Haushaltsplan 2025 – Band 2

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S tadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte Impressum Herausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Im Band 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeisterin 117 D. 3. Bürgermeister 187 E. Referat für Finanzen, 223 Personal und IT F. Referat für Umwelt und 303 Gesundheit G. Referat für Schule und 345 Sport H. Referat für Jugend, 423 Familie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 549 J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 587 K. Geschäftsbereichs-/ 625 referatsübergreifend L. Anhang 737 L.1 Produktkataloge 738 L.2 Haushaltsquerschnitte 752 nach Produktbereichen A. Vorbemerkungen Der Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunk- ten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Ge- schäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zu- geordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisa- tionseinheiten erbrachten Produkte im Detail darge- stellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliede- rungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 ab- gehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind b ei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Re- ferate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II), • Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III), • Referat für Schule und Sport (Ref. IV), • Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den je- weils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushal- ten abgebildet. In der nach folgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes aller Teilhaushalte in einer Ge- samtschau dargestellt (Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positi- ves Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszei- chen und Überschüsse mit einem Minuszeichen verse- hen). Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzel- nen Teilhaushalten. Ab dem Jahr 2021 wurde mit dem Direktorium „Bür- gerservice-Digitales und Recht“ eine weitere Organisati- onsebene eingeführt. Diese wird unterhalb der Ge- schäftsbereiche/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der vorstehenden Ta- belle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2025 im Entwurf ein Jahres fehlbetrag in Höhe von Plan Plan Ist (in €) 2025 2024 2023 OBM 59.778.776 55.214.616 47.207.083 2. BM 75.274.724 71.703.357 76.746.985 3. BM 208.434.964 192.877.861 180.518.215 Ref. I/II 58.756.870 39.462.854 25.925.803 Ref. III 26.646.500 26.599.206 -27.234.936 Ref. IV 250.439.159 220.548.349 201.982.070 Ref. V 453.459.420 429.900.583 400.757.597 Ref. VI 66.132.202 70.755.437 48.202.881 Ref. VII 28.193.519 30.545.791 24.398.258 übergreifend -1.154.052.506 -1.087.996.366 -1.101.536.693 insgesamt 73.063.628 49.611.689 -123.032.737 1 73,1 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs -/refe- ratsübergreifend ( = übergreifend) werden unter ande- rem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Bei- spiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaus- halt weist in 2025 einen Überschuss in Höhe von rund 1,15 Mrd. € (Vorjahr 1,09 Mrd. €) aus, der die Zuschuss- bedarfe der restlichen Teilhaushalte im Entwurf noch nicht deckt. Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Orga- nisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt. Aus Transparenzgründen wird das a b dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerserv ice-Digitales und Recht“ unter den Organisationseinheiten analog der Darstellung der Teilhaushalt e (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei allen Pro- dukten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentli- che Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2023: 542.647 Einwohner • Plan 2024: 545.000 Einwohner • Plan 2025: 550.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B.3 Teilfinanzhaushalt 7 B.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4.1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 16 B.4.3 Amt für Internationale 20 Beziehungen (IB) B.4.4 Amt für Kommunikation u. 24 Stadtmarketing (KoM) B.4.5 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 28 B.4.6 Amt für Stadtforschung 34 und Statistik (StA) B.4.7 Direktorium Bürgerservice, 40 Digitales und Recht (BDR) B.4.8 Bürgeramt Mitte (BAM) 46 B.4.9 Bürgeramt 54 Nord, Ost, Süd (BA/NOS) B.4.10 Amt für Digitalisierung und 82 Prozessorganisation (DiP) B.4.11 Amt für Migration und 86 Integration (MI) B.4.12 Ordnungsamt (OA) 90 B.4.13 Rechtsamt (RA) 104 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -52.604.717Erträge -51.608.827-49.554.347€ 112.383.493Aufwendungen 98.815.910 104.768.963€ 59.778.776Jahresergebnis 47.207.083 55.214.616€ Investiv: -2.640.000 -1.026.000 -2.198.860€ Investitionseinzahlungen 8.988.400 7.317.000 4.379.712€ Investitionsauszahlungen 6.348.400 6.291.000 2.180.853€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 812,65 814,52 729,29 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -1.574.745-972.256-1.516.689 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.537.991 € -1.570.055 € -1.602.119 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -15.196.591-13.767.575-14.416.575 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.704.907 € -14.999.005 € -15.293.103 € -227.119-231.381-328.434 5 + Auflösung von Sonderposten -351.424 € -370.753 € -384.107 € -1.345.535-1.029.502-1.045.962 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.066.881 € -1.088.219 € -1.109.556 € -6.279.871-6.225.385-5.986.364 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.106.574 € -6.140.109 € -6.350.929 € -548.758-177.030-198.030 8 + Sonstige ordentliche Erträge -201.990 € -206.030 € -210.070 € -145.845-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -256.484 € -261.614 € -266.743 € -2.000 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -25.320.464-22.654.584-23.743.509S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -24.226.252 € -24.635.786 € -25.216.628 € 54.573.583 62.507.789 66.964.62111 - Personalaufwendungen 70.464.853 € 72.263.676 € 74.092.447 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 9.700.559 9.179.270 9.224.97813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.317.575 € 9.285.878 € 9.472.171 € 1.858.953 1.564.066 1.664.65514 - Planmäßige Abschreibungen 1.768.213 € 1.863.384 € 1.909.031 € 4.820.308 2.098.482 2.410.02215 - Transferaufwendungen 2.494.373 € 2.569.204 € 2.644.035 € 11.523.873 12.843.318 14.113.91316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.525.996 € 15.554.155 € 15.857.382 € 82.477.276 88.192.925 94.378.189S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 99.571.010 € 101.536.298 € 103.975.065 € 57.156.813 65.538.341 70.634.680S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 75.344.758 € 76.900.512 € 78.758.437 € -1.049 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 627.397 911.023 938.14818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 626.348 911.023 938.148S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 57.783.160 66.449.363 71.572.827S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 75.344.758 € 76.900.512 € 78.758.437 € -473.547-241.200-1.20019 + Außerordentliche Erträge -1.224 € -1.249 € -1.273 € 47.140 400 40020 - Außerordentliche Aufwendungen 408 € 416 € 424 € -426.406-240.800-800S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -816 € -832 € -849 € 57.356.754 66.208.563 71.572.027S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 75.343.942 € 76.899.680 € 78.757.589 € -25.813.767-26.658.562-28.860.00821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 15.664.096 15.664.615 17.066.75622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 47.207.083 55.214.616 59.778.776S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 75.343.942 € 76.899.680 € 78.757.589 € 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.516.689 -972.256 -1.537.991 -1.570.055 -1.602.119-1.628.756 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.416.575 -13.767.575 -14.704.907 -14.999.005 -15.293.103-14.924.733 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.015.962 -989.502 -1.036.281 -1.057.007 -1.077.732-1.299.944 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.986.364 -6.225.385 -6.106.574 -6.140.109 -6.350.929-6.245.755 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -229.230 -458.230 -233.814 -238.491 -243.167-472.135 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -23.164.820 -22.412.948 -23.619.567 -24.004.668 -24.567.051-24.571.323 0 9 - Personalauszahlungen 59.616.244 55.399.692 60.867.038 62.473.903 64.110.718 49.371.862 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.526.274 9.446.491 9.876.898 9.595.308 9.785.707 9.367.905 012 - Transferauszahlungen 2.410.022 2.098.482 2.494.373 2.569.204 2.644.035 4.809.899 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 13.651.770 12.415.766 14.824.281 15.099.485 15.395.758 11.480.906 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 938.148 911.023 0 0 0 107 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 86.142.457 80.271.453 88.062.590 89.737.901 91.936.218 75.030.679 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 62.977.637 57.858.505 64.443.023 65.733.234 67.369.167 50.459.356 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.640.000 -1.026.000 -3.913.000 -850.000 -408.000-2.070.419 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-128.441 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -2.640.000 -1.026.000 -3.913.000 -850.000 -408.000-2.198.860 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 22.872.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 8.701.000 7.317.000 11.067.000 2.875.000 363.000 3.311.289 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 287.400 0 0 0 0 1.068.423 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 22.872.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 8.988.400 7.317.000 11.067.000 2.875.000 363.000 4.379.712 22.872.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 6.348.400 6.291.000 7.154.000 2.025.000 -45.000 2.180.853 22.872.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 69.326.037 64.149.505 71.597.023 67.758.234 67.324.167 52.640.209 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 22.872.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 69.326.037 64.149.505 71.597.023 67.758.234 67.324.167 52.640.209 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-1.231.910 22.872.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 69.326.037 64.149.505 71.597.023 67.758.234 67.324.167 52.640.209 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 22.872.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 69.326.037 64.149.505 71.597.023 67.758.234 67.324.167 51.408.299 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -2.541.736Ordentliche Erträge -1.963.248 -2.854.312€ 11.407.198Ordentliche Aufwendungen 10.970.733 13.533.760€ 8.865.462Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.007.485 10.679.448€ 1.992Finanzergebnis 1.385 1.681€ 8.867.454Ordentliches Ergebnis 9.008.871 10.681.129€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 132€ -4.939.858Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -5.707.738 -5.080.585€ 3.927.596Jahresergebnis 3.301.132 5.600.676€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.657.590 -2.259.208-1.630.385€ Aufwendungen (primär) 4.406.926 4.287.3534.407.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.749.336 2.028.145 2.777.265€ Erträge (primär) -745.454 -507.235-195.471€ Aufwendungen (primär) 5.590.708 5.228.9405.251.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.845.254 4.721.705 5.055.849€ Erträge (primär) -130.500 -194.499-129.200€ Aufwendungen (primär) 1.347.022 4.143.6081.275.482€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.216.522 3.949.109 1.146.282€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.628.724 -5.719.079-6.341.142€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 688.866 638.493633.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.939.858 -5.080.585-5.707.738€ Erträge (primär) -8.192 -102.260-8.192€ Aufwendungen (primär) 64.534 84.56337.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 56.342 -17.697 29.474€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.927.596 5.600.676 3.301.132€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.500 160.362 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,14 6,06 10,32 22,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,89 21,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,58 58,68 56,51 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 21 21Gremien des Stadtrates ANZ 2.720.186 2.656.432 2.369.099Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 833.292 802.022 749.316Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.572 1.528 1.430Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 135 135 146Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350 350 240Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 100,00 100,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.259 -954.420-882.259€ Aufwendungen (primär) 3.368.180 3.135.140 3.274.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.455.921 2.180.720 2.392.158€ Erträge (primär) 0 -2.900 0€ Aufwendungen (primär) 419.191 387.821 416.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 419.191 384.921 416.888€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 833.392 3.713.764 809.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 833.392 3.713.764 809.022€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.176.482 -3.051.065-3.700.193€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 190.676 185.964 163.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.985.806 -2.865.101-3.536.585€ Erträge (primär) -8.192 -38.354-8.192€ Aufwendungen (primär) 33.793 33.449 6.952€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 25.601 -4.905-1.240€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 748.299 3.409.400 80.244€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.500 156.610 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,15 6,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,36 19,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,76 13,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,15 3,25 3,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Aufwandsentschädigung der Stadträte wurden um 3% (bei 80% der Entschädigungen) und die Fraktionszuschüsse ebenfalls um 3% erhöht. Für Sicherheitsdienstleistungen bei Gremiensitzungen wurden 16.000€ eingeplant 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5 9 9Bürgerversammlungen ANZ 144 144 193Veranstaltungen gesamt ANZ 1.770 2.770 2.710Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 2 2 2Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten ANZ 7 7 8Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 35 60 41Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25 25 37Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 71.572.827 66.449.363 57.783.160€ Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80 80 80ANZ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -657.514 -1.185.856-677.514€ Aufwendungen (primär) 736.786 934.225 928.629€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 79.272 -251.631 251.115€ Erträge (primär) -661.254 -385.827-119.313€ Aufwendungen (primär) 4.250.840 3.953.894 3.962.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.589.586 3.568.067 3.842.702€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 278.030 166.660 249.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 278.030 166.660 249.460€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.230.527 -2.450.583-2.419.717€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 409.341 368.819 388.148€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.821.186 -2.081.764-2.031.569€ Erträge (primär) 0 -63.906 0€ Aufwendungen (primär) 30.159 37.897 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.159 -26.009 30.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.155.861 1.375.323 2.341.708€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.752 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,30 2,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,92 24,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,41 29,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,06 48,06 42,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20 18 24Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180 180 167Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 68 68 67Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 190 180 206Beratungen GST ANZ 1.300 1.300 1.282Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 93,17% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 30 25 34ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 34,47% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 30,00 30,00 7,67% 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -87.817 -118.932-70.612€ Aufwendungen (primär) 301.960 217.988 204.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 214.143 99.055 133.992€ Erträge (primär) -84.200 -118.507-76.158€ Aufwendungen (primär) 920.677 887.224 872.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 836.477 768.717 796.259€ Erträge (primär) -130.500 -194.499-129.200€ Aufwendungen (primär) 235.600 263.184 217.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 105.100 68.685 87.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -221.715 -217.430-221.232€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.849 83.710 81.648€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -132.865 -133.720-139.584€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 583 13.217 715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 583 13.217 715€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.023.437 815.953 879.181€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,61 1,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,86 20,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,31 30,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,37 10,37 10,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2025 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Verleihung des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises statt. Die Ansätze im K1 Budget sind daher höher als 2024. 15 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -177.573Ordentliche Erträge -177.573 -177.575€ 1.056.240Ordentliche Aufwendungen 1.059.842 932.253€ 878.667Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 882.269 754.678€ 1Finanzergebnis 3 5€ 878.668Ordentliches Ergebnis 882.272 754.683€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.375€ -755.968Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -764.935 -703.326€ 122.699Jahresergebnis 117.337 49.981€ 16 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -177.573 -178.950-177.573€ Aufwendungen (primär) 187.604 171.146 217.279€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.031 -7.804 39.706€ Erträge (primär) 0 -58.316 0€ Aufwendungen (primär) 866.693 819.172 840.577€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 866.693 760.856 840.577€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -816.534 -767.761-823.405€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.566 64.435 58.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -755.968 -703.326-764.935€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.944 257 1.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.944 257 1.989€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 122.699 49.981 117.337€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 0,22 0,09 16,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 19,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 10,19 Erläuterungen 17 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.015 12.015 12.015Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17 17 17Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 7 7 7Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 18 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -177.573 -178.950-177.573€ Aufwendungen (primär) 187.604 171.146 217.279€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.031 -7.804 39.706€ Erträge (primär) 0 -58.316 0€ Aufwendungen (primär) 866.693 819.172 840.577€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 866.693 760.856 840.577€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -816.534 -767.761-823.405€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.566 64.435 58.470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -755.968 -703.326-764.935€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.944 257 1.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.944 257 1.989€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 122.699 49.981 117.337€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,22 0,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 16,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,75 19,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,97 10,97 10,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung 19 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Verantwortung Fr. Schüßler Produkte 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -41.230Ordentliche Erträge -46.930 -44.612€ 1.236.507Ordentliche Aufwendungen 1.215.552 1.203.667€ 1.195.277Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 1.168.622 1.159.055€ 2.893Finanzergebnis 3.313 3.010€ 1.198.170Ordentliches Ergebnis 1.171.936 1.162.064€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 4.229€ 206.562Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 196.570 192.226€ 1.404.732Jahresergebnis 1.368.506 1.358.520€ 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -35.530 -45.512-41.230€ Aufwendungen (primär) 268.538 233.134 266.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 233.008 187.622 225.331€ Erträge (primär) -4.700 -76.688-4.700€ Aufwendungen (primär) 823.166 920.454 806.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 818.466 843.767 802.077€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 73.478 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 73.478 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.411 77.558 80.643€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.151 114.668 115.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 206.562 192.226 196.570€ Erträge (primär) -1.000 -1.000-1.000€ Aufwendungen (primär) 82.696 62.427 80.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 81.696 61.427 79.527€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.404.732 1.358.520 1.368.506€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 26.775 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,55 2,51 2,50 3,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,85 3,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,52 9,52 10,61 Erläuterungen 21 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken.) Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24 21 21Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 310 310 291Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 47 47 53Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000 65.000 73.478Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 19 19 19Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 22 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.530 -45.512-41.230€ Aufwendungen (primär) 268.538 233.134 266.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 233.008 187.622 225.331€ Erträge (primär) -4.700 -76.688-4.700€ Aufwendungen (primär) 823.166 920.454 806.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 818.466 843.767 802.077€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 73.478 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 73.478 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 83.411 77.558 80.643€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 123.151 114.668 115.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 206.562 192.226 196.570€ Erträge (primär) -1.000 -1.000-1.000€ Aufwendungen (primär) 82.696 62.427 80.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 81.696 61.427 79.527€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.404.732 1.358.520 1.368.506€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 26.775 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,51 2,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,55 3,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,85 3,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,52 9,52 10,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 23 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -230.015Ordentliche Erträge -225.075 -280.828€ 4.395.667Ordentliche Aufwendungen 4.122.526 3.653.137€ 4.165.652Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.897.451 3.372.309€ 675Finanzergebnis 720 706€ 4.166.327Ordentliches Ergebnis 3.898.171 3.373.015€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -969€ -3.525.568Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -1.722.629 -2.542.299€ 640.759Jahresergebnis 2.175.542 829.748€ 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -228.053 -271.235-223.053€ Aufwendungen (primär) 916.458 576.084 817.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 688.405 304.848 594.304€ Erträge (primär) 0 -101.888 0€ Aufwendungen (primär) 3.461.991 3.152.005 3.290.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.461.991 3.050.117 3.290.166€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.887.406 -2.935.051-2.132.579€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 361.837 392.752 409.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.525.568 -2.542.299-1.722.629€ Erträge (primär) -1.962 -3.412-2.022€ Aufwendungen (primär) 17.893 20.493 15.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.931 17.081 13.701€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 640.759 829.748 2.175.542€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 23.307 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,17 3,99 1,53 5,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,46 7,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,70 39,70 36,91 Erläuterungen 25 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. KoM hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220004 Projekte, Design, Technik, Support L111220005 Stadtmarketing RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.750 1.850 1.709Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 126.230 126.320 106.290Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 3.000.000 3.800.000 2.917.561Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 106.000 98.000 102.059Abonnenten auf X ANZ 415 400 396Medien in den Presseverteilern ANZ 820 915 728Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 8.295 7.854 6.971€ 26 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -228.053 -271.235-223.053€ Aufwendungen (primär) 916.458 576.084 817.357€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 688.405 304.848 594.304€ Erträge (primär) 0 -101.888 0€ Aufwendungen (primär) 3.461.991 3.152.005 3.290.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.461.991 3.050.117 3.290.166€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.887.406 -2.935.051-2.132.579€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 361.837 392.752 409.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.525.568 -2.542.299-1.722.629€ Erträge (primär) -1.962 -3.412-2.022€ Aufwendungen (primär) 17.893 20.493 15.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.931 17.081 13.701€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 640.759 829.748 2.175.542€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 23.307 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,99 1,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,17 5,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,46 7,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,20 39,70 36,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 27 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -490.199Ordentliche Erträge -490.199 -502.890€ 2.982.729Ordentliche Aufwendungen 2.922.146 2.596.281€ 2.492.530Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.431.947 2.093.390€ 33Finanzergebnis 50 53€ 2.492.563Ordentliches Ergebnis 2.431.997 2.093.443€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.145.864Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.205.160 -2.244.449€ 346.699Jahresergebnis 226.837 -151.006€ 28 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -490.199 -490.405-490.199€ Aufwendungen (primär) 184.290 205.418 163.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -305.909 -284.987-326.579€ Erträge (primär) 0 -91.965 0€ Aufwendungen (primär) 2.656.913 2.388.673 2.616.852€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.656.913 2.296.709 2.616.852€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.308.521 -2.396.682-2.326.893€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.657 152.233 121.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.145.864 -2.244.449-2.205.160€ Erträge (primär) 0 -60.166 0€ Aufwendungen (primär) 141.559 141.888 141.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.559 81.722 141.725€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 346.699 -151.006 226.837€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,63 0,42 -0,28 16,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,78 19,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,38 27,55 24,44 Erläuterungen 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention L111282002 Hinweisgebermeldestelle RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen =< 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -15.196 -15.166-15.196€ Aufwendungen (primär) 375 0 375€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.821 -15.166-14.821€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 82.643 82.758 82.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 82.643 82.758 82.119€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -61.042 -71.506-73.511€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -61.042 -71.506-73.511€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.780 -3.914-6.213€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 18,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,42 18,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 1,00 1,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 72 72 73Zu prüfende Kassen ANZ 38 39 37Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 6 6 6Eigenbetriebe ANZ 7 7 7Kommunale Stiftungen ANZ 8 9 7Auftragsprüfungen ANZ 13 13 13Prüfungen gemeindlicher Unternehmen ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 32 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -475.003 -475.239-475.003€ Aufwendungen (primär) 183.915 205.418 163.245€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -291.088 -269.821-311.758€ Erträge (primär) 0 -91.965 0€ Aufwendungen (primär) 2.574.270 2.305.915 2.534.732€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.574.270 2.213.951 2.534.732€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.247.479 -2.325.176-2.253.382€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.657 152.233 121.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.084.822 -2.172.943-2.131.648€ Erträge (primär) 0 -60.166 0€ Aufwendungen (primär) 141.559 141.888 141.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.559 81.722 141.725€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 339.919 -147.092 233.051€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,43 -0,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,62 16,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,73 19,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,55 26,55 23,44 Erläuterungen zur aktuellen Planung 33 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.109.802Ordentliche Erträge -1.365.261 -1.213.791€ 4.205.196Ordentliche Aufwendungen 3.539.658 3.839.662€ 3.095.393Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.174.397 2.625.872€ 401Finanzergebnis 158 301€ 3.095.795Ordentliches Ergebnis 2.174.555 2.626.173€ 0Außerordentliches Ergebnis -240.000 -342.393€ -986.457Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -771.887 -789.802€ 2.109.338Jahresergebnis 1.162.668 1.493.978€ 34 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.019.746 -1.466.173-1.559.846€ Aufwendungen (primär) 1.857.234 1.705.456 1.357.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 837.488 239.283-202.612€ Erträge (primär) -89.100 -154.876-45.415€ Aufwendungen (primär) 2.327.724 2.190.211 2.177.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.238.624 2.035.334 2.132.168€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.534.609 -1.386.396-1.409.670€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 548.152 596.594 637.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -986.457 -789.802-771.887€ Erträge (primär) -956 -956 0€ Aufwendungen (primär) 20.639 10.119 4.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.683 9.162 4.999€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.109.338 1.493.978 1.162.668€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 61.624 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,84 2,13 2,75 26,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,57 31,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,78 24,55 23,75 Erläuterungen 35 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400 2.400 1.840Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 250.000 250.000 66.225Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 21 24 21Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 1.200 1.200 1.028Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten 300 400 315TAG 36 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -728.446 -731.870-628.446€ Aufwendungen (primär) 135.134 155.379 120.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.260 -9.416-2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -595.572 -585.907-510.072€ Erträge (primär) -89.100 -154.876-45.415€ Aufwendungen (primär) 2.093.093 1.845.887 1.879.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.003.993 1.691.011 1.833.905€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.605.673 -1.409.504-1.435.051€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 483.608 520.855 553.144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -36.141 -62.550-89.565€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.158.206 -951.199-971.472€ Erträge (primär) -956 -956 0€ Aufwendungen (primär) 8.173 7.484 4.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.443 -1.277-918€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.773 5.251 3.670€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 255.988 159.156 356.031€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 18.673 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,65 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,47 36,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,64 24,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,63 21,40 20,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 330.000 0 0Wahlberechtigte Bundestagswahl ANZ 0 0 329.749Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 250.000 0 0Wähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0 0 217.608Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 150.000 0 0Briefwähler/-innen Bundestagswahl ANZ 0 0 104.784Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl ANZ 1.600.000 0 0Kosten der Wahl (Bundestag) € 0 0 1.543.068Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl € 38 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -291.300 -734.303-931.400€ Aufwendungen (primär) 1.722.100 1.550.077 1.236.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.260 9.416 2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.433.060 825.190 307.460€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 234.631 344.324 298.263€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 234.631 344.324 298.263€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 71.064 23.108 25.380€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 64.544 75.739 84.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.141 62.550 89.565€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 171.749 161.397 199.585€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.466 2.635 412€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.443 1.277 918€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.910 3.912 1.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.853.349 1.334.822 806.637€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 42.951 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,48 2,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,37 14,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,67 38,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,65 3,65 2,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 39 Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 40 Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -32.426.736Erträge -31.712.156-30.668.312€ 83.653.688Aufwendungen 69.737.34277.530.906€ 51.226.952Jahresergebnis 38.025.186 46.862.594€ Investiv: -2.640.000 -1.026.000 -2.184.941€ Investitionseinzahlungen 8.964.400 7.317.000 4.174.306€ Investitionsauszahlungen 6.324.400 6.291.000 1.989.365€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 641,72 643,55 566,89 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 41 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -85.200Ordentliche Erträge -85.200 -85.200€ 3.490.446Ordentliche Aufwendungen 2.717.663 2.216.936€ 3.405.246Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.632.463 2.131.736€ 112Finanzergebnis 206 338€ 3.405.358Ordentliches Ergebnis 2.632.669 2.132.074€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 250.828Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 223.497 95.280€ 3.656.186Jahresergebnis 2.856.166 2.227.354€ 42 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -85.200 -85.200-85.200€ Aufwendungen (primär) 293.367 153.560 246.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 208.167 68.360 161.417€ Erträge (primär) 0 -53.193 0€ Aufwendungen (primär) 3.010.197 2.090.465 2.455.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.010.197 2.037.272 2.455.651€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 180.000 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 180.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 207.815 65.540 197.379€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.013 29.740 26.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 250.828 95.280 223.497€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.994 26.441 15.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.994 26.441 15.601€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.656.186 2.227.354 2.856.166€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,65 5,24 4,10 2,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,13 3,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,08 30,78 24,50 Erläuterungen 43 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. BDR koordiniert/steuert/controllt die zugeordneten Dienststellen und betreibt ein Verwaltungszentrum (Shared-Service- Einheit) für die zugeordneten Dienststellen. BDR vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 35 30 44Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 135 110 120Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ Ziel 1: Ausbau des städtischen Online-Angebots Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) 175.000 200.000 220.386ANZ 44 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -85.200 -85.200-85.200€ Aufwendungen (primär) 293.367 153.560 246.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 208.167 68.360 161.417€ Erträge (primär) 0 -53.193 0€ Aufwendungen (primär) 3.010.197 2.090.465 2.455.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.010.197 2.037.272 2.455.651€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 180.000 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 180.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 207.815 65.540 197.379€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.013 29.740 26.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 250.828 95.280 223.497€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.994 26.441 15.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.994 26.441 15.601€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.656.186 2.227.354 2.856.166€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,24 4,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,65 2,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,13 3,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,33 30,78 24,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 45 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -4.381.260Ordentliche Erträge -4.301.828 -5.054.392€ 15.892.511Ordentliche Aufwendungen 15.207.487 13.540.931€ 11.511.251Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 10.905.659 8.486.539€ 1.424Finanzergebnis 2.655 3.134€ 11.512.675Ordentliches Ergebnis 10.908.314 8.489.673€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 2.934.071Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.767.138 2.718.221€ 14.446.746Jahresergebnis 13.675.452 11.207.894€ 46 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.380.900 -5.008.763-4.300.300€ Aufwendungen (primär) 3.186.854 3.281.858 3.064.484€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.194.046 -1.726.905-1.235.816€ Erträge (primär) 0 -355.652 0€ Aufwendungen (primär) 12.596.756 10.421.414 12.010.664€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.596.756 10.065.762 12.010.664€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.514.511 1.359.165 1.392.404€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.419.560 1.359.056 1.374.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.934.071 2.718.221 2.767.138€ Erträge (primär) -360 -392-1.528€ Aufwendungen (primär) 110.325 151.208 134.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 109.965 150.816 133.466€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.446.746 11.207.894 13.675.452€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 18.079 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,27 25,09 20,65 27,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,28 37,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 179,44 179,94 148,64 Erläuterungen 47 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Bürgeramt Mitte (BAM) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist BAM die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 545.000 541.000 542.540Bevölkerungsstand ANZ 41.000 41.000 36.972Zuzüge ANZ 32.000 32.000 12.307Wegzüge ANZ 35.000 35.000 25.984Umzüge ANZ 36.000 36.000 30.922Personalausweise ANZ 40.000 30.000 26.290Reisepässe ANZ 22.000 19.000 21.220Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 45 45 0MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 40 40 56TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 95,68 95,68 0,00% 48 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.656.600 -3.939.046-3.594.300€ Aufwendungen (primär) 2.882.404 3.001.493 2.724.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -170.077 -128.752-176.816€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -944.273 -1.066.304-1.046.262€ Erträge (primär) 0 -213.522 0€ Aufwendungen (primär) 8.859.183 7.417.532 8.270.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -86.048 -155.843-88.431€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.773.135 7.048.167 8.181.718€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.185.349 1.049.958 1.084.593€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.045.948 1.027.335 1.044.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -171.277 -178.154-171.364€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.060.021 1.899.139 1.957.381€ Erträge (primär) -360 -392-1.528€ Aufwendungen (primär) 106.305 145.069 131.032€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.684 -12.154-6.444€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 101.261 132.524 123.060€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.990.143 8.013.525 9.215.896€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 11.918 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 16,91 14,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,16 30,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,32 38,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 139,55 136,30 108,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wurde die Einbürgerung erleichtert. Durch die steigenden Fallzahlen steigt auch der Bedarf nach deutschen Personalausweisen und Reisepässen. Bei der Erstbeantragung nach Einbürgerung sind zunächst die Namensführung und Namensschreibweise zu klären. Auch das Selbstbestimmungsgesetz (Erklärungen zur Geschlechtsidentität und den Vornamen) sowie die geplanten Änderungen im Namensrecht wirken sich auf das Melderegister aus und führen zu einem erhöhten Bedarf an Personalausweisen und Reisepässen. 49 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Bei abweichender Geschlechtsidentität beurkundet das Standesamt zudem die Änderung der Geschlechtsidentität und der Vornamen in einem formgebundenen Verfahren. Kirchenaustrittserklärungen werden auf- und entgegengenommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.900 2.000 1.894Eheschließungen ANZ 6.950 7.500 6.930Geburten ANZ 6.750 7.250 6.731Sterbefälle ANZ 7.950 8.400 8.256Folgebeurkundungen ANZ 25.100 22.680 24.220Hinweise ANZ 105.650 114.180 105.990Ausgestellte Urkunden ANZ 5.700 6.000 5.713Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 81,55 80,00 80,49% Quote der Sondertrauungen 14,74 14,00 14,20% Verkaufte Stammbücher 600 730 598ANZ 50 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -724.300 -1.069.717-706.000€ Aufwendungen (primär) 301.861 277.859 295.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 154.268 112.772 153.800€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -268.171 -679.085-256.409€ Erträge (primär) 0 -129.875 0€ Aufwendungen (primär) 3.389.937 2.646.512 3.253.393€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.061 135.486 76.919€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.467.998 2.652.124 3.330.312€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 301.095 270.394 274.121€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 326.785 287.662 286.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.375 156.796 149.056€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 783.255 714.852 709.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.911 5.915 3.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.248 10.383 5.605€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.159 16.298 9.346€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.991.241 2.704.189 3.792.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.161 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,96 4,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,26 19,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,87 38,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,79 43,04 35,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wurde die Einbürgerung erleichtert. Durch die steigenden Fallzahlen steigt auch der Bedarf nach Erklärungen zur Angleichung der Namen an das deutsche Namenssystem sowie zur Beurkundung von Auslandspersonenstandsfällen. Zum 01.11.2024 tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Dem Standesamt kommt hiermit die neue Aufgabe zu, bei abweichender Geschlechtsidentität entsprechende Erklärungen einschließlich Neubestimmung der Vornamen in einem förmlichen Verfahren zu beurkunden. Beschlossen wurden zum 01.05.2025 Änderungen im Namensrecht mit neuen Erklärungsmöglichkeiten und entsprechenden Übergangsregelungen für Bestandsfälle. Auch im Abstammungsrecht wurden Änderungen bezüglich der Eltern-Kind-Zuordnung angekündigt. 51 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung werden entgegengenommen und diese inklusive eventuell erforderlicher Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weitergeleitet. Auf Verlangen des Versicherungsträgers werden Sachverhalte aufgeklärt und gegebenenfalls Beweismittel zur Belegung der Sachverhalte beigelegt (§ 93 SGB IV). Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg.Zielgruppen: Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400 2.400 5.692qualifizierte Auskünfte ANZ 800 750 1.546Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 4.200 4.200 9.952Auskünfte insgesamt ANZ 52 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.589 2.505 43.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.809 15.979 23.016€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.398 18.485 66.855€ Erträge (primär) 0 -12.255 0€ Aufwendungen (primär) 347.636 357.370 487.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.987 20.357 11.511€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 355.623 365.472 498.633€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.067 38.813 33.690€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 46.827 44.059 44.459€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.902 21.358 22.308€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 90.795 104.229 100.457€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 109 223 221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 436 1.771 839€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 546 1.994 1.060€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 465.362 490.180 667.006€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,22 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,85 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,60 5,60 4,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung 53 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Nerreter Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -3.691.157Ordentliche Erträge -3.636.467 -4.021.752€ 10.875.394Ordentliche Aufwendungen 10.250.017 10.281.303€ 7.184.237Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.613.550 6.259.552€ 926.178Finanzergebnis 896.804 613.150€ 8.110.414Ordentliches Ergebnis 7.510.353 6.872.702€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -1.200 -74.371€ 1.087.700Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.036.027 1.113.650€ 9.196.915Jahresergebnis 8.545.180 7.911.982€ 54 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.266.035 -3.422.776-3.242.475€ Aufwendungen (primär) 4.059.433 3.479.975 4.054.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 793.398 57.200 811.614€ Erträge (primär) 0 -136.052 0€ Aufwendungen (primär) 4.138.163 3.792.503 3.891.188€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.138.163 3.656.452 3.891.188€ Erträge (primär) -173.176 -173.176-173.176€ Aufwendungen (primär) 105.900 44.108 45.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.276 -129.068-127.276€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 485.851 459.464 463.256€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 601.850 654.186 572.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.087.700 1.113.650 1.036.027€ Erträge (primär) -253.146 -530.170-222.016€ Aufwendungen (primär) 3.498.075 3.743.918 3.155.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.244.929 3.213.748 2.933.628€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.196.915 7.911.982 8.545.180€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 112.500 81.864 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,72 15,68 14,58 31,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,62 36,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,35 59,35 57,86 Erläuterungen 55 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 580 540 592Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3 3 3TAG durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3 3 3TAG 56 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -106.620 -111.391-109.270€ Aufwendungen (primär) 240.079 247.859 279.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -182.312 -161.644-216.585€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -48.853 -25.176-46.672€ Erträge (primär) 0 -37.679 0€ Aufwendungen (primär) 1.049.965 952.810 933.862€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -782.054 -691.990-699.038€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 267.911 223.140 234.824€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 29.054 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 29.054 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 99.491 55.112 96.182€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 84.880 84.234 80.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -163.499 -135.434-155.082€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.872 3.911 21.856€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.965 25.435 16.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.268 25.352 13.802€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 43.233 50.786 30.266€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 314.163 281.715 271.274€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 38.037 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,50 0,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57 7,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,57 8,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,96 12,96 12,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 575 602 513Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 139 129 150Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 40 39 48Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 42,24 11,60 41,87% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 61,96 61,96 61,96% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900 29.575 17.125QM 58 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -562.095 -660.487-548.875€ Aufwendungen (primär) 339.700 297.010 351.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -29.090 -33.965-4.297€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -251.485 -397.442-201.591€ Erträge (primär) 0 -15.060 0€ Aufwendungen (primär) 154.468 180.085 170.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 97.084 65.775 68.741€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 251.552 230.800 238.959€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.514 36.195 22.896€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -12.711 22.520-8.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 171.251 161.042 151.770€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 179.053 219.756 166.376€ Erträge (primär) -14.378 -206.353-14.361€ Aufwendungen (primär) 878.517 909.203 805.323€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -309.905 -309.384-230.378€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 554.234 393.466 560.584€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 733.354 446.580 764.329€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.279 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,40 0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,33 42,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,44 57,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,23 2,23 2,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 465 425 492Gewerbeanmeldungen ANZ 520 385 533Gewerbeabmeldungen ANZ 170 280 173Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 4 5 3MIN Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 8 10 7MIN 60 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -48.470 -52.668-35.500€ Aufwendungen (primär) 1.700 91 2.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.137 11.959 14.911€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -32.633 -40.618-18.179€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 33.776 70.960 72.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.587 54.510 54.844€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.363 125.471 127.470€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.032 14.946 8.848€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.724 637 2.474€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.756 15.583 11.322€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.048 18.653 13.713€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.048 18.653 13.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 82.534 119.089 134.327€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,25 0,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,15 136,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,31 74,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,51 0,51 1,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 765 623 579Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 375 322 248Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 190 160 137Internationale Führerscheine ANZ 2.550 2.250 2.056Führerscheinumtausch ANZ 360 135 198Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 5 5 4MIN 62 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -99.000 -94.880-96.000€ Aufwendungen (primär) 36.240 32.657 34.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.620 23.474 26.167€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -39.140 -38.749-35.533€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 92.249 118.664 122.496€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.249 76.448 77.086€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 171.499 195.112 199.582€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.397 15.981 14.862€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.168 -527 2.297€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 14.565 15.454 17.159€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 115 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.458 35.769 23.623€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.458 35.884 23.623€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 179.382 207.701 204.831€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,38 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,33 77,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,23 62,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,40 1,40 2,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.800 5.700 6.909Zulassung Neufahrzeuge ANZ 11.800 12.000 12.657Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 2.100 2.100 2.288Wiederinbetriebnahmen ANZ 9.000 10.000 9.973Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 300 300 508Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 1.350 1.200 1.595Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 8 8 8MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 1,00 1,00 0,04% 64 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.165.400 -1.226.393-1.125.480€ Aufwendungen (primär) 71.800 84.409 66.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.228 40.629 44.834€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.042.372 -1.101.356-1.014.156€ Erträge (primär) 0 -34.547 0€ Aufwendungen (primär) 715.380 656.996 673.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.317 131.054 131.742€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 862.697 753.503 805.498€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.668 82.074 82.957€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.640 -10.000-4.421€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 74.028 72.074 78.536€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 593 908 696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.464 15.824 33.384€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.057 16.731 34.080€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -71.588 -259.048-96.042€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,18 -0,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,13 147,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 151,90 173,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,95 9,95 9,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.400 5.900 5.475Zuzüge ANZ 2.350 2.430 2.339Wegzüge ANZ 3.400 3.700 3.272Umzüge ANZ 200 150 230Kfz-Schein Änderungen ANZ 8.600 7.700 7.140Reisepässe ANZ 0 1.900 2.250Kinderreisepässe ANZ 10.900 11.600 9.156Personalausweise ANZ 3.350 4.300 3.207Führungszeugnissanträge ANZ 240 240 361Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 13 13 13MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8 8 7MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7 7 7MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 5 5 6MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 32 32 32STD 66 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -860.000 -781.157-890.000€ Aufwendungen (primär) 767.272 673.590 791.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.271 54.133 59.325€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -37.457 -53.434-39.595€ Erträge (primär) 0 -21.602 0€ Aufwendungen (primär) 960.751 752.482 887.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 180.393 166.109 166.382€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.141.144 896.990 1.053.435€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 117.779 106.591 93.786€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 94.129 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.024 -8.796 117€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 232.526 191.925 211.674€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.255 2.895 2.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.060 91.568 65.575€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 90.315 94.463 68.360€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.426.529 1.129.944 1.293.875€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.410 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,37 2,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,59 49,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,95 55,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,68 14,68 12,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 465 505 482Eheschließungen ANZ 1.300 1.450 1.510Geburten ANZ 801 801 680Sterbefälle ANZ 15 25 16Folgebeurkundungen ANZ 16.300 18.800 13.444ausgestellte Urkunden ANZ 1.800 1.750 1.936Kirchenaustritte ANZ 58 125 70Namensänderungen ANZ 80 110 79Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 98,33 109,00 87,84% Quote der Sondertrauungen 24,67 24,67 22,32% Verkaufte Stammbücher 175 180 135ANZ Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 3 4 4ANZ 68 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.450 -182.169-207.400€ Aufwendungen (primär) 13.984 14.660 8.354€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.385 39.703 44.264€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -98.081 -127.806-154.782€ Erträge (primär) 0 -8.924 0€ Aufwendungen (primär) 589.722 333.225 344.011€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 165.356 119.916 119.764€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 755.078 444.217 463.775€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 46.189 48.999 37.123€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -561 -4.158 2.205€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 45.627 44.841 39.329€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.741 85.781 53.179€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 92.741 85.781 53.179€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 795.365 447.033 401.501€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,74 0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,45 26,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,86 53,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,00 8,00 5,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144 111.144 111.144Grundstücksfläche insgesamt ANZ 14 14 11Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 39 39 39zu betreuende Gebäude ANZ 70 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -47.920 -56.038-48.500€ Aufwendungen (primär) 1.371.786 1.076.786 1.357.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.300 -2.286-5.864€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.319.566 1.018.462 1.303.491€ Erträge (primär) 0 -9.235 0€ Aufwendungen (primär) 452.713 487.448 435.343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.380 -13.894-12.862€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 439.332 464.320 422.481€ Erträge (primär) -67.376 -67.376-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 63.291 58.174 50.735€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 379.609 343.232 357.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.961 -1.746-44€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 440.939 399.661 408.060€ Erträge (primär) -64.652 -64.701-40.486€ Aufwendungen (primär) 1.506.716 1.459.131 1.220.632€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.659 -4.441-3.788€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.438.405 1.389.989 1.176.359€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.570.867 3.205.055 3.243.014€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 112.500 10.536 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,95 5,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,49 5,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,19 5,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 19.900 19.900 19.910Medienbestand ANZ 6.700 6.500 8.236Ausleihen ANZ 5 4 4Öffnungsstunden pro Woche ANZ 72 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -380 -282-400€ Aufwendungen (primär) 2.930 2.783 2.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.911 3.058 3.607€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.461 5.559 6.067€ Erträge (primär) 0 -316 0€ Aufwendungen (primär) 15.333 16.947 14.513€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.271 11.457 11.764€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 27.604 28.089 26.277€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.123 18.792 19.510€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -78 -213 130€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.045 18.579 19.640€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.000 986 1.958€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.000 986 1.958€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 56.110 53.213 53.942€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,10 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10 2,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,30 1,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S L281002004 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8 8 1Betreute Kirchweihen ANZ 6 7 6Kulturveranstaltungen ANZ 74 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.700 -53.481-39.200€ Aufwendungen (primär) 139.172 151.244 101.283€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.848 12.306 14.368€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 107.321 110.069 76.452€ Erträge (primär) 0 -1.966 0€ Aufwendungen (primär) 22.731 32.966 29.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.796 32.461 32.568€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 69.528 63.461 62.092€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 74.900 15.054 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 74.900 15.054 14.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.861 5.490 4.122€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 150 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 660 -705 576€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.522 4.935 4.698€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.865 17.731 11.431€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.865 17.731 11.431€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 272.136 211.250 169.573€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,31 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,49 18,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,90 27,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,33 0,33 0,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 315 254Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 0 14 4Kontenklärungen ANZ 0 950 931qualifizierte Auskünfte ANZ 76 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 389 110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 10.346 13.404€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 10.735 13.514€ Erträge (primär) 0 -6.178 0€ Aufwendungen (primär) 0 138.148 158.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 34.260 36.146€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 166.229 194.812€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 7.999 21.370€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -1.844-66€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 6.155 21.304€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 17.721 13.713€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 17.721 13.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 200.841 243.343€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,45 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 2,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten. 77 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 16 15 14zu betreuende Gebäude ANZ 30.164 27.661 26.230Grundstücksfläche insgesamt QM 78 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.000 -12.880-13.850€ Aufwendungen (primär) 682.203 555.352 658.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 672.203 542.472 644.606€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.354 5.038 5.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.354 5.038 5.149€ Erträge (primär) -105.800 -105.800-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -105.800 -105.800-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.825 5.220 3.426€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.272 73.979 11.689€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.097 79.199 15.115€ Erträge (primär) -173.912 -173.912-166.966€ Aufwendungen (primär) 954.280 919.501 968.895€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 780.368 745.589 801.929€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.376.222 1.266.498 1.360.999€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.602 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,50 2,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,50 17,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,56 19,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,10 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355 40.355 40.355Grundstücksfläche insgesamt QM 4 4 4zu betreuende Gebäude ANZ 80 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -159.000 -190.949-128.000€ Aufwendungen (primär) 392.567 343.145 400.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.300 2.286 5.864€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 237.867 154.483 277.991€ Erträge (primär) 0 -545 0€ Aufwendungen (primär) 45.721 46.734 43.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.380 13.894 12.862€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 59.102 60.082 56.833€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.680 3.890 7.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.028 35.942 13.474€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.961 1.746 44€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 21.669 41.578 20.957€ Erträge (primär) -204 -85.204-204€ Aufwendungen (primär) 139.748 426.731 140.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.659 4.441 3.788€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 143.203 345.968 144.434€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 461.842 602.111 500.214€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,92 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,84 27,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,92 33,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 0,82 0,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 81 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Dr. Latus Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -727.262Ordentliche Erträge -660.989 -761.342€ 6.607.326Ordentliche Aufwendungen 6.128.486 4.640.949€ 5.880.064Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.467.497 3.879.607€ 492Finanzergebnis 1.567 895€ 5.880.556Ordentliches Ergebnis 5.469.064 3.880.501€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.357€ -4.166.652Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.018.028 -2.837.872€ 1.713.904Jahresergebnis 1.451.036 1.045.986€ 82 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -654.989 -660.989-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.548.536 747.773 1.413.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 893.547 86.784 758.497€ Erträge (primär) 0 -206.065 0€ Aufwendungen (primär) 4.865.300 3.927.139 4.518.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.865.300 3.721.074 4.518.777€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.989.190 -3.568.604-4.282.642€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 822.538 730.733 264.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.166.652 -2.837.872-4.018.028€ Erträge (primär) -72.273 -72.273-6.000€ Aufwendungen (primär) 193.982 148.273 197.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 121.709 76.000 191.790€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.713.904 1.045.986 1.451.036€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.200 1.468 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,12 2,66 1,93 11,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,78 16,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 45,82 45,82 41,85 Erläuterungen 83 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 DiP/eGov eGovernment L111210007 Strategieprojekte L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4 4 0Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil ANZ 4 4 0Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen ANZ 170 110 0Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten ANZ 100 80 0Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT) PT 4 4 0Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen ANZ 6 6 0Abgeschlossene Projekte ANZ 700 650 0Abgeschlossene Projekte (in PT) PT 4 4 0Kundenzufriedenheit Projektarbeit ANZ 4 4 0Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien ANZ 30 25 0Neu erstellte Online Dienste ANZ Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien 40 40 29ANZ 84 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -654.989 -660.989-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.548.536 747.773 1.413.486€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 893.547 86.784 758.497€ Erträge (primär) 0 -206.065 0€ Aufwendungen (primär) 4.865.300 3.927.139 4.518.777€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.865.300 3.721.074 4.518.777€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -4.989.190 -3.568.604-4.282.642€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 822.538 730.733 264.614€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.166.652 -2.837.872-4.018.028€ Erträge (primär) -72.273 -72.273-6.000€ Aufwendungen (primär) 193.982 148.273 197.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 121.709 76.000 191.790€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.713.904 1.045.986 1.451.036€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.200 1.468 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,66 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,12 11,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,78 16,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 46,82 41,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 85 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -2.226.100Ordentliche Erträge -1.864.100 -2.194.225€ 13.398.598Ordentliche Aufwendungen 11.495.346 9.867.152€ 11.172.498Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.631.246 7.672.927€ 413Finanzergebnis 569 704€ 11.172.911Ordentliches Ergebnis 9.631.815 7.673.631€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -14.428€ 1.711.842Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.516.749 1.460.049€ 12.884.753Jahresergebnis 11.148.564 9.119.252€ 86 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.226.000 -2.159.220-1.864.000€ Aufwendungen (primär) 1.956.212 1.832.209 1.831.062€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -269.788 -327.011-32.938€ Erträge (primär) 0 -230.372 0€ Aufwendungen (primär) 11.419.983 8.201.593 9.639.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.419.983 7.971.221 9.639.152€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 -15.017 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -15.017 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 958.000 732.345 839.210€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 753.842 727.705 677.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.711.842 1.460.049 1.516.749€ Erträge (primär) -100 -150-100€ Aufwendungen (primär) 22.816 30.160 25.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 22.716 30.010 25.601€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.884.753 9.119.252 11.148.564€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.700 18.460 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,43 20,46 16,81 16,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,22 22,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 135,06 135,31 116,87 Erläuterungen 87 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 26,15 26,62 26,67Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 142.500 144.000 144.720Ausländer/innen ANZ 14.000 2.000 2.444Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 20.000 4.200 4.310Einbürgerungsanträge ANZ 14,04 2,92 2,98Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 9,83 1,39 1,69Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine 48.000 51.000 48.741ANZ wahrgenommene Termine 42.000 46.000 43.906ANZ Termintreue 87,50 90,20 90,08% 88 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.226.000 -2.159.220-1.864.000€ Aufwendungen (primär) 1.956.212 1.832.209 1.831.062€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -269.788 -327.011-32.938€ Erträge (primär) 0 -230.372 0€ Aufwendungen (primär) 11.419.983 8.201.593 9.639.