3.900 6.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 300 2.000,00 300 Z112026001 Ausrichtung 2.000,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 300,00 300 Z112027001 Ausrichtung 300,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 8.500 9.630,00 12.900 Z112028001 Ausrichtung 9.630,00 8.500 12.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 4.700 0,00 6.400 Z112029001 Ausrichtung 0,00 4.700 6.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 900 2.600,00 12.100 Z112030001 Ausrichtung 2.600,00 900 12.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 2.400 2.500,00 1.000 Z112031001 Ausrichtung 0,00 2.400 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 2.500,00 0 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 600 1.500,00 800 Z112032001 Ausrichtung 1.500,00 600 80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 2.900 0,00 5.200 L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 0,00 2.900 5.20063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 9.300 10.000,00 23.200 L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung 10.000,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Z112034001 Ausrichtung 0,00 9.300 23.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung 0 0,00 6.600 L112035001 Peter H. Richter Stiftung 0,00 0 6.60063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 209.934.517,86Insgesamt: 194.519.169 198.424.856 Summe Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 291.391.869 290.286.322 297.910.300 29.633.987 29.928.577 26.984.956 159 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2024 (Saldo) € Plan 2023 (Saldo) € Ist 2022 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 169.373.735 174.561.593 146.520.047 Sozialamt 23.419.580 26.554.100 19.280.846 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 6.277.234 6.949.000 4.503.691 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 100 100 -204.726 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 3.140.246 5.890.000 2.698.908 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 5.640.000 5.006.000 5.159.122 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -71.489 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 4.050.851 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 4.000 4.000 2.330 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 8.358.000 8.705.000 3.158.788 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 0 0 -16.628 Jobcenter Nürnberg 53.160.518 50.696.402 45.692.537 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 43.326.018 42.025.402 39.229.543 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 5.000 5.000 17.715 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 4.045.000 2.580.000 2.136.386 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 5.784.500 6.086.000 4.308.893 Jugendamt 92.793.637 97.311.091 81.546.664 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 15.595.000 14.284.400 13.285.632 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 8.360 363102 Sonstige Hilfen 3.077.232 3.268.679 2.712.297 363300 Hilfen zur Erziehung 43.379.809 45.228.218 39.822.058 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 25.713.389 29.491.261 22.091.428 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 4.993.207 5.003.533 3.626.889 169.373.735 174.561.593 146.520.047 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste der Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 160 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt: 51680000 -192,00-192-192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -76.540,26-8.000-8.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -33,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 210,86 83 126Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35,39 13 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,79 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 10.322,00 7.319 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 22.462,99 12.071 6.814AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.427,00 0 0AfA GWG's Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt: 55910000 -64.365,78 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -1.110,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 58120000 12.338,07 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 63990000 2.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64910000 6.843,60 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 0,00 9 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 631,96 614 1.126Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 106,04 92 91Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,36 8 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.550,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 17.951,78 16.290 19.265AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 707,00 0 0AfA GWG's Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle111281Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,86 11 12Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,16 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,17 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 702,00 701 702AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 218,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 29.474 -53.208,01 38.523 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt: 62320100 0,00 1.577 1.734Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,74 3 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,96 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 252,00 252 252AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 818,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 1.989 1.076,78 1.832 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt: 51416000 -35.612,17 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 8.342,01 20.645 22.710Gebäudeunterhalt (640) 161 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 63126000 585,77 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 31 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.008,47 2.056 3.022Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 337,04 309 243Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 26,62 28 22Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 51.597,00 51.597 51.597AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.879,38 2.798 2.907AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 100,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 79.527 29.264,12 76.464 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt: 51610000 -567,00-124-567Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -78,00 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 56110000 -2.249,16-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 2 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 217,09 109 656Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36,42 16 53Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,88 1 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 4.442,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 3.539,00 2.064 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 13.027,09 9.259 15.003AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.468,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 13.701 22.838,32 9.873 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt: 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39,97 36 45Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,70 5 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,53 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.833,00 1.835 1.675AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 235,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 141.725 142.115,20 141.878 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 66,00 31 121Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,08 5 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,88 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 6.492,26 2.517 4.455AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 253,00 0 0AfA GWG's Wahlen121201Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,87 2 23Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,48 0 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,04 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 274,00 124 386AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 4.999 7.101,61 2.681 162 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht111121Produkt: 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 298,71 207 188Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50,13 31 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,96 3 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 18.353,00 18.352 7.646AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.340,43 7.261 7.749AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 15.601 26.046,23 25.857 Bürgeramt Mitte Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt: 51610000 -775,00-2.126-775Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -753,00-753-753Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55910000 -52,10 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 7 19Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 901,67 460 2.279Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 151,31 69 184Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11,96 6 17Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 40.566,15 17.471 82.283AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 31.133,68 27.464 46.250AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.560,00 0 0AfA GWG's Personenstandswesen122220Produkt: 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 118,73 105 140Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,92 16 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,57 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.077,00 1.078 447AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.817,00 4.081 3.140AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 957,00 0 0AfA GWG's Städtisches Versicherungsamt351800Produkt: 65170000 3,56 2 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,60 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,05 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 219,00 220 219AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 207,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 133.466 81.166,10 48.104 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt: 64457000 3.291,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 286,73 168 401Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48,12 25 32Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,80 2 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 12.850,00 12.849 5.351AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.383,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 11.557,80 7.736 10.674AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 828,00 0 0AfA GWG's Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt: 51600000 -12.923,00-12.923-12.923Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 163 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51610000 -48,00-3.883-48Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.309,00-1.309-1.309Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -80,59 0-81Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -415.086,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 414.834,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55110002 -9.684,00 0 0Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 55402000 -262.947,91 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 62320000 101.929,78 87.019 95.721Gebäudeunterhalt (640) 62320002 14.992,63 0 102.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 10.563,70 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 154.398,45 72.941 80.236Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 886,88 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64451001 27.213,09 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64452000 3.957,86 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 32.705,10 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.994 3.842Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 221.459,52 264.062 453.226Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 37.162,77 39.705 36.500Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.934,98 3.579 3.339Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.754,00 1.754 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 26.024,00 25.997 25.997AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 882,00 884 882AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.101,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 6.656,00 5.109 1.827AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 529,00 0 0AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)122131Produkt: 65170000 1,38 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,23 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 377,00 115 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,84 21 29Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,17 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,33 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.404,27 877 664AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 90,00 0 0AfA GWG's Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt: 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,24 3 174Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,04 1 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,09 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 629,00 574 2.594AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 184,00 0 0AfA GWG's 94107000 19,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulen BA/NOS211301Produkt: 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -9.722,83-63.402-9.723Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.686,00-1.688-1.686Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.528,00-2.528-2.528Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -518.301,53 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -187.698,47 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 166.491,24 453.425 462.917Gebäudeunterhalt (640) 62320002 305.703,13 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 164 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62320006 27.305,74 61.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 205.537,05 375.920 400.863Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 110.288,33 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.169 1.103Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 60.516,88 77.322 130.093Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.155,24 11.626 10.477Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 802,03 1.048 958Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 110.238,19 109.277 106.890AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 125.690,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 4.347,60 4.238 4.348AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 2.982,00 2.982 2.982AfA Fahrzeuge 94107000 100.368,02 97.572 100.002AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 840,00 0 0AfA GWG's Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt: 51600000 -46.260,00-46.259-46.260Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -111.475,00-93.200-111.475Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.704,00-5.706-5.704Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55910000 -118,76 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 67.648,17 60.926 67.019Gebäudeunterhalt (640) 62320100 116.288,68 58.690 64.559Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 4.521,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.055 1.935Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 85.661,17 135.892 228.224Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.374,67 20.433 18.380Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.135,24 1.842 1.681Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.018,00 1.019 1.018AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 464.113,92 461.838 464.839AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 100.078,85 98.341 100.273AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 26.476,05 24.836 20.967AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt: 51610000 0,00-5.228 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -204,00-204-204Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55832000 -25.214,94 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -231.785,06 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 14.071,76 45.218 49.739Gebäudeunterhalt (640) 62320002 289.617,63 85.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 41.666,94 27.671 30.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 85.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 0,00 56 49Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.431,87 3.703 5.824Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 575,89 557 469Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 45,48 50 43Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 53.408,00 53.407 53.408AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 794,69 879 879AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 398,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 2.933.628 1.824.713,38 2.539.010 Digitalisierung u.Prozessorganis. Organisationseinheit: Digitalisierung und Prozessorganisation111210Produkt: 51610000 -6.000,00 0-6.000Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 2.629,81 100.000 85.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 2 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 165 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65170000 459,60 131 1.429Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 77,12 20 115Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,10 2 11Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 54.852,19 36.499 108.105AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.924,91 6.375 3.118AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.830,56 0 0AfA GWG's Zwischensumme 191.790 62.780,29 143.029 Amt für Migration und Integration Organisationseinheit: Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt: 51320050 -9.000,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55837000 -1.119,78 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -947,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -27,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 6 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 485,01 396 519Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 81,40 59 42Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,43 5 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 6.284,00 588 3.844AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 174,00 174 174AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 23.762,09 22.897 21.114AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 165,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 25.601 19.864,15 24.025 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt: 51320050 -25,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 124,77 63 104Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,93 9 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,65 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.478,00 4.421 229AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.356,40 3.868 4.206AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 464,00 0 0AfA GWG's Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt: 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 63,03 44 62Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,57 7 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,83 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 424,00 0 1.695AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.658,00 2.657 885AfA Fahrzeuge 94107000 1.524,00 1.526 1.523AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 208,00 0 0AfA GWG's Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 295,15 222 184Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,52 33 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,91 3 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 10.090,00 9.961 6.903AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 12.874,00 12.423 11.425AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 236,00 0 0AfA GWG's 166 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Kfz-Zulassung122140Produkt: 55836100 -2.971,24 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 57940010 -88,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320100 1.595,42 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 324,63 282 362Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 54,48 42 29Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,30 4 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.348,00 3.224 698AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.564,00 4.563 4.564AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 12.769,17 7.962 7.938AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Lebensmittelüberwachung122150Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19,20 13 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,22 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,25 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.870,00 1.283 986AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 386,00 0 0AfA GWG's Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt: 64457000 76,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 42,34 37 52Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,10 6 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,56 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 476,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 2.259,00 1.415 1.268AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 383,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 43.251 69.983,19 54.162 Rechtsamt Organisationseinheit: Zentrales Vergabemanagement111500Produkt: 56110000 -264.559,77-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3,96 3 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,66 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,05 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 120,00 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 383,00 0 0AfA GWG's Rechtsdienstleistungen111900Produkt: 51610000 -78,00-938-78Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 0,00-18 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 22 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.293,90 1.481 2.496Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 217,12 223 201Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 17,15 20 18Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.563,00 3.332 3.032AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 520,00 0 0AfA GWG's 51320060 96,50 0 0Überlassung des Aufkommens an Geldbußen Zwischensumme -244.185 -258.422,43-245.755 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin im Teilhaushalt: 2. Bürgermeisterin Organisationseinheit: 167 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur111116Produkt: 65150000 0,00 7 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 564,77 452 495Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 94,78 68 40Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,49 6 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 37.300,35 36.922 37.674AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 432,00 0 0AfA GWG's Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt: 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 452,38 525 894Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 75,91 79 72Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,00 7 7Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Hochschule für Musik - 2. BM Kultur251010Produkt: 51610000 -40.431,00-40.431-40.431Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -31.054,00-31.054-31.054Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870110 -177.537,02-183.800-152.300Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 -234,39-50.000-15.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61112100 171.062,03 175.000 145.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 6.474,99 8.800 7.300Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 234,39 50.000 15.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 0,00 7.898 8.688Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.571 1.728Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63126000 -20.341,86 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.013 2.814Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 158.291,00 199.200 331.908Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.562,57 29.953 26.730Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.097,81 2.700 2.445Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 901.379,29 886.980 880.139AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt: 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 111,51 17 148Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,71 3 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,48 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 1.131,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 231,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.624,01 1.515 2.765AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 805,00 0 0AfA GWG's Sonstige Kultur- und Heimatpflege281001Produkt: 62320006 24.597,89 935.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 1.097,50 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) Meistersingerhalle573000Produkt: 51610000 0,00-4.094 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 58120000 2.009,26 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 84.766,22 4.027 4.430Gebäudeunterhalt (640) 62320002 3.016,76 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 279.729,69 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 286.866,47 25.000 27.500Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 272.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65110000 0,55 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.095 1.023Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 64.220,01 72.418 120.457Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.776,41 10.889 9.699Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 851,12 983 891Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 698,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 168 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94101000 29,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 285.974,00 285.975 285.974AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.512,00 410 223AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 33.482,00 32.836 17.034AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 15.307,00 15.305 11.607AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 39.911,01 36.767 38.945AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.116,00 2.680 0AfA GWG's Zwischensumme 2.014.874 2.187.321,76 2.518.730 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt: 51680000 -37,00-36-37Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 239 228Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.687,25 15.801 26.943Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.793,41 2.376 2.170Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 141,64 214 198Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.462,00 1.428 713AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 22.959,86 18.096 11.157AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 585,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 41.373 39.597,16 38.118 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt: 62476000 4.641,56 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 74,60 77 116Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,52 12 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,99 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.756,00 1.756 1.756AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt: 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 97,95 95 129Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,44 14 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,30 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.530,00 3.530 3.284AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 135,00 0 0AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt: 55839100 -2.107,47 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 16 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 909,99 1.055 1.798Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 152,70 159 145Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 12,06 14 13Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94108000 143,00 0 0AfA GWG's Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt: 55310000 -1.534,00-1.533-1.534Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -32.797,36 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 46.541,05 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 569 545Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 33.077,64 37.587 64.331Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.550,70 5.652 5.181Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 438,37 509 474Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 81,79 0 0Abschreibungen auf Disagio 169 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65920010 1.209,72 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 8.693,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 1.115,00 1.115 1.115AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.998 26.997AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 9.890,54 7.381 9.026AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 70.512,28 41.076 49.716AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.657,00 0 0AfA GWG's Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt: 51650000 -78.223,00-78.223-78.223Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 65150000 0,00 30 28Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 640,07 1.984 3.337Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 107,41 298 269Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,48 27 25Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 17,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 728,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 23.054,95 17.641 28.469AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 87.634,00 87.130 87.916AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 168,00 0 0AfA GWG's Stadtbibliothek272100Produkt: 51680000 -1.015.953,00-15.907-1.015.953Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -16.390,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 16.390,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -16.389,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839100 -16.834,73 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -7.940.000,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 57940010 -433,28 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62476000 6.480,37 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 38.301,32 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64455000 8.595.000,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,39 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 11.731 11.147Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 666.658,11 775.513 1.314.927Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 111.870,86 116.609 105.895Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8.835,14 10.510 9.686Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 -19,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 8.127,00 4.325 2.516AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 20.155,00 20.155 20.155AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.914,00 2.915 2.429AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.108,00 18.103 18.107AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 63.070,00 63.070 63.070AfA Fahrzeuge 94107000 294.231,36 79.925 76.943AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.251,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 813.875 1.065.320,84 1.241.922 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt: 51610000 0,00-593 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-119 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -89,00-652-89Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.951,00-1.951-1.951Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -23.102,69-7.351 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59111030 -712,98 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 3.383,36 13.102 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 6.952 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 1.164,90 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 170 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 20 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.177,24 1.319 2.142Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 197,55 198 173Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 15,60 18 16Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 20.061,04 19.322 18.887AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 196,00 0 0AfA GWG's Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt: 51600000 -61.354,00-17.859 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -45.986,00-48.245 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.649,00-1.374 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00-350-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -15,00-13 0Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55839100 -291,80 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 16.633,79 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 365,91 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 11.925,70 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 12.565,46 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 5.803,96 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 7.976,79 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 34.810,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.464 40Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 67.023,16 96.791 4.697Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.247,07 14.554 378Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 888,24 1.312 35Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 233,54 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 242,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 734,00 550 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 370.182,22 366.827 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.796,83 5.038 1.796AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 381,22 457 458AfA Fahrzeuge 94107000 95.611,12 90.602 92.496AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.653,00 0 0AfA GWG's Sonderaufgaben - KUF273010Produkt: 51600000 -119.074,00-119.075 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -100.885,00-103.963 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -13.142,35-4.399 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -97.556,00-97.556-63Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.516 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00-93 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55839100 -27.129,06 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 12.412,36 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320006 307.558,97 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 2.211,88 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 7.364,21 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476001 4.183,60 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.427 78Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 66.242,50 160.440 9.232Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.116,05 24.124 743Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 877,92 2.174 68Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 118.825,00 118.825 11.200AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 520.677,91 520.542 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 171 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 9.898,00 9.897 9.898AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 38.628,00 38.629 38.628AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 65.411,46 64.844 50.325AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.407,00 0 0AfA GWG's Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,17 8 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,37 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 277,00 603 174AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung kulturelle und politische Bildung367040Produkt: 51650000 -211,00-475-211Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51680000 -14.587,00-15.155-14.587Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-104-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -14.227,37-8.881-9.517Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 5.306,70 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1.931,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 27 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.675,82 1.774 2.519Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 281,21 267 203Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,21 24 19Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 80,02 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 9.250,00 7.132 5.439AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.312,00 2.314 2.312AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 285,00 285 285AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.347,00 103 67AfA Fahrzeuge 94107000 77.160,89 70.455 67.895AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.447,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 292.371 1.375.443,79 1.172.698 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7,90 4 14Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,33 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,10 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 675,85 289 460AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 183,00 0 0AfA GWG's Kunst und Ausstellungen252020Produkt: 51610000 -31.060,00-31.060-31.060Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.588,00-2.712-2.588Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.666,00-20.541-9.666Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55836000 -564,96 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 62320000 34.845,91 7.329 8.062Gebäudeunterhalt (640) 62320100 65.787,96 54.946 60.441Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 776 736Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30.305,40 51.289 86.797Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.085,50 7.712 6.990Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 401,63 695 639Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 2.162,47 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 111,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 6.066,05 0 9.100AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 151.978,70 151.979 151.961AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 172 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 9.779,00 9.780 9.779AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 12.944,10 11.950 7.702AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt: 51610000 0,00-320 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.041,00-3.363-1.041Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -408,00-10.175-408Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 124.324,33 81.991 90.190Gebäudeunterhalt (640) 62320006 393,65 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 136.314,04 119.584 131.543Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 112.494,04 60.000 110.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 170.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 36.595,03 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 16.508,30 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 872 828Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 51.067,95 57.666 97.730Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.569,64 8.671 7.870Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 676,80 782 720Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 90,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 655,00 600 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 231.936,00 231.935 231.936AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.418,00 12.420 12.418AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.121,00 658 658AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 20.600,00 17.905 17.613AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 39.014,87 32.246 47.162AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.244,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 1.046.588 1.239.031,64 853.911 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt: 51406000 -366.345,46-721.000-718.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -329.755,65-100.000-1.347.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -21.996,00-66.265-5.563Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.157,00-4.617-3.001Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -477,00-1.175-477Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -59.826,00-45.065-47.196Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -2.975,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.975,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.974,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55810000 -10,47 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -70.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -69.252,43 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 57940010 -74,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320000 176.924,55 92.222 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 72.183,53 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 622.925,53 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 418.266,41 302.487 11.256Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 62.743,00 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 1.016.537,12 0 2.500.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 0,00 55.000 35.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,60 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.438 18.836Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.068.379,71 1.351.188 2.221.948Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 179.283,14 203.170 178.940Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14.159,11 18.313 16.368Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 173 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65310000 599,80 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 3.208,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 24.765,13 1.141 28.142AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 152.925,45 152.920 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.578AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 11.530,00 11.321 11.323AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 15.775,00 14.592 6.659AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 43,00 0 512AfA Fahrzeuge 94107000 105.069,33 94.464 89.118AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.260,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 3.011.442 3.043.290,90 1.393.713 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111111Produkt: 55839100 -4.560,71 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4,25 3 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,71 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 215,00 215 215AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 217,00 0 0AfA GWG's Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt: 51660000 -600,00-600-600Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 0,00 4 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 332,55 270 736Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 55,80 41 59Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,41 4 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 21.562,00 21.565 27.954AfA Fahrzeuge 94107000 2.374,00 1.864 1.865AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.640,00 0 0AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt: 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 9 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 70.209,86 615 199Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.781,80 92 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 930,48 8 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 100.000,00 100.000 66.666AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 97.128 208.167,25 124.091 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt: 51610000 -279.217,00-392.410-279.217Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -760,00-920-760Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54370000 -1.485,00-1.485-1.485Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -14.763,00-14.764-14.763Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -1.422,97 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.422,97 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -1.374,77 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -46,20 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55910000 299,74 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 391.721,48 514.989 566.488Gebäudeunterhalt (640) 62320002 281.578,34 57.000 105.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 174 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62320100 533.800,30 419.728 461.701Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 49.513,65 0 75.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 162.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 40.225,11 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 26.665,58 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 15,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 5.887 5.474Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 323.611,18 389.186 645.694Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 54.304,70 58.520 52.000Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4.288,76 5.275 4.757Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 12.767,00 2.472 1.169AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.178.890,39 1.177.787 1.179.207AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 17.168,00 17.169 17.167AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 372.145,00 371.797 371.797AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 34.037,00 33.216 23.469AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 662.550,89 623.448 572.406AfA Fahrzeuge 94107000 498.344,94 464.548 467.184AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.992,00 59 0AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt: 51610000 -40,00-39-40Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -250,00-125-250Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -2.608,00-2.524-2.608Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -511,00-512-511Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -150,00-149-150Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -4.184,00-3.157-4.184Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -4.618,00-5.552-4.618Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -75.832,00-72.481-75.832Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -5.264,00-6.986-5.264Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -2.653,00-3.010-2.653Auflösung von sonstigen Sonderposten 55910000 322.949,71 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -7.440,00-11.200-18.000Aktivierte Eigenleistungen 57180000 -57.166,11 0 0Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57940010 -51.628,77 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59111001 -888,84-2.000-2.000Schadenersatzleistungen (K5) 64880000 790.644,94 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 982 952Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 67.558,54 64.898 112.291Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.336,89 9.758 9.043Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 895,34 880 827Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 537,22 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 20.331,99 11.941 14.976AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 78.449,00 43.976 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.066.597,37 1.857.605 2.004.137AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 48.421,00 34.620 32.589AfA Fahrzeuge 94107000 23.005,49 14.882 21.915AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.837,00 0 0AfA GWG's Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt: 51610000 -66.597,88-19.197-66.598Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -398,00-414-398Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 60.763,69 3.736 4.110Gebäudeunterhalt (640) 62320100 76.489,27 10.211 11.232Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 7.624,54 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 601 536Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29.303,88 39.718 63.186Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 175 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65180000 4.917,43 5.972 5.089Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 388,35 538 465Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 59.383,90 38.277 21.407AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 121.208,00 121.208 121.208AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 296.007,00 296.008 295.496AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 10.787,00 10.787 10.787AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.152,00 10.153 10.152AfA Fahrzeuge 94107000 63.889,82 62.757 51.969AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.918,00 0 0AfA GWG's Bevölkerungsschutz128100Produkt: 51610000 -3.119,00-18.714-3.119Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59210100 -295.436,50 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 5.467,10 32.191 35.411Gebäudeunterhalt (640) 62320100 355,58 4.408 4.849Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 425.805,80 735.000 600.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64391000 92.457,95 0 0Andere sonst. Geschäftsaufwend. (Corona) 65150000 0,00 8 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 529,55 542 1.222Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 88,86 82 98Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,02 7 9Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 3.119,00 3.119 3.119AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 20.503,16 15.003 22.796AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 394,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 7.533.614 8.510.283,61 7.022.981 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt: 51610000 0,00-1.566 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 42 39Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 325,13 2.774 4.615Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 54,56 417 372Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,31 38 34Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 12.799,00 12.799 12.799AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt: 51416000 -590.810,39 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -520.634,41-497.602-520.634Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.005.373,98-2.924.415-3.005.374Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 -3.680,00-6.740-3.680Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51650000 -34.355,00-28.419-34.355Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -52.669,30-57.449-52.669Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -481.517,95-399.950-481.518Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -28.489,43-28.482-28.489Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.664,00-70.665-70.664Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.231.247,19-4.840.603-4.231.247Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -76.941,03-64.775-76.941Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -60,00-60-60Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54330000 -8.961,00-15.570-8.961Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -2.977,00-2.976-2.977Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -60.552,95-44.226-60.553Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -158.757,92-158.255-158.758Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -919.558,90-860.214-919.559Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -92.907,12-95.036-92.907Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -1.338.284,85 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 87.102,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 176 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55140001 1.260.328,96 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -21.955,00-24.222-21.955Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401100 -85.885,00 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55403000 -1.196.426,87 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -5.823.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -73.577,95 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -4.371.254,33 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 397,09 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 57150000 0,00-215.600-185.647Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 62320100 0,00 243 267Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 5.254,33 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 55.404,31 1.106.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 11.911.100,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 5.254,33 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62470000 3.036,68 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 266.185,95 500.000 625.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 254.115,28 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64451000 869,01 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 15.956,64 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64453000 364.206,71 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 5.864,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 1,76 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 64.354 61.101Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.029.078,60 4.254.447 7.207.730Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 508.304,94 639.717 580.459Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 40.144,04 57.661 53.097Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 73,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69210100 68.367,29 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 1.402.644,10 1.386.727 1.397.693AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 114.988,00 77.773 77.773AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.087.542,92 15.230.752 14.869.363AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.750,00 2.749 2.750AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 0 12.845AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 136.352,73 110.823 131.093AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 665,00 0 0AfA GWG's Öffentliches Grün551000Produkt: 51600000 -185.046,91-117.856-185.047Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -282.020,91-210.977-282.021Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -20,00-19-20Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -735,00-736-735Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -4.953,00-5.024-4.953Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -29.838,00-29.766-29.838Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -48.904,27-48.847-48.904Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -84.138,00-84.125-84.138Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -26.449,92-26.229-26.450Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -7,00-8-7Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -181.574,00-181.574-181.574Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.343,00-2.344-2.343Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -92.453,23-82.301-92.453Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -37.723,28-35.709-37.723Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -99.070,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 99.070,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -24.542,00-24.563-24.542Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -86.003,20 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 177 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55810000 -10.309,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55834000 -41.707,62 0 0Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 55860000 2.335,69 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870010 -292,38 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 56110110 813,41 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 62320800 292,38 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 63.231,14 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 16.350,65 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 21.694,06 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,69 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 20.974 20.958Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.192.937,41 1.386.623 2.472.338Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 200.184,96 208.499 199.104Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 15.809,86 18.793 18.213Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.000,00 1.000 499AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.715.967,26 2.457.021 2.862.287AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 13.057,00 12.723 12.523AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 680.827,06 603.357 601.779AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.874,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 20.302.090 16.217.004,78 17.004.458 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt: 51610000 -34.626,00-102.395-34.626Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.403,00-3.403-3.403Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -228,00-415-228Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -379.585,00-415.243-379.585Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -918,00-916-918Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55910000 -2.812,58 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -2.225,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 62320006 260.391,81 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320106 1.762,57 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 64880000 30.700,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.074 2.836Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 139.079,02 203.240 334.552Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23.338,64 30.560 26.942Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.843,19 2.754 2.465Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 774,06 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 709,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 2.118,26 1.109 5.429AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 597.458,20 602.524 597.365AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 3.745,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 534.908,28 537.493 555.493AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 287.684,00 287.683 285.204AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 22.069,00 21.168 21.170AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 33.639,25 28.606 26.391AfA Fahrzeuge 94107000 64.669,63 59.016 55.599AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.301,00 0 0AfA GWG's Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt: 63990000 15.564,84 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.514 1.464Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 178 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65170000 85.035,84 100.063 172.671Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.269,73 15.046 13.906Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.126,97 1.356 1.272Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 464,00 464 464AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 15.041,90 3.498 17.209AfA Fahrzeuge 94107000 1.271,42 1.243 1.348AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.700.620 1.714.768,64 1.375.640 Ref. für Finanzen, Personal und IT im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal und IT111113Produkt: 55910000 -29.150,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 0,00 27 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.758,92 1.757 2.521Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 295,16 264 203Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 23,31 24 19Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 52.418,00 52.418 52.303AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.319,16 931 324AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 294,00 0 0AfA GWG's Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt: 57940010 -2.346,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,95 10 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,18 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,17 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 4.547,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 813,93 812 696AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 130,00 0 0AfA GWG's Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt111790Produkt: 62320002 0,00 2.000.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18,01 12 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,02 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,24 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.464,52 1.428 1.558AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt: 94101000 44.887,00 44.889 38.719AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.096.393 76.492,07 2.102.576 Amt für Informationstechnologie (IT)Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)111520Produkt: 51610000 0,00-12.314 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -506,00-2.025-506Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55836000 -9.545,97 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 57940010 -1.621,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 59210100 -1.843,74 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320102 97.306,79 160.000 160.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 468,72 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62476000 615.206,05 443.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 422,51 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 62476002 0,00 15.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget115) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 298 396Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 179 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65170000 29.505,93 19.729 46.716Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.951,35 2.966 3.762Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 391,04 267 344Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 3.591,30 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 990.204,69 725.324 943.937AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 106,00 106 106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.177,00 1.176 1.176AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.455,00 4.453 4.456AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 20.864,00 20.657 20.379AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.663,61 8.365 11.696AfA Fahrzeuge 94107000 833.685,34 591.034 730.652AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 29.478,15 0 0AfA GWG's Zwischensumme 1.923.114 2.626.960,78 1.978.037 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt: 51610000 0,00-99 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -3.018.210,60-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -70.100,44-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -312.480,61 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -278.548,56 0 0Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -82.486,00-200.000-200.000Stundungszinsen 64491100 882.852,43 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 206.374,21 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 231,72 208 260Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.936,79 31 21Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,07 3 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 11.029,00 10.865 10.314AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 933,00 0 0AfA GWG's Kommunales Steuerwesen111320Produkt: 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40,08 34 40Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,72 5 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,52 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94105000 219,00 219 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 2.296,00 1.975 1.648AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 62,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -1.628.290 -2.638.841,67-1.627.555 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt: 51610000 -2.111,00-2.318-2.111Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59210100 -126,43 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62470000 0,00 360.000 160.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,00 24 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.595,38 1.554 2.187Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 267,73 234 176Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 21,15 21 16Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 54.368,00 50.441 44.398AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.088,00 5.793 4.734AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.929,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 209.419 64.031,83 415.749 180 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,13 5 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,86 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,07 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 136,00 135 136AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 107,00 0 0AfA GWG's Stiftungsverwaltung111340Produkt: 55870100 -35.049,85-36.800-37.536Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -7.280,71-6.500-6.630Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 33.474,05 35.000 35.700Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.575,80 1.800 1.836Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 7.280,71 6.500 6.630Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 24.353,85 32.500 33.150Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 7.410,71 6.500 6.630Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62520090 15.596,87 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64980000 50.398,00 0 50.