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.419.983 7.971.221 9.639.152€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 -15.017 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -15.017 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 958.000 732.345 839.210€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 753.842 727.705 677.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.711.842 1.460.049 1.516.749€ Erträge (primär) -100 -150-100€ Aufwendungen (primär) 22.816 30.160 25.701€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 22.716 30.010 25.601€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.884.753 9.119.252 11.148.564€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 12.700 18.460 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 20,46 16,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,43 16,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,22 22,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 174,06 148,31 116,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 89 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -6.226.445Ordentliche Erträge -6.013.900 -6.512.687€ 12.840.712Ordentliche Aufwendungen 12.657.716 10.847.163€ 6.614.267Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.643.816 4.334.476€ 741Finanzergebnis 852 1.215€ 6.615.008Ordentliches Ergebnis 6.644.667 4.335.691€ 400Außerordentliches Ergebnis 400 -665€ 2.040.775Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.875.866 1.856.317€ 8.656.183Jahresergebnis 8.520.933 6.191.343€ 90 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.226.445 -6.507.634-6.013.900€ Aufwendungen (primär) 1.406.396 1.311.255 1.385.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.820.049 -5.196.379-4.628.719€ Erträge (primär) 0 -276.758 0€ Aufwendungen (primär) 10.684.927 9.195.055 10.518.435€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.684.927 8.918.297 10.518.435€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 712.100 545.283 712.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 712.100 545.283 712.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.052.624 920.976 987.586€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 988.150 935.341 888.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.040.775 1.856.317 1.875.866€ Erträge (primär) 0 -40 0€ Aufwendungen (primär) 38.431 67.865 43.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.431 67.825 43.251€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.656.183 6.191.343 8.520.933€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 109.000 48.223 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,74 15,63 11,41 48,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,51 60,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 137,30 143,60 130,10 Erläuterungen 91 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50 40 50Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 80 80 78Beißvorfälle Verfahren ANZ 21.500 24.000 21.306Waffen gesamt ANZ Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 3.400 3.570 3.381ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 300 260 306ANZ Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 300 320 294ANZ 92 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -217.600 -219.316-197.900€ Aufwendungen (primär) 144.525 99.192 133.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -55.773 -52.979-48.150€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -128.848 -173.103-112.240€ Erträge (primär) 0 -86.080 0€ Aufwendungen (primär) 1.756.861 1.849.619 2.049.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -622.004 -872.202-942.613€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.134.857 891.337 1.106.568€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 343.000 297.648 343.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 343.000 297.648 343.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 218.655 176.248 200.595€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 191.143 180.869 176.302€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -233.233 -208.549-221.112€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 176.565 148.568 155.785€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.172 9.755 4.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.960 -6.127-2.839€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.212 3.629 1.711€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.527.786 1.168.079 1.494.824€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 2.013 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,74 2,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,78 9,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,82 10,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,59 24,89 23,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.000 5.000 4.949Gewerbeanmeldungen ANZ 4.300 4.000 4.326Gewerbeabmeldungen ANZ 11.500 20.000 11.509Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 150 200 131Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 80 70 81Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 550 300 558Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 90 90 90Prostitutionsstätten gesamt ANZ 3 5 3Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 85 88 84ANZ Überprüfte Spielhallen 1.000 50 1.008ANZ Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 80 100 75ANZ 94 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -964.000 -1.023.589-932.300€ Aufwendungen (primär) 62.525 55.767 78.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.030 10.261 10.687€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -890.445 -957.561-842.638€ Erträge (primär) 0 -30.601 0€ Aufwendungen (primär) 1.422.589 1.061.665 1.344.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 148.893 194.614 205.861€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.571.482 1.225.678 1.549.882€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 140.630 132.666 127.679€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.096 89.931 76.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.799 43.027 45.340€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 279.525 265.624 249.067€ Erträge (primär) 0 -15 0€ Aufwendungen (primär) 1.510 8.786 4.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 391 1.137 548€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.901 9.908 4.799€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 962.463 543.648 961.110€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,76 1,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,75 64,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,32 93,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,65 18,65 16,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.400 37.100 40.432Terminvereinbarungen ANZ 42.500 35.800 42.204Antragstellungen gesamt ANZ 4.800 4.700 4.772Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 7.200 5.800 7.201Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 750 810 732Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 10.000 10.000 9.607Umtausch alter Führerscheine ANZ 96 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.530.500 -1.572.393-1.462.700€ Aufwendungen (primär) 375.250 367.096 364.350€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.481 10.054 8.525€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.144.769 -1.195.243-1.089.825€ Erträge (primär) 0 -53.351 0€ Aufwendungen (primär) 2.689.905 2.136.956 2.443.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105.246 153.957 168.394€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.795.150 2.237.562 2.611.455€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 246.176 196.914 221.878€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 249.280 234.442 228.461€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.078 38.390 40.828€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 538.534 469.746 491.167€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.935 22.801 18.530€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 367 1.185 539€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.302 23.986 19.070€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.198.217 1.536.051 2.031.866€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.782 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,73 2,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,00 49,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,76 63,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,52 36,27 31,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.000 15.000 15.039Zulassung Neufahrzeuge am Schalter ANZ 4.000 5.000 3.950Ausfuhrkennzeichen ANZ 3.902.000 325.000 3.901.699Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt ANZ 100 152 79Zulassung Neufahrzeuge online ANZ 392.000 330.000 391.874Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt ANZ Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10% Fahrzeug-Stilllegungen online 0,51 3,00 0,36% Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10% Adressänderungen online 4,35 5,01 0,21% 98 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.408.300 -2.552.873-2.375.900€ Aufwendungen (primär) 679.711 640.131 684.761€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.127 21.225 17.997€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.706.462 -1.891.518-1.673.142€ Erträge (primär) 0 -49.593 0€ Aufwendungen (primär) 2.344.484 1.973.166 2.306.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 222.185 325.019 355.498€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.566.669 2.248.592 2.662.051€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 246.424 253.471 256.172€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 343.856 331.195 313.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 90.943 81.045 86.192€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 681.222 665.711 655.987€ Erträge (primär) 0 -25 0€ Aufwendungen (primär) 15.477 20.105 13.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 775 2.502 1.139€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.252 22.582 14.736€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.557.682 1.045.366 1.659.632€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 29.000 13.678 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,05 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,83 79,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,07 98,79 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,62 36,87 34,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.655 7.600 7.653Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 8.500 8.200 8.550Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 900 900 860Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 90 100 82Schließungsanordnungen ANZ 110 100 112Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 300 250 303Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 7.750 10.000 7.746ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.500 7.300 7.522ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.550 1.700 1.526ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.400 1.300 1.438ANZ 100 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -309.205 -301.482-318.300€ Aufwendungen (primär) 41.400 45.050 46.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.580 8.151 7.408€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -259.225 -248.281-264.292€ Erträge (primär) 0 -35.466 0€ Aufwendungen (primär) 1.388.420 1.211.210 1.316.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.693 134.185 145.017€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.484.113 1.309.929 1.461.094€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 116.449 95.879 99.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 62.181 54.776 51.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.882 32.084 34.017€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 214.511 182.740 184.973€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.447 4.167 998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 302 943 437€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.748 5.109 1.435€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.445.147 1.249.497 1.383.210€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 23.062 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,54 2,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,63 21,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,34 24,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 17,00 13,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 500 500 459Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 450 200 445Anordnungen Veterinär ANZ 2 1 2Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 10 20 5Tierarzneimittelkontrollen ANZ 35 50 33Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 40 40 41ANZ Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 50 25 51ANZ 102 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -796.840 -837.981-726.800€ Aufwendungen (primär) 102.985 104.019 76.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.554 3.289 3.534€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -690.301 -730.672-646.581€ Erträge (primär) 0 -21.667 0€ Aufwendungen (primär) 1.082.667 962.439 1.059.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.988 64.427 67.843€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.132.655 1.005.199 1.127.385€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 369.100 247.635 369.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 369.100 247.635 369.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 84.291 65.798 81.558€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.595 44.127 42.594€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.531 14.002 14.734€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.417 123.928 138.887€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.890 2.251 1.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126 360 176€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.016 2.611 1.501€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 964.887 648.701 990.291€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 7.687 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,82 1,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,75 51,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,24 64,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 10,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 103 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Eckstein Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.815.530Ordentliche Erträge -1.823.814 -1.616.858€ 5.989.665Ordentliche Aufwendungen 5.905.752 5.324.083€ 4.174.135Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.081.938 3.707.225€ 2.793Finanzergebnis 2.741 1.156€ 4.176.928Ordentliches Ergebnis 4.084.679 3.708.381€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 77€ -3.504.663Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.419.417 -3.387.082€ 672.265Jahresergebnis 665.262 321.376€ 104 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.517.430 -1.519.503-1.525.636€ Aufwendungen (primär) 1.449.181 1.351.253 1.404.221€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -68.249 -168.250-121.415€ Erträge (primär) -48.100 -315.166-48.100€ Aufwendungen (primär) 4.533.347 4.225.897 4.498.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.485.247 3.910.731 4.450.279€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.101.178 -2.789.178-3.016.859€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -403.485 -597.904-402.558€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.504.663 -3.387.082-3.419.417€ Erträge (primär) -250.000 -43.625-250.078€ Aufwendungen (primär) 9.930 9.601 5.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -240.070 -34.023-244.185€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 672.265 321.376 665.262€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,22 1,22 0,59 30,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,87 30,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 48,67 48,75 47,07 Erläuterungen 105 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab und empfiehlt Niederschlagungen. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 113 92 79erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 17,22 16,67 17,12Niederschlagungsquote % 16 4 14Vermögensauskünfte ANZ 12 3 15beantragte Haftbefehle ANZ 106 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -14.235 -13.149-14.535€ Aufwendungen (primär) 14.332 13.182 13.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.039 14.532 15.524€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.136 14.565 14.501€ Erträge (primär) 0 -1.764 0€ Aufwendungen (primär) 96.909 97.154 94.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.464 11.567 12.388€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.373 106.958 106.990€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -97.645 -116.163-120.458€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.695 1.514 1.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.995 1.409 2.121€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -93.956 -113.240-116.823€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38 170 51€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38 170 51€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 30.592 8.454 4.720€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,01 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,06 12,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,44 12,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.500.000 3.400.000 6.109.979Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.200 1.150 1.310Neuvergaben ANZ 600 590 668Nachtragsvergaben ANZ 400.000.000 370.000.000 444.264.715Auftragswert der Neuvergaben € 29.500.000 29.350.000 28.608.803Auftragswert der Nachtragsvergaben € 305.000 298.000 403.420Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 45 58 11TAG 108 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -550.277 -504.993-611.103€ Aufwendungen (primär) 15.550 11.555 12.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -534.727 -493.438-598.903€ Erträge (primär) -48.100 -148.485-48.100€ Aufwendungen (primär) 1.439.698 1.395.304 1.395.106€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.391.598 1.246.819 1.347.006€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 104.416 112.411 98.899€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -544.983 -738.273-550.681€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -440.567 -625.862-451.782€ Erträge (primär) -250.000 -142.939-250.000€ Aufwendungen (primär) 6.016 1.112 124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -243.984 -141.827-249.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 172.319 -14.308 46.444€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,09 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,31 58,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,60 53,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,50 15,58 15,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 367 385 391ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 437 453 461ANZ Erfolgsquote 83,98 84,99 84,82% 110 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -498.198 -499.836-497.998€ Aufwendungen (primär) 1.203.754 1.163.211 1.188.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -135.349 -130.792-139.717€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 570.207 532.583 550.869€ Erträge (primär) 0 -123.411 0€ Aufwendungen (primär) 1.930.353 1.737.268 1.937.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -112.174 -104.108-111.492€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.818.179 1.509.749 1.826.204€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.260.098 -2.283.241-2.255.779€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.411 121.738 128.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -17.953 -12.685-19.092€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.153.639 -2.174.187-2.145.966€ Erträge (primär) 0 -2.000-78€ Aufwendungen (primär) 3.914 8.489 5.769€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -343 -1.533-459€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.571 4.957 5.232€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 238.317 -126.899 236.338€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,43 -0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,43 15,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,90 18,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,70 17,70 17,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000 6.800 5.772Anzeigen ANZ 5.500 4.800 5.250erlassene Bußgeldbescheide ANZ 200 500 267eingelegte Einsprüche ANZ 1.000 900 1.084Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.200 1.100 1.351Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 400 696 846ANZ 112 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -201.000 -267.248-196.000€ Aufwendungen (primär) 114.325 62.979 79.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.353 85.378 91.204€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.678 -118.891-24.871€ Erträge (primär) 0 -31.390 0€ Aufwendungen (primär) 861.930 756.952 871.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.225 67.959 72.780€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 935.155 793.521 944.777€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -870.858 -533.518-761.811€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.288 16.987 17.605€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.719 8.280 12.463€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -843.851 -508.251-731.743€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 224 1.000 299€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 224 1.000 299€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 93.206 167.380 188.464€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,35 0,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,17 20,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,59 33,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,42 11,42 9,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 252.500 233.000 233.000€ 114 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -253.720 -234.276-206.000€ Aufwendungen (primär) 101.220 100.325 110.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.957 30.882 32.989€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -120.543 -103.070-63.011€ Erträge (primär) 0 -10.116 0€ Aufwendungen (primär) 204.457 239.218 198.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.486 24.581 26.325€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 230.942 253.683 225.302€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.007 31.333 22.290€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104 131 99€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.239 2.995 4.508€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 27.349 34.458 26.897€ Erträge (primär) 0 101.315 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81 362 108€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 81 101.676 108€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 137.830 286.748 189.296€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,35 0,53€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,25 83,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,67 40,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,80 2,80 2,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 115 116 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeisterin C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 118 C.2 Teilergebnishaushalt 120 C.3 Teilfinanzhaushalt 121 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C.4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 122 C.4.2 Stadtarchiv (Av) 142 C.4.3 Bildungscampus 146 Nürnberg (BCN) C.4.4 Amt für Kultur 162 und Freizeit (KuF) C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 174 C.4.6 Museen der Stadt 182 Nürnberg (KuM) 117 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen 118 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -21.969.711Erträge -24.093.444-25.123.253€ 97.244.435Aufwendungen 100.840.429 96.826.610€ 75.274.724Jahresergebnis 76.746.985 71.703.357€ Investiv: -39.818.000 -3.095.000 -74.595€ Investitionseinzahlungen 52.719.734 24.288.000 19.724.163€ Investitionsauszahlungen 12.901.734 21.193.000 19.649.568€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 588,91 593,86 541,66 Erläuterung 119 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -5.503.860-6.887.429-5.348.173 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.581.778 € -5.577.135 € -5.686.489 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -4.228.218-4.851.299-4.508.730 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.598.904 € -4.690.883 € -4.782.861 € -828.660-1.286.587-233.333 5 + Auflösung von Sonderposten -249.666 € -263.398 € -272.885 € -10.059.401-10.315.070-10.348.243 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.868.785 € -11.086.162 € -11.303.537 € -747.741-824.669-970.795 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -990.211 € -1.010.015 € -1.029.819 € -370.503-9.517-9.517 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € -276 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € -66.038 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -21.804.696-24.174.570-21.418.790S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -22.289.345 € -22.627.593 € -23.075.592 € 42.360.840 46.311.219 47.589.75711 - Personalaufwendungen 48.958.751 € 50.323.437 € 51.717.770 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 11.645.143 5.848.197 5.519.19113 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.146.681 € 5.131.293 € 5.235.901 € 4.275.793 2.624.886 2.090.73114 - Planmäßige Abschreibungen 2.211.124 € 2.336.284 € 2.355.271 € 9.902.315 10.024.457 11.304.62815 - Transferaufwendungen 11.680.334 € 12.025.705 € 12.371.075 € 13.410.353 13.714.979 12.854.81716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.915.202 € 13.020.280 € 13.272.911 € 81.594.445 78.523.738 79.359.124S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 81.912.091 € 82.837.000 € 84.952.928 € 59.789.749 54.349.168 57.940.334S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 59.622.746 € 60.209.407 € 61.877.336 € -7.783 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 3.686.946 4.704.070 4.308.07318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 3.679.163 4.704.070 4.308.073S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 63.468.911 59.053.238 62.248.406S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 59.622.746 € 60.209.407 € 61.877.336 € -10.283-100-10019 + Außerordentliche Erträge -102 € -104 € -106 € 2.976.464 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 2.966.181-100-100S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -102 € -104 € -106 € 66.435.092 59.053.138 62.248.306S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 59.622.644 € 60.209.303 € 61.877.230 € -2.270.682-948.583-550.82121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 12.582.575 13.598.802 13.577.23922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 76.746.985 71.703.357 75.274.724S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 59.622.644 € 60.209.303 € 61.877.230 € 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.337.673 -6.876.215 -5.571.068 -5.566.210 -5.675.351-5.530.947 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.508.730 -4.851.299 -4.598.904 -4.690.883 -4.782.861-4.204.064 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.348.243 -10.315.070 -10.868.785 -11.086.162 -11.303.537-10.188.222 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -970.795 -824.669 -990.211 -1.010.015 -1.029.819-677.514 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -102 -104 -106-843.805 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -21.165.541 -22.867.352 -22.029.071 -22.353.375 -22.791.674-21.444.552 0 9 - Personalauszahlungen 46.493.822 45.240.625 47.501.280 48.836.815 50.201.999 41.617.288 010 - Versorgungsauszahlungen 104.500 167.300 107.635 110.326 113.555 123.838 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.564.416 8.453.415 6.357.330 5.208.397 5.311.457 12.311.045 012 - Transferauszahlungen 11.304.628 10.024.457 11.680.334 12.025.705 12.371.075 9.561.649 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.786.066 11.086.422 12.704.552 12.943.177 13.197.356 12.279.676 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.308.073 4.704.070 0 0 0 731 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 80.561.504 79.676.289 78.351.131 79.124.420 81.195.441 75.894.227 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 59.395.963 56.808.937 56.322.061 56.771.046 58.403.767 54.449.675 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -39.818.000 -3.095.000 -43.988.000 -64.962.000 -55.210.000-69.945 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-4.650 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -39.818.000 -3.095.000 -43.988.000 -64.962.000 -55.210.000-74.595 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 359.440.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 50.336.000 24.256.000 95.345.000 63.535.000 35.371.000 18.792.819 4.072.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.383.734 32.000 2.052.000 20.000 20.000 855.982 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 75.361 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 363.512.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 52.719.734 24.288.000 97.397.000 63.555.000 35.391.000 19.724.163 363.512.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 12.901.734 21.193.000 53.409.000 -1.407.000 -19.819.000 19.649.568 363.512.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 72.297.697 78.001.937 109.731.061 55.364.046 38.584.767 74.099.243 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 363.512.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 72.297.697 78.001.937 109.731.061 55.364.046 38.584.767 74.099.243 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-489.584 363.512.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 72.297.697 78.001.937 109.731.061 55.364.046 38.584.767 74.099.243 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 363.512.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 72.297.697 78.001.937 109.731.061 55.364.046 38.584.767 73.609.659 121 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -4.001.732Ordentliche Erträge -3.798.859 -3.842.034€ 19.172.532Ordentliche Aufwendungen 17.654.780 18.329.716€ 15.170.800Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 13.855.920 14.487.682€ 468.580Finanzergebnis 497.652 370.323€ 15.639.380Ordentliches Ergebnis 14.353.572 14.858.005€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 21.769€ 803.335Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 720.081 678.419€ 16.442.715Jahresergebnis 15.073.653 15.558.193€ 122 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.930.247 -3.571.010-3.727.374€ Aufwendungen (primär) 4.007.361 4.017.617 4.140.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 77.114 446.606 413.241€ Erträge (primär) 0 -298.973 0€ Aufwendungen (primär) 5.192.617 4.655.653 4.846.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.192.617 4.356.680 4.846.085€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.041.438 6.910.382 7.079.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.041.438 6.910.382 7.079.372€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 468.943 299.367 446.890€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 334.391 379.053 273.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 803.335 678.419 720.081€ Erträge (primär) -175.985 -279.354-238.785€ Aufwendungen (primär) 2.504.196 3.445.459 2.253.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.328.211 3.166.106 2.014.874€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.442.715 15.558.193 15.073.653€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 44.625 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,90 27,66 28,67 20,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,93 20,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,74 58,74 53,45 Erläuterungen 123 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2. BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6 6 6Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 621 621 539Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 8.041.438 7.079.372 6.910.382Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 62.248.406 59.053.238 63.468.911€ 124 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -113.870 -3.674-106.819€ Aufwendungen (primär) 594.676 407.895 721.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 480.806 404.221 614.453€ Erträge (primär) 0 -173.512 0€ Aufwendungen (primär) 2.549.414 2.126.646 2.356.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.549.414 1.953.134 2.356.807€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 190.115 154.557 178.361€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175.410 161.521 157.628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 365.524 316.078 335.988€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 31.843 49.193 38.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31.843 49.193 38.217€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.427.588 2.722.626 3.345.465€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 1.616 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,14 5,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,23 3,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,43 4,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,71 25,41 22,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/-feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2026. Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung. Ferner wird seit 2024 das Portfoliomanagement ehem. RPTG hier abgebildet. 125 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.000 3.500 2.915Veranstaltungen insgesamt ANZ 63.400 63.300 45.818Teilnehmer Gesamt ANZ 40.000 40.000 28.523Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 23.000 23.000 17.200Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 400 300 95Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 126 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -199.900 0-20.516€ Aufwendungen (primär) 0 4.689 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -199.900 4.689-20.516€ Erträge (primär) 0 -15.492 0€ Aufwendungen (primär) 630.264 535.635 494.270€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 630.264 520.143 494.270€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 68.217 1.261 66.049€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 68.217 1.261 66.049€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 559.182 586.692 600.404€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,10 1,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,02 28,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,70 0,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,13 5,94 5,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 127 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.121.929 2.152.829 2.119.003Zuwendungshöhe insgesamt € 12 12 12Zuwendungsempfänger ANZ 439.229 439.229 410.403Anteil Mietzuwendungen € 1.682.700 1.713.600 1.708.600Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 630 630 762Anteil Mitgliedschaften € 5 5 5Mitgliedschaften ANZ 128 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 630 762 630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 630 762 630€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.121.929 2.119.003 2.152.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.121.929 2.119.003 2.152.829€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.147 5.337 4.588€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 0 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.322 5.337 4.763€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 946 767 981€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 946 767 981€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.128.827 2.125.869 2.159.202€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,96 3,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,87 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 129 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 130 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 181.600 195.457 168.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 181.600 195.457 168.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.158 2.455 2.101€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.050 0 2.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.208 2.455 4.151€ Erträge (primär) -175.985 -281.573-238.785€ Aufwendungen (primär) 1.254.151 1.277.355 1.421.752€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.078.166 995.781 1.182.967€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.263.974 1.193.694 1.355.117€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,49 2,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,30 5,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,03 11,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulzweckverbandsS - HZS) festgelegt. 131 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.472.807 1.115.858 1.064.639Zuwendungshöhe insgesamt € 22 22 22Zuwendungsempfänger ANZ 1.363.520 1.006.571 956.352Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 109.287 109.287 108.287Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.472.807 1.064.639 1.115.858€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.472.807 1.064.639 1.115.858€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.140 2.373 2.909€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.140 2.373 2.909€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.475.947 1.067.012 1.118.767€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,05 1,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,68 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mummpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“. 133 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.690.825 2.353.651 2.401.978Zuwendungshöhe insgesamt € 13 13 14Zuwendungsempfänger ANZ 2.565.260 2.228.086 2.279.309Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 125.565 125.565 122.669Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 134 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.690.825 2.401.978 2.353.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.690.825 2.401.978 2.353.651€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.431 5.454 5.860€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.431 5.454 5.860€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.697.256 2.407.432 2.359.511€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,33 4,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,90 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 135 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 545.000 457.000 493.200Besucherzahlen ANZ 32.500 23.000 29.254Zahlende Besucher ANZ 136 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -963.808 -1.050.856-931.700€ Aufwendungen (primär) 1.728.872 1.925.752 1.741.764€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 765.064 874.896 810.064€ Erträge (primär) 0 -27.093 0€ Aufwendungen (primär) 742.978 756.516 725.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 742.978 729.423 725.021€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.665 53.776 55.179€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 63.721 51.560 53.363€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 114.387 105.337 108.541€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.712 72.125 2.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.712 72.125 2.928€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.625.140 1.781.781 1.646.554€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,02 3,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,95 38,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,73 39,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,75 6,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2025. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von aktuell 55.920 EUR (progressive Mieterhöhung) zur Verfügung. 137 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege L281001003 Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.513.677 1.228.434 1.068.706Zuwendungshöhe insgesamt € 23.191 23.191 23.140Anteil Mitgliedschaften € 54 54 179Zuwendungsempfänger ANZ 27 27 160Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 27 27 19Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6 6 6Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 5 4 4Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 138 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 74.291 23.140 74.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 74.291 23.140 74.291€ Erträge (primär) 0 -34.542 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 -34.542 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.513.677 1.068.706 1.228.434€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.513.677 1.068.706 1.228.434€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.588 2.884 2.475€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.588 2.884 2.475€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 52.227 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 52.227 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.591.557 1.112.416 1.305.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,39 2,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,89 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet nächstmalig 2026 den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung. 139 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals Auslastungsgrad - Großer Saal 73,81 72,96 69,73% Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals Auslastungsgrad - Kleiner Saal 70,75 55,07 51,07% Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume Auslastungsgrad - Konferenzräume 167,23 17,07 18,03% 140 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.652.669 -2.516.480-2.668.339€ Aufwendungen (primär) 1.608.892 1.655.378 1.602.658€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.043.777 -861.102-1.065.681€ Erträge (primär) 0 -48.335 0€ Aufwendungen (primär) 1.269.960 1.236.857 1.269.987€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.269.960 1.188.522 1.269.987€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 139.481 71.269 129.368€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 93.035 165.971 59.976€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 232.516 237.240 189.344€ Erträge (primär) 0 2.220 0€ Aufwendungen (primär) 1.214.545 1.993.792 789.783€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.214.545 1.996.012 789.783€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.673.244 2.560.672 1.183.433€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 43.008 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,17 4,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,04 64,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,86 51,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,64 19,64 18,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Otto Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -606.561Ordentliche Erträge -458.164 -458.489€ 3.716.430Ordentliche Aufwendungen 3.517.404 3.438.269€ 3.109.869Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.059.240 2.979.780€ 20.988Finanzergebnis 29.540 11.734€ 3.130.857Ordentliches Ergebnis 3.088.780 2.991.514€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.204.167Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.190.584 1.153.790€ 4.335.024Jahresergebnis 4.279.364 4.145.304€ 142 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -165.350 -214.947-180.250€ Aufwendungen (primär) 619.734 543.390 578.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 454.384 328.444 398.671€ Erträge (primär) -441.175 -345.419-277.877€ Aufwendungen (primär) 3.084.381 2.974.625 2.926.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.643.206 2.629.206 2.648.736€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 302.366 278.076 296.457€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 901.801 875.714 894.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.204.167 1.153.790 1.190.584€ Erträge (primär) -36 -430-37€ Aufwendungen (primär) 33.303 34.295 41.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.267 33.865 41.373€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.335.024 4.145.304 4.279.364€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 56.809 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,88 7,85 7,64 16,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,92 13,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,95 37,95 36,32 Erläuterungen 143 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.800 2.500 1.827ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 144 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -165.350 -214.947-180.250€ Aufwendungen (primär) 619.734 543.390 578.921€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 454.384 328.444 398.671€ Erträge (primär) -441.175 -345.419-277.877€ Aufwendungen (primär) 3.084.381 2.974.625 2.926.613€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.643.206 2.629.206 2.648.736€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 302.366 278.076 296.457€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 901.801 875.714 894.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.204.167 1.153.790 1.190.584€ Erträge (primär) -36 -430-37€ Aufwendungen (primär) 33.303 34.295 41.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.267 33.865 41.373€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.335.024 4.145.304 4.279.364€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 56.809 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,85 7,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,88 16,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,92 13,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,95 37,95 36,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -8.597.155Ordentliche Erträge -9.650.497 -7.541.652€ 23.767.229Ordentliche Aufwendungen 23.559.058 21.440.526€ 15.170.074Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 13.908.561 13.898.874€ 1.433.922Finanzergebnis 1.518.086 1.155.996€ 16.603.996Ordentliches Ergebnis 15.426.647 15.054.870€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 882€ 3.671.071Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.492.158 3.508.510€ 20.275.067Jahresergebnis 18.918.805 18.564.262€ 146 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.379.678 -7.336.987-8.554.787€ Aufwendungen (primär) 7.791.405 6.690.919 7.865.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 411.727 -646.069-689.054€ Erträge (primär) -1.122.500 -547.546 0€ Aufwendungen (primär) 15.617.568 14.656.734 15.301.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 14.495.068 14.109.189 15.301.826€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.030.338 1.932.934 1.952.674€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.640.733 1.575.576 1.539.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.671.071 3.508.510 3.492.158€ Erträge (primär) -94.977 -171.087-1.095.710€ Aufwendungen (primär) 1.792.178 1.763.719 1.909.585€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.697.201 1.592.631 813.875€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.275.067 18.564.262 18.918.805€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 65.000 67.149 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,86 34,71 34,21 34,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,48 33,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 226,83 227,24 212,31 Erläuterungen 147 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 10.000 10.000 6.226ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 34.000 32.000 24.302ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900 950 835ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 3.000 3.000 2.701ANZ 148 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 600 11.292 1.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.438 5.640 11.664€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 62.038 16.931 12.684€ Erträge (primär) 0 -15.556 0€ Aufwendungen (primär) 93.202 97.757 89.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.681 90.397 93.368€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 180.883 172.598 183.343€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.923 16.780 15.708€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.369 53.451 50.188€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.292 70.231 65.896€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.063 238 2.968€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.063 238 2.968€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 303.275 259.998 264.891€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,49 0,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,55 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 11,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 149 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 14.000 14.000 11.727ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 70.000 60.000 63.654ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.500 1.500 1.434ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 3.000 2.800 3.472ANZ 150 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -583 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 18.466 1.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 122.876 11.279 23.328€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 124.076 29.162 24.948€ Erträge (primär) 0 -2.247 0€ Aufwendungen (primär) 138.875 127.396 133.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.362 180.793 186.736€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 314.237 305.943 320.696€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.058 18.828 15.093€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.737 106.903 100.376€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 112.796 125.731 115.469€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.860 6.709 1.883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.126 477 5.936€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.986 7.186 7.819€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 560.094 468.022 468.933€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,86 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,02 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 2,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 151 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 8.000 8.000 5.707ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 12.000 12.000 9.331ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900 900 740ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 1.600 1.400 1.844ANZ 152 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -143 0€ Aufwendungen (primär) 600 12.146 1.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.438 5.640 11.664€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 62.038 17.642 12.684€ Erträge (primär) 0 -6.904 0€ Aufwendungen (primär) 148.610 143.143 143.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.681 90.397 93.368€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 236.291 226.636 237.102€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.821 12.039 18.036€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.369 53.451 50.188€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 66.190 65.490 68.224€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.272 3.673 3.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.063 238 2.968€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.335 3.911 6.394€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 368.853 313.680 324.404€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,60 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,67 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,19 2,19 2,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 153 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 3.500 3.000 2.757ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 4.000 4.000 5.113ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 250 250 241ANZ 154 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.500 -12.553-12.500€ Aufwendungen (primär) 25.520 25.944 25.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.399 6.266 12.960€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 77.419 19.657 25.980€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 17.749 15.505 17.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 91.906 100.441 103.742€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.656 115.946 121.101€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 73 5.825 1.298€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.945 2.107 1.945€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.700 59.390 55.765€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 52.717 67.322 59.008€ Erträge (primär) 0 -6.125 0€ Aufwendungen (primär) 1.902 1.540 1.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.162 265 3.298€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.065 -4.320 5.270€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 243.856 198.605 211.359€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,39 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,44 27,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,87 43,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planungen des Vorjahres für das Jahr 2025. 155 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheitsbildung L271100003 Fachteam Beruf und Digitales L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 FT Deutsch/Integration/Grundbildung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 120.000 125.000 93.146ANZ Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 4.442.620 4.277.270 3.349.001€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.500 5.250 4.245ANZ Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.424.771 3.409.757 2.615.418€ 156 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.228.442 -6.311.340-7.043.709€ Aufwendungen (primär) 6.539.398 5.006.889 6.265.958€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.329.619 -279.591-391.559€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.018.663 -1.584.041-1.169.310€ Erträge (primär) -1.122.500 -351.427 0€ Aufwendungen (primär) 9.183.891 8.580.485 9.123.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.182.634 -1.859.194-1.907.093€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.878.757 6.369.864 7.216.707€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.295.466 1.135.527 1.222.792€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 973.405 924.297 893.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -835.081 -715.659-699.127€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.433.791 1.344.166 1.417.575€ Erträge (primär) -1.533 -18.473-1.534€ Aufwendungen (primär) 109.952 304.551 157.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -49.543 -55.134-64.004€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 58.876 230.944 91.847€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.352.760 6.360.934 7.556.819€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 6.510 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 13,87 11,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,55 46,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 45,32 46,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 136,59 135,56 120,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 75.000 70.000 72.201ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 750 800 782ANZ 158 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -431.091 -396.333-436.091€ Aufwendungen (primär) 142.820 338.544 412.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 78.124 41.167 75.894€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -210.148 -16.622 52.235€ Erträge (primär) 0 -5.957 0€ Aufwendungen (primär) 450.626 414.271 432.680€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 531.634 263.628 270.152€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 982.259 671.942 702.832€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.306 66.382 87.288€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 288 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 188.109 108.911 100.464€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.944 175.581 188.280€ Erträge (primär) -78.223 -78.223-78.223€ Aufwendungen (primär) 112.063 118.850 120.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.474 22.194 9.117€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.314 62.820 50.938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.081.369 893.721 994.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 30.657 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,82 1,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,97 72,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,29 54,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,50 6,50 6,09 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Anpassung der Kostenstellenstruktur am BCN zum 1.1.2024 und die damit verbundene Verlagerung von Overhead-Kosten zu Produkt 271100 entfallen die Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung bei diesem Produkt. 159 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100005 Fachteam Sachmedien 1 L272100006 Fachteam Sachmedien L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.800.000 1.750.000 1.741.787ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 110.000 95.000 121.632ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 750.000 720.000 651.188ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 50.000 50.000 48.375ANZ 160 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -707.645 -616.035-1.062.487€ Aufwendungen (primär) 1.081.267 1.277.637 1.158.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 941.345 209.600 256.048€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.314.967 871.202 351.724€ Erträge (primär) 0 -165.455 0€ Aufwendungen (primär) 5.584.615 5.278.178 5.360.319€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.208.371 1.133.538 1.159.726€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.792.986 6.246.261 6.520.045€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 614.690 677.553 592.459€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 664.855 648.884 643.101€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 402.797 333.552 342.146€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.682.342 1.659.989 1.577.707€ Erträge (primär) -15.221 -68.267-1.015.953€ Aufwendungen (primär) 1.561.129 1.328.395 1.624.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.656 31.722 39.716€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.574.564 1.291.850 648.638€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.364.859 10.069.303 9.098.114€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 29.983 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 16,69 18,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,66 8,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,52 8,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,12 83,30 80,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt ab dem Jahr 2025 ein Ausgleich der Ertragserwartung bei den Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen durch Produkt 271100. 161 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -3.391.400Ordentliche Erträge -3.537.100 -4.715.395€ 16.157.000Ordentliche Aufwendungen 15.419.843 17.038.683€ 12.765.600Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.882.743 12.323.289€ 18.134Finanzergebnis 20.376 210.020€ 12.783.734Ordentliches Ergebnis 11.903.119 12.533.309€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 6.436€ 3.970.786Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.933.251 2.604.790€ 16.754.520Jahresergebnis 15.836.370 15.144.534€ 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.618.352 -3.267.592-2.760.279€ Aufwendungen (primär) 2.656.853 3.879.524 2.514.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 38.501 611.931-245.393€ Erträge (primär) -747.270 -837.174-748.949€ Aufwendungen (primär) 10.657.630 9.686.308 10.363.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.910.360 8.849.134 9.614.322€ Erträge (primär) 0 -262.885 0€ Aufwendungen (primär) 2.544.923 2.033.708 2.241.819€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.544.923 1.770.823 2.241.819€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.629.652 1.849.942 2.492.537€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.341.133 754.847 1.440.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.970.786 2.604.790 3.933.251€ Erträge (primär) -25.778 -532.247-27.872€ Aufwendungen (primär) 315.728 1.840.103 320.243€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 289.950 1.307.856 292.371€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.754.520 15.144.534 15.836.370€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 42.034 166.308 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 30,46 29,06 27,91 20,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,91 27,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 148,64 151,09 131,78 Erläuterungen 163 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 45.000 45.000 51.716Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 4.800 5.650 4.769Belegungen gesamt ANZ 1.800 1.800 100Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 12 12 9Musizierklassen gesamt ANZ 7 6 6Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8 8 8Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 200 200 133Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 2.400 3.100 2.639Belegungen weiblich ANZ 2.400 2.550 2.130Belegungen männlich ANZ 1.305 1.295 1.201Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 280 220 279Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 9,09 9,09 6,67% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 9,09 9,09 4,62% Schüler/innen 4.200 4.200 4.518ANZ 164 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.124.880 -1.130.774-1.127.010€ Aufwendungen (primär) 122.633 147.616 100.647€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.740 22.419 12.275€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -989.508 -960.740-1.014.088€ Erträge (primär) -677.866 -610.733-677.866€ Aufwendungen (primär) 3.630.169 3.262.363 3.502.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.908 80.087 83.366€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.037.212 2.731.717 2.908.388€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 625.149 629.236 537.288€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 230.082 23.277 230.077€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.680 28.903 25.891€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 888.911 681.416 793.257€ Erträge (primär) -2.196 -10.465-2.040€ Aufwendungen (primär) 18.874 31.758 21.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 31 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.713 21.324 19.231€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.953.328 2.473.717 2.706.788€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 16.724 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,97 4,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,37 47,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,85 50,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,29 50,29 46,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) L273000016 KommVorZone RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.963 1.904 1.840Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.165 1.287 1.155Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 3.128 3.191 2.995Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 17.960 20.233 17.560Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 199.629 278.505 202.357Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 131.334 163.358 136.436Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 7.453 26.157 7.755Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 12 34 14Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 14 38 16Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 69.050 90.855 71.437Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 68,39 60,73 59,43Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote 2,67 8,74 2,67% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) 400.013 532.718 410.230ANZ 166 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -551.444 -1.048.175-736.426€ Aufwendungen (primär) 1.172.406 1.898.850 1.141.337€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -70.535 -129.693-67.746€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 550.427 720.982 337.165€ Erträge (primär) -57.404 -178.981-56.683€ Aufwendungen (primär) 4.223.826 4.052.252 4.137.286€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -501.451 -474.410-492.496€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.664.970 3.398.861 3.588.107€ Erträge (primär) 0 -2.800 0€ Aufwendungen (primär) 454.823 380.215 436.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 454.823 377.415 436.419€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 986.881 811.245 881.264€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 940.138 580.330 917.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -198.525 -171.488-152.469€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.728.493 1.220.088 1.646.473€ Erträge (primär) -1.350 -126.888-1.350€ Aufwendungen (primär) 105.501 753.324 99.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -209 -187-212€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 103.941 626.249 98.338€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.502.655 6.343.596 6.106.502€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 13.634 81.011 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 11,20 11,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,82 10,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,66 17,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,79 58,29 51,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1 1 1eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 800 1.000 800Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 24 24 21Termine DAFK ANZ 2.225 2.225 1.362Gesamtbesuche DAFK ANZ 158 155 157Mitglieder DAFK ANZ 30.000 30.000 39.256Internetzugriffe DAFK ANZ 4.300 4.300 4.409Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 168 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -144.400 -314.338-143.520€ Aufwendungen (primär) 322.160 689.390 302.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.580 29.012 12.886€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 191.340 404.064 172.146€ Erträge (primär) 0 -13.261 0€ Aufwendungen (primär) 711.626 619.089 710.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 119.362 113.912 117.331€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 830.988 719.741 827.871€ Erträge (primär) 0 -260.085 0€ Aufwendungen (primär) 1.453.100 1.059.842 1.144.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.453.100 799.758 1.144.596€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 177.139 163.177 176.390€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 35.841 44.051 35.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.987 41.355 35.984€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 259.967 248.583 247.865€ Erträge (primär) -63 -372.266-63€ Aufwendungen (primär) 118.190 959.408 120.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52 47 53€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 118.179 587.189 120.162€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.853.574 2.759.334 2.512.641€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.400 6.826 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,61 5,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,19 5,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,30 28,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,10 11,60 11,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60 60 38Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 43 36 32Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 1.610 1.560 1.628ANZ 170 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -180 -818-908€ Aufwendungen (primär) 63.603 51.933 64.330€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.327 6.041 3.198€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.750 57.156 66.621€ Erträge (primär) 0 -6.105 0€ Aufwendungen (primär) 343.725 424.086 351.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.215 21.942 22.798€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 366.939 439.923 374.150€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 204.200 211.769 241.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 204.200 211.769 241.225€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 30.730 36.114 36.334€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.758 29.478 28.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.197 7.930 7.065€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 70.685 73.522 71.916€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 177 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10 9 10€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10 186 185€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 708.584 782.556 754.097€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,38 1,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,29 0,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 0,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,36 4,36 4,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 67.100 67.100 66.508Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 17.250 16.750 18.024Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 4.100 4.175 4.194Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.100 4.175 4.193Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 107.253 108.170 107.519ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 1.129 1.113 1.166ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Kita- und Schulgruppen 2.289 2.317 2.717ANZ 172 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -797.448 -773.488-752.416€ Aufwendungen (primär) 976.051 1.091.736 905.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.888 72.221 39.387€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 219.491 390.469 192.763€ Erträge (primär) -12.000 -28.094-14.400€ Aufwendungen (primär) 1.748.284 1.328.518 1.661.204€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 273.967 258.469 269.001€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.010.251 1.558.893 1.915.806€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 432.800 381.881 419.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 432.800 381.881 419.580€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 809.753 210.169 861.261€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.315 77.711 228.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.661 93.301 83.527€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.022.729 381.181 1.173.740€ Erträge (primär) -22.169 -22.628-24.419€ Aufwendungen (primär) 73.164 95.436 78.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 113 101 114€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51.107 72.909 54.454€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.736.379 2.785.332 3.756.343€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 14.000 61.747 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,89 5,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,79 25,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,81 28,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,07 27,32 17,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.038.121Ordentliche Erträge -1.164.674 -1.563.041€ 7.240.303Ordentliche Aufwendungen 8.149.325 8.370.831€ 6.202.182Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.984.651 6.807.791€ 15.374Finanzergebnis 202.326 121.773€ 6.217.556Ordentliches Ergebnis 7.186.977 6.929.564€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.756€ 1.355.554Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.101.216 1.108.037€ 7.573.110Jahresergebnis 8.288.193 8.035.845€ 174 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.037.855 -1.257.772-1.082.011€ Aufwendungen (primär) 2.327.888 2.722.691 2.593.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.290.032 1.464.919 1.511.033€ Erträge (primär) 0 -112.803 0€ Aufwendungen (primär) 4.132.528 3.857.890 4.011.456€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.132.528 3.745.087 4.011.456€ Erträge (primär) 0 -29.163-37.900€ Aufwendungen (primär) 670.800 608.800 655.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 670.800 579.637 617.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 697.044 680.614 664.274€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 658.509 427.423 436.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.355.554 1.108.037 1.101.216€ Erträge (primär) -266 -253.338-44.763€ Aufwendungen (primär) 124.462 1.391.502 1.091.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 124.196 1.138.163 1.046.588€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.573.110 8.035.845 8.288.193€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 21.400 96.801 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,77 15,21 14,81 14,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,95 18,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,16 58,16 51,65 Erläuterungen 175 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 18.500 18.500 21.326ANZ Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -70.000 -61.000 -67.028€ 176 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.005 -130.263-128.005€ Aufwendungen (primär) 68.208 76.845 66.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.448 17.102 18.441€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.245 -36.316-43.356€ Erträge (primär) 0 -16.583 0€ Aufwendungen (primär) 985.860 906.186 990.037€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -483.245 -461.169-502.248€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 502.615 428.434 487.790€ Erträge (primär) 0 -63 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -2.910-3.790€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.973-3.790€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.272 111.261 99.856€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 109.623 106.266 108.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -104.291 -111.020-111.764€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 86.603 106.508 96.506€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 470 475 475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 60.352 48.731€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 470 60.826 49.207€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 519.443 556.479 586.357€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,08 1,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,94 12,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,11 13,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,52 14,26 11,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung 177 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 32.500 32.500 60.438ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 340 340 503ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 236 256 256ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 210.000 175.000 249.488ANZ Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50 50 368ANZ Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 7 7 7ANZ Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 38 38 58ANZ 178 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.200 -201.295-130.200€ Aufwendungen (primär) 834.684 983.457 982.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.224 92.812 84.892€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 708.708 874.974 937.169€ Erträge (primär) 0 -34.512 0€ Aufwendungen (primär) 1.141.232 1.044.849 1.103.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 241.622 230.585 251.124€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.382.854 1.240.921 1.354.634€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.300 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -8.730-11.370€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.300 18.570 15.930€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 110.286 116.462 109.778€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 250.619 224.803 231.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.146 -10.564 9.569€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 413.051 330.700 350.469€ Erträge (primär) -11 -82.416-43.314€ Aufwendungen (primär) 27.702 268.268 342.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 181.055 146.194€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.691 366.907 445.088€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.559.603 2.832.073 3.103.290€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 11.400 50.058 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,69 5,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,65 6,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,07 12,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,22 14,35 14,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher 188.700 171.000 129.186ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 4.467 4.460 3.374ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 522 475 296ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 510.000 510.000 541.968ANZ 180 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -777.650 -926.215-823.805€ Aufwendungen (primär) 1.424.995 1.662.390 1.544.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.224 -109.914-103.333€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 651.569 626.261 617.220€ Erträge (primär) 0 -61.708 0€ Aufwendungen (primär) 2.005.437 1.906.855 1.917.908€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 241.623 230.585 251.124€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.247.059 2.075.732 2.169.032€ Erträge (primär) 0 -29.100-37.900€ Aufwendungen (primär) 643.500 581.500 628.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 11.640 15.160€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 643.500 564.040 605.760€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 505.486 452.891 454.640€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 298.268 96.354 97.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.146 121.584 102.194€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 855.900 670.829 654.241€ Erträge (primär) -255 -170.922-1.449€ Aufwendungen (primär) 96.290 1.122.759 748.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -241.407-194.926€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 96.035 710.430 552.293€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.494.064 4.647.293 4.598.546€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 46.743 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,44 8,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,17 18,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,84 21,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,93 29,54 25,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -3.783.821Ordentliche Erträge -5.565.276 -3.684.086€ 9.305.630Ordentliche Aufwendungen 10.223.328 12.976.420€ 5.521.809Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.658.052 9.292.333€ 2.351.074Finanzergebnis 2.436.091 1.809.317€ 7.872.883Ordentliches Ergebnis 7.094.144 11.101.650€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 2.938.851€ 2.021.506Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.212.928 1.258.346€ 9.894.289Jahresergebnis 9.306.972 15.298.847€ 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.979.515 -3.002.806-2.980.015€ Aufwendungen (primär) 2.861.545 4.187.100 2.420.727€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -117.970 1.184.294-559.288€ Erträge (primär) -754.098 -366.214-464.124€ Aufwendungen (primär) 5.276.813 4.714.088 5.058.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.522.715 4.347.874 4.594.424€ Erträge (primär) 0 -54.700 0€ Aufwendungen (primär) 47.466 47.466 47.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.466 -7.234 47.466€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 518.860 404.171 477.556€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.502.646 854.175 1.735.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.021.506 1.258.346 2.212.928€ Erträge (primär) -50.308 -365.445-2.121.237€ Aufwendungen (primär) 3.470.881 8.881.012 5.132.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.420.573 8.515.567 3.011.442€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.894.289 15.298.847 9.306.972€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.800 21.579 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,99 17,08 28,19 32,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,96 24,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 60,59 60,68 56,15 Erläuterungen 183 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 613.000 590.000 655.740ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 16.940 16.940 20.448ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 36 35 32ANZ 184 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.979.515 -3.002.806-2.980.015€ Aufwendungen (primär) 2.861.545 4.187.100 2.420.727€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -117.970 1.184.294-559.288€ Erträge (primär) -754.098 -366.214-464.124€ Aufwendungen (primär) 5.276.813 4.714.088 5.058.548€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.522.715 4.347.874 4.594.424€ Erträge (primär) 0 -54.700 0€ Aufwendungen (primär) 47.466 47.466 47.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.466 -7.234 47.466€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 518.860 404.171 477.556€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.502.646 854.175 1.735.372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.021.506 1.258.346 2.212.928€ Erträge (primär) -50.308 -365.445-2.121.237€ Aufwendungen (primär) 3.470.881 8.881.012 5.132.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.420.573 8.515.567 3.011.442€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.894.289 15.298.847 9.306.972€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.800 21.579 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 17,08 28,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,99 32,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,96 24,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 66,18 62,18 56,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 186 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 1 88 D.2 Teilergebnishaushalt 190 D.3 Teilfinanzhaushalt 191 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 192 D.4.2 Feuerwehr (Fw) 200 D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 210 D.4.4 Tiergarten (Tg) 218 187 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 188 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -55.444.322Erträge -70.417.196-54.355.547€ 263.879.286Aufwendungen 250.935.411 247.233.408€ 208.434.964Jahresergebnis 180.518.215 192.877.861€ Investiv: -59.175.000 -33.597.000 -34.616.741€ Investitionseinzahlungen 140.377.200 84.424.000 71.575.488€ Investitionsauszahlungen 81.202.200 50.827.000 36.958.748€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 785,22 787,54 725,12 Erläuterung 189 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -11.706.758-11.607.000-11.617.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.849.462 € -12.086.452 € -12.323.441 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -14.065.922-14.019.120-14.448.726 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.737.701 € -15.032.455 € -15.327.209 € -11.710.444-11.676.542-11.710.444 5 + Auflösung von Sonderposten -12.530.175 € -13.219.335 € -13.695.481 € -7.439.753-5.363.568-5.435.773 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.623.298 € -5.735.764 € -5.848.230 € -9.070.650-8.839.732-9.040.032 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.220.833 € -9.493.891 € -9.589.666 € -13.025.158-30.004-25.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.504 € -26.014 € -26.524 € -1.884-18.000-4.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.080 € -4.162 € -4.243 € -26.449 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -67.047.018-51.553.966-52.280.979S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -53.991.053 € -55.598.072 € -56.814.795 € 56.053.825 57.003.811 62.561.55911 - Personalaufwendungen 67.381.308 € 68.938.330 € 70.511.455 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 129.935.776 122.045.103 131.786.73913 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 134.646.588 € 137.431.020 € 140.149.452 € 29.093.006 26.907.396 27.598.98314 - Planmäßige Abschreibungen 29.222.417 € 30.701.089 € 31.586.567 € 10.216.265 11.721.840 12.342.21515 - Transferaufwendungen 13.893.498 € 12.983.553 € 13.023.608 € 7.550.259 7.960.974 7.840.73516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.451.780 € 7.586.601 € 7.637.269 € 232.849.132 225.639.124 242.130.231S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 252.595.591 € 257.640.593 € 262.908.350 € 165.802.114 174.085.158 189.849.251S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 198.604.538 € 202.042.521 € 206.093.555 € -149-185.647-155.67717 + Finanzerträge -141.666 € -128.916 € -118.999 € 8.460.159 12.076.849 11.857.57318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 8.460.010 11.891.202 11.701.896S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -141.666 € -128.916 € -118.999 € 174.262.124 185.976.360 201.551.147S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 198.462.872 € 201.913.605 € 205.974.556 € -125.936-30.000-30.00019 + Außerordentliche Erträge -30.600 € -31.212 € -31.824 € -104.336 1.800 1.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 1.836 € 1.873 € 1.909 € -230.272-28.200-28.200S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -28.764 € -29.339 € -29.915 € 174.031.853 185.948.160 201.522.947S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 198.434.108 € 201.884.265 € 205.944.641 € -3.244.093-2.585.934-2.977.66521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 9.730.456 9.515.635 9.889.68322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 180.518.215 192.877.861 208.434.964S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 198.434.108 € 201.884.265 € 205.944.641 € 190 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.617.000 -11.607.000 -11.849.462 -12.086.452 -12.323.441-8.592.520 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.448.726 -14.019.120 -14.737.701 -15.032.455 -15.327.209-14.430.464 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -5.435.773 -5.363.568 -5.623.298 -5.735.764 -5.848.230-7.551.774 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.040.032 -8.839.732 -9.220.833 -9.493.891 -9.589.666-9.058.608 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.004 -60.004 -56.104 -57.226 -58.349-1.074.917 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -155.677 -185.647 -141.666 -128.916 -118.999 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -40.752.212 -40.075.071 -41.629.064 -42.534.704 -43.265.894-40.708.282 0 9 - Personalauszahlungen 51.078.592 45.988.175 52.399.103 53.656.480 54.929.961 46.019.556 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 134.481.185 124.522.682 136.596.533 139.391.483 142.049.434 122.585.879 012 - Transferauszahlungen 12.342.215 11.721.840 13.893.498 12.983.553 13.023.608 10.296.398 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.103.718 5.436.203 5.477.355 5.601.169 5.711.827 5.820.461 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 11.857.573 12.076.849 0 0 0 4.026 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 214.863.283 199.745.748 208.366.489 211.632.685 215.714.831 184.726.320 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 174.111.071 159.670.677 166.737.425 169.097.980 172.448.937 144.018.038 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -55.830.000 -28.304.000 -89.205.000 -118.919.000 -54.881.000-22.794.436 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.342.000 -4.291.000 -2.631.000 -2.630.000 -2.339.000-7.177.603 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-3.744.702 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.003.000 -1.002.000 -1.004.000 -1.005.000 -1.006.000-900.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -59.175.000 -33.597.000 -92.840.000 -122.554.000 -58.226.000-34.616.741 3.564.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.582.000 1.760.000 1.782.000 1.782.000 1.782.000 7.094.502 861.098.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 127.021.000 75.399.000 177.419.000 225.171.000 117.568.000 62.029.359 45.230.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 6.939.200 6.295.000 14.060.000 7.320.000 2.870.000 2.324.378 11.100.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.035.000 970.000 1.200.000 4.350.000 7.600.000 15.000 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 2.800.000 0 0 0 0 112.249 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 920.992.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 140.377.200 84.424.000 194.461.000 238.623.000 129.820.000 71.575.488 920.992.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 81.202.200 50.827.000 101.621.000 116.069.000 71.594.000 36.958.748 920.992.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 255.313.271 210.497.677 268.358.425 285.166.980 244.042.937 180.976.785 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 920.992.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 255.313.271 210.497.677 268.358.425 285.166.980 244.042.937 180.976.785 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 504.010 920.992.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 255.313.271 210.497.677 268.358.425 285.166.980 244.042.937 180.976.785 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 920.992.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 255.313.271 210.497.677 268.358.425 285.166.980 244.042.937 181.480.795 191 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -6.492Ordentliche Erträge -6.492 -38.094€ 14.335.808Ordentliche Aufwendungen 14.894.934 12.428.419€ 14.329.316Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 14.888.442 12.390.325€ 936Finanzergebnis 1.028 119.300€ 14.330.253Ordentliches Ergebnis 14.889.470 12.509.625€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.777€ 352.533Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 317.125 341.582€ 14.682.786Jahresergebnis 15.206.595 12.854.983€ 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.892 -33.953-5.892€ Aufwendungen (primär) -920.387 265.384 518.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -926.279 231.431 513.106€ Erträge (primär) 0 -60.271 0€ Aufwendungen (primär) 3.042.543 2.036.494 2.717.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.042.543 1.976.223 2.717.196€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.179.415 10.048.244 11.562.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.179.415 10.048.244 11.562.040€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 227.326 224.153 222.384€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125.207 117.429 94.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 352.533 341.582 317.125€ Erträge (primär) -600 -4.141-600€ Aufwendungen (primär) 35.173 261.644 97.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.573 257.503 97.128€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.682.786 12.854.983 15.206.595€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 136.184 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,70 27,90 23,69 0,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,04 0,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,00 41,90 29,88 Erläuterungen 193 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 33 37 21Ausschusssitzungen ANZ 8 42 37Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 240 60 166Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 201.551.147 185.976.360 174.262.124€ 194 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.892 -33.953-5.892€ Aufwendungen (primär) -1.366.955 41.719 18.296€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.372.847 7.766 12.404€ Erträge (primär) 0 -17.640 0€ Aufwendungen (primär) 976.525 743.619 838.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 976.525 725.979 838.547€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.858 48.964 50.678€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.800 25.531 23.341€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 99.658 74.494 74.019€ Erträge (primär) 0 -3.541 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -3.541 219€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -296.664 804.699 925.189€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,70 1,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,54 -1,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,69 4,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,00 9,90 7,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 195 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.200 2.700 1.417Dienste im Außendienst ANZ 2.501 7.500 2.757Mündliche Verwarnungen ANZ 196 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 446.568 223.665 500.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 446.568 223.665 500.702€ Erträge (primär) 0 -42.631 0€ Aufwendungen (primär) 2.066.018 1.292.875 1.878.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.066.018 1.250.244 1.878.649€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 132.360 148.241 147.217€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.406 91.898 71.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 223.766 240.139 218.617€ Erträge (primär) -600 -600-600€ Aufwendungen (primär) 35.173 43.522 30.625€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 34.573 42.922 30.025€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.770.926 1.756.970 2.627.993€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 136.184 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,82 3,24€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,04 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,00 32,00 21,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Frankenstadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Frankenstadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Frankenstadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 198 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.179.415 10.048.244 11.562.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.179.415 10.048.244 11.562.040€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.109 26.948 24.489€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 29.109 26.948 24.489€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 218.122 66.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 218.122 66.884€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.208.524 10.293.314 11.653.413€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 21,38 18,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,20 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -16.713.145Ordentliche Erträge -16.130.030 -17.733.279€ 69.700.045Ordentliche Aufwendungen 65.999.742 65.243.953€ 52.986.900Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 49.869.712 47.510.675€ 888.042Finanzergebnis 901.653 705.313€ 53.874.941Ordentliches Ergebnis 50.771.365 48.215.988€ -28.200Außerordentliches Ergebnis -28.200 -66.081€ 4.628.273Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.791.032 4.222.338€ 58.475.014Jahresergebnis 55.534.197 52.372.244€ 200 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -16.009.840 -16.719.136-15.653.080€ Aufwendungen (primär) 11.140.255 11.030.693 12.019.729€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.869.585 -5.688.443-3.633.351€ Erträge (primär) -24.500 -530.717-24.500€ Aufwendungen (primär) 51.581.802 47.305.042 46.707.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 51.557.302 46.774.325 46.683.102€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 162.800 161.767 159.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 162.800 161.767 159.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.174.049 3.792.286 4.055.149€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 454.224 430.051 735.883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.628.273 4.222.338 4.791.032€ Erträge (primär) -708.805 -1.504.398-482.450€ Aufwendungen (primär) 7.705.029 8.406.655 8.016.064€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.996.224 6.902.257 7.533.614€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 58.475.014 52.372.244 55.534.197€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 181.200 326.101 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 106,32 101,90 96,51 23,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,11 26,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 625,65 626,26 582,39 Erläuterungen 201 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85 85 83ANZ Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 89,76% 202 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.394.300 -2.298.963-2.305.900€ Aufwendungen (primär) 6.915.201 6.892.148 7.853.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -118.573 -117.565-117.329€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.402.328 4.475.620 5.430.572€ Erträge (primär) 0 -293.135 0€ Aufwendungen (primär) 39.065.157 36.812.711 35.183.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -67.364 -62.075-63.062€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 38.997.793 36.457.501 35.120.133€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 117.500 119.805 117.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 117.500 119.805 117.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.163.417 2.878.621 3.060.503€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 745.572 520.368 768.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -12.681 -15.811-11.795€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.896.307 3.383.177 3.817.407€ Erträge (primär) -384.544 -513.261-296.225€ Aufwendungen (primär) 4.677.828 4.809.419 4.548.512€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -228.714 -262.487-242.633€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.064.571 4.033.672 4.009.654€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 51.478.499 48.469.775 48.495.166€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 114.700 214.447 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 88,98 89,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 93,60 5,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 5,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 481,29 474,29 438,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von rund 922 tsd. € weniger benötigt. Dies liegt u. a. an der einmaligen Abrechnung der Investitionskosten der ILS in 2024. Aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität fallen die entsprechenden Folgekosten an. Die Minder- und Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Fahrzeugunterhalt 20 tsd. € Entschädigung und Arbeitsprämien -55 tsd. € Erstattung an Zweckverbände - 1,1 Mio. € Aufwendung Aus- / Fortbildung 128 tsd. € Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung 19 tsd. € Nutzungsentgelt / Pflege Software / Lizenzen 74 tsd. € Vergütung für Leistungen Dritter - 40 tsd. € 203 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 9 6 17ANZ Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 8,05% Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% 204 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.156.640 -5.895.199-5.088.280€ Aufwendungen (primär) 2.211.570 2.180.478 2.189.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.042 67.171 65.134€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.880.028 -3.647.551-2.833.409€ Erträge (primär) 0 -39.504 0€ Aufwendungen (primär) 3.133.411 2.618.449 2.895.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.133.411 2.578.945 2.895.909€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 292.980 246.538 247.312€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -751.520 -722.878-597.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 649 6.799 368€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -457.892 -469.541-350.264€ Erträge (primär) -112.574 -779.450-116.110€ Aufwendungen (primär) 2.406.942 2.714.599 2.196.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 160.020 186.797 169.261€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.454.389 2.121.946 2.249.881€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.249.880 583.799 1.962.118€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 43.000 9.719 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,60 1,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,09 67,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,41 88,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,41 45,41 38,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2025 können, wie in den Vorjahren, aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 10 TEUR). Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2025 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2025 ca. 58 TEUR Mehrerträge ein. 205 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90 90 50S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 86,77 87,72 92,34% 206 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.458.900 -8.508.206-8.258.900€ Aufwendungen (primär) 1.882.659 1.605.707 1.828.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.143 18.561 21.074€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.555.098 -6.883.938-6.408.960€ Erträge (primär) -24.500 -175.402-24.500€ Aufwendungen (primär) 8.649.254 7.017.604 7.958.699€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.624.754 6.842.203 7.934.199€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 655.773 606.145 691.632€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 258.335 493.977 189.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75 40 72€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 914.183 1.100.163 881.343€ Erträge (primär) -168.263 -168.263-66.996€ Aufwendungen (primär) 545.134 776.416 603.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.649 3.136 3.762€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 379.520 611.289 540.073€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.363.360 1.669.717 2.946.655€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 22.500 70.440 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,41 3,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,12 78,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,36 94,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 128,95 128,95 99,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2024 um rund 176.000 EUR. Ursache hierfür sind vor allem steigende Kostenerstattungen durch den ZRFN, i. H. v. rund 200.000 EUR. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rund 20.000 EUR. Mehrkosten fallen u.a. in den Bereichen Betriebsstrom, Gebäudereinigung sowie der Hard- und Softwarewartung an. 207 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2 2 0ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 100,00 100,00 95,50% 208 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -16.767 0€ Aufwendungen (primär) 130.825 352.360 147.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.388 31.833 31.121€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 163.213 367.426 178.446€ Erträge (primär) 0 -22.676 0€ Aufwendungen (primär) 733.980 856.278 669.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67.364 62.075 63.062€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 801.344 895.676 732.860€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 45.300 41.962 42.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 45.300 41.962 42.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 61.879 60.982 55.702€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 201.838 138.584 375.488€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.957 8.972 11.356€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 275.674 208.539 442.546€ Erträge (primär) -43.425 -43.425-3.119€ Aufwendungen (primär) 75.124 106.222 667.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.045 72.554 69.611€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 97.744 135.351 734.006€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.383.274 1.648.953 2.130.258€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 31.496 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,91 3,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,52 4,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,20 4,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,52 7,52 6,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2024 leicht. Ursache hierfür sind vor allem der Wegfall der Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro für die Abfallbeseitigung von Verbrauchsmaterialien für Pandemieschutzartikel. Die Aufwendungen im K5 entfallen, da nach derzeitigem Stand keine weiteren Verbrauchsmaterialien für das Pandemielager angeschafft werden müssen. 209 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -24.054.124Ordentliche Erträge -24.201.416 -37.011.796€ 142.380.981Ordentliche Aufwendungen 129.674.441 140.289.450€ 118.326.857Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 105.473.025 103.277.654€ 10.262.317Finanzergebnis 10.432.413 7.254.541€ 128.589.174Ordentliches Ergebnis 115.905.438 110.532.195€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 739.451€ 783.856Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 733.027 763.415€ 129.373.030Jahresergebnis 116.638.465 112.035.061€ 210 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.468.236 -13.819.438-13.409.080€ Aufwendungen (primär) 120.471.227 108.045.151 109.012.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 107.002.991 94.225.714 95.603.348€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 273.943 262.745 223.113€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.913 500.671 509.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 783.856 763.415 733.027€ Erträge (primär) -10.741.565 -23.239.616-10.977.983€ Aufwendungen (primär) 32.327.748 40.285.548 31.280.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.586.183 17.045.932 20.302.090€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 129.373.030 112.035.061 116.638.465€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 90.000 7.943 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 235,22 214,02 206,46 15,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,38 25,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 211 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 212 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 349.060 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 349.060 500.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.199 1.250 1.069€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.199 1.250 1.069€ Erträge (primär) -11.045 -11.045-11.031€ Aufwendungen (primär) 17.558 13.369 17.859€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.513 2.324 6.828€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 507.712 352.635 507.896€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,93 0,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,92 2,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,13 3,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 213 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.695.397 -12.386.204-12.594.572€ Aufwendungen (primär) 91.730.584 82.044.806 82.870.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 79.035.187 69.658.602 70.276.170€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 201.722 193.978 163.986€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.238 606 6.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 207.960 194.584 170.224€ Erträge (primär) -9.615.193 -22.087.064-9.956.953€ Aufwendungen (primär) 25.704.938 34.090.331 25.071.279€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.089.745 12.003.267 15.114.326€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 95.332.892 81.856.452 85.560.721€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.410 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 156,99 150,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 173,33 19,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,89 29,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -772.840 -1.433.234-814.509€ Aufwendungen (primär) 28.240.644 25.651.285 25.641.687€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.467.804 24.218.052 24.827.178€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 71.022 67.516 58.059€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 500.065 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 574.697 567.581 561.734€ Erträge (primär) -1.115.327 -1.141.507-1.009.999€ Aufwendungen (primär) 6.605.252 6.181.849 6.190.935€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.489.925 5.040.342 5.180.936€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 33.532.426 29.825.974 30.569.848€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 90.000 2.534 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 56,09 54,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 60,97 5,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,73 8,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -11.507.218Ordentliche Erträge -11.216.028 -12.263.849€ 15.713.397Ordentliche Aufwendungen 15.070.007 14.887.310€ 4.206.179Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.853.979 2.623.460€ 550.601Finanzergebnis 556.108 380.856€ 4.756.779Ordentliches Ergebnis 4.410.087 3.004.317€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -907.418€ 1.147.356Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.088.517 1.159.028€ 5.904.135Jahresergebnis 5.498.604 3.255.927€ 218 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -11.086.063 -11.821.821-10.794.868€ Aufwendungen (primär) 6.144.500 5.442.730 5.905.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.941.563 -6.379.091-4.889.447€ Erträge (primär) 0 -187.833 0€ Aufwendungen (primär) 7.952.493 7.591.356 7.598.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.952.493 7.403.523 7.598.914€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 920.730 837.306 878.838€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 226.626 321.722 209.679€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.147.356 1.159.028 1.088.517€ Erträge (primär) -421.155 -439.536-421.160€ Aufwendungen (primär) 2.167.005 1.512.004 2.121.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.745.850 1.072.467 1.700.620€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.904.135 3.255.927 5.498.604€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 110.000 342.195 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,73 10,09 6,00 70,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,78 80,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 123,88 124,38 112,84 Erläuterungen 219 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.351 1.340 1.317Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 331 282 291Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 15.100 15.100 14.624Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 4.341 3.600 3.970Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.050.000 1.050.000 1.097.366ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 996.206 1.014.004 1.013.992ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 75,78 76,59 86,97% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 7 6 3ANZ 220 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.027.100 -11.753.463-10.735.900€ Aufwendungen (primär) 5.989.553 5.327.721 5.735.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.037.547 -6.425.742-5.000.151€ Erträge (primär) 0 -186.492 0€ Aufwendungen (primär) 7.659.956 7.300.507 7.316.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.659.956 7.114.015 7.316.832€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 886.886 801.980 845.829€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 225.926 321.722 208.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.112.811 1.123.702 1.054.808€ Erträge (primär) -421.155 -419.285-421.160€ Aufwendungen (primär) 1.923.810 1.307.363 1.913.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.502.655 888.078 1.492.286€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.237.875 2.700.054 4.863.775€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 110.000 59.356 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,92 4,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,52 73,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,55 83,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,16 119,66 108,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 300 300 300Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 8,13 8,50 13,93% 222 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -58.963 -68.358-58.968€ Aufwendungen (primär) 154.947 115.009 169.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 95.984 46.651 110.704€ Erträge (primär) 0 -1.341 0€ Aufwendungen (primär) 292.536 290.849 282.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 292.536 289.508 282.082€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.844 35.325 33.009€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.544 35.325 33.709€ Erträge (primär) 0 -20.251 0€ Aufwendungen (primär) 243.195 204.640 208.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 243.195 184.389 208.334€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 666.259 555.873 634.828€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 282.839 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,16 1,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,21 8,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,93 14,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 4,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 224 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, Personal und IT E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 226 E.2 Teilergebnishaushalt 228 E.3 Teilfinanzhaushalt 229 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E.4.1 Referat für Finanzen, 230 Personal und IT (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Informations- 240 technologie (IT) E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 244 E.4.4 Personalamt (PA) 250 E.4.5 Stadtkämmerei (Stk) 258 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264 225 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -114.368.514Erträge -110.107.070-104.673.597€ 173.125.384Aufwendungen 136.032.873 144.136.451€ 58.756.870Jahresergebnis 25.925.803 39.462.854€ Investiv: -10.977.000 -1.300.000 -3.582.930€ Investitionseinzahlungen 66.988.551 21.140.000 16.000.167€ Investitionsauszahlungen 56.011.551 19.840.000 12.417.236€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 899,04 923,06 716,31 Erläuterung 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -52.497-10.000-86.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.250 € -10.455 € -10.660 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -95.342-121.800-124.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -126.990 € -129.530 € -132.070 € -1.088.565-1.590.304-1.776.353 5 + Auflösung von Sonderposten -1.420.268 € -1.496.558 € -1.550.463 € -3.603.124-4.050.177-4.300.947 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.009.836 € -4.090.034 € -4.170.229 € -15.180.309-14.618.922-15.302.102 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.915.356 € -15.212.416 € -15.511.972 € -5.486.643-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.091.816 € -2.133.652 € -2.175.489 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -25.506.480-22.442.003-23.640.701S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -22.574.516 € -23.072.645 € -23.550.882 € 64.866.453 59.955.318 76.340.85511 - Personalaufwendungen 76.855.283 € 78.803.866 € 80.784.073 € 40.676 39.780 49.60012 - Versorgungsaufwendungen 35.421 € 36.306 € 37.369 € 17.215.363 25.402.856 27.535.20013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 22.917.206 € 20.791.049 € 20.809.063 € 9.092.654 8.606.191 9.746.56114 - Planmäßige Abschreibungen 8.326.964 € 8.821.437 € 9.050.940 € 2.039.155 2.006.975 763.10115 - Transferaufwendungen 789.809 € 813.504 € 837.198 € 23.577.981 31.868.434 39.624.14916 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.698.131 € 41.472.975 € 42.285.771 € 116.832.283 127.879.554 154.059.465S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 149.622.815 € 150.739.137 € 153.804.413 € 91.325.802 105.437.551 130.418.764S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 127.048.299 € 127.666.492 € 130.253.531 € -7.952.217-200.000-3.700.00017 + Finanzerträge -3.774.000 € -3.849.480 € -3.924.960 € 4.450.928 2.720.205 2.971.84618 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.200 € 10.404 € 10.608 € -3.501.289 2.520.205-728.154S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -3.763.800 € -3.839.076 € -3.914.352 € 87.824.513 107.957.755 129.690.610S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 123.284.499 € 123.827.416 € 126.339.179 € -25.316 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 43.694 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 18.378 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 87.842.891 107.957.755 129.690.610S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 123.284.499 € 123.827.416 € 126.339.179 € -76.623.057-82.031.594-87.027.81221 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 14.705.969 13.536.692 16.094.07322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 25.925.803 39.462.854 58.756.870S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 123.284.499 € 123.827.416 € 126.339.179 € 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 185 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -86.000 -10.000 -10.250 -10.455 -10.660-52.497 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0-10 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -124.500 -121.800 -126.990 -129.530 -132.070-84.934 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.262.947 -3.995.977 -4.002.696 -4.082.751 -4.162.804-3.513.821 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.302.102 -14.618.922 -14.915.356 -15.212.416 -15.511.972-14.273.789 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.288.800 -2.305.000 -2.302.956 -2.349.015 -2.395.074-2.132.020 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500.000 0 -3.570.000 -3.641.400 -3.712.800-6.532.219 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -25.564.348 -21.051.699 -24.928.248 -25.425.567 -25.925.380-26.589.105 0 9 - Personalauszahlungen 68.494.278 53.451.885 67.086.513 68.839.501 70.624.113 58.544.348 010 - Versorgungsauszahlungen 58.500 44.166 60.255 61.761 63.569 36.010 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 37.271.695 27.107.437 25.159.322 23.075.968 23.138.784 18.448.793 012 - Transferauszahlungen 763.101 2.006.975 789.809 813.504 837.198 2.039.154 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 37.217.743 30.048.895 38.397.035 39.127.897 39.894.711 22.989.351 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.971.846 2.720.205 10.200 10.404 10.608 1.989 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 146.777.162 115.379.563 131.503.135 131.929.035 134.568.982 102.059.645 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 121.212.814 94.327.864 106.574.887 106.503.468 108.643.603 75.470.541 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.977.000 -1.300.000 -10.809.000 -4.848.000 -360.000-3.580.800 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-2.130 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -10.977.000 -1.300.000 -10.809.000 -4.848.000 -360.000-3.582.930 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 78.560.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 59.502.000 9.538.000 35.986.000 12.856.000 2.360.000 12.505.934 7.727.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 7.486.551 11.602.000 4.437.000 3.386.000 2.977.000 3.494.233 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 86.287.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 66.988.551 21.140.000 40.423.000 16.242.000 5.337.000 16.000.167 86.287.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 56.011.551 19.840.000 29.614.000 11.394.000 4.977.000 12.417.236 86.287.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 177.224.365 114.167.864 136.188.887 117.897.468 113.620.603 87.887.777 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 86.287.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 177.224.365 114.167.864 136.188.887 117.897.468 113.620.603 87.887.777 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 149.878 86.287.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 177.224.365 114.167.864 136.188.887 117.897.468 113.620.603 87.887.777 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 86.287.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 177.224.365 114.167.864 136.188.887 117.897.468 113.620.603 88.037.655 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -584.764Ordentliche Erträge -576.591 -595.957€ 7.348.572Ordentliche Aufwendungen 7.548.703 4.610.705€ 6.763.808Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.972.112 4.014.748€ 1.757Finanzergebnis 2.793 2.115€ 6.765.565Ordentliches Ergebnis 6.974.905 4.016.863€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 2.538€ -3.283.913Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.074.454 -2.704.890€ 3.481.652Jahresergebnis 3.900.452 1.314.511€ 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -584.764 -580.944-576.591€ Aufwendungen (primär) 914.943 787.922 1.240.979€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 330.178 206.978 664.388€ Erträge (primär) 0 -98.742 0€ Aufwendungen (primär) 3.840.152 3.315.304 3.674.549€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.840.152 3.216.562 3.674.549€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 539.575 514.680 539.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 539.575 514.680 539.575€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.460.703 -2.906.976-3.289.035€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 176.790 202.086 214.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.283.913 -2.704.890-3.074.454€ Erträge (primär) 0 -12.095 0€ Aufwendungen (primär) 2.055.659 93.276 2.096.393€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.055.659 81.181 2.096.393€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.481.652 1.314.511 3.900.452€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.051 1.170 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,33 7,16 2,42 7,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,64 12,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,36 39,36 37,35 Erläuterungen 231 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stiftungsinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.150 10.500 11.766IT-Arbeitsplätze (PC + Notebooks) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 129.690.610 107.957.755 87.824.513€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.011 2.041 1.484€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes 73.063.628 49.611.689 -123.032.737€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB -99.760.500 -97.379.600 103.686.141€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB -191.014.045 -141.615.293 137.644.869€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes 74.392.629 -94.496.974 -210.399.989€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes 538.592.200 397.498.200 323.195.613€ 232 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -302.243 -304.197-302.243€ Aufwendungen (primär) -325.192 211.971 413.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -627.435 -92.226 110.800€ Erträge (primär) 0 -60.945 0€ Aufwendungen (primär) 1.959.528 1.549.377 1.850.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.959.528 1.488.432 1.850.842€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.893.617 -1.277.563-1.491.824€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 104.044 126.462 138.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.789.573 -1.151.101-1.353.190€ Erträge (primär) 0 -12.095 0€ Aufwendungen (primär) 44.951 45.978 55.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.951 33.883 55.391€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -412.529 278.989 663.843€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.170 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,22 0,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,75 18,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,03 18,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,31 19,31 17,54 Erläuterungen zur aktuellen Planung 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,06 10,06 9,83% 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -272.121 -266.348-263.948€ Aufwendungen (primär) 345.485 287.120 313.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 73.363 20.773 49.418€ Erträge (primär) 0 -25.839 0€ Aufwendungen (primär) 1.406.007 1.310.756 1.363.185€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.406.007 1.284.918 1.363.185€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.077.739 -1.105.994-1.236.963€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 42.627 43.397 43.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.035.112 -1.062.596-1.193.026€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 494 827 708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 494 827 708€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 444.753 243.921 220.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.051 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,40 0,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,81 15,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,74 16,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 15,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Geschäftsbereiche und Dienststellen.Zielgruppen: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.400 -10.400-10.400€ Aufwendungen (primär) 894.650 288.831 514.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 884.250 278.431 504.170€ Erträge (primär) 0 -11.959 0€ Aufwendungen (primär) 474.617 455.170 460.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 474.617 443.212 460.522€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -490.660 -524.796-561.479€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.119 32.227 32.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -460.542 -492.569-529.470€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.000.216 1.581 2.001.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.000.216 1.581 2.001.576€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.898.541 230.656 2.436.799€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,47 0,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,27 0,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,35 1,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,40 4,40 4,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 539.575 514.680 539.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 539.575 514.680 539.575€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.314 1.376 1.232€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.314 1.376 1.232€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 9.998 44.889 38.719€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.998 44.889 38.719€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 550.887 560.945 579.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,06 1,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -5.295.065Ordentliche Erträge -5.266.904 -5.522.898€ 47.597.939Ordentliche Aufwendungen 41.460.912 33.825.551€ 42.302.874Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 36.194.008 28.302.653€ 93.106Finanzergebnis 51.218 68.568€ 42.395.980Ordentliches Ergebnis 36.245.226 28.371.221€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 37.910€ -28.701.122Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -25.243.023 -26.941.246€ 13.694.858Jahresergebnis 11.002.204 1.467.885€ 240 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.280.065 -5.512.609-5.251.398€ Aufwendungen (primär) 23.162.053 13.399.967 18.073.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.881.988 7.887.358 12.822.162€ Erträge (primär) -15.000 -793.876-15.000€ Aufwendungen (primär) 21.864.352 18.699.668 21.514.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.849.352 17.905.792 21.499.950€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.532.169 -7.686.243-8.079.547€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -19.168.953 -19.255.003-17.163.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -28.701.122 -26.941.246-25.243.023€ Erträge (primär) 0 -3.781-506€ Aufwendungen (primär) 2.664.640 2.619.762 1.923.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.664.640 2.615.981 1.923.114€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.694.858 1.467.885 11.002.204€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 530.000 1.084.148 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,90 20,19 2,71 11,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,69 16,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 255,81 257,60 215,08 Erläuterungen 241 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.150 10.500 11.766APC (PC + Notebooks) ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen 4.500 4.100 3.993ANZ Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.011 2.041 1.484€ Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1 1 10STD Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 80,49% 242 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.280.065 -5.512.609-5.251.398€ Aufwendungen (primär) 23.162.053 13.399.967 18.073.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.881.988 7.887.358 12.822.162€ Erträge (primär) -15.000 -793.876-15.000€ Aufwendungen (primär) 21.864.352 18.699.668 21.514.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.849.352 17.905.792 21.499.950€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.532.169 -7.686.243-8.079.547€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -19.168.953 -19.255.003-17.163.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -28.701.122 -26.941.246-25.243.023€ Erträge (primär) 0 -3.781-506€ Aufwendungen (primär) 2.664.640 2.619.762 1.923.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.664.640 2.615.981 1.923.114€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.694.858 1.467.885 11.002.204€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 530.000 1.084.148 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 20,19 2,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,90 11,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,69 16,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 265,59 257,60 215,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 243 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Ruckdeschel Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -5.417.657Ordentliche Erträge -5.415.657 -6.918.643€ 11.486.423Ordentliche Aufwendungen 11.121.041 9.292.752€ 6.068.766Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.705.384 2.374.109€ -3.689.758Finanzergebnis -189.671 -4.993.969€ 2.379.008Ordentliches Ergebnis 5.515.713 -2.619.860€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -4.655.629Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.871.492 -3.830.525€ -2.276.621Jahresergebnis 1.644.221 -6.450.386€ 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.356.857 -3.365.092-3.354.857€ Aufwendungen (primär) 1.490.781 784.562 1.379.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.866.076 -2.580.529-1.975.826€ Erträge (primär) -10.000 -382.879-10.000€ Aufwendungen (primär) 9.383.217 8.072.559 9.129.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.373.217 7.689.681 9.119.829€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.512.394 -4.583.655-4.552.858€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 856.765 753.130 681.366€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.655.629 -3.830.525-3.871.492€ Erträge (primär) -5.750.800 -11.463.912-2.250.800€ Aufwendungen (primär) 622.667 3.734.900 622.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.128.133 -7.729.012-1.628.290€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.276.621 -6.450.386 1.644.221€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.080 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -4,14 3,02 -11,89 79,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,45 121,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 125,71 126,21 110,79 Erläuterungen 245 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 80.000.000 0 0Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 85.000.000 100.000.000 85.895.674€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 25.000.000 20.500.000 28.390.591€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.100.000 1.200.000 1.101.272€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 12.000.000 12.000.000 18.541.817€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 2.200.000 1.000.000 2.269.297€ 246 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.332.747 -2.357.749-2.330.747€ Aufwendungen (primär) 1.036.441 630.159 964.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.547 -6.914-6.020€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.302.853 -1.734.504-1.372.376€ Erträge (primär) -10.000 -194.020-10.000€ Aufwendungen (primär) 5.420.225 4.617.073 5.370.083€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -208.722 -190.799-199.984€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.201.503 4.232.254 5.160.099€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.236.686 -1.800.234-1.768.648€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 442.728 442.841 363.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -53.618 -45.389-51.292€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.847.576 -1.402.783-1.456.693€ Erträge (primär) -5.750.800 -11.463.912-2.250.800€ Aufwendungen (primär) 611.092 3.732.656 610.599€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -316 -366-337€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.140.024 -7.731.622-1.640.538€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.088.950 -6.636.655 690.492€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.080 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,27 -12,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -5,62 114,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,11 157,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 78,38 77,38 70,94 Erläuterungen zur aktuellen Planung 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.000 13.000 11.389Bescheide insgesamt ANZ 60 60 59Eingelegte Rechtsmittel ANZ 0,50 1,50 0,55Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 16.500 16.000 16.594ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 16.500 16.000 16.541ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 100,00 100,00 99,68% 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.024.110 -1.007.343-1.024.110€ Aufwendungen (primär) 454.340 154.404 414.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.547 6.914 6.020€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -563.223 -846.025-603.450€ Erträge (primär) 0 -188.858 0€ Aufwendungen (primär) 3.962.992 3.455.486 3.759.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 208.722 190.799 199.984€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.171.714 3.457.427 3.959.730€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.275.708 -2.783.421-2.784.210€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 414.037 310.289 318.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.618 45.389 51.292€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.808.053 -2.427.743-2.414.799€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.575 2.244 11.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 316 366 337€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.891 2.610 12.248€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 812.329 186.269 953.730€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,75 0,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,48 23,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,46 29,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 52,83 52,83 39,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung 249 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -4.261.905Ordentliche Erträge -3.832.697 -4.106.261€ 38.894.625Ordentliche Aufwendungen 22.603.254 32.082.615€ 34.632.720Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 18.770.557 27.976.354€ 1.897Finanzergebnis 2.398 2.710€ 34.634.616Ordentliches Ergebnis 18.772.955 27.979.064€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -9.646€ -10.684.712Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -13.421.006 -9.898.149€ 23.949.904Jahresergebnis 5.351.949 18.071.269€ 250 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.055.663 -3.558.193-3.705.586€ Aufwendungen (primär) 11.345.850 7.180.310 9.879.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.290.187 3.622.118 6.174.261€ Erträge (primär) -863.608 -1.625.222-125.000€ Aufwendungen (primär) 27.853.808 25.758.197 12.414.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 26.990.199 24.132.975 12.289.275€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 150.000 146.219 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 150.000 146.219 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.594.911 -10.724.369-14.161.978€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 910.199 826.221 740.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.684.712 -9.898.149-13.421.006€ Erträge (primär) -3.901 -4.216-2.111€ Aufwendungen (primär) 208.131 72.323 211.530€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 204.230 68.107 209.419€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.949.904 18.071.269 5.351.949€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.064 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 43,55 9,82 33,30 10,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,95 12,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 276,92 300,61 185,63 Erläuterungen 251 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung 450 450 518ANZ Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 14.300 14.000 14.075ANZ Externe Bewerbungen 17.500 17.000 14.714ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.700 3.700 3.574ANZ Interne Bewerbungen 2.200 2.000 1.807ANZ Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle 19.000 18.200 18.705ANZ 252 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.033.472 -3.536.002-3.683.395€ Aufwendungen (primär) 10.112.094 7.179.822 8.715.581€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.078.622 3.643.820 5.032.186€ Erträge (primär) 0 -428.008 0€ Aufwendungen (primär) 11.065.368 9.093.295 10.535.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.065.368 8.665.287 10.535.721€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 150.000 146.219 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 150.000 146.219 100.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.016.159 -10.147.039-12.996.650€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 909.971 825.881 740.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.106.188 -9.321.158-12.255.905€ Erträge (primär) -3.901 -4.216-2.111€ Aufwendungen (primär) 208.131 72.323 211.530€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 204.230 68.107 209.419€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.392.032 3.202.275 3.621.420€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 20.064 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,64 5,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,44 18,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,84 22,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 136,16 127,16 118,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 48.106 42.588 36.776ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 2.104.359 1.946.816 1.355.931€ Kosten pro Beihilfebescheid 44 46 37€ 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.191 -22.191-22.191€ Aufwendungen (primär) 1.233.756 0 1.164.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.211.565 -22.191 1.142.075€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 324.284 290.432 313.386€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 324.284 290.432 313.386€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.142.682 -1.040.604-1.683.494€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.142.682 -1.040.604-1.683.494€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 393.167 -772.363-228.033€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,42 -1,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,71 1,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,50 7,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 488 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 488 0€ Erträge (primär) -863.608 -1.197.214-125.000€ Aufwendungen (primär) 16.464.156 16.374.470 1.565.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.600.547 15.177.256 1.440.168€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 563.930 463.274 518.165€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 340 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 564.158 463.614 518.393€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.164.705 15.641.358 1.958.561€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,59 28,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,39 1,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,99 3,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 147,27 170,45 63,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.220.625Ordentliche Erträge -1.095.963 -1.136.343€ 3.963.617Ordentliche Aufwendungen 3.911.984 3.504.682€ 2.742.992Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.816.021 2.368.340€ 6Finanzergebnis 8 7€ 2.742.998Ordentliches Ergebnis 2.816.029 2.368.347€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -11.202€ -2.412.142Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.336.585 -2.153.058€ 330.856Jahresergebnis 479.444 204.087€ 258 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.220.625 -1.136.343-1.095.963€ Aufwendungen (primär) 109.380 74.914 89.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.111.245 -1.061.429-1.006.077€ Erträge (primär) 0 -133.093 0€ Aufwendungen (primär) 3.792.498 3.368.985 3.732.155€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.792.498 3.235.891 3.732.155€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.759.884 -2.427.920-2.630.953€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 347.742 274.862 294.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.412.142 -2.153.058-2.336.585€ Erträge (primär) -58.500 -43.640-44.166€ Aufwendungen (primär) 120.245 226.323 134.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 61.745 182.682 89.951€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 330.856 204.087 479.444€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,60 0,88 0,38 30,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,02 32,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,14 44,00 40,23 Erläuterungen 259 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Weiterhin sind das zentrale Controlling, das Bauinvestitionscontrolling und das zentrale Fördermittelmanagement bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 150 124Neuanlage von Kostenstellen ANZ 680 700 678Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 135 133 146Aufgenommene Darlehen ANZ 135 130 168BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HHPlanentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 260 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.763 -45.112-44.763€ Aufwendungen (primär) 55.621 47.635 55.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -258 -271-258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.600 2.252 10.600€ Erträge (primär) 0 -120.808 0€ Aufwendungen (primär) 3.020.105 2.665.876 2.949.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.427 -3.935-9.110€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.010.678 2.541.133 2.940.167€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.836.340 -2.507.512-2.711.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.130 148.997 146.031€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.793 -3.774-4.379€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.684.003 -2.362.289-2.569.935€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141 142 144€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141 142 144€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 337.417 181.238 380.976€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,70 0,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,61 1,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 1,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,94 34,10 31,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen EK-Rentabilität aller Stiftungen 0,00 2,43 0,00% Eigenkapital aller Stiftungen 0 289.895.600 0€ bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.) 0 7.049.062 0€ Ziel 2: Verwaltungskostenanteil Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge) 0,00 7,29 0,00% Kosten der Stiftungsverwaltung 0 969.600 0€ Bruttoerträge aller Stiftungen 0 13.307.803 0€ Anlagevermögen aller Stiftungen 0 279.524.700 0€ Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen) 0,00 0,35 0,00% Ziel 3: Stiftungsneugründungen Bestehende Stiftungen 0 64 0ANZ Stiftungsneugründungen 0 1 0ANZ rechtsfähige Stiftungen 0 28 0ANZ nichtrechtsfähige Stiftungen 0 36 0ANZ 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.175.862 -1.091.231-1.051.200€ Aufwendungen (primär) 53.759 27.279 34.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 258 271 258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.121.845 -1.063.681-1.016.677€ Erträge (primär) 0 -12.286 0€ Aufwendungen (primär) 772.393 703.109 782.878€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.427 3.935 9.110€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 781.820 694.758 791.988€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76.456 79.592 80.634€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 190.612 125.865 148.336€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.793 3.774 4.379€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 271.861 209.231 233.349€ Erträge (primär) -58.500 -43.640-44.166€ Aufwendungen (primär) 120.104 226.180 133.973€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 61.604 182.540 89.807€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.560 22.849 98.468€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,18 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 132,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,90 121,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,40 10,40 8,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 263 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -6.860.685Ordentliche Erträge -6.254.191 -7.226.379€ 44.768.289Ordentliche Aufwendungen 41.233.659 33.515.977€ 37.907.604Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 34.979.468 26.289.599€ 2.864.838Finanzergebnis 2.653.458 1.419.280€ 40.772.442Ordentliches Ergebnis 37.632.927 27.708.878€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.221€ -21.196.221Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -20.548.342 -16.389.220€ 19.576.222Jahresergebnis 17.084.585 11.318.437€ 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.038.154 -2.682.459-2.859.430€ Aufwendungen (primär) 24.809.119 14.671.597 21.204.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.770.965 11.989.138 18.344.618€ Erträge (primär) 0 -238.582 0€ Aufwendungen (primär) 10.345.306 8.370.033 9.566.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.345.306 8.131.451 9.566.517€ Erträge (primär) -1.974.079 -1.488.849-1.807.073€ Aufwendungen (primär) 73.526 1.378.256 1.367.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.900.553 -110.593-439.673€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.744.279 -6.244.424-6.236.883€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -14.451.942 -10.144.796-14.311.459€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -21.196.221 -16.389.220-20.548.342€ Erträge (primär) -1.848.452 -3.049.806-1.587.687€ Aufwendungen (primär) 12.405.176 10.747.467 11.749.153€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.556.724 7.697.661 10.161.465€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.576.222 11.318.437 17.084.585€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 276.500 97.741 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,59 31,35 20,86 14,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,25 20,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 158,10 155,28 127,23 Erläuterungen 265 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentrale Beschaffung L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.000 16.000 19.663Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 85,00 82,00 81,95% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe) 80,00 80,00 69,46% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Verhandlungsvergaben 60,00 65,00 52,86% 266 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.388.346 -1.329.436-1.357.921€ Aufwendungen (primär) 2.604.149 2.109.549 2.956.442€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -259.727 -161.512-204.571€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 956.075 618.602 1.393.949€ Erträge (primär) 0 -148.285 0€ Aufwendungen (primär) 6.051.348 5.145.525 6.004.579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -300.842 -199.568-241.333€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.750.507 4.797.672 5.763.246€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 73.526 1.378.256 1.367.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 73.526 1.378.256 1.367.400€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -7.193.190 -6.600.208-6.635.602€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 248.046 239.682 166.492€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -68.710 -43.576-39.476€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -7.013.855 -6.404.102-6.508.587€ Erträge (primär) -2.565 -2.565-1.779€ Aufwendungen (primär) 20.735 41.582 15.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30 -1 40€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.199 39.016 13.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -215.547 429.444 2.029.337€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 22.049 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,72 0,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,39 15,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,15 15,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,97 88,81 80,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.721.881 7.494.050 5.913.944K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 200.392 204.166 204.907Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 39 37 29K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -617.840 -541.096-565.062€ Aufwendungen (primär) 7.721.881 5.913.944 7.494.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.026 8.179 38.079€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.114.067 5.381.027 6.967.067€ Erträge (primär) 0 -61.529 0€ Aufwendungen (primär) 4.293.957 3.191.720 3.561.859€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.038.621 -1.253.589-1.576.027€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.255.336 1.876.602 1.985.832€ Erträge (primär) -329.900 -338.500-329.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -329.900 -338.500-329.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 407.498 255.986 339.306€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -7.368.448 -5.258.225-7.538.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -222.366 -87.854-170.895€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -7.183.315 -5.090.094-7.370.096€ Erträge (primär) -171.518 -1.547.621-95.678€ Aufwendungen (primär) 2.888.763 3.756.936 3.601.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.117 -14.256-1.566€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.715.128 2.195.059 3.504.111€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.571.315 4.024.095 4.757.014€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 99.500 21.381 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,73 7,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,31 7,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,76 18,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 77,83 68,83 47,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111761 HVE-KSV Stadthaus Q Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Gebäudekomplex "Stadthaus Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter. Leistungen L111761001 HVE-KSV Stadthaus Q RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.547.385 164.060 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 17.500 52.500 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 88 3 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.547.385 0 164.060€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.400 0 27.058€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.569.785 0 191.118€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 137.739 0 176.931€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 137.739 0 176.931€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.698 0 12.088€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.340 0 27.179€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.038 0 39.267€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 229 0 284€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 229 0 284€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.732.790 0 407.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 60.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,75 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,15 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 271 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.784 10.871 10.098Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 690.214 629.573 365.526K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 64 58 36K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 272 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.600 -18.952-19.100€ Aufwendungen (primär) 690.214 365.526 629.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.322 14.136 10.201€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 705.935 360.709 620.674€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 170.495 106.144 127.604€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 170.495 106.144 127.604€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.238 846 1.274€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -24.291 -36.438-25.