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94107000 240,00 242 27AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 89.951 98.248,49 39.383 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt: 51610000 -1.779,00-1.779-1.779Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 275,55 260 304Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46,25 39 25Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,65 4 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 17,70 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69110000 149,83 0 0Außerordentliche Aufwendungen 94106000 8.478,00 8.115 7.385AfA Fahrzeuge 94107000 9.161,00 7.421 7.349AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 526,00 0 0AfA GWG's HVE-KSV Verwaltung111760Produkt: 51600000 -52.887,00-50.004-52.887Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -41.033,00-69.861-41.033Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.472,00-1.472-1.472Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -160,00-674-160Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55310000 0,00-64 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55832000 -1.289.409,28 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -18.590,72 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 0,00 63.790 40.169Gebäudeunterhalt (640) 62320002 191.320,45 402.000 929.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 347.767,46 624.000 300.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 7.109,84 46.157 50.773Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 71.559,97 221.000 387.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320106 42.952,03 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 21.224,03 25.000 25.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 1.536.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 20.169,66 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,14 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 4.691 4.337Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 256.363,21 310.124 511.605Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 181 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65180000 43.019,93 46.632 41.201Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.397,56 4.203 3.769Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 76.715,29 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.307.483,39 1.301.528 1.231.437AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 947.234,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.136,00 26 25AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 12.937,00 12.935 12.532AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 14.352,21 5.756 31.545AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 8.127,00 8.126 8.126AfA Fahrzeuge 94107000 23.320,15 19.380 20.642AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.652,00 0 0AfA GWG's HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr126101Produkt: 51610000 0,00-11.896 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476001 30.833,85 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 0,00 187 172Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.676,37 12.354 20.297Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.791,57 1.858 1.635Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 141,49 167 150Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 12.580,00 12.586 8.957AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 78.110,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Museen252990Produkt: 51610000 0,00 0-64.006Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00 0-156Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00 0-12.808Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 0,00 0-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 0,00 0 904Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 106.668Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 8.590Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 0 786Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 0,00 0 222.876AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Bildungseinrichtungen271990Produkt: 51610000 -22.503,00 0-22.503Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.995,00 0-1.995Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -94.274,00 0-94.274Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320002 6.550,57 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 0 92.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.352 1.270Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 54.033,49 89.392 149.773Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.067,28 13.441 12.062Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 716,10 1.212 1.103Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 383.307,00 383.271 383.307AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.098,00 15.098 15.098AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 0 11.882AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 36,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Büchereien272990Produkt: 51406000 -11.744,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -98.842,00 0-98.842Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -86.614,00 0-86.614Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 12.433,33 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 144.937,61 53.000 97.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 150.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.219 2.059Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 88.896,94 146.712 242.876Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.917,65 22.060 19.559Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 182 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65190000 1.178,15 1.988 1.789Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 662.559,00 662.558 659.606AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.940,00 6.940 6.940AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 293,00 146 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV sonstige Volksbildung273990Produkt: 51600000 0,00 0-179.370Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00 0-145.813Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00 0-14.791Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00 0-97.493Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 0,00 0-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54350000 0,00 0-15Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 0,00 0-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 62320002 0,00 0 66.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 0 56.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 0,00 0 3.520Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 415.271Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 33.443Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 0 3.059Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 0,00 0 106.675AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 0,00 0 887.030AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 0,00 0 16.044AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen315990Produkt: 51610000 -15.975,00 0-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 21.022 23.124Gebäudeunterhalt (640) 62320002 24.189,22 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 0,00 44.291 48.721Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 124 115Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.643,18 8.218 13.517Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 946,97 1.236 1.089Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 74,79 111 100Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 55.000,00 55.000 55.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 293,00 146 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt: 51476000 -6.312,51 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -5.646,00-5.646-5.646Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -24.950,00-34.397-24.950Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320006 100.524,83 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 773 728Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 38.965,09 51.109 85.880Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.538,67 7.685 6.916Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 516,41 693 633Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 158.908,87 158.429 158.907AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.866,50 7.800 7.866AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 295,00 295 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt: 51476000 -3.500.000,00 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -91.525,00-83.703-91.525Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -89.207,00-168.986-89.207Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -175,00-174-175Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -4.091,00-4.092-4.091Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -63,05 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 329.628,78 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 84.866,38 0 352.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 920.677,57 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 183 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65150000 0,00 2.344 2.212Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 101.014,61 154.933 260.901Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.951,11 23.296 21.011Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.338,75 2.100 1.922Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 5.116.131,41 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 734.823,24 730.854 736.952AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 28.999,37 28.254 28.999AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 5.942,72 5.246 10.616AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt: 51610000 -50.264,00-45.228-50.264Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 154.000 285.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320108 1.802,06 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 439.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 8.979,83 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.159 1.105Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 56.353,02 76.629 130.373Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.456,50 11.522 10.499Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 746,83 1.039 960Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 269.141,30 266.009 268.715AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 18.209,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.509,31 9.509 9.509AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 5.517,13 4.106 8.395AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt: 51600000 -121.363,00-107.839-121.363Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -79.913,00-80.987-79.913Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 0,00-8.198 0Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51670000 -2.063,00-2.062-2.063Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -1.616,00-1.616-1.616Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.430 2.286Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 98.672,43 160.650 269.673Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.558,06 24.156 21.718Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.307,70 2.177 1.987Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 581.178,32 579.036 581.442AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 1.186 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 90.679,81 90.325 94.395AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 33.670,00 31.166 31.541AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt: 51600000 -47.402,00-47.402-47.402Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -37.791,00-48.350-37.791Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00-17.767-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -117.540,84 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -157.459,16 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 233.437,24 33.000 201.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 3.799,34 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 78.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 172.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64480000 6.084,50 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.339 1.253Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 54.572,13 88.552 147.757Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.157,68 13.315 11.899Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 723,25 1.200 1.088Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 346.637,50 344.926 341.451AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 184 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 16.551,00 16.551 16.551AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 18,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt: 51600000 0,00 0-1.058Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -522,00-3.088-1.580Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00-11.149-11.149Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00-1.306-1.305Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320002 2.273,58 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,00 84 93Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.915,66 5.553 10.937Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 321,47 835 881Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 25,39 75 81Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 18.988,00 18.988 23.106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt: 51600000 -9.427,00-9.427-9.427Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.993,00-20.632-10.993Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00-4.610-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320006 24,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 62.878,40 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 493 461Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23.128,19 32.570 54.375Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.881,11 4.897 4.379Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 306,51 441 401Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 126.092,00 126.093 125.893AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 2.573,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 344,00 343 344AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 598,00 396 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.204,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 10.161.465 10.997.041,10 7.186.469 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt: 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 53,04 40 74Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,90 6 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,70 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.311,61 2.503 2.183AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt: 55839100 -6.315,81 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -10.534,07-5.700-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 63990000 6.315,81 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 12 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 755,74 765 1.118Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 126,82 115 90Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10,01 10 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 20.653,00 20.653 20.653AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 536,00 172 173AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 18.616 14.921,75 18.578 Umweltamt Organisationseinheit: 185 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Umwelt- und Landschaftsplanung554010Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,80 8 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,48 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,12 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 570,00 351 331AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Naturschutz554020Produkt: 55910000 -86.400,00-55.000-55.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64480000 4.501,35 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 20 19Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 655,41 1.320 2.250Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 109,98 198 181Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,69 18 17Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 122,00 123 122AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 136,00 0 0AfA GWG's Technischer Umweltschutz561010Produkt: 51320050 -5.400,00-10.000-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 55837000 -1.500,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 56110000 0,00-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 64,12 36 56Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,76 5 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,85 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 733,00 0 800AfA Fahrzeuge 94107000 2.929,00 2.934 2.179AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 621,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -61.187 -82.827,44-62.143 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt: 54360000 -333,00-250-333Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 115,46 80 147Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,38 12 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,53 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 0,00 3.000 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 4.253,00 3.544 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.748,90 4.032 6.057AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 253,00 0 0AfA GWG's Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt: 51610000 0,00-350 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 4.716 5.188Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 145,44 117 137Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,41 18 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,93 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.480,00 2.898 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.926,84 5.936 5.421AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.715,00 0 0AfA GWG's Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt: 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45,21 34 70Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,59 5 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,60 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 186 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94107000 2.594,22 2.359 2.862AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 290,00 0 0AfA GWG's Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,41 6 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,41 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,11 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 647,00 378 256AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 188,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 19.849 24.134,44 26.543 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt: 51610000 0,00-625 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -4.920,00-31.108-4.920Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -12.313,99 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 12.313,99 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -557,00-558-557Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -11.811,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -499,99 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55870100 -166.851,55-162.800-184.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -299.134,49-291.000-324.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -34.516,20-28.000-35.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -20.248,77-25.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 158.354,69 155.000 175.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 8.496,86 7.800 9.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 278.347,60 280.000 302.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 20.786,89 11.000 22.100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 34.516,20 28.000 35.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 20.248,77 25.000 25.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 242.966,55 150.000 350.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 3.880,49 170.000 144.500Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 62.802,20 35.000 55.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 10.019,77 25.000 18.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320000 6.639,90 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 270.000 608.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 622.831,07 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62330006 658.039,39 285.000 70.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 22.186,13 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.101 2.928Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 178.121,05 205.022 345.455Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 29.890,24 30.828 27.820Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.360,59 2.779 2.545Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 9.182,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 2.808,00 2.808 826AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 158.757,87 158.733 157.957AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 22.694,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.791,00 40.790 33.148AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 662,00 662 605AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.281,00 22.409 15.192AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 200.234,00 190.287 180.582AfA Fahrzeuge 94107000 46.975,36 37.709 33.451AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.217,00 0 0AfA GWG's Bestattungsdienst553010Produkt: 55130000 -24.368,91 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 187 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55130001 24.368,91 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -24.367,91 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55836000 -11.552,78 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55836100 -500,00 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870100 -60.272,41-60.900-68.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -65.762,54-70.000-75.700Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -12.459,96-11.500-12.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -4.456,31-6.000-6.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 57.110,35 58.000 65.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 3.162,06 2.900 3.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 60.740,87 65.000 70.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 5.021,67 5.000 5.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 12.459,96 11.500 12.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 4.456,31 6.000 6.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 36.862,41 80.000 65.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 28.998,54 70.000 60.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 13.310,96 12.000 15.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 3.422,31 6.000 5.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64750000 0,00 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 166.963,15 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 3.075,24 5.000 5.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 100,03 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 2.577,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 4,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 48.057,00 48.055 31.323AfA Fahrzeuge 94107000 5.136,25 5.040 8.366AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Krematoriumsbetrieb553020Produkt: 55836000 -46.628,52 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55836100 -224.737,42 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870100 -28.987,55-31.500-32.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -35.877,26-36.500-39.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -6.009,78-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.439,37-2.500-3.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 1.815,59 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57180000 -3.436,00 0 0Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 61111100 27.567,09 30.000 31.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.420,46 1.500 1.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 33.491,24 34.000 36.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.386,02 2.500 2.700Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 6.009,78 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.439,37 2.500 3.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 18.703,55 45.000 45.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 27.858,26 40.000 35.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 7.081,78 6.500 7.700Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2.239,37 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62476000 36.000,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64880000 292.375,05 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 9.259,67 25.000 25.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 242,81 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 2.830,00 2.829 2.830AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 487,00 487 488AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 201.744,00 199.892 199.894AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 3.723,00 3.723 3.723AfA Fahrzeuge 94107000 9.081,60 7.821 8.918AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.078,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 2.599.275 2.947.356,64 2.195.684 188 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Referat für Schule und Sport im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport111112Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10,39 7 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,74 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,14 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 240,00 239 239AfA Fahrzeuge 94107000 707,00 381 340AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 264,00 0 0AfA GWG's 55839100 -14.101,77 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 189.279,08 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt: 51610000 -606,00-605-606Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -500,00-500-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -10.541,00-9.690-10.541Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -4.982,75 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,00 20 16Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 956,49 1.298 1.918Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 160,51 195 154Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 12,68 18 14Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 90,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.404,00 4.404 4.405AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 42.261,17 39.654 38.909AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.024,00 0 0AfA GWG's Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt: 51416000 -7.802.841,88 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -7.920,49-4.540-7.920Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 3.168.089,86 4.000.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 26 52Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.559,90 1.752 6.128Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 597,39 263 494Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 47,18 24 45Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 305.061,00 22.917 459AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 18.292,02 17.763 20.965AfA Fahrzeuge 94107000 146.032,42 107.728 203.652AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.169,00 0 0AfA GWG's Sportförderung421010Produkt: 51406000 0,00 0-600.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -6.300,00-6.300-6.300Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55836000 -80.200,62 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55839100 -9.539,46 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 0,00 0 600.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 22.022,03 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.959 3.849Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 229.193,66 261.715 454.056Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38.460,63 39.353 36.566Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.037,47 3.547 3.345Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 108,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 661,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 253.575,46 167.459 241.291AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 37.712,83 37.713 37.713AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 1.315,13 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 462,93 276 116AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 189 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94108000 1.690,53 0 0AfA GWG's Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424003Produkt: 51610000 -41.379,00 0-41.379Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 53710000 -125,29 0-125Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -594.720,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 594.720,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55403000 -523.108,42 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55836000 -1.442,50 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 438 403Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25.828,96 28.974 47.490Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.334,32 4.357 3.825Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 342,31 393 350Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 188.032,48 180.268 188.033AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 17.173,00 16.887 15.550AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.486,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 1.243.013 -3.792.891,55 4.920.392 HVE Schule und Sport Organisationseinheit: HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt: 51610000 -30.351,00-32.919-30.351Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -7.675,00-6.884-7.675Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 62320002 7.539,83 2.900.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476001 6.597,49 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 4.760,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 2.631,76 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 505 475Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.128,20 33.401 56.080Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.377,67 5.022 4.516Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 266,76 453 413Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 27.144,37 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 104.101,80 103.997 104.434AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 28.223,89 19.462 26.414AfA Fahrzeuge 94107000 91.326,33 81.560 72.974AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.213,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt: 51600000 -98.217,00-98.217-98.217Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -725.141,64-792.356-725.142Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -467.747,00-12.182-467.747Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -21.051,00-21.049-21.051Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -48,00-47-48Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -844,00-844-844Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -8.108,00-8.108-8.108Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -640,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 640,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -424,91 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55832000 -437.444,71 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -555,29 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -18.235,26 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 446.166,81 158.000 140.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 2.099.881,29 0 477.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 9.631,77 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 3.780,55 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 2.575.594,54 2.249.000 3.873.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 625.167,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64456000 391,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 190 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64457000 1.280,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,29 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 12.949 12.062Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 565.526,81 856.067 1.422.913Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 94.900,15 128.722 114.591Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7.494,89 11.602 10.482Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 1.835,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 174.770,64 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.400.323,73 2.388.610 2.341.567AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 294.168,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.581 1.582AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 144.234,00 144.234 144.233AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.773,00 1.617 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 4.862,00 5.049 4.861AfA Fahrzeuge 94107000 402.448,78 398.219 400.629AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.199,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt: 51600000 -38.092,00-38.091-38.092Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -8.865,02-43.754-8.865Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -508,00-400-508Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -160.341,34 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -184.658,66 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 284.210,83 49.000 35.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 700,00 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 9.615,39 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 168.596,31 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 140.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 1.343,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.018 921Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 49.581,18 67.301 108.595Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.320,15 10.120 8.745Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 657,12 912 800Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 203.676,00 203.707 168.227AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 466.864,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 28.716,00 28.517 28.716AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 29.419,00 29.393 29.121AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 533,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt: 51600000 -127.024,00-125.800-127.024Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -333.472,88-409.462-333.473Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.506,00-4.510-4.506Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.077,00-8.076-8.077Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -51.968,37 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -162.031,63 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 16,16 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59210100 -516,06 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320002 999.790,39 305.000 877.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 289,56 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 323,39 0 66.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 561.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.161.545,64 4.157.000 2.986.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.423,82 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 191 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64457000 123,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,19 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 7.436 6.795Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 343.497,92 491.593 801.525Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 57.641,88 73.918 64.549Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4.552,33 6.663 5.904Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 562,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 2.708,70 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.673.305,55 1.658.458 1.620.488AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 172.933,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 215.798,00 215.800 215.795AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.802,00 1.200 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 211.814,90 210.195 205.037AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.498,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt: 51600000 -44.818,00-44.817-44.818Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -88.592,29-122.769-88.592Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 2.639,23 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 64457000 6.751,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 -532,23 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.306 2.166Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 108.440,06 152.447 255.550Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18.197,16 22.923 20.580Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.437,13 2.066 1.883Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 509.375,73 508.242 509.375AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.807,00 10.805 10.807AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.826,00 2.569 829AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 19.763,00 20.645 19.743AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 229,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt: 51600000 -524.972,00-241.213-524.972Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -825.572,92-383.186-825.573Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -137,00-3-137Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.073,00-2.072-2.073Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.105,00-3.106-3.105Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -249.595,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -405,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -69,90 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 833.596,64 81.000 149.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 136.254,70 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320106 3.812,59 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 204,73 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 539.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 805.040,83 1.342.000 1.143.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 2.130.210,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 2.770,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 6.458 6.169Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 268.615,67 426.932 727.673Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45.075,99 64.195 58.602Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.559,93 5.786 5.360Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 3.215,88 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 156,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 1.477.523,39 1.508.193 1.501.105AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 837,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 192 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94103000 135.544,87 83.749 161.444AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 352,00 352 352AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.925,39 1.612 3.364AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 72.134,74 76.651 70.808AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.870,93 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt: 51476000 -19.544,64 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -31.685,00-31.685-31.685Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -773.694,26-606.448-773.694Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.795,00-1.795-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320002 0,00 0 47.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 803.491,49 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 0 108.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 351,17 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 9.793.997,65 6.007.000 6.745.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 46.388,18 781.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1.236,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,45 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 5.865 17.795Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 791.058,84 387.764 2.099.155Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 132.746,36 58.306 169.051Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10.483,81 5.255 15.464Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 3.548,82 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 3.875.158,56 1.791.850 4.571.812AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 446.393,24 249.872 511.900AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 6.029,00 6.029 5.585AfA Fahrzeuge 94107000 134.239,16 127.078 132.422AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.744,80 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt: 51600000 -4.515,00-4.515-4.515Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -165.930,64-207.092-165.925Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320002 3.368,49 133.000 248.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 103.816,30 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 381.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 636.037,39 760.000 950.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 23,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 2.667 2.701Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 120.328,79 176.331 318.596Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20.192,22 26.514 25.657Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.594,71 2.390 2.347Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 678.206,55 677.495 726.385AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.859,00 2.667 2.859AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 55.341,00 55.193 60.528AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.569,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt: 51600000 -26.562,00-26.562-26.562Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -226.913,58-705.036-226.914Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.884,00-1.886-1.884Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -330.846,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -6.154,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -10.231,48 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 814.203,26 136.000 1.079.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 14.848,04 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 3.835,04 0 132.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 193 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62380000 389.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 0,00 36.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 459,08 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 3.491,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,22 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 5.607 7.598Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 399.297,35 370.673 896.264Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 67.005,45 55.736 72.179Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5.291,84 5.024 6.602Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 1.987,02 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 2.497,44 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.873.264,96 1.798.123 3.227.306AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 180.085,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.729,00 6.729 6.730AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 7.785,00 7.784 7.785AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 7.769,00 7.771 7.508AfA Fahrzeuge 94107000 60.081,00 59.446 54.057AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.549,00 0 0AfA GWG's HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten365301Produkt: 51600000 -22.511,00-22.511-22.511Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.710,00-38.761-31.710Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -123.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320002 7.764,83 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 341,44 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 936,85 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 696 656Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.721,89 46.022 77.403Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.819,79 6.920 6.234Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 380,65 624 570Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 186.112,08 184.182 182.618AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.997,00 14.997 14.997AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 36,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte365302Produkt: 51600000 -18.430,00-18.432-18.430Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -321.302,00-298.472-321.302Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 -970,00-971-970Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55910000 -479,77 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320006 3.687,57 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 1.661,10 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.365 4.179Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 146.835,85 222.437 493.012Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.640,29 33.447 39.704Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.946,02 3.015 3.632Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.066.489,98 1.019.775 1.249.613AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 23.474,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 141.830,00 141.719 176.349AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 1.821,83 0 8.776AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Sportstätten424000Produkt: 51600000 -17.852,00-17.852-17.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.694,00-31.694-31.694Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -12.766,00-12.766-12.766Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55910000 314,13 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 10.622,94 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320102 0,00 31.000 57.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 194 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62380000 88.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 3.074,02 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64456000 4,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 11,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.403 3.246Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 187.109,05 224.951 382.970Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31.398,49 33.825 30.842Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.479,74 3.049 2.821Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 15.331,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69210100 29,22 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94102000 656.581,12 644.808 657.342AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 76.870,31 76.641 76.870AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 7.352,93 6.245 6.331AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 20.795,40 18.386 10.287AfA Fahrzeuge 94107000 45.981,23 53.309 56.239AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 9.029,67 0 0AfA GWG's Zwischensumme 43.810.566 42.990.508,05 33.413.395 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt: 51600000 -1.004,00-1.129-1.004Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -108.108,01-31.056-108.108Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -964,00-2.051-964Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -22.468,00-20.447-22.468Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -875,00-874-875Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -81,00-82-81Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55850000 -30.018,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -290.585,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 59210100 -200,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62470000 1.850,45 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 1.194.434,84 394.000 29.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64453000 28.704,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 67.506,52 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 93.579,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 743 702Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 44.728,16 49.089 82.837Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.505,76 7.381 6.671Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 592,77 665 610Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 236.591,86 241.267 236.592AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.234,00 14.234 14.233AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 159,00 160 159AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 250,00 250 187AfA Fahrzeuge 94107000 842.640,72 802.310 885.435AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 36.116,00 0 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt: 51600000 -13.053,00-14.901-13.053Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -110.840,63-48.305-110.841Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -172,00-209-172Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.811,00-2.993-3.811Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -2.326,00-2.325-2.326Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 56210100 -46.060,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62470000 92,61 0 0Betriebsbedarf Projekte 195 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62476000 568.987,35 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 32.636,62 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 253.295,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 271 252Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.952,72 17.895 29.683Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.509,20 2.691 2.390Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 198,19 243 219Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 390,00 291 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 62.218,00 62.221 62.218AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.357,00 903 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 383,00 254 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 436.816,93 324.474 394.942AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 19.103,00 0 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt: 51610000 -33.983,99-4.364-33.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -83,00-100-83Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 56210100 -6.220,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 138.969,90 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 7.269,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 65 64Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.223,22 4.321 7.569Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 708,70 650 609Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 55,96 59 56Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 164.659,71 97.305 130.425AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.935,00 0 0AfA GWG's Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt: 51610000 -25.343,91-11.688-25.344Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -119,00-2.570-119Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.205,00-4.755-4.205Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56210100 -13.660,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 75.641,20 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2.290,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 61 59Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.941,35 4.050 6.931Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 661,39 609 558Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 52,24 55 51Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 28.246,00 28.245 28.246AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.830,00 1.829 1.830AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 94.578,06 61.275 74.578AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.502,00 0 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt: 51600000 -9.345,85-8.814-9.346Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -129.531,31-28.875-129.531Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -2.214,00-2.428-2.214Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 56210100 -113.960,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 409.207,01 0 29.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 39.137,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 58.040,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 305 316Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 17.310,57 20.172 37.259Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.904,86 3.033 3.001Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 229,40 273 274Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 199,00 0 199AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 196 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94104000 5.738,00 5.737 5.738AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.287,00 3.286 3.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 377.365,74 249.517 323.175AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.427,00 0 0AfA GWG's Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt: 51610000 -43.571,96-5.222-43.572Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-53 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 56210100 -60.600,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 195.771,12 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1.784,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 92 100Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.868,76 6.092 11.755Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 984,82 916 947Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 77,79 83 87Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 13.188,00 6.593 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 166,00 166 166AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 129.223,26 87.182 130.584AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.373,00 0 0AfA GWG's Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt: 51610000 -68.104,31-7.669-68.104Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.333,00-2.334-2.333Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -561,00-560-561Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 723.913,70 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 13.941,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 145.260,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 88 318Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.127,27 5.813 37.481Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.041,92 874 3.018Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 240,25 79 276Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 416,36 0 416AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 197 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 3.534,00 3.677 3.534AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 2.531 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.042,00 339 0AfA Fahrzeuge 94107000 453.492,86 65.500 581.806AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 7.838,00 0 0AfA GWG's Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt: 51600000 -483,00-482-483Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -30.032,16-20.247-30.032Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -466,00-478-466Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56210100 -355.065,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 222.688,99 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 898,81 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 30.030,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 359 357Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.566,74 23.710 42.160Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.619,09 3.565 3.395Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 285,82 321 311Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -1.192,28 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 74.637,00 74.638 74.592AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 148.173,37 119.352 117.682AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 11.969,00 0 0AfA GWG's 197 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Schülerbeförderung241100Produkt: 65170000 1,78 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,30 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 397,00 197 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt: 55839100 -17.602,20 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -17,82 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62476000 19.552,34 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 125.260,64 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 8.229,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 41,85 67 46Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,02 10 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,55 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 250,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 2.247,00 3.444 1.360AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 521,00 0 0AfA GWG's Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt: 51610000 -1.055,00-1.055-1.055Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26,00-26-26Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 64457000 2.549,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 96,87 76 189Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,25 11 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,28 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.834,54 3.707 3.593AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.422,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 2.860.155 6.363.256,97 2.645.546 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt: 51416000 -123.567,29 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -351.264,78-145.807-351.265Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -170,00-170-170Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.058,25-596-3.058Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -940,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 940,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55839100 -232.314,58 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 56210100 -144.480,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 868.363,95 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 530.641,61 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 6,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64453000 14.389,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 79.840,90 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 280.280,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 603 568Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39.946,52 39.876 67.044Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.703,37 5.996 5.399Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 529,41 540 494Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 88.571,24 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 6.753,99 3.666 4.342AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 9.596,00 9.597 9.596AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 33.663,00 34.541 33.663AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.710,00 6.710 6.710AfA Maschinen und technische Anlagen 198 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94106000 853,00 853 853AfA Fahrzeuge 94107000 1.431.320,09 1.149.273 1.230.000AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 70.282,00 0 0AfA GWG's Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt: 51610000 -31.632,64-1.085-31.633Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -150,00-125-150Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56210100 -71.220,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 62476000 162.177,14 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 22.486,32 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 172,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 103.140,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 0,00 112 102Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.594,26 7.435 12.068Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.274,38 1.118 972Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 100,64 101 89Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 246.472,03 207.461 238.661AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 16.055,00 0 0AfA GWG's Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt: 51600000 -633,00-762-633Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -150,00-151-150Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45,51 31 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,64 5 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,60 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.704,00 3.600 1.521AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 440,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 1.225.057 3.074.482,06 1.322.824 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt: 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.188,00-11.027-10.188Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -315,00-314-315Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.186,00-25.297-25.186Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55839100 -58.610,41 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 4.070,25 8.256 9.081Gebäudeunterhalt (640) 62320100 23.188,08 28.093 30.903Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 17.208,14 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 344 325Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.330,42 22.747 38.341Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.397,91 3.420 3.088Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 110,40 308 282Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 53.740,00 53.740 53.740AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.526 2.527AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 3.674,68 3.233 4.447AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.014,00 0 0AfA GWG's Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,94 1 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,99 0 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 545,65 403 275AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 199 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55838100 -30.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 96.975,23 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.273,26 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.285,20 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt: 55839100 -36.186,23 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -3.000,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 2.909,15 0 0Gebäudeunterhalt (640) 63990000 10.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 65 62Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.723,27 4.292 7.307Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 624,79 645 589Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 49,34 58 54Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 943,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.286,00 4.180 3.734AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 118.785 89.610,20 95.387 Sozialamt Organisationseinheit: 55837000 -143.237,66 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55838100 -63,37 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870020 -10.783.496,63 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64980000 7.833.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt: 51610000 0,00-219 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 0,00-2.397 0Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55310000 0,00-1.012 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 62320000 3.211,94 59.178 65.096Gebäudeunterhalt (640) 62320100 29.258,71 63.454 69.799Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 721 688Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 41.108,81 47.645 81.182Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.898,40 7.164 6.538Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 544,81 646 598Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 3.384,00 3.384 3.384AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 5.497,00 2.679 2.680AfA Fahrzeuge Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt: 51610000 0,00-16.857 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 7.328,17 5.749 6.324Gebäudeunterhalt (640) 62320100 93.987,65 45.438 49.982Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 0,00 1.000 1.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 154 145Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.821,67 10.213 17.143Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.480,34 1.536 1.381Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 116,91 138 126Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 38.346,00 38.348 38.346AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.042,00 1.041 1.042AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.592,00 1.593 1.593AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.149,00 1.106 353AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 968,00 0 0AfA GWG's Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28,40 23 28Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 200 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65180000 4,77 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,38 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 519,00 518 519AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 827,00 827 571AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 990,00 0 0AfA GWG's 65170000 0,59 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,10 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 262,00 0 0AfA GWG's Gewährung von Wohngeld352010Produkt: 51610000 -1.429,00-1.428-1.429Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79,16 103 204Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,28 15 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,05 1 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.066,00 3.705 5.539AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 138,00 0 0AfA GWG's Soziale Integration (SHA)353010Produkt: 62470000 0,00 250.000 250.