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.132 6.963 10.924€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -921 -28.628-13.102€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 497.219 445.982 31.210€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66 3.898 59€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 497.285 449.880 31.269€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.372.795 888.105 766.444€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,41 1,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,50 1,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,89 2,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 252990 HVE-KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.004.146 1.723.246 30.414K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 47.878 44.506 1.487Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 42 39 20K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 274 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.420 0-196.308€ Aufwendungen (primär) 2.004.146 30.414 1.723.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.401 5.817 15.549€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.016.126 36.231 1.542.486€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 180.605 0 101.672€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 180.605 0 101.672€ Erträge (primär) -54.700 0-54.700€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -54.700 0-54.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.598 0 3.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -790.112 0-785.237€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.424 0 15.618€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -764.089 0-766.419€ Erträge (primär) -161.247 0-77.017€ Aufwendungen (primär) 962.876 0 339.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 208 0 163€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 801.837 0 262.971€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.179.779 36.231 1.086.010€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 13.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,99 0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,96 7,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,90 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 275 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt. Leistungen L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.451 34.786 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 447 447 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 90 78 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 276 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0-1.700€ Aufwendungen (primär) 40.451 0 34.786€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 211 0 231€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 40.662 0 33.317€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.607 0 1.508€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.607 0 1.508€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 97 0 55€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -30.114 0-26.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 200 0 232€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -29.818 0-26.413€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2 0 2€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2 0 2€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.454 0 8.414€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,02 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,89 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 580.278 462.794 479.295K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 16.399 16.399 16.399Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 35 28 29K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 278 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -14.650 -15.455-13.200€ Aufwendungen (primär) 580.278 479.295 462.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.841 8.082 5.893€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 572.470 471.922 455.486€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.876 118.176 135.001€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 146.876 118.176 135.001€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.052 2.026 1.563€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -682.686 -593.597-661.755€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.354 6.771 11.550€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -663.280 -584.800-648.642€ Erträge (primär) -118.771 -118.771-118.772€ Aufwendungen (primär) 743.794 768.266 666.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57 90 60€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 625.080 649.585 547.783€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 681.145 654.883 489.628€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,90 1,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,24 10,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,69 10,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 878.582 717.910 798.859K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 19.582 19.582 19.582Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 45 37 41K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 280 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -94.890 -185.156-91.985€ Aufwendungen (primär) 878.582 798.859 717.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.273 13.295 9.721€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 794.965 626.998 635.645€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 240.439 193.763 221.515€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 240.439 193.763 221.515€ Erträge (primär) -25.000 -25.000-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.000-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.964 2.775 2.271€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -208.978 -65.925-186.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.466 11.189 18.970€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -177.548 -51.961-164.805€ Erträge (primär) -185.458 -215.515-185.456€ Aufwendungen (primär) 1.039.730 913.790 1.029.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94 148 98€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 854.367 698.424 844.472€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.687.223 1.442.223 1.511.827€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,77 2,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,07 15,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,30 24,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt. Leistungen L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.336.087 1.267.936 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 38.671 38.521 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 35 33 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 282 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -189.248 0-173.463€ Aufwendungen (primär) 1.336.087 0 1.267.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.813 0 13.411€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.162.652 0 1.107.884€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203.801 0 116.515€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 203.801 0 116.515€ Erträge (primär) -305.479 0-305.479€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -305.479 0-305.479€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.489 0 3.132€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -429.122 0-415.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.604 0 17.892€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -410.028 0-394.329€ Erträge (primär) -479.090 0-479.091€ Aufwendungen (primär) 1.246.351 0 1.587.043€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 167 0 187€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 767.428 0 1.108.138€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.418.373 0 1.632.729€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 53.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,58 37,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,56 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für sonstige Kulturpflege abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 111720, 261001 dargestellt. Leistungen L281990001 HVE- KSV Sonstige Kulturpflege RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.284.077 0 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 122.721 0 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 10 0 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 284 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -174.550 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.284.077 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 57.346 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.166.873 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 478.158 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 478.158 0 0€ Erträge (primär) -167.005 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -167.005 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.670 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -216.939 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.724 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -158.545 0 0€ Erträge (primär) -45.335 0 0€ Aufwendungen (primär) 536.721 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 559 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 491.945 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.811.425 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,29 21,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 414.255 388.483 305.281K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 6.560 6.560 6.560Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 63 59 47K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 286 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.600 -3.080 0€ Aufwendungen (primär) 414.255 305.281 388.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.334 4.655 4.023€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 414.989 306.856 392.506€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.229 49.445 52.196€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 44.229 49.445 52.196€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.248 1.128 1.015€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -287.567 -272.806-278.008€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.669 5.323 5.265€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -279.650 -266.355-271.728€ Erträge (primär) -15.975 -15.975-15.975€ Aufwendungen (primär) 188.143 187.488 141.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 57 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 172.203 171.570 125.724€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 351.771 261.516 298.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.678 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,55 0,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,64 3,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,01 3,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 456.688 422.504 352.263K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.936 13.734 13.734Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 33 31 26K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 288 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -36.680 -35.128-34.775€ Aufwendungen (primär) 456.688 352.263 422.504€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.373 8.543 7.394€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 428.381 325.678 395.123€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.582 104.380 99.278€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 93.582 104.380 99.278€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.504 1.342 1.273€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -390.080 -367.965-380.205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.026 13.401 13.687€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -375.550 -353.223-365.245€ Erträge (primär) -30.592 -30.592-30.596€ Aufwendungen (primär) 264.609 285.923 260.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63 166 73€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 234.081 255.497 230.407€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 380.494 332.332 359.563€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,66 0,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,69 9,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,57 10,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.560.818 2.462.413 2.067.422K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 40.018 40.935 40.164Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 64 60 51K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 290 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.880 -6.159-6.808€ Aufwendungen (primär) 2.560.818 2.067.422 2.462.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.490 32.118 26.037€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.580.427 2.093.381 2.481.642€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 14€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 234.841 306.350 314.339€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 234.841 306.350 314.353€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.590 9.716 10.192€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.113.757 -1.956.449-2.096.836€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.403 29.183 33.081€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.072.764 -1.917.550-2.053.564€ Erträge (primär) -190.659 -190.671-184.998€ Aufwendungen (primär) 1.835.634 1.796.528 1.414.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 216 3.170 220€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.645.191 1.609.027 1.230.206€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.387.695 2.091.209 1.972.638€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 40.000 41.632 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,62 3,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,34 4,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,95 5,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 574.603 565.627 461.595K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 13.132 13.501 13.501Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 44 42 34K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 292 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -36.346 0€ Aufwendungen (primär) 574.603 461.595 565.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.335 9.386 3.653€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 580.938 434.635 569.280€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 8€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.533 88.583 31.256€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 52.533 88.583 31.264€ Erträge (primär) 0 -36.346 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -36.346 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.957 1.920 3.885€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -419.262 -355.198-388.067€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.611 7.807 4.012€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -409.694 -345.472-380.170€ Erträge (primär) -72.634 -441.840-50.264€ Aufwendungen (primär) 429.573 378.389 714.557€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58 1.141 36€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 356.997 -62.310 664.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 580.774 79.090 884.703€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,62 0,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,06 7,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,93 61,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 390.117 288.036 312.082K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 19.804 19.122 18.628Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 20 15 17K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 294 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -427.985 -433.253-336.640€ Aufwendungen (primär) 390.117 312.082 288.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.042 21.008 20.291€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -23.826 -100.163-28.312€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 4€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.347 157.940 166.528€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 117.347 157.940 166.531€ Erträge (primär) -830.500 -830.500-830.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 -830.500-830.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 649 59.944 1.385€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -154.254 -102.789-140.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.460 18.990 20.574€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -137.144 -23.854-118.064€ Erträge (primär) -231.522 -231.522-204.979€ Aufwendungen (primär) 983.601 869.819 1.004.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115 469 103€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 752.194 638.766 799.351€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -121.930 -157.812-10.994€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,02 -0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,22 108,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,18 126,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.023.444 941.665 832.987K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 23.732 23.980 21.654Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 43 39 38K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 296 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.050 0€ Aufwendungen (primär) 1.023.444 832.987 941.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.928 16.772 11.364€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.037.371 848.709 953.029€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 119.232 154.213 134.305€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 119.232 154.213 134.305€ Erträge (primär) -51.594 -51.593-51.594€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.594 -51.593-51.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.982 2.541 2.404€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -839.367 -705.182-824.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.313 15.883 16.728€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -819.072 -686.757-804.973€ Erträge (primär) -102.963 -216.727-102.960€ Aufwendungen (primär) 514.841 1.112.702 720.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109 2.299 105€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 411.987 898.274 618.144€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 697.924 1.162.846 848.911€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,56 2,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,27 10,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,30 13,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 95.864 88.115 57.206K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 5.116 4.995 5.004Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 19 18 11K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 298 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.935 -7.417-4.935€ Aufwendungen (primär) 95.864 57.206 88.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.327 4.896 3.536€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 94.256 54.685 86.716€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.689 44.208 35.976€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 26.689 44.208 35.976€ Erträge (primär) -158.800 -155.809-158.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -158.800 -155.809-158.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 216 195 168€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -31.766 -9.655-34.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.790 4.457 4.188€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -27.760 -5.003-29.766€ Erträge (primär) -15.093 -12.977-15.092€ Aufwendungen (primär) 66.455 22.185 35.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31 543 31€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 51.393 9.751 20.037€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -14.222 -52.168-45.836€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,08 -0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,03 110,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,14 221,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 299 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 602.429 596.408 585.173K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 14.144 13.511 13.511Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 43 44 43K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 300 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -56.530 -69.933-57.533€ Aufwendungen (primär) 602.429 585.173 596.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.071 14.627 8.132€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 554.970 529.867 547.007€ Erträge (primär) 0 -28.768 0€ Aufwendungen (primär) 0 32.789 54€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.600 129.955 102.734€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 88.600 133.976 102.788€ Erträge (primär) -51.100 -51.100-51.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 -51.100-51.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.453 17.366 15.509€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -713.246 -660.249-697.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.373 11.462 10.471€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -698.420 -631.420-671.706€ Erträge (primär) -25.030 -25.030-25.030€ Aufwendungen (primär) 186.132 167.876 185.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 74 2.277 70€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 161.176 145.123 160.910€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 55.226 126.445 87.899€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,16 0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10 16,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,09 19,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 301 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Ehrenhalle abgebildet. Leistungen L523990001 HVE KSV Denkmalpflege RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.652 0 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 429 0 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 9 0 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 302 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.652 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 195 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.848 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.693 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.693 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 186 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 195 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.737 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 303 304 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 306 F.2 Teilergebnishaushalt 308 F.3 Teilfinanzhaushalt 309 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 310 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 318 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 326 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 336 305 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Walthelm Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -33.988.555Erträge -80.576.137-31.162.013€ 60.635.055Aufwendungen 53.341.201 57.761.089€ 26.646.500Jahresergebnis -27.234.936 26.599.076€ Investiv: 0 0 -107.702€ Investitionseinzahlungen 3.298.000 165.000 496.775€ Investitionsauszahlungen 3.298.000 165.000 389.073€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 493,99 496,58 438,91 Erläuterung 307 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -7.944.519-4.950.899-4.965.120 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.065.480 € -5.166.790 € -5.268.099 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -11.742.002-12.947.350-14.384.750 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.672.445 € -14.965.894 € -15.259.343 € -7.017-5.810-7.017 5 + Auflösung von Sonderposten -7.508 € -7.921 € -8.206 € -7.605.200-7.839.219-8.530.778 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.701.393 € -8.875.421 € -9.049.449 € -6.981.635-4.617.179-5.339.334 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.712.844 € -5.827.101 € -5.941.358 € -912.771-125.700-85.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -87.414 € -89.162 € -90.911 € -3.984-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.202 € -2.246 € -2.290 € -4.685 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -35.201.815-30.488.316-33.314.858S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -34.249.287 € -34.934.536 € -35.619.657 € 33.027.718 36.500.433 39.335.67211 - Personalaufwendungen 40.863.943 € 41.998.338 € 43.157.124 € 91.265 803.200 676.00012 - Versorgungsaufwendungen 530.129 € 543.382 € 559.286 € 6.215.446 7.323.010 7.030.50113 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.094.345 € 7.168.302 € 7.311.260 € 929.529 910.332 921.29214 - Planmäßige Abschreibungen 940.379 € 958.786 € 969.563 € 1.168.144 1.198.909 1.273.85515 - Transferaufwendungen 2.582.440 € 2.621.993 € 2.661.547 € 6.749.219 5.215.214 5.590.08516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.214.313 € 6.337.993 € 6.470.554 € 48.181.321 51.951.099 54.827.405S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 58.225.548 € 59.628.795 € 61.129.333 € 12.979.506 21.462.783 21.512.547S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 23.976.261 € 24.694.259 € 25.509.676 € 0 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 330.585 414.703 399.46218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.550 € 32.601 € 32.652 € 330.585 414.703 399.462S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 32.550 € 32.601 € 32.652 € 13.310.091 21.877.486 21.912.009S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 24.008.811 € 24.726.860 € 25.542.328 € -44.874.323 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € -2.335 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € -44.876.658 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € -31.566.566 21.877.486 21.912.009S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 24.008.811 € 24.726.860 € 25.542.328 € -500.000-673.697-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 4.831.630 5.395.287 5.408.18822 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € -27.234.936 26.599.076 26.646.500S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 24.008.811 € 24.726.860 € 25.542.328 € 308 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.965.120 -4.940.399 -5.065.480 -5.166.790 -5.268.099-7.936.019 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.384.750 -12.947.350 -14.672.445 -14.965.894 -15.259.343-11.643.034 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.507.328 -7.815.769 -8.677.474 -8.851.024 -9.024.573-7.110.182 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.339.334 -4.617.179 -5.712.844 -5.827.101 -5.941.358-6.982.135 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -109.150 -149.150 -111.333 -113.560 -115.786-46.313.152 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -33.305.682 -30.469.847 -34.239.577 -34.924.369 -35.609.161-79.984.522 0 9 - Personalauszahlungen 37.460.113 34.755.907 38.405.264 39.490.485 40.600.098 31.798.546 010 - Versorgungsauszahlungen 746.000 812.200 768.380 787.590 810.641 631.656 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.305.256 7.531.156 7.374.595 7.454.158 7.602.720 5.933.021 012 - Transferauszahlungen 1.273.855 1.198.909 2.582.440 2.621.993 2.661.547 1.159.015 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.263.299 4.954.075 5.893.251 6.010.508 6.136.648 7.368.570 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 399.462 414.703 32.550 32.601 32.652 29.173 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 52.447.985 49.666.950 55.056.480 56.397.336 57.844.307 46.919.981 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 19.142.303 19.197.104 20.816.903 21.472.967 22.235.146-33.064.541 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0-66.758 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-40.944 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) 0 0 0 0 0-107.702 80.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 34.000 40.000 40.000 40.000 57.999 12.346.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.728.000 131.000 8.310.000 3.620.000 466.000 197.339 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 530.000 0 0 0 0 241.436 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 12.426.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 3.298.000 165.000 8.350.000 3.660.000 506.000 496.775 12.426.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 3.298.000 165.000 8.350.000 3.660.000 506.000 389.073 12.426.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 22.440.303 19.362.104 29.166.903 25.132.967 22.741.146-32.675.468 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 12.426.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 22.440.303 19.362.104 29.166.903 25.132.967 22.741.146-32.675.468 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 587.740 12.426.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 22.440.303 19.362.104 29.166.903 25.132.967 22.741.146-32.675.468 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 12.426.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 22.440.303 19.362.104 29.166.903 25.132.967 22.741.146-32.087.728 309 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -255.889Ordentliche Erträge -300.935 -351.776€ 5.653.358Ordentliche Aufwendungen 5.742.017 4.352.270€ 5.397.469Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.441.081 4.000.494€ 1.702Finanzergebnis 1.307 1.318€ 5.399.171Ordentliches Ergebnis 5.442.388 4.001.812€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 509€ 287.310Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 297.310 238.856€ 5.686.481Jahresergebnis 5.739.699 4.241.177€ 310 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -84.786 -204.679-130.688€ Aufwendungen (primär) 3.188.024 2.407.488 3.521.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.103.238 2.202.809 3.390.569€ Erträge (primär) -165.403 -205.327-164.547€ Aufwendungen (primär) 2.190.520 1.817.613 2.012.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.025.117 1.612.286 1.848.211€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 251.005 161.079 184.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 251.005 161.079 184.992€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 158.792 114.718 139.966€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.518 124.138 157.345€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 287.310 238.856 297.310€ Erträge (primär) -5.700 -9.520-5.700€ Aufwendungen (primär) 25.511 35.666 24.316€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 19.811 26.146 18.616€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.686.481 4.241.177 5.739.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.648 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,34 10,53 7,82 4,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,24 8,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,08 21,08 16,97 Erläuterungen 311 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen 110 95 121ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) 213.000 313.000 214.934ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 21.912.009 21.877.486 13.310.091€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) 90 65 107ANZ 312 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -57 0€ Aufwendungen (primär) 34.403 102.364 155.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 34.403 102.307 155.998€ Erträge (primär) -165.403 -95.344-100.748€ Aufwendungen (primär) 2.144.140 1.553.538 1.818.768€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.978.737 1.458.194 1.718.020€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 149.005 111.401 132.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 149.005 111.401 132.992€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 139.437 84.957 108.846€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 122.292 116.301 150.654€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 261.729 201.258 259.501€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.655 3.182 2.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.655 3.182 2.264€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.426.529 1.876.343 2.268.775€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.332 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,16 3,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,41 7,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,77 2,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,08 22,08 14,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bio erleben findet nicht mehr im bisherigen Format statt. Die im Vorjahr zugunsten der Öffentlichkeitsarbeit umgeschichteten Mittel i.H.v. 5.844 € entfallen. Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet erst 2026 wieder statt, weshalb die Mittel von K1 2.000 € und K3 9.000 € nicht eingeplant wurden. 313 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 314 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.014.200 1.764.160 1.964.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.014.200 1.764.160 1.964.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.814 4.411 3.758€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.814 4.411 3.758€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.019.014 1.768.571 1.967.958€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,61 3,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,67 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 315 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt BioMetropole, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 Ökologie und Gesundheit L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 125 125 125Geprüfte Ausgleichsflächen HA 4 3 3Gekaufte Ausgleichsflächen HA 96.335 96.335 96.335Ökopunktekonto ANZ 53.449 153.449 153.449Zugeflossene Ökopunkte ANZ 59.849 59.849 59.849Abgeflossene Ökopunkte ANZ Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 75,00 60,00 75,00% Bioanteil Schulen 22,50 50,00 22,50% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 13,93 12,00 13,93% Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) 32 32 32ANZ Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 10,69 7,41 10,69% Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) -32,60 -30,00 -32,60% Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -43,60 -34,70 -43,60% 316 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -84.786 -204.622-130.688€ Aufwendungen (primär) 1.139.421 540.964 1.401.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.054.635 336.342 1.270.371€ Erträge (primär) 0 -109.983-63.799€ Aufwendungen (primär) 46.380 264.075 193.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 46.380 154.092 130.191€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 102.000 49.678 52.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 102.000 49.678 52.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.541 25.350 27.362€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.226 7.837 6.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.767 33.187 34.052€ Erträge (primär) -5.700 -9.520-5.700€ Aufwendungen (primär) 22.855 32.484 22.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.155 22.964 16.351€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.240.938 596.263 1.502.966€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.316 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,76 1,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,26 6,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,99 36,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 0,00 2,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bio erleben findet nicht mehr im bisherigen Format statt. Die Mittel i.H.v. 15.000 € werden künftig für die Durchführung von neuen Projekten im Bereich Nachhaltigkeit/Fairtrade verwendet. Das integrierte Klimaschutzkonzept erhält eine Nachfinanzierung i.H.v. 150.000 €, wegen verzögertem Projektstart (Verzögerung der Fördermittelzusage des Freistaat Bayern) und Rückgabe der Mittel aus 2023 in gleicher Höhe. Für die Weiterentwicklung DashBoard "Nachhaltigkeitsmonitoring" (z.B. graphische Erweiterung, Aktualisierungen, Maßnahmenverknüpfungen) werden 5.000 € bereitgestellt. Für die Ausgeichsmaßnahme Lichtenreuth werden für vertragliche Verpflichtungen in 2025/2026 je 60.000 € bereitgestellt. 317 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -432.359Ordentliche Erträge -457.359 -1.127.681€ 10.811.248Ordentliche Aufwendungen 10.254.673 8.341.558€ 10.378.889Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.797.315 7.213.878€ 2.406Finanzergebnis 2.540 1.185€ 10.381.295Ordentliches Ergebnis 9.799.854 7.215.063€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -6.057€ 1.417.727Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.337.745 1.326.036€ 11.799.021Jahresergebnis 11.137.599 8.535.042€ 318 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -390.200 -1.042.903-390.200€ Aufwendungen (primär) 1.068.925 663.623 923.975€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 678.725 -379.279 533.775€ Erträge (primär) 0 -210.991 0€ Aufwendungen (primär) 9.595.304 7.742.007 9.181.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.595.304 7.531.017 9.181.517€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 145.750 118.339 145.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 145.750 118.339 145.750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 746.143 671.226 690.602€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 671.583 654.811 647.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.417.727 1.326.036 1.337.745€ Erträge (primär) -42.159 -78.285-67.159€ Aufwendungen (primär) 3.675 17.214 5.972€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -38.484 -61.070-61.187€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.799.021 8.535.042 11.137.599€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,45 20,44 15,73 4,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,46 13,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 105,22 104,56 89,11 Erläuterungen 319 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892 892 892Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss 90,00 90,00 90,00% Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 78,00% Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 69,00% Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist 80,00 80,00 71,00% Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 6ANZ 320 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 239.645 130.114 170.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.448 14.689 32.069€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 274.093 144.803 203.047€ Erträge (primär) 0 -59.932 0€ Aufwendungen (primär) 2.367.711 1.786.925 2.303.026€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 207.871 157.334 182.859€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.575.583 1.884.327 2.485.885€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.240 24.000 3.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.240 24.000 3.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 179.481 151.871 148.047€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.124 74.186 74.235€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.130 103.244 105.086€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 376.734 329.301 327.368€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 241 372 343€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 159 1.609 664€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 400 1.981 1.006€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.230.050 2.384.413 3.020.307€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,54 4,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,87 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,44 24,76 20,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebunden Mittel für den Masterplan Freiraum, das Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung und Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant, sowie resultieren aus Stadtratsbeschlüssen. 321 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 258 258Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 4.454 4.454 4.454Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39 39 39Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 100 100 95Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565 2.565 2.565Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.328 2.328 0Fläche Bannwald HA Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist 90,00 90,00 90,00% Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo. Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist 85,00 85,00 40,00% Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 3ANZ Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 100,00% 322 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -60.000 -83.935-60.000€ Aufwendungen (primär) 453.084 233.579 418.708€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.931 20.564 44.896€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 439.015 170.208 403.604€ Erträge (primär) 0 -91.284 0€ Aufwendungen (primär) 3.034.882 2.398.423 2.857.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 277.162 220.267 256.003€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.312.043 2.527.406 3.113.255€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 45.750 110.935 45.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.680 -62.400-7.800€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 38.070 48.535 37.950€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 239.402 237.381 241.116€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 95.396 91.594 87.023€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 156.145 144.285 147.095€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 490.942 473.261 475.235€ Erträge (primär) -30.000 -72.740-55.000€ Aufwendungen (primär) 2.501 9.066 2.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 212 2.253 929€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -27.287 -61.421-51.483€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.252.783 3.157.989 3.978.561€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,30 5,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,73 2,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,46 6,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 34,28 33,78 27,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten und die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze im K1-Sachkostenbudget beinhalten vor allem zweckgebundene Mittel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf (ehemaligen) Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls zweckgebundene Mittel für das Artenschutzkonzept und das Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 323 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 280 282Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 1.272 1.272 1.341Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 836 836 836Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA Ziel 1: 100 % der Maßnahmen DUH-Vergleich umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 42,00% Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% 324 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -330.200 -958.968-330.200€ Aufwendungen (primär) 376.196 299.930 334.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -80.379 -35.253-76.965€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -34.383 -694.291-72.876€ Erträge (primär) 0 -59.774 0€ Aufwendungen (primär) 4.192.711 3.556.659 4.021.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -485.033 -377.601-438.862€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.707.678 3.119.283 3.582.376€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 7.404 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.440 38.400 4.800€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 104.440 45.804 104.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 327.260 281.973 301.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 496.064 489.030 485.885€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -273.275 -247.529-252.181€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 550.050 523.474 535.142€ Erträge (primär) -12.159 -5.545-12.159€ Aufwendungen (primär) 933 7.776 3.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -371 -3.862-1.593€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.597 -1.631-10.711€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.316.188 2.992.640 4.138.731€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,59 5,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,85 7,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,68 25,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,50 46,50 40,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung beeinträchtigen die Aufgabenerledigung, die Abwicklung von Projekten, sowie notwendige Aufgabenstellungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen, den Hochwasserschutz, das Kanukonzept, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für den Masterplan zur Verbesserung der Luftqualität, die Altlastenerkundung, sowie die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls zweckgebunden Mittel eingeplant. 325 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -10.216.953Ordentliche Erträge -9.464.703 -14.571.199€ 16.385.488Ordentliche Aufwendungen 15.506.687 16.780.389€ 6.168.535Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.041.985 2.209.191€ 500Finanzergebnis 398 539€ 6.169.035Ordentliches Ergebnis 6.042.382 2.209.730€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -44.872.202€ 1.799.878Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.007.783 1.930.880€ 7.968.913Jahresergebnis 8.050.165 -40.731.592€ 326 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.053.620 -59.257.883-9.304.370€ Aufwendungen (primär) 1.524.935 3.860.355 1.353.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.528.685 -55.397.529-7.950.719€ Erträge (primär) -163.000 -707.134-160.000€ Aufwendungen (primär) 13.875.823 12.600.995 13.207.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.712.823 11.893.860 13.047.086€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 960.100 825.860 926.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 960.100 825.860 926.167€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.161.544 1.025.645 1.353.599€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 638.334 905.235 654.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.799.878 1.930.880 2.007.783€ Erträge (primär) -333 -17.533-333€ Aufwendungen (primär) 25.130 32.869 20.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.797 15.336 19.849€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.968.913 -40.731.592 8.050.165€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 43.401 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,49 14,77 -75,06 62,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,03 86,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 162,62 165,87 140,87 Erläuterungen 327 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 3.019 7.619 3.460ANZ 328 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.883.820 -57.803.637-8.136.370€ Aufwendungen (primär) 546.097 2.808.284 415.056€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.425.192 5.249.270 5.844.172€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.912.530 -49.746.082-1.877.142€ Erträge (primär) 0 -343.395 0€ Aufwendungen (primär) 6.862.714 6.411.172 6.573.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.473.770 -1.786.209-2.318.251€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.388.943 4.281.568 4.255.085€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 516.820 416.949 590.892€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 477.040 598.464 558.585€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -357.506 -264.131-376.556€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 636.355 751.282 772.921€ Erträge (primär) -333 -16.333-333€ Aufwendungen (primär) 8.977 11.169 6.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.863 -5.469-1.625€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.782 -10.633 4.260€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.117.550 -44.723.864 3.155.125€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.308 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,79 -82,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,67 119,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 116,33 144,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,41 88,74 65,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 Fachstelle Sexuelle Gesundheit L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule L414020008 Schwangerenberatungsstelle (st. anerk.) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 5.900 8.000 6.071ANZ 330 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -535.800 -502.471-584.000€ Aufwendungen (primär) 329.297 413.975 344.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.028.780 -2.363.038-2.534.509€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.235.282 -2.451.534-2.773.714€ Erträge (primär) -95.000 -270.550-95.000€ Aufwendungen (primär) 4.094.123 3.690.582 3.782.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 918.900 563.935 749.000€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.918.023 3.983.967 4.436.701€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.000 9.350 20.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.000 9.350 20.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 382.085 380.098 476.397€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.457 182.869 116.899€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.887 88.495 133.586€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 685.430 651.462 726.882€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.780 14.787 10.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.750 2.292 631€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.530 17.079 11.390€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.384.700 2.210.323 2.421.260€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 22.092 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,44 4,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,34 14,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,33 16,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 52,61 52,89 45,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 1.800 2.000 1.889ANZ 332 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -580.000 -460.163-530.000€ Aufwendungen (primär) 42.262 23.652 42.262€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.290.887 -1.090.324-1.258.900€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.828.625 -1.526.835-1.746.638€ Erträge (primär) 0 -56.227 0€ Aufwendungen (primär) 1.699.877 1.521.580 1.597.996€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 612.888 484.696 619.162€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.312.765 1.950.049 2.217.159€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 129.527 141.568 152.018€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -48.974 71.696-67.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.374 70.106 95.877€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 163.928 283.371 180.692€ Erträge (primär) 0 -1.200 0€ Aufwendungen (primär) 2.723 3.020 2.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 809 1.216 384€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.532 3.036 3.323€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 651.599 709.621 654.536€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,20 1,31€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,18 33,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,25 31,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,27 20,47 20,35 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 83,33 70,00 89,74% 334 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -54.000 -491.613-54.000€ Aufwendungen (primär) 607.278 614.444 551.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.105.525 -1.795.908-2.050.764€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.552.247 -1.673.078-1.553.226€ Erträge (primär) -68.000 -36.962-65.000€ Aufwendungen (primär) 1.219.110 977.661 1.253.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 941.982 737.578 950.089€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.093.092 1.678.277 2.138.142€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 958.100 816.510 906.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 958.100 816.510 906.167€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 133.111 87.030 134.292€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.810 52.205 45.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.244 105.530 147.093€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 314.165 244.765 327.287€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 650 3.893 265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.304 1.962 610€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.953 5.855 875€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.815.064 1.072.329 1.819.245€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,34 1,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,30 4,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,39 24,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,09 15,27 9,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -22.409.657Ordentliche Erträge -20.265.319 -19.151.159€ 21.977.311Ordentliche Aufwendungen 20.447.721 18.707.103€ -432.346Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 182.403 -444.056€ 394.854Finanzergebnis 410.459 327.543€ -37.491Ordentliches Ergebnis 592.861 -116.513€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 1.092€ 1.229.577Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.078.752 835.858€ 1.192.085Jahresergebnis 1.671.613 720.437€ 336 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -22.402.973 -18.290.668-20.259.842€ Aufwendungen (primär) 6.654.784 5.408.578 6.131.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -15.748.189 -12.882.090-14.128.674€ Erträge (primär) 0 -210.152 0€ Aufwendungen (primär) 13.691.955 11.826.894 12.080.261€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.691.955 11.616.742 12.080.261€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 17.000 54.000 42.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 17.000 54.000 42.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.327.191 934.067 1.327.903€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -97.615 -98.209-249.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.229.577 835.858 1.078.752€ Erträge (primär) -752.684 -2.056.320-817.677€ Aufwendungen (primär) 2.754.426 3.152.247 3.416.952€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.001.742 1.095.927 2.599.275€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.192.085 720.437 1.671.613€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500.000 201.910 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,12 3,07 1,33 100,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 97,16 100,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 205,07 205,07 191,96 Erläuterungen 337 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 200 184 278Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 338 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -155.000 -130.541-155.000€ Aufwendungen (primär) 464.000 482.303 464.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 309.000 351.761 309.000€ Erträge (primär) 0 -25.589 0€ Aufwendungen (primär) 359.506 416.534 338.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 359.506 390.945 338.970€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.057 46.696 31.628€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 28.057 46.696 31.628€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 696.563 789.402 679.598€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,25 1,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,27 18,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,30 14,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,87 4,87 4,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei den ordnungsrechtlichen Bestattungen handelt es sich um eine unabweisbare Pflichtaufgabe der Stadt Nürnberg. Die anfallenden Kosten lassen sich nur teilweise durch Kostenerstattungen ausgleichen. Die Ermittlung kostenpflichtiger Hinterbliebener gestaltet sich zunehmend schwieriger. 339 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.150 5.150 5.300Bestattungen gesamt ANZ 6.000 6.000 4.964Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.250 1.250 1.189Erdbestattungen ANZ 2.500 2.500 2.665Trauerhallennutzungen ANZ 340 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.905.513 -10.756.815-12.524.832€ Aufwendungen (primär) 3.098.861 2.157.153 2.826.399€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.215 -7.185-1.165€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.807.867 -8.606.846-9.699.598€ Erträge (primär) 0 -134.543 0€ Aufwendungen (primär) 9.839.989 8.564.335 8.808.475€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.200 -13.755-16.200€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.823.789 8.416.037 8.792.275€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 25.000 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.000 25.000 30.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 996.677 665.425 988.404€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -141.652 -130.634-272.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -36.992 -35.554-20.673€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 818.033 499.237 695.097€ Erträge (primär) -530.884 -1.534.726-573.777€ Aufwendungen (primär) 1.988.483 2.247.348 2.614.310€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19 18-19€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.457.581 712.641 2.040.514€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.296.535 1.046.068 1.858.287€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500.000 125.348 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,41 1,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,32 96,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,39 95,32 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 153,39 153,39 141,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung des Haushalts 2025 erfolgte unter Berücksichtigung der Einsparvorgabe aus dem Stadtratsbeschluss vom 17.11.2022. Dementsprechend erfolgt auch eine Anpassung der Friedhofsgebührensatzung. 341 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 342 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.093.029 -4.466.114-4.631.410€ Aufwendungen (primär) 1.773.422 1.329.251 1.665.815€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 804 4.790 771€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.318.804 -3.132.074-2.964.824€ Erträge (primär) 0 -37.801 0€ Aufwendungen (primär) 2.590.624 2.165.411 2.191.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.800 9.170 10.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.601.424 2.136.780 2.202.132€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 230.825 169.307 231.174€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25.844 26.474 8.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.661 23.703 13.782€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.330 219.484 253.269€ Erträge (primär) -140.600 -144.253-162.600€ Aufwendungen (primär) 343.165 464.398 389.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12 -25 13€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 202.577 320.120 227.202€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -233.472 -455.691-282.222€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 25.327 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,52 -0,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,43 111,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 113,39 118,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,61 36,61 34,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung des Haushalts orientiert sich am aktuellen Marktgeschehen. Der Städtische Bestattungsdienst konkurriert am Markt mit privaten Bestattungsinstituten. 343 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 344 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.249.430 -2.937.197-2.948.600€ Aufwendungen (primär) 1.318.501 1.439.872 1.174.954€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 411 2.395 395€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.930.518 -1.494.931-1.773.252€ Erträge (primär) 0 -12.219 0€ Aufwendungen (primär) 901.836 680.614 741.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.400 4.585 5.400€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 907.236 672.980 746.885€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 29.000 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 29.000 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 71.632 52.639 76.697€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 18.194 5.952 15.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.331 11.851 6.891€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 102.156 70.442 98.758€ Erträge (primär) -81.200 -377.341-81.300€ Aufwendungen (primär) 422.778 440.502 412.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6 6 6€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 341.584 63.167 331.559€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -567.541 -659.342-584.050€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 51.235 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -1,07 -1,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,04 126,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 130,47 132,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,70 13,70 11,36 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Krematorium konkurriert mit privaten und anderen kommunalen Krematorien auf einem hart umkämpften Markt. Die anstehende nötige Sanierung des Krematoriums wurde als Maßnahme in den aktuellen MIP aufgenommen. Für 2025 werden aktuell keine Einschränkungen des Betriebs erwartet. 345 346 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Referat für Schule und Sport G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 3 48 G.2 Teilergebnishaushalt 350 G.3 Teilfinanzhaushalt 351 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4 .1 Referat für Schule 352 und Sport (Ref. IV) G. 4.1 HVE Schule 368 und Sport (HVE SuS) G.4.2 Amt für Allgemein- 394 bildende Schulen (SchA) G.4.3 Amt für Berufliche 418 Schulen (SchB) 347 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 348 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -124.028.341Erträge -129.291.220-117.131.097€ 374.467.501Aufwendungen 331.273.290 337.679.446€ 250.439.159Jahresergebnis 201.982.070 220.548.349€ Investiv: -45.098.000 -38.672.000 -28.326.010€ Investitionseinzahlungen 154.241.140 97.556.000 81.588.274€ Investitionsauszahlungen 109.143.140 58.884.000 53.262.264€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1.885,40 1.886,50 1.729,86 Erläuterung 349 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -90.257.515-83.195.222-89.936.440 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -93.680.722 € -97.765.261 € -95.633.801 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -264.068-292.000-295.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -301.410 € -307.439 € -313.467 € -6.405.694-6.143.378-5.781.213 5 + Auflösung von Sonderposten -6.141.623 € -6.479.412 € -6.712.794 € -3.302.891-2.865.861-3.195.659 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.226.526 € -3.291.057 € -3.355.588 € -24.637.846-22.929.865-23.039.782 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.504.703 € -23.974.797 € -24.444.891 € -2.844.279 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -127.712.294-115.426.326-122.248.595S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -126.854.983 € -131.817.966 € -130.460.540 € 161.654.466 177.506.765 183.731.87411 - Personalaufwendungen 197.728.031 € 202.046.405 € 206.392.758 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 69.472.076 72.642.584 84.899.42813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 87.606.437 € 86.921.169 € 95.744.776 € 29.515.120 24.810.087 25.821.27914 - Planmäßige Abschreibungen 27.598.151 € 29.228.333 € 30.302.411 € 4.419.375 4.021.142 4.278.91015 - Transferaufwendungen 4.428.672 € 4.561.532 € 4.694.392 € 39.022.969 30.555.059 46.654.27616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.526.257 € 47.048.111 € 54.753.981 € 304.084.006 309.535.636 345.385.767S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 361.887.548 € 369.805.550 € 391.888.319 € 176.371.711 194.109.310 223.137.172S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 235.032.565 € 237.987.584 € 261.427.778 € -56 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 6.287.844 9.302.083 9.066.53318 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 6.287.788 9.302.083 9.066.533S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 182.659.499 203.411.393 232.203.705S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 235.032.565 € 237.987.584 € 261.427.778 € -96.280-33.400-18.40019 + Außerordentliche Erträge -18.768 € -19.144 € -19.520 € 1.125.027 3.900 3.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.978 € 4.058 € 4.137 € 1.028.747-29.500-14.500S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -14.790 € -15.086 € -15.382 € 183.688.246 203.381.893 232.189.205S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 235.017.774 € 237.972.498 € 261.412.396 € -1.482.589-1.671.371-1.761.34621 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 19.776.413 18.837.827 20.011.30122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 201.982.070 220.548.349 250.439.159S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 235.017.774 € 237.972.498 € 261.412.396 € 350 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -89.936.440 -83.195.222 -93.680.722 -97.765.261 -95.633.801-91.032.973 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -295.500 -292.000 -301.410 -307.439 -313.467-313.338 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.160.659 -2.830.861 -3.190.826 -3.254.643 -3.318.460-3.343.582 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -23.039.782 -22.929.865 -23.504.703 -23.974.797 -24.444.891-15.410.875 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -53.400 -68.400 -54.468 -55.558 -56.648-373.156 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -116.485.782 -109.316.348 -120.732.129 -125.357.698 -123.767.266-110.473.925 0 9 - Personalauszahlungen 143.867.083 139.195.941 147.304.592 150.614.496 153.952.381 130.179.153 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 19.953 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 116.206.378 89.279.327 113.136.047 114.671.572 130.822.972 87.578.642 012 - Transferauszahlungen 4.278.910 4.021.142 4.428.672 4.561.532 4.694.392 3.681.777 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 15.300.444 13.871.461 19.000.625 19.301.765 19.679.923 15.693.808 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.066.533 9.302.083 0 0 0 1.819 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 288.719.348 255.669.954 283.869.936 289.149.365 309.149.668 237.155.152 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 172.233.566 146.353.606 163.137.807 163.791.668 185.382.402 126.681.227 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -45.098.000 -38.672.000 -63.916.000 -57.610.000 -61.072.000-28.267.027 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-58.984 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -45.098.000 -38.672.000 -63.916.000 -57.610.000 -61.072.000-28.326.010 600.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 150.000 450.000 500.000 586.906.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 136.442.000 96.487.000 155.025.000 154.454.000 85.012.000 73.093.676 34.049.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.566.140 129.000 8.697.000 2.990.000 5.859.000 7.317.048 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 10.554.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 4.233.000 940.000 4.026.000 3.510.000 250.000 677.550 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 632.109.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 154.241.140 97.556.000 167.748.000 161.104.000 91.571.000 81.588.274 632.109.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 109.143.140 58.884.000 103.832.000 103.494.000 30.499.000 53.262.264 819.795.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 302.590.706 226.096.606 289.047.807 289.733.668 259.748.402 179.943.491 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 187.686.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 21.214.000 20.859.000 22.078.000 22.448.000 43.867.000 0 187.686.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 21.214.000 20.859.000 22.078.000 22.448.000 43.867.000 0 187.686.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 21.214.000 20.859.000 22.078.000 22.448.000 43.867.000 0 819.795.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 302.590.706 226.096.606 289.047.807 289.733.668 259.748.402 179.943.491 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-3.604.903 819.795.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 302.590.706 226.096.606 289.047.807 289.733.668 259.748.402 179.943.491 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 819.795.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 302.590.706 226.096.606 289.047.807 289.733.668 259.748.402 176.338.588 351 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -5.221.939Ordentliche Erträge -2.568.346 -3.268.097€ 28.215.488Ordentliche Aufwendungen 18.025.575 17.861.502€ 22.993.549Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 15.457.229 14.593.404€ 532.483Finanzergebnis 558.713 434.135€ 23.526.032Ordentliches Ergebnis 16.015.941 15.027.539€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 420.959€ 1.785.853Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.381.200 1.497.650€ 25.311.885Jahresergebnis 19.397.142 16.946.148€ 352 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.165.674 -321.599-505.014€ Aufwendungen (primär) 3.138.443 3.828.301 3.987.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -27.231 3.506.702 3.482.740€ Erträge (primär) -2.000.000 -1.464.125-1.395.961€ Aufwendungen (primär) 10.055.297 7.940.554 8.665.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.055.297 6.476.430 7.269.046€ Erträge (primär) 0 -7.735 0€ Aufwendungen (primär) 4.278.910 3.738.312 4.021.142€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.278.910 3.730.577 4.021.142€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 879.817 747.188 2.675.311€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 906.036 750.462 705.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.785.853 1.497.650 3.381.200€ Erträge (primär) -56.265 -1.733.332-667.372€ Aufwendungen (primär) 11.275.321 3.468.121 1.910.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.219.056 1.734.789 1.243.013€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.311.885 16.946.148 19.397.142€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 66.890 28.584 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,02 35,59 31,23 18,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,82 17,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 108,73 102,65 92,56 Erläuterungen 353 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) 232.203.705 203.411.393 182.659.499€ 354 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) -817.607 36.093 39.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -817.607 36.093 39.476€ Erträge (primär) 0 -29.244 0€ Aufwendungen (primär) 381.518 405.563 368.628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 381.518 376.318 368.628€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.767 29.260 31.698€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.649 45.679 45.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 81.416 74.939 77.321€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 715 837 587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 715 837 587€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -353.958 488.187 486.011€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.796 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,89 0,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,64 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 3,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gemäß Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025 Budgetbelastung beim Teilhaushalt Referat IV i.H.v. 857.082 EUR. 355 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284 284 0Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 26 26 22bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 356 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.640.713 2.742.836 2.615.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.640.713 2.742.836 2.615.913€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6 3.990 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6 3.990 0€ Erträge (primär) 0 -7.735 0€ Aufwendungen (primär) 537.087 538.719 537.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 537.087 530.984 537.087€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.063 7.273 6.468€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.063 7.273 6.468€ Erträge (primär) 0 -425.661 0€ Aufwendungen (primär) 0 1 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -425.660 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.186.869 2.859.423 3.159.468€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,80 5,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,79 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 14,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Dauerhafte Umschichtung i.H.v. 5.200 EUR zu IPSN für Schule Vision 2040; Projektmittel für ein "Jahr der Bildung“ i.H.v. 30.000 EUR 357 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte 52,99 52,99 50,50% 358 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -96.030 -91.093-127.460€ Aufwendungen (primär) 206.130 172.159 228.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 110.100 81.065 100.670€ Erträge (primär) 0 -78.329 0€ Aufwendungen (primär) 2.462.984 2.454.224 2.373.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.462.984 2.375.895 2.373.887€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 300.230 269.848 2.158.150€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 352.243 183.805 146.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 652.473 453.654 2.304.366€ Erträge (primär) -12.224 -12.224-11.647€ Aufwendungen (primär) 38.704 56.938 45.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 26.480 44.714 33.770€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.252.037 2.955.328 4.812.692€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.711 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,83 5,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,91 4,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,25 4,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,16 26,83 25,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 359 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem das Kompetenzzentrum Bau mit dem Team „Baukoordination und –controlling“, dem Team "Neubau, Erweiterung, Sanierung" und dem Bereich Schulsportstättenbau, die Schul-IT sowie das Sachgebiet „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.700.000 -25.996-10.000€ Aufwendungen (primär) 381.467 377.514 353.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.318.533 351.517 343.149€ Erträge (primär) -2.000.000 -1.331.279-1.395.961€ Aufwendungen (primär) 5.975.589 3.974.854 4.731.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.975.589 2.643.576 3.335.772€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 396.720 309.564 346.623€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 436.389 463.347 450.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 833.110 772.911 797.503€ Erträge (primär) -2.662 -937.612-7.920€ Aufwendungen (primär) 10.230.684 2.493.246 231.795€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.228.022 1.555.635 223.874€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.718.188 5.323.638 4.700.299€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 30.000 13.077 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,62 9,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,12 28,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,59 32,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 78,67 62,42 49,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Erhöhung für Aus- und Fortbildung i.H.v. 20.000,- EUR sowie 1.000,- EUR für Mitgliedschaft BayKit. 9.981 EUR für die Erstausstattung für neu geschaffene Stellen 2025 Saldoneutrale Umschichtung für Umstrukturierung SchA/Bau zu Ref.IV i.H.v. 6.341,- EUR. Zuschüsse nach BaySchFG: pauschale Förderung aller Personalkostenanteile für Wartung und Pflege der IT-Ausstattung ab Schuljahr 2024/2025 i.H.v. ca. 2.700.000 EUR K2- Personalbudget: Einplanung von 2.000.000 € Ertragserwartung aus BayARn für 2023/24 aufgrund der Verzögerung des Eingangs der Drittmittel. 361 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).Zielgruppen: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 290 290 291Sportvereine ANZ 120 118 121Sportvereine förderfähig ANZ 20 23 18Begleitete Projekte ANZ 123.000 120.000 120.232Mitglieder in Vereinen ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 23,21 22,86 22,94% 362 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -47.370 -90.235-45.600€ Aufwendungen (primär) 203.059 284.443 256.401€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -34.949 -44.143-35.944€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 120.740 150.066 174.857€ Erträge (primär) 0 -17.653 0€ Aufwendungen (primär) 978.272 881.462 951.