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,39 4 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,58 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,13 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.155,00 1.155 192AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 234,00 0 0AfA GWG's Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt: 51610000 -283,00-285-283Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 59111001 -19.106,04 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 203,49 593 653Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64480000 76.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 69 67Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.583,17 4.574 7.894Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 601,29 688 636Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 47,48 62 58Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 2.989,00 2.988 2.989AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 869,00 869 869AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 15.959,00 15.829 19.563AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.210,00 0 0AfA GWG's Wohnungsvermittlung522020Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,84 119 120Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,98 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 283,00 254 254AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 138,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 635.867 -2.758.654,10 551.394 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt: 59111001 -21.499,19 0 0Schadenersatzleistungen (K5) 62320100 8.109,31 12.483 13.732Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 106,96 90 115Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,95 14 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 201 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 65190000 1,42 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -2.617,18 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 6.981,18 6.216 6.176AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 20.034 -8.899,55 18.806 Jugendamt Organisationseinheit: Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt: 65150000 0,00 3 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 260,52 220 240Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 43,72 33 19Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,45 3 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 15.051,00 15.055 15.051AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 797,00 0 0AfA GWG's Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt: 51670000 -111,00-110-111Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4,46 4 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,75 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 3.118,10 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94107000 202,00 201 202AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Planung und Beteiligung362101Produkt: 51670000 -576,00-96-576Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -8.500,00-8.500-8.500Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 63990000 4.375,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12,66 36 45Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,13 5 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,17 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 10.646,00 5.111 724AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 111,00 0 0AfA GWG's 65170000 2,45 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,41 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94108000 1.039,00 0 0AfA GWG's Hilfen zur Erziehung363300Produkt: 65150000 0,00 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 89,24 8 174Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,98 1 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,18 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.009,60 367 6.608AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 476,00 0 0AfA GWG's Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21,66 12 9Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,63 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,28 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.139,00 2.138 620AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 485,00 0 0AfA GWG's 65170000 1,19 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,20 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94108000 424,00 0 0AfA GWG's Sonstige Leistungen ASD363900Produkt: 202 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51610000 0,00-2.129 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,00 18 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.109,86 1.219 2.037Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 186,24 183 164Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14,71 17 15Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 5.985,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.708,00 5.283 4.526AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 6.790,00 0 0AfA GWG's Verwaltung Jugendamt364000Produkt: 51600000 0,00-591 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -81,00-81-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55837000 -106.700,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 62476000 139.430,71 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 149,29 56 259Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25,06 8 21Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,96 1 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 407,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 7.063,02 3.017 9.303AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.154,00 0 0AfA GWG's Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt: 51610000 -1.593,00-1.450-1.593Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 2.941 3.235Gebäudeunterhalt (640) 65150000 0,00 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 375,89 308 466Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63,09 46 38Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,99 4 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 27.971,40 26.143 12.898AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 3.661,00 0 0AfA GWG's Kommunale Kindergärten365101Produkt: 51600000 -517,00-1.165-517Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.612,00-1.396-1.612Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.896,00-2.698-1.896Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.441,00-4.865-3.441Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -443,00-443-443Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -9.031,41 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 56.649 62.313Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 52.492 57.741Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 41.682,55 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 16.437,06 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 368,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.414 1.379Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 81.152,94 93.477 162.738Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.618,15 14.056 13.106Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.075,49 1.267 1.199Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 263,00 263 263AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 116.008,60 105.843 132.247AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.081,00 3.081 3.081AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 242.374,94 214.795 187.738AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 20.036,00 0 0AfA GWG's Kommunale Kinderhorte365200Produkt: 51600000 -1.001,00-1.145-1.001Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -8.946,00-7.794-8.946Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.057,00-2.097-2.057Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.159,34-2.948-2.159Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 203 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 54370000 0,00-84 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -2.049,80 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 36.222 39.844Gebäudeunterhalt (640) 62320006 3.117,65 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 -70,81 12.071 13.278Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320106 56.098,80 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 245,44 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 291.089,94 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 168.985,40 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 319,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 598 572Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.144,12 39.556 67.452Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.736,55 5.948 5.432Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 531,98 536 497Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 18.168,10 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.843,00 2.842 2.843AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 147.246,85 145.984 147.247AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.610,51 4.581 4.941AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.896,00 4.207 4.206AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 698.735,24 591.314 693.682AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 69.462,00 0 0AfA GWG's Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt: 51486000 -3.997,66 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -2.582.149,00-2.482.864-2.582.149Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.492.448,22-2.075.113-2.492.448Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -38.396,00-72.834-38.396Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55810000 -37.848,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 64450000 9.615,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,00 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 266,46 96 48Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 44,71 14 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,52 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 59.094,47 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 8.559.784,10 7.935.534 8.553.501AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 40.656,84 32.700 2.900AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 133,00 0 0AfA GWG's Sonstige Einrichtungen365500Produkt: 57180000 0,00-336-336Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 62320100 0,00 767 843Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 65150000 0,00 54 52Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.108,13 3.590 6.098Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 521,57 540 491Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 41,19 49 45Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 614,00 614 614AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 1.926,00 1.926 1.926AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 67,00 0 0AfA GWG's Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt: 51600000 -3.984,00-3.984-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6.738,00-6.739-6.738Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -361,00-549-361Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -710,00-1.509-710Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -42.722,15 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 204 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 62320000 0,00 1.304 1.435Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 19.711 21.682Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 25.519,77 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 716 677Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 38.894,82 47.287 79.840Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.526,89 7.110 6.430Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 515,50 641 588Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 30.189,00 30.191 30.188AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 302,00 301 302AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.294,00 3.000 2.889AfA Fahrzeuge 94107000 82.806,27 75.879 68.450AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 15.555,00 0 0AfA GWG's Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt: 51610000 0,00-19 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 22.160,03 30.817 33.899Gebäudeunterhalt (640) 62320002 154.716,63 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 30.899,74 15.408 16.949Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 29 28Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.670,08 1.919 3.256Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 280,25 288 262Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,12 26 24Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.439,00 2.902 394AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt: 51600000 -6,00-668-6Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 62320000 0,00 9.658 10.623Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 14.969 16.466Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 226 215Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.873,13 14.910 25.400Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.160,22 2.242 2.046Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 170,61 202 187Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.251,00 2.517 2.376AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 944,00 0 0AfA GWG's Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt: 51680000 0,00-6.916 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -3.395,00-3.395-3.395Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62320100 0,00 3.617 3.979Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,00 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 405,37 510 889Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 68,02 77 72Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,38 7 7Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 132,00 132 132AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.395,00 3.395 3.395AfA Fahrzeuge 94107000 12.385,92 12.285 15.087AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.589,00 0 0AfA GWG's Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt: 51680000 -749,00-5.633-749Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,00 4 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 292,19 258 468Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,04 39 38Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,87 3 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 12.374,15 11.275 12.946AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 851,00 0 0AfA GWG's 205 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Zwischensumme 5.433.866 6.058.358,10 5.050.648 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt: 51600000 -5,00-5-5Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -5,00-5-5Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 200.000 300.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 1.430,09 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 26 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 872,69 1.746 3.152Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 146,44 263 254Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11,57 24 23Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 630,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 8.773,18 5.006 10.039AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 969,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 313.484 12.822,97 207.055 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt: 62476000 203.155,67 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 1.660.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 219,46 150 200Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36,84 22 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,91 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.949,08 0 3.888AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 3.093,00 3.093 3.094AfA Fahrzeuge 94107000 11.591,00 10.170 4.184AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 764,00 0 0AfA GWG's Stadterneuerung511030Produkt: 51406000 354.200,00-106.000-91.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 354.200,00-105.000-92.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -22.327,00-11.882-22.327Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -35.187,00-25.419-35.187Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 591.081,24 380.000 330.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63126000 4.095,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 25 46Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.992,64 13.679 17.504Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 334,38 246 440Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 26,41 22 40Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -9.137,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 106.425,11 54.876 94.151AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 76,00 75 76AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 440,00 440 440AfA Betriebsvorrichtungen Zwischensumme 213.568 3.227.032,74 214.500 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt: 51456000 -14.993,53 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51610000 -687,00-688-687Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 206 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51670000 -625,00-625-625Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54380000 -654,00-652-654Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -12.900,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 12.900,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -12.899,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 62476000 87.741,04 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 3 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 435,26 228 440Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 73,05 34 36Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,77 3 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 8.761,00 8.759 2.951AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 4.861,24 0 5.834AfA Fahrzeuge 94107000 18.073,49 14.560 12.064AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 937,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 19.366 91.029,32 21.622 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt: 55837000 -3.615,25 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 56110000 -782.928,27-517.438-517.438Aktivierte Eigenleistungen 64480000 27.676,24 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 0,00 5 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 410,42 332 407Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 68,87 50 33Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,43 5 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 160,00 66 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.302,00 4.303 4.302AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 14.477,00 14.477 12.380AfA Fahrzeuge 94107000 6.495,40 5.638 5.604AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.598,00 0 0AfA GWG's Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt: 65150000 0,00 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 99,34 100 128Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,67 15 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,32 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.513,35 4.585 4.460AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 413,00 0 0AfA GWG's Denkmalschutz523001Produkt: 63126000 10.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 46 48Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.230,92 3.061 5.676Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 542,18 460 457Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 42,82 42 42Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 115.146,00 107.925 122.858AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.464,00 3.095 3.097AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -357.927 -593.880,56-373.230 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt: 51610000 -1.316,00-946-1.316Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -2.593,08 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.593,08 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -1.884,08 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55832000 -200,29 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 207 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55837000 -5.549,56 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55860000 -8.287,52 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870010 -179.799,71 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -8.227,16-3.000-3.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 -2.784.836,98-3.355.000-3.434.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62320000 467,91 65.000 71.500Gebäudeunterhalt (640) 62320002 208.159,85 2.085.000 3.585.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 45.161,40 125.000 137.500Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 179.799,71 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 12.566,28 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 137.158,33 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64480000 47.896,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 600 567Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34.655,00 39.651 66.897Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.815,41 5.962 5.387Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 459,28 537 493Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.381,27 5.514 5.373AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 138,00 139 138AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 640,00 640 641AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 119.638,07 82.893 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 45.130,32 39.799 44.868AfA Fahrzeuge 94107000 58.017,65 46.014 42.058AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 5.575,00 0 0AfA GWG's Denkmalpflege523000Produkt: 51406000 0,00-10.000-40.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00-10.000-40.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -11.713,00-60.343-11.713Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 0,00-88 0Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51680000 -2.222,00-2.256-2.222Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -59,00-60-59Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -81.405,06-86.500-86.500Erträge aus Zuschreibungen 62320000 280.349,07 214.569 236.027Gebäudeunterhalt (640) 62320002 299.812,72 300.000 460.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 277.216,98 900.000 310.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 59.217,41 48.734 53.608Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 24.731,13 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 717.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64452000 4,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.548 1.473Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79.052,96 102.304 173.741Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.265,76 15.383 13.992Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.047,66 1.387 1.280Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 7.496,94 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 63.745,00 63.747 63.197AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 6.131,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.433,00 7.434 7.433AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.087,00 1.204 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.810.818 -339.794,19 773.322 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt: 208 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 51456000 -2.287,50 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51476000 -131.963,58 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -11.484,81-4.340-11.485Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -17.044.555,71-20.205.282-17.044.556Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -145,00-148-145Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -272,00-271-272Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -381.631,00-449.754-381.631Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.008,00-2.008-2.008Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -18.080,00-18.081-18.080Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -6.530,00-6.656-6.530Auflösung von sonstigen Sonderposten 55840030 -1.002.516,97-350.000-550.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55870100 -625.586,33-640.500-697.700Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -129.686,52-115.000-130.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110100 -2.596.770,88-1.128.000-2.420.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 57940010 -36,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 61111100 598.079,08 610.000 663.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 27.507,25 30.500 34.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 129.686,52 115.000 130.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 212.961,33 640.000 750.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 94.421,52 110.000 110.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 0,00 1.064 1.170Gebäudeunterhalt (640) 62320007 204.312,02 0 0Gebäudeunterhalt U-Bahn (kons.MIP-Maßn.) 62320100 0,00 336 370Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 1.021.839,47 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64480000 17.654,50 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,48 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 37.925 34.477Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.841.178,62 2.507.254 4.067.026Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 140.734,49 377.002 327.529Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11.114,69 33.981 29.960Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 4.086,92 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 178,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69216000 -207.763,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 143.356,69 143.350 143.354AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.916.940,79 27.616.555 27.004.283AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 30.200,85 12.488 30.199AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.709,00 32.708 32.709AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.609,00 7.329 7.212AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.530,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 12.088.232 10.259.433,92 9.340.102 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.111119Produkt: 65150000 0,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36,71 28 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6,17 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,48 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.814,00 2.332 1.864AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 176,00 0 0AfA GWG's Wohnungsbauförderung522010Produkt: 51600000 0,00-30.440 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 57150000 -52.164,65-46.500-40.299Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 209 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 57160000 -14.063,52-13.900-13.190Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -45.785,44-45.000-40.224Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -6.066,79-3.300-1.744Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -22.550,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 243 217Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 17.491,87 49.522 59.122Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.853,50 2.412 2.065Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 225,36 217 189Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 677.583,00 633.227 641.466AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 609.499 560.556,70 548.846 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt: 55240000 -6.437,40-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -133.148,73 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64451000 2.194.638,80 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.221 1.392Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.666,04 80.722 164.229Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.522,75 12.138 13.226Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 910,02 1.094 1.210Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 184,21 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 112.291,19 52.526 9.009AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 12.742,00 12.374 12.378AfA Fahrzeuge 94107000 46.239,18 36.190 17.796AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.504,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme -980.761 2.310.113,10-1.003.736 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt: 55110002 9.684,00 0 0Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 55837000 -100.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 62330006 0,00 954.000 530.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 64210400 12.335,36 10.000 10.000Leibrenten 64451000 15.956,70 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64880000 48.994,38 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 267 385Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.467,82 17.676 45.430Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.099,06 2.658 3.659Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 244,76 240 335Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 880,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 3.904,00 3.670 2.822AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 4.268,00 0 0AfA GWG's Immobilienverwaltung111720Produkt: 51600000 -8.975,00-8.974-8.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -120.973,00-150.740-73.400Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -51,00 0-51Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -768.419,35-365.808-768.241Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -5.809,19-19.489-5.809Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,00-47 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55110000 -13.799.823,65 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 210 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55110001 13.781.579,54 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 9.350,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55401000 -1.151.305,84 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -4.059.763,58 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55401101 -9.564,73 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55403000 -9.197,00 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -328.511,97 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55836000 -5.364,75 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55838100 -36.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55850000 -401.289,47 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -38.401,79 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 315.698,81 253.747 199.829Gebäudeunterhalt (640) 62320002 302.285,29 41.000 152.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 167.359,75 81.000 81.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 5.558,23 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 261.956,38 353.739 180.889Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 12.574,87 0 292.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320800 115.686,90 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 40.856,59 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 118.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 21.913,76 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 5.495,21 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64451000 1.048.116,94 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -1.048.116,94 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 1.631.221,81 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 1.510.671,02 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 -1.098.641,64 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 64453000 108,51 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,58 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 19.383 18.295Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.027.066,40 1.281.430 2.158.199Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 172.350,40 192.681 173.806Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13.611,63 17.367 15.899Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 6.364,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94101000 28.705,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 297.040,49 210.714 236.204AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102001 20.595,00 0 0Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.176,00 31.177 31.176AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 13.029,00 13.028 12.996AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.867,34 0 5.156AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 16.615,12 3.360 19.641AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 4.307.921 -1.898.890,24 3.936.756 Nürnberger Märkte Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt: 51610000 0,00-81 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -7.419,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 7.419,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -7.417,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55406001 1.184,55 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55840020 -7.018,20 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55850000 -5.395,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -187.642,64-183.800-208.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -18.893,70-21.500-23.600Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -38.778,67-30.000-40.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.289,07-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 211 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 57180000 -48,00 0 0Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 59119000 -42,02 0 0Andere außerordentliche Erträge 61111100 178.341,72 175.000 198.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 9.300,92 8.800 10.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 17.470,02 20.000 22.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 1.423,68 1.500 1.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 38.778,67 30.000 40.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.289,07 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 214.295,64 190.000 300.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 2.063,70 30.000 25.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 59.631,67 35.000 55.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 748,07 3.000 2.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 175.187,87 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62330006 220.057,34 3.000.000 1.706.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 8.287,52 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65170000 67.296,68 70.000 70.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65920010 20.191,83 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 94102000 54.569,00 54.570 54.569AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 60.365,00 57.169 57.168AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 293,00 293 293AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 7.684,00 5.988 5.433AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 3.789,00 0 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 12.394,00 22.155 22.155AfA Fahrzeuge 94107000 7.610,48 5.455 9.912AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 86,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 2.306.778 895.063,13 3.472.797 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt: 51610000 -156.497,00-156.496-156.497Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -62.739,00-62.738-62.739Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.998,00-1.997-1.998Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.810,00-2.811-2.810Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62320000 66,09 0 0Gebäudeunterhalt (640) 64750000 31.300,33 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 565 499Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.507,09 37.349 58.861Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.609,07 5.616 4.740Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 285,03 506 434Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 244,61 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 25.264,00 25.264 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 305.334,82 304.974 305.335AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 206.475,00 206.475 206.475AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.805,00 2.804 2.805AfA Fahrzeuge 94107000 530,00 532 507AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 1.286,00 0 0AfA GWG's Wirtschaftsförderung571100Produkt: 51600000 -14.230,00-14.230-14.230Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.132,00-4.527-3.132Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 451 496Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 268 244Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 15.916,15 17.700 28.739Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.670,87 2.661 2.314Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 210,94 240 212Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 212 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94101000 175.557,19 170.266 173.309AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 197,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 928,49 647 542AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 894,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 569.369 553.675,70 533.518 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt: 55838200 -5.822.000,00-1.250.000-1.500.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -199.981,99-215.300-200.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -91.218,20-80.000-100.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 190.244,25 205.000 190.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 9.737,74 10.300 10.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 91.218,20 80.000 100.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 80.498,99 150.000 150.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 76.087,20 100.000 100.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt: 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 186 247Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.711,94 12.274 29.179Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.133,17 1.846 2.350Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 168,47 166 215Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 354.829,91 342.357 492.025AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt: 50110000 -310.083,05-290.000-300.000Grundsteuer A 50120000 -123.613.021,51-124.870.000-124.500.000Grundsteuer B 50130000 -557.175.292,90-558.000.000-622.000.000Gewerbesteuer 50210000 -348.570.001,00-358.159.000-374.034.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -83.373.169,00-84.400.000-88.364.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -2.154.711,01-2.000.000-2.100.000Hundesteuer 50390000 -1.051.873,29-900.000-1.000.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -245.933.684,00-252.500.000-255.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -18.993.746,16-18.811.700-19.268.280Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -44.599.053,96-43.000.000-38.250.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -44.227,16-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -1.117.408,83-599.860-599.860Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -28.380.022,00-27.649.000-29.000.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 53110300 -265.320,61-125.000-250.000Verspätungszuschläge 63410000 41.383.941,00 41.800.000 46.617.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63720000 218.325.447,29 235.200.000 233.680.000Bezirksumlage 64491100 107.938,50 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64980000 200.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt: 51610000 -8.023.899,00-12.569.975-10.023.899Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.777,00-274.031-11.777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -286.395,42 0-300.000Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -935.936,83-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -1.962.055,75 0-2.000.000Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54270020 -124.521,28-110.000-130.000Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55230000 -790.049,88-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55401100 0,00-5.000.000-5.000.000Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55500000 0,00-1.100.000-605.000Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 213 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55820000 -32.861,28 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55836000 -8.767,15 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55870010 0,00-252.000 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870100 -47.020.792,81-48.267.600-52.776.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -48.842.319,82-49.926.900-55.141.800Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -4.634.064,04-5.205.000-4.746.300Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -9.751.751,43-8.802.500-9.068.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -9.239.370,69-8.720.000-9.000.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -315.651,07-239.000-288.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 -478.931,52 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -157.571,65-200.000-196.700Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -61.181,66-43.400-42.345Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 12.504,61-2.500.000-5.000.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 59119000 -5.986,31 0 0Andere außerordentliche Erträge 59210100 -496.298,67 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 44.810.218,57 45.995.700 50.150.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.210.574,24 2.271.900 2.626.900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 46.596.294,75 47.656.500 52.500.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 2.246.025,07 2.270.400 2.641.800Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 4.289.026,79 4.846.500 4.422.400Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 345.037,25 358.500 323.900Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 9.751.751,43 8.802.500 9.068.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 9.239.370,69 8.720.000 9.000.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 315.651,07 239.000 288.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 32.047.637,23 46.162.500 52.695.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 32.957.132,84 47.300.000 57.660.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 2.133.372,94 2.670.000 2.156.500Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 10.831.507,05 8.115.000 11.999.300Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 7.969.388,69 7.720.000 9.870.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 288.592,68 108.000 206.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320100 0,00-43.000-47.300Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 773.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62500090 78.257,72 0 80.000Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 62510090 2.051.547,67 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 1.590.360,20 0 1.600.000Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 8.842,03 8.000 8.000Ehrensolde 64491100 324,37 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64492000 125.731,24 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 5.954.406,46 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64940000 0,00 0 5.010.000Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 64980000 5.820.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,82 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 222.474,93 0 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.417.062,07 731.000 734.073Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 237.794,98 0 248Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 18.780,16 0 23Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 78.014,18 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 115.547,77 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65920000 44,00 2.500.000 11.000.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 65920010 1.142,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 69210100 6.870,71 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 4,00 1.000.000 1.000.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 14.934,00 1.000.000 11.778AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.156,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 572,00 0 2.000.000AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 -2,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 214 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 94106000 0,00 1.000.000 1.000.000AfA Fahrzeuge 94107000 1.440,00 1.500.000 1.007.184AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 0,00 1.500.000 0AfA GWG's Zwischensumme -1.139.897.713 -1.109.655.551,14-1.095.209.338 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt: 57910000 -1.378.666,04-2.400.000-3.500.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 13.302,00 12.000 14.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt: 51610000 -435.712,00-502.256-435.712Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55831521 -5.115,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -215.420,99-204.800-239.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -633.657,74-648.000-643.900Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 0,00-10.000-5.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 205.582,32 195.000 228.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 9.838,67 9.800 11.900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 585.239,47 600.000 600.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 48.418,27 48.000 43.900Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 0,00 10.000 5.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 516.352,99 400.000 550.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 338.549,74 200.000 305.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 79.694,00 55.000 80.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320006 233,41 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476001 444,20 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 3.604 3.347Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 153.815,96 238.270 394.779Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 25.811,62 35.827 31.793Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.038,52 3.229 2.908Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -612.784,73 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 977.513,00 974.247 957.921AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 292.219,00 292.216 292.219AfA Betriebsvorrichtungen 55838100 -3.300.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 12.559,37 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.107,57 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 166,45 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65170000 116,55 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,56 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,54 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt: 55838200 -228.000,00-105.000-250.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -903.905,42-950.300-1.007.100Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -1.072.816,90-1.122.500-1.073.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -187.447,23-170.000-190.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -72.741,61-75.000-75.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 0,00 0-233.344Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57940010 -1.105,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 61111100 1.489.983,34 1.545.000 1.652.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 70.651,06 77.300 86.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 1.002.326,87 1.050.000 1.000.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 70.555,31 72.500 73.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 324.312,54 250.000 330.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 72.741,61 75.000 75.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 215 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 61511000 1.528,00 150.000 400.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 6,00 0 0Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 66.861,00 35.000 70.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 1.202,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65110000 0,41 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 0,00 1.979 1.814Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 698.672,45 130.822 213.943Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 117.243,13 19.671 17.229Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9.259,43 1.773 1.576Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.012.941,00 1.012.940 1.012.941AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt: 55230000 -569.865,77-230.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -39.548.845,00-41.080.000-41.080.000Konzessionsabgabe 55838100 -207.011,69 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870020 -4.492.988,31 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 59210100 -402.522,56 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 6.478,08 6.800 7.300Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 351,09 300 400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 14.984,62 15.500 17.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 847,70 800 900Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 45.206,78 48.000 45.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 4.737,63 5.000 3.300Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 64980000 3.700.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,54 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 929.401,92 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 155.961,48 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 12.317,26 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 311.337,30 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 55838100 -27.000.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 141.473,97 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23.740,53 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.874,94 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 55838100 -20.095.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870020 -10.000.000,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 65110000 0,29 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65170000 496.878,38 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 83.380,38 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6.585,07 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94109500 10.000.000,00 0 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Sparkasse573030Produkt: 57910000 0,00 0-3.000.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.403,49 1.500 1.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 71,55 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 546,48 500 600Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 29,22 0 100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -43.412.147 -87.204.448,75-39.900.938 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt: 55500000 -96,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -32.915,63-29.000-31.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -3.017,16-2.700-2.400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 122,71 200 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt: 216 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 55500000 -16,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -16.387,25-10.700-14.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.048,00-1.000-700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 151,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt: 55500000 -272,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -27.097,75-18.500-25.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.528,49-1.500-1.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt: 55500000 -800,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -82.342,22-52.500-80.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -12.299,43-5.500-9.700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 284,16 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt: 55500000 -41,62 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -1.293,79-900-1.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -106,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt: 57170000 -4.458,37-3.500-5.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -275,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.787,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt: 55500000 -240,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -19.956,94-14.400-19.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.934,38-800-1.500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 91,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt: 57170000 -2.848,45-2.200-2.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -214,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 131,60 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt: 57170000 -954,49-800-900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -106,00 0 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt: 55500000 -544,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -45.696,02-33.000-45.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -4.013,42-1.500-2.900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 101,30 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.938,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt: 57170000 -2.961,06-1.700-2.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -296,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt: 55500000 -25,60 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.136,47-1.700-2.100Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt: 55500000 -32,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.096,30-1.600-1.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -214,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -250,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 217 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € Auxiliar-Stiftung112014Produkt: 57170000 -2.592,09-2.300-2.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -210,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 4,17 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt: 55500000 -80,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -6.424,91-4.500-6.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -318,00 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt: 57170000 -3.083,77-1.900-3.200Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 36,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt: 55500000 -25,60 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -2.334,86-1.400-2.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -969,96-600-300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -5.950,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64980000 18,33 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 0,00 0 3.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt: 55500000 -80,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -11.502,64-9.200-10.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.095,83-400-800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 303,00 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.200 11.200AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt: 57170000 -4.590,07-4.000-4.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -210,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 40,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt: 57170000 -3.095,27-2.700-2.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -190,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 125,01 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt: 55500000 -659,32 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -13.425,37-10.000-14.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -848,00 0-600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 656,50 700 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.653,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt: 57170000 -3.104,70-1.900-3.300Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt: 55500000 -32,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -11.793,07-6.400-11.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.191,28-1.100-900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Menschenrechtsstiftung112024Produkt: 57170000 -24.514,26-15.000-23.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.264,55-1.000-1.700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -1.000,00 0 0Andere außerordentliche Erträge Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt: 55500000 -102,25 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57170000 -8.452,96-6.200-8.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.570,04-400-900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 218 Plan 2024 € Plan 2023 € RE 2022 € 64980000 79,58 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt: 57170000 -740,00-600-700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -86,64-100 0Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,40 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt: 57170000 -742,50-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt: 57170000 -12.480,20-10.800-13.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -18.307,21-12.500-10.000Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt: 57170000 -10.125,88-6.900-9.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -699,39-600-600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Mathilde-Gottschalk-Stiftung112030Produkt: 57170000 -9.690,51-2.800-17.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 0,00 0-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 57170000 -2.891,21-2.200-2.600Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 2.390,00 2.400 2.400AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst112032Produkt: 57170000 -317,50-200-200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -344,50 0-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -3.300,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 94102000 4.794,00 4.800 4.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg112033Produkt: 57170000 -345,00-4.900-9.000Zinserträge von Kreditinstituten Stamm-Schmitt-Stiftung112034Produkt: 57170000 -18.589,69-15.400-30.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -3.456,80 0-5.800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Peter H. Richter Stiftung112035Produkt: 57170000 0,00 0-10.000Zinserträge von Kreditinstituten Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung112036Produkt: 94102000 0,00 0 21.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Zwischensumme -399.600 -423.141,63-270.100 insgesamt: -1.051.808.624 -1.078.487.141,46-1.021.811.168 219 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 23.11.2023 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.4. Haushaltsvollzug 2024 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2024 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP­ Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 220 221 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2024 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdiens te (62320108) Die Ansätze a uf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Märkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 20 24 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 222 7. Tr ansferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Di e Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Di e Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z2 81001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10 . Gewerb esteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Me hrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11 . Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Me hrerträge bei dem Sachkonto „ Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 , 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2024 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 223 62320007 Gebäudeunterhalt (U-Bahn) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 62476001 Betriebsmittel I2-640 62476002 Betriebsmittel I2-115 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2024 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger und 63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Un- ternehmen und 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z554020008 Baumförderpro- gramm 224 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebilde t werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Di e Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Di e Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. P auschalen zum Radwegebau Di e Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. P auschalen zum Straßenbau Di e Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pausc halen zur Erschließung von Straßen Di e Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 225 5. Pa uschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw. 01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege 01193 Grimmstr. 16 GS San. Rettungswege 01096 Löbleinstraße – San. Rettungswege 01230 Motterstraße 3 – San. Rettungswege 01223 Herriedener Str. 29 – San. Rettungsw. 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00034 FÖZ Paul-Moor-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 01165 Schulzentrum Breslauer Straße 10. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01 126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 11. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Di e Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 12. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 226 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 227 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 228 J.3 Mittelfristiger Finanzplan 232 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 233 J.3.2 Investitionsprogramm 234 Gesamtübersichten 236 Liste der Einzelmaßnahmen 239 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 395 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 450 227 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis des Haushaltsplanes 2024 und des Mittelfristigen In- vestitionsprogramms (MIP) für die Jahre 2024 bis 2027 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsda- ten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2023 fortgeführt. Im Haushaltsplan 2024 wurden alle Möglichkeiten der Ein- nahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassenwirk- samkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 20 24 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplanes 2024 und des Mittelfristi- gen Investitionsprogramms 2024 bis 2027 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 2,2 % p.a. (für 2025), 2,1 % p.a. (für 2026) und 2,0 % p.a. (für 2027) gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden - mit Ausnahme der Grund- steuer A und der Gewerbesteuer - anhand der Orientie- rungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Ok- tober 2023 fortgeschrieben (siehe untenstehende Ta- belle): (in %) 2025 2026 2027 Grundsteuer B 1,4 1,3 1,3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 6,1 4,1 4,7 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 3,3 2,0 2,0 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2025 bis 2027 auf dem Niveau des Haushaltsplanentwurfs von 2024 belas- sen. Bei der Gewerbesteuer wurden die Steigerungssätze 228 der Steuerschätzer vom Oktober 2023 um einen Regiona- lisierungsfaktor für Nürnberg ergänzt. Im Einzelnen erga- ben sich damit folgende Steigerungsfaktoren: 2025: 5,3 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 6,0 %) 2026: 4,0 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 4,6 %) 2027: 2,6 % (Steigerungssatz Steuerschätzung: 3,0 %) Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Steigerungssätze um noch nicht beschlossene, aber zu erwartende Steuerrechtsänderungen gekürzt. Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2025 2026 2027 Schlüsselzuweisungen 267,8 281,1 295,2 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 19,7 20,1 20,5 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 39,1 39,9 40,7 Familienleistungsaus- gleich 30,0 30,6 31,2 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 615,6 638,9 656,0 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2025 bis 2027 wurde jeweils der Gesamtsteigerungs- satz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde noch eine Steigerung wegen der voraussichtlich anstei- genden Einwohnerzahlen vorgenommen (z.B. wegen dem neuem Stadtteil Lichtenreuth). Die Zuweisungen zum Ver- waltungsaufwand und die Zuweisungen vom Land auf- grund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenomme- nen Teuerung srate (siehe „Grundlagen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrieben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wurde im Finanzplanungszeitraum bis 202 7 mit dem Steigerungssatz der Transferaufwendungen angehoben, d.h. 1,5 % p.a. (für 2025), 2,0 % p.a. (für 2026) und 2,0 % p.a. (für 2027). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 2,5 % p.a. (für 2025 und 2026) fortgeschrieben. Für 2027 wurden hingegen 2,3 % p.a. angesetzt. Verschie- dene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Personal- bereich (siehe auch Punkt „Haushaltskonsolidierung“) sor- gen allerdings für einen dämpfenden Effekt bei den Perso- nalkosten bis 2027. Auch die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfänge- rinnen und Versorgungsempfänger wurden (wie die Be- züge bei den Aktiven) mit 2,5 % p.a. für 2025 und 2026 fortgeschrieben, in 2027 wiederum mit 2,3 % p.a. Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Bei den ergebniswirksamen Planwerte n in Bezug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) war folgender Sondereffekt zu berücksichtigen: In der Planung 2024 wird wegen dem voraussichtlichen hohen Tarifabschluss beim TV -L (und anschließender Übernahme für die Beamten) mit einer außerordentlich ho- hen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gerechnet. 229 Dieser Effekt wurde in der Planung 2025 wieder bereinigt. Für die Jahre 2026 und 2027 wurde dann wieder mit den oben genannten Steigerungssätzen gerechnet (2026 mit 2,5 %, 2027 mit 2,3 %). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen wur- den grundsätzlich mit de n angenommenen Teuerungsra- ten in Höhe von 2,2 % p.a. (für 2025), 2,1 % p.a. (für 2026) und 2,0 % p.a. (für 2027) gesteigert. Abweichend davon wurden die Ansätze für Strom, Gas, Öl und Fernwärme in 2025 aufgrund der aktuellen Situation am Energiemarkt im Vergleich zum Ansatz 2024 gekürzt. Die Jahre 2026 und 2027 wurden wieder mit der jeweiligen Teuerungsrate (2,1 % bzw. 2,0 %) angehoben. Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Entwurf des Mit- telfristigen Investitionsplanes 2024 bis 2027 geplanten In- vestitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurden bei den Transferaufwendungen fol- gende Steigerungssätze angewendet: 1,5 % p.a. (für 2025), 2,0 % p.a. (für 2026) und 2,0 % p.a. (für 2027). Diese Steigerungssätze wurden auch auf die Bezirksum- lage der Jahre 2025 bis 2027 angewendet. Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) wurde nach der derzeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewer- besteuererträgen in den Planjahren 2025 bis 2027 berech- net. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2025 bis 2027 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH , Flughafen GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuellen Wirtschaftspläne in Abstimmung mit dem Refe- rat für Finanzen, Personal und IT eingeplant. Haushaltskonsolidierung Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen soll eine Be- grenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in der Zukunft erreicht werden. Durch die beschlossenen Einsparungen in den vergange- nen Jahren (inklusive Personalkostenkonzept) konnten er- hebliche Sparpotentiale bis ins Jahr 2027 eingeplant wer- den. Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 25 bis 2027 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2027 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2024 bis 2027 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst im darauffolgenden Haus- haltsjahr vollständig ausgeschöpft werden (zum Beispiel wird die Kreditermächtigung 2025 voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2026 vollständig in Anspruch genommen). Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2024 - 2027. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 25 bis 2027 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: (in Mio. €) 2025 2026 2027 Preissteigerungsre- serve 14,0 24,2 21,4 230 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2025 2026 2027 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 730,5 613,4 384,8 ./. Einzahlungen 290,0 271,1 212,2 = Städtische Mittel (318,5 Mio. € p.a.) 440,5 342,3 172,6 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.728,7 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (1.793,7 Mio. €) sind dies 65,0 Mio. € weniger. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2022 auf 1,424 Mrd. € (inklusive Anleihe). Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,660 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2027 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des Investitionsvolumens im Finanzplanungs- zeitraum und des jeweiligen Cashflows aus laufender Ver- waltungstätigkeit ist mit einem weiterem Anstieg der Ver- schuldung bis zum Jahr 2027 im Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite gehen zwischen 2025 und 2027 von 161,0 Mio. € auf 17,3 Mio. € zurück. Hinzu kommen allerdings noch die Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Maßnahmen, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahmen und Orientie rungsdaten auch tatsächlich so eintreten. 231 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2027 € Plan 2025 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.272.305.000-1.212.298.000 -1.318.368.000 -1.359.178.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.967.704 -615.601.096-596.570.931 -638.889.708 -656.055.289 3 + Sonstige Transfererträge -6.813.998 -6.777.936-6.677.769 -6.913.494 -7.049.054 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.734.595 -96.775.345-94.692.119 -98.807.628 -100.743.134 5 + Auflösung von Sonderposten -58.624.864 -58.491.051-55.284.547 -61.240.131 -63.199.813 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.680.997 -46.264.638-45.268.726 -47.236.196 -48.161.488 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -360.680.415-354.653.532 -368.071.895 -375.348.126 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.480.516 -54.337.218-53.538.801 -55.515.015 -56.522.059 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.265.251 -6.789.198-6.643.051 -6.931.771 -7.067.555 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.290.594.810 -2.518.021.898-2.425.627.476 -2.601.973.839 -2.673.324.518 11 - Personalaufwendungen 646.136.649 695.084.771 701.141.191 702.444.440 718.346.352 12 - Versorgungsaufwendungen 115.705.500 139.320.872 139.296.980 115.426.155 118.080.384 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 303.593.284 325.939.197 319.156.485 330.109.645 335.308.079 14 - Planmäßige Abschreibungen 108.239.484 120.474.714 113.853.500 126.129.769 130.119.643 15 - Transferaufwendungen 982.514.920 1.052.515.842 1.036.268.516 1.076.141.219 1.102.857.596 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.863.273 154.359.404 142.879.542 160.401.952 155.995.142 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.290.053.111 2.487.694.800 2.452.596.215 2.510.653.180 2.560.707.195 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -541.699 -30.327.098 26.968.739 -91.320.658 -112.617.323 17 + Finanzerträge -5.986.850 -13.007.741-12.926.043 -13.090.616 -13.170.600 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.963.641 48.553.141 50.877.093 57.465.800 60.517.430 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 20.976.791 35.545.400 37.951.050 44.375.185 47.346.829 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.435.092 5.218.301 64.919.789 -46.945.474 -65.270.494 19 + Außerordentliche Erträge -44.269.118 -311.404-304.700 -317.940 -324.172 20 - Außerordentliche Aufwendungen 268.900 259.179 253.600 264.622 269.806 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -44.000.218 -52.224-51.100 -53.318 -54.366 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.565.126 5.166.077 64.868.689 -46.998.792 -65.324.860 232 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.359.178.000-1.318.368.000-1.272.305.000-1.128.619.000 -1.212.298.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -656.032.187-638.867.050-615.578.905-581.944.466 -596.549.217 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.049.054-6.913.494-6.777.936-6.813.998 -6.677.769 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -100.477.158-98.546.762-96.519.845-90.609.595 -94.442.119 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.768.642-46.850.897-45.887.264-44.393.347 -44.899.476 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -375.348.126-368.071.895-360.680.415-320.407.885 -354.653.532 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -61.440.262-60.407.953-59.324.030-95.392.852 -58.212.934 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.084.372-1.111.547-1.141.189-848.536 -1.174.829 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -2.608.377.802-2.539.137.600-2.458.214.584-2.269.029.679 -2.368.907.876 9 - Personalauszahlungen 648.471.964 634.103.570 628.410.750 601.323.092 619.925.419 10 - Versorgungsauszahlungen 147.841.787 144.597.168 141.070.408 127.470.000 137.629.666 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 358.070.602 359.814.994 352.285.619 329.930.947 343.742.476 12 - Transferauszahlungen 1.087.952.596 1.076.751.219 1.037.580.842 983.025.920 1.004.858.516 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 132.334.515 129.817.768 127.154.979 106.999.524 117.456.033 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 60.439.130 57.387.500 48.474.841 26.885.341 50.798.793 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 2.435.110.593 2.402.472.220 2.334.977.438 2.175.634.823 2.274.410.902 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1, S2) -173.267.209-136.665.380-123.237.146-93.394.856 -94.496.974 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -199.785.000-258.612.000-277.771.000-136.618.000 -119.304.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.630.000-2.631.000-2.342.000-2.344.000 -4.291.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000-8.000.000-8.000.000-10.500.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.710.000-2.490.000-1.705.000-4.235.000 -6.357.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.767.000-1.844.000-1.860.000-2.150.000 -2.005.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -214.892.000-273.577.000-291.678.000-155.847.000 -139.957.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 17.877.000 17.877.000 17.727.000 52.710.000 16.034.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 311.834.071 506.638.659 556.131.096 273.567.458 267.763.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 10.224.000 25.566.000 35.392.000 23.599.542 22.465.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.050.000 8.193.000 61.035.000 51.908.700 55.118.200 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 22.003.000 38.371.000 39.574.000 26.321.000 35.437.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 681.000 681.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 366.788.071 597.445.659 710.659.096 428.787.700 397.498.200 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 151.896.071 323.868.659 418.981.096 272.940.700 257.541.200 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3, S6) -21.371.138 187.203.279 295.743.950 179.545.844 163.044.226 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -150.000.000-230.000.000-270.000.000-260.000.000 -200.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -150.000.000-230.000.000-270.000.000-260.000.000 -200.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 99.990.000 93.190.000 87.770.000 74.864.300 81.761.400 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 32.697.000 30.356.000 21.208.000 4.989.000 20.859.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 132.687.000 123.546.000 108.978.000 79.853.300 102.620.400 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -17.313.000-106.454.000-161.022.000-180.146.700 -97.379.600 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) -38.684.138 80.749.279 134.721.950-600.856 65.664.626 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -38.864.146-119.613.425-254.335.374-250.000.000 -320.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (= S11, 28, 28a) -77.548.284-38.864.146-119.613.425-250.600.856 -254.335.374 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve (= S12 und 29) -77.548.284-38.864.146-119.613.425-250.600.856 -254.335.374 233 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt das Investitions- programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die • Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen) werden im Ergebnisplan veranschlagt. • Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mittelfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2024 - 2027 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP s und unter Berück- sichtigung des Bedarfes sowie des vorgegebenen Ei- genmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Refera- ten und Geschäftsbereichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 500.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 500.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils m it Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung nach Jahren ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen u nter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Controllingverfahren zu durchlau- fen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die 234 Aufnahme in das Investitionsprogramm („grüne Liste“) erfolgen. Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 235 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 32.906.000 104.498.000 96.139.000 55.980.000 - 5.160.000 - 54.126.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.746.000 - 50.372.000 - 26.841.000 - 2.292.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 87.519.000 218.735.000 173.777.000 139.207.000 - 32.697.000 - 100.481.000 - 81.158.000 - 64.369.000 - 54.822.000 - 118.254.000 - 92.619.000 - 74.838.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.847.000 14.888.000 3.334.000 989.000 - 76.000 - 11.847.000 - 14.812.000 - 3.334.000 - 989.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 235.000 90.000 90.000 90.000 - 235.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 130.998.000 204.428.000 216.535.000 105.653.000 - 38.548.000 - 64.108.000 - 65.747.000 - 52.895.000 - 92.450.000 - 140.320.000 - 150.788.000 - 52.758.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 41.975.000 61.227.000 33.959.000 10.603.000 - 19.204.000 - 31.758.000 - 20.125.000 - 6.205.000 - 22.771.000 - 29.469.000 - 13.834.000 - 4.398.000 Planunungs- und Baureferat 43.792.000 48.334.000 47.853.000 27.805.000 - 21.696.000 - 22.370.000 - 20.147.000 - 6.959.000 - 22.096.000 - 25.964.000 - 27.706.000 - 20.846.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 18.408.000 18.105.000 18.105.000 18.105.000 - 8.120.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 10.288.000 - 10.104.000 - 10.104.000 - 10.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 88.036.200 98.158.000 67.209.000 61.784.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 20.338.000 - 72.981.200 - 87.201.000 - 56.269.000 - 41.446.000 insgesamt 455.716.200 768.463.000 657.001.000 420.216.000 - 140.480.000 - 291.877.000 - 275.416.000 - 212.455.000 - 315.236.200 - 476.586.000 - 381.585.000 - 207.761.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 30.371.000 102.140.000 96.139.000 55.980.000 - 3.095.000 - 53.811.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.276.000 - 48.329.000 - 26.841.000 - 2.292.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 86.894.000 217.746.000 173.415.000 139.171.000 - 32.697.000 - 100.481.000 - 81.158.000 - 64.369.000 - 54.197.000 - 117.265.000 - 92.257.000 - 74.802.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.602.000 14.395.000 1.925.000 682.000 - 11.602.000 - 14.395.000 - 1.925.000 - 682.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 165.000 90.000 90.000 90.000 - 165.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 112.166.000 185.028.000 190.667.000 86.365.000 - 37.948.000 - 62.815.000 - 61.702.000 - 52.833.000 - 74.218.000 - 122.213.000 - 128.965.000 - 33.532.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 41.623.000 60.944.000 33.959.000 10.603.000 - 19.204.000 - 31.758.000 - 20.125.000 - 6.205.000 - 22.419.000 - 29.186.000 - 13.834.000 - 4.398.000 Planunungs- und Baureferat 41.352.000 40.439.000 39.813.000 19.895.000 - 21.433.000 - 22.150.000 - 19.863.000 - 6.748.000 - 19.919.000 - 18.289.000 - 19.950.000 - 13.147.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 16.172.000 18.105.000 18.105.000 18.105.000 - 8.120.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 8.001.000 - 8.052.000 - 10.104.000 - 10.104.000 - 10.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 80.509.200 91.655.000 59.297.000 53.872.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 20.338.000 - 65.454.200 - 80.698.000 - 48.357.000 - 33.534.000 insgesamt 420.854.200 730.542.000 613.410.000 384.763.000 - 137.552.000 - 289.973.000 - 271.087.000 - 212.182.000 - 283.302.200 - 440.569.000 - 342.323.000 - 172.581.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2.535.000 2.358.000 - 2.065.000 - 315.000 - 470.000 - 2.043.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 625.000 989.000 362.000 36.000 - 625.000 - 989.000 - 362.000 - 36.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 245.000 493.000 1.409.000 307.000 - 76.000 - 245.000 - 417.000 - 1.409.000 - 307.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 70.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 18.832.000 19.400.000 25.868.000 19.288.000 - 600.000 - 1.293.000 - 4.045.000 - 62.000 - 18.232.000 - 18.107.000 - 21.823.000 - 19.226.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 352.000 283.000 - 352.000 - 283.000 Planunungs- und Baureferat 2.440.000 7.895.000 8.040.000 7.910.000 - 263.000 - 220.000 - 284.000 - 211.000 - 2.177.000 - 7.675.000 - 7.756.000 - 7.699.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 2.236.000 - 2.236.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.527.000 6.503.000 7.912.000 7.912.000 - 7.527.000 - 6.503.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 34.862.000 37.921.000 43.591.000 35.453.000 - 2.928.000 - 1.904.000 - 4.329.000 - 273.000 - 31.934.000 - 36.017.000 - 39.262.000 - 35.180.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 236 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 32.886.000 104.478.000 96.119.000 55.960.000 - 5.160.000 - 54.126.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.726.000 - 50.352.000 - 26.821.000 - 2.272.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 56.733.000 189.979.000 139.376.000 104.934.000 - 28.210.000 - 94.131.000 - 76.989.000 - 58.632.000 - 28.523.000 - 95.848.000 - 62.387.000 - 46.302.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.487.000 14.439.000 2.697.000 352.000 - 76.000 - 11.487.000 - 14.363.000 - 2.697.000 - 352.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 70.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 127.205.000 199.436.000 211.285.000 100.403.000 - 38.485.000 - 64.007.000 - 65.122.000 - 52.270.000 - 88.720.000 - 135.429.000 - 146.163.000 - 48.133.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.362.000 36.940.000 10.012.000 500.000 - 3.150.000 - 16.301.000 - 5.669.000 - 100.000 - 16.212.000 - 20.639.000 - 4.343.000 - 400.000 Planunungs- und Baureferat 37.328.000 35.456.000 34.668.000 11.795.000 - 21.696.000 - 22.370.000 - 20.147.000 - 6.959.000 - 15.632.000 - 13.086.000 - 14.521.000 - 4.836.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 6.136.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 8.119.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 1.983.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 64.148.200 70.000.000 17.143.000 10.000.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 10.862.000 - 49.093.200 - 59.043.000 - 6.203.000 862.000 insgesamt 355.355.200 654.728.000 515.300.000 287.944.000 - 119.875.000 - 269.968.000 - 256.165.000 - 190.511.000 - 235.480.200 - 384.760.000 - 259.135.000 - 97.433.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 30.351.000 102.120.000 96.119.000 55.960.000 - 3.095.000 - 53.811.000 - 69.298.000 - 53.688.000 - 27.256.000 - 48.309.000 - 26.821.000 - 2.272.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 56.108.000 188.990.000 139.014.000 104.898.000 - 28.210.000 - 94.131.000 - 76.989.000 - 58.632.000 - 27.898.000 - 94.859.000 - 62.025.000 - 46.266.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.487.000 14.234.000 1.595.000 352.000 - 11.487.000 - 14.234.000 - 1.595.000 - 352.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 110.373.000 182.036.000 187.417.000 83.115.000 - 37.885.000 - 62.714.000 - 61.077.000 - 52.208.000 - 72.488.000 - 119.322.000 - 126.340.000 - 30.907.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 19.010.000 36.657.000 10.012.000 500.000 - 3.150.000 - 16.301.000 - 5.669.000 - 100.000 - 15.860.000 - 20.356.000 - 4.343.000 - 400.000 Planunungs- und Baureferat 36.388.000 35.061.000 34.128.000 11.385.000 - 21.433.000 - 22.150.000 - 19.863.000 - 6.748.000 - 14.955.000 - 12.911.000 - 14.265.000 - 4.637.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.900.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 8.119.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 4.219.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 64.148.200 70.000.000 17.143.000 10.000.000 - 15.055.000 - 10.957.000 - 10.940.000 - 10.862.000 - 49.093.200 - 59.043.000 - 6.203.000 862.000 insgesamt 331.765.200 633.098.000 489.428.000 270.210.000 - 116.947.000 - 268.064.000 - 251.836.000 - 190.238.000 - 214.818.200 - 365.034.000 - 237.592.000 - 79.972.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2.535.000 2.358.000 - 2.065.000 - 315.000 - 470.000 - 2.043.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 625.000 989.000 362.000 36.000 - 625.000 - 989.000 - 362.000 - 36.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 205.000 1.102.000 - 76.000 - 129.000 - 1.102.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 70.000 - 70.000 Referat für Schule und Sport 16.832.000 17.400.000 23.868.000 17.288.000 - 600.000 - 1.293.000 - 4.045.000 - 62.000 - 16.232.000 - 16.107.000 - 19.823.000 - 17.226.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 352.000 283.000 - 352.000 - 283.000 Planunungs- und Baureferat 940.000 395.000 540.000 410.000 - 263.000 - 220.000 - 284.000 - 211.000 - 677.000 - 175.000 - 256.000 - 199.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 2.236.000 - 2.236.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 23.590.000 21.630.000 25.872.000 17.734.000 - 2.928.000 - 1.904.000 - 4.329.000 - 273.000 - 20.662.000 - 19.726.000 - 21.543.000 - 17.461.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 237 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 30.786.000 28.756.000 34.401.000 34.273.000 - 4.487.000 - 6.350.000 - 4.169.000 - 5.737.000 - 26.299.000 - 22.406.000 - 30.232.000 - 28.536.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 360.000 449.000 637.000 637.000 - 360.000 - 449.000 - 637.000 - 637.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 165.000 90.000 90.000 90.000 - 165.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 3.793.000 4.992.000 5.250.000 5.250.000 - 63.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 3.730.000 - 4.891.000 - 4.625.000 - 4.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.613.000 24.287.000 23.947.000 10.103.000 - 16.054.000 - 15.457.000 - 14.456.000 - 6.105.000 - 6.559.000 - 8.830.000 - 9.491.000 - 3.998.000 Planunungs- und Baureferat 6.464.000 12.878.000 13.185.000 16.010.000 - 6.464.000 - 12.878.000 - 13.185.000 - 16.010.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.272.000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 12.271.000 - 14.104.000 - 14.104.000 - 14.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 23.888.000 28.158.000 50.066.000 51.784.000 - 9.476.000 - 23.888.000 - 28.158.000 - 50.066.000 - 42.308.000 insgesamt 100.361.000 113.735.000 141.701.000 132.272.000 - 20.605.000 - 21.909.000 - 19.251.000 - 21.944.000 - 79.756.000 - 91.826.000 - 122.450.000 - 110.328.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 30.786.000 28.756.000 34.401.000 34.273.000 - 4.487.000 - 6.350.000 - 4.169.000 - 5.737.000 - 26.299.000 - 22.406.000 - 30.232.000 - 28.536.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 115.000 161.000 330.000 330.000 - 115.000 - 161.000 - 330.000 - 330.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 165.000 90.000 90.000 90.000 - 165.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 1.793.000 2.992.000 3.250.000 3.250.000 - 63.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 1.730.000 - 2.891.000 - 2.625.000 - 2.625.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 22.613.000 24.287.000 23.947.000 10.103.000 - 16.054.000 - 15.457.000 - 14.456.000 - 6.105.000 - 6.559.000 - 8.830.000 - 9.491.000 - 3.998.000 Planunungs- und Baureferat 4.964.000 5.378.000 5.685.000 8.510.000 - 4.964.000 - 5.378.000 - 5.685.000 - 8.510.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.272.000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 12.271.000 - 14.104.000 - 14.104.000 - 14.104.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 16.361.000 21.655.000 42.154.000 43.872.000 - 9.476.000 - 16.361.000 - 21.655.000 - 42.154.000 - 34.396.000 insgesamt 89.089.000 97.444.000 123.982.000 114.553.000 - 20.605.000 - 21.909.000 - 19.251.000 - 21.944.000 - 68.484.000 - 75.535.000 - 104.731.000 - 92.609.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister Referat für Finanzen, Personal und IT 245.000 288.000 307.000 307.000 - 245.000 - 288.000 - 307.000 - 307.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planunungs- und Baureferat 1.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 - 1.500.000 - 7.500.000 - 7.500.000 - 7.500.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.527.000 6.503.000 7.912.000 7.912.000 - 7.527.000 - 6.503.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 11.272.000 16.291.000 17.719.000 17.719.000 - 11.272.000 - 16.291.000 - 17.719.000 - 17.719.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 238 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 240  Geschäftsbereich 3. BM 244  Referat I/II 262  Referat III 265  Referat IV 265  Referat V 278  Referat VI 283  Referat VII 291  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 293 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 307  Geschäftsbereich 3. BM 315  Referat I/II 344  Referat III 349  Referat IV 350  Referat V 366  Referat VI 375  Referat VII 388  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 391 239 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 25.712 11.843 6.136 5.753 1.980 A.1 Auszahlungen investiv 23.993 10.897 5.594 5.544 1.958 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.476 793 487 174 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv 243 153 55 35 B. Finanzierung der Maßnahmen -25.712 -11.843 -6.136 -5.753 -1.980 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -8.467 -2.533 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.712 -3.376 -3.603 -5.753 -1.980 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.469 -3.223 -3.548 -5.718 -1.980 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -243 -153 -55 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.958 1.958 D. Folgelasten 394 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 222 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 172 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 30.084 18.423 6.543 2.618 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 27.801 16.826 6.032 2.543 2.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.771 1.213 383 75 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 512 384 128 B. Finanzierung der Maßnahmen -30.084 -18.423 -6.543 -2.618 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -5.703 -3.824 -1.093 B.2 Einzahlungen konsumtiv -173 -100 -73 B.3 Städtische Mittel -19.291 -12.620 -2.646 -1.525 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.952 -12.336 -2.591 -1.525 -2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -339 -284 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.400 2.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 452 Sanierung Museum Industriekultur (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.401 728 522 4.485 5.666 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.637 679 484 4.197 5.408 1.869 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 764 49 38 288 258 131 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.401 -728 -522 -4.485 -5.666 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -939 -500 -439 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.462 -728 -522 -4.485 -5.166 -1.561 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.277 5.408 1.869 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 240 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.296 768 1.692 8.112 23.296 22.152 16.016 16.260 A.1 Auszahlungen investiv 84.900 768 1.692 7.800 22.400 21.300 15.400 15.540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 312 896 852 616 720 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -88.296 -768 -1.692 -8.112 -23.296 -22.152 -16.016 -16.260 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 -15.000 -15.000 -15.000 -18.825 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.471 -768 -1.692 -8.112 -8.296 -7.152 -1.016 2.565 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 43.700 22.400 21.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1095 Eibach Bürgertreff (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 463 6 3 150 150 154 A.1 Auszahlungen investiv 463 6 3 150 150 154 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -463 -6 -3 -150 -150 -154 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -463 -6 -3 -150 -150 -154 B.3.1 Städtische Mittel investiv -463 -6 -3 -150 -150 -154 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 304 150 154 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.396 470 629 2.500 2.797 A.1 Auszahlungen investiv 726 73 194 459 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.670 397 435 2.500 2.338 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.396 -470 -629 -2.500 -2.797 B.1 Einzahlungen investiv -490 -120 -250 -120 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.321 -366 -1.575 -2.065 -315 B.3 Städtische Mittel -1.585 16 1.196 -315 -2.482 B.3.1 Städtische Mittel investiv -236 47 56 120 -459 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.349 -31 1.140 -435 -2.023 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 241 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.700 184 1.244 272 A.1 Auszahlungen investiv 1.489 92 1.125 272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 211 92 119 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.700 -184 -1.244 -272 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 816 -1.244 -272 B.3.1 Städtische Mittel investiv -489 908 -1.125 -272 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -211 -92 -119 C. Verpflichtungsermächtigungen 272 272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 688 112 4.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.312 112 4.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 688 688 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -688 -112 -4.200 B.1 Einzahlungen investiv -3.420 -32 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv -330 -330 B.3 Städtische Mittel -1.250 -358 -80 -812 B.3.1 Städtische Mittel investiv -892 -80 -812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -358 -358 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 42.000 222 2.428 1.076 15.705 16.343 6.098 128 A.1 Auszahlungen investiv 39.300 215 2.319 946 14.700 15.300 5.700 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.700 7 109 130 1.005 1.043 398 8 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -42.000 -222 -2.428 -1.076 -15.705 -16.343 -6.098 -128 B.1 Einzahlungen investiv -31.500 -1.669 -7.000 -10.000 -10.000 -2.831 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.500 -222 -759 -1.076 -8.705 -6.343 3.902 2.703 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 14.700 15.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 242 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.165 20 12 3.133 A.1 Auszahlungen investiv 3.165 20 12 3.133 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.165 -20 -12 -3.133 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.165 -20 -12 -3.133 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.165 -20 -12 -3.133 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.133 3.133 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.252 311 873 3.798 3.416 854 A.1 Auszahlungen investiv 8.606 311 873 3.450 3.178 794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 646 348 238 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.252 -311 -873 -3.798 -3.416 -854 B.1 Einzahlungen investiv -6.274 -1.882 -2.823 -1.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.978 -311 -873 -1.916 -593 715 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.972 3.178 794 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 159.448 1.100 9.379 4.382 45.443 54.616 33.846 10.682 A.1 Auszahlungen investiv 148.312 1.070 8.707 4.094 42.649 51.259 31.394 9.139 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11.110 4 672 288 2.794 3.357 2.452 1.543 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26 26 B. Finanzierung der Maßnahmen -159.448 -1.100 -9.379 -4.382 -45.443 -54.616 -33.846 -10.682 B.1 Einzahlungen investiv -114.750 -7.153 -28.438 -42.290 -28.688 -8.181 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.698 -1.100 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501 B.3.1 Städtische Mittel investiv -44.672 -1.074 -2.226 -4.382 -17.005 -12.326 -5.158 -2.501 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -26 -26 C. Verpflichtungsermächtigungen 125.302 42.649 51.259 31.394 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 243 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1273 Erinnerungsort Bahnhof Märzfeld (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 120 120 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20 20 B. Finanzierung der Maßnahmen -120 -120 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20 -20 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 43 Erschließung und San. des Hafengebietes (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.952 35.918 34 A.1 Auszahlungen investiv 35.952 35.918 34 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.952 -35.918 -34 B.1 Einzahlungen investiv -3.182 -1.234 -1.948 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -32.770 -34.684 -34 1.948 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.770 -34.684 -34 1.948 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 743.000 50.966 42.541 625 979 15.329 50.000 582.560 A.1 Auszahlungen investiv 736.244 49.269 39.590 15.000 50.000 582.385 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.756 1.697 2.951 625 979 329 175 B. Finanzierung der Maßnahmen -743.000 -50.966 -42.541 -625 -979 -15.329 -50.000 -582.560 B.1 Einzahlungen investiv -627.000 -1.022 -62.210 -12.625 -42.175 -508.968 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -116.000 -49.944 19.669 -625 -979 -2.704 -7.825 -73.592 B.3.1 Städtische Mittel investiv -109.244 -48.247 22.620 -2.375 -7.825 -73.417 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.756 -1.697 -2.951 -625 -979 -329 -175 C. Verpflichtungsermächtigungen 65.000 15.000 50.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 244 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 59 Bayernstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.278 10.148 1.428 3.292 1.000 410 A.1 Auszahlungen investiv 16.278 10.148 1.428 3.292 1.000 410 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -16.278 -10.148 -1.428 -3.292 -1.000 -410 B.1 Einzahlungen investiv -5.000 -3.965 -1.035 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.278 -6.183 -393 -3.292 -1.000 -410 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.278 -6.183 -393 -3.292 -1.000 -410 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.410 1.000 410 D. Folgelasten 53 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 53 61 Eibacher Hauptstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.100 900 100 2.100 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 900 100 2.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.100 -900 -100 -2.100 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -35 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -900 -65 -1.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -900 -65 -1.050 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.210 105 105 2.000 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 105 105 2.000 4.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.210 -105 -105 -2.000 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -105 -105 -2.000 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -105 -105 -2.000 -4.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 245 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.800 816 4.298 686 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 816 4.298 686 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.800 -816 -4.298 -686 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 -1.100 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -816 -4.298 1.100 414 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -816 -4.298 1.100 414 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 686 686 D. Folgelasten 45 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.070 4.918 1.229 1.471 1.492 927 1.033 A.1 Auszahlungen investiv 11.070 4.918 1.229 1.471 1.492 927 1.033 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.070 -4.918 -1.229 -1.471 -1.492 -927 -1.033 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.070 -4.918 -1.229 -1.471 -1.492 -927 -1.033 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.070 -4.918 -1.229 -1.471 -1.492 -927 -1.033 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.452 1.492 927 1.033 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.000 792 1.280 2.000 4.500 2.278 150 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 792 1.280 2.000 4.500 2.278 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.000 -792 -1.280 -2.000 -4.500 -2.278 -150 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -163 -967 -1.000 -2.250 -1.045 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -629 -313 -1.000 -2.250 -1.233 -75 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -629 -313 -1.000 -2.250 -1.233 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.928 4.500 2.278 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 246 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 701 St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.930 181 149 420 2.180 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 181 149 420 2.180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.930 -181 -149 -420 -2.180 B.1 Einzahlungen investiv -1.204 -303 -172 -729 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.726 -181 154 -248 -1.451 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.726 -181 154 -248 -1.451 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23.441 7.874 9.090 448 1.450 1.568 3.011 A.1 Auszahlungen investiv 22.681 7.680 9.060 438 1.417 1.532 2.554 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 760 194 30 10 33 36 457 B. Finanzierung der Maßnahmen -23.441 -7.874 -9.090 -448 -1.450 -1.568 -3.011 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.441 -7.874 -9.090 -448 -1.450 -1.568 -3.011 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.681 -7.680 -9.060 -438 -1.417 -1.532 -2.554 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -760 -194 -30 -10 -33 -36 -457 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.387 438 1.417 1.532 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.320 2.767 732 2.336 5.037 6.770 13.695 6.983 A.1 Auszahlungen investiv 38.035 2.521 693 2.336 5.037 6.770 13.695 6.983 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 285 246 39 B. Finanzierung der Maßnahmen -38.320 -2.767 -732 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983 B.1 Einzahlungen investiv -813 -471 -342 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.507 -2.296 -390 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.222 -2.050 -351 -2.336 -5.037 -6.770 -13.695 -6.983 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -285 -246 -39 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.037 5.037 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.214 1 3.999 1.214 A.1 Auszahlungen investiv 5.214 1 3.999 1.214 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.214 -1 -3.999 -1.214 B.1 Einzahlungen investiv -3.150 -1.600 -1.550 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.064 -1 -2.399 336 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.064 -1 -2.399 336 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 17 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.133 1.479 1.936 1.941 3.777 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 12.133 1.479 1.936 1.941 3.777 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.133 -1.479 -1.936 -1.941 -3.777 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -8.590 -780 -1.174 -328 -3.516 -2.792 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.543 -699 -762 -1.613 -261 -208 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.543 -699 -762 -1.613 -261 -208 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.777 3.777 3.000 D. Folgelasten 6 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.933 271 2.065 1.376 221 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 271 2.065 1.376 221 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.933 -271 -2.065 -1.376 -221 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -271 -2.065 -1.225 -221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -271 -2.065 -1.225 -221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.597 1.376 221 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 214.047 8.600 33.534 6.895 89.429 61.037 2.992 11.560 A.1 Auszahlungen investiv 200.755 8.219 32.183 6.895 89.429 61.037 2.992 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.292 381 1.351 11.560 B. Finanzierung der Maßnahmen -214.047 -8.600 -33.534 -6.895 -89.429 -61.037 -2.992 -11.560 B.1 Einzahlungen investiv -119.656 -84 -15.786 -3.855 -49.992 -34.121 -1.672 -14.146 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -94.391 -8.516 -17.748 -3.040 -39.437 -26.916 -1.320 2.586 B.3.1 Städtische Mittel investiv -81.099 -8.135 -16.397 -3.040 -39.437 -26.916 -1.320 14.146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.292 -381 -1.351 -11.560 C. Verpflichtungsermächtigungen 153.458 89.429 61.037 2.992 D. Folgelasten 1.484 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.484 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 151.513 5.721 7.252 11.698 52.611 24.865 17.284 32.082 A.1 Auszahlungen investiv 133.437 5.721 7.252 11.698 52.611 24.865 17.284 14.006 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.076 18.076 B. Finanzierung der Maßnahmen -151.513 -5.721 -7.252 -11.698 -52.611 -24.865 -17.284 -32.082 B.1 Einzahlungen investiv -98.191 -1.893 -7.581 -34.096 -16.114 -11.201 -27.306 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -53.322 -5.721 -5.359 -4.117 -18.515 -8.751 -6.083 -4.776 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.246 -5.721 -5.359 -4.117 -18.515 -8.751 -6.083 13.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.076 -18.076 C. Verpflichtungsermächtigungen 94.760 52.611 24.865 17.284 D. Folgelasten 912 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 912 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 897 Neubau FWGH Buch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.310 3.121 1.463 300 426 A.1 Auszahlungen investiv 5.243 3.054 1.463 300 426 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 67 67 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.310 -3.121 -1.463 -300 -426 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.255 -3.121 -1.408 -300 -426 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.255 -3.121 -1.408 -300 -426 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 426 426 D. Folgelasten 258 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 899 Neubau FWGH Gartenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.221 3.357 2.488 376 A.1 Auszahlungen investiv 6.111 3.247 2.488 376 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 110 110 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.221 -3.357 -2.488 -376 B.1 Einzahlungen investiv -178 -178 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.043 -3.357 -2.310 -376 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.043 -3.357 -2.310 -376 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 291 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.570 628 668 1.057 3.351 2.176 690 A.1 Auszahlungen investiv 8.570 628 668 1.057 3.351 2.176 690 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.570 -628 -668 -1.057 -3.351 -2.176 -690 B.1 Einzahlungen investiv -392 -392 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.178 -628 -668 -1.057 -3.351 -2.176 -298 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.178 -628 -668 -1.057 -3.351 -2.176 -298 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.217 3.351 2.176 690 D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.440 174 1.586 2.300 380 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 174 1.586 2.300 380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.440 -174 -1.586 -2.300 -380 B.1 Einzahlungen investiv -800 -800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.640 -174 -1.586 -1.500 -380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -174 -1.586 -1.500 -380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.680 2.300 380 D. Folgelasten 35 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 1067 BW 1.428 Rennmühlbrücke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.500 194 426 470 8.100 7.310 A.1 Auszahlungen investiv 16.500 194 426 470 8.100 7.310 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -16.500 -194 -426 -470 -8.100 -7.310 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.500 -194 -426 -470 -8.100 -7.310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.500 -194 -426 -470 -8.100 -7.310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.880 470 8.100 7.310 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1107 Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.200 1.015 154 31 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 1.015 154 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.200 -1.015 -154 -31 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -1.015 -154 -31 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -1.015 -154 -31 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 45 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1108 Neubau Grünanlage Züricher Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.500 225 3.025 1.360 890 A.1 Auszahlungen investiv 5.500 225 3.025 1.360 890 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.500 -225 -3.025 -1.360 -890 B.1 Einzahlungen investiv -4.500 -152 -2.773 -953 -622 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -73 -252 -407 -268 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -73 -252 -407 -268 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 890 890 D. Folgelasten 217 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 217 1114 GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.492 379 1.681 382 50 A.1 Auszahlungen investiv 2.492 379 1.681 382 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.492 -379 -1.681 -382 -50 B.1 Einzahlungen investiv -1.411 -714 -697 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.081 -379 -967 315 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.081 -379 -967 315 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten 44 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 44 1118 Grünanlage Nägeleinsplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.800 1.795 1.550 455 A.1 Auszahlungen investiv 3.800 1.795 1.550 455 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.800 -1.795 -1.550 -455 B.1 Einzahlungen investiv -2.000 -360 -1.340 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -1.435 -210 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.800 -1.435 -210 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 12 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.360 170 2.122 68 A.1 Auszahlungen investiv 2.360 170 2.122 68 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.360 -170 -2.122 -68 B.1 Einzahlungen investiv -1.352 -50 -1.288 -14 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.008 -120 -834 -54 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.008 -120 -834 -54 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 121 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 121 1124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 550 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 550 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -550 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -275 -725 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -275 275 B.3.1 Städtische Mittel investiv -275 275 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1133 Kreisverkehr Worzeldorf (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.835 661 2.379 795 A.1 Auszahlungen investiv 3.835 661 2.379 795 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.835 -661 -2.379 -795 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 -1.269 -931 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.635 -661 -1.110 136 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.635 -661 -1.110 136 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 11 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 11 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.675 160 600 4.905 1.010 A.1 Auszahlungen investiv 6.257 150 562 4.598 947 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 418 10 38 307 63 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.675 -160 -600 -4.905 -1.010 B.1 Einzahlungen investiv -565 -565 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.110 -160 -600 -4.340 -1.010 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -160 -600 -4.340 -1.010 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.545 4.598 947 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1162 Baumwipfelpfad (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.613 183 4.017 413 A.1 Auszahlungen investiv 4.234 152 3.710 372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 379 31 307 41 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.613 -183 -4.017 -413 B.1 Einzahlungen investiv -4.613 -2.300 -1.700 -613 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 2.117 -2.317 200 B.3.1 Städtische Mittel investiv 2.117 -2.317 200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1166 Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.203 26 2.204 973 A.1 Auszahlungen investiv 3.203 26 2.204 973 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.203 -26 -2.204 -973 B.1 Einzahlungen investiv -2.166 -975 -1.191 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.037 -26 -1.229 218 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.037 -26 -1.229 218 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 26 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.107 952 10.155 A.1 Auszahlungen investiv 11.107 952 10.155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.107 -952 -10.155 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.107 -952 -10.155 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.107 -952 -10.155 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.155 10.155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1175 Scheurlstraße Sanierung u.Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.547 207 3.023 317 A.1 Auszahlungen investiv 3.547 207 3.023 317 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.547 -207 -3.023 -317 B.1 Einzahlungen investiv -98 -98 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.449 -207 -2.925 -317 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.449 -207 -2.925 -317 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 317 317 D. Folgelasten 5 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 1177 Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.954 875 1.958 121 A.1 Auszahlungen investiv 2.954 875 1.958 121 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.954 -875 -1.958 -121 B.1 Einzahlungen investiv -1.879 -1.803 -76 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.075 -875 -155 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.075 -875 -155 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 10 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 10 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.410 35 963 412 A.1 Auszahlungen investiv 1.410 35 963 412 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.410 -35 -963 -412 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.410 -35 -963 -412 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.410 -35 -963 -412 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 19 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 1207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.097 50 1.727 401 2.805 827 287 A.1 Auszahlungen investiv 6.097 50 1.727 401 2.805 827 287 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.097 -50 -1.727 -401 -2.805 -827 -287 B.1 Einzahlungen investiv -1.200 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.897 -50 -1.727 -401 -1.605 -827 -287 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.919 2.805 827 287 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1219 Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.737 48 3.079 4.322 1.288 A.1 Auszahlungen investiv 8.737 48 3.079 4.322 1.288 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.737 -48 -3.079 -4.322 -1.288 B.1 Einzahlungen investiv -3.476 -1.215 -1.738 -523 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.261 -48 -1.864 -2.584 -765 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.261 -48 -1.864 -2.584 -765 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.288 1.288 D. Folgelasten 6 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1221 ILS Kältetechnik (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.161 34 561 566 A.1 Auszahlungen investiv 1.082 32 522 528 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 79 2 39 38 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.161 -34 -561 -566 B.1 Einzahlungen investiv -78 -78 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.083 -34 -561 -488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.083 -34 -561 -488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 1 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1 1224 Murrstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.540 1 550 1.782 884 314 9 A.1 Auszahlungen investiv 3.540 1 550 1.782 884 314 9 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.540 -1 -550 -1.782 -884 -314 -9 B.1 Einzahlungen investiv -1.884 -252 -148 -800 -684 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.656 -1 -298 -1.634 -84 370 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.207 884 314 9 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.135 2.135 A.1 Auszahlungen investiv 2.135 2.135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.135 -2.135 B.1 Einzahlungen investiv -2.135 -2.135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 9 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 9 1236 Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.682 57 139 1.304 182 A.1 Auszahlungen investiv 1.682 57 139 1.304 182 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.682 -57 -139 -1.304 -182 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.682 -57 -139 -1.304 -182 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.682 -57 -139 -1.304 -182 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 182 182 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 1.880 A.1 Auszahlungen investiv 1.880 1.880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -1.880 B.1 Einzahlungen investiv -1.006 -1.006 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -874 -874 B.3.1 Städtische Mittel investiv -874 -874 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.400 120 1.250 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 120 1.250 15 15 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.400 -120 -1.250 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv -560 -560 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -840 -120 -1.250 545 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -840 -120 -1.250 545 -15 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30 15 15 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.000 500 970 1.035 1.050 4.050 31.395 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 500 970 1.035 1.050 4.050 26.395 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 5.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.000 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -31.395 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 -15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.000 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -16.395 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 -500 -970 -1.035 -1.050 -4.050 -11.395 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 -5.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.035 1.035 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1266 Infrastrukturelle Verbesserungen ZOB (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 442 442 A.1 Auszahlungen investiv 442 442 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -442 -442 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -442 -442 B.3.1 Städtische Mittel investiv -442 -442 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1269 Rechenberganlage BA 4 - 6 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 1.381 474 20 20 105 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 1.381 474 20 20 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -1.381 -474 -20 -20 -105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -1.381 -474 -20 -20 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -1.381 -474 -20 -20 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 514 474 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1272 Spielplatz Buch, Georg-Ziegler-Weg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 669 320 349 A.1 Auszahlungen investiv 669 320 349 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -669 -320 -349 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -669 -320 -349 B.3.1 Städtische Mittel investiv -669 -320 -349 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.000 130 1.070 5.800 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 130 1.070 5.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.000 -130 -1.070 -5.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -130 -1.070 -5.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -130 -1.070 -5.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.870 1.070 5.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1279 Kleestraße Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 658 658 A.1 Auszahlungen investiv 658 658 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -658 -658 B.1 Einzahlungen investiv -278 -278 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -380 -380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -380 -380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1280 Sperberstraße Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 968 968 A.1 Auszahlungen investiv 968 968 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -968 -968 B.1 Einzahlungen investiv -454 -454 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -514 -514 B.3.1 Städtische Mittel investiv -514 -514 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1281 Neubau LSA 199 Schafhof Anpass. LSA 194 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 795 650 120 25 A.1 Auszahlungen investiv 795 650 120 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -795 -650 -120 -25 B.1 Einzahlungen investiv -138 -138 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -657 -650 18 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -657 -650 18 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 795 650 120 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1284 Rochus Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.451 2.071 1.380 A.1 Auszahlungen investiv 3.451 2.071 1.380 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.451 -2.071 -1.380 B.1 Einzahlungen investiv -2.070 -1.242 -828 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.381 -829 -552 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.381 -829 -552 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.380 1.380 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.020 700 320 A.1 Auszahlungen investiv 1.020 700 320 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.020 -700 -320 B.1 Einzahlungen investiv -203 -70 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -817 -630 -187 B.3.1 Städtische Mittel investiv -817 -630 -187 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.020 700 320 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.608 897 233 172 A.1 Auszahlungen investiv 3.085 1.783 897 233 172 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.825 4.825 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.608 -897 -233 -172 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.608 -897 -233 -172 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.085 -1.783 -897 -233 -172 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.825 -4.825 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 290 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.872 5.600 734 438 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.657 4.509 610 438 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.215 1.091 124 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.872 -5.600 -734 -438 -100 B.1 Einzahlungen investiv -67 -67 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.805 -5.533 -734 -438 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.590 -4.442 -610 -438 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.215 -1.091 -124 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.088 686 159 170 73 A.1 Auszahlungen investiv 1.073 671 159 170 73 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.088 -686 -159 -170 -73 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.088 -686 -159 -170 -73 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.073 -671 -159 -170 -73 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 243 170 73 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20.362 4.020 3.654 9.178 2.877 553 80 A.1 Auszahlungen investiv 18.909 2.822 3.464 9.178 2.814 551 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.453 1.198 190 63 2 B. Finanzierung der Maßnahmen -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -20.362 -4.020 -3.654 -9.178 -2.877 -553 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.909 -2.822 -3.464 -9.178 -2.814 -551 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.453 -1.198 -190 -63 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.445 2.814 551 80 D. Folgelasten 890 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 890 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 26 2.957 2.150 600 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.580 26 2.704 2.150 600 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 253 253 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -26 -2.957 -2.150 -600 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -26 -2.957 -2.150 -600 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.580 -26 -2.704 -2.150 -600 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -253 -253 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 600 100 D. Folgelasten 957 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 957 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 900 700 200 A.1 Auszahlungen investiv 785 585 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 115 115 B. Finanzierung der Maßnahmen -900 -700 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -900 -700 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -785 -585 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -115 -115 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1205 TheQ (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.500 24.850 10.650 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 24.850 10.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.500 -24.850 -10.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.500 -24.850 -10.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -24.850 -10.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.650 10.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 74 704 142 1.100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 74 704 142 1.100 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -74 -704 -142 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.944 -74 -704 -66 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.944 -74 -704 -66 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 735 Westfriedhof -San. Nischenm. und Treppen (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.524 945 509 70 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.524 945 509 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.524 -945 -509 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.524 -945 -509 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.524 -945 -509 -70 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 7 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 36.142 2.612 2.784 2.732 2.714 2.792 39.174 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 28.032 1.283 1.302 1.322 1.344 1.362 17.277 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 8.110 1.329 1.482 1.410 1.370 1.430 21.897 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -36.142 -2.612 -2.784 -2.732 -2.714 -2.792 -39.174 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -16.720 -2.612 -2.784 -2.732 -2.714 -2.792 -39.174 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -8.610 -1.283 -1.302 -1.322 -1.344 -1.362 -17.277 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -8.110 -1.329 -1.482 -1.410 -1.370 -1.430 -21.897 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.028 1.322 1.344 1.362 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.197 21.546 1.411 2.280 1.642 1.696 2.225 8.397 A.1 Auszahlungen investiv 25.486 15.326 606 613 620 627 634 7.060 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.711 6.220 805 1.667 1.022 1.069 1.591 1.337 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.197 -21.546 -1.411 -2.280 -1.642 -1.696 -2.225 -8.397 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.549 -12.898 -1.411 -2.280 -1.642 -1.696 -2.225 -8.397 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.838 -6.678 -606 -613 -620 -627 -634 -7.060 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.711 -6.220 -805 -1.667 -1.022 -1.069 -1.591 -1.337 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.881 620 627 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 16.735 1.259 1.458 1.363 1.411 1.463 20.566 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 12.562 499 508 518 528 538 11.765 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 4.173 760 950 845 883 925 8.801 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -16.735 -1.259 -1.458 -1.363 -1.411 -1.463 -20.566 B.1 Einzahlungen investiv -7.089 -7.089 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.166 -9.646 -1.259 -1.458 -1.363 -1.411 -1.463 -20.566 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.829 -5.473 -499 -508 -518 -528 -538 -11.765 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -4.173 -760 -950 -845 -883 -925 -8.801 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.584 518 528 538 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 201.423 44.158 17.717 14.441 14.343 14.627 13.361 82.776 A.1 Auszahlungen investiv 177.192 39.187 17.717 9.238 9.330 9.424 9.520 82.776 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.231 4.971 5.203 5.013 5.203 3.841 B. Finanzierung der Maßnahmen -201.423 -44.158 -17.717 -14.441 -14.343 -14.627 -13.361 -82.776 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -6.000 -125 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -11.271 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160.027 -38.158 -17.592 -8.441 -8.343 -8.627 -7.361 -71.505 B.3.1 Städtische Mittel investiv -135.796 -33.187 -17.592 -3.238 -3.330 -3.424 -3.520 -71.505 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24.231 -4.971 -5.203 -5.013 -5.203 -3.841 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.274 9.330 9.424 9.520 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.702 14.862 1.044 2.149 1.442 2.116 1.517 17.572 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 11.163 644 653 663 674 684 10.812 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.409 3.699 400 1.496 779 1.442 833 6.760 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.702 -14.862 -1.044 -2.149 -1.442 -2.116 -1.517 -17.572 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.126 -9.286 -1.044 -2.149 -1.442 -2.116 -1.517 -17.572 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.717 -5.587 -644 -653 -663 -674 -684 -10.812 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.409 -3.699 -400 -1.496 -779 -1.442 -833 -6.760 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.021 663 674 684 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.949 16.518 1.368 1.389 1.445 1.505 1.569 12.155 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 9.312 520 539 558 578 599 4.166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.677 7.206 848 850 887 927 970 7.989 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.949 -16.518 -1.368 -1.389 -1.445 -1.505 -1.569 -12.155 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.232 -11.801 -1.368 -1.389 -1.445 -1.505 -1.569 -12.155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -4.595 -520 -539 -558 -578 -599 -4.166 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.677 -7.206 -848 -850 -887 -927 -970 -7.989 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.735 558 578 599 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.185 4.830 375 472 447 463 480 3.118 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.467 172 179 185 191 198 1.342 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.451 1.363 203 293 262 272 282 1.776 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.185 -4.830 -375 -472 -447 -463 -480 -3.118 B.1 Einzahlungen investiv -1.606 -1.606 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.579 -3.224 -375 -472 -447 -463 -480 -3.118 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.128 -1.861 -172 -179 -185 -191 -198 -1.342 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.451 -1.363 -203 -293 -262 -272 -282 -1.776 C. Verpflichtungsermächtigungen 574 185 191 198 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.724 22.522 1.274 1.295 1.349 1.404 1.459 5.421 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 12.524 567 585 604 624 644 3.569 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.607 9.998 707 710 745 780 815 1.852 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.724 -22.522 -1.274 -1.295 -1.349 -1.404 -1.459 -5.421 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.741 -17.539 -1.274 -1.295 -1.349 -1.404 -1.459 -5.421 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.134 -7.541 -567 -585 -604 -624 -644 -3.569 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.607 -9.998 -707 -710 -745 -780 -815 -1.852 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.872 604 624 644 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.648 18.176 1.507 1.489 1.548 1.610 1.674 14.644 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 11.820 698 719 742 765 789 6.487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.628 6.356 809 770 806 845 885 8.157 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.648 -18.176 -1.507 -1.489 -1.548 -1.610 -1.674 -14.644 B.1 Einzahlungen investiv -6.184 -6.184 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.464 -11.992 -1.507 -1.489 -1.548 -1.610 -1.674 -14.644 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.836 -5.636 -698 -719 -742 -765 -789 -6.487 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.628 -6.356 -809 -770 -806 -845 -885 -8.157 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.296 742 765 789 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 206.936 17.206 26.760 25.238 46.072 55.707 16.056 19.897 A.1 Auszahlungen investiv 196.683 16.046 24.470 25.032 45.484 54.487 12.910 18.254 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.108 1.561 177 588 583 597 1.643 A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.996 52 729 29 637 2.549 B. Finanzierung der Maßnahmen -206.936 -17.206 -26.760 -25.238 -46.072 -55.707 -16.056 -19.897 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -3.000 -4.000 -10.000 -10.000 -10.000 -27.726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -142.210 -17.206 -23.760 -21.238 -36.072 -45.707 -6.056 7.829 B.3.1 Städtische Mittel investiv -138.214 -17.154 -23.031 -21.209 -36.072 -45.070 -3.507 7.829 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.996 -52 -729 -29 -637 -2.549 C. Verpflichtungsermächtigungen 99.971 45.484 54.487 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 563 Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.732 5.237 2.495 A.1 Auszahlungen investiv 7.361 5.108 2.253 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 371 129 242 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.732 -5.237 -2.495 B.1 Einzahlungen investiv -2.555 -400 -1.879 -276 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.177 -4.837 -616 276 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.806 -4.708 -374 276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -371 -129 -242 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 53.016 4.388 2.891 14.000 23.719 8.018 A.1 Auszahlungen investiv 52.659 4.385 2.891 14.000 23.365 8.018 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 3 354 B. Finanzierung der Maßnahmen -53.016 -4.388 -2.891 -14.000 -23.719 -8.018 B.1 Einzahlungen investiv -17.597 -5.835 -8.000 -2.000 -1.762 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.419 -4.388 -2.891 -8.165 -15.719 -6.018 1.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.062 -4.385 -2.891 -8.165 -15.365 -6.018 1.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -3 -354 C. Verpflichtungsermächtigungen 31.383 23.365 8.018 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 29.010 985 4.521 4.250 4.250 8.000 7.004 A.1 Auszahlungen investiv 26.256 897 4.417 3.850 3.850 7.120 6.122 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.665 56 250 250 580 529 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.089 32 104 150 150 300 353 B. Finanzierung der Maßnahmen -29.010 -985 -4.521 -4.250 -4.250 -8.000 -7.004 B.1 Einzahlungen investiv -6.143 -500 -500 -3.000 -2.143 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.867 -985 -4.521 -3.750 -3.750 -5.000 -4.861 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.778 -953 -4.417 -3.600 -3.600 -4.700 -4.508 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.089 -32 -104 -150 -150 -300 -353 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.700 3.850 3.850 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen, Hort ÖPP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 2.253 9.429 8.739 9.346 9.579 9.720 108.235 A.1 Auszahlungen investiv 63.810 1.014 4.897 6.523 6.676 7.314 7.605 29.781 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 757 126 391 120 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 1.113 4.141 2.216 2.550 2.145 2.115 78.454 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -2.253 -9.429 -8.739 -9.346 -9.579 -9.720 -108.235 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -2.253 -9.429 3.131 -2.746 -2.979 -3.120 -101.635 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -1.140 -5.288 5.347 -196 -834 -1.005 -23.181 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -1.113 -4.141 -2.216 -2.550 -2.145 -2.115 -78.454 C. Verpflichtungsermächtigungen 21.595 6.676 7.314 7.605 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.221 28.999 6.473 150 4.478 121 A.1 Auszahlungen investiv 38.737 27.892 6.246 121 4.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 1.107 227 29 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.221 -28.999 -6.473 -150 -4.478 -121 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -9.768 -2.532 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.504 -19.231 -3.941 -150 -4.061 -121 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.020 -18.124 -3.714 -121 -4.061 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.484 -1.107 -227 -29 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.478 4.478 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.893 2.611 8.466 12.008 11.308 5.000 500 A.1 Auszahlungen investiv 37.261 2.437 8.051 11.508 10.466 4.399 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 174 415 500 642 135 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 200 466 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.893 -2.611 -8.466 -12.008 -11.308 -5.000 -500 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 -2.936 -5.000 -1.300 -1.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.647 -2.611 -5.530 -7.008 -10.008 -3.990 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.981 -2.611 -5.530 -7.008 -9.808 -3.524 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -200 -466 C. Verpflichtungsermächtigungen 15.265 10.466 4.399 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.328 4.238 5.392 698 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 3.909 4.843 519 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 241 230 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 88 319 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.328 -4.238 -5.392 -698 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -500 -3.808 -1.108 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -3.738 -1.584 1.108 -198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -3.650 -1.265 1.108 -198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -88 -319 C. Verpflichtungsermächtigungen 519 519 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 103.128 51.118 27.097 12.000 12.913 A.1 Auszahlungen investiv 74.482 26.647 23.773 12.000 12.062 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.013 1.162 851 A.3 Auszahlungen konsumtiv 26.633 23.309 3.324 B. Finanzierung der Maßnahmen -103.128 -51.118 -27.097 -12.000 -12.913 B.1 Einzahlungen investiv -25.913 -8.915 -10.267 -6.731 B.2 Einzahlungen konsumtiv -14.777 -14.777 B.3 Städtische Mittel -62.438 -27.426 -16.830 -5.269 -12.913 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50.582 -18.894 -13.506 -5.269 -12.913 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -11.856 -8.532 -3.324 C. Verpflichtungsermächtigungen 24.062 12.000 12.062 D. Folgelasten 1.784 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.784 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 55.000 381 1.502 2.377 10.000 28.560 10.902 1.278 A.1 Auszahlungen investiv 55.000 381 1.502 2.377 10.000 28.560 10.902 1.278 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -55.000 -381 -1.502 -2.377 -10.000 -28.560 -10.902 -1.278 B.1 Einzahlungen investiv -32.879 -522 -5.000 -10.000 -10.000 -7.357 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.121 -381 -980 -2.377 -5.000 -18.560 -902 6.079 B.3.1 Städtische Mittel investiv -22.121 -381 -980 -2.377 -5.000 -18.560 -902 6.079 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 38.560 10.000 28.560 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.660 2.695 3.416 549 A.1 Auszahlungen investiv 6.171 2.299 3.323 549 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 34 48 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 362 45 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.660 -2.695 -3.416 -549 B.1 Einzahlungen investiv -4.255 -1.256 -2.699 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv -235 -235 B.3 Städtische Mittel -2.170 -1.204 -717 -249 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.998 -1.077 -672 -249 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -172 -127 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 117.758 2.629 1.815 1.815 1.498 110.001 A.1 Auszahlungen investiv 116.807 2.312 1.498 1.498 1.498 110.001 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 951 317 317 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -117.758 -2.629 -1.815 -1.815 -1.498 -110.001 B.1 Einzahlungen investiv -27.170 -27.170 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -90.588 -2.629 -1.815 -1.815 -1.498 -82.831 B.3.1 Städtische Mittel investiv -89.637 -2.312 -1.498 -1.498 -1.498 -82.831 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -951 -317 -317 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.996 1.498 1.498 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 192.392 1.181 2.478 4.158 4.158 12.520 10.708 157.189 A.1 Auszahlungen investiv 189.610 1.149 2.478 4.158 4.158 9.770 10.708 157.189 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.782 32 2.750 B. Finanzierung der Maßnahmen -192.392 -1.181 -2.478 -4.158 -4.158 -12.520 -10.708 -157.189 B.1 Einzahlungen investiv -49.020 -3.020 -8.700 -9.200 -28.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -143.372 -1.181 -2.478 -4.158 -1.138 -3.820 -1.508 -129.089 B.3.1 Städtische Mittel investiv -140.590 -1.149 -2.478 -4.158 -1.138 -1.070 -1.508 -129.089 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.782 -32 -2.750 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.619 4.158 8.437 10.024 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.402 11.083 9.834 10.000 9.003 8.482 A.1 Auszahlungen investiv 48.237 11.083 9.669 10.000 9.003 8.482 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.402 -11.083 -9.834 -10.000 -9.003 -8.482 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.470 -5.000 -4.994 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.938 -11.083 -3.364 -10.000 -4.003 -3.488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.773 -11.083 -3.199 -10.000 -4.003 -3.488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 17.485 9.003 8.482 D. Folgelasten 227 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 227 1096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.037 18 1.407 612 A.1 Auszahlungen investiv 1.754 13 1.214 527 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 5 193 85 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.037 -18 -1.407 -612 B.1 Einzahlungen investiv -795 -499 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.242 -18 -1.407 -113 296 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.242 -18 -1.407 -113 296 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 154.427 43 592 610 1.730 1.060 150.392 A.1 Auszahlungen investiv 153.002 360 250 1.350 650 150.392 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 910 250 300 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 515 43 232 110 80 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -154.427 -43 -592 -610 -1.730 -1.060 -150.392 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -42.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -112.427 -43 -592 -610 -1.730 -1.060 -108.392 B.3.1 Städtische Mittel investiv -111.912 -360 -500 -1.650 -1.010 -108.392 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -515 -43 -232 -110 -80 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.600 250 1.350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.661 1.337 847 477 A.1 Auszahlungen investiv 485 9 476 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.176 1.328 371 477 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.661 -1.337 -847 -477 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.661 -1.337 -847 -477 B.3.1 Städtische Mittel investiv -485 -9 -476 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.176 -1.328 -371 -477 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 68 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 68 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.934 1.338 4.962 9.528 4.106 A.1 Auszahlungen investiv 18.601 972 4.634 9.220 3.775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.333 366 328 308 331 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -19.934 -1.338 -4.962 -9.528 -4.106 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 -1.000 -2.416 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.792 -1.338 -3.962 -7.112 -3.380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.775 3.775 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 24.422 2.258 6.074 5.000 6.003 3.991 1.096 A.1 Auszahlungen investiv 24.422 2.258 6.074 5.000 6.003 3.991 1.096 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -24.422 -2.258 -6.074 -5.000 -6.003 -3.991 -1.096 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -2.000 -500 -2.836 -2.000 -634 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.452 -2.258 -4.074 -4.500 -3.167 -1.991 -462 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.452 -2.258 -4.074 -4.500 -3.167 -1.991 -462 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 11.090 6.003 3.991 1.096 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.257 402 2.379 1.226 1.250 A.1 Auszahlungen investiv 5.221 402 2.343 1.226 1.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.257 -402 -2.379 -1.226 -1.250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.257 -402 -2.379 -1.226 -1.250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.221 -402 -2.343 -1.226 -1.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.250 1.250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51.692 1.889 2.570 2.950 15.508 19.875 8.900 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 1.889 2.570 2.950 14.916 19.579 8.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 592 296 B. Finanzierung der Maßnahmen -51.692 -1.889 -2.570 -2.950 -15.508 -19.875 -8.900 B.1 Einzahlungen investiv -16.311 -3.400 -7.899 -5.012 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.381 -1.889 -2.570 -2.950 -12.108 -11.976 -3.888 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.493 -1.889 -2.570 -2.950 -11.516 -11.680 -3.888 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -592 -296 C. Verpflichtungsermächtigungen 43.395 14.916 19.579 8.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 221.480 10 662 1.060 4.239 3.744 5.214 206.551 A.1 Auszahlungen investiv 220.645 10 662 1.000 4.174 3.674 4.574 206.551 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 835 60 65 70 640 B. Finanzierung der Maßnahmen -221.480 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -206.551 B.1 Einzahlungen investiv -61.811 -61.811 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -159.669 -10 -662 -1.060 -4.239 -3.744 -5.214 -144.740 B.3.1 Städtische Mittel investiv -158.834 -10 -662 -1.000 -4.174 -3.674 -4.574 -144.740 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -835 -60 -65 -70 -640 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.422 4.174 3.674 4.574 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.195 210 855 130 A.1 Auszahlungen investiv 1.113 201 855 57 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 9 73 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.195 -210 -855 -130 B.1 Einzahlungen investiv -553 -393 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -642 -210 -462 30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -642 -210 -462 30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 57 57 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1223 Herriedener Str. 29: San. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 891 4 31 598 258 A.1 Auszahlungen investiv 767 3 31 511 222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 124 1 87 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -891 -4 -31 -598 -258 B.1 Einzahlungen investiv -326 -228 -98 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -565 -4 -31 -370 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -565 -4 -31 -370 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 222 222 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 702 2 520 180 A.1 Auszahlungen investiv 604 2 451 151 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 98 69 29 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -702 -2 -520 -180 B.1 Einzahlungen investiv -283 -153 -130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -419 -2 -520 153 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -419 -2 -520 153 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 151 151 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.127 801 1.724 5.393 209 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 201 431 1.348 147 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 600 1.293 4.045 62 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.127 -801 -1.724 -5.393 -209 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 -600 -1.293 -4.045 -62 B.3 Städtische Mittel -2.127 -201 -431 -1.348 -147 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 -201 -431 -1.348 -147 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.779 431 1.348 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.288 526 2.270 1.492 A.1 Auszahlungen investiv 4.288 526 2.270 1.492 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.288 -526 -2.270 -1.492 B.1 Einzahlungen investiv -3.074 -2.000 -1.074 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.214 -526 -270 -418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.214 -526 -270 -418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.762 2.270 1.492 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.222 2.754 2.848 620 A.1 Auszahlungen investiv 5.450 2.434 2.425 591 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 772 320 423 29 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.222 -2.754 -2.848 -620 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -200 -961 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.973 -2.554 -1.887 -532 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.201 -2.234 -1.464 -503 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -772 -320 -423 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen 591 591 D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.839 917 1.643 640 639 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 4.661 818 1.564 640 639 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 110 31 79 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.839 -917 -1.643 -640 -639 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.771 -849 -1.643 -640 -639 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.639 639 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 1.089 5.026 5.000 5.507 A.1 Auszahlungen investiv 16.368 1.089 5.026 5.000 5.253 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -1.089 -5.026 -5.000 -5.507 B.1 Einzahlungen investiv -3.946 -500 -500 -2.946 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.676 -1.089 -4.526 -4.500 -2.561 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.422 -1.089 -4.526 -4.500 -2.307 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.253 5.253 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.407 2.057 4.846 1.000 4.904 600 A.1 Auszahlungen investiv 12.559 1.856 4.613 934 4.592 564 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 811 164 233 66 312 36 A.3 Auszahlungen konsumtiv 37 37 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.407 -2.057 -4.846 -1.000 -4.904 -600 B.1 Einzahlungen investiv -4.556 -2.156 -600 -1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.851 -2.057 -2.690 -400 -3.104 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.814 -2.020 -2.690 -400 -3.104 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37 -37 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.156 4.592 564 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.595 1.235 5.224 2.136 A.1 Auszahlungen investiv 8.345 1.235 4.974 2.136 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.595 -1.235 -5.224 -2.136 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -1.800 -853 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.942 -1.235 -3.424 -1.283 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.692 -1.235 -3.174 -1.283 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.136 2.136 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.983 359 1.264 1.853 1.507 A.1 Auszahlungen investiv 4.983 359 1.264 1.853 1.507 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.983 -359 -1.264 -1.853 -1.507 B.1 Einzahlungen investiv -2.804 -200 -1.000 -1.604 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.179 -359 -1.064 -853 97 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.179 -359 -1.064 -853 97 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.360 1.853 1.507 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.970 139 1.691 300 2.840 A.1 Auszahlungen investiv 4.959 128 1.691 300 2.840 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 11 11 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.970 -139 -1.691 -300 -2.840 B.1 Einzahlungen investiv -1.228 -270 -958 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.742 131 -1.691 -300 -1.882 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.742 131 -1.691 -300 -1.882 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.840 2.840 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.703 1.825 5.736 1.142 A.1 Auszahlungen investiv 8.703 1.825 5.736 1.142 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.703 -1.825 -5.736 -1.142 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -2.464 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.667 -1.825 -3.272 -570 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.667 -1.825 -3.272 -570 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.142 1.142 D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.340 922 3.209 3.853 4.848 508 A.1 Auszahlungen investiv 12.587 841 3.029 3.656 4.581 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 753 81 180 197 267 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.340 -922 -3.209 -3.853 -4.848 -508 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -500 -1.500 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -922 -2.709 -3.853 -3.348 -425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.061 4.581 480 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.778 894 2.656 3.750 2.478 A.1 Auszahlungen investiv 9.778 894 2.656 3.750 2.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.778 -894 -2.656 -3.750 -2.478 B.1 Einzahlungen investiv -2.848 -500 -1.000 -1.348 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.930 -894 -2.156 -2.750 -1.130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.930 -894 -2.156 -2.750 -1.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.478 2.478 D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.695 1.580 703 2.385 2.027 A.1 Auszahlungen investiv 6.695 1.580 703 2.385 2.027 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.695 -1.580 -703 -2.385 -2.027 B.1 Einzahlungen investiv -2.262 -500 -1.000 -762 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.433 -1.580 -203 -1.385 -1.265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.433 -1.580 -203 -1.385 -1.265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.412 2.385 2.027 D. Folgelasten 1.044 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 902 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 1212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.988 44 226 2.500 2.218 A.1 Auszahlungen investiv 4.636 38 226 2.317 2.055 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 352 6 183 163 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.988 -44 -226 -2.500 -2.218 B.1 Einzahlungen investiv -1.266 -250 -1.016 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.722 -44 -226 -2.250 -1.202 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.055 2.055 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 12.740 3.000 4.870 4.870 A.1 Auszahlungen investiv 12.740 3.000 4.870 4.870 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -12.740 -3.000 -4.870 -4.870 B.1 Einzahlungen investiv -9.240 -3.000 -3.120 -3.120 B.2 Einzahlungen konsumtiv -3.500 -3.500 B.3 Städtische Mittel 3.500 -1.750 -1.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.500 -1.750 -1.750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3.500 3.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.740 4.870 4.870 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1233 Muggenhofer Straße 120, Wasserschaden (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.563 85 1.126 352 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.563 85 1.126 352 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.563 -85 -1.126 -352 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.563 -85 -1.126 -352 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.563 -85 -1.126 -352 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 125.541 124.557 984 A.1 Auszahlungen investiv 124.243 123.631 612 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 580 208 372 A.3 Auszahlungen konsumtiv 718 718 B. Finanzierung der Maßnahmen -125.541 -124.557 -984 B.1 Einzahlungen investiv -86.436 -86.626 190 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -39.105 -37.931 -1.174 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.387 -37.213 -1.174 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -718 -718 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.682 1.712 1.970 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 1.704 1.970 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.682 -1.712 -1.970 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -2.379 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 -1.712 409 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 -1.704 409 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 121.501 108.261 640 4.900 4.900 2.800 A.1 Auszahlungen investiv 121.151 108.181 496 4.851 4.851 2.772 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 340 70 144 49 49 28 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -121.501 -108.261 -640 -4.900 -4.900 -2.800 B.1 Einzahlungen investiv -91.391 -81.710 -1.617 -3.136 -3.136 -1.792 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.110 -26.551 977 -1.764 -1.764 -1.008 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.100 -26.541 977 -1.764 -1.764 -1.008 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.623 4.851 2.772 D. Folgelasten 12.150 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12.150 114 Sanierung Laufertorturm (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.475 234 931 310 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.475 234 931 310 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.475 -234 -931 -310 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -100 -20 -80 B.3 Städtische Mittel -1.375 -234 -911 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.375 -234 -911 -230 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 895 594 203 50 20 28 A.1 Auszahlungen investiv 853 552 203 50 20 28 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 42 42 B. Finanzierung der Maßnahmen -895 -594 -203 -50 -20 -28 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -895 -594 -203 -50 -20 -28 B.3.1 Städtische Mittel investiv -853 -552 -203 -50 -20 -28 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -42 -42 C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.200 550 550 550 550 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.200 550 550 550 550 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.200 -550 -550 -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.675 14.534 13.857 284 A.1 Auszahlungen investiv 27.489 13.973 13.246 270 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.186 561 611 14 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28.675 -14.534 -13.857 -284 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -5.900 -3.600 -1.594 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.486 -8.634 -10.257 1.594 -189 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -8.634 -10.257 1.594 -189 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 270 270 D. Folgelasten 447 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 447 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.335 1.046 725 480 480 1.110 900 1.594 A.1 Auszahlungen investiv 4.915 228 513 350 350 980 900 1.594 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 818 212 130 130 130 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.335 -1.046 -725 -480 -480 -1.110 -900 -1.594 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -154 -243 -196 -196 -549 -504 -878 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -399 -206 -73 -73 -73 B.3 Städtische Mittel -2.791 -493 -276 -211 -211 -488 -396 -716 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.195 -74 -270 -154 -154 -431 -396 -716 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -419 -6 -57 -57 -57 C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 153.000 98.779 20.193 21.200 9.486 2.480 862 A.1 Auszahlungen investiv 142.500 90.645 19.689 20.000 8.986 2.330 850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 8.445 6.094 489 1.200 500 150 12 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.055 2.040 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -153.000 -98.779 -20.193 -21.200 -9.486 -2.480 -862 B.1 Einzahlungen investiv -97.920 -64.225 -12.709 -13.162 -5.962 -1.395 -467 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -55.080 -34.554 -7.484 -8.038 -3.524 -1.085 -395 B.3.1 Städtische Mittel investiv -53.025 -32.514 -7.469 -8.038 -3.524 -1.085 -395 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.055 -2.040 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.166 8.986 2.330 850 D. Folgelasten 3.854 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.854 715 Stadterneuerung Weststadt (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.546 789 2.194 1.000 1.000 2.563 A.1 Auszahlungen investiv 6.173 71 1.988 880 880 2.354 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 718 206 120 120 209 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.546 -789 -2.194 -1.000 -1.000 -2.563 B.1 Einzahlungen investiv -3.278 -28 -994 -466 -466 -1.324 B.2 Einzahlungen konsumtiv -629 -407 -61 -64 -64 -33 B.3 Städtische Mittel -3.639 -354 -1.139 -470 -470 -1.206 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.895 -43 -994 -414 -414 -1.030 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -744 -311 -145 -56 -56 -176 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.536 625 1.024 500 500 500 2.387 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 410 676 415 415 415 2.242 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 215 348 85 85 85 145 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.536 -625 -1.024 -500 -500 -500 -2.387 B.1 Einzahlungen investiv -2.595 -251 -392 -232 -232 -232 -1.256 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -292 -23 -48 -48 -48 -81 B.3 Städtische Mittel -2.401 -82 -609 -220 -220 -220 -1.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 -159 -284 -183 -183 -183 -986 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 77 -325 -37 -37 -37 -64 C. Verpflichtungsermächtigungen 415 415 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 221 229 150 300 300 300 380 A.1 Auszahlungen investiv 880 2 48 50 180 180 180 240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 219 181 100 120 120 120 140 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -221 -229 -150 -300 -300 -300 -380 B.1 Einzahlungen investiv -493 -28 -28 -101 -101 -101 -134 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -43 -181 -56 -67 -67 -67 -79 B.3 Städtische Mittel -827 -178 -20 -66 -132 -132 -132 -167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -387 -2 -20 -22 -79 -79 -79 -106 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -176 -44 -53 -53 -53 -61 C. Verpflichtungsermächtigungen 180 180 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.300 1.495 6.455 250 6.100 A.1 Auszahlungen investiv 14.026 1.445 6.455 200 5.926 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 40 50 174 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.300 -1.495 -6.455 -250 -6.100 B.1 Einzahlungen investiv -31 -31 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.464 -6.455 -250 -6.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.454 -6.455 -250 -6.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.540 189 13.511 1.840 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 180 13.190 1.794 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 321 46 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15.540 -189 -13.511 -1.840 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 -3.000 -3.614 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.926 -189 -13.511 3.000 1.774 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -189 -13.511 3.000 1.774 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.794 1.794 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.940 839 1.770 526 805 A.1 Auszahlungen investiv 3.671 799 1.651 489 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 269 40 119 37 73 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.940 -839 -1.770 -526 -805 B.1 Einzahlungen investiv -2.415 -383 -707 -1.325 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.525 -839 -1.387 181 520 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.525 -839 -1.387 181 520 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 732 732 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 400 200 200 200 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.850 400 200 200 200 3.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 150 150 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -400 -200 -200 -200 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv -2.619 -225 -108 -108 -108 -2.070 B.2 Einzahlungen konsumtiv -81 -81 B.3 Städtische Mittel -2.300 -175 -92 -92 -92 -1.849 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.231 -175 -92 -92 -92 -1.780 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -69 -69 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.000 21 2.979 3.077 1.923 A.1 Auszahlungen investiv 7.825 21 2.904 3.000 1.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 75 77 23 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.000 -21 -2.979 -3.077 -1.923 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -21 -2.979 -3.077 -1.923 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -21 -2.979 -3.077 -1.923 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.900 1.900 D. Folgelasten 280 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.112 439 373 300 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.112 439 373 300 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.112 -439 -373 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.112 -439 -373 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.112 -439 -373 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.094 3.692 2.000 2.402 A.1 Auszahlungen investiv 7.770 3.550 1.920 2.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 324 142 80 102 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.094 -3.692 -2.000 -2.402 B.1 Einzahlungen investiv -1.598 1.598 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.094 -2.094 -2.000 -2.402 -1.598 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.094 -2.094 -2.000 -2.402 -1.598 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.220 1.920 2.300 D. Folgelasten 162 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 162 1204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.129 700 1.260 2.940 8.985 14.702 4.085 1.457 A.1 Auszahlungen investiv 30.539 700 868 2.356 7.192 14.146 3.876 1.401 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.505 392 584 1.793 531 184 21 A.3 Auszahlungen konsumtiv 85 25 25 35 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.129 -700 -1.260 -2.940 -8.985 -14.702 -4.085 -1.457 B.1 Einzahlungen investiv -18.236 -1.286 -5.254 -7.706 -3.035 -955 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.893 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.996 -1.050 -502 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.808 -700 -1.260 -1.654 -3.731 -6.971 -1.025 -467 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -85 -25 -25 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 25.214 7.192 14.146 3.876 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1220 Stadterneuerung Gostenhof-Ost, Tafelhof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 100 900 A.1 Auszahlungen investiv 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 100 100 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -100 -900 B.1 Einzahlungen investiv -486 -486 B.2 Einzahlungen konsumtiv -54 -54 B.3 Städtische Mittel -460 -46 -414 B.3.1 Städtische Mittel investiv -414 -414 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -46 -46 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.242 150 540 2.073 3.479 A.1 Auszahlungen investiv 6.104 150 527 2.026 3.401 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 138 13 47 78 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.242 -150 -540 -2.073 -3.479 B.1 Einzahlungen investiv -4.660 -375 -1.441 -2.417 -427 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.582 -150 -165 -632 -1.062 427 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.582 -150 -165 -632 -1.062 427 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.427 2.026 3.401 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1249 Stadterneuerungsgebiet Quartier Annapark (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 100 60 260 260 320 A.1 Auszahlungen investiv 600 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 60 60 60 120 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -100 -60 -260 -260 -320 B.1 Einzahlungen investiv -324 -108 -108 -108 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -54 -32 -32 -32 -66 B.3 Städtische Mittel -460 -46 -28 -120 -120 -146 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -92 -92 -92 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -46 -28 -28 -28 -54 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.860 2.860 2.255 2.860 3.025 2.860 A.1 Auszahlungen investiv 12.600 2.600 2.050 2.600 2.750 2.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.260 260 205 260 275 260 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.860 -2.860 -2.255 -2.860 -3.025 -2.860 B.1 Einzahlungen investiv -6.299 -1.375 -949 -1.300 -1.375 -1.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.561 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.561 -1.485 -1.306 -1.560 -1.650 -1.560 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.950 2.600 2.750 2.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.184 3.055 2.729 400 A.1 Auszahlungen investiv 6.145 3.016 2.729 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 39 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.184 -3.055 -2.729 -400 B.1 Einzahlungen investiv -938 -604 -215 -119 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.246 -2.451 -2.514 -281 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.246 -2.451 -2.514 -281 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1185 Sanierung Volksfestplatz (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.908 224 2.978 1.706 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.908 224 2.978 1.706 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.908 -224 -2.978 -1.706 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.908 -224 -2.978 -1.706 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.908 -224 -2.978 -1.706 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.475 84 2.861 530 A.1 Auszahlungen investiv 1.841 84 1.757 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.634 1.104 530 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.475 -84 -2.861 -530 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.475 -84 -2.861 -530 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.841 -84 -1.757 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.634 -1.104 -530 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1286 Gewerbehof (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 500 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 100.000 70.000 20.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 70.000 20.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -100.000 -70.000 -20.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100.000 -70.000 -20.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -70.000 -20.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -6.662 -1.803 -1.657 -1.640 -1.562 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 6.662 1.803 1.657 1.640 1.562 B.3.1 Städtische Mittel investiv 6.662 1.803 1.657 1.640 1.562 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 233 233 A.1 Auszahlungen investiv 233 233 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -233 -233 B.1 Einzahlungen investiv -223 -223 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -95 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 378 378 A.1 Auszahlungen investiv 378 378 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -378 -378 B.1 Einzahlungen investiv -370 -370 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.017 1.017 A.1 Auszahlungen investiv 1.017 1.017 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.017 -1.017 B.1 Einzahlungen investiv -942 -942 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -75 -75 B.3.1 Städtische Mittel investiv -75 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28 28 A.1 Auszahlungen investiv 28 28 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28 -28 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 287 287 A.1 Auszahlungen investiv 287 287 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -287 -287 B.1 Einzahlungen investiv -280 -280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 725 725 A.1 Auszahlungen investiv 725 725 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -725 -725 B.1 Einzahlungen investiv -710 -710 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15 -15 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv -24 -24 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 26 26 A.1 Auszahlungen investiv 26 26 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -26 -26 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 82 82 A.1 Auszahlungen investiv 82 82 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -82 -82 B.1 Einzahlungen investiv -80 -80 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv -39 -39 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv -150 -150 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 56 56 A.1 Auszahlungen investiv 56 56 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -56 -56 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39 39 A.1 Auszahlungen investiv 39 39 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -39 -39 B.1 Einzahlungen investiv -35 -35 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31 31 A.1 Auszahlungen investiv 31 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -31 -31 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 129 129 A.1 Auszahlungen investiv 129 129 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -129 -129 B.1 Einzahlungen investiv -125 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 262 262 A.1 Auszahlungen investiv 262 262 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -262 -262 B.1 Einzahlungen investiv -254 -254 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -37.200 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 37.200 9.300 9.300 9.300 9.300 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.200 9.300 9.300 9.300 9.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23 23 A.1 Auszahlungen investiv 23 23 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23 -23 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 699 Stiftung Jürgen Wolff.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13 13 A.1 Auszahlungen investiv 13 13 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13 -13 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13 -13 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13 -13 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 315.962 158.819 50.000 50.000 50.000 7.143 A.1 Auszahlungen investiv 315.962 158.819 50.000 50.000 50.000 7.143 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -315.962 -158.819 -50.000 -50.000 -50.000 -7.143 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -315.962 -158.819 -50.000 -50.000 -50.000 -7.143 B.3.1 Städtische Mittel investiv -315.962 -158.819 -50.000 -50.000 -50.000 -7.143 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 57.143 50.000 7.143 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 303 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 153 153 A.1 Auszahlungen investiv 153 153 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -153 -153 B.1 Einzahlungen investiv -150 -150 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.817 1.638 179 A.1 Auszahlungen investiv 1.817 1.638 179 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.817 -1.638 -179 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.817 -1.638 -179 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.817 -1.638 -179 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1100 G. u. G. Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 61 61 A.1 Auszahlungen investiv 61 61 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -61 -61 B.1 Einzahlungen investiv -60 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 304 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1101 Mathilde-Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 126 126 A.1 Auszahlungen investiv 126 126 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -126 -126 B.1 Einzahlungen investiv -120 -120 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1168 Pocket-Opera-Company Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 305 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2022 T€ 2023 Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1194 Stamm-Schmitt-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 112 112 A.1 Auszahlungen investiv 112 112 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -112 -112 B.1 Einzahlungen investiv -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1248 Peter H. Richter Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 A.1 Auszahlungen investiv 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 30.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 10.000 10.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 306 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: keine Maßnahmen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, zusätzlich wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. Aufgrund von Mängeln im Bestand sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich: Austausch Glasfassade Studi- enforum, Nachbesserungen bei der Gebäudesicherheit, neue Videoanlage und Einbruchmeldeanlage, Aufla- gen im Baubetrieb. 2) Anpassung an den Mittelabfluss aufgrund von hohen Haushaltsresten. 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2024 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreissteigerungen und Verzögerungen. Anpassung an den Mittelabfluss aufgrund von hohen Haushaltsresten. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II Bund – Soziale Stadt 5) 2019 / 2023 307 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00452 Sanierung Museum Industriekultur 1) Das Museum Industriekultur liegt in der Äußeren Sulzbacher Straße 62 und zeigt die Geschichte der Industri- alisierung in Nürnberg. Seit der Museumsgründung im Jahr 1988 ist das Gebäude nur punktuell modernisiert worden, so dass zwischenzeitlich verschiedene Sanierungsmaßnahmen anstehen. Die nördliche Außenwand wird abgedichtet, da hier Schäden durch Durchfeuchtung entstanden sind. Um die enorme Hitzeeinstrahlung zu mindern wird das Dach neu gedämmt und abgedichtet. Außerdem wird eine PV-Anlage aus Leichtmodulen geplant. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die einzelnen Funktionsbereiche wie Empfangstresen, Gardero- benbereich und Aufenthaltsbereich für Besucherinnen und Besucher neu strukturiert. Im Bereich des Ein- gangs werden z.B. die vorhandenen Personaltoiletten in ein behindertengerechtes WC umgebaut. Außerdem bestehen erhebliche Brandschutzmängel, die im Zuge der Sanierungsarbeiten beseitigt werden sollen. Im Zuge der Sanierung wird zudem die Ausstellung neu konzipiert (siehe auch Maßnahme 1174). 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreisindizierung; Anpassung der Einzahlungserwartung 3) Kostenberechnung 4) EFRE 2021 – 2027 Energetische Sanierung von nichtstaatlichen Museen (Antragstellung erfolgt) Förderung aus dem Programm „BEG Effizienzgebäude – Standard Sanieren Denkmal“ geplant; 5) 2023 / 2026 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 1) Bei Zeppelintribüne und Zeppelinfeld handelt es sich um ein international bekanntes, für die deutsche Ge- schichte einmaliges Bauensemble aus den Jahren zwischen 1934 und 1938. Es zählt zu den größten Hinter- lassenschaften der NS-Diktatur und ist der einzige historische Ort auf dem ehemaligen Reichsparteitagsge- lände, der in der NS-Zeit geplant, gebaut, tatsächlich für die Masseninszenierung genutzt und heute noch im Wesentlichen erhalten ist. Die bauliche Sicherung des jetzigen Zustands ist die Voraussetzung sowohl für die Öffnung bisher der Allge- meinheit verschlossener Bereiche zur vertieften Nutzung für die historisch-politische Bildungsarbeit als auch für einen gefahrlosen Aufenthalt auf der Zeppelintribüne und dem Zeppelinfeld. Dieser Aufenthalt schließt ne- ben Informationsangeboten der historisch-politischen Bildung an einem einmaligen außerschulischen Lernort auch den Fortbestand der Nutzung für organisierte und unorganisierte Freizeit- und Sportaktivitäten sowie die Erschließung des Bahnhofs Dutzendteichs als Informations- und Servicecenter mit ein. Allein die Nutzung zur Bildungsarbeit und Aufklärung über die NS-Geschichte ist Voraussetzung für eine Kostenbeteiligung durch Bund und Land am Erhalt von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. 2) Neuaufnahme 3) vertiefte Kostenschätzung 4) Erwartete Maximalförderung vom Bund in Höhe von 42,55 Mio. €, vom Land in Höhe von 21,275 Mio. € 5) 2023 / 2032 308 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01095 Bürgertreff Eibach 1) Der Vorstadtverein Nürnberg-Eibach/Maiach ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, im jetzt noch als Feuerwehrgerätehaus Eibach (Zeitenwendeplatz 4b) genutzten Gebäude einen Bürgertreff betreiben zu dür- fen. Die Realisierung einer städtischen Begegnungsstätte (Kulturladen) ist in diesen Stadtteilen aktuell nicht zu erwarten. Es ist deshalb aus Sicht der Stadt Nürnberg äußerst sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, das alte Feuerwehrgerätehaus in Eibach einer neuen Nutzung zuzuführen und es dem Vorstadtverein Nürnberg-Ei- bach/Maiach e.V. zu ermöglichen, dort einen neuen Bürgertreff für Eibach und Maiach zu schaffen. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich aktuell im Eigentum der Stadt Nürnberg und muss für die geplante Nutzung als Bürgertreff entsprechend umgebaut werden. Der Verein beabsichtigt, den Umbau und den an- schließenden Betrieb in eigener Regie zu realisieren. Für den Umbau gewährt die Stadt Nürnberg einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss wird in Höhe der benötigten Baumittel (inkl. Erstausstattung) gewährt. Er ist auf einen Höchstbetrag von 463.000 Euro brutto gedeckelt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von neuerer Kostenschätzung und Anpassung des Mittelabflusses. Die Maßnahme soll in 2024 begonnen werden, da eine Abhängigkeit zur Maßnahme Neubau Feuerwehrgerä- tehaus Eibach besteht. 3) Investitionszuschuss mit einem Höchstbetrag von 463.000 € 4) keine 5) nicht relevant 01121 Dokuzentrum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird technisch modernisiert und umfassend ausge- baut. Für die Wiedereröffnung ist es erforderlich ein aktualisiertes Informations- und Vermittlungsangebot be- reitzustellen. Die Dauerausstellung soll daher inhaltlich und gestalterisch neu erarbeitet werden. Neben der konventionellen dokumentarischen und szenographischen Ausstellungsarchitektur sind vertiefende Medien- stationen sowie ein mehrsprachiger Medienguide für eine individuelle und barrierefreie Gestaltung des Aus- stellungsrundgangs geplant 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Verschiebung zwischen Sachkosten und Personalkosten (Dienst- stellenbudget). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Zuwendung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Deutsch- land (BKM) für Sachaufwendungen (ohne Personal): 3.070.000 €, Zuwendung Freistaat Bayern für Sachauf- wendungen: 1.535.000 € 5) nicht relevant 309 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01122 Fembohaus: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Stadtmuseum im Fembohaus ist eines der Aushängeschilder der Stadt Nürnberg in touristischer Best- lage. Es steht als eines der wenigen erhaltenen, repräsentativen Gebäude von großbürgerlichem Zuschnitt vor allem für den Glanz des reichsstädtischen Nürnberg. Die letzte Neugestaltung entspricht modernen muse- ologischen Anforderungen nur noch sehr eingeschränkt. Es soll daher die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Die neu zu gestaltende Gesamtfläche umfasst einschließlich des Foyers im EG 1.180 qm und soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Der erste von zwei geplanten Bauabschnitten soll das dritte und vierte OG sowie das Foyer und die Erstellung eines Medienguides umfassen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss wegen hoher Haushaltsreste 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebunde Zuwendung der Theo-Schöller-Stiftung i.H.v. 1 Mio. EUR 5) nicht relevant 01123 Memorium: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Der Erfolg des Memoriums mit mittlerweile mehr als 100.000 Besucher*innen pro Jahr, rund 75% von ihnen aus dem Ausland, verdeutlicht die von diesem Ort ausgehende weltweite Strahlkraft. In den vergangenen 10 Jahren seit der Erarbeitung der ersten Ausstellungskonzeption haben sich sowohl strukturell als auch inhalt- lich zahlreiche Veränderungen ergeben. Das Konzept der neuen Dauerausstellung ist diskursorientiert. Sie soll Besucher*innen auf der Grundlage wis- senschaftlich fundierter Information befähigen, eine eigene Haltung gegenüber internationalem Strafrecht und seiner Anwendung zu entwickeln und möglicherweise bestehende Meinungen zu hinterfragen. Mit Blick auf das mehrheitlich internationale Publikum ist die neue Dauerausstellung vollständig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angelegt. Zudem werden auch zukünftig Audio- bzw. Medienguides in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung gestellt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Eine Förderung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes wurde in Aussicht gestellt. Das Finan- zierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor. 5) nicht relevant 310 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 1) Die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg soll in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle sowie einem Erweiterungsbau platziert werden. In diesem Ergän- zungsbau im sog. Innenhof der Kongresshalle, der in dieser Maßnahme fokussiert wird, müssen zwingend jene Flächen untergebracht werden, die aufgrund ihrer Größe, Höhe und ihres Zuschnitts nicht im Rundbau verortet werden können. Insbesondere die Bühne mit einer Hinter- und einer Seitenbühne, der Zuschauers- aal, ein Orchesterprobensaal sowie zwingend bühnennahe Nebenflächen werden im Erweiterungsbau veror- tet. 2) Anpassung des Mittelabflusses an neuere Erkenntnisse 3) Kostenschätzung 4) Land 5) 2023 / 2027 01174 Museum Industriekultur: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Museum Industriekultur wurde in den letzten Jahrzehnten nur abschnittsweise erweitert und punktuell modernisiert. In großen Teilen entsprechen Ausstellung und Konzeption noch dem Stand von 1988. Eine Ak- tualisierung des Museumskonzepts ist längst überfällig, um den veränderten Ansprüchen der heutigen Besu- cher Rechnung zu tragen und auch die aktuellen Entwicklungen in der Ausstellung zu berücksichtigen. Im Zuge der Sanierung des Museum Industriekultur (siehe Maßnahme 452) ist eine Schließung des Hauses und ein Ausräumen der Exponate erforderlich. Die zukünftige Ausstellung soll die Industriegeschichte, Indust- riekultur und die Vergangenheit darstellen. 2) Kürzung der Gesamtkosten aufgrund einer Verschiebung ins Dienststellenbudget 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2025 311 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 1) Der Torso der Kongresshalle wurde in den oberen drei Geschossen bis 2007 von der Fa. Quelle und im So- ckel- und Arkadengeschoss bis Mitte 2022 von einer Vielzahl von Mietern und städtischen Einrichtungen als Lagerfläche genutzt. Die Dekontamination des Rundbaus für einen barrierefreien Ausbau erfolgt nun vorberei- tend für die dort überwiegend vorgesehenen kulturellen Nutzungen. Die Schadstoffbelastung wird derzeit ab- schließend untersucht und das Sanierungskonzept erstellt, wobei sich ein heterogenes, aber beherrschbares Bild von Belastungen mit Schadstoffen abzeichnet. 2) Erhöhung der Gesamtkosten durch Reduzierung bei der Maßnahme „1222 Kongresshalle: Kulturentwick- lungsmaßnahme“ (Verschiebung der Kosten) 3) Kostenschätzung 4) noch nicht bekannt 5) 2023/ 2024 312 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01222 Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme 1) Bei der Entwicklung der Kongresshalle zu einem Ort der Künste und Kulturen handelt es sich im Wesentli- chen um drei Maßnahmen, die sowohl die Substanzerhaltung des Gebäudes und damit eine grundsätzliche baurechtskonforme Nutzbarmachung des sog. Rundbaus umfassen, als auch den Ausbau für die drei im Wei- teren beschriebenen Maßnahmen. Ab 2025 soll die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle platziert werden. Dabei ist geplant, den besonderen Ort auch dafür zu nutzen, neue Formate zu erproben, die Gattung Oper auf ihre Relevanz für die diverse Gesell- schaft des 21. Jahrhunderts hin zu befragen und ein Publikum anzusprechen, das das Staatstheater mit sei- nem „klassischen“ Repertoireangebot weniger erreicht. Hier ist der Teil der Opernausweichspielstätte sub- summiert, der – entsprechend der vorgeschalteten Machbarkeitsstudie – im Rundbau des Kongresshallentor- sos untergebracht werden kann. Als separate Maßnahme 01148 erscheint der Erweiterungsbau der Aus- weichspielstätte Oper als zweiter Teil dieser Nutzung. Des Weiteren werden in vier Sektoren Ermöglichungsräume für die Künste und Kulturen geschaffen. Für Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, für die darstellenden und visuellen Künste, für Musik, Literatur so- wie für performative Kunst fehlt in Nürnberg Raum – sowohl mit Blick auf die Produktion als auch auf die Prä- sentation. Schließlich ist geplant, sechs Sektoren für die Bewahrung und Sicherung von kunst- und kulturhistorischen Sammlungs- und Archivbeständen im Rahmen von (agilen) Depots und Lagerräumen mit späterer Perspek- tive der interdisziplinären Forschungs- und Begegnungsmöglichkeiten zu ertüchtigen. Dieser Ausbau ist der- zeit nicht in den MIP aufgenommen; seine Umsetzung ist unter Nutzung entsprechender Fördermöglichkeiten in den nächsten Jahren vorgesehen. Angestrebt werden weitreichende Synergien zwischen den Institutionen vor Ort und den Künstlerinnen und Künstlern. Das erklärte Ziel ist eine enge konzeptionelle Zusammenarbeit und wechselseitige inhaltliche Be- fruchtung der einzelnen Akteurinnen und Akteure. Neben den Synergien auf Produktionsebene werden die genannten Kulturentwicklungsvorhaben in der Kongresshalle in gleicher Weise im Rahmen gemeinsamer Ver- anstaltungen und kokuratierter Räume auch neue Perspektiven der Publikumsansprache eröffnen. Zusätzlich wird ein kleinerer Teil der Kongresshalle auch künftig für die Nutzung durch Polizei und Rettungs- dienste während Großveranstaltungen im räumlichen Umfeld (Volksfeste, Rock im Park, DTM usw.) zur Ver- fügung stehen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Verschiebung von Kosten auf die Maßnahme „1206 Kongress- halle: Schadstoffsanierung“ 3) Kostenschätzung 4) Bund und Land 5) 2023 / 2027 313 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01273 Erinnerungsort Bahnhof Märzfeld 1) Der nicht fertiggestellte Bahnhof Märzfeld ist Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes und steht wie dieses unter Denkmalschutz. Er befindet sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG. 1938 für die nationalsozi- alistischen Reichsparteitage errichtet, war der Bahnhof mit seinen Gleisanlagen während des Zweiten Welt- kriegs Ankunftsort für Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus ganz Europa. In den Jahren 1941 und 1942 folgten über den Bahnhof Märzfeld zwei große Deportationen der jüdischen Bevöl- kerung aus Nordbayern. Das Bahnhofsareal besitzt damit einen überregionalen Wert für das Gedenken an die NS-Opfer und die öffentliche Erinnerungskultur. Die Fassade verbleibt in der Verkehrssicherungspflicht und Pflege der Bahn. In Absprache mit der Bahn werden hier Informationstafeln aufgehängt. Neben den Infostelen sind einfache, leicht zu pflegende Sitzgelegenheiten (ggf. Beton) angedacht. Die Über- gabe der Fassade zur Gestaltung an die Stadt erfolgt durch die Bahn voraussichtlich Ende 2024. Im Gedenk- jahr 2025 (80 Jahre Kriegsende und Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Nürnberg-Langwasser) ist eine Veranstaltung geplant. Die Maßnahme soll sich in ein städtebauliches Gesamtkonzept einfügen, das Stpl be- treut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuschuss von der Deutsche Bahn AG 5) 2025 314 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 00043 Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Hafenvertrages vom 11.11.1966 1) Die Maßnahme umfasste gemäß Hafenvertrag vom 11.11.1966 einschließlich Zusatzvereinbarungen in der Vergangenheit den Neubau der verkehrlichen Infrastruktur des Hafengebietes (Straßen, Gehwege, Beleuch- tung, Ver- und Entsorgungsleistungen). Nachdem das Hafengebiet inzwischen weitgehend erschlossen ist, liegt der Schwerpunkt Nun auf der Generalsanierung der Verkehrswege. 