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -375.729 -331.509-365.583€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 602.543 532.300 586.182€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.741.823 3.199.593 3.484.055€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.741.823 3.199.593 3.484.055€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 112.800 104.859 111.985€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.595 56.076 55.011€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62.414 -56.636-60.479€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 110.981 104.298 106.517€ Erträge (primär) 0 -308.806-606.300€ Aufwendungen (primär) 769.410 690.084 1.376.936€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -34 -86-46€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 769.376 381.191 770.590€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.345.463 4.367.448 5.122.201€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 36.890 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 9,40 8,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,72 0,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,74 7,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,69 12,44 10,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 100 84 100Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 364 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -217.000 -5.675-217.000€ Aufwendungen (primär) 331.180 166.590 421.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.434 18.230 14.844€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 128.614 179.145 219.024€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.171 136.909 150.981€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 155.171 136.909 150.981€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 273 447 238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.938 1.555 3.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.776 23.390 24.977€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 29.987 25.392 29.153€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14 36 19€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14 36 19€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 313.786 341.482 399.178€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,73 0,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,57 65,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,52 3,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 365 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.430 2.130 2.430Kontingentstunden in der Arena ANZ 366 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -105.274 -108.599-104.954€ Aufwendungen (primär) 193.500 48.666 73.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.516 25.912 21.100€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 108.742 -34.021-10.349€ Erträge (primär) 0 -7.620 0€ Aufwendungen (primär) 256.929 220.462 238.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 220.558 194.600 214.602€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 477.487 407.441 453.596€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 27.964 25.937 20.148€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.222 0 4.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.638 33.246 35.502€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 68.824 59.183 59.872€ Erträge (primär) -41.379 -49.028-41.504€ Aufwendungen (primär) 235.808 227.015 255.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20 51 27€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 194.449 178.037 214.173€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 849.501 610.642 717.292€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,32 1,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,54 21,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,78 32,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,61 3,46 3,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -7.313.086Ordentliche Erträge -7.099.822 -9.478.676€ 115.648.750Ordentliche Aufwendungen 98.611.740 102.662.236€ 108.335.664Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 91.511.917 93.183.560€ 8.170.497Finanzergebnis 8.376.027 5.536.914€ 116.506.161Ordentliches Ergebnis 99.887.945 98.720.475€ -15.000Außerordentliches Ergebnis -30.000 645.666€ 2.050.687Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.930.091 3.715.524€ 118.541.848Jahresergebnis 101.788.036 103.081.664€ 368 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.314.638 -2.270.000-1.993.970€ Aufwendungen (primär) 49.641.287 43.805.686 47.518.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 47.326.649 41.535.686 45.524.697€ Erträge (primär) -10.000 -272.104-10.000€ Aufwendungen (primär) 10.759.956 10.533.993 10.584.869€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.749.956 10.261.890 10.574.869€ Erträge (primär) -52.187 -60.787-52.187€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -60.787-52.187€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.342.319 1.135.573 1.265.876€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 708.368 2.579.951 664.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.050.687 3.715.524 1.930.091€ Erträge (primär) -4.951.260 -7.166.645-5.073.665€ Aufwendungen (primär) 63.418.004 54.795.997 48.884.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 58.466.744 47.629.352 43.810.566€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 118.541.848 103.081.664 101.788.036€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 233.000 509.960 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 215,53 186,77 189,96 5,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,64 8,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 181,06 181,06 172,68 Erläuterungen 369 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -84.532 -15.357-532€ Aufwendungen (primär) 3.047.411 1.635.985 2.903.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.755.948 -757.367-1.359.825€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.206.931 863.261 1.543.312€ Erträge (primär) 0 -208.119 0€ Aufwendungen (primär) 9.061.721 8.852.539 9.007.898€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.964.069 -8.555.519-8.915.977€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 97.652 88.902 91.921€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.000.727 837.905 888.004€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.678 167.622 31.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -830.800 -846.391-731.664€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 171.606 159.135 187.443€ Erträge (primär) -38.025 -46.805-38.026€ Aufwendungen (primär) 2.229.909 1.696.700 2.265.307€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -73.015 -82.192-62.188€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.118.869 1.567.703 2.165.093€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.595.058 2.679.001 3.987.769€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 143.000 210.968 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,32 4,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,54 0,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 158,06 156,06 144,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -121.024 -151.730-132.012€ Aufwendungen (primär) 8.381.922 8.090.134 8.185.988€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 361.420 126.887 277.636€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.622.318 8.065.291 8.331.612€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.059.848 1.937.917 2.012.632€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.059.848 1.937.917 2.012.632€ Erträge (primär) 0 -2.867 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.867 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 24.472 23.611 21.254€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 508.633 1.031.458 458.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 189.170 193.911 174.059€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 722.275 1.248.979 653.507€ Erträge (primär) -1.463.241 -1.477.789-1.321.157€ Aufwendungen (primär) 11.863.671 9.598.617 8.942.920€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.193 7.491 3.070€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.407.624 8.128.319 7.624.833€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 21.812.064 19.377.640 18.622.584€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 70.282 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 34,17 35,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,66 7,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,48 9,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.081 -18.995-18.931€ Aufwendungen (primär) 1.356.495 1.369.211 1.332.006€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.429 28.420 46.697€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.396.843 1.378.636 1.359.772€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 313.021 298.533 316.072€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 313.021 298.533 316.072€ Erträge (primär) 0 -2.866 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.866 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.114 3.263 3.137€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 122.947 115.978 111.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.533 29.285 21.788€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 156.595 148.526 136.795€ Erträge (primär) -55.576 -198.375-47.465€ Aufwendungen (primär) 952.634 568.295 380.125€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.378 1.498 931€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 898.435 371.419 333.591€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.764.894 2.194.248 2.146.230€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.414 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,94 4,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,03 3,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,84 11,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 375 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -115.517 -73.203-115.967€ Aufwendungen (primär) 5.959.809 6.648.260 5.728.041€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 292.231 120.921 234.786€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.136.523 6.695.977 5.846.860€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.438.906 1.368.781 1.422.402€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.438.906 1.368.781 1.422.402€ Erträge (primär) 0 -2.867 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.867 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.746 15.817 16.762€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 365.909 723.999 344.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.680 153.662 118.535€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 516.335 893.478 479.858€ Erträge (primär) -691.985 -1.324.619-486.035€ Aufwendungen (primär) 12.931.174 6.844.308 6.849.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.589 9.348 6.926€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.246.778 5.529.037 6.369.985€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.338.542 14.484.406 14.119.104€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.584 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 25,91 26,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 36,98 4,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,59 10,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 377 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -23.878 -22.272-24.028€ Aufwendungen (primär) 1.542.553 1.484.941 1.528.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 79.851 38.006 65.065€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.598.526 1.500.675 1.569.288€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 390.635 373.009 393.728€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 390.635 373.009 393.728€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.594 4.136 3.997€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 98.453 102.542 81.311€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.601 40.422 26.636€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.648 147.100 111.944€ Erträge (primär) -133.404 -133.404-133.410€ Aufwendungen (primär) 798.025 795.697 820.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.059 1.386 903€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 665.681 663.679 688.426€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.794.490 2.684.463 2.763.385€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.484 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,07 4,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,08 6,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,67 6,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 379 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -49.734 -73.082-50.864€ Aufwendungen (primär) 5.720.984 4.907.809 4.960.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 219.985 92.998 164.584€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.891.235 4.927.724 5.073.753€ Erträge (primär) 0 -2.680 0€ Aufwendungen (primär) 83.627 85.825 80.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.174.230 1.121.599 1.149.735€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.257.857 1.204.743 1.230.161€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 26.598 22.812 22.637€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 325.260 564.556 312.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.824 98.581 105.181€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 460.682 685.949 439.911€ Erträge (primär) -575.827 -683.792-1.356.115€ Aufwendungen (primär) 5.551.520 4.163.362 3.826.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.494 7.417 4.075€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.983.187 3.486.988 2.474.836€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.592.961 10.305.405 9.218.661€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.093 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 16,91 18,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,90 5,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,86 8,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,50 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 381 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -35.089 -46.538-41.087€ Aufwendungen (primär) 5.197.157 4.154.468 5.191.796€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 186.225 78.414 141.110€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.348.293 4.186.345 5.291.819€ Erträge (primär) 0 -13.374 0€ Aufwendungen (primär) 250.883 270.999 241.276€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.025.046 955.810 1.006.642€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.275.928 1.213.435 1.247.918€ Erträge (primär) -52.187 -52.187-52.187€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -52.187-52.187€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 53.653 43.322 49.545€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 162.289 289.272 164.215€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 95.469 93.209 90.107€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 311.411 425.803 303.866€ Erträge (primär) -976.952 -1.601.433-807.174€ Aufwendungen (primär) 17.332.029 18.797.617 14.423.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -70.463 -13.241-68.388€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.284.614 17.182.943 13.547.620€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.168.059 22.956.339 20.339.037€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 37,32 42,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 42,12 4,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,53 7,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,50 4,50 5,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 383 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -331.232 -319.275-306.702€ Aufwendungen (primär) 2.419.293 1.971.601 2.398.446€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.450 47.804 70.546€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.181.511 1.700.131 2.162.290€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 520.225 495.197 512.757€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 520.225 495.197 512.757€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.505 4.067 4.017€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.746 158.191 74.582€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 48.870 40.936 44.298€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 137.120 203.194 122.897€ Erträge (primär) -171.554 -552.066-171.557€ Aufwendungen (primär) 2.147.868 1.708.214 2.337.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.686 3.029 1.644€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.980.000 1.159.178 2.167.160€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.818.856 3.557.700 4.965.104€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 9,11 6,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,76 10,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,09 23,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 385 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 386 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -498.151 -580.943-472.846€ Aufwendungen (primär) 12.906.065 10.921.886 12.380.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 363.342 149.407 273.442€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.771.256 10.490.350 12.181.089€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.697.829 1.680.533 1.764.156€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.697.829 1.680.533 1.764.156€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.796 27.996 30.957€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 370.379 692.581 351.248€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 157.051 157.329 123.368€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 564.227 877.906 505.573€ Erträge (primär) -347.926 -562.392-255.360€ Aufwendungen (primär) 5.717.138 7.073.750 5.497.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.330 60.385 108.891€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.479.541 6.571.743 5.350.560€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 20.512.854 19.620.532 19.801.378€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.107 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 36,33 36,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 37,30 4,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,07 6,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 388 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 589.522 333.612 554.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.573 24.388 27.143€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 621.095 358.000 581.304€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 105.649 99.929 104.759€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 105.649 99.929 104.759€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.781 1.641 1.480€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -417.713 -406.663-418.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.342 12.266 9.793€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -405.590 -392.755-407.608€ Erträge (primär) -54.221 -54.221-54.221€ Aufwendungen (primär) 387.607 453.976 282.478€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.546 1.563 1.364€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 334.933 401.318 229.621€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 656.087 466.492 508.075€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,93 0,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,19 5,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,48 6,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 390 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -95.344 -87.865-95.274€ Aufwendungen (primär) 985.247 798.409 999.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.603 45.380 51.692€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 948.506 755.925 956.086€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 180.646 171.846 176.904€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 180.646 171.846 176.904€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.725 4.522 4.221€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -926.926 -879.990-859.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.899 22.931 13.007€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -905.301 -852.537-842.425€ Erträge (primär) -373.805 -374.408-340.702€ Aufwendungen (primär) 2.221.928 1.820.279 1.975.265€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.730 2.912 2.588€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.850.853 1.448.783 1.637.150€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.074.703 1.524.017 1.927.715€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,54 2,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,77 14,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,66 17,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 391 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 9,11 9,56 2,52% 392 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -941.056 -880.741-735.727€ Aufwendungen (primär) 1.534.829 1.489.371 1.356.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.840 4.741 7.123€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 603.612 613.371 627.513€ Erträge (primär) -10.000 -47.930-10.000€ Aufwendungen (primär) 1.363.725 1.324.630 1.255.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.034 52.366 56.191€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.411.758 1.329.066 1.301.460€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 160.607 146.480 219.866€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.712 20.405 13.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.360 3.858 4.892€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 181.680 170.743 238.331€ Erträge (primär) -68.744 -157.342-62.444€ Aufwendungen (primär) 1.284.501 1.275.181 1.283.948€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 471 404 186€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.216.229 1.118.243 1.221.690€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.413.279 3.231.423 3.388.994€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 90.000 187.027 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,22 5,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,21 24,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,75 25,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,00 22,50 21,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 393 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Fr. Merkel Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -41.358.079Ordentliche Erträge -39.820.312 -47.134.538€ 93.795.073Ordentliche Aufwendungen 89.191.152 87.163.650€ 52.436.994Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 49.370.841 40.029.112€ 274.121Finanzergebnis 280.572 236.217€ 52.711.114Ordentliches Ergebnis 49.651.413 40.265.329€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -27.734€ 6.978.067Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.742.384 6.348.156€ 59.689.681Jahresergebnis 54.394.297 46.585.752€ 394 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -12.298.942 -12.328.600-10.736.757€ Aufwendungen (primär) 22.255.121 18.820.334 20.340.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.956.179 6.491.734 9.603.741€ Erträge (primär) -28.471.672 -34.629.574-28.471.672€ Aufwendungen (primär) 68.077.226 61.544.096 65.659.689€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.605.554 26.914.522 37.188.017€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.639.639 5.149.779 3.541.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.338.428 1.198.377 1.200.945€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.978.067 6.348.156 4.742.384€ Erträge (primär) -590.865 -639.449-615.282€ Aufwendungen (primär) 3.740.747 7.470.788 3.475.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.149.882 6.831.339 2.860.155€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 59.689.681 46.585.752 54.394.297€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.600 70.004 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 110,93 99,81 85,85 43,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,51 53,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 694,90 684,70 625,17 Erläuterungen 395 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.420 16.029 16.774Schülerzahl ANZ 792 746 770Klassenzahl ANZ 31 29 31Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3 1 3€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 78,53 83,88 68,46% 396 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.949 -983.179-538.049€ Aufwendungen (primär) 3.946.490 3.243.496 3.452.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 293.034 45.127 82.326€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.326.574 2.305.444 2.996.796€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 15.749 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.794.262 1.247.941 2.255.409€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.794.262 1.263.690 2.255.409€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 13.111 12.722 11.084€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 318.303 298.557 316.033€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 301.720 186.856 214.468€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 633.135 498.135 541.585€ Erträge (primär) -140.017 -157.805-133.621€ Aufwendungen (primär) 1.526.600 2.539.389 1.257.374€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.699 39.973 705€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.388.282 2.421.557 1.124.457€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.142.253 6.488.826 6.918.247€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.600 10.444 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 12,69 11,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,77 19,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,24 19,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Lieferung der neu beschafften LKW für Verkehrserziehung voraussichtlich im ersten Quartal 2025. Neugründung der GS Forchheimer Straße im Herbst 2024; 2025 ist das erste Jahr der Etatzuteilung. 397 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Schulcampus Werderau (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.362 7.162 7.213Schülerzahl ANZ 369 360 360Klassenzahl ANZ 75 75 75Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 25 22 25Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 5 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 74,31 68,88 71,70% 398 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -853.127 -1.155.806-636.177€ Aufwendungen (primär) 2.064.378 1.335.494 1.944.473€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.001 91.052 60.195€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.358.252 270.740 1.368.491€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.205.368 545.121 972.921€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.205.368 545.121 972.921€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.648 5.348 4.912€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 119.926 114.995 118.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 131.465 82.187 93.859€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 257.039 202.530 217.219€ Erträge (primär) -132.698 -137.376-130.203€ Aufwendungen (primär) 492.239 1.675.007 489.703€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 733 17.243 304€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 360.274 1.554.875 359.805€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.180.933 2.573.267 2.918.436€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 16.092 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,35 4,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,39 38,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,47 42,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.765 2.671 2.655Schülerzahl ANZ 104 102 103Klassenzahl ANZ 136 132 134Gastschüler (Einpendler) ANZ 4 7 5Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 12 11Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 72,24 66,68 50,80% 400 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -255.732 -273.740-222.582€ Aufwendungen (primär) 833.785 1.305.374 899.118€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.007 5.610 12.462€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 601.060 1.037.244 688.998€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164.368 76.482 132.671€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 164.368 76.482 132.671€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.807 2.898 2.492€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 40.218 43.841 51.505€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.819 11.131 12.682€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 60.843 57.870 66.679€ Erträge (primär) -40.520 -40.520-34.067€ Aufwendungen (primär) 185.618 355.867 138.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 100 2.351 41€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 145.198 317.698 104.697€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 971.470 1.489.293 993.045€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.803 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,82 2,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,85 29,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,72 18,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. PHR und JPR nehmen als staatliche Pilotschulen am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. 401 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.379 1.373 1.300Schülerzahl ANZ 56 59 58Klassenzahl ANZ 133 151 133Gastschüler (Einpendler) ANZ 22 22 22Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4 4 4Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 72,22 67,22 27,82% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 165 34 92€ 402 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.055.551 -957.501-1.026.237€ Aufwendungen (primär) 297.275 293.777 328.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.395 3.740 15.365€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -735.880 -659.984-682.481€ Erträge (primär) -4.695.383 -5.701.235-4.695.383€ Aufwendungen (primär) 11.336.421 11.622.868 10.952.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.579 50.988 88.447€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.750.617 5.972.622 6.345.843€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.057.540 977.032 1.048.877€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 90.168 94.249 72.812€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.896 7.438 8.470€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.159.604 1.078.719 1.130.160€ Erträge (primär) -29.149 -29.149-29.668€ Aufwendungen (primär) 118.129 225.418 112.253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 67 1.568 28€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 89.046 197.836 82.613€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.263.387 6.589.193 6.876.134€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.049 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 12,62 12,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,26 49,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,48 54,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,06 120,06 123,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. AKR nimmt als städtische Pilotschule am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. 403 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.832 6.675 8.367Schülerzahl ANZ 242 208 223Klassenzahl ANZ 371 398 390Gastschüler (Einpendler) ANZ 9 9 9Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 29 26 28Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 101,92 96,16 110,29% 404 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -745.051 -752.533-658.601€ Aufwendungen (primär) 2.822.476 1.991.525 2.703.973€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.352 14.959 33.231€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.138.777 1.253.951 2.078.603€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 438.316 203.953 353.790€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 438.316 203.953 353.790€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.171 6.787 6.420€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 54.652 29.192 27.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.516 29.683 33.819€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 109.339 65.663 68.047€ Erträge (primär) -116.137 -116.137-141.091€ Aufwendungen (primär) 365.696 850.422 415.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267 6.270 111€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 249.826 740.555 274.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.936.257 2.264.122 2.774.839€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.320 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,09 4,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,53 27,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,62 30,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026. 405 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.620 2.824 2.198Schülerzahl ANZ 87 82 82Klassenzahl ANZ 313 347 330Gastschüler (Einpendler) ANZ 6 7 6Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 10 11 10Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 2 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 112,62 91,63 140,36% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 178 34 239€ 406 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.286.382 -1.172.609-1.231.168€ Aufwendungen (primär) 593.891 644.291 673.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.790 7.480 30.730€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -647.700 -520.838-526.662€ Erträge (primär) -11.888.172 -14.177.456-11.888.172€ Aufwendungen (primär) 27.468.947 23.944.085 26.929.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 219.158 101.976 176.895€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 15.799.933 9.868.605 15.218.186€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.867.303 1.868.538 41.439€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.269 122.501 125.395€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.792 14.877 16.940€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.019.364 2.005.916 183.774€ Erträge (primär) -53.608 -75.876-43.572€ Aufwendungen (primär) 136.190 262.354 143.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 133 3.135 55€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 82.715 189.614 100.122€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.254.312 11.543.297 14.975.420€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.636 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 27,48 21,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,72 46,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,44 61,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 263,32 263,32 233,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026. 407 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.060 2.912 2.913Schülerzahl ANZ 116 107 109Klassenzahl ANZ 151 167 150Gastschüler (Einpendler) ANZ 8 12 9Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 13 9 12Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 1 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 86,27 86,04 96,83% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 193 34 99€ 408 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.770.851 -1.640.011-1.567.414€ Aufwendungen (primär) 1.942.668 1.802.850 1.697.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.458 9.350 34.884€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 224.275 172.189 165.086€ Erträge (primär) -11.888.118 -14.367.807-11.888.118€ Aufwendungen (primär) 23.225.645 22.673.908 22.693.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 273.947 127.470 221.119€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.611.474 8.433.572 11.026.490€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.027.701 1.818.477 1.890.757€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 153.903 149.340 143.704€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 29.732 18.586 21.166€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.211.336 1.986.403 2.055.627€ Erträge (primär) -43.111 -43.111-70.998€ Aufwendungen (primär) 626.417 920.360 626.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 167 3.919 69€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 583.473 881.168 555.920€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.630.558 11.473.332 13.803.123€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.461 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 25,33 21,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 26,71 53,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,07 62,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 233,15 233,15 232,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Wiedereinführung 13. Jahrgangsstufe im SJ 2025/2026. 409 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS L221100008 FS Förderzentrum Ex-Regina-Stein-Schule RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.971 1.961 1.884Schülerzahl ANZ 172 167 162Klassenzahl ANZ 11 11 12Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 9Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3 1 3€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 104,96 94,24 56,24% 410 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.070 -57.427-108.382€ Aufwendungen (primär) 827.244 921.369 797.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.182 13.417 17.558€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 772.355 877.359 706.826€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 383.526 173.448 309.566€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 383.526 173.448 309.566€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.701 2.398 2.390€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 15.239 7.606 18.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.550 25.840 29.575€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 59.490 35.844 50.137€ Erträge (primär) -34.899 -38.749-30.981€ Aufwendungen (primär) 282.813 556.688 286.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 236 5.486 97€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 248.150 523.425 255.423€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.463.521 1.610.077 1.321.952€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.099 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,43 2,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,71 12,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,85 6,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. 411 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.205 12.949 13.305Schüler mit Monatsmarken ANZ 340 518 553mit Taxi beförderte Schüler ANZ 3.297 374 342Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 412 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.130.754 -5.057.006-4.585.956€ Aufwendungen (primär) 8.001.157 6.877.620 7.317.694€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.870.403 1.820.613 2.731.738€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.578 14.569 15.630€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 19.578 14.569 15.630€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 197 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 197 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.889.981 1.835.380 2.747.367€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,04 3,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,25 64,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,67 73,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100010 Zuschüsse priv. allgemeinbild. Schulen L243100011 Aktion.gemeinsam.Brücken.bauen L243100012 EU-Projekte SchA L243100013 Schülerbeförderung freiwillig RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 160 117Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.200 1.200 900Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.800 1.800 1.456Verkaufte Ferienpässe ANZ 0 1.120 0Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche ANZ 900 900 440Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 50 54 49Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 475 475 308Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 414 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -26.900 -119.480-26.900€ Aufwendungen (primär) 798.491 274.955 396.021€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -689.220 -190.734-286.750€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 82.371 -35.259 82.371€ Erträge (primär) 0 -383.076 0€ Aufwendungen (primär) 6.046.213 3.287.485 5.083.959€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.588.524 -2.527.381-4.510.817€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 457.690 377.028 573.141€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 635.511 440.466 516.876€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 304.522 232.286 221.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -605.489 -376.598-430.979€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 334.545 296.154 307.471€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.402 79.946 1.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.402 -79.946-1.410€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 874.605 637.923 962.983€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.100 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,77 1,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,59 0,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,49 11,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 78,37 68,17 36,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung Abgebildet werden hier Projekte wie "schoolfood4change". Die Aktion "gemeinsam Brücken bauen" findet 2025 nicht mehr statt. 415 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 43,19 44,13 42,91Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 128,35 60,54 113,31Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 416 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -161.574 -159.309-135.290€ Aufwendungen (primär) 127.266 129.583 129.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -34.308 -29.726-6.024€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 568 543 561€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 113.228 105.810 105.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 113.795 106.354 106.056€ Erträge (primär) -726 -726-1.081€ Aufwendungen (primär) 3.643 5.140 3.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.917 4.414 2.719€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 82.404 81.042 102.750€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,19 0,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,15 123,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 102,48 119,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 417 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -68.355.491Ordentliche Erträge -65.937.846 -67.830.983€ 107.726.456Ordentliche Aufwendungen 103.707.169 96.396.617€ 39.370.965Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 37.769.323 28.565.634€ 89.433Finanzergebnis 86.770 80.522€ 39.460.398Ordentliches Ergebnis 37.856.093 28.646.156€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -10.143€ 7.435.347Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 7.112.781 6.732.494€ 46.895.745Jahresergebnis 44.968.874 35.368.506€ 418 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -21.515.758 -22.287.550-22.113.787€ Aufwendungen (primär) 10.101.906 9.052.769 8.789.805€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -11.413.852 -13.234.780-13.323.982€ Erträge (primär) -46.656.910 -45.539.276-43.437.000€ Aufwendungen (primär) 94.849.242 83.228.894 92.582.018€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 48.192.332 37.689.617 49.145.018€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.000.000 1.178.716 810.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.000.000 1.178.716 810.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.741.590 5.993.933 6.502.246€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 693.757 738.560 610.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.435.347 6.732.494 7.112.781€ Erträge (primär) -182.823 -708.991-387.059€ Aufwendungen (primär) 1.864.741 3.711.451 1.612.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.681.918 3.002.460 1.225.057€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 46.895.745 35.368.506 44.968.874€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 307.650 398.003 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 85,26 82,51 65,18 63,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,53 70,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 928,81 929,59 839,45 Erläuterungen 419 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.340 18.024 18.066Schülerzahl ANZ 785 775 777Klassenzahl ANZ 1.480 1.285 1.074Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 63 56 48Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 8.924 9.305 9.362Auswärtige Schüler ANZ 1.686 1.582 1.545Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 31 32 27€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 58,42 54,69 34,59% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 70 69 90€ 420 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.249.969 -20.745.350-20.571.551€ Aufwendungen (primär) 6.222.933 5.410.048 5.734.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -60.899 -18.615 72.456€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.087.934 -15.353.918-14.764.744€ Erträge (primär) -45.345.000 -43.652.843-42.265.000€ Aufwendungen (primär) 93.544.443 81.721.012 91.354.038€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.307.044 -2.457.363-2.631.315€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 45.892.398 35.610.807 46.457.723€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 550.000 619.237 460.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 619.237 460.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.545.711 5.853.810 6.334.585€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 651.182 698.214 579.011€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -227.856 -223.470-248.384€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.969.037 6.328.554 6.665.212€ Erträge (primär) -170.037 -696.205-354.493€ Aufwendungen (primär) 1.616.369 3.323.682 1.358.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.545 -88.527-2.836€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.442.788 2.538.949 1.001.340€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 40.766.288 29.743.630 39.819.531€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 300.000 363.186 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 73,06 54,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 74,12 64,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,89 71,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 915,77 912,07 823,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.614 2.610 2.607Schülerzahl ANZ 108 109 109Klassenzahl ANZ 1.030 1.030 1.018Auswärtige Schüler ANZ 1.055 1.019 1.017Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 10 10 9€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 72,69 67,05 34,98% 422 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -801.199 -1.177.771-1.098.736€ Aufwendungen (primär) 3.828.013 3.602.323 2.992.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.899 18.615-72.456€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.087.712 2.443.166 1.821.777€ Erträge (primär) -700.000 -1.229.658-600.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.307.044 2.457.363 2.631.315€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.607.044 1.227.705 2.031.315€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 450.000 559.479 350.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 450.000 559.479 350.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.168 8.440 6.543€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.867 8.851 9.717€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 227.856 223.470 248.384€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 246.891 240.760 264.644€ Erträge (primär) -12.673 -12.673-31.783€ Aufwendungen (primär) 247.066 384.123 251.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.545 88.527 2.836€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 237.938 459.978 222.945€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.629.586 4.931.089 4.690.682€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.650 34.817 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,61 9,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,24 33,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,14 53,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.200 1.450 1.411SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 1.000 1.000 1.015SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 250 260 313SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 110 120 126SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 130 100 116SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 60 40 38SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 20 20 16SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 30 25 30SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 424 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -464.590 -364.428-443.500€ Aufwendungen (primär) 50.960 40.399 62.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -413.630 -324.029-381.015€ Erträge (primär) -611.910 -656.776-572.000€ Aufwendungen (primär) 1.304.799 1.507.881 1.227.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 692.889 851.105 655.980€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 185.711 131.684 161.118€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.709 31.495 21.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 219.420 163.179 182.925€ Erträge (primär) -113 -113-783€ Aufwendungen (primär) 1.305 3.646 1.555€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.192 3.533 772€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 499.871 693.787 458.662€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,84 1,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,91 79,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,66 65,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,52 17,52 16,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 426 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 428 H.2 Teilergebnishaushalt 430 H.3 Teilfinanzhaushalt 431 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 432 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 444 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 484 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 496 und Familien - Jugendamt (J) 427 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Ries Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 428 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -493.924.505Erträge -447.522.768-469.688.333€ 947.383.925Aufwendungen 848.280.365 899.588.916€ 453.459.420Jahresergebnis 400.757.597 429.900.583€ Investiv: -11.016.000 -16.155.000 -12.598.830€ Investitionseinzahlungen 19.288.000 23.253.000 17.072.422€ Investitionsauszahlungen 8.272.000 7.098.000 4.473.592€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.585,24 2.588,47 2.485,05 Erläuterung 429 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -138.728.617-137.857.903-144.303.960 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -148.760.744 € -152.786.350 € -156.811.956 € -5.719.988-5.977.769-5.620.593 3 + Sonstige Transfererträge -5.817.314 € -5.991.835 € -6.166.354 € -38.201.367-38.055.375-41.910.100 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -42.748.302 € -43.603.271 € -44.458.231 € -5.617.273-5.218.799-5.617.273 5 + Auflösung von Sonderposten -6.010.483 € -6.341.059 € -6.569.458 € -1.382.778-1.271.023-1.367.023 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.394.364 € -1.422.251 € -1.450.139 € -255.274.498-280.802.184-294.552.092 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -304.369.915 € -313.312.286 € -322.254.650 € -1.995.265-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 € -104 € -106 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -446.919.786-469.183.152-493.371.140S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -509.101.223 € -523.457.156 € -537.710.892 € 168.706.669 174.105.168 186.315.04511 - Personalaufwendungen 188.829.644 € 194.199.133 € 199.691.114 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 38.729.834 39.281.304 41.257.43213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 41.700.454 € 42.548.172 € 43.395.876 € 11.197.889 10.279.623 10.934.52714 - Planmäßige Abschreibungen 11.357.379 € 12.225.841 € 12.089.230 € 573.703.966 625.905.729 655.785.11315 - Transferaufwendungen 678.737.592 € 699.099.714 € 719.461.851 € 25.467.783 18.410.552 20.087.12316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.461.514 € 22.854.085 € 23.310.857 € 817.806.141 867.982.376 914.379.240S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 943.086.583 € 970.926.945 € 997.948.928 € 370.886.355 398.799.224 421.008.100S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 433.985.360 € 447.469.789 € 460.238.036 € -261-336-33617 + Finanzerträge -296 € -272 € -251 € 574.364 550.114 503.71418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 114 € 114 € 114 € 574.103 549.778 503.378S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -182 € -158 € -137 € 371.460.458 399.349.002 421.511.478S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 433.985.178 € 447.469.631 € 460.237.899 € -166.792 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 6.309 3.500-1.62920 - Außerordentliche Aufwendungen -1.661 € -1.694 € -1.728 € -160.483 3.500-1.629S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -1.661 € -1.694 € -1.728 € 371.299.975 399.352.502 421.509.850S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 433.983.517 € 447.467.936 € 460.236.171 € -435.929-504.845-553.02921 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 29.893.551 31.052.926 32.502.59922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 400.757.597 429.900.583 453.459.420S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 433.983.517 € 447.467.936 € 460.236.171 € 430 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -144.303.960 -137.857.903 -148.760.744 -152.786.350 -156.811.956-138.610.016 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.620.593 -5.977.769 -5.817.314 -5.991.835 -6.166.354-5.620.771 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -41.910.100 -38.055.375 -42.748.302 -43.603.271 -44.458.231-36.421.717 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.277.023 -1.181.023 -1.302.564 -1.328.615 -1.354.667-1.394.991 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -294.552.092 -280.802.184 -304.369.915 -313.312.286 -322.254.650-250.687.085 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -90.100 -90.100 -91.902 -93.740 -95.578-173.445 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 -336 -296 -272 -251 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -487.754.203 -463.964.690 -503.091.036 -517.116.369 -531.141.686-432.908.026 0 9 - Personalauszahlungen 181.663.880 169.647.885 182.679.238 187.925.716 193.294.691 165.134.934 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 9.863 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 41.451.905 39.428.435 41.898.308 42.749.985 43.601.644 38.574.132 012 - Transferauszahlungen 655.785.113 625.905.729 678.737.592 699.099.714 719.461.851 573.632.529 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.818.472 18.194.072 22.261.999 22.650.578 23.103.361 16.467.007 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 503.714 550.114 114 114 114 465 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 899.223.084 853.726.235 925.577.251 952.426.107 979.461.662 793.818.929 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 411.468.881 389.761.545 422.486.215 435.309.738 448.319.976 360.910.903 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.915.000 -16.054.000 -11.138.000 -11.808.000 -8.219.000-12.498.830 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000-100.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -11.016.000 -16.155.000 -11.239.000 -11.909.000 -8.320.000-12.598.830 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 1.000.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 3.140.000 565.000 500.000 500.000 500.000 1.057.689 3.000.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 968.000 500.000 500.000 500.000 500.000 412.166 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 732.919 98.412.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.180.000 22.188.000 16.525.000 17.196.000 13.602.000 14.869.649 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 102.412.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 19.288.000 23.253.000 17.525.000 18.196.000 14.602.000 17.072.422 102.412.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 8.272.000 7.098.000 6.286.000 6.287.000 6.282.000 4.473.592 102.412.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 419.740.881 396.859.545 428.772.215 441.596.738 454.601.976 365.384.495 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 102.412.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 419.740.881 396.859.545 428.772.215 441.596.738 454.601.976 365.384.495 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-6.104.331 102.412.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 419.740.881 396.859.545 428.772.215 441.596.738 454.601.976 365.384.495 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 102.412.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 419.740.881 396.859.545 428.772.215 441.596.738 454.601.976 359.280.164 431 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -925.697Ordentliche Erträge -789.891 -2.283.183€ 11.513.261Ordentliche Aufwendungen 11.273.226 12.796.547€ 10.587.564Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 10.483.335 10.513.364€ 40.152Finanzergebnis 50.054 186.192€ 10.627.715Ordentliches Ergebnis 10.533.389 10.699.556€ -5.129Außerordentliches Ergebnis 0 -6.485€ 957.895Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 875.598 939.539€ 11.580.482Jahresergebnis 11.408.987 11.632.610€ 432 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -864.160 -1.412.319-728.352€ Aufwendungen (primär) 2.050.715 2.883.016 2.423.450€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.186.555 1.470.698 1.695.098€ Erträge (primär) -25.563 -290.097-25.563€ Aufwendungen (primär) 4.983.244 4.737.209 4.920.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.957.681 4.447.112 4.894.708€ Erträge (primär) 0 -6.280 0€ Aufwendungen (primär) 4.372.100 4.112.961 3.824.798€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.372.100 4.106.681 3.824.798€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 543.988 457.804 477.631€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 413.908 481.735 397.968€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 957.895 939.539 875.598€ Erträge (primär) -35.974 -742.001-35.976€ Aufwendungen (primär) 142.225 1.410.583 154.761€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 106.251 668.582 118.785€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.580.482 11.632.610 11.408.987€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.445 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,06 20,93 21,44 8,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,98 17,59 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 62,68 65,09 57,00 Erläuterungen 433 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 421.511.478 399.349.002 371.460.458€ 434 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -40.500 -571.273-40.500€ Aufwendungen (primär) 336.443 711.925 812.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 295.943 140.652 772.137€ Erträge (primär) -25.563 -228.961-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.528.848 2.492.443 2.481.331€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.503.285 2.263.482 2.455.768€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.836.200 2.941.456 2.438.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.836.200 2.941.456 2.438.407€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 246.157 241.968 213.910€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 174.848 170.835 162.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 421.005 412.803 376.899€ Erträge (primär) -35.974 -52.018-35.976€ Aufwendungen (primär) 139.942 215.564 142.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 103.968 163.546 106.758€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.160.402 5.921.939 6.149.968€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.848 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 11,28 10,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,20 1,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,74 11,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,18 33,18 27,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 280 280 276ANZ Teilnehmer intern 2.300 2.150 2.257ANZ Teilnehmer extern 900 900 871ANZ 436 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -42.030-13.134€ Aufwendungen (primär) 182.700 185.757 140.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 169.566 143.727 127.566€ Erträge (primär) 0 -8.191 0€ Aufwendungen (primär) 492.206 420.001 467.302€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 492.206 411.810 467.302€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.042 39.117 40.311€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -4.347 65.341-4.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 43.695 104.458 35.766€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 246 654 282€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 246 654 282€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 705.714 660.650 630.916€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,16 1,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,28 1,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,16 7,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,00 6,00 6,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 438 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.492.221 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 1.492.221 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.642 2.764 2.355€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.642 2.764 2.355€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.185.810 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 1.185.810 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.108.042 2.680.795 1.107.755€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,03 4,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,01 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 439 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 143.100 141.900 141.903Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 27,00 27,03 27,07Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP) Beratungen beim Pflegestützpunkt 9.000 9.000 9.486ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 23 21 19ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 320 230 272ANZ 440 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -810.526 -799.016-674.718€ Aufwendungen (primär) 426.172 493.114 364.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -384.354 -305.903-310.005€ Erträge (primär) 0 -52.945 0€ Aufwendungen (primär) 1.962.190 1.824.765 1.971.638€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.962.190 1.771.819 1.971.638€ Erträge (primär) 0 -5.640 0€ Aufwendungen (primär) 1.275.800 966.216 1.164.521€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.275.800 960.576 1.164.521€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 246.592 173.544 220.582€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 243.406 245.559 239.523€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 489.998 419.103 460.106€ Erträge (primär) 0 -689.983 0€ Aufwendungen (primär) 2.036 8.555 11.745€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.036 -681.428 11.745€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.345.670 2.164.168 3.298.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.597 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,05 3,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,08 22,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,21 46,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,41 26,41 23,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 15 15 14ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 40.000 40.000 35.404€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 2.667 2.667 2.529€ 442 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -640 0€ Aufwendungen (primär) 260.100 205.288 221.870€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 260.100 204.648 221.870€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 555 411 473€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 555 411 473€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 260.655 205.059 222.343€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,41 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,47 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -161.976.244Ordentliche Erträge -150.702.673 -140.578.701€ 220.025.936Ordentliche Aufwendungen 205.428.125 189.746.015€ 58.049.692Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 54.725.452 49.167.314€ 105.832Finanzergebnis 116.831 86.730€ 58.155.524Ordentliches Ergebnis 54.842.283 49.254.044€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -33.622€ 3.747.645Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.430.458 3.085.876€ 61.903.169Jahresergebnis 58.272.741 52.306.298€ 444 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.009.244 -2.080.706-1.893.539€ Aufwendungen (primär) 4.788.005 4.047.854 3.999.236€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.778.761 1.967.148 2.105.697€ Erträge (primär) 0 -605.202 0€ Aufwendungen (primär) 23.429.722 20.235.425 21.392.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.429.722 19.630.223 21.392.720€ Erträge (primär) -159.964.712 -138.438.634-148.807.422€ Aufwendungen (primär) 191.283.277 158.676.896 179.515.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.318.565 20.238.262 30.707.999€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.318.348 1.896.065 2.256.232€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.429.297 1.189.811 1.174.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.747.645 3.085.876 3.430.458€ Erträge (primär) -2.288 -58.328-1.712€ Aufwendungen (primär) 630.764 7.443.117 637.579€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 628.476 7.384.789 635.867€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 61.903.169 52.306.298 58.272.741€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 81.861 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 111,10 105,09 93,74 73,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,32 74,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 289,52 289,03 269,62 Erläuterungen 445 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für die Personen, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendige Bedarf wird hauptsächlich durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 788 745 786Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 145 152 140Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 241 239 235Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 402 354 411Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,45 1,37 1,44ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 751 734 647€ 446 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -478.000 -514.549-524.500€ Aufwendungen (primär) 7.106.000 6.178.408 6.801.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.628.000 5.663.859 6.277.234€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.628.000 5.663.859 6.277.234€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 11,52 10,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,05 6,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,71 8,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Plansatz um 350 T € erhöht. Die Mittel sollten bei leicht steigenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 10,5 Prozent in 2024 und von ca. 5 Prozent für 2025 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 447 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerisches Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 448 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.500 -82.624-1.500€ Aufwendungen (primär) 6.500 6.932 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.000 -75.692 100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.000 -75.692 100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 84,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 93,75 1.191,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seidem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. Die Planansätze 2025 wurden entsprechend mit einem Dummybetrag beplant. Hier fallen in 2025 nur noch Nachläuferkosten an, die im delegierten Bereich zu 100 Prozent vom Bezirk erstattet werden. 449 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.435 1.400 1.208Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 73 72 73durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 2,63 2,57 2,22ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 591 534 541€ 450 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.547.500 -4.605.278-5.830.000€ Aufwendungen (primär) 10.172.500 7.882.552 8.970.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.625.000 3.277.274 3.140.246€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.625.000 3.277.274 3.140.246€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,76 6,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,41 54,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,99 58,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zur Planung der Ansätze wird das RE2023 herangezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nochmal leicht an; insgesamt werden für das Jahr 2025 1.435 LB angenommen. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 42.000 42.000 38.132Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 157 180 157Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 350 350 331ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 2.834 2.500 2.692€ 452 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.000 -19.512-15.000€ Aufwendungen (primär) 6.090.000 5.203.250 5.655.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.075.000 5.183.738 5.640.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0 25€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.075.025 5.183.738 5.640.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 10,35 9,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,05 0,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,27 0,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2025 um 400 T € erhöht. Der Planansatz 2025 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2024 um rund 35 T Euro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz entsprechend dem RE 2023 um 5 T € erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 453 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt in der Regel nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. L311600003 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-§41Abs.3a RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bedürftige Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und a) über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII liegen, b) dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder c) als Volljährige das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder eines gleichgestellten Leistungsanbieters durchlaufen. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.672 10.126 9.814Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 8.405 7.957 7.696Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.267 2.169 2.118Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 19,58 18,58 18,03ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 795 812 685€ 454 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -102.000.000 -79.298.678-94.500.000€ Aufwendungen (primär) 102.000.000 79.277.011 94.500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -21.666 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -21.666 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze werden dem Bedarf entsprechend erhöht. Die Fallkosten steigen u.a. aufgrund der Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Unterkunftskosten an. Des Weiteren begründet sich die Erhöhung des Ansatzes durch weiteren Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine und die Initiative von Ref. V zur Erhöhung der Inanpruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer).Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 455 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen oder mittels Bezahlkarte gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 36 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, Geflüchtete mit Aufenthalt zum vorübergehendem Schutz, solange noch keine Aufenthaltserlaubnis oder entsprechende Fiktionsbescheinigung erteilt wurde, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.050 3.244 2.731Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 491 669 491Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.559 2.575 2.240Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 5,60 5,95 5,02ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.281 1.100 1.214€ 456 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -46.893.000 -48.937.674-42.820.500€ Aufwendungen (primär) 46.893.000 44.397.563 42.820.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -4.540.112 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 4.942.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 4.942.000 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 401.888 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -1,83 -1,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,45 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 99,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2025 basiert auf dem Rechnungsergebnis 2023 zuzüglich Erhöhungen bei den Regelbedarfen und bei den Kosten der Unterkunft. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet. 457 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000 1.000 893Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.200 1.200 1.179Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 820 800 688Kündigungen ANZ 600 600 559Klagen ANZ 470 450 386Zwangsräumungen ANZ 27 39 31Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 1.700 2.024 1.693Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 4,04 4,04 3,81ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 73,17 75,00 81,25% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 57,31 56,25 56,11% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 48,57 57,32 49,94% 458 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -274.000 -259.756-274.760€ Aufwendungen (primär) 212.463 187.583 234.889€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115.708 101.115 108.115€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.171 28.941 68.244€ Erträge (primär) 0 -28.155 0€ Aufwendungen (primär) 2.182.774 1.885.008 2.160.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -796.996 -683.054-792.408€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.385.778 1.173.798 1.367.612€ Erträge (primär) -3.073.922 -3.269.548-3.223.922€ Aufwendungen (primär) 7.959.700 7.258.044 7.790.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -4.952-4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.885.778 3.983.544 4.562.278€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 216.875 187.260 220.474€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.665 -11.293-4.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -74.180 -63.210-73.700€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 146.360 112.758 142.605€ Erträge (primär) 0 -8.192 0€ Aufwendungen (primär) 237.454 150.918 229.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 489 457 796€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 237.943 143.183 230.761€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.710.030 5.442.224 6.371.499€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.356 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 11,69 10,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,20 31,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,59 37,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,85 31,85 28,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 399 397 375€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.386 1.258 994€ 460 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 996.477 742.647 888.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 996.477 742.647 888.417€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.248 2.350 1.893€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.248 2.350 1.893€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 998.725 744.997 890.310€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,63 1,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,82 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 74 83 79Betten - gesamt ANZ 21.900 23.400 19.824Übernachtungen - gesamt ANZ 358 280 355Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 68,00 52,00 66,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 42,61 55,00 30,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 92,00 90,00 76,00% 462 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.300 -10.408-12.300€ Aufwendungen (primär) 413.969 377.236 415.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.515 -5.444-3.108€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 433.184 361.383 400.347€ Erträge (primär) 0 -20.042 0€ Aufwendungen (primär) 1.502.230 1.469.059 1.406.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 181.223 142.111 170.475€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.683.453 1.591.129 1.576.817€ Erträge (primär) -1.515.000 -1.147.041-1.515.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.515.000 -1.147.041-1.515.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 176.206 177.614 164.507€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 52.776 44.283 47.694€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.505 55.441 52.463€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 288.487 277.339 264.664€ Erträge (primär) 0 -16.768 0€ Aufwendungen (primär) 115.325 311.165 117.435€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.164 1.088 1.894€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 116.489 295.486 119.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.006.613 1.378.295 846.157€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,55 2,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,83 75,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,75 54,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,64 20,64 18,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 327 329 326Öffnungstage ANZ 7.000 7.000 6.065Belegungen der Räume des NHG ANZ 26 26 26Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 21 21 19ANZ 464 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.604 -42.396-45.650€ Aufwendungen (primär) 63.560 27.829 35.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.455 -1.633-932€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 29.411 -16.199-11.472€ Erträge (primär) 0 -5.471 0€ Aufwendungen (primär) 519.229 459.254 493.535€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.367 42.633 51.143€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 573.596 496.417 544.677€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 18.815 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 18.815 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 61.636 1.316 66.096€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 256.616 240.201 248.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.851 16.697 15.739€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 336.103 258.213 329.915€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 925 1.380 1.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 349 326 568€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.274 1.707 1.689€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 967.384 758.953 891.808€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,64 1,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,76 7,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,20 8,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 Euro für 2025. Im Rahmen von moderierten Präsenzveranstaltungen sollen die Nutzerinnen und Nutzer des Nachbarschaftshauses, Bürgerinnen und Bürger aus Gostenhof am Umzug, Sanierungsprozess und der Neugestaltung beteiligt werden. 465 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 2Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 785 833 606€ 466 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.000 -23.535-16.000€ Aufwendungen (primär) 20.000 15.159 20.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 -8.376 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9 10 9€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9 10 9€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.009 -8.366 4.009€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 80,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 155,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2025 wird aus dem Vorjahr übernommen. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts mit Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 fallen Aufwendungen nach dem BVG nur noch in Fällen von Besitzstandswahrung an. 467 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 5.413 4.856 4.769€ 468 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -403.790 -493.790-343.000€ Aufwendungen (primär) 2.932.400 2.607.008 2.844.024€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.528.610 2.113.218 2.501.024€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.904 5.292 4.968€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.904 5.292 4.968€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.534.514 2.118.510 2.505.992€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 4,60 3,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,61 13,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,06 18,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.200 3.200 2.817Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 4.500 4.500 4.057Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 600 600 553Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 62,50 62,50 62,27% 470 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.500 -124.648-3.000€ Aufwendungen (primär) 44.333 53.295 37.233€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.606 -2.178-1.243€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 53.439 -73.532 32.990€ Erträge (primär) 0 -33.880 0€ Aufwendungen (primär) 1.103.383 1.130.893 995.641€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.489 56.845 68.190€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.175.873 1.153.857 1.063.831€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 175.000 251.150 175.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 175.000 251.150 175.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 126.732 93.557 114.271€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 56.089 51.086 52.062€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.802 22.112 20.985€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 206.622 166.755 187.318€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 466 435 758€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 466 435 758€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.611.399 1.498.666 1.459.897€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,68 2,76€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,93 0,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,25 9,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,44 15,44 13,48 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten und für die Kindergeld zusammen mit Kinderzuschlag oder Wohngeld bezogen wird. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.670 9.344 5.113Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 8.444 10.462 5.629Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 41,10 38,90 41,10% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 45,25 43,60 45,20% 472 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.000 -11.907-10.000€ Aufwendungen (primär) 6.251.000 4.378.616 8.368.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.242.000 4.366.709 8.358.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.242.000 4.366.709 8.358.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 15,34 8,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,35 0,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,12 0,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2025 wurden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2023 unter Berücksichtigung einer Zunahme aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform (Wechsel aus dem SGB II und Neuansprüche) und Leistungs- und Preissteigerungen ermittelt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 473 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben , die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben , aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Personen mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3 3 2Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 353 360 372Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 22,21 18,00 23,00% 474 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -8.000 -34.498-8.000€ Aufwendungen (primär) 558.000 393.368 558.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 358.870 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.314 1.382 1.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.314 1.382 1.171€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 551.314 360.253 551.171€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,01 0,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,00 1,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 8,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2025 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt. 475 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24.000 24.000 18.760Anzahl der Antragstellungen ANZ 55.142.556 57.551.905 29.824.241Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 33.340 33.340 20.737Anzahl der Entscheidungen ANZ 325 312 22Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 24.578 24.578 9.550Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,98 0,94 0,11% 476 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.040 -33.075-33.029€ Aufwendungen (primär) 985.978 861.051 817.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -246.799 -275.802-273.748€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 706.139 552.174 510.730€ Erträge (primär) 0 -53.935 0€ Aufwendungen (primär) 3.590.562 2.339.595 2.855.481€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.046 21.463 27.856€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.607.608 2.307.123 2.883.337€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 340.535 176.567 324.349€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 146.376 130.296 129.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.740 31.921 26.190€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 522.651 338.784 480.202€ Erträge (primär) -1.298 -1.298-1.429€ Aufwendungen (primär) 5.643 5.827 5.763€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -246 -364 680€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.100 4.165 5.014€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.840.498 3.202.246 3.879.284€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,12 5,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,80 0,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,94 1,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 53,32 53,32 28,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 57.590 54.007 54.913Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 63.000 70.000 63.070Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4 4 4Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 67,84 77,00 81,90% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 10.000 12.000 9.692ANZ 478 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 -81.600-50.000€ Aufwendungen (primär) 510.355 473.600 334.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 110.011 72.876 62.012€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 550.366 464.875 346.288€ Erträge (primär) 0 -104.504 0€ Aufwendungen (primär) 1.880.301 1.785.496 1.774.824€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 181.223 142.111 170.475€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.061.524 1.823.103 1.945.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 44.500 65.263 44.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.500 65.263 44.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 200.016 166.015 193.056€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 65.137 62.525 45.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.693 49.019 52.602€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 324.846 277.559 291.587€ Erträge (primär) -705 -705 0€ Aufwendungen (primär) 250.901 1.895 250.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.164 1.088 1.894€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 251.360 2.277 252.086€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.232.595 2.633.078 2.879.760€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,28 4,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,88 2,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,08 4,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 23,55 22,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 124.160.450 115.867.480 98.224.051Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 46.893.000 42.820.500 44.411.164Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 13.260.228 15.095.981 11.034.266Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.449.606 1.416.674 1.273.869€ 480 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.548.800 -1.504.447-1.448.800€ Aufwendungen (primär) 2.535.600 2.048.922 2.098.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -345.476 -153.267-158.319€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 641.324 391.209 491.653€ Erträge (primär) 0 -337.361 0€ Aufwendungen (primär) 11.400.924 10.204.357 10.570.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -72.875 920-25.873€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.328.050 9.867.916 10.544.918€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 51.200 1.110 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 4.952 4.000€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 51.200 6.062 55.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.067.799 970.074 1.046.998€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 803.274 637.814 645.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -211.632 -192.439-178.261€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.659.442 1.415.448 1.514.230€ Erträge (primär) -285 -31.364-283€ Aufwendungen (primär) 20.143 2.029.669 32.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.075 -5.679-9.888€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.783 1.992.626 22.557€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.693.798 13.673.261 12.628.559€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 55.505 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 23,17 25,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,90 11,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,36 10,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 152,82 149,33 132,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.500 17.300 17.194Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 8.000 8.000 7.436Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.260 1.150 1.182Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 99,70% 482 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -24.000 -24.376-26.000€ Aufwendungen (primär) 21.746 18.338 25.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 312.981 264.334 267.223€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 310.727 258.296 266.919€ Erträge (primär) 0 -21.856 0€ Aufwendungen (primär) 1.250.319 961.764 1.136.086€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 363.523 276.971 330.142€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.613.842 1.216.879 1.466.228€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 119.073 114.628 118.441€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 45.339 34.899 9.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.220 80.459 83.982€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 253.632 229.986 211.871€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 372 262 375€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.690 2.649 3.298€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.062 2.910 3.673€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.181.263 1.708.072 1.948.691€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,58 3,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,97 1,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,24 2,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,40 17,40 16,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -116.070.173Ordentliche Erträge -118.433.878 -102.840.008€ 182.768.503Ordentliche Aufwendungen 182.726.650 157.856.827€ 66.698.330Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 64.292.772 55.016.819€ 200Finanzergebnis 126 283€ 66.698.530Ordentliches Ergebnis 64.292.898 55.017.101€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -63.083€ 1.132.812Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.095.696 1.097.070€ 67.831.342Jahresergebnis 65.388.594 56.051.089€ 484 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -727.105 -681.860-711.105€ Aufwendungen (primär) 3.737.913 2.852.184 3.007.095€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.010.808 2.170.324 2.295.990€ Erträge (primär) -11.040.000 -11.337.536-11.025.000€ Aufwendungen (primär) 20.386.005 17.655.591 19.841.356€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.346.005 6.318.055 8.816.356€ Erträge (primär) -104.303.068 -91.120.588-106.697.773€ Aufwendungen (primär) 158.624.190 137.640.263 159.858.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 54.321.122 46.519.675 53.160.518€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.110.262 1.078.440 1.073.339€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.550 18.631 22.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.132.812 1.097.070 1.095.696€ Erträge (primär) 0 -44.654 0€ Aufwendungen (primär) 20.595 -9.382 20.034€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.595 -54.035 20.034€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 67.831.342 56.051.089 65.388.594€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 123,33 119,98 103,29 63,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,81 65,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 155,58 Erläuterungen 485 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietrückständen sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben pauschalen Beteiligung die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erstattet. Zudem werden in diesem Produkt Bundeszuschüsse für fluchtbedingte Kosten der Unterkunft verbucht. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 43.080 39.892 41.582Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 11.160 10.548 10.815Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.657 4.920 5.407Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 26.261 24.424 25.361Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 21.952 20.153 21.167Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 61,60 61,60 61,60Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 6,70 6,10 6,10Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 98,80 90,78 95,39ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 295 320 268€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 560 616 506€ 486 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -104.274.068 -91.048.082-106.643.773€ Aufwendungen (primär) 149.093.465 128.071.831 149.969.791€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.819.397 37.023.749 43.326.018€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 44.819.397 37.023.749 43.326.018€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 79,50 68,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 81,49 69,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,11 71,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2025 ist mit rd. 22.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft zu rechnen. Neben den allgemeinen Preissteigerungen bei den Kosten der Unterkunft wird ein Sondereffekt durch die Anhebung der Richtwerte ab 01.01.2025 in Höhe von 500 T € eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 62,8 Prozent zzgl. der Erstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. 487 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 31.454 28.879 30.166Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 751 516 516Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 2,39 1,79 1,71% 488 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 4.086 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.000 4.086 5.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.000 4.086 5.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,01 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2024 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 489 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23.634 21.896 22.771Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 12 16 14€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 2,27 2,80 2,80% 490 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -20.000 -55.415-45.000€ Aufwendungen (primär) 3.470.000 3.688.458 4.090.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.450.000 3.633.043 4.045.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.450.000 3.633.043 4.045.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,42 6,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,27 0,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,10 1,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz 2025 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 600 T € reduziert. Bei Neugründung eines Haushalts, z. B. bei Auszug aus einer vorübergehenden Unterkunft oder GU, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. Dies betrifft häufig Haushalte mit Geflüchteten. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 491 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Bürgergeld gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.516 11.649 14.126Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 6.879 7.580 7.241Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 7.206 7.310 7.585Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 47,39 65,07 51,26% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 49,64 62,75 53,70% 492 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.000 -17.091-9.000€ Aufwendungen (primär) 6.055.725 5.875.888 5.793.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.046.725 5.858.797 5.784.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.046.725 5.858.797 5.784.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 10,61 10,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,99 0,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,16 0,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planansätze 2025 wurden in Anlehnung an das RE 2023 und in Erwartung einer wieder steigenden Nutzung der Angebote ermittelt. Weiterhin wurden Leistungs- und Preissteigerungen und eine Abnahme aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform 2023 (Wechsel in Wohngeldbezug) berücksichtigt. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 493 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 152.563.464 154.059.791 131.760.289Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 6.055.728 5.793.504 5.877.951Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 5,40 5,01 6,22% 494 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -727.105 -681.860-711.105€ Aufwendungen (primär) 3.737.913 2.852.184 3.007.095€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.010.808 2.170.324 2.295.990€ Erträge (primär) -11.040.000 -11.337.536-11.025.000€ Aufwendungen (primär) 20.386.005 17.655.591 19.841.356€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.346.005 6.318.055 8.816.356€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.110.262 1.078.440 1.073.339€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.550 18.631 22.358€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.132.812 1.097.070 1.095.696€ Erträge (primär) 0 -44.654 0€ Aufwendungen (primär) 20.595 -9.382 20.034€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.595 -54.035 20.034€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.510.220 9.531.414 12.228.076€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 22,44 17,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,56 48,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,32 57,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 155,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -214.399.025Ordentliche Erträge -199.256.710 -201.217.895€ 500.071.540Ordentliche Aufwendungen 468.554.376 457.406.753€ 285.672.515Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 269.297.666 256.188.859€ 357.195Finanzergebnis 382.766 300.899€ 286.029.709Ordentliches Ergebnis 269.680.432 256.489.757€ 3.500Außerordentliches Ergebnis 3.500 -57.293€ 26.111.218Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 25.146.329 24.335.136€ 312.144.427Jahresergebnis 294.830.261 280.767.600€ 496 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -43.696.605 -41.910.861-41.868.571€ Aufwendungen (primär) 34.576.223 31.929.874 32.514.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.120.381 -9.980.987-9.353.967€ Erträge (primär) -34.824.007 -37.797.330-31.985.440€ Aufwendungen (primär) 144.180.765 135.515.616 134.544.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.356.758 97.718.285 102.558.670€ Erträge (primär) -130.299.403 -117.550.831-120.221.588€ Aufwendungen (primär) 310.500.597 281.811.579 291.266.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 180.201.194 164.260.748 171.045.363€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.968.289 15.409.595 16.310.666€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 9.142.929 8.925.542 8.835.663€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 26.111.218 24.335.136 25.146.329€ Erträge (primär) -5.579.347 -6.840.988-5.181.447€ Aufwendungen (primär) 11.174.986 11.275.405 10.615.312€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.595.639 4.434.417 5.433.866€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 312.144.427 280.767.600 294.830.261€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 463.000 265.410 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 567,54 540,97 517,40 42,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,49 43,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.057,03 2.058,34 2.002,85 Erläuterungen 497 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.700 3.000 2.489Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 1.600 1.900 1.527Anträge BAFÖG ANZ 1.250 1.250 890Bewilligungen BAFÖG ANZ 200 210 179Ablehnungen BAFÖG ANZ 1.100 1.100 962Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 750 692Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 60 60 79Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 4,55WCH 498 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -2.300-100€ Aufwendungen (primär) 57.950 49.715 48.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.329 435 875€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 61.179 47.850 49.525€ Erträge (primär) 0 -16.534 0€ Aufwendungen (primär) 524.731 437.881 494.591€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.765 12.110 18.130€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 583.495 433.457 512.721€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 48.298 51.393 53.194€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.290 10.959 10.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.327 6.573 6.162€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 79.915 68.925 69.507€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86 21 16€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 86 21 16€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 724.675 550.253 631.769€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,16 1,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,32 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15.000 15.500 13.440Anträge KiTa ANZ 13.800 15.000 14.536Bewilligungen KiTa ANZ 1.200 500 1.392Ablehnungen KiTa ANZ 15.000 15.500 15.928Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 500 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -5 0€ Aufwendungen (primär) 103.499 115.183 103.139€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.776 -58.124-50.992€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 112.275 57.055 52.147€ Erträge (primär) 0 -121.063 0€ Aufwendungen (primär) 2.761.491 3.356.595 3.458.691€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 140.910 -1.633.289-1.734.575€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.902.400 1.602.244 1.724.115€ Erträge (primär) -20.000 -28.064-20.000€ Aufwendungen (primär) 19.451.000 15.414.810 15.615.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 19.431.000 15.386.747 15.595.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 396.135 409.163 419.682€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 141.077 129.976 119.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.359 -223.950-225.989€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 593.571 315.189 312.876€ Erträge (primär) 0 -2.000 0€ Aufwendungen (primär) 15.165 15.377 15.314€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39 -6.817-7.822€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.204 6.560 7.492€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.054.450 17.367.795 17.691.630€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 32,46 32,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 41,92 0,09Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,30 37,60 54,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.550 4.875 4.382gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 8.000 8.000 9.000Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.250 2.250 3.215gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 3.000 3.000 3.787ANZ Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 75,00 75,00 84,90% Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 6.500 6.500 6.122ANZ Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 70,00 75,00 71,58% Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 30 30 31ANZ Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.250 1.250 1.290ANZ Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220 220 218ANZ 502 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -107.000 -97.498-122.000€ Aufwendungen (primär) 236.285 220.751 232.285€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.431 -846 9.876€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 140.716 122.407 120.161€ Erträge (primär) 0 -12.885 0€ Aufwendungen (primär) 511.601 549.662 489.918€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -107.420 -85.875-94.357€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 404.182 450.902 395.561€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 57.373 73.277 173.945€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 36.499 69.279 59.997€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.841 -19.054-6.298€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 74.031 123.502 227.644€ Erträge (primär) 0 0-111€ Aufwendungen (primär) 205 208 208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.363 -19.193 1.584€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.568 -18.985 1.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 620.496 677.825 745.047€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,37 1,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,13 14,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,90 13,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,54 7,54 6,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500 6.500 8.500Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 6.500 7.500Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 5 9 9ANZ Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 100 155 208ANZ Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5 5 12ANZ 504 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.000 -17.561-1.000€ Aufwendungen (primär) 174.781 138.010 174.531€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.298 15.618 11.735€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 183.079 136.067 185.266€ Erträge (primär) 0 -5.546 0€ Aufwendungen (primär) 367.514 362.670 346.586€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 283.206 260.519 299.347€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 650.721 617.643 645.933€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 33.440 16.061 32.319€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.780 12.399 7.408€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.150 93.125 82.545€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 126.370 121.586 122.272€ Erträge (primär) -4.118 -8.493-9.076€ Aufwendungen (primär) 909 7.621 774€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267 363 303€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.942 -509-7.999€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 957.228 874.786 945.472€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,73 1,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,74 0,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,93 5,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,85 4,35 4,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50 90 22Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 4Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 506 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.710 820 750€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.710 820 750€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.199 23.030 24.782€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 44.199 23.030 24.782€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 7.991 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 7.991 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 84 88 75€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.671 3.459 3.462€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.755 3.547 3.537€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 232 94 108€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 232 94 108€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 88.895 35.483 64.176€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,12 0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,16 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23 23 23Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,50 23,50 23,50JaS Stellen an Mittelschulen VK 29 29 29Grundschulen mit JaS Standort ANZ 19,75 18,75 18,75JaS Stellen an Grundschulen VK 11 11 11Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 10,50 10,50 10,50JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13 13 13Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7 7 7Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 8,27 8,27 8,27JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83 83 83ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 75,27 74,27 74,27VK 508 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -4.934 0€ Aufwendungen (primär) 196.498 124.206 229.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.679 20.686 19.564€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 212.177 139.958 248.622€ Erträge (primär) -1.028.220 -1.248.464-1.015.880€ Aufwendungen (primär) 6.588.571 5.909.525 6.076.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 327.223 308.708 357.915€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.887.573 4.969.768 5.418.925€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 629.370 616.289 637.318€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 122.249 121.474 120.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.024 117.598 110.050€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 857.643 855.361 867.877€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 425 579 555€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 425 579 555€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.957.819 5.965.666 6.535.979€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 11,99 10,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,65 15,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,11 18,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,60 82,35 77,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 200 220 116ANZ Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 140 140 158ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention 115 115 105ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 100 100 22ANZ 510 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -18.406 0€ Aufwendungen (primär) 171.802 181.757 168.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.673 22.967 17.257€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 185.475 186.319 185.449€ Erträge (primär) -50.000 -57.500-50.000€ Aufwendungen (primär) 440.726 383.872 385.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 416.480 383.116 440.216€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 807.206 709.489 775.931€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.504 38.802 40.081€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.397 4.909 4.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 125.221 136.949 121.390€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 173.122 180.659 166.451€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 392 534 446€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 392 534 446€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.166.195 1.077.000 1.128.277€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,07 1,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,12 8,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,03 12,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,78 4,78 4,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 102.251 101.571 101.571Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 1,00 0,94 1,11Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 100 95 113ANZ 512 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.201 24.785 25.839€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 28.201 24.785 25.839€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 299.935 246.211 260.694€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 299.935 246.211 260.694€ Erträge (primär) -305.409 -276.388-294.519€ Aufwendungen (primär) 3.281.536 2.989.322 3.371.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 0 56€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.976.183 2.712.934 3.077.288€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.113 8.567 6.692€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.698 34.194 35.452€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 49.811 42.762 42.143€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 345 360 365€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 345 360 365€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.354.475 3.027.051 3.406.328€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,25 5,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,10 9,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,73 9,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 102.251 101.571 101.571Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,84 17,84 16,78Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 55,00 55,00 57,37% Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.740 1.680 1.704ANZ 514 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -400.000 0€ Aufwendungen (primär) 231.990 286.629 234.504€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 244.004 143.856 200.174€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 475.994 30.485 434.679€ Erträge (primär) -73.000 -116.411-73.000€ Aufwendungen (primär) 2.077.563 1.907.898 1.953.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.348.159 2.527.739 2.734.567€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.352.722 4.319.225 4.614.591€ Erträge (primär) -10.717.767 -9.161.054-9.920.991€ Aufwendungen (primär) 55.029.745 50.072.212 53.300.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 0 917€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.312.895 40.911.158 43.380.726€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 310.090 293.429 288.685€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 64.004 29.724 64.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 529.061 386.703 392.390€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 903.154 709.856 745.443€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.729 6.807 6.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.030 -846-834€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.699 5.961 5.964€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 51.050.464 45.976.685 49.181.402€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 90,24 84,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 92,82 18,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,01 18,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 28,03 27,53 22,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 102.251 101.571 101.571Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 11,50 10,53 10,84Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 1.150 1.070 1.101ANZ 516 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 171.373 150.493 156.572€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 171.373 150.493 156.572€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.890.580 1.550.087 1.642.258€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.890.580 1.550.087 1.642.258€ Erträge (primär) -2.478.396 -2.327.021-4.013.700€ Aufwendungen (primär) 28.308.308 25.974.756 29.727.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 0 348€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 25.830.260 23.647.735 25.713.737€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 64.199 74.029 54.770€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 269.010 215.122 223.132€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 333.209 289.152 277.902€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.175 2.270 2.298€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.175 2.270 2.298€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 28.227.597 25.639.737 27.792.767€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 51,00 47,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 51,32 8,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,50 8,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 86.322 86.117 86.117Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 450 450 445Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 90 90 68Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 40 30 34Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 518 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.316 115.248 115.489€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 127.316 115.248 115.489€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.536.677 1.237.041 1.323.294€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.536.677 1.237.041 1.323.294€ Erträge (primär) -5.995.388 -1.293.728-1.054.061€ Aufwendungen (primär) 8.869.012 7.198.053 6.047.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 0 261€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.873.884 5.904.325 4.993.468€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.641 15.009 9.213€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 218.070 170.620 177.724€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 225.710 185.628 186.938€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.616 1.691 1.688€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.616 1.691 1.688€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.765.204 7.443.933 6.620.876€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 12,15 13,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,66 67,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,43 17,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 30 30 30Adoptionsfälle gesamt ANZ 800 700 756Fälle Amtsvormundschaft ANZ 170 200 137Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 150 190 114Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12 12 3ANZ Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1 1 1ANZ 520 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.300 -2.120-1.300€ Aufwendungen (primär) 357.616 299.886 344.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.208 61.226 62.726€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 407.524 358.992 406.197€ Erträge (primär) -140.000 -189.644-140.000€ Aufwendungen (primär) 3.225.396 2.954.657 3.023.561€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 633.862 834.350 949.421€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.719.258 3.599.362 3.832.982€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 610 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 610 500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 316.606 289.381 293.433€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 124.047 117.217 82.847€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 143.733 234.810 224.550€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 584.386 641.408 600.830€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 623 2.156 630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 938 1.034 1.319€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.561 3.191 1.949€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.713.229 4.603.563 4.842.458€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,89 8,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,57 3,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,19 3,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,94 39,94 35,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 192 192 192Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 114Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.964 2.221 2.221Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.221 1.758Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131 2.131 2.131Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.083Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 100,00 100,00 59,51% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 79,15% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 97,75% 522 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -73-6.400€ Aufwendungen (primär) 18.485 17.019 18.685€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -43.216 10.013-41.469€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -24.731 26.959-29.184€ Erträge (primär) 0 -7.513 0€ Aufwendungen (primär) 397.541 287.459 367.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 146.846 173.867 190.066€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 544.387 453.813 558.036€ Erträge (primär) -339.400 -270.750-333.000€ Aufwendungen (primär) 2.300 0 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -337.100 -270.750-330.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 40.689 31.779 34.750€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 53.825 45.466 51.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.712 37.762 35.926€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 119.226 115.007 121.806€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.379 1.401 1.448€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.379 1.401 1.448€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 303.160 326.430 321.406€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,59 0,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,55 81,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,26 91,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 J/B5-1 UVG RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.300 2.700 2.850Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950 1.755 1.709Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.350 945 1.208Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 27.500.000 22.800.000 23.240.193Gesamt-Ausgaben UVG € 4.000.000 3.990.000 3.345.585Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 14,55 17,50 14,40% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge 700 700 1.062ANZ 524 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 19.473 59.261 54.181€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 19.473 59.261 54.181€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.291.082 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 343.773 1.664.754 1.791.381€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.634.855 1.664.754 1.791.381€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.338 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.324 71.700 71.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.913 250.069 250.257€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 265.575 321.769 321.977€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 503 6.816 7.784€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 503 6.816 7.784€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.920.406 2.052.600 2.175.323€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,99 3,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,49 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,00 18,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100 1.100 1.138Jugendgerichtsfälle ANZ 1.600 1.780 1.347Familiengerichtsfälle ANZ 1.550 1.600 1.601Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 2.500 3.000 2.842ANZ 526 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -228.884-182.200€ Aufwendungen (primär) 1.128.415 1.278.254 1.501.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -471.281 -330.537-415.230€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 657.134 718.833 904.552€ Erträge (primär) -208.110 -852.743-208.110€ Aufwendungen (primär) 12.183.132 11.455.132 11.563.432€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.429.921 -4.654.777-4.945.878€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.545.101 5.947.611 6.409.443€ Erträge (primär) -222.200 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.997.820 1.247.816 1.306.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 0-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.774.039 1.247.816 1.304.986€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.198.656 1.090.277 1.158.014€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 495.844 452.060 428.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -677.953 -548.606-577.580€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.016.546 993.731 1.009.057€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.669 5.500 6.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.686 -1.710-2.491€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.983 3.790 4.269€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.995.804 8.911.781 9.632.307€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 17,67 16,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,17 2,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,72 5,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 158,13 153,47 146,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) L364000003 Familienfreundliche Schule RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37 37 37Kofra – Jugendämter ANZ 120 120 120Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.100 4.100 4.105Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.118Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 528 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -301.900 -343.680-277.100€ Aufwendungen (primär) 850.970 807.058 787.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -494.635 -613.244-482.879€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.435 -149.866 27.902€ Erträge (primär) -52.502 -348.922-52.502€ Aufwendungen (primär) 10.749.630 9.262.925 10.108.672€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.896.086 -8.261.180-9.311.170€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 801.043 652.823 745.001€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 128 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 128 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.099.924 957.378 994.354€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.563.191 1.619.779 1.465.317€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.559.553 -2.507.155-2.377.326€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 103.563 70.001 82.346€ Erträge (primär) -81 -81-81€ Aufwendungen (primär) 9.367 20.329 9.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.899 -9.608-9.115€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 388 10.640 391€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 959.428 583.726 855.639€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 14.000 4.518 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,57 1,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,74 3,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,02 4,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 141,15 139,88 122,93 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) L365100017 Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 390 398 380Plätze ANZ 390 398 354Belegte Plätze ANZ 4.916.994 5.169.415 7.702.258Gesamtkosten € 12.608 12.988 20.269Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 93,14% 530 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.319.000 -2.239.737-2.120.400€ Aufwendungen (primär) 571.810 457.475 536.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.588 36.853 26.521€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.716.602 -1.745.409-1.557.472€ Erträge (primär) -2.171.427 -2.080.095-2.135.848€ Aufwendungen (primär) 5.044.898 5.265.509 5.425.295€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 618.915 494.768 586.357€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.492.387 3.680.182 3.875.804€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 737.532 896.655 674.820€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 361.223 402.888 434.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 111.472 120.492 113.317€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.210.226 1.420.035 1.222.704€ Erträge (primär) -1.158 -1.596-1.593€ Aufwendungen (primär) 15.384 28.512 16.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 284 292 278€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.510 27.208 15.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.000.520 3.382.016 3.556.366€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 52.000 7.853 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,53 6,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,46 79,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,22 74,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,79 84,63 89,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.321 10.345 10.413Kosten je Platz € 3.434 3.388 3.375Plätze ANZ 3.434 3.388 3.270Belegte Plätze ANZ 38.877.983 35.052.123 35.143.646Gesamtkosten (Kigas) € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 96,88% 532 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.416.000 -10.088.237-10.295.900€ Aufwendungen (primär) 5.431.828 4.467.963 5.298.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.826 97.411 64.198€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.938.346 -5.522.864-4.933.499€ Erträge (primär) -14.373.200 -13.495.769-12.930.887€ Aufwendungen (primär) 32.798.977 30.621.103 29.132.114€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 141.460 412.041 125.729€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.567.238 17.537.374 16.326.956€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.212.159 4.271.868 3.977.247€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.834.690 1.655.613 1.693.865€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 285.508 225.618 225.884€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.332.357 6.153.098 5.896.996€ Erträge (primär) -6.306 -14.553-7.909€ Aufwendungen (primär) 647.177 521.589 621.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.382 1.424 1.355€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 642.253 508.460 615.252€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.603.502 18.676.069 17.905.704€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 105.541 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 32,85 34,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,64 66,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,29 65,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 535,84 520,63 499,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.621 6.623 6.498Plätze ANZ 6.621 6.623 6.440Belegte Plätze ANZ 53.522.549 50.107.367 67.631.008Gesamtkosten € 8.084 7.566 10.408Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 99,11% 534 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.284.000 -16.983.023-17.944.365€ Aufwendungen (primär) 10.066.127 8.420.784 9.860.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 208.761 241.977 180.443€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.009.112 -8.320.262-7.902.924€ Erträge (primär) -16.440.900 -18.504.412-15.112.265€ Aufwendungen (primär) 47.338.927 47.616.799 45.699.388€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.837.163 3.059.511 3.635.180€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 34.735.190 32.171.898 34.222.303€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.795.953 4.565.641 5.621.662€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.397.639 2.417.051 2.426.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 687.870 748.311 697.193€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.881.462 7.731.003 8.745.414€ Erträge (primär) -13.736 -16.576-14.163€ Aufwendungen (primär) 958.186 1.221.432 979.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.772 1.825 1.737€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 946.222 1.206.681 967.568€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 36.553.762 32.789.320 36.032.361€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 101.518 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 66,11 60,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,46 59,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,49 61,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 784,20 783,08 731,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 361 360 350KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 3,58Stellen Beratung VK 4,45 4,45 4,50Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 5.200 5.050 4.777Krippenplätze ANZ 16.400 16.650 16.215KiGa-Plätze ANZ 10.000 9.600 8.989KiHo-Plätze ANZ 13.900 15.350 15.682Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 16.800 16.700 16.844Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 17.700 17.500 15.890Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 90 90 98ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 81 81 78ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 37,41 32,90 30,46% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 97,62 99,70 96,26% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 56,50 54,86 56,57% 536 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.168.405 -5.078.721-4.831.006€ Aufwendungen (primär) 125.588 65.598 75.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.516 1.848-41.281€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.083.332 -5.011.274-4.796.737€ Erträge (primär) -66.448 -62.745-66.448€ Aufwendungen (primär) 1.061.129 881.136 1.055.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112.312 51.468 77.055€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.106.993 869.859 1.066.222€ Erträge (primär) -100.951.449 -95.095.101-97.011.063€ Aufwendungen (primär) 181.622.884 169.004.995 170.973.789€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 80.671.435 73.909.895 73.962.726€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 299.873 272.463 206.320€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 227.164 202.424 200.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.779 27.935 26.093€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 576.816 502.822 433.150€ Erträge (primär) -5.537.317 -5.537.317-5.132.234€ Aufwendungen (primär) 9.144.447 8.952.010 8.556.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64 88 66€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.607.195 3.414.781 3.424.285€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 81.879.106 73.686.082 74.089.646€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 70.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 135,94 135,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 148,87 57,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,25 59,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,66 12,53 10,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 880 780 844Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.120 1.065 982Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 13.900 15.350 15.682Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 538 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.522.800 -5.623.606-5.527.500€ Aufwendungen (primär) 9.440.089 8.486.901 8.342.189€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.917.289 2.863.295 2.814.689€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 109.525 82.602 104.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 109.525 82.602 104.839€ Erträge (primär) -447.100 -263.549-378.000€ Aufwendungen (primär) 894.179 546.781 756.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 447.079 283.232 378.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 17.054 18.471 16.647€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.180 7.338 7.320€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25.234 25.809 23.967€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.499.127 3.254.937 3.321.595€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,09 6,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,36 66,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,17 64,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -16.800 -24.308-16.000€ Aufwendungen (primär) 85.855 89.168 84.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.910 1.744 3.535€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 74.965 66.604 72.411€ Erträge (primär) -3.000 -42.475-3.000€ Aufwendungen (primär) 158.887 213.009 148.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.647 23.961 31.277€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 188.534 194.495 176.577€ Erträge (primär) -23.800 -23.800-23.800€ Aufwendungen (primär) 522.170 477.672 496.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 498.370 453.872 472.865€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.933 20.537 21.076€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 41.243 38.226 37.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.675 11.269 10.674€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 74.851 70.033 69.234€ Erträge (primär) -336 0-336€ Aufwendungen (primär) 38.362 7.826 38.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.288 -19.287 1.377€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 39.314 -11.462 39.753€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 876.034 773.542 830.839€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.800 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 1,52 1,43€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,59 5,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,61 6,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 227.727 210.877 244.577Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 155.585 145.159 166.011Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 2.590 3.019 2.161Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 239 236 239ANZ 542 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -110.500 -278.758-95.500€ Aufwendungen (primär) 1.130.069 1.084.048 996.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.483 33.353 26.945€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.035.053 838.643 928.102€ Erträge (primär) -13.500 -225.473-13.500€ Aufwendungen (primär) 8.463.907 7.090.576 7.648.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 539.320 510.866 594.348€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.989.727 7.375.969 8.228.858€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 14.199 14.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 14.199 14.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 760.793 705.665 839.644€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.008.700 964.702 992.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 176.135 195.878 183.025€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.945.628 1.866.245 2.015.544€ Erträge (primär) -12.152 -1.256.229-11.793€ Aufwendungen (primär) 184.804 241.825 212.480€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.811 39.629-1.752€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 170.841 -974.775 198.935€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.141.248 9.120.280 11.385.439€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 120.000 22.882 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 20,89 16,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,07 1,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,36 19,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 111,26 107,26 95,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 544 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.380 7.058 12.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 689 326 656€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.069 7.384 12.735€ Erträge (primär) 0 -26.835 0€ Aufwendungen (primär) 1.253.407 1.191.859 1.530.076€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.215 9.083 13.598€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.267.622 1.174.106 1.543.674€ Erträge (primär) -68.694 -74.320-68.694€ Aufwendungen (primär) 7.006.135 6.030.035 6.427.547€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.937.441 5.955.714 6.358.853€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 132.784 128.971 132.287€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.078 83.662 62.709€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.441 4.930 4.622€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 199.303 217.563 199.618€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 54.291 179.983 54.812€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8 16 12€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 54.299 179.999 54.823€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.471.734 7.534.767 8.169.703€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 14,99 13,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,40 0,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,86 1,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 16,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.000 1.000 1.113Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 400 400 463Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 400 400 531Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 200 200 176Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 50 50 32Teilnehmer Fortbildungen ANZ 300 300 178Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 5 4 5ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 2 1 1ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 21 18 21TAG 546 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -101.200 -102.000-101.200€ Aufwendungen (primär) 157.146 143.001 154.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.069 10.452 10.001€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 64.015 51.452 63.031€ Erträge (primär) -203.700 -230.027-184.000€ Aufwendungen (primär) 1.640.903 1.509.247 1.574.737€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 168.350 157.381 183.490€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.605.552 1.436.601 1.574.227€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.023.407 2.534.762 2.858.048€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.023.407 2.534.762 2.858.048€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 176.764 153.434 175.800€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 58.695 46.515 47.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.826 60.442 56.565€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 290.285 260.391 280.360€ Erträge (primär) 0 0-6€ Aufwendungen (primär) 55.984 24.450 57.313€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 215 294 281€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 56.199 24.745 57.589€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.039.458 4.307.951 4.833.254€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 2.105 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,87 7,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,16 6,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,14 7,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,72 19,22 19,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.835 13.835 13.800Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 12.908Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 93,54% 548 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.300 -219.766-162.300€ Aufwendungen (primär) 245.134 243.548 245.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.267 3.637 74.762€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 154.101 27.419 157.596€ Erträge (primär) 0 -90.660 0€ Aufwendungen (primär) 2.153.277 2.322.728 1.994.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 96.662 156.374 189.611€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.249.939 2.388.442 2.184.096€ Erträge (primär) -2.526.600 -2.503.495-2.526.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.526.600 -2.503.495-2.526.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 205.710 199.313 222.841€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 256.861 256.923 276.155€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.753 60.722 58.346€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 497.324 516.959 557.342€ Erträge (primär) -3.395 -3.395-3.395€ Aufwendungen (primär) 23.844 19.611 23.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.600 -1.584-1.512€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.849 14.633 18.661€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 393.613 443.958 391.094€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 4.001 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,72 0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,72 111,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 118,96 109,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,45 29,45 29,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung 549 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17,46 17,46 14,04Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 0,37 0,37 51,58Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 9.490 6.570 12.428Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 100,00 100,00 63,15Auslastung Übernachtungen SleepIn % Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 100,00 100,00 168,98% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 100,00 100,00 94,27% 550 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.300 -157.244-184.300€ Aufwendungen (primär) 3.781.907 4.945.861 3.064.504€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.417 -50.258-30.247€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.555.189 4.738.358 2.849.956€ Erträge (primär) 0 -61.613 0€ Aufwendungen (primär) 3.037.950 1.852.773 1.962.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 401.767 538.137 617.267€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.439.717 2.329.297 2.579.469€ Erträge (primär) -6.203.200 -6.233.562-4.577.160€ Aufwendungen (primär) 456.600 297.438 334.527€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -5.746.600 -5.936.124-4.242.633€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 290.276 211.656 225.797€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 180.931 165.259 169.161€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.939 156.183 148.436€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 564.146 533.097 543.395€ Erträge (primär) -748 -748-749€ Aufwendungen (primär) 14.839 20.169 13.460€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 253 315 507€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.344 19.736 13.217€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.826.796 1.684.364 1.743.404€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 13.193 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,20 3,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,32 87,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 88,60 89,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 33,46 21,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 551 552 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 5 54 I.2 Teilergebnishaushalt 556 I.3 Teilfinanzhaushalt 557 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 558 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 562 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 568 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 572 I.4.5 Hochbauamt (H) 580 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 586 553 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -49.489.641Erträge -48.769.025-42.791.989€ 115.621.843Aufwendungen 96.971.906 113.547.426€ 66.132.202Jahresergebnis 48.202.881 70.755.437€ Investiv: -41.118.000 -21.433.000 -14.180.626€ Investitionseinzahlungen 85.624.000 49.139.000 24.400.624€ Investitionsauszahlungen 44.506.000 27.706.000 10.219.998€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 667,43 678,51 546,49 Erläuterung 555 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -603.701-405.696-514.200 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -586.864 € -588.641 € -521.419 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -8.709.814-7.321.700-7.421.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.570.134 € -7.721.537 € -7.872.940 € -17.949.797-17.556.401-17.949.797 5 + Auflösung von Sonderposten -19.206.282 € -20.262.628 € -20.992.467 € -4.521.722-4.511.988-4.540.278 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.617.254 € -4.709.599 € -4.801.944 € -1.962.372-1.222.642-1.116.201 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.141.913 € -1.165.999 € -1.187.589 € -2.467.889-889.500-889.500 8 + Sonstige ordentliche Erträge -907.290 € -925.436 € -943.582 € -4.793.335-6.371.438-12.469.438 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.718.826 € -12.973.203 € -13.227.579 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -41.008.631-38.279.364-44.901.114S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -46.748.563 € -48.347.043 € -49.547.519 € 46.116.088 55.660.879 56.030.50111 - Personalaufwendungen 58.377.895 € 59.991.271 € 61.638.935 € 385.394 860.000 610.00012 - Versorgungsaufwendungen 435.720 € 446.613 € 459.685 € 3.721.133 7.182.482 7.786.97713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.766.158 € 9.085.478 € 9.137.797 € 29.173.888 27.690.887 27.663.80314 - Planmäßige Abschreibungen 29.560.847 € 31.274.106 € 32.407.548 € 862.261 812.700 872.00015 - Transferaufwendungen 902.520 € 929.596 € 956.671 € 5.610.483 7.313.407 8.485.79416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.077.933 € 9.229.572 € 9.266.710 € 85.869.246 99.520.355 101.449.075S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 107.121.073 € 110.956.636 € 113.867.346 € 44.860.616 61.240.991 56.547.962S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 60.372.510 € 62.609.593 € 64.319.828 € 0 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 2.803.432 4.751.818 4.359.80818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 12.046 € 12.046 € 12.046 € 2.803.432 4.751.818 4.359.808S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 12.046 € 12.046 € 12.046 € 47.664.048 65.992.809 60.907.770S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 60.384.556 € 62.621.639 € 64.331.874 € -172.474 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € -4.792 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € -177.266 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 47.486.782 65.992.809 60.907.770S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 60.384.556 € 62.621.639 € 64.331.874 € -7.587.920-4.512.625-4.588.52721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 8.304.020 9.275.253 9.812.95922 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 48.202.881 70.755.437 66.132.202S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 60.384.556 € 62.621.639 € 64.331.874 € 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -514.200 -405.696 -586.864 -588.641 -521.419-814.401 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -7.421.700 -7.321.700 -7.570.134 -7.721.537 -7.872.940-8.826.240 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.525.278 -4.496.988 -4.601.954 -4.693.993 -4.786.032-4.551.117 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.116.201 -1.222.642 -1.141.913 -1.165.999 -1.187.589-1.442.516 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -273.360 -278.827 -284.294-1.210.740 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -13.845.379 -13.715.026 -14.174.225 -14.448.998 -14.652.274-16.845.013 0 9 - Personalauszahlungen 53.111.681 52.731.780 54.556.520 56.093.467 57.664.703 43.890.898 010 - Versorgungsauszahlungen 762.500 827.700 785.375 805.009 828.571 608.256 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.486.950 7.678.354 9.589.730 9.902.722 9.827.712 4.474.590 012 - Transferauszahlungen 872.000 812.700 902.520 929.596 956.671 845.827 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.619.955 6.652.108 8.101.361 8.256.269 8.417.675 9.378.759 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.359.808 4.751.818 12.046 12.046 12.046 1.253.889 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 75.212.894 73.454.460 73.947.551 75.999.109 77.707.379 60.452.218 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 61.367.514 59.739.434 59.773.327 61.550.111 63.055.105 43.607.205 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -36.118.000 -21.433.000 -27.615.000 -15.699.000 -6.478.000-14.161.921 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.000.000 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-18.705 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -41.118.000 -21.433.000 -27.615.000 -15.699.000 -6.478.000-14.180.626 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 600.000 0 0 0 0 313.010 241.472.