2) Aufgrund der Feststellung eines erschließungsbeitragsfähigen Aufwands im Hafengebiet wird mit Mehrein- nahmen gerechnet. 3) - / - 4) Erschließungsbeiträge 5) - / .- 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und FAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 85 % der förderfähi- gen Kosten. 5) 2020 / 2030 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG und FAG. 5) 2017 / 2026 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00071 Projekt Deutsche Einheit: Anpassung Brücke Höfener Straße (1 BW) - Finanzierung ohne Ablöse von DB AG, da diese im Ergebnishaushalt eingeht.- 1) Im Zusammenhang mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke Nürnberg-Fürth-Forchheim plant die DB die Erneue- rung der Eisenbahnbrücke über die Höfener Straße. Dabei soll der in Höhe und Breite beschränkte Brücken- querschnitt den Verkehrserfordernissen angepasst werden. Im Anschluss an den Brückenumbau erfolgt der Ausbau der Höfener Straße zwischen Chlodwigstraße und Fürther Straße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Die von der DB zu leistenden Ablösebeträge kommen konsumtiv dem Stadthaushalt zugute, werden im MIP jedoch nicht der Maßnahme zugerechnet. 5) 2024 / - 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Mehreinnahmen und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuschuss Wasserwirtschaftsamt 5) 2018 / 2025 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00628 Stadtumlandbahn: Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 00654 Obstmarkt: Umgestaltung - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2024 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00701 St 2241, Ostendstraße, 2. Bauabschnitt zwischen Cherusker- und Lindnerstr. - Gesamtkosten ohne Ablösung an DB AG. - 1) Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der Brückenbauwerke über die Bahnanlagen der DB AG im Bereich der Dagmar- und Marthastraße sowie den Ausbau der Ostendstraße (St 2241) auf dem bisher noch nicht aus- gebauten Teilstück zwischen Cherusker- und Lindnerstraße. Weiterhin soll der Kreuzungsbereich mit der Dr.- G.-Heinemann-/ Cheruskerstr. (B 4R) baulich so umgestaltet werden, dass die Leistungsfähigkeit des Knoten- punktes wesentlich verbessert wird. Im Zusammenhang mit den Straßen- und Brückenbauarbeiten findet auch die dringend erforderliche Erneuerung der Straßenbahngleise durch die VAG statt. In einem 1. BA wurde die Teutonen- bis Cheruskerstraße ausgebaut. Die dafür verwendeten Mittel waren bei Maßnahme 00063 veranschlagt. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG; Reduzierung des Fördersatzes auf 40% durch die Staatsregierung (be- trifft 2. BA). 5) 2026 / - 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg (FSW) über Südwesttangente (SWT) und Main-Donau-Kanal (MDK)sind spannungsrisskorro- sionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspoten- tials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden die Einzelmaßnahmen „Knotenpunkte Marthweg/Wiener Straße“ (837) und „Kö- nigshof/Saarbrückener Straße“ (838), sowie „Erneuerung der Brücke FSW über MDK und SWT“ (876), „Brü- cken Hafenstraße über SWT und MDK“ (875) und „BW 1.200 FSW ü SWT Abfahrtsrampe auf SWT“ (1021) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund übergeordneter Kosten und Preisgleitung für laufende Verträge. Das Verhältnis der Kosten, die investiv bzw. konsumtiv zu veranschlagen sind, verschiebt sich. Außerdem erge- ben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2026ff 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Reduzierung des Gesamtansatzes, da im Jahr 2023 Mittel für die Deckung der Mehrkosten der bereits ausge- gliederten Maßnahmen „Pocketpark Peststadel“, „Cramer-Klett-Park“ und der Grünanlage Dorfäckerstraße aus dem Masterplan herangezogen wurden. Für den Rochus Park werden 500.000 EUR aus Transparenz- gründen aus dem Ansatz des Masterplan Freiraum ausgegliedert und separat dargestellt. Außerdem werden die Maßnahmen: Urbane Gartenschau Nürnberg 2030“, „Grünzug Amberger Str.“, „Grünanlage Ferdinand- Drexler-Weg“, „Annapark“ und „Rechenberganlage BA 4-6“ aus Transparenzgründen aus dem Ansatz des Masterplan Freiraum ausgegliedert und separat dargestellt. Für die Maßnahmen „Ludwigshafer Straße Po- cketpark“ und „Pocketpark Nonnengasse“ gehen weniger Zuwendungen ein als erwartet. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) Realisierung ab 2026 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau- und Felsenstr. 1) Die Gebersdorfer Straße ist eine einbahnige, 2-streifige Staatsstraße (St 2407) und verläuft zwischen der Rot- henburger Straße (Staatsstraße St 2245) im Nordwesten und der Ansbacher Straße (Bundesstraße B14) im Südosten. Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und genügt nicht mehr den verkehrli- chen Anforderungen. Es ist daher dringend ein Straßenaufbau entsprechend der Richtlinien für die Standardi- sierung des Oberbaus von Verkehrsflächen erforderlich. Außerdem ist die Entwässerung an die aktuellen An- forderungen anzupassen. Durch die fehlenden Radverkehrsanlagen benutzen die Radfahrer die schmalen Gehwege in beiden Richtungen, was zu gefährlichen Situationen führt. Im Bereich der Bushaltestellen fehlen ausreichende Flächen für die wartenden Fahrgäste. Gehwege fehlen in Teilbereichen der Strecke auf einer Seite. Neben dem Ausbau der Straße, sind verschiedene Verbesserungen für den Radverkehr und für Fuß- gängerinnen und Fußgänger geplant. Außerdem erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2022 / 2024 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA und des ESW müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurden städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten und Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung von Investoren 5) 2019 / 2024 ff. 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2027 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusam- menhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Kostenberechnung nach Entwurfsplanung. Daneben hat sich der Mit- telabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2026 ff. 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Einzahlungen aufgrund Teuerung und Nachtragsforderungen. Daneben Verzögerung des Mittelabflusses und deutlich reduzierter Mittelbedarf 2024. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2026 ff. 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Buch am Hofwiesenweg 8 wird hinter dem Bestandsgebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Stellplatz für das Feuerwehr- fahrzeug, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in elementierter Betonfertigteilbauweise mit vorgesetzter Wärmedämmung und Mauerwerksvorsatzschale geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Hofwiesenweg. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeug- halle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Das Notstromaggregat zur Sicherstellung des Weiterbetriebs des FWGH im Katastrophenfall wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschos- sige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Ver- einssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2023 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Gartenstadt in der Miner- vastraße 47 wird an dem Standort Wacholderweg ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeugstellplät- zen, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in einem architektonisch-modularem System ge- plant und wird in System- bzw. Modulbauweise errichtet. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Wacholderweg. Der Baukörper nimmt in seiner Höhe die Fahrzeughalle auf. Das Gebäude wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehr- gerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Ein untergeordnetes technisches Einraumgebäude für das Not- stromaggregat zum Funktionserhalt des Gerätehauses in Krisensituationen wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2023 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Katzwang wird in der Strawinskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlos- senen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schu- lungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in sei- ner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachter- rasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. Das Grundstück wird über eine Zaun- anlage eingefriedet, elektrische Schiebetore ermöglichen die Ein- und Ausfahrt. Auf Grund der Höhendifferenz zu den Nachbargrundstücken werden Teile der westlichen Grundstücksgrenze mit einer Stützmauer befestigt, der weitere Verlauf ist abgeböscht geplant. Eine ca. 1 m hohe Stützmauer im Südosten fängt den Gelände- versprung zum rückwertig gelegenen PKW-Parkplatz ab. Die südliche Grenze wird zur angrenzenden Acker- fläche und zum Schutz gegen Oberflächen-Hangwasser aufgeböscht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenen Baupreis-Index; Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2023 / 2026 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01039 Geh- und Radwegebrücke Nordring BP 4525 1) Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Bauge- biet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Nah- erholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 5) 2024 / 2026 01067 BW 1.428 Brücke Rennmühlstraße 1) Die 1957 errichtete Rennmühlbrücke überquert die Rednitz im Zuge der Rennmühlstraße als Gemeindever- bindungsstraße und verbindet den Nürnberger Stadtteil Katzwang mit der S-Bahnhaltestelle Nürnberg-Kat- zwang, sowie weiterführend mit dem Schwabacher Stadtteil Limbach. Besagte Brücke befindet sich derzeitig in einem sehr schlechten Zustand und weist eine Bauwerksnote von 3,4 auf. Sie ist auf 12t beschränkt und die Fahrspuren sind durch Baken eingeengt. Es liegt eine statische Überbeanspruchung des Überbaus vor. Aus verkehrssicherheitstechnischen und auch wirtschaftlichen Gründen ist ein Ersatzneubau erforderlich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) noch offen 5) 2024 / 2027 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01107 Grünanlage Dorfäcker - Ost BP 4506 1) Gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 4506 soll die Grünanlage mit integriertem Bolzplatz und Spielplatz erstmals hergestellt werden. Sie beinhaltet festgesetzte Ausgleichsmaßnahmen in Form von natur- belassenen Flächen, Baum und Gehölzpflanzungen im gesamten Bereich sowie die Anlage extensiver Grün- flächen. Die Herstellung der Grünanlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausge- gliedert und separat dargestellt 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2024 01108 Neubau Grünanlage Züricher Park 1) Die U-Bahnlinie U3 in Nürnberg wurde um die Haltestelle „Großreuth“ in Richtung Südwesten verlängert. Um den Impuls durch die neue Haltestelle auch stadtplanerisch zu nutzen, sieht der für diesen Bereich geltende Bebauungsplan Nr. 4614 „Züricher Straße“ die Ergänzung der bestehenden Wohnbebauung mit weiteren Ge- bäuden für Wohnen und Gewerbe sowie den Bau eines zentralen Platzes und eines Parks mit zwei öffentli- chen Spielplätzen vor. Der Park ist in zwei Bereiche eingeteilt, einen intensiver zu konzipierenden, der auch die beiden Spielplätze enthält und einen extensiver zu gestaltenden. Der Park soll den Bewohnern, der be- reits bestehenden und der neuen Wohnbebauung Raum für Naturerleben und Freizeitgestaltung bieten und die Anziehungswirkung der neuen U-Bahnhaltestelle unterstützen, um ein neues Zentrum des Stadtteils zu schaffen. Der Neubau der Grünanlage Züricher Park ist ein Projekt des Masterplan Freiraums (714). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 5) 2022 / 2025 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01114 Grünanlage Helmut-Herold-Platz / Spielplatz Frankenstr. 1) Der Helmut-Herold-Platz ist Teil des Stadterneuerungsgebietes Gibitzenhof, Steinbühl-West, Rabus. In Ab- stimmung mit Stpl und J wurde der Helmut-Herold-Platz mit dem gegenüberliegenden Spielplatz "Franken- straße" priorisiert und soll zu einem begrünten Freiraum mit vielfältigen Aufenthaltsqualitäten entwickelt wer- den. Der Spielplatz soll neu konzipiert werden, der Helmut-Herold-Platz aufgewertet werden und die Franken- straße als verbindendes Element in einen Fußgängerbereich umgebaut werden, um die Fläche und Aufent- haltsqualität und die Biodiversität zu vergrößern. Durch die Gesamtheit der Maßnahmen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen im Gebiet verbessert werden. Die Aufwertung des Helmut-Herold- Platzes wird aus dem Stadterneuerungsansatz „Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel Bund und Land im Programm „Investitionspakt Sportstätten“ und Kostenbeteiligung des Anliegers gemäß Nutzungsvereinbarung. 5) 2022 / 2025 01118 Grünanlage Nägeleinsplatz 1) Der Nägeleinsplatz am Rande der westlichen historischen Altstadt liegt in sehr attraktiver Lage an der Pegnitz eingebettet in einer städtebaulich einmaligen Situation mit einer Vielzahl von Einzeldenkmälern. Die Überpla- nung des zweitgrößten urbanen Freiraums in der Altstadt Nürnbergs eröffnen der Nägeleinsplatz und seiner Umgebung attraktive Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung der Naherholungsflächen mit ausgezeich- neten Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten unmittelbar am Wasser. Der in den 70er Jahren im Zuge der Hochwasserfreilegung der Altstadt neu angelegte Grünzug (10.000m²) muss in vielen Bereichen dringend sa- niert werden. Der Nägeleinsplatz wurde damals mit klaren gestalterischen Vorgaben der „autogerechten Stadt“ gestaltet. Die Funktionen als Durchgangsgrün und Stellplätze entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen einer modernen Stadtgesellschaft. Die Neugestaltung der Grünanlagen zielt darauf ab, die heu- tigen und zukünftigen Bedürfnisse in der Vereinigung von Urbanität und Natur, Rückzugs- und Erholungsmög- lichkeiten, konsumfreien Begegnungsorten unter freiem Himmel in einem verträglichen Maße zusammenzu- bringen, um eine zukünftige nachhaltige Weiterentwicklung zu ermöglichen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2022 / 2024 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 1) Die Annette-Kolb-Anlage mit Spielplatz wurde Anfang der 90er Jahre hergestellt und im Laufe der Zeit durch einzelne Spielgeräte im Rahmen des Programms „Aus EINS mach DREI“ ergänzt. Die Anlage grenzt im Sü- den an die Annette-Kolb-Straße, im Osten an die Wohnbebauung rund um den Hans-Fallada-Weg und die Tucholskystraße, im Westen an das Gebäude der Freien Christengemeinde Langwasser sowie die Anlagen der Bertolt-Brecht-Mittelschule und im Nordwesten an das neue Wohngebiet Langwasser T an. Im Norden geht die Anlage in den Wald um den Langwassersee über. Die Spielflächen sind nach zeitgemäßen Ansprü- chen neu zu überplanen. Außerdem wird durch das Wachstum des Stadtteils eine Erweiterung des Spielan- gebots notwendig. Die Anlage teilt sich in einen Gehölzbestandenen Spielbereich im Südwesten, eine offene, zentrale Wiese im südlicheren Teil und einen Trockengraben, der sich von Süd nach Nord zum angrenzen Grünzug erstreckt. Diese Aufteilung soll beibehalten werden. Die erforderliche Generalsanierung und Erweite- rung des Spielplatzes Annette-Kolb-Anlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen aus- gegliedert und separat dargestellt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) 2023 / 2024 01124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By 1) Nach Absprache mit dem StMl und den anderen bayerischen Leitstellen wurde der langjährigen Forderung nach einem Schnittstellenmanagement zwischen dem Einsatzleitsystem ELDIS 3By und externen Anwendun- gen nachgekommen. Die Installation der nötigen Software (Übernahme der „Gatekeeper-Funktion“ durch ei- nen Drittanbieter) kann nach Vorgaben des StMl nur in einer ILS vorgenommen werden, welche nach ISO 27001 auf der Basis BSI Grundschutz zertifiziert ist. Dies werden zunächst nur die Standorte München und Nürnberg sein. Geplant ist deshalb eine gemeinsame Beschaffung der Städte München und Nürnberg unter Federführung der Zentralen Dienste der Stadt Nürnberg. Dazu wurde in 2019 eine Kooperationsvereinbarung für den Bereich der Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung, zwischen den Städten Nürnberg, Augs- burg und München geschlossen. Die Städte Nürnberg und München stellen den Zugang dann im weiteren Verlauf allen anderen bayerischen Leitstellen zur Verfügung. An die Zurverfügungstellung eines Zugangs auch für andere ILS sind auch die erwarteten Fördergelder des Freistaats gekoppelt. Die Schaffung des Schnittstellenmanagements ist für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Nürnberg essentiell. Die Anbindung weiterer dringend benötigter Softwarelösungen ist ansonsten nicht möglich. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Das StMl hat eine Förderung der Investitionen in Aussicht gestellt. Die laufenden Kosten werden in die Finan- zierungsverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes eingebracht. 5) nicht relevant 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01133 Kreisverkehr Worzeldorf 1) Im Bereich Spitzwegstraße / Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zu- sammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierter Planungen. Mehreinnahmen lt. Förderzusage der Regie- rung von Mittelfranken. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG 5) 2022 / 2024 01143 Generalsanierung und Erweiterung Giraffenhaus Tiergarten 1) Das Bestandsgebäude ist weitestgehend nicht gedämmt, was u.a. zu massiven Feuchteschäden an den Au- ßenwänden geführt hat. An der Südfassade sind die Fußpunkte der Stützen durch Korrosion stark geschädigt. An den Innenwänden und diversen Betonbauteilen zeichnen sich deutliche Risse ab. Die Baukonstruktion, das Tragwerk und die Standsicherheit müssen daher in regelmäßigen Abständen von einem Sachverständi- gen untersucht und überprüft werden. Im Rahmen der notwendigen Sanierung des Hauptgebäudes wird außerdem die Fläche für die Tierhaltung deutlich erweitert, da sie nicht mehr den aktuellen Richtlinien entspricht. Hierfür ist im Süden ein Anbau ge- plant, der die Bewegungsfläche für die Giraffen erweitert. Da der Tiergarten das Ziel hat, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, ist eine hocheffiziente energeti- sche Sanierung des Bestandsgebäudes geplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Spenden und Bundesfördermittel für energieeffiziente Gebäude 5) 2024 / 2026 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01162 Baumwipfelpfad 1) Im Rahmen eines umweltpädagogischen Konzeptes zur Vermittlung des Lebensraums im einheimischen Reichswald soll ein Baumwipfelpfad im Tiergarten errichtet werden, um den Reichswald und den Tiergarten zu verbinden. Idee ist, Besucher und Schülergruppen gezielt in die Kronenregion der heimischen Bäume zu führen. Der Pfad wird thematisch segmentiert und beginnt und endet ebenerdig. Es werden weitere typische Waldbe- wohner Europas vorgestellt. Ein Segment widmet sich den stark bedrohten Amphibien. Ein künftiger themati- scher Höhepunkt wird außerdem eine Waldvogelvoliere für heimische Waldvögel sein, in der die Vielfalt und Schönheit der heimischen Vogelwelt erlebbar gemacht wird. Außerhalb des Zoogeländes befindet sich im Bannwald der Buchenwaldbestand des Tiergartens. Unterhalb der Buchenkronen bildet das Blätterdach einen kathedralenähnlichen Freiraum aus. In diesem Bereich des Waldes soll ausschließlich die Vegetation, der Baumbestand und die ökologische Bedeutung alter Baumbe- stände thematisiert werden. Hier erreicht der geplante Wipfelpfad seine höchste Stelle mit 19 m über dem Waldboden. Eine Tierhaltung ist hier nicht vorgesehen. Integriert in den Höhenpfad ist ein kleines Schulge- bäude, das „grüne Klassenzimmer“. Dieses soll für Schüler- oder Besuchergruppen von bis zu 24 Personen Raum bieten und für Übernachtungen von kleinen Schülergruppen ausgerichtet sein. 2) Reduzierung der Gesamtkosten nach detaillierter Prüfung der Kostenberechnung. Das im Rahmen des Baumwipfelpfades angedachte Leopardengehege ist nicht mehr im Umfang der Maßnahme enthalten. 3) Kostenberechnung 4) Spende durch die Zukunftsstiftung der Sparkasse 5) 2023 / 2024 01166 Radschnellweg Nbg- Erlangen 1. BA 1) Im Rahmen der 2017 erstellten Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Nürn- berg haben sich sieben näher zu untersuchende Trassen für Radschnellverbindungen ergeben, von den fünf auf Nürnberger Stadtgebiet liegen. Eine dieser Radschnellverbindungen ist die Trasse Nürnberg – Erlangen. Im ersten Bauabschnitt soll nun vom Nürnberger Maxtor bis zum Nordring mit der Umsetzung begonnen wer- den. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt; die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt dabei ebenso aus der Radwegepauschale. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten und Mehreinnahmen lt. Förderzusage der Regie- rung von Mittelfranken. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Sonderförderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern. 5) 2023 / 2024 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nürnberg wurde im September 2010 in Betrieb genommen und ist seitdem 24h pro Tag an 365 Tagen im Jahr ununterbrochen in Betrieb. Dabei unterliegt ein großer Teil der seinerzeit ver- bauten Hardware einem erheblichen Verschleiß und Alterungsprozess. Die ILS als kritische Infrastruktur muss jedoch eine sehr hohe technische Verfügbarkeit sicherstellen. Zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben gibt der Freistaat Bayern vor, dass die IUK-Hardware alle 60 Monate (Phase 1) bzw. alle 120 Monate (Phase 2) nach einem Musterleistungsverzeichnis auszutauschen ist. Ziel der regelmäßigen Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik ist es, die ständige Ein- satzbereitschaft der Integrierten Leitstellen auf Dauer zu gewährleisten. Durch die Festlegungen von techni- schen Standards wird darüber hinaus auch ein hohes Maß an IT-Sicherheit beim Betrieb der ILS in Bayern erreicht (u.a. durch ausfallsichere Hardware und aktuelle Sicherheitsupdates sowie Patches). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Drittmittel nach dem aktuellen Förderrundschreiben des BayStMI + ZRFN 5) 2024 / 2025 01175 Scheurlstraße Sanierung und Umgestaltung 1) Die Gleise der Straßenbahn in der Scheurlstraße befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand und müssen durch die VAG saniert werden. Außerdem ist durch SUN die Auswechslung des Entwässerungska- nals in der Scheurlstraße geplant. Durch die Arbeiten am Entwässerungskanal müssen auch die die Ver- kehrsanlagen größtenteils erneuert werden. Da derzeit jegliche Ordnung der Verkehrsflächen, der Grün- und Parkbuchten sowie der Sichtfelder an Einmündungen für Fußgängerinnen und Fußgänger fehlen, soll die Scheurlstraße im Zuge der Gleissanierungen und Kanalbauarbeiten umgestaltet werden. Zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegs ist außerdem in diesem Zusammenhang der Bau einer barrierefreien Haltestelle ge- plant, da die Straßenbahn derzeit im Straßenraum hält und der Fahrgastwechsel ausschließlich durch die StVO gesichert ist. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste müssen derzeit die Fahrbahn queren und einen Höhenunterschied von 300 mm überwinden, was mobilitätseingeschränkte Menschen vor hohe Herausforde- rungen stellt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen nun vollständigen Umbau der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik. Zu- sätzlich fallen die Zuschüsse der Regierung von Mittelfranken geringer aus, als anfangs angenommen. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land im Rahmen der ÖPNV-Förderung 5) 2022 / 2025 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01177 Luitpoldstraße Aufwertung und Sanierung 1) Die Luitpoldstraße gehört zum Stadterneuerungsgebiet Altstadt-Süd und wurde Ende der 90er Jahre im Zu- sammenhang mit dem Bau des Neuen Museums mit Mitteln aus der Städtebauförderung aufgewertet. Mittler- weile ist sie durch die vielen Aufgrabungen, aufgrund notwendiger Leitungs-verlegungen, insbesondere durch Schwerlastfahrzeuge während der Baustellen und infolge der gewachsenen Verkehrsbelastung durch Liefer- fahrzeuge in einem schlechten Zustand. Eine Wiederherstellung des Belags mit Betonplatten, wie vor den durchgeführten Aufgrabungen, würde keine dauerhaft belastbare Oberfläche gewährleisten. Daher soll die notwendige bauliche Erneuerung mit einer Neugestaltung der Luitpoldstraße einhergehen, in der auch eine gestalterische und funktionale Aufwertung erfolgt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten und erweiterten Ausbauumgriff. Da eine Anteils- förderung in Aussicht gestellt ist wird von Mehreinnahmen ausgegangen. 3) Kostenberechnung 4) Sonderfonds „Innenstädte beleben“ und Finanzhilfen Bund-Länder Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2024 01181 Platzgestaltung Kleinreuther Weg 1) Der Quartiersplatz Kleinreuther Weg ist ein ausschließlich den Fußgängern und Radfahrern vorbehaltener und von ihnen frequentierter Platz, der Treffpunkt ist und Aufenthaltsfunktion hat. Er entstand als Verkehrsbe- ruhigungsmaßnahme in den 1980iger Jahren. Der Platz ist baulich in einem schlechten Zustand. Das Wurzel- werk der Bäume hat zu Hebungen und Aufbrüchen in den verschiedenen Belägen geführt, die zusammen mit den Bordsteinkanten Hindernisse in der Begehbarkeit des Platzes darstellen und auch für Radfahrerinnen und Radfahrer schlecht zu passieren sind. Zudem liegt der Quartiersplatz auf der Route der Fahrradstraße Maxtorgraben - Nordring, die 2022 realisiert werden soll. In diesem Zusammenhang soll der Platz nun aufge- wertet und neugestaltet werden, um den Radverkehr über den Platz zu führen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund 5) 2022 / 2024 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01207 Grünzug Ambergerstraße Umbau 1) Die Ambergerstraße ist ein Teilstück des konzipierten Grünen Wegs zum Faberwald und der geplanten Rad- schnellverbindung nach Schwabach. Die Straße ist unmittelbar an der Zweibrückener Straße abgehängt und dort nur für Fuß- und Radverkehr passierbar. Die versiegelten ehemaligen Straßen und Gleisflächen sowie der riesige, flächig asphaltierte Schulhof sollen weitgehend entsiegelt werden und zur Grünanlage aufgewer- tet werden. Das gesamte, in diesem Bereich anfallende Niederschlagswasser soll zurückgehalten, genutzt und verdunstet oder versickert werden. Es erfolgt eine qualitative und ökologische Aufwertung des Schulhofes und eine Neuordnung der sanierungsbedürftigen Schulsportflächen. Ausgliederung aus dem Masterplan Frei- raum und der Radwegepauschale. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung aus Klimaangepasste Urbane Räume sowie für Radweg Förderung der ZUG gGmbH 5) 2024 / 2027 01219 Bayreuther Straße / Rathenauplatz u. Schoppershof 1) Im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Straßenbahngleise zwischen Rathenauplatz und der Stra- ßenbahn-Wendeschleife am Stadtpark soll die Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Schoppers- hofstraße ausgebaut werden, eine empfindliche Lücke im Radwegenetz geschlossen werden und der öffentli- che Raum im Bereich der Straßenbahnanlagen angepasst werden. Die Planung wurde im AfV am 06.05.2021 beschlossen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen nachträglich ermittelten Bedarfes eines öffentlichen WCs und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG. 5) 2023 / 2025 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01221 ILS Kältetechnik 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) in der Regenstraße 8 wurde zwischen 2007 und 2010 errichtet. In diesem Zeit- raum wurde auch die Kälteanlagentechnik installiert, die für den Betrieb der Leitstelle essenziell ist. Neben der Kühlung des Serverraums wird u. a. auch der Leitstellenbetriebsraum klimatisiert, um Ausfälle der IT zu ver- hindern und die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Kälteaggregate sind bereits seit 2008 in Betrieb und erreichen somit in Kürze die nach der Richtlinie VDI 2067 zu erwartende Nutzungsdauer von 15 Jahren. Aufgrund des ganzjährigen Betriebs der Kälteanlagen wird davon ausgegangen, dass die Anlagen aufgrund des erhöhten Verschleißes sowie der längeren Laufzei- ten im Jahr die angegebene rechnerische Nutzungsdauer nicht oder nur knapp erreichen werden. Aufgrund des Alters der Anlage und zur Sicherstellung einer redundanten Kälteversorgung des Serverraums und des Leitstellenbetriebsraums muss die Kältetechnik zeitnah erneuert und an die Anforderungen der Leitstelle an- gepasst werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenen Baupreis-Index 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2024 01224 Murrstraße 1) Die geplante Straßenbaumaßnahme umfasst die Neugestaltung der Murrstraße. Dabei werden die Gehwege und die Fahrbahn aufgebrochen und neu aufgebaut. Auf beiden Seiten der Straße werden Längsparkstreifen mit jeweils vier Baumscheiben/Bäumen neu angelegt. Zehn neue Fahrradständer werden den Anliegern zu Verfügung gestellt. Auch die Anlagen der Straßenbeleuchtung werden im Zuge der Maßnahme erneuert. An- lass der Maßnahme ist der schlechte bauliche Zustand des gesamten Straßenquerschnittes, insbesondere erneuerungsbedürftige Gehwege, ungünstige Parksituationen und rissige Asphaltflächen. Durch Bauunterhalt ist die Murrstraße nicht mehr sinnvoll zu sanieren 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) KAG 5) 2024 / 2024 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01225 Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 1) Auf der Basis der vertiefenden Untersuchung "Stadterneuerung Langwasser - Südost" wurde das Potential und die Notwendigkeit der grundlegenden Neugestaltung der ca. 30 Hektar umfassenden Grünanlagen in ei- nem Masterplan dokumentiert und die Ziele und Maßnahmen für fünf Bauabschnitte formuliert und abge- stimmt. Die Möglichkeiten zur Nutzung im Park sollen auf allen Ebenen verbessert werden. Ziel ist es, attrak- tive Räume sowohl für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wert- volle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln. Der 1. BA umfasst fünf Bereiche, darunter einen zentralen Platz, einen Spielberg, Kräuterwiesen und verschiedene Herbst- und Obstgehölze. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung PWE 5) 2024 / 2025 01228 Rothenburger Str. Umfeld Volksbad 1) Die Sanierung und Inbetriebnahme des Volksbades bietet im Zusammenspiel mit einer möglichen Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Stadterneuerung Weststadt die Chance, das unmittelbare Umfeld städte- baulich einzubinden, zu aktivieren, neue öffentliche Räume zu generieren und bestehende aufzuwerten. Die- ses Quartier könnte künftig der Erholung dienen und insbesondere für Fußgänger und Radfahrer als verbin- dendes Element zwischen den Stadtteilen vermitteln. Bausteine: Fußwegeverbindungen zwischen Plärrer und Eingang Volksbad, Baumneupflanzungen und großzügige Gehwegbereiche. Eine besondere Aufwertung soll der Vorplatz am Eingang des Volksbades erfahren. Die geplante Neuausrichtung und Aufwertung des Plär- rers im Zusammenhang mit den dort erforderlichen Sanierungsmaßnahmen der U-Bahn stellt einen weiteren Baustein zur Aufwertung des Volksbadumfeldes dar. 2) Aufgrund Konkretisierung und Erweiterung des Maßnahmenumfangs ergeben sich Mehrkosten. In Folge des- sen werden höhere Zuwendungen erwartet und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel aus dem Programm „Stadtumbau West“. 5) 2024 / 2024 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01236 Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer 1) Der Platz befindet sich gestalterisch in einem schlechten Zustand und bietet wenig Aufenthaltsqualität. Elf von 23 Bestandsbäumen mussten zwischenzeitlich gefällt werden. Eine Sanierung des Bestandes und Ersatz- pflanzungen wäre langfristig nicht zielführend. Im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum „1000 Jahre Mö- geldorf“ im Jahr 2025 soll der Platz neugestaltet und aufgewertet werden. Ziel der Neugestaltung des Mögel- dorfer Plärrers ist eine attraktive, multifunktionale Platzfläche mit hoher Aufenthaltsqualität und viel Grün für die verschiedenen Nutzer und Nutzerinnen aus dem Stadtteil. Die bisher fast vollständig versiegelte Fläche wird in großen Teilen in ihrem Versiegelungsgrad reduziert. Großbaumpflanzungen erzeugen ein gutes Mikro- klima, bieten Schatten und Lebensraum für diverse Tierarten. Durch Baumrigolen wird das Wasser vor Ort genutzt, gespeichert und versickert und so das Kanalnetz entlastet. Die zwei großen, zusammenhängenden Pflanzflächen bilden einen grünen Puffer zur Ostendstraße. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) -keine 5) 2024 / 2025 01241 Grünanlage und Spielplatz Heinickeplatz Umgestaltung und Sanierung 1) Der Heinickeplatz ist eine Grünanlage im Stadtteil Eberhardshof. Über die Jahre ist der gut gelegene Quar- tiersplatz heruntergekommen und besitzt derzeit nur wenig Aufenthaltsqualität. Wegen dem hohen Defizit an Spiel- und Grünflächen im Stadterneuerungsgebiet Weststadt nimmt der Heinickeplatz eine wichtige Funktion im öffentlichen Freiraumnetz ein. Dies zeigt sich auch dadurch, dass er trotz des nichtmehr zeitgemäßen und wenig identitätsstiftenden Nutzungsangebots regelmäßig stark frequentiert ist. Der Umgriff schließt anlie- gende Straßen mit ein. Die dringend sanierungsbedürftige Grünanlage soll nach der Umgestaltung vielfältige neue Nutzungsmöglichkeiten sowie eine Verbindungsfunktion zum Umliegenden Quartier und zum Land- schaftsraum Pegnitzauen bieten. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung Weststadt 5) 2024 / 2025 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01242 Annapark BA 1 – Sanierung Allwetterplatz 1) Der Bolzplatz am Annapark ist eine sehr stark genutzte Aktionsfläche in der Nürnberger Südstadt. Die Akti- onsfläche besteht aus einem großen Bolzplatz, zwei kleinen Bolzplätzen und zwei Basketballplätzen. Die Plätze sind von einem Stabgitterzaun eingefriedet. Die Gesamte Anlage weißt starke Nutzungsspuren auf. Der Teppichvliesbelag ist z.T. löchrig und weißt Stolperstellen auf. Der Zaun weißt keine Schalldämpfung mehr auf. Die beiden kleinen Bolzplätze und ein Basketballplatz sind bereits aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt. Die beiden übrigen Plätze werden mit hohem Unterhaltsaufwand in Betreib gehalten. Die Anlage soll generalsaniert werden, sodass schnellstmöglich alle Plätze wieder bespielbar sind. Die Bodenbeläge sollen Sportartenspezifisch gewählt werden. In den stark bespielten Bereichen hinter den Toren – insbesondere bei den kleinen Bolzplätzen – soll ein robusteres, stärker schallgedämpftes Zaunsystem gewählt werden. Maß- nahme des Masterplans Freiraum. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) geplant: Stadterneuerungsmittel 5) 2024 / 2024 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 1) Die bayerische Landesgartenschau 2030 findet in Nürnberg statt. Die Stadt hatte sich mit dem Konzept einer „Urbanen Gartenschau Nürnberg“ als Ausrichterin für die 50. Jubiläums-schau der bayerischen Landesgarten- schau beworben. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Aufwertung des Stadtgrabens mit einer Erweiterung der bestehenden Nut- zungen. Der Raum an der Stadtmauer soll durchgängig erlebbar werden und dauerhaft mehr Aufenthaltsqua- lität für die Bürger erhalten. Darüber hinaus wird die Gartenschau in die Altstadt und in die umliegenden Stadtteile ausstrahlen. Hierzu sollen sieben Plätze und Straßenräume in und außerhalb der Altstadt umgestal- tet werden. Dafür gibt es je ein Projekt in jeder Himmelsrichtung um den Stadtgraben. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Förderungen von Land, Bund und EU etc. 5) 2027 / 2030 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01266 Infrastrukturelle Verbesserung ZOB 1) Der in der heutigen Form seit 2002 existierende ZOB an der Bahnhofstraße genügt den modernen Anforde- rungen an einen solchen Busverkehrsknotenpunkt nicht mehr. Es besteht erheblicher Verbesserungsbedarf in den Bereichen Windschutz/Sitzgelegenheiten, Haltestellenüberdachungen, Servicecontainer. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) -keine 5) 2024 / 2024 01269 Rechenberganlage BA 4-6 1) Großzügiger Park mit wertvollem alten Baumbestand, der für die angrenzenden Wohngebiete der östlichen Vorstadt und dem westlichen Stadtbereich Rennweg ein wichtiger wohnungsnaher Freizeit- und Erholungs- raum mit beliebtem Kinderspielpatz darstellt. Der in den 70er Jahren intensiv gestaltete und genutzte Aus- sichts- und Platzbereich bedarf dringend einer Modernisierung um die Aufenthaltsqualität wiederherzustellen. Gleiches gilt für die Spielbereiche der Kleinkinder sowie Jugendlicher (Bolzplätze, Spielfelder etc.). Die Re- chenberganlage ist Teil der überreg. Grünverbindung Fenitzerplatz-Erlenstegener Forst. Der Rechenberg ist ein wichtiger Kommunikationsraum für alle Generationen; er dient dem Aufenthalt und als Bewegungs- und Erholungsraum für die Stadtbevölkerung im näheren und weiteren Umkreis. Maßnahme des Masterplans Frei- raum. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) -keine 5) 2024 / 2027 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01272 Spielplatz Buch 1) Errichtung eines Spielplatzes in Nürnberg-Buch, Georg-Ziegler-Weg. Das Projekt wird maßgeblich von wbg geplant und erstellt. Westlich des Grundstücks wird zurzeit ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet. Im Nor- den und Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Die in einigen Teilbereichen noch vorhande- nen Belagsflächen und Einfassungen werden einschließlich der Tragschichten im Vorfeld der Neubaumaß- nahmen abgebrochen. Die Zuwegungen zu den Spielgeräten werden mit inklusiven Leitsystemen hergestellt. Die Spielgeräteauswahl soll den verschiedensten Bewegungsbedürfnissen der Kinder entgegenkommen. Die Bedarfe wurden bei Kindern im Stadtteil abgefragt u. dokumentiert. Eine Qualitäts- und Inklusionsmatrix wurde im Zuge der Planungen erstellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) -keine 5) 2024 / 2024 01276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstraße 2. BA 1) Bei der 1968 erbauten einfeldrigen Spannbetonbrücke und den angrenzenden Stützwänden wurden bei Brü- ckenprüfungen erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Bausubstanz ist (insb. im Bereich der Koppelugen) aufgrund von Chloridbelastung stark in Mitleidenschaft gezogen. Es lösen sich bereits Betonteile. Ein Auffangnetz zum Schutz der U-Bahnanlagen musste installiert werden. Das Bauwerk ist komplett zu sanieren. Im Jahr 2015 führte das U-Bahnbaumt in Zusammenarbeit mit der VAG einen ersten Bauabschnitt durch, bei welchem die Brückenwiderlager und die Stützwandflächen im Gleisbereich saniert wurden. Im zweiten Bauabschnitt sollen nun die restlichen Sanierungsmaßnahmen an der Brücke und den anschließenden Stützwänden (Erneuerung der Abdichtung, Überbauuntersicht, Kappen, Geländer etc.) durchgeführt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) noch offen 5) 2025 / 2026 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01279 Kleestraße Fahrradstraße 1) Die Maßnahme ist Teil der beschlossenen Fahrradstraßen der 2. Stufe (BIC0282) und der Radvorrangroute Nr. 14. Der Straßenabschnitt soll an den aktuellen Nürnberger Fahrradstraßenstandard angepasst werden. Dazu gehören u.a. die Anpassung der Beschilderung und die Roteinfärbung der Kreuzungsbereiche. Be- standteil der Planung sind zudem zwei Kreuzungsumbauten, die Flächengewinne für Zufußgehende sowie mehrere Baumpflanzungen zur Folge haben. Es wird eine markierte Fußgängerquerung zur Verkehrsberuhi- gung am neuen Eingang zum Hummelsteiner Park eingeplant. Die MIV-Sperre am Jean-Pau-Platz wird beibe- halten. Die Stellplatzanzahl für Kfz reduziert sich nur geringfügig von 150 auf 146. Neu hinzu kommen 10 Fahrrad-Stellplätze. Hinsichtlich der Grünbilanz kann eine Fläche von 139 m² durch die Maßnahme entsiegelt werden. Aus Transparenzgründen Ausgliederung aus Pauschale 42. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Nationale Klimaschutzinitiative der ZUG gGmbH 5) 2024 / 2024 01280 Sperberstraße Fahrradstraße 1) Die Maßnahme ist Teil der beschlossenen Fahrradstraßen der 2. Stufe (BIC0282) und der Radvorrangroute Nr. 3. Der Straßenabschnitt soll an den aktuellen Nürnberger Fahrradstraßenstandard angepasst werden. Dazu gehören u.a. die Anpassung der Beschilderung und die Roteinfärbung der Kreuzungsbereiche. Be- standteil der Planung sind auch flankierende Maßnahmen, die der Aufwertung des Straßenzugs zugutekom- men. Durch die bauliche Anpassung der Parksituation profitieren Zufußgehende durch den eindeutig abge- grenzten Gehweg. Für Kfz-Fahrende werden Unsicherheiten bezgl. der Parkordnung beseitigt und klar gere- gelt. Die Stellplatzanzahl für Kfz verändert sich von 196 auf 167. Neu hinzu kommen 22 Fahrrad-Stellplätze. Die partiell sanierungsbedürftige Fahrbahn wird im Rahmen der Maßnahme erneuert. Um keinen kosteninten- siven Vollausbau an einigen Stellen auszulösen, wurden teils Sperrflächen anstelle von baulich ausgeführten Gehwegnasen eingeplant. Es werden vier neue Baumstandorte geschaffen sowie der Lebensraum zahlrei- cher Bestandsbäume durch die Baumscheibenerweiterungen vergrößert. Aus Transparenzgründen Ausglie- derung aus Pauschale 42. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Nationale Klimaschutzinitiative der ZUG gGmbH 5) 2024 / 2024 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01281 Schafhofstraße Neubau LSA 199 und Anpassung LSA 194 1) Aufgrund zahlreicher Bürgerbeschwerden und vielen Verkehrsbeziehungen, sowie Fußgängern ist der Neu- bau der LSA 199 Schafhofstr. / Neumeyer Str. erforderlich. Daraus resultiert auch die notwendige Anpassung der LSA 194 Äußere Bayreuther Str. / Schafhofstr. für den ÖPNV und die Fahrradfahrer. Beide LSA sollen für den ÖPNV beschleunigt werden, um die derzeitigen erheblichen Verspätungen bzw. Streuungen zu verrin- gern. 2) Neuaufnahme 3) Kostenanschlag 4) BayGVG, BayGVFG, BayÖPNVG 5) 2024 / 2026 01284 RochusPark 1) Die städtische Tochter N-ERGIE AG möchte ihren Standort Plärrer schrittweise weiterentwickeln, wodurch sich die Chance bietet, im südlichen Teil der Entwicklungsfläche unter Einbeziehung der heutigen Straße „Beim Rochuskirchhof“ einen neuen Stadtteilpark (Arbeitstitel „RochusPark“) zu schaffen, der für Gostenhof einen erheblichen Mehrwert bedeuten würde. Die hierdurch entstehenden Chancen sind insb. Schaffung ei- nes neuen Quartiersparks und Reduzierung des Defizits an öffentlichen Grünflächen in Gostenhof, Regen- wassermanagement und Nutzung des Volksbad-Brauchwassers für den Park, Entsiegelung von ca. 3.100 qm, Baumneupflanzungen als Beitrag zum Klimaschutz und zur Hitzeanpassung, Schaffung einer neuen, attrakti- ven Wegeverbindung als Beitrag zur Mobilitätswende, wertige Anbindung des westlichen Volksbad-Zugangs. 2) Neuaufnahme 3) Kostenanschlag 4) Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ oder Städtebauförderung 5) 2024 / 2025 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01285 Landgrabenstraße Ausbau Haltestelle Christuskirche 1) Die Haltestelle Christuskirche hat eine große Bedeutung und Umsteigefunktion, die im Zuge der Einführung der neuen Linie Gibitzenhof - Mögeldorf noch größer wird. Mit Beschluss des Verkehrsausschusses vom 07.04.2022, soll im Rahmen der Erneuerung der LSA 622 Gugelstr. / Landgrabenstr., die Tramhaltestelle Christuskirche barrierefrei umgebaut und verbreitert werden. Auch an der benachbarten LSA 624 Landgra- benstraße / Tafelfeldstraße müssen Anpassungen vorgenommen werden. Dies ist beim vorhandenen Steuer- gerät nicht mehr möglich. Die LSA ist deshalb komplett zu erneuern. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Bundesmittel & Kostenteilung VAG 5) 2025 / 2026 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Dokumentenmanagementsystem 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Einsatz und Rollout eines Dokumentenmanage- mentsystems wurden im Rahmen des DMS-Einführungsprojektes geschaffen. DMS steht allen Dienststellen stabil und performant zur Verfügung. Das DMS-Einführungsprojekt wurde 2019 abgeschlossen. Der Basis- Rollout wird Mitte 2022 abgeschlossen. Aktuell sind ca. 3.200 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Es zeigt sich jedoch, dass bis zu einer flächendeckenden digitalen Aktenführung in der ge- samten Stadtverwaltung erhebliche organisatorische und technische Maßnahmen erfolgen müssen. Das DMS wird in den kommenden Jahren gemäß den Digitalen Fachstrategien und angemeldeten IT- Maßnahmen weiter in den Dienststellen ausgerollt und weitere Fachverfahren zum Zwecke der digitalen Ak- tenführung und des digitalen Workflowmanagements an das DMS angebunden. 2) Verlängerung der Maßnahme um 2 Jahre (Verschiebung der Mittel); geplantes Maßnahmenende: Ende 2028; Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP-VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell sind unter der 231-xxxxx ca. 11.700 VoIP-Endgeräte bekannt, somit bleiben für die VoIP-Stufe II noch rund 3.300 VoIP-Endgeräte offen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 10% der VoIP-Endgeräte durch die klassische analoge Schnittstellentech- nik versorgt werden müssen. Um die Telefonie der Standorte migrieren zu können, müssen diese netzwerktechnisch erschlossen werden. Dazu wird dezentrale Netzwerk-Technik (Switche und Verkabelung) benötigt. Viele der Standorte benötigen auch eine unterbrechungsfeie Stromversorgung (USV) und Klimatisierung der Verteilerräume. Darüber hinaus müssen die Büroräume mit Datenkabeln ausgestattet werden, da moderne Voice over IP- Geräte nicht über die "alte" Telefon-Verkabelung angeschlossen werden können. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, da Mittel teilweise für die Maßnahme WLAN an ausgewählten Jugendhilfe Standorten zur Finanzierung herangezogen wurden. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte ist dies eine kosten- intensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sachbe- arbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Um- stellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadt- verwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbeitung ge- schaffen. Die Corona-Pandemie hat zuletzt gezeigt, wie drängend die Umstellung auf eine elektronische Sachbearbeitung auch im Personalbereich ist. Die ist u.a. Voraussetzung für effektive Home-Office Regelun- gen auch nach Corona. Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass die für die E-Personalakte neben dem eigentlichen SAP-vollintegrierten Fachverfahren notwendigen Komponenten - SAP-Archiv und E-Signatur - nicht nur für das Personalamt relevant sind. Ebenso akut wird das SAP Archiv seitens IT-SKN im Zuge der SAP Migratio- nen auf HANA/H4S4 und eine E-Signaturlösung wird von Rpr bei der elektronischen Rechnungseingangsbe- arbeitung (VIM) obligatorisch und zeitnah gefordert. Ein Abgleich der grundsätzlichen Anforderungen hat stattgefunden, die Ausschreibung und anschließende Beschaffung kann und sollte gemeinsam erfolgen. Dadurch erhöht sich der in dieser MIP-Maßnahme ange- setzte Mittelbedarf erheblich, da der Anwendungsbereich und die Nutzerzahlen (d.h. die Mengengerüste) die- ser Komponenten weit über die ursprünglich angemeldeten Bedarfe des Personalamtes hinausgehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund aktualisierten Anforderungen und Preisindikationen für das SAP Archiv. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00873 Einführung der Plattform SAP HANA 1) Seit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik im Jahr 2005 setzen die Stadt Nürnberg und ein Teil der Eigenbetriebe die Software von SAP R/3 ein. Folgende Produktlinien sind derzeit bei der Stadt Nürnberg im Einsatz: - Business Warehouse (BW) für Erstellung des Haushaltsplans und internes Berichtswesen - Enterprise-Ressource-Planning (ERP) für Haushalts- und Rechnungswesen - Human Capital Management (HCM) für Personalabrechnung und –management Nach aktuellem Stand werden die R/3 Produktlinien bis zum Ende des Jahres 2027 seitens der SAP abge- kündigt. Die Abkündigung hat zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt keine Anpassungen mehr an die aktuelle Gesetzeslage erfolgen und in den beteiligten Systemlinien verstärkt Sicherheitslücken entstehen werden. Da- her soll die SAP R/3 Software auf das neue Nachfolgeprodukt SAP HANA umgestellt werden. In dieser Maß- nahme sind alle abgeschlossenen, laufenden und künftigen Projekte, welche sich auf die Umstellung der SAP R/3 Systeme auf die neue Produktlinie HANA beziehen, budgetiert. Während das BW System bereits erfolgreich auf HANA umgestellt worden ist (Projekt BW/4HANA), ist die Migration des ERP Systems bis 2026 (Projekt S/4HANA) und die Umstellung des HCM Systems in 2025 (Pro- jekt H4S4) geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund des erhaltenen Angebots für die externe Beraterleistung über den bis- her im MIP geplanten Ansatz und der benötigten SAP Lizenzen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 01180 Umzug des Rechenzentrums 1) Die Stadt Nürnberg plant, die Büroarbeitsplätze der IT voraussichtlich im 1. Quartal 2025 in das Gebäude „The Q“ umzuziehen. Der Standort Stöpselgasse 4 wird danach einer anderen Verwendung zugeführt. Aus diesem Grund hat nach entsprechenden Vorbereitungen der Stadtrat in seiner Sitzung am 1.2.2023 beschlos- sen, eine Colocation-Fläche bei noris network AG anzumieten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2022 / ca. 2026 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume 1) Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass so bald als möglich hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Auch nach dem Ende der akuten Pandemie werden nicht immer alle Teilnehmer einer Besprechung vor Ort sein, ein Teil wird im Homeoffice oder von an- deren Orten an Besprechungen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung getragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitge- berin gestärkt werden. Unter der Prämisse, dass jeder Besprechungsraum auf hybride Nutzung nachgerüstet werden soll, ergibt sich eine Anzahl von ca. 250 umzurüstenden Besprechungsräumen. Die aktuelle Kosten- schätzung ergibt sich aus einer noch unverbindlichen Preisinformation. Die für die Kostenschätzung zugrunde gelegte "Einheitsausstattung" beläuft sich aktuell auf ca. 8.500 € je Be- sprechungsraum (86" Display, Lautsprechersystem, Kamerasystem, Multimedia-Anbindung, Rechner oder OPC-System, Elektroverkabelung, Installation, Schulung). Nicht jeder Raum benötigt eine vollständige Neu- ausstattung, so dass mit einer Mischkalkulation gerechnet werden kann. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund von der Bedarfsanfrage bei der Dienststelle IT – Einsparmöglich- keit (Ziel: 1 hybrider Besprechungsraum pro Standort). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01205 TheQ 1) Im Zuge der Transformation des ehemaligen Quelle Versandzentrums in ein gemischt genutztes Stadtquartier wird das Bestandsgebäude wieder in seine ursprünglichen Bauteile unterteilt. Der Nutzungsschwerpunkt im denkmalgeschützten Bestand des Bauteil 1 liegt auf Büro und Verwaltung in den Obergeschossen sowie Ein- zelhandel und Gastronomie in den Erdgeschossbereichen. Die Stadt Nürnberg wird in 2024 mit rund 1.400 Mitarbeitenden dieses neu geschaffene Bürogebäude mit Teilen der Dienststellen J, SHA, DiP, IT, MI und BAM sowie einem Schulungszentrum und einem Mitarbeiter-Restaurant beziehen und dabei ein „Aktivitätsba- siertes Bürokonzept (ABBK)“ vorfinden, wie es im POA in 01/2022 für die gesamte Stadtverwaltung beschlos- sen wurde. Im Mietvertrag und der ergänzenden Bau- und Ausstattungsbeschreibung wurden die vom Ver- mieter geschuldeten Leistungen (sogenanntes „Bausoll“) festgelegt, welche mit der Mietzahlung abgegolten werden. Darüber hinaus finden Investitionen in die Ausgestaltung des Gebäudes statt, die nicht Teil des Miet- vertrages bzw. Mietpreises sind, vom Vermieter nach den Bedürfnissen der Stadt Nürnberg geplant und reali- siert und daher von der Stadt Nürnberg selbst getragen werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, wegen Bauverzögerungen 3) Kostenannahme 4) keine 5) Inbetriebnahme 2025 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 1) Das Unschlitthaus wurde im Jahr 1491 errichtet. Das Bauwerk wird als Einzeldenkmal in der Bayerischen Denkmalliste geführt. Die Nutzung des Unschlitthauses hat sich mehrfach geändert. 2021 wurde eine Not- maßnahme begonnen. Aufgrund des Zustandes der Südfassade wurden weitere kurzfristige Sicherungsmaß- nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit notwendig. Für die Sanierungsarbeiten an allen Fassadentei- len wurde eine Kostenobergrenze ohne BVK festgelegt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2025 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 00735 Westfriedhof – Sanierung Nischenmauern II – VI und Treppen 2, 4-6 1) Am Westfriedhof wird der Höhenunterschied im Gelände mit den Einbauten von Urnennischenwänden über- brückt. Die Wände wurden in den 1960er Jahren errichtet und dienen bis heute als Grabkammern. Aufgrund des jahrzehntelangen Witterungseinflusses sind mittlerweile viele Schäden an den Urnennischenwänden und Treppenanlagen aufgetreten, die dringend behoben werden müssen. Zur Sicherung der Grabkammern und der Treppen sind daher umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Um eine sichere Statik zu gewährleisten, müssen Teile der inneren Aufmauerung sowie der Abdeckplatten und des Verblendmauerwerks vollständig saniert beziehungsweise neu aufgebaut werden. Aus Gründen ei- nes einheitlichen Erscheinungsbildes und des Denkmalschutzes bleiben die Urnennischenwänden mit ihren Abdeckplatten jedoch unverändert erhalten. Zunächst muss die Stahlbetonrückwand freigelegt und gemein- sam mit der Oberseite der Urnennischenwände abgedichtet werden. Es erfolgt anschließend die vollständige Sanierung der beschädigten Urnennischenkästen sowie der Aufbau einer Ausgleichsschicht als Auflager für die Abdeckplatten. Im Anschluss wird das Verbundmauerwerk saniert und neu verfugt. Die Wege und Vegeta- tionsflächen um die Urnennischenwände herum werden angepasst und hergerichtet. Die Treppenanlagen werden jeweils vollständig zurückgebaut, neu gegründet und mit dem vorhandenen Na- tursteinmaterial neu aufgebaut. In Anlehnung an die bereits erfolgte Sanierung der Treppenanlagen 3 und 7 werden ein tragfähiger Unterbau und ein Betonfundament errichtet. Es werden kapillarbrechende, frostsichere Schichten eingebaut und neue Treppenstufen, Natursteinwangen und neue Handläufe montiert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2023 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00034, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00153 und 00154. - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Erhöhung der konsumtiven Gesamtkosten, aufgrund der Gebäudemanagementrate im Jahr 2027 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2014 / 2016 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00179, 00181 bis 00183 und 00650. - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00154.- 1) Die „alte“ Bertolt-Brecht-Schule soll langfristig abgerissen werden, daher war ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kostenberechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG-Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlossen. Der Neubau wurde nun am 04.01.2022 durch die Stadt Nürnberg abgenommen. Seit April 2022 ist die Schule im offiziellen Betrieb am neuen Standort. 2) Änderung der Gesamtkosten aufgrund einer Erhöhung um die Gebäudemanagementrate im Jahr 2027 und Reduzierung der Restzahlung an die WBG-K 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2022 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00033 und 00153. - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) Erhöhung der konsumtiven Gesamtkosten aufgrund der Gebäudemanagementrate im Jahr 2027 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2015 / 2017 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Maßnahmen 00030, 00034 und 00650. - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00232 Neubau Schulzentrum Südwest 1) Das Schulzentrum Südwest in der Pommernstraße 10, Gemarkung Röthenbach bei Schweinau, wurde 1977 errichtet und beheimatet das Sigmund-Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der vorhandenen baulichen Schäden wird ein Ersatzneubau für 2.475 Schüler, der aus wirtschaftlichen Gründen einer Generalsanierung vorzuziehen ist, notwendig. Die Maßnahme umfasst neben dem Neubau der Realschule und des Gymnasiums, deren Ganztagesbetreu- ung, eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Realschu- len in Mittelfranken sowie zwei Gebäude für Sportnutzung mit sieben Übungseinheiten für den Hallensport, Freisportanlagen und Außenanlagen. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde als energetisches Ziel die Errichtung einer klimaneutralen Schule im Sinne einer Null- bzw. Plusenergiebilanz mit einer sehr hohen Eigenbedarfsdeckung durch den Ein- satz regenerativer Energien vorgegeben. Der Bau erfolgt in drei Bauabschnitten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung, Kosten für Elektromobilität, Schließsystem und einer Nachmeldung für Sportgeräte. Höhere Einzahlungen aufgrund von Zuschussbescheid vom 10.11.2022. Verschiebung Mittelabfluss aufgrund von hohen Haushaltsresten. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG in Höhe von 64,726 Mio. € (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 1.356.095 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2020 / 2028 00563 Max-Beckmann-Schule: Teilsanierung und Erweiterung 1) Die Max-Beckmann-Grundschule in der Beckmannstraße 2, Gemarkung Worzeldorf, besteht derzeit aus 16 Klassen und sieben Mittagsbetreuungsgruppen. Aufgrund der aktuellen Schülerzahlprognosen besteht Bedarf an diversen Erweiterungsflächen für weitere Klassen- und Fachräume sowie Mittagsbetreuungsflächen. Hie- raus ergibt sich zum einen ein Erweiterungsbaubedarf von ca. 570 m² Bruttogeschossfläche. Im bestehenden Schulgebäude besteht zudem teils erheblicher Sanierungsbedarf. Dabei ist eine hinsichtlich des Gesamtzu- standes nicht erforderliche Generalsanierung durch eine Begrenzung auf Teilmaßnahmen zu vermeiden. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen (ein reiner Erweiterungsanbau und eine Aufstockung sind jeweils ineffizient, der Generalsanierungs- und Umbaubedarf des Pausenhallen-Zwischenbaus würde neu- bauähnliche Kosten verursachen) ist der eingeschossige Zwischenbau abzureißen und an dessen Stelle ein vergrößerter zweigeschossiger Neubau zu errichten. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Es entstehen Minderkosten. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG. 5) 2020 / 2023 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12), TH 1) Durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum (Quartier Wallensteinstraße) wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße, eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle ent- stehen. Der Neubau der 5 -zügigen Schule im westlichen Bereich soll in flächensparender kompakter Form nach mo- dernen pädagogischen, ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten erfolgen. Eine kompakte Bauweise ist wirtschaftlich und im Hinblick auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit vorteilhaft. Der Hort kann so auch flächensparend in das neue Schulgebäude integriert werden. Durch die gemeinsame Unterbringung von Schule und Hort im selben Gebäude ergeben sich Synergien; weiterhin können die Freiflächen gemeinsam genutzt werden. 2) Mehrkosten wegen überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen in noch nicht vergebenen Gewerken. Redu- zierung der Zuschusshöhe (Bescheid vom 09.12.2022). 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022/ 2026 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 1) Das denkmalgeschützte Schulhaus der Grundschule St. Johannis liegt nordöstlich der Nürnberger Altstadt im Stadtteil St. Johannis. Ziel der Generalsanierung ist es, das in sich geschlossene Gebäude so zu sanieren, dass es einerseits vom Erscheinungsbild wieder dem Ursprungszustand nahekommt und andererseits einen modernen, flexiblen Grundschulunterricht ermöglicht. Das Besondere an der Entwurfsabgabe ist, dass nicht nur reine Unterrichtsräume verwirklicht werden sollen, sondern auch sogenannte Kombiräume. Hierbei han- delt es sich vormittags um reine Unterrichtsräume, die nachmittags für die Hortbetreuung genutzt werden. 2) Verzögerungen bei der Maßnahme, daher Verschiebung der Mittel 3) vorläufige Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG; voraussichtlich Tilgungszuschuss nach dem Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 5) 2024/ 2026 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit den Einzelmaßnahmen 00030, 00034, 00179, 00181 bis 00183 und 01097. - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen-und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die bestehende Grundschule abge- brochen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Im Mittelfristigen Investitionsplan ist der Nominalwert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende, z.B. Gebäudebewirtschaftung) angesetzt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2024 Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 01096, 01193, 01223, 01230 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. – 01096 Löbleinstraße 10: HSG Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2023/ 2024 01193 Grimmstraße 16: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2022/ 2024 01223 Herriedener Straße 29: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2024/ 2025 01230 Motterstraße 3: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2023/ 2024 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen in den noch nicht vergebenen Gewerken und Verschiebung der Mittel wegen hoher Haushaltsreste. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2018 / 2025 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombiplätzen - Deckungsfähig mit Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort). Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung und einer Nachmeldung für Sportgeräte des Weiteren Verschiebung Mittelabfluss wegen hoher Haushaltsreste 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2025 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00825 Bismarckschule: Sanierung Dach/Fassade/Fenster 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20, Gemarkung Schoppershof, gehört zu den bedeutendsten Bauten des Jugendstils in Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902 bis 1904 errichtet. Die massiven Schäden der Bausubstanz, insbesondere an der Fassade und am Dach, erfordern eine umfas- sende Sanierung der Schule. Bereits 2017/2018 wurden die dringendst notwendigen und nicht aufschiebba- ren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt, um die daraus resultierende Sicher- heitsgefahr abzuwenden. Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt; es müssen jedoch Klassen- zimmer ausgelagert werden. Die Kosten für das Ausweichquartier sind in den Kosten der Maßnahme enthal- ten. 2) Anpassung des Mittelabflusses wegen Haushaltsreste 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2023 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Das Referat für Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schü- lerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen:  Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen.  Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie.  Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts.  Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz.  Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb.  Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen.  Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg.  Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren.  Leihgeräte und Lehrerendgeräte (Corona-Sonderbudgets) 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Verschiebung der Mittelansätze 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel werden aus folgenden Förderprogrammen erwartet: „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüs- sen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ (GWLANR), „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digi- talbudget für das digitale Klassenzimmer“ , „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förder- programm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bay- erischen Schulen“ und „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe). Weitere Förderpro- gramme sind aktuell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht worden. 5) 2018 / 2024 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00871 Gertrud-Steinl-Straße: Neubau GS (5) mit Hort 1) Zur Abmilderung des bestehenden Raummangels in der Nürnberger Südstadt bietet sich ein vorgezogener Baubeginn der geplanten 5-zügigen Grundschule (Kombieinrichtung mit 500 Plätzen) an der Brunecker Straße. Die separat zu errichtende 2fach-Sporthalle ist hiervon ausgenommen und wird voraussichtlich zeit- versetzt später in Betrieb gehen können. 2) Nachdem bisher noch keine Kostenberechnung sowie die schulaufsichtliche Genehmigung und der Zu- schussbescheid fehlen, wurden die Mittelansätze wegen hoher Haushaltsreste verschoben. Neuberechnung der Zuschusshöhe 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2024 / 2026 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf d ie berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Mit dem Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis soll an berufsqualifizierenden Schulen eine zeitgemäße Einrichtung von integrierten Fach- unterrichtsräumen (iFU) optimiert und etabliert werden. 2) Aufgrund von hohen Haushaltsresten erfolgte eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderpro gramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2024 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Ver- handlungsverfahrens für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG K die Planungen für Sanierung und Erweiterung im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzutreiben. Der Vertragsschluss erfolgte im Juni 2023. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Anpassung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2023 / 2028 01026 Martin-Behaim-Gymnasium: Ersatzneubau ÖÖP 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Pla- nungswettbewerbs für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG-K die Planungen für den Neubau im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzu- treiben. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Nachmeldung von Ausstattung, Sportgeräten und Kunst am Bau. Anpas- sung an den Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, KfW-Förderung 5) 2022 / 2026 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01027 GS Forchheimer Straße, Neubau 1) In der Forchheimer Straße, im nordöstlichen Stadtgebiet soll wegen der Neuaufteilung der Schulsprengel so- wie den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und den daraus entstehenden Betreuungsbedarf eine wei- tere Grundschule auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Der Neubau umfasst eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombiein- richtung („Kombihort“) für jeweils 500 Kinder. Die innere Organisation sieht ein miteinander verzahntes Raum- programm von Schule und Betreuungsangebot vor. Dies ermöglicht wechselseitige Raumnutzungen und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen in einem Gebäude und soll damit organisatorische sowie pädagogische „Brüche" für die Kinder vermeiden bzw. minimieren. Aufgrund der Vorgaben im Bebauungsplan steht nur ein kleines Baufeld zur Verfügung. Deswegen soll die für die Grundschule notwendige Sporthallenkapazität auf dem Gelände des TSV Johannis 1883 als Teil eines separat zu planenden Projektes mit angeordnet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen von noch nicht ver- gebenen Gewerken und Nachmeldung für Sportgeräte. Anpassung des Mittelabflusses wegen hoher Haus- haltsreste. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 3.200.000 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2022 / 2024 01097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort 1) Am Standort Tiefes Feld an der neuen Rothenburger Straße soll der Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit Ganztagsbetreuung und mit Sporthallen, Außensportanlagen, Außen- und Freiflächen erfolgen. Ebenfalls soll am Standort ein Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Betreuungsangebot gemäß der Kon- zeption „Nürnberger Weg“ mit bis zu 400 Ganztagesplätzen als Kombieinrichtung (kooperative Ganztagesein- richtung) sowie eigenständigen Außen- und Freiflächen errichtet werden. Die Nutzung der Sporthallen und Außensportanlagen erfolgt synergetisch mit dem Gymnasium. Die Inbetriebnahme des Gebäudes für das geplante Gymnasium ist noch offen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) noch offen 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort 1) Die Henry-Dunant-Schule soll erweitert werden um den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und dem daraus entstehenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Im Vorgriff auf den zu errichtenden Erweiterungs- bau ist für die Abdeckung des dringenden Bedarfs ein temporärer Interimsbau für die Dauer von ca. 2 Jahren notwendig. Ab September 2024 sollen die Bedarfe durch den Grundschul- bzw. Kita-Neubau abgedeckt wer- den. Als Interim wird ein 1.166 m² Bruttogeschossfläche großes, dreigeschossiges Containergebäude auf Fertig- teilfundamenten errichtet, das anschließend durch die Stadt angemietet wird. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022/ 2024 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstraße 1) Am Standort Reutersbrunnenstraße bietet sich zur Abmilderung der bestehenden Raumbedarfe im Grund- schulbereich des Nürnberger Westens ein Vorziehen des geplanten Erweiterungsbaus in Modulbauweise für 8 Klassen und 150 Hortplätze auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Feuerwache 1 an. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung und Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2021 / 2024 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 1) Die Ludwig-Uhland-Grundschule ist derzeit zusammen mit der Ludwig-Uhland-Mittelschule in einem Gebäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errichtet. Ins- gesamt werden 400 Kinder in 16 Klassen untergebracht. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule errichtet und führt zur Nachver- dichtung des Schulstandortes. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält auch das Bestandsge- bäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Der Entwurf sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitestgehender Erhal- tung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Das neue Gebäude ist speziell und in Abstim- mung mit der Schulverwaltung der Stadt Nürnberg auf die Bedürfnisse der Jahrgänge 1-4 abgestimmt. Im An- schluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant. Hierfür wird vorab das Schulgebäude Pilotystraße als Interimsstandort saniert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen bei noch nicht aus- geschriebenen Gewerken und Nachmeldung für Sportgeräte. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2024 01146 Pilotystr.4: Inst.u.Teilumbau Interim MS 1) Das Schulgebäude der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ist in einem schlechten baulichen Zustand und be- darf u. a. aus statischen Gründen einer Generalsanierung. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulhauses in der Uhlandstraße wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da die umfangreichen Sanierungs- arbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier erforderlich. Mit dem derzeitig leerstehenden Bestandsgebäude der ehemaligen B7 in der Pilotystraße 4 konnte ein Ausweichstandort gefunden werden. Bevor die Uhlandschule jedoch dort einziehen kann, sind einige Um- bauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wg. überdurchschnittlicher Baupreissteigerungen bei noch nicht vergebenen Ge- werken. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2024 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 (Anpassung WBG-K) 1) Aufgrund des hohen Raumbedarfs im Bereich der Innenstadtgymnasien durch die Wiedereinführung des G9 soll das Schulhaus Rollnerstraße 15 zukünftig Schulräume für die Innenstadtgymnasien in der Umgebung der nördlichen Altstadt bieten. Dazu ist der Auszug der BON (B13) und die Einrichtung eine neuen Schulstandorts notwendig. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von detaillierter Planungen, Anpassung des Mittelabflusses und Redu- zierung der Einzahlungserwartung an den Bescheid vom 20.07.2023 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2022 / 2025 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) 1) Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums und einer 5-zügigen Realschule um den Bedarf des Geschäftsbereichs Schule und Sport zu realisieren. Vorab werden Berater beauftragt, die eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellen um damit einen Grundsatzbeschluss zum Start des Vergabeverfahrens zu erwirken. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von detaillierter Planungen und Anpassung des Mittelabflusses 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / Gymnasium 2027, Realschule 2028 01187 Wiederaufbau Yachtclub Nürnberg: Investitionszuschuss 1) In der Sportkommission vom 25.06.2021 und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit am 07.07.2021 wurde empfohlen einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. € über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN am Dutzendteich muss aufgrund eines Pilz- befalls des Tragwerks abgerissen und neu aufgebaut werden. 2) Anpassung des Mittelabflusses wg. noch nicht vorliegender Baugenehmigung 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01239 Freibad Bayern 07 Generalsanierung: Investitionszuschuss 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 28.09.2022 wurde beschlossen, dass eine Bewerbung zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erfolgen soll. Die Maß- nahme wurde ausgewählt und ein Förderbescheid erteilt. Die geplante Generalsanierung des Freibads Bayern 07 umfasst: • die nachhaltige Sanierung hochgradig undichter und defekter Keramikbecken durch den Einbau von Edel- stahlbecken • Herstellen von Barrierefreiheit vom Zugang bis zu den Beckeneinstiegen • Umfeldmaßnahmen (alle Maßnahmen, die zur Vorbereitung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens und der Inbetriebnahme des Freibades und der darin befindlichen technischen Anlagen erforderlich sind) • Fokus auf ökologische Schwerpunkte (angestrebter Anteil Erneuerbarer Energien ca. 100%; Wasserver- brauch und Betriebsmittel (Chemikalien) werden durch Reduzierung der Volumen-ströme deutlich gesenkt) Ohne zeitnahe Generalsanierung, welche der gemeinnützige Sportverein (Schwimmerbund Bayern 07 e.V.) nur mit dem Förderprogramm stemmen kann, scheint eine Schließung in den nächsten Jahren unvermeidbar. Das Freibad soll jedoch als unverzichtbares zentrumsnahes Naherholungsgebiet sowie als wichtiger Ort der Begegnung und Bewegung für Menschen aller Art aufrecht erhalten werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Förderung aus dem Bundesprogramm Sport, Jugend, Kultur 5) nicht relevant 01282 Dürer Gymnasium Neubau Mensa: Investitionszuschuss 1) Das Dürer Gymnasium benötigt aufgrund von räumlicher Enge größere Räumlichkeiten für die Mittagsverpfle- gung und zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung. Ebenfalls werden am benachbarten Förderzentrum an der Bärenschanze Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung benötigt. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss an den Baukosten des Investors. Die Föder- mittel nach Art. 10 BayFAG werden zusätzlich weitergereicht. Nach Fertigstellung mietet die Stadt Nürnberg die Räumlichkeiten an. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Förderung nach Art. 10 BayFAG 5) nicht relevant 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt 1) Zuschuss der Stadt Nürnberg zu den Gesamtinvestitionskosten als Zusage im Zusammenhang mit der Räu- mung des Hauses Veilhofstr. 34 für die Komplettnutzung durch die Hochschule für Musik (E2510001400U). 2) Verschiebung vom Mittelansatz um 1 Jahr von 2024 auf 2025 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 1) Der Kindergarten Am Stadtpark 94 wurde 1962/63 errichtet und 1978/1979 erweitert. Der bauliche Zustand des Kindergartens ist sehr schlecht. Im Zuge einer Gebäudeschadstoffuntersuchung konnten zudem ver- schiedene Schadstoffe nachgewiesen werden. Neben der schlechten Bausubstanz ist auch das geringe Platzangebot problematisch. Bereits seit 2012 gibt es deshalb Überlegungen zur Aufstockung und Erweite- rung des bestehenden Gebäudes. Verschiedene Studien, die teilweise eine Erweiterung um drei Gruppen vorsahen, führten nicht zum Ziel einer städtebaulichen Einfügung in den sensiblen Bereich des Stadtparks. Nach umfassender Prüfung gibt es jedoch keine Alternativgrundstücke, die im näheren Umgriff eine Standort- verlagerung des Kindergartens ermöglichen würden, so dass der bestehende Kindergarten abzureißen ist und auf dem Grundstück ein Neubau zu errichten ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Indexierung hinsichtlich Baupreissteigerungen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2020 / 2023 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00827 W-LAN an ausgewählten Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Jugendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. Ebenso sind die städtischen (Bestands-) Kitas für die pädagogische Arbeit entsprechend auszustatten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von weiterer WLAN-Ausstattung für Jugendhilfe Einrichtungen. An- passung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01024 Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle 1) Die Maßnahme auf dem Gelände der bestehenden Grundschule umfasst den Neubau eines 3-gruppigen Horts mit insgesamt 75 Hortplätzen, die Erweiterung der bestehenden Grundschule um weitere Fachräume und den Ersatzneubau für eine 1-fach-Sporthalle. Die bestehende Sporthalle der Grundschule Fischbach ent- spricht bautechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung ist auf Grund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich. Um den Raumbedarf der Grundschule zu decken, ist außerdem ein Werk- und Textilraum samt Nebenräumen sowie ein Mehrzweckraum erforderlich. Darüber hinaus sind zusätzliche Hortplätze zu schaffen, um den prognostizierten Bedarf abzudecken. Durch den Neubau werden alle Bedarfe in einem eigenen Gebäude zusammengefasst und Synergien können so- wohl in der inneren Organisation über Mehrfachnutzungen als auch in der Nutzung der Freiflächen generiert werden. In den drei Gruppen des Hortes können insgesamt 75 Kinder betreut werden. Die bestehende Turnhalle soll während des Neubaus erhalten und erst nach dessen Vollendung abgerissen werden. Damit kann während der Bauphase Ausweichpendelverkehr zu anderen Schulstandorten vermieden werden. Der Neubau in der Fischbacher Hauptstraße 118 hat eine Brutto-Grundfläche von 2.759 m². Dieser wird auf dem bestehenden Schulhof der Grundschule Fischbach errichtet und führt zur Nachverdichtung des Schul- standortes. Das Gebäude wird überwiegend in Massivbauweise errichtet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Indexierung hinsichtlich Baupreissteigerungen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2024 / 2026 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01053 Untere Talgasse: Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort (2 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Untere Talgasse 8, Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Umbau des ehemaligen Herrenschießhauses zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem 2-gruppigen Kinderhort. Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Ju- gendhaus "Fünfeckturm" und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen im Herrenschießhaus dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplätzen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppigen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden. Dabei soll der aktuell geforderte Brandschutz und eine weitgehende Barrierefreiheit hergestellt werden 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Indizierung nicht beauftragter Leistungen um 5 % jeweils für das Jahr 2022 und 2023, da die Kostenberechnung bereits im Jahr 2020 erstellt wurde. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Sonderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ 5) 2022 / 2025 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01082 Dianastraße: Neubau Jugendtreff Gibitzenhof Kindergarten (3 Gruppen) 1) Die Maßnahme „Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC- Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Es wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau, ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße errichtet und um den weiteren Bedarf im Stadtteil Gibitzenhof zu decken. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble besteht aus je einem Baukörper pro Einrichtung). Optisch werden beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kindergarten mit 906 m² BGF – anhand einer prägnanten Dachform, die sich über die geplante Straßenbahntrasse hinweg fortsetzt, verbunden. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten bei Maßnahme-Nr. 630 „Stadter- neuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Indexierung hinsichtlich Baupreissteigerungen. Aufgrund hoher Haus- haltsreste Verschiebung von Mittelansätzen. Reduzierung der Drittmittel aufgrund des Wegfalls der Förderung des Bundesjugendrings. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2024 01083 KiTa, Dr.-Gustav-Heinemann-Str. 50 – 52, Generalsanierung 1) Die Maßnahme „Dr.-Gustav-Heinemann-Str. 52, Generalsanierung Haus für Kinder und Erweiterungsbau wurde im Jahr 2017 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Das Haus für Kinder an der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 52 besteht aus zwei versetzt stehenden Systembauten aus Holz. In den beiden Gebäuden sind 24 Krippen-, 52 Kindergarten- und 52 Hortplätze untergebracht. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Erweiterung des Bestandes. Dabei soll dieser den heutigen pädagogischen Anforderungen angepasst und energetisch saniert werden. Zusätzlich soll zwischen den zwei bestehenden Gebäuden ein Verbindungsbau eingefügt werden, der einen wetter- und witterungsgeschützten Übergang der drei Einrichtungen schafft und diese mit Hilfe ei- nes Aufzuges barrierefrei verbindet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2024 / 2026 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01116 Fürther Tor, KiTa 1) Neubau von 2 Einrichtungen mit jeweils einer Kindergartengruppe unter Berücksichtigung denkmal- pflegerischer Gesichtspunkte auf dem Fürther Tor und unter Inanspruchnahme von Spendengeldern. 2) Aufgrund hoher Haushaltsreste Verschiebung von Mittelansätzen 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG, Spende 5) Die Maßnahme verzögert sich 01125 Nopitschstraße: Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, Spielmobile 1) Die Maßnahme „Neubau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitsch- straße“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugend- hauses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Da der Jugend- treff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf zu decken und da das bis- herige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugsbereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohn- quartieren gut erreicht werden. Ein funktionaler Interim für das Jugendhaus Oase ist ggfs. aufgrund des Bauablaufes zu erstellen; wer dies übernimmt, wird über den städtebaulichen Vertrag geregelt. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten der ehemaligen Maßnahme- Nr.17 „Stadterneuerung St. Leonhard/Schweinau“. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Indexierung hinsichtlich Baupreissteigerungen. Aufgrund hoher Haus- haltsreste Verschiebung von Mittelansätzen 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / Verzögerung der Baufertigstellung 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - Deckungsfähig mit Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Preissteigerungen bei einigen Gewerken. Des Weiteren wurden noch nicht ausgeschriebene Leistungen indiziert. Aufgrund hoher Haushaltsreste kommt es zu Verschiebun- gen von Mittelansätzen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2023 / 2025 01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 1) Die Maßnahme „Erasmusstraße 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung“ umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 Plätzen. Um den prognostizierten künftigen Bedarf zu decken, wird der bisherige Kindergarten durch einen Neubau mit vier Kindergartengruppen mit Platz für bis zu 100 Kinder ersetzt. Am neuen Standort Erasmusstraße 13 wird in einem gemeinsamen Gebäude der bis- herige Kindergarten Elsa-Brandström-Straße und die schulvorbereitende Einrichtung des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums an der Bärenschanze mit ihren vier Gruppen zusammengeführt. Der geplante Neubau für den Kindergarten und die SVE soll eine Bruttogeschossfläche von 1.862 m² aufweisen. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Indexierung hinsichtlich Baupreissteigerungen. Aufgrund hoher Haus- haltsreste Verschiebung von Mittelansätzen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2023 / 2024 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01188 Gertrud-Steinl-Str.: Neubau Kinderkrippe und Kindergarten (vormals: Brunecker Str.: Neubau KiKri und KiGa) 1) Im Neubaugebiet Lichtenreuth im Modul 1 soll unter anderem eine Wohnbebauung realisiert werden und der Bedarf an zwei Kindertageseinrichtungen wurde angemeldet. Die Maßnahme umfasst aufgrund der geplanten Realisierung einer Wohnbebauung den dringenden Bedarf eines Neubaus der ersten Kindertageseinrichtung mit 2-gruppiger Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten. Zur Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Infrastruktur zur Kindertagesbetreuung und gemäß den geltenden Rechtsansprüchen nach § 24 SGB VIII im Krippen- und Kindergartenalter ist die Baufertigstellung und Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2025 dringend erforderlich, damit für die neu hinzuziehenden Familien auch zeitnah ein bedarfsgerechtes Betreuungsange- bot im neuen Stadtteil Lichtenreuth vorhanden ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, da sich in der Kostenprüfung geringere Kosten im Bereich der Beschaffung der PV-Anlage ergeben. Aufgrund hoher Haushaltsreste Verschiebung von Mittelansätzen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2024 / 2026 01212 Luther-King-Str.: Neubau Haus für Kinder 1) Die Maßnahme „Luther-King-Str. 11, Haus für Kinder mit 2-gruppiger Kinderkrippe und 1-gruppigem Kinder- garten“ wurde im Jahr 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 15.01.2019 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Hauses für Kinder mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 1-gruppigen Kindergarten. Durch ein neues Wohnbaugebiet in Nürnberg-Kornburg (Bebauungsplan 4202) und damit einhergehenden Bevölkerungszuwachs ist der Bedarf an Betreuungsplätzen im Krippen- und Kindergartenbereich stark ange- stiegen und kann mit den vorhandenen Einrichtungen vor Ort nicht mehr gedeckt werden. Zur Deckung des erwarteten Bedarfs ist der Neubau einer zusätzlichen Einrichtung erforderlich. Das Gebäude ist aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Klimaneutralität in Holzbauweise geplant. Das Grundstück, auf welchem der Neubau errichtet werden soll, ist aktuell unbebaut und liegt zwischen dem von-Nassau-Weg und der Schenkendorfstraße im Nürnberger Ortsteil Kornburg. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 5) 2024 / 2025 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01232 Grünewaldstr. 18 b: Wiederaufbau KiTa 1) In der Grünewaldstr. 18 b ereignete sich am 09.05.2022 vor der Fertigstellung des Neubaus mit 4-gruppigen Kindergarten und 6-gruppigen Hort ein Brand aus noch ungeklärter Ursache, bei dem das Gebäude vollstän- dig zerstört wurde. Da der Bedarf weiterhin fortbesteht soll am Standort Grünewaldstr. 18 b der Neubau wie- dererrichtet werden. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG; Versicherungsleistung 5) 2023 / 2025 01233 Muggenhofer Straße 120: Haus für Kinder Sanierung Wasserschaden im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss 1) Bei dem Objekt Muggenhofer Straße 120 handelt es sich um ein Haus für Kinder. Das Gebäude wurde 2014 durch die WBG-Kommunal errichtet und bietet im Erdgeschoss Platz für 48 Krippenkinder und im Ober- geschoss Platz für 50 Kindergartenkinder. Erdgeschoss: Aufgrund eines Schadens am Fettabscheider ist innerhalb eines unbekannten Zeitraums Wasser über eine Fuge in den Fußbodenaufbau eingedrungen und hat sich im gesamten Erdgeschoss auf der Ebene der Dämmung verteilt. Nach den umfassenden Voruntersuchungen über 15 Bohrungen und regel- mäßigen Raumluftmessungen ist das Hochbauamt mit der hausverwaltenden Einrichtung HVE-KSV zu dem Ergebnis gekommen, dass im Erdgeschoss der gesamte Fußbodenaufbau erneuert werden muss. Obergeschoss: Im Technikraum (Erdgeschoss) wurde im November 2022 entlang einer Entwässerungsfall- leitung Wasseraustritt festgestellt. Die hauswaltende Einrichtung HVE-KSV hat unverzüglich eine Leckage- ortung veranlasst. Hierbei wurde festgestellt, dass das Werkraumbecken im Obergeschoss die Schadens- ursache darstellt. Während die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss und im Obergeschoss wird die gesamte Einrichtung in einer angemieteten Containeranlage untergebracht. Die Containeranlage steht in der Weihergartenstraße 10. Es wird von einer Mietdauer von 24 Monaten ausgegangen. Die Mietkosten werden im Rahmen der Maßnahme finanziert. Nach Fertigstellung aller Arbeiten in beiden Geschossen erfolgt der Umzug aus dem Interim zurück in die Einrichtung. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2024 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 00687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 00107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Bauabschnitt 2.1, MIP-Nr. 00107 ist voll finanziert. Bauabschnitt 2.2, MIP Nr. 687: Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten. Da Anteilsförde- rung in Aussicht gestellt ist wird von Mehreinnahmen ausgegangen. Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2027 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2026 00114 Sanierung Laufertorturm 1) Der Laufertorturm, erbaut um 1377, ist einer der vier markanten runden Haupttürme der ehemaligen Stadtbe- festigung und steht unter Denkmalschutz. Der Rundturm wurde in der Vergangenheit als Lager- und Zivil- schutzraum genutzt. Heute steht der Turm leer und ist nicht mehr in Bunkerbindung. Der Turm zeigt verschie- dene Schadensbilder. Bereits im Jahr 2011 erfolgte eine Notsicherung, um den Schutz der Passanten und Fahrzeuge zu gewährleisten. Seitdem sind die unteren Etagen des Turmes eingerüstet. Zur Schadensbeseiti- gung und Substanzerhaltung wurde ein denkmalgerechtes Sanierungskonzept entwickelt, das jetzt umgesetzt werden soll. Ziel der Sanierung ist die Sicherung der Fassade unter weitest gehendem Erhalt des historischen Erscheinungsbildes sowie eine statische Sicherung des Dachstuhls. Im Fokus steht dabei der Schutz und die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Substanz und die uneingeschränkte Verkehrssicherheit. Zudem soll die öffentliche Wahrnehmung des Turms als zentrales Element der Nürnberger Stadtbefestigung verbes- sert werden. 2) Erhöhung der zu erwartenden Einzahlungen aufgrund einer höheren Förderzusage der Dt. Stiftung Denkmal- schutz. 3) Kostenberechnung 4) Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 5) 2022 / 2023 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „Alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2026 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die Qualitätsverbesserungen im Energiecontrolling und daraus resultierende Energie- und Kosteneinsparungen wie erwartet eintreten. 2) Fortschreibung des Projektes, Reduzierung der Gesamtkosten und Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und ML. 2) Pauschale Anpassung an die voraussichtlich anfallenden Bauzeitzinsen 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisung vom Bund 5) 2018 / 2025 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00630 Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus 1) Die Satzung für das Sanierungsgebiet wurde am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen. Die Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge der vorbereitenden Untersuchungen bilden die Grundlage für eine städtebauliche, per- spektivische Entwicklung. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Umset- zung kompakter Grün-Projekte im öffentlichen Raum (z. B. Speyerer Straße oder Brehmstraße), Neubau Ju- gendtreff Dianastraße (eigener MIP-Ansatz Nr. 01082), Neugestaltung Helmut-Herold-Platz und Spielplatz Frankenstraße (eigener MIP-Ansatz Nr. 01114). Die Gestaltung der Überdeckelung des FSW kann Thema der Stadterneuerung werden, insofern eine Reali- sierung vor Gebietsabschluss erfolgt. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund einer günstiger gewordenen Maßnahme. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im März 2032. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00715 Stadterneuerung Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 716 (Stadterneuerung Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartner- straße und Plärrer erweitert. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: Neugestaltung Plärrer, Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Aufwertung Heinickeplatz, Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche, Revitalisierung Volksbad, Neuschaffung Rochuspark 2) Reduzierung der Gesamtkosten sowie Drittmittelerwartung aufgrund vollständiger Finanzierung der Maß- nahme Generalsanierung und Umgestaltung des Heinickeplatz und den angrenzenden Verkehrsflächen aus Mitteln des Stadterneuerungsansatzes Weststadt. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpas- sung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Juni 2030. 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Stadterneuerung Weststadt). 1) Das Sanierungsgebiet Altstadt-Süd wurde 2017 auf Basis ergänzender vorbereitender Untersuchungen neu aufgelegt und erweitert. Aktuell werden nachfolgende Bearbeitungsschwerpunkte definiert: Generalsanierung Künstlerhaus 3.BA (eigener MIP-Ansatz Nr. 00437), Neugestaltung Luitpoldstraße (eigener MIP-Ansatz Nr. 01177), Neugestaltung Nördlicher Marientorzwinger (eigener MIP-Ansatz Nr. 01031), Neuge- staltung Johannesgasse, Neugestaltung Bauhof, Neugestaltung Hallplatz, Neugestaltung Lorenzer Platz, Quartiersmanagement, Unterstützung von Maßnahmen der Urbanen Gartenschau 2030 (eigener MIP-Ansatz Nr. 01259). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Mai 2032. 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00766 Stadterneuerung Langwasser 1) Der Stadtrat hat im September 2016 die Ausweisung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ be- schlossen. Aufgrund weiterer Handlungsbedarfe wurde das Stadterneuerungsgebiet im März 2019 um den Bereich Neuselsbrunn erweitert und als Satzung förmlich festgelegt. Aktuell werden im Rahmen einer Fortschreibung die Sanierungsziele für das Gesamtgebiet aktualisiert, um die Umsetzung von Maßnahmen für die restliche Laufzeit des Gebietes einzutakten. Die Schwerpunkte wer- den dabei auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement mit Quartiersbüro, Neugestaltung Grünzug Ferdinand-Drexler-Weg, Aufwertung Fuß- gängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG-Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B, Entwick- lung PRINOVIS-Areal, Aufwertung Fuß- und Radwegeverbindung Bahnhof Märzfeld. 2) Reduzierung der Gesamtkosten sowie Drittmittelerwartung aufgrund Mitfinanzierung der Maßnahme Neuge- staltung Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg aus dem Stadterneuerungsansatz Langwasser. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. (Effektive Förderquote 56%) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Februar 2034. 00768 P + R Parkhaus Röthenbach 1) Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands ge- schlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Zuschussausfall, da die Fördermöglichkeit aus den soge- nannten Luftreinhaltemitteln 2023 ausläuft. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG) 5) - / 2027ff 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2019 / 2026 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 1) Im Bereich nördlicher Marientorzwinger/Ecke Katharinengasse ist eine umfangreiche Sanierung geplant. Da- bei wird die nördliche Graben- und Wehrmauer saniert und ein Teilwiederaufbau des im 2. Weltkrieg beschä- digten Stadtmauerturmes Blaues G erfolgen. Außerdem werden umliegende Grün- und Verkehrsflächen um- gestaltet. In diesem Zusammenhang wird die Freifläche im angrenzenden Zwinger zur öffentlich nutzbaren Grünfläche umgestaltet. Es wird für die Bürgerinnen und Bürger eine vergleichsweise ruhige Oase in der his- torischen Wehrmauer geschaffen, in der die Stadtmauer in ihrem Aufbau erlebbar wird. Durch den Teilwieder- aufbau des Stadtmauerturms, die Entstehung eines neuen Platzes zur Katharinengasse und den neu gestal- teten Straßenbelag wird der Verlauf der historischen Stadtmauer sichtbar gemacht und damit ein wertvoller Beitrag zur städtebaulichen Reparatur an dieser Stelle geleistet. Teilfinanzierung aus Maßnahme-Nr. 716 „Stadterneuerung Altstadt Süd“. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Mehrkosten wegen notwendig gewordener Umplanungen in verschie- denen Gewerken und der allgemeinen Teuerungsrate im Baubereich. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Einzahlungserwartungen aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“; Sonderfonds „Innenstädte beleben“ 5) 2022 / 2024 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01117 Stadterneuerung Nördliche Altstadt - Weiterführung 1) Das Stadterneuerungsgebiet "Nördliche Altstadt" ist seit 2020 dem Städtebauförderungsprogramm "Leben- dige Zentren" zugeordnet. Folgende Maßnahmen werden aktuell umgesetzt: Umbau Untere Talgasse 8 zum Kinder- und Jugendhaus (eigener MIP-Ansatz Nr. 01053), Pocket Park Pest- stadel (eigener MIP-Ansatz Nr. 01218), Umgestaltung Nägeleinsplatz (eigener MIP-Ansatz Nr. 01118), Neu- gestaltung Obstmarkt (eigener MIP-Ansatz Nr. 00654), Neugestaltung Nördliche Augustinerstraße/Tuch- gasse, Quartiersmanagement, Unterstützung von Maßnahmen der Urbanen Gartenschau 2030 (eigener MIP- Ansatz Nr. 01259). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“. (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Dezember 2031. 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 1) Nach dem erneuten Insolvenzantrag und Bekanntgabe der Schließung der Warenhäuser der GALERIA Kar- stadt Kaufhof GmbH am Standort Nürnberg wurde gemeinsam zwischen der Stadt Nürnberg und dem Eigen- tümer des Warenhauses am U-Bahnhof Lorenzkirche eine Lösung gesucht, Karstadt am Standort zu halten. Hierzu wurde eine neue Vereinbarung über die Zuständigkeitsregelung und die Kostenträgerschaft in der Lo- renzpassage geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, die Zuständigkeit innerhalb der Passage weitgehend auf die Stadt Nürnberg / VAG zu übertragen. Weiter sieht die Vereinbarung vor, auf Grundlage eines vorhan- denen Gestaltungskonzepts, eine optische Aufwertung zusammen mit einer erforderlichen Erneuerung der technischen Anlagen innerhalb der nächsten 36 Monate vorzunehmen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten. und Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2025 383 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01164 Bauhof 9: Sanierung Sandsteinfassade 1) Im Sommer 2020 wurden einige Sandsteinfragmente vor dem Gebäude vorgefunden, die Steinabplatzungen an der Fassade vermuten ließen. Als Notmaßnahme wurde zur umgehenden Gefahrenbeseitigung ein Schutzgerüst an den zugänglichen Fassadenseiten im Süden und Westen aufgestellt. Zur Bewertung des Schadens wurde ein Projektierungsbüro mit einer Schadensanalyse und der Entwicklung eines Maßnahmen- konzeptes beauftragt. Eine schnellstmögliche Fassadensanierung nach Beeinträchtigung der Verkehrssicher- heit ist unumgänglich. Sämtliche Giebelbereiche bedürfen einer fundierten Instandsetzung. Die Sanierungs- maßnahmen an der Süd- und Westfassade (BA 1) sowie an der Nord- und Ostfassade (BA 2) befinden sich in der Ausführung. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2021 / 2024 01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser 1) Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Syner- gieeffekte zu nutzen wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewer- tet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Minderkosten aufgrund Umplanung des Maßnahmenumfangs. Keine Fördermöglichkeit. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2023 / 2026 384 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01204 Errichtung einer Notleitstelle im Stellwerksgebäude des Betriebshofes Kafkastr. 8 90471 Nbg. 1) Zur Steuerung des ÖPNV verfügt die VAG über eine Leitstelle am Standort Plärrer. Zur Aufrechterhaltung des ÖPNV im Falle eines größeren Schadens an, bzw. im Umfeld dieser Hauptleitstelle soll die Errichtung einer Notleitstelle als Redundanz erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus Bay GVFG, Bay ÖPNVG und Kostenerstattung durch die N-ergie 5) 2024 / 2027 01220 Stadterneuerung Gostenhof-Ost/Tafelhof 1) Gemäß Beschlussfassung im Stadtplanungsausschuss vom 19.09.2019 sollte die Ausweisung eines Stadter- neuerungsgebietes Gostenhof-Ost / Tafelhof vorangetrieben werden. Gemäß AfS-Beschluss vom 23.03.2023 wurde die Gebietsausweisung zugunsten der Ausweisung des Gebietes „Quartier Annapark“ (eigener MIP- Ansatz Nr. 01249) zurückgestellt. Die Bearbeitung des Gebietes ruht bis auf Weiteres. 2) Reduzierung des Ansatzes zur Finanzierung des neuen Stadterneuerungsansatzes Quartier Annapark (eige- ner MIP-Ansatz Nr. 01249). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwarten- den Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus einem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm (Programmzuweisung erfolgt im Rahmen der vorbe- reitenden Untersuchungen). (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. 385 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe 1) Das Projekt Zutrittskontrolle – Vollausbau (ZuKo), dient der deutlichen Erhöhung der allgemeinen Sicherheit (Betriebs-, Personensicherheit etc.) und der Erfüllung der Anforderungen der KritisV in Bezug auf die IT- Sicherheit innerhalb der U-Bahn. Durch den gezielten Einsatz der elektronischen Zutrittskontrolle ist ein unbe- merkter und unerlaubter Zutritt zu geschützten Räumen nicht mehr möglich. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus Bay GVFG und Bay ÖPNVG 5) 2024 / 2026 01249 Stadterneuerung Quartier Annapark 1) Gemäß AfS-Beschluss vom 23.03.2023 sollen bis Ende 2023 Vorbereitende Untersuchungen für ein neues Sanierungsgebiet „Quartier Annapark“ eingeleitet werden. Die Satzung soll bis Anfang 2025 erlassen werden. Bearbeitungsschwerpunkte werden in der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiraumkonzept Süden (Annapark, Blau-Grüner Gustav, Kopernikusplatz) und der Urbanen Gartenschau 2030 (Südstadt.Klima.Meile) liegen. 2) Neuaufnahme unter Verwendung von Mitteln aus dem MIP-Ansatz Nr. 01220, Stadterneuerung Gostenhof- Ost/Tafelhof. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus einem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm (Programmzuweisung erfolgt im Rahmen der vorbe- reitenden Untersuchungen). (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. Angestrebter Abschluss derzeit bis Ende 2040. 386 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn 1) Die U-Bahn Nürnberg/Fürth U1 – U3 hat insgesamt 22 Bahnhöfe, welche mit 192 Fahrtreppen und 61 Auf- zugsanlagen ausgestattet sind. Diese müssen je nach Betriebsdauer regelmäßig ausgetauscht und erneuert werden. Hierfür werden jährlich die nötigen Ausschreibungspakete erstellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus GVFG-Zuwendungen 5) 2024 / 2027 387 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP wird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. 2) keine 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Verwirkli- chung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat angeordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vordergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmanagements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch diesem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Erhöhung der Gesamtkosten bzw. der jährlichen Ansätze auf 3,5 Mio. € aufgrund von notwendigen Grund- stückskäufen des Umlegungsausschusses. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 388 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen 1) In der Lorenzer Altstadt besteht ein Bedarf von 81 Kindergartenplätzen, der sich in naher Zukunft auf 91 Plätze steigern wird. Langfristig wird im Quartier ein Bedarf von ca. 85 Kindergarten-Plätzen prognostiziert. Bereits vor über 10 Jahren begann die Suche nach einem Standort in der Lorenzer Altstadt. Als einzig geeig- neter Standort konnte das Grundstück mit dem ehemaligen Palmenhofbunker gefunden werden. Um den Bedarf weiterhin decken zu können, ist daher der Neubau eines 2-gruppigen Kindergartens, der spä- ter von einem freien Träger betrieben wird, in der Lorenzer Altstadt notwendig. Dazu soll der ehemalige Pal- menhofbunker, der sich im städtischen Besitz befindet, mit einer neuen Kindertagesstätte überbaut werden. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme und um dem knappen Wohnraum entgegenzuwirken, wer- den über der Kindertagesstätte außerdem sieben Wohnungen entstehen. Nach Fertigstellung wird das Ge- bäude an die wbg Nürnberg GmbH veräußert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach BayFAG 5) 2020 / 2023 01185 Sanierung Volksfestplatz 1) Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit bei Volksfesten ist vorgesehen, im Rahmen einer notwendigen Teilsan- ierung des Volksfestplatzes diejenigen Bereiche des Platzes wiederherzustellen, auf denen Fahrgeschäfte mit einem hohen Lasteintrag aufgestellt werden. Im Zuge dessen sollen zudem defekte Entwässerungseinrichtun- gen erneuert werden, ohne das bestehende Entwässerungskonzept zu verändern. Des Weiteren wird die be- stehende Beleuchtung auf der gesamten Fläche des Volksfestplatzes gegen eine energiesparende und schnell hochfahrende LED Beleuchtung ausgetauscht. Die Bauherrenfunktion hat das Marktamt der Stadt Nürnberg, dem der Volksfestplatz vermögensrechtlich zugeordnet ist. Die Arbeiten sollen noch im Jahr 2022 ausgeschrieben und vergeben werden. Anschließend soll die Sanierung in Teilabschnitten im Jahr 2023 erfol- gen. Vorsorglich sind auch Zeitfenster im Jahr 2024 reserviert. Die Durchführung der Volksfeste soll dabei gewährleistet werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen verschiedenen zusätzlichen notwendigen Maßnahmen. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2024 389 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01286 Gewerbehof 1) Bei einem Gewerbehof handelt es sich um ein in der Regel mehrgeschossiges Gebäude bzw. einen Gebäu- dekomplex, in dem mehrere, voneinander unabhängige, kleine und mittlere Gewerbebetriebe i.S. einer Standortgemeinschaft ansässig sind. Die Betriebe gehören typischerweise unterschiedlichen Branchen bzw. Wirtschaftszweigen an. Gewerbehöfe werden von einer Trägergesellschaft einheitlich verwaltet; die Ansied- lung der einzelnen Betriebe erfolgt auf Mietbasis. Ziel der Errichtung eines Gewerbehofs in Nürnberg ist es, für kleine und mittlere Betriebe aus Handwerk und produzierendem Gewerbe ein Angebot an geeigneten innerstädtischen Standorten zu schaffen. Für diese Un- ternehmen wird es im Stadtgebiet Nürnberg immer schwieriger, geeignete und bezahlbare Flächen für ihren Betrieb zu finden mit der Konsequenz, dass die für die Nürnberger Wirtschaftsstruktur elementar wichtigen Handwerksbetriebe in zunehmendem Maße auf Standorte im Umland ausweichen, also abwandern. Es ist eine Realisierung ggf. in Kooperation mit einem Investor geplant. Vorerst werden Planungsmittel zur Verfügung gestellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2025 01231 Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste 1) Für die Zeit des Umbaus des Kongresshallenrundbaus benötigen der Schaustellerverband und die Sicher- heitskräfte im Hinblick auf die Durchführung der Volksfeste ein Interimsgebäude direkt am Volksfestplatz. In Betracht kommt eine Fläche südlich der Kongresshalle. Als Interimsgebäude sind Container sowie die Anmie- tung einer Lagerhalle geplant. Ein Teil der erforderlichen Mittel ist bereits in den regulären Grunderwerbsan- sätzen geplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Nachträgen und zusätzlichen notwendigen Maßnahmen 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 390 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse - Die Stadt Nürnberg bindet sich, an die NürnbergMesse, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Kapitaler- höhung von 100 Mio. € auszureichen. - 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2017 einer paritätischen Eigenkapitalerhöhung durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) bei der NürnbergMesse in Höhe von 100 Mio. € zugestimmt. Über einen Zeitraum von ursprünglich 10 Jahren (2018-2027) sollten pro Jahr 10 Mio. € zur Fi- nanzierung des Unternehmenswachstums und künftigen Immobilieninvestitionen ausgereicht werden. Auf- grund der negativen finanziellen Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Ertrags- und Liquiditätssituation wurden Tranchen vorgezogen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 391 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033, 01100, 01101, 01127, 01168, 01194, 01248 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 FAG. Die Investiti- onspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Erhöhung aufgrund einer aktualisierten Berechnung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 FAG 5) nicht relevant 392 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100 % der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits noch eine 25,01 %-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf an die Stadt Nürnberg hält die StWN aktuell 25,01 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 55,89 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei, vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses, die kompletten Anteile von StWN auf Grundlage ei- nes Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Neubewertung des Unternehmenswertes 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01058 Hafen Nbg-Roth GmbH: Investitionen 1) Die Krananlagen der Hafen Nürnberg-Roth GmbH müssen ausgetauscht werden, ebenso wird der Bau einer Ladestraße erforderlich. Beide Investitionen kann die Hafen Nürnberg-Roth GmbH wegen des Ergebnisabfüh- rungsvertrags nicht aus Eigenmitteln finanzieren. Die Gesellschafter haben bereits ihre grundsätzliche Bereit- schaft erklärt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Nun ist vorgesehen, für die Ersatzinvestition Krananla- gen ein verzinsliches Gesellschafterdarlehen an die Hafen Nürnberg-Roth GmbH auszureichen (städtischer Anteil 1.296 T€), die Ladestraße soll über eine Stammkapitalerhöhung durch die Gesellschafter (städtischer Anteil insgesamt 867 T€) finanziert werden. 2) Verschiebung der Investitionen auf spätere Jahre, da unklare Vertragssituation 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 393 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss 1) Das Klinikum Nürnberg braucht Unterstützung bei seinen Investitionsvorhaben, da der Freistaat Bayern sei- nen Finanzierungsverpflichtungen nicht in ausreichendem Maße nachkommt und auch die Betriebskostenfinanzierung der Krankenkassen (die bisher zur Kompensation her- angezogen wurde) immer strenger geregelt werden. 2) Neuaufnahme 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 394 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 396  Geschäftsbereich 3. BM 396  Referat I/II 407  Referat III 407  Referat IV 408  Referat V 409  Referat VI 410  Referat VII 411  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 415 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM -  Geschäftsbereich 2. BM 417  Geschäftsbereich 3. BM 418  Referat I/II 429  Referat III 430  Referat IV 431  Referat V 433  Referat VI 434  Referat VII 436  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 441 395 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 80 20 20 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -80 -20 -20 -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80 -20 -20 -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 14.525 5.665 4.600 4.260 A.1 Auszahlungen investiv 14.525 5.665 4.600 4.260 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -14.525 -5.665 -4.600 -4.260 B.1 Einzahlungen investiv -4.391 -426 -2.253 -72 -1.640 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.134 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.134 -5.239 2.253 -4.528 -2.620 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.860 4.600 4.260 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 597 132 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 597 132 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -597 -132 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -597 -132 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -597 -132 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale 396 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.388 748 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.388 748 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.388 -748 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.388 -748 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.410 1.063 1.105 1.105 1.137 A.1 Auszahlungen investiv 4.410 1.063 1.105 1.105 1.137 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.410 -1.063 -1.105 -1.105 -1.137 B.1 Einzahlungen investiv -164 -41 -41 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.246 -1.022 -1.064 -1.064 -1.096 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.246 -1.022 -1.064 -1.064 -1.096 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.105 1.105 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 770 170 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 770 170 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -770 -170 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -770 -170 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -770 -170 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 397 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.760 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.620 -405 -405 -405 -405 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -180 -45 -45 -45 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.925 1.425 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 8.925 1.425 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.925 -1.425 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.208 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.717 -123 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.717 -123 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 398 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 34.613 6.308 9.005 9.650 9.650 A.1 Auszahlungen investiv 34.613 6.308 9.005 9.650 9.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -34.613 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.613 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.613 -6.308 -9.005 -9.650 -9.650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.005 9.005 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 399 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 Straßenum- und -ausbau (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 400 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 14.000 3.100 3.300 3.700 3.900 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.100 3.300 3.700 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -14.000 -3.100 -3.300 -3.700 -3.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.100 -3.300 -3.700 -3.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.100 -3.300 -3.700 -3.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.000 3.300 3.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 674 149 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 674 149 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -674 -149 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -674 -149 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -674 -149 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.359 300 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.359 300 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.359 -300 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -924 -204 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -435 -96 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -435 -96 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 401 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.700 1.700 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.700 -1.700 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 88 104 104 104 A.1 Auszahlungen investiv 400 88 104 104 104 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -88 -104 -104 -104 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -88 -104 -104 -104 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -88 -104 -104 -104 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 104 104 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 402 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 403 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 580 150 150 150 130 A.1 Auszahlungen investiv 580 150 150 150 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -580 -150 -150 -150 -130 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -580 -150 -150 -150 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -580 -150 -150 -150 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 404 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 885 195 230 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 885 195 230 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -885 -195 -230 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -885 -195 -230 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -885 -195 -230 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 230 230 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 1.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 405 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.520 630 630 630 630 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 630 630 630 630 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.520 -630 -630 -630 -630 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 92 Förderung des Fußgängerverkehrs (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 95 Aufenthaltsqualität Innenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 406 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 1 Einf. neuer DV-Verfahren und Projekte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 385 85 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 385 85 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -385 -85 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -385 -85 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -385 -85 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.698 275 349 537 537 A.1 Auszahlungen investiv 936 115 161 330 330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 762 160 188 207 207 B. Finanzierung der Pauschale -1.698 -275 -349 -537 -537 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.698 -275 -349 -537 -537 B.3.1 Städtische Mittel investiv -936 -115 -161 -330 -330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -762 -160 -188 -207 -207 C. Verpflichtungsermächtigungen 161 161 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 154 34 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 154 34 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -154 -34 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -154 -34 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 -34 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 407 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 88 88 A.1 Auszahlungen investiv 88 88 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -88 -88 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -88 -88 B.3.1 Städtische Mittel investiv -88 -88 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 193 43 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 193 43 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -193 -43 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -193 -43 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -193 -43 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 963 213 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 963 213 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -963 -213 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -963 -213 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -963 -213 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 408 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.322 1.080 2.242 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 6.322 580 1.742 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.000 500 500 500 500 B. Finanzierung der Pauschale -8.322 -1.080 -2.242 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.414 -63 -101 -625 -625 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.908 -1.017 -2.141 -1.875 -1.875 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.908 -517 -1.641 -1.375 -1.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.000 -500 -500 -500 -500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.742 1.742 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 79.025 22.188 23.787 23.447 9.603 A.1 Auszahlungen investiv 79.025 22.188 23.787 23.447 9.603 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -79.025 -22.188 -23.787 -23.447 -9.603 B.1 Einzahlungen investiv -52.072 -16.054 -15.457 -14.456 -6.105 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.953 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.953 -6.134 -8.330 -8.991 -3.498 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 56.837 23.787 23.447 9.603 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 409 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.925 425 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.925 425 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.925 -425 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.925 -425 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 270 60 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 270 60 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -270 -60 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -270 -60 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -270 -60 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 24.267 4.904 5.308 5.615 8.440 A.1 Auszahlungen investiv 22.863 4.612 5.015 5.336 7.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.404 292 293 279 540 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -24.267 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.267 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.267 -4.904 -5.308 -5.615 -8.440 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.351 5.015 5.336 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 410 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 24.000 1.500 7.500 7.500 7.500 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 24.000 1.500 7.500 7.500 7.500 B. Finanzierung der Pauschale -24.000 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.000 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -24.000 -1.500 -7.500 -7.500 -7.500 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 36.545 8.045 9.500 9.500 9.500 A.1 Auszahlungen investiv 36.545 8.045 9.500 9.500 9.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -36.545 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.545 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.545 -8.045 -9.500 -9.500 -9.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.500 9.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 411 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 200 50 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 200 50 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -200 -50 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -50 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.926 426 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.926 426 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.926 -426 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.926 -426 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.926 -426 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 412 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.155 255 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.155 255 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.155 -255 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.155 -255 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.888 638 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.888 638 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.888 -638 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.888 -638 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 850 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.850 -850 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 413 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.540 340 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.540 340 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.540 -340 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.540 -340 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 85 85 A.1 Auszahlungen investiv 85 85 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -85 -85 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -85 -85 B.3.1 Städtische Mittel investiv -85 -85 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.578 378 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.578 378 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.578 -378 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.578 -378 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.578 -378 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 414 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.525 7.919 7.782 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 3.820 630 1.190 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 151 62 89 A.3 Auszahlungen konsumtiv 29.554 7.227 6.503 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -33.525 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.525 -7.919 -7.782 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.971 -692 -1.279 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -29.554 -7.227 -6.503 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.190 1.190 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.858 3.618 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.858 3.618 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.858 -3.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.858 -3.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.858 -3.618 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 415 Nr. insgesamt T€ Plan 2024 T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.309 289 340 340 340 A.1 Auszahlungen investiv 1.309 289 340 340 340 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.309 -289 -340 -340 -340 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.309 -289 -340 -340 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 200 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 860 200 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -200 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -200 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -200 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 109.251 15.769 16.736 37.514 39.232 A.1 Auszahlungen investiv 108.951 15.469 16.736 37.514 39.232 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -109.251 -15.769 -16.736 -37.514 -39.232 B.1 Einzahlungen investiv -9.476 -9.476 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -99.775 -15.769 -16.736 -37.514 -29.756 B.3.1 Städtische Mittel investiv -99.475 -15.469 -16.736 -37.514 -29.756 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 91.973 16.736 36.760 38.477 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 416 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: Keine Pauschalen Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Kultur) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 17.000 € (früher: 52.000 €) und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunst- villa (KuKuQ) in Höhe von 3.000 € (früher 10.000 €). 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 417 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister: 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 418 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten: Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) Reduzierung des Ansatzes 2023 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 419 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb (Pauschalansatz) 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Außerdem wird die Sa- nierung der Murrstraße aus dem Ansatz der Pauschale „Straßenherstellung/-ausbau“ aus Transparenzgrün- den ausgegliedert und separat dargestellt. 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 420 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 500 T€ werden ausgegliedert. 2) Die Maßnahmen „Kleestraße Fahrradstraße“ und „Sperberstraße Fahrradstraße“ werden aus dem Ansatz der Pauschale 42 „Bau von öffentlichen Radwegen“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat darge- stellt. 3) Kostenannahme 4) keine 421 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 422 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 423 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenschätzung 4) keine 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 424 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - 2014 und 2015: Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative konsumtiv. Konzernsystematisch bedingt sind Maßnahmen für die Laut!-Initiative nunmehr im Wirtschaftsplan SÖR zu veranschlagen. - 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 425 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Pauschale für die Generalsanierung von Kleingartenanlagen. Für die Jahre 2024 bis 2026 besteht eine Zweckbindung i. H. v. 20.000 EUR jährlich für die Sanierung von Wasserleitungen in den Kleingartenalagen.in Kleingartenanlagen. 2) Erhöhung der Pauschale für die nächsten 3 Jahre um 20.000 EUR mit einer Zweckbindung für die Sanierung von Wasserleitung in den Kleingartenanlagen 3) Kostenannahme 4) keine 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 426 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten und terminlichen Zwängen aus der Urbanen Gar- tenschau. 3) Kostenannahme 4) keine 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) Erhöhung aufgrund gestiegener Baukosten und Bedarf. 3) Kostenannahme 4) keine 92 Förderung des Fußgängerverkehrs 1) Die Pauschale dient der Umsetzung von investiven Kleinmaßnahmen (z. B. Fußgängerüberwege mit Zebra- streifen, Querungsinseln, Gehwegeverbreiterungen usw.) zur Förderung des Fußgängerverkehrs. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 427 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 95 Aufenthaltsqualität Innenstadt 1) Die Aufenthaltsqualität in der Nürnberger Innenstadt soll mit Maßnahmen zur Begrünung, Entsiegelung, Sa- nierung und Möblierung der Fußgängerzone deutlich verbessert werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 428 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 01 Einführung neuer DV-Verfahren und Projekte 1) Die Ansätze sind für DIP für Innovationsprojekte mit Dritten. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen um 15 % bei dem An- satz im Jahr 2024. 3) Kostenschätzung 4) keine 88 WLAN 2020 / IUK-Maßnahmen 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur. Basis für Strategieprojekte „Digitalisierung“ ist der Ausbau der städtischen Netz-Infrastruktur. Um eine WLAN-Vernetzung der städtischen Verwaltungsgebäude sicherzustel- len, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch bei der Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation der Netzwerk-Verkabelung) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erfor- derlich. Um die gestiegenen Sicherheitsanforderungen schnell umsetzen zu können, sollten Infrastruktur und Betrieb in städtischer Hand liegen. 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund der Corona Pandemie und der damit verbundenen Lieferschwierig- keiten auf dem Markt konnte der städtische WLAN Ausbau nicht im geplanten Umfang vorangetrieben wer- den. Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2024 um 15 % aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Des Weiteren wurden die Ansätze in den Jahren 2024 und 2025 für die Finanzierung der WLAN Ausstattung an ausgewählten Jugendhilfe Standorten reduziert. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. In der Pauschale werden die IT-Maßnahmen veranschlagt, die vorher in der IUK-Pauschale (Hochbaubau-Pau- schale) veranschlagt waren. 3) Kostenschätzung 4) keine 429 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2023 sind folgende Einzelvorhaben geplant: Baumbestattungen auf dem West- und Südfriedhof sowie dem Friedhof Reichelsdorf. 