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 84.374.000 48.939.000 65.437.000 42.818.000 23.020.000 23.576.646 90.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 430.000 0 45.000 53.000 0 308.344 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 440.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 220.000 200.000 220.000 220.000 220.000 202.624 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 242.002.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 85.624.000 49.139.000 65.702.000 43.091.000 23.240.000 24.400.624 242.002.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 44.506.000 27.706.000 38.087.000 27.392.000 16.762.000 10.219.998 242.002.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 105.873.514 87.445.434 97.860.327 88.942.111 79.817.105 53.827.203 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 242.002.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 105.873.514 87.445.434 97.860.327 88.942.111 79.817.105 53.827.203 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-3.943.758 242.002.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 105.873.514 87.445.434 97.860.327 88.942.111 79.817.105 53.827.203 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 242.002.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 105.873.514 87.445.434 97.860.327 88.942.111 79.817.105 49.883.445 557 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -12Ordentliche Erträge -10 -3.101€ 2.726.374Ordentliche Aufwendungen 3.459.364 2.145.504€ 2.726.362Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.459.354 2.142.403€ 3.429Finanzergebnis 3.455 1.721€ 2.729.791Ordentliches Ergebnis 3.462.810 2.144.124€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 484.402Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 489.388 419.958€ 3.214.192Jahresergebnis 3.952.197 2.564.082€ 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 -2.970 0€ Aufwendungen (primär) 113.929 153.805 823.235€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 113.929 150.835 823.235€ Erträge (primär) 0 -51.291 0€ Aufwendungen (primär) 2.298.130 2.030.054 2.326.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.298.130 1.978.763 2.326.091€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 165.718 145.394 173.491€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 318.683 274.564 315.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 484.402 419.958 489.388€ Erträge (primär) -12 -131-10€ Aufwendungen (primär) 317.744 14.656 313.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 317.732 14.525 313.484€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.214.192 2.564.082 3.952.197€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 85.000 30.547 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,84 7,25 4,73 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,73 22,06 Erläuterungen 559 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7 8 5Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 46 43 48TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 38 31 35TOP im Baukunstbeirat ANZ 77 66 97Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 62 66 61Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 76 65 87Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 23 25 16Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 106 150 117Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 60.907.770 65.992.809 47.664.048€ 560 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.970 0€ Aufwendungen (primär) 113.929 153.805 823.235€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 113.929 150.835 823.235€ Erträge (primär) 0 -51.291 0€ Aufwendungen (primär) 2.298.130 2.030.054 2.326.091€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.298.130 1.978.763 2.326.091€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 165.718 145.394 173.491€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 318.683 274.564 315.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 484.402 419.958 489.388€ Erträge (primär) -12 -131-10€ Aufwendungen (primär) 317.744 14.656 313.494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 317.732 14.525 313.484€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.214.192 2.564.082 3.952.197€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 85.000 30.547 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 7,25 4,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,84 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,73 24,73 22,06 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden auch 2025 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der erforderlichen Ausweichspielstätte für den Interimsbetrieb, den Ausbau der Kongresshalle sowie der Generalsanierung der Meistersingerhalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" werden in 2025 zusätzliche zweckgebundene Ausgaben anfallen. Die Ausgaben werden seit 2020 über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. Der Bundesgesetzgeber verpflichtet die Kommunen zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Hierfür werden 2024 sowie 2025 zweckgebunden Ausgaben anfallen und unter der Zusatzkontierung-1 „060-WÄRMEPLAN“ abgebildet. 561 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -604.014Ordentliche Erträge -276.764 -985.281€ 12.561.490Ordentliche Aufwendungen 10.965.006 8.895.240€ 11.957.476Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 10.688.242 7.909.959€ 17.383Finanzergebnis 18.249 2.894€ 11.974.860Ordentliches Ergebnis 10.706.491 7.912.853€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.732.216Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.648.820 1.241.633€ 13.707.076Jahresergebnis 12.355.311 9.154.487€ 562 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -262.350 -572.691-36.250€ Aufwendungen (primär) 2.012.693 696.518 630.006€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.750.343 123.827 593.756€ Erträge (primär) 0 -366.202 0€ Aufwendungen (primär) 9.810.058 7.835.018 9.774.167€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.810.058 7.468.816 9.774.167€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 125.000 125.000 125.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 125.000 125.000 125.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 729.066 607.926 701.545€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.003.151 633.707 947.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.732.216 1.241.633 1.648.820€ Erträge (primär) -341.664 -389.926-240.514€ Aufwendungen (primär) 631.122 585.137 454.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 289.458 195.211 213.568€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.707.076 9.154.487 12.355.311€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,92 22,67 16,87 4,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,52 11,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 111,13 112,63 85,82 Erläuterungen 563 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 805 722 558Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 60 60 60B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 1.600 1.550 1.540Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren HA 7 7 6Baugebiete in Bearbeitung ANZ 6.000 6.200 6.980Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 6 6 0Lfd. FNP-Änderungsverfahren ANZ 564 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -260.600 -571.428-34.500€ Aufwendungen (primär) 1.978.673 690.063 573.886€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -41.373 20.110-35.227€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.676.700 138.745 504.159€ Erträge (primär) 0 -306.166 0€ Aufwendungen (primär) 8.808.149 6.913.477 8.801.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -337.429 -290.847-333.157€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.470.719 6.316.464 8.467.897€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 50.000 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 50.000 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 647.966 528.825 632.577€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 997.554 625.601 941.258€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -174.310 -112.492-166.292€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.471.210 1.041.934 1.407.543€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.300 61.005 11.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.472 -2.095-2.079€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.828 58.910 9.306€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.675.457 7.606.053 10.438.905€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 19,15 14,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,23 2,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,37 7,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 101,83 102,33 77,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget weist gegenüber 2024 eine Reduzierung um rund 146.680 € auf. Zweckbindungen: Baukunstbeirat 63.000 € (Entsch. ehrenamtl. Tätigkeiten + Gästebewirtung); 1.300.000 € Gutachterkosten; 171.500 € für Vergütung Leistungen Dritter (davon 100.000 € für Implementierung X-Planung, 14.500 € für Veröffentlichung B-Pläne im X-Plan-Format, 50.000 € für Projektsteuerung, 5.000 € für sonstige Beratungsleistungen, 2.000 € für Baukunstbeirat). 565 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete 237.460 214.265 214.265ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 15 14 14ANZ Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW 44,80 40,81 40,88% 566 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.750 -1.263-1.750€ Aufwendungen (primär) 34.020 6.455 56.120€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.373 -20.110 35.227€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 73.643 -14.919 89.597€ Erträge (primär) 0 -60.035 0€ Aufwendungen (primär) 1.001.910 921.541 973.113€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 337.429 290.847 333.157€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.339.339 1.152.352 1.306.270€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 75.000 75.000 75.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 75.000 75.000 75.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.099 79.101 68.968€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 5.596 8.106 6.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 174.310 112.492 166.292€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 261.006 199.699 241.277€ Erträge (primär) -341.664 -389.926-240.514€ Aufwendungen (primär) 622.823 524.132 442.697€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.472 2.095 2.079€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 282.631 136.301 204.262€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.031.619 1.548.433 1.916.406€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,52 2,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,69 19,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,66 26,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 8,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget wurde um 22.100 € gesenkt (insbesondere durch Wegfall zweckgeb. einmalige Mittel VU Sanierungsgebiet Altstadt Mitte). 567 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -102.451Ordentliche Erträge -119.655 -151.613€ 8.206.854Ordentliche Aufwendungen 8.056.810 5.834.590€ 8.104.403Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 7.937.155 5.682.977€ 442Finanzergebnis 483 696€ 8.104.845Ordentliches Ergebnis 7.937.638 5.683.673€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.266.008Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.096.948 1.111.809€ 9.370.853Jahresergebnis 9.034.586 6.795.482€ 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.450 -2.343-26.650€ Aufwendungen (primär) 814.289 212.209 588.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 811.839 209.866 561.740€ Erträge (primär) -98.746 -293.314-91.039€ Aufwendungen (primär) 7.363.780 5.683.017 7.447.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.265.034 5.389.703 7.356.533€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 576.195 422.918 517.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 689.813 688.891 579.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.266.008 1.111.809 1.096.948€ Erträge (primär) -1.255 -8.489-1.966€ Aufwendungen (primär) 29.227 92.593 21.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.972 84.104 19.366€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.370.853 6.795.482 9.034.586€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 38.500 41.229 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,04 16,58 12,52 1,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 2,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,72 87,74 66,32 Erläuterungen 569 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 23,00 23,00 23,00% Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 30,00 24,00 26,50% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 32,00 38,00 35,50% Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 15,00 15,00 15,00% Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 36,36 36,70 37,02% 570 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.450 -2.343-26.650€ Aufwendungen (primär) 814.289 212.209 588.390€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 811.839 209.866 561.740€ Erträge (primär) -98.746 -293.314-91.039€ Aufwendungen (primär) 7.363.780 5.683.017 7.447.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.265.034 5.389.703 7.356.533€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 576.195 422.918 517.587€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 689.813 688.891 579.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.266.008 1.111.809 1.096.948€ Erträge (primär) -1.255 -8.489-1.966€ Aufwendungen (primär) 29.227 92.593 21.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.972 84.104 19.366€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.370.853 6.795.482 9.034.586€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 38.500 41.229 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 16,58 12,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,04 1,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,49 2,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 88,72 87,74 66,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: 8.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 5.000 € für 3D-Visualisierungen, 20.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 30.000 € für Planungsmittel im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 100.000 € Rücksichtkampagne, 70.000 € "Nürnberg steigt auf", 300.000 € für Digitalisierung von Altakten zur Einführung von DMS 571 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Burr Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -8.090.638Ordentliche Erträge -8.062.638 -9.554.896€ 13.497.114Ordentliche Aufwendungen 13.255.103 12.511.764€ 5.406.477Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.192.466 2.956.867€ 6.856Finanzergebnis 6.810 6.757€ 5.413.333Ordentliches Ergebnis 5.199.275 2.963.624€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -6.709€ 1.940.509Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.867.002 1.389.328€ 7.353.842Jahresergebnis 7.066.278 4.346.243€ 572 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.573.200 -9.066.891-7.545.200€ Aufwendungen (primär) 2.957.289 3.146.353 3.022.773€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.615.911 -5.920.538-4.522.427€ Erträge (primär) 0 -338.770 0€ Aufwendungen (primär) 9.629.927 8.755.135 9.391.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.629.927 8.416.365 9.391.929€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 747.000 720.261 687.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 747.000 720.261 687.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 777.500 717.530 790.258€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.163.010 671.798 1.076.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.940.509 1.389.328 1.867.002€ Erträge (primär) -517.438 -459.082-517.438€ Aufwendungen (primär) 169.754 199.909 159.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -347.683 -259.173-357.927€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.353.842 4.346.243 7.066.278€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 36.500 35.442 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,37 12,97 8,01 59,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,80 76,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 116,80 118,50 105,07 Erläuterungen 573 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.200 128.200 128.136Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.800 1.800 1.639ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.764 1.764 1.573ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 98,00 98,00 95,97% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 180 180 289TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 180 180 289TAG 574 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.120.000 -8.310.328-7.020.000€ Aufwendungen (primär) 2.821.231 3.058.088 2.781.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.958 -139.996-104.958€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.427.727 -5.392.236-4.343.727€ Erträge (primär) 0 -245.681 0€ Aufwendungen (primär) 7.805.784 7.234.473 7.640.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -623.632 -549.982-564.183€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.182.152 6.438.810 7.076.797€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 620.581 571.981 635.581€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.025.516 587.958 977.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -375.716 -207.642-373.183€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.270.381 952.298 1.239.853€ Erträge (primär) -517.438 -459.082-517.438€ Aufwendungen (primär) 17.855 38.229 22.732€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.253 -7.529 8.842€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -489.329 -428.382-485.864€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.535.477 1.570.490 3.487.059€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 36.500 11.392 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 6,40 2,89€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,43 71,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,16 86,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 97,28 96,28 85,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung 575 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.200 128.200 128.136Gebäude ANZ 44 44 44Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 510 510 550ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 500 500 537ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,04 98,04 97,64% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.300 1.600 1.281ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 35 35 35TAG 576 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -450.000 -751.992-450.000€ Aufwendungen (primär) 15.471 -14.540 15.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83.842 91.808 67.842€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -350.687 -674.723-366.687€ Erträge (primär) 0 -73.917 0€ Aufwendungen (primär) 1.138.931 887.776 1.111.098€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 399.459 352.081 361.019€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.538.391 1.165.940 1.472.117€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 104.996 96.313 92.083€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 129.590 78.358 91.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 237.528 132.464 236.369€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 472.115 307.136 419.743€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.402 5.481 4.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.784 4.717-5.902€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -382 10.198-1.301€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.659.437 808.550 1.523.873€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 15.534 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,80 1,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,02 38,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 39,78 93,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,12 15,12 13,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 577 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.877 2.877 2.873Einzeldenkmäler ANZ 3.865 3.865 3.865Bodendenkmäler ANZ 35 35 35Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406 8.406 8.406Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500 500 511ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 60 60 70TAG 578 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.200 -4.572-75.200€ Aufwendungen (primär) 120.587 102.805 226.071€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.116 48.188 37.116€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 162.503 146.421 187.987€ Erträge (primär) 0 -19.172 0€ Aufwendungen (primär) 685.212 632.886 639.852€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 224.173 197.901 203.164€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 909.385 811.615 843.015€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 747.000 720.261 687.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 747.000 720.261 687.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 51.922 49.235 62.594€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.903 5.482 7.999€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 138.188 75.178 136.814€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 198.013 129.895 207.407€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 145.497 156.199 132.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.469 2.812-2.940€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 142.027 159.011 129.238€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.158.929 1.967.203 2.055.347€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.515 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,77 3,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,93 0,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,46 0,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,60 7,10 6,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -10.828.753Ordentliche Erträge -5.243.641 -5.615.995€ 31.079.393Ordentliche Aufwendungen 30.179.093 22.588.079€ 20.250.640Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 24.935.453 16.972.084€ 238.473Finanzergebnis 263.830 179.031€ 20.489.113Ordentliches Ergebnis 25.199.282 17.151.115€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -851€ -740.569Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -840.682 -3.946.167€ 19.748.544Jahresergebnis 24.358.600 13.204.097€ 580 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -793.930 -1.221.872-1.008.514€ Aufwendungen (primär) 2.083.073 1.955.521 2.074.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.289.143 733.649 1.065.695€ Erträge (primär) -578.775 -968.998-560.041€ Aufwendungen (primär) 23.141.651 19.858.135 22.937.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.562.876 18.889.137 22.377.502€ Erträge (primär) -54.732 -46.133-54.732€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -54.732 -46.133-54.732€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.958.202 1.652.948 1.767.086€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.698.771 -5.599.115-2.607.769€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -740.569 -3.946.167-840.682€ Erträge (primär) -9.401.316 -4.263.378-3.620.354€ Aufwendungen (primär) 6.093.143 1.836.988 5.431.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.308.173 -2.426.390 1.810.818€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.748.544 13.204.097 24.358.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 270.000 64.993 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,91 44,69 24,33 34,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,22 24,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 284,23 290,73 229,96 Erläuterungen 581 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 3.733.754 4.233.752 4.813.950€ Unterhaltspauschalen 1.885.000 2.085.000 1.605.415€ Hochbaupauschale 3.147.201 2.663.499 1.094.249€ 582 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -391.100 -776.304-563.578€ Aufwendungen (primär) 888.576 878.738 876.620€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 497.476 102.433 313.042€ Erträge (primär) -578.775 -968.637-560.041€ Aufwendungen (primär) 23.140.251 19.857.600 22.937.542€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.561.476 18.888.963 22.377.502€ Erträge (primär) -16.394 -16.394-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -16.394-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.955.038 1.648.235 1.764.314€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.819.074 -5.780.060-2.692.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -864.036 -4.131.824-928.623€ Erträge (primär) -9.299.316 -3.480.689-3.438.316€ Aufwendungen (primär) 5.035.522 371.267 4.110.422€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.263.794 -3.109.422 672.106€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.914.728 11.733.756 22.417.633€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 270.000 64.993 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 41,13 21,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,57 35,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,40 21,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 292,23 290,73 229,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 583 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648.000 648.000 719.515Aufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 76 76 76Brunnen ANZ 213 212 212Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22 22 22Sonstige Objekte ANZ 584 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -402.830 -445.568-444.936€ Aufwendungen (primär) 1.194.497 1.076.784 1.197.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 791.667 631.216 752.652€ Erträge (primär) 0 -361 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 534 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.400 174 0€ Erträge (primär) -38.338 -29.738-38.338€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -38.338 -29.738-38.338€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.164 4.713 2.772€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 120.303 180.944 85.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 123.467 185.657 87.940€ Erträge (primär) -102.000 -782.689-182.038€ Aufwendungen (primär) 1.057.621 1.465.721 1.320.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 955.621 683.032 1.138.712€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.833.817 1.470.340 1.940.966€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,56 2,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,33 24,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,42 49,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Guttenberger Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -25.275.246Ordentliche Erträge -24.576.657 -24.697.745€ 33.377.849Ordentliche Aufwendungen 33.604.978 33.894.070€ 8.102.604Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 9.028.321 9.196.325€ 4.093.225Finanzergebnis 4.458.992 2.612.334€ 12.195.828Ordentliches Ergebnis 13.487.313 11.808.659€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -169.706€ 541.865Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 501.153 499.538€ 12.737.694Jahresergebnis 13.988.465 12.138.491€ 586 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.197.196 -4.273.905-4.126.600€ Aufwendungen (primär) 1.773.116 1.411.959 1.726.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.424.080 -2.861.945-2.399.925€ Erträge (primär) 0 -168.280 0€ Aufwendungen (primär) 3.802.821 3.567.504 3.799.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.802.821 3.399.224 3.799.005€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 314.144 250.067 279.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 227.721 249.471 221.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 541.865 499.538 501.153€ Erträge (primär) -21.840.550 -21.319.179-21.277.757€ Aufwendungen (primär) 32.657.637 32.420.853 33.365.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.817.087 11.101.674 12.088.232€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.737.694 12.138.491 13.988.465€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.350 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,16 25,67 22,37 67,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,57 67,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,82 44,18 37,26 Erläuterungen 587 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000003 Bereitstellung Königstorpassage L547000004 Bereitstellung P+R RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 2U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 33 33 33U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2 2 2Bahnhöfe in Bau ANZ 43 43 43Bahnhöfe in Betrieb ANZ 1.012.900 6.375.000 6.035.000MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 1.012.900 6.375.000 3.224.352Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 53,43Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 588 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.197.196 -4.273.905-4.126.600€ Aufwendungen (primär) 1.773.116 1.411.959 1.726.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.424.080 -2.861.945-2.399.925€ Erträge (primär) 0 -168.280 0€ Aufwendungen (primär) 3.802.821 3.567.504 3.799.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.802.821 3.399.224 3.799.005€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 314.144 250.067 279.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 227.721 249.471 221.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 541.865 499.538 501.153€ Erträge (primär) -21.840.550 -21.319.179-21.277.757€ Aufwendungen (primär) 32.657.637 32.420.853 33.365.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10.817.087 11.101.674 12.088.232€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.737.694 12.138.491 13.988.465€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.350 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 25,67 22,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,16 67,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,57 67,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,18 44,18 37,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 589 590 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 592 J.2 Teilergebnishaushalt 594 J.3 Teilfinanzhaushalt 595 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4 .1 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) 596 J.4.2 Amt für Geoinformation 602 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 606 J.4.4 Nürnberger Märkte (ML) 614 J.4.5 Wirtschaftsförderung 620 Nürnberg (WiF) 591 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Organisationseinheiten und Produkte Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Nürnberger Märkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 592 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -16.155.953Erträge -21.653.547-15.374.526€ 44.349.472Aufwendungen 46.051.805 45.920.317€ 28.193.519Jahresergebnis 24.398.258 30.545.791€ Investiv: -17.338.000 -9.022.000 -9.884.363€ Investitionseinzahlungen 15.044.000 16.044.000 73.554.384€ Investitionsauszahlungen -2.294.000 7.022.000 63.670.020€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 236,47 237,73 213,36 Erläuterung 593 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -158.979-24.000-24.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.480 € -24.970 € -25.459 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -2.790.067-3.065.900-3.213.552 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.277.823 € -3.343.380 € -3.408.936 € -1.490.316-1.103.958-1.397.855 5 + Auflösung von Sonderposten -1.495.705 € -1.579.792 € -1.634.805 € -8.569.583-7.646.919-8.032.959 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.193.618 € -8.357.491 € -8.521.363 € -473.826-356.350-347.870 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.827 € -361.924 € -369.021 € -5.521.909-1.200.150-1.200.150 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.153 € -1.200.156 € -1.200.159 € -135.316 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -19.139.997-13.397.277-14.216.386S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -14.546.606 € -14.867.712 € -15.159.743 € 16.426.279 19.236.659 19.754.55111 - Personalaufwendungen 20.949.457 € 21.475.229 € 22.009.208 € 339.930 382.000 427.00012 - Versorgungsaufwendungen 312.171 € 319.975 € 329.340 € 6.118.726 9.116.665 6.725.97713 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.550.416 € 6.559.723 € 6.690.027 € 2.123.747 1.869.775 1.866.86414 - Planmäßige Abschreibungen 1.957.516 € 2.079.128 € 2.091.561 € 4.289.282 4.200.323 4.635.28215 - Transferaufwendungen 4.797.517 € 4.941.443 € 5.085.368 € 8.858.323 3.840.870 3.873.50116 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.635.292 € 5.708.520 € 5.791.210 € 38.156.289 38.646.293 37.283.175S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 40.202.368 € 41.084.017 € 41.996.714 € 19.016.292 25.249.016 23.066.790S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 25.655.762 € 26.216.305 € 26.836.971 € -105.143-95.457-89.12617 + Finanzerträge -80.324 € -77.146 € -68.661 € 2.120.920 2.824.181 2.692.34918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 103.837 € 103.844 € 103.851 € 2.015.777 2.728.724 2.603.223S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 23.513 € 26.698 € 35.190 € 21.032.069 27.977.740 25.670.013S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 25.679.275 € 26.243.004 € 26.872.161 € -31.242 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 1.181.691 44.000 99.60020 - Außerordentliche Aufwendungen 101.592 € 103.624 € 105.656 € 1.150.449 44.000 99.600S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 101.592 € 103.624 € 105.656 € 22.182.518 28.021.740 25.769.613S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 25.780.867 € 26.346.627 € 26.977.816 € -2.377.166-1.881.792-1.850.44121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 4.592.906 4.405.843 4.274.34722 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 24.398.258 30.545.791 28.193.519S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 25.780.867 € 26.346.627 € 26.977.816 € 594 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -24.480 -24.970 -25.459-187.246 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.213.552 -3.065.900 -3.277.823 -3.343.380 -3.408.936-2.681.046 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.924.902 -7.535.319 -8.083.400 -8.245.069 -8.406.736-8.495.189 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -347.870 -356.350 -354.827 -361.924 -369.021-483.616 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.308.207 -1.311.750 -1.310.371 -1.312.579 -1.314.786-1.005.106 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -89.126 -95.457 -80.324 -77.146 -68.661-106.316 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -12.907.657 -12.388.776 -13.131.225 -13.365.066 -13.593.599-12.958.519 0 9 - Personalauszahlungen 17.348.240 16.876.381 17.807.983 18.270.926 18.742.075 14.629.920 010 - Versorgungsauszahlungen 365.500 274.500 376.465 385.877 397.171 283.660 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.776.453 9.160.165 6.601.901 6.612.239 6.743.572 8.592.816 012 - Transferauszahlungen 4.635.282 4.200.323 4.797.517 4.941.443 5.085.368 4.211.779 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 3.916.873 3.835.644 5.685.398 5.759.628 5.843.321 4.447.977 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.692.349 2.824.181 103.837 103.844 103.851 108.011 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 35.734.698 37.171.194 35.373.102 36.073.956 36.915.358 32.274.163 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 22.827.041 24.782.418 22.241.876 22.708.889 23.321.759 19.315.644 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 -120.000 0 0 0-141.349 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -8.000.000 -16.500.000 -45.000.000 -9.000.000-8.598.712 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -838.000 -902.000 -767.000 -690.000 -587.000-1.144.302 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -17.338.000 -9.022.000 -17.267.000 -45.690.000 -9.587.000-9.884.363 27.130.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 13.055.000 14.240.000 13.055.000 13.055.000 13.055.000 15.782.319 1.486.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 232.000 485.000 486.000 0 0 5.950.658 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 207.000 0 0 0 0 173.617 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 50.027.652 1.500.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 638.000 750.000 750.000 750.000 820.138 1.600.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 681.000 800.000 800.000 800.000 800.000 31.716.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 15.044.000 16.044.000 15.091.000 14.605.000 14.605.000 73.554.384 31.716.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) -2.294.000 7.022.000 -2.176.000 -31.085.000 5.018.000 63.670.020 31.716.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 20.533.041 31.804.418 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 82.985.664 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 31.716.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 20.533.041 31.804.418 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 82.985.664 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-82.898 31.716.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 20.533.041 31.804.418 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 82.985.664 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 31.716.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 20.533.041 31.804.418 20.065.876 -8.376.111 28.339.759 82.902.766 595 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -88.100Ordentliche Erträge -90.100 -145.681€ 5.291.515Ordentliche Aufwendungen 4.528.042 3.706.762€ 5.203.415Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.437.942 3.561.081€ -29.271Finanzergebnis -33.831 -70.837€ 5.174.144Ordentliches Ergebnis 4.404.111 3.490.244€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -13.281€ 364.143Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 326.325 349.298€ 5.538.287Jahresergebnis 4.730.436 3.826.261€ 596 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -68.100 -116.536-70.100€ Aufwendungen (primär) 630.013 271.141 383.286€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 561.913 154.605 313.186€ Erträge (primär) -20.000 -161.728-20.000€ Aufwendungen (primär) 3.727.755 2.767.314 3.316.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.707.755 2.605.586 3.296.426€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 296.000 111.396 185.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 296.000 111.396 185.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 249.447 240.396 214.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 114.696 108.902 111.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 364.143 349.298 326.325€ Erträge (primär) -89.126 -118.942-95.457€ Aufwendungen (primär) 697.602 724.318 704.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 608.476 605.376 609.499€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.538.287 3.826.261 4.730.436€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.393 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,07 8,68 7,05 3,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,04 6,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,72 38,22 31,61 Erläuterungen 597 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen und Stäbe, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beleben und Attraktivieren der Nürnberger Innenstadt und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträtinnen und Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten L111119004 Stab Innenstadt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 280 254Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7 7 7RWA-Sitzungen ANZ 75 90 76Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 12 12 14Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 25.670.013 27.977.740 21.032.069€ 598 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -39.000 -66.170-41.000€ Aufwendungen (primär) 582.964 243.662 322.037€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 543.964 177.492 281.037€ Erträge (primär) -20.000 -48.253-20.000€ Aufwendungen (primär) 1.740.413 1.135.900 1.243.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.720.413 1.087.647 1.223.867€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 176.000 13.000 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 176.000 13.000 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 95.245 82.511 78.787€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 79.740 72.139 73.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 174.985 154.650 152.273€ Erträge (primär) 0 -650 0€ Aufwendungen (primär) 2.412 2.613 1.897€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.412 1.963 1.897€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.617.774 1.434.752 1.724.073€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.393 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 3,16 2,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,76 2,36Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,74 6,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,60 14,10 11,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragserwartung um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2026 statt). Für den neu gegründeten Stab Innenstadt im Referat wurden Mittel von der Wirtschaftsförderung Nürnberg an das Referat transferiert. Hierbei handelt es sich um Budgetansätze für Reisekosten, Fortbildung und Software. K3 – Zuschussbudget: Im Rahmen des Förderprojekts NFFX – Business Support Center sind Zuschüsse an Unternehmen in Höhe von 65.000 EUR für das Jahr 2025 einzuplanen. 599 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60.000.000 72.000.000 110.098.170Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 60.000.000 72.000.000 107.818.903Höhe der bewilligten Fördermittel € 590 700 595Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 97,93% 600 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -29.100 -50.366-29.100€ Aufwendungen (primär) 47.049 27.479 61.249€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 17.949 -22.887 32.149€ Erträge (primär) 0 -113.475 0€ Aufwendungen (primär) 1.987.342 1.631.414 2.072.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.987.342 1.517.939 2.072.560€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 98.396 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 98.396 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 154.202 157.885 136.038€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 34.956 36.762 38.015€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 189.158 194.647 174.053€ Erträge (primär) -89.126 -118.292-95.457€ Aufwendungen (primär) 695.190 721.705 703.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 606.064 603.413 607.602€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.920.513 2.391.509 3.006.363€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,52 4,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,31 4,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,21 6,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,12 26,12 20,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der geringeren Mittelzuweisung für die Wohnungsbauförderung 2024 senkt der Stab Wohnen die Planwerte zum Haushaltsjahr 2025 auf 60.000.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 wird kein Mietspiegel erstellt bzw. fortgeschrieben. Aufgrund dessen entfallen die für das auskömmliche Budget 2024 angemeldeten Kosten in Höhe von 14.200 EUR. Die Einnahmen aus dem Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung in Form gebührenpflichtiger Antragsbearbeitung sowie Zwangsgeldern werden ab 2025 aufgrund der Reduzierung des Personals von 4,0 VK auf 2,0 VK deutlich zurückgehen. 601 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.817.000Ordentliche Erträge -1.817.000 -843.247€ 7.028.176Ordentliche Aufwendungen 6.818.094 6.142.999€ 5.211.176Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.001.094 5.299.752€ 176.024Finanzergebnis 180.056 128.390€ 5.387.201Ordentliches Ergebnis 5.181.150 5.428.142€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -12.796€ 1.390.870Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.462.772 1.113.112€ 6.778.071Jahresergebnis 6.643.922 6.528.458€ 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -617.000 -647.813-617.000€ Aufwendungen (primär) 389.013 329.249 335.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -227.987 -318.564-281.476€ Erträge (primär) 0 -125.911 0€ Aufwendungen (primär) 6.606.440 5.798.216 6.443.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.606.440 5.672.304 6.443.387€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 563.640 501.644 558.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 827.229 611.469 904.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.390.870 1.113.112 1.462.772€ Erträge (primär) -1.200.000 -182.454-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 208.747 244.061 219.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -991.253 61.606-980.761€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.778.071 6.528.458 6.643.922€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 204.000 16.254 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,32 12,19 12,03 25,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,96 13,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,20 82,96 74,13 Erläuterungen 603 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 4.200 5.000 3.675ANZ ausgewertete Kaufverträge 3.780 4.500 3.555ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 96,74% Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr 235.000 235.000 235.810ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr 250.000 250.000 243.839ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 106,38 106,38 103,41% Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr 350.000 350.000 322.256€ Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 280.000 350.000 290.848€ Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte 80,00 100,00 90,25% 604 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -617.000 -647.813-617.000€ Aufwendungen (primär) 389.013 329.249 335.524€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -227.987 -318.564-281.476€ Erträge (primär) 0 -125.911 0€ Aufwendungen (primär) 6.606.440 5.798.216 6.443.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.606.440 5.672.304 6.443.387€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 563.640 501.644 558.343€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 827.229 611.469 904.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.390.870 1.113.112 1.462.772€ Erträge (primär) -1.200.000 -182.454-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 208.747 244.061 219.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -991.253 61.606-980.761€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.778.071 6.528.458 6.643.922€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 204.000 16.254 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 12,19 12,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,32 25,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,96 13,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,96 82,96 74,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -7.255.425Ordentliche Erträge -6.846.984 -12.927.994€ 10.557.459Ordentliche Aufwendungen 11.147.363 11.727.474€ 3.302.034Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.300.379 -1.200.519€ 2.297.402Finanzergebnis 2.416.457 1.795.432€ 5.599.436Ordentliches Ergebnis 6.716.836 594.913€ 99.600Außerordentliches Ergebnis 44.000 1.180.413€ 37.266Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 97.032 364.195€ 5.736.302Jahresergebnis 6.857.867 2.139.521€ 606 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.987.884 -6.144.539-5.760.737€ Aufwendungen (primär) 3.620.359 3.912.599 3.777.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.367.525 -2.231.939-1.983.498€ Erträge (primär) 0 -181.687 0€ Aufwendungen (primär) 4.897.525 4.125.425 4.636.660€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.897.525 3.943.737 4.636.660€ Erträge (primär) -113.599 -260.945-224.447€ Aufwendungen (primär) 24.200 20.235 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -89.399 -240.710-200.247€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 402.803 348.411 375.518€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -365.538 15.784-278.487€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 37.266 364.195 97.032€ Erträge (primär) -1.153.943 -7.351.107-861.800€ Aufwendungen (primär) 4.412.378 7.655.344 5.169.720€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.258.435 304.237 4.307.921€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.736.302 2.139.521 6.857.867€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,43 12,58 3,94 56,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,48 95,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,21 58,21 51,14 Erläuterungen 607 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.500.000 50.000.000 48.555.827Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 150.000 200.000 144.730Flächenerwerb (in m²) QM 30.000 80.000 54.510Flächenverkauf (in m²) QM 230 220 226Bestehende Erbbaurechte ANZ 608 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.861.411 -1.778.472-1.723.336€ Aufwendungen (primär) 533.840 1.210.873 532.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -180.722 -171.995-177.854€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.508.294 -739.594-1.369.041€ Erträge (primär) 0 -67.245 0€ Aufwendungen (primär) 2.037.232 1.836.242 1.899.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.037.232 1.768.997 1.899.219€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 145.674 175.890 148.197€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 194.445 290.601 315.628€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -139.735 -180.141-197.067€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 200.384 286.349 266.758€ Erträge (primär) 0 -835.544 0€ Aufwendungen (primär) 60.449 348.696 592.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.311 -1.874-1.445€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 59.139 -488.722 591.186€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 788.462 827.031 1.388.121€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 2,55 1,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,43 70,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,99 131,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,19 23,19 20,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 810 810 816Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.730 1.750 1.729Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 65 73 64Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 10.000.000 9.570.000 13.259.107Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 794 795 793Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 20 25 16Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 26.000.000 25.000.000 25.093.150Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 63.000 61.000 62.476Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros QM 610 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.108.972 -3.246.876-3.174.901€ Aufwendungen (primär) 2.976.419 2.627.096 3.176.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.762 233.750 127.098€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.791 -386.029 128.438€ Erträge (primär) 0 -88.005 0€ Aufwendungen (primär) 1.856.271 1.507.307 1.786.049€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -22.903-37.379€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.856.271 1.396.399 1.748.670€ Erträge (primär) -113.599 -260.945-224.447€ Aufwendungen (primär) 0 20.235 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -113.599 -240.710-200.247€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 166.774 120.015 150.206€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -560.724 -274.817-594.115€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.807 100.859 109.463€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -320.143 -53.943-334.446€ Erträge (primär) -1.153.943 -6.515.563-861.800€ Aufwendungen (primär) 4.351.929 7.306.648 4.577.090€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 865 1.237 953€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.198.851 792.322 3.716.244€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.607.587 1.508.039 5.058.659€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 9,28 2,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,38 48,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 44,76 88,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,46 22,96 20,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.545 1.550 1.545Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.250 6.200 6.281Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.780 1.750 1.797Gestattungsverträge ANZ 2.200.000 1.600.000 2.346.876Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 180.000 210.000 89.689Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 612 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.017.500 -1.119.191-862.500€ Aufwendungen (primär) 110.100 74.630 68.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61.960 -61.755 50.756€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -845.440 -1.106.316-742.894€ Erträge (primär) 0 -26.437 0€ Aufwendungen (primär) 1.004.022 781.876 951.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 22.903 37.379€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.004.022 778.341 988.771€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 24.200 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 24.200 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.356 52.507 77.115€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 741 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.928 79.282 87.604€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 157.025 131.789 164.719€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 446 637 491€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 446 637 491€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 340.252 -195.549 411.088€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,75 -0,36€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,62 89,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,54 134,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,06 12,06 10,56 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Verantwortung Hr. von Dobschütz-Dietl Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -3.927.260Ordentliche Erträge -3.616.286 -3.706.614€ 4.623.909Ordentliche Aufwendungen 6.531.753 7.330.748€ 696.649Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.915.467 3.624.134€ 70.000Finanzergebnis 70.000 102.503€ 766.649Ordentliches Ergebnis 2.985.467 3.726.637€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.386€ 266.552Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 260.571 221.656€ 1.033.200Jahresergebnis 3.246.038 3.946.906€ 614 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.863.508 -3.494.264-3.615.534€ Aufwendungen (primär) 2.309.472 1.771.007 2.487.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.554.036 -1.723.257-1.128.368€ Erträge (primär) 0 -80.417 0€ Aufwendungen (primär) 1.717.678 1.666.376 1.807.057€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.717.678 1.585.959 1.807.057€ Erträge (primär) -63.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -63.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 167.913 142.363 162.823€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 98.639 79.293 97.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 266.552 221.656 260.571€ Erträge (primär) -366.252 -509.651-275.252€ Aufwendungen (primär) 1.032.259 4.372.200 2.582.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 666.007 3.862.549 2.306.778€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.033.200 3.946.906 3.246.038€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 43.377 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,88 5,96 7,27 83,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,78 49,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,10 24,10 23,73 Erläuterungen 615 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 55 60 54Anträge nach GrstVG ANZ 600 650 583Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 60 67 59Feldgeschworene ANZ 616 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -40.900 -27.469-40.900€ Aufwendungen (primär) 42.080 27.183 42.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.447 4.199 15.444€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.627 3.913 16.574€ Erträge (primär) 0 -4.345 0€ Aufwendungen (primär) 119.054 111.141 116.085€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.731 19.188 40.694€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 143.785 125.984 156.780€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.656 17.582 10.323€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.670 10.170 10.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.505 4.348 5.379€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 26.831 32.099 25.872€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.991 40.532 45.383€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 49.991 40.532 45.383€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 229.234 202.529 244.609€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,45 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,42 25,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,87 20,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,53 1,53 1,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 617 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 573010 Marktwesen Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000 160.000 160.000Gesamtfläche Großmarkt QM 1.200 1.300 1.180Trempelplätze ANZ 11 11 11Wochenmarktstandorte ANZ 880 880 880Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 22,00 25,00 18,00% Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015) 120.000 120.000 126.558TON 618 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.822.608 -3.466.795-3.574.634€ Aufwendungen (primär) 2.267.392 1.743.824 2.445.136€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.447 -4.199-15.444€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.562.663 -1.727.170-1.144.942€ Erträge (primär) 0 -76.072 0€ Aufwendungen (primär) 1.598.624 1.555.235 1.690.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -24.731 -19.188-40.694€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.573.893 1.459.975 1.650.277€ Erträge (primär) -63.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -63.000 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 157.257 124.781 152.500€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 87.969 69.123 87.578€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.505 -4.348-5.379€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 239.720 189.557 234.699€ Erträge (primär) -366.252 -509.651-275.252€ Aufwendungen (primär) 1.032.259 4.372.200 2.582.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -49.991 -40.532-45.383€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 616.016 3.822.016 2.261.395€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 803.966 3.744.378 3.001.429€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 43.377 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,51 6,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,46 85,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 55,49 50,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,57 22,57 22,22 Erläuterungen zur aktuellen Planung 619 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Hoffmann Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.128.600Ordentliche Erträge -1.026.906 -1.516.461€ 9.782.116Ordentliche Aufwendungen 9.621.040 9.248.306€ 8.653.516Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.594.134 7.731.844€ 89.067Finanzergebnis 96.042 60.289€ 8.742.583Ordentliches Ergebnis 8.690.176 7.792.133€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.500€ 365.076Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 377.351 167.479€ 9.107.659Jahresergebnis 9.067.528 7.957.112€ 620 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -885.440 -1.234.031-785.500€ Aufwendungen (primär) 1.881.134 1.786.457 1.876.329€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 995.694 552.426 1.090.829€ Erträge (primär) 0 -164.828 0€ Aufwendungen (primär) 2.810.906 2.677.999 3.038.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.810.906 2.513.171 3.038.855€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.315.082 4.157.651 3.991.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.315.082 4.157.651 3.991.123€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 267.894 62.481 263.595€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.182 104.998 113.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 365.076 167.479 377.351€ Erträge (primär) -243.160 -243.299-241.406€ Aufwendungen (primär) 864.061 809.685 810.775€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 620.901 566.386 569.369€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.107.659 7.957.112 9.067.528€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,56 16,64 14,66 11,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,57 16,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,24 34,24 32,75 Erläuterungen 621 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 700 650Anlegevorgänge ANZ 93.800 98.000 93.800Touristen ANZ 622 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -720.000 -987.627-620.000€ Aufwendungen (primär) 797.562 782.215 593.706€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.179 21.060 13.412€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 90.741 -184.352-12.882€ Erträge (primär) 0 -968 0€ Aufwendungen (primär) 85.822 83.218 83.298€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.423 19.991 12.109€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 95.245 102.241 95.406€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.921 933 7.611€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.183 4.142 3.621€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.104 5.075 11.232€ Erträge (primär) -224.042 -224.182-224.044€ Aufwendungen (primär) 597.257 574.476 604.919€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45 3 47€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 373.260 350.298 380.922€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 570.349 273.262 474.678€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,87 0,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,04 63,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,84 84,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovation und Standortmarketing L571100004 Stab und zentrale Aufgaben RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6,00 6,00 5,93Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg % 396.100 396.100 396.100Erwerbstätige (insges.) ANZ 25.448 25.448 25.448Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 500 600 512ANZ Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten Internationale Sichtbarkeit 18.000 23.000 22.120ANZ 624 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -165.440 -246.404-165.500€ Aufwendungen (primär) 976.927 910.417 1.175.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -18.304 -24.960-18.628€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 793.183 639.053 991.851€ Erträge (primär) 0 -163.861 0€ Aufwendungen (primär) 2.716.292 2.579.992 2.936.002€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.088 -23.693-16.817€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.703.204 2.392.439 2.919.185€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.185.141 1.342.500 989.103€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.185.141 1.342.500 989.103€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 251.090 54.241 248.098€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.182 104.998 113.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.420 -4.909-5.029€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 343.852 154.331 356.826€ Erträge (primär) -19.118 -19.118-17.362€ Aufwendungen (primär) 266.804 235.208 205.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62 -4-65€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 247.623 216.086 188.429€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.273.004 4.744.408 5.445.393€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 9,99 8,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,59 3,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,45 6,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,12 33,02 31,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.500.000 3.000.000 3.560.930Übernachtungen ANZ 22.454 20.500 22.454Betten ANZ 626 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 106.645 93.825 106.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.125 3.900 5.216€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 111.770 97.725 111.861€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.792 14.789 19.555€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.665 3.702 4.709€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.457 18.491 24.264€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.129.941 2.815.151 3.002.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.129.941 2.815.151 3.002.020€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.883 7.306 7.886€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.238 767 1.408€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.120 8.073 9.294€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17 1 18€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17 2 18€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.264.306 2.939.442 3.147.457€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,78 5,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,94 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,07 0,17 0,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 628 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 630 K.2 Teilergebnishaushalt 632 K.3 Teilfinanzhaushalt 633 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 634 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 644 K.4.3 Nicht rechtsfähige 664 Stiftungen (Ü-Stift) 629 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 112037 Kunststiftung Kertz 630 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 Konsumtiv: -1.751.785.724Erträge -1.684.474.723-1.700.472.522€ 597.733.218Aufwendungen 582.938.030 612.476.156€ -1.154.052.506Jahresergebnis -1.101.536.693-1.087.996.366€ Investiv: -17.464.400 -15.657.000 -11.766.882€ Investitionseinzahlungen -7.976.825 74.172.200 14.403.604€ Investitionsauszahlungen -25.441.225 58.515.200 2.636.722€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 111,17 114,67 24,11 Erläuterung 631 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € -1.232.160.255-1.262.298.000-1.295.079.0001 Steuern und ähnliche Abgaben -1.342.828.915 € -1.372.846.343 € -1.406.959.150 € -309.518.672-350.660.526-364.325.619 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -376.934.132 € -389.888.174 € -403.284.217 € -938.785-700.000-1.000.000 3 + Sonstige Transfererträge -1.035.000 € -1.066.050 € -1.097.100 € -363.636-250.000-360.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -367.200 € -374.544 € -381.888 € -8.821.146-10.471.388-10.821.146 5 + Auflösung von Sonderposten -12.103.332 € -12.769.016 € -13.229.641 € -369.326-375.400-379.351 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -418.558 € -426.929 € -435.300 € -41.847.045-14.216.605-19.659.864 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.784.261 € -21.199.946 € -21.615.631 € -86.234.011-49.056.000-48.816.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.753.020 € -50.777.380 € -51.576.741 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -1.680.252.876-1.688.027.919-1.740.440.980S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -1.804.224.418 € -1.849.348.383 € -1.898.579.669 € 774.445 12.353.150-33.436.00311 - Personalaufwendungen -32.513.970 € -33.232.543 € -34.275.805 € 122.254.621 137.212.000 177.304.40012 - Versorgungsaufwendungen 127.938.235 € 131.136.679 € 134.974.830 € 42.901.444 21.135.015 11.612.25013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 15.904.672 € 21.402.756 € 21.757.840 € 30.945.025 8.590.257 13.479.11814 - Planmäßige Abschreibungen 16.736.027 € 16.892.493 € 18.189.046 € 367.766.337 409.020.959 416.211.50015 - Transferaufwendungen 428.918.300 € 433.890.809 € 439.034.708 € 1.397.741 11.156.734 8.375.46616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.724.431 € 9.901.256 € 10.095.551 € 566.039.612 599.468.115 593.546.731S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 566.707.693 € 579.991.450 € 589.776.169 € -1.114.213.264-1.088.559.804-1.146.894.248S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) -1.237.516.724 € -1.269.356.933 € -1.308.803.500 € -2.282.734-12.444.603-11.344.74417 + Finanzerträge -11.404.345 € -11.466.909 € -11.533.644 € 11.825.996 12.622.049 3.780.28518 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 44.570.860 € 50.444.224 € 52.332.590 € 9.543.261 177.446-7.564.460S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 33.166.515 € 38.977.315 € 40.798.946 € -1.104.670.003-1.088.382.358-1.154.458.708S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) -1.204.350.210 € -1.230.379.618 € -1.268.004.554 € -1.939.113 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 4.818.834 200.000 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 204.000 € 208.081 € 212.160 € 2.879.721 200.000 200.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 204.000 € 208.081 € 212.160 € -1.101.790.282-1.088.182.358-1.154.258.708S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) -1.204.146.210 € -1.230.171.538 € -1.267.792.394 € 0 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 253.589 185.992 206.20222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € -1.101.536.693-1.087.996.366-1.154.052.506S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) -1.204.146.210 € -1.230.171.538 € -1.267.792.394 € 632 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079.000 -1.262.298.000 -1.342.828.915 -1.372.846.343 -1.406.959.150-1.238.907.867 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -364.325.619 -350.660.526 -376.934.132 -389.888.174 -403.284.217-310.068.491 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -1.000.000 -700.000 -1.035.000 -1.066.050 -1.097.100-938.785 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0-10 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -379.351 -375.400 -386.938 -394.677 -402.416-272.094 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.659.864 -14.216.605 -20.784.261 -21.199.946 -21.615.631-39.551.933 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -52.449.200 -53.502.200 -53.393.632 -54.325.333 -55.257.033-43.226.580 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -956.530 -893.389 -944.539 -934.078 -927.789-2.408.225 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -1.733.849.564 -1.682.646.120 -1.796.307.416 -1.840.654.602 -1.889.543.336-1.635.373.985 0 9 - Personalauszahlungen -4.339.602 6.637.146 3.835.461 3.844.096 3.528.041 15.255.800 010 - Versorgungsauszahlungen 133.018.000 135.503.800 137.008.540 140.433.754 144.544.010 128.314.331 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 11.612.250 21.135.015 15.904.672 21.402.756 21.757.840 46.055.189 012 - Transferauszahlungen 402.517.500 377.610.959 429.963.300 438.890.809 444.034.708 351.724.166 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 8.210.011 10.961.387 9.307.952 9.476.490 9.662.537 5.321.965 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.701.985 12.543.749 44.492.560 50.365.924 52.254.288 36.454.705 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 554.720.144 564.392.056 640.512.484 664.413.828 675.781.423 583.126.156 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -1.179.129.419 -1.118.254.064 -1.155.794.932 -1.176.240.773 -1.213.761.913-1.052.247.828 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -14.300.000 -9.300.000 -24.300.000 -24.300.000 -24.300.000-10.215.357 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-11.369 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.164.400 -6.357.000 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000-1.540.156 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -17.464.400 -15.657.000 -26.075.000 -26.525.000 -26.255.000-11.766.882 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 157.582.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen -71.477.100 4.646.000 40.086.140 92.934.080 81.226.052 718.972 2.000.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 873.975 3.907.000 3.580.000 3.580.000 3.580.000 28.560 59.290.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 51.825.300 54.148.200 22.145.000 15.000.000 15.000.000 12.474.991 69.001.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 10.801.000 11.471.000 12.553.000 11.013.000 11.080.000 1.181.081 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 287.873.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) -7.976.825 74.172.200 78.364.140 122.527.080 110.886.052 14.403.604 287.873.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) -25.441.225 58.515.200 52.289.140 96.002.080 84.631.052 2.636.722 287.873.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) -1.325.545.144 -1.177.977.464 -1.355.225.792 -1.383.698.693 -1.260.815.861-1.153.797.247 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -200.000.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000-216.188.000 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -200.000.000 -200.000.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000-216.188.000 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 79.025.500 81.761.400 83.280.000 88.690.000 90.665.000 97.864.307 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 14.137.552 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 79.025.500 81.761.400 83.280.000 88.690.000 90.665.000 112.001.859 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -120.974.500 -118.238.600 -251.720.000 -303.460.000 -131.685.000-104.186.141 287.873.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) -1.325.545.144 -1.177.977.464 -1.355.225.792 -1.383.698.693 -1.260.815.861-1.153.797.247 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000.000 -320.000.000 -155.205.329 -59.642.598 -80.125.192-289.753.243 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 5.508.987 287.873.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) -1.600.545.144 -1.497.977.464 -1.510.431.121 -1.443.341.291 -1.340.941.053-1.443.550.490 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 287.873.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) -1.600.545.144 -1.497.977.464 -1.510.431.121 -1.443.341.291 -1.340.941.053-1.438.041.503 633 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -1.688.594.421Ordentliche Erträge -1.637.519.307 -1.595.119.302€ 505.106.903Ordentliche Aufwendungen 480.085.984 493.126.043€ -1.183.487.518Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -1.157.433.323 -1.101.993.259€ -592.799Finanzergebnis 6.707.002 10.778.361€ -1.184.080.317Ordentliches Ergebnis -1.150.726.321 -1.091.214.898€ 200.000Außerordentliches Ergebnis 200.000 -180.944€ 65.034Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 63.938 155.082€ -1.183.815.283Jahresergebnis -1.150.462.383 -1.091.240.760€ 634 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -12.390.705 -38.124.359-8.379.105€ Aufwendungen (primär) 13.265.253 38.192.967 15.716.519€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 874.547 68.608 7.337.414€ Erträge (primär) -5.232.392 -4.730.137-6.355.000€ Aufwendungen (primär) -30.371.528 1.955.946 14.054.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -35.603.919 -2.774.192 7.699.832€ Erträge (primär) -16.900.000 -1.450.115-700.000€ Aufwendungen (primär) 16.330.500 28.410.866 21.291.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -569.500 26.960.751 20.591.146€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 73.423 155.082 72.327€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.389 0-8.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 65.034 155.082 63.938€ Erträge (primär) -1.805.421.934 -1.675.635.651-1.762.439.861€ Aufwendungen (primär) 656.840.489 559.984.642 576.285.148€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.148.581.445 -1.115.651.009-1.186.154.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.183.815.283 -1.091.240.760-1.150.462.383€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 873.975 0 3.907.000€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.155,81 -2.110,94 -2.010,96 332,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 333,87 317,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,00 92,50 0,50 Erläuterungen 635 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.680.000 5.967.332 5.680.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.680.000 5.967.332 5.680.000€ Erträge (primär) -35.000 -18.827-35.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -35.000 -18.827-35.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.444 16.089 13.195€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.444 16.089 13.195€ Erträge (primär) -1.712.000 -2.375.822-1.800.000€ Aufwendungen (primär) 437.000 293.451 550.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.275.000 -2.082.371-1.250.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.380.444 3.882.223 4.408.195€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 8,09 7,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,96 25,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,89 36,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -37.792.248-7.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 29.762.722 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -8.029.526-7.890.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 16.330.500 28.410.866 21.291.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 16.330.500 28.410.866 21.291.146€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 43.730 88.987 46.420€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 43.730 88.987 46.420€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 645.776 531.418 524.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 645.776 531.418 524.016€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.130.005 21.001.745 13.971.582€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 25,64 38,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,60 46,51Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,20 64,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 290-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 430 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 720-70.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.900.000 -1.449.785-700.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.900.000 -1.449.785-700.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.651.464.619 -1.533.899.676-1.604.908.526€ Aufwendungen (primär) 335.660.000 300.978.742 284.040.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.315.804.619 -1.232.920.935-1.320.868.526€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.332.774.619 -1.234.370.000-1.321.638.526€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -2.425,02 -2.274,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.423,23 516,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 565,30 510,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.420.705 -332.401-409.105€ Aufwendungen (primär) 7.575.253 2.462.483 10.026.519€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.154.547 2.130.082 9.617.414€ Erträge (primär) -5.197.392 -4.711.310-6.320.000€ Aufwendungen (primär) -30.371.528 1.955.946 14.054.832€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -35.568.919 -2.755.364 7.734.832€ Erträge (primär) 0 -331 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -331 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.249 50.007 12.712€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.389 0-8.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.860 50.007 4.323€ Erträge (primär) -152.245.315 -139.360.153-155.731.335€ Aufwendungen (primär) 320.097.713 258.181.032 291.171.131€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 167.852.398 118.820.879 135.439.796€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 135.448.886 118.245.273 152.796.365€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 873.975 0 3.907.000€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 280,36 217,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 242,85 18,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,34 12,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 92,00 92,50 0,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -51.467.208Ordentliche Erträge -50.133.212 -84.557.658€ 87.716.591Ordentliche Aufwendungen 118.708.865 72.077.655€ 36.249.383Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 68.575.653 -12.480.002€ -6.427.560Finanzergebnis -6.065.956 -614.827€ 29.821.823Ordentliches Ergebnis 62.509.697 -13.094.829€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.063.229€ 141.169Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 122.054 98.507€ 29.962.991Jahresergebnis 62.631.751 -9.933.093€ 644 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.964.000 -6.219.641-5.450.000€ Aufwendungen (primär) 1.516.951 5.331.463 8.358.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.447.049 -888.178 2.908.951€ Erträge (primär) -2.607.500 -2.536.766-2.687.500€ Aufwendungen (primär) 1.858.413 1.744.976 2.380.580€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -749.087 -791.790-306.920€ Erträge (primär) -1.771.000 -7.000.000-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 81.470.100 45.549.449 104.319.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 79.699.100 38.549.449 103.319.813€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 141.169 98.507 122.054€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 141.169 98.507 122.054€ Erträge (primär) -51.873.975 -88.942.467-51.963.156€ Aufwendungen (primär) 8.192.834 42.041.386 8.551.009€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -43.681.141 -46.901.081-43.412.147€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 29.962.991 -9.933.093 62.631.751€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,48 114,92 -18,30 66,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,64 117,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,17 22,17 23,61 Erläuterungen 645 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.300.000 -4.752.436-3.500.000€ Aufwendungen (primär) 12.000 8.226 14.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.288.000 -4.744.210-3.486.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.288.000 -4.744.210-3.486.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -6,40 -8,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -4,16 19.166,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25.000,00 57.773,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 101.361 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 101.361 0€ Erträge (primär) -205.000 -176.625-235.000€ Aufwendungen (primär) 228.607 148.616 217.072€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.607 -28.009-17.928€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 23.725.300 21.128.281 22.628.281€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 23.725.300 21.128.281 22.628.281€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.238 56.437 51.928€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.238 56.437 51.928€ Erträge (primär) -1.269.408 -1.300.717-1.324.512€ Aufwendungen (primär) 3.401.941 2.856.141 3.526.006€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.132.533 1.555.425 2.201.494€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.939.678 22.813.495 24.863.775€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 45,62 42,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 47,16 2,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,63 2,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,54 2,54 2,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.500.000 0-1.000.000€ Aufwendungen (primär) 2.924.000 2.034.828 4.011.532€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.424.000 2.034.828 3.011.532€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.116 1.962 5.541€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.116 1.962 5.541€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 21.268 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 21.268 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.430.116 2.058.058 3.017.073€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 5,54 3,79€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,60 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 652 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -271.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 271.000 1.001.358 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 1.001.358 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 197 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 197 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 1.001.555 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 1,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 653 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 654 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.500.000 -1.544.735 0€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 1.005.032 7.890.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -470.000 -539.703 7.890.000€ Erträge (primär) -2.325.000 -2.291.361-2.375.000€ Aufwendungen (primär) 1.629.806 1.596.360 2.163.507€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -695.194 -695.001-211.493€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 24.549.800 12.939.482 12.680.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 24.549.800 12.939.482 12.680.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 62.475 40.107 47.545€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62.475 40.107 47.545€ Erträge (primär) -2.494.567 -28.459.426-2.828.644€ Aufwendungen (primär) 4.716.892 32.281.974 4.934.703€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.222.325 3.822.548 2.106.059€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.669.405 15.567.433 22.512.111€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 41,31 28,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,67 14,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,29 66,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 16,63 19,63 21,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 655 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 656 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.464.000 -4.674.906-5.450.000€ Aufwendungen (primär) 486.951 4.222.677 468.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.977.049 -452.229-4.981.049€ Erträge (primär) -75.000 -66.683-75.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -75.000 -66.683-75.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000.000 0 55.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000.000 0 55.000.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -41.310.000 -44.524.888-41.310.000€ Aufwendungen (primär) 59.600 5.758.390 73.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.250.400 -38.766.499-41.236.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -16.302.449 -39.285.410 8.707.851€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 15,98 -72,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -29,64 153,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,32 2.987,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 657 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 658 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -7.000.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 8.445.500 10.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 1.445.500 10.000.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 14.340 0 17.040€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 14.340 0 17.040€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 239.570 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 239.570 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.340 1.685.070 10.017.040€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 18,38 3,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,03 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 659 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen L573020001 Messe Nürnberg GmbH RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 660 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -9.905.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 873.522 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -9.031.478 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -9.031.478 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -16,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 1.133,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 661 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 662 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.393 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 2.393 0€ Erträge (primär) -2.500 -2.097-2.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -2.500 -2.097-2.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.500.000 0-3.000.000€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.097 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.497.600 2.097-2.997.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.500.100 2.393-3.000.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -5,50 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -8,18 187.604,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125.104,17 46,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 663 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 112037 Kunststiftung Kertz Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ergebnissicht: -379.351Ordentliche Erträge -375.400 -575.916€ 723.237Ordentliche Aufwendungen 673.266 835.914€ 343.886Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 297.866 259.998€ -544.100Finanzergebnis -463.600 -620.273€ -200.214Ordentliches Ergebnis -165.734 -360.276€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -2.565€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0€ -200.214Jahresergebnis -165.734 -362.841€ 664 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2023Plan 2024Plan 2025 Budgetsicht: Erträge (primär) -379.351 -454.598-375.400€ Aufwendungen (primär) 659.506 798.301 609.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 280.155 343.703 233.866€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -544.100 -748.477-463.600€ Aufwendungen (primär) 63.731 41.933 64.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -480.369 -706.544-399.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200.214 -362.841-165.734€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2023Plan 2024Plan 2025 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,36 -0,30 -0,67 127,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 124,62 143,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,98 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 1.552.400 1.669.276€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 30.800 159.869€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 10.300 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 30.900 35.255€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 10.300 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 102,00 0,00% Anlagevermögen 0 1.521.900 1.626.972€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 20.300 33.674€ 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -100 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 28.818 23.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 30.000 28.718 23.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -42.400 -63.862-33.700€ Aufwendungen (primär) 100 123 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -42.300 -63.739-33.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -12.300 -35.021-10.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,02 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 140,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,02 221,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 24.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 5.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 12.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,74 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 792.400 860.285€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 13.800 87.208€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 0 4.733 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 14.200 17.134€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 4.700 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 103,26 0,00% Anlagevermögen 0 767.400 839.511€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 19.400 18.612€ 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.900 13.436 10.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.900 13.436 10.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -21.600 -34.581-15.500€ Aufwendungen (primär) 200 152 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -21.400 -34.430-15.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.500 -20.994-4.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,52 254,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,05 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 1.183.300 1.265.789€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 24.300 117.279€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 8.367 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 25.100 31.365€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 8.400 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 102,71 0,00% Anlagevermögen 0 1.152.100 1.234.136€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 27.100 30.056€ 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.100 23.060 18.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.100 23.060 18.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -26.100 -36.650-26.800€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -26.000 -36.570-26.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -7.900 -13.510-8.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,02 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,65 158,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 15.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 7.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,69 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 8.331.100 8.448.249€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 224.100 429.358€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 74.967 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 224.900 259.368€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 75.000 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,27 0,00% Anlagevermögen 0 7.914.400 7.995.089€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 294.200 391.430€ 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -168.951 -165.837-166.300€ Aufwendungen (primär) 185.400 200.115 180.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 16.449 34.279 14.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -93.900 -138.700-89.700€ Aufwendungen (primär) 300 284 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -93.600 -138.416-89.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -77.151 -104.137-75.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,14 -0,19€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,14 141,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,44 151,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 155.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 24.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von ca. 78.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,73 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 75.100 82.134€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 1.300 8.699€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 433 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 1.300 1.627€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 400 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,04 0,00% Anlagevermögen 0 71.500 77.959€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 4.500 6.031€ 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.266 1.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.400 1.266 1.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.000 -3.374-1.400€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.000 -3.374-1.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -2.108-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 142,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 266,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,63 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 565.300 582.739€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 9.200 39.059€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 3.133 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 9.400 24.667€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 3.100 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 113,29 0,00% Anlagevermögen 0 499.000 525.960€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 57.000 78.251€ 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.700 -36.797-37.000€ Aufwendungen (primär) 31.900 29.433 31.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.800 -7.364-5.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.700 -10.080-5.400€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.986 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.300 -2.094 2.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.500 -9.458-3.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 108,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,89 126,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,03 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 952.400 999.108€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 19.300 74.848€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 6.600 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 19.800 25.952€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 6.600 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 102,51 0,00% Anlagevermögen 0 929.100 977.154€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 30.500 36.658€ 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 13.500 18.267 14.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.500 18.267 14.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -19.800 -27.533-20.900€ Aufwendungen (primär) 100 92 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.700 -27.441-20.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.200 -9.174-6.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 145,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,15 149,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 12.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,08 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 167.400 179.750€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 1.800 15.347€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 900 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.700 3.155€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 900 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 104,10 0,00% Anlagevermögen 0 160.800 172.092€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 7.000 8.848€ 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.600 2.425 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.600 2.425 1.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.900 -5.988-2.900€ Aufwendungen (primär) 200 132 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.700 -5.857-2.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -3.432-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 139,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 234,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,31 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 61.300 64.919€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 800 5.015€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 267 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 800 1.262€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 300 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 111,25 0,00% Anlagevermögen 0 55.100 58.222€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 6.500 7.778€ 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 900 960 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 900 960 600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.300 -2.195-900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.300 -2.195-900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -1.235-300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 144,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 228,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,92 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 2.222.100 2.323.325€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 42.700 163.365€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 14.467 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 43.400 57.946€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 14.500 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 103,39 0,00% Anlagevermögen 0 2.149.300 2.265.317€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 36.700 55.143€ 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.700 -20.719-20.200€ Aufwendungen (primär) 48.000 57.459 49.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.300 36.739 29.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -44.800 -62.679-47.900€ Aufwendungen (primär) 4.100 4.040 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -40.700 -58.639-43.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -13.400 -21.899-14.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,03 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 125,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 127,05 135,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 26.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 6.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 13.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,37 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 212.200 234.404€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 2.900 26.634€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 967 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.900 3.366€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 1.100 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 104,22 0,00% Anlagevermögen 0 203.600 224.622€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 7.300 10.485€ 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.515 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.400 2.515 2.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.400 -4.270-3.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.400 -4.270-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -1.756-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 141,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 155,00 169,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,23 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 89.800 94.009€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 2.000 7.222€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 667 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.000 2.651€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 700 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 106,52 0,00% Anlagevermögen 0 84.300 87.705€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 7.600 10.258€ 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 1.841 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.200 1.841 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.800 -2.724-2.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.800 -2.724-2.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -600 -884-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 148,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,76 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 113.500 124.130€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 2.000 13.722€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 667 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.000 2.794€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 700 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,88 0,00% Anlagevermögen 0 107.200 116.901€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 8.000 7.017€ 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.800 2.029 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.800 2.029 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.600 -5.172-2.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.600 -5.172-2.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -3.143-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 144,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 254,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,76 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 130.400 138.855€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 2.300 11.960€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 767 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.300 3.058€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 800 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,67 0,00% Anlagevermögen 0 123.400 130.767€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 8.000 10.827€ 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.000 2.345 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.000 2.345 1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.800 -4.295-2.400€ Aufwendungen (primär) 0 4 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.800 -4.291-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -1.946-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 182,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,20 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 286.800 307.503€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 6.300 29.573€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 2.100 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 6.300 8.119€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 2.100 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 102,06 0,00% Anlagevermögen 0 281.000 298.993€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 7.400 15.460€ 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.000 5.718 4.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.000 5.718 4.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -7.300 -8.906-6.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.300 -8.906-6.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.300 -3.188-2.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 146,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,67 155,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,37 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 118.200 118.918€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 2.800 4.599€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 967 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.900 3.722€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 1.000 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 103,59 0,00% Anlagevermögen 0 114.100 113.632€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 3.500 7.210€ 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.600 2.538 2.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.600 2.538 2.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.500 -3.816-3.200€ Aufwendungen (primär) 100 37 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.400 -3.779-3.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -800 -1.241-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 147,06Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,45 148,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 697 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,49 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 144.600 311.725€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 3.600 173.029€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 1.233 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 3.700 2.399€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 1.200 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,55 0,00% Anlagevermögen 0 137.000 304.301€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 10.000 11.753€ 698 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.000 -4.500-9.000€ Aufwendungen (primär) 7.400 12.155 7.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.600 7.655-1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.800 -10.559-2.700€ Aufwendungen (primär) 2.831 2.749 3.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 31 -7.810 400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.569 -155-1.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 115,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,43 56,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.569 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushalsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 699 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 0,04 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 1.020.100 1.061.097€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 400 58.847€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 400 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 1.200 24.798€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 400 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 112,68 0,00% Anlagevermögen 0 905.300 969.275€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 103.400 89.154€ 700 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -72.000 -70.696-72.000€ Aufwendungen (primär) 72.806 70.038 71.666€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 806 -658-334€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -12.800 -20.285-11.600€ Aufwendungen (primär) 11.500 11.444 11.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.300 -8.841-100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -494 -9.499-434€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 100,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,52 117,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können in 2025 vorerst keine Mittel zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür sind weiterhin erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie Wilhelm-Späth-Str. 65. Der Stiftungsverwaltung werden 7.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von ca. 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 701 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,86 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 215.400 230.783€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 4.000 21.596€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 1.367 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 4.100 5.008€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 1.400 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 104,46 0,00% Anlagevermögen 0 206.200 219.892€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 10.400 12.630€ 702 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.900 3.575 2.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.900 3.575 2.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.400 -5.439-4.300€ Aufwendungen (primär) 100 40 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.300 -5.399-4.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -1.824-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 146,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 148,28 150,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 703 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,31 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 176.100 187.593€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 2.300 15.656€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 867 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.600 3.851€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 900 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,45 0,00% Anlagevermögen 0 167.000 177.232€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 8.600 10.678€ 704 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.700 3.171 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.700 3.171 1.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.000 -7.261-2.900€ Aufwendungen (primär) 200 125 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.800 -7.136-2.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -3.965-900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 137,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 220,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 705 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,35 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 762.900 805.060€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 10.300 60.079€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 3.833 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 11.500 18.539€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 3.800 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 105,75 0,00% Anlagevermögen 0 721.400 770.131€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 48.900 53.289€ 706 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.500 -8.523-8.400€ Aufwendungen (primär) 17.200 19.756 16.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.700 11.232 7.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.400 -25.847-14.900€ Aufwendungen (primär) 3.400 3.309 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -13.000 -22.538-11.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.300 -11.306-3.800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 120,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,49 148,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 707 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,24 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 133.900 142.173€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 3.000 12.146€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 1.000 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 3.000 3.597€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 1.000 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 104,45 0,00% Anlagevermögen 0 128.200 135.283€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 5.300 7.022€ 708 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.500 2.751 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.500 2.751 2.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.600 -4.360-3.300€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.600 -4.360-3.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -1.609-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 144,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,48 158,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 709 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,17 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 543.800 575.439€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 11.800 48.218€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 3.933 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 11.800 15.545€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 3.900 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 102,84 0,00% Anlagevermögen 0 528.800 555.296€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 26.800 39.854€ 710 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 9.100 11.406 8.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.100 11.406 8.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -13.100 -18.442-12.400€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -13.100 -18.442-12.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.000 -7.036-3.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,88 161,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 711 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird und b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,16 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 1.143.800 1.224.442€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 24.700 114.887€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 8.233 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 24.700 31.448€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 8.200 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 101,90 0,00% Anlagevermögen 0 1.122.500 1.192.657€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 22.500 39.562€ 712 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.200 21.710 17.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.200 21.710 17.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -26.900 -38.537-25.400€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -26.900 -38.537-25.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.700 -16.827-8.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 147,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,67 177,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 800 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 713 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,85 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 496.500 530.935€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 9.200 49.035€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 3.100 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 9.300 14.329€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 3.100 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 103,18 0,00% Anlagevermögen 0 481.200 510.858€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 67.000 102.289€ 714 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -50.000 0€ Aufwendungen (primär) 7.600 60.454 6.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.600 10.454 6.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -11.200 -25.514-9.600€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.100 -25.434-9.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.500 -14.980-3.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 145,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,69 124,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 715 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen.Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,11 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 44.900 46.617€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 500 2.791€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 200 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 600 1.066€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 200 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 107,42 0,00% Anlagevermögen 0 41.800 43.186€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 5.000 9.650€ 716 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -8.900 0€ Aufwendungen (primär) 500 9.563 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500 663 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -800 -1.099-700€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -700 -1.018-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -355-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 133,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 103,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 717 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,26 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 39.700 41.089€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 500 2.300€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 0 200 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 600 852€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 200 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 108,77 0,00% Anlagevermögen 0 36.500 37.619€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 4.100 4.172€ 718 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 400 506 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 400 506 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -700 -873-700€ Aufwendungen (primär) 100 83 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -600 -790-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -284-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 140,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 719 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 0,96 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 2.039.600 2.112.096€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 19.600 119.014€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 0 6.733 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 20.200 40.838€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 6.700 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 101,74 0,00% Anlagevermögen 0 2.004.800 2.076.530€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 44.400 64.045€ 720 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.000 -11.640-12.000€ Aufwendungen (primär) 32.400 33.654 24.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.400 22.014 12.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -35.100 -39.538-23.200€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.912 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -31.100 -35.627-19.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.700 -13.613-6.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 129,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,51 136,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.500 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 721 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 0,93 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 1.035.200 6.653.750€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 9.600 308.502€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt 0 3.200 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 9.600 103.748€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 3.200 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 229,48 0,00% Anlagevermögen 0 451.100 4.240.058€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 145.400 137.487€ 722 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -700 0€ Aufwendungen (primär) 6.700 11.247 6.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.700 10.547 6.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.900 -15.637-9.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -9.900 -15.637-9.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.200 -5.090-3.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 147,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,76 145,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 6.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 723 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. Leistungen L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 0 785.800 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 18.100 0€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 2,30 0,00% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 18.100 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 6.000 0€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 6.033 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 0 770.900 0€ Anlagendeckungsgrad 0,00 101,93 0,00% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 14.300 35.791€ 724 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.800 16.360 12.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 12.800 16.360 12.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -18.800 -28.998-18.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -18.800 -28.998-18.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.000 -12.638-6.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 146,88Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,88 177,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 6.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 725 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten. Leistungen L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 0 241.600 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 1.700 0€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 0,70 0,00% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 2.000 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 700 0€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 667 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 0 270.400 0€ Anlagendeckungsgrad 0,00 89,35 0,00% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 22.900 33.431€ 726 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.500 -7.693-7.500€ Aufwendungen (primär) 7.000 7.581 7.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -500 -112-500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.600 -3.753-2.600€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.390 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -200 -1.363-200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -1.474-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 107,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,45 114,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 727 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur. Leistungen L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 0 537.600 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 1.400 0€ EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 0,26 0,00% Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 1.400 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 500 0€ maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 467 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagevermögen 0 511.100 0€ Anlagendeckungsgrad 0,00 105,19 0,00% Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 22.200 20.854€ 728 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -6.000-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.100 1.994 1.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.900 -4.006-5.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -300 -2.115-400€ Aufwendungen (primär) 4.800 4.793 4.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.500 2.678 4.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -1.328-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 106,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,34 116,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 729 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V. Leistungen L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Opernstudio Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung Eigenkapital der Stiftung 0 2.375.800 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 8.300 0€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 2.933 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 8.800 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 3.100 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 9.899,17 0,00% Anlagevermögen 0 24.000 0€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 0 55.843€ 730 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -51.301 0€ Aufwendungen (primär) 8.000 53.461 5.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.000 2.159 5.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -11.600 -3.162-9.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.600 -3.162-9.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.600 -1.002-3.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 145,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 152,54 101,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 731 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens. Leistungen L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung 0,00 1,71 0,00% Eigenkapital der Stiftung 0 2.049.400 0€ bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) 0 35.100 0€ Ziel 2: Kapitalerhalt maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses 0 11.867 0€ bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) 0 35.600 0€ tatsächlicher Kapitalerhalt 0 11.900 0€ Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad 0,00 122,96 0,00% Anlagevermögen 0 1.666.700 0€ Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 0 378.700 412.347€ 732 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 28.800 37.472 24.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 28.800 37.472 24.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -43.200 -71.353-36.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -43.200 -71.353-36.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -14.400 -33.881-11.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,02 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,03 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 148,18 190,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 28.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 14.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 733 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung Die nichtrechtsfähige Peter H. Richter Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Kunst und Kultur und der Denkmalpflege satzungsmäßig erfüllt. Leistungen L112035001 Peter H. Richter Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Symphoniker (Förderung über „Freunde und Förderer der Nürnberger Symphoniker e.V.“), Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Klabautermann e.V. oder Kinder- und Jugendhospiz beim Hospiz-Team Nürnberg e.V. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 734 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -2.350 0€ Aufwendungen (primär) 8.000 9.604 6.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.000 7.254 6.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -12.000 -10.881-10.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -12.000 -10.881-10.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.000 -3.627-3.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 149,25 137,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 735 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung Die nichtrechtsfähige Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nürnberg, insbesondere im Stadtteil Wöhrd, die Verbesserung der Situation von Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung und nachrangig die Unterstützung der vollständigen Verkehrsberuhigung des Wöhrder Marktes und die eventuelle Wiedereinführung des Wochenmarktes, sofern es die rechtlichen und politischen Möglichkeiten zulassen. Leistungen L112036001 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 736 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.000 -8.842-37.000€ Aufwendungen (primär) 30.600 19.621 40.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.400 10.779 3.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 21.000 0 21.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.000 0 21.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.600 10.779 24.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,05 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,03 71,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,97 45,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stiftung wurde in 2023 neu gegründet. Das Grundstockvermögen besteht hauptsächlich aus 8 Eigentumswohnungen, bei denen weiterhin Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. In 2025 wird deshalb mit einem Verlust von 14.600 EUR gerechnet. Aus diesem Grund können vorerst keine Mittel für die Ausrichtung und den Kapitalerhalt zur Verfügung gestellt werden. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 737 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz Die nichtrechtsfähige Kunststiftung Kertz wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Kunst, sowie die Sicherung des künstlerischen Nachlasses der Malerfamilie Kertz und zugleich diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, satzungsmäßig erfüllt. Leistungen L112037001 Kunststiftung Kertz RE 2023Plan 2024Plan 2025 Ziele und Kennzahlen Besucher der „Kunstvilla“ der Stadt NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 738 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2023Plan 2024Plan 2025 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 22.100 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.100 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -32.000 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -32.000 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.900 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2023Plan 2024Plan 2025 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 144,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 19.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2023 und die Haushaltsplanung 2025 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 739 740 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. Anhang L.1 Produktkataloge L .1.1 Organisationssicht 742 L.1.2 Produktsicht 748 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L .2.1 Ergebnishaushalt 756 L.2.2 Finanzhaushalt 759 741 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt für Internationale Beziehungen 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Zentrales Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 742 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Ref. für Finanzen, Personal und IT Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 743 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Referat für Schule und Sport Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 744 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 745 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Nürnberger Märkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 746 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 112037 Kunststiftung Kertz 747 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BgA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BgA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 3. BM 3. BM111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ref. IV Ref. IV111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Ref. I/II Ref. II111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Ref. III Ref. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 2. BM 2. BM111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ref. V Ref. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Ref VI Ref. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ref. VII Ref. VII111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. OBM IB111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen OBM BDR111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht OBM DiP111210 Digitalisierung und Prozessorganisation OBM KoM111220 Kommunikations- und Informationsdienste Ref. I/II PA111230 Personaldienstleistungen Ref. I/II PA111231 Beihilfe Ref. V Ref. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Ref. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Ref. I/II Ref. II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BgA111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle OBM Rpr111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung Ref. I/II KaSt111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Ref. I/II KaSt111320 Kommunales Steuerwesen Ref. I/II Stk111330 Haushalts- und Rechnungswesen Ref. I/II Stk111340 Stiftungsverwaltung OBM Rpr111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Zentrales Vergabemanagement Ref. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. OBM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS Ref. I/II IT111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Ref VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Ref. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement OBM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Ref. VII LA111720 Immobilienverwaltung Ref. VII LA111730 Sondernutzungen Ref. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung Ref. I/II ZD111761 HVE-KSV Stadthaus Q Ref. I/II Ref. I/II111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung 748 Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112035 Peter H. Richter Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112037 Kunststiftung Kertz 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM StA121101 Stadtforschung und Statistik OBM StA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.122000 Polizei Ref. III Frh122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten OBM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten OBM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung OBM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3. BM 3. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM BAM122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice OBM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM BAM122220 Personenstandswesen 749 OBM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM MI122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 3. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Ref. I/II ZD126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 3. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 3. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 3. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung Ref. IV HVE SuS210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen Ref. IV SchA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Ref. IV HVE SuS211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen OBM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen Ref. IV SchA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Ref. IV HVE SuS212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen Ref. IV HVE SuS213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Ref. IV SchA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Ref. IV SchA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Ref. IV HVE SuS215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Ref. IV SchA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Ref. IV SchA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2. BM BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Ref. IV HVE SuS217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren Ref. IV SchA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2. BM BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Ref. IV HVE SuS218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) Ref. IV SchA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Ref. IV HVE SuS221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Ref. IV SchB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 2. BM BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Ref. IV SchB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Ref. IV HVE SuS231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung Ref. IV SchA241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler Ref. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben Ref. IV SchA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA Ref. IV SchB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Ref. IV Ref. IV243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 750 Ref. IV Ref. IV243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 2. BM 2. BM243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 2. BM BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Ref. IV SchA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Ref. IV Ref. IV243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung 2. BM 2. BM251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2. BM 2. BM251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 2. BM Av251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. 2. BM KuKuQ252010 Kultur Information 2. BM KuKuQ252020 Kunst und Ausstellungen 2. BM KuM252300 Museen und Sammlungen Ref. I/II ZD252990 HVE-KSV Museen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 3. BM Tg253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater 2. BM 2. BM261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 2. BM KuKuQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege 2. BM 2. BM262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 263 GB OrgEinheitMusikschulen 2. BM KuF263000 Musikschule Nürnberg Ref. I/II ZD263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen 2. BM BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2. BM BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium Ref. I/II ZD271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272 GB OrgEinheitBüchereien 2. BM BCN272100 Stadtbibliothek OBM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Ref. I/II ZD272990 HVE-KSV Büchereien 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung 2. BM KuF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2. BM KuF273010 Sonderaufgaben - KUF Ref. I/II ZD273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege 2. BM 2. BM281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 2. BM 2. BM281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege OBM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) Ref. I/II ZD281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Ref. I/II Ref. II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Ref. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Ref. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 751 Ref. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Ref. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Ref. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Ref. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Ref. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Ref. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz Ref. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) Ref. V Ref. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Ref. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Ref. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen Ref. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Ref. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ref. V Ref. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Ref. I/II ZD315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ref. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ref. V Ref. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ref. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen Ref. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ref. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen Ref. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM BAM351800 Städtisches Versicherungsamt OBM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld Ref. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration Ref. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) 2. BM KuF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen Ref. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege Ref. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Ref. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Ref. V J362101 Planung und Beteiligung Ref. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Ref. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Ref. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Ref. V J363102 Sonstige Hilfen 752 Ref. V J363300 Hilfen zur Erziehung Ref. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Ref. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Ref. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Ref. V J363600 Ambulante Hilfen Ref. V J363700 Unterhaltsvorschuss Ref. V J363900 Sonstige Leistungen ASD Ref. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Ref. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder Ref. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Ref. V J365101 Kommunale Kindergärten Ref. V J365200 Kommunale Kinderhorte Ref. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Ref. IV HVE SuS365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ref. IV HVE SuS365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ref. V J365400 Tagespflege Ref. V J365500 Sonstige Einrichtungen OBM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Ref. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Ref. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Ref. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit Ref. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Ref. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Ref. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Ref. I/II ZD366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe 2. BM KuF367040 kulturelle und politische Bildung Ref. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Ref. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Ref. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Ref. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege Ref. III Gh414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Ref. III Gh414020 Gesundheitspflege und Beratung Ref. III Gh414030 Gutachten und Erlaubnisse Ref. III Gh414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung Ref. IV Ref. IV421010 Sportförderung Ref. IV Ref. IV421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Ref. IV HVE SuS424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 3. BM 3. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. OBM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Ref. IV Ref. IV424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 753 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung Ref VI Stpl511010 Stadtplanung Ref VI Vpl511020 Verkehrsplanung Ref VI Stpl511030 Stadterneuerung Ref. VII Geo511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung Ref VI BoB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Ref VI BoB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung Ref. VII Ref. VII522010 Wohnungsbauförderung Ref. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege Ref VI H523000 Denkmalpflege Ref VI BoB523001 Denkmalschutz Ref. I/II ZD523990 HVE-KSV Denkmalpflege 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung Ref. III Ref. III538000 Abwasserbeseitigung 3. BM Infrastrukturv. SÖR538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 3. BM Infrastrukturv. SÖR541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr Ref VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH Ref. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 3. BM Infrastrukturv. SÖR551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen Ref. III Frh553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Ref. III Frh553010 Bestattungsdienst Ref. III Frh553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege Ref. III UwA554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Ref. III UwA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft Ref. VII NM555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 3. BM Tg555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen Ref. III UwA561010 Technischer Umweltschutz Ref. III Ref. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung Ref. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2. BM 2. BM573000 Meistersingerhalle Ref. VII NM573010 Marktwesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573020 Messe Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573030 Sparkasse 754 575 GB OrgEinheitTourismus Ref. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.612100 Weitere Zentrale Ansätze 755 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2025) A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 23.021.178-107.816.649 99.600-1.200 3.551.482-4.244.100 229.453.293-44.460.533 99.603.071 pro Einwohner 42-196 0 0 6-8 417-81 181 12 Sicherheit und Ordnung 17.227.006-5.092.482 2.200-30.000 1.072.957-2.300.000 129.267.213-34.695.272 105.451.621 pro Einwohner 31-9 0 0 2-4 235-63 192 21 Allgemeinbildende Schulen 15.618.261-3.030.572 3.816-16.977 6.289.603 0 167.520.922-40.505.579 145.879.474 pro Einwohner 28-6 0 0 11 0 305-74 265 22 Förderschulen 1.242.915 0 84-748 384.607 0 5.292.527-637.007 6.282.377 pro Einwohner 2 0 0 0 1 0 10-1 11 23 Berufliche Schulen 10.169.430-402 0-675 1.064.363 0 124.169.146-68.124.281 67.277.581 pro Einwohner 18 0 0 0 2 0 226-124 122 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -3.677.665 0 0 0 9.669 0 40.119.648-11.419.983 25.031.669 pro Einwohner -7 0 0 0 0 0 73-21 46 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 4.923.999-884.053 0-100 3.284.292 0 37.190.381-16.395.705 28.118.815 pro Einwohner 9-2 0 0 6 0 68-30 51 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.163.746-34.595 0 0 413.333 0 38.254.797-3.223.555 37.573.727 pro Einwohner 4 0 0 0 1 0 70-6 68 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 4.991.939-1.412.064 0 0 2.235.511 0 36.934.967-10.752.283 31.998.069 pro Einwohner 9-3 0 0 4 0 67-20 58 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 913.614-338.090 0 0 114.114 0 6.006.018-1.395.398 5.300.257 pro Einwohner 2-1 0 0 0 0 11-3 10 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.314 0 0 0 0 0 549.573 0 550.887 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 2.538.872-767.859-5.129 0 120.157 0 375.950.777-276.758.100 101.078.718 pro Einwohner 5-1 0 0 0 0 684-503 184 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 9 0 0 0 0 0 20.000-16.000 4.009 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 6.459 0 0 0 0 0 3.192.500-403.790 2.795.169 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 6-1 5 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 292.183 0 0 0 0 0 7.573.716-12.500 7.853.399 pro Einwohner 1 0 0 0 0 0 14 0 14 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.358.490 0 0 0 1.751 0 22.794.218-1.662.308 23.492.151 756 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 41-3 43 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 29.625.434-6.950.009 3.500 0 2.204.795-336 516.682.841-218.337.121 323.229.104 pro Einwohner 54-13 0 0 4 0 939-397 588 41 Gesundheitsdienste 2.036.050-173.697 0 0 217.152-249.767 46.000.533-14.191.953 33.638.318 pro Einwohner 4 0 0 0 0 0 84-26 61 42 Sportförderung 616.766-84.832 0 0 933.944 0 22.716.543-1.590.027 22.592.394 pro Einwohner 1 0 0 0 2 0 41-3 41 51 Räumliche Planung und Entwicklung 5.504.475-1.115.381 0 0 193.850 0 27.796.521-2.523.465 29.856.000 pro Einwohner 10-2 0 0 0 0 51-5 54 52 Bauen und Wohnen 3.301.608-113.563 0 0 250.163-89.126 19.632.996-8.686.906 14.295.172 pro Einwohner 6 0 0 0 0 0 36-16 26 53 Ver- und Entsorgung 6.013 0 0 0 4.760 0 33.073.549-46.860.045 -13.775.723 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 60-85 -25 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV 841.646 0 0 0 11.897.616-155.677 161.475.895-56.274.200 117.785.281 pro Einwohner 2 0 0 0 22 0 294-102 214 55 Natur- und Landschaftspflege 3.848.780-500.000 0 0 3.283.331 0 60.106.849-24.332.686 42.406.274 pro Einwohner 7-1 0 0 6 0 109-44 77 56 Umweltschutz 9.474 0 0 0 1.617 0 5.978.879-432.845 5.557.126 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 11-1 10 57 Wirtschaft und Tourismus 1.250.492-529.100 0 0 226.286-4.500.000 16.792.829-6.726.087 6.514.420 pro Einwohner 2-1 0 0 0-8 31-12 12 757 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Weitere ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Weitere ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 319.760.000-430.000-1.000.000-1.295.079.000 -356.025.619 pro Einwohner 0 0 0 0 0 581-1-2-2.355 -647 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.122.439-3.750.877 200.000 0 162.491.267 0-26.224.802 0 0 -400.000 pro Einwohner 6-7 0 0 295 0-48 0 0 -1 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2025) A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2026 bis 2028 € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 53.414.000 0 0 60.582.551-18.435.400 221.196.029-37.777.799 pro Einwohner 97 0 0 110-34 402-69 PB 12 Sicherheit und Ordnung 29.739.000 0 0 12.255.900-2.843.000 108.501.203-34.816.551 pro Einwohner 54 0 0 22-5 197-63 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 333.249.000 20.696.000 0 119.597.100-39.229.000 141.807.944-35.967.654 pro Einwohner 606 38 0 217-71 258-65 PB 22 Förderschulen 1.615.000 518.000 0 711.000-134.000 4.639.144-431.303 pro Einwohner 3 1 0 1 0 8-1 PB 23 Berufliche Schulen 28.479.000 0 0 18.565.650-4.120.000 97.726.758-67.594.319 pro Einwohner 52 0 0 34-7 178-123 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 13.070.000 0 0 12.420.000 0 37.653.214-11.404.258 pro Einwohner 24 0 0 23 0 68-21 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 49.190.000 0 0 25.606.200-15.063.000 37.141.920-15.681.063 pro Einwohner 89 0 0 47-27 68-29 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 59.862.000 0 0 17.389.000-5.000.000 37.161.952-2.785.396 pro Einwohner 109 0 0 32-9 68-5 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 307.000 0 0 289.034 0 36.277.779-9.872.574 pro Einwohner 1 0 0 1 0 66-18 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 140.391.000 0 0 39.616.000-27.068.000 5.819.356-1.350.063 pro Einwohner 255 0 0 72-49 11-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 539.575 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 0 0 0 5.000 0 375.290.711-276.742.125 pro Einwohner 0 0 0 0 0 682-503 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 20.000-16.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 3.192.500-403.790 pro Einwohner 0 0 0 0 0 6-1 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 7.573.665-12.500 pro Einwohner 0 0 0 0 0 14 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 0 0 21.287.092-1.660.020 759 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2026 bis 2028 € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 39-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 72.893.000 0 0 49.542.000-23.619.000 501.603.293-211.465.846 pro Einwohner 133 0 0 90-43 912-384 PB 41 Gesundheitsdienste 30.000.000 0 0 10.025.000 0 46.025.357-14.291.387 pro Einwohner 55 0 0 18 0 84-26 PB 42 Sportförderung 1.839.000 0 0 5.465.890 0 22.188.640-1.479.700 pro Einwohner 3 0 0 10 0 40-3 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 9.634.000 0 0 8.061.500-1.061.000 26.005.151-2.461.546 pro Einwohner 18 0 0 15-2 47-4 PB 52 Bauen und Wohnen 1.770.000 0 0 2.538.500-2.150.000 17.801.946-8.156.595 pro Einwohner 3 0 0 5-4 32-15 PB 53 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0 3.065.511-46.849.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 6-85 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 483.108.000 0 0 172.936.000-91.535.000 128.364.644-25.668.274 pro Einwohner 878 0 0 314-166 233-47 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 18.597.000 0 0 19.330.000-3.542.000 58.199.874-23.210.675 pro Einwohner 34 0 0 35-6 106-42 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 0 0 5.169.151-430.686 pro Einwohner 0 0 0 0 0 9-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 2.400.000 0 0 1.632.000 0 15.941.117-11.206.217 pro Einwohner 4 0 0 3 0 29-20 760 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.300.000 335.660.000-1.652.534.619 pro Einwohner 0 0 0-17 610-3.005 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 79.025.500-200.000.000-37.976.125-1.545.000 138.549.034-14.525.227 pro Einwohner 144-364-69-3 252-26 761