2) bedarfsgerechte Anmeldung 3) nicht relevant 4) keine 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen zur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 430 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Ab 2022 sind aufgrund des Mittelabflusses in dieser Pau- schale jährlich 250.000 veranschlagt, im Budget der Dienststelle entsprechend weniger. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Reduzierung aufgrund von Ausgliederung der Maßnahme 1223 Herriedener Straße in 2024 und 2025. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 431 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 432 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 28 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten anerkannter Kindertagesstätten zu leis- ten. Diese belaufen sich auf 100 % der zuwendungsfähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 23.10.2019 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 100 % der zuwen- dungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittelfranken einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der FAG- Förderung beläuft sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf 60 %. Mit Beschluss vom Minis- terrat am 06.10.2020 wurde das 4. Sonderinvestitionsprogramms bis zum 30.06.2021 verlängert, eine ent- sprechende Förderrichtlinie liegt bislang jedoch noch nicht vor. Während der Laufzeit des 4. Sonderinvesti- tionsprogramms erhöht sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf gesamt 90 %. Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 SGB VIII. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen so- wie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von Kindertageseinrichtungen wieder bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten reichen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Zwi- schenzeitlich ist nach Angaben von SÖR in den unten nachfolgend genannten Einrichtungen überall dringend eine Generalsanierung der Außenflächen notwendig: - Kita Fenitzerplatz - Kita Reutersbrunnenstr. 2. BA Weitere Maßnahmen würden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs. Reduzierung des Ansatzes in 2024 um 15 % aufgrund von ausga- benbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 433 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 we- gen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 434 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit mit den unter die- ser MIP-Nr. bereitgestellten Mitteln bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermie- den werden konnte. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. Darüber hinaus werden die Maßnahmen „Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe“ und „Erneuerung Fördertechnik U-Bahn“ aus der Pauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 14.12.2022 wurde der Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzfahrplans bei der Stadtverwaltung der Stadt Nürnberg gefasst. Mit Beschluss vom 19.07.2023 hat der Stadtrat das Ziel einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2035 be- kräftigt. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf Maßnahmen des Umsetzungsplanes zur Klimaneutralität des städti- schen Gebäudebestands, da der Gebäudebestand eine zentrale Stellschraube für eine klimaneutrale Stadt- verwaltung ist. Die Pauschale Klimaneutralität Bestandsgebäude enthält konsumtive und investive Maßnah- men ab 50.000 EUR bis 2.000.000 EUR für Vorhaben, bei welchen die Aspekte der Energieeinsparung und des Klimaschutzes im Vordergrund stehen. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt zur Vermeidung von Haushaltsresten auf 35 % im ersten und 65% im zweiten Haushaltsjahr. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 435 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner/die Ge- schäftspartnerin nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwan- des für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurz- fristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 436 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg sowie des Eigenbetriebs Stadtent- wässerung und Umweltanalytik Nürnberg finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 16 "Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz" 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt. Das Bevölkerungswachstum hält weiter an und verursacht einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Der Wohnungsbau hat mit der in den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nicht Schritt halten können. Insbesondere im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes Angebot. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass der Bestand an geförderten Wohnungen durch Auslaufen von Bindungen weiter abschmilzt. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 437 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschale Nr. 14 "Städt. Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau) -Pau- schalansatz“ 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss (Grundbetrag: 10.000 €) zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffizienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mittlerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 438 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Die vorhandene Schrankenanlage im Einfahrtsbereich der Pforte (PKW und LKW Einfahrt), muss modernisiert und mit einem Zufahrtskontrollsystem erweitert werden. Auch der Zugang für den Fußgängerbereich muss umgebaut werden und soll ebenfalls mit einer Zugangskontrolle erweitert werden. Für die Zugangskontrolle soll ein Kartensystem verwendet werden. Durch die elektronische Zugangskontrolle verringert sich die Wartezeit für die Händler und Kunden im Ein- fahrtsbereich der PKW Spur. Eine schnellere Abfertigung der LKW-Anlieferungen wird erreicht, da sich die Zugangskontrolle nur noch auf die LKW-Spur richtet, somit ist auch eine administrative Prozessverbesserung vorhanden. 2) Neuanmeldung 3) Kostenannahme 4) keine 439 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. 2) Reduzierung des Ansatzes vom Tiergarten aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen auf 128.000 €. Der Anteil von LA wurde bereits in 2022 für künftige Jahre mehr als erheblich reduziert, da die Mittel in der Vergangenheit nicht benötigt wurden. 3) Kostenannahme 4) keine 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 440 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 500 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen, werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. Zur Reduzierung von Haushaltsresten erfolgt die Veranschlagung der Haus- haltsmittel auf 35% im ersten und 65% im zweiten Haushaltsjahr. 2) Erhöhung des Jahresprogrammes 2024 mit Priorisierung und Fokussierung auf Maßnahmen der Hochbau- Baupauschale 2024 zum Erhalt der Gebäudesubstanz und der Betriebssicherheit. Zusätzlich Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Ansatzerhöhung für 2024 durch Mehrkosten bei 3 Maßnahmen. Liste der Einzelmaß- nahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand 1. selbstständig nutzbar ist und 2. dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. Diese Pauschale umfasst die ehemaligen Ansätze der Pauschalen 71 „Weißgeräte“ und 78 „Weißgeräte Schulen“. 2) Erhöhung des prozentual gekürzten Ansatzes in 2024 3) nicht relevant 4) keine 441 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für denkmalpflegerische Baumaßnahmen von nicht-städtischen Baudenkmälern. Es wird nur der so genannte "denkmalpflegerische Mehraufwand" bezuschusst. Dieser berechnet sich aus den tatsächlichen Kosten abzüglich des "normalen" Erhaltungsaufwandes, der entstanden wäre, wenn das Ge- bäude nicht unter Denkmalschutz stehen würde. 2) Reduzierung des Ansatzes in 2024 aufgrund von ausgabenbegrenzenden Maßnahmen. 3) nicht relevant 4) keine 442 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen Mittel für Mehrkosten, die bei konkreten MIP-Einzelmaßnahmen anfallen können, werden zunächst zentral bei dieser Pauschale veranschlagt. 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Die Mittel für 2024 in Höhe von 15.769 T€ (ohne Einzahlungen) teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 5.065 T€ Ref. I/II 1.000 T€ WBG-K 1.500 T€ Ref. VI 5.348 T€ SÖR 2.856 T€ Die Maßnahme Opernhaus ist mit insg. 30,6 Mio. € in den Jahren 2024-2027 (2024: 2,7 Mio. €, 2025: 5,4 Mio. €, 2026: 9 Mio. € und 2027: 13,5 Mio. €) eingeplant. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) Zuwendungen nach FAG 443 Hochbau-Baupauschale 2024 - Prioritätenliste Jahr 1 35% Jahr 2 65% Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) OBM 1 BA/NOS Großgründlacher Hauptstraße 51 201/397 Bürgeramt Nord: San. Steildach (Altbau) K 292.000 21.000 313.000 102.000 7.000 190.000 14.000 313.000 Summe konsumtive Anteile K 292.000 21.000 313.000 102.000 190.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 292.000 21.000 313.000 102.000 7.000 190.000 14.000 313.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 292.000 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) 2. BM 2 MSH Münchener Straße 21 280/853 MSH: Modernisierung Bühnenversenkung kl. Saal K 158.000 29.000 187.000 55.000 10.000 103.000 19.000 187.000 3 MSH Münchener Straße 21 280/853 MSH: Erneuerung der Lichttechnik im Zuschauerbereich K 233.000 55.000 288.000 82.000 19.000 151.000 36.000 288.000 4 HVE-KSV Karlstraße 17 275/1887 Spielzeugmuseum: Umnutzung von drei Wohnungen zu Büroräume I 147.000 28.000 175.000 51.000 10.000 96.000 18.000 175.000 5 HVE-KSV Gewerbemuseumsplatz 1 194/360 Verwaltungsgebäude: Errichtung Brandmeldeanalge I 219.000 42.000 261.000 77.000 15.000 142.000 27.000 261.000 6 HVE-KSV Gewerbemuseumsplatz 1 194/360 Verwaltungsgebäude: Erneuerung Beleuchtung K 160.000 31.000 191.000 56.000 11.000 104.000 20.000 191.000 7 MSH Münchener Straße 21 280/853 MSH: Erneuerung der Punktzuganlage K 385.000 73.000 458.000 135.000 26.000 250.000 47.000 458.000 8 HVE-KSV Gewerbemuseumsplatz 1 194/360 Verwaltungsgebäude: Modernisierungs Aufzugsanlage K 103.000 20.000 123.000 36.000 7.000 67.000 13.000 123.000 9 HVE-KSV Philipp-Koerber-Weg 1 188/1117 Villa Leon: Erneuerung Außenrollos K 66.000 13.000 79.000 66.000 13.000 0 0 79.000 10 HVE-KSV Glogauer Straße 50 0159/0380 Gemeinschaftshaus: Aufschaltung GA auf GLT K 56.000 11.000 67.000 56.000 11.000 0 0 67.000 Summe konsumtive Anteile K 1.161.000 232.000 1.393.000 486.000 675.000 Summe investive Anteile I 366.000 70.000 436.000 128.000 25.000 238.000 45.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.527.000 302.000 1.829.000 614.000 122.000 913.000 180.000 1.829.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.597.000 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) 3. BM 11 FW Regenstraße 8 1086/2943 ILS: Perimeterschutz I 449.000 33.000 482.000 157.000 12.000 292.000 21.000 482.000 12 FW Karl-Schönleben-Straße 80 311/2191 FW 5: Erweiterung Stahlpodest am Schlauchturm I 189.000 14.000 203.000 66.000 5.000 123.000 9.000 203.000 13 FW Jakobsplatz 20 310/579 FW 3: Erneuerung Toranlage Hofeinfahrt K 75.000 15.000 90.000 75.000 15.000 0 0 90.000 Summe konsumtive Anteile K 75.000 15.000 90.000 75.000 0 Summe investive Anteile I 638.000 47.000 685.000 223.000 17.000 415.000 30.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 713.000 62.000 775.000 298.000 32.000 415.000 30.000 775.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 760.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 1 444 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. I/II 14 HVE-KSV Burgstraße 4 254/151 Amtsgebäude: Erneuerung Aufzug K 216.000 16.000 232.000 76.000 6.000 140.000 10.000 232.000 15 HVE-KSV Hauptmarkt 18 213/453 Geschäftsgebäude: Sanierung Töpferladen I 287.000 21.000 308.000 100.000 7.000 187.000 14.000 308.000 16 HVE-KSV Fünferplatz 2 193/318 Überarbeitung kleiner Speisesaal K 237.000 17.000 254.000 83.000 6.000 154.000 11.000 254.000 Summe konsumtive Anteile K 453.000 33.000 486.000 159.000 294.000 Summe investive Anteile I 287.000 21.000 308.000 100.000 7.000 187.000 14.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 740.000 54.000 794.000 259.000 19.000 481.000 35.000 794.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 761.000 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. III 17 Frh Äußere Sulzbacher Straße 138 686/1228 Friedhof: Dacherneuerung K 108.000 21.000 129.000 38.000 7.000 70.000 14.000 129.000 18 Frh Boxbergweg 27 439/122 Sanierung Flachdach und Versickerung Aussegnungshalle mit Wohnung K 191.000 36.000 227.000 67.000 13.000 124.000 23.000 227.000 Summe konsumtive Anteile K 299.000 57.000 356.000 105.000 194.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 299.000 57.000 356.000 105.000 20.000 194.000 37.000 356.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 299.000 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. IV 19 HVE-SuS Gebersdorfer Straße 175 79/347 Injektionsverfahren Rissbildung (Nachgründung) K 399.000 76.000 475.000 140.000 27.000 259.000 49.000 475.000 20 HVE-SuS Bismarckstraße 18-20 72/115 Energetische Sanierung Außenwände K 460.000 34.000 494.000 161.000 12.000 299.000 22.000 494.000 21 HVE-SuS Fürther Straße 77 3/328 Erneuerung MSR-Anlagen K 183.000 35.000 218.000 64.000 12.000 119.000 23.000 218.000 22 HVE-SuS Bielingplatz 2 53/106 Physik/Chemie/Nebenraum: Ern. Lüftung und Austausch BSK K 309.000 23.000 332.000 108.000 8.000 201.000 15.000 332.000 23 HVE-SuS Fürther Straße 77 3/329 Sanierung Sandsteinsockel K 371.000 27.000 398.000 130.000 9.000 241.000 18.000 398.000 24 HVE-SuS Schoppershofstraße 80 1083/2933 Tempohaus: Sanierung Beleuchtung K 194.000 40.000 234.000 68.000 14.000 126.000 26.000 234.000 25 HVE-SuS Thusneldastraße 5 141/1243 GS: Erneuerung Lichtsteuerung K 66.000 13.000 79.000 66.000 13.000 0 0 79.000 26 HVE-SuS Sperberstraße 85 138/1177 Sanierung Außentreppe K 431.000 31.000 462.000 151.000 11.000 280.000 20.000 462.000 27 HVE-SuS Schlössleinsgasse 8 132/2139 Turnhalle: Fassadensanierung K 100.000 18.000 118.000 35.000 6.000 65.000 12.000 118.000 28 HVE-SuS Bielingplatz 2 53/106 Rissverpressung Betonsockel K 133.000 25.000 158.000 47.000 9.000 86.000 16.000 158.000 Summe konsumtive Anteile K 2.646.000 322.000 2.968.000 970.000 1.676.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 2.646.000 322.000 2.968.000 970.000 121.000 1.676.000 201.000 2.968.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 2.646.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2 445 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. V 29 HVE-KSV Glogauer Straße 56 368/381 Kindergarten: Fenstersanierung und Einbau dezentr. Lüftung K 401.000 29.000 430.000 140.000 10.000 261.000 19.000 430.000 Summe konsumtive Anteile K 401.000 29.000 430.000 140.000 261.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 401.000 29.000 430.000 140.000 10.000 261.000 19.000 430.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 401.000 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. VI 30 LA Spittlertormauer 13 706/1190 Stadtmauerturm: Sanierung Dach- und Fassade K 123.000 23.000 146.000 43.000 8.000 80.000 15.000 146.000 Summe konsumtive Anteile K 123.000 23.000 146.000 43.000 80.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 123.000 23.000 146.000 43.000 8.000 80.000 15.000 146.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 123.000 2024 2025 Nr. haus- verw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. VII 31 LA Regensburger Straße 412 518/1007 Wohngebäude: Erneuerung Wasserleitungen K 346.000 25.000 371.000 121.000 9.000 225.000 16.000 371.000,00 32 LA Regensburger Straße 412+414 522/1015 Wohngebäude: Austausch Ölheizungskessel K 171.000 13.000 184.000 171.000 13.000 184.000,00 33 LA Riesenschritt 26 343/1058 Betriebsgebäude: Dach- und Fassadensanierung K 214.000 41.000 255.000 75.000 14.000 139.000 27.000 255.000,00 Summe konsumtive Anteile K 731.000 79.000 810.000 367.000 364.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 731.000 79.000 810.000 367.000 36.000 364.000 43.000 810.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 731.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 3 446 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Konsumtiv 292.000 21.000 102.000 190.000 Investiv 0 0 0 0 0 0 Konsumtiv 1.161.000 232.000 486.000 675.000 Investiv 366.000 70.000 128.000 25.000 238.000 45.000 Konsumtiv 75.000 15.000 75.000 0 Investiv 638.000 47.000 223.000 17.000 415.000 30.000 Konsumtiv 453.000 33.000 159.000 294.000 Investiv 287.000 21.000 100.000 7.000 187.000 14.000 Konsumtiv 299.000 57.000 105.000 194.000 0 Investiv 0 0 0 0 0 0 Konsumtiv 2.646.000 322.000 970.000 1.676.000 Investiv 0 0 0 0 0 0 Konsumtiv 401.000 29.000 140.000 261.000 Investiv 0 0 0 0 0 0 Konsumtiv 123.000 23.000 43.000 80.000 Investiv 0 0 0 0 0 0 KonsumtIv 731.000 79.000 367.000 364.000 InvestIv 0 0 0 0 0 0 7.610.000 7.472.000 949.000 2.898.000 49.000 4.574.000 89.000 7.610.000,00 davon konsumtiv 2.447.000 3.734.000 davon investiv 451.000 49.000 840.000 89.000 7.610.000,00 4.065.000 3.119.000 zzgl. 35% v. 8.912.000 pauschal für HBP 2025 davon konsumtiv 3.873.000 2.769.000 davon kons. 35 % v. 7.912.000 Pauschalansatz davon investiv 179.000 13.000 350.000 davon invest.35 % v. 1.000.000 Pauschalansatz 50.000 Bauhof 5, Sanierung Bauhofregistratur 161.000 Äußere Bayreuther Str. 8, BBZ Sanierung TG-Einfahrt 696.000 7.919.000 für 2024 7.782.000 für 2025 Bauhof 5, Erneuerung Fahrregalanlage, Mehrkosten Gesamtansatz MIP für 2024 und 2025 zzgl. Änderungsanträge zu Etatberatungen 810.000 90.000 685.000 486.000 308.000 2.968.000 356.000 0 436.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2024 2025 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 313.000 0 1.393.000 2.646.000,00 401.000,00 123.000,00 731.000,00 0 0 430.000 0 146.000 0 292.000,00 1.597.000,00 760.000,00 761.000,00 299.000,00 7.012.000 7.782.000 für 2025für 2024Gesamtansatz MIP für 2024 und 2025für Haushaltsplanentwurf Gesamtsumme BP 2024 zzgl. 65% der Maßn. der HBP 2023 123.000 731.000 Ref. VI zzgl. 65% der Maßnahmen der HBP 2023 bzw. zzgl. 35% des Pauschalansatzes der BP v. 8.912.000 EUR für 2025 8.421.000 OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 292.000 2. BM 3.BM Ref. V 2.646.000 401.000 Ref.III 299.000 1.597.000 760.000 761.000 4 447 Kostenannahme Drittmittel städtische Mittel 1 2 3 Stand: 23.11.2023 Ref. IV Schule für Kranke am Campus Klinikum Nord (Baukostenzuschuss) 6.063 1.537 4.526 Schul-IT-Pauschale 17.670 17.670 5,89 Mio. € jährlich ab 2025 SUMME 23.733 1.537 22.196 Vorhaben (nicht BIC-relevant)Priorität Anmerkungen Kosten und Finanzierung (in T€) Seite 1 Liste der Neuanmeldungen, die nicht BIC-relevant sind und nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelbe Liste") 448 Stand: 23.11.2023 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2023 24 - 27 2028 ff. 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 11 25.10.2023 Wehranlage Neuwerk inkl. Neuwerksteg 5.400 600 4.800 0 1.300 3.500 0 1.300 3.500 0 5.400 600 4.800 0 0 1.300 3.500 0 0 0 0 0 0 1.300 3.500 0 5.400 600 4.800 0 0 1.300 3.500 0 0 0 0 0 0 1.300 3.500 0Summe Gesamt G e s a m t a n s a t z 3. BM Summe 3. BM Seite 1 Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€, die nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelb- grüne Liste") 449 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 23.11.2023 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2024 - 2027 Beschluss: . . 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2024 - 2027 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2024 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der z.u genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2024 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2024 - 2027 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des ,Finanzplanes eine durch überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. 5. Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig in der Juli-Sitzung des Ältestenrat und Finanzausschusses eine Szenariorechnung vorzulegen, die den Rahmen für den MIP bei den anstehenden Etatberatungen setzt. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die mit der Investitionshöhe verbundenen Netto-Neuverschuldung zu legen. Eine Neuverschuldung im Umfang der durchschnittlichen Inflationsentwicklung kann als noch tragbar angesehen werden. Wesentliche Basis für die Berechnung dieses Rahmens ist der Durchschnitt der letzten fünf Jahresrechnungsergebnisse des Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aufgrund der bereits im aktuellen MIP gebundenen Finanzmittel erfolgt diese Umstellung schrittweise und muss in vollem Umfang in der Mittelfristigen Planung 2026 - 2029 realisiert werden. 6. Die Planungsverfahren, insbesondere der BIC-Prozess, sind so auszugestalten, dass Planungskosten für Projekte, die wegen absehbar fehlender Personal- oder Finanzressorucen nicht realsiert werden können, vermieden werden. Mehrheitlich beschlossen mehrere Beschlüsse (siehe Anhang) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestä�igt. .2023 . \J Marin� Nagl Schriftführerin J.4 Beschluss des Stadtrats 450 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2024 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 452 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 496 Sachkonten zu Teilbudgets 451 1 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2024 Referent für Finanzen, Personal und IT, Stadtkämmerer Thorsten Brehm Foto: Ludwig Olah Hinweis: Die Haushaltsrede ist ausschließlich in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz zu ver- wenden. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium am Ende des Texts der Haushaltrede. Haushaltsplanentwurf 2024 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bringe ich meinen ersten Haushaltsplanent- wurf ein. Bevor ich Ihnen die Eckwerte und Zahlen auf Basis ihrer unterjährigen Beschlüsse und Debat- ten präsentiere, will ich – in der gebotenen Kürze und Kompaktheit – aus meiner Sicht aber gerne ein paar allgemeine Vorbemerkungen machen. Denn die Rahmenbedingungen für diesen Haushalt sind keine einfachen, die Herausforderungen aber umso grö- ßer. Mir ist dabei vor allem ein gemeinsames Verständnis der großen Linien, Themen und Herausforderungen wichtig, denen unsere Haushaltspolitik folgt. Gerne will ich Ihnen anbieten, auf die enge und vertrauens- volle Zusammenarbeit, die sie mit meinem Vorgän- ger Harald Riedel hatten, aufzubauen und diese fort- setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mehrere unterschiedliche Krisen verschärfen sich derzeit gegenseitig, Probleme vermischen sich, Un- sicherheiten wachsen. Der Klimawandel wird immer spürbarer, führt häufiger zu Extremwetterereignis- sen, Flucht und Migration und Artensterben. Unsere Gesellschaft driftet zudem an zu vielen Stellen aus- einander und zu viele Menschen trauen unserem po- litischen System nicht die notwendige Problemlö- sungskompetenz zu. Ein Symptom davon: Verfas- sungsfeinde erfahren derzeit viel Auftrieb. Nur sind wir alles keine Pessimisten, sondern Opti- misten. Aber die Herausforderungen für uns im Rat- haus werden immer größer, denn: Viele Problemfol- gen von dem, was in der Welt passiert, steht letztlich zur Lösung auf unserer kommunalen Ebene an. Wir kämpfen aber auch mit unseren spezifischen Problemen der öffentlichen Verwaltung: Wir sind we- gen Personalmangel in der Digitalisierung nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen würden. Hin- zukommt eine demographische Entwicklung, die zu vielen Altersabgängen in den Ruhestand führen wird. Genügend und qualifizierten Nachwuchs zu bekom- men und zu halten, ist eine herausfordernde Auf- gabe. 452 2 Unter der Dauerlast der Corona-Pandemie hat un- sere kommunale Daseinsvorsorge bewiesen, was sie zu leisten vermag. Das war allerdings schon eine Grenzerfahrung. Bund und Freistaat haben auf die Problemlösungskompetenz der Kommunen bauen können. Aber wenn man uns nicht die notwendigen Mittel gibt, wird es absehbar auch zu einer Überfor- derung kommen. Gesetzliche Ansprüche und neue Aufgaben verursa- chen zum Beispiel bei Wohngeld, dem Zuwande- rungsrecht und Ganztagsanspruch für Grundschul- kinder stark steigende Kosten. Die kommunale Ebene darf dabei nicht als Ausfallbürge für die Erfül- lung von staatlichen Aufgaben in Haftung genommen werden. Wir Kommunen haben stattdessen einen Anspruch auf eine aufgabengerechte Finanzierung. Dazu ge- hört ein leistungsfähiger kommunaler Finanzaus- gleich. Und das ist kein Gnadenakt von Staatsregie- rung und Landtag, sondern das ist die Basis, dass Kommunen ihre Aufgaben im Staatsgefüge ord- nungsgemäß erfüllen können. Gesetzliche Rahmen- bedingungen müssen zudem praktikabel sein, um eine rasche Umsetzung zu sichern. Es muss nicht al- les bis ins Detail geregelt, genehmigt und geprüft werden. Vertrauen in das sachgerechte Handeln der Kommunen reduziert Komplexität. Wir müssen aber auch auf uns selbst blicken und uns noch viel stärker auf das Wesentliche fokussieren und wo möglich Komplexität reduzieren. Unsere per- sonellen Kapazitäten und unsere finanziellen Res- sourcen müssen wir dabei klug und zielorientiert ein- teilen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben trotz der hohen Komplexität hier miteinan- der im Nürnberger Rathaus den Überblick nicht ver- loren, sondern im letzten Jahrzehnt die Weichen sehr strategisch und zukunftsweisend gestellt – auch in der Haushalts- und Finanzpolitik. Meine Rede habe ich überschrieben mit „Nachhaltige Stadtfinanzen – klug investieren und vorausschau- end agieren“. Ich will Ihnen erläutern, worauf es mir besonders ankommt. Worum geht es mir im Kern? Wir wollen miteinander Nürnberg noch grüner, ge- rechter, produktiver und damit lebenswerter für alle machen. Sie haben z.B. mit dem Masterplan Frei- raum, dem Mobilitätspakt, dem konsequenten Aus- bau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, der städtischen Unterstützung für die neue Universität in Lichtenreuth und dem Ziel der Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 einige zentrale politische Weichen dafür gestellt. Sie haben ein ambitioniertes Zielbild gezeichnet, wie eine nachhaltige Stadt der Zukunft aussehen soll. Auch deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu unse- ren strategischen Zielen zu machen. Die 17 „Sustainable Development Goals“ (SDGs) bilden alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit ab – Soziales, Umwelt und Wirtschaft. Sie zeichnen das große Bild. Sie sind unteilbar und bedingen einander. Und diese Ziele, das ist für mich ganz klar, sind auch für die Zu- kunft Nürnbergs entscheidend. In der Stadtspitze ha- ben wir uns darauf verständigt, diese auf den ersten Blick etwas abstrakten Ziele auch mit rund 100 kon- kretisierenden Indikatoren für Nürnberg zu hinterle- gen, zum Beispiel der Dichte der Wohnungs- und Ob- dachlosigkeit, dem eingespeisten Strom aus erneu- erbaren Energiequellen oder der städtischen Ver- schuldungshöhe pro Kopf. Damit werden wir unsere Zielerreichung messbar und transparent machen. Dem Team von Britta Walthelm sei an dieser Stelle gedankt, das dieses methodisch federführend voran- treibt. Und ich kann versprechen: Mein Referat wird sich bei der Arbeit zur Erreichung dieser Ziele maß- geblich beteiligen. Ich will in meiner Amtszeit diesen Ansatz auch mit dem Haushalt verknüpfen und ihn als Steuerungs- instrument für Nachhaltigkeit weiterentwickeln. Das gilt auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Steuerung unserer städtischen Töchter. Wir wer- den damit noch stärker aufzeigen, wie und wo unser Tun auf diese Nachhaltigkeitsziele einzahlt und wo wir ehrlicherweise auch Verbesserungsbedarf ha- ben. Heute präsentiere ich Ihnen die Übersicht, in der wir diese Ziele und damit verbundenen Projekte in ein Zahlenwerk gegossen haben. 453 3 Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich gleich wirklich auf den Haushalt für das nächste Jahr komme, möchte ich noch einmal auf die Haushaltsberatungen im letzten Jahr zurückblicken. Mein Vorgänger konnte Ihnen im letzten September aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen bei der Haushaltplaneinbringung keine guten Zahlen präsentieren. Bis zu den Etatberatungen im Novem- ber wurde dann ein leider notwendiges Konsolidie- rungspaket erarbeitet, mit dem wir jährlich bis zu 50 Mio. Euro vor allem durch den Abbau von 500 Plan- stellen einsparen wollen. Harry Riedel hat damals auch eine mittelfristige Haushaltsbetrachtung prä- sentiert, die über das nun laufende Jahr 2023 hinaus- ging. Schon damals war absehbar, dass - trotz der Effekte des Konsolidierungspakets - vor allem das Haushaltsjahr 2024 strukturell ein ganz schwieriges wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Vorgänger hat leider Recht behalten. Sich ver- schlechternde Rahmenbedingungen und Entwick- lungen führen nun allerdings dazu, dass viele für den Haushalt wichtigen Eckwerte noch schlechter ausfal- len als im Vorjahr gedacht oder unter noch unsiche- reren Vorzeichen stehen werden als prognostiziert. Ich will Ihnen deshalb den Planentwurf für 2024 vor- stellen und erklären, woher das rührt. Und ich will versuchen die Dinge herauszuarbeiten, die wichtig sind, damit wir weiterhin eine Haushaltsgenehmi- gung und damit unsere eigene Handlungsfähigkeit behalten. Die Analyse kann ich vorab bereits in einen klaren Satz gießen: Unsere Ausgabenseite steigt derzeit deutlich schneller und dynamischer als unsere Ein- nahmenseite. Wenden wir uns zunächst der Einnahmenseite zu. Wir rechnen mit Gesamterträgen von 2,37 Milliarden Euro, das sind 82,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Die Gewerbesteuer bleibt hierbei die wichtigste Posi- tion. Sehr wichtig ist auch noch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 374 Mio. und die Grundsteuer mit rund 125 Mio. Euro. Wir bekommen wie immer auch nennenswert Zuwendungen und Kostenerstattungen. Werfen wir einen vertiefenden Blick auf die Gewer- besteuer: Unsere Wirtschaft ist stabil, die Arbeitslosenzahlen bewegen sich auf einem niedrigen Niveau. Der ge- sunde Branchenmix in Nürnberg führt dazu, dass wir vergleichsweise wenig Volatilität bei der Gewerbe- steuer erleben. Wir haben deshalb keine starken Ausreißerjahre nach oben, aber eben auch keine nach unten. Wir werden Stand der Dinge dieses Jahr Rekordeinnahmen verzeichnen und den Planansatz von 558 Mio. Euro übertreffen. Wenn man anschaut, was bis einschließlich August letzten Jahres schon cash an Gewerbesteuer auf unser Konto floss, dann haben wir heuer zum gleichen Stichtag schon knapp 41 Mio. Euro mehr in der Kasse. 454 4 Lässt sich diese Erfolgskurve einfach so in die Zu- kunft fortschreiben? Eher nicht. Die starke Gewerbe- steuer ist kein einheitlicher bayernweiter Trend. Ich habe Ihnen die Gewerbesteuerentwicklung ausge- wählter Städte für das erste Halbjahr visualisiert. Ge- zeigt wird die prozentuale Steigerung bzw. Verlust im Vergleich zum Vorjahr. Es bleibt deshalb fraglich, ob diese positive Entwick- lung auf Dauer so anhält. Schon immer spüren wir bundesweite Auf- und Abschwünge eher zeitversetzt bei uns. Zudem mehren sich nun konjunkturelle Risi- ken. Die Insolvenzen im Bereich der Projekt- und Im- mobilienentwicklung sind vielleicht nur ein Vorge- schmack. Für das Jahr 2024 gehen wir trotzdem optimistisch mit einem Rekordplanansatz von 590 Millionen ins Rennen. Sie wissen, dass vor den Etatberatungen noch eine aktualisierte Steuerschätzung auf Bundes- ebene erfolgt. Die Arbeitsgruppe hierzu tagt am 24. bis 26. Oktober. Vor deren Hintergrund und der damit verbundenen Konjunkturprognose werden wir unse- ren Planansatz vor den Etatberatungen - wie immer - noch einmal überprüfen. Sehr kritisch müssen wir zudem das geplante Wachstumschancengesetz auf Bundesebene beglei- ten. Mit dem Gesetz gehen Steuerausfälle einher, die nach Prognosen zu 30 Prozent auf die Städte und Gemeinden entfallen würden. Diese Städte und Ge- meinden haben aber lediglich einen Anteil von 15 Prozent am bundesweiten Steueraufkommen. Das ist einmal mehr eine sehr ungerechte Lastenvertei- lung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, dass unser Haushalt vor allem an der Ge- werbesteuer hängt. Ich will an dieser Stelle auch al- len Unternehmen und Arbeitnehmerinnen wie Arbeit- nehmern danken, die diese mit ihrem Unternehmer- tum, ihrer Risikobereitschaft und Arbeit jeden Tag aufs Neue erwirtschaften. Denn Investitionen in Kli- maschutz und Nachhaltigkeit muss man sich auch erst einmal finanziell leisten können, auch wenn sie sich langfristig rechnen werden. Und kein Wachstum ist eben auch keine Lösung, auch das will ich in die- sem Kontext einmal deutlich unterstreichen. Schauen wir uns deshalb gemeinsam die konsumtive Ausgabeseite an. Die größten Posten machen wie immer die Trans- feraufwendungen aus. Hier stehen 1 Milliarde Euro im Haushalt, das sind knapp 30 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die drei größten Positionen sind darin die Bezirksumlage mit ca. 234 Millionen Euro, die Art 1-Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen mit knapp 175 Millionen Euro und 131 Millionen Euro für laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. 455 5 Steigen werden im nächsten Jahr vor allem die Per- sonalaufwendungen aufgrund des hohen Tarifab- schlusses im öffentlichen Dienst, der wahrscheinlich niveaugleich auf die Besoldung der Beamtinnen und Beamten übertragen wird. Das haben wir in den Zah- len schon berücksichtigt. Zudem müssen wir Pensi- onsrückstellungen für die Beamtinnen und Beamten in Millionenhöhe bilden. Bei der Personalkostenschätzung haben wir die an- gedachten Stellenschaffungen berücksichtigt und ebenso eine natürliche Fluktuation wie Vakanzen un- terstellt. Wir rechnen hier also nicht mit einem Wert, in dem wir alle Planstellen auch wirklich besetzt ha- ben. Dem Haushalt tun diese Personalkostensteige- rung natürlich weh. Aber vor dem Hintergrund der ge- stiegenen Lebenshaltungskosten für unsere Kolle- ginnen und Kollegen als auch der Notwendigkeit, als Arbeitgeberin wettbewerbsfähig zu bleiben, ist diese Entwicklung auch nachvollziehbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir an dieser Stelle auch eine Zwi- schenbemerkung, eher in meiner Rolle als Personal- referent. Ich bin nun seit Mai im Amt und noch viel tiefer in die Verwaltungsarbeit eingetaucht als in all den Jahren zuvor als ehrenamtlicher Stadtrat. Ich habe in diesen Monaten eine hochkompetente, fach- lich starke und engagierte Verwaltung erlebt. Das hat mich beindruckt und ich will deshalb heute auch ei- nen ausdrücklichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung aussprechen. Dabei ist uns hier im Raum sicher allen klar: Das Konsolidierungspaket im Personalbereich wird seine Spuren hinterlassen und die Verwaltungsmodernisie- rung manchmal eher bremsen als vorantreiben. Das merke ich auch in meinem eigenen Geschäftsbe- reich. 2026 müssen wir insgesamt 500 Planstellen einziehen, so hat es der Stadtrat im November be- schlossen. Ich hatte nach meinem Amtsantritt freilich gehofft, das irgendwie abwenden zu können. Aber aktuell geben das die Rahmenbedingungen und fi- nanziellen Entwicklungen einfach nicht her. Ich habe deswegen eine Bitte, eine nachdrückliche Bitte an Sie: Wir können mit weniger Personal nicht das glei- che Arbeitsvolumen bestreiten wie zuvor. Sie müs- sen mithelfen, Prioritäten zu setzen und manchmal auch hinterfragen, welche zusätzliche Arbeit und per- sonelle wie finanzielle Belastung man durch immer neue politische Forderungen auslöst. Das zu tun, ist auch ein Akt der Fairness gegenüber den städti- schen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Wegen der eingangs schon erwähnten Aufgabenzu- wüchse, werden wir auch an neuen Stellenschaffun- gen nicht vorbeikommen. Wie immer wird es dazu eine ausführliche POA-Vorlage geben. Ich habe in Anbetracht der Rahmenbedingungen die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren deutlich nach unten drü- cken müssen. Kommen wir zurück zu den anderen Punkten der Ausgabenseite: Zu schaffen machen uns auch die deutlich steigenden Zinsen. 456 6 Diese steigen quasi doppelt: Zum einen, weil wir auf einen wachsenden Schuldenstand Zinsen bezahlen müssen. Zum anderen steigt aber auch das Zinsni- veau. Im Jahr 2024 werden wir nach aktuellen Hoch- rechnungen 15,4 Mio. mehr bezahlen müssen als im Vergleich zum Planwert 2023, insgesamt 39,7 Mio. Euro. Während der Niedrigzinsphase haben wir versucht, möglichst langlaufende Verträge abzuschließen. Wenn wir heute dennoch umschulden oder neue Kredit aufnehmen müssen, erfolgt dies zu deutlich schlechteren Konditionen. Unsere Zinsbelastungen werden also sehr vorhersehbar deutlich steigen. Die Europäische Zentralbank hat am 14. September das 10. Mal nacheinander den Leitzins erhöht. Das war eine logische Folge nach ihrer Ansage, dass Preis- stabilität Vorrang vor Wachstum in der Eurozone hat. Ich bin aber optimistisch, dass nun keine weiteren Zinsschritte folgen werden. Ein wichtiger Ausgabenblock sind auch die Zu- schüsse, die wir an Träger, Vereine und Initiativen überweisen. Deren Arbeit ist wichtig für unsere Stadtgesellschaft und den Fortschritt auf vielen Handlungsfeldern. Wir haben deshalb trotz der schwierigen Rahmenbedin- gungen die Zuschüsse nicht gekürzt, sondern bei den Personalkostenanteilen fortgeschrieben – maxi- mal um 8 Prozent, sofern es entsprechend beantragt wurde. Das Gesamtvolumen der Zuschüsse beträgt fast 292 Mio. Euro. Ich war zu den freiwilligen Zu- schüssen auch in einem engen und guten Austausch mit den zuständigen Fachreferentinnen und Fachre- ferenten. Und natürlich gibt es viele Wünsche von Or- ganisationen, die Zuschüsse noch höher ausfallen zu lassen. Aber wir können nicht dauerhaft viel Geld, das wir selbst nicht haben, an andere überweisen. Ein nicht genehmigter Haushalt würde die Empfän- ger aller freiwilligen Zuschüsse am heftigsten treffen, weil dann erst einmal gar kein Geld mehr fließt. Und deswegen kann ich sie alle bei den anstehenden Haushaltsberatungen nur bitten, das Thema mit Be- dacht zu diskutieren. Ich will auch ein paar Sätze zu den städtischen Töch- tern sagen, die einen wesentlichen Beitrag für die Daseinsvorsorge in der Stadt leisten. Sie stoßen aber auch an ihre finanziellen Grenzen. Ich will vor allem zum Klinikum und den städtischen Werken ein paar Worte verlieren: Ab dem Jahr 2024 fallen nun Ausgleichszahlungen für die Rückführung der Service-Gesellschaft in das Klinikum an. 6,86 Mio. Euro werden wir nächstes Jahr überweisen und den Wert dann in den Folgejah- ren entsprechend fortschreiben müssen. Wir werden dem Klinikum auch ansonsten unter die Arme grei- fen, weil bundesweit wie bei uns die Lage der Kran- kenhäuser sehr angespannt ist. Bund wie Land sind hier gefragt, für eine auskömmliche Finanzierung zu sorgen. Bisher tun sie das nicht. Mein Vorschlag ist, dem Klinikum bis auf weiteres 10 Mio. Euro jährlich an Investitionskostenförderung zur Verfügung zu stellen. Vor einem riesigen Berg an Investitionen stehen auch unsere städtischen Werke. Über Klimaneutrali- tät und Wärme sowie Mobilitätswende habe ich heute schon gesprochen. Auch hier reicht das Geld bei unserer Tochter nicht, um diese Herkulesaufgabe zu stemmen. Wir müssen aus dem Stadthaushalt Geld in die Hand nehmen, damit in der StWN auch weiteres Fremdkapital aufgenommen werden kann – ergänzend zu dem, was wir immer noch über die An- teilsrückkäufe der wbg leisten. 2024 wird noch kein zusätzliches Geld fließen. 2025 schlage ich 15 Mio. und ab 2026 30 Mio. Euro an Finanzspritze vor. Das Geld fehlt uns dann im Kernhaushalt. Das tut weh. Auf der anderen Seite ist es ein klares und wuchtiges Bekenntnis, gerade für die von der VAG umzuset- zende Mobilitätswende. 457 7 Ich habe Ihnen auf einer Seite nochmal zusammen- getragen, wo wir nennenswerte Entlastungen oder Mehreinnahmen im Vergleich zu den Vorjahreswer- ten haben. Und auf einer weiteren Folie die Ver- schlechterungen. In diesem Jahr 2023 fließen unter anderem einmalig rund 44 Millionen Euro Erstattungen für die Impfzen- tren, die uns im Jahr 2024 zur Ergebnisverbesserung fehlen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen wir uns als erstes Zwischenfazit den Ent- wurf für das Finanzergebnis 2024 an: Eine wichtige Kenngröße ist der Cashflow aus lau- fender Verwaltungstätigkeit. Das ist der Betrag der übrig bleibt, wenn wir von den laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben abziehen. Das sind im nächsten Jahr 85,3 Mio. Euro. Schauen wir uns nun an, was wir im nächsten Jahr für die Tilgungen auf- wenden müssen, um unsere Kredite zurückzuzahlen. Das sind 102,6 Mio. Euro. Sie sehen also, dass wir hier 17,3 Mio. Euro Deckungslücke haben. Das ist keine gute Entwicklung. Ich will das nochmal in ein ganz simples Vergleichs- bild ohne Fachchinesisch gießen: Sie haben ein or- dentliches Erwerbseinkommen und bezahlen davon ihre Lebenshaltungskosten: Lebensmittel, Strom, Handy-Vertrag, Versicherungen, etc. Und nach Ab- zug all dieser Ausgaben bleibt nicht mehr genug Geld übrig, um die Tilgungen zur Finanzierung ihrer Eigentumswohnung bei der Bank zu bezahlen. Das heißt, sie müssen entweder an ihre eisernen Sparre- serven ran oder sie müssen ihre laufenden Ausga- ben reduzieren oder sie nehmen neue Schulden auf, um die alten zu abzubezahlen. Den letzten Schritt kann man in einer Notsituation vielleicht einmalig ge- hen. Aber sie können sich selbst ausmalen, wo das endet, wenn man das regelmäßig tut. Und genau mit einer vergleichbaren Situation müssen wir im Stadt- haushalt umgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Kämmerer kommen immer mit mahnenden Wor- ten in ihren Stadtrat. Das ist auch Teil unserer Rolle. Aber für mich ist das heute nicht Teil eines Rituals. Wenn wir hier keine Trendwende schaffen, werden sich die finanziellen Handlungsspielräume für den Stadtrat so massiv verengen, dass es bei zukünfti- gen Haushaltsberatungen nicht mehr viel politisch zu gestalten geben wird. Dann sind alle Ausgabenposi- tionen determiniert und auf sich neu stellende Her- ausforderungen kann man dann nicht mehr einge- hen. Die Lasten der Vergangenheit drücken zu stark in die Zukunft. Und deswegen sind die Zahlen für 2024 schlecht. Die Regierung von Mittelfranken weist deshalb aus nachvollziehbaren Gründen immer wieder darauf hin, dass wir unsere freiwilligen Leistungen nicht ewig steigern können. Wir müssen zuerst unseren Kern- aufgaben der Daseinsvorsorge nachkommen und die Aufgaben stemmen, die uns gesetzlich übertragen worden sind. Das im letzten Jahr verabschiedete Sparpaket hat uns im Haushalt etwas Luft verschafft, aber unsere strukturellen Probleme, im Kern das Ungleichgewicht zwischen laufenden Einnahmen und Ausgaben, nicht gelöst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Betrachtung noch außen vor sind die Inves- titionen. Ohne Zweifel: Wir müssen unsere Infra- struktur weiter sanieren und ertüchtigen und in die Zukunft investieren. Hier sehen Sie den Vorschlag für den Mittelfristigen Investitionsplan bzw. die Über- sicht, auf welche Bereiche sich dieser verteilt. 458 8 Grundlage sind die Beschlüsse, die sie unterjährig in den Fachausschüssen und im Rat getroffen haben. Der größte Bereich ist und bleibt der Schulbereich mit 564,12 Mio. Euro brutto für die nächsten vier Jahre. Die anderen Punkte sehen sie auf der Folie hier. Brutto investieren wir in den nächsten Jahren fast 2 Milliarden Euro. Und Sie kennen auch hier unser Grundproblem: Am Ende des Geldes, sind noch zu viele Investitionspro- jekte übrig. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften wir nicht genug, um alle unsere Inves- titionen selbst finanzieren zu können. Das große In- vestitionspaket können wir dann nur über eine Netto- Neuverschuldung finanzieren, die wiederum zu hö- heren Tilgungsleistungen und Zinsbelastungen führt. Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einer Netto-Neu- verschuldung von 97,4 Mio. Euro. Sie alle kennen mich und wissen, dass ich kein Freund des Neoliberalismus bin, der in Deutschland und Europa zu einem Zusammenstreichen öffentli- cher Leistungen geführt hat. Ich stehe auf der ande- ren Seite. Ich will und werde diese Verwaltung nicht kaputtsparen. Ich halte auch nichts von einer ideolo- gischen schwarzen Null, wenn diese wichtigen Inves- titionen in die Zukunft und zur Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele verhindert. Das werde ich Ihnen heute auch sicher nicht vorschlagen. Aber: Ich will einen Haushalt, der im Sinne unserer Stadtgesellschaft auch zukünftig noch finanzielle Spielräume für wichtige Weichenstellungen und Pro- jekte des Stadtrats sowie der Verwaltung bereithält, und der ohne große Haushaltsauflagen auskommt. Deshalb besteht Handlungsbedarf, auch bei den In- vestitionen und der Begrenzung der Netto-Neuver- schuldung. Das ist notwendig, weil sich die Situation im investi- ven Bereich auch nach dem Haushaltsjahr 2024 nur bedingt verbessern wird. Wir werden - Stand der Dinge - unser bisheriges Investitionsniveau nicht auf Dauer halten können. Auch hier hat die Regierung von Mittelfranken immer wieder angemahnt, Nürn- bergs Projektliste viel deutlicher zu priorisieren. Ich bin Ihnen darüber hinaus sehr dankbar, dass Sie für den Umbau der Kongresshalle und den Bau des Opern-Interims einen Kostendeckel eingezogen ha- ben und auch bei der Debatte um das Stadionent- wicklungskonzept sehr klares Erwartungsdämp- fungsmanagement betrieben haben, was den finan- ziellen Beitrag der Stadt Nürnberg angeht. Ich will Ihnen heute zum Verfahren bei den Investiti- onen aber einen grundsätzlichen Vorschlag unter- breiten. Dabei will ich auch ein zweites Problem be- rücksichtigen: Der zunehmende Fachkräftemangel führt auch bei uns dazu, dass wir Stellen im Bereich „Planen und Bauen“ immer schwerer besetzen kön- nen. Schon heute bekommen wir einen nennenswer- ten Teil unserer Investitionsgelder nicht verbaut, weil wir nicht genügend personelle Ressourcen haben. Im zurückliegenden Jahr 2022 waren es von den im Haushalt bereitgestellten Mitteln nur zwei Drittel. 459 9 Das freut übrigens auch den Kämmerer nicht, weil wir den Haushalt damit unnötig und künstlich aufblähen und es bei den Kreditaufnahmen und der Liquiditäts- planung Probleme macht. Wir zahlen dann unter Um- ständen Zinsen für aufgenommene Kredite, obwohl wir das Geld zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht brauchen. Mein Vorschlag für eine nachhaltige Investitionspla- nung hat zwei Bausteine: Baustein 1: Ich stelle Ihnen zukünftig in der Juli-Sit- zung des Ältestenrats und Finanzausschusses das rechnerische MIP-Volumen vor, das wir uns ungefähr leisten können. Das ist kein undurchsichtiges Hexen- werk und schafft für Sie auch Transparenz. Wir wis- sen, was wir ungefähr aus dem Cashflow erwirt- schaften und was wir an Netto-Neuverschuldung noch vertragen können. Das ergibt dann einen Fi- nanztopf, den wir ausschöpfen können. Muss ein wichtiges Projekt dann wegen einer dringenden Pri- orisierung noch oben in den MIP gesetzt werden, muss unten eben ein anderes Projekt heraus. Wir werden das nicht gleich im ersten Jahr so hinbekom- men, ich will auch keine Vollbremsung bei fertig ge- planten Projekten. Aber wir müssen uns über dieses Verfahren in den nächsten Jahren einem wirklich ver- kraftbaren MIP-Volumen annähern. Baustein 2: Dieser setzt noch viel früher an. Wenn wir uns weniger Bauten leisten können, macht es kei- nen Sinn, bei so vielen Vorhaben intensiv das Planen anzufangen. Den Einsatz dieser ohnehin sehr knap- pen Personalressourcen können wir uns eigentlich sparen. Ich werde Ihnen deshalb in den nächsten Monaten zusammen mit dem Baureferenten Daniel Ulrich einen Verfahrensvorschlag präsentieren, wie wir unseren Prozess für das Bauinvestitionscontrol- ling und die Baurichtlinien weiterentwickeln. Wir wer- den zukünftig eine doppelte Ressourcenprüfung ma- chen und uns am Beginn eines Verfahrens ansehen, ob wir perspektivisch genügend Geld UND Personal für die Realisierung zur Verfügung haben. Kommen wir hier zu einem Nein, kommt das Vorhaben in die Projekttiefkühltruhe und wird erst wieder aufgetaut, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Dabei geht es auch darum, ganz am Anfang in Pro- jekten auf die Kostenbremse zu treten – wir müssen Quadratmeter sparen, dann sparen wir auch Euros. Ich werde Ihnen diese Vorschläge in den nächsten Monaten zusammen mit den Kolleginnen und Kolle- gen noch detaillierter darstellen, um noch dieses Jahr zu einem Stadtratsbeschluss zu kommen. Ich bin sehr dankbar, dass der Oberbürgermeister und die ganze Referentenrunde diesen Ansatz unter- stützen. Und ich will das heute auch zum Anlass neh- men, mich dafür zu bedanken, dass mich das Kolle- gium so herzlich aufgenommen hat und wir in der Stadtspitze parteiübergreifend so gut und professio- nell zusammenarbeiten. Der Vergleich mit anderen Städten zeigt, dass wir uns hier eine Verwaltungskul- tur erarbeitet haben, die wir uns bewahren sollten. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Team im Referat und der Kämmerei. Wenn die Haushalts- zeiten schwierig sind, ist es umso wichtiger, dass man sich auf ein Team verlassen kann, das mit Er- fahrung und Kompetenz brillieren kann. Und dafür haben wir das beste Team, das man sich als Refe- rent wünschen kann. Auf dieser Folie habe ich Ihnen die aktuelle Hoch- rechnung für die wichtigen Haushaltskennzahlen zu- sammengetragen. Das prognostizierte Jahresergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag von 73,6 Mio. Euro. Die anderen Werte habe ich Ihnen bereits genannt. In der mittel- fristigen Betrachtung sehen Sie, dass es Stand der Dinge in den Folgejahren zumindest wieder etwas einfacher wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden Ihnen in den nächsten Tagen den detail- lierten Haushaltsplanentwurf übermitteln und dann liegt es Ihnen, diesen zu diskutieren, anzupassen und Schwerpunkte bei Zuschüssen oder investiven Maßnahmen zu setzen. Es gibt eine Warteliste an MIP-Projekten und einige zusätzliche werden durch einen „project freeze“ im nächsten Ältestenrat und Fi- nanzausschuss auch die formale MIP-Reife erhalten. Hier gilt es zu klären, ob und wann sie in den MIP aufgenommen werden können. 460 10 Für Rückfragen und Diskussionen stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Und wir haben auch verwaltungsseitig noch einiges zu tun. Wir werden für die Etatberatungen die Entwicklungen bis November antizipieren und große Planansätze noch einmal va- lidieren. Auf die neue Steuerschätzung bin ich bereits eingegangen. Wir haben in der Referentenrunde zu- dem noch einige Konsolidierungsideen (fernab von Personaleinsparungen), die wir derzeit prüfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, letztes Jahr saß ich noch als Fraktionsvorsitzender im Rat und ich verstehe deshalb sehr gut, dass man als Stadtratsmitglied immer versucht, neue Initiativen und Projekte anzustoßen und diese im Haushalt un- terzubringen. Nun sind dafür die Spielräume eher überschaubar. Etwas vergessen wird dabei leider viel zu häufig, was in diesem Haushalt bzw. dem Pla- nentwurf schon alles drinsteckt. Das sind wirklich viele Projekte und alles andere als Selbstverständ- lichkeiten. Ich kenne wenige Städte in Deutschland, die so durch Lebensqualität überzeugen und Da- seinsvorsorge auf einem so hohen Niveau erbringen, wie wir in Nürnberg. Wir investieren in Innovation und die Zukunft. Und wir schreiben Nachhaltigkeit groß. Ich will Ihnen abschließend einige Leuchttürme in Er- innerung rufen, für die Sie sich als Stadtrat einge- setzt haben und die konsumtiv wie investiv im Ent- wurf für den Finanzhaushalt 2024 stecken: • Nürnberg zählt zu einer der sichersten Großstädte der Republik. Das wird so bleiben. Wir werden 47,2 Mio. in Sicherheit und Ordnung investieren, gerade bei der Feuerwehr. • Gesundheit und Wohlergehen ist das 3. von 17 Nachhaltigkeitszielen. Für Pflege, Gesundheit und medizinische Versorgung werden wir 38,8 Mio. Euro aus dem Stadthaushalt in die Hand nehmen. Hinzu- kommen die Millionen, die das Klinikum in die medi- zinische Versorgung der Region investiert. • Kulturhauptstadt – das sind wir bekanntlich auch ohne Titel. Für Personal, Budgets und Investitionen werden wir im nächsten Jahr 121,3 Mio. in die Hand nehmen. Das soll uns erst einmal jemand nachma- chen. • Nachhaltige Städte und Gemeinden sind UN-Nach- haltigkeitsziel Nummer 11. Manche meinen das lässt sich mit Sitzblockaden und Kleister erzwingen. Wir machen das anders und vor allem konkret: 97,5 Mio. wird es zur Förderung von Fußverkehr, Rad und ÖPNV geben. Die VAG hat einen wahrscheinlichen Gesamtetat von 351,6 Mio. Euro! 461 11 • Unsere Grünflächen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Deshalb waren Sie Ihnen immer wichtig. Mit 50,9 Mio. Euro werden wir sie pflegen und erweitern. • Die Gebäudesanierung ist vielleicht politisch eher ein graues Thema. Für den Klimaschutz und unser Ziel der Klimaneutralität ist sie aber unerlässlich. 98,7 Mio. Euro werden wir hier für Nachhaltigkeit ausgeben. • Unsere Schullandschaft ist Teil unserer Gerechtig- keitsinfrastruktur. 219,1 Mio. Euro an Nettoauszah- lungen zahlen auf das UN-Ziel Nummer 4 - „Hoch- wertige Bildung“ ein. • Die Corona-Pandemie hat viele gesellschaftliche Spuren hinterlassen. 288,8 Mio. Euro für Kinder-, Ju- gend- und Familienhilfe sind deshalb gut angelegtes Geld. • Hinzukommen 8,3 Mio. Euro für den aktiven Sport in der Stadt – also hier ohne Stadion. 462 12 • Und mir ganz wichtig: Wir sorgen dafür, dass wir auch weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort blei- ben und wir sprudelnde Einnahmen aus der Gewer- besteuer haben. Innovation, Wirtschaftsförderung und die Stärkung des Tourismus sind wichtige Säu- len. Mit 17,3 Mio. Euro stellen wir die Weichen für die Zukunft. Aber ganz grundsätzlich: Jeder Euro im MIP ist ein Konjunkturpaket für die Region. • Die Digitalisierung der Stadtverwaltung hat bei uns oberste Priorität. Durch Innovation werden wir schneller und effektiver. Unsere Gesamtausgaben belaufen sich im nächsten Jahr auf 53,4 Mio. Euro. Ja, die Zeiten sind nicht leicht. Aber Sie sehen: Ge- meinsam machen wir das Beste draus. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nürnberg, 27. September 2023 gez. Thorsten Brehm Referent für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 463 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 NACHHALTIGE STADTFINANZEN KLUG INVESTIEREN UND VORAUSSCHAUEND AGIEREN HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 FÜR DIE STADT NÜRNBERG 464 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Große gesellschaftliche Aufgaben fordern uns immer mehr! • Klimawandel: Schutz und Anpassung • Mobilitätswende • Wohnraumknappheit • Digitalisierung • Integration, Zuwanderung und Fachkräftemangel • Kinderbetreuung und Bildung • Inflation • Energiekrise • Angriffe auf unsere Demokratie – Stabilität • Sozialer und gesellschaftlicher Zusammenhalt 2 465 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind 17 Ziele, die von den Vereinten Nationen festgelegt wurden, um bis 2030 eine nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern. Sie sollen dazu beitragen, eine gerechtere, umweltfreundlichere und wirtschaftlich nachhaltigere Welt zu schaffen. 3 466 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Ordentliche Erträge Die Erträge der Stadt wachsen v.a. durch Steuereinnahmen weiter an. 2,37 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2024 Zunahme um 3,6 % zum Vorjahresplan. + 82,6 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2024 4 467 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Prognostizierte Erträge 2024 590.000.000 € Prognose für Planwert Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Auflösung von Sonder- posten Sonstige ordentliche Erträge Privat- rechtliche Leistungs- entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 5 468 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 515,00 558,00 590,00 557,18 2022 2023 2024 Gesamt (Plan) Mio. € Gesamt (Ist) Mio. € ? ? ? Plan- entwurf 6 469 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Gewerbesteuer im Vergleich -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nürnberg Erlangen Fürth Schwabach München Augsburg Veränderung 1. HJ 2022 auf 2023* * vgl. Auswertung Umfrage „Gewerbesteuer 1. Halbjahr 2023“ bei den kreisfreien Städten, Bayerischer Städtetag 7 470 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen der Stadt wachsen durch steigende Preise, Tarifabschluss etc. weiter an. 2,42 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2024 Zunahme um 5,6 % zum Vorjahresplan. + 128,8 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2024 8 471 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Prognostizierte Aufwendungen 2024 590.000.000 € Prognose für Planwert Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Auflösung von Sonder- posten Sonstige ordentliche Erträge Privat- rechtliche Leistungs- entgelte 1,01 Mrd. € 698,8 Mio. € 316,3 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen Planmäßige Abschreibungen Versorgungs- aufwendungen 9 472 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 89,3 115,7 139,3 625,3 646,1 698,8 714,6 761,8 838,1 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan in Mio. € Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen Gesamt 10 473 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Weniger Stellen- schaffungen 2024 171,64 254,48 293,27 319,58 190,09 374,67 Plan 202420232022202120202019 Stellenschaffungen in VZK 11 474 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Zinsaufwendungen steigen stark an 28,7 26,5 25,4 23,5 21,5 23,2 24,3 39,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) in Mio. € 12 475 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Planung der Zuschüsse und Zuweisungen 2024 291,8 28,6 Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) in Mio. € Art 5 sonstige bzw. freiwillige Leistungen in Mio. € * 13* Zuschüsse und Zuweisungen, Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen 476 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr 29,6 15,9 4,0 13,0 17,0 3,0 16,0 Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ÖPNV-Umlage Einsparpaket Personalkosten Einsparpaket Sachkosten Sozialtransfers Auswahl eingeplanter Entlastungen Ergebnis 2024 zu 2023 in Mio. € 14 477 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr 44,0 23,6 67,3 6,9 4,0 15,4 30,0 Ertrag Erstattung Impfzentren in 2023 Rückstellung Pensionsbezieher/Versorgungsbezieher (Passive) Tarif- und Besoldungserhöhung Effekt Plan 2024 Aufwand Erstattung an Klinikum Flughafen Kreditzinsen Rückstellung StWN Verlustausgleich Auswahl eingeplante Belastungen Ergebnis 2024 zu 2023 in Mio. € 15 478 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Dauerhafte Leistungsfähigkeit in Gefahr - € 50.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 € 250.000.000 € 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Plan 2024 Planentwurf Cashflow aus Verwaltungstätigkeit Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 16 479 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Der mittelfristige Investitionsplan 2024-2027 Nur investiv netto in € Mio. brutto in € Mio. Allgemeiner Hochbau 50,06 52,09 Brücken 112,82 288,62 Feuerwehr 32,58 45,12 Grün- und Spielplätze 68,56 71,42 IT-Verwaltung 13,26 13,26 Beteiligungen (z.B. wbg, Messe) 157,34 161,29 Kinderbetreuung 46,77 112,99 Kultur und Freizeit 117,41 260,25 Radwege 38,16 38,96 Schulen (inkl. IT) 352,80 564,12 Sonstige 4,16 105,41 Sport 12,85 12,85 Straßenbau, Plätze 56,94 146,60 Verwaltungsgebäude 10,65 10,65 Wohnbau Bezuschussung 5,97 5,97 ÖPNV 61,31 99,06 1.141,64 1.988,68 17 480 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Die Verschuldung steigt weiter 1,40 1,44 1,50 1,51 1,51 1,66 1,83 1,93 1,81 1,78 1,83 1,83 1,83 1,99 2,22 2,37 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 n Mrd. € Entwicklung des städtischen Schuldenstands in Mrd. € Kernstadt (ohne Eigenbetriebe, mit ÖPP/ÖÖP) Stadt mit allen Eigenbetrieben 18 481 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Geringerer Mittelabfluss für Baumaßnahmen 288 191 Geplantes MIP-Volumen 2022 in Mio. € Tatsächlicher Mittelabfluss 2022 in Mio. € - 97 Mio. Euro 19 482 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Mittelfristige Haushaltskennzahlen in Mio. € Darstellung: Vergleich zwischen aktueller mittelfristiger Planung 2024- 2027 und mittelfristiger Planung 2023-2026 (= Werte in Klammern) Jahresüberschuss / -73,6 13,1 46,0 65,6 - Fehlbetrag (-) (3,5) (50,5) (61,7) Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Saldo laufende 85,3 117,5 138,8 176,3 Verwaltungstätigkeit (70,5) (126,2) (158,9) Dauerhafte -17,3 8,5 15,2 43,6 Leistungsfähigkeit* (-34,9) (10,9) (26,8) * Differenz Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte Nettoneu- 97,4 98,0 98,5 49,3 verschuldung (194,6) (189,7) (97,8) (Finanzhaushalt) 20 483 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 47,2 Mio. €* Sichere Stadt Kernvorhaben im Haushalt 2024 Brandschutz und Gefahrenabwehr, HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr, Feuerwehr-Telekommunikations- netz Integrierte Leitstelle (ILS), Bevölkerungsschutz, Ordnungs- angelegenheiten (Aufgaben der Sicherheitsbehörde) * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 21 484 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 38,8 Mio. €* Pflege, Gesundheit und medizinische Versorgung Kernvorhaben im Haushalt 2024 Krankenhauswesen, NürnbergStift, Gesundheitsschutz und -aufsicht, Gesundheitspflege und -beratung, Gutachten und Erlaubnisse, Prävention und Gesundheits- förderung * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 22 485 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 121,3 Mio. €* Kultur Kernvorhaben im Haushalt 2024 Kultur, Wissenschaft und Museen, Theater, Musikpflege, Musik- schulen, Volkshochschulen, Büchereien u.a., Geschäftsbereich 2. BM Kultur, Heimat- und sonstige Kulturpflege, IKGN, Meistersingerhalle * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 23 486 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 97,5 Mio. €* Mobilitätswende Kernvorhaben im Haushalt 2024 U-Bahninfrastruktur, Radwege (Baumittel und Grunderwerb), barrierefreie ÖPNV-Haltestellen, Förderung Fußgängerverkehr, Mitarbeiterrabatt Deutschlandticket, LKS Verkehrsmanagement, Radschnellweg Erlangen, wbg-Anteils- rückkäufe, sonst. ÖPNV-Angelegen- heiten (u.a. Stadt-Umland-Bahn) Erwartete Aufwendungen der VAG 2024: 351,6 Mio. € * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 24 487 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 50,9 Mio. €* Grünflächen Kernvorhaben im Haushalt 2024 Öffentliches Grün, Naturschutz und Landschaftspflege, Ref. III, Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft, * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 25 488 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 98,7 Mio. €* Gebäudesanierung Kernvorhaben im Haushalt 2024 Bauunterhalt Gebäude inkl. Außenanlagen sowie zugehörige MIP-Aufträge, Sanierungs- und Hochbaumaßnahmen (investiv), energetische Gebäudesanierung * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 26 489 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 219,1 Mio. €* Schule Kernvorhaben im Haushalt 2024 Allgemeinbildende Schulen, Förderschulen, Berufliche Schulen, Ref. VI, Schülerbeförderung und Sonstiges * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 27 490 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 288,8 Mio. €* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kernvorhaben im Haushalt 2024 Jugendamt: u.a. Kinder in Tages- einrichtungen/-pflege, Jugendarbeit (§11 SGB VIII), Verwaltung, Tages- einrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Sonstige Einrichtungen, (ohne Ausbildungsförderung), zug. HVEs * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 28 491 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 8,3 Mio. €* Sportförderung Kernvorhaben im Haushalt 2024 Sportförderung, Sportveranstaltungen, HVE Schule und Sport - Sportstätten, Bereitstell./ Betrieb Sportstätten- BA/NOS und -SpS * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 29 492 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 17,3 Mio. €* Innovation, Wirtschaftsförderung und Tourismus Kernvorhaben im Haushalt 2024 Wirtschaftsförderung, Ref. VII, Marktwesen, Flughafen, Personenschifffahrtshafen, T ourismusförderung * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 30 493 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 53,4 Mio. € Digitalisierung Kernvorhaben im Haushalt 2024 BDR, DiP, IT, elektronische Personalakte, WLAN ausgewählte Standorte, Nutzungsentgelte/ Software, IT-Maßnahmentopf (investiv und konsumtiv) * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 31 494 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit . Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Thorsten Brehm ref.i-ii@stadt.nuernberg.de www.theresienstrasse7.de 495 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeertr/Sponsoring K1 54130100 Sponsoring (Sachl.) K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 54250900 Erstattung SÖRorange K1 496 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280020 Erstatt.übr.Ber.USt. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufwand Ausweise/Pl. K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl210 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW210 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 497 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62420700 AufwFamBereitbetreu K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178100 BetrieblGesundheitsm K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 498 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/330 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69320000 Budgetbelastung K1 69999990 Hierarch.Deckung K1 K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 499 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist/Beih. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 500 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 69999991 Hierarch.Deckung K2 K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400110 ZuwBundErtrZuschüsse K3 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410110 ZuwLandErtrZuschüsse K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51470110 ZuwprUntErtrZuschuss K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63121801 Zusch.übrBerArt1_HO K3 501 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 502 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 503 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63360214 KdUkommGU_Ukraine K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 504 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320030 Ausgl.GewStMinderein K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 505 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 NachtErt.Veräuß.Fin. K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55839200 Auflös. Verbrauchsverm. K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 506 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59160000 Au.Er.Auf.SPZuw.Zus. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320007 Kons. Einzelm.(655) K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62476002 Betriebsmitt. I2-115 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 507 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64161000 CoronaSchutzkl/Mater K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64391000 SonstG.aufw. Corona K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw. son.ausl.B